LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

N° PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS R - 1 R - 2 R - 3 R - 4 R - 5 R - 61 Procedimiento Control de Documentos 17/08/20092 Procedimiento Control de Registros 17/08/20093 Procedimiento Auditoría Interna 17/08/20094 Procedimientos Acciones Correctivas y Preventivas 17/08/20095 Procedimiento Control del Servicio No Conforme 17/08/2009

N° RECURSOS HUMANOS R - 1 R - 2 R - 3 R - 4 R - 5 R - 66 Procedimiento Gestión de Recurso Humano 17/08/20097 Programa Anual de Capacitación 17/08/20098 Registro Detección de Necesidades de Capacitación 17/08/20099 Formulario de Capacitación. 17/08/2009

10 Evaluación de Eficacia de la Capacitación 17/08/200911 Perfil de Cargo 17/08/200934 Registro de Inducción Laboral 17/08/2009N° AREA SERVICIO R - 1 R - 2 R - 3 R - 4 R - 5 R - 612 Procedimiento Servicio de Capacitación 17/08/200913 Procedimiento Diseño y Desarrollo de Proyectos de Capacitación 17/08/200914 Encuesta de Satisfacción de Clientes 17/08/200915 Encuesta de Satisfacción del Alumno 17/08/200916 Evaluación de Desempeño del Relator 17/08/2009

N° AREA COMPRAS R - 1 R - 2 R - 3 R - 4 R - 5 R - 617 Procedimiento Gestión de Compra y Proveedores 17/08/200918 Registro de Disconformidades en Recepción de Productos Comprados 17/08/200919 Formulario Evaluación de Proveedores 17/08/200920 Listado de Proveedores 17/08/2009N° AREA CALIDAD. R - 1 R - 2 R - 3 R - 4 R - 5 R - 621 Registros Reclamos del Cliente 17/08/200922 Registro Servicio No Conforme 17/08/200923 Lista de Asistencia a Reuniones del Comité de Calidad 17/08/200924 Registro de Respaldo de Información del SGC 17/08/200925 Programa Anual de Auditoría Interna 17/08/200926 Plan de Auditoría Interna 17/08/200927 Informe de Auditoría Interna 17/08/200928 Reporte de Acción Correctiva / Preventiva 17/08/200929 Listado de Entrega de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad 17/08/200930 Planilla de Recepción de Sugerencias del Personal 17/08/200931 Planilla de No Conformidades Abiertas y Cerradas. 17/08/200932 Registro de Auditor Interno del SGC 05/07/200933 Lista de Asistencia a Reunión de Inicio y Cierre de Auditoría 17/08/2009

Nº DOCUMENTOS R - 1 R - 2 R - 3 R - 4 R - 5 R - 6S/Nº Organigrama 17/08/2009S/Nº Diagrama de Interacción de los Procesos 17/08/2009S/Nº Manual de Calidad 17/08/2009

www.thegroupconsulting.com

S/Nº Política de Calidad 17/08/2009S/Nº Misión y Visión 17/08/2009S/Nº Valores de Nuestra Empresa 17/08/2009S/Nº Objetivos de Calidad 17/08/2009S/Nº Indicadores de Gestión 17/08/2009

N° 0LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

R - 7 R - 8 R - 9

R - 7 R - 8 R - 9

R - 7 R - 8 R - 9

R - 7 R - 8 R - 9

R - 7 R - 8 R - 9

R - 7 R - 8 R - 9

www.thegroupconsulting.com