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Semi-automatización del Área de Concentración y Rferigeración del Concentrado de Maíz Morado

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  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    INTRODUCCIN

    Vivimos en un entorno internacional incierto, las grandes economas tienen

    problemas, el Per es una economa que crece por encima de la tasa

    promedio de la regin, la regin Arequipa crece por encima de la tasa

    promedio del pas, se trata de una regin atractiva para las inversiones.

    Existe la tendencia al cuidado de salud de las familias, lo que lleva al

    creciente consumo de productos saludables, es as que las ventas de los

    concentrados en polvo han cado (-3%), el consumo de agua ha aumentado

    10% en el 2014, son datos que nos permite generar una propuesta de valor

    concentrado natural de maz morado que permite satisfacer la tendencia

    al cuidado de la salud, prctico en su preparacin, sabor natural y

    tradicional.

    En el presente proyecto, se presenta el anlisis de mercado, la gestin del

    proyecto siguiendo la metodologa de PMBOK, que nos permitir alcanzar

    los objetivos planteados, que nos permitir implementar de manera

    adecuada la semiautomatizacin de concentrados de chicha morada.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    OBJETIVOS

    Objetivo General:

    Gestionar, coordinar y controlar eficientemente todas las operaciones y

    actividades en el desarrollo del proyecto.

    Objetivos Especficos:

    1. Organizar las actividades que se realizarn en el transcurso del proyecto.

    2. Garantizar el seguimiento de cada una de las actividades.

    3. Asignar de manera ptima los recursos necesarios para el desarrollo del

    proyecto.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

    a) NOMBRE DEL PROYECTO

    Semi-Automatizacin del rea de Concentracin y Refrigeracin de

    concentrado de Maz Morado

    b) OBJETIVO DEL PROYECTO

    Insertar al mercado peruano un producto que tome en cuenta las tendencias del cuidado de la salud del consumidor, por ello ponemos a disposicin del

    consumidor el concentrado natural de maz morado, ya que Per es una economa que crece por encima de la tasa promedio de la regin, la regin Arequipa crece por encima de la tasa promedio del pas, se trata de una regin atractiva para las inversiones. Existe la tendencia al cuidado de salud de las familias, lo que lleva al creciente consumo de productos saludables, es as que las ventas de los concentrados en polvo han cado (-3%), el consumo de agua ha aumentado 10% en el 2014, son datos que nos permite generar una propuesta de valor concentrado natural de maz morado que permite satisfacer la tendencia al cuidado de la salud, prctico en su preparacin, sabor natural y tradicional. En primer lugar, identificamos y analizamos el entorno en la cual pondremos en marcha nuestro negocio, segundo se analiza la competencia, proveedores y los consumidores lo cual nos permite generar estrategias, tercero se analiza y se propone la organizacin y las relaciones en cuanto a los recursos humanos estratgicamente, y por ultimo tenemos la inversin, financiamiento, estados de resultados y flujos.

    c) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PRODUCTO DEL

    PROYECTO

    Al ser un producto nuevo, no se posee un balance oferta y demanda para determinar la demanda insatisfecha, para justificar la oportunidad de inversin se realiza el siguiente anlisis:

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    I. IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDAD DE INVERSIN 1.1. Oportunidad.

    En el informe realizado en Febrero del 2015 por el observatorio de mercados EUROMONITOR para Per, se concluye que: TENDENCIAS. Durante el 2014, los concentrados mostraron una tendencia decreciente constante en sus ventas, promovido por la tendencia al cuidado de la salud en el pas. Los consumidores migran lentamente a otros productos que se consideran ms saludables. Adems, un buen crecimiento econmico permiti a los consumidores buscar alternativas ms saludables a pesar de que podran ser ligeramente ms caro, ya que estn preocupados por su salud. PANORAMA COMPETITIVO. En 2014, Alicorp S.A.A. sigui al frente de los concentrados, que representan el 55% de la participacin de las ventas. La empresa cuenta con una cartera muy diversa de marcas, como Negrita, Kan y Kirib, entre otros. La compaa ha logrado llegar a todos los consumidores con distintos niveles de ingresos, con diferentes marcas y tambin ofrece una gama completa y diversa de sabores. La empresa cuenta con una red de distribucin muy eficiente, por lo que es posible encontrar sus marcas en todo el pas. PERSPECTIVAS. Se prev que las ventas y volumen de concentrados sigan cayendo en los prximos aos, ya que en el 2014 cayeron en 3%, de la misma forma sucedi con el comercio minoristas de estos productos. Tambin se espera que los productores lanzarn alternativas ms saludables para suavizar el descenso y sacar provecho de la tendencia de la salud en el pas. PROPUESTA DE VALOR. Es bajo estas circunstancias nace la necesidad de implementar un proyecto que tome en cuenta las tendencias del cuidado de la salud del consumidor, por ello ponemos a disposicin del consumidor el concentrado natural de maz morado.

    1.2. Identificacin de la industria. El producto se encuentra en la industria de bebidas no alcohlicas, donde encontramos diferentes mercados como; de gaseosas, jugos, rehidratantes, agua embotelladas, yogurt, concentrados, nctares, etc. Nuestro producto est en el mercado de concentrados naturales de frutos. En el cuadro siguiente encontramos el anlisis de la industria a la cual pertenecemos:

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    ANLISIS DE LA INDUSTRIAS DE BEBIDAS NO ALCOHLICAS

    AGUA

    EMBOTELLADA GASEOSAS

    CONCENTRADOS EN POLVO

    JUGOS T BEBIDAS

    DEPORTIVAS

    TENDENCIAS

    Experiment un crecimiento dinmico, de 10% en el 2014 debido a que los consumidores migraron a este tipo de bebidas (tendencia de salud del pas).

    En el 2014 el crecimiento fue solo de 1% en el 2014, promovido principalmente por que el producto haba alcanzado su madurez (Lima).

    En el 2014 mostraron una tendencia decreciente constante (-3% en el 2014), promovido por la tendencia de salud.

    Los consumidores de bebidas con sabor a frutas migraron a tendencias 100% saludables, como es el caso de jugos naturales que empezaron a crecer.

    Las marcas presentes en el mercado promovieron sus productos. Los consumidores consideran que el T es ms saludable que otras alternativas.

    Los consumidores migraron de gaseosas y jugos a este producto, que se percibe como ms saludable. La razn est relacionado con el deporte.

    PANORAMA COMPETITIVO

    Corp Lindley SA continu llevando la mayor participacin de mercado 43% de valor de venta. Cuenta con una marca importante y reconocida como San Luis.

    Corp Lindley SA representa el 67% de cuota de valor de venta. Cuenta con marcas su cartera como Coca-Cola, Inca Kola, Sprite, Fanta, y otros.

    Alicorp SAA representa el 55% de cuota de valor de venta. Cuenta con una cartera de marcas, como Negrita, Kan y Kirib, entre otros.

    Grupo AJE SA continu liderando el mercado de jugos, representa el 37% de la cuota de venta. Cuenta con marcas como; Cifrut (marca lder) y Pulp.

    Grupo AJE liderando el mercado de t en 2014, representando el 42% de cuota de valor de venta. La marca T friend, tiene una ventaja de ser fcil de reconocer por los consumidores.

    Grupo AJE SA lidero el mercado de bebidas deportivas y energticas en el 2014, representando el 38% de cuota de valor de venta. Las principales marcas son Sporade, Gatorade y Powerade

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    PERSPECTIVAS 2015

    Se espera una tasa de crecimiento anual de 6% en volumen y 7% valor total de las ventas al por menor. Se espera que la categora siga creciendo ms rpidamente debido a que los consumidores sern ms conscientes de su salud y alimentacin.

    Tasa de crecimiento anual del 2% en el volumen total y el 3% de las ventas totales. Se espera que la categora seguir creciendo a un ritmo muy moderado, afectado por el desarrollo de la tendencia de la salud en el pas

    Se prev que las ventas y volumen de concentrados sigan cayendo en los prximos aos, ya que en el 2014 cayeron en 3%. Tambin se espera que los productores lanzarn alternativas ms saludables para suavizar el descenso.

    Se espera una tasa de crecimiento anual del 1% en volumen y 3% valor total de las ventas. Las bebidas con sabor a frutas, que se percibe como menos saludables, continuar disminuyendo y se espera que las empresas desarrollen alternativas ms saludables

    Se prev un crecimiento de 9% en el volumen total y 10% el valor total de las ventas Se espera que contine creciendo rpidamente, ya que se considera que es ms sano y est atrayendo a los consumidores en busca de alternativas ms saludables.

    Se prev una tasa de crecimiento anual de 10% en volumen y valor de las ventas. Se espera que los productores desarrollen nuevas alternativas sin azcar o azcar reducida para estar en lnea con la tendencia de la salud en el pas

    Fuente: EUROMONITOR

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Podemos concluir que los productos en crecimiento son agua embotellada, t y bebidas deportivas, esto por la tendencia hacia una vida saludable, identificando una clara oportunidad de inversin.

