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Morelia, Mich., Septiembre de 2010

Manual de Procedimientos de la Secretaría de

Pueblos Indígenas

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INDICE

Página

INTRODUCCIÓN 5

CAPÍTULO I

1. MARCO JURÍDICO 6

2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 8

3. MISIÓN 8

4. VISIÓN 8

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTOS A) OFICINA DEL SECRETARIO

1. Elaboración del Programa Operativo Anual--------------------------------------------------------- 9

2. Seguimiento de avances y ejecución de los programas anuales de trabajo---------------- 12

3. Integración de los informes trimestrales del PED-------------------------------------------------- 15

4. Seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias------------------- 18

5. Atención a las Audiencias del Secretario------------------------------------------------------------ 21

6. Recepción y Control de Correspondencia Dirigida a la Secretaría---------------------------- 24

7. Control y Organización de las Giras de Trabajo del C. Secretario---------------------------- 28


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B) COORDINACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Asistencia y Apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas en la defensa de sus derechos civiles, políticos y humanos.

31

2. Atención a Conflictos Agrarios de las Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán-------------------------------------------------------------------------------------------------

36

3. Difusión de Derechos Indígenas--------------------------------------------------------------------- 39

C) COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

1. Taller de Medicina Tradicional ----------------------------------------------------------------------- 42

2. Taller sobre Alimentación y Nutrición -------------------------------------------------------------- 45

3. Apoyo económico a la Salud (apoyos directos de la Secretaría ---------------------------- 48

4. Gestión para Gastos Médicos------------------------------------------------------------------------ 51

D) COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

1. Fondos de Ahorro Comunitario---------------------------------------------------------------------- 54

2. Atención de solicitudes de Proyectos Productivos --------------------------------------------- 57

3. Programas y proyectos de mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60

E) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Integración del Presupuesto Anual ---------------------------------------------------------------- 63

2. Procedimiento para la afectación y modificación presupuestal------------------------------ 66

3. Procedimiento para el trámite de movimientos de personal---------------------------------- 71

4. Procedimiento para el trámite de solicitud de licencia con goce de sueldo y sin goce de sueldo--------------------------------------------------------------------------------------------------

79

5. Procedimiento para el trámite de descuentos por incidencias de personal-------------- 83

6. Procedimiento de pago de nómina------------------------------------------------------------------ 88

7. Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o licitación pública-------------------------------

93

8. Procedimiento de adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa----------- 102

9. Procedimiento para la actualización del inventario del activo fijo--------------------------- 108

10. Mantenimiento y reparación de vehículos--------------------------------------------------------- 112


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E) LIDER DE PROYECTOS

1. Levantamiento de autodiagnósticos comunitarios------------------------------------------------- 115

2.Talleres para elaborara proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y presentárselos al Secretario---------------------------

120

3.Promover y difundir los programas gubernamentales--------------------------------------------- 123

ANEXOS

1. Control de Revisiones y Modificaciones de los Procedimientos ----------------------------- 126

2. Recomendaciones --------------------------------------------------------------------------------------- 127


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INTRODUCCIÓN El Manual de Procedimientos del Secretaría de Pueblos Indígenas, tiene como propósito fundamental, precisar el método para realizar las funciones a cada una de las unidades administrativas que la integran, a fin de evitar duplicaciones y determinar responsabilidades de los mandos medios y superiores, así como del personal que colabora con ellos, y propiciar la eficiencia y eficacia en el trabajo, a fin de que se presten servicios con la calidad que los michoacanos requieren. El presente Manual se elaboró con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración mediante un proceso en el que participaron todas los miembros de cada una de las unidades administrativas de la Secretaría de Pueblos Indígenas, mediante la colaboración en el desarrollo de los procedimientos sustantivos de cada una de ellas, de manera que al aprobarse el mismo, se tiene la certeza de que este esfuerzo permitirá avanzar en materia de desarrollo administrativo. El Manual se integra por: el marco jurídico que regula su funcionamiento, el objetivo del Manual, la Misión, Visión y los procedimientos de la Dependencia. Este capítulo constituye el fin básico del presente Manual, ya que describe paso a paso como se realizan las actividades para la prestación de los trámites y servicios, logrando el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Secretaría de Pueblos Indígenas, a través de su estructura y con el trabajo permanente de quienes tienen la oportunidad y el privilegio de formar parte de la misma. Este documento deberá ser actualizado y enriquecido en forma permanente, con base en la experiencia cotidiana, acciones de simplificación de trámites y el desarrollo de una política de calidad. Atentamente

Prof. Alfonso Vargas Romero Secretario de Pueblos Indígenas


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1. MARCO JURÍDICO Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estatal:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley del Patrimonio Estatal del Estado de Michoacán.

Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y de sus Municipios.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios

Reglamento de la Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.

Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán.

Plan Estatal de Desarrollo Michoacán

Acuerdo para la Optimización del Ejercicio del Gasto Público y de Disciplina Administrativa

Manual de Organización de la Secretaría de Pueblos Indígenas


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2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El presente Manual, nos permitirá conocer el funcionamiento interno en cuanto al flujo y descripción de actividades, ubicación, requerimientos, alcance y personal responsable de su ejecución, definiendo con claridad y de forma ordenada las responsabilidades y obligaciones de cada área, así como el control y evaluación de la misma, estableciendo políticas y lineamientos generales a seguir, facilitando la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de realizar los procedimientos.

3. MISIÓN Coadyuvar en el desarrollo integral de los pueblos indígenas de Michoacán mediante programas y proyectos que permitan mejorar sus condiciones de vida, a través de su participación y representación en los proyectos de planeación y operación de los programas y fortalecer su libre determinación y autonomía al reconocimiento y preservación de sus derechos.

4. VISIÓN Ser la institución que garantice y fortalezca el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, su identidad y cultura propias, mejorando la relación pueblo-gobierno, acompañando e impulsando el respeto a sus procesos sociales y su entorno ecológico y propiciando su participación activa en la definición y ejecución de políticas públicas que reconozcan sus derechos.


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CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS

A) OFICINA DEL SECRETARIO 1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Operativo Anual

Código del Procedimiento: P-SPI-ST-01

Unidad Responsable: Secretaría Técnica

1.1 Objetivo del Procedimiento: Coordinar la integración del Programa Operativo Anual de la Secretaría de Pueblos Indígenas, a fin de cumplir en tiempo y forma con el envío hacia la instancia competente. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La Secretaría Técnica deberá remitir con anticipación a las Unidades Administrativas los formatos y

lineamientos para la integración de la información. 2. Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Pueblos Indígenas deberán de enviar la

información en los formatos establecidos y debidamente validados por el titular de la misma. 3. La información que remitan las Unidades Administrativas de la Secretaría de Pueblos Indígenas,

deberá de contar con la documentación de soporte correspondiente, la cual estará resguardada por las mismas.

4. Se deberá designar un enlace por parte de las Unidades Administrativas ante la Secretaría Técnica,

a efecto de agilizar el proceso de recopilación de la información.

1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el todas las áreas administrativas de esta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal:

Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán

Manual de Organización de la Secretaría de Pueblos Indígenas.


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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Operativo Anual



NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA INSUMO SALIDA

1 Gira instrucciones al Secretario Técnico, para requerir a las Unidades Administrativas su programa de trabajo del año correspondiente.

Secretario de Pueblos Indígenas.

Lineamientos para el POA.

Indicaciones correspondientes.

2 Elabora memorándum y remite a las Unidades Administrativas los formatos para la recopilación de la información.

Secretario Técnico.

Instrucciones y lineamientos.

Memorándum y formatos.

3 Recibe formatos e integran el POA de sus Unidades Administrativas en los formatos correspondientes.

Titulares de las Unidades Administrativas de la SPI.

Memorándum y formatos.

POA de sus Unidades Administrativas integrado.

4 Remite la información validada una vez integrada a la Secretaría Técnica.


POA de sus Unidades Administrativas integrado.

POA de sus Unidades Administrativas

Validado.

5 Recibe formatos y procede a su revisión, si tiene correcciones devuelven a la Unidad Administrativa y vuelve a regresar el documento correspondiente para su modificación. Si no, remite a la Delegación Administrativa.


Tarjeta y formatos validados.

Tarjeta y formatos revisados.

6

Recibe formatos e integra información Presupuestal y remite.

Delegado Administrativo.



7 Una vez integrada la información presupuestada la remiten a la Secretaría Técnica.


Tarjeta y formatos.

Tarjeta y formatos.

8

Recibe y presenta POA para su Visto Bueno.


Tarjeta y formatos.

Proyecto de POA.

9 Recibe POA, firma y remite para su autorización.


Proyecto de POA.

POA firmado.

10 Recibe POA autorizado y remite a la instancia correspondiente para su autorización.

Fin del Procedimiento


POA firmado. POA Autorizado.


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3. FLUJOGRAMA

SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS

SECRETARIO TÉCNICO TITULARES DE LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

Inicio.

Gira instrucciones al Secretario Técnico, para que requiera a las Unidades Administrativas POA.

Elabora memorándum dirigido a las Unidades Administrativas solicitando su programa de trabajo.

Recibe formatos e integran el programa de trabajo.

Remite información validada.

Recibe, revisa formatos y remite.

¿Observa

ciones?

Sí No

Recibe formato e integra el presupuesto.

Remiten información integrada.

Recibe y presenta al Secretario para su visto bueno.

Recibe POA firma y remite.

Recibe POA firmado y remite para su autorización.

Fin.

Reciben observaciones y remiten.

Reciben documento corregido y turna

1 1


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1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Seguimiento de avances y ejecución de los programas anuales de trabajo.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Atender la normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración sobre los avances del Análisis Programático Presupuestario. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Solicitará a las Unidades Administrativas el reporte mensual de sus actividades del programa de

trabajo. 2. Se deberán respetar los tiempos y formatos marcados por la Secretaría de Finanzas y

Administración. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para todas las áreas administrativas de esta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal:




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Nombre del Procedimiento: Seguimiento a los avances y ejecución de los programas anuales de trabajo.




1 Gira instrucciones al Secretario Técnico, para requerir a las Unidades Administrativas su informe de actividades de su programa de trabajo del mes correspondiente.


Lineamientos para el seguimiento de los programas de trabajo.

Memorándum y lineamientos.

2 Solicita a las Unidades Administrativas el informe del mes correspondiente.


Memorándum lineamientos.


3 Elabora las Unidades Administrativas su informe de actividades del mes correspondiente y remiten al Secretario Técnico.



Informe de actividades.

4 Recibe los informes correspondientes. Secretario Técnico.

Informe de actividades.

Informe revisado.

5 Analiza y clasifica las acciones reportadas, con base al catálogo de actividades de la Estructura Programática Presupuestaria y remite.


Informe revisado.

Documento con acciones clasificadas.

6 Recibe y revisa el documento para su visto bueno y remite.


Documento con acciones clasificadas.

Documento revisado.

7 Entrega a la Secretaría Técnica para que lo de de alta en el portal de internet de la Secretaría de Finanzas y Administración.


Documento revisado.

Documento autorizado.

8 Captura los informes en el sistema Secretario Técnico

Documento autorizado.

Informe capturado.

9 Comunica al Secretario de Pueblos Indígenas sobre la entrega del informe mensual.



Informe capturado.

Comunicado.


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3.- FLUJOGRAMA

SECRETARIO DE PUEBLOS

INDÍGENAS SECRETARIO TÉCNICO TITULARES DE LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

Inicio

Gira instrucciones para requerir informe mensual de actividades.

Solicita a las Unidades Administrativas el informe del mes correspondiente.

Elabora el informe del mes correspondiente y remiten.

Recibe los informes correspondientes.

Analiza y clasifica las acciones reportadas y remite.

Recibe documento par visto bueno.

Entrega Información validada.

Captura informe en el sistema.

Comunica al secretario la entrega del informe mensual.

Fin.


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1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Integración de los informes trimestrales del PED.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Atender la normatividad de la Secretaría de Finanzas y Administración sobre los avances del Análisis Programático Presupuestario. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Solicitará a las Unidades Administrativas el reporte mensual de sus actividades del programa de

trabajo. 2. Se deberán respetar los tiempos y formatos marcados por la Secretaría de Finanzas y

Administración. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el todas las áreas administrativas de ésta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal:




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2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nombre del Procedimiento: Integración de los informes trimestrales del PED.




1 Instruye al Secretario Técnico, para que prepare el informe del avance trimestral del Plan Estatal de Desarrollo (PED).


Lineamientos de elaboración.

Indicaciones.

2 Solicita a las Unidades Administrativas el informe de actividades de los compromisos del PED del trimestre correspondiente.


