lto bovec program dela 2016obcina.bovec.si/gradivo/gradivo_12.redne_seje(16.6.2016)/ad_plan...

LTO Bovec – program dela 2016

Bovec, 04 02. 2016 1

LTO Bovec – program dela 2016 1. Cilji zavoda LTO Bovec v letu 2016 ................................................................................... 2

1.1. Dolgoročni cilji zavoda: .................................................................................................. 2

1.2. Splošni cilji zavoda v letu 2016: ..................................................................................... 2 1.3. Turistična realizacija v letu 2016 – cilji destinacije: ...................................................... 2

2. Zaposleni v zavodu ............................................................................................................... 3 2.1. Smernice dela in program zaposlovanja: ........................................................................ 3

2.1.1. Izobraževanje in strokovne delavnice za zaposlene: ........................................................ 3

2.1.1. Izobraževanje ponudnikov: .............................................................................................. 3

3. Informacijska in rezervacijska služba................................................................................ 4 3.1. TIC Bovec - urnik za obiskovalce v 2016 ........................................................................ 4 3.2. Tekoče naloge .................................................................................................................. 4

3.3. Urejanje in opremljanje TIC-a in poslovnih prostorov .................................................. 4 3.4. Internetni portal www.bovec.si in druga e-orodja .......................................................... 5

3.4.1. Uredniški plan portala za leto 2016 ................................................................................. 5

3.4.2. Rezervacijski sistem .......................................................................................................... 6 3.4.3. Druga internetna orodja .................................................................................................. 7

4. Tržne aktivnosti .................................................................................................................... 8 4.1. Borze, sejmi in delavnice ................................................................................................. 8

4.2. Stiki z javnostjo ................................................................................................................ 9 4.3. Promocijski materiali ...................................................................................................... 9

4.3.1. Razvoj CGP in destinacijske znamke ............................................................................... 9

4.3.2. Tiskani materiali .............................................................................................................. 9 4.3.4. Mobilne aplikacije ............................................................................................................ 9

5. Drugi projekti in razpisi .................................................................................................... 10 5.1. Alpe Adria Trail ............................................................................................................ 10

5.2. Ostali projekti ................................................................................................................ 10

6. Infrastruktura in upravljanje ........................................................................................... 10 7. Lastna dejavnost ................................................................................................................. 11

7.1. Trgovsko blago in storitve ............................................................................................. 11 7.2. Agencijsko poslovanje ................................................................................................... 11

8. Prireditve in festivali .......................................................................................................... 11 9. Regionalno povezovanje .................................................................................................... 12

9.1. Julijske Alpe .................................................................................................................. 12 9.2. Dolina Soče ................................................................................................................... 12 9.3. RDO Smaragdna pot ..................................................................................................... 12

10. Priprava nove strategije ................................................................................................... 12 11. Finančni plan .................................................................................................................... 14

11.1. Plan prihodkov LTO Bovec v letu 2016 ...................................................................... 14

11.2. Plan odhodkov po stroškovnih mestih v letu 2016 ...................................................... 15


Bovec, 04 02. 2016 2

1. Cilji zavoda LTO Bovec v letu 2016

1.1. Dolgoročni cilji zavoda:

Spodbujati rast in razvoj kvalitetnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti kot osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti ponudnikov na območju občine;

z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje na domačem in mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne ponudbe v regionalni in nacionalni okvir graditi območje občine Bovec in Doline Soče v prepoznavno turistično destinacijo.

Ker LTO Bovec še nima aktualizirane strategije razvoja (zadnja datira v leto 2005) so splošni cilji opredeljeni kakor jih je opredelil svet zavoda v letu 2014.

1.2. Splošni cilji zavoda v letu 2016:

Pripraviti novo strategijo razvoja bovškega turizma.

Nadaljevati posodabljanje tiskanih promocijskih materialov.

Povečati obseg lastne dejavnosti in prihodkov.

Oddati vsaj dva projekta na EU razpise.

Narediti konkretne premike v izboljševanju pohodniške in kolesarske infrastrukture.

povečati št. rezervacij preko rezervacijskega sistema za 100%.

1.3. Turistična realizacija v letu 2016 – cilji destinacije:

Ohraniti raven gostov in nočitev na nivoju rekordnega leta 2015.

Krepiti programsko sodelovanje znotraj Doline Soče.

