manual anticorrupcion atencion al ciudadanoesesaludya.gov.co/.../02/anticorrupcion-saludya.pdf ·...

MANUAL ANTICORRUPCION

Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

1

Proy. JCD Reviso: Gerencia Aprobó: Gerencia

“TRABAJAMOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD” Carrera 3ª No. 6-26 BARRIO CARORA - CEL: 3148854008 - 3148945436

E-mail [email protected]

LUIS ALBERTO DIAZ PASICHANA Gerente ESE SALUDYA


ATENCION AL CIUDADANO

2018


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

2




JUNTA DIRECTIVA:

JACKELINE CASTILLO MORA

ALCALDESA

GABRIELA GOMEZ DIRECTORA LOCAL DE SALUD

JORGE ARMADO TIMANA

REPRESENTANTE PROFESIONALES DE LA SALUD

LUZ AIDA RAMOS ROSERO REPRESENTANTE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS

MARLENY BENAVIDES

REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DE USUARIOS


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

3




INTRODUCCION: El Centro de Salud Yacuanquer Empresa Social del Estado del Municipio de

Yacuanquer – Nariño, como una de carácter especial de nivel municipal, debe dar aplicación a lo dispuesto en el Decreto 2641 de 2012 que reglamenta la Ley

1474 de 2011, en el cual se determina la “Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, estructura su plan de acción con base en la misión, funciones y actividades que desarrolla la entidad, con el

fin de fortalecer los mecanismos para evitar los actos de corrupción y mejorar el servicio al ciudadano.

El Decreto 124 de Enero de 2016 de la Presidencia de la Republica, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015,

relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 201 '1, las

entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al

ciudadano, señalando que le corresponde al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada

estrategia.

Para el Centro de Salud SALUDYA E.S.E, combatir la corrupción es tarea primordial de la administración, la transparencia, celeridad es un derrotero inmerso desde la construcción de la MISION y VISION, como principios

Institucionales que se enmarca en la responsabilidad, el dejar de la lado la responsabilidad estaríamos traspasando la línea de la legalidad, el comportamiento ético como servidores públicos y una clara orientación hacia

los objeticos de la E.S.E.

El comportamiento y la conducta de los servidores públicos de la Institución se ajustaran a las pautas de actuación guiadas por el descernimiento ético, propio de la moral social a que se refiere la Constitución Nacional, con la

aplicación de este principio, buscamos la honestidad en la actuación de nuestros servidores públicos.

El presente Programa Anticorrupción se plantea la estrategia que el Centro de Salud SALUDYA E.S.E, ha definido para la lucha contra la corrupción y de

atención al ciudadano, tiene como objetivo específico la prevención de eventos y situaciones de corrupción que eventualmente se puedan presentar en el


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

4




entorno de nuestro accionar en salud, generar procesos de control (autocontrol, control ciudadano), para garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los que de una u otra manera nos vinculamos con la empresa social del estado,

ya sea como un cliente interno, externo, comunidad y el estado.

OBJETIVO GENERAL Desarrollar en forma estricta la implementación del Plan Anticorrupción que

permita desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción que aumenten la probabilidad de alcanzar de alcanzar los objetivos estratégicos y

proporcionar a la administración una proyección de éxito más seguro, por ello es perentorio la necesidad de identificar y tratar los riesgos de corrupción en todos los servicios de la Entidad, involucrando y comprometiendo a todos los

servidores de la E.S.E. SALUDYA, en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar el riesgo.

Se debe entender que la corrupción se da en doble vía; el que ofrece y el que recibe, por ello es trascendental vigilar y denunciar por parte de la ciudadanía

como mínimo de los dos actores que participan para llevar a buen término el ilícito, es por ello que la participación ciudadana es vital, el Centro de Salud SALUDYA, dará esta participación con todos los canales de información y

comunicación a la comunidad de Municipio de Yacuanquer.

Transparencia Internacional, define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados, esta definición incluye tres elementos:

1. El mal uso del poder. 2. Un poder encomendado, puede estar en el sector público o en el sector

privado. 3. Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios

personales para quien hace mal uso del poder, sino que incluye a los miembros de su familia y/o amigos.

OBJETIVOS NACIONALES DE LA LEY ANTICORRUPCION:

Atender las principales causas que generan la corrupción. Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor Marco se ha identificado que unas de las principales actividades para

apropiarse de los recurso públicos, es a través de la contratación.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

5




Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración pública en general.

Disuadir el accionar de los corruptos, pues la falta de sanción a los actos

de corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva la comisión de conductas corruptas.

Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para enfrentar y romper el accionar corrupto desde la ciudadanía en general.

De manera similar; para la transparencia por Colombia la corrupción se define como el “abuso de posiciones de poder o de confianza para

beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizando a través de ofrecer o solicitar, entregas o recibir, bienes en dinero o en especies en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u

omisiones”. OBJETIVOS INSTITUCIONALES CONTRA LA CORRUPCION

Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción

que oriente la gestión hacia la eficiencia y la transparencia. Identificación de los riegos de corrupción en la gestión de la E.S.E.

SALUDYA.

Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos

que se van presentando desde la planeación hasta la liquidación de los contratos y/o convenios.

La Ley 819 de 2003: por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamenta las veedurías ciudadanas,

crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro País, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.

La Ley1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevención, investigación y sanción a actos de corrupción y efectividad del control de gestión pública.

Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

6




527 de 1999, este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la contratación estatal.

Ley 872 de 2003: Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en su artículo 3° establece que dicho sistema es

complementario con los Sistema de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.

El Decreto 4485 de 2009, modifica la norma técnica de calidad de gestión y la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009

El Decreto 1599 de 2005: Adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI para el Estado Colombiano.

El Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamenta los artículos 73 – 76 de la Ley 1474 de 2011

La Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

Decreto – Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de la Junta Directivas

de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas, es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos.

Decreto Extraordinario 1222 de 1986; se adiciona a la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a

fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gastos público.

Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos.

Generar responsabilidad real de las acciones, nos solo en el entorno institucional si no en los funcionarios que intervengan en cada actividad que

desarrollan en el CENTRO DE SALUD SALUDYA E.S.E, asegurar la confiabilidad de los procesos y en la información.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

7




Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos, creando confianza entre los ciudadanos.

Se garantiza la participación de la comunidad en todos los procesos que los

afecten. Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y

eficaz.

MARCO LEGAL

La Constitución Política de Colombia, en el marco de la constitución de

1991, consagra los principios de lucha contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio importancia a la participación ciudadana en el control de la gestión pública y estableció la

responsabilidad patrimonial de los servidores públicos.

Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación de la Administración Publica, establece causales de inhabilidades e incompatibilidades para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado,

igualmente establece la responsabilidad patrimonio por parte de los funcionarios y consagra la acción de repetición.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, áreas o servicios

institucionales y colaboradores del CENTRO DE SALUD SALUDYA E.S.E.

Se entiende riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesiones los intereses de la Entidad y por ende los del estado, para obtención de

beneficios particulares.

Corrupción es la acción y efecto de corromper (echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar), concepto de acuerdo con la Real Academia Española, se utiliza para nombra el vicio o abuso en un escrito o en las cosas no

materiales.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

8




El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión, y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entrega de dineros a un funcionario público para ganar una licitación o concurso, pagar

una dadiva para evitar la clausura de un establecimiento.

CONCUSION IMPLICITA Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe

dinero para desarrollar una cierta acción), y cohecho calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto), el sujete que ofrece o acepta el

soborno es responsable del delito de cohecho pasivo. El cohecho también puede aparecer entre particulares, como cuando el gerente

de una empresa soborna a un empleado de una empresa competidora para que reveles secretos de esta, cabe destacar que el cohecho es un delito y está penalizado por la ley, pero además implica aún falta ética y de moral.

Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien

para obtener un beneficio personal, supone una falta ética y moral que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad del castigo legal.

MODALIDADES DE CORRUPCION

Peculado: “abuso de fondos o bienes”, que están a disposición del funcionario en “virtud o razón de su cargo”, el peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes o fondos públicos, en la disposición arbitraria de

los mismos o en “otra forma semejante”.

Peculado culposo

Peculado por aplicación oficial diferente Peculado por destinación indebida

Peculado por extensión Peculado por uso

Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dadivas o presentes,

para la ejecución de un acto propio de sus funciones, se vuelve en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

9




Cohecho Impropio Cohecho por dar Cohecho propio

Concusión: En este caso s el funcionario el que exige, descarada, solapadamente, un pago o una contribución indebida al particular que tiene

alguno asunto pendiente de su resolución, en esta figura el particular se ve forzado a hacer un pago, pues sino lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.

RETOS INSTITUCIONALES PARA LA TRANSPARENCIA Consideramos que la base de la corrupción es la pérdida de valores, entendida

en un afán desmedido de adquirir dinero de forma vertiginosa para saciar la sociedad de consumo que valora lo que tienes o posees a tus principios y

valores, es allí donde germina la semilla de la corrupción por ello hay que retomar la honradez como lo más sublime de las actuaciones del servidor público, por encima de los interés particulares que es el otro actor

indispensable en la conformación de acciones ilegales.