Lineamientos y memorándum.

Memorándum.

3 Elabora las Unidades Administrativas el informe del trimestre correspondiente.


Memorándum. Informe correspondiente.

4 Recibe y revisa el informe de avance de las metas del trimestre correspondiente.


Informe correspondiente.

Informe con observaciones.

5 Si existen observaciones turna a los titulares de las unidades administrativas.




6 Atiende observaciones. Titulares de las Unidades Administrativas


Informe corregido

7 Recibe la versión final y se presenta al Secretario de Pueblos Indígenas para su visto bueno.


Informe corregido.

Informe corregido.

8 Si no existen observaciones firma y autoriza para su registro.


Informe correspondiente

Informe correspondiente

9 Registra en el portal de internet de la CPLADE.



Informe avalado. Informe reportado.


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3.- FLUJOGRAMA


INDÍGENAS SECRETARIO TÉCNICO TITULARES DE LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

Inicio

Instruye al Secretario Técnico para que prepare el

informe

Solicita a los Unidades Administrativas el informe de los compromisos del trimestre.

Fin

Recibe la versión final y la presenta al Secretario General para su visto bueno

Atienden las

observaciones

Recibe y revisa el informe del trimestre correspondiente.

Registra la información en el portal de internet de la CPLADE

Firma y autoriza para su registro

¿Existe observaciones?

Sí No

Elabora el informe del trimestre

correspondiente


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1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias.

Código del Procedimiento: P-SPI-ST-04.

Unidad Responsable: Secretaría Técnica.

1.1 Objetivo del Procedimiento: Sistematizar y dar seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se deberá dar seguimiento a los acuerdos y compromisos que el Secretario de Pueblos Indígenas

tome con diferentes organismos y dependencias atendidas. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para todas las áreas administrativas de esta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal:




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Nombre del Procedimiento: Seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias.

Código del Procedimiento: P-SPI-ST-04.

Unidad Responsable: Secretaría Técnica.


1 Instruye al Secretario Técnico, para dar seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias.


Instrucciones. Memorándum.

2 Da seguimiento a los acuerdos con diferentes organismos y dependencias que establece el Secretario.


Memorándum. Informe del avance de los acuerdos.

3 Presenta el informe correspondiente al Secretario.


Informe del avance de los acuerdos.


4 Recibe informe correspondiente.



Informe. Informe.


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3.- FLUJOGRAMA

SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS SECRETARIO TÉCNICO

Inicio

Instruye al Secretario

Técnico, para dar seguimiento a los

acuerdos

Da seguimiento a los acuerdos que

establece el Secretario.

Fin

Presenta el

informe correspondiente

al Secretario.

Recibe informe

para su conocimiento.


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1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Atención a la Audiencia del Secretario.

Código del Procedimiento: P-SPI-SP-01.

Unidad Responsable: Secretaría Particular.

1.1 Objetivo del Procedimiento: Registrar la atención proporcionada a las personas que solicitan hablar con el Secretario y los trámites o gestiones realizadas para resolver el problema planteado y en su caso presentarlo al Secretario y programar su audiencia. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: Dar seguimiento a las gestiones realizadas para resolver los problemas planteados por la ciudadanía. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el área administrativa Secretaría Particular. 1.4 Fundamento Legal:




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Nombre del Procedimiento: Atención a la Audiencia del Secretario.




1 Turna instrucciones al Secretario Particular para que coordine la recepción de las audiencias solicitadas.


Instrucción de coordinar la recepción de las audiencias.


2 Recibe del C. Secretario la instrucción de coordinar la recepción de las audiencias solicitadas.

Secretario Particular.



3 Recibe y atiende a las personas que solicitan audiencia con el C. Secretario y registra sus datos.


Recibe a las personas que solicitan audiencia.

Registro de datos de las apersonas que solicitan audiencia.

4 Elabora y turna informe de acuerdos tomados en la audiencia.


Informe. Informe

5 Recibe informe de acuerdos.

Fin del procedimiento


Informe. Informe.


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3.- FLUJOGRAMA

SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS SECRETARIO PARTICULAR

Inicio

Turna

instrucciones para que coordine

la recepción audiencias.

Recibe la

instrucción de coordinar las audiencias.

Fin

Recibe y atiende a las personas y

registra sus datos,

Recibe informe

para su conocimiento.

Elabora y turna

informe de acuerdos

tomados.


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1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Recepción y Control de Correspondencia Dirigida a la Secretaría.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Llevar un control y una coordinación adecuada para la atención eficiente en la recepción de correspondencia dirigida al C. Secretario y a la Secretaría Particular. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:

1. El peticionario deberá ser asesorado del seguimiento de su solicitud, cuando sea necesario. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el área administrativa Secretaría Particular. 1.4 Fundamento Legal:




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Nombre del Procedimiento: Recepción y Control de Correspondencia Dirigida a la Secretaría.




1 Turna instrucciones al Secretario Particular para que coordine la recepción de correspondencia.

Secretarío de Pueblos Indígenas.

Instrucción de coordinar la recepción de correspondencia


2 Recibe del C. Secretario la instrucción de coordinar la recepción de correspondencia.

Secretarío Particular.



3 Indica a su secretaria recibir la correspondencia dirigida a la Secretaría.

Secretarío Particular.

Instrucción de recibir correspondencia

Instrucción de recibir correspondencia

4 Recibe correspondencia dirigida a la Secretaría.

Secretaria del Secretario Particular

Correspondencia Correspondencia recibida.

5 Clasifica la correspondencia dirigida a la Secretaría.


Correspondencia recibida.

Correspondencia clasificada.

6 Registra en medio magnético correspondencia dirigida a la Secretaría.

Secretaría del Secretario Particular

Correspondencia clasificada.

Correspondencia registrada.

7 Elabora y entrega los memorándums para firma.


Memorándums Memorándums

8 Recibe, firma y entrega los memorándums para su distribución.

Secretario particular

Memorándums Memorándums firmados.

9 Recibe y entrega a las unidades administrativas correspondientes, para su atención.


Memorándums firmados.


10 Recibe los memorándum para su atención y turnan acuse.

Personal de la Unidad Administrativa correspondiente




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11 Recibe acuse archiva para control e informa al Secretario Particular.


Acuse, firmado. Informe.

12 Recibe e informa al Secretario. Secretario Particular

Informe. Informe.

13 Recibe informe.

Fin del procedimiento


Informe. Informe.


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3.- FLUJOGRAMA


SECRETARIO PARTICULAR

SECRETARIA DEL SECRETARIO PARTICULAR

PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

CORRESPONDIENTE

Inicio

Turna instrucciones para que coordine la recepción de correspondencia.

Recibe la instrucción y coordina la correspondencia.

Indica a su secretaria para recibir la correspondencia.

Recibe la correspondencia.

Clasifica la correspondencia.

Registra en medio magnético la correspondencia.

Elabora y entrega los memorándum para firma.

Recibe, firma y entrega para su distribución.

Recibe y entrega a las Unidades Administrativas Correspondientes.

Recibe los memorándum y turna acuse.

Recibe acuse, archiva e informa al Secretario Particular

Recibe informa e informa al Secretario

Recibe informe.

Fin


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1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Control y Organización de las Giras de trabajo del C. Secretario.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Promover el contacto directo para conocer la situación que prevalece y que las necesidades prioritarias sean cubiertas con oportunidad. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:

1. Se designará al funcionario correspondiente, en los casos en que sea necesario representar al C. Secretario.

1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el área administrativa Secretaría Particular. 1.4 Fundamento Legal:




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Nombre del Procedimiento: Control y Organización de las Giras de trabajo del C. Secretario.




1 Turna al Secretario invitación para reuniones de trabajo en las comunidades.

Autoridades comunales.

Invitación. Invitación.

2 Recibe invitaciones y turna instrucciones al Secretario Particular para que coordine y organice sus giras de trabajo.


Instrucción de coordinar sus giras de trabajo.


3 Recibe del C. Secretario la instrucción de coordinar sus giras de trabajo.


Instrucción de coordinar sus giras de trabajo’’.


4 Recibe las invitaciones dirigida al C. Secretario y organiza para su atención.


Invitaciones. Invitaciones organizadas.

5 Turna las invitaciones organizadas al Secretario para su revisión.


Invitaciones organizadas.


6 Recibe las invitaciones organizadas y solicita el Secretario Particular confirme asistencia.



Invitaciones revisadas.

7 Recibe instrucción y confirma asistencia del Secretario.


Instrucción. Instrucción.

8 Reciben confirmación de asistencia del Secretario y se desarrolla la reunión.

Fin del procedimiento.

Autoridades comunales.

Respuesta positiva.

Respuesta positiva.


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3.- FLUJOGRAMA

AUTORIDADES COMUNALES SECRETARIO DE PUEBLOS INDÌGENAS

SECRETARIO PARTICULAR

Inicio

Turna al Secretario invitaciones para reuniones.

Recibe invitaciones e instruye al Secretario Particular para coordinar.

Recibe instrucción y coordina.

Recibe invitaciones dirigidas al Secretario y organiza.

Turna las invitaciones organizadas.

Recibe invitaciones organizadas, solicita al Secretario Particular para confirmar asistencia.

Recibe instrucción y confirma asistencia. Reciben

confirmación y se desarrolla la reunión.

Fin


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B) COORDINACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Asistencia y Apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas en la defensa de sus derechos civiles, políticos y humanos.

Código del Procedimiento: P-SPI-CNPP-01.

Unidad Responsable: Coordinación de Normas y Políticas Públicas.

1.1 Objetivo del Procedimiento: Brindar atención, orientación y asesoría jurídica profesional a las personas, comunidades y pueblos Indígenas del Estado de Michoacán, que en forma individual y/o colectiva así lo soliciten. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La atención, orientación y asesoría jurídica está dirigida a los cuatro Pueblos Indígenas del Estado

de Michoacán: P´urhépecha, Nahua, Mazahua y Otomí. 2. Se atenderá a todos aquellos que la soliciten en forma individual y/o colectiva a la Secretaría de

Pueblos Indígenas. 3. La asesoría jurídica, consistirá en el análisis de los expedientes, en la búsqueda de vías

administrativas o legales que sean procedentes para dirimir los conflictos de las personas involucradas como son: acciones de denuncia, demandas, amparos, apelaciones, quejas, etc.

4. Las asesorías y gestiones se llevarán en coordinación con el interesado o interesados (indiciados,

procesados, internos y familiares). 1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Normas y Políticas Públicas y demás que el intervengan.

1.4 Fundamento Legal:




Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 31 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Asistencia y Apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas en la defensa de sus derechos civiles, políticos y humanos.




1 Recibe la solicitud y gira instrucciones al Coordinador de Normas y Políticas Públicas, para la atención de la misma.


Petición o solicitud por escrito.

Petición Sellada

2 Atiende directamente a la persona interesada o a sus familiares, se da orientación jurídica y se determina la vía o proceso a seguir.

Coordinador de Normas y Políticas Públicas.

Petición o solicitud por escrito.

Acuerdo o determinación.

3 Recaba toda la información y elabora la denuncia, con sus anexos y remite a la instancia correspondiente.


Información oral y documental.

Denuncia elaborada.

4 Recibe la denuncia y emite resolución. Autoridad competente

Denuncia. Resolución.

5 Recibe, estudia y analiza el expediente, si el procedimiento es para aportar pruebas durante el proceso y/o de formular medios de impugnación.


Resolución Expediente en proceso.

6 Recaba pruebas que sirvan en el proceso, y/o formula medios de impugnación como son amparos, apelaciones, quejas, etc.


Expediente en proceso.

Expediente en proceso.

7 Presenta las promociones correspondientes ante la autoridad competente y remite a la instancia correspondiente.


Agotar los recursos procesales.

Expediente.

8 Recibe y emite resolución Autoridades Competentes

Expediente. Expediente.

9 Informa la resolución emitida por la autoridad competente a la persona beneficiada o en su caso a los familiares.


Expediente. - Sentencia

- Resolución.

- Acuerdo.

10 Canaliza ante la Defensoría de Oficio Estatal o Federal según el delito para su seguimiento.



Oficio. Oficio de remisión y petición.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 32 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA


COORDINADOR DE NORMAS Y POLÍTICAS

PÚBLICAS

AUTORIDAD COMPETENTE

BENEFICIARIO O FAMILIARES

Inicio.

Recibe solicitud y Gira

instrucciones para la atención

Atiende Personalmente

al interesado o a sus familiares.

Recaba información y

elabora la denuncia y

remite.

Recibe la denuncia y emite

resolución.