Ker je bilo rekordno leto 2015 tudi posledica optimalne kombinacije tržnih in vremenskih razmer, si nadaljnje rasti v letu 2016 brez zaključenih prenov hotela Kanin in smučišča ne upamo napovedovati. Cilj destinacije mora biti ohraniti doseženi nivo in se pripraviti na nadaljno rast v letu 2017.


Bovec, 04 02. 2016 3

2. Zaposleni v zavodu

2.1. Smernice dela in program zaposlovanja:

zagotavljati čim bolj normalne delovne pogoje za zaposlene, pogodbene sodelavce in študente;

zagotavljati učinkovitost in pozitivno naravnanost ekipe;

zagotavljati kvalitetno izvajanje nalog zavoda.

Zap. št.

Šifra DM Redno zaposleni po sistemizaciji Poslovna enota Število

delavcev

1. B017850 Direktor

Uprava LTO

1

2. I016061 Poslovna sekretarka - Višja svetovalka področja III

1

4. I016039 Turistični informator II 1

3. I015059 Turistični animator III TIC Bovec

1

5. I017161 Višji področni referent I 1

V letu 2016 ne načrtujemo kadrovskih sprememb. V skladu s potrebami bomo kot v preteklosti angažirali študente za delo v TICu in občasne aktivnosti.

2.1.1. Izobraževanje in strokovne delavnice za zaposlene:

direktorjev kolegiji z zaposlenimi predvidoma enkrat mesečno;

vključevanje zaposlenih v delavnice in strokovna srečanja na področjih, ki so primerna za delo, ki ga opravljajo:

o STIP – urejanje informacij v nacionalnem portalu www.slovenija.info o CRS – Feratel Deskline: razvoj in širitev rezervacijskega sistema o Alpe Adria Trail: razvoj portala, vsebin in rezervacijskega sistema o vključevanje v druge izobraževalne in strokovne projekte

2.1.1. Izobraževanje ponudnikov:

posredovanje informacij o tekočih izobraževalnih ponudbah;

vzpodbujanje in izobraževanje ponudnikov za neposredno vključevanje v rezervacijski sistem (Web Client), po potrebi tudi pomoč na domu;

izvedba vsaj ene skupne delavnice na temo rezervacijskega sistema;

sodelovanje s PRC in drugimi institucijami;

funkcionalna izobraževanja na področjih, za katera bi ponudniki izkazali interes;

individualna pomoč zainteresiranim na sedežu zavoda.

Strateška usmeritev LTO Bovec ostaja tudi raziskovanje možnosti in delovanje v smeri, da Bovec postane vodilni outdoor center ne samo po številu športnih agencij ampak tudi center znanja in izobraževanja.

http://www.slovenija.info/


Bovec, 04 02. 2016 4

3. Informacijska in rezervacijska služba

3.1. TIC Bovec - urnik za obiskovalce v 2016

Obdobje Urnik Sobote in prazniki

Nedelje

Januar – marec 9.00-16.00 9.00-13.00 9.00-13.00

Zimske počitnice 9.00-19.00 9.00-19.00 9.00-13.00

Od Velike noči (26.03) 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00

Maj 9.00-19.00 9.00-19.00 9.00-18.00

Junij 9.00-20.00 8.30-20.00 9.00-18.00

Julij, avgust 8.00-20.00 8.00-20.00 8.00-20.00

September 9.00-18.00 9.00-18.00 9.00-18.00

Oktober - december 9.00-16.00 - -

November - december 9.00-16.00 - -

Od 25 12. 9.00-16.00 9.00-13.00 9.00-13.00

01.01. 12.00-16.00

Urnik je orientacijski, delo TICa bomo prilagajali sezonam in zasedenosti v destinaciji. Termin odprtosti TIC-a

3.2. Tekoče naloge

zagotavljati kvaliteten in odziven servis obiskovalcem, članom LTO Bovec in domačinom;

posredovanje informacij in promocijskega materiala (info center, PTT, E-poslovanje).

prodaja spominkov, literature, zemljevidov, razglednic;

tekoče spremljanje statističnega gibanja turistične realizacije v občini;

zbiranje, objava in posredovanje koledarja prireditev;

sodelovanje z info točko TNP v Trenti in drugimi info točkami v občini in dolini.

3.3. Urejanje in opremljanje TIC-a in poslovnih prostorov

Tic Bovec mora biti kot najbolj obiskana info točka in servis za največje število ponudnikov v dolini Soče primerno opremljen in organiziran. Prostor TICa je sicer zadosti velik, organizacija prostora pa precej nefunkcionalna; prilagajali se bomo v okviru razpoložljivih sredstev.