    II. ESTUDIO DE MERCADO 2.1. Anlisis del consumidor.

    Perfil del consumidor. Preferencias. De acuerdo a la informacin obtenida, se determina que los consumidores prefieren el sabor a Maz Morado en 51.6 %, y Maracuy en 40.3 %. Preferencias Adicionales. Adems de los sabores de maz morado y maracuy, los consumidores prefieren los siguientes sabores; naranja, durazno y fresa. Sabor de Preferencia con cantidad de Compra. Los consumidores prefieren el sabor a Maz morado en envase de 1 litro, seguido por el de 500 ml. Asimismo, el Sabor de Maracuy en envase de 1 litro, seguido de 500ml. Motivacin de compra. En el estudio de mercado, el motivo principal en un 54.50% por el cual nuestro producto seria comprado es por ser un producto Natural, adems esta decisin de compra recaera en un 28.10% en la madre y13.50% en el padre. El segundo motivo relevante de compra es por el sabor, en un 14.40%, adems esta respuesta est respaldada intimidante con bebidas de sabor tradicional que siguen siendo la base de la dieta de muchas familias. Adems el tercer motivo de compra ms importante sera la de funcionalidad con un 8.60%, que se puede explicar la facilidad y rapidez con la que se prepara el producto, el valor que da el producto es el ahorro de tiempo y reduccin de costos que implica su preparacin cacera. Presentacin. En el estudio realizado el tipo de envase ms preferido para el concentrado de frutos naturales es de vidrio con un 53%, seguidamente por la botella de plstico con un 26.2%, y embolsado un 16.8%. Respecto al formato del envase un 47.8% de los encuestados prefieren que sta sea de 1 l., un 27% de 500 ml., y un 14.1% de 2l. Los hogares donde existen 3 a 4 miembros en su mayora preferiran que el envase sea de 1 l. y 500 ml. y los hogares de 4 a 5 miembros preferiran que el envase sea de 2. Punto de venta. En el estudio realizado en Arequipa Metropolitana se determin que los principales puntos de venta son los supermercados, tiendas, y mercados locales, con un 36.9%, 31.1%, y 14.4% respectivamente. Tambin se identific que son las madres las que toman la decisin de compra a la hora de ir a un supermercado, tienda, mercados

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    locales, esto representa un 54.6%, esto claramente hace ver que el producto est dirigido a la madre de familia. Adicionalmente se pudo identificar que el producto estara dirigido a los estratos por ingreso B, C dado que son estos los que ms compran en los supermercados, tiendas, y mercados locales, con un 41.6%, 31.4% y 15.2% respectivamente. Para poder establecer un contacto con nuestros clientes, tendremos que usar canales de los socios comerciales, que constituyen un canal de tipo indirecto, teniendo en primer lugar los supermercados los cuales cuentan con las siguientes ventajas:

    Ser conocido por un mayor nmero de compradores. Podremos venderlos a grandes cantidades al

    supermercado siendo nosotros los minoristas. Nos ahorraremos el costo de almacenamiento y en costes

    de disponer de una tienda propia. Publicidad. El medio de mayor preferencia para recibir informacin publicitaria del producto es la televisin (63.8%), seguida por la radio (12.7%), medios escritos (11.9%), internet (10%).

    2.2. Competencia. El objetivo es conocer mejor a nuestros futuros competidores y as saber si estamos en condiciones de poder competir con ellos, con el fin de sacar provecho de su estrategia. As mismo conocer su producto y saber porque los consumidores los prefieren.

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    ANLISIS DE LA COMPETENCIA

    MARCA ARO DCASA COSECH

    A DE ORO

    NATURALE

    DFAMILIA

    RENDIMIENTO

    2 Lt rinde 6 Lt

    1 Lt rinde 6 Lt

    1 Lt rinde 10 Lt

    2 Lt rinde 6 Lt

    1 Lt rinde 5Lt

    PRECIO S/.

    11.99 9.50 12.00 12.49

    INGREDIENTES

    Maz morado, pia, membrillo, azcar, canela, cido sorbico, cido ctrico.

    Maz morado, pia, membrillo, manzana azcar, canela, cido sorbico, saborizantes, colorantes.

    Maz morado, pia, azcar canela, cido sorbico, preservantes

    Maz morado, pia, membrillo, manzana azcar, canela, cido sorbico, cido ctrico.

    Maz morado, agua tratada, pia, membrillo, azcar, canela, clavo de olor, ans.

    MEDIO PUBLICITARIO

    Punto de venta, Revistas de Makro.

    Punto de venta.

    Punto de venta.

    Punto de venta.

    MULTIPLATAFORMA

    PUNTOS DE VENTA

    Makro Franco Metro, Tottus.

    Plaza vea.

    Supermercados

    POLITICA DE VENTAS

    Crdito Crdito Crdito Crdito Crdito

    ESTRATEGIA

    Liderazgo en publicidad, tiene respaldo financiero,

    Liderazgo de bajo costo,

    Liderazgo en rendimiento, tiene diversidad de productos.

    Experiencia en el mercado.

    Natural, calidad, funcional, servicio post-venta.

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    d) DESCRIPCIN TECNICA DEL PROYECTO (TAMAO,

    LOCALIZACION, TECNOLOGIA El objetivo del estudio de tamao es presentar las diferentes

    alternativas de capacidad de planta que permita satisfacer la demanda

    de concentrado de maz morado.

    Para determinar el tamao ptimo que nos ayude a determinar

    resultados econmicos positivos y probables para el proyecto, se

    analizaran algunas relaciones de tamao.

    RELACIN TAMAO MERCADO

    Preferencias. De acuerdo a la informacin obtenida, se determina que los consumidores prefieren el sabor a Maz Morado en 51.6 %, y Maracuy en 40.3 %.

    Cuadro N 1

    AOS

    DEMANDA

    PROYECTADA

    2014 6794

    2015 8896

    2016 11649

    2017 15254

    2018 19972

    2019 26152

    2020 34245

    2021 44843

    2022 58720

    2023 76887

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    DEM

    AN

    DA

    PR

    OY

    ECTA

    DA

    FUENTE: Elaboracin propia.

    90000

    80000

    70000

    60000

    50000

    40000

    30000

    20000

    10000

    0

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

    AOS Fuente: Elaboracin Propia

    RELACIN TAMAO LOCALIZACIN

    La Localizacin del Proyecto comprende bsicamente en la seleccin de la

    mejor ubicacin de la nueva unidad productiva, la misma que

    est relacionada a la mxima ganancia o beneficio neto

    que genera.

    Para este proyecto, el cual considera dos alternativas de tamao, es

    conveniente establecer la localizacin en un solo centro de operacin o

    produccin, es decir se puede constituir la planta en el centro de

    consumo o en el centro de la materia prima., es mucho menos complicado.

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    El proyecto de la planta procesadora de concentrado de maz, esta destinado

    al comercio en la Provincia de Arequipa, el cual est conformada por los

    siguientes distritos: Paucarpata, Cayma, Jose Luis Bustamante y Rivero,

    Cerro Colorado, Quequea, Sabanda, Miraflores, Yanahuara, demandantes

    de concentrado de maz, por los que los puntos de demanda se ubicar en

    toda la Provincia de Arequipa, principalmente en la ciudad de Arequipa.

    Entonces la demanda est dispersa en varios puntos por lo que es

    recomendable la existencia de una procesadora de concentrado natural de

    maz morado en un punto estratgico, hecho que reducir costos en

    muebles y en transporte, puesto que el maz se acopiara y se llevar hacia la

    planta procesadora para su respectivo conversin en concentrado natural de

    maz morado.

    RELACIN TAMAO TECNOLOGA La posibilidad de implementar otros procesos tecnolgicos depender

    del desenvolvimiento de la Empresa, as como el comportamiento

    de la demanda.

    El proyecto utilizar el proceso de tecnologa intermedia, en la que interviene

    un determinado nmero de maquinarias y equipos. Los dos tamaos se

    adecan a esta tecnologa

    Proceso tecnolgico de Procesamiento del concentrado natural de maz

    morado.

    El proceso productivo es como sigue:

    Acopio de materia prima, compra de materia prima (maz morado, pia,

    membrillo, azcar, especias) en los proveedores estratgicos.

    Lavado y seleccin de materia prima, con cloro a niveles permitidos para

    retirar impurezas de la materia prima.

    Trozado, se procede al trozado de las frutas, y dems en mquina

    semiautomtica.

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Pesado para la formulacin, se hace de acuerdo a las formula desarrollada,

    donde se tienen las cantidades y proporciones indicadas para obtener el

    producto en las condiciones adecuadas.

    Concentracin, a travs de un proceso de coccin de proceder a la

    concentracin.

    Retiro de ingredientes, este procedimiento de hace con el objetivo de

    optimizar el uso del azcar, ya que los frutos tienen a absorber el azcar.

    Homogenizacin, este procedimiento se realiza para encontrar los niveles

    adecuados de grados brics (nivele de azcar) para el consumo humano segn

    norma tcnica.

    Control de calidad, es un procedimiento integral en todas las etapas de

    produccin.

    Envasado y almacenaje, se procede al envasado de acuerdo a los tipos y

    medidas de envases, para luego pasar al sistema frio para su almacenamiento.

    Distribucin, del sistema frio se distribuye a los diferentes supermercados.

    e) DISEO DEL PROYECTO 1. SEGMENTACIN CON CLIENTES

    Mercados en masas (supermercados).

    Familia perteneciente a estratos A y B.

    Consumidores (familias), con tendencia hacia el cuidado de su salud.

    Consumidores que valoran productos (concentrados) de origen natural.

    2. PROPUESTA DE VALOR

    Concentrado natural de maz morado.

    Envase de plstico 1 litro y 0.5 litro funcional y de fcil uso.

    Producto saludable con propiedades antioxidantes para la salud.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Rendimiento del producto 1 litro rinde 5 litros de refresco de maz morado natural.

    Bebida refrescante de preparacin al gusto.

    Producto natural genera status en al consumidor. 3. CANALES

    Canales de comunicacin multiplataforma (televisin, internet, medios impresos).

    Canales de ventas y distribucin son los supermercados y los stands de degustacin y ventas.

    4. RELACIONES CON CLIENTES

    Se pone a conocimiento del consumidor a travs de las degustaciones.

    Interaccin por el internet.

    Establecimiento de comunidades con inters comn en el producto.

    5. FUENTES DE INGRESO

    El ingreso es por la venta del producto que se hace efectiva a fin de mes ya que el producto sale a crdito.

    6. ACTIVIDADES CLAVE

    Seleccin de los insumos de mayor calidad e inocuidad.

    Formulacin del concentrado bajo control de calidad y estndares establecidos.

    Trabajo en equipo y un ambiente laboral saludable con los colaboradores.

    Distribucin y servicios post-venta con los consumidores.