El fortalecimiento de una cultura transparente y ética, a través de este programa de lucha contra la corrupción, se deben implementar herramientas orientadas a la eliminación y prevención de actos de corrupción en articulación


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

10




con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.

En el desarrollo de este documento se han fortalecido los mecanismos de transparencia en todos los procesos que tiene el CENTRO DE SALUD SALUDYA

E.S.E, es por eso que estamos plasmando algunos, esperando que en los próximos ajustes o revisiones se sigan ajustan permanentemente hasta logra los mecanismos de la excelencia.

Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de los

valores y principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social, y defensa de lo público, dirigido tanto a los funcionarios como a la comunidad usuaria de nuestros servicios, como a los diferentes actores del

sistema. Recibir, tramitar, sancionar y denunciar desde el ámbito de nuestra

competencia, de manera ejemplar a los trabajadores y funcionarios que prestan sus servicios a la institución, colaboradores, contratistas y demás personas

involucradas directamente o indirectamente a la empresa, que realicen conductas reprochables y corruptas.

El Centro de Salud SALUDYA E.S.E, viene realizando acciones encaminadas a combatir los actos de corrupción en busca de la calidad con las siguientes

acciones: Se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno, con Resolución 047 de 2

Julio de 2014 Se tiene aprobado el Código de Buen Gobierno y de Ética Institucional, con

Resoluciones 079 de septiembre de 2017.

Se actualizo el MECI a la Resolución 943 de 2014.

PLATAFORMA ESTRATEGICA

MISION

Prestar servicios integrales de salud de primer nivel de complejidad, con calidad

eficiencia y oportunidad, con personal comprometido, cualificado y protegido laboralmente, con tecnología e infraestructura adecuada, garantizando sostenibilidad financiera, bienestar social y protección del medio ambiente


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

11




VISION

Seremos una empresa modelo en la prestación de los servicios de salud, tanto en la promoción, prevención cuidado y restablecimiento de la salud, manteniendo la excelencia en la calidad de atención, aplicando estándares de

mejoramiento continuo en todos los procesos institucionales, con tecnología adecuada, equipo humano capaz y una comunidad dinámica y participativa.

NUESTRA CORPORACION

PRINCIPIOS CORPORATIVOS. TRABAJO EN EQUIPO

SENSIBILIDAD SOCIAL PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: EQUIDAD PARA TODOS LOS

USUARIOS:

CALIDEZ Y OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN. COMPROMISO Y SENTIDO DE PERTENENCIA:.

EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS. UNIVERSALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

NUESTRA ENTIDAD

POLITICA INSTITUCIONAL

POLÍTICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD.

POLÍTICA DE HUMANIZACION Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN ÉTICA y TRANSPARENCIA

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

POLÍTICA DEL DESARROLLO HUMANO Y TRANSFORMACIÓN CULTURAL

POLÍTICA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

12




NUESTRA ORGANIZACION

VALORES ORGANIZACIONALES:

BONDAD

GENEROSIDAD HONESTIDAD.

JUSTICIA PRUDENCIA RESPETO

RESPONSABILIDAD: SOLIDARIDAD: TOLERANCIA

LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES:

LÍNEA DE DESARROLLO GERENCIAL LÍNEA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD;

LÍNEA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA LÍNEA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. LÍNEA DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

POLITICA DE CALIDAD

En Centro de Salud SALUDYA E.S.E, prestamos servicios integrales de salud de baja complejidad, de manera oportuna, accesible, acompañada de información

clara y confiable.

La atención a nuestros usuarios es realizada por personal idóneo y competente, con calidez humana y vocación de servicio, apoyada en tecnología e infraestructura propia del nivel de atención, para brindar seguridad y

bienestar a nuestros pacientes y seguridad laboral a nuestros funcionarios.

Trabajamos en mejoramiento continuo de los procesos y de la calidad de vida de nuestra comunidad y del bienestar laboral de los funcionarios y colaboradores, con responsabilidad y compromiso social.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

13




PRINCIPIOS Y RESPETO: La sinceridad consiste en decir toda la verdad, a quien corresponda, de modo

oportuno y el lugar correspondiente, decir la verdad no implica irrespetar a nadie.

La persona íntegra, además, es auténtica, hay coherencia entre lo que hace y lo que debe hacer, de acuerdo con sus principios, vive auténticamente como un

ser humano.