Prednostne naloge v 2016:

ureditev polic za promocijske materiale v TICu;


Bovec, 04 02. 2016 5

3.4. Internetni portal www.bovec.si in druga e-orodja

3.4.1. Uredniški plan portala za leto 2016

3.4.1.1: Urejanje spletnih vsebin portala www.bovec.si

V prvih dneh 2016 je bila objavljena prenovljena stran www.bovec.si. Spletna stran je veliko bolj pregledna in uporabnikom prijazna, hkrati vsebuje responsive design, kar pomeni, da se prilagaja velikosti zaslona in je do vsebin enostavno dostopati tudi preko mobilnih naprav.

NALOGE:

dopolnjevanje vsebin na spletni strani in preverjanje njihove kakovosti;

prilagajanje besedila spletu: o razdeljeno besedilo na več odstavkov, o uporaba krepkega označevanja v vseh besedilih (bold), o več podnaslovov - naslov 1, naslov 2, o ključne besede v naslovih, o notranje povezave med sorodnimi temami npr: zanimivosti, ki so v bližini

opisanega mesta, o vsem opisom, kjer je smiselno, se doda uporabne informacije npr. urnik,

dostop, možnost vodenja;

sistematično preverjanje in dopolnjevanje prevodov;

pridobiti in vnesti atraktivne fotografije;

vnos podnaslovov fotografij v različnih jezikih;

dodati funkcijo 'Moj katalog'.

MERILO:

Povečan obisk portala

3.4.1.3: Povečati obisk portala za 20% in dvigniti oceno (Page Rank) iz 5 na 6

MERILO:

Arcturjeve statistike (AWSTAT) in Google Analytics: obisk v letu 2015 je bil po statistikah Awstat 360.909, v letu 2016 bi torej radi presegli 433.000 obiskov spletne strani.

Google Page Rank prikazuje kakovost portala. Konec leta 2015 je imel portal www.bovec.si 5/10 točk, z izboljšanjem kvalitete radi Google Page Rank povečali na 6/10.

NALOGE:

povečanje obiska s strategijo ključnih besed;

pridobivanje zunanjih povezav in online / digitalni PR: o urejanje strani na www.slovenia.info ;

http://www.dolina-soce.com/

http://www.bovec.si/


http://www.slovenia.info/


Bovec, 04 02. 2016 6

o osveževanje zastarelih informacij; o dodajanje novih vsebin, fotografij in video posnetkov; o kjer je smiselno, dodajati povezave iz www.slovenia.info na www.bovec.si o povezovanje z večjimi dogodki: Alpe Adria Bike Festival, Soča Outdoor

Festival, Orkester Kamp, Bovec maraton in podobno; o urejanje strani na Facebooku, ki redno nagovarja k obisku strani;

pridobiti manjkajoče fotografije v ustrezni velikosti.

3.4.1.4. Cilj: povečati prepoznavnost portala www.bovec.si

Še naprej redno pošiljanje newslettrov / novic: o redno oblikovanje in pošiljanje novic, o oblikovanje, širitev in razvoj mreže prejemnikov;

3.4.1.5. Foto-portal

Preučiti možnosti kako naprej s fotoportalom.

3.4.1.6. Dodatne možnosti za dopolnjevanje vsebin o Bovškem na spletu

Urejanje Wikipedije (v petih jezikih) za ključne besede (Soča, Bovec, rafting, pohodništvo, kolesarjenje, Slovenija, slap Boka,…). Poskusiti je treba dodati tudi kakšno povezavo na portal www.bovec.si. Njihovi administratorji nato odločijo, ali je primerno, drugače povezavo odstranijo.

Dopolnjevanje vsebin na Trip Advisorju.

Sodelovali bomo tudi pri nastanku mobilne aplikacije Ciao Dolina Soče.

Uredniški plan vsebuje osnovne smernice za urejanje portala www.bovec.si in nekaterih sorodnih vsebin. Optimizacija portala je zaradi njegove velike obsežnosti in jezikovnih variant časovno zelo zamuden projekt, ki bo potekal skozi celo leto, vsebine je treba stalno dopolnjevati z aktualnimi informacijami.