    7. RECURSOS CLAVE

    Planta de produccin que cumple los estndares de calidad.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Capital humano competitivo, especializado y comprometido.

    Marca patentada y registrada.

    Respaldo financiero de los socios.

    8. SOCIOS CLAVE

    Proveedores seleccionados por la calidad, prontitud, stock y con servicios post-venta de sus insumos.

    Colaboradores comprometidos con nuestros objetivos.

    Socios con respaldo financiero y amplio conocimiento de la industria.

    Profesionales proactivos a la investigacin e innovacin constante de la propuesta de valor.

    9. ESTRUCTURA DE COSTES

    Costos de los insumos (costos directos de produccin) y de los recursos humanos (costos directos, administracin y distribucin) en la creacin de valor, buscando una estructura de costos de economas de escala

    Costos de marketing, ventas y distribucin para el posicionamiento de la propuesta de valor.

    f) COSTOS DEL PROYECTO

    Presupuesto de capital.

    El punto de equilibrio, donde no se gana ni se pierde es al precio de venta

    de S/.6.21. Con 75, 000 litros de concentrado para el primer ao.

    PROGRAMA DE PRODUCCION

    A. VENTAS (Lt/AO) *

    AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

    CONCENTRADO DE CHICHA MORADA

    75.000 79.500 84.270 89.326 94.686 100.367 100.367 100.367 100.367 100.367

    Inmuebles.

    Alquiler anual. Oficina y planta de operacin ----------S/. 12,000.00

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO Maquinaria equipos.

    01 Marmita de capacidad 250 litros -------- S/. 9,000.00 01 conservadora y congeladora----------------S/. 11,849.00 02 Balanzas-----------------------------------------S/. 2,800.00 01 Cocina a gas -----------------------------------S/. 1,800.00 01 Selladora----------------------------------------S/. 1,300.00 01 Fechadora--------------------------------------S/. 300.00 Otros Instrumentos-------------------------------S/. 8,711.00 TOTAL-----------------------------------------------S/. 35,760.00

    La depreciacin ser de S/. 2,975.00 anual, y cuando liquidemos la empresa se tendr un valor residual de S/. 6,000.00.

    Intangibles. Registro de marca. Patente------------------------S/. 2,000.00 Estudio de mercado--------------------------------S/. 20,000.00 Certificado de calidad VIOS----------------------S/. 500.00

    FINANCIAMIENTO

    El financiamiento propio es de 80, 000.00 por lo tanto el prstamo ser de

    S/. 123,912.44, y se pagara a una TEA de 20%, en plazo de 5 aos, y un

    pago anual de S/. 41,464.00.

    COSTOS DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

    CONCEPTO INVERSION SIN IGV

    A. GASTOS PRE OPER. (B+C) 46.000.00

    B. VEHICULOS 8.000.00

    C. O. G . PRE OPERATIVOS 38.000.00

    D. TERRENOS

    D. CONSTRUCCION 5.000.00

    C. MAQ. Y EQUIPO (V.U.: 2 AOS) 35.760.00

    MAQUIN. Y EQUIPO ANUAL

    A. VALOR DE ADQUISICION 35,760.00

    B. VIDA UTIL (AOS) 10.00

    C. VALOR DE RESCATE 6,000.00

    D. DEPRECIAC. (C/U) 2,976.00

    DEPRECIACION DE C/U

    INVERSION CON IGV 102,376.80

    CAPITAL DE TRABAJO 101,536

    INV. TOTAL 203,912.44

    APORTE PROPIO 80,000.00

    PRESTAMO 123,912.44

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    E. RECUPERAC. MAQUINAS F. INVERSION SIN IGV 86.760.00

    INVERSION CON IGV

    A. GASTOS PRE OPER. (B+C) 54.280.00

    B. VEHICULOS 9.440.00

    C. O. G . PRE OPERATIVOS 44.840.00

    D. TERRENOS 0.00

    D. CONSTRUCCION 5.900.00

    C. MAQ. Y EQUIPO (V.U.: 2 AOS) 42.196.80

    E. RECUPERAC. MAQUINAS

    M. INVERSION CON IGV 102.376.80

    N. IGV DE INVERSION* 15.616.80

    OTROS GASTOS

    OTROS GASTOS (S/.)

    O. G. PRE OPERATIVOS 38.000.00

    O. G. DE VENTA(PUBLICIDAD, TRANSPORTE, COLOCACION) 8.040.00

    O. G. DE ADMINISTRACION 1.200.00

    ALMACEN Y OFICINAS 5000.00

    ALQUILER ANUAL 12.000.00

    VEHICULOS 8.000.00

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    COSTOS DE OPERACIN

    CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIQ. (10)

    COST. OPER. SIN IGV

    A. SALARIOS

    271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657

    B. INSUMOS

    316.317 335.295 355.413 376.738 399.342 423.303 423.303 423.303 423.303 423.303 0

    C. COSTO DE VENTAS

    8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040

    D. COSTO DE ADMINISTRACION

    1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

    ALQUILER

    12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

    F. COST. OP. SIN IGV

    609.214 628.193 648.311 669.635 692.240 716.200 716.200 716.200 716.200 716.200 0

    COST. OPER. CON IGV

    A. SALARIOS

    271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657 271.657

    B. INSUMOS

    373.253 395.649 419.388 444.551 471.224 499.497 499.497 499.497 499.497 499.497

    C. COSTO DE VENTAS

    9.487 9.487 9.487 9.487 9.487 9.487 9.487 9.487 9.487 9.487

    D. COSTO DE ADMINISTRACION

    1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416 1.416

    ALQUILER

    12.000 12.000 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

    L. COST. OP. CON IGV

    667.814 690.209 713.948 739.111 753.784 794.058 794.058 794.058 794.058 794.058 0

    M. IGV DE COST. OP.*

    58.600 62.016 65.638 69.476 61.545 77.858 77.858 77.858 77.858 77.858

    N. IGV DE T. COSTOS*

    15.616.80 58.600 62.016 65.638 69.476 61.545 77.858 77.858 77.858 77.858 77.858 0

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN DE

    CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    g) BENEFICIOS DEL PROYECTO

    a. Beneficios al consumidor.

    Los principales beneficios del maz morado son; ser buen antioxidante

    (antocianinas), el pigmento del maz morado impide el desarrollo del cncer de

    colon, ayuda a bajar la presin sangunea y el colesterol, promueve la buena

    circulacin sangunea, mejora la microcirculacin, es antiinflamatorio, fomenta la

    regeneracin del tejido conectivo y promueve la formacin de colgeno.

    h) FLUJO DE CAJA DEL PIP

    Flujo de caja econmico. La inversin se recupera en el primer ao de

    produccin.

    CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIQ. (10)

    A. INGRESOS 811,250 933,675 989,696 1,049,077 1,112,022 1,178,743 1,184,330 1,184,330 1,184,330 1,184,330 98,694

    B. EGRESOS 102,377 667,814 690,209 713,948 739,111 753,784 794,058 794,058 794,058 794,058 794,058 0

    C. COSTOS OPERATIVOS 0 667,814 690,209 713,948 739,111 753,784 794,058 794,058 794,058 794,058 794,058 0

    D. COSTOS DE INVERSION 102,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    E. CAMBIOS EN K T 101,536 3,163 3,353 3,554 3,767 3,993 0 0 0 0 0 119,367

    F. PAGO DE IGV 49,533 80,409 85,333 90,553 108,086 101,951 102,803 102,803 102,803 102,803 15,055

    G. IMP. A LA RENTA 37,523 44,809 52,532 60,718 69,396 78,594 78,594 78,594 78,594 78,594 0

    H. FLUJO ECONOMICO -203,912 53,217 114,895 134,329 154,928 176,763 204,141 208,875 208,875 208,875 208,875 203,006

    I. ESCUDO TRIBUT. 0 6,939 6,007 4,888 3,545 1,934 0 0 0 0 0 0

    J. PRINCIPAL 123,912

    K. INTERESES 0 24,782 21,452 17,456 12,660 6,906 0 0 0 0 0 0

    L. AMORTIZACION 0 16,651 19,982 23,978 28,773 34,528 0 0 0 0 0 0

    M. TOTAL F. FINC. NETO 123,912 -34,494.71 -35,427.18 -36,546.15 -37,888.91 -39,500.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

    N. FLUJO FINANCIERO -80,000 18,722 79,468 97,782 117,039 137,262 204,141 208,875 208,875 208,875 208,875 203,006

    FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN DE

    CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    I) RESULTADOS DE EVALUACIN

    EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    ECONOMICA FINANCIERA AO F.C.E VA PRI PRID AO F.C.F VA PRI PRID

    0 -S/. 203.912 -S/. 203.912 0 -S/. 80.000 -S/. 80.000

    1 S/. 53.217 S/. 47.208 S/. 53.217 S/. 47.208 1 S/. 18.722 S/. 16.903 S/. 18.722 S/. 16.903

    2 S/. 114.895 S/. 90.413 S/. 168.112 S/. 137.620 2 S/. 79.468 S/. 64.777 S/. 98.191 S/. 81.680

    3 S/. 134.329 S/. 93.769 S/. 302.441 S/. 231.389 3 S/. 97.782 S/. 71.961 S/. 195.973 S/. 153.641

    4 S/. 154.928 S/. 95.936 S/. 457.369 S/. 327.325 4 S/. 117.039 S/. 77.764 S/. 313.012 S/. 231.405

    5 S/. 176.763 S/. 97.097 S/. 634.131 S/. 424.421 5 S/. 137.262 S/. 82.340 S/. 450.274 S/. 313.745

    6 S/. 204.141 S/. 99.473 S/. 838.272 S/. 523.895 6 S/. 204.141 S/. 110.561 S/. 654.415 S/. 424.306

    7 S/. 208.875 S/. 90.287 S/. 1.047.147 S/. 614.182 7 S/. 208.875 S/. 102.134 S/. 863.290 S/. 526.440

    8 S/. 208.875 S/. 80.092 S/. 1.256.022 S/. 694.275 8 S/. 208.875 S/. 92.211 S/. 1.072.165 S/. 618.651

    9 S/. 208.875 S/. 71.048 S/. 1.464.897 S/. 765.323 9 S/. 208.875 S/. 83.252 S/. 1.281.040 S/. 701.904

    10 S/. 411.881 S/. 124.280 S/. 1.876.778 S/. 889.603 10 S/. 411.881 S/. 148.215 S/. 1.692.920 S/. 850.119

    VAN S/. 685.690

    VAN S/. 770.119

    WACC 12.73%

    KE 10.76%

    VAN S/. 685.690

    VAN S/. 770.119

    TIR 55.17%

    TIR 82.36% TIRM 30.62%

    TIRM 40.29%

    PRI 1.84

    B/C 1.13 PRID 2.61

    VAE S/. 129.461

    B/C 1.14

    CAE S/. 13.448 VAE S/. 125.002

    CAE S/. 37.173

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    i) IMPACTO AMBIENTAL La semi automatizacin de concentrados de maz morado en su mayor parte no creara un impacto ambiental negativo. A continuacin se describen tanto los aspectos negativos como los positivos que creara la produccin de concentrados en el medio ambiente.