La persona que miente (por engaño, exageración, por hablar), se hace un daño a sí misma, la mentira es autodestrucción, siempre se paga o se condena. Ser justo es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, salario, derechos,

reconocimientos y gratitud. Ser honesto es ser transparente, es necesario desprendido de las máscaras que

el ser humano se coloca para defenderse, para ocultar su inseguridad o miedos, la agresividad, sus apariencias son algunas de estas mascaras.

Preocuparse excesivamente por “el qué dirán”, aparte de mostrar inseguridad en uno mismo, es falta de sencillez, también lo es justificarse.

El Centro de Salud SALUDYA E.S.E, está comprometida con la capacitación a

todos sus funcionarios y colaboradores en políticas y acciones de anticorrupción, con el fin de evitar prácticas indebidas, las cuales se desarrollan a través del Programa de Inducción y Reinducción y de Rendición

de Audiencia Pública de Cuentas, fortaleciendo una cultura transparente y ética.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

14




POR UNA CONCIENCIA TRANQUILA, ACCIONES Y PROCESOS

SIN CORRUPCION.

Para el año 2017 el plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano debe de publicarse en el enlace de “Transparencia y acceso a la información” del sitio web de cada entidad, a más tardar el 31 de marzo de 2016, el cual, de acuerdo

con la nueva metodología, debe desarrollar como mínimo los siguientes componentes:

El mapa de riesgos de corrupción y las medidas concreta para mitigarlos.

La estrategia anti tramites.

La estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la

información.

El Estatuto Anticorrupción se concibe como la estrategia que la E.S.E. Centro de Salud SaludYa de Yacuanquer, Nariño adopta para la lucha contra la corrupción y la atención al usuario, cuyo objetivo es prevenir situaciones que se

puedan presentar en el quehacer diario de cada funcionario. La corrupción es entendida como: “El uso ilegítimo del poder público para el

beneficio privado”. “Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político”.

También se define como “el uso arbitrario del poder”. La corrupción comprende las conductas indebidas de los servidores públicos (soborno de funcionarios; malversación de bienes, tráfico de influencias, abuso de funciones,

enriquecimiento ilícito), soborno en el sector privado, crimen organizado, blanqueo de dinero, transferencia de activos de origen ilícito, entre otros actos

sancionados penalmente”. Con base en lo anterior, la ESE Centro de Salud SALUDYA, se compromete

con el apoyo al gobierno, los organismos de control y la comunidad, en la tarea de erradicar la corrupción, dando oportunidad a las nuevas disposiciones normativas y administrativas.

A través del plan anticorrupción el Centro de Salud se vincula en la

implementación de herramientas que combatan o disminuyan los actos de corrupción en articulación con los diferentes comités de veeduría ciudadanos, los medios de comunicación para generar una cultura de transparencia basado


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

15




en conocimiento y capacidades de un talento humano conocedor de los valores y la ética.

El equipo directivo gerencial y asistencial se compromete a través de este documento a inculcar en los funcionarios la cultura de autocontrol y lucha

contra la corrupción teniendo como referente los principios y valores éticos. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La ESE Centro de Salud SaludYa se compromete a administrar los riesgos de

corrupción institucionales, determinando las posibles causas que puedan generarlos y de esta manera definir estrategias para evitar, prevenir, mitigar, compartir o transferir aquellos de mayor probabilidad de ocurrencia y que

generan un efecto considerable en cuanto a costos y un impacto importante en los objetivos estratégicos de la institución. Además, se compromete a realizar un seguimiento y evaluación periódica a cada uno de los controles estipulados

con el fin de eliminar los posibles actos de corrupción y proteger los recursos del estado.

Los funcionarios de la ESE Centro de Salud SaludYa, nos comprometemos a evitar los riesgos de corrupción y de este modo garantizar el debido

cumplimiento de las normas y la misión institucional.

COMPROMISOS DE LA INSTITUCION PARA MITIGAR LA CORRUPCION

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPOS

Definir planes de acción para el

riesgo con severidad alta

Subgerentes: Administrativo y

Asistencial

1º Trimestre 2018

Levantar mapa de riesgos Subgerentes: Administrativo y

Asistencial y Control Interno

Abril - Mayo 2018

Seguimiento al mapa de riesgos Subgerentes: Administrativo y


Cada dos meses

Socialización y talleres a los

funcionarios de la E.S.E.