Recibe, estudia y analiza el expediente.

Recaba pruebas que sirvan en el proceso y

remite.

Recibe y emite

resolución.

Presenta las promociones

ante la autoridad competente

1


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 33 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


COORDINADOR DE NORMAS Y POLÍTICAS

PÚBLICAS

AUTORIDADES RESPONSABLES

BENEFICIARIO O FAMILIARES

Recibe la resolución que emita la autoridad competente

Informa la resolución de la autoridad correspondiente al beneficiario o familiares

1

Canaliza según el delito para su seguimiento.

Fin

1


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 34 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Atención a Conflictos Agrarios de las Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Búsqueda de alternativas de solución pacífica, mediante el diálogo para la conciliación de conflictos agrarios, así como llevar a cabo acciones para prevenir oportunamente la gestación de conflictos sociales en las comunidades indígenas, a partir de la identificación de los problemas y diferencias de intereses y necesidades que puedan generar conflicto, tomando en cuenta los sistemas normativos internos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La atención está dirigida a los cuatro Pueblos Indígenas del Estado de Michoacán: P´urhépecha,

Náhua, Mazahua y Otomí (Ñahñu). 2. Apoyará a las comisiones interdisciplinarias de atención a conflictos agrarios que soliciten la

colaboración, con la Secretaría de Pueblos Indígenas. 3. Atenderá a los conflictos considerados de mayor relevancia, por tener un alto grado de riesgo de

enfrentamientos violentos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Normas y Políticas Pública y demás que el intervengan.





Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 35 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Atención a Conflictos Agrarios de las Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán.




1 Gira instrucciones al Coordinador de Normas y Políticas Públicas para que atienda los asuntos.


Solicitud Instrucción y solicitud.

2 Atiende la instrucción y elabora calendario de trabajo para atender los conflictos.


Instrucción y solicitud.

Calendario.

3 Recaba toda la información para contar con nociones previas de cada problema.


Calendario. Archivos del R.A.N.

Expedientes de los T.U.A.

4 Acude y participa en las reuniones programadas, en la búsqueda de solución al problema.


Archivos del R.A.N.

Expedientes de los T.U.A.

Informe recabado en campo.

5 Formula tarjeta informativa para el Secretario sobre los resultados y acuerdos tomados en las reuniones.


Informe recabado en campo.

Tarjeta informativa.

6 Recibe tarjeta y turna para su seguimiento.




7 Recibe y turna para seguimiento a las reuniones previamente programadas.


Coordinador de Normas y Políticas Públicas


Oficio de continuación.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 36 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA

SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Inicio.

Gira instrucciones para la atención a los asuntos.

Atiende Instrucción y elabora calendario.

Recaba información de cada problema.

Acude a la reunión.

Formula y turna tarjeta informativa.

Recibe tarjeta y turma para su seguimiento.

Recibe y turna para seguimiento.

Fin


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 37 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Difusión de Derechos Indígenas.



1.- Objetivo del Procedimiento: Dar difusión sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consagrados en la legislación nacional e internacional, la iniciativa de Reforma Constitucional de Michoacán en materia indígena, asimismo temas sobre Derecho Agrario y Tenencia de la Tierra, Derechos Humanos y otros de interés para la población indígena en general. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La difusión en materia de derechos indígenas, agrarios, derechos humanos y otros deberá estar

dirigido a los cuatro Pueblos Indígenas del Estado de Michoacán: 1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Normas y Políticas Pública y demás que el intervengan.





Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 38 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Difusión de Derechos Indígenas.




1 Gira indicaciones al Coordinador de Normas y Políticas Públicas, para que atienda.


Solicitud. Instrucción y memorándum.

2 Atiende las indicaciones y hace calendario.


Instrucción y memorándum.

Calendario.

3 Elabora y turna para visto bueno del Secretario oficio dirigido a la comunidad donde se hará la difusión.


Calendario. Oficio.

4 Recibe oficio, valida y remite. Secretario de Pueblos Indígenas.

Oficio. Oficio validado.

5 Recibe oficio firmado y remite a la comunidad correspondiente.


Oficio validado.

Oficio validado.

6 Recibe oficio correspondiente y emite autorización.

Comunidad Correspondiente.

Oficio validado.

Oficio de aceptación.

7 Recibe confirmación de la comunidad para impartir la difusión


Oficio de aceptación.

Documento a difundir.

8 Acude a la comunidad para desarrollar la difusión.


Documento a difundir.

Difusión de derechos.

9 Elabora tarjeta informativa al Secretario sobre los resultados obtenidos e impacto causado.




10 Recibe tarjeta y turma para su seguimiento.




Oficio de continuación.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 39 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA


COORDINADOR DE NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

COMUNIDAD CORRESPONDIENTE

Recibe oficio y remite autorización.

Atiende Instrucción y

elabora calendario.

Elabora oficio y remite al Secretario para visto bueno.

Recibe oficio validado y remite a la comunidad.

Recibe autorización de la comunidad.

Recibe tarjeta y turma para su seguimiento.

Acude a la comunidad a impartir la difusión de derechos.

Fin.

Elabora tarjeta informativa y remite.

Inicio.

Gira instrucciones

para la atención a los asuntos.

Recibe oficio, valida y remite.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 40 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

C) COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Taller de Medicina Tradicional.

Código del Procedimiento: P-SPI-CPS-01.

Unidad Responsable: Coordinación de Programas Sociales.

1.- Objetivo del Procedimiento: Promover la salud integral, impulsando la medicina tradicional y las terapias alternativas, aprovechando los recursos naturales en forma racional ordenada y sostenible, proporcionando los servicios de salud a las comunidades indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los talleres y cursos en materia de medicina tradicional estarán dirigidos a los pueblos y

comunidades indígenas del estado de Michoacán. 2. Se deberán de coordinar los talleres, cursos, encuentros y foros emprendidos en materia de la

medicina tradicional. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Programas Sociales. 1.4 Fundamento Legal:




Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 41 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Taller de Medicina Tradicional.




1 Elabora y propone calendario de talleres de medicina tradicional al Secretario de Pueblos Indígenas.

Coordinador de Programas Sociales.

Propuesta. Calendario de talleres.

2 Recibe, valida y remite a la Coordinadora de Programas Sociales para que turne el calendario a la Delegación Administrativa.


Calendario de talleres.

Calendario de talleres validado.

3 Recibe y turna para su viabilidad. Coordinador de Programas Sociales.



4 Recibe y estudia el calendario. Delegado Administrativo.

Calendario de talleres autorizado.


5 ¿Procede?

No:

Recibe la improcedencia del calendario




6 Si:

Recibe calendario y realiza el taller.



Taller.

7 Rinde Informe al Secretario de los logros obtenidos en el taller.


Informe. Informe.

8 Recibe informe correspondiente


Secretario de Pueblos Indígenas

Informe. Informe.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 42 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA

COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES



Sí

Inicio.

Elabora y presenta el

calendario de talleres.

Recibe y estudia el calendario.

Recibe calendario

validado y turna.

Recibe la improcedencia del calendario.

Recibe el calendario

autorizado y realiza taller.

Rinde informe al Secretario de los

beneficios.

Recibe informe.

Fin.

Recibe y turna para su

viabilidad

¿Procede? No

1

1


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 43 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Taller sobre Alimentación y Nutrición.



1. Objetivo del Procedimiento: Coadyuvar a las dependencias correspondientes en la concientización de la prevención de enfermedades, impulsando la salud y nutrición a base de los alimentos naturales existentes en las comunidades indígenas, para el bienestar físico y mental de los ciudadanos indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los talleres y cursos en materia de salud y nutrición, serán dirigidos a las personas de las

comunidades indígenas del estado de Michoacán. 2. Se deberá Impulsar y coordinar los talleres y cursos, en materias de salud y nutrición emprendidas

en materia de bienestar físico y mental. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Programas Sociales.





Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 44 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Taller sobre Alimentación y Nutrición.




1 Elabora y propone calendario de talleres sobre alimentación y nutrición al Secretario de Pueblos Indígenas.



2 Revisa, valida y turna el calendario a la Coordinadora de Programas Sociales.




3 Recibe y turna a la Delegación Administrativa para su estudio y procedencia.




4 Recibe y estudia el calendario, si procede remite para su ejecución.




5 ¿Procede?

No:




Taller.

7 Si:

Recibe el calendario autorizado y realiza taller

Coordinador de Programas Sociales


Taller.

8 Informa al Secretario los logros obtenidos.


Informe. Informe.

9 Recibe informe.



Informe. Informe.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 45 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA




Sí

Inicio.



Revisa, valida y remite el calendario de talleres.

Recibe y estudia para su estudio y

procedencia..


Recibe el calendario

autorizado y realiza taller.

Rinde informe al Secretario de los

beneficios.

Recibe informe.

Fin.

Recibe el calendario para su estudio y turna.

¿Procede? No

1

1


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 46 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Apoyo Económico a la Salud.(apoyos directos de la secretaría)



1.- Objetivo del Procedimiento: Proporcionar orientación, apoyo económico, emocional al familiar del paciente, así como coadyuvar en la búsqueda de gestión de recursos económicos, para el beneficio de los pacientes indígenas del estado de Michoacán. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los apoyos estarán dirigidos a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas

del Estado de Michoacán. 2. Se deberá dar atención a las solicitudes presentadas a esta Coordinación sobre los apoyos para la

atención a los enfermos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Programas Sociales.





Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 47 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Apoyo Económico a la Salud. (apoyos directos de la secretaría)




1 Recibe solicitud para pago de gastos médicos (medicinas, estudios, material médico y gastos de hospitalización) demandas y gira instrucciones para su debida atención.


Solicitud. Solicitud.

2 Recibe, revisa y canaliza a la Delegación Administrativa.



3 Recibe la solicitud y verifica si procede.



4 ¿Procede?

NO:

Recibe la respuesta negativa por falta de requisitos

Beneficiario. Solicitud. Respuesta

5 Si:

Entrega el apoyo para el pago gastos médicos (medicinas, estudios, material médico y gastos de hospitalización) al beneficiario.


Solicitud. Recurso financiero.

6 Recibe el apoyo.


Beneficiario. Recurso financiero.

Recurso financiero.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 48 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA




BENEFICIARIO

Inicio.

Recibe

solicitud y turna.

Recibe, revisa y canaliza.

¿Procede?

No

Sí

Entrega el apoyo al

beneficiario.

Recibe la solicitud y verifica si procede.

Fin.

Recibe el

apoyo económico.

Recibe la respuesta

negativa por falta de

requisitos.

1

1


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 49 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Gestión para Gastos Médicos.



1.- Objetivo del Procedimiento: Proporcionar orientación, a los familiares del paciente, así como coadyuvar en la búsqueda de gestión de recursos económicos, para el beneficio de los pacientes indígenas del Estado de Michoacán. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los apoyos deberán ser dirigidos a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades

indígenas del Estado de Michoacán. 2. Se deberá dar atención a las solicitudes presentadas a esta Coordinación sobre los apoyos para la

atención a los enfermos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Programas Sociales.





Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 50 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Gestión para Gastos Médicos.




1 Recibe solicitud para pago de gastos médicos (medicinas, estudios, material médico y gastos de hospitalización) y gira instrucciones para su debida atención.



2 Recibe, revisa y canaliza a la dependencia correspondiente.



3 Recibe, revisa la solicitud y verifica la viabilidad, por medio de recetas etc.

Dependencia Correspondiente.


4 ¿Procede?

No:

Recibe respuesta negativa y notifica


Solicitud Respuesta

5 Recibe la respuesta negativa por falta de requisitos.

Beneficiario. Respuesta Respuesta.

6 Si:

Recibe y entrega el apoyo para el pago gastos médicos (medicinas, estudios, material médico y gastos de hospitalización) al beneficiario.


Solicitud. Recurso financiero.

7 Recibe el apoyo económico.


Beneficiario. Recurso financiero.

Recurso financiero.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 51 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA



DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE

BENEFICIARIO

Inicio.

Recibe solicitud para

pago de gastos

médicos y turna.

Recibe, revisa y canaliza.

¿Procede?

No

Sí

Recibe respuesta negativa y

notifica

Recibe la solicitud y verifica si procede.

Fin.

Recibe el

apoyo económico.

Recibe la respuesta

negativa por falta de

requisitos.

Recibe respuesta positiva y entrega el

recurso

1

1


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 52 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

D) COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Fondos de Ahorro Comunitario.

Código del Procedimiento: P-SPI-CPDES-01.

Unidad Responsable: Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social.