    Residuos lquidos: Algunas de las descargas liquidas que provienen del proceso de coccin puede generar problemas por su concentracin de grados brix y su temperatura elevada.

    Emisiones atmosfricas: La semi automatizacin de concentrados de maz morado no produca emisiones que excedan los valores permitidos por las normas nacionales y no tendr emisiones peligrosas, solo producir vapor y ciertos niveles de quema de combustible por la cocinas.

    Ruidos: No se producir aumento en los niveles sonoros establecidos por el Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en la planta de produccin. Los empleados no tendrn mayor exposicin a ruidos elevados, aunque alguna maquinaria puede causar leves niveles de sonido debido a sus motores, bombas y tuberas.

    Olores: La produccin de concentrados no emitir olores desagradables y sus desechos que pueden presentar putrefaccin sern contenido depsitos adecuados. Que sern revendidos como comida para animales.

    Vida vegetal: No se tendr un impacto negativo ya que los frutos que se utilicen para la produccin de concentrados se contra restaran generando nuevas plantaciones del fruto que ayudaran a llenar su vacio.

    Vida animal: Los concentrados no generan ningn tipo de emisin que pueda poner en riesgo la fauna animal de cualquier tipo.

    Energa: La planta de produccin no tendr consumos elevados de energa que pongan en desequilibrio el balance de distribucin de la misma

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    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    ADMINISTRACION DE PROYECTO

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    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    1. ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

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    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO Versin 1.0

    PROYECTO Semi-Automatizacin del rea de Concentracin y Refrigeracin de concentrado de Maz Morado.

    PATROCINADOR

    PREPARADO POR: FECHA 2015

    REVISADO POR: FECHA 2015

    APROBADO POR: FECHA 2015

    REVISIN (Correlativo)

    DESCRIPCIN (REALIZADA POR) (Motivo de la revisin y entre parntesis quin la

    realiz)

    FECHA (de la revisin)

    01 2015

    BREVE DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

    Este producto es un concentrado natural a base de maz morado, agua tratada,

    membrillo, pia, azcar rubia, canela, clavo y ans, este concentrado se diluye en

    agua dando origen a un delicioso refresco de maz morado.

    Es un producto 100% natural, NO contiene en su composicin ningn tipo de

    saborizante, edulcorante, colorante y preservante.

    Es un producto que mediante un proceso de coccin de frutos naturales, concentra

    el sabor, la textura, el color y el olor de los frutos, hasta los niveles de los 50

    grados brics, de manera que esa concentracin con la combinacin llegue al

    nmero de brics recomendados por la norma tcnica para el consumo humano y

    que conserve en su punto ptimo de las caractersticas sensoriales del fruto.

    Los principales beneficios del maz morado son; ser buen antioxidante

    (antocianinas), el pigmento del maz morado impide el desarrollo del cncer de

    colon, ayuda a bajar la presin sangunea y el colesterol, promueve la buena

    circulacin sangunea, mejora la microcirculacin, es antiinflamatorio, fomenta la

    regeneracin del tejido conectivo y promueve la formacin de colgeno.

    ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

    1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN (A qu objetivo estratgico se alinea el proyecto)

    2. PROPSITO DEL PROYECTO (Beneficios que tendr la organizacin una vez que el producto del proyecto est operativo o sea entregado)

    1.1 Seleccin del proveedor donde los cultivos de maz morado tienen los niveles adecuados de concentracin de

    2.1. PRODUCTO NATURAL: Los principales beneficios del maz

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    antocianinas (grado de coloracin), esto est relacionado con la ubicacin geogrfica y climatolgica de los cultivos.

    1.2 Establecer alianzas estratgicas con supermercados, permitindonos aumentar nuestro campo de accin.

    1.3 Posicionar nuestro producto con estrategias de carcter de multiplataforma.

    morado son; ser buen antioxidante (antocianinas), el pigmento del maz morado impide el desarrollo del cncer de colon, ayuda a bajar la presin sangunea y el colesterol, promueve la buena circulacin sangunea, mejora la microcirculacin, es antiinflamatorio, fomenta la regeneracin del tejido conectivo y promueve la formacin de colgeno. 2.2. PRODUCTO ACCESIBLE: El producto lo daremos a conocer mediante socios comerciales, es decir los consumidores lo podrn encontrar en los supermercados, dependiendo de las polticas y espacios que dispongan. 2.3. ENTRADA AL MERCADO: Con el uso de estrategias de multiplataforma, nos abre camino para posicionar nuestro producto y que sea reconocido.

    3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (Principalmente en trminos de costo, tiempo, alcance, calidad)

    3.1. Poner en marcha el Sistema de conservacin y refrigeracin, con un presupuesto mximo de S/. 11,849.00 (Once mil ochocientos cuarenta y nueve). 3.2. Finalizar el proyecto en un mximo de 18 meses a partir de la fecha del Acta de Constitucin del Proyecto. 3.3. Entregar el proyecto finalizado, cumpliendo con todo lo que se dispuso en el Expediente Tcnico de licitacin y validado por la parte interesada.

    4. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO (Componentes o caractersticas que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

    4.1. Conseguir proveedores que cumplan nuestros requisitos de calidad, costo y tiempo. 4.2. Diseo de software acorde a los requerimientos de la parte interesada (stakeholder). 4.3. Personal del rea de CONSERVACION Y REFRIGERACION capacitado para la operacin de estos equipos.

    5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL (Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestin del Proyecto)

    5.1. El producto debe aportar una cantidad entre el 5% y 10% de los slidos solubles y debe tener un nivel de 50 grados brics.

    EXTENSIN Y ALCANCE DEL PROYECTO

    6. FASES DEL PROYECTO (Agrupamiento lgico de actividades relacionadas que usualmente culminan elaborando un entregable principal. Cada Fase se ejecutar como un proyecto. Al fin de fase se puede tomar la decisin de continuar o no con

    7. PRINCIPALES ENTREGABLES

    (Un nico y verificable producto, resultado o capacidad de realizar un servicio que debe ser elaborado para completar un proceso, una fase o un

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    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    las siguientes fases) proyecto)

    Fase I - Infraestructura 1. Adecuacin del terreno 1.1. Estudio de mecnica de

    suelos 1.2. Plano arquitectnico

    2. Limpia y trazo del terreno 2.1. Construccin de

    cimentacin 2.2. Construccin de muros y

    de la losa 3. Estructura

    3.1. Instalaciones elctricas 3.2. Cubrimiento de aguas

    (cubiertas) 3.3. Acabados arquitectnicos

    y pintado Fase II Requerimiento de Adquisiciones 1. Equipos adquiridos

    1.1. Marmita capacidad de 250 litros

    1.2. Selladora 1.3. Cocina a gas 1.4. Hardware y Software

    del sistema Cliente/Servidor

    1.5. Conservadora y Congeladora

    1.6. Fechadora 1.7. Balanzas 1.8. Muebles y sillas 1.9. Monitores LCD

    2. Servicios adquiridos 2.1. Servicio de

    Programacin 2.2. Servicio de Montaje

    Elctrico 2.3. Servicio de Instalacin

    de Red 3. Planos

    3.1. Plano Elctrico 3.2. Plano de

    Acondicionamiento Elctrico para Motores

    3.3. Plano de tablero de SWITCH Industrial

    Fase III Semi-automatizacin 1. Sistema de control distribuido 1.1. Establecimiento del nivel

    de automatizacin 1.2. Contrato con empresas

    de soluciones tecnolgicas

    1.3. Implementacin fsica 1.4. Equipos semi-

    automatizados

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    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    1.5. Adecuacin espacial 2. Interfaces hombre mquina

    2.1. Capacitacin en proceso de automatizacin y parmetros establecidos

    2.2. Capacitacin de trabajadores en uso del software

    2.3. Capacitacin de trabajadores en uso del hardware

    3. Prueba de Semi-automatizacin 3.1. Prueba piloto 3.2. Evaluacin y Ajuste de

    prueba piloto 3.3. Establecimiento de la

    capacidad de produccin

    Fase IV Cierre 1. Informe de pruebas del Sistema de Control aprobado

    2. Planos Elctricos finales del montaje de instrumentacin y

    acondicionamiento de motores 3. Informe de monitoreo del

    primer mes de operacin

    8. INTERESADOS CLAVE (Persona u organizacin que est activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le ejecucin del proyecto o por el producto que elabora)

    1. Gerente general. 2. Superintendente de fbrica. 3. Jefe de logstica. 4. Jefe de produccin. 5. Jefe de concentracin y refrigeracin. 6. Gerente de proyecto. 7. Jefe de energa. 8. Proveedor de suministros. 9. Proveedor de desarrollo de software. 10. Proveedor de servicio montaje elctrico.