SALUDYA



Continuamente

Realizar actividades para

identificar y formular acciones de

control de mitigación del riesgo

de corrupción, trasversal en toda

la entidad


Asistencial y Control Interno,

y coordinadores de servicios

Continuamente

Revisar los tramites y priorizar

aquellos a racionalizar

Administrativa y Financiera,

Contador – Control Interno

Permanente


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

16




Hacer seguimiento a la

información publicada en la

página WEB d la Entidad

Gerente, Responsable de la

página web – control interno

Mensualmente

Difundir y divulgar el portafolio de servicios de la E.S.E.

SALUDYA a la Comunidad

Gerente – control interno – áreas misionales

Cada seis meses

Principios básicos del componente:

Proceso permanente

Abierto y transparente Amplia difusión

Qué elementos comprende?

Información Diálogo Incentivos

Parámetros básicos para el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (Peticiones – Quejas y Sugerencias)

Definiciones

Gestión Seguimiento Control

Veedurías ciudadanas

DEFINICIONES: PETICIÓN: Derecho fundamental que tiene toda persona a presentar

solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener su pronta resolución. (Ley 1437 de 2011, artículo 13). QUEJA: Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad, que

formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. (Veeduría

Distrital – Alcaldía de Bogotá, Diciembre 2010). RECLAMO: Derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar

una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

17




SUGERENCIA: Manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.

DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente

investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa – sancionatoria o ético profesional.

DEBER DE DENUNCIAR: Es deber de toda persona denunciar ante la autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento.

POSIBLES FOCOS DE CORRUPCION EN LA E.S.E. SALUDYA

Plan de Compras y Suministros: Incumplimiento en la información reportada para las compras y suministros en la vigencia, incurrir en faltas disciplinarias. Probable.

Licitaciones Institucionales con vicios, incurrir en falta disciplinaria.

Probabilidad Medio o Alta. Administrativa – Talento Humano: Falta de control en la verificación de los

pagos de seguridad social por parte de los contratistas. Probabilidad Media.

Tesorería: Ausencia de una seguridad adecuada para la custodia de fondos, cheques y objetos de valor institucional.

Asistencial: Ausencia de la seguridad del usuario o paciente en las instalaciones de la Entidad. Probabilidad Baja.

Mantenimiento Hospitalario: Ausencia de un buen mantenimiento de los equipos biomédicos y de las instalaciones físicas de la Institución. Probabilidad

Media. Mantenimiento Automotor: Ausencia de un buen mantenimiento del parque

automotor de la E.S.E. SALUDYA. Probabilidad Baja.

FORMULACION ESTRATEGIA DE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

Subcomponente Actividad Meta Indicador Responsable Fecha

Política de

Administración

Ajustar la política

del riesgo a la nueva

Ajustar la

política de

Política

Formulada

Gerente ESE

y equipo de

Enero –

Marzo


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

18




del Riesgo plataforma

estratégica

administración

del riesgo

y

socializada

gerencia 2018

Modificación y

ajuste del Mapa de Riesgos

Identificar

permanentemente los riesgos de

Gestión y de

Corrupción

inherentes al

desarrollo de la Misión y los

objetivos

empresariales

Mapa de

Riesgos que contenga

claramente

todos los

riesgos de

Corrupción y de Gestión

identificados

Mapa de

riesgos de gestión con

actualizació

n anual o

según

necesidad

Gerente ESE

y equipo de gerencia

Abril –

Junio 2018

Socialización y

divulgación

Construido y

ajustado el Mapa de

Riesgo

Socializar y

divulgar el

Mapa

Socializado

y divulgado

Gerente ESE

y equipo de

gerencia

Julio de

2018

Monitoreo y revisión

Monitoreo y revisión permanente

Ajustar el plan de riesgos de

acuerdo al

monitoreo

efectuado

Ajustes cada cuatro

meses por

mejoramien

to de

procesos o

de norma

Gerente ESE y equipo de

gerencia

Agosto –

Diciem

bre de

2018

Seguimiento Con Auditorias internas y

Verificación de

control interno

Plan de auditorias

semestrales

Cumplimiento del No de

auditorias

programada

s

Gerente – equipo de

colaboradore

s y Control

Interno

Julio a Diciem

bre

2018

RACIONALIZACION DE TRÁMITES La Empresa Social del Estado Centro de Salud SaludYa, se encuentra en un

proyecto de ajuste a la documentación y estandarización de los procesos institucionales, en donde se debe dar aplicación a la estrategia anti trámites

establecidas por el Gobierno Nacional, aplicando los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Coherente con lo anterior y en aplicabilidad y respeto por los derechos de los usuarios en el desarrollo de los ajustes a los procesos y procedimientos, el Centro de Salud realizará las jornadas de direccionamiento operacional, para

darle aplicabilidad a los requerimientos del marco legal en materia de trámites, como lo es La Ley 1438 de 2011, El Decreto 4747 , así como al Decreto 019 de

2012, que establece la simplificación y eliminación de procedimientos innecesarios para los usuarios del sector salud.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

19




LINEAMIENTOS GENERALES IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR

Para lograr una atención más humanizada en el servicio que se le presta a los

usuarios de la ESE Centro de Salud SaludYa, se identifican aquellos procesos administrativos y misionales y que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario.