3.4.2. Rezervacijski sistem Nadaljevali bomo razvoj destinacijskega rezervacijskega sistema:

podpis pogodb in vnašanje novih ponudnikov;

tekoče letno posodabljanje vsebin, vnos novih cen;

priprava posebnih ponudb in paketov (maraton, festival pohodništva…);

tekoče spremljanje zasedenosti, zavezati ponudnike, da nas obveščajo;

priprava in izvedba delavnice v skladu s programom izobraževanja (02.03.);

individualno uvajanje zainteresiranih ponudnikov na sedežu zavoda, po potrebi pa tudi na domu;

aktivirati vsaj 30 dodatnih ponudnikov za delo v sistemu;

osnovni cilj: ponovno povečati število rezervacij preko CRS za 100%.







Bovec, 04 02. 2016 7

3.4.3. Druga internetna orodja

Regionalni portal www.smaragdna-pot.com: do sporazumne uskladitve nosilne funkcije RDO se s tem portalom ne bomo ukvarjali;

Slovenski nacionalni portal www.slovenia.info: LTO Bovec mora ostati med najboljšimi slovenskimi skrbniki vsebin, ki jih vnašamo v nacionalni portal.

Trip Advisor: vnos destinacijskih vsebin in vzpodbujanje obiskovalcev za objavo njihovih komentarjev;

Facebook: aktivno urejanje bovške strani,

You tube: zbiranje filmov in reklam snemanih na območju destinacije in objava v samostojni rubriki.

http://www.smaragdna-pot.com/



Bovec, 04 02. 2016 8

4. Tržne aktivnosti

4.1. Borze, sejmi in delavnice

Datum Dejem/borza/delavnica Kraj Opis Partnerstvo

1 12.-17.01. Vakantiebeurs NL Utrecht splošni Julijske Alpe & pon.

2 14.-17.01 Ferienmesse A Dunaj splošni Julijske A. / Pot Miru

3 14.-17.01. GO in Regiontour Brno CZ Brno splošni Dolina Soče

4 16.-24.01. CMT D Stuttgart Outdoor Julijske Alpe

5 28.-31.1. Turistični sejem ITF Bratislava SK Bratislava splošni Dolina Soče

6 20.-24.01. FITUR - Feria Internacional de Turismo ŠP Madrid borza Julijske Alpe

7 21.-24.01 MATKA FIN Helsinki splošni Julijske Alpe

8 27.-30.01. Natour Alpe Adria (TZGP) SI Ljubljana Splošni+borza Turistična društva, hotel Mangart

9 04.-07.02. Destinations GB London outdoor Julijske Alpe & pon.

10 04.-08.02. Vakantie Salon B Bruselj Splošni Julijske Alpe

11 09.-10.02. IMTM IZ Tel Aviv Splošni Julijske Alpe

12 10.-14.02. F.R.E.E. D München Splošni Dolina Soče & ponud.

13 25.-28.02. Expo Mego I Gorica Splošni Dolina Soče & ponud

14 18.-21.2. Holiday World CZ Praga Splošni Dolina Soče

15 20.- 21.02. Fiets en Wandelbeurs NL Utrecht Hike&Bike Julijske Alpe

16 27.-28.02. Fiets en Wandelbeurs B Antwerpen Hike&Bike Julijske Alpe

17 09.-13.03. ITB - Internationale Tourismus Börse D Berlin Borza Smaragdna pot.

18 17.-20.03. Destinations Nature F Pariz Outdoor Dolina Soče

19 02.-03.04. ARGUS Bike Festival A Dunaj Kolesarstvo Dolina Soče & ponud.

20 08.-10.04 Freizeit A Celovec Splošni Dolina Soče

21 22.-25.04 TEMPO LIBERO I Bolzano Splošni Dolina Soče

22 august Eurobike D Friedrichshafen MTB Julijske Alpe

23 september TourNatur D Düsseldorf Outdoor Julijske Alpe

24 september Expobici I Padova MTB Dolina Soče

25 november WTM London GB London Borza Julijske Alpe

26 november TT Warsaw P Varšava Splošni Julijske Alpe

27 01.-02.04. Feratel A Schladming delavnica Dolina Soče

28 09.-12.06. SIW SI Četež delavnica Dolina Soče

V letu 2016 načrtujemo 28 sejemskih nastopov, ki smo se jih oziroma se jih bomo udeležili neposredno ali pa preko skupnega predstavnika v regionalnih združenjih ter sodelovanje na


Bovec, 04 02. 2016 9

sedmih mednarodnih poslovnih borzah in delavnicah. Na šestih sejmih sodelujemo kot nosilci ali partnerji v kombinacijah z našimi lokalnimi ponudniki.