    9. RIESGOS (Evento o condicin incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto)

    9.1. Incumplimiento del proveedor en la entrega de materia prima.

    9.2. Fallo de alguna maquinaria o equipo.

    9.3. Problemas de financiamiento.

    9.4. Problemas en la capacitacin del personal, accidentes de trabajo.

    9.5. Desastres naturales.

    10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO (Un evento significativo para el proyecto)

    10.1. Los proveedores de las materia primas principales posean su certificacin de calidad correspondiente. 10.2. El personal que trabajar en la operacin de estos equipos, deben estar 100%

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    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    capacitados, una semana antes del inicio de la operacin de este sistema.

    10.3. Los colaboradores conlleven en su trabajo diario valores como el compromiso, trabajo y laboriosidad y sociabilidad.

    11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (La estimacin aprobada para el proyecto o cualquier otro componente de la estructura de desglose de trabajo, u otra actividad del cronograma)

    El financiamiento propio es de 80, 000.00 por lo tanto el prstamo ser de S/. 123,912.44, y se pagara a una TEA de 20%, en plazo de 5 aos, y un pago anual de S/. 41,464.00.

    12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIN DEL PROYECTO (Quin evala los FCE, decide el xito del proyecto y quien cierra el proyecto )

    FCE (Ver punto

    4)

    Evaluador (Nombres apellidos y cargo de

    la persona asignada)

    Firma el Cierre del Proyecto

    (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada)

    4.1. Conseguir proveedores que cumplan nuestros requisitos de calidad, costo y tiempo.

    Superintendente de Logstica

    Superintendente de Fbrica

    4.2. Diseo de software acorde a los requerimientos de la parte interesada (stakeholder).

    Jefe de Divisin de Produccin.

    4.3. Personal del rea de CONSERVACION Y FRIGERACION capacitado para la operacin de estos equipos.

    Jefe de Taller Elctrico.

    13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)

    El Gerente del Proyecto ser

    14. AUTORIDAD ASIGNADA (Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)

    -Superintendencia de fbrica

    -Jefe de logstica

    -Jefe de produccin

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    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    2. DECLARACION DEL ALCANCE DEL

    PROYECTO

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    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    DECLARACIN DE ALCANCE

    CDIGO FGPR-004 versin 1.0

    PROYECTO: Semi-Automatizacin del rea de Concentracin y Refrigeracin de concentrado de Maz Morado.

    GERENTE:

    PREPARADO POR: FECHA 10 11 15

    REVISADO POR: FECHA 10 11 15

    APROBADO POR: FECHA 12 11 15

    REVISIN

    (Correlativo)

    DESCRIPCIN (REALIZADA POR) (Motivo de la revisin y entre parntesis quien la realiz)

    FECHA (de la

    revisin) 01 02 03

    ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

    1. OBJETIVOS ESTRATGICOS DE LA ORGANIZACIN

    (A qu objetivo estratgico se alinea el proyecto)

    2. PROPSITO DEL PROYECTO (Beneficios que tendr la organizacin una vez que el producto del proyecto est operativo o sea entregado)

    1.4 Seleccin del proveedor donde los cultivos de maz morado tienen los niveles adecuados de concentracin de antocianinas (grado de coloracin), esto est relacionado con la ubicacin geogrfica y climatolgica de los cultivos.

    2.1. PRODUCTO NATURAL: Los principales beneficios del maz morado son; ser buen antioxidante (antocianinas), el pigmento del maz morado impide el desarrollo del cncer de colon, ayuda a bajar la presin sangunea y el colesterol, promueve la buena circulacin sangunea, mejora la microcirculacin, es antiinflamatorio, fomenta la regeneracin del tejido conectivo y promueve la formacin de colgeno.

    1.2 Establecer alianzas estratgicas con supermercados, permitindonos aumentar nuestro campo de accin.

    2.2. PRODUCTO ACCESIBLE: El producto lo daremos a conocer mediante socios comerciales, es decir los consumidores lo podrn encontrar en los supermercados, dependiendo de las polticas y espacios que dispongan.

    1.3Posicionar nuestro producto con estrategias de carcter de multiplataforma.

    2.3. ENTRADA AL MERCADO: Con el uso de estrategias de multiplataforma, nos abre camino para posicionar nuestro producto y que sea reconocido.

    3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

    (Principalmente en trminos de costo, tiempo, alcance, calidad)

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    3.1. Poner en marcha el Sistema de conservacin y refrigeracin, con un

    presupuesto mximo de S/. 11,849.00 (Once mil ochocientos cuarenta y nueve).

    3.2. Finalizar el proyecto en un mximo de 18 meses a partir de la fecha del Acta

    de Constitucin del Proyecto.

    3.3. Entregar el proyecto finalizado, cumpliendo con todo lo que se dispuso en el

    Expediente Tcnico de licitacin y validado por la parte interesada.

    4. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PROYECTO

    (Componentes o caractersticas que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

    DESARROLLO DE LA PROPUESTA

    5. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO (Caractersticas, funcionalidades, soporte, entre otros)

    Este producto es un concentrado natural a base de maz morado, agua tratada,

    membrillo, pia, azcar rubia, canela, clavo y ans, este concentrado se diluye en

    agua dando origen a un delicioso refresco de maz morado.

    Es un producto 100% natural, NO contiene en su composicin ningn tipo de

    saborizante, edulcorante, colorante y preservante.

    Es un producto que mediante un proceso de coccin de frutos naturales,

    concentra el sabor, la textura, el color y el olor de los frutos, hasta los niveles de

    los 50 grados brics, de manera que esa concentracin con la combinacin llegue

    al nmero de brics recomendados por la norma tcnica para el consumo humano

    y que conserve en su punto ptimo de las caractersticas sensoriales del fruto.

    Los principales beneficios del maz morado son; ser buen antioxidante (antocianinas), el pigmento del maz morado impide el desarrollo del cncer de colon, ayuda a bajar la presin sangunea y el colesterol, promueve la buena circulacin sangunea, mejora la microcirculacin, es antiinflamatorio, fomenta la regeneracin del tejido conectivo y promueve la formacin de colgeno.

    6. DESCRIPCIN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO (Caractersticas, funcionalidades, soporte, entre otros)

    ENTREGABLE DESCRIPCIN

    Diseo

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Plano de Arquitectura de Red Actual Plano que contiene el detalle de la arquitectura de red existente hasta antes de este proyecto. Los procesos automatizados e integrados al sistema de control existente a tomar en cuenta son: rea de Trapiche, rea de Sulfitacin, rea de Calentamiento de Jugo, rea de Clarificacin de Jugo y rea de Filtros de Cachaza.

    Rediseo de Plano de Arquitectura de Red aprobado

    Plano que contiene el detalle de la nueva arquitectura de red. Ac se incluye la etapa

    de Evaporacin y Clarificacin de Jarabe. Este documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentacin y Automatizacin. Plano de Control PID Plan Maestro de

    Automatizacin Plano de Proceso de Evaporacin y Clarificacin de Jarabe, donde se aprecia las estrategias de control y el monitoreo de todas las variables. Este plano sirve como lnea base, ya que es un documento del Plan Maestro de Automatizacin de Cartavio, hecho por Next Automation Brasil, ao 2004.

    Plano de Control PID aprobado Plano de Proceso de Evaporacin y Clarificacin de Jarabe, donde se aprecia las estrategias de control y el monitoreo de todas las variables actualizadas. Este documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentacin - Automatizacin y jefatura de Evaporacin.

    Listado de Seales Elctricas aprobadas Documento que contiene todas las entradas y salidas de instrumentacin de campo, que sern conectadas al Tablero de Control. En este documento se define el tipo de seal que pueden ser: Entrada Anloga, Salida Anloga, Entrada Discreta o Salida Discreta. Este documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentacin y Automatizacin.

    Listado de Hardware y Software aprobados Documento que contiene todo el equipamiento necesario para el tablero de control y licencias de software para su funcionamiento. En este documento se tiene que definir la periferia distribuida con AI, AO, DI y DO necesarios para su interconexin con los instrumentos. Este documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentacin y Automatizacin.

    Requerimiento de Adquisiciones

    Instrumentacin de Campo Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor y contiene el listado de todos los instrumentos de campo, como : transmisores de presin, transmisores de nivel, transmisores de flujo, sensores de temperatura. Este documento incluye todas sus caractersticas tcnicas: marca, modelo.

    Vlvulas de Control Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todas las vlvulas de campo y accesorios. Este documento incluye todas sus caractersticas tcnicas: marca, modelo.

    Hardware y Software del Sistema Cliente/Servidor

    Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todos los suministros del tablero de control, as como las licencias respectivas para este proyecto. Este documento incluye todas sus caractersticas tcnicas: marca, modelo.

    Muebles y Sillas Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado

    de todos los muebles adquiridos. Este documento incluye todas sus caractersticas tcnicas: dimensiones, color, tipo.

    Monitores LCD Documento de compra, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene el listado de todos los monitores LCD suministrados. Este documento incluye todas sus caractersticas tcnicas: marca, modelo.

    Servicio de Programacin Documento de servicio, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene todos los trabajos y alcances del servicio de programacin y puesta en marcha del sistema. En este documento se definen el cronograma de trabajo y los comisionamientos que realizarn en este lapso de tiempo.

    Servicio de Montaje Elctrico Documento de servicio, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene todos los trabajos y alcances del servicio Montaje Elctrico. En este documento se definen los trabajos de canalizacin y entubado, de instrumentacin de campo, as como el acondicionamiento de los tableros de motores para la comunicacin respectiva al tablero de control.

    Servicio de Tendido de Red (Fibra ptica, Ethernet y Profibus DP)

    Documento de servicio, que formaliza la propuesta del proveedor, y contiene todos los trabajos y alcances del servicio de programacin. En este documento se definen el cronograma de trabajo y los comisionamientos que realizarn en este lapso de tiempo.