1.- Objetivo del Procedimiento: Promover y coadyuvar en el ahorro a través de un fondo comunitario, para el autofinanciamiento de los proyectos productivos. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los talleres y cursos en materia de ahorro comunitario, deberán ser dirigidos a las personas de

las comunidades indígenas del estado de Michoacán a los cuatro pueblos; Mazahua, Nahua, Otomí y P’urhépecha.

2. Se deberán Impulsar y coordinar los talleres y cursos, en materias del ahorro comunitario. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social.





Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 53 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Fondos de Ahorro Comunitario.




1 Recibe y turna solicitud del grupo de la comunidad sobre la creación de un fondo comunitario.



2 Recibe solicitud para la busca de financiamiento.

Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social.


3 Turna al Titular de la Delegación Administrativa para su estudio.



4 Recibe y da respuesta ya sea positiva o negativa.

Delegado Administrativo


5 ¿Procede?

NO:

Recibe respuesta negativa.

Comunidad Beneficiada

Respuesta. Respuesta.

6 Si:

Recibe respuesta positiva autorizada y ejecuta.


Solicitud. Solicitud autorizada.

7 Elabora informe al Secretario. Coordinador de Proyectos de Desarrollo Económico y Social.

Informe. Informe.

8 Recibe informe



Informe. Informe.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 54 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA


INDÍGENAS

COORDINADOR DE PROYECTOS DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DELEGADO ADMINISTRATIVO COMUNIDAD BENEFICIADA

Inicio.

Recibe y turna

solicitud.

Turna la solicitud al titular de

Unidad Administrativa.

Sí No

¿Procede?

Recibe la solicitud y

califica

Recibe la

solicitud y busca financiamiento.

Recibe respuesta positiva y ejecuta

Recibe la respuesta

negativa.

1

Elabora informe

el secretario.

Fin.

Recibe informe.

1


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 55 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Atención de Proyectos Productivos.



1.- Objetivo del Procedimiento: Proporcionar una respuesta a los pueblos y comunidades indígenas, sobre sus peticiones canalizadas a esta Secretaría. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizará seguimiento de las peticiones de los proyectos productivos en las dependencias

correspondientes, con el objeto de proporcionar una respuesta al ciudadano. 2. Acompañará a las dependencias para la entrega de recursos de los proyectos productivos, en los

cuatro pueblos indígenas. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social.





Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 56 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Atención de Proyectos Productivos.




1 Recibe proyecto y gira instrucciones para su debida atención.


Proyecto. Proyecto.

2 Analiza y canaliza el proyecto a la dependencia correspondiente y gira instrucciones para su seguimiento.


Proyecto. Proyecto.

3 Recibe proyecto para su estudio y turma respuesta

Dependencia correspondiente.

Proyecto. Proyecto.

4 ¿Procede?

No:

Recibe respuesta negativa si no hay recursos.

Comunidad Beneficiada

Respuesta. Respuesta.

5 SI:

Recibe respuesta y ejecuta si hay recursos


Respuesta. Proyecto autorizado.

6 Da seguimiento a la ejecución de recursos.


Proyecto autorizado.


7 Elabora Informe al Secretario de la situación de los apoyos.


Informe. Informe.

8 Recibe informe de resultados obtenidos.



Informe. Informe.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 57 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA


INDÍGENAS

COORDINADOR DE PROYECTOS DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD

BENEFICIADA

Inicio.

Recibe solicitud

y gira instrucciones.

Recibe proyecto para su estudio.

Sí No

¿Procede?

Fin.

Analiza y canaliza la

solicitud y busca financiamiento.

Recibe respuesta positiva y ejecuta

Elabora informe

el secretario.

Recibe informe.

Recibe la respuesta negativa.

1

Da seguimiento en la ejecución del proyecto.

1


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 58 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Programas y proyectos de mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable.



1. Objetivo del Procedimiento: Elaborar programas y proyectos que coadyuven en la conservación, mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable de los pueblos indígenas del estado de Michoacán. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Los programas y proyectos deberán ser dirigidos a los cuatro pueblos indígenas del estado de

Michoacán. 2. A través de solicitudes presentadas por escrito y validadas por las autoridades comunales se

elaborarán los programas y proyectos. 3. Los programas y proyectos serán enfocados a la preservación y mejoramiento ambiental. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Coordinación de Proyectos de Desarrollo Económico y Social.





Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 59 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Programas y proyectos de mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable.




1 Gira instrucciones para la elaboración de programas o proyectos de mejoramiento ambiental y desarrollo sustentable.



2 Revisa indicaciones hechas por el Secretario verificando la viabilidad.



3 Elabora propuesta de programa o proyecto y presenta al Secretario.


Propuesta. Programa o proyecto.

4 Recibe, revisa y aprueba programa o proyecto.


Programa o proyecto.

Programa o proyecto aprobado.

5 Recibe y ejecuta programa o proyecto.



Programa o proyecto aprobado.

Programa o proyecto ejecutado.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 60 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA

SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS COORDINADOR DE PROYECTOS DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y SOCIAL

Inicio.

Gira

instrucciones.

Recibe

propuesta, valida y remite.

Revisa

indicaciones.

Elabora

propuesta y presenta.

Recibe proyecto

o programa y ejecuta.

Fin.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 61 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

E) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Integración del Presupuesto Anual.

Código del Procedimiento: P-SPI-DRF-01.

Unidad Responsable: Delegación Administrativa.

1.1 Objetivo del Procedimiento: Elaborar el presupuesto anual de la Secretaría de Pueblos Indígenas, para el ejercicio presupuestal correspondiente, de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se deberá poner en consideración y aprobación de nuestro máximo órgano de gobierno los

planes y proyectos. 2. Se regirá por las normas y políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo Michoacán 3. Considerará las bases y lineamientos de la Secretaria de Finanzas y Administración. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el todas las áreas administrativas de esta Secretaría. 1.4 Fundamento Legal:




Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 62 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Integración del Presupuesto Anual.

Código del Procedimiento: P-SPI-DRF -01.



1 Entrega normas y lineamientos para la elaboración del presupuesto anual.

Secretario de Finanzas y Administración.

Normas y procedimientos.


2 Recibe y coordina trabajos para elaboración de presupuesto anual.



Documento.

3 Reciben, elaboran y remiten su presupuesto anual.

Titulares de las Unidades Administrativas

Documento. Documento

4 Recibe, corrige datos y remite para su autorización.


Documento. Proyecto.

5 Recibe, autoriza y remite presupuesto para su entrega a la instancia correspondiente.


Proyecto. Proyecto autorizado.

6 Recibe documento autorizado, presenta y acuerda con la Secretaría de Finanzas y Administración, documento final.




7 Notifica al Secretario la aprobación del presupuesto autorizado.



Presupuesto autorizado.

8 Recibe notificación



Notificación. Notificación.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 63 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA

SECRETARIO DE

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DELEGADO ADMINISTRATIVO TITULARES DE LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIO DE

PUEBLOS INDÍGENAS

Recibe, corrige y

remite para autorización.

Recibe, autoriza y remite presupuesto para su envío a la

instancia correspondiente.

Recibe, documento autorizado y remite.

Recibe notificación.

Fin.

Notifica al

Secretario la aprobación del presupuesto.

Recibe y coordina

trabajos para elaboración de

presupuesto anual.

Inicio.

Entrega normas y lineamientos para

elaboración del presupuesto anual.

Reciben, elaboran

y remiten su presupuesto anual.


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1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la afectación y modificación presupuestal

Código del Procedimiento: P-SPI-DRF-02

Unidad Responsable: Delegación Administrativa

1.1 Objetivo del Procedimiento: Administrar y controlar eficientemente los recursos financieros de la Secretaría de Pueblos Indígenas, mediante la presentación de afectaciones presupuestarias, así como supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas al respecto. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:

1. En la administración de los recursos financieros, se apegará a lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para el Sistema de Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto.

2. Las modificaciones se realizarán durante el ejercicio fiscal al presupuesto de egresos aprobado

a la Secretaría de Pueblos Indígenas, así como a los calendarios de gasto y a las metas autorizadas, con la finalidad de permitir un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de la Secretaría de Pueblos Indígenas.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa 1.4 Fundamento Legal:

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno del Estado y su Reglamento.


Manual de Procedimientos para el Sistema de Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto.

Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Michoacán de Ocampo.


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Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la afectación y modificación presupuestal

Código del Procedimiento: P-SPI-DRF-02



1 Verifica suficiencia de recursos financieros, antes de realizar las afectaciones por partida presupuestal de los capítulos 1000, 2000 y 3000, “servicios personales”; “Materiales y Suministros”; y “Servicios Generales”, del Clasificador por Objeto del Gasto.

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Suficiencia de recursos financieros

Suficiencia verificada

2 ¿Suficiencia de Recursos?

Si no:

Registra modificación presupuestal en el sistema informático de la SFA, y espera autorización.



Modificación Presupuestal en el sistema

3 Si:

Registra en la “tarjeta-cuenta única” el “documento de ejecución presupuestaria y pago nómina burocracia y funcionarios”, que le hace llegar quincenalmente la SFA, para hacer la afectación de las partidas presupuestales del capítulo 1000 “servicios personales”.



Documento de ejecución presupuestaria registrada

4 Registra la factura o recibo en el “sistema de ejecución y control del gasto público” de la SFA, y elabora el “documento de ejecución presupuestal “correspondiente. Los recibos que se registran son por el pago anticipado para pasajes y viáticos que se le da al servidor público de la Secretaría de Pueblos Indígenas, mediante cheque firmado por el Secretario y el Delegado Administrativo, con recursos del fondo revolvente, esto para el casa de afectación de las partidas presupuestales de los capítulos 2000 y 3000 “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales”,


Documento de ejecución presupuestaria registrado

Factura y recibo registrado


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5 Envía el “documento de ejecución presupuestal“a la Coordinación General de Comunicación Social para su autorización Cuando se trate de afectación presupuestal para suscripciones y publicaciones. En el caso de que la afectación presupuestal sea para vales de gasolina, envía el “documento de ejecución presupuestal“a la SFA para su autorización.



Documentos de ejecución presupuestaria turnados

6 Revisa y firma el “documento de ejecución presupuestal” y lo somete al Secretario de Pueblos Indígenas para su firma.



Documento de ejecución presupuestaria registrado y firmado

7 Firma el “documento de ejecución presupuestal” y lo devuelve para su trámite.




8 Envía el “documento de ejecución presupuestal” a la Dirección de Programación y Presupuesto de la SFA.




9 Efectúa el movimiento correspondiente, autoriza el “documento de ejecución presupuestal” y lo devuelve con contra-recibo.

Director de Programación y Presupuesto


Documento de ejecución presupuestaria autorizada y contra-recibo.

10 Recibe el “documento de ejecución presupuestal” autorizado y el contra-recibo y acude al Departamento de Caja de la SFA. Cuando se trate de pago a proveedores, entrega contra-recibo al proveedor para que se presente al Departamento de Caja, en donde se le entrega el cheque correspondiente.


Documento de ejecución presupuestaria autorizado y contra-recibo

Contra-recibo

11 Recibe contra-recibo y entrega cheque o documento de transferencia electrónica de dinero (SPEUA).

Jefe del Departamento de Caja de la SFA

Contra-recibo Cheque o transferencia electrónica

12 Recibe documento de transferencia electrónica de dinero (SPEUA) o cheque y efectúa depósito bancario.



Cheque o transferencia electrónica

Depósito Bancario.


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3. FLUJOGRAMA

JEFE DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS


SECRETARÌO DE PUEBLOS INDIGENAS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

Inicio

Verifica suficiencia de

recursos financieros

Revisa y firma documento de

ejecución presupuestal

Registra modificación

presupuestal y espera

autorización

Firma documento de ejecución presupuestal

No

¿Suficiencia de recursos?

Registra en tarjeta-cuenta

única para afectación

capitulo 1000.

Registra factura o recibo para afectación

capitulo 2000 y 3000

Para suscripciones, publicaciones y

vales de gasolina solicita autorizac.

Si 1


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JEFE DEPTO.RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIO DE PUEBLOS INDIGENAS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CAJA DE LA SFA

Envía documento

de ejecución presupuestal

Entrega contra-recibo a

proveedor y acude a la

Secretaria de Finanzas y

Administración

Recibe SPEUA o cheque y hace

depósito bancario

Autoriza y devuelve

documento de ejecución con contra-recibo

Recibe contra-recibo y entrega

cheque o SPEUA

Fin

1


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1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el trámite de movimientos de personal

Código del Procedimiento: P-SPI-DRH-01


1.1 Objetivo del Procedimiento: Efectuar oportunamente los movimientos de alta, baja y modificaciones de la plantilla de personal, aprovechando sus habilidades y destrezas; apegándonos estrictamente a las Condiciones Generales de Trabajo y a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus municipios. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:

1. El personal de nuevo ingreso deberá entregar la documentación completa a la Delegación Administrativa para la integración del movimiento de alta así como a las solicitudes para los movimientos de modificaciones o licencias.