Cita médica.

Historia clínica. Prueba de laboratorio. Atención por Urgencias.

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La racionalización es un proceso que actualmente se está llevando a cabo en la institución que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo para

el usuario. Estas estrategias se están desarrollando por las diferentes áreas institucionales

con el fin de garantizar un excelente servicio al cliente y lograr la satisfacción de los usuarios, brindando agilidad en los trámites.

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano

con el Centro de Salud y costos para el ciudadano.

Condiciones favorables para realizar el trámite al usuario.

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La ESE Centro de Salud SaludYa ha implementado diferentes estrategias para el beneficio de los usuarios, tales como:

Actualización de página web Hay una persona encargada para la recepción de los documentos: quejas

y reclamos, derechos de petición y comunicaciones oficiales


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

20




RENDICIÓN DE CUENTAS El Centro de Salud SaludYa, dando cumplimiento al principio de legalidad

establecido en la Constitución Política y en concordancia con el Artículo 40 de la Carta Ídem, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,

ejercicio y control del poder político. Este mandato desarrollado en la Ley 489 de 1998, en sus artículos 32 y 33, así como en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 y siguiendo los lineamientos del documento CONPES 3654 del 12 de abril

de 2010, que señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones,

así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, ha definido en su planeación Gerencial, la Política de Legalidad y

Transparencia, en el manejo de recursos públicos, así como el cumplimiento de los requerimientos legales en materia de presentación de los informes de gestión administrativa y fiscal, ante los órganos de control.

En desarrollo de las políticas y objetivos definidos, la rendición de cuentas de la

ESE Centro de Salud SaludYa para el presente año se desarrollará así: OBJETIVO GENERAL

Hacer partícipe a la comunidad acerca de los logros obtenidos en la ESE

Centro de Salud SaludYa durante la gestión 2017 - 2019. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de

transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia en el manejo de los

recursos públicos. Fortalecer la participación ciudadana

Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado. Contribuir a una mayor efectividad del gasto público. Obtener una gran información que permita ajustar proyectos y planes de

acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

PLANEACIÓN

Para la planeación del proceso de Rendición de Cuentas se conforma un grupo constituido por:


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

21




Gerencia Subgerencia Administrativa y Financiera

Subgerencia Científica Atención del usuario

Este grupo se encargará de Elaboración de formatos para el proceso: registro de asistencia, formato

para la inscripción de propuestas y preguntas y formatos de evaluación.

Definición de estrategias de invitación a los diferentes grupos de interés: Definición de los contenidos de la presentación del gerente

Además, se solicita el informe de gestión a los coordinadores de cada área de la institución donde se presentan los logros y dificultades de cada una de ellas.

CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza por diferentes medios de comunicación, tales como: carteleras institucionales, página web, invitación directa, publicación en redes

sociales, correo electrónico, entre otros. Mediante esta convocatoria, se aclara la siguiente información:

Los temas a tratar durante la rendición de cuentas serán publicados en

la página web. Fecha, hora y lugar de audiencia pública. Se consultan los temas de interés para la comunidad.

Que es y Para qué es la rendición de cuentas. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dentro de la planeación estratégica de la ESE Centro de Salud SaludYa se debe

contemplar una línea estratégica sobre el fortalecimiento en la gestión de procesos y consolidación en sistemas de información que tiene como acción estratégica la estandarización, socialización, evaluación y control de los

procesos y procedimientos institucionales, que favorezcan la seguridad y satisfacción de los usuarios, dando así cumplimiento a los lineamientos dados

por el Departamento Nacional de Planeación. De igual modo, la ESE Centro de Salud SaludYa, posee dentro de su estructura

orgánica, la oficina de atención al usuario, dando cumplimiento a la normatividad, la cual se encarga de canalizar la orientación a toda la población


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

22




que demanda los servicios de salud, así como de tramitar las peticiones, quejas y reclamos y de la medición y gestión de los niveles de satisfacción, global y en cada uno de los servicios, en aras de monitorear la calidad y la seguridad en la

atención del paciente y de su familia.