    Plano de Distribucin de Tablero de Periferia Distribuida aprobado

    Plano entregado por proveedor que gana la buena pro. Este plano muestra la distribucin interna de todos los componentes internos del tablero de Control: mdulos, borneras y canaletas. Este documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentacin y Automatizacin.

    Plano de Tablero de Switch industrial aprobado

    Plano entregado por proveedor que gana la buena pro. Este plano muestra la distribucin interna de todos los componentes internos del tablero de Switch: mdulos, borneras y canaletas. Este documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentacin y Automatizacin.

    Plano Elctrico de Tablero de Periferia Distribuida aprobado

    Plano entregado por proveedor que gana la buena pro. Este plano muestra la distribucin elctrica de todos los mdulos (periferia distribuida). Este documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentacin y Automatizacin.

    Plano de Acondicionamiento elctrico para motores aprobados

    Plano entregado por proveedor que gana la buena pro. Este plano muestra la distribucin elctrica del acondicionamiento de tableros para motores. Este documento debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentacin y Automatizacin.

    Implementacin

    Montaje y Ubicacin de Equipamiento de Todos los equipos (Tableros, PCs,

    Campo instrumentos, vlvulas, monitores LCD y muebles) debern trasladarse a cada punto de conexin, donde se van a utilizar.

    Software instalado y configurado en Sala de Control

    Instalacin de los componentes necesarios en los servidores, carga de los maestros y configuracin de todas las estaciones de operacin (OS). Las PCs, deben contar con todas sus licencias Cliente / Servidor necesarias para el correcto funcionamiento del software desde el aplicativo en el Servidor y Estacin de Ingeniera.

    Tendido de Fibra ptica, Ethernet y Profibus DP canalizado

    Instalacin de todo el tendido de fibra ptica, cable profibus DP y Ethernet, para los diferentes tableros y Estaciones de Operacin. Esta canalizacin debe ir acompaado de un plano en 3D Autocad, aprobado por la jefatura de Instrumentacin y Automatizacin.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Tendido Elctrico desde instrumentos de campo y CCMs canalizado

    Instalacin de todo el tendido elctrico, el cual comprende el cableado de los instrumentos de campo hacia el tablero y el acondicionamiento de arranque y paro de motores hacia el tablero de control. Esta canalizacin debe ir acompaado de un plano en 3D Autocad, aprobado por la jefatura de Instrumentacin y Automatizacin.

    Arranque del Sistema

    Pruebas de Comunicacin aprobado Documento formal del Proveedor del Servicio de Programacin, sobre pruebas de comunicacin entre Servidor, Estacin de Ingeniera, Tableros de Control y Estaciones de Operador, aprobado por el cliente y supervisado por el Asistente de Instrumentacin.

    Pruebas punto a punto de todos los equipos Documento de verificacin de comunicacin con todos los equipos de campo: esto incluye entradas anlogas, salidas anlogas, entradas discretas y salidas discretas.

    Pruebas de las Estrategias de Control, enclavamientos y secuencias del sistema

    Documento funcional del sistema, donde se explica las estrategias de control, enclavamientos y secuencias del sistema.

    Sintonizacin de lazos de control Lista de lazos de control, el cual incluye las constantes de sintonizacin de cada lazo cerrado: proporcional, derivativo e integral. Pequeas alteraciones de las pantallas de

    Supervisin y Control Pantallas de Supervisin del Sistema finales, con todas las modificaciones hechas en campo. Este documento con las pantallas debe ser aprobado por la jefatura de Instrumentacin-Automatizacin y la jefatura de Evaporacin.

    Operacin Asistida Documento donde se indica las personas a las que va dirigida la capacitacin de operacin, la duracin de estas y los temas a tratar. Control de de asistencia de capacitacin.

    Termino de Obra

    Informe de pruebas del Sistema de Control Documento final del proveedor del Servicio de

    Aprobado Programacin, que contiene todas las actividades de pruebas de Software y hardware del Sistema de control.

    Planos Elctricos finales del montaje de instrumentacin y acondicionamiento de motores

    Planos Elctricos finales del proveedor del servicio de Montaje, que contiene todo el detalle de conexin fsica de los instrumentos de campo hacia el tablero de control.

    Informe de monitoreo del primer mes de operacin

    Documento final de pruebas de operacin: graficas de variables de control importantes en los procesos de evaporacin y clarificacin de jarabe. Este documento debe ser aprobado por la Divisin de Elaboracin, Jefatura de Evaporacin y Jefatura de Instrumentacin.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    CONTEXTO DEL PROYECTO

    7. LMITES O EXCLUSIONES DEL PROYECTO

    (Entregables no considerados como parte del proyecto)

    El proyecto no incluye tableros de centro de control de motores. El proyecto no incluye bombas, ni equipamiento mecnico en el

    rea de Evaporacin y Clarificacin de Jarabe.

    Los traslados/viticos del personal que har la programacin, no son parte del proyecto.

    8. RESTRICCIONES

    (Estado, calidad o sensacin de estar forzado a tomar un determinado curso de accin o inaccin. Una restriccin o limitacin impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectar el rendimiento del proyecto o de un proceso)

    Los Proveedores de la solucin del Sistema de Control, deben acreditar experiencia en este tipo de plataformas. Para este aplicativo, al menos deben tener certificacin del fabricante (Siemens) de Process Control, con experiencia reconocida en PCS7.

    Los Proveedores Extranjeros, no permiten trabajos en fines de semana, solo trabajan de lunes a viernes por 8 horas.

    El Proyecto se ejecutar durante el periodo de parada de planta anual de 01 mes, del 01 de Junio del 2010 al 30 de Junio del 2010, establecido por la Gerencia General.

    Los proveedores de montaje elctrico, deben acreditar su experiencia en montaje de instrumentos y tableros, no menor de 3 aos.

    El costo del proyecto no debe exceder los USD 340,000.00 y no debe exceder de

    18 meses.

    9. ASUNCIONES (Factores que, para efectos de planificacin, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones)

    La versin del Sistema de Control PCS7 es 7.0. Se cuenta con un Servidor y una Estacin de Ingeniera para

    realizar la programacin y modificacin del Sistema. La caseta de control, cuenta con las facilidades para la instalacin del

    equipamiento y software.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    3. REGISTRO DE INTERESADOS

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Nombres y

    Apellidos

    Organizacin

    Cargo

    Informacin de contacto

    Requerimientos

    sobre el

    producto

    Influencia

    Influencia sobre

    Tipo de inters

    I P E S C

    Empresa

    Gerente

    general

    Sistema de control Estable

    F F F F F

    Fase de

    Inicio,

    planificacin y cierre

    C

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    Empresa

    Superintendent

    e de fbrica

    Manejo y

    control de las

    variables de

    proceso en

    rangos pre

    establecidos

    F F F F

    Fase de

    Inicio, planificacin y

    cierre

    C

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    G

    e

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    Empresa

    Jefe de

    logstica Manejo de los requerimientos

    F F F F

    Fase de

    Inicio, planificacin y

    prueba piloto entregable:

    requerimientos de informacin,

    etc

    M

    a

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    Empresa

    Jefe de

    produccin

    Manejo de

    variables de

    produccin F F F F

    Fase de

    Inicio,

    planificaci

    n,

    ejecucin,

    Supervisi

    n y

    Control y

    Cierre.

    C

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    Empresa Jefe de

    concentracin y

    refrigeracin

    Control de

    parmetros de

    norma

    sanitarias.

    F F Fase de

    Inicio,

    planificaci

    n,

    ejecucin,

    Supervisi

    n y

    Control y

    Cierre.

    Entregable

    s:

    Document

    o

    parmetros

    alimentario

    s.

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    Empresa

    Gerente de

    proyecto

    Sistema de

    control de la

    implementaci

    n del proyecto.

    F F F F F Fase de

    Inicio, y

    ejecucin.

    Entregables:

    Planos

    Elctricos

    G

    e

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    y

    e

    Empresa

    Jefe de energa

    Mejorar

    los

    procesos

    energtico

    s.

    F F F Fase de Inicio, y ejecucin.

    Op

    tim

    iz

    aci

    n

    d

    e e

    ne

    r

    Soluciones tecnolgicas

    Proveedor de

    suministros o

    de

    instrumentaci

    n

    Abastecimiento

    Equipos y

    suministros

    F F F Fase de

    Inicio, y

    ejecucin.

    Entregable

    s: suministros

    e

    instrumentaci

    n.

    Control de Inven

    REGISTRO DE INTERESADOS

    versin 1.0

    PROYECTO Semi-automatizacin del rea de Concentrado de Maz Morado PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA

    REVISADO POR: Gerente general FECHA

    APROBADO POR: Gerente general FECHA

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Soluciones tecnolgicas

    Proveedor de

    desarrollo de

    software

    Capacitacin en el nuevo software

    F F Fase de

    Inicio, y

    ejecucin.

    Entregables:

    software.

    Econmico (Venta).

    Soluciones tecnolgicas

    Proveedor de

    servicio

    montaje

    elctrico

    Adecuacin e instalacin de los planos elctricos.

    F F F Fase de

    Inicio, y

    ejecucin.

    Entregables:

    Planos

    Elctricos

    Econmico (Venta).

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    4.1 PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

    PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE

    CDIGO FGPR-002A

    versin 1.0

    Nombre del Proyecto: Semi-Automatizacin del rea de Concentracin y Refrigeracin de concentrado de Maz Morado.

    Preparado por: Fecha: 05/11/2015

    1. Describir cmo ser administrado el alcance del Proyecto:

    Las iniciativas de alcances sern canalizadas a travs de la Divisin de Energa, Divisin de

    Elaboracin, revisadas con el Gerente del Proyecto y aprobadas por la Superintendencia de Fabrica.

    2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cmo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos):

    Los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados. El Gerente de Proyecto debe

    cuantificar el impacto y proveer alternativas de solucin, informando a la Superintendencia de

    Fabrica para la aprobacin de dichos cambios.