2. La Delegación Administrativa deberá enviar los formatos de movimientos de personal a la

Dirección de Recursos Humanos, previamente validados por el titular de la misma. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal:

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Condiciones Generales de Trabajo

Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Michoacán.


Acuerdo para emitir Lineamientos Sobre la Ocupación de Plazas Vigentes de Mandos Medios y Superiores.


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Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el trámite de movimientos de personal


Unidad Responsable: Delegación Administrativo.

NO. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PUESTO Y ÁREA

INSUMO SALIDA

1 Solicita o recibe la documentación correspondiente al tipo de movimiento de personal que se deberá realizar y, según el tipo de movimiento.


Documentación correspondiente


2 Si se trata de movimiento de alta solicita requisitos siguientes para los solicitud de empleo, acta de nacimiento, curriculum vitae, clave única de registro de población (CURP), constancia de estudios, certificado médico, carta de antecedentes no penales, dos cartas de recomendación y dos fotografías.

Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Expediente Archivo

3 Para el caso de bajas de personal recibe cualquiera de los documentos siguientes: renuncia del servidor público; certificado de defunción; acta de abandono de empleo; constancia de jubilación; rescisión de contrato o documento de liquidación.


Documentos Baja de Personal

4 Cuando se trate de movimiento de modificación bajo las modalidades siguientes: solicitud de quinquenios; pagos por tiempo determinado; modificación de datos de adscripción y personales; modificación por promoción; y de oficina por comisión, solicita al personal de la Secretaria copia del talón de pago y a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración la “Hoja de Servicios” para el caso de solicitud de quinquenios; tratándose de modificación de datos personales solicita copia de la documentación correspondiente (comprobante de domicilio, estado civil o título profesional).


Documentos Movimiento de Personal.


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INSUMO SALIDA

5 Turna al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, documentación del movimiento correspondiente y gira instrucciones para su atención.




6 Recibe documentos para realizar el trámite de alta, baja o modificaciones, según el caso.



Expediente

7 En relación a los movimientos de alta, integra el expediente personal y requisita formato de “movimiento de personal” en original y 4 copias en la modalidad correspondiente de ingreso por tiempo indeterminado y determinado; reingresos por tiempo indeterminado y determinado; plaza adicional; plaza adicional por gravidez; o reingreso de licencia, según el caso, lo envía para firma al titular de la unidad administrativa a la que se va adscribir el personal y requisita el formato de “consentimiento para ser asegurado, para modificación de datos y designación de beneficiarios”. Tratándose de un movimiento de baja o una modificación, requisita formato de “movimiento de personal”, anexa documento que genera el movimiento y lo envía para firma al titular de la unidad administrativa de adscripción del personal.


Expediente Expediente y Formato de movimiento de personal.

8 Turna al Delegado Administrativo el formato de “movimiento de personal” con anexo correspondiente, para su revisión y someter a firma del Secretario de Pueblos Indígenas.


Formato de movimiento de personal

Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente

9 Revisa y presenta formato de “movimiento de personal” al Secretario de Pueblos Indígenas.


Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente.

Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisados


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INSUMO SALIDA

10 Firma como responsable de la unidad programática presupuestal, el “movimiento de personal” para alta, baja o modificaciones y lo remite para su trámite.


Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisados.

Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisado y firmado.

11 Envía formato de “movimiento de personal” con los anexos correspondientes a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración




12 Recibe formato y entrega copia con sello de recibido y efectúa proceso para el movimiento correspondiente; posteriormente, remite el formato de “movimiento de personal“ debidamente autorizado.

Director de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos de la SFA


Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisado, firmado y copia con sello.

13 Integra al expediente de personal correspondiente el formato de “movimiento de personal” autorizado.


Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente revisado, firmado y copia con sello.

Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente autorizado.

14 Los movimientos de alta autorizados para mandos medios los turna a la Secretaria de Finanzas y Administración anexando copias de comprobante de domicilio; identificación, credencial expedida por el IFE; y solicitud bancaria firmada por el personal dado de alta, a fin de que ésta realice el trámite de pago electrónico por medio bancario, establece comunicación vía telefónica o se presenta personalmente a la Dirección de Recursos Humanos de la SFA para solicitar el Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.


Formato de movimiento de personal con anexo correspondiente autorizado.

Formato de movimiento de personal con anexo y documentación correspondiente autorizado.


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INSUMO SALIDA

15 Establece comunicación vía telefónica o se presenta personalmente a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración para solicitar el Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.


Formato de movimiento de personal con anexo y documentación correspondiente autorizado

Solicitud de Número de Seguro Social.

16 Atiende solicitud y proporciona Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Director de Recursos Humanos de la SFA

Solicitud de Número de Seguro Social.

Número de Seguro Social.

17 Informa al servidor público de la Secretaria sobre el Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social.




18 Los movimientos del personal de alta los turna al Departamento de Recursos Materiales para solicitarle la elaboración de la credencial del servidor público de la Secretaria de Pueblos Indígenas.


Movimientos del personal de alta

Solicitud de elaboración de la credencial del servidor público.

19 Elabora credencial y presenta al Delegado Administrativo para su firma.

Jefe del Departamento de Recursos Materiales

Solicitud de elaboración de la credencial del servidor público.

Credencial elaborada

20 Autoriza y firma la credencial del servidor público de la Secretaria y turna para su entrega.


Credencial elaborada

Credencial elaborada y autorizada.

21 Entrega al servidor público credencial que lo acredita como servidor público de la Secretaria e informa a dicho personal que se deberá presentar personalmente con su talón de pago ante la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración para tramitar la credencial oficial del Gobierno del Estado.



Credencial elaborada y autorizada.

Credencial elaborada, autorizada y firmada.


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3. FLUJOGRAMA

DELEGADO ADMINISTRATIVO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIO DE

PUEBLOS INDIGENAS

DIRECTOR DE

REC. HUMANOS DE LA SFA

Inicio

Solicita o recibe documentación para

movimiento de

personal

Turna al Delegado

Admtvo el formato con anexo para su revisión

Turna documentos para su trámite

Recibe documentos para

realizar el trámite según sea el caso.

Solicita requisitos o

documentación correspondiente

Revisa y presenta formato al Secretario

Requisita formato y anexa comprobante

1

¿Es

movimiento de

alta?

Si

No

¿Tipo de

movimiento?

Baja Modificación

Integra expediente personal y requisita

formato de movimiento de personal


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DIRECTOR DE REC.

HUMANOS DE LA SFA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIO DE

PUEBLOS INDIGENAS

JEFE DEL DEPTO. DE

RECURSOS MATERIALES.

Envía formato con los anexos a la Dirección de

Recursos Humanos

Recibe formato y entrega copia con sello de recibido, efectúa proceso y

remite formato.

Integra formato autorizado al

expediente personal

Firma movimiento de personal

Turna movimientos de alta autorizados para mandos medios a la

SFA.

Solicita número de afiliación al seguro

social

1 1

Atiende solicitud y proporciona Número de afiliación al IMSS

Informa al servidor público su Número

de afiliación al IMSS

Turna movimiento al Dpto. de Recursos

Materiales para solicitar elaboración de credencial en su

caso.

Elabora credencial y presenta al Delegado Administrativo para

firma.

Autoriza y firma credencial del

servidor público.

Entrega credencial al servidor público e informa trámite para

credencial oficial del Gobierno del Estado.

Fin


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1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el trámite de solicitud de licencias con goce y sin goce de sueldo.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Que los trabajadores del Gobierno del Estado, puedan disfrutar de las Licencias que les concede el Poder Ejecutivo, de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:

1. Se otorgarán las Licencias a quienes cumplan la antigüedad señalada en las Condiciones Generales de Trabajo y las solicite con la anticipación y por el tiempo señalado en las mismas.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal:

Ley Federal del Trabajo

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.

Condiciones Generales de Trabajo de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.


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Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el trámite de solicitud de licencias con goce y sin goce de sueldo.




1 Requisita en 5 copias el formato de “solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo” y presenta para trámite.

Servidor Público Solicitud de formato

Formato de solicitud de licencia

2 Recibe formato de “solicitud de licencia con goce o sin goce de sueldo” y lo turna al Responsable de Apoyo Administrativo para su atención.




3 Recibe formato de “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo”, verifica procedencia de solicitud y contenido de información, de conformidad con las disposiciones normativas respectivas.



Formato de solicitud de licencia llenado.

4 ¿Procede?

No: Recibe información sobre la improcedencia y formato de solicitud

.

Servidor Público Formato de solicitud de licencia llenado.

Razón de improcedencia

5 Si:

Certifica datos y la turna para su trámite.


Formato de solicitud de licencia llenado.

Solicitud de Licencia

6 Envía “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo” a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración para su autorización.




7 Entrega copia con sello de recibido y efectúa proceso para el movimiento correspondiente; posteriormente, remite el formato de “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo” debidamente autorizado.



Copia de Solicitud de Licencia autorizada


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8 Integra al expediente de personal correspondiente el formato de “solicitud de licencia con o sin goce de sueldo” autorizado, informa y entrega una copia de la solicitud autorizada al Servidor Público solicitante.


Copia de Solicitud de Licencia autorizada

Copia de Solicitud de Licencia autorizada integrada en expediente.

9 Recibe copia autorizada de solicitud de licencia con o sin goce de sueldo.


Servidor Público Copia de Solicitud de Licencia autorizada integrada en expediente

Copia de Solicitud de Licencia autorizada integrada en expediente


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3. FLUJOGRAMA

SERVIDOR PÚBLICO

DELEGADO

ADMINISTRATIVO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR DE RECURSOS

HUMANOS DE LA SFA

Requisita formato de solicitud de licencia y

presenta para su trámite

¿Procede?

No

Si

Recibe formato y lo turna al responsable

de apoyo

Recibe formato y

verifica procedencia de solicitud de licencia y el

contenido de información

Recibe información sobre la improcedencia y formato de solicitud

Recibe copia de

solicitud autorizada

Envía solicitud de licencia para su

autorización

Entrega copia con sello de recibido y efectúa proceso para el movimiento correspondiente

Integra solicitud

autorizada al expediente y entrega

copia al servidor público

Inicio

Fin

Certifica datos de la solicitud de licencia


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1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el trámite de descuentos por incidencias de personal.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Descontar el salario de los trabajadores correctamente en tiempo y forma, por medio de incidencias de descuento propuestas por las Dependencias y Entidades, ya sea por inasistencias a su trabajo o por faltas cometidas en el desempeño del mismo. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:

1. Los documentos al salario de los trabajadores se aplicarán a solicitud de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, sin violentar sus derechos laborales.


Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios

Condiciones Generales de Trabajo, de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.


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Nombre del Procedimiento: Procedimiento para el trámite de descuentos por incidencias de personal.




1 Analiza el control de asistencia de los servidores públicos de la Secretaria de Pueblos Indígenas y elabora oficio para notificación de incidencias, en su caso.

Técnico Profesional de la Delegación Administrativa

Control de asistencia

Oficio de notificación de incidencias

2 Somete oficio de notificación al Delegado Administrativo para su firma.




3 Firma oficio de notificación y lo remite para realizar el trámite correspondiente.



Oficio de notificación de incidencias firmado.

4 Entrega oficio de notificación de incidencias al Servidor Público que se ha hecho acreedor a descuento por faltas injustificadas.


Oficio de notificación de incidencias firmado.

Oficio de notificación de incidencias entregado.

5 Recibe oficio y verifica si cuenta con documentación que justifique la incidencia. Si el Servidor Público no cuenta con justificación de la incidencia informa al Jefe de Recursos Humanos.

Servidor Público

Oficio de notificación de incidencias entregado.

Notificación al responsable de Apoyo Administrativo.

6 ¿Justifica?

Si justifica presenta documentación correspondiente al Departamento de Recursos Humanos dentro de los 5 días hábiles siguientes a partir de la fecha de la recepción del oficio de notificación y hace las aclaraciones que correspondan.

Servidor Público

Justificación de la incidencia

Aclaraciones correspondientes.

7 Recibe documentación y comentarios aclaratorios del servidor público e integra dicha documentación al expediente personal del Servidor Público y termina procedimiento.

Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

Aclaraciones correspondientes

Expediente personal del Servidor Público.


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8 Si no justifica gira indicaciones para que se requisite el “reporte de incidencias de descuentos”.


