m-gss-002_v4 manual de manejo ambiental
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Parámetros ECA – Categoría 4ECA – Categoría
3
ECA – Categoría 4
(Ríos Costa)Temperatura -- --
pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5
Conductividad Eléctrica =4 >=5
Sólidos Totales en Suspensión
(STS)--
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Ítem
Documento Descripción Reportado aEnero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1
Formato Check List
ambiental
(F-GSS-021)
Ficha de sistemas de evaluación de múltiples obras,
contiene formato N°01 para el reconocimiento de
campo, formato N°02 para la Identificación de efectos
ambientales adversos, formato N°03 para la evaluación
de efectos ambientales adversos y el formato N°04
para el Plan de control de efectos ambientales
adversos, todos estos elaborado por “El Contratista”.
Sub gerencia
de HSEQ
Al menos con 07 días hábiles antes de inicio de
proyecto (antes de la ejecución del proyecto).
2
Formato de Seguimiento
del Check List Ambiental
(F-GSS-039)
Seguimiento del registro de la fi cha de sistemas de
múltiples obras, elaborado por el contratista los
reporta los 10 días de cada mes.
Sub gerencia
de HSEQ
3
Informe de Cumplimiento
del Check List ambiental.
(F-GSS-044)
Informe de cumplimiento de la ficha de sistemas de
múltiples obras, elaborado por el contratista.
Sub gerencia
de HSEQ
10 días útiles después de culminado el proyecto.
4
Formato cuadro
consolidado de Monitoreo
de Ruido Ambiental en
Obra. (F-GSS-045)
Consolidado de monitoreo de ruido ambiental en obra,
realizado por el contratista, los reporta los 10 días de
cada mes.
Sub gerencia
de HSEQ
5Informe de monitoreo de
ruido semanal
Consolidado de monitoreo de ruido ambiental en zonas
sensibles, realizado por el contratista.
Sub gerencia
de HSEQ
6Formato de Indicadores
Ambientales. (F-GSS-41)Contiene el Informe de monitoreo de calidad de aire.
Sub gerencia
de HSEQ
7Formato de Indicadores
Ambientales. (F-GSS-41)Monitoreo de metano.
Sub gerencia
de HSEQ
8Formato de Indicadores
Ambientales. (F-GSS-41)
Monitoreo de emisiones atmosféricas en las estaciones
de regulación de presión (ERP).
Sub gerencia
de HSEQ
9 Informe de monitoreo Monitoreo de ruido ambiental.DGAAE –
MINEM
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Informe de monitoreo
ambiental de ruido
quincenal
Cálidda reporta el monitoreo de ruido ambiental
quincenal realizado, dentro de los 30 días siguientes al
monitoreo.
DGAAE –
MINEM
11Informe de monitoreo
ambiental
Monitoreo de control de erosión, estabilidad física y
vegetación.OEFA - MINAM
12Informe de monitoreo
ambientalMonitoreo organoléptico y muestreo de suelo. OEFA - MINAM
13Informe de monitoreo
ambientalVerificación del derecho de servidumbre. OEFA - MINAM
14
formato de Consolidado
de Residuo (F-GSS-43) /
Formato informe de
gestión mensual de HSE
Consolidado de residuos generados en obra, elaborado
por el contratista.
Sub gerencia
de HSEQ
15Informe de gestión
ambiental HSE
Contiene el formato de seguimiento programa anual de
actividades de seguridad, formato de recomendaciones
y control, cuadro consolidado de Check List
ambientales, cuadro consolidado de ruidos
ambientales, informes de monitoreo ambiental,
disposición final de efluentes líquidos.
Sub gerencia
de HSEQ
16Formato de manifiesto de
manejo de residuos
peligrosos
Manifiesto de la disposición de residuos peligrosos
generados en obra, el contratista entrega de los
manifiestos los 10 días de cada mes.
Sub gerencia
de HSEQ
17
Declaración de Residuos
Sólidos y Plan de Manejo
de Residuos Sólidos
Declaración de Residuos Sólidos y Plan de Manejo de
Residuos Sólidos, entregada por el contratista los 10
primeros días calendario del año.
DIGESA
18formato de Consolidado
de Residuo (F-GSS-43)Consolidado de residuos generados en Cálidda.
Sub gerencia
de HSEQ
19 formato de Consolidadode Residuo (F-GSS-43)
Consolidado de residuos generados en Cálidda porabandono.
Sub gerenciade HSEQ
Según el Plan de Abandono.
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Manifiesto de Manejo de
Residuos Sólidos
Peligrosos
Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos
de disposición final, según anexo 2 del reglamento de la
ley general de residuos, Cálidda entrega la información
los 15 días del mes siguiente a la disposición.
DGAAE - EM
21
Formato de Manifiesto de
Manejo de Residuos
Sólidos Peligrosos
Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos
de disposición final, según anexo 2 del reglamento de laley general de residuos, y cargo de entrega a la DGAAE
de la misma información, Cálidda entrega la
información los 15 días del mes siguiente a la
disposición.
OEFA
22
Declaración de manejo de
residuos sólidos y Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos
Declaración de Manejo de Residuos Sólidos y Plan de
Manejo de Residuos, según anexo 1 del reglamento de
la ley general de residuos. Cálidda entrega la
información los 15 primeros días hábiles de cada año
DGAAE - EM
23
Declaración de manejo deresiduos sólidos y Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos
Declaración de Manejo de Residuos Sólidos y Plan deManejo de Residuos, según anexo 1 del reglamento de
la ley general de residuos. Cálidda entrega la
información los 15 primeros días hábiles de cada año.
OEFA
24Informe anual de
cumplimiento ambiental
Informe de cumplimiento ambiental, conteniendo la
estadística y documentación sustentatoria del manejo
de residuos generados por Cálidda y sus contratistas.
DGAAE - EM /
OEFA
25
formato de Consolidado
de Residuo (F-GSS-43) /
certificados de disposición
Disposición de efluentes cloacales, lugar y cantidades
generadas, el contratista entrega la información los 10
de cada mes.
Sub gerencia
de HSEQ
26Proyecto de evaluación
arqueológica (PEA)
Diagnóstico arqueológico para autorizar la ejecución de
obras.
Ministerio de
CulturaSegún Requerimiento y Avance de Proyectos.
27Informe de monitoreo
arqueológicoInforme de monitoreo arqueológico.
Ministerio de
CulturaSegún Requerimiento y Avance de Proyectos.
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28Informe anual de
cumplimiento ambiental
Contiene los compromisos ambientales de los EIA,
programa de monitoreo ambiental, residuos sólidos,
planes de contingencia. Contaminación y/o daño
ambiental, denuncias, items del anexo 1 del D.S. N°
015-2006, Cálidda entrega la información antes del 31
de marzo.
OSINERGMIN
29 Informe de Monitoreotrimestral
Según el plan de manejo ambiental. DGAAE - EM
30Informe de Monitoreo
trimestralSegún el plan de manejo ambiental. OEFA
31 CIRA Gestión para la obtención del CIRA. INC Según Requerimiento y Avance de Proyectos.
32Informe de Monitoreo
trimestral
Monitoreo de efluentes (según las actividades de
operación y mantenimiento) y emisiones.
DGAAE –
MINEM
33 Informe de Monitoreo
trimestral
Monitoreo de efluentes (según las actividades de
operación y mantenimiento) y emisiones.OSINERGMIN
34
Informe de Monitoreo
trimestral
Monitoreo de efluentes (según las actividades de
operación y mantenimiento) y emisiones.
OEFA –
MINAM
35 Formato SIAMonitoreo ambiental en operación y mantenimiento,
según RD 190-2002
DGAAE –
MINEM
36Informe de monitoreo
ambientalInforme de monitoreo ambiental a la DGH DGH
37Informe de monitoreo
ambientalInforme de monitoreo ambiental a la DGH OSINERGMIN
38Informe mensual de
cumplimiento
Cumplimiento de políticas y directivas, programa de
mantenimiento, seguimiento al PPD,
Sub gerencia
de HSEQ
39 Informe de inspecciones Inspecciones de campo a contratistasSub gerencia
de HSEQ
40 Informe de gestión de HSE Cumplimiento de gestión de HSESub gerencia
de HSEQx - - x - - x - - x - -
41Reporte de Monitoreo
semanal
Monitoreo de ruido semanal en zonas sensibles,
realizado por el contratista
Sub gerencia
de HSEQx x x x x x x x x x x x
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42Informe de desempeño
ambiental del PMA
Informe de desempeño ambiental del PMA, se entrega
antes del 30 de Marzo de cada año.
DGAAE –
MINEM
43Informe anual de
cumplimiento ambiental
Informe de cumplimiento ambiental, se entrega antes
del 30 de Marzo de cada año.
DGAAE –
MINEM / OEFA
44Formato de reporte de
monitoreo del IFC
Informe de monitoreo ambiental del IFC, según
requisitos del Banco mundial y las guías MASS,
Sub gerencia
de HSEQ
45Consolidado General
Ambiental
Reporte anual de gestión ambiental, antes del 30 de
marzo. DGAA
46Declaración de residuos
sólidos
Declaración de residuos sólidos, se entrega antes del 30
de Marzo de cada año.OSINERGMIN
47Plan de contingencias para
emergencias
Según lo establecido en el D.S. 043-2007-EM, se
entrega antes del 30 de Marzo de cada año.DGH
48Plan de contingencias para
emergencias
Según lo establecido en el D.S. 043-2007-EM, se
entrega antes del 30 de Marzo de cada año.OSINERGMIN
59
Programa de
mantenimiento del
sistema de distribución
Elaboración del programa anual de mantenimiento del
sistema de distribución
OSINERGMIN
50Informe de monitoreo
ambiental
Monitoreo de emisiones atmosféricas en las chimeneas
o escapes de los compresores, monitoreo de calidad de
aire, ruido
DGH