    Los cambios solicitados sern revisados en las reuniones semanales, se indica el estado de los

    mismos en la reunin siguiente a la que fue solicitado.

    3. Cmo los cambios al alcance, sern identificados y clasificados?

    El Gerente del Proyecto o la persona que designe, revisar la solicitud de cambios del alcance y

    har una evaluacin del mismo. El podr requerir del solicitante informacin adicional.

    4. Describir cmo los cambios del alcance sern integrados al proyecto:

    Si el impacto del cambio no modifica la lnea base del proyecto ser aprobado por el Gerente del

    Proyecto, en caso contrario ser aprobado por el Superintendente de Fabrica y se actualizar las

    lneas base y todos los planes del proyecto.

    5. Comentarios adicionales:

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    4.2 PLAN DE GESTION DE REQUISITOS

    PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS CDIGO FGPR-003

    Versin 1.0

    PROYECTO Semi-Automatizacin del rea de Concentracin y Refrigeracin de concentrado de Maz Morado.

    PREPARADO POR: FECHA 20 11 15

    REVISADO POR: FECHA 20 11 15

    APROBADO POR: FECHA 20 11 15

    RECOPILACIN DE REQUISITOS

    Cmo se va a realizar la recopilacin de requerimientos, cmo se planifica la recopilacin 1.- Entrevistas a usuarios de las reas de conservacin, refrigeracin, Logstica y

    semi-automatizacin.

    2.- Entrevista personales con los Proveedores.

    PRIORIZACIN DE REQUISITOS

    Cmo se va a realizar la priorizacin de requerimientos Para la priorizacin de requerimientos utilizaremos un listado de todos los

    requerimientos clasificndolos en una escala del 1 al 10 donde consideraremos el

    poder y el impacto, el porcentaje de influencia en la calificacin total ser de 65% y

    35% respectivamente. Dicha calificacin ser la que determine la priorizacin de

    requerimientos, por ejemplo:

    tem Interesado Requisito Poder Impacto Clasificacin Observaciones

    1 Jefe de

    Produccin.

    Refrigeracin de

    concentrado de maz morado.

    10 8 9.3 Requerimiento de alta importancia

    A continuacin presentamos un cuadro donde se detalla las escalas de clasificacin

    de impacto al Proyecto:

    Impacto del Proyecto

    Favorable

    Alto 8 a 10

    Intermedio 5 a7

    Bajo 0 a 4

    Contrario

    Alto 8 a 10

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN

    DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Intermedio 5 a7

    Bajo 0 a 4

    TRAZABILIDAD

    Definicin de los atributos de los requerimientos que sern empleados para

    confirmar su cumplimiento.

    Para hacer el seguimiento ordenado a los requerimientos de los interesados

    utilizaremos un matriz de trazabilidad donde detallaremos los requerimientos,

    descripcin, prioridad, cdigo EDT, estado actual y fecha, segn el siguiente formato:

    Requisito Descripcin

    Prioridad

    (Escala del 1

    al 10)

    Cdigo

    EDT

    Estado

    Actual

    (Activo,

    Cancelado,

    Diferido,

    Agregado,

    Aprobado)

    Fecha

    GESTIN DE LA CONFIGURACIN

    Descripcin de cmo los requerimientos pueden ser cambiados, incluyendo

    una evaluacin del impacto y el proceso de aceptacin

    El Jefe de Divisin de Produccin podr solicitar algn cambio a los

    requerimientos.

    El requerimiento pasar en primera instancia al Gerente de Proyecto quien

    realizar un anlisis del impacto, el cual ser presentado al supervisor de

    produccin para su VB y quienes pueden Aprobar y/o Rechazar la solicitud

    de Cambio.

    VERIFICACIN DE REQUISITOS

    Mtodos para verificar requerimientos, incluyendo las mtricas para su

    medicin.

    La revisin de cada requerimiento ser responsabilidad del propietario del

    mismo.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y REFRIGERACIN DE

    CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    4.3 PLAN DE GESTION DE TIEMPO

    PLAN DE GESTIN DE

    TIEMPO

    CDIGO FGPR-007 versin 1.0

    Nombre del Proyecto: Semi-Automatizacin del rea de Concentracin y Refrigeracin

    de concentrado de Maz Morado.

    Preparado por:

    Fecha: 20/11/2015

    Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:

    Nombre Cargo Ubicacin

    Supervisor de Produccin Oficina de Superintendencia

    Jefe de Divisin de Energa Oficina de Proyectos

    Jefe de Semi-automatizacin Oficina de Maestranza

    Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:

    Nombre Cargo Ubicacin

    Supervisor de Produccin Oficina de Superintendencia

    Jefe de Divisin de Energa Oficina de Proyectos

    Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el cumplimiento debido a trmino de fase o proceso, etc.):

    - Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente.

    - Desastres naturales.

    - Huelgas y revueltas populares.

    - Accidentes de trabajo.

    - Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales.

    - Mal establecimiento de la secuencia de actividades.

    Describir cmo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.):

    - Para reportar el impacto por cambios en el cronograma se utilizar el formato N FGPR- 007-A que incluye la siguiente informacin:

    1) Indicar en el informe a la persona responsable del mismo y fecha de ocurrencia del problema.

    2) Descripcin del problema indicando el grado de urgencia.

    3) Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).

    4) Descripcin de las alternativas de solucin detallando el impacto en las diferentes reas (costo, calidad, tiempo y alcance).

    5) Recomendacin en la seleccin de la alternativa de solucin.

    6) Documentos sustentatorios.

    - El informe ser entregado a la persona correspondiente para ser analizado en reunin de trabajo con la finalidad de discutir las alternativas, seleccionar la mejor con los ajustes necesarios.

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    Describir cmo los cambios al cronograma sern administrados: La administracin del Alcance se efectuar de la siguiente manera:

    1) Designacin de Responsabilidades: - Planificacin: - Ejecucin: - Seguimiento y Control:

    2) Modalidad de Cambios:

    a) Cuando las solicitudes sean realizadas por los sub contratistas se

    proceder de la siguiente manera: Cada quincena se recibirn las solicitudes

    de cambio en el cronograma.

    Las solicitudes de cambio debern presentarse, a ms tardar, a los 3 das de

    que se produce el inconveniente que genera el retraso en la entrega del

    entregable.

    Estas solicitudes sern revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en

    primera instancia, si es un cambio viable segn el plan de gestin del

    alcance (No debe pasar del 10% del cronograma del proyecto).

    Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarn a revisarse los das

    sbados de cada semana, teniendo un plazo mximo de 3 das para dar

    respuesta a la solicitud.

    La solicitud de cambio ser aprobada con la firma del Gerente de Proyecto.

    b) Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del

    equipo del proyecto, se proceder de la siguiente manera:

    El Asistente de Logstica, despus de evaluar la causa de demora en

    cronograma debido a un inconveniente, informar al Gerente de Proyecto

    la necesidad de realizar un cambio en el cronograma.

    El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluar la

    situacin para determinar la criticidad del cambio. Dependiendo de la

    misma se proceder de la siguiente manera:

    b.1) En caso el problema que genera la solicitud de cambio del

    cronograma afecte el alcance del proyecto o sobrepase los lmites de

    cronograma establecidos en el plan de gestin del proyecto, entonces

    se deber presentar el formato N FGPR-007-A al Gerente General

    para que este ltimo tome la decisin de aprobar o rechazar la

    propuesta.

    Si la propuesta es aprobada por el Gerente General, esta es presentada al

    Gerente del proyecto para su evaluacin y negociacin.El Gerente General

    tiene un plazo mximo de 1 da para tomar la decisin de aprobar o rechazar

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    la propuesta.

    4.4 PLAN DE GESTION DE COSTOS

    PLAN DE GESTIN DEL COSTO Versin 1.0

    PROYECTO Semi-Automatizacin del rea de Concentracin y Refrigeracin del concentrado de Maz Morado.

    PREPARADO POR:

    FECHA 2015

    REVISADO POR:

    FECHA 2015

    APROBADO POR:

    FECHA 2015

    Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:

    Nombre Cargo Ubicacin

    Superintendencia de Fbrica

    Oficina de Superintendencia

    Jefe de divisin de Energa

    Oficina de Proyectos

    Jefe de Instrumentacin y Automatizacin

    Oficina de Maestranza

    Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en el costo contractual:

    Nombre Cargo Ubicacin

    Superintendente de Fbrica

    Oficina de Superintendencia

    Divisin de Energa Oficina de Proyectos

    Gerente de Proyecto, Jefe de Energa.

    Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto: - Adecuacin en el Alcance del Proyecto (cambios) - Ampliaciones en el Alcance del Proyecto - Incremento de los costos de los sub contratistas - Cambios en las fechas de entrega (aceleraciones) - Restriccin presupuestal - Otros debidamente sustentados

    Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo: Para reportar el impacto por cambios en el costo se utilizar el formato N FGPR-011-A que incluye la siguiente informacin:

    1. Persona que solicita el cambio. 2. Descripcin de las caractersticas de la situacin que requiere una

    solicitud de cambio de costos. 3. Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance). 4. Descripcin de las alternativas de solucin detallando el impacto en las

    diferentes reas (costo, calidad, tiempo y alcance). 5. Recomendacin en la seleccin de la alternativa de solucin (Propuesta). 6. Documentos sustentatorios. 7. El tiempo mximo de respuesta que tiene el o las personas encargadas

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    para dar la aprobacin. Describir como sern administrados los cambios en el costo: Los cambios en el costo se denominarn presupuestos adicionales o deductivos, segn sea el caso. La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deber elevar su solicitud a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido en forma documentada. Slo procedern presupuestos adicionales si se demuestra que stos son necesarios e imprescindibles para lograr el alcance del proyecto y que sean originados por omisiones o defectos en la formulacin del alcance. Las modificaciones al alcance que no cumplan con este requisito podrn ser aprobadas slo si cuentan con la autorizacin del sponsor del proyecto. En caso contrario no se modificar el costo del proyecto, siendo de responsabilidad del equipo de trabajo los mayores costos en que ste incurra. Para el caso de presupuestos deductivos, slo sern aceptados aquellos que se produzcan por reducciones en el alcance del proyecto o por decisiones del sponsor del proyecto. El procedimiento a seguir para aprobar un presupuesto adicional o un deductivo ser el siguiente: 1. Dentro de los quince das calendario posteriores al hecho que determine una modificacin del costo del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deber sustentar su pedido, indicando las causas que originaron el adicional o el deductivo, debiendo acompaar, necesariamente, una propuesta de la modificacin del presupuesto precisando los montos y el sustento analtico necesario. Esta documentacin deber ser presentada a la persona autorizada para aprobar el cambio propuesto. 2. La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco das calendario posteriores a la recepcin de la solicitud, deber analizar el pedido y, de encontrarlo conforme en forma total o parcial, deber emitir la orden de proceder, autorizando el cambio del costo. Una vez emitida la orden de proceder, ser responsabilidad del equipo de trabajo actualizar los documentos que se vean afectados por dicha orden de proceder.