Expediente personal del Servidor Público.

Reporte de incidencias de descuentos.

9 Requisita el “reporte de incidencias de descuentos”, cuando el Servidor Público no hizo aclaraciones para justificar la incidencia correspondiente, y lo presenta al Delegado Administrativo.



Reporte de incidencias de descuentos

10 Revisa y somete “reporte de incidencias de descuentos” al Secretario de Pueblos Indígenas para su firma.



Reporte de incidencias de descuentos firmado por el Secretario.

11 Firma “reporte de incidencias de descuentos” y lo devuelve para su trámite.




12 Envía a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración el “reporte de incidencias de descuentos”, a efecto de que aplique el descuento por incidencia.




13 Recibe el “reporte de incidencias de descuentos”, entrega copia con sello de recibido y efectúa la aplicación de la incidencia correspondiente.



Descuento aplicado por la incidencia correspondiente.

14 Integra al expediente copia del “reporte de incidencias de descuentos” del Servidor Público que se hizo acreedor de descuento por faltas injustificadas.



Descuento aplicado por la incidencia

Copia del reporte de incidencias de descuentos en el expediente.


Pueblos Indígenas

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3.FLUJOGRAMA

TÉCNICO PROFESIONAL

DE LA DELEGACIÓN

ADMINISTRATIVA

JEFE DEL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS.


SERVIDORES PÚBLICOS

SECRETARIO DE

PUEBLOS INDÍGENAS

DIRECTOR DE

REC. HUMANOS DE SFA

Inicio

Analiza asistencias y

elabora oficio para

notificación

Somete oficio de notificación para

su firma

Recibe oficio y verifica si cuenta con justificación

Presenta documentación y

hace aclaraciones

Firma oficio y lo remite para su

trámite

¿Justifica?

No

Si

Requisita “Reporte de

incidencias de Descuentos”

Recibe documentación y

comentarios e integra a

expediente

Entrega oficio al servidor público que se ha hecho

acreedor de descuento

1 Revisa y somete

“Reporte de incidencias de

descuento” para su firma

Gira indicaciones para que se

requisite “reporte de incidencias de

descuentos”

2


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 84 DE: 125

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TÉCNICO

PROFESIONAL DE LA

DELEGACIÒN ADMINISTRATIVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS


SERVIDORES PÚBLICOS


INDIGENAS

DIRECTOR DE REC. HUMANOS

DE SFA

Firma “Reporte de

incidencias de descuento”

Envía “Reporte de

incidencias de descuento”

Recibe reporte de

incidencias de descuentos,

entrega copia con sello recibido y

aplica incidencia

Integra al

expediente copia del “Reporte de incidencias de

descuento”

Fin

1

2


Pueblos Indígenas

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HOJA: 85 DE: 125

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1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Procedimiento de pago de nómina.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Elaborar, revisar y tramitar Pagos por Nómina para efectuar pago de sueldos y prestaciones al personal, así como para aplicar descuentos o modificaciones de conceptos de pago, a través de la nómina mecanizada. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento: 1. Se deberán realizar el pago de nómina oportunamente. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal:

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado.


Pueblos Indígenas

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Nombre del Procedimiento: Procedimiento de pago de nómina.




1 Acude a la Secretaría de Finanzas y Administración por las nóminas de personal de base y de mandos medios y superiores de la Secretaria de Pueblos Indígenas y revisa que se hayan aplicado correctamente los conceptos por percepciones y deducciones.


Nóminas del personal


2 Revisa nómina de personal Jefe del Departamento de Recursos Humanos



3 ¿Inconsistencias?

Si:

Efectúa el pago correspondiente, le solicita copia de talón de pago y elabora oficio si es el caso, dirigido a la Dirección de Recursos Humano s de la Secretaria de Finanzas y Administración, para solicitarle la aplicación correcta de la percepción o deducción.


Concepto de percepción o deducción

Pago correspondiente.

4 Revisa y firma oficio, y lo turna para su trámite.


Oficio de percepción o deducción

Oficio de percepción o deducción con copia del talón

5 Remite oficio con copia de talón de pago del servidor público a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración.




6 Acusa de recibido oficio, efectúa el movimiento correspondiente y proporciona fecha de la quincena de aplicación.



Fecha de la quincena de aplicación.

7 Archiva en expediente de personal acuse de recibido de oficio e informa al servidor público fecha de la quincena de aplicación del movimiento.


Fecha de la quincena de aplicación.

Expediente del personal archivado.


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8 NO:

Entrega cheque con talón de pago y recaba firma en la nómina del servidor público o de la persona que se presente con carta poder.

Técnico Profesional de la Delegación Administrativa.



9 Firma la nómina de pago y reciben cheque con talón de pago.

Servidor Público Nóminas del personal

Cheque con talón de pago

10 Elabora oficio para envío de nómina y de cheques cancelados si los hubiera, y lo remite al Delegado Administrativo para su firma.



Oficio para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso.

11 Firma oficio para envío de nómina y lo devuelve para su trámite.


Oficio para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso.

Oficio firmado para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso.

12 Entrega oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración y copia a la Dirección de Recursos Humanos, en el caso de haber cheques cancelados.


Oficio firmado para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso.

Oficio firmado y copia para envío de nómina y de cheques cancelados en su caso.

13 Archiva nómina para efectuar las aclaraciones correspondientes en caso necesario.




Nóminas del personal archivadas


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 88 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3. FLUJOGRAMA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

REC. HUMANOS


TÉCNICO PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES PUBLICOS


HUMANOS DE LA SFA

Inicio

Acude por las nóminas de

personal

Entrega cheque

con talón y recaba firma

Revisa nómina de personal

¿Inconsistencias?

No

Si

Efectúa pago y elabora oficio

Revisa, firma y

turna oficio

Remite oficio con copia de talón de

pago Acusa de de

recibido y efectúa movimiento y

proporciona fecha de aplicación

Archiva copia de oficio e informa

fecha de aplicación

1

1

Firma nómina y

recibe cheque con

talón de pago.

2


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 89 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS.


TÉCNICO PROFESIONAL DE LA

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES PUBLICOS


HUMANOS DE LA SFA

Entrega oficio con copia a recursos

humanos

Elabora oficio para envió de

nomina cheques cancelados

Firma oficio y devuelve para trámite.

Fin

Archiva nómina para aclaraciones

2


Pueblos Indígenas

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HOJA: 90 DE: 125

Rev. 00

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1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o licitación pública.

Código del Procedimiento: P-SPI-DRMSG-01


1.1 Objetivo del Procedimiento: Adquirir los bienes y servicios mediante las licitaciones cuidando las restricciones establecidas. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:

1. Se deberán realizar las adquisiciones de acuerdo a las normas establecidas. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento Legal:

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del Estado de Michoacán.



Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 91 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o licitación pública

Código del Procedimiento: P-SPI-DSGRM-01



1 Realiza con base en los requerimientos solicitados, 3 cotizaciones de proveedores inscritos en el “Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal”, elabora cuadro comparativo, verifica suficiencia presupuestal para la adquisición de bienes y servicios a través de los procedimientos de invitación restringida a por lo menos 3 proveedores, o por el de licitación pública, y somete propuesta a consideración del Delegado Administrativo.

Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales

Cotizaciones de proveedores

Propuesta a consideración

2 Determina con base en lo dispuesto en el artículo 30 y 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, si solicita excepción a la licitación pública y autorización para comprar a través del procedimiento de Adjudicación Directa o la autorización para acortamiento de plazo. Si solicita excepción a la Licitación Pública elabora “dictamen” que justifique la necesidad de adjudicación directa y oficio de solicitud, y somete a firma del Secretario


Propuesta a consideración

Dictamen y oficio de solicitud.

3 ¿Solicita excepción?

Si:

Firma el “dictamen” que justifica la necesidad de adjudicación directa y oficio de solicitud de adquisición.


Dictamen y oficio de solicitud.

Dictamen y oficio de solicitud firmados.


Pueblos Indígenas

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HOJA: 92 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


4 Envía con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la Sesión Ordinaria del Comité, “dictamen” que justifica la necesidad de adjudicación directa y oficio con la “solicitud de adquisición” y los anexos establecidos en las “Bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles”: a) suficiencia presupuestal; b) dictamen técnico vigente expedido por CPLADE, cuando se requiera equipo de cómputo; c) certificación de no existencia de la Secretaría de Finanzas y Administración cuando se solicite material de administración; d) presentar en archivo magnético las especificaciones, planos, dibujos o diagramas de los bienes solicitados, y; e) 3 cotizaciones de fecha de por lo más 30 días anteriores a la fecha de solicitud de la adquisición.




5 Recibe “dictamen” que justifique la necesidad de adjudicación directa, revisa “solicitud de adquisición” y los documentos anexos. Si hay omisiones de datos de la solicitud o falta algún anexo, devuelve para subsanar omisiones.

Personal del CADPE


Documentos devueltos para subsanar omisiones.

6 ¿Hay omisiones?

NO:

Recibe solicitud y celebra sesión ordinaria la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) para autorizar adjudicación directa de bienes o servicios.

Personal del CADPE


Sesión ordinaria para autorización

7 Recibe “solicitud de adquisición” autorizada, elabora “documento de ejecución presupuestal” y lo somete al Delegado Administrativo para su firma.



Solicitud de adquisición autorizada, documento de ejecución presupuestal

8 Revisa y firma el “documento de ejecución presupuestal” y lo somete al Secretario para su firma.


Solicitud de adquisición autorizada, documento de ejecución presupuestal

Documento de ejecución presupuestal


Pueblos Indígenas

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Rev. 00

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10 Efectúa la compra o contrata el servicio correspondiente, recaba firmas del contrato “compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa”, recibe servicio contratado o pedido del proveedor designado e ingresa bienes al almacén de la Secretaria, continúa en el punto 12.



Compra o contratación del servicio.

11 Si:

Presenta oficio de solicitud de adquisición al Secretario para su firma.



Oficio de solicitud de adquisición

12 Firma oficio de solicitud de adquisición y lo turna para su trámite.


Oficio de solicitud de adquisición

Oficio de solicitud de adquisición firmado

13 Envía oficio con la “solicitud de adquisición” y los anexos establecidos en las “Bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles”: a) suficiencia presupuestal; b) dictamen técnico vigente expedido por CPLADE, cuando se requiera equipo de cómputo; c) certificación de no existencia de la SFA cuando se solicite material de administración; d) Oficio de comisión de los servidores públicos que asistirán a los procedimientos de adquisición y a la verificación de muestras y bienes, eventos de junta de aclaraciones, acto de recepción y aperturas de propuestas técnicas y fallos; e) presentar en archivo magnético las especificaciones, planos, dibujos o diagramas de los bienes solicitados, y; f) 3 cotizaciones de fecha de por lo más 30 días anteriores a la fecha de solicitud de la adquisición


Oficio de solicitud de adquisición firmado

Solicitud de adquisición y anexos.


Pueblos Indígenas

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HOJA: 94 DE: 125

Rev. 00

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14 Revisa “solicitud de adquisición” y los documentos anexos. Si hay omisiones de datos de la solicitud o falta algún anexo, devuelve para subsanar omisiones. Si la “solicitud de adquisición” no tiene omisiones y los anexos están completos recibe solicitud, efectúa el procedimiento de Invitación Restringida o de Licitación Pública correspondiente y emite oficio para informar acerca de la adquisición de bienes y servicios.

Personal del CADPE

Solicitud de adquisición y anexos.

Invitación Restringida o Licitación Pública

15 ¿Hay omisiones?

No:

Recibe oficio sobre adquisición de bienes y servicios de la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) y regresa firmados los contratos y pedidos dentro de las 48 horas posteriores a su recepción.

Jefe del Dpto. de Servicios Generales y Recursos Materiales

Oficio de adquisición de bienes y servicios

Contratos firmados y pedidos

16 Recibe firmados los contratos y pedidos, y entrega un tanto al proveedor.

Personal del CADPE



17 Registra factura por concepto del bien o servicio prestado en el “sistema de ejecución y control del gasto público” de la SFA, y elabora el “documento de ejecución presupuestal“.


Factura por concepto del bien o servicio





Documento de ejecución presupuestal firmado.










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HOJA: 95 DE: 125

Rev. 00

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Documento de ejecución presupuestal firmado y contra-recibo.

22 Recibe el “documento de ejecución presupuestal” autorizado y el contra-recibo mismo que entrega al proveedor de bienes y servicios para que se presente al Departamento de Caja de la SFA, en donde se le entrega el cheque correspondiente.