4.2. Stiki z javnostjo

Stiki z javnostjo so tekoče aktivnosti zavoda, s katerimi se trudimo obveščati vse zainteresirane javnosti o turistični ponudbi, razvoju in dogodkih v destinaciji ter o delu zavoda in njegovih članov:

kvalitetno servisiranje novinarjev, poslovnih partnerjev in študijskih skupin;

tekoče obveščanje ponudnikov in domače javnosti skozi LTOjeve novičke;

priprava in pošiljanje newsletter-ov na ciljne naslove v tujino;

ureditev adrem;

sodelovanje na tematskih delavnicah in okroglih mizah.

4.3. Promocijski materiali

4.3.1. Razvoj CGP in destinacijske znamke

Nadaljevali bomo s produkcijo korporativnih materialov:

majice v skladu s CGP;

USB ključki za posredovanje informacij na sejmih in delavnicah in za prodajo;

3 tematski pingvini;

ureditev oznak poslovnih prostorov.

4.3.2. Tiskani materiali

Problem neustreznosti in pomanjkanja primernih tiskanih materialov ostaja, reševali ga bomo v skladu z možnostmi financiranja

prenovljen katalog ponudnikov;

prospekt kampov (partnersko s kampi);

prospekt športnih dejavnosti (partnersko z agencijami);

tisk zloženke za Soško pot

izdaja planisko-pohodniškega vodnika skupaj s PZS

4.3.4. Mobilne aplikacije

Skupaj s Sotočjem bomo nadaljevali razvoj projekta elektronskega vodiča Moboff.

Vključili se bomo v razširjeno in promocijsko dobro podprto Furlansko aplikacijo Ciao Friuli


Bovec, 04 02. 2016 10

5. Drugi projekti in razpisi

5.1. Alpe Adria Trail

Alpe Adria Trail ostaja strateški partnerski produkt, ki ga bomo razvijali tako na infrastrukturni kot na tržni ravni. Skupaj s slovenskimi (LTOji na območju AAT poti, STO) in avstrijskimi partnerji (Kaernten Werbung) pripravljamo prijavo na razpis Interreg Slovenija – Avstrija. Oddaja projekta je predvidena v juniju ali juliju 2016.

Vzporedno bomo sodelovali v tekočih tržnih in prodajnih aktivnostih. Načrtujemo povečanje obiskovalcev za nadaljnjih 50% (v letu 2015 ca. 3.000).

5.2. Ostali projekti

V letu 2016 se ponovno odpirajo možnosti EU razpisov (glej poslovno poročilo 2015), ki jih bomo skušali izkoristiti v največji možni meri. V letu 2016 bomo pripravili ali vsaj zastavili naslednje programe:

kolesarstvo; partnerski projekt Julijskih Alp in dežele Beljak; pripravili bomo skupni projekt za prijavo na razpis Interreg Slovenija – Avstrija; oddaja je predvidena za drugo odpiranje junija ali julija; če bo pridobivanje dokumentacije prezahtevno, bomo šli na naslednji rok

pot Julijske Alpe: pripravili bomo projekt krožne poti, ki je že usklajen kot skupni projekt obeh LASov (Gorenjska in Dolina Soče) in ga prijavili na jesenski razpis

drugi LAS programi: razpisi LAS se pričakujejo v jeseni in takrat se bomo skušali vključiti s primernimi vsebinami

6. Infrastruktura in upravljanje

Urejanje tekaših prog: zaključili bomo prenovo teptalca in ga usposobili za uporabo. Predali ga bomo ŠD Log pod Mangartom, ki se je edini odzval na naše javno povabilo konec leta 2015;

Pohodniške poti: ker so se nam konec leta 2015 vse pogodbe iztekle moramo izpeljati razpis za skrbnike poti v naslednjem obdobju;

Kolesarstvo: označiti vsaj eno družinam primerno progo skozi in okoli Bovca; skupaj z občino razvijati kolesarsko pot iz Trente proti Tolminu

Stergulčeva hiša: uskladiti pogodbo, pogoje in režim uporabe z občino Bovec

Navedene so tekoče aktivnosti. Zahtevnejše projekte bomo skušali vključevati v prihajajoče razpise.