Dentro de este componente, siguiendo los lineamientos de la GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se encuentran los mecanismos para mejorar su atención, las

cuales se definen como las líneas de acción del Centro de Salud para la implementación de este componente como son:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO PORTAFOLIO DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DE TRÁMITES Y SERVICIOS AL CIUDADANO

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS,

SUGERENCIAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA EL CENTRO DE SALUD SALUDYA

Para la medición de satisfacción del usuario en relación con los servicios que

presta la entidad, se realizan las encuestas de satisfacción.

Consulta externa.

Urgencias. Ayudas diagnósticas.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS E INTERESES DEL CIUDADANO PARA GESTIONAR LA ATENCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA

La ESE Centro de Salud SaludYa dentro de su proceso de atención al usuario tiene definido un procedimiento de orientación, con el fin de gestionar

oportunamente las necesidades del usuario, dar respuesta adecuada a sus solicitudes e inquietudes y lograr la satisfacción del usuario por la atención

recibida. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS

SERVIDORES PÚBLICOS


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

23




Dentro de la institución existe un Plan de Capacitaciones, el cual es liderado por la Subgerencia Científica donde se incluyen temas para sensibilizar al personal de la institución sobre la importancia de brindar

un servicio humanizado y así desarrollar las competencias y habilidades de cada uno de ellos.

Para afianzar la cultura de servicio al ciudadano, desde la Subgerencia

Científica se deben realizar talleres de humanización a los servidores

públicos sobre el trato excelente que se le debe dar a los pacientes.

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Este componente está a cargo de la Gerencia y Secretaría como líderes del

diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la Información Pública, en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Función Pública, el DNP, el Archivo General de la Nación y el

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).43 El componente se enmarca en las acciones para la implementación e la Ley de

Transparencia y acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014. Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho

fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona

puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, la Centro de Salud SaludYa E.S.E está llamada a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al

fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. La garantía del derecho implica:

La obligación de divulgar proactivamente la información pública.

Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso.

La obligación de producir o capturar la información pública.

Obligación de generar una cultura de transparencia Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.

Información pública: es todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran,

transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

24




A Continuación se señalan las cinco (5) estrategias generales para iniciar la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, las cuales definen los subcomponentes del componente de

Transparencia y Acceso a información pública.

Lineamientos de Transparencia Activa La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de

medios físicos y electrónicos. El Centro de Salud está obligado a publicar una información mínima en los sitios web oficiales, de acuerdo con los

parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea.

Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web del Centro de Salud en la sección Transparencia y acceso a la información pública’. En caso de publicarse en una sección diferente o en un sistema de información del

Estado, El Centro de Salud debe identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma.

El Centro de Salud debe implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así:

Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.

Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.

Divulgación de datos abiertos.

Publicación de información sobre contratación pública. Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.

Para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, la

Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico52 que es una herramienta que mide la aplicación de la citada ley y se encuentra a disposición de los sujetos obligados en el link:

http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page

Es importante recordar que la garantía del derecho de acceso a la información pública requiere que el Centro de Salud SaludYa E.S.E vaya más allá de la publicidad de la información mínima obligatoria, y determine en su accionar

cotidiano, qué otra información es útil para los ciudadanos. También todas aquellas actividades que desde la administración se generan para que el

http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

25




ciudadano con el acceso a la información tome mejores decisiones, controle la actuación del Centro de Salud, participe en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos.

Lineamientos de Transparencia Pasiva

La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este

propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al

Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente. Se tuvo en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión

de solicitudes de información: a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos

adicionales a los de reproducción de la información. En los casos en que la entidad cobre por la reproducción de información,

deberá motivar en acto administrativo los costos. Se especificará el valor unitario de los diferentes tipos de formato y se soportará dentro de los parámetros del mercado, teniendo como referencia los precios del lugar o la

zona de domicilio de El Centro de Salud SALUDYA E.S.E.

b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.

El acto de respuesta debe ser por escrito, por medio electrónico o físico de acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no especifique el medio de respuesta de preferencia, se podrá responder de la

misma forma de la solicitud.

El acto de respuesta debe ser objetivo, veraz, completo, motivado y actualizado y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados.

El acto de respuesta debe ser oportuno, respetando los términos de respuesta

al derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

26




El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta recibida.

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información:

La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son:

El Registro o inventario de activos de Información.

El Esquema de publicación de información, y El Índice de Información Clasificada y Reservada.