Documento de ejecución presupuestal firmado y contra-recibo


23 Entrega el cheque al prestador de bienes y servicios.

Jefe del Dpto de Caja de la SFA

Documento de ejecución presupuestal firmado y contra-recibo.

Cheque al prestador de bienes y servicios

24 Envía dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, copia del “documento de ejecución presupuestal”, facturas y el recibo de las mercancías a la Dirección General del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE).



Copia del documento de ejecución presupuestal, facturas y recibo de las mercancías.

25 Envía a la Dirección General del CADPE en un término de 5 días posteriores a la contratación los contratos, pedidos, cotizaciones y demás documentación relativa a la adquisición, así como informe mensual de las adquisiciones directas de bienes y servicios en el formato “Adquisición del Periodo” en forma impresa y medio magnético dentro de los 5 primeros días naturales de cada mes, con copia de los cuadros comparativos, cotizaciones, pedidos y/o contratos, facturas y toda la documentación relativa a las compras, y sube dicha información a la pagina de Internet del CADPE www.cadpe.michoacan.gob,mx. Para el caso de adquisición de bienes y servicios por Invitación Restringida o Licitación Pública, envía dentro de los 10 primeros días naturales de cada mes, copia del “documento de ejecución presupuestal”, facturas y el recibo de las mercancías.





http://www.cadpe.michoacan.gob,mx/


Pueblos Indígenas

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HOJA: 96 DE: 125

Rev. 00

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3. FLUJOGRAMA

JEFE DEL DPTO. DE

SERVICIOS GENERALES Y REC.

MATERIALES

DELEGADO

ADMINISTRATIVO

SECRETARIO DE

PUEBLOS INDIGENAS

PERSONAL DEL

CADPE

DIR. DE PROG.

Y PRES.

JEFE DEL DEPTO.

DE CAJA SFA

Inicio

Realiza

cotizaciones y verifica suficiencia

presupuestal

No Si Determina si

solicita excepción a la licitación

pública

Recibe solicitud de adquisición autorizada, elabora documento de ejecución presupuestaria y somete a firma.

Presenta oficio de

solicitud de adquisición para

su firma

Envía “dictamen”

y oficio con “solicitud de

adquisición”

Firma dictamen y oficio de solicitud

Recibe dictamen y

revisa solicitud de adquisición

¿Solicita excepción?

No

Si

¿Hay omisiones?

Recibe solicitud y celebra sesión,

autoriza adquisición

Firma “documento

de ejecución

Presupuestal”

Firma oficio y

turna para trámite

1

2

4

5

5


Pueblos Indígenas

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HOJA: 97 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y

REC. MATERIALES


INDIGENAS

PERSONAL DEL CADPE

SECRETARIO

TECNICO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DEL DEPTO. DE CAJA

SFA

No Si

Efectúa compras o contrata

servicios, recibe servicio e ingresa

bienes al Almacén.

Envía oficio de solicitud y

anexos

Revisa solicitud de adquisición

Firma oficio de solicitud de

adquisición y lo turna para su

trámite.

Recibe contratos

y pedidos y entrega un tanto

al proveedor

¿Hay omisiones?

Recibe oficio

sobre adquisición de bienes y

servicios y turna fimados.

1

2

3

Devuelve solicitudes para

subsanar omisiones

4


Pueblos Indígenas

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HOJA: 98 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


REC. MATERIALES

DELEGADO

ADMINISTRATIVO


INDIGENAS

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO

JEFE DEL DEPTO DE CAJA DE SFA

SECRETARIA

TÉCNICA.

Registra factura por concepto del bien o servicio

prestado y elabora

documento de ejecución

presuspuestal

Firma documento

de ejecución presupuestal y

devuelve.

Revisa y firma el documento de

ejecución presupuestal y somete a firma.

Fin

3

Envía el


presupuestal

Efectúa el movimiento

correspondiente, autoriza el

documento de ejecución y devuelve

contrarecibo

Recibe el documento de

ejecución presupuestal autorizado y contrarecibo,

entrega al proveedor y

entrega cheque

Entrega el cheque al prestador de

bienes y servicios.

Envía copia del documento de


facturas y recibo de las mercancías

Envía documentación e informa mensual.


Pueblos Indígenas

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HOJA: 99 DE: 125

Rev. 00

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1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Procedimiento de adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa



1.1 Objetivo del Procedimiento: Administrar y controlar eficientemente los recursos materiales de la Secretaría, así como supervisar y vigilar en el cumplimiento Leyes, Normas y Reglamentos en la materia. Realizar la adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa de acuerdo a lo establecido en la Ley de adquisiciones y arrendamientos. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:

1. La administración de los recursos materiales, se deberá apegar a lo dispuesto por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, además de los ordenamientos y legales aplicables.



Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de servicios relacionados con

bienes e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.

Acuerdos de disciplina y racionalidad presupuestaria.

Manual de procedimientos para el sistema de ejecución, control y evaluación del presupuesto.


Pueblos Indígenas

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HOJA: 100 DE: 125

Rev. 00

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Nombre del Procedimiento: Procedimiento de adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa




1 Recibe solicitud para mobiliario, equipo de oficina e informático, material de administración o contratación de servicios de mantenimiento, seguridad o higiene, efectúa valoración de los bienes o servicios solicitados y verifica si hay suficiencia presupuestal.


Solicitud de bien o servicio.

Solicitud aprobada o devuelta.

2 ¿Hay suficiencia?

No:

Se devuelve la solicitud.



Solicitud devuelta

3 Si:

Solicita realizar cotizaciones y cuadro comparativo.



Solicitud aprobada.

4 ¿Solicitud para equipo de cómputo?

Si:

Analiza petición y solicita dictamen técnico sobre el equipo de cómputo al CPLADE.

Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales.


Petición analizada

5 Elabora y remite “dictamen técnico” del equipo de cómputo.

Personal del CADPE

Petición analizada

Dictamen Técnico.

6 Realiza 3 cotizaciones, elabora cuadro comparativo y presenta “dictamen técnico” y propuesta para la adquisición del equipo de cómputo y continúa en la actividad 8.


Dictamen Técnico

Cuadro comparativo y dictamen técnico.


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7 NO:

Realiza 3 cotizaciones de los bienes y servicios, elabora cuadro comparativo y somete propuesta al Delegado Administrativo.


Dictamen Técnico


8 Efectúa valoración de propuestas para la adquisición de bienes y servicios, y gira instrucciones para iniciar el trámite de compra.



Instrucciones para trámite de compra.

9 Requisita el formato de contrato de “compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa” cuando las compras o montos de los servicios sean mayores a tres mil pesos, y solicita certificación de no existencia de bienes de consumo en el almacén del Gobierno del Estado, para el caso de adquisición de material de administración, de conformidad con lo establecido en las “Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles”.


Instrucciones para trámite de compra.

Formato de contrato y solicitud de certificación de existencia

10 Efectúa la compra o contrata el servicio correspondiente, recaba firmas del contrato “compraventa o prestación de servicios por adjudicación directa”, si es el caso, recibe servicio contratado o pedido del proveedor designado e ingresa bienes al almacén de la Secretaria


Formato de contrato y solicitud de certificación de existencia

Compra o servicio contratado

11 Registra factura por concepto del bien o servicio prestado en el “sistema de ejecución y control del gasto público” de la Secretaria de Finanzas y Administración, y elabora el “documento de ejecución presupuestal“.


Compra o servicio contratado

Factura registrada y documento de ejecución presupuestal



Documento de Ejecución presupuestal





Doc. de Ejecución presupuestal firmado


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Documento de Ejecución presupuestal firmado





Autoriza el documento de ejecución presupuestal

16 Recibe el “documento de ejecución presupuestal” autorizado y el contra-recibo mismo que entrega al proveedor de bienes y servicios para que se presente al Departamento de Caja de la Secretaria de Finanzas y Administración en donde se le entrega el cheque correspondiente.


Documento de Ejecución presupuestal firmado, autorizado

Cheque correspondiente

17 Elabora dentro de los 5 días naturales de cada mes, informe mensual de adquisiciones directas de bienes y servicios en el formato “Adquisición del Periodo”, en forma impresa y medio magnético, así como oficio para su envío al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE) y lo sube a la página de Internet www.cadpe.michoacan.gob,mx .



Factura registrada y documento de ejecución presupuestal

Informe mensual de adquisiciones

http://www.cadpe.michoacan.gob,mx/


Pueblos Indígenas

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HOJA: 103 DE: 125

Rev. 00

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3. FLUJOGRAMA

DELEGADO

ADMINISTRATIVO


REC. MATERIALES

PERSONAL DE

CPLADE

TÉCNICO PROFESIONAL

DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Inicio

Recibe solicitud y verifica suficiencia

presupuestal

No Si

¿Hay suficiencia?

Elabora y remite dictamen técnico

Solicita realizar cotizaciones y

cuadro comparativo.

Analiza y solicita Dictamen Técnico

Realiza cotizaciones,

cuadro comparativo y

presenta propuesta

Realiza cotización

de los bienes y servicios, elabora

cuadro comparativo y

somete propuesta

Efectúa valoración de propuestas para la adquisición de bienes y servicios y gira instrucciones

Requisita formato de

contrato y solicita certificación

1

No

Si

¿Solicitud para equipo de cómputo?

Devuelve solicitud

Efectúa la compra o contrata el servicio y

recaba firmas

2


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 104 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

TÉCNICO

PROFESIONAL DE LA DELEGACIÓN

ADMINISTRATIVA

DELEGACIÓN ADMNISTRATIVA

SECRETARIO DE

PUEBLOS INDIGENAS

DIRECTOR DE

PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

JEFE DEL DPTO DE

SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES.

Fin

Efectúa compra

o contrata servicio

Registra facturas y elabora


presupuestal

Revisa y firma documento de


Firma documento


Envía documento


Recibe el documento de ejecución autorizado y contrarecibo.

Elabora informe

mensual y lo sube a Internet

Efectúa el movimiento, autoriza el


presupuestal y devuelve

1

2


Pueblos Indígenas

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HOJA: 105 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la actualización del inventario del activo fijo



1.1 Objetivo del Procedimiento: Mantener actualizado el inventario activo de la Secretaria de Pueblos Indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:

1. La administración de los activos que conforman el patrimonio de la Secretaría de Pueblos Indígenas, se apegará a lo dispuesto por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Dirección de Patrimonio Estatal además de los ordenamientos y legales aplicables.



Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de servicios relacionados con bienes e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 106 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para la actualización del inventario del activo fijo




1 Recibe el mobiliario, equipo de oficina o de cómputo solicitado y recaba firma del usuario en resguardo provisional.


Mobiliario o equipo solicitado

Firma del usuario en resguardo provisional.

2 Elabora oficio dirigido a la Dirección de Patrimonio Estatal para notificar sobre la obtención o adquisición de bienes inmuebles.


Obtención o adquisición de bienes inmuebles

Oficio de notificación

3 Firma y turna oficio a la Dirección de Patrimonio Estatal para notificar bienes inmuebles.


Oficio de notificación

Oficio de notificación firmado

4 Efectúa movimiento correspondiente para la actualización de bienes inmuebles y envía calcomanía y tarjeta de resguardo por cada bien inventariable.

Director de Patrimonio Estatal

Oficio de notificación firmado

Calcomanía y tarjeta de resguardo por cada bien.

5 Pega calcomanía en el bien inventariable y acude a la unidad administrativa que se le asignó el mobiliario, equipo de oficina o de cómputo


Calcomanía y tarjeta de resguardo por cada bien.

Calcomanía y tarjeta de resguardo pegadas en el bien inventariable.

6 Firma tarjeta de resguardo del mobiliario, equipo de oficina o de cómputo asignado y recaba firma del usuario del bien inventariable.


Calcomanía y tarjeta de resguardo pegadas en el bien inventariable.

Tarjeta de resguardo firmada

7 Recibe tarjeta de resguardo firmada y elabora oficio para el envío de los mismos a la Dirección de Patrimonio Estatal.


Tarjeta de resguardo firmada

Oficio de envío


Pueblos Indígenas

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HOJA: 107 DE: 125

Rev. 00

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8 Firma oficio y turna a la Dirección de Patrimonio Estatal, anexando tarjeta de resguardo de los bienes inventariables.


Oficio de envío Oficio de envío y tarjeta de resguardo de bienes inventariables.

9 Recibe oficio y tarjeta de resguardo de los bienes inventariables y acusa de recibido.

Director de Patrimonio Estatal

Oficio de envío y tarjeta de resguardo de bienes inventariables.