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    4.5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS

    PLAN DE GESTIN DE RIESGOS Versin 1.0

    NOMBRE DEL PROYECTO:

    Semi-Automatizacin del rea de Concentracin y Refrigeracin del concentrado de Maz Morado.

    PREPARADO POR:

    FECHA: / /2015

    Descripcin de la metodologa de gestin del riesgo a ser usada:

    Alcances

    - La identificacin, priorizacin y seguimiento de riesgos ms crticos ser realizado por el Gerente de Proyectos asignado.

    - Las acciones a tomar ser aprobada y visada por la Superintendencia de Fbrica.

    - El proceso de Gestin de Riesgo debe ser definido e implantado por toda la organizacin.

    Herramientas - Opinin de la Alta Gerencia. - Opinin de la Gerencia General. - Tormenta de ideas. - Juicio de expertos entrevista. - Check list riesgos potenciales. - Anlisis de los supuestos identificados.

    Fuentes de Datos - La identificacin de todos los riesgos fue por parte de todos los integrantes del

    proyecto segn experiencia y juicio de especialistas. - Se revis el banco de proyectos anteriores Histricos.

    Roles y responsabilidades: - Gerente de Proyecto: Responsable de identificacin, priorizacin y seguimiento de

    riesgos, proponer acciones para afrontar los riesgos identificados. - Superintendente de Fbrica: Aprobar acciones propuestas para mitigar los riesgos.

    Aprobar el presupuesto para Riesgos de Gestin. - Equipo de Trabajo: Responsable asesoramiento de riesgos, identificacin de los riesgos.

    Accin del manejo del Riesgo #1: Debido a que el proveedor incumpla con el pedido de las materias primas, ste no estara listo, lo que implicara un atraso en la programacin de entrega.

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    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Lder del Equipo Jefe de Instrumentacin y Automatizacin

    Miembros del Equipo Asistente de Instrumentacin Administrador de Red

    Supervisor de Obra

    Soporte Definir en el contrato una clusula de penalidad por el no cumplimiento de la fecha de entrega.

    Accin del manejo del Riesgo #2: Al tener una baja calidad de los mdulos de

    entrada analgica, la medicin de la instrumentacin de campo tendra errores de

    exactitud, lo que implicara que el monitoreo de estas variables del proceso no sean

    reales.

    Lder del Equipo Asistente de Instrumentacin

    Miembros del Equipo

    Administrador de Red

    Supervisor de Obra

    Soporte

    El personal de instrumentacin encargado del mantenimiento del sistema, debe estar

    presente en las pruebas FAT, antes de ser enviado el equipamiento a las

    instalaciones de planta.

    Accin del manejo del Riesgo #3: Debido a que el proveedor incumpla con el

    servicio de programacin del aplicativo del sistema, las pantallas de supervisin no

    estaran listas, lo que conlleva a un atraso de este entregable.

    Lder del Equipo

    Jefe de Instrumentacin y Automatizacin

    Miembros del Equipo Asistente de Instrumentacin Administrador de Red

    Supervisor de Obra

    Soporte

    Definir en el contrato una clusula de penalidad por el no cumplimiento en la fecha de

    entrega del servicio.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO Accin del manejo del Riesgo #4: Al existir un corte de energa dentro de la sala de

    control de las estaciones de operacin, existe la posibilidad de borrarse el software

    del aplicativo, esto significara reprogramar el sistema a un nuevo costo para el

    proyecto.

    Lder del Equipo

    Jefe de Taller Elctrico

    Miembros del Equipo

    Supervisor Electrnico

    Soporte

    Contar con un sistema de UPS con banco de bateras de 30 minutos de autonoma

    para evitar cualquier fluctuacin de cortes de energa en planta.

    Accin del manejo del Riesgo #5: Debido a que ocurra un desastre natural,

    depende de su intensidad, puede perjudicar a la empresa ya sea en su operacin,

    distribucin, etc; lo que conlleva a un atraso.

    Lder del Equipo

    Gerente General

    Miembros del Equipo

    Jefe de Instrumentacin y Automatizacin

    Soporte

    Tener un plan de contingencia

    Accin del manejo del Riesgo #6: La inadecuada proteccin de los cables

    elctricos, puede producir distorsiones en las seales debido a los armnicos en el

    rea de evaporacin, esto implicara fallas de control de mando en las respuestas del

    sistema.

    Lder del Equipo

    Jefe de Instrumentacin y Automatizacin

    Miembros del Equipo Asistente de Instrumentacin Administrador de Red Supervisor de Obra

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    Soporte

    Declarar en el contrato del proveedor las especificaciones tcnicas del suministro del

    material elctrico, que cumplan con las protecciones de ruidos y armnicos.

    Presupuesto: El presupuesto de contingencia asignado para riesgos de gestin es

    del 10% del costo total del proyecto.

    Sincronizacin: (Describa cmo la gerencia de riesgo se relacionar con el ciclo de

    vida del proyecto, y en qu puntos ser revisado durante la ejecucin del proyecto)

    El Gerente de Proyectos, est encargado de identificar y gestionar los riesgos del

    proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida, esto implica que su supervisin es

    continua para detectar nuevos riesgos.

    Los puntos a revisar durante la ejecucin del proyecto ser en el control quincenal

    donde se informa el rendimiento del trabajo y la situacin de los riesgos actualizados

    con su respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    4.6 PLAN DE GESTION DE CALIDAD

    PLAN DE GESTIN DE REQUISITOS CDIGO FGPR-003

    Versin 1.0

    PROYECTO Semi-Automatizacin del rea de Concentracin y Refrigeracin de concentrado de Maz Morado.

    PREPARADO POR: FECHA 20 11 15

    REVISADO POR: FECHA 20 11 15

    APROBADO POR: FECHA 20 11 15

    GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO

    PLANIFICAR LA CALIDAD

    Gracias a plan de inspeccin realizado por el equipo del proyecto, se tendr parmetros para verificad el desarrollo de las actividades, adems se contara con un la documentacin respectiva que forma parte de las lecciones aprendidas, de manera que continuamente se est mejoran el proceso de semi-automatizacin, cuyos resultados sern difundidos y analizados por todos los involucrados. REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

    En el proceso de concentracin se comprobara constantemente la concretacin de azcar; que debe estar en 50 grados brics, que es el punto ptimo que asegura que apto para el consumo segn la norma de DIGESA.

    En el proceso de refrigeracin se necesita mantener las congeladoras a una temperatura de 0 grados Celsius, para que el concentrado se mantenga durante un periodo mximo de 6 meses.

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    REALIZAR CONTROL DE CALIDAD

    El encargado del control de calidad tendr que hacer una revisin de contenidos del concentrado, realizando controles qumicos para verificar si se cumplen las especificaciones antes establecidas.

    Adems tendr que entregar documentacin referente a esto controles de calidad, las cuales tendrn que ser revisadas en la reunin quincenal que har el equipo del proyecto.

    REALIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO

    En caso para mejorar ambos procesos tanto de concentracin y refrigeracin se necesita ver el desarrollo del proyecto y en medida de esta las mejoras de calidad que se puedan realizar.

    Dichas mejoras se discutir en la reunin quincenal del equipo del proyecto.

    EJECUCION DEL PLAN DE CALIDAD

    PROCESOS PROCEDIMIENTOS RECURSOS

    Plan de control aprobado

    Evaluacin de experto Responsable.

    Servicio de programacin

    Plan piloto de automatizacin

    Tcnico en supervisin durante la programacin de responsable

    Servicio de montaje de equipos

    Inspecciones. Lista de control.

    Tcnico supervisar elctrico

    Pruebas Inspecciones. Lista de control.

    Responsable del entregable.

    DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO

    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

    GERENTE DEL PROYECTO

    SUPERVISOR DE CALIDAD

    ANALISTA DE CALIDAD

    EQUIPO DEL PROYECTO ROLES Y RESPONSABILIDADES

    IDENTIFICACIN DEL CARGO

    Denominacin del Cargo ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD

    Nmero de Plazas 1

    FUNCIONES PRINCIPALES

  • SEMI- AUTOMATIZACIN EN EL AREA DE CONCETRACIN Y

    REFRIGERACIN DE CONCENTRADO DE MAIZ MORADO

    a) Velar por el cumplimento de las normas y estndares de calidad en cata etapa del proceso de produccin. b) Responsable del cumplimiento de los programas de Higiene y Saneamiento. c) Elaborar el plan de inspeccin y ensayos para entregar al Supervisor de Produccin. d) Verificar que se cumpla el plan de calibracin de equipos de seguimiento y control. e) Determinar y elaborar los registros necesarios para la evidencia de la conformidad del proceso. f) Verificar que la materia prima y dems insumos cumplan con los requisitos necesarios para el proceso de produccin. g) Identificar problemas y oportunidades de mejora en el proceso. h) Desempear las dems func