Lista de Verificacion SGAEMPRESAAREAFECHARESPONSABLE

NumeralConsideracionesCumpleNo CumpleObservaciones4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental4.1 Requisitos Generales La organizacin, ha establecido, impletado y mantenido un sistema de gestin ambiental teniendo en cuenta la norma ISO 14001:2004?4.2 Poltica AmbientalLa alta direccin ha definido la organizacin de una poltica ambientalLa poltica ambiental considera la naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organizacin?La poltica ambiental incluye el compromiso de prevencion de la contaminaci?La poltica ambiental proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales?4.3 Planificacin4.3.1 Aspectos AmbientalesLa organizacin identifica los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios?La organizacin determina aquellos impactos ambientales significativos?4.3.2 Requisitos legales y otros requisitosLa organizacin identifica los requisitos legales aplicables relacionados con sus aspectos ambientales?4.3.3 Objetivos, metas y programasLa organizacin establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales de a cuerdo a sus funciones?Son consistentes con la poltica ambiental?Son consistentes con lel compromiso de prevencin de la contaminacin?4.4 Implementacin y Operacin4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y AutoridadLa organizacin dispone de recursos humanos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental?La organizacin dispone de recursos financieros para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental?La organizacin dispone de recursos tecnolgicos para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental?4.4.2 Competencia, formacin y toma de concienciaLa organizacin identifica necesidades de capacitacin?La organizacin identifica el personal cuyas tareas pueden ocasionar impactos ambientales significativos y le realiza capacitaciones?4.4.3 ComunicacinExisten procedimientos para asegurar que la informacin pertinente sea comunicada a todos los trabajadores?La organizacin recibe, documenta y responde a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas?4.4.4 DocumentacinLa organizacin establece y mantiene informacin en medios apropiados para describir los componentes del Sistema de Gestin Ambiental (poltica, objetivos y metas, registros)?4.4.5 Control de documentosLa organizacin tiene en cuenta procedimientos para revision, aprobacin y actualizacin de documentos?4.4.6 Control operacional La organizacin identifica y planifica aquellas operaciones que estan asociadas con los aspectos ambientales significativos?4.4.7 Respuesta ante emergenciasLa organizacin establece, implementa y mantiene procedimientos para la identificacin de situaciones de emergencia o accidentes que cause impactos ambientales?La organizacin cuenta con planes de contingencia?La organizacin revisa y modifica periodicamente los procedimientos depreparacin y respuesta ante emergencias?4.5 Verificacin4.5.1 Seguimiento y medicinLa organizacin establece y mantiene procedimientos para monitorear y medir peridicamente las operaciones y actividades de pueden tener impactos significativo en el medio ambiente?Si la organizacin emplea equipos para el monitoreo y medicin establece y mantiene procedimientos para su calibracin y mantenimiento?4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legalLa organizacin evala peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables?4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventivaLa organizacin mantiene procedimientos para el manejo e investigacion de no conformidades?La organizacin implementa acciones correctivas y preventivas para mitigar sus impactos ambientales?4.5.4 Control de registrosLa organizacin cuenta con procedimientos para mantener y disponer los registros de gestin ambiental? 4.5.5 Auditora internaLa organizacin realiza auditoras internas para la revisin y cumplimiento del Sistema de Gestin Ambiental?4.6 Revisin por la direccinLa alta direccin revisa peridicamente el Sistema de Gestin Ambiental para asegurar que es apropiado y efectivo?La alta direccin cuenta con la informacin recolectada de las actividades de la empresa para evaluar el desempeo del Sistema de Gestin Ambiental?