Acuse de recibido

10 Integra tarjeta de resguardo de los bienes inventariables al inventario de la Secretaría de Pueblos Indígenas.



Oficio de envío y tarjeta de resguardo de bienes inventariables.

Oficio de envío y tarjeta de resguardo de bienes inventariables y acuse de recibido archivados.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 108 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3. FLUJOGRAMA



REC. MATERIALES


TÉCNICO PROFESIONAL DE LA

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA.

DIRECTOR DE PATRIMONIO

ESTATAL

Inicio

Recibe bienes inmuebles y

recaba firma en resguardo provisional

Elabora oficio para notificar

bienes inmuebles

Efectúa movimiento,

envía calcomanía y

tarjeta de resguardo

Pega calcomanía

en bien inventariable

Fin

Firma tarjeta de

resguardo y recaba firma del

usuario

Firma y turna oficio para notificar bienes inmuebles

Recibe tarjeta de resguardo y

elabora oficio para su envió

Recibe oficio y tarjeta de

resguardo y acusa de recibido

Integra tarjeta de

resguardo al inventario

Firma y turna

oficio con tarjetas de resguardo


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 109 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

1. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Mantenimiento y Reparación de Vehículos



1.1 Objetivo del Procedimiento: Elaborar y tramitar las órdenes de servicio del parque vehicular de las Secretaría de Pueblos Indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del procedimiento:

1. El mantenimiento de los vehículos que conforman el patrimonio de la Secretaría de Pueblos Indígenas, se deberá apegar a lo dispuesto por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Dirección de Patrimonio Estatal y además de los ordenamientos legales aplicables.

1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable la a Delegación Administrativa 1.4 Fundamento Legal:

Reglamento interior de la administración pública centralizada del estado de Michoacán.

Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de servicios relacionados con bienes e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 110 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Mantenimiento y Reparación de Vehículos.

Código del Procedimiento: P-SPI-DRMSG- 04.



1 Elabora y turna solicitud de mantenimiento o reparación del vehículo.

Resguardante Solicitud. Solicitud.

2 Recibe la solicitud de mantenimiento o reparación del vehículo.



3 Elabora la orden de servicio y turna para firma.


Orden de servicio.

Orden de servicio.

4 Recibe, firma y turna la orden de servicio.


Orden de servicio.

Orden de servicio firmada.

5

Recibe orden firmada y turna para su autorización.




6

Recibe orden, autoriza y turna. Personal del CADPE. Orden de servicio firmada.

Orden de servicio firmada y autorizada.

7

Recibe orden autorizada y turna. Jefe del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales



8

Recibe la orden autorizada y lleva al taller.

Resguardante. Orden de servicio firmada y autorizada.


9

Recibe la orden, repara y entrega. Taller correspondiente Orden de servicio firmada y autorizada.


10 Recibe vehículo reparado y la orden de servicio y entrega copia.

Resguardante. Orden de servicio firmada y autorizada.

Orden realizada.

11

Recibe copia, archiva y registra.

Fin del Procedimiento.


Orden realizada.

Orden realizada.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 111 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

3.- FLUJOGRAMA

RESGUARDANTE

JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS

GENERALES Y REC. MATERIALES


INDÍGENAS

PERSONAL DEL CADPE

TALLER CORRESPONDIENTE

Inicio.

Elabora solicitud y turna.

Recibe solicitud de mantenimiento vehicular.

Recibe orden, repara y entrega.

Elabora orden de servicio y turna para firma.

Recibe orden firma y remite.

Recibe copia, registra y archiva.

Recibe orden autorizada y lleva al taller

Recibe vehículo reparado y turna copia de la orden.

Fin.

Recibe orden firmada y turna para su autorización.

Recibe orden autorizada y turna.

Recibe orden, autoriza y remite.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 112 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

F) LIDER DE PROYECTOS 1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Levantamiento de autodiagnósticos comunitarios.

Código del Procedimiento: P-SPI-LP-01.

Unidad Responsable: Líder de Proyectos.

1.1 Objetivo del Procedimiento: Apoyar a la realización de diagnósticos comunitarios en las diferentes comunidades del área de influencia de la SPI, así como actualización de sus necesidades y problemática. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Asesorará y capacitará en el levantamiento de autodiagnósticos comunitarios para detectar la

problemática y necesidades de las comunidades indígenas de cada región. 2. Sistematizará la información para elaborar un programa de gestión a nivel estatal por parte de la

institución, y hacerla llegar a las comunidades para que, así mismo, gestione ante instancias con presencia en la región.

3. Coordinará las acciones institucionales que se desarrollen al interior de las comunidades indígenas

del la región. 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para todos los Líderes de Proyecto. 1.4 Fundamento Legal:




Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 113 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Nombre del Procedimiento: Levantamiento de autodiagnósticos comunitarios.




1 Gira instrucciones para la obtención de información sobre la problemática y necesidades de las comunidades indígenas de cada región.

Secretario de Pueblos

Indígenas.

Solicitud y peticiones de las comunidades.

Acuerdo.

2 Elabora la propuesta metodológica de capacitación para el levantamiento de autodiagnósticos comunitarios.

Líder de proyectos.

Nota informativa.

Propuesta metodológica.

3 Revisa la propuesta en relación a los criterios y expectativas de la institución y autoriza si es el caso.


Indígenas.

Propuesta de capacitación e indicaciones.

Indicaciones del Secretario de Pueblos Indígenas.

4 Convoca a reunión extraordinaria con las autoridades de la región para la elaboración de un programa de trabajo comunitario e informa al Secretario los resultados de la reunión.


Indicaciones del Secretario de Pueblos Indígenas.

Acuerdo de trabajo comunitario.

5 Elabora oficio-convocatoria para autoridades comunitarias para taller de capacitación sobre levantamiento de autodiagnósticos comunitarios.


Acuerdos. Oficio- convocatoria.

6 Entrega convocatorias a las autoridades comunitarias (Comisariados, Jefes de Tenencia y encargados del orden).


Oficio- convocatoria

Oficio firmado de recibido de las autoridades comunitarias.

7 Planea y programa evento de capacitación con las autoridades comunales para la elaboración de los Autodiagnósticos Comunitarios


Carta descriptiva.

Autorización de recursos financieros.


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HOJA: 114 DE: 125

Rev. 00

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8 Realiza el evento de capacitación a las autoridades comunales para el levantamiento de autodiagnósticos comunitarios.


Carta descriptiva y material didáctico.

Relatoría del evento de capacitación.

9 Elabora calendario para el levantamiento de autodiagnósticos comunitarios por las autoridades comunales.


Relatoría. Calendario de trabajo en campo.

10 Recoge la información comunitaria (autodiagnósticos).


Calendario de trabajo en campo

Formato con información del autodiagnóstico.

11 Concentra y sistematiza la información generada.


Formato con información del autodiagnóstico

Base de datos de información comunitaria.

12 Entrega la información al Secretario para su análisis.



Base de datos de información comunitaria

Ficha informativa y anexo (información).


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3.- FLUJOGRAMA

SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS.

LÍDER DE PROYECTOS. DELEGADO ADMINISTRATIVO.

Gira instrucciones para la obtención de

información

Elabora la propuesta metodológica de

capacitación

Revisa propuesta

y autoriza.

Convoca a reunión extraordinaria con

las autoridades de la región

Elabora oficio-convocatoria para

autoridades comunitarias

Entrega convocatorias a las

autoridades comunitarias

Planea y programa evento de

capacitación

Realiza el evento de

capacitación

Inicio

1


Pueblos Indígenas

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HOJA: 116 DE: 125

Rev. 00

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SECRETARIO DE PUEBLOS INDÍGENAS.

LÍDER DE PROYECTOS. DELEGADO ADMINISTRATIVO.

Elabora calendario para el

levantamiento de autodiagnósticos

Recoge la información comunitaria

Concentra y sistematiza la información

Entrega la información al

Secretario

Fin

1


Pueblos Indígenas

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1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Talleres para elaborar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y presentárselos al secretario.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Disminuir las necesidades de los pueblos indígenas mediante la ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo de las comunidades indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:

1. Se deberá trabajar de manera coordinada en las acciones institucionales que se desarrollen al interior de las comunidades indígenas de la región.

1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para todos los Líderes de Proyecto. 1.4 Fundamento Legal:




Pueblos Indígenas

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HOJA: 118 DE: 125

Rev. 00

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Nombre del Procedimiento: Talleres para elaborar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y presentárselos al secretario.




1 Elabora y propone calendario de talleres de proyectos estratégicos al Secretario de Pueblos Indígenas.

Líder de proyecto oficinas

y auxiliares


2 Recibe, valida y remite a la los Líderes de Proyectos para que turne el calendario a la Delegación Administrativa.

Líder de proyecto y

oficinas auxiliares



3 Recibe y turna para su viabilidad. Líder de proyecto y auxiliares



4 Recibe y estudia el calendario. Delegación Administrativa.



¿Procede? No: Recibe Improcedencia del calendario


y auxiliares


Calendario rechazado

5 Si: Recibe y desarrolla el taller sobre elaboración de proyectos regionales.

Líder de proyecto y auxiliares


Taller.

6 Elabora y entrega de ficha de proyectos al Secretario


y auxiliares

Informe. Informe.

7 Recibe informe correspondiente



Indígenas

Informe. Informe.


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3.- FLUJOGRAMA

LÍDER DE PROYECTO Y OFICINAS AUXILIARES

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARIO DE PUEBLOS

INDIGENAS

Sí

Inicio.



Recibe, valida y remite el


Recibe calendario

validado y turna.


Recibe respuesta y

elabora taller.

Elabora y entrega ficha de

proyectos

Recibe informe.

Fin.

Recibe el calendario para

su estudio y turna.

¿Procede?

No

1

1


Pueblos Indígenas

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HOJA: 120 DE: 125

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1.- GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Promover y difundir los programas gubernamentales.



1.1 Objetivo del Procedimiento: Propiciar el acercamiento de las dependencias y sus programas, a través de la asesoría y seguimiento a proyectos dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1.- Coordinará y ejecutará las actividades y políticas públicas de las diversas áreas y dependencias de la Administración Pública, que se dirijan o beneficien directa o indirectamente a los pueblos indígenas 1.3 Alcance: Este Procedimiento es aplicable para el todas las oficinas foráneas. 1.4 Fundamento Legal:




Pueblos Indígenas

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HOJA: 121 DE: 125

Rev. 00

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Nombre del Procedimiento: Promover y difundir los programas gubernamentales.




1 Planea reuniones con las comunidades para difundir programas gubernamentales destinados a la población indígena.

Líder de oficina. Planeación de reuniones

Planeación de reuniones

2 Elabora invitaciones dirigidas a las autoridades.

Líder de oficina. Planeación de reuniones

Invitaciones

3 Distribuye invitaciones. Líder de oficina. Invitaciones Invitaciones

4 Reciben invitaciones y confirma asistencia.

Comunidades beneficiadas.

Invitaciones recibidas

Confirmación de asistencia

5 Recibe confirmación y desarrolla reunión y entrega información de los programas gubernamentales.

Líder de oficina. Confirmación de asistencia

Información de programas gubernamentales

6 Elabora informe de resultados y remite al Secretario.

Líder de oficina. Información de programas gubernamentales

Informe

7 Recibe informe.

Fin del procedimiento.


Informe Informe


Pueblos Indígenas

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HOJA: 122 DE: 125

Rev. 00

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3.- FLUJOGRAMA

LÍDER DE PROYECTO COMUNIDADES BENEFICIADAS SECRETARIO DE PUEBLOS

INDÍGENAS

Inicio.

Planea reuniones con las comunidades.

Fin.

Elabora invitaciones para las autoridades.

Distribuye las invitaciones.

Recibe informe.

Recibe confirmación y desarrolla reunión.

Elabora informe de resultados y remite.

Recibe invitación y confirma asistencia.


Pueblos Indígenas

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HOJA: 123 DE: 125

Rev. 00

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ANEXOS

1. Control de Revisiones y Modificaciones de los Procedimientos

REVISIÓN: FECHA:

MODIFICACIONES REALIZADAS EN:

PÁGINA

CAPÍTULO Y NÚMERO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO


Pueblos Indígenas

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HOJA: 124 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

2. Recomendaciones

Para el mejor uso del manual se deberán realizar revisiones periódicas, determinando un plazo para enviarlas a revisión y validación de la Secretaría de Finanzas y Administración, se recomienda hacerlas en un periodo mínimo de 6 meses.


Pueblos Indígenas

REV: 00 FECHA : 07/09/10

HOJA: 125 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10


Pueblos Indígenas

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HOJA: 126 DE: 125

Rev. 00

07/09/ 10

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