De otra parte el Centro de Salud debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en los tres (3) instrumentos arriba anotados, debe

ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el

Programa de Gestión Documental del sujeto obligado. Es de resaltar que en la elaboración del Programa de Gestión Documental se

deben aplicar los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros que fije el Archivo General de la Nación.

Monitoreo del Acceso a la Información Pública Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a

información pública, El Centro de Salud elaboró un informe de solicitudes de acceso a información que contiene:

1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.

3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información

La Centro de Salud SaludYa E.S.E ha contemplado iniciativas que permite fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se

compromete a incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros,

tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

27




CÓDIGO DE ÉTICA: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en

la actuación de los servidores públicos. Es necesario que el servidor Público del Centro de Salud SaludYa E.S.E cumpla cabalmente con el Código de Ética el

cual contiene lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción

entre otras.

El Gerente, el Equipo Directivo y sus Funcionarios, asumen el firme compromiso para con la ciudadanía de combatir la corrupción e incrementar el grado de transparencia en la gestión del Centro de Salud.

Los preceptos contenidos en el Código de Ética son aplicables a todos los empleados del Centro de Salud SaludYa, sin perjuicio de normas especiales y

situaciones semejantes, para algunas categorías de empleados.

Para efectos de nuestro Código de Ética se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada en nombre del Estado o al servicio del mismo o de sus entidades, en cualquiera de

sus niveles jerárquicos.

Las actuaciones de los funcionarios del Centro de Salud SALUDYA E.S.E, deben construir procesos equitativos y honestos en el acceso a las oportunidades y beneficios, de manera que se hagan extensivos a todos los

ciudadanos. Así, nuestras acciones promueven la más amplia participación ciudadana.

La Administración del Centro de Salud SALUDYA E.S.E, actúa y comunica abiertamente a la ciudadanía las acciones de su gestión y los efectos

potenciales de estas acciones. De esta forma, todas las relaciones y decisiones que establezca y tome el Centro de Salud serán aceptables públicamente. La comunicación interna y externa debe llegar de forma eficiente, rápida y pública

a los interesados. La Administración del Centro de Salud maneja su información de forma abierta para todos los funcionarios y ciudadanos, de

manera que se asegure una constante retroalimentación y se garantice el derecho del control ciudadano a la gestión.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

28




Cada uno de los Funcionarios del Centro de Salud SaludYa E.S.E, debe comprometerse en el manejo eficiente de sus recursos, para el cumplimiento de

sus objetivos institucionales, de modo que se cumplan con excelencia y calidad.

Los Funcionarios del Centro de Salud SALUDYA E.S.E, deben actuar con prudencia, de manera que busquen construir acuerdos que permitan equilibrar los diversos intereses expresados por los diferentes sectores de la comunidad,

siempre buscando el interés público y el cumplimiento de los fines sociales del Estado. Para garantizar su rectitud, todos los funcionarios públicos que toman

decisiones con efectos sobre el Centro de Salud y la comunidad deben garantizar su independencia, de manera que en el desempeño de sus funciones sólo busquen el interés público.

LEGALIDAD. El servidor público del Centro de Salud SALUDYA E.S.E, en el ejercicio y desempeño de sus funciones debe cumplir y hacer cumplir la

Constitución, las Leyes, Decretos y los Reglamentos que regulan su actividad. Debe observar y mantener en todo momento un comportamiento tal que,

examinada su conducta, ésta no pueda ser objeto de reproche y caiga en los delitos contra la Administración Publica tipificados en el Código Penal Colombiano.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL

CIUDADANO Para año 2018, la oficina de control interno o quien haga sus veces hará

seguimiento con corte en las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de Diciembre y se publicaran en la página web del Centro de Salud SALUDYA E.S.E, dentro de lo diez (10) dentro de los primeros días hábiles de los meses de

mayo, septiembre y enero.

RETRASOS: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

Documento que sirve de herramienta para minimizar y mitigar los riesgos de corrupción institucional.


Código: EC-F-02

Versión: 01

Fecha: 9/12/2016

29




EQUIPO RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE ESTE INSTRUMENTO.

Quienes levantaran las matrices de riesgo en los diferentes servicios de la Institución.

Original Firmado

LUIS ALBERTO DIAZ P Gerente ESE

Original Firmado Original Firmado

LILIAN MARCELA INSUASTY D JORGE ARMANDO TIMANA P. Subgerente Administrativa y Financiera Subgerente de Servicio de Salud

Original Firmado

LUCY AMAGUAÑA Auxiliar Administrativo - SIAU

manual anticorrupcion atencion al ciudadanoesesaludya.gov.co/.../02/anticorrupcion-saludya.pdf ·...

Documents