&"-,Negrita"LISTA DE VERIFICACION DE GESTIN AMBIENTAL

Lista de Verificacion RAIEMPRESAAREAFECHARevisin realizada por /cargoResponsable del reaPropsito de la RAI

TEMACONSIDERACIONESSINOJUSTIFICACINOBSERVACIONESEQUIPOSConsumo energticoPartes reciclablesAhorro de energaFotocopiadorasComputadoresFaxesImpresorasExiste algn material sobre toma de conciencia respecto al uso de energa?El equipo es apagado despus de la jornada laboral o cuando no est en uso?Ubicacin del equipo:Existe un saln dedicado a el?Existe ventilacin?Existe un procedimineto para su uso? Es conocido por el usuario?CONSUMO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS MATERIALES DE OFICINAExiste algn material sobre toma de conciencia respecto al uso de papel recicladoy otros materiales de oficina?Qu productos de oficina se emplean? (Cantidades y frecuencia de uso)Se emplea papel reciclado? Para qu propsito?Disposicin de papel. Existe algn programa de sepacin y recoleccin?ILUMINACINQu tipo de sistema de iluminacin se emplea?Cmo se disponen los tubos fluorescentes descartados?Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz natural?Existen persianas que controlen el brillo y el calor radiante?Se tiene definido un programa de limpieza y mantenimiento perdico del sistema de iluminacin?CALIDAD DEL AIRE INTERNOExisten sistemas de ventilacin?ENERGASe han establecido directrices o procedimientos para la gestin de energa?Se han implementado?SEGURIDAD CONTRA INCENDIOSSe han establecidos procedimientos sobre la seguridad contrfa incendios?Se han implementado?Incluye el plan de iniciativas tales como: -Procedimientos de emergencia -Listas de telfonos para casos de emergencia COMPRASSe han establecido directrices o procedimientos relacionados con las compras? Se han implementado?Existen definidos los requisitos ambientales de los productos o servicios que se adquieren?Existe calificacion de los proveedores desde el punto de vista ambiental?Tiene definidos los requisitos ambientales que deben cumplir sus proveedores?Hay procedimientos definidos para la realizacin de estos procesos?COCINAS Y BAOSSe han establecido directrices o procedimientos relacionados con la conservacion de agua? El plan incluye iniciativas como -Despliegue de informacin sobre uso racional del agua -Instalacin de equipos y artefactos ahorradores de agua - Monitoreos del consumo de agua -Identificacin de reas con alta demanda de agua -Estrategias de reduccin -Lavado de vehculos?Existen tramps de grasas en cocinas?Hay equipo de secado en baos? (elctrico, toallas de tela o papel)Hay consumo de productos de papel en baos y cocinas?Hay productos de limpieza (jabones, detergentes)? Dosificadores de jabones y detergentes?Existe listado de equipos de cocina (Consumos energticos, refrigeradores libres de CFC)?REQUISITOS LEGALES Y OTROS Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos ambientales que debe cumplir?Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organizacin ha suscrito?Al personal involucrado se les ha notificado de los requisitos legales aplicables?Evala peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros?Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados los requisitos y otros que debe cumplir?DESECHOS RECICLABLESSe han establecido directrices o procedimientos para el maenjo de residuos?Existe un programa de manejo de residuos? se ha implementado?Existe un procedimiento para la disposicin de residuos?Se tiene definida una disposicin de equipos electrnicos descartados (fotocopiadoras, impresoras, computadores)?Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reuso de envases y empaques?Se han evaluado los costos de la disposicin?RESIDUOS PELIGROSOSExisten residuos peligrosos? Se tienen identificados?Se encuentran dentro de un inventario? Cantidades y lugar?Se han clasificado segn riesgo, proceso o actividad?Estn disponibles las hojas de seguridad?Se han realizado caracterixaciones de los residuos peligrosos?PAISAJE, AREAS EXTERNAS Existe vegetacin nativa presente?Afectacin a la comunidad cercana (ruido por trfico, flora, fauna)?TRANSPORTECuntas personas de la compaa emplean transporte pblico?Facilidades de transporte pblicoEstado de los vehculos de la compaa (Cantidad y tipo)Tipo de servicio. Existen probemas ambientales potenciales?Mantenimiento de vehculos (manejo de registros)Tipo de combustible consumido. Se hace seguimiento?Otros vehculos de transporte empleados por la compaa. Se ha verificado su impacto?SISTEMAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIN ADICIONALESExisten otros controles adicionales?

&"-,Negrita"LISTA DE VERIFICACIN. REVISIN AMBIENTAL INICIAL (RAI)

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