liptovskÝ mikulÁŠ · 2019. 6. 25. · mestskÉ zastupiteĽstvo v liptovskom mikulÁŠi navrhr na...

MESTO PRE VŠETXÝCH

‘A

—

SILIPTOVSKÝ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠMESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

MIKULÁŠ

Materiál číslo

SPRÁVA

Z201 9_070

pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši

Bod rokovania:

MsZ:

Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie2. DŮvodová správa

Predkladater: Ing. Lenka Debnárová, PhD. Podpisvedúca odboru finančného predkladateFa:

Spracovatef: Ing. Lenka Debnárová, PhD., Podpis ‘1Mgr. Martín Kráf, spracovateďa:Anna Moravčíková

Prizvani:

/

Sn—

Počet strán: Počet príloh:

a~(4

Dátum rokovania 27.06 2019

Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

Dátum spracovaniamateriálu:

07. 06. 2019

I

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

r

NAVRH NA UZNESENIEMESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

zo dňa 27. 06. 2019 číslo ‚2019

K bodu: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo

I. berle na vedomie1. správu o výsledku hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácii, návrh

záverečného účtu za rok 2018,2. správu nezávislého auditora o overeni ročnej účtovnej závierky mesta Liptovský Mikuláš za rok

2018.

II. konštatuje, že

1. mesto Liptovský Mikuláš, vrátane jeho rozpočtových organizácií dosiahlo k 31.12.2018nasledovné výsledky:

2.1. Bežný rozpočet:

• bežné prijmy vo výške. bežné výdavky vo výške. prebytok bežněho rozpočtu vo výške

2.2. Kapitálový rozpočet:

• kapitálové prijmy vo výške• kapitálové výdavky vo výške

25 736 853,40 eur23717588,65 eur2019 264,75 eur

5057 140,924763368,15

eur

eur

. prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 293 772,77 eur

2.3. Bežný a kapitálový rozpočet:

. bežné a kapitálové príjmy vo výške 30 793 994,32 eur

. bežné a kapitálové výdavky vo výške 28480 956,80 eur

• prebytok spolu bežný a kapitálový

rozpočet vo výške 2 313 037,52 eur

2.4. Finančné operácie:

. príjmové finančné operácie vo výške 1 983 069,75 eur

. výdavkové finančně operácie vo výške 1 237 488,02 eur

. zostatok zdrojov z finančných operácií vo výške 745 581,73 eur

2.5. Súhrnný výsledok rozpočtu po zapojení finančných operácií spolu:

• celkové prijmy vo výške 32 777 064,07 eur

. celkové výdavky vo výške 29718444,82 eur

. celkový zostatok zdrojov Po zapojení

finančných operácH 3 058 619,25 eur

1.6. Účtovný výsledok hospodárenia:

. náklady vo výške (vrátane dane z príjmu 261,94 eur) 22 056 518,97 eur

•výnosyvovýške2s697 118,01 eur

. výsledok hospodárenia Po zdanení zisk vo výške 3 640 599,04 eur

1.7. Príspevkové organizácie, ktoré predkladajú správu o výsledku hospodárenia za rok 2018

samostatne dosiahli nasledovné výsledky:

a) Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš — strata vovýške -24 243,58 eur,

b) Informačně centrum mesta Liptovský Mikuláš — zisk vo výške 27,23 eur.

III. schvaľuje

1. hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 v súlade s 5 16 zákona č. 583/2004 Z.z, o

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov — bez výhrad,

2. prebytok rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2018 zistený podľa 52 pĺsm. b) a c) a 510

ods. 3 písmeno a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z, rozpočtových pravidlách ůzemnej samosprávy v

zneni neskoršich predpisov - prebytok vo výške 1 606 272,38 eur,

3. celkový dosiahnutý zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojeni finančných operácii

vo výške 3 058 619,25 eur,

3

4. v súlade s 516 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách ůzemnej samosprávy v

znení neskoršich predpisov a podľa 510 ods. 3 písm. a) a b) vyčlenenie nevyčerpaných

účelových dotácií z roku 2018v sume 1 434 474,94 eur,

5, v súlade s 516 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

znení neskoršĺch predpisov a podľa 510 ods. 3 písm. a) a b) vyčlenenie sumy 17871,93 eur na

prevod do fondu prevádzky, údržby a opravy nájomných bytov (podľa zákona č. 443/2010

Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývani v zneni neskoršich predpisov),

6. zostatok zdrojov z výsledku rozpočtového hospodárenia vo výške 1 606 272,38 eur a jeho

prevod do rezervného fondu v súlade s 515 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy v zneni neskoršich predpisov.

Ing. Ján Blcháč, PhD.primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:

4

Dóvodová správa

Zákon č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskoršichpredpisov upravuje postup pri uzatvorenĺ rozpočtového roka v ~ 16, na základe ktorého vyplýva mestu

Liptovský Mikuláš povinnosť spracovať údaje o rozpočtovom hospodárenĺ súhrnne do záverečného

účtu mesta.

V súlade s uvedenými postupmi mesto finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane

finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a právnickým a fyzickým osobám,

ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu. Tiež usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,

štátnym fondom, rozpočtom mých obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

Účtovná závierka za rok 2018 bola overená audítorom, ktorý toto overenie potvrdil svojim

písomným výrokom.

Záverečný účet mesta obsahuje údaje o plneni rozpočtu v predpisanom členeni, bilanciu aktív

a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení prispevkových organizácií.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je usporiadaný podIa citovaného zákona a je

predložený mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie a vyjadrenie v súlade 5516 ods. Ba ods. 12.

V roku 2018 mesto použilo na svoju činnosť, vrátane rozpočtových organizácii výdavky v

celkovej výške 29718444,82 eur, pričom malo k dispozicii finančné zdroje vo výške 32777064,07

eur.

Mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo za rok 2018 za oblasť bežného a kapitálového rozpočtu

prebytok vo výške 2313 037,52 eur, Po zapojeni finančných operácií sa tento prebytok zvýšil na

3058619,25 eur.

Po usporiadani finančných vzťahov za rok 2018 podľa citovaného zákona v celkovej výške

1 452 346,87 eur, zostávajú mestu pre použitie v nasledujúcom období finančné zdroje vo výške

1 606 272,38 eur. Mestskému zastupiteľstvu navrhujeme previesť tieto finančné zdroje do rezervného

fondu mesta Liptovský Mikuláš v súlade a 515 a 5 16 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy v zneni neskorších predpisov.

5

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZA ROK 2018

O B S A H strana

1. Rozpočtové hospodárenie mesta .............................................................................. 3 1.1. Zhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2018 .................. 6 1.2. Zhodnotenie účtovného výsledku v roku 2018 ........................................................ 8

2. Hodnotenie peňažných a iných fondov .....................................................................8 3. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2018 .……………………………………………......... 11

3.1. Príjmová časť …………………………………………………………………………….... 11 3.2. Výdavková časť ......................................................................................................... 20

4. Bilancia aktív a pasív ................................................................................................. 21 4.1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok ........................................................................ 22 4.2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov ............................................................................ 23

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu .................................................................................... 23 6. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom ............. 24 7. Prehľad o poskytnutých dotáciách §7 ods.4 zák. 583/2004 Z. z ............................ 25 8. Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti ................................... 25 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči ŠR ................................................................. 25

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči Spoločným úradovniam ............................. 26 11. Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Lipt. Mikuláš k 31.12.2018 ............ 30 12. Plnenie programového rozpočtu mesta a rozpočtových organizácií zriadených mestom Liptovský Mikuláš k 31.12.2018 ................................................................. 32

Tabuľková časť 136 - Bežné príjmy (TAB 1) .................................................................................................. 136 - Kapitálové príjmy (TAB 2) ........................................................................................... 142 - Príjmové finančné operácie (TAB 3) ............................................................................ 144 - Bežné výdavky (TAB 4) ................................................................................................... 145 - Kapitálové výdavky (TAB 5) ............................................................................................ 214 - Výdavkové finančné operácie (TAB 6) ............................................................................ 225 - Poskytnuté transfery príspevkové organizácie (TAB 7) .................................................. 226 - Poskytnuté transfery ostatné subjekty (TAB 8) ............................................................... 229 - Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských rozpočt. organizácií (TAB 9)....................... 237 - Nepoužité finančné prostriedky školských zariadení (TAB10) ...................................... 241 - Pohľadávky k 31.12.2018 (TAB 11) ............................................................................ 242 - Prehľad dlhovej služby mesta Liptovský Mikuláš (TAB 12) .......................................... 244 - Plnenie rozpočtu Spoločných obecných úradovní (TAB 13) .......................................... 246 - Zmeny rozpočtu v roku 2018 (TAB 14) ........................................................................... 247 - Správa nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018………. ................................................................................................... 248

- Súvaha mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2018 ........................................................... 252 - Výkaz ziskov a strát mesto Liptovský Mikuláš k 31.12.2018 ....................................... 257 - Poznámky mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2018 ........................................................ 261

1. Rozpočtové hospodárenie mesta Liptovský Mikuláš a jehorozpočtových a príspevkových organizácií v roku 2018

Prehľad rozpočtového hospodárenia mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

v eurách

Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok bežného rozpočtu

Z toho rozpočtové organizácie: Bežné príjmy……………………………………………………….. 1 863 330,67 eur Bežné výdavky ……………………………………………………. 11 222 129,37 eur Schodok bežného rozpočtu …………………………………. - 9 358 798,70 eur

Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Prebytok kapitálového rozpočtu

Z toho rozpočtové organizácie: Kapitálové príjmy……………………..…………………………. 0,00 eur Kapitálové výdavky …………………………………………….. 118 691,25 eur Schodok kapitálového rozpočtu …………………………. – 118 691,25 eur

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta je prebytok bežného a kapitálového rozpočtu spolu

Finančné operácie príjmové Finančné operácie výdavkové Hospodárenie z finančných operácií

Zostatok zdrojov mesta Liptovský Mikuláš po zapojení finančných operácií

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš - schodok Informačné centrum mesta LiptiptovskýMikuláš - prebytok (o výsledku hospodárenia za rok 2018 podávajú príspevkovéorganizácie samostatné správy do MsZ)

25 736 853,40 23 717 588,65

2 019 264,75

5 057 140,92 4 763 368,15 293 772,77

2 313 037,52

1 983 069,75 1 237 488,02 745 581,73

3 058 619,25

-24 243,5827,23

3

Rekapitulácia výpočtu rozpočtového hospodárenia a jeho zúčtovania za rok 2018

A. BEŽNÝ ROZPOČET

Označenie organizácie schválený (v eur) upravený (v eur) skutočnosť (v eur)

Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky Príjmy Výdavky

Zariadenie pre seniorov a DSS 209 804 531 028 223 747 581 081 224 221,84 578 504,53

Múzeum J. Kráľa 27 280 267 133 58 799 297 427 58 325,53 296 686,67

Dom kultúry 184 950 506 877 306 078 635 025 293 485,51 622 324,69

MEDZISÚČET RO bez škôl 422 034 1 212 038 588 624 1 415 043 576 032,88 1 399 459,44

MŠ 4. apríla 26 800 363 722 38619 389 977 49 073,91 401 504,90

MŠ Agátová 29 450 416 758 42 182 437 053 45 703,02 440 997,96

MŠ A. Stodolu 19 945 353 138 28 430 359 528 33 711,29 347 316,94

MŠ Čsl. Brigády 84 250 504 863 105 100 536 609 125 497,02 546 571,34

MŠ Vranovská 38 000 267 087 46 779 284 536 53 757,10 292 440,96

MŠ Komenského 13 550 170 437 16 268 177 261 18 901,90 177 334,28

MŠ Ondrašová 9 390 103 186 14 328 110 191 15 271,31 111 110,12

MŠ Palúčanská 2 880 97 237 4 341 100 982 5 008,86 99 259,55

MŠ Kláštorná 11 075 174 998 13 731 181 413 15 393,27 183 304,10

ZŠ M. Janošku 8 000 1 003 339 17 586 914 661 18 103,93 892 715,34

ZŠ A. Stodolu 7 286 474 946 13 201 537 348 14 497,26 537 324,96

ZŠ J. Kráľa 258 400 1 202 559 320 649 1 305 764 351 828,46 1 329 633,95

ZŠ M.R.M. 236 990 1 346 394 286 990 1 501 174 309 339,98 1 446 688,14

ZŠ s MŠ Demänovská ulica 35 700 1 017 141 70 073 1 128 818 72 486,19 1 092 592,64

ZŠ s MŠ Okoličianska 17 700 815 710 30 995 908 661 40 188,31 866 274,43

Základná umelecká škola 71 350 778 543 72 311 779 504 71 063,76 778 218,06

Centrum volného času 12 900 229 604 47 472 281 486 47 472,22 279 382,26

MEDZISÚČET RO - školy 883 666 9 319 662 1 169 055 9 934 966 1 287 297,79 9 822 669,93

MEDZISÚČET RO CELKOM 1 305 700 10 531 700 1 757 679 11 350 009 1 863 330,67 11 222 129,37

Mesto Liptovský Mikuláš 22 556 522 12 616 778 23 498 537 13 078 160 23 873 522,73 12 495 459,28

C E L K O M 23 862 222 23 148 478 25 256 216 24 428 169 25 736 853,40 23 717 588,65

Výsledok bežného rozpočtu: PREBYTOK 2 019 264,75

B. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Označenie organizácie schválený (v eur) upravený (v eur) skutočnosť (v eur)


Múzeum Janka Kráľa 0 23 0000 0 23 000 0,00 22 278,07

Dom kultúry 0 70 000 0 75 490 0 75 478,38

ZŠ s MŠ Okoličianska 0 0 0 3 900 0 3 900,00

ŠJ ZŠ Janka Kráľa 0 0 0 9 035 0 9 034,80

ŠJ ZŠ M. R. M. 0 0 0 6 104 0 6 104,00

Centrum volného času 0 0 0 1 896 0,00 1 896,00

MEDZISÚČET 0 0 0 119 425 0,00 118 691,25


C E L K O M 4 186 402 5 074 824 6 173 932 8 146 922 5 057 140,92 4 763 368,15

Výsledok kapitálového rozpočtu: PREBYTOK 293 772,77

A+B Príjmy a výdavky rozpočtu mesta celkom:

Príjmy 28 048 624 31 430 148 30 793 994,32

Výdavky 28 223 302 32 575 091 28 480 956,80

Výsledok bežný + kap. rozpočet PREBYTOK 2 313 037,52

4

C. FINANČNÉ OPERÁCIE

Označenie organizácie

schválený upravený skutočnosť



CELKOM 1 615 228 1 440 550 2 562 905 1 417 962 1 983 069,75 1 237 488,02

Výsledok finančných operácií: PREBYTOK 745 581,73

Krytie schodku: bežný + kapitálový rozpočet je prebytkový 0,00

KONTROLNÉ ČÍSLO 29 663 852 29 663 852 33 993 053 33 993 053 32 777 064,07 29 718 444,82

VÝSLEDOK CELKOM 0 0 3 058 619,25

Celkový prebytok rozpočtového hospodárenia: PREBYTOK 3 058 619,25

Výsledok z podnikateľskej činnosti: mesto nevykonáva podnik. činnosť 0,00

Prebytok na finančné vysporiadanie: 3 058 619,25

FINANČNÉ VYSPORIADANIE, v tom: -1 452 346,87

Prevod do r. 2019 - fond opráv k bytovkám ŠFRB -17 871,93

Prevod do r. 2019 - nepoužité prostriedky - vzdelávacie poukazy (nenormatívne dotácie) -9 838,40

Prevod do r. 2019 - nepoužité prostriedky - dopravné žiakom (nenormatívne dotácie) -1 687,26

Prevod do r. 2019 - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu -71,38

Prevod do r. 2019 - SZĽH – Rekonštrukcia mládežníckych šatní v objekte Zimného štadióna v Lipt. Mikuláši -0,01

Prevod do r. 2019 - prenesené kompetencie v školstve -178 165,04

Prevod do r. 2019 - Uznesenie vlády SR č. 583/2018 – Dobudovanie objektu Zimného štadióna -1 000 000,00

Prevod do r. 2019 - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštín -30 000,00

Prevod do r. 2019 - Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová -30 000,00

Prevod do r. 2019 - Deaflympiáda -254,71

Prevod do r. 2019 - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka -3 400,00

Prevod do r. 2019 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu -123 900,00

Prevod do r. 2019 - Nákup športovej výbavy pre CVČ -4 150,00

Prevod do r. 2019 - Prevencia kriminality 2018 – modernizácia kamerového systému -25 000,00

Prevod do r. 2019 - Obnova NKP Háj Nicovô -20 000,00

CELKOM čiastka na použitie v roku 2019, 2020 -1 444 338,73

Vratky nevyčerpaných dotácií - DOS -7 242,75

Vratky nevyčerpaných dotácií - MV SR Projekt “Zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách v meste Liptovský Mikuláš” -765,39

CELKOM čiastka na vrátenie nepoužitých dotácií -8 008,14

Prevod finančných prostriedkov po vysporiadaní do rezervného fondu 1 606 272,38

5

1.1. Zhodnotenie plnenia rozpočtu v roku 2018 Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 bol schválený v MsZ dňa 14.12.2017 uznesením č. 94/2017. Rozpočet v bežnej a kapitálovej oblasti bol zostavený ako schodkový vo výške 174 678 eur. Po zapojení finančných operácií dosiahol celkový rozpočet na strane príjmov aj výdavkov vyrovnanú výšku 29 663 852 eur. V priebehu roka 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo 7 rozpočtových zmien a 179 rozpočtových zmien bolo vykonaných v kompetencii primátora mesta. Rozpočet mesta k 31.12.2018 sa zvýšil na strane príjmov aj výdavkov na sumu 33 993 053 eur. Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018 bol schválený, upravený a čerpaný nasledovne (vrátane porovnania s predchádzajúcim rokom a percentuálneho plnenia).

A) BEŽNÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MESTO

Bežný rozpočet mesto SR rok 2018

UR k 31.12.2018

Čerpanie k 31.12.2018


Plnenie rozp. %

Príjmy 22 556 522 23 498 537 23 873 522,73 22 353 351,30 101,60 %

Výdavky 12 616 778 13 078 160 12 495 459,28 11 735 902,36 95,54 %

Rozdiel 9 939 744 10 420 377 11 378 063,45 10 617 448,94 109,19 %

2. Rozpočtové organizácie

Bežný rozpočet rozpočtových organizácií

SR rok 2018

UR k 31.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 1 305 700 1 757 679 1 863 330,67 1 003 732,53 106,01 %

Výdavky 10 531 700 11 350 009 11 222 129,37 9 717 776,47 98,87 %

Rozdiel -9 226 000 -9 592 330 -9 358 798,70 -8 714 043,94 97,57 %

∑ Bežný rozpočet mesto + RO

Bežný rozpočet SPOLU SR rok 2018

UR k 31.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 23 862 222 25 256 216 25 736 853,40 23 357 083,83 101,90 %

Výdavky 23 148 478 24 428 169 23 717 588,65 21 453 678,83 97,09 %

Rozdiel 713 744 828 047 2 019 264,75 1 903 405,00 243,86 %

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

1. Rozpočet MESTO

Kapitálový rozpočet mesto SR rok 2018

UR k 31.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 4 186 402 6 173 932 5 057 140,92 2 205 486,98 81,91 %

Výdavky 4 981 824 8 027 497 4 644 676,90 4 054 285,34 57,86 %

Rozdiel -795 422 -1 853 565 412 464,02 -1 848 798,36 -22,25 %

2. Rozpočtové organizácie

Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

SR rok 2018

UR k 31.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 0 0 0,00 0,00 0,00 %

Výdavky 93 000 119 425 118 691,25 2 915,00 99,39 %

Rozdiel -93 000 -119 425 -118 691,25 2 915,00 99,39 %

∑ Kapitálový rozpočet mesto + RO

Kapitálový rozpočet SPOLU SR rok 2018

UR k 31.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 4 186 402 6 173 932 5 057 140,92 2 205 486,98 81,91 %

Výdavky 5 074 824 8 146 922 4 763 368,15 4 057 200,34 58,47 %

Rozdiel -888 422 -1 972 990 293 772,77 -1 851 713,36 -14,89 %

6

ROZPOČET MESTA BEZ FO (bežný + kapitálový)

∑ Bežný + kapitálový rozpočet SR rok 2018

UR k 31.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 28 048 624 31 430 148 30 793 994,32 25 562 570,81 97,98 %

Výdavky 28 223 302 32 575 091 28 480 956,80 25 510 879,17 87,43 %

Rozdiel -174 678 -1 144 943 2 313 037,52 51 691,64 -202,02 %

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančné operácie SR rok 2018

UR k 30.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 1 615 228 2 562 905 1 983 069,75 2 444 814,86 77,38 %

Výdavky 1 440 550 1 417 962 1 237 488,02 1 358 628,05 87,27 %

Rozdiel 174 678 1 144 943 745 581,73 1 086 186,81 65,12 %

D) SÚHRN ROZPOČTU MsÚ a RO

1. SÚHRN ROZPOČTU MESTO (bežný + kapitálový + finančné operácie)

Súhrn rozpočtov mesto SR rok 2018

UR k 31.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 28 358 152 32 235 374 30 913 733,40 27 003 653,14 95,90 %

Výdavky 19 039 152 22 523 619 18 377 624,20 17 148 815,75 81,59 %

Rozdiel 9 319 000 9 711 755 12 536 109,20 9 854 837,39 129,08 %

2. SÚHRN ROZPOČTOV RO (bežný + kapitálový )

Súhrn rozpočtov RO SR rok 2018

UR k 31.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 1 305 700 1 757 679 1 863 330,67 1 003 732,53 106,01 %

Výdavky 10 624 700 11 469 434 11 340 820,62 9 720 691,47 98,88 %

Rozdiel -9 319 000 -9 711 755 -9 477 489,95 -8 716 958,94 89,76 %

CELKOVÝ ROZPOČET

Súhrnný rozpočet MESTO + RO SR rok 2018

UR k 31.12.2018



Plnenie rozp. %

Príjmy 29 663 852 33 993 053 32 777 064,07 28 007 385,67 96,42 %

Výdavky 29 663 852 33 993 053 29 718 444,82 26 869 507,22 87,43 %

Rozdiel 0 0 3 058 619,25 1 137 878,45

K 31.12.2018 mesto Liptovský Mikuláš dosiahlo celkové bežné príjmy vo výške 25 736 853,40 eur, čo bolo o 2 379 769,57 eur viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Celkové bežné výdavky k 31.12.2018 boli čerpané vo výške 23 717 588,65 eur, v medziročnom porovnaní bolo čerpanie vyššie o 2 263 909,82 eur. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu mesta k 31.12.2018 bol prebytok vo výške 2 019 264,75 eur. V porovnaní s rokom 2017 (1 903 405,00 eur) bol dosiahnutý vyšší prebytok bežného rozpočtu o 115 859,75 eur. K 31.12.2018 mesto dosiahlo kapitálové príjmy vo výške 5 057 140,92 eur a čerpalo kapitálové výdavky vo výške 4 763 368,15 eur. Výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu bol prebytok vo výške – 293 772,77 (v roku 2017 bol dosiahnutý schodok – 1 851 713,36 eur). Výsledkom rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v úhrne za bežný a kapitálový rozpočet je prebytok vo

7

výške 2 313 037,52 eur (v predchádzajúcom roku dosiahlo mesto prebytok 51 691,64 eur). Po zapojení hospodárenia finančných operácií vo výške 745 581,73 eur vykazuje mesto výsledok hospodárenia pred vysporiadaním vo výške 3 058 619,25 eur (v roku 2017 bol výsledok 1 137 878,45 eur). Príjmové finančné operácie k 31.12.2018 dosiahli výšku 1 983 069,75 eur, výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 1 237 488,02 eur. Výsledkom finančných operácií bol prebytok vo výške 745 581,73 (v roku 2017 bol dosiahnutý prebytok 1 086 186,81 eur). Z výsledku hospodárenia sa vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky z predchádzajúceho roka a prevod fondu opráv k bytovkám ŠFRB v celkovej výške 1 452 346,87 eur (viď. podrobný rozpis návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia v predchádzajúcej tabuľke). Po vysporiadaní nevyčerpaných účelovo viazaných finančných prostriedkov zostáva mestu prebytok zdrojov vo výške 1 606 272,38 eur. V súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento prebytok stáva zdrojom tvorby rezervného fondu mesta vo výške 1 606 272,38 eur.

1.2. Zhodnotenie účtovného výsledku hospodárenia v roku 2018

Výsledok hospodárenia po zdanení mesto vyčísľuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov formou výkazu ziskov a strát a formou súvahy. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi, vyčíslenými vo výkaze zisku a strát predstavuje výsledok hospodárenia. Celkový majetok mesta je premietnutý v jednotlivých položkách súvahy. Výsledok hospodárenia po zdanení k 31.12.2018 dosiahol hodnotu 3 640 599,04 eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 nárast o 2 633 552,23 eur. Mesto v roku 2018 dosiahlo nasledovné účtovné ukazovatele: Výnosy: ………………………………………………………………………. 25 697 118,01 eur, Náklady (vrátane dane z príjmu 261,94 eur) ………………… 22 056 518,97 eur, Výsledok hospodárenia po zdanení:...............................3 640 599,04 eur. Vybrané ukazovatele súvahy k 31.12.2018: Celkové aktíva/pasíva: ……………………. 98 441 866,67 eur, Dlhodobé pohľadávky: ……………………… 104 718,64 eur, Krátkodobé pohľadávky: …………….……. 986 318,83 eur, Finančný majetok: ……………………………. 4 247 485,54 eur. Vlastné imanie: ………………………………… 61 720 979,77 eur, Celkové záväzky: ………………………………. 18 090 386,64 eur (vrátane rezerv a zúčtovacích vzťahov). Podrobné ukazovatele sú vyčíslené v účtovnej závierke k 31.12.2018. Špecifické informácie, ktoré sa týkajú ročných účtovných výsledkov sú spracované formou Poznámok k účtovnej závierke.

2. Hodnotenie peňažných fondov a iných fondov

Mesto Liptovský Mikuláš malo v priebehu roka 2018 zriadené vlastné peňažné fondy, ktorých zostatky vrátane depozitu cudzích finančných prostriedkov a sociálneho fondu, vo finančnom vyjadrení predstavovali sumu celkom 909 612,07 eur. Zriadené sú nasledovné fondy:

• Rezervný fond,

• Fond rozvoja bývania,

8

• Fond na udržiavanie výsledkov projektu - Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity,

• Fond prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov,

• Sociálny fond. Peňažné fondy sú vytvárané v súlade § 15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Úrokový výnos z finančných prostriedkov fondov bol v priebehu roka 2018 pripisovaný na bežný účet mesta a je zahrnutý v bežných príjmoch roku 2018.

Rezervný fond Rezervný fond je tvorený povinne v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vo výške najmenej 10% z prebytku rozpočtu. Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1.2018 bol 979 110,54 eur. V roku 2018 sa vytvoril rezervný fond z prebytku rozpočtu roku 2017 vo výške 936 149,11 eur. V súlade s uzneseniami mestského zastupiteľstva sa v roku 2018 rezervný fond čerpal na financovanie investičných akcií a splátky istín komerčných úverov v celkovej sume 1 189 139,91 eur. Zostatok rezervného fondu k 31.12.2018 bol vo výške 726 119,74 eur. Čerpanie rezervného fondu je premietnuté v kapitálových výdavkoch so zdrojom krytia 46. Financovanie z tohto zdroja bolo predovšetkým na realizáciu nových stavieb – protipovodňové opatrenia Ploštín (14 719,20 eur), nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení – inteligentné priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš (18 000,00 eur), transfer VPS – prekládková stanica komunálneho odpadu Okoličné (50 127,00 eur), realizáciu nových stavieb – parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády – I. etapa (117 999,96 eur), realizácia nových stavieb – chodník pre peších pri II/584 Demänová (62 121,00 eur), rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ s MŠ Okoličianska – budova telocvične (134 599,55 eur), rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Agátová – okná, dvere (14 517,83 eur), rekonštrukciu a modernizáciu Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (98 991,20 eur), rekonštrukciu a modernizáciu – stavebné úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš (15 277,37 eur) a iné. Ďalšie výdavky boli smerované hlavne do prípravných a projektových dokumentácií a menších rekonštrukcií. Z rezervného fondu boli kryté aj splátky istín vo výške 501 711 eur (rekonštrukcia miestnych komunikácií a refinancovanie komerčných úverov v Prima banke – investičný úver z roku 2016).

Fond na udržiavanie výsledkov projektu - Športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity Fond sa začal tvoriť v priebehu roka 2012. Povinnosť vytvoriť tento fond vyplýva zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR medzi mestom Liptovský Mikuláš a Úradom vlády SR. Fond je vytvorený na dobu 10 rokov. Počiatočný stav fondu v roku 2018 bol vo výške 16 081,52 eur. V priebehu roka 2018 bola zúčtovaná tvorba fondu vo výške 4 219,23 eur, čerpané z neho bolo vo výške 11 209,00 eur. Zostatok fondu k 31.12.2018 bol 9 091,75 eur.

Fond na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš Fond tvorí mesto v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. ročne vo výške 0,5 % z nákladov na obstaranie nájomného bytu. Počiatočný stav fondu v roku 2018 bol vo výške 154 435,14 eur. V roku 2018 bol fond vytvorený vo výške 60 032,27 eur. V priebehu roka 2018 bolo z fondu čerpané 74 121,12 eur na výdavky, ktoré sa týkali údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. Zostatok fondu k 31.12.2018 bol vo výške 140 346,29 eur. Celkový zostatok finančných prostriedkov na účtoch vyššie uvedených peňažných fondov mesta k 31.12.2018 bol vo výške 909 612,07 eur. Okrem spomínaných peňažných fondov mesto vedie sociálny fond a depozitný účet.

9

Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Povinný prídel je vo výške 1,0 % + 0,5 % na dopravu. Použitie sociálneho fondu je prevažne na príspevok na stravovanie zamestnancov a na odmeny pri pracovných a životných jubileách. So spravovaním účtu sociálneho fondu súvisia i poplatky za vedenie účtu. Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2018 bol 22 320,60 eur, do tvorby fondu bolo zúčtované 38 838,82 eur, čerpanie bolo vo výške 40 011,71 eur a zostatok sociálneho fondu k 31.12.2018 bol vo výške 21 147,71 eur.

Depozitný účet Počiatočný stav depozitného účtu k 1.1.2018 bol 14 003,91 eur. V priebehu roka 2018 bol príjem finančných prostriedkov na tomto účte 11 876,66 eur. Jednalo sa o prevod finančných prostriedkov na mzdy financované z dotácie štátu na prenesený výkon štátnej správy za december 2018. V priebehu roka 2018 bol úbytok na tomto účte vo výške 12 973,99 eur (vyplatenie miezd za december 2017). Končený stav depozitného účtu k 31.12.2018 bol 12 906,58 eur. Sú na ňom uložené nasledovné finančné prostriedky:

• majetkovo právne vysporiadanie sídliska Palúdzka 1 029,92 eur,

• mzdy – prenesený výkon štátnej správy za 12/2018 11 876,66 eur. V nasledujúcom grafe je znázornený vývoj finančných prostriedkov na rezervnom fonde, celkový stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a prebytok rozpočtu od roku 2009. Vývoj troch ukazovateľov má sinusový tvar a v roku 2018 dosiahol prebytok rozpočtu najvyššiu úroveň za celé sledované obdobie.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

726 170

3 058 619

1 758 457

1 017 1521 213 495

1 630 7221 530 781

2 110 313

2 923 843

3 515 785

2 523 361

4 235 442

Vývoj rezervného fondu, prebytku rozpočtu a stav na bankových účtoch k 31.12. kalendárneho roka

Rezervný fond Prebytok rozpočtu Bankové účty

10

3. Údaje o plnení rozpočtu

3.1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM v eur (podiel: 79 % celkových príjmov) (TAB 1)

Schválený rozpočet

na rok 2018

Upravený rozpočet k 31.12.2018

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

% plnenia

23 862 222 25 256 216 25 736 853,40 101,90

V tom mesto bez RO:

22 556 522 23 498 537 23 873 522,73 101,60

Schválené bežné príjmy mesta na rok 2018 boli rozpočtovými zmenami navýšené o 942 015 eur a upravený rozpočet dosiahol 23 498 537 eur. Rozpočtované príjmy boli naplnené na 101,60 % a dosiahli 23 873 522,73 eur.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií (podiel: 6 % celkových príjmov)

Rozpočtová organizácia

Schválený rozpočet na

rok 2018



% plnenia

RO - školy 883 666 1 169 055 1 287 297,79 110,11

Dom kultúry 184 950 306 078 293 485,51 95,89

Múzeum J. Kráľa 27 280 58 799 58 325,53 99,19

ZPS a DSS 209 804 223 747 224 221,84 100,21

CELKOM 1 305 700 1 757 679 1 863 330,67 106,01

Podiel mesta na celkových bežných príjmoch bol 92,76 % a v absolútnom vyjadrení v sume 23 873 522,73 eur. Rozpočtové organizácie dosiahli príjmy vo výške 1 863 330,67 eur, čo predstavuje 7,24 % z celkových bežných príjmov. Bežné príjmy delíme na daňové príjmy, nedaňové, granty a transfery.

DAŇOVÉ PRÍJMY (podiel: 50 % celkových príjmov)

Schválený rozpočet na rok 2018



% plnenia

15 559 140 15 926 089 16 275 212,06 102,19

V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol dosiahnutý vyšší bežný príjem o 1 149 211,72 eur, čo bolo ovplyvnené najmä vyšším výnosom podielových daní. V roku 2019 mesto získalo výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve navýšené vyššie o 1 299 458,65 eur v medziročnom porovnaní.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v ostatných rokoch rástol vplyvom pozitívneho vývoja na trhu práce a tým aj rastu nominálnych miezd v hospodárstve. Výrazný vplyv na vývoj podielových daní v roku 2019 bude mať valorizácia platov vo verejnej správe. V ďalších rokoch 2020 a 2021 bude vplyv vyššieho rastu vo verejnej správe na súkromný sektorov tlmený spomalením produktivity a inflácie.

11

Podielové dane




% plnenia

11 449 075 11 805 991 12 184 436,28 103,21

V zmysle zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol mestu v roku 2018 zo štátneho rozpočtu poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Rozpis Ministerstva financií SR pre mesto Liptovský Mikuláš na rok 2018 bol vo výške 11 708 451 eur. Skutočný príjem výnosu dane z príjmov k 31.12.2018 bol vo výške 12 184 436,28 eur, t.j. o 475 985,28 eur vyšší; ako bol rozpis Ministerstva financií SR pre mesto Liptovský Mikuláš. Výnos dane z príjmov tvoril 74,86 % (71,96 % v roku 2017) z celkových daňových príjmov a 47,34 % z bežných príjmov dosiahnutých v roku 2018 (v roku 2017 46,60 %).

Dane z majetku




% plnenia

3 000 056 3 000 056 2 950 263,47 98,34

Z toho: daň z pozemkov




% plnenia

228 087 232 091 232 090,89 100,00

daň zo stavieb




% plnenia

2 623 546 2 618 919 2 569 126,97 98,10

daň z bytov




% plnenia

148 423 149 046 149 045,61 100,00

Predpis dane z nehnuteľnosti na rok 2018 bol vo výške 2 988 971,01 eur. V porovnaní s rokom 2017 je to nárast o 0,44 %. Počet daňovníkov na dani z nehnuteľností bol 13 381, čo je viac o 124 daňovníkov v medziročnom porovnaní. Suma nedoplatkov na dani z nehnuteľností predstavuje 666 639,62 eur, čo predstavuje nárast o 7,7 % ako v roku 2017. Suma nedoplatkov za rok 2018 je vo výške 58 112,87 eur. Medzi neplatičov patria najmä právnické osoby, ktoré majú celkové finančné problémy. Nedoplatky vymáhame v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov exekučne - daňovou exekúciou. Pohľadávky sú zabezpečované záložným právom.

Dane za tovary a služby




% plnenia

1 110 009 1 120 009 1 139 407,67 101,73

12

Medzi dane za tovary a služby patrí daň za psa, daň za nevýherné hracie automaty, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za zvláštne užívanie, daň za garáže a trvalé parkovanie, daň za dobývací priestor a za ambulantný predaj. Z toho:

daň za psa




% plnenia

34 987 34 987 34 661,91 99,07

Predpis dane za psa bol na rok 2018 v celkovej výške 34 250,64 eur. Príjem z dane za psa bol o 3,3 % nižší v medziročnom porovnaní. Na dani za psa bolo registrovaných 1 836 psov, t.j. o 82 psov menej v porovnaní s rokom 2017. Každoročne príjmy za psa klesajú majú klesajúcu tendenciu. V roku 2018 nedoplatky za psa boli v sume 126 eur a v roku 2017 boli vo výške 537,27 eur.

daň za nevýherné hracie prístroje




% plnenia

1 830 1 830 1 829,80 99,99

Predpis dane za nevýherné hracie prístroje bol na rok 2018 vo výške 1 829,80 eur. V roku 2018 bolo v prevádzke 10 nevýherných hracích prístrojov.

daň za predajné automaty




% plnenia

2 113 2 113 2 227,81 105,40

Predpis dane za predajné automaty bol na rok 2018 vo výške 2 234,98 eur. Nedoplatok je vo výške 7,17 eur za spoločnosť LIDL Slovenská Republika v. o. s. V roku 2018 bolo v prevádzke 58 predajných automatov.

1 844

2 096

2 136

2 076

1 987

1 929

1 985

1 918

1 836

1 650

1 700

1 750

1 800

1 850

1 900

1 950

2 000

2 050

2 100

2 150

2 200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoj počtu registrovaných psov od roku 2010

13

daň za ubytovanie




% plnenia

210 000 220 000 236 443,00 107,50

Predpis dane za ubytovanie na rok 2018 bol vo výške 239 809 eur, čo je nárast o 4,1 % v porovnaní s rokom 2017. Daň poplatník platí bez vyrubenia, t.j. na základe podaných hlásení od ubytovateľov. Na území mesta Liptovský Mikuláš bolo evidovaných 293 platiteľov dane za ubytovanie v roku 2018. V roku 2018 na dani za ubytovanie evidujeme nedoplatok vo výške 3 366,- eur.

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady




% plnenia

837 186 837 186 834 446,30 99,67

Poplatok za komunálne odpady sa vyberá od fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb, od ubytovaných hostí a obyvateľov produkujúcich komunálny odpad na území mesta Liptovský Mikuláš. Predpis za komunálny odpad bol vo výške 834 958,65 eur. Celkový príjem za komunálny odpad bol v sume 834 446,30 eur, čo je o 1 % nižší príjem v medziročnom porovnaní. V príjme za komunálny odpad sú zahrnuté príjmy v rámci daňového exekučného vymáhania, ktoré vykonáva oddelenie miestnych daní a poplatkov v sume 6 728,44 eur. Každoročne stúpa počet úľav z dôvodu práce mimo mesta, študentov študujúcich mimo mesta, ktorí sú od platenia poplatku oslobodení. Taktiež medziročne stúpa počet osôb nad 62 rokov (z 2 820 v roku 2014 na 6 767 v roku 2018) a dlhodobo oslobodených, ktorí sú v zahraničí. Príjmy za komunálny odpad od roku 2013 majú mierne klesajúcu tendenciu.

Nedoplatky na komunálnom odpade predstavujú sumu 213 365,21 eur, t.j. zníženie o 7 % v porovnaní s rokom 2017. V roku 2018 výrazne vzrástol počet osobných bankrotov, čo predstavuje sumu 49 683,88 eur na daniach a poplatkoch. Všetky bankroty končia pre nedostatok majetku.

poplatok za drobné stavebné odpady




% plnenia

9 000 9 000 15 218,80

169,10

Poplatok za drobné stavebné odpady sa vyberá prostredníctvom Verejnoprospešných služieb Liptovský

696 629,75 717 356,04

848 493,55887 753,50 859 675,55 842 332,46 847 727,64 854 547,25 849 665,10

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoj príjmov za TKO od roku 2010

14

Mikuláš na zbernom dvore v Okoličnom. Sadzba poplatku je 0,015 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Za rok 2018 bolo vyzbieraných 1 014 586 kg tohoto odpadu.

Sankcie uložené v daňovom konaní Schválený rozpočet na

rok 2018 Upravený rozpočet k

31.12.2018 Plnenie rozpočtu k

31.12.2018 % plnenia

0 33

1 104,64 3 347,39

V súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších boli uložené sankcie za porušenia v daňovom konaní. V roku 2018 príjem z úrokov z omeškania bol vo výške 636,64 eur a príjem z pokút uložených v daňovom konaní 468,- eur. Príjem za pokuty a úroky z omeškania za daň z nehnuteľností bol v sume 493,90 eur. Príjem za pokuty a úroky z omeškania za komunálny odpad bol 610,74 eur. Pokuty sa vyrubujú vo výške maximálne 7 eur pre fyzické osoby a 70 eur pre právnické osoby.

Dane za užívanie verejného priestranstva a dobývací priestor


rok 2018 Upravený rozpočet k


31.12.2018 % plnenia

14 893 14 893 14 580,05 97,90

Rozpočtovaný príjem dane za užívanie platených garáží bol vo výške 293,00 eur, plnenie vo výške 293,46 eur. Daň sa platí podľa vydaných rozhodnutí na povolenie na umiestnenie prenosnej platenej garáže. V roku 2018 boli platné 3 povolenia pre fyzické osoby, z toho 1 osoba platila daň a 2 osoby boli v súlade s VZN od platenia dane oslobodené /ŤZP/. Tento druh dane dobieha z dôvodu nevydávania ďalších povolení na umiestnenie platených prenosných garáží. Rozpočet pre rok 2018 za užívanie verejného priestranstva - trvalé parkovanie bol 7 000 eur, plnenie k 31. 12. 2018 bolo 7 536,12 eur. Plnenie je na úrovni 107,70 % k rozpočtu na rok 2018. Predmetom dane je užívanie verejných priestranstiev na trvalé parkovanie motorových vozidiel na vyhradených parkovacích miestach. Plnenie príjmu z tejto dane je ovplyvnené zvýšeným záujmom podnikateľských subjektov o vyhradzovanie parkovacích miest pre vlastné vozidlá, resp. vozidlá zákazníkov, rovnako ako vozidiel taxislužby. Jedná sa o vyhradené parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú hlavne v okolí pešej zóny v centre mesta a na autobusovej stanici. Tento príjem v medziročnom porovnaní stúpol o 1 855,21 eur. Vzhľadom k zvyšujúcemu sa dopytu po parkovaní bude potrebné v budúcnosti uvažovať o zvýšení poplatku za vyhradenie takýchto parkovacích miest. Daň za ambulantný predaj dosiahla v roku 2018 výšku 934,05 eur, čo predstavuje plnenie na 93,41 % k rozpočtu na rok 2018. Plnenie príjmov z tejto dane je závislé od záujmu podnikateľských subjektov využívať verejné priestranstvá na ambulantný predaj. Príjmy za ostatné poplatky v tejto kategórií ako napr. zvláštne užívanie verejného priestranstva, t. j. terasy na pešej zóne, kolotoče a iné zabratie verejného priestranstva, dosiahli k 31. 12. 2018 výšku 5 285,32 eur, čo predstavuje plnenie na 88,09 % k rozpočtu na rok 2018. Príjmy z týchto poplatkov sú ovplyvnené najmä minimálnou daňou za letné terasy, ktorá bola v roku 2016 zmenená na 0,01 €/m²/deň. Daň za dobývací priestor bola vybratá vo výške 531,10 eur, čo predstavuje plnenie na 88,52 %.

15

NEDAŇOVÉ PRÍJMY (podiel: 7 % celkových príjmov)




% plnenia

1 916 228 1 996 307 2 161 136,84 108,26

Rozpočet nedaňových príjmov sa v roku 2018 naplnil na 108,26 %.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku




% plnenia

967 588 962 988 1 005 208,78 104,38

Do tejto skupiny príjmov patria príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku. V tejto oblasti rozpočtu sú hlavne príjmy za dividendy a nájom budov a strojov. Príjmy za nájom sú rozpočtované na základe uzatvorených nájomných zmlúv. Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený podľa reálneho vývoja, t.j. bol znížený o 4 600 eur. Príjem z podnikania a vlastníctva majetku bol naplnený na 104,38 %. Najvýznamnejšou položkou príjmov bol príjem za nájomné byty vo výške 569 429,86 eur a príjem za nájom nebytových priestorov vo výške 154 530,15 eur. Príjem z dividend bol v schválenom rozpočte vo výške 150 000,- eur a plnenie k 31.12.2018 bolo v sume 146 300,19 eur.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby




% plnenia

769 240 766 495 845 310,52 110,28

Táto časť rozpočtu je naplnená širšou oblasťou položiek, ktoré súvisia so správnymi poplatkami, poplatkami za služby poskytované na mestskom úrade, prijaté poplatky za služby spojené s nájmom bytov a nebytových priestorov, poplatky v Detských jasliach a iné. Najvýznamnejšou položkou boli prijaté platby za elektrinu, vodu v sume 299 136,15 eur a vykurovanie bytov a nebytových priestorov v sume 86 137,70 eur, za pobyt v detských jasliach vo výške 87 452,00 eur, príjem za opatrovateľskú službu vo výške 81 160,30 eur, správne poplatky na stavebnom úrade vo výške 91 760,- eur, príjem za overovanie podpisu vo výške 49 171,62 eur, poplatky za pripojenie na pult centrálnej ochrany vo výške 21 457,18 eur, pokuty za porušenie predpisov MsP vo výške 13 554,00 eur a iné.

Úroky z vkladov a z termínovaných vkladov




% plnenia

1 200 1 200 1 670,24 139,19

Schválený rozpočet príjmov v tejto oblasti bol vo výške 1 200,- eur. Z dôvodu vyššieho objemu finančných prostriedkov na bežných účtoch v komerčných bankách, čo sa prejavilo na vyššom plnení – 139,19 %.

Iné nedaňové príjmy




% plnenia

178 200 265 624 308 947,30 116,31

Najvýznamnejšou položkou tejto časti príjmov rozpočtu je odvod z hazardných hier v sume 195 630,00 eur,

16

príjmy z dobropisov v sume 46 045,98 eur, vratiek 24 661,41 eur. Iné nedaňové príjmy boli naplnené na 116,31 %.

BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY (podiel:18 % celkových príjmov) (TAB 1) Schválený rozpočet

na rok 2018 Upravený rozpočet k


31.12.2018 % plnenia

5 081 154 5 576 141 5 437 173,83 97,51

Oblasť grantov a transferov u viacerých položiek závisí od získavania a prideľovania grantov pre mesto počas roka. Tejto situácii následne zodpovedajú viaceré potrebné úpravy rozpočtu (zapojenie nových grantov). Počas roka 2018 boli zapojené do rozpočtu viaceré grantové príjmy v oblasti školstva, zamestnanosti, v hmotnej núdzi, v súvislosti s vyhlásením komunálnych volieb a ďalšie. Najvyšším rozpočtovaným grantom bol transfer na prenesené kompetencie v oblasti školstva vo výške 4 222 261,- eur, ďalším bol transfer pre Zariadenie pre seniorov vo výške 208 017,- eur, významnú čiastku predstavoval aj transfer v oblasti nenormatívnej štátnej dotácie – asistent učiteľa vo výške 114 240,- eur, transfer na vzdelávacie poukazy vo výške 56 723,- eur, príspevok na predškolákov vo výške 52 308,- eur, príspevok na lyžiarsky kurz (31 200,- eur), príspevok na školu v prírode (30 100,- eur), transfer na dopravné žiakov (34 713,- eur), na matriku (40 480,- eur), transfery v sociálnej oblasti, napr. osobitný príjemca (dávka v hmotnej núdzi – 68 455,49 eur, prídavok na dieťa 15 440,02 eur, rodičovský príspevok – 642,60 eur), transfer na Domov sociálnych služieb (28 971,00 eur), terénnu sociálnu prácu v obciach (27 072,61 eur), nocľaháreň (17 280,- eur), na stavebný úrad (34 921,71 eur), komunálne voľby (21 074,32 eur), na školský úrad (29 251,00 eur), na národný projekt pre ZŠ Dr. Aurela Stodolu – „Škola otvorená všetkým“ (16 605,16 eur) a ďalšie. Cez nový transfer boli zapojené do rozpočtu finančné prostriedky z ÚPSVaR na projekty zamerané na podporu zamestnanosti, ako napríklad Projekt „Chceme byť aktívni na trhu práce“ (1 677,60 eur), „Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“ (17 428,40 eur) a „Šanca pre mladých“ (16 024,54 eur).

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY, KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY

(podiel: 15 % celkových príjmov) (TAB 2)




% plnenia

4 186 402 6 173 932 5 057 140,92 81,91

V tom mesto:

4 186 402 6 173 932 5 057 140,92 81,91

V tom: rozpočtové organizácie:

0 0 0,00 0,00

Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov bol vo výške 1 145 362,57, t.j. percentuálne plnenie 108,97 %. Príjem z predaja bytov podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bol vo výške 69 493,68 eur, z predaja nepotrebného majetku a aktív mesta 516 671,54 eur a za predaj pozemkov 559 197,35 eur. Rozpočet kapitálových grantov a transferov bol v priebehu roka upravený rozpočtovými zmenami na sumu 5 076 839,- eur a skutočnosť plnenia príjmov k 31.12.2018 bola v sume 3 911 778,35 eur, čo bolo na úrovni 77,05 %. Hlavným zdrojom kapitálových príjmov v roku 2018 bol transfer zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu a modernizáciu Zimného štadióna v celkovej výške 1 500 000,- eur, transfer na dobudovanie objektu Zimného štadióna - na základe uznesenia vlády SR č. 583/2018 v celkovej výške 1 000 000,- eur, transfer z Kohézneho fondu na projekt "Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši" vo výške 572 793,- eur, transfer na projekt "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Dr. Aurela Stodolu" vo výške 123 900,- eur,

17

transfer na Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského vo výške 170 887,47 eur, alebo napríklad aj transfer na Mikulášsku cyklotrasu – 1. etapa vo výške 111 190,24 eur a ďalšie.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v eur (podiel: 6 % celkových príjmov) (TAB 3)




% plnenia

1 615 228 2 562 905 1 983 069,75 77,38

Príjmovými finančnými operáciami mesto zapája do rozpočtu finančné zdroje minulých rokov a úvery. Po schválení záverečného účtu za rok 2017 boli do rozpočtu na rok 2018 zapojené zostatky finančných prostriedkov, nevyčerpané dotácie na Dennú opatrovateľskú službu a na Zariadenie pre seniorov boli vrátené na príslušné ministerstvo a ostatné prostriedky boli použité v plnej výške. Na krytie kapitálových výdavkov bolo plánované po úpravách rozpočtu použitie financií z rezervného fondu vo výške 1 508 973 eur, skutočne bolo použitých 1 189 139,91 eur (78,80 %). V roku 2018 bol čerpaný úver na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 601 008,80 eur a plánovaný prekleňovací úver projekt „Kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa“ vo výške 260 000,- eur nebol načerpaný. Rozloženie príjmov rozpočtu roku 2018 v absolútnom a percentuálnom vyjadrení je znázornený v nasledujúcom grafe. Najvyšší podiel na celkových príjmov majú bežné príjmy mesta a to 72,8%, pričom príjem z podielových daní tvoril 37,2% celkových príjmov rozpočtu. Významný objem príjmov tvorili aj príjmy z bežných grantov a transferov v celkovej výške 5 437 174 eur, t.j. 16,6%. Kapitálové príjmy mesta a príjmy z kapitálových grantov a transferov boli v celkovej výške 5 057 141 eur, t.j. 15,4 % celkových príjmov rozpočtu roku 2018. Ďalším príjmom bol príjem z finančných operácií v podiele 6,1% a zvyšnú časť tvorili bežné príjmy rozpočtových organizácií v podiele 5,7%.

Príjmy rozpočtových organizácií Mesto Liptovský Mikuláš má zriadených 17 rozpočtových organizácií v oblasti školstva a 3 ďalšie rozpočtové

23 873 523; 72,8%

1 863 331; 5,7%

5 057 141; 15,4%

0; 0,0%1 983 070; 6,1%

Rozpočtové zloženie príjmov v roku 2018

Bežné príjmy mesto Bežné príjmy RO

Kapitálové príjmy, granty, transfery Kapitálové príjmy RO

Príjmové finančné operácie

∑ PRÍJMY 32 777 064,07 eur

18

organizácie: Dom kultúry (ďalej len „DK“), Múzeum Janka Kráľa (ďalej len „MJK“) a Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ďalej len „ZPS a DSS“). Hodnotenie plnenia programového rozpočtu, ktorého súčasťou sú tieto zariadenia je pri programoch číslo 11. Vzdelávanie a mládež, 13.5. Kultúra a 15.5. Sociálne služby a sociálna pomoc. Detské jasle - program 15.2.1. a Mestská polícia - program 5.1. a Komunitné centrum – program 15.1.5. sú organizačné zložky mesta a ich činnosť je hodnotená v rámci programového rozpočtu. Bežný a kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií bol v priebehu roka upravený v oblasti príjmov i výdavkov. Vlastné príjmy rozpočtových organizácii boli zvýšené z pôvodných 618 189 eur na 898 781 eur. Príjmy boli naplnené vo výške 892 564 eur. Príjmy zo štátneho rozpočtu rozpočtované vo výške 4 584 199 eur, rozpočtovými zmenami boli navýšené na 5 21 347 eur, v skutočnosti bolo plnenie vo výške 4 831 574 eur. Financovanie zo zdrojov mesta bolo plánované vo výške 4 739 486 eur, v priebehu roka bolo navýšené rozpočtovými zmenami a k 31.12.2018 čerpanie bolo vo výške 4 709 542 eur, čo predstavuje 99 %-né plnenie oproti upravenému rozpočtu. Rozpočtové zmeny súviseli predovšetkým so zapájaním vlastných príjmov rozpočtových organizácií a grantov a transferov. Pôvodný rozpočet výdavkov vo výške 10 624 700 eur bol rozpočtovými úpravami navýšený na 11 469 434 eur, skutočné čerpanie bolo vo výške 11 340 821 eur, čo predstavuje 99 %.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad financovania rozpočtových organizácii v roku 2018 v eurách.

Pro

gram

č.

Druh organizácie Bežné

výdavky Kapit.

výdavky

∑ Zdroje krytia výdavkov ∑

Výdavky dotácie mesta

štátne zdroje ostatné zdroje vlastné príjmy

RO Výdavky

1 2 3=1+2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

11 ŠKOLSTVO

Schválený rozpočet 9 319 662 0 9 319 662 4 033 362 4402634 657826 225 840 9 319 662

Upravený R 9 934 966 20 935 9 955 901 4 042 132 4769967 771595 372 207 9 955 901

Čerpanie R 9 822 670 20 935 9 843 605 4 006 850 4580273,08 878181,95 378 300 9 843 605

13 Múzeum Janka Kráľa

Schválený rozpočet 244 133 23 000 267 133 239 853 3848 3000 20 432 267 133

Upravený R 274 427 23 000 297 427 238 628 11562 5205 42 032 297 427

Čerpanie R 274 109 22 278 296 387 238 061 11482,29 5004,4 41 839 296 387

Dom kultúry

Schválený rozpočet 436 877 70 000 506 877 321 927 0 22 000 162 950 506 877

Upravený R 559 535 75 490 635 025 328 947 19 773 23 500 262 805 635 025

Čerpanie R 546 846 75 478 622 325 328 839 19 773 23 500 250 213 622 325

∑ sum MJK + DK

Schválený rozpočet 681 010 93 000 774 010 561 780 3 848 25 000 183 382 774 010

Upravený R 833 962 98 490 932 452 567 575 31 335 28 705 304 837 932 452

Čerpanie R 820 955 97 756 918 711 566 900 31 255 28 504 292 051 918 711

15 ZPS a DSS

Schválený rozpočet 531 028 0 531 028 144 344 177 717 0 208 967 531 028

Upravený R 581 081 0 581 081 138 844 220 045 455 221 737 581 081

Čerpanie R 578 505 0 578 505 135 792 220 045 455 222 212 578 505

∑ sum všetky RO

∑ Schválený rozpočet 10 531 700 93 000 10 624 700 4 739 486 4 584 199 682 826 618 189 10 624 700

Upravený R 11 350 009 119 425 11 469 434 4 748 551 5 021 347 800 755 898 781 11 469 434

Čerpanie R 11 222 130 118 691 11 340 821 4 709 542 4 831 574 907 141 892 564 11 340 821

19

3.2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM v eur (podiel: 80 % celkových výdavkov) (TAB 4)




% plnenia

23 148 478 24 428 169 23 717 588,65 97,09

V tom mesto bez RO:

12 616 778 13 078 160 12 495 459,28 95,54

Schválené bežné výdavky na rok 2018 boli rozpočtovými zmenami navýšené o 1 279 691 eur a upravený rozpočet bežných výdavkov bol vo výške 24 428 169 eur. Rozpočtované výdavky boli naplnené na 97 % a dosiahli 23 717 588,65 eur. Časť výdavkov vo výške 12 495 459,28 eur bola použitá na krytie výdavkov mesta, čo predstavuje 53 %. Zostávajúcich 47 % bolo použitých na výdavky rozpočtových organizácií. Účel financovania je komentovaný v monitorovacej časti programového rozpočtu a v podrobnom členení je uvedený v tabuľkových prílohách. Bežné výdavky rozpočtových organizácií dosiahli výšku 11 222 129,37 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 98,87 %.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM v eur (podiel: 16 % celkových výdavkov) (TAB 5)




% plnenia

5 074 824 8 146 922 4 763 368,15 58,47

V tom mesto:

4 981 821 8 027 497 4 644 676,90 57,86

V tom: rozpočtové organizácie: 93 000 119 425 118 691,25 99,39

Rozpočet kapitálových výdavkov bol v priebehu roka upravený – zvýšený rozpočtovými zmenami o 3 072 098 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo k 31.12.2018 vo výške 4 763 368,15 eur. Kapitálové výdavky boli použité napríklad na prekládkovú stanicu komunálneho odpadu Okoličné (62 891,88 eur), realizáciu nových stavieb – parkovacie plochy ul. Čsl. Brigády I. etapa (135 034,96 eur), realizáciu nových stavieb – chodník pre peších pri II/584 Demänová (67 037,79 eur), transfer VPS – úprava pešej zóny sever – Námestie mieru – cyklochodník (16 885 eur), transfer VPS – viacúčelové komunálne vozidlo (60 000,00 eur), rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Okoličianska – budova telocvične (136 599,55 eur), rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Janka Kráľa – rekonštrukcia ústredného kúrenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy (36 923,09 eur), rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy Ján Levoslava Bellu – okná (58 420,20 eur), rekonštrukcia a modernizácia – MŠ Agátová - okná, dvere (39 517,83 eur), nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ŠJ MŠ 4. apríla – technologické zariadenia kuchyne (20 262,60 eur), rekonštrukcia a modernizácia Zimného štadióna v meste Liptovský Mikuláš (2 003 937,75 eur), rekonštrukcia a modernizácia FC 34 Palúdzka – sociálne zariadenia a izby a stavebné úpravy oplotenia (27 997,00 eur), nákup špeciálnych automobilov – projekt „Zber BRO pre kompostáreň v LM“ (602 940,00 eur), realizáciu nových stavieb – mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 1. etapa (124 893,91 eur), rekonštrukcia a modernizácia – stavebné úpravy požiarnej Bodice (30 593,54 eur), rekonštrukcia a modernizácia mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna (113 579,99 eur), prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – MŠ Komenského (191 376,73 eur) a iné.

20

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v eur (podiel: 4 % celkových výdavkov) (TAB 6)




% plnenia

1 440 550 1 417 962 1 237 488,02 87,27

Výdavkovými finančnými operáciami v roku 2018 mesto zabezpečovalo splátky istín úverov a nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s na základe zmluvy s 1. slovenskou úsporovou, a.s. Výdavkové finančné operácie boli čerpané na 87,27 %, v absolútnom vyjadrení 1 237 488,02 eur. Ich financovanie bolo zabezpečené z vlastných zdrojov vo výške 690 016,24 eur, z transferov vo výške 45 760,78 eur a z rezervného fondu vo výške 501 711,00 eur.

4. Bilancia aktív a pasív (súvaha k 31.12.2018)

K 31.12.2018 mesto vykázalo vyrovnanú bilanciu aktív a pasív vo výške 98 441 866,67 eur. Celkový majetok vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 7 319 040,98 eur. Obežný majetok k 31.12.2018 dosiahol výšku 35 450 181,39 eur (medziročný nárast o 1 949 574,93 eur) a predstavuje podiel 36 % na celkových aktívach. Stav na finančných účtoch mesta (pokladnica, ceniny, bankové účty) k 31.12.2018 bol vo výške 4 247 485,54 eur (4,3 % celkových aktív), dlhodobé pohľadávky predstavovali sumu 104 718,64 eur (0,11 % celkových aktív) a krátkodobé pohľadávky 986 318,83 eur (1,00 %). Časové rozlíšenie aktív – náklady budúcich období k 31.12.2018 boli vo výške 16 358,43 eur.

AKTÍVA KS k 31.12.2017 KS k 31.12.2018

Neobežný majetok spolu

57 604 664,07 62 975 326,85

• Dlhodobý nehmotný majetok 174 521,40 166 583,76

• Dlhodobý hmotný majetok 46 892 344,27 50 047 146,94

• Dlhodobý finančný majetok 10 537 798,40 12 761 596,15

Obežný majetok spolu

33 500 606,46 35 450 181,39

• Zásoby 53 972,50 43 064,58

• Zúčtovanie medzi subj. verej. správy 29 830 523,77 30 068 593,80

• Pohľadávky 1 083 621,51 1 091 037,47

• Finančný majetok 2 532 488,68 4 247 485,54

Časové rozlíšenie 17 555,16 16 358,43

SPOLU 91 122 825,69 98 441 866,67

Stav vykázaného vlastného imania medziročne vzrástol o 3 215 678,40 eur na hodnotu 61 720 979,77 eur, t.j. 62,70 % celkových pasív. Záväzky sú členené na rezervy výške 376 060,29 eur, zúčtovacie vzťahy medzi subjektami verejnej správy vo výške 1 431 074,94 eur, dlhodobé záväzky (úvery ŠFRB, sociálny fond a nájomné – leasing) vo výške 6 210 688,55 eur, krátkodobých záväzkov 3 400 473,66 eur a bankové úvery – komerčné 6 672 089,20 eur. Časové rozlíšenie pasív – výnosov budúcich období k 31.12.2018 predstavovalo čiastku 18 630 500,26 eur.

21

PASÍVA KS k 31.12.2017 KS k 31.12.2018

Vlastné imanie 58 505 301,37 61 720 979,77

• Oceňovacie rozdiely -40 480,06 -40 480,06

• Výsledok hospodárenia 58 545 781,43 61 761 459,83

Záväzky 15 474 331,36 18 090 386,64

Časové rozlíšenie 17 143 192,96 18 630 500,26

SPOLU 91 122 825,69 98 441 866,67

Mesto je 100%-nou materskou spoločnosťou u dvoch akciových spoločností a podielnikom v ďalších štyroch obchodný spoločnostiach. Podiely mesta sú nasledovné: Televízia Liptov, a.s. 100 % podiel na základnom imaní, Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 100 % podiel na základnom imaní, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 44,2582 % podiel na základnom imaní, FIN. M.O.S., a.s. 14,49 % podiel na základnom imaní, LMT, a.s. 20 % podiel na základnom imaní, Mestské športové zariadenia, s.r.o. 90 % podiel na základnom imaní.

Mesto má povinnosť konsolidácie, ktorá vyplýva zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 22 a § 22 a), z Opatrenia Ministerstva financií SR zo 17.decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrení č. MF/22110/2009-31, č. MF/19567/2013-31 a č. MF/21230/2014-31. Podrobnosti o konsolidovanej účtovnej závierke budú priblížené v Konsolidovanej výročnej správe mesta za rok 2018.

4.1. Prehľad o stave a vývoji pohľadávok (TAB 11) Objem dlhodobých pohľadávok mesta k 31.12.2018 klesol v medziročnom porovnaní o 12 650,15 (10,8 %) a dosiahol výšku 104 718,64 eur. JL aréna s.r.o. postupne spláca dlhodobý zmluvný záväzok na základe kúpnej zmluva č. 719/2014/Práv. so splatnosťou do roku 2028. Zostatok pohľadávky voči spoločnosti JL aréna, s.r.o. je 95 851,64 eur a pre rok 2018 boli predpísané ročné splátky vo výške 10 650,15 eur. Pohľadávka voči spoločnosti Tatry mountains resorts a.s., ktorá sa viaže k zmluve č. 27/2014/Práv. bola vo výške 8 867 eur, a pre rok 2018 boli predpísané ročné splátky vo výške 2 000 eur. Krátkodobé pohľadávky medziročne poklesli o 416 650,75 eur a k 31.12.2018 dosiahli hodnotu 1 791 300,22 eur. Najvýznamnejšie pohľadávky sú nasledovné:

• poskytnuté preddavky a ostatné pohľadávky - pohľadávky (preddavky) za nájomné za byty a nebytové priestory vo výške 98 100,55 eur, refundačné faktúry vo výške 23,52 eur a ostatné pohľadávky (POS terminál – prevod platieb) 149,81 eur,

• pohľadávky z nedaňových príjmov v celkovej výške 674 776,96 predstavujú pohľadávky za odpady (r.2002-2018) vo výške 213 365,21 eur a ďalšie pohľadávky podľa prehľadu v tabuľke, pričom k najvýznamnejším patria pohľadávky za bytové priestory vo výške 419 293,18 eur, za nájom pôdy 2 333,30 eur, za predaj majetku 12 373,70 eur a predaj pozemkov 16 333,65 eur,

• daňové pohľadávky vo výške 670 131,62 eur, z toho daň za psa 126,00 eur,

• pohľadávky voči zamestnancom 2 826,25 eur,

• pohľadávka voči Tatry mountain resorts, a.s. v sume 2 000 eur,

• iné pohľadávky – vo veľkej miere sú tvorené zúčtovateľnými nákladmi za byty a nebytové priestory vo výške 278 383,40 eur.

Pohľadávky po lehote splatnosti mesto vymáha cestou právneho oddelenia i v spolupráci s exekútormi. Problematikou vymáhania daňových nedoplatkov (daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za ubytovanie)

22

mesto pokračuje v kombinovanom spôsobe vymáhania pohľadávok, t.j. podľa Daňového poriadku aj Exekučného poriadku.

4.2. Prehľad o stave a vývoji záväzkov (súvaha k 31.12.2018)

Záväzky v lehote splatnosti tvoria z väčšej časti záväzky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dodávateľské záväzky, záväzky voči zamestnancom a prijaté preddavky. Mesto eviduje aj záväzok po lehote splatnosti v sume 1 029,92 eur, nakoľko si príjemca neprevzal peniaze za odkúpený pozemok a k predmetnej veci je vedený súdny spor. Finančné prostriedky sú osobitne vedené na depozitnom účte. Mesto eviduje krátkodobé záväzky splatné do jedného roka vo výške 3 400 473,66 eur. Tieto záväzky tvoria predovšetkým záväzky z dodávateľských faktúr, prijatých preddavkov, záväzky voči zamestnancom a zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia (mzdy za december 2018), ostatné priame dane a iné. Dlhodobé záväzky eviduje vo výške 6 210 688,55 eur, kde najvyššiu položku tvoria záväzky zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 6 010 566,23 eur, Bytové a nebytové priestory (BaNP) zábezpeky 95 534,51 eur, záväzky z nájmu 71 061,98 eur, záväzky zo Sociálneho fondu 24 434,08 eur a Fond na udržiavanie výsledkov projektu - športové centrá mládeže pre mimoškolské aktivity (Nórske fondy) 9 091,75 eur.

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta Liptovský Mikuláš (TAB 12) Mesto v roku 2018 dočerpalo úver č. 782/2017 od komerčnej banky VÚB, a.s vo výške 601 008,80 eur na financovanie kapitálových výdavkov v súvislosti s rekonštrukciou zimného štadióna (celková výška úveru bola 650 000 eur a prvá splátka úveru bola 25.01.2019). V roku 2018 bol taktiež splatený prekleňovací úver na Historicko-kultúrno-prírodnú cestu okolo Tatier – 2. etapa č. 600/2017 poslednou splátkou vo výške 45 760,78 eur. Počiatočný stav všetkých úverov k 01.01.2018 bol 13 345 664,65 eur. Konečný stav dlhovej služby k 31.12.2018 bol 12 959 421,43 eur (6 672 089,20 eur komerčné úvery a 6 287 332,23 eur úvery Štátneho fondu rozvoja bývania). Celkové skutočné príjmy predchádzajúceho roka 2017 pre výpočet úverovej zadlženosti boli vo výške 23 567 200 eur a celkový dlh mesta k 31.12.2018 (bez úverov ŠFRB a prekleňovacieho úveru), z ktorého sa vypočítava percento úverovej zadlženosti bol 6 687 133 eur. Úverová zadlženosť mesta podľa §17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2018 predstavuje hodnotu 28,37 %. V medziročnom porovnaní môžeme konštatovať, že došlo k poklesu úverovej zadlženosti z pôvodných 29,12% v roku 2017. Podiel sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov k 31.12.2018 bol vo výške 8,58 %.

23

6. Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti

mesta Liptovský Mikuláš (TAB 7) Mesto Liptovský Mikuláš je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií – Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš a Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš. Obidve organizácie sa v roku 2018 riadili schváleným rozpočtom, ktorý bol na rozpočet mesta napojený formou schválených transferov v rámci programového rozpočtu a nadväzne vlastnými plánmi činnosti na rok 2018.




% plnenia

2 612 374 2 921 668 2 875 952,98 98,44

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš (ďalej len „VPS“) urobili v roku 2018 pre mesto výkony v objeme 2 741 333,98 eur, pričom rozpočet zo strany mesta pre VPS bol schválený vo výške 2 476 914 eur a po úpravách bol vo výške 2 786 208 eur. VPS sú svojou činnosťou zamerané hlavne na údržbu miestnych komunikácií, verejnej zelene mesta, likvidáciu odpadov, prevádzkovanie športových zariadení a cintorínov a ďalšie služby, ktoré potrebuje mesto pre zabezpečenie svojich samosprávnych funkcií. Tieto úkony zabezpečovali v súlade s rozpočtom mesta ako hlavnú činnosť, pričom využívali svoje výrobné prostriedky i na činnosť podnikateľskú (v pomere 80:20). V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečovali napr. vývoz komunálneho a separovaného odpadu od podnikateľských subjektov a okolitých obcí, cintorínska a pohrebná služba. Zo svojich činností dosiahla VPS v roku 2018 stratu, ktorá predstavuje sumu 24 243,58 eur. Celkové náklady predstavovali čiastku 5 009 221,92 eur a celkové výnosy (vrátane transferov mesta) čiastku 4 996 819,64 eur. VPS hospodárila s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý im mesto zverilo do správy, pričom ich majetok ku koncu roka dosiahol sumu 21 930 765,34 eur (pre porovnanie za rok 2017 to bola čiastka 21 942 352,62 eur). VPS v roku

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 813 413

8 590 447

8 367 249

8 008 686

7 411 271 7 465 862 7 346 6087 365 069

6 742 5716 687 133

Zostatok úverov v €

Stav komerčných úverov § 17 k 31.12. podľa rokov

24

2018 zamestnávali 148 pracovníkov. Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „IC“) postupovalo v roku 2018 v súlade so svojimi plánmi s cieľom budovať modernú turistickú informačnú kanceláriu mesta a podporovať rozvoj podnikania, domáceho a aktívneho cestovného ruchu, čo bolo jeho hlavnou činnosťou. Okrem toho vykonávalo i vedľajšiu hospodársku činnosť. Činnosť IC bola financovaná z tranferov mesta ale i z ďalších zdrojov cestovného ruchu – príspevkom od Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov a z finančného príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Informačné centrum bolo na rozpočet mesta napojené sumou 134 619 eur, pričom rozpočet bol schválený vo výške 135 460 eur a v priebehu rozpočtového roka bol bez úprav. Informačné centrum dosiahlo za rok 2018 zisk vo výške 27,23 eur. Celkové náklady a výnosy z hlavnej činnosti predstavovali čiastku 184 468,66 eur, kde IC dosiahlo vyrovnaný výsledok. Náklady z vedľajšej činnosti dosiahli 108 564,09 eur a výnosy 108 591,32 eur, pričom výsledkom bol zisk po zdanení 27,23 eur. Organizácia zamestnávala 6 pracovníkov na trvalý pracovný pomer. Na zabezpečenie sprievodcovských služieb pracovali pre IC 4 pracovníci na základe dohody o vykonaní práce.

7. Prehľad o poskytnutých dotáciách (TAB 8) Schválený rozpočet na

rok 2018



% plnenia

1 052 065 1 232 662 1 223 478,05 99,25

Mesto v roku 2018 poskytlo dotácie podľa § 7ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN 12/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, fyzickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb vo výške 1 223 478,05 eur. V roku 2017 na tento účel mesto poskytlo 1 036 639,69 eur. Všetky poskytnuté finančné prostriedky boli vyúčtované v plnej výške. Podrobný rozpis poskytnutých príspevkov z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš je uvedený v ďalej časti hodnotenia programového rozpočtu v programoch č. 12, 13 a 15.

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2018 nemalo podnikateľskú činnosť.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči štátnemu rozpočtu


rok 2018



% plnenia

8 338 463 10 505 821 9 221 793,18 87,78

Súčasťou príjmov rozpočtu mesta sú bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu. Mesto v roku 2018 dostalo zo štátneho rozpočtu transfery na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte v oblasti školstva, matrík, registra občanov, registra adries, stavebného úradu, dopravy, životného prostredia, ďalej na vytvorenie verejnoprospešných pracovných miest, na podporu zamestnanosti, transfer na zabezpečenie sociálnych služieb, na nenormatívne dotácie pre originálne kompetencie v oblasti školstva, na údržbu vojnových hrobov Háj Nicovô, na sociálne služby, a na projekty spolufinancované EÚ. Transfery boli poskytnuté spolu vo výške 9 221 793,18 eur, z toho na

25

financovanie bežných výdavkov 5 390 014,83 eur a na financovanie kapitálových výdavkov 3 831 778,35 eur.

Transfery zo štátneho rozpočtu a EÚ za rok 2018 boli zúčtované nasledovne:

• vo výške 7 787 318,24 eur - použitie na výdavky v roku 2018,

• vo výške 1 434 474,94 eur - vyčlenené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2018. Z toho:

• 1 426 466,68 eur bude použitých v roku 2019. Finančné prostriedky predovšetkým z: - nepoužitých dotácii pre školské rozpočtové organizácie v sume 178 165,04 eur, budú použité

v súlade so zákonom č. 523/2004 § 8 ods. 5 na výdavky v roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 9 838,40 eur na vzdelávacie poukazy (nenormatívne dotácie),

ktoré budú použité na výdavky v roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 1 687,26 eur na dopravné žiakom (nenormatívne dotácie), ktoré

budú použité na výdavky v roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 0,01 eur na rekonštrukciu mládežníckych šatní v objekte

Zimného štadióna v Lipt. Mikuláši, ktoré budú použité v roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 1 000 000 eur na dobudovanie objektu Zimného štadióna v

Liptovskom Mikuláši, ktoré budú použité na výdavky v roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 30 000 eur na stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Ploštín, ktoré

budú použité na výdavky v roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 30 000 eur na stavebné úpravy a prístavbu požiarnej zbrojnice

Ondrašová, ktoré budú použité na výdavky v roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 71,38 eur na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu -

prevod do roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 3 400 eur na ÚPN Zóna Trnovecká zátoka – prevod do roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 123 900 eur na rekonštrukciu telocvične ZŠ Nábrežie Dr. A .

Stodolu, ktoré budú použité na výdavky v roku 2019, - nepoužité prostriedky v sume 4 150 eur na nákup športovej výbavy pre CVČ, ktoré budú

použité na výdavky v roku 2019 - nepoužité prostriedky v sume 20 000 eur na obnovu NKP Háj Nicovô, ktoré budú použité na

výdavky v roku 2019 - nepoužité prostriedky v sume 25 000 eur na prevenciu kriminality 2018 – modernizácia

kamerového systému, ktoré budú použité na výdavky v roku 2019 - nepoužité prostriedky 254,71 eur – Deaflympiáda – prevod do roku 2019.

• 8 008,14 eur bude vrátené do štátneho rozpočtu. Nevyúčtované finančné prostriedky boli nasledovné: - vratky nevyčerpaných dotácií DOS vo výške 7 242,75 eur - z transferu z MV SR na projekt “Zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových

lokalitách v meste LM vo výške 765,39 eur.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči Spoločným

obecným úradovniam (TAB 13)

Spoločný obecný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 37 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom výkonu oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade s potrebami stavebníkov mesta Liptovský Mikuláš a obcí zlúčených v Spoločnom obecnom úrade.

26

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši je včlenený do odboru URaSP, oddelenia ÚR a SP, mesta Liptovský Mikuláš - MsÚ. 9 pracovníkov zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, z toho 1 referentka je pre priestupkové konania. Noví traja referenti boli v novembri 2018 na odbornom školení a úspešne urobili skúšky pre osobitný kvalifikačný predpoklad na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Ďalšia pracovníčka je prihlásená, skúšky sa robia raz ročne. Pre odbremenenie odborných referentov bola prijatá jedna administratívna pracovníčka, ktorá vykonáva evidovanie časti písomností v registratúre CG-DISS, jej elektronické odosielanie, archivovanie, nespracované evidencie povolení za ostatné 4 roky, overovanie projektovej dokumentácie po vydaní povolení a ich právoplatnosti. Vypomáha aj pri štvrťročnej štatistike, ktorú sumarizuje od referentov elektronicky pre štatistický úrad. Za uplynulý rok 2018 je spracovaná štatistika a prehľad počtu vydaných povolení, správnych poplatkov a pokút v jednotlivých obciach.

Stav činnosti SOcÚ – odboru UR a SP za rok 2018:

Počet vybavených spisov všetkých referentov v roku 2018: 1896 (v roku 2017 to bolo 1610) - z toho:

- žiadosti o stavebné povolenie FX 9 – 709 (v roku 2017 to bolo 480), - návrhy na vydanie kolaudačného rozhodnutia FX 11 – 316 (v roku 2017 to bolo 206), - žiadosti o zmenu účelu užívania FX 10 – 37 (v roku 2017 to bolo 41), - žiadosti o povolenie odstránenia stavby FX 14 – 34 (v roku 2017 to bolo 23), - návrhy na vydanie územného rozhodnutia FV1 – 91 (v roku 2017 to bolo 47), - ohlásenia drobných stavieb v meste LM: TO – 338 (v roku 2017 to bolo 350), - určenie súpisných čísel v meste, povolenie reklám, žiadosti o informácie, vyjadrenia pre prokurátora,

pre dotknuté orgány a organizácie, pasport stavby, záväzné stanoviská pre špeciálne stavebné úrady FX12, FX15,TC,TT2 – 371 (v roku 2017 to bolo 518).

Počet došlých spisov spolu za rok 2018: 2231 (v roku 2017 to bolo 1943) z toho počet spisov prenesených do roku 2019 bol 302 (v roku 2017 to bolo 333). Počet záznamov vybavených v roku 2018: 8899 (v roku 2017 to bolo 5477). Počet vydaných rozhodnutí o priestupkoch a správnych deliktoch: 67 ks, sadzby pokút spolu 29 078 eur: mesto 17 382 eur + 11 696 eur obce (v roku 2017 to bolo 44 ks, spolu 7 244 eur, mesto: 5 750 eur + obce 1 494 eur). Správne poplatky: Mesto LM : 91 920 eur, Obce: 45 868 eur, Spolu: 137 788 eur (v roku 2017 to bolo 58 725 eur mesto + 38 645 eur obce = 97 370 eur spolu). Priestupky: Mesto LM: 39, Obce: 28, Spolu: 67ks (v roku 2017 to bolo LM 25 + obce 19 = spolu 44 ks). Dodatočné povolenia: LM : 39, Obce: 53, Spolu: 92ks (v roku 2017 to bolo 26 + 18 = spolu 44). Počet odvolaní Mesto: 7 (z toho 2 zrušené rozhodnutia), Obce : 4 (zrušených 2), Spolu : 11, v 5 prípadoch sa ešte nerozhodlo (16 + 7 = 23). Počet rozhodnutí (aj zastavenia konania): Mesto: 585, Obce: 540, Spolu: 1125 ks (v roku 2017 to bolo 570 + 356 = 926 ks).

- Cesty stavebné povolenia LM – 19, obce 10, spolu 29 ks (v roku 2017 to bolo 15 + 5 = 20 ks), - Kolaudácie ciest: LM – 4, obce – 12, spolu 16 ks, - Stavebné povolenia bez komunikácií LM – 265, obce – 259, spolu 524 ks (v roku 2017 to bolo 144 + 152

= 296 ks, - kolaudácie a zmeny užívania – LM – 168, obce – 147, spolu – 315 ks (v roku 2017 to bolo 146 + 79 =

225ks). Pracovníci popri bežnej agende vykonávajú evidencie a archivovanie vybavených spisov. Súčasťou činnosti SOcÚ je plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a vyhlášky ŠÚ

27

SR č. 416/2008 Z. z., t.j. pravidelne podávajú štvrťročné výkazy o úbytku bytov, o začatých, rozostavaných a dokončených bytoch pre Štatistický úrad SR osobitne za každú obec SOcÚ.

Spoločný obecný úrad pre oblasť sociálnu na zabezpečenie výkonu úloh originálnych kompetencií samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov v platnom znení vznikol na podnet starostov obcí. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu (ďalej len SOcÚ“) nadobudla účinnosť dňa 1.7.2011. Na zriadení SOcÚ sa mesto a obce dohodli v zmysle § 20a ods. 2 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V SOcÚ sociálnom je aktuálne združených 11 obcí vrátane mesta Liptovský Mikuláš, (Bobrovec, Liptovská Anna, Galovany, Veterná Poruba, Demänovská Dolina, Liptovský Trnovec, Prosiek, Bobrovník, Malé Borové, Kvačany. Spoločný obecný úrad na výkon úloh samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečuje:

• poskytovanie sociálneho poradenstva, • vyhotovenie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu a výkon rozhodovania o

odkázanosti na sociálnu službu,

• zabezpečenie vypracovania zmlúv (vrátane dodatkov) o poskytovaní sociálnej služby, zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

• evidenciu posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a evidenciu rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu

Vyhodnotenie činnosti SOcÚ k 31.12.2018

Názov činnosti Mesto L. Mikuláš

Obce SOcÚ Spolu

Sociálne poradenstvo 259 10 269 Posudky o odkázanosti 189 13 202 z toho opatrovateľská služba 57 3 60 zariadenie opatrovateľskej služby 3 0 3 zariadenie pre seniorov 128 10 138 denný stacionár 1 0 1 Rozhodnutia o odkázanosti 189 13 202 z toho opatrovateľská služba 57 3 60 zariadenie opatrovateľskej služby 3 0 3 zariadenie pre seniorov 128 10 138 denný stacionár 1 0 1 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby vrátane dodatkov

153 6 159

Komentár k vyhodnoteniu činnosti SOcÚ Sociálne poradenstvo: Jednou zo základných činností SOcÚ pre oblasť sociálnych služieb je poskytovanie poradenstva. V rámci sociálneho poradenstva bola 10 obciam poskytnutá informácia o povinnostiach obcí, ktoré im vyplývajú zo sociálnej legislatívy. Sociálna a posudková činnosť a rozhodovacia pôsobnosť obce: V rámci sociálnej posudkovej činnosti bolo vydaných 202 posudkov odkázanosti na sociálnu službu z toho bolo 60 posudkov odkázanosti na opatrovateľskú službu. 138 posudkov odkázanosti na sociálnu službu

28

v zariadení pre seniorov, 3 posudky na zariadenie opatrovateľskej služby a jeden posudok bol vydaný na poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári. Obce vydali spolu 202 rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 60 rozhodnutí odkázanosti na opatrovateľskú službu, 138 rozhodnutí odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov. Pre zariadenie opatrovateľskej služby boli vydané 3 rozhodnutia a jedno rozhodnutie pre denný stacionár. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby: SOcÚ pre oblasť sociálnych služieb vypracoval 159 zmlúv (vrátane dodatkov) o poskytovaní sociálnej služby, t. j. zmlúv na základe, ktorých je poskytovaná sociálna služba občanovi – prijímateľovi sociálnej služby. Všetky sa týkali opatrovateľskej služby. Finančné zabezpečenie SOcÚ pre oblasť sociálnych služieb: Účastníci zmluvy sa dohodli, že na nákladoch SOcÚ budú finančne participovať solidárnym spôsobom, t.j. bez ohľadu na počet uskutočnených výkonov pre jednotlivé samosprávy a to podielom nákladov na jedného obyvateľa určeným podľa počtu obyvateľov príslušnej obce k celkovému počtu obyvateľov všetkých účastníkov zmluvy. Za základ pre výpočet podielu obce na bežný rozpočtový rok je použitý stav k 31.12. toho kalendárneho roku, ktorý je uvedený v zákone o štátnom rozpočte pre rozdelenie podielových daní. Na rok 2018 bol schválený rozpočet na SOcÚ vo výške 11 800 eur. Čerpanie bolo vo výške 10 950,48 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 92,80 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné vo výške spolu 9 445,16 eur, tovary a služby vo výške 1 505,48 eur.

29

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2018 v eur

Číslo

prog.Názov programu

Schválený rozpočet

2018

Upravený rozpočet k

31.12.2018Plnenie k 31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

01 Stratégia, manažment a kontrola 270 249 286 212 266 900,99 93,25

Bežné výdavky 270 249 286 212 266 900,99 93,25

02 Propagácia , prezentácia a cest.ruch 424 870 449 765 436 125,14 96,97

424 870 449 765 436 125,14 96,97

03 Interné služby mesta 3 028 250 3 054 816 2 855 819,57 93,49

Bežné výdavky 2 827 976 2 884 828 2 759 713,79 95,66

Kapitálové výdavky 175 200 169 988 96 105,78 56,54

Výdavkové finančné operácie 25 074 0 0,00 0,00

04 Služby poskytované občanom 434 082 432 936 424 333,71 98,01

Bežné výdavky 434 082 432 936 424 333,71 98,01

05 Verejný poriadok a bezpečnosť 1 014 938 1 083 746 900 994,38 83,14

Bežné výdavky 859 638 868 237 842 527,72 97,04


06 Odpadové hospodárstvo 1 499 510 1 522 462 1 490 228,35 97,88

Bežné výdavky 1 499 510 1 455 728 1 426 994,47 98,03

Kapitálové výdavky 0 66 734 63 233,88 94,76

07 Doprava 360 000 362 030 362 030,00 100,00

Bežné výdavky 360 000 362 030 362 030,00 100,00

08 Miestne komunikácie 996 900 1 427 523 1 064 724,85 74,59

Bežné výdavky 666 604 714 995 677 285,39 94,73


09 Prostredie pre život 450 976 601 879 584 169,81 97,06

Bežné výdavky 385 976 527 303 509 596,21 96,64


10 Verejné osvetlenie 279 000 360 230 338 296,46 93,91

Bežné výdavky 279 000 327 227 309 253,38 94,51


11 Vzdelávanie a mládež 10 188 148 10 952 642 10 805 321,06 98,65

Bežné výdavky 552 253 582 843 581 388,28 99,75

Bežné výdavky ZŠ 4 443 324 4 839 190 4 651 355,39 96,12

Bežné výdavky MŠ 2 230 952 2 331 331 2 309 888,90 99,08

Bežné výdavky ŠJ 1 219 042 1 270 210 1 371 672,46 107,99

Bežné CVČ,ZUŠ, ŠKD 1 426 344 1 494 235 1 489 753,18 99,70


12 Šport 3 244 958 4 955 304 3 766 327,22 76,01

Bežné výdavky 1 249 949 1 449 145 1 409 828,59 97,29

Kapitálové výdavky 1 995 009 3 506 159 2 356 498,63 67,21

13 Kultúra 995 179 1 175 092 1 099 999,61 93,61

Bežné výdavky 902 179 1 036 296 986 965,79 95,24


14 Bývanie a občianska vybavenosť 1 016 937 1 062 305 1 012 968,96 95,36

Bežné výdavky 1 016 937 1 026 075 977 071,35 95,22


15 Sociálne služby a sociálna pomoc 1 753 954 1 688 879 1 592 012,95 94,26

Bežné výdavky 1 753 954 1 676 335 1 579 468,55 94,22

30

Bežné výdavky

Rekapitulácia programového rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš k 31.12.2018 v eur


16 Priemyselný park 0 0 0,00 0,00

Bežné výdavky 0 0 0,00 0,00

Kapitálové výdavky 0 0 0,00 0,00

17 Viacúčelové rozvojové projekty 2 017 736 2 917 538 1 244 067,88 42,64

Bežné výdavky 72 950 171 516 108 799,50 63,43

Kapitálové výdavky 1 944 786 2 746 022 1 135 268,38 41,34

18 Dlhová služba a nákup akcií 1 688 165 1 659 694 1 474 123,88 88,82

Bežné výdavky 272 689 241 732 236 635,86 97,89

Výdavkové finančné operácie 1 415 476 1 417 962 1 237 488,02 87,27

Bežné výdavky spolu: 23 148 478 24 428 169 23 717 588,65 97,09

Kapitálové výdavky spolu: 5 074 824 8 146 922 4 763 368,15 58,47Výdavkové finančné operácie spolu: 1 440 550 1 417 962 1 237 488,02 87,27

29 663 852 33 993 053 29 718 444,82 87,43SPOLU

266 901,0

436 125,1 2 855 819,6

424 333,7

900 994,4

1 490 228,4

362 030,0

1 064 724,9

584 169,8

338 296,5

10 805 321,1

3 766 327,2

1 099 999,6

1 012 969,0

1 592 013,0 0,0

1 244 067,9 1 474 123,9

Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch - plnenie rozpočtu mesta Liptovský

Mikuláš k 31.12.2018

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6



31

Program 01 Stratégia, manažment, kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Liptovský Mikuláš.

Komentár: Program zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa reprezentácie mesta na úrovni primátora, zástupcov primátora a prednostu mestského úradu, činnosť poradných orgánov primátora mesta. Do okruhu aktivít programu patrí aj členstvo mesta v organizáciách a združeniach, strategické, územné plánovanie, audity a kontrolná činnosť.

Rozpočet programu:

Rok 2018 – schválený

rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 270 249 286 212 266 900.99 93.25

Podprogram 01.1 Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

Zámer: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou. Udeľovanie ocenení za rozvoj a reprezentáciu v súlade so znením štatútu mesta Liptovský Mikuláš a poskytovanie vecných darov oceneným.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta

Rozpočet podprogramu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 41 500 43 750 39 802.67 90.98

Prvok 01.1.1 Reprezentácia primátora, zástupcu primátora a prednostu MsÚ



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 41 500 43 750 39 802.67 90.98

Ciele a výstupy :

Cieľ Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov mesta Liptovský Mikuláš

- percentozodpovedanýchpodnetov a žiadostí

100 100 100

- počet neformálnychstretnutí sozástupcamiregionálnych médiíza rok (počet)

12 12 100

- počet prijatýchobčanov

500 450 90

32

12. PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA LIPTOVSKÝMIKULÁŠ A JEHO ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ K 31.12.2018

primátorom mesta za rok (počet)

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu

- počet porád primátora za rok

40 48 120

- počet stretnutí so zástupcami primátora a prednostom MsÚ za týždeň

1 1 100

- počet porád prednostu MsÚ za rok

20 23 115

Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Liptovský Mikuláš na Slovensku i v zahraničí

- počet prijatých oficiálnych návštev za rok

5 5 100

- počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok

5 3 60

Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva

- percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom

100 100 100

- priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva

max. do 30 dní

max. do 30 dní

max. do 30 dní

Odovzdať vecné dary a ocenenia vybraným subjektom

- počet odovzdaných vecných darov a ocenení

10 16 160

Podporiť darcovstvo krvi ako ušľachtilý ciel a verejný záujem

- podporiť všetkých držiteľov Zlatej Jánskeho plakety v danom roku s trvalým pobytom na území mesta

130 157 121

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš, plánujúca v zmysle trvale udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou,

- ocenenie subjektov za reprezentáciu a propagáciu mesta v zmysle štatútu mesta, - na základe zoznamu udelených Zlatých a vyšších Jánskeho plakiet územným spolkom SLOVENSKÉHO

ČERVENÉHO KRÍŽA predloženie zoznamu dopravcovi ARRIVA LIORBUS a.s., Ružomberok za účelom vloženia vkladu na dopravnú kartu.

Rozpočtované finančné prostriedky boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 39 802,67 eur na reprezentačné výdavky pri návštevách vedenia mesta, na ocenenia a vyznamenania pre občanov mesta, ktorí sa zaslúžili o propagáciu mesta doma i v zahraničí a na vloženie vkladu na dopravnú kartu pre držiteľov Zlatých Jánskeho plakiet.

33

Prvok 01.1.2 Činnosť poradných orgánov primátora mesta – Rady starších, Študentského parlamentu a Rady manažérov a podnikateľov

Zámer: Činnosť poradných orgánov primátora mesta – Rady starších, Rada mládeže a Rady manažérov a podnikateľov. Priama informovanosť primátora mesta a zástupcov primátora mesta, zber podnetov a spätná väzba.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0.00 0.00 0.00 0.00

Na tomto prvku neboli v roku 2018 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Informatívne stretnutia so zástupcami študentov všetkých stredných škôl na území mesta Liptovský Mikuláš

- počet stretnutí s členmi Rady mládeže za rok

2 1 50

Informovanosť primátora mesta, získanie podnetov zdola, priame stretnutia s reprezentačnou vzorkou seniorov na území mesta Liptovský Mikuláš

- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady starších za rok

10 10 100

Priama informovanosť od popredných manažérov a predstaviteľov firiem pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš

- počet stretnutí s predstaviteľmi Rady manažérov a podnikateľov za rok

2 1 50

Informovanosť primátora mesta, predkladanie požiadaviek zástupcov zdravotne postihnutých občanov

- počet stretnutí s členmi združení osôb so zdravotným a telesným postihnutím

2 2 100

Cieľom aktivity je informovanosť primátora a zástupcov primátora mesta prostredníctvom jeho poradných orgánov.

Podprogram 01.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie záujmov mesta




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 196 610 206 910 206 431.00 99.77

34

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach

- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

6 7 117

Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach

- počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom

5 5 100

Súhrn aktivít:

- cieľom aktivity je účasť mesta Liptovský Mikuláš v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na úhradu členských poplatkov za rok 2018 organizáciám a združeniam, ktorých je mesto členom.

Mesto je členom týchto organizácií a združení:

- Spolok M. Rázusa, - Združenie MUDr. P. Straussa, - Združenie Euroregión Tatry, - Slovenská parkovacia asociácia, - Klaster Liptov, - ZMOS, - ZMOL, - Únia miest Slovenska, - OOCR, - Občianske združenie Živé námestie, - Občianske združenie Liptovské droby, - Občianske združenie Mikulášsky okrášľovací spolok.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 206 431,00 eur.

Podprogram 01.3 Strategické plánovanie, územné plánovanie, štúdie, koncepcie a projekty

Zámer: Štúdie a koncepcie - zabezpečiť štúdie a odborné expertízy, ktoré poskytnú nezávislú analýzu a odporučia návrh postupu. Strategické plánovanie a projekty - zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov, manažment projektov. Územné plánovanie - komplexné riešenie priestorového a funkčného využívania územia, určenie zásad vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Základné nástroje územného plánovania - územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia pre usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 17 378 20 355 6 938.40 34.09

35

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov

- zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie (počet)

2 2 100

- zaobstaranie územnoplánovacích podkladov počet urbanistických štúdií

0 0 0

- vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet)

100 389 389

Súhrn aktivít:

- obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií, - obstarávanie zmien a doplnkov územného plánu mesta Liptovský Mikuláš, - obstarávanie územných plánov zón t.j. celý priebeh procesu obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a / a § 3 - § 30

stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, - spracovanie zadania, urbanistických štúdií, územných generelov, - spracovanie prieskumov a rozborov, - spracovanie zadania ÚPD, - spracovanie konceptu riešenia, - spracovanie návrhu riešenia, - proces zverejnenia a prerokovania návrhu riešenia ÚPD, - proces vyhodnotenia pripomienkového konania, - proces preskúmania Okresným úradom v Žiline, § 25 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších

predpisov, - proces schválenia návrhu ÚPD v mestskom zastupiteľstve v LM, - schvaľovacia doložka, - registračný list, - uloženie ÚPD, - obstarávanie územnoplánovacích podkladov - urbanistických štúdií podľa § 3-4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.

v znení neskorších predpisov, - vydávanie záväzných stanovísk a vyjadrení k investičnej činnosti na území mesta Liptovský Mikuláš v zmysle

zákona obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.

Štruktúra výdavkov v roku 2018:

Štúdie, expertízy, posudky .......................... 16 678 eur

Územný plán zóny lokality č.11 Zóna Južné mesto Kamenné pole Liptovský Mikuláš - 5 178 eur - doplatenie za návrh a čistopis poľa uzatvorenej zmluvy. Návrh bol zo strany spracovateľa dopracovaný a odovzdaný. Pripravuje sa jeho verejné prerokovanie. Finančné prostriedky k 31.12.2018 neboli čerpané.

Územný plán zóny m. č. Ploštín – 2 500 eur - doplatenie za čistopis podľa uzatvorenej zmluvy. Územný plán zóny Ploštín bol schválený v MsZ LM, čistopis bol zo strany spracovateľa odovzdaný a uložený podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení. Obstarávanie bolo ukončené. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli čerpané vo výške 2 438,40 eur.

Územný plán zóny Trnovecká zátoka - 7 900 eur (grant) - doplatenie za návrh a čistopis podľa uzatvorenej zmluvy. Návrh bol zo strany spracovateľa odovzdaný a verejne prerokovaný dňa 28.2.2018. Návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ bol doplnený a pripomienky boli zapracované. Zaslaný bol Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania na preskúmanie podľa §25 stavebného zákona v znp. pred jeho schválením v MsZ LM. Finančné prostriedky k 31.12.2018 boli čerpané vo výške 4 500 eur. Územný plán zóny lokalita č.13 - Demänová Juh - 9 000 eur - t. č. nebol obstaraný, komisia územného rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši odporučila neobstarávať v roku 2018 územný plán zóny

36

Demänová-Juh a plánované financie v roku 2018 použiť na Zmeny a doplnky územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v súvislosti s prebiehajúcimi zmenami majetkovoprávnych vzťahov a investičných zámerov v predmetnom území. Finančné prostriedky k 31.12.2018 neboli čerpané.

Propagácia, reklama, inzercia ........................... 300 eur Výdavky boli plánované na zverejnenie a propagáciu obstarávaných územnoplánovacích podkladov, územno- plánovacej dokumentácie a urbanisticko-architektonických súťaží podľa potreby. Finančné prostriedky k 31.12.2018 neboli čerpané.

Všeobecné služby .............................................. 400 eur Výdavky boli plánované na planografiu pre zabezpečenie obstarávaných územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a súťaže podľa potreby. Finančné prostriedky k 31.12.2018 neboli čerpané.

Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov: - zaobstaranie územnoplánovacej dokumentácie:

V MsZ LM bol schválený Územný plán zóny Ploštín, Liptovský Mikuláš Uznesenie MsZ LM č.31/2018 zo dňa 12.4.2018 a VZN č.2/2018/VZN. Návrh „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ bol doplnený a spracovateľom odovzdaný. Po preskúmaní Okresným úradom Žilina podľa §25 stavebného zákona v znp. bude predložený na schválenie do MsZ LM. - zaobstaranie územnoplánovacích podkladov, urbanistických štúdií :

k 31.12.2018 neboli objednané, - vydávanie stanovísk k investičnej činnosti (počet):

k 31.12.2018 bolo vydaných 389 stanovísk k investičnej činnosti.

Podprogram 01.4 Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

Zámer: Stabilizovaná ekonomika mesta dosiahnutá uváženou rozpočtovou politikou. Vyrovnaný rozpočet zostavený na základe reálnych príjmov. Verný a pravdivý obraz skutočnosti.

Zodpovednosť: Odbor finančný



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 14 761 15 197 13 728.92 90.34

Komentár:

Podprogram 01.4 obsahuje výdavky na audit mesta Liptovský Mikuláš, ktorý je mesto povinné uskutočniť v súlade s § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasťou tohto podprogramu sú výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov, úhradu miestnych daní a poplatky banke za vedenie účtov.

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Rozsah audítorských služieb 400 hod. 400 hod. 100

Počet mesačných uzávierok 12 12 100

Schválený rozpočet do konca kalendárneho roka

áno áno áno

37

Počet hodnotení programového rozpočtu

2 2 100

Výsledok hospodárenia mesta za rok schválený bez výhrad

áno áno áno

Inventarizácia majetku a záväzkov

1x 1x 100

Schválený rozpočet bežných výdavkov na podprograme 01.4 bol 14 761 eur, upravený k 31.12.2018 bol vo výške 15 197 eur a čerpanie prostriedkov bolo v celkovej výške 13 728,92 eur. Prostriedky boli použité na:

- audítorské služby vo výške 7 624,80 eur, - výdavky na vrátenie príjmov z minulých rokov vo výške 383,56 eur, - výdavky na dane vo výške 363,90 eur,

- výdavky na poplatky bankám za vedenie účtov vo výške 5 356,66 eur.

Podprogram 01.5 Kontrolná činnosť

Zámer: Vykonávať efektívnu a účelnú kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra mesta, ktorá ako vnútorná kontrola v samospráve slúži k budovaniu efektívneho systému pri nakladaní s verejnými prostriedkami a pre efektívnejšiu rozhodovaciu činnosť orgánov mesta. Prispieť výkonom kontroly procesného postupu vybavovania sťažností a petícií k ich vybaveniu v súlade s osobitnými predpismi a interným predpisom mesta. Vybavovať podnety týkajúce sa protispoločenskej činnosti v súlade s osobitným zákonom a interným predpisom mesta a plniť ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0 0 0.00 0.00

V podprograme neboli k 31.12.2018 rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Ciele a výstupy:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Vykonávať kontrolnú činnosť

Počet plánovaných kontrol a odborných stanovísk v kalendárnom roku

8 kontrol a 2 odborné

stanoviská

11 kontrol a 3 odborné

stanoviská 140

Prispieť k vybaveniu všetkých podaných petícií a sťažností

Percento vybavených petícií a sťažností, ktorým uplynula lehota vybavenia k 30.06 a k 31.12. príslušného kalendárneho roka

100 % 100% 100

Vybaviť v postavení zodpovednej osoby všetky podnety týkajúce sa

Percento vybavenia podnetov, ktorým uplynula lehota

100 % 0% 0

38

protispoločenskej činnosti podľa osobitného zákona

vybavenia k 30.06. a 31.12. príslušného kalendárneho roka

Komentár: 1. Hlavný kontrolór mesta vykonáva

• kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne so znalosťou veci a právnych predpisov, procesne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti ustanovenými

a) v internom predpise mesta, ktorým sú Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesením mestského zastupiteľstva,

b) v ust. § 18e Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v spojení s osobitným zákonom,

• kontrolnú činnosť v rozsahu a) podľa zákona o obecnom zriadení,

a.1) na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného mestským zastupiteľstvom , a.2) na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ak ho o výkon kontroly požiada

mestské zastupiteľstvo, b) podľa Pravidiel kontrolnej činnosti aj z vlastného podnetu na základe poznatkov získaných pri výkone svojej

činnosti.

2. Hlavný kontrolór mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení a) vykonáva kontrolu v rozsahu uvedenom v bode B tohto komentára, b) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť

najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí

kalendárneho roku, f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo

štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, g) je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada mestské zastupiteľstvo, h) riadi útvar hlavného kontrolóra, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace

s plnením úloh hlavného kontrolóra mesta a zodpovedá za jeho činnosť, i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

3. Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení

a) kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,

b) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, c) kontrola vybavovania sťažností podľa Zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a petícií podľa Zák. č. 85/1990

Zb. o petičnom práve v z.n.p. a podľa interného predpisu mesta, d) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, e) kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, f) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta, g) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

4. Hlavný kontrolór mesta plní najmä tieto ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi

a) podľa Zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa interného predpisu mesta plní úlohy zodpovednej osoby,

b) podľa Zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. kontroluje postup pri zákazkách, ktoré nie sú nadlimitnými zákazkami ani podlimitnými zákazkami a spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie pri jeho kontrolnej činnosti,

c) podľa Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“)

39

c.1) preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom pred ich prijatím a porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania mestom určených citovaným zákonom bezodkladne oznamuje ministerstvu financií,

c.2) sleduje počas rozpočtového roka vývoj dlhu mesta a dosiahnutie hranice určenej citovaným zákonom bezodkladne oznamuje ministerstvu financií,

c.3) preveruje dodržiavanie postupov a podmienok určených v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri uzatváraní koncesnej zmluvy a zadávaní koncesie na stavebné práce podľa osobitného predpisu, ak hodnota plnenia zo zmluvy prevyšuje sumu určenú zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a nedodržanie postupov a podmienok podľa citovaného zákona bezodkladne oznamuje ministerstvu financií,

c.4) plní povinnosti v rámci ozdravného režimu a pri zavedení nútenej správy určené zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

5. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta podľa zákona o obecnom zriadení podlieha

• mestský úrad,

• rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,

• právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Komentár k vyhodnoteniu kontrol v tabuľke:

Plánovaný počet kontrol a odborných stanovísk:

• MsZ uznesením č. 89/2017 zo dňa 16.11.2017 schválilo na základe návrhu HK plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018, podľa ktorého mal hlavný kontrolór vykonať 4 kontroly a 1 Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017.

• V I. polroku 2018 bolo vypracované Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – termínovaného úveru.

• MsZ uznesením č. 56/2018 zo dňa 21.06.2018 schválilo na základe návrhu HK plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2018, podľa ktorého má hlavný kontrolór vykonať 5 kontrol a 1 Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.

• Za rok 2018 má hlavný kontrolór podľa plánov kontrolnej činnosti vykonať 9 kontrol a vypracovať 2 Odborné stanoviská.

Vyhodnotenie:

• Z vyššie uvedených dôvodov je v tabuľke % plnenia v závislosti od počtu kontrol schválených v plánoch kontrolnej činnosti HK mesta Liptovský Mikuláš na I. a II. polrok 2018.

• V I. polroku 2018 t. j. k 30.06.2018 boli vykonané 4 kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti HK mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018 a vypracované Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017 a Odborné stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – termínovaného úveru.

• V II. polroku 2018 t .j. k 31.12.2018 bolo vykonaných 5 kontrol v súlade s Plánom kontrolnej činnosti HK mesta

Liptovský Mikuláš a vypracované 1 Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019. 2 kontroly boli vykonané

na základe žiadosti primátora mesta Liptovský Mikuláš v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) Zák. č.369/1990 Zb.

v z.n.p.

• Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 HK mesta Liptovský Mikuláš predložil HK na rokovaní mestského

zastupiteľstva dňa 24.01.2019. Predmetnú správu zobralo MsZ na vedomie uznesením č. 5/2019 zo dňa

24.01.2019.

• Sťažnosti

40

Centrálna evidencia sťažností je vedená podľa vnútorného predpisu mesta na Útvare hlavného kontrolóra. Sťažnosti boli podľa vnútorného predpisu mesta v spojení so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré upravujú vybavovanie sťažností vybavované príslušnými zamestnancami mesta.

Vyhodnotenie: K 31.12.2018 bolo v centrálnej evidencii sťažností vedenej na ÚHK zaevidovaných 9 sťažností. Z toho 4 sťažnosti po prehodnotení neboli sťažnosťami podľa Zákona č.9/2010 Z.z.

• Petície

Centrálna evidencia petícií je vedená podľa vnútorného predpisu mesta na Útvare hlavného kontrolóra. Petície boli podľa vnútorného predpisu mesta v spojení so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý sa vzťahuje na vybavovanie petícií vybavované mestským zastupiteľstvom alebo primátorom mesta. Vyhodnotenie: K 31.12.2018 bolo v centrálnej evidencii petícií vedenej na ÚHK zaevidovaných 7 petícií. Z toho 1 petícia bola prenesená do roku 2019, nakoľko bola prijatá 07.12.2018. Bola vybavená v zákonnej lehote.

Program 02 Propagácia, prezentácia a cestovný ruch

Zámer programu: Prezentácia mesta, marketingová komunikácia, regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Komentár: Mesto realizuje aktivity na naplnenie cieľov strategických dokumentov a PHSR v oblasti poskytovania služieb občanom, komunikácie a vzťahov s verejnosťou, propagácie i prezentácie mesta a rozvoja cestovného ruchu. K základným aktivitám, ktoré realizuje mestská samospráva v oblasti propagácie, prezentácie a cestovného ruchu patrí:

- kontinuálne zlepšovanie služieb a servisu pre občanov i návštevníkov mesta, rozšírenie možností trávenia voľného času,

- zlepšovanie procesov komunikácie a vzťahov s verejnosťou, informovanie občanov o aktivitách samosprávy, cieľoch a zámeroch mesta ako inštitúcie, ktorá pracuje pre ľudí,

- prezentácia mesta navonok v regionálnom a celoslovenskom meradle, - podpora rozvoja cestovného ruchu a budovanie turistiky atraktívnej destinácie, prezentácia mesta

a regiónu Liptov na Slovensku i v zahraničí.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 424 870 449 765 436 125.14 96.97

Podprogram 02.1 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Trvale aktívna a adresná prezentácia mesta prostredníctvom kvalitných prezentačných materiálov a marketingových aktivít mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 80 180 91 366 88 080.87 96.40

41

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zlepšovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie

- reprezentačný ples primátora

1 1 100

Súhrn aktivít:

V poradí už 27. Mikulášsky ples sa uskutočnil 20. januára 2018 v Dome kultúry. Do tomboly bola venovaná cena v hodnote 491 eur, na program plesu bolo vyčlenených 4 855 eur. Na propagáciu tradičného júnového podujatia, Stoličné dni boli čerpané výdavky vo výške 2 527,45 eur. Reklamné predmety s logom mesta boli nakúpené v hodnote 9 027,28 - napr. Jánošíkov dukát, odznaky k 1.máju, ... Na prezentáciu mesta sa k 31.12.2018 čerpali výdavky v sume 8 837,38 eur. Mesto Liptovský Mikuláš sa aj v tomto roku zapojilo do kampane Do práce na bicykli, pre každého účastníka kampane bol pripravený štartovací balíček a pre víťazov ceny. Hodnota štartovacích balíčkov a cien pre víťazov bola 2 473,26 eur.

Podprogram 02.2 Marketingová komunikácia a PR mesta

Zámer: Cielená marketingová komunikácia, prispievajúca k budovaniu pozitívneho imidžu mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 158 000 159 468 154 737.17 97.03

Prvok 02.2.1 Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer: Komunikácia prostredníctvom médií.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 155 000 156 468 152 313.41 97.34

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska

- počet informácií o aktivitách mesta v celoslovenskom televíznom spravodajstve za rok

35 37 106

- počet informácií o aktivitách mesta v celoštátnych a

120 135 113

42

regionálnych rozhlasových médiách za rok

- počet informácií o činnosti mesta v regionálnej tlači

125 130 104

- počet vydaní mesačníka MIKULÁŠ vrátane mimoriadnych vydaní

12 12 100

- počet správ o aktivitách mesta v mestskej televízii TV LIPTOV za rok

400 420 105

- počet správ o aktivitách mesta v celoštátnej tlači a internet. vydaní za rok

60 120 200

Súhrn aktivít:

Na vysielacie služby v TV Liptov sa k 31.12.2018 čerpali výdavky vo výške 114 299,92 eur, na vydávanie mesačníka Mikuláš bolo čerpaných 23 165,64 eur. Na propagáciu mesta v regionálnych printových médiách bolo čerpaných 4 680 eur.

Prvok 02.2.2 Aktualizácia webovej stránky mesta

Zámer: Skvalitňovať a zintenzívňovať komunikáciu smerom k občanom prostredníctvom internetu a informačných letákov a brožúrok.

Zodpovednosť: Kancelária vedenia mesta – hovorkyňa

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 3 000 3 000 2 423.76 80.79

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta

- frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta na web stránke mesta

350 350 100

- časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac

20 20 100

- inovácia internetovej stránky mesta a rozšírenie o nové sekcie a virtuálnu prehliadku mesta a prezentačné videá

1 1 100

43

Súhrn aktivít:

K 31.12.2018 boli na aktualizáciu a inováciu internetovej stránky mesta www.mikulas.sk čerpané výdavky vo výške

2 423,76 eur.

Podprogram 02.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer: Spoločné mikroprojekty organizované s partnerskými mestami v sociálnej a kultúrnej oblasti, ako výsledok vzájomnej výmeny skúseností.

Zodpovednosť: Oddelenia marketingu a podnikania



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 21 500 18 658 15 296.29 81.98

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Aktívna spolupráca s partnerskými mestami

- počet navštívených partnerských miest za rok

4 4 100

Súhrn aktivít:

V I. polroku 2018 navštívili delegácie z Liptovského Mikuláša len partnerské mesto Zywiec a to počas vyhlásenia výsledkov ankety Osobnosť horských zemí, Dní mesta a pracovná skupina na tvorbe Mapy atraktivít. Na Stoličných dňoch sa zúčastnili delegácie z Galanty, Michaloviec, Bačky Palanky, Kemi, Opavy, Kiskorosu a Zywca. V II. polroku 2018 navštívili delegácie z Liptovského Mikuláša poľské mesto Zywiec pri príležitosti 750. výročia dní mesta v termíne 22.-23.06.2018, Galatnské trhy 10.-11.08.2018, Zemplínsky jarmok 17.-18.08.2018, Národnostné dni v maďarskom meste Kiskӧrӧs 31.8.-2.9.2018. Na Mikulášskom jarmoku sa zúčastnili delegácie z Galanty, Bačky Palanky, Kiskorosu a Zywca. Z rozpočtovej položky Reprezentačné – catering – partnerské vzťahy sa k 31.12.2018 na náklady súvisiace s pobytom delegácii vyčerpalo 8 157,56 Eur.

Podprogram 02.4 Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste Liptovský Mikuláš.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0 0 0.00 0.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť propagáciu mesta Liptovský Mikuláš ako strediska CR a turistického centra regiónu Liptov

- počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov a work-shopov v cestovnom ruchu za rok

5 3 60

44

http://www.mikulas.sk/

Podporovať budovanie regionálneho CR na princípe partnerstva

- aktívne spolupracovať na aktivitách a zúčastňovať sa zasadnutí OOCR región Liptov

priebežne priebežne priebežne

Zlepšiť informovanosť zariadení CR o príprave na letnú a zimnú turistickú sezónu

-participovať na pravidelných stretnutiach so zariadeniami CR, informovanie o príprave a novinkách na zimnú a letnú turistickú sezónu

2 2 100

Zvýšiť príjmy mesta z poplatkov za ubytovanie

prezentácia výhod centrálneho rezervačného systému pre ubytovateľov a regionálnej karty zliav

2 2 100

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš sa zúčastnilo na výstavách Go regiontour v Brne v termíne 18. - 21.01.2018 a ITF Bratislava v termíne 24. - 27.01.2018.

Podprogram 02.5 IC mesta Liptovský Mikuláš

Zámer: Vybudovať moderné informačné centrum mesta

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu a podnikania Informačné centrum mesta



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 135 460 135 460 134 619.00 99.38

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu ponuky CR a budovať atraktívny imidž mesta

- počet vydaných propagačných materiálov ročne

65 tis. 85 tis. 131 %

Zabezpečiť aktuálnu prezentáciu a propagáciu mesta v oblasti CR a zvýšiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta

Webmarketing: -web stránka mesta, sekcia Návštevník, Mesto, Samospráva, Občan www.mikulas.sk -web stránka ICM www.mikulas.travel Periodicita: denne -ICM v sociálnej sieti Facebook Periodicita: denne -newsletter ICM Periodicita: mesačne -newsletter cez OOCR Periodicita: štvrťročne

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

45

http://www.mikulas.sk/

http://www.mikulas.travel/

Poskytnúť viac informácií modernou a pohodlnou distribučnou cestou prostredníctvom mobilných zariadení

-mobilná aplikácia Liptovský Mikuláš Periodicita: denne -mobilná aplikácia Liptov Periodicita: denne

1

1

1

1

100 %

100 %

Zvýšiť návštevnosť mesta a regiónu - počet výstav CR 3 3 100 %

Predĺžiť pobyt návštevníkov v meste -tvorba pobytových programov – produktových balíkov v meste pre cieľové skupiny Periodicita: ročne

4

4

100 %

Zabezpečiť informovanosť o aktuálnom dianí v meste a okolí

-mediálny servis spracúvanie podkladov o aktuálnej ponuke CR v meste pre mediálne výstupy Periodicita: ročne

12

12 100 %

Zabezpečiť propagáciu kultúrnych a športových podujatí a zvýšiť ich návštevnosť

-kultúrne a športové podujatia spracúvanie a distribúcia kalendárov podujatí v meste a okolí Periodicita: denne (web) mesačne (newsletter ICM) štvrťročne (newsletter OOCR) mesačne (spravodaj) ročne (partneri)

1 1

1

1 1

1 1

1

1 1

100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

Podporiť atraktívnosť mesta vytvorením zaujímavého produktu

- prezentácia nových sprievodcovských produktov v meste: 1. Evanjelický kostol

vrátane audiosprievodcu a produktového letáka

2. Háj-Nicovô s audiosprievodcom

1

1

1

1

100 %

100 %

Predstaviť nové produkty sprievodcovských služieb a prezentovať verejnosti prácu sprievodcov CR

-organizácia svetového dňa sprievodcov Periodicita: ročne

1 1 100 %

Podporiť atraktívnosť mesta prostredníctvom tematických prehliadok so sprievodcom

-pravidelná sprievodcovská služba v mesiacoch júl – august (prehliadkový okruh mestom) Periodicita: mesačne

4 4 100 %

Súhrn aktivít:

Informačnému centru bol k 31.12.2018 poskytnutý transfer na prevádzkové náklady vo výške 134 619 eur.

46

http://www.mikulas.travel/

Podprogram 02.6 Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

Zámer: Uchovať a oživovať tradície jarmokov, sezónnych aktivít ako spestrenie pulzujúceho života v centre mesta.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 29 730 44 813 43 391.81 96.83

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste

- počet usporiadaných jarmokov za rok

3 3 100

Súhrn aktivít:

V II. polroku sa uskutočnil Mikulášsky jarmok v termíne 06. – 08.12.2018 – náklady boli čerpané vo výške 9 287,71 eur na položke Transfer VPS – Mikulášsky jarmok, trhy. Vianočné trhy - trojdňové podujatie, ktoré sa uskutočnili v decembri boli hradené z rozpočtovej položky Transfer VPS – Vianočné trhy vo výške 1 030 eur a z položky Propagácia, reklama, inzercia – Vianočné trhy vo výške 2 049 eur. Na organizáciu vyššie uvedených podujatí boli použité sponzorské finančné prostriedky na základe zmluvy o reklame a propagácie vo výške 13 900 eur.

Program 03 Interné služby mesta

Zámer programu: Kvalitná činnosť samosprávy mesta zabezpečovaná prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Komentár:

Predpokladom pre zabezpečovanie a poskytovanie kvalitných služieb klientom mesta a celkový plynulý chod samosprávy a jej orgánov je dôsledný denný operatívny manažment a realizácia profesionálnych interných služieb. Tieto zahŕňajú aktivity od efektívneho a transparentného obstarávania tovarov, služieb a prác, správy a prevádzky budovy úradu, autodopravy až po udržiavanie počítačovej siete, zálohovanie dát a efektívne využívanie informačných technológií v samospráve. V tejto oblasti je našim cieľom pre nasledujúce obdobie roku 2018 udržať súčasný stav a zvyšovať jeho úroveň s minimálnym dopadom na finančný rozpočet mesta. Samospráva mesta disponuje aj nemalým majetkom – budovami, pozemkami, bytovými či nebytovými priestormi. Našou snahou je jeho optimálne využívanie a vysporiadanie prostredníctvom výkupov, nájmov či odpredajov neupotrebiteľného, prebytočného majetku. Medzi ďalšie dôležité aktivity patrí administrovanie zasadnutí orgánov mesta. Práve tieto autority rozhodujú o všetkých dôležitých zmenách v meste, ktoré sa premietajú do každodenného života jeho obyvateľov. Pre zabezpečenie kvalitných, profesionálnych a odborných služieb klientom mesta je nezanedbateľné odborné vzdelávanie zamestnancov úradu, ich stabilizácia a motivácia.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 3 028 250 3 054 816 2 855 819.57 93.49

47

Podprogram 03.1 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebiteľný majetok mesta, ROEP

Zámer: Optimálne využívanie majetku mesta, usporiadanie pozemkov pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta.

Zodpovednosť: Odbor právny



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 189 239 190 354 120 033.59 63.06

Prvok 03.1.1 Poskytované právne služby

Zámer: Kvalitné a profesionálne právne služby poskytované jednotlivým organizačným zložkám mesta a zastupovanie mesta navonok.


Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 73 800 39 285 34 447.85 87.69

Súhrn aktivít:

Aktivity tohto prvku súvisia s poskytovaním právneho poradenstva pre jednotlivé organizačné zložky mesta priebežne počas roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, vedenie evidencie súdnych sporov, zabezpečovanie externých právnych služieb pre mesto, vypracovávaním stanovísk, posudkov, expertíz a posudkov pri riešení súdnych sporov. K 31.12. 2018 sme evidovali nasledovné prebiehajúce súdne spory mesta Liptovský Mikuláš, v ktorých mesto zastupuje advokátska kancelária HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária Žilina: - ZIPCITY Liptovský Mikuláš, s.r.o., - Z.A.K., s.r.o., - I & R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., - Viera Oberučová a spol., - E L A N s.r.o., - REALITY – X24 CZ s.r.o..

Plánované výdavky podprogramu boli rozpočtovými zmenami upravené na 39 285 eur a boli čerpané na špeciálne služby – poskytovanie právnych služieb vo výške 28 752,14 eur, na poplatky a odvody vo výške 2 281,15 eur a vo výške 3 414,56 eur bol uhradený úrok o omeškania pre spoločnosť Z.A.K., s.r.o.

Ostatné výdavky súvisiace s činnosťou zamestnancov sú rozpočtované v programe 3, podprograme 3.5 a 3.6.

Prvok 03.1.2 Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebiteľný majetok mesta, ROEP

Zámer: Optimálne využívanie majetku mesta, usporiadanie pozemkov pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta


48

Rozpočet prvku


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 115 439 151 069 85 585.74 56.65

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Vysporiadať majetkovo právne vzťahy k pozemkom pod nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta

Výmera vysporiadaných

pozemkov v m2

500 2 707 541

Súhrn aktivít:

Aktivity súvisia s majetkovo-právnym vysporiadaním vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich zápisov na listy vlastníctva v prospech mesta, s predajom nehnuteľností, zverejňovaním ponúk na prevody nehnuteľností v médiách, vypracovávanie znaleckých posudkov na odpredávané nehnuteľnosti, geometrických plánov k prevodu nehnuteľností a pod.

V hodnotenom období mesto nadobudlo pozemky o celkovej výmere 2 707 m2 od Slovenskej republiky v správe Okresného úradu Žilina na základe protokolu č. 3/2018 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov v k.ú. Okoličné.

Výdavky tohto podprogramu v hodnotenom období boli po úpravách rozpočtu na bežných výdavkoch rozpočtované vo výške 60 069 a čerpané boli nasledovne:

- nájom pozemkov (vrátane vodného, stočného ul. Tranovského) 21 533,18 eur, - propagácia, reklama, inzercia 3 078,06 eur, - špeciálne služby 4 234,51 eur, - štúdie, expertízy a posudky 3 693,34 eur, - na úhradu – rozsudok KS – Z.A.K., s.r.o. 19 596,89 eur.

Rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 91 000 eur boli čerpané vo výške 33 449,76 eur a to na výkup pozemkov v rámci stavby rozšírenie miestnej komunikácie ul. Stošická a regenerácia sídliska Podbreziny, výstavby ihriska v m.č. Stošice a vybudovanie chodníka v m.č. Demänová.

Podprogram 03.2 Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

Zámer: Efektívne riadenie a vykonávanie činností samosprávnych a poradných orgánov mesta za aktívnej účasti jeho občanov

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 122 872 75 686 75 296.91 99.49

Prvok 03.2.1 Samosprávne a poradné orgány mesta

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s kvalitným a všestranným servisom.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie interných služieb

49

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 72 872 75 686 75 296.91 99.49

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta

Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

9 14 156

Zhotovenie zápisníc zo zasadnutí MsZ

max. 20 dní od konania

MsZ

max. 20 dní od konania

MsZ

100

Súhrn aktivít:

Mestská rada bola v hodnotenom období do komunálnych volieb konaných 10. 11. 2018 tvorená 8 poslancami, mestské zastupiteľstvo 25 poslancami. Mestské zastupiteľstvo zriadilo ako svoje poradné orgány odborné komisie, v hodnotenom období ich pri MsZ pracovalo 11. V meste pracovalo 8 občianskych klubov a 3 výbory v mestských častiach Staré Mesto, Vrbica-Nábrežie a Podbreziny.

Prvok zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov mesta Liptovský Mikuláš, mestskej rady a mestského zastupiteľstva, komisií pri mestskom zastupiteľstve, t.j. prípravu pozvánok na zasadnutia, samotných materiálov na zasadnutia, prípravu hlasovacieho zariadenia a techniky, zabezpečenie občerstvenia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zhotovovanie zápisov zo zasadnutí, spracovanie uznesení zo zasadnutí, ich distribúciu a umiestnenie na úradnú tabuľu a pod.

MsZ rokovalo v zmysle schváleného programu rokovaní MsR a MsZ V prípade operatívneho riešenia naliehavých a neodkladných záležitostí je primátor mesta oprávnený zvolať zasadnutie zastupiteľstva aj mimo schváleného programu rokovaní. V hodnotenom období MsZ rokovalo celkom 14 krát, pričom MsR zasadala 12 krát.

Zhotovenie zápisníc je administratívne i časovo náročné, zápisnice sa vyhotovujú tak z rokovaní MsZ ako aj MsR. Rokovací poriadok MsZ upravuje termín vyhotovenia zápisnice – zápisnica z rokovania MsZ musí byť vyhotovená do 20 pracovných dní od konania MsZ.

Bežné výdavky prvku boli plánované v celkovej výške 72 872 eur a v hodnotenom období boli rozpočtovými zmenami upravené a čerpané vo výške 75 296,91 eur nasledovne: - mzdové výdavky a odvody pre poslancov a členov komisií 71 645,09 eur, - reprezentačné – MsZ a cateringové služby 2 028,44 eur, - reprezentačné - poslanecké kluby 961,94 eur, - konkurzy a súťaže – poslanecké kluby 49,44 eur, - školenia, kurzy, semináre – poslanci 612,00 eur,

Ostatné súvisiace výdavky na zabezpečenie aktivít sú rozpočtované v podprograme 3.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ a predstavujú náklady na tovary a služby.

Prvok 03.2.2 Participatívny rozpočet

Zámer: Použiť časť rozpočtových prostriedkov na účely, o ktorých rozhodujú občania.


50

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 50 000 0 0.00 0.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Rozvoj mestských častí Zapojenie jednotlivých mestských častí (MČ) do participatívneho rozpočtu (PTR)

14 14 100

Celkový počet prijatých návrhov projektov PTR

50 41 80

Celkový počet schválených návrhov projektov PTR

15 23 153

Vyhodnotenie realizácie projektov PTR Počet spracovaných vyhodnotení

1 1 100

Súhrn aktivít:

Participatívny rozpočet (PTR) je prostriedkom na prepojenie občianskej iniciatívy s realizáciou. Jeho zavedením sa vytvára priestor pre zapájanie občianskej verejnosti do správy vecí verejných, na realizáciu podnetov obyvateľov z jednotlivých mestských častí za účelom modernizácie a zlepšenia života v ich mestskej časti. Návrh pravidiel PTR bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 17/2017 zo dňa 24. 03. 2017.

Prvok zahŕňa:

- vzájomnú spoluprácu hlavného koordinátora, výkonných orgánov a občanov mesta Liptovský Mikuláš s cieľom využiť prostriedky PTR pre udržanie a rozvoj úrovne mestských častí,

- dodržanie postupov v zmysle PTR MLM, prenesenie realizácie schválených projektov PTR na výkonné orgány (odbory a oddelenia mesta) a zapojenie finančných prostriedkov na tieto ciele formou rozpočtových zmien z celkového rozpočtu PTR do príslušného programového rozpočtu, ktorý zastrešuje výkonný orgán,

- za monitoring realizácie jednotlivých projektov sú zodpovedné výkonné orgány mesta,

- za spracovanie vyhodnotenia realizovaných projektov je zodpovedný hlavný koordinátor PTR v spolupráci s výkonnými orgánmi mesta Liptovský Mikuláš.

Na rok 2018 bol rozpočet na realizáciu projektov z PTR schválený vo výške 50 000 eur. V priebehu realizácie projektov boli rozpočtové prostriedky prerozdelené pod gesciu zodpovedných zamestnancov Mestského úradu v celkovej výške 50 330,00 eur, čerpanie bolo vykázané vo výške 50 279,40 eur, t. j. na 99,9 %. Do PTR bolo celkovo zapojených 41 projektov. Do verejného zvažovania, ktoré sa uskutočnilo 25. 04. 2018 v zasadacej miestnosti MsÚ, bolo zaradených 31 návrhov projektov, ktoré spĺňali podmienky podľa platných „Pravidiel“. Výsledkom verejného zvažovania bolo 23 schválených návrhov projektov, z ktorých bol jeden projekt vzatý späť zo strany jeho navrhovateľa. Celkom bolo k 31.12.2018 zrealizovaných všetkých 22 návrhov projektov.

Podprogram 03.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

Zámer: Hladký a bezproblémový priebeh volieb a referend.


51



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 500 22 586 22 585.82 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť administráciu volieb a referend

Počet zabezpečených volebných miestností

32 32 100

Počet podaní súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh

0 0 100

Súhrn aktivít:

V roku 2018 sa na základe rozhodnutia predsedu NR SR uskutočnili dňa 10. novembra 2018 voľby do orgánov samosprávy obcí.

Aktivity podprogramu súvisia s určením volebných okrskov, vybavením volebných miestností, vymenovaním zapisovateľov, informovaním občanov, spracovaním voličských zoznamov, vytvorením volebných komisií, vydávaním a evidenciou voličských preukazov, prípravou oznámení o konaní volieb, zabezpečením doručenia oznámení o mieste a čase konania volieb občanom mesta, doručovaním volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

V rozpočte na rok 2018 boli rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie osadenia plagátovacích plôch v súlade s VZN č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách. Finančné prostriedky na zabezpečenie vykonania volieb sú poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu a boli použité vo výške 22 585,82 eur na energie, poštové a telekomunikačné služby, občerstvenie, palivá, všeobecné služby, cestovné náhrady, stravovanie a odmeny členom a zapisovateľom komisií spolu s príslušnými odvodmi.

Podprogram 03.4 Mestský informačný systém

Zámer: Efektívne administratívne činnosti v samospráve s využitím informačných technológii.

Zodpovednosť: Odbor vnútornej správy, oddelenie informatiky



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 324 910 319 451 304 196.79 95.22

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov pracujúcich MsÚ

Počet obnovených počítačov

20 15 75

Počet inštalovaných virtuálnych serverov

2 4 200

Digitalizácia agend činností MsÚ v maximálnej možnej miere

Počet nových modulov informačného systému

2 2 100

52

zavedených do prevádzky

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na zabezpečenie údržby a obnovy všetkých zložiek mestského informačného systému, v ktorom sú zapojené aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (DK, MJK, VPS, ZS a DSS Liptovský Mikuláš spolu s Komunitným centrom, MsP a detskými jaslami) – technických prostriedkov (hardware), programového vybavenia (software) a údajov obsiahnutých v MIS, údržbu výpočtovej techniky, správy serverov, správu modulov ISS Cora Geo, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany v zmysle „Zásad poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkou informačných a komunikačných technológii“, údržbu a rozvoj virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete InfoNet LM umožňujúcej vzájomnú dátovú komunikáciu pracovísk organizácií mesta a mestského úradu prostredníctvom verejných elektronických dátových komunikačných služieb poskytovateľa a ich centrálnom pripojení do siete internetu.

V nadväznosti na predchádzajúce roky pokračujeme v obnove zastaranej hardvérovej infraštruktúry a projektu elektronizácie úradu v súvislosti s napĺňaním zákona 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci, jeho novelizácie, ktorá bola realizovaná v rámci zákona o Dôveryhodných službách – zákon 272/2016 Z. z. zo dňa 20.9.2016. V súvislosti s prijatím zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý priniesol do oblasti ochrany osobných významné zmeny sme realizovali vstupný audit a rizikovú analýzu. Opatrenia, ktoré vyplývajú z týchto dokumentov budú zahŕňať zmeny v oblasti techniky, softvéru ako i niektorých pracovných postupov.

Bežné výdavky na podprogram boli rozpočtovými zmenami upravené na 263 439 eur a čerpané boli v hodnotenom období v nasledovnej štruktúre:

- softvér a licencie 52 325,08 eur, - hardvérové zariadenia 14 023,18 eur, - softvér - servisná zmluva 88 636,46 eur, - špeciálne služby – konzultačné, implementačné práce súvisiace s IS 36 360,00 eur, - špeciálne služby – zavedenie GDPR 19 996,20 eur, - komunikačná infraštruktúra 30 085,27 eur, - špeciálne služby – konzultačné služby pri ochrane os. údajov (GDPR) 3 402,00 eur, - opravy výpočtovej techniky 3 794,10 eur, - špeciálne služby 951,60 eur, - údržba softvéru 360,00 eur, - cestovné iným než vlastným zamestnancom – metodická podpora 383,04 eur.

Kapitálové výdavky predstavujú po úprave rozpočtu 56 012 eur, tvoril ich nákup výpočtovej techniky (GPDR). Čerpané boli vo výške 53 879,86 eur.

Podprogram 03.5 Ľudské zdroje

Zámer: Profesionálna, efektívna, pružná a konkurencieschopná samospráva poskytujúca služby občanom na princípe etiky v súlade s ich požiadavkami a očakávaniami v rámci práv a povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 789 160 1 919 084 1 898 297.32 98.92

Prvok 03.5.1 Odmeňovanie dlhodobo uvoľnených poslancov

Zámer: Administrácia výkonu funkcie primátora a jeho zástupcov.


53

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 172 596 120 543 120 544.13 100.00

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením platov a odvodov do poisťovní pre primátora a zástupcov primátora. Bežné výdavky na prvok zahŕňajú mzdové výdavky a príslušné odvody.

Prvok 03.5.2 Vzdelávanie, aktivity podporujúce rozvoj ľudských zdrojov

Zámer: Zabezpečenie efektívneho rozvíjania spôsobilostí, schopností a zručností zamestnancov samosprávy.


Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 7 000 10 100 9 993.64 98.95

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť komplexný systém vzdelávania pre zamestnancov

Priemerný počet vzdelávacích aktivít na 1 zamestnanca za kalendárny rok

1 1 100

Súhrn aktivít:

Prvok obsahuje aktivity zamerané na zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov formou interných a externých vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, školenia, odborné semináre, konferencie a pod. Vzdelávanie je realizované v súlade s meniacou sa legislatívou, v súvislosti so zavádzaním nových modulov ISS a za účelom zvyšovania odborných vedomostí, spôsobilostí a zručností zamestnancov pre kvalitný výkon činností samosprávy.

Prvok 03.5.3 Odmeňovanie zamestnancov

Zámer: Administrácia výkonu odborných činností zamestnancov mestského úradu.


Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 606 564 1 788 441 1 767 759.55 98.84

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace so zabezpečením platov zamestnancov a odvodov do poisťovní v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odchodné.

54

Bežné výdavky na prvok boli rozpočtovými zmenami upravené a čerpané nasledovne: - mzdové výdavky a odvody zamestnancov 1 718 858,96 eur, - mzdové výdavky a odvody - dohody o VP, PČ 48 900,59 eur.

Podprogram 03.6 Správa, prevádzka a údržba MsÚ

Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky budovy MsÚ a správa úradu.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 560 169 484 255 399 099.14 82.42

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť funkčnú, efektívnu a bezpečnú prevádzku budovy MsÚ

Celková obsadenosť kancelárskych priestorov v budove MsÚ

99 % 100% 101

Komplexné a plynulé materiálne zásobovanie úradu kancelárskymi potrebami pri maximálnej efektívnosti

Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky

5 pracovných dní

5 pracovných dní

100

Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku

Počet prevádzkovaných automobilov

8 9 113

Priemerný počet najazdených km za rok v tis. pre 1 automobil

max. 20 tis. km

10 934 55

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie bežného prevádzkového chodu mestského úradu - tovary, všeobecné a špeciálne služby, energie, opravy, cestovné, poistné, stravovanie, telekomunikačné služby, poštové služby, časopisy, noviny a autodopravu úradu (opravy a údržba automobilov, nákup pohonných hmôt, ich evidencia a vyhodnocovanie, poistenie vozidiel a pod.)

V hodnotenom období sme pokračovali v úprave a skvalitnení vnútorných priestorov budovy - boli zrekonštruované vnútorné priestory chodieb na 1., 2. a 4. NP (vymenený hliníkový lamelový strop za kazetový strop, vymenená podlahová krytina na 4. NP), zrekonštruovaná zasadačka č. 109, postupne sa kultivujú aj kancelárske priestory. Kancelárske priestory, ktoré nie sú využívané na výkon samosprávy sú obsadzované nájomníkmi. Ku koncu sledovaného obdobia bolo platných celkom 9 nájomných zmlúv a 1 zmluva o výpožičke.

Odborné prehliadky a odborné skúšky na technických zariadeniach – elektrických, plynových a zdvíhacích sú vykonávané v pravidelných, zákonom stanovených intervaloch za účelom zabezpečenia ich bezpečnej prevádzky.

V hodnotenom období mestský úrad využíval 9 osobných automobilov a moped, ktorý bol zaradený do užívania pre potreby úradu, aktivačných pracovníkov z mestskej polície. Moped sa vôbec nevyužíva a pre účely mestského úradu nie je potrebný. Aktuálne najstarším vozidlom je vozidlo Škoda Fabia Combi LM 099 AS, ktoré používame od roku 2003 (v hodnotenom období najazdených 4 936 km). Najviac využívaným referentským vozidlom je Škoda Roomster LM 208 BH (v hodnotenom období najazdených 10 129 km). Ďalším vozidlom je VW Caddy LM 931 BK (v hodnotenom období najazdených 6 628 km), ktoré sa využíva predovšetkým na krátke operatívne vybavovanie služobných povinností. Na

55

dlhšie služobné cesty sú využívané vozidlá Škoda Superb LM 535 BH (v hodnotenom období na ňom bolo najazdených 10 836 km), Škoda Octavia LM 418 BL (v hodnotenom období na ňom bolo najazdených 20 163 km) a Škoda Superb LM 326 CM, na ktorom v hodnotenom období bolo najazdených 26 536 km. Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov využíva dve vozidlá Škoda Fabia, LM 612 BG s najazdenými 10 314 km a LM 613 BG s najazdenými 8 127 km za hodnotené obdobie. V novembri bol vozový park doplnený o nové vozidlo Škoda Fabia Combi LM 621 DG, na ktoré bol poskytnutý grant z MVPVaR a mesto sa na obstaraní vozidla podieľalo 10%-nou finančnou spoluúčasťou. Počas grantovej zmluvy sa smie toto vozidlo po dobu 5 rokov používať na účely súvisiace s výkonom opatrovateľskej služby, preto bolo do používania pridelené sociálnemu odboru. Za 2 mesiace hodnoteného obdobia bolo na tomto vozidle najazdených 740 km. Na všetkých vozidlách sú pravidelne vykonávané predpísané kontroly, zistené nedostatky sú priebežne odstraňované a vozidlá sú funkčné a bezpečné. Najstaršie vozidlo, t. j. Škoda Fabia LM 099 AS už dosluhuje a je potrebné ho vymeniť za nové referentské vozidlo. Taktiež aj vozidlo Škoda Superb LM 535 BH je na konci svojej životnosti, nakoľko na udržiavanie dobrého technického stavu vozidla je potrebné vynakladať čoraz viac financií na servis vozidla.

Bežné výdavky podprogramu boli rozpočtovými zmenami upravené na sumu 461 279 eur a najvyššie čerpania rozpočtu boli na nasledovných položkách:

- bežná údržba – úprava stropov v chodbách na 1., 2. a 4. NP 38 226,01 eur, - bežná údržba – vrátane výmeny podlahovej krytiny na 4. NP, rekonštrukcie zasadačky č. 109 20 623,89 eur, - energie – (el, plyn, voda) 54 786,89 eur, - stravovanie 52 567,99 eur, - poštové služby (23 120,26 eur) a telekomunikačné služby (8 902,89 eur) 32 023,15 eur, - všeobecný materiál 26 932,44 eur, - všeobecné služby 21 761,76 eur, - autodoprava (palivá, servis a opravy, poistenie diaľničné poplatky, prac. pomôcky) 27 364,55 eur.

Kapitálové výdavky podprogramu boli rozpočtovými zmenami upravené na 22 976 a čerpali sa na nákup interiérového vybavenia – koberec do zasadačky č. 109, úpravu fakturačného merania v súvislosti s foto-voltaikou.

Finančné operácie na podprograme vo výške 25 074 eur boli rozpočtované na nákup nového služobného motorového vozidla, v roku 2018 neboli čerpané, nakoľko sa nákup nového vozidla neuskutočnil.

Podprogram 03.7 Verejné obstarávanie

Zámer: Efektívne a transparentné výdavky mesta formou verejného obstarávania.

Zodpovednosť: Odbor výstavby a všetky organizačné útvary MsÚ



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 43 400 43 400 36 310.00 83.66

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť výber zmluvných dodávateľov prostredníctvom verejných súťaží

Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 3000 € realizovaných prieskumom trhu zodpovedným zamestnancom mesta v súlade s INO

20 31 155

Počet zákaziek s nízkou hodnotou nad 3 000 € realizovaných zodpovedným zamestnancom za

20 31 155

56

verejné obstarávanie v súlade s INO prieskumom trhu

Počet podlimitných a nadlimitných zákaziek realizovaných v zmysle ZVO

5 5 100

Obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického kontraktačného systému

10 6 60

Súhrn aktivít:

Podprogram zhŕňa aktivity na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ZVO) a v zmysle Smernice upravujúcej postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou (INO - interná smernica č. 11/2017/INO) a následnú kontrolnú činnosť.

Za sledované obdobie roku 2018 boli obstarávané zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 nad 3 000 eur a to služby 15 x, tovary 19 x, stavebné práce 28 x, podlimitné zákazky v zmysle § 113-114 zákona boli obstarávané 5 x. Podlimitné zákazky podľa § 109-112 s využitím elektronického trhoviska nad 5 000 eur boli obstarávané 6 x.

Rozpočtované finančné prostriedky sú bežnými výdavkami plánovanými na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby. Výdavky súvisiace s činnosťou zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie sú rozpočtované v programe 3, podprograme 3.5 a 3.6.

Program 04 Služby poskytované občanom

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné služby mesta Liptovský Mikuláš poskytované svojim klientom.

Komentár:

Mesto realizuje pre svojich klientov celé spektrum priamych služieb, ako sú matričné činnosti, osvedčovanie listín a podpisov, vedenie rôznych evidencií, organizáciu občianskych obradov – sobášov, uvítaní narodených detí do života a aj pohrebov. S tým súvisí aj údržba pietnych miest – cintorínov a prevádzka verejnoprospešných zariadení. Ako služby poskytované občanom sú chápané aj riešené oblasti výkonu verejnej správy na regionálnej úrovni a úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania a na úseku sociálnych služieb pre obyvateľov obcí združených v spoločnom obecnom úrade.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 434 082 432 936 424 333.71 98.01

Podprogram 04.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné a promptné vykonávanie matričných činností.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 51 882 56 960 55 916.08 98.17

57

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Poskytovať kvalitné služby matričnej činnosti

Počet zápisov narodení, úmrtí a sobášov za rok

1 100 1 356 123

Zabezpečiť osvedčovanie vykonané na počkanie a služby osvedčovania v teréne

Počet osvedčených podpisov za rok

17 000 21 886 129

Počet osvedčených fotokópií za rok

6 000 5 093 85

Počet realizovaných osvedčení v teréne

100 120 12

Súhrn aktivít:

Do obvodu Matričného úradu v Liptovskom Mikuláši patrí mesto Liptovský Mikuláš a ďalších 9 obcí - Demänovská Dolina, Pavčina Lehota, Liptovský Trnovec, Žiar, Smrečany, Beňadiková, Konská, Liptovský Ondrej a Jakubovany. Matrika zabezpečuje činnosti v zmysle zákona o matrikách a to: zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov a iné činnosti, napr. zasielanie žiadostí o výpis z registra trestov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky na činnosť matričného úradu sú rozpočtované pre 3 zamestnankyne na mzdové prostriedky a na ďalšie prevádzkové výdavky. Nakoľko ide o prenesený výkon štátnej správy tieto sú pokryté transferom zo ŠR (40 480,53 eur) a vlastnými prostriedkami (15 435,55 eur).

Čerpanie rozpočtu je v hodnotenom období vo výške 56 916,08 eur v nasledovnej štruktúre: - mzdy a súvisiace odvody 46 998,92 eur, - prevádzkové náklady 8 917,16 eur

(energie, nájom priestorov a poštové a telekomunikačné služby, internet, materiál, všeobecné služby, naturálne mzdy, stravovanie, príspevok na DDP, prídel do sociálneho fondu, komunálny odpad a pod.).

Agenda osvedčovania podpisov a pravosti listín zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. bola organizačnými a personálnymi úpravami začlenená ku agende evidencie obyvateľstva a vykonávajú ju 2 zamestnankyne. Súvisiace aktivity zahŕňajú zápis do knihy osvedčení a kontroly zaplatenia správneho poplatku.

Podprogram 04.2 Register obyvateľov

Zámer: Komplexná evidencia obyvateľov mesta a poskytovanie súvisiacich služieb




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 28 693 33 265 31 041.82 93.32

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Maximálny čas potrebný na vybavenie požiadavky občana súvisiaci s evidenciou obyvateľstva

max. 30 minút

max. 30 minút

100

58

Súhrn aktivít:

Register obyvateľstva zahŕňa činnosti súvisiace s evidenciou obyvateľstva a vedením registra občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy a to zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky - prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie z pobytu, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, v informačnom systéme MV SR REGOB, spracovávanie hlásení pre štatistický úrad, úzka spolupráca so súdmi, štátnou políciou, exekútormi a pod.

Výdavky na činnosť registra obyvateľov sú kryté transferom zo štátneho rozpočtu, keďže ide o činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy (10 382,13 eur) a vlastnými prostriedkami (20 659,69 eur). Celkové čerpanie rozpočtu je v hodnotenom období vo výške 31 041,82 eur v nasledovnej štruktúre:

- mzdy a súvisiace odvody 26 602,96 eur, - prevádzkové náklady 4 438,86 eur

(energie, nájom priestorov a poštové a telekomunikačné služby, internet, materiál, všeobecné služby, stravovanie, príspevok na DDP, prídel do sociálneho fondu, komunálny odpad, nemocenské dávky a pod.).

Podprogram 04.3 Organizácia občianskych obradov

Zámer: Zabezpečenie najdôležitejších okamihov života občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 24 195 25 690 22 941.78 89.30

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov a rodinných slávností

Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných za rok

100 122 122

Počet občianskych obradov uzavretia manželstva vykonaných mimo úradnej miestnosti za rok

20 18 90

Počet rodinných slávností uvítania dieťaťa do života za rok

170 210 124

Počet občianskych obradov poslednej rozlúčky so zosnulým za rok

100 122 122

Počet stretnutí jubilantov z príležitosti mesiaca úcty k starším za rok

10 9 90

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš organizuje a zabezpečuje vykonávanie občianskych obradov a rodinných slávností ako tých najdôležitejších okamihov v živote občanov prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len „ZPOZ“) mesta Liptovský Mikuláš. Vykonávanie občianskych obradov a rodinných slávností upravujú mestským zastupiteľstvom prijaté „Zásady organizovania občianskych obradov a rodinných slávností v meste Liptovský Mikuláš“ (ďalej len „Zásady“). V ZPOZ pracujú jeho členovia, ktorými v zmysle Zásad sú primátor a poslanci MsZ, ktorých do funkcie sobášiacich a

59

vykonávajúcich aj iné obrady schválilo MsZ svojim uznesením ako aj ostatní účinkujúci – recitátori, speváci, hudobníci, s ktorými má mesto uzatvorené dohody o vykonaní práce.

Aktivity tohto podprogramu sú orientované na materiálno-organizačné zabezpečenie a vykonanie občianskych obradov a rodinných slávností – obrad uzavretia manželstva, uvítania dieťaťa do života, posledná rozlúčka so zosnulým, na zabezpečenie jubilejných sobášov (25. výročie – strieborná svadba, 50. výročie – zlatá svadba a 60. výročie sobáša – diamantová svadba) a stretnutí jubilantov (od 70. rokov a každých 5 rokov) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V hodnotenom období roku 2018 zorganizovalo mesto Liptovský Mikuláš za účasti poslancov jednotlivých mestských častí stretnutie s jubilantmi v nasledovných mestských častiach: Staré mesto spoločne s Vrbica-Nábrežie, Podbreziny a Vitálišovce, Bodice, Demänová, Palúdzka – Andice - Benice, Liptovská Ondrašová, Okoličné a Stošice, Iľanovo, Ploštín. Pre jubilantov boli pripravené malé darčeky a občerstvenie.

Matričný úrad v hodnotenom období zaznamenal celkom 174 sobášov, z toho bolo 122 občianskych a 52 cirkevných. Čo sa týka občianskych obradov uzavretia manželstva, snúbenci využívajú možnosť vykonať samotný obrad aj mimo obradnej miestnosti, ktorá sa nachádza na mestskom úrade. V hodnotenom období bolo vykonaných celkom 18 obradov mimo obradnej miestnosti (1 v Smrečanoch, 1 Žiar, 10 v Demänovskej doline a 1 v OC Central, 2 Galéria, 1 Jánošík, 1 Andice, 1 L. Trnovec).

Výdavky podprogramu boli rozpočtované vo výške 24 195 eur a v hodnotenom období boli čerpané vo výške 22 941,78 eur v nasledovnej štruktúre:

- všeobecný materiál (medaile pre novorodencov, sviečky, kvety a drobný materiál do obradnej miestnosti) 697,94 eur, - jubilanti – materiálne zabezpečenie 4 308,79 eur,

- mzdové výdavky a odvody pre členov ZPOZ-u - dohody 11 408,43 eur, - mzdové výdavky a odvody pre členov ZPOZ-u - poslancov 6 526,62 eur.

Podprogram 04.4 Spoločný obecný úrad

Zámer: Riešenie výkonu verejnej správy spoluprácou na regionálnej úrovni, na základe zmluvy obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 150 417 145 036 145 036.00 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Administratívne a finančne fungujúci SOcÚ

Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku stavebného poriadku

100% 210 649 100

Uhradené príspevky do SOcÚ na úseku sociálnych služieb

100% 10 471 100

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti na úseku stavebného poriadku a územného rozhodovania pre obce združené v spoločnom obecnom úrade

Lehota na zrealizovanie štátneho stavebného dohľadu obcí od termínu požiadania starostom na jeho vykonanie

max. 30 dní

max. 30 dní

100

Počet kontrol stavebného dohľadu vykonaných v meste Liptovský Mikuláš

10 20 200

60

Zabezpečiť efektívny kvalitný výkon samosprávy na úseku sociálnych služieb v zmysle platných predpisov pre obce združené v spoločnom obecnom úrade

Počet vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu

162 202 125

Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálnu službu

162 202 125

Súhrn aktivít:

Spoločný obecný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 37 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom výkonu oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade s potrebami stavebníkov mesta Liptovský Mikuláš a obcí zlúčených v spoločnom obecnom úrade pre oblasť územného rozhodovania a stavebného poriadku. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu. Náklady združených obcí sú sčasti pokryté transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR, sčasti výnosmi zo správnych poplatkov a pokút a sčasti vlastnými príjmami rozpočtov obcí. Výdavky spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku boli plánované vo výške 216 635 eur. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2018 je vo výške 208 891,85 eur čo predstavuje plnenie rozpočtu na 96,43 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody vo výške 164 219,86 eur a prevádzkové náklady (tovary a služby) vo výške 44 671,99 eur. Príspevky za jednotlivé obce združené v SOCÚ stavebný poriadok za rok 2018 boli uhradené v celkovej sume 210 649,00 eur. Z toho podiel príspevku mesta za uvedené obdobie bol uhradený vo výške 135 873,00 eur. Celková úhrada príspevkov predstavuje plnenie vo výške 99,9 %.

Spoločný obecný úrad na úseku sociálnych služieb zabezpečuje výkon úloh originálnych kompetencií samosprávy v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a ďalších súvisiacich predpisov pre 10 obcí okresu a mesto Liptovský Mikuláš. Príspevky obcí sú účtované solidárne podľa počtu obyvateľov, pričom základom je rozpočet spoločného obecného úradu. Výdavky spoločného obecného úradu na zabezpečenie výkonu úloh originálnych kompetencií samosprávy na úseku sociálnych služieb boli plánované vo výške 11 800 eur. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2018 je vo výške 10 950,64 eur čo predstavuje plnenie rozpočtu na 92,8 %. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody vo výške 9 445,16 eur a prevádzkové náklady (tovary a služby) vo výške 1 505,48 eur. Príspevky za jednotlivé obce združené v SOcÚ sociálne služby za hodnotené obdobie boli uhradené v celkovej sume 10 471,00 eur. Z toho podiel príspevku mesta za uvedené obdobie bol uhradený vo výške 9 163,00 eur. Celková úhrada príspevkov predstavuje plnenie vo výške 100 %.

Mesto Liptovský Mikuláš ako sídlo spoločných obecných úradovní vykonáva okrem odborných činností na jednotlivých úsekoch aj administratívne služby spojené s vedením účtovníctva a prevádzkou úradovne. Skutočné výdavky vedie na príslušných rozpočtových položkách, rozúčtováva obciam podľa počtu obyvateľov a rozosiela jednotlivým účastníkom zmluvy ako podklad pre zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

Transfery do SOcÚ za mesto Liptovský Mikuláš boli rozpočtované v celkovej výške 150 417 eur, k 31.12.2018 boli čerpané vo výške 145 036,00 eur, z toho do SOcÚ stavebný 135 873,00 eur (v tom úsek dopravy predstavuje 1 359,12 eur) a do SOcÚ sociálny 9 163,00 eur.

Podprogram 04.5 Prevádzka Domu smútku a cintorínov

Zámer: Dôstojné prostredie posledného odpočinku zosnulých, návštevníkov pietnych miest s dôrazom na udržiavanie čistoty a vzhľadu cintorínov.

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, oddelenie ŽP a poľnohospodárstva



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 98 700 98 082 97 894.41 99.81

61

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zvyšovanie estetickej úrovne prostredia pohrebísk a cintorínov

Celková plocha udržiavaných cintorínov v meste v m2

114 080 114 080 100

Zrealizovaný počet kosení cintorínov

3 4 133

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje pravidelnú údržbu 13 cintorínov v mestských častiach Liptovský Mikuláš, Stošice, Vitálišovce, Okoličné, Liptovská Ondrašová, Palúdzka - 3, Demänová, Bodice, Iľanovo, Ploštín, Benice a to kosením, vývozom odpadu a údržbou vnútorných komunikácií. Prevádzka Domu smútku je nepretržitá a výdavky na jeho prevádzku sú kryté transferom. Všetky prevádzkované cintoríny boli v roku 2018 pokosené 4 krát.

Finančné prostriedky bežného rozpočtu boli na zabezpečenie aktivít tohto podprogramu rozpočtované vo výške 98 700 eur a v hodnotenom období boli čerpané nasledovne: - prevádzkový transfer VPS - údržba cintorínov 51 674,91 eur, - prevádzkový transfer VPS - prevádzka Domu smútku 37 950,00 eur, - prevádzkový transfer VPS - údržba Domu smútku 5 317,65 eur, - prevádzkový transfer VPS – Dom smútku – vybavenie 1 671,85 eur, Z participatívneho rozpočtu boli financované dva projekty: renovácia kríža na cintoríne v Lipt. Ondrašovej vo výške 300,00 eur a podstavec na sviečky na cintoríne v Okoličnom vo výške 980.00 eur.

Podprogram 04.6 Prevádzka a údržba budov a verejnoprospešných zariadení

Zámer: Efektívna prevádzka verejnoprospešných zariadení

Zodpovednosť: Odbor ŽP a dopravy, Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 71 550 71 150 68 751.22 96.63

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity na prevádzku 2 podchodov v meste - podchod pri Maytex-e je nefunkčný a vykonáva sa tam len nevyhnutná údržba a podchodu na ul. Garbiarskej, cesta I/18. V súvislosti s prevádzkou tohto podchodu sú prevádzkované aj verejné toalety. Výdavky na prevádzku zariadení sú poskytované formou transferu Verejnoprospešným službám, ktoré zabezpečujú súvisiace aktivity - mzdy a odvody, spotreby energií a vody, čistiace prostriedky, všeobecný materiál a všeobecné služby.

Bežné výdavky na rok 2018 boli rozpočtovými zmenami upravené na 71 550 eur a v hodnotenom období boli čerpané nasledovne:

- prevádzkový transfer VPS – revízie a údržba budov 5 201,22 eur, - prevádzkový transfer VPS - prevádzka WC a podchodov 63 550,00 eur.

Podprogram 04.7 Register adries

Zámer: Komplexný, aktualizovaný a plne využiteľný register adries mesta

Zodpovednosť: Odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku

62



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 8 645 2 753 2 752.40 99.98

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš vykonáva agendu Registra adries v súlade so zákonom NR SR č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o adrese, pričom pre účely tohto zákona sa adresou rozumejú údaje identifikujúce polohu každého vstupu budovy, ktorá má určené orientačné číslo, alebo hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo. Správcom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ide teda o evidenciu popisujúcu umiestnenie vchodov bytových a nebytových budov, a to slovným označením, ako aj vizualizáciou na mape Slovenskej republiky. Dostupné údaje môžu využívať štátne orgány, najmä bezpečnostné a záchranné zložky pri ochrane zdravia a majetku, pošta pri doručovaní zásielok, rovnako aj podnikateľská sféra a v neposlednom rade občania v situáciách, pri ktorých potrebujú overiť či zistiť presnú lokalitu adresy.

Aktivity podprogramu sú orientované na aktualizáciu údajov zaznamenaných v IS Register adries a spočívajú v kontrole údajov preklopených zo štátnej evidencie z IS REGOB, ich oprave, dopĺňaní podľa skutkového stavu, rušení adries neexistujúcich budov a kontrole duplicít súpisných a orientačných čísel.

Na úseku registra adries pracuje 1 zamestnankyňa, organizačne začlenená na odbor územného rozhodovania a stavebného poriadku. Keďže ide o úkony v rámci preneseného výkonu štátnej správy bežné výdavky na činnosť tejto zamestnankyne sú kryté prostriedkami zo štátneho rozpočtu na mzdové výdavky a vlastnými prostriedkami mesta rozpočtovanými v podprograme 3.5 a 3.6.

Program 05 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer programu: Liptovský Mikuláš - pokojné a bezpečné mesto.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 014 938 1 083 746 900 994.38 83.14

Podprogram 05.1 Mestská polícia

Zámer: Mestská polícia - dôveryhodný poriadkový útvar mesta, zabezpečujúci verejný poriadok a bezpečnosť jeho obyvateľov.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Komentár:

Hlavnou úlohou tohto podprogramu je komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Liptovský Mikuláš a spolupôsobenie pri ochrane verejného aj súkromného majetku, ako aj ochrana obyvateľov a iných osôb pri ohrození ich života a zdravia. Na zabezpečenie slúži – kontrola dodržiavania verejného poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, ochrana životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Priebežne sa vykonávajú bezpečnostné analýzy a monitorovanie kritických miest kamerovým systémom MsP v meste, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako aj monitorovanie zvýšeného pohybu osôb. Realizuje sa využívanie záznamov vykonávaných kamerovým systémom potrebných pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a pri operatívnom vyhľadávaní páchateľov rôznej protiprávnej činnosti. Ďalej sa realizuje ochrana vybratých objektov mesta FO a PO napojených na pult centrálnej ochrany na MsP, vrátane preventívneho monitorovania chránených objektov. Stav zamestnancov Mestskej polície k 31.12.2018: 33 zamestnancov – príslušníkov MsP a 4 zamestnanci chránenej dielne.

63



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 873 695 908 464 858 704.30 94.52

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Minimalizovanie protispoločenskej činnosti aktívnym prístupom hliadok mestskej polície

- počet hliadkových služieb príslušníkov MsP (v 12 a 8 hodinových zmenách)

4 000 4 602 115

- počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok

42 000 47 306,5 113

Zvyšovať dopravnú bezpečnosť v meste v oblasti statickej dopravy, u chodcov a cyklistov

- počet kontrolovaných prechodov pre chodcov

9 9 100

- počet miestnych častí monitorovaných na úseku statickej dopravy

12 12 100

Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a spoločenských podujatí

- percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Liptovský Mikuláš

100% 100% 100

Zabezpečiť príslušníkov MsP v zmysle platnej výstrojnej a výzbrojnej smernice

- počet obstarania signalizačno-bezpečnostnej techniky (vysielačky, VRZ- výstražné zariadenia)

4 0 0

- počet obstaraných zbraní 0 0 0

Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Liptovský Mikuláš

- počet chránených objektov mesta Liptovský Mikuláš

16 21 131

Ochrana majetku FO a PO prostredníctvom PCO na MsP

- počet chránených objektov v meste – FO + PO vrátane objektov mesta Lipt. Mikuláš

70 64 91

Prostredníctvom mestského kamerového systému v meste zvyšovať pasívnu (preventívnu) ochranu v monitorovaných lokalitách

- počet prevádzkových kamier v meste:

- mesto LM - MsÚ

25 15

24 15

96 100

- zabezpečená obsluha a monitoring 24 hodín denne aj zriadením chránenej dielne

áno áno áno

Počet výkonných príslušníkov MsP, ktorí pracujú v teréne (ak príslušník vykonáva aj agendu na MsP), počíta sa prepočítaný stav

- pokrytie mesta hliadkujúcimi príslušníkmi MsP na 1 km2, ktorí priamo monitorujú mesto Liptovský Mikuláš

28 28 100

Zabezpečiť verejný poriadok s cieľom zlepšenia alebo stabilizácie bezpečnostnej

- počet riešených priestupkov celkom (zásahov, úkonov za rok)

6 500 5 559 86

64

situácie na území mesta Liptovský Mikuláš

- % zastúpenia priestupkov proti VZN mesta

15% 1,5% 10

Eliminácia požívania a podávania alkoholu maloletým a mladistvým osobám na území mesta

- počet vykonaných bezpečnostných kontrol

12 7 58

Taxislužba – výkon kontrol podľa § 46 Zákona č. 56/2012 Z.z.

- počet kontrol podľa Zák. č. 56/2012 o cestnej doprave

4 0 0

Obmedzovať a likvidovať narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

- počet-účasť MsP na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach

130 172 132

- z toho účasť MsP – organizovaných inými subjektmi ako mestom LM

-z toho účasť MsP – organizovaných mestom LM

90

40

100

72

111

180

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňal aktivity na komplexné plnenie úloh MsP v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, v platnom znení, ostatných aktivít a činností vyplývajúcich z požiadaviek vedenia mesta a z uznesení Mestského zastupiteľstva. Bežné výdavky tejto časti programu vo výške 819 410,03 eur boli použité na:

- mzdy a všetky výdavky s tým spojené (odvody a príspevky do poisťovní a pod.) vrátane chránenej dielne 666 202,55 eur,

- cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby 5 846,57 eur, - nákup všeobecného materiálu a techniky potrebnej pre prevádzku MsP 33 176,97 eur, - nákup PHM, údržbu, poistenie a iné výdavky spojené s užívaním motorových vozidiel 25 002,10 eur, - údržbu interiéru, techniky, prístrojov, zariadení, výstrojných súčastí pre príslušníkov MsP 620,98 eur, - nájomné za prenájom priestorov, technických zariadení, dopravných prostriedkov 5 747,26 eur, - školenia, kurzy, semináre, porady, konkurzy a súťaže vrátane odmien 283,00 eur, - propagáciu a reklamu, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov 20 767,09 eur, - prídel do SF, odmeny zamestnancov MPP (dohody + odvody a príspevky do poisťovní) 10 903,31 eur, - poplatky za odpad, členský príspevok ZNOMPS, osvetu v oblasti ochrany 1 930,62 eur, - projekt „Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš“ (mzdy,odvody

do poisťovní, tovary a služby) 42 081,30eur, - projekt „Zvýšenie bezpečnosti – prevencia kriminality“(interiérové vybavenie, výpočtová

technika, telekomunikačná technika, kamera, certifikované meracie metre) 6 848,28 eur.

Kapitálové výdavky programu: -vo výške 20 858,64 eur boli použité na nákup služobného motorového vozidla zn. Suzuki Vitara + doplnkové súčasti k vozidlu – výstražné zariadenie (VRZ) k novému motorovému vozidlu. -vo výške 202,80 eur boli použité na doplnkový materiál potrebný k Alkohol testeru Dräger ALCOTEST -vo výške 3 537,83 eur boli použité na výmenu kamery Unibanka na Námestí osloboditeľov. -vo výške 14 695,00 eur boli použité v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti – prevencia kriminality“ na nákup duo kontajnera a testera na alkohol. V rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti – prevencia kriminality“ bol vrátený nevyčerpaný kapitálový transfer vo výške 765,39 eur.

Preventívno-výchovná činnosť

Zámer: Eliminácia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom prevencie.


65

Komentár:

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši realizovala prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v zmysle §3 ods. 1 písm. i/ zákona č. 564/1661 Zb. o obecnej polícií, v zmysle vládnych dokumentov, ktorými sú naďalej Stratégia a prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2016 - 2020. Národná protidrogová stratégia na obdobie 2013-2020 a Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi 2015-2018. Preventívno-výchovná činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta s dôrazom na najrizikovejšie skupiny (maloletých, mladistvých, seniorov a handicapovaných) bola realizovaná prostredníctvom dlhodobých projektov, alebo besied s cieľom zvyšovania právneho vedomia zameraného na ochranu osôb a majetku, ďalej poskytovania rád a informácií zameraných na celkovú bezpečnosť, prípadne, aby sa vybrané skupiny nestali obeťami, alebo aby sa nedopúšťali rôznej formy páchania protiprávneho konania. Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 000 1 000 990.55 99.06

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

101Zvyšovať právne vedomie obyvateľov mesta s hlavným zameraním na mládež a seniorov formou prednášok, preventívnych projektov, súťaží, besied a distribúciou informačných materiálov

- počet účastníkov preventívnych aktivít spolu

3 000 4 661 155

- počet vydaných koncepčných propagačných materiálov za rok

3 2 67

- počet prevent.-výchovných predmetov a informač. materiálov rozdaných účastníkom preventívnych aktivít

1 000 1 012 101

- počet prednášok za rok 100 79 79

- počet prednášaných hodín za rok

130 139,5 107

Súhrn aktivít:

Aktivity boli zamerané na besedy, projekty, prezentácie, interaktívne stretnutia, nácvik zručností, prípravu a distribúciu informačných materiálov pre jednotlivé vekové kategórie obyvateľstva, organizovanie súťaží realizovaných samostatne, alebo v spolupráci s rôznymi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území mesta Liptovský Mikuláš.

Projekt spolufinancovaný s EÚ „Miestna občianska poriadková služba

v meste Liptovský Mikuláš (MOPS)

Zámer: Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnanosti a možnosti zamestnania sa

marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.


Komentár: Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny. Prostredníctvom MOPS zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania. Zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia. Výsledkom projektu je zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK (marginalizovaných komunít) a zvýšenia zamestnateľnosti obyvateľov MRK.

66

Rozpočet prvku :


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 44 003 44 403 20 104.25 45.28

Súhrn aktivít:

Hliadka MOPS monitorovala a zabezpečovala bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, dohliadala na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovala na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámila danú skutočnosť príslušnej inštitúcii, kontrolovala pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...) Upozorňovala na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov, monitorovala a nahlasovala prípady nelegálnych skládok, monitorovala a predchádzala vzniku konfliktu v rámci MRK, bola nápomocná hliadke Policajného zboru SR a obecnej polície, dohliadala nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

Projekty spolufinancované EÚ – Zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách v meste Liptovský Mikuláš

Zámer: Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnanosti a možnosti zamestnať sa marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.


Komentár: Celý projekt je primárne zameraný na zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách, ako aj v ich okolí v meste Liptovský Mikuláš. Cieľom je vytvorenie komplexného prístupu k zvýšeniu bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových lokalitách. Prostredníctvom tohto cieľa chceme zvýšiť bezpečnosť života obyvateľov daných lokalít , ale zároveň aj obyvateľov ostatných častí mesta, kde je zvýšená fluktuácia Rómov.

Rozpočet:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 23 480 23 480 21 543.28 91.75

Súhrn aktivít: Hlavná aktivita projektu bolo vytvorenie vysunutého pracoviska MsP priamo v rómskej osade Hlboké. Táto aktivita prispela k zníženiu počtu zásahov, asistencií a priebežnej eliminácii protiprávneho konania v danej rómskej komunite a jej okolí. Ďalšou aktivitou bolo vybavenie hliadok MsP vhodnou technikou určenou pre vzájomnú komunikáciu za účelom bezpečia, dokumentácie protiprávneho konania a pre účely prevencie kriminality v rizikových skupinách. V rámci bežných výdavkov vo výške 6 848,28 eur boli zakúpené: 3 ks kancelárske kreslá, 3 ks regál so skriňou, 3 ks obojstranný stôl, 3 ks kontajner zásuvkový, 2 ks navigácia do auta s kamerou, 2 ks ručná kamera s vysokým zoomom, 5 ks vysielačka, 3 ks certifikovaný merací meter, 2 ks notebook. V rámci kapitálových výdavkov vo výške 14 695,00 eur boli zakúpené: 1 ks kancelársky duo kontajner s výbavou, 1 ks certifikovaný tester na alkohol.

Podprogram 05.2 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase krízových situácií


67



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0 0 0.00 0.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí

Aktualizovaná agenda CO áno áno 100

Počet spravovaných CO skladov

1 1 100

Funkčné ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie v sklade CO

100 % 100% 100

Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Uskutočnená propagácia a osveta

1 x do roka 3 x 300

Súhrn aktivít:

Poslaním civilnej ochrany je chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnych situácií. Podprogram zahŕňa aktivity spojené s vypracovávaním a aktualizáciou dokumentácie v zmysle ústavného zákona 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov – plán ukrytia, plán evakuácie a pod., so zabezpečovaním úloh v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia v Liptovskom Mikuláši, udržiavanie skladu CO a funkčnosti ochranných prostriedkov za účelom zabezpečenia ochrany života, zdravia a majetku občanov mesta pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnych situácií. V meste Liptovský Mikuláš je registrovaných celkom 14 odolných a plynotesných úkrytov, mesto Liptovský Mikuláš nevlastní žiadny CO kryt, len spravuje sklad civilnej ochrany v priestoroch mestského úradu, v ktorom sú uložené ochranné prostriedky pre prípad krízovej situácie pre určené skupiny obyvateľov mesta v zmysle zmluvy o výpožičke uzatvorenej s OÚ z roku 2009. Ovládanie a funkčnosť elektromotorických sirén sa uskutočňuje v pravidelných intervaloch – každý druhý piatok o 12.00 hod. sú sirény preskúšané a výsledok skúšky zasielaný na odbor krízového riadenia OÚ. Každý mesiac sa v mesačníku Mikuláš uverejňuje informácia o dátume a čase preskúšania systému varovania obyvateľstva sirénami.

Dňa 24. 8. 2018 došlo počas stavebných prác pri rekonštrukcii zimného štadióna na ul. Vajanského v Liptovskom Mikuláši k poškodeniu potrubia na chladenie ľadovej plochy a následnému úniku plynného amoniaku do ovzdušia, čím boli aktivované všetky zložky civilnej ochrany, osoby nachádzajúce sa v objekte boli okamžite evakuované a lekár privolanej sanitky RZP vyšetril 10 osôb - štípanie očí bez následkov na zdravotnom stave. Boli vykonané opatrenia na zamedzenie ohrozenia zdravia a vyrozumenie obyvateľstva, uzavretie ohrozeného priestoru a preventívne opatrenia do budúcnosti.

V hodnotenom období bola pracovníkmi OÚ v Liptovskom Mikuláši vykonaná kontrola za obdobie rokov 2016 – 2018 zameraná na plnenie úloh civilného núdzového plánovania v zmysle zákona o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, o obrane štátu, o hospodárskej mobilizácii a o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov.

V rozpočte tohto podprogramu neboli na rok 2018 rozpočtované finančné prostriedky. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu boli rozpočtované v programe 3.5. Ľudské zdroje a v programe 3.6. Správa, prevádzka a údržba MsÚ.

68

Podprogram 05.3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku požiarov na území mesta




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 14 243 25 385 25 054.02 98.70

Prvok 05.3.1 Dobrovoľný hasičský zbor mesta (DHZ mesta)

Zámer: Aktívny, akcieschopný a funkčný mestský hasičský zbor.


Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 10 413 12 014 11 863.39 98.75

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť pripravenosť a akcieschopnosť MHZ

Počet členov MHZ 17 17 100

Počet realizovaných zásahov 10 14 140

Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach

3 19 633

Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade vzniku požiarov

Uskutočnená propagácia a osveta

2 x do roka 5 x 250

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa aktivity súvisiace s činnosťou dobrovoľného hasičského zboru mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len DHZM), ktorý bol zriadený uznesením mestského zastupiteľstva č. 54/2003 zo dňa 27.6.2013. v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. K povinnostiam mesta patrí udržiavať jeho akcieschopnosť, zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie a odbornú prípravu jeho členov, preto sa aktivity tohto prvku zameriavajú na materiálne vybavenie členov DHZM ochrannými osobnými prostriedkami a pracovnými pomôckami, špeciálnym materiálom určeným na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, prevádzku a údržbu požiarnej zbrojnice, techniky a na vzdelávanie členov zboru. DHZM bol zaradený v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR do skupiny „B“. Hasiči DHZM sa zúčastnili na 14 ostrých zásahoch, kde boli nápomocní pri:

- hasení požiaru rodinného domu – správa o zásahu č. 1/2018 – 4 hasiči DHZM, - hasení požiaru rodinného domu – správa o zásahu č. 2/2018 – 6 hasičov DHZM, - hasení požiaru lesného porastu – správa o zásahu č. 3/2018 – 4 hasiči DHZM, - povodni z prívalového dažďa – správa o zásahu č. 4/2018 – 5 hasičov DHZM, - odstraňovaní usadeného bahna z povodne – správa o zásahu č. 5/2018 – 5 hasičov DHZM,

69

- hasení požiaru sušičky dreva - správa o zásahu č. 6/2018 – 4 hasiči, - hasení požiaru slamy na poli - správa o zásahu č.7/2018 – 4 hasiči, - odstraňovaní bodavého hmyzu - správa o zásahu č.8/2018 – 4 hasiči, - odčerpávaní vody z upchatého kanalizačného potrubia - správa o zásahu č.9/2018 – 4 hasiči, - odčerpávaní vody z upchatého kanalizačného potrubia - správa o zásahu č.10/2018 – 4 hasiči, - odstraňovaní bodavého hmyzu - správa o zásahu č.11/2018 – 4 hasiči, - hasení požiaru rodinného domu – správa o zásahu č. 12/2018 – 6 hasičov DHZM, - likvidácii spadnutého stromu po veternej smršti - správa o zásahu č.13/2018 – 4 hasiči, - hasení požiaru kotolne rodinného domu – správa o zásahu č. 14/2018 – 4 hasiči DHZM,

Nakoľko v niektorých prípadoch zasahovali hasiči DHZM na pokyn operačného dôstojníka KR HaZZ v Žiline mimo obvod mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestských častí, výdavky na výjazd takéhoto zásahu boli preplácané na základe žiadosti o preplatenie z DPO SR.

V rámci vzdelávania a zvyšovania svojich zručností sa hasiči DHZM zúčastnili na 3 cvičeniach a 3 súťažiach hasičských zborov.

Na úseku prevencie bolo v letných mesiacoch vykonaných 5 ukážok hasenia horľavých kvapalín spojených s besedou, kde zúčastnení obyvatelia boli hasičmi informovaní o všeobecnom postupe hasenia v prípade vzniku požiarov a počas Mikulášskych trhov boli vykonané 2 požiarno-preventívne kontroly zamerané na predchádzanie vzniku požiarov u stánkarov. Hasiči DHZM vykonali 3 zdravotné hliadky a 8 protipožiarnych asistenčných hliadok na rôznych kultúrnych a športových podujatiach.

Na hasičskom vozidle zn. AVIA A 31, evid. číslo LM 665 CL je v priebehu roka pravidelne vykonávaný servis vozidla prevažne na báze svojpomoci. Pre zabezpečenie akcieschopnosti DHZM boli MV SR podané 2 žiadosti na dodanie hasičských vozidiel, ktoré sú momentálne vo fáze rozhodovania o pridelení hasičskej techniky.

Na základe žiadosti mesto Liptovský Mikuláš dostalo finančnú dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Liptovskej Ondrašovej, kde sídli DHZM. V súčasnom období sa vykonávajú prípravné práce k spusteniu čiastočnej rekonštrukcie hasičskej zbrojnice.

V hodnotenom období bola Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, Bratislava poskytnutá finančná dotácia pre DHZM vo výške 3000 eur, ktorá bola použitá na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZM a na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZM.

Výdavky na prvok boli v hodnotenom období čerpané vo výške 11 863,39 eur, pričom boli kryté vlastnými zdrojmi vo výške 9 075,84 eur a inými zdrojmi vo výške 2 997,75 eur. Štruktúra čerpania rozpočtu je nasledovná:

- energie – el. energia a vodné, stočné, telekom. služby 1 406,08 eur, - všeobecný materiál a špeciálny materiál 4 211,14 eur, - ochranné pracovné prostriedky – bielizeň, obuv, súčasti odevov 1 109,00 eur, - prevádzka techniky – poistenie, palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba 4 133,86 eur, - údržba požiarnej zbrojnice 20,75 eur, - školenia, kurzy, konkurzy a súťaže 911,32 eur, - všeobecné a špeciálne služby 68,99 eur.

Prvok 05.3.2 Dobrovoľné hasičské zbory (DHZ)

Zámer: Podporovať dobrovoľných hasičov s cieľom ich aktívneho zapojenia do ochrany mesta a majetku jeho obyvateľov pri vzniku požiarov.


Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 3 830 13 371 13 190.63 98.65

70

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov Podieľať sa na pripravenosti a akcieschopnosti dobrovoľných hasičských zborov

Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta

3 3 100

Účasť na realizovaných hasičských cvičeniach, kurzoch, súťažiach

2 19 950

Počet aktívne pôsobiacich dobrovoľných hasičských zborov na území mesta

3 3 100

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v spolupráci s členmi Dobrovoľnej požiarnej ochrany ako samostatného občianskeho združenia, ktoré sa podieľa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami a štátnymi orgánmi na úseku ochrany pred požiarmi. Zo svojho rozpočtu podporuje dobrovoľné hasičské zbory (ďalej len DHZ), ktoré pracujú v mestských častiach Liptovská Ondrašová, Ploštín, Iľanovo, Vrbica-Nábrežie a Bodice. Aktívnu činnosť vyvíjajú len DHZ Bodice, Liptovská Ondrašová a Ploštín, ostatné DHZ sú neaktívne z dôvodu chýbajúcich členov. Aktívne DHZ boli zaradené v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR do skupiny „C“, ostatné do skupiