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Morelia, Michoacán, Marzo de 2011
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
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ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------- 4
CAPÍTULO I
1. MARCO JURÍDICO ------------------------------------------------------------------------------- 5
2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ------------------------------------- 6
3. MISIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6
4. VISIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS
A) REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO
1. Representación del Ejecutivo ----------------------------------------------------------------------- 7
B) DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
1. Elaboración del material de apoyo técnico para los eventos a los que asiste el C. Gobernador. -------------------------------------------------------------------------------------------
10
2. Recibir, revisar y turnar de manera oportuna la correspondencia dirigida al C. Gobernador ---------------------------------------------------------------------------------------------
13
C) SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
1. Trámite de copias certificadas de documentos del Registro Civil. ------------------------ 16
2. Apoyo en el envío de placas de vehículos que fueron destruidas por las PGJDF provenientes del Estado de Michoacán. ----------------------------------------------------
19
3. Colaboración con las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y del Estado de México, así como con la Policía Federal. -----------------------------------------
22
4. Atención ciudadana para la población proveniente de Michoacán. 25
5. Envío de expedientes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ---------------------------------------------------
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D) SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
1. Canalizar a inversionistas nacionales y extranjeros hacia el Estado. -------------------- 31
2. Recepción y gestión de solicitudes de información económica general. ---------------- 34
3. Apoyo a la promoción de bienes y servicios diversos hacia el Estado. ----------------- 37
E) SUBDIRECCIÓN DE CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
1. Atención a solicitudes de información sobre la artesanía de Michoacán. --------------- 40
2. Promoción de la Artesanía de Michoacán en eventos. -------------------------------------- 43
3. Atención a solicitudes de información cultural y turística. ----------------------------------- 47
4. Promoción cultural y turística en eventos. ------------------------------------------------------ 50
5. Ofrecer material de información turística a prestadores de servicios. ------------------- 54
6. Recepción de solicitudes vía electrónica. ------------------------------------------------------- 57
F) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
1. Contratación de personal. -------------------------------------------------------------------------- 60
2. Pago al personal. ------------------------------------------------------------------------------------- 63
3. Prestaciones al personal. --------------------------------------------------------------------------- 66
4. Incidencias del personal. ---------------------------------------------------------------------------- 69
5. Proporcionar bienes y/o servicios. ---------------------------------------------------------------- 72
6. Mantenimiento del parque vehicular. ------------------------------------------------------------- 75
7. Mantenimiento y actualización del inventario. ------------------------------------------------- 78
8. Mantenimiento del inmueble. ----------------------------------------------------------------------- 81
9. Ejercicio presupuestal. ------------------------------------------------------------------------------- 84
10. Fondo revolvente. ------------------------------------------------------------------------------------- 87
11. Caja chica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 90
12. Anteproyecto de presupuesto. --------------------------------------------------------------------- 93
13. Reporte de conciliación bancaria y fondo revolvente. --------------------------------------- 96
ANEXOS:
1. Control de revisiones y modificaciones de los procedimientos. -----------------------------
99
2. Recomendaciones. -------------------------------------------------------------------------------------- 99
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INTRODUCCIÓN
El Manual de Procedimientos de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el DF, tiene como propósito fundamental, precisar el método para realizar las funciones de cada una de las unidades administrativas que la integran, con el objeto de evitar duplicidad y determinar responsabilidades de los mandos medios y superiores, así como del personal que colabora con ellos, y propiciar la eficiencia y eficacia en el trabajo, a fin de que se presten servicios con la calidad que los michoacanos requieren. El presente Manual se elaboró con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración mediante un proceso en el que participaron todos los miembros de cada una de las unidades administrativas de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el D.F. mediante la colaboración en el desarrollo de los procedimientos sustantivos de cada una de ellas, de manera que al aprobarse el mismo, se tiene la certeza de que este esfuerzo permitirá avanzar en materia de desarrollo administrativo. El Manual se integra por: el marco jurídico que regula su funcionamiento, el objetivo del manual, la misión, visión y los procedimientos de la entidad. Este capítulo constituye el fin básico del presente manual, ya que describe paso a paso como se realizan las actividades para la prestación de los trámites y servicios, logrando el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el DF, a través de su estructura y con el trabajo permanente de quienes tienen la oportunidad y el privilegio de formar parte de la misma. Este documento deberá ser actualizado y enriquecido en forma permanente, con base en la experiencia cotidiana, acciones de simplificación de trámites y el desarrollo de una política de calidad.
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CAPITULO I 1. MARCO JURÍDICO
FEDERAL:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ESTATAL:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Código Penal del Estado de Michoacán. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán. Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus
Municipios. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo. Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de
Ocampo. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo
en el Distrito Federal Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de
Ocampo en el Distrito Federal. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo. Reglamento de la Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán
de Ocampo y sus Municipios. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo
del Estado de Michoacán de Ocampo. Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestaria.
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2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
El Manual de procedimientos de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el DF, permite conocer el funcionamiento interno referente a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, establece en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan y permite la delimitación de las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación, a la vez que establece las políticas y lineamientos generales que deberán observarse, además de que es un instrumento que facilita la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de los procedimientos.
3. MISIÓN
Representar y promover al Estado ante los sectores político, económico, diplomático, turístico, cultura y deportivo, ser un enlace que integre, coordine las actividades y optimice las relaciones interinstitucionales del Poder Ejecutivo Estatal con los Poderes Ejecutivos Locales y Federales con las representaciones de los demás Estados de la República, con las Embajadas y los sectores productivo, comercial, cultural, académico y de servicios. Proporcionar la atención y servicios de gestoría a los funcionarios del Estado de Michoacán y a los michoacanos que permanezcan de forma temporal o definitiva en el Distrito Federal.
4. VISIÓN
Ser un organismo con calidad de servicio, que logre fortalecer la presencia y la participación del Estado de Michoacán en el contexto nacional e internacional, en los sectores políticos, económicos, financieros, culturales y deportivos. Contribuir a que el estado aumente su afluencia turística e infraestructura económica atrayendo a inversiones que beneficien el desarrollo sostenible de los michoacanos.
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CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS
A) REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Representación del Ejecutivo.
Código del procedimiento: P-RGDF-01
Unidad responsable: Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el D.F.
1.1 Objetivo del procedimiento: Promover al Estado de Michoacán ante el Gobierno Federal e instituciones públicas y privadas, así como ante la comunidad michoacana que radica en el Distrito Federal, embajadas, consulados y la población en general. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. La Representación deberá de ser eficaz en la promoción, gestión y trámite de todos los asuntos que le son encomendados por el Titular Ejecutivo.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal. 1.4 Fundamento legal:
Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.
Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Representación del Ejecutivo.
Código del procedimiento: P-RGDF-01
Unidad responsable: Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el D.F.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Acuerda con el Ejecutivo e instruye indicaciones para la conducción de la Representación.
Representante del Gobierno en el Distrito Federal.
Indicaciones
Instrucción de indicaciones
2 Conduce la operación de acciones de la Representación de acuerdo con las directrices marcadas por el Ejecutivo Estatal y el titular de la Representación.
Director de Operación.
Acciones de Representación de trámites y documentos turnados
Acciones de Representación de trámites y documentos turnados
3 Gestiona la resolución de los trámites y asuntos turnados.
Director de Operación
Acciones de Representación de trámites y documentos turnados
Gestión de resolución
4 Revisa documentos de gasto, solicita el trámite de los gastos a través de la Delegación Administrativa.
Director de Operación.
Oficio de solicitud de orden de pago.
Solicitud del trámite
5 Supervisa la operación y el gasto ejercido por la Representación, autoriza y tramita las solicitudes de pago de la Representación.
Delegado Administrativo
Solicitudes de pago de la Representación y expedientes operativos
Reporte de metas.
6 Integra los expedientes operativos y de gasto y archiva documentos.
Fin del Procedimiento
Delegado Administrativo
Reporte de metas.
Expedientes.
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3. FLUJOGRAMA
Representante del Gobierno de Michoacán en el D.F.
Director de Operación Delegado Administrativo
Inicio
Acuerda con el Ejecutivo e instruye indicaciones para la
conducción de la Representación.
Conduce la operación.
Fin
Supervisa la operación y el gasto ejercido.
Revisa y solicita documentos y
trámites de gasto.
Gestiona la resolución.
Integra los expedientes operativos y
archiva.
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B) DIRECCION DE OPERACIÓN
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Elaboración del material de apoyo técnico para los eventos a los que asiste el Gobernador.
Código del procedimiento: P-RGDF-DO-01
Unidad responsable: Dirección de Operación.
1.1 Objetivo del procedimiento: Procurar el buen desarrollo de los eventos a los que asiste el Gobernador en el D.F y generar un registro de los mismos que permita contar con una memoria documental. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Del Despacho del Gobernador, le informarán de manera oportuna de los eventos del Titular del Ejecutivo.
2. Se obtendrá información oportuna y veraz para la correcta elaboración de los documentos de apoyo técnico, así como para la elaboración de los mensajes.
3. Llevará un historial de los eventos a los que asiste el C. Gobernador, para generar el reporte y elaborar las numeralias anuales e informes, entre otros.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Dirección de Operación. 1.4 Fundamento legal:
Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de de Ocampo.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Elaboración del material de apoyo técnico para los eventos a los que asiste el Gobernador.
Código del procedimiento: P-RGDF-DO-01
Unidad responsable: Dirección de Operación.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Recibe la información de la Secretaría Particular del C. Gobernador para apoyar los eventos a los que asistirá.
Director de Operación.
Información Recepción de información
2 Acuerda con el Representante los alcances de la participación.
Director de Operación.
Alcances de la participación
Acuerdo con el Representante
3
Turna el acuerdo a la Subdirección correspondiente dependiendo de la naturaleza del evento, ya sea político, cultural o económico.
Director de Operación.
Acuerdo Acuerdo turnado
4 Revisan la información proporcionada, la analiza y la complementa estableciendo los enlaces y proporcionando los apoyos que corresponden para dicho evento.
Director de Operación / Subdirectores de las unidades administrativas de la Representación.
Acuerdo Análisis y complemento de información
5 Elaboran tarjetas informativas, cuadernillos, discursos, reportes, trabajos de investigación, entre otros.
Subdirector de Proyectos Especiales/ Promoción de Inversiones/ Cultura y Promoción Turística.
Tarjetas informativas, cuadernillos, discursos, reportes, trabajos de investigación
Impresión de documentos
6 Revisa los documentos elaborados por cada una de las áreas y corrige la información antes de entregarla al Representante.
Dirección de Operación.
Documentos Revisión y corrección de documentos
7 Generan reportes del evento y de la información entregada al C. Gobernador.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Proyectos Especiales/ Promoción de Inversiones/ Cultura y Promoción Turística.
Reportes del evento
Reportes del evento
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Director de Operación Subdirectores de las Unidades
Administrativas de la Representación
Inicio
Recibe la información de la Secretaría Particular del C. Gobernador para apoyar los eventos a los que asistirá.
Acuerda con el Representante los alcances de la participación.
Turna el acuerdo a la Subdirección correspondiente dependiendo de
su naturaleza
Revisan la información proporcionada en el Acuerdo, la
analiza y complementa estableciendo los enlaces que corresponden para
dicho evento.
Elaboran tarjetas informativas, cuadernillos, discursos, reportes, trabajos de investigación, entre
otros.
Revisa los documentos elaborados y corrige en su caso la información.
Generan reportes del evento y de la información entregada al
Gobernador
Fin
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Recibir, revisar y turnar de manera oportuna la correspondencia dirigida al C. Gobernador
Código del procedimiento: P-RGDF-DO-02
Unidad responsable: Dirección de Operación.
1.1 Objetivo del procedimiento: Dar trámite y seguimiento a la correspondencia dirigida al C. Gobernador, clasificar, archivar y resguardar la documentación en cuestión. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Dará seguimiento a la correspondencia dirigida al Gobernador y generar una memoria documental de los asuntos.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Dirección de Operación. 1.4 Fundamento legal:
Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Recibir, revisar y turnar de manera oportuna la correspondencia dirigida al C. Gobernador.
Código del procedimiento: P-RGDF-DO-02
Unidad responsable: Dirección de Operación.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Envía correspondencia dirigida al C. Gobernador.
Persona, empresa o institución
Correspondencia Envío de correspondencia
2 Recibe y registra la correspondencia dirigida al C. Gobernador.
Director de Operación
Correspondencia. Recepción y registro de correspondencia
3 Revisa con la Representante y canaliza el documento a la dependencia que sea de su competencia y da seguimiento.
Director de Operación
Oficio. Revisión y canalización de documento
4 Reciben solicitud y emiten respuesta. Dependencias y/o Entidades del Gobierno del Estado.
Oficio de respuesta
Recepción y emisión de respuesta
5 Recibe la respuesta que envía la dependencia, se registra, se notifica al interesado y se envía al archivo.
Director de Operación
Oficio de respuesta
Recepción de respuesta y notificación
6 Clasifica y resguarda
Fin del Procedimiento
Director de Operación
Oficio de respuesta
Clasificación y resguardo
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3. FLUJOGRAMA
Persona empresa o institución
Director de Operación Dependencias y/o Entidades del Gobierno del Estado
Inicio
Envía correspondencia dirigida al Gobernador.
Recibe y registra la correspondencia dirigida al
Gobernador.
Revisa con la Representante y canaliza la solicitud a la dependencia
que sea de su competencia y da seguimiento
Reciben solicitud y emiten
respuesta.
Recibe la respuesta que envían las dependencias, se
registra se notifica al interesado y se envía al
archivo.
Clasifica y resguarda.
Fin
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C) SUBDIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES 1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Trámite de copias certificadas de documentos del Registro Civil.
Código del Procedimiento: P-RGDF-SPE-01
Unidad Responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
1.1 Objetivos del procedimiento: Atender solicitudes de copias certificadas del Registro Civil y dotar a los originarios del Estado de Michoacán residentes en el área metropolitana de los documentos importantes para acreditar tanto su personalidad, como su estado civil. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Recibirá solicitudes de actas de nacimiento, constancias de no registro, actas de defunción y actas de matrimonio de ciudadanos originarios del Estado de Michoacán
2. El pago de estos se efectuará en el servicio postal mexicano con los siguientes datos:
Inelvo Moreno Álvarez. Dirección Valentín Gómez Farías 525. Colonia Industrial. C.P 58130. Morelia, Michoacán, clave de la oficina pagadora 1614191463.
3. Los costos de los trámites serán los que aparecen reflejados en la Ley de Ingresos del año
vigente así como el costo del envío si fuera su caso. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Proyectos Especiales. 1.4 Fundamento legal:
Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Trámite de copias certificadas de documentos del Registro Civil.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPE-01
Unidad responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Solicita copia certificada de documento Registro Civil (Acta de nacimiento, Acta de matrimonio, Constancia de no registro o Acta de Defunción).
Solicitante Copia certificada Acuse de recibo
2 Recibe solicitud en forma personal y registra.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Solicitud Recepción y registro de solicitud
3 Valora los siguientes medios probatorios para la expedición de constancias de no registro:
- Fe de bautismo, y
- Constancia de origen y vecindad.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Fe de bautismo, y
Constancia de origen y vecindad.
Valoración
4 Realiza el pago por los derechos fiscales para la expedición.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Recibo de pago
Pago de derechos
5 Cobra derechos fiscales para la expedición del documento.
Servicio Postal Mexicano
Recibo de pago Cobro de derechos
6 Envía la documentación de solicitud del Acta al Director del Registro Civil.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Documentación de solicitud
Envío de documentación de solicitud
7 Recibe documentación de solicitud y envía documentos de copias certificadas
Director del Registro Civil de Michoacán
Documentación de solicitud
Recepción de documentación y envío de copias
8 Recibe documentación del Registro Civil y se registra:
Subdirector de Proyectos Especiales.
Documentación del registro
Recepción y registro
9 Entrega documentos a los solicitantes.
Fin del Procedimiento.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Documentos Entrega de documentos
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Solicitante Subdirector de Proyectos Especiales
Servicio Postal Mexicano
Personal de la Dirección del
Registro Civil de Michoacán
Inicio
Recibe solicitud en forma personal y la
registra.
Valora medios probatorios para la
expedición de constancias de no
registro:
Realiza el pago por los derechos fiscales para
la expedición.
Fin
Cobra derechos fiscales para la expedición del
documento.
Solicita copia certificada de documento Registro
Civil.
Envía la documentación de solicitud al Director
del Registro Civil.
Recibe documentación de solicitud y
envía documentos
Recibe documentación
del Registro Civil y registra.
Entrega documentos a los
solicitantes
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Apoyo en el envío de placas de vehículos que fueron destruidas por las PGJDF provenientes del Estado de Michoacán.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPE-02
Unidad responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
1.1 Objetivos del procedimiento:
Apoyar en el envío de placas de vehículos con placas del Estado de Michoacán que hayan sido enajenados por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para posteriormente darlos de baja en el Control Vehicular. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Elaborará un registro del parque vehicular proveniente del Estado de Michoacán, que haya sido consignado por las autoridades del Distrito Federal e informar a la Secretaría de Finanzas y Administración a fin de que establezca lo conducente.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Proyectos Especiales. 1.4 Fundamento legal:
Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Apoyo en el envío de placas de vehículos que fueron destruidas por las PGJDF provenientes del Estado de Michoacán.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPE-02
Unidad responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
No. Descripción de la actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Envía oficio y placas de los vehículos provenientes del Estado de Michoacán que fueron destruidos en los procesos de enajenación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por haber sido usados en actos ilícitos
PGJDF Oficio Envío de oficio
2 Recibe oficio y placas de los vehículos que fueron destruidos en los procesos de enajenación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por haber sido usados en actos ilícitos.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Oficio Acuse de recibo
3 Elabora oficio para turnarlo a la Secretaría de Finanzas y Administración, encargada de control vehicular en el Estado de Michoacán.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Oficio Elaboración y turna de oficio
4 Envía oficio y placas vehiculares metálicas para su destrucción,
Subdirector de Proyectos Especiales.
Oficio
Envío de oficio
5 Recibe oficios y placas vehiculares metálicas para su destrucción.
Fin del Procedimiento
Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración
Oficio Recepción de oficios y placas
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3. FLUJOGRAMA
PGJDF Subdirector de Proyectos Especiales
Personal de la Secretaria de Finanzas y
Administración
Inicio
Recibe oficio y placas de los vehículos provenientes del
Estado de Michoacán que fueron destruidos en los procesos de
enajenación.
Elabora oficio para turnarlo a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Edo. de Michoacán
Envía oficios y placas vehiculares metálicas para
su destrucción.
Fin
Recibe oficios y placas vehiculares metálicas.
Envía oficio y placas de los vehículos provenientes del Estado de Michoacán que fueron destruidos en los
procesos de enajenación.
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HOJA: 22 DE: 99
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Colaboración con las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y del Estado de México, así como con la Policía Federal.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPE-03
Unidad responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
1.1 Objetivos del procedimiento: Colaborar en materia de procuración de justicia con las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y del Estado de México, y darle cause legal a las averiguaciones sobre personas desaparecidas, así como la localización de personas que hayan participado en algún acto ilícito 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Recibirá las solicitudes por escrito signados por el Ministerio Publico en turno o por el Fiscal de algún ilícito.
2. Enviará solicitud de información a las diferentes dependencias que cuenten con banco de datos como; el Registro Público de la Propiedad, Raíz y del Comercio del Estado, Registro Civil, Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Proyectos Especiales 1.4 Fundamento legal:
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo.
Código Penal del Estado de Michoacán.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Colaboración con las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y del Estado de México, así como con la Policía Federal.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPE-03
Unidad responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Solicitan información para localizar, dentro de los bancos de datos del Estado de Michoacán y del área de SEMEFO de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a personas que hayan participado en la comisión de actos ilícitos.
PGJDF / PGJEM / POLICIA FEDERAL
Información Solicitud de información
2 Recibe vía oficio la solicitud de información para localizar, dentro de los bancos de datos del Estado y del área de SEMEFO de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a personas que hayan participado en la comisión de actos ilícitos.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Solicitud por escrito.
Recepción de solicitud
3 Elabora y envía el oficio de solicitud de colaboración de forma urgente y confidencial, a las dependencias que cuentan con bancos de datos.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Oficio de solicitud
Elaboración y envío de oficio
4 Reciben solicitud y envían respuesta a la Representación
Dependencias Oficio de solicitud
Recepción y envío de respuesta
5 Recibe recepción de respuesta por parte de las dependencias.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Oficio
Oficios elaborados en las dependencias y sus respectivos acuses
6 Elabora oficio de respuesta a las solicitudes hechas por la PGJDF y la PGJEM, así como a la Policía Federal y registro del trámite en la Representación.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Proyectos Especiales.
Oficio de respuesta
Acuse de entregado, sellado y con fecha de entrega.
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3. FLUJOGRAMA
PGJDF / PGJEM / Policía Federal
Subdirector de Proyectos Especiales
Dependencias
Inicio
Solicita información para localizar, dentro de los bancos
de datos del Estado de Michoacán a personas que hayan participado en actos
ilícitos.
Reciben solicitud y envían respuesta a la
Representación.
Elabora y entrega oficio de respuesta a las solicitudes
hechas.
Elabora y envía el oficio de solicitud de forma urgente y
confidencial, a las dependencias correspondientes
Recibe solicitud de información
Fin
Recibe respuesta por parte de las dependencias
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del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
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HOJA: 25 DE: 99
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Atención ciudadana para la población proveniente de Michoacán.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPE-04
Unidad responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
1.1 Objetivos del procedimiento:
Proveer a la población michoacana, residente en la Ciudad de México, la atención general y/o asesoría legal que requieran.
1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Gestionará la petición del interesado ante la instancia correspondiente, verificando el correcto desarrollo del proceso y procurando su prontitud y eficiencia.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Proyectos Especiales. 1.4 Fundamento legal:
Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.
Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
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HOJA: 26 DE: 99
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26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Atención ciudadana para la población proveniente de Michoacán.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPE-04
Unidad responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Realiza petición. Solicitante de origen michoacano
Petición Petición
2 Recibe peticiones de la población en forma personal, telefónica o por correo electrónico y se le brinda orientación y/o asesoría legal.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Peticiones en forma personal o correo electrónico
Recepción de peticiones y asesoría
3 Notifica al Director de Operaciones.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Tarjeta Informativa.
Tarjeta informativa
4 Conoce la petición y da instrucciones. Director de Operaciones
Tarjeta informativa Conocimiento de petición
5 Turna a la dependencia del Gobierno de Michoacán que corresponda, para su desahogo, o se gestiona petición en los gobiernos locales del Distrito Federal o del Estado de México, así como a nivel municipal y delegacional.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Oficio de Solicitud.
Envío a la dependencia o gestión de petición
6 Recibe petición y emiten respuesta.
Gobierno de Michoacán/ Gobierno del DF/ Gobierno del Estado de México/ Delegaciones/ Municipios
Solicitud de petición
Recepción de petición y respuesta
7 Recibe respuesta para hacerla saber al usuario acerca del asunto que se le presente algún problema.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Recepción de petición y respuesta
Acuse de recibido del usuario.
8 Recibe respuesta
Fin del Procedimiento
Solicitante de origen michoacano
Recepción de petición y respuesta
Recepción de petición y respuesta
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3. FLUJOGRAMA
Solicitante de origen michoacano
Subdirector de Proyectos Especiales
Director de Operaciones
Gobierno de Michoacán/ Gobierno del DF/ Gobierno del Estado de México/ Delegaciones/ M
unicipios
Inicio Recibe peticiones
por parte de la población en
forma personal, telefónica o por
correo electrónico.
Conoce la petición y da instrucciones
Fin
Turna a las Dependencias del
Gobierno correspondientes para
su gestión.
Notifica al Director de Operaciones.
Recibe respuesta y la hace saber al
usuario
Reciben petición y emiten
respuesta.
Realiza petición.
Recibe respuesta.
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26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Envío de expedientes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Código del Procedimiento: P-RGDF-SPE-05
Unidad Responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
1.1 Objetivos del procedimiento:
Realizar una adecuada distribución y entrega de expedientes jurídicos recibidos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán para ser entregados a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. La entrega de los expedientes a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social se realizará en un término de 5 días hábiles.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable por la Subdirección de Proyectos Especiales. 1.4 Fundamento Legal:
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo.
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo.
Código Penal del Estado de Michoacán.
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HOJA: 29 DE: 99
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26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Envío de expedientes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán a la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPE-05
Unidad responsable: Subdirección de Proyectos Especiales.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Envía expedientes que han causado ejecutoría
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Expedientes Envío de expedientes
2 Recibe expedientes que han causado ejecutoría por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Subdirector de Proyectos Especiales.
Expedientes Recepción de expedientes
3 Elabora oficio para la entrega de los expedientes a la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Subdirector de Proyectos Especiales.
.Oficio de entrega
Elaboración de oficio
4 Recibe documentos y envía acuses de recibo.
Secretaría de Seguridad Pública Federal
Documentos Recepción de comentos y envío de acuses
5 Entrega de expedientes
Subdirector de Proyectos Especiales.
Expedientes. Acuse de recibo.
6 Recibe y archiva acuses sellados.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Proyectos Especiales.
Acuses sellados
Recepción y archivo de acuses
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3. FLUJOGRAMA
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Michoacán
Subdirector de Proyectos Especiales
Secretaría de Seguridad Publica Federal
Inicio
Recibe expedientes que han causado ejecutoría por parte del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Recibe documentos y envía acuses de
recibo.
Recibe y archiva acuses sellados.
Envía expedientes que han causado ejecutoría.
Elabora oficio para la entrega de los expedientes
Fin
Entrega expedientes.
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26/01/11
D) SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Canalizar a inversionistas nacionales y extranjeros hacia el Estado.
Código del Procedimiento: P-RGDF-SPI-01
Unidad Responsable: Subdirección de Promoción de Inversiones.
1.1 Objetivo del procedimiento: Proporcionar orientación y una eficaz gestión a inversionistas nacionales y extranjeros que tengan interés en instalarse en el Estado de Michoacán de Ocampo. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. En todos los proyectos de inversión en el Estado se requerirá indicar: el monto de la inversión, actividad a desarrollar, número de empleos que generará, principales insumos, dimensiones de terreno y construcción y evaluación de impacto ambiental y ecológico.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Promoción de Inversiones en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. 1.4 Fundamento legal:
Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.
Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Canalizar a inversionistas nacionales y extranjeros hacia el Estado.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPI-01
Unidad responsable: Subdirección de Promoción de Inversiones.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Motiva interés de inversionistas. Representante/
Director de Operación.
Interés del inversionista
Motiva el interés
2 Registra de interés de inversión en el Estado.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Interés de inversión
Registro de interés
3 Proporciona el documento de promoción económica del Estado.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Documento de promoción económica
Proporción de Material de promoción económica.
4 Procede a informar a la instancia del gobierno del Estado correspondiente, atendiendo el procedimiento pertinente.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Oficio
Información y atención al procedimiento
5 Da seguimiento al asunto solicitando información específica para el caso y fecha posible para reunión entre partes.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Información específica
Seguimiento y fecha de reunión
6 Coordina con inversionista lugar y fecha de reunión con los funcionarios del Gobierno del Estado.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Lugar y fecha
Coordinación con inversionistas
7 Verifica expediente e integra a carpeta de asuntos en proceso.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Expediente
Verificación e integración de expediente
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3. FLUJOGRAMA
Representante/
Director de Operación
Subdirector de Promoción de Inversiones
Inicio
Proporciona documento de promoción económica del Estado.
Da seguimiento al asunto solicitando información específica para el caso.
Verifica expediente e integra a carpeta de asuntos en proceso.
Coordina con inversionista lugar y fecha de reunión con los
funcionarios del Gobierno.
Fin
Registra interés de inversión en el Estado.
Procede a informar a la instancia correspondiente del gobierno del
Estado.
Motivan el interés de inversionistas.
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Rev. 00
26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Recepción y gestión de solicitudes de información económica general.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPI-02
Unidad responsable: Subdirección de Promoción de Inversiones.
1.1 Objetivo del procedimiento: Proporcionar una oportuna información y orientación a todas las solicitudes recibidas. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Las solicitudes de información económica deberán ser por escrito. 2. En caso de no contar con la información solicitada, se procederá a establecer los mecanismos de
comunicación con las instancias correspondientes del Gobierno del Estado. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Promoción de Inversiones. 1.4 Fundamento Legal:
Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.
Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo.
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26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Recepción y gestión de solicitudes de información económica general
Código del procedimiento: P-RGDF-SPI-02
Unidad responsable: Subdirección de Promoción de Inversiones
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Recibe solicitudes de información económica en general.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Oficio.
Recepción de solicitud
2 Verifica y documenta la información solicitada.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Información
Verificación de información
3 Turna solicitud a la Dependencia que corresponda del Gobierno del Estado en caso de no contar con la información solicitada.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Oficio
Petición por escrito al Estado.
4 Da seguimiento a la gestión realizando las acciones pertinentes para la obtención de la información solicitada.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Oficio
Oficio y material de respuesta.
5 Recibe la información solicitada de las instancias del Gobierno del Estado.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Información
Recepción de información
6 Proporciona la información al solicitante. Subdirector de Promoción de Inversiones.
Información
Proporción de información
7 Verifica expediente e integra a carpeta de asuntos en proceso.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Expediente
Verificación e integración de expediente
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del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
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HOJA: 36 DE: 99
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26/01/11
3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Promoción de Inversiones
Inicio
Recibe solicitudes de información económica en general.
Turna la solicitud a la Dependencia del Gobierno del Estado que
corresponda.
Verifica y documenta la información solicitada.
Fin
Recibe la información solicitada de las instancias
del Gobierno del Estado.
Da seguimiento a la gestión realizando las acciones pertinentes para la obtención de la información
solicitada.
Proporciona la información al solicitante.
Verifica expediente e integra a carpeta de asuntos en proceso.
¿Cuenta con la información?
No
Sí
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REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 37 DE: 99
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26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Apoyo a la promoción de bienes y servicios diversos hacia el Estado.
Código del procedimiento: P-RGDF-SPI-03
Unidad responsable: Subdirección de Promoción de Inversiones.
1.1 Objetivo del procedimiento: Turnar de forma adecuada toda información de promoción de bienes y servicios de empresas e instituciones nacionales y extranjeras que desean hacer negocios en el Estado.
1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Toda la información promocional de bienes y servicios de empresas nacionales y extranjeras recibidas, se turnará a las dependencias del Estado, mediante acuerdo del C. Representante del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.
2. En los casos que la información promocional se reciba acompañada de una petición de entrevista, con algún funcionario del Estado, se realizarán los mecanismos de vinculación y enlace ante la instancia de Gobierno correspondiente.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Promoción de Inversiones 1.4 Fundamento legal:
Decreto que crea la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal.
Ley de Fomento y Desarrollo Económico del Estado de Michoacán de Ocampo.
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REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 38 DE: 99
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26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Apoyo a la promoción de bienes y servicios diversos hacia el Estado
Código del procedimiento: P-RGDF-SPI-03
Unidad responsable: Subdirección de Promoción de Inversiones.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Recibe información promocional de bienes y servicios hacia el Estado.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Material Promocional.
Recepción de información
2 Evalúa la información y procede a identificar la instancia del Estado que pudiera interesarse.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Información
Evaluación de información
3 Remite la información atendiendo los requerimientos del consecutivo de oficios de la oficina.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Información
Oficio de envío de información.
4 Coordina el mejor y más directo canal de comunicación y enlace entre las partes.
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Comunicación
Oficio de respuesta.
5 Verifica expediente e integra a carpeta de asuntos en proceso.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Promoción de Inversiones.
Expediente
Verificación e integración de expediente
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 39 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Promoción de Inversiones
Inicio
Recibe información promocional de bienes y servicios hacia el Estado.
Fin
Remite la información atendiendo los requerimientos del consecutivo de oficios de la
oficina.
Evalúa la información y procede a identificar la instancia del Estado que pudiera interesarse.
Verifica expediente e integra a carpeta de asuntos en proceso.
Coordina el mejor y más directo canal de comunicación y enlace entre las partes
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 40 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
E) SUBDIRECCIÓN DE CULTURA Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de información sobre la artesanía de Michoacán.
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-03
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
1.1 Objetivo del procedimiento: Promover el conocimiento de la artesanía michoacana y difundir su riqueza y dones del estado. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Solicitará de forma personal o por escrito la información y material artesanal; cuando el usuario requiere del material para préstamo se le exige una identificación oficial (IFE) para asegurar su devolución.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Cultura y Promoción Turística. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Fomento Artesanal del Estado de Michoacán.
Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 41 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de información sobre la artesanía de Michoacán.
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-01
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Atiende y orienta a la población que solicita información de la artesanía de Michoacán.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Folletos, trípticos, dípticos.
Atención y orientación
2 Proporciona material informativo de promoción.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Material informativo
Proporción e Inspección de material.
3 En caso de que el usuario requiera material en préstamo, deberá presentar la solicitud mediante un Oficio adjunto a su credencial de elector.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Datos del Solicitante.
Préstamo de material.
4 Una vez que el usuario entregue el material prestado le será devuelta su identificación.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Material prestado Devolución de material
5 En caso de no contar con el material, se enviará la solicitud a la Casa de las Artesanías.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Solicitud de material.
Envío de solicitud
6 Recibe la solicitud de material y revisa si tiene el material. En caso de ser positivo, lo surte.
Director General de la Casa de las Artesanías.
Solicitud de material
Entrega material.
7 Recibe material enviado de la Casa de las Artesanías para préstamo al público.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Material informativo
Recepción de material
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 42 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Director General de la Casa de las Artesanías.
Inicio
Atiende y orienta a la población que solicita información de la artesanía de Michoacán.
Proporciona material informativo de promoción.
En caso de que el usuario requiera material en préstamo, deberá presentar la solicitud mediante
un Oficio adjunto a su credencial de elector
Una vez que el usuario entregue el material prestado le será devuelta su identificación
En caso de no contar con el material, se enviará la solicitud a la Casa de las Artesanías
Recibe la solicitud de material y revisa si tiene el material. En caso de ser positivo, lo surte
Recibe material enviado de la Casa de las Artesanías para préstamo al público
Fin
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 43 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Promoción de la Artesanía de Michoacán en eventos.
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-02
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
1.1 Objetivo del procedimiento: Difundir la riqueza de la artesanía michoacana. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. La Representación, al recibir la invitación para participar en un evento, la turnará a la Casa de las
Artesanías, a fin de que esta valore su participación en el evento. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Cultura y Promoción Turística. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Fomento Artesanal del Estado de Michoacán.
Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo.
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del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 44 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Promoción de la artesanía de Michoacán en eventos.
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-02
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
No. Descripción de la actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe por escrito la invitación al evento para participar con artesanía michoacana.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Documento de la participación solicitada.
Recepción de invitación
2 Elabora tarjeta informativa tanto al Representante como al director de Operación.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Tarjeta informativa.
Elaboración de tarjeta informativa
3 Gira instrucciones para turnar la invitación a la Casa de las Artesanías.
Representante y/o director de Operación.
Documento de invitación.
Instrucciones
4 Recibe la invitación al evento y evalúa su participación.
Director General de la Casa de las Artesanías.
Documento de invitación.
Evaluación de participación.
5 Confirma por escrito a la Representación.
Director General de la Casa de las Artesanías.
Confirmación por escrito
Confirmación de participación en el evento.
6 Recibe la confirmación de la Casa de las Artesanías.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Confirmación Recibe confirmación vía electrónica o por fax.
7 Lleva a cabo una reunión de trabajo entre la Representación y la Casa de las Artesanías.
Representante, director de Operación y subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Reunión de trabajo
Reunión de trabajo
8 Elabora una minuta de trabajo donde se dividen por rubros los acuerdos que se hayan tomado. Se establecen compromisos.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Minuta de trabajo Elaboración de minuta de trabajo
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REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 45 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
9 Da seguimiento hasta la conclusión del evento.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Evento Seguimiento
10 Al final del evento, elabora una carpeta donde quede constancia a través de fotografías o reportes de prensa de la actividad.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Carpeta Elaboración de carpeta
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del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 46 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Cultura y Promoción
Turística
Representante y/o Director de Operación
Director General de la Casa de las Artesanías
Representante, Director de Operación
y Subdirector de Cultura y Promoción
Turística
Realiza reunión de trabajo entre la
Representación y la Casa de las Artesanías.
Inicio
Recibe por escrito la invitación al evento para participar con
artesanía michoacana
Elabora tarjeta informativa tanto al Representante
como al Director de Operación
Gira instrucciones para turnar la invitación a la Casa de las Artesanías
Recibe la invitación al evento y evalúa
su participación
Confirma por escrito a la Representación
Elabora una minuta de
trabajo donde se establecen compromisos
Da seguimiento hasta la conclusión del
evento
Elabora carpeta donde quede constancia del
evento
Fin
Recibe la confirmación de la Casa de
Artesanías.
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 47 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Atención a solicitudes de información cultural y turística.
Código del Procedimiento: P-RGDF-SCPT-03
Unidad Responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
1.1 Objetivo del procedimiento: Difundir las expresiones culturales del Estado de Michoacán de Ocampo y promover el turismo del mismo. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Entregará información, material cultural y turístico para fines de promoción. 2. Si el usuario requiere un amplio volumen de material de promoción y no se cuenta con el mismo,
se deberá solicitar por oficio a la Secretaria de Turismo o Cultura respectivamente. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Cultura y Promoción Turística. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Fomento Artesanal del Estado de Michoacán.
Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Reglamento para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial de la Ciudad de Morelia.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Atención a solicitudes de información cultural y turística.
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-03
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Atiende y orienta a la población que solicita información sobre cultura y turismo.
Subdirector
de Cultura y Promoción Turística.
Folletos, trípticos, dípticos, etc.
Atención y orientación
2 Proporciona material informativo de promoción.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Material informativo
Inspección de material.
3 Envía solicitud de material informativo de promoción a las Secretarías correspondientes.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Solicitud Solicitud
4 Recibe la solicitud de material y revisa si tiene el material y surte.
Secretarías de Turismo y/o Cultura.
Solicitud de material
Entrega material.
5 Recibe material enviado por las Secretarías de Turismo y/o Cultura, y entrega a usuario.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Material Recepción de material
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Cultura y Promoción Turística. Titulares de las Secretarías de Turismo y/o
Cultura.
Inicio
Proporciona material informativo de promoción.
Fin
Atiende y orienta a la población que solicita información sobre
cultura y turismo.
Recibe la solicitud de material y revisa si tiene el material y surte.
Recibe material enviado y entrega a usuario.
Envía solicitud de material informativo de promoción a las
Secretarías.
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Promoción cultural y turística en eventos.
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-04
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
1.1 Objetivo del procedimiento: Difundir el acervo cultural del Estado de Michoacán a fin de fomentar el turismo hacia la entidad. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. La Representación recibe la invitación para participar en un evento y la turnará a la Secretaría de Cultura y/o a la Secretaría de Turismo, a fin de que estas valoren su participación.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Cultura y Promoción Turística. 1.4 Fundamento legal:
Ley que Cataloga y Prevé la Conservación, Uso de monumentos, Zonas Arqueológicas, Históricas, Turísticas del Estado de Michoacán.
Ley Reglamentaria para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial de la Ciudad de Pátzcuaro.
Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Reglamento para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial de la Ciudad de Morelia.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Promoción cultural y turística en eventos.
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-04
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Recibe por escrito la invitación al evento para participar con material cultural y de promoción turística.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Documento de la Participación Solicitada.
Recepción de invitación
2 Elabora tarjeta informativa tanto al Representante como al Director de Operación, a fin de que estén enterados de la invitación.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Tarjeta informativa.
Elaboración de tarjeta informativa
3 Gira instrucciones para turnar la invitación a las Secretarías de Cultura y de Turismo.
Representante y/o director de Operación.
Documento de invitación.
Instrucciones
4 Recibe la invitación al evento y evalúan su participación.
Secretarios de Cultura y de Turismo.
Documento de invitación.
Evaluación de participación.
5 Confirma por escrito a la Representación en el Distrito Federal.
Secretarios de Cultura y de Turismo.
Confirmación de participación en el evento
Confirmación de participación en el evento.
6 Recibe la confirmación de las Secretarías de Cultura y de Turismo.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística..
Confirmación de participación en el evento
Recepción de confirmación vía electrónica o por fax.
7 Realiza reunión de trabajo entre la Representación y las Secretarías de Cultura y/o de Turismo.
Representante, director de Operación y subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Reunión de trabajo
Reunión de trabajo
8 Elabora una minuta de trabajo donde se dividen por rubros los acuerdos que se hayan tomado y establecen compromisos.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Minuta de trabajo Elaboración de minuta de trabajo
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No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
9 Da seguimiento hasta la conclusión del evento.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Conclusión del evento
Seguimiento
10 Elabora una carpeta donde quede constancia del evento.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Carpeta Elaboración de carpeta
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Representante y/o director de Operación
Secretarías de Cultura y de Turismo.
Representante, Director de Operación
y Subdirector de Cultura y Promoción
Turística
Recibe por escrito la invitación al evento
Fin
Gira instrucciones para turnar la invitación a las Secretarías de Cultura y/o Turismo.
Da seguimiento hasta la conclusión del evento.
Confirma por escrito a la
Representación.
Recibe la confirmación de las
Secretarías de Cultura y/o Turismo.
Recibe la
invitación al evento
Realiza reunión de trabajo entre la
Representación y las Secretarías de Cultura
y/o Turismo. Elabora una minuta de trabajo donde se divide por rubros los
acuerdos que se hayan tomado y establecen compromisos.
Elabora carpeta donde quede constancia del
evento.
Inicio
Elabora tarjeta informativa tanto al
Representante como al director de Operación, a
fin de que estén enterados
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Ofrecer material de información turística a prestadores de servicios
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-05
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
1.1 Objetivo del procedimiento: Ofrecer a las agencias de viaje, líneas aéreas y de autobuses, etc., materiales de promoción del Estado de Michoacán a fin de diseñar paquetes y promociones atractivas para el turismo. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Brindará material de los atractivos del Estado que requieran los prestadores de servicios turísticos y fortalecer mecanismos de vinculación con los hoteleros, restauranteros, transportistas, etc., del Estado, para favorecer el turismo.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Cultura y Promoción Turística. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley Reglamentaria para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial de la Ciudad de Pátzcuaro.
Reglamento para la Conservación del Aspecto Típico y Colonial de la Ciudad de Morelia.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Ofrecer material de información turística a prestadores de servicios
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-05
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Distribuye material de promoción turística entre los prestadores de servicios en el área metropolitana.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Material de Promoción
Distribución de Material promocional.
2 Coordina con la Secretaría de Turismo del Estado el diseño de paquetes atractivos para el turismo.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Paquetes atractivos al turismo
Diseño de paquetes atractivos al turismo
3 Vincula a los prestadores de servicios del área metropolitana con los del Estado de Michoacán, para definir los productos y servicios turísticos.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Productos y servicios turísticos.
Vinculación entre prestadores de servicios del área metropolitana y del Estado
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Inicio
Distribuye material de promoción turística entre los prestadores de
servicios en el área metropolitana.
Vincula a los prestadores de servicios del área metropolitana con los del Estado de
Michoacán.
Coordina con la Secretaría de Turismo del Estado el diseño de
paquetes atractivos para el turismo.
Fin
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Recepción de solicitudes vía electrónica
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-06
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
1.1 Objetivo del procedimiento: Ampliar los canales de comunicación a través de las tecnologías de la información para hacer más eficiente la atención y orientación al público. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Responderá la correspondencia electrónica que llega a la Representación, para remitir a la Dirección de Operación ó al área correspondiente.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Subdirección de Cultura y Promoción Turística. 1.4 Fundamento legal:
Reglamento Interior de la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el D.F.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Recepción de solicitudes vía electrónica
Código del procedimiento: P-RGDF-SCPT-06
Unidad responsable: Subdirección de Cultura y Promoción Turística.
No. Descripción de la actividad Puesto y área Insumo Salida
1 Recibe la solicitud vía electrónica al correo de la Representación.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Solicitud en Correo electrónico
Recepción de solicitud
2 Pone a consideración de la Dirección de Operación, o se remite al área correspondiente.
Subdirector de Cultura y Promoción Turística y/o Dirección de Operación.
Solicitud Consideración de solicitud o se remite
3 Gira instrucciones sobre la comunicación recibida.
Director de Operación.
Oficio. Instrucciones
4 Da seguimiento y cumplimiento a las instrucciones recibidas.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Cultura y Promoción Turística.
Oficio. Seguimiento y cumplimiento de instrucciones
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Cultura y Promoción Turística
Director de Operación
Inicio
Recibe la solicitud vía electrónica al correo de la Representación
Gira instrucciones sobre la
comunicación recibida.
Da seguimiento y cumplimiento a las
instrucciones recibidas.
Pone a consideración de la Dirección de Operación.
Fin
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F) DELEGACION ADMINISTRATIVA
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Contratación de personal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-01
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Satisfacer las necesidades de personal para cumplir con las funciones encomendadas a la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Se contratará al personal con el perfil correcto para la realización del trabajo en la Representación del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4Fundamento legal:
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Contratación de personal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-01
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Entrevista candidato.
Delegado Administrativo
Candidato Entrevista
2 Aplica examen acorde al puesto.
Delegado Administrativo
Examen Evaluación
3 Solicita documentación necesaria para la contratación.
Delegado Administrativo
Solicitud Solicitud de documentos
4 Recibe la documentación requerida Delegado Administrativo
Documentos Recepción de documentos
5 Elabora movimiento de personal, documento del Seguro Social, apertura de cuenta de tarjeta de débito, consentimiento para ser asegurado.
Delegado Administrativo
Formatos Elaboración de movimiento de personal
6 Valida y envía a la Dirección de Recursos Humanos de la SFA.
Delegado Administrativo
Formatos Validación y envío a Dirección de Recursos Humanos
7 Recibe movimientos de personal.
Fin del Procedimiento
Dirección de Recursos Humanos de la S.F.A.
Formatos Envío al Departamento de Movimientos de Personal
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3. FLUJOGRAMA
Delegado Administrativo
Director de Recursos Humanos
Inicio
Entrevista candidato
Aplica examen acorde al puesto
Solicita documentación necesaria para la contratación
Recibe la documentación
requerida
Valida y envía a la Dirección de
Recursos Humanos de la
SFA
Recibe movimientos de
personal.
Fin
Elabora movimiento de
personal
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Pago al personal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-02
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Que el personal reciba su pago salarial, así como todas sus percepciones oportunamente. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Mantendrá debidamente actualizada la plantilla de personal, a fin de evitar que se depositen recursos a quien ya no labore en la Representación.
2. Llevará un control de incidencias e informará sobre cualquiera de estas en que incurra el personal, para que se apliquen la normatividad en materia laboral de los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán de Ocampo.
3. Tendrá un registro e informará sobre de los trabajadores que laboren tiempo extraordinario a fin de que procedan los pagos a que haya lugar, de conformidad con la normatividad en materia laboral de los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán de Ocampo.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Pago al personal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-02
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Emite la nómina correspondiente al personal de la Representación.
Jefe del Depto. de Nómina
Nómina
Emisión de Nómina y cheques
2 Entrega la nómina a la Representación.
Jefe del Depto. de Nómina
Nómina Entrega nómina
3 Recibe nómina y se fotocopia.
Delegado
Administrativo
Nómina Recepción y Fotocopia
4 Cada trabajador debe pasar a firmar la nómina y recibe su cheque.
Trabajador Nómina y cheque
Firma
5 Remite al Departamento de Nómina una vez validada toda la nómina.
Delegado Administrativo
Nómina Remite a Depto. de Nómina
6 Envía información del movimiento sobre cualquier trabajador que cause baja, a la Dirección de Recursos Humanos para que no deposite el recurso para el pago de salarios de este, así como cualquier incidencia o información al respecto.
Fin del Procedimiento
Delegado Administrativo
Formato Envío de información a la Dirección de Recursos Humanos
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Depto. de Nómina de
la Secretaría de Finanzas y Administración
Delegado Administrativo
Trabajadores
Pasan a firmar y reciben su cheque
Inicio
Emite la nómina correspondiente al
personal de la Representación
Entrega la nómina a la Representación
Recibe nómina y se fotocopia
Remite al Departamento de Nómina una vez Validada toda
la nómina.
Envía información del movimiento a la Dirección de
Recursos Humanos.
Fin
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HOJA: 66 DE: 99
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Prestaciones al personal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-03
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Apoyar a los trabajadores, a través de prestaciones, así como auxiliarlos para cualquier información al respecto. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. El trabajador elaborará su solicitud de préstamo para que la Representación la envíe a la Dirección de Pensiones Civiles.
2. El Trabajador acudirá a la Dirección de Pensiones Civiles a recoger sus préstamos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa 1.4 Fundamento legal:
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
Lineamientos para movimientos de personal.
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HOJA: 67 DE: 99
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Prestaciones al personal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-03
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Solicita formato a la Delegación Administrativa.
Interesado
Formato Solicitud de formato
2 Envía formato a la Dirección de Pensiones Civiles.
Delegado
Administrativa
Formato Envío de formato a Dirección
de
Pensiones
Civiles
3 Realiza comunicación telefónica para saber cuando sale el préstamo.
Delegado
Administrativa
Teléfono Comunicación
4 Entrega cheque al interesado una vez recibida la respuesta favorable,
Director de Pensiones Civiles
Cheque Interesado recoge cheque
5 Lleva carta poder e identificación si va a recoger otros cheques.
Interesado Carta poder e identificación
Entregar carta poder e identificación para recoger Cheque
6 Recibe cheque
Fin del Procedimiento
Interesado Cheque Entrega del cheque al interesado
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3. FLUJOGRAMA
Trabajador Delegado Administrativo
Personal de la Dirección de Pensiones Civiles del
Estado
Entrega cheque al interesado Una vez
que recibió respuesta favorable
Inicio
Solicita formato
Realiza comunicación telefónica para saber
cuando sale el préstamo y se avisa al trabajador
Fin
Lleva carta poder e identificación si va a
recoger otros cheques
Recibe cheque
Envía formato a la Dirección de Pensiones Civiles
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HOJA: 69 DE: 99
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Incidencias del personal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-04
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Cumplir con las disposiciones normativas en este rubro. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Todo el personal de Burocracia contará con su tarjeta de asistencia. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
Políticas y Lineamientos Administrativos.
Lineamientos para movimientos de personal.
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HOJA: 70 DE: 99
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Incidencias del personal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-04
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Checa su tarjeta al llegar al centro de trabajo
Trabajador Tarjeta Registro de entrada
2 Registra movimientos al salir y entrar para la hora de sus alimentos.
Trabajador Movimientos
Registro de movimientos
3 Registra su salida al retirarse de las oficinas
Trabajador Registro de salida
Registro de salida
4 Realiza la verificación de asistencia de cada uno de los trabajadores al principio de cada mes.
Delegado
Administrativo
Tarjetas Reporte
5 ¿Incidencias?
Si:
Tramita el reporte de incidencias de descuento al trabajador que así lo amerite si existen incidencias.
Delegado
Administrativo
Formato Reporte de incidencias de descuento al Trabajador
6 No:
Envía el reporte a la Dirección de Recursos Humanos si no existen incidencias.
Delegado
Administrativo
Formato Envío de reporte a la Dirección de Recursos Humanos
7 Recibe pago y en este ve reflejado si tuvo alguna incidencia
Fin del Procedimiento
Director de Recursos Humanos
Reporte Recepción de reporte
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REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 71 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
3. FLUJOGRAMA
Trabajador Delegado Administrativo
Director de Recursos Humanos
Inicio
Checa su tarjeta
Realiza la verificación de asistencia de cada
trabajador
Envía el reporte del personal a la Dirección de
Recursos Humanos
Registra movimientos al salir y entrar para la hora
de sus alimentos.
Recibe pago y en este ve reflejado si
tuvo alguna incidencia
Registra su salida al retirarse de las
oficinas
Fin
¿Incidencias?
Si No
Tramita el reporte de incidencias de descuento al
trabajador
1
1
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REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 72 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Proporcionar bienes y/o servicios
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-05
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Satisfacer las necesidades de las áreas de la Representación, en forma ágil y oportuna. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. La Delegación Administrativa verificará las necesidades de bienes y servicios del personal en cada área, para solventarlas vía fondo revolvente y hasta el límite del techo financiero asignado.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa 1.4 Fundamento legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
Manual del Ejercicio Presupuestal.
Políticas y Lineamientos Administrativos.
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del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 73 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Proporcionar bienes y/o servicios
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-05
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Detecta la necesidad de un bien o servicio para el desempeño de las actividades y solicita cotización a proveedores
Delegado Administrativo
Bien o
Servicio
Proveedor
2 Realiza cotización. Proveedores Cotización Proveedor
3 Recibe cotizaciones y revisa disponibilidad presupuestal.
Delegado Administrativo
Techo financiero
Cotización
4 Analiza cotizaciones, selecciona el proveedor que ofrezca mejores opciones y se solicita surta el material.
Delegado Administrativo
Cotización Proveedor
5 Recibe requisición y surte el bien o servicio solicitado
Proveedores Proveedor Bien o
Servicio
6 Surte pedido y factura. Proveedores
7 Recibe el material o servicio. Delegado
Administrativo
Bien o
Servicio
Almacén
8 Recibe factura, verifica que los datos estén correctos.
Delegado Administrativo
Factura Trámite de recuperación
9 Autoriza el pago mediante cheque o se hace la Transferencia Electrónica Bancaría.
Director de Operación
Póliza o Comprobante de Transferencia Bancaria
Cheque o comprobante de Transferencia Bancaria
10 Entrega cheque o comprobante de transferencia bancaria.
Delegado
Administrativo
Cheque o comprobante de Transferencia Bancaria
Proveedor
11 Entrega el bien o servicio al área solicitante.
Fin del Procedimiento
Delegado Administrativo
Bien o
Servicio
Área solicitante
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del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 74 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
3. FLUJOGRAMA
Delegado
Administrativo
Director de Operación Proveedor
Inicio
Detecta la necesidad y solicita cotización Realiza
cotización
Recibe cotización y revisa
disponibilidad
Analiza cotizaciones y solicita bien o
servicio
Recibe el material o servicio
Recibe requisición
Entrega el bien o servicio
Entrega cheque o Comprobante de
Transferencia bancaria
Fin
Surte pedido y factura
Recibe factura, verifica que los
datos estén correctos
Autoriza el pago mediante cheque o
realiza la transferencia
electrónica bancaría
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REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 75 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Mantenimiento del parque vehicular
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-06
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Mantener en óptimas condiciones los vehículos oficiales asignados a la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. La Delegación Administrativa verificará el estado que guarda cada unidad vehicular y, en su caso, solventará las deficiencias con el fondo revolvente y hasta donde lo permita el techo financiero anual asignado.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 76 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Mantenimiento del parque vehicular
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-06
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Detecta e informa sobre alguna deficiencia de este y lo comunica a la Delegación Administrativa.
Responsable del vehículo
Vehículo Detección de deficiencia y comunicación a Delegación
Administrativa
2 Solicita cotización a prestadores de servicio.
Delegado Administrativo
Cotizaciones Solicitud de cotización a Prestador de servicio
3 Verifica techo financiero.
Delegado Administrativo
Cotizaciones Verificación de Presupuesto
4 Solicita al usuario responsable lleve el vehículo a la reparación.
Delegado Administrativo
Servicios Solicitud para el llevar el vehículo al Taller
Mecánico
5 Recibe vehículo reparado Responsable del vehículo
Vehículo Recepción de vehículo
6 Verifica arreglo y recibe factura.
Delegado Administrativo
Factura
Verificación y recepción de factura
7 Autoriza pago y se emite cheque o transferencia bancaria
Director de Operación
Póliza o comprobante de transferencia bancaria
Autorización de pago y emisión de cheque
8 Entrega Cheque o Comprobante de transferencia bancaria.
Fin del Procedimiento
Delegado Administrativa
Cheque o comprobante de Transferencia Bancaria
Entrega de cheque o comprobante de Transferencia Bancaria
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HOJA: 77 DE: 99
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3. FLUJOGRAMA
Responsable del vehículo Delegado Administrativo Director de Operación
Autoriza pago y se emite cheque o transferencia
bancaria
Inicio
Detecta e informa sobre alguna deficiencia de este y lo comunica a la Delegación
Administrativa
Solicita cotización a prestadores de servicio
Verifica techo financiero
Solicita al usuario responsable lleve el
vehículo a la reparación
Recibe vehículo reparado
Verifica arreglo y recibe factura
Entrega Cheque o Comprobante de
transferencia bancaria
Fin
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HOJA: 78 DE: 99
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización del Inventario
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-07
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Mantener en orden y actualizados los bienes muebles y sus resguardos. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. La Delegación Administrativa realizará periódicamente una supervisión del inventario de bienes muebles con los vales de resguardo.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable a la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
Manual del Ejercicio Presupuestal.
Políticas y Lineamientos Administrativos.
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HOJA: 79 DE: 99
Rev. 00
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Mantenimiento y actualización del Inventario
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-07
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Detecta necesidad de cambio de ubicación de mobiliario y equipo.
Representante Mobiliario
y equipo
Necesidad de cambio de ubicación
2 Adecua el mobiliario a las necesidades de la Representación.
Delegado Administrativo
Mobiliario
y equipo
Adecuación del mobiliario
Área
solicitante
3 Modifica tarjeta de resguardo.
Delegado Administrativo
Tarjeta Modificación de tarjeta
4 Adecua relación de inventario por usuario.
Delegado Administrativo
Vales de
resguardo
Inventario
5 Envía modificaciones del inventario a la Dirección de Patrimonio Estatal.
Delegado Administrativo
Oficio Envío a la Dirección
de Patrimonio
Estatal
6 Recibe inventario modificado.
Fin del Procedimiento
Director de Patrimonio
Estatal
Inventario Recepción de inventario
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HOJA: 80 DE: 99
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3. FLUJOGRAMA
Representante
Delegado Administrativo Director de Patrimonio Estatal
Inicio
Detecta necesidad de cambio de ubicación
de mobiliario y equipo
Envía modificación del inventario
Recibe inventario modificado
Adecua el mobiliario a las necesidades
de la Representación
Adecua relación de inventario por
usuario
Modifica tarjeta de resguardo
Fin
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HOJA: 81 DE: 99
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Mantenimiento del inmueble
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-08
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Mantener en óptimas condiciones el inmueble para el adecuado desarrollo de las actividades de la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. La Delegación Administrativa detectará las necesidades de mantenimiento del inmueble y emprenderá las acciones necesarias a fin de llevarlo a cabo.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
Manual del Ejercicio Presupuestal.
Políticas y Lineamientos Administrativos.
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HOJA: 82 DE: 99
Rev. 00
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Mantenimiento del inmueble
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-08
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Detecta la necesidad de mantenimiento del inmueble
Delegado Administrativo
Inmueble Detección de necesidades
2 Solicita cotizaciones Delegado Administrativo
Cotizaciones Solicitud de cotizaciones
3 Recibe cotizaciones y verifica techo financiero
Delegado Administrativo
Cotizaciones y Techo financiero
Recepción de cotizaciones
4 Analiza cotizaciones y selecciona prestador de servicio que ofrezca mejores opciones y se solicita el mantenimiento.
Delegado Administrativo
Cotizaciones Análisis de cotizaciones y selección
5 Verifica trabajo terminado.
Delegado Administrativo
Mantenimiento
Verificación de trabajo
6 Recibe factura.
Delegado Administrativo
Factura Factura
7 Autoriza pago y expide cheque o transferencia Bancaria
Director de Operación
Cheque o Transferencia Bancaria
Autorización y expedición de Cheque o Transferencia Bancaria
8 Entrega de cheque o comprobante de transferencia bancaria.
Fin del Procedimiento
Delegado Administrativo
Cheque o comprobante de Transferencia Bancaria
Entrega cheque o comprobante de Transferencia Bancaria
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HOJA: 83 DE: 99
Rev. 00
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3. FLUJOGRAMA
Delegado
Administrativo
Director de Operación
Inicio
Detecta necesidad de mantenimiento
Solicita cotizaciones
Analiza cotización, verifica techo financiero
Verifica trabajo terminado
Recibe factura Autoriza pago y expide
cheque
Fin
Entrega cheque o comprobante de transferencia
bancaria
Recibe cotizaciones verifica techo financiero
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HOJA: 84 DE: 99
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Ejercicio presupuestal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-09
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Verificar la elaboración de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago así como los Oficios de Modificación, ejerciendo el presupuesto asignado a la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. La Delegación Administrativa verificará saldos en partidas presupuestales para que el monto de las facturas y documentos comprobatorios puedan ser tramitados.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
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HOJA: 85 DE: 99
Rev. 00
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Ejercicio presupuestal
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-09
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Ordena las facturas, de acuerdo a la partida presupuestal.
Delegado
Administrativo
Facturas Ordena facturas
2 Descarga el monto de cada partida en el auxiliar del presupuesto.
Delegado
Administrativo
Partidas Monto descargado
3 ¿Tiene solvencia?
No:
Elabora oficio de modificación para soportar el gasto si no se tiene solvencia presupuestal en la partida.
Delegado
Administrativo
Partida
Elabora oficio de modificación
4 Si:
Elabora el Documento de Ejecución Presupuestaria
Delegado
Administrativo
Formatos Elaboración del Documento
5 Elabora recibo y relación.
Delegado
Administrativo
Formatos Elaboración de recibo y relación
6 Valida el documento y facturas
Director de Operación
y Delegado
Administrativo
Documento y facturas
Validación
7 Fotocopia todo el documento
Delegado
Administrativo
Documento Fotocopiado
8 Envía a la Secretaria de Finanzas y Administración para su trámite
Delegado Administrativo
Valija Envío a la Secretaria de Finanzas
9 Verifica vía telefónica e Internet cotidianamente con la Secretaria de Finanzas la conclusión y depósito del trámite de cada documento, para la adecuada revolvencia del Fondo.
Fin del Procedimiento
Delegado
Administrativo
Valija Verificación
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HOJA: 86 DE: 99
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3. FLUJOGRAMA
Delegado
Administrativo
Director de Operación
y Delegado Administrativo
Inicio
Ordena facturas según partida presupuestal
Descarga el monto por partida en auxiliar
Elabora recibo y Relación
Valida el documento y facturas
Envía documento a la Secretaria de Finanzas y
Administración para trámite
Fotocopia el documento
Fin
Verifica vía telefónica e internet conclusión de trámite y pago.
¿Tiene solvencia?
Elabora oficio de modificación para soportar
el gasto
Elabora el Documento de Ejecución Presupuestaria
Sí No
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HOJA: 87 DE: 99
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1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Fondo revolvente
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-10
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Obtener en tiempo el fondo revolvente al inicio del Ejercicio para solventar todas las necesidades de la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Solicitará al inicio de cada Ejercicio el Fondo revolvente. 2. Pagará en tiempo el Fondo revolvente del Ejercicio Anterior.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
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HOJA: 88 DE: 99
Rev. 00
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Fondo revolvente
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-10
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Envía solicitud del Fondo Revolvente a la Secretaría de Finanzas y Administración.
Delegado
Administrativo
Solicitud Envío de solicitud a Secretaria de Finanzas
2 Recibe solicitud y deposita el Fondo Revolvente.
Secretario de Finanzas y Administración
Fondo Revolvente
Depósito del fondo revolvente Delegación Administrativa
3 Hace el pago del Fondo Revolvente a la Secretaría de Finanzas y Administración. al cierre del Ejercicio
Delegado
Administrativo
Cheque o transferencia bancaria
Cheque o transferencia bancaria
4 Recibe pago del fondo revolvente Secretario de Finanzas y Administración
Cheque o transferencia bancaria
Recepción del cheque o transferencia bancaria
5 Expide comprobante de pago y libera vale de Fondo Revolvente
Secretario de Finanzas y Administración
Comprobante de pago y vale de Fondo Revolvente
Expedición de Comprobante de pago y vale de Fondo Revolvente
6 Recupera comprobante de pago y vale del Fondo Revolvente ante la Secretaría de Finanzas y Administración.
Fin del Procedimiento
Delegado
Administrativo
Comprobante de pago y vale de Fondo Revolvente
Recuperación de Comprobante de pago y vale de Fondo Revolvente
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REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 89 DE: 99
Rev. 00
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3. FLUJOGRAMA
Delegado
Administrativo
Secretario de Finanzas y Administración
Inicio
Recibe solicitud Envía solicitud de Fondo
Revolvente
Regresa el Fondo Revolvente al cierre del
ejercicio
Recupera comprobante de pago y vale de Fondo
Revolvente
Fin
Recibe pago del Fondo Revolvente
Expide comprobante de pago y libera vale de
Fondo Revolvente
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del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 90 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Caja chica
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-11
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Apoyar necesidades urgentes de la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Expedirá cheque por $5,000.00 para gastos urgentes o de acuerdo a la necesidad, comprobar cada uno de los cheques al Titular, anexará los comprobantes en los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago que se tramita semanalmente.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa 1.4 Fundamento legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 91 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Caja chica
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-11
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Expide cheque por $5,000.00 o de acuerdo a la necesidad.
Delegado
Administrativo
Cheque Expedición de Cheque
2 Autoriza y firma cheque Director de Operación
Cheque Autorización
3 Soporta gastos urgentes de la Representación.
Delegado
Administrativo
Gasto Factura
4 Controla cada uno de los gastos.
Delegado
Administrativo
Reporte Reporte
5 Entrega al Titular reporte de los gastos realizados y se archiva este en la Delegación Administrativa.
Delegado Administrativo
Reporte Reporte
6 Verifica reporte cada vez que se expide cheque.
Fin del Procedimiento
Director de Operación
Reporte Reporte
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 92 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
3. FLUJOGRAMA
Delegado
Administrativo
Director de Operación
Inicio
Autoriza y firma cheque Expide cheque por $5,000 pesos o de
acuerdo a la necesidad
Soporta gastos urgentes de la Representación
Controla cada uno de los gastos
Fin
Entrega al Titular reporte
de gastos realizados. Verifica reporte cada
vez que se expide cheque
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 93 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Anteproyecto de presupuesto
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-12
Unidad responsable: Delegación Administrativa
1.1 Objetivo del procedimiento: Presupuestar las necesidades de la Representación mediante la elaboración del Anteproyecto de presupuesto. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Analizará las necesidades de la Representación por partida presupuestal. 2. Será autorizado por el Titular de la Representación. 3. Se deberá entregar en tiempo y forma.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
Manual del Ejercicio Presupuestal.
Políticas y Lineamientos Administrativos.
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 94 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Anteproyecto de presupuesto
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-12
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Analiza las necesidades de la Representación por partida Presupuestal.
Delegado Administrativo
Informe de Presupuesto (Ejercicio Anterior)
Anteproyecto
2 Elabora Anteproyecto de Presupuesto. Delegado Administrativo
Anteproyecto Anteproyecto
3 Analiza y autoriza el Anteproyecto
Titular de la Representación
Anteproyecto Análisis y autorización
4 Recibe Anteproyecto autorizado y se envía a la Secretaria de Finanzas.
Delegado Administrativo
Anteproyecto Recepción y envío de Anteproyecto
5 Recibe Anteproyecto para su autorización
Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración
Anteproyecto Recepción de anteproyecto
6 Libera la asignación presupuestal al inicio del ejercicio
Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración
Presupuesto Asignación presupuestal
7
Recibe el Presupuesto Asignado para su ejercicio.
Fin del Procedimiento
Delegado Administrativo
Presupuesto Recepción del Presupuesto
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 95 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
3. FLUJOGRAMA
Delegado
Administrativo
Titular de la Representación Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración
Recibe Anteproyecto para su autorización
Libera la asignación presupuestal al inicio
del ejercicio
Inicio
Analiza las necesidades por
partida presupuestal
Elabora el Anteproyecto
Analiza y autoriza
Fin
Recibe Anteproyecto autorizado y se envía
a la Secretaria de Finanzas y
Administración
Recibe Presupuesto
asignado para su ejercicio
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 96 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
1. GENERALIDADES
Nombre del procedimiento: Reporte conciliación bancaria y fondo revolvente
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-13
Unidad responsable: Delegación Administrativa.
1.1 Objetivo del procedimiento: Actualización de los saldos y movimientos bancarios de la Representación. 1.2 Políticas y normas generales del procedimiento:
1. Actualizará diariamente los auxiliares de bancos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable para la Delegación Administrativa. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
Manual del Ejercicio Presupuestal.
Políticas y Lineamientos Administrativos.
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 97 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del procedimiento: Reporte conciliación bancaria y fondo revolvente
Código del procedimiento: P-RGDF-DA-13
Unidad responsable: Delegación Administrativa
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Actualiza los auxiliares bancarios. Delegado Administrativo
Auxiliares Bancarios
Actualización
2 Coteja con los estados de cuenta emitidos por el Banco.
Delegado Administrativo
Auxiliares Bancarios y Estados de Cuenta
Coteja auxiliares bancarios y estados de cuenta
3 Elabora la conciliación bancaria e informe del Fondo Revolvente, se firma por el Delegado Administrativo, y se presenta para revisión y firma del Representante.
Delegado Administrativo
Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente
Elaboración, revisión y firma
4 Autoriza y firma Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente.
Titular de la Representación
Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria autorizada
5 Recibe Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente autorizado, envía a la Secretaría de Finanzas y Administración
Delegado Administrativo
Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente
Recepción y envío de Conciliación Bancaria y Fondo Revolvente
6 Recibe Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente
Fin del Procedimiento
Director de Administración de Fondos y Valores de la SFA.
Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente
Conciliación Bancaria e Informe del Fondo Revolvente
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 98 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
3. FLUJOGRAMA
Delegado
Administrativo
Titular de la Representación Director de Administración de Fondos de SFA.
Inicio
Actualiza los auxiliares bancarios
Coteja con los estados de cuenta emitidos por el
Banco.
Fin
Elabora la conciliación bancaria e Informe del
Fondo Revolvente,
Recibe Conciliación Bancaria e Informe del
Fondo Revolvente
Recibe Conciliación Bancaria e Informe del
Fondo Revolvente autorizado y envía a la
SFA.
Autoriza y firma la Conciliación Bancaria e Informe del Fondo
Revolvente
Manual de Procedimientos de la Representación
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Distrito Federal
REV: 00 FECHA : 31/03/11
HOJA: 99 DE: 99
Rev. 00
26/01/11
ANEXOS
1. Control de Revisiones y Modificaciones de los Procedimientos
Revisión: Fecha:
Modificaciones realizadas en: Página
Capítulo y Número
Descripción del Cambio
2. Recomendaciones Para el mejor uso del manual se deberán realizar revisiones periódicas, determinando un plazo para enviarlas a revisión y validación de la Secretaría de Finanzas y Administración, recomendando hacerlas en un periodo mínimo de 6 meses.