Bovec, 04 02. 2016 11

7. Lastna dejavnost

7.1. Trgovsko blago in storitve

Smernice za leto 2016:

politiko nabav in asortimenta uskladiti z osnovnim poslanstvom zavoda – prednostno in zavestno vključevati artikle, ki prispevajo in povečujejo promocijske in informacijske učinke našega dela

oblikovati in uveljaviti cenik za dodatne storitve, ki niso neposredno povezane s promocijo esinacije (tiskanje kart, vozovnic, fotokopiranje ipd.)

prodaja dovolilnic

prodaja kart za padalce

7.2. Agencijsko poslovanje

Zavod je v septembru 2015 pridobil skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma pridobil Licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in Licenco za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev. Te licence nam omogočajo legalno oblikovanje in posredovanje sestavljenih turističnih programov. V letu 2016 jo bomo aktivirali skozi naslednje storitve:

iskanje letalskih in železniških povezav za obiskovalce TICa

iskanje in rezervacije prenočišč izven občine Bovec oz. doline Soče

sestavljanje paketov vezanih na naše prireditve (festival pohodništva, maraton…)

sestavljanje in posredovanje paketov lokalnih ponudnikov preko rezervacijskega portala

8. Prireditve in festivali

Občina Bovec se je odločila, da bo organizacijo prireditev v glavni sezoni zaupala Kulturnemu domu. LTO pa bo obdržal podporo in občasno organizacijo tistih prireditev, ki prispevajo k neposredni realizaciji nočitev ali k graditvi destinacijske znamke. Vodili bomo tudi koledar prireditev.

Organizacija ali soorganizacija prireditev:

Alpe Adria Giro

Soča Outdoor Festival – enduro tekma, kajak

Peak Break

Bovec maraton 17-18.09.

Festival pohodništva

Promocijsko ali kako drugače bomo podpirali tudi prireditve, pri katerih je LTO vedno sodeloval: Emaus, Orkesterkamp, Vzpon na Mangart


Bovec, 04 02. 2016 12

9. Regionalno povezovanje

9.1. Julijske Alpe

V letu 2016 bomo nadaljevali standardni program skupnih promocijskih in PR aktivnosti in se odzivali na nenačrtovane priložnosti, ki se pojavljajo skozi poslovno leto. V skladu s sprejeto strategijo MAB biosfernega območja JA bomo sestavili akcijski program za nadgradnjo organiziranosti in razvoj dogovorjenih produktov

9.2. Dolina Soče

Povezovanje in sodelovanje znotraj doline Soče ostaja naša prioriteta:

nadaljevali bomo s skupnim razvojem destinacijske znamke Dolina Soče

tekoče bomo usklajevali in izvajali vse sejemske nastope na mednarodnem trgu

podpirali bomo razvoj ITP znotraj doline

usklajevali se bomo pri kandidaturah na EU in domače razpise

v kolikor se ustanovitelji odločijo za združevanje, bomo aktivno sodelovali in proces podprli

9.3. RDO Smaragdna pot

Z RDO Smaragdna pot (RRASP) bomo sodelovali projektno, pri vsebinah, kjer bomo uskladili skupni interes.

10. Priprava nove strategije

Zadnja strategija turizma za bovško je bila sprejeta daljnega 2005 kar pomeni, da Bovec dejansko nima opredeljenih smernic turističnega razvoja. Pomanjkanje vizije in skupnih ciljev je tudi ena najpogostejših ugotovitev naših ponudnikov; to dejstvo otežuje delo destinacijske organizacije, pa tudi naložbene odločitve občine so lahko manj optimalne, kot bi ob skupno ugotovljenih prioritetah lahko bile.

V nadaljevanju predstavljamo terminski plan: strategijo bomo s pomočjo zunanjega izvajalca pripravili skupaj s predstavniki turistične ponudbe in jo ponudili v obravnavo in potrditev občinskim organom in občinskemu svetu.


Bovec, 04 02. 2016 13

Terminski načrt Strategija turizma Bovec 2020:

Označeni so ključni mejniki / dogodki; med njimi poteka poteka delo izvajalca: 1T 2t 3t 4t 5t 6t 7t 8t 9t 10t 11t 12t 13t 14t 15t

FEBRUAR 15 MAREC 16 APRIL 16 MAJ 16

1-7 8-14 15-21 22-29 1-6 7-13 14-20 21-27 28-31 1-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 Uvodna on-line anketa PONUDNIKI & INSTITUCIJE

Priprava

Objava 9.2. – odprta do 16.2.

Analiza

Osebni intervjuji (župan in vsaj 5 ponudnikov)

11.2.

Anketa prebivalstvo (opcijsko)

Objava 12.2. – odprta do konca meseca

Analiza

Telefonska anketa zunanje javnosti

Priprava Izvedba in analiza

DELAVNICA 1 (analiza)

Delo na analizi na strani izvajalca

Četrtek, 25. februar

DELAVNICA 2 (razvoj) Delo na razvojnem konceptu na strani izvajalca

Četrtek, 17. marec

DELAVNICA 3 (trženje)

Delo na trženjskem konceptu na strani izvajalca

Četrtek, 31. marec

PREDSTAVITEV DELOVNEGA DOKUMENTA

Finalizacija dokumenta Četrtek, 21. april

Dokument dan v pregled – javna objava

ČAS ZA PISNE PRIPOMBE

ZAKLJUČEK, pripravljen za potrditev na svetu zavoda in nadaljnjo obravnavo na občinskih odborih in občinskem svetu

x


Bovec, 04 02. 2016 14

11. Finančni plan

11.1. Plan prihodkov LTO Bovec v letu 2016

VIRI NAMEN REALIZ.

2015 PLAN 2016

indeks

plan/15

občina Bovec osnovni program 306.126,24 330.000,00 108

Bovec maraton 10.000,00

1. OBČINA BOVEC

SKUPAJ

306.126,24 340.000,00 111

javni razpisi projekt CCC 29.091,51

2. JAVNI RAZPISI SKUPAJ 29.091,51

drugi javni viri ZRSZ za javna dela 654,33

3. DRUGI JAVNI VIRI SKUPAJ 654,33

4. PRISPEVEK PONUDNIKOV 2.509,78 10.000,00 398

trgovsko blago 24.867,94 30.000,00 121

storitve 4.575,00 5.000,00 109

provizija CRS 3.727,95 5.000,00 134

Dovolilnice Soča 43.284,60 45.000,00 104

lastna dejavnost vstopnice, prijavnine 2.425 3.000,00 124

Strgulčeva hiša 3.432,97 5.000,00 146

drugo (obresti,šotor, poravnave...) 3.660,00 1.000,00 27

Maraton Bovec 2.000,00 30.000,00 1.500

zavarovalnica, obresti 73,66

5. LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ 88.047,11 124.000,00 141

PRIHODKI SKUPAJ 1+2+3+4+5 426.428,97 474.000,00 111

V preglednici je predstavljeno financiranje dela zavoda kot sledi:

1. financiranje občine Bovec (72%): vključena je proračunska postavka in sofinanciranje maratona

2. javni razpisi: v letu 2016 še ne pričakujemo prihodkov iz naslova javnih razpisov 3. drugi javni viri: v letu 2016 ne pričakujemo prihodkov iz drugih javnih virov 4. prispevek ponudnikov (2%): vključen je predvideni del sofinanciranja kataloga

ponudnikov 5. lastna dejavnost zavoda (26%): vključeni so prihodki iz naslova lastne dejavnosti

zavoda, najpomembnejši dejavnosti sta prodaja dovolilnic za plovbo in prodaja trgovskega blaga.


Bovec, 04 02. 2016 15

11.2. Plan odhodkov po stroškovnih mestih v letu 2016

STROŠKOVNA MESTA

REALIZACIJA

2015 PLAN 2016

indeks

plan/15

1. POSLOVANJE LTO

1.1. Stroški plač 113.713,08 110.000,00 97

1.2. Drugi stroški zaposlenih 5.678,39 6.000,00 106

1.3. Javna dela 973,46

1.4. Študentski servis in prakse 15.644,82 16.000,00 102

1.5. PTT, računalniške idr storitve 20.198,16 20.000,00 99

1.6. Računov., svetovanj, revizije… 10.152,78 14.000,00 138

1.7. Materialni stroški, reprezentanca 5.895,94 6.000,00 102

1.8. Drugi skupni stroški 2.252,47 3.000,00 133

POSLOVANJE LTO SKUPAJ 174.509,10 175.000,00 100

2. PROMOCIJA

2.1. Sejmi, borze in delavnice 22.572,28 20.000,00 89

2.2. Tiskani materiali 13.815,14 25.000,00 181

2.3. Partnerji na tujih trgih 8.352,77 8.000,00 96

2.5. Portal in E-komuniciranje 7.942,00 10.000,00 126

2.5. CGP in blagovne znamke 1.240,30 2.000,00 161

2.7. Forto-video produkcija 1.618,57 2.000,00 124

2.9. oglaševanje, PR, drugo 17.924,04 20.000,00 112

drugo (moboff, AAT, brnik…) 6.272,30 7.000,00 112

PROMOCIJA SKUPAJ 79.737,40 94.000,00 118

3. PRIREDITVE

3.1. Poletne prireditve (LTO) 3.025,78

3.2. Novo leto 15/16 20.401,12 24.000,00 118

Soča outdoor festival 8.000,00

Alpe Adria Giro 3.700,00

Festival pohodništva 4.000,00

3.3. Partnerski projekti (OK, BOFF...) 21.917,80

3.6. Druge prireditve (Emaus, OK…) 5.000,00

Maraton Bovec 322,80 40.000,00

PRIREDITVE SKUPAJ 45.667,50 84.700,00 185

4. DROBNA INFRASTRUKTURA

4.1. Pohodniške poti 16.903,13 20.000,00 118

4.2. Kolesarske poti 3.000,00

4.3. Tekaške proge 3.643,54 8.000,00 220

4.4. Smučarski avtobus 7.339,78 6.000,00 82

4.5. Info table 305,00 0

5.4. Stergulčeva hiša 7.561,80 8.000,00 106

4.6. Drugo 291,46

INFRASTRUKTURA SKUPAJ 36.044,71 45.000,00 125

5. LASTNA DEJAVNOST

5.1. Trgovsko blago 12.544,91 15.000,00 120


Bovec, 04 02. 2016 16

5.2. Dovolilnice Soča 41.004,76 40.000,00 98

5.3. CRS in agencijska dejavnost 618,96 1.000,00 162

5.5. Drugo 5.144,00 6.000,00 117

LASTNA DEJAVNOST SKUPAJ 59.312,63 62.000,00 105

6 PROJEKTI IN RAZPISI

6.1. CCC 0,00

6.2. Bike4lands

6.3. Drugo / strategija 8.000,00

PROJEKTI IN RAZPISI SKUPAJ 8.000,00

7. OSNOVNA SREDSTVA

telefoni, Garmin, karte 238,80 300,00

posodobitev programske, pisarniške in

računalniške opreme 3.516,19 4.000,00 114

drugo 1.000,00

OSNOVNA SREDSTVA SKUPAJ 3.754,99 5.300,00 141

SKUPAJ LTO 399.026,33 474.000,00 119

V preglednici so predstavljeni načrtovani stroški po stroškovnih mestih kot sledi:

1. Poslovanje LTO: vključuje fiksne stroške, ki jih zahteva tekoče poslovanje zavoda; poleg plač zaposlenih in študentov tudi stroške PTT, elektrike, računalniških storitev, računovodstva, revizij, materialne stroške, reprezentanco in morebitne druge občasne operativne stroške; povečana je postavka za svetovalne storitve zaradi priprav in prijav na razpise.

2. Promocija: je najmočnejša vsebinska postavka programa LTO; vsebuje sejemsko dejavnost, tiskane materiale, video produkcijo, stroške E poslovanja preko portala, socialnih omrežji in mobilnih aplikacij, stroške pogodbenih partnerjev na tujih trgih, v postavkah je vključeno tudi sodelovanje z bovškimi ponudniki in drugimi partnerji.

3. Prireditve: vključene so prireditve, ki kar najbolj prispevajo k graditvi destinacijske znamke in spodbujanju bivanja na bovškem; največ sredstev pobere novoletni paket; v skladu z dogovorom s tekaškim društvom LTO Bovec vodi tudi celotno finančno poslovanje za bovški maraton, zato ta postavka izstopa.

4. Drobna infrastruktura: vključen je smučarski avtobus, urejanje tekaških prog, urejanje pohodniških in delno kolesarskih poti, Stergulčeva hiša in urejanje turističnih točk

5. Lastna dejavnost: vključeni so stroški trgovskega blaga, nabava dovolilnic za Sočo, rezervacijski sistem in morebitne druge storitve.

6. Projekti in razpisi: leto 2016 bo obdobje prijav, predvidoma brez stroškov; v klikor bodo nastali jih bomo morali v sodelovanju z ustanoviteljem poravnati tudi na prihodkovni strani.

7. Osnovna sredstva: v postavko je vključeno tekoče posodabljanje opreme.

Bovec, 04. 02. 2016

LTO Bovec Janko Humar, direktor

lto bovec program dela 2016obcina.bovec.si/gradivo/gradivo_12.redne_seje(16.6.2016)/ad_plan...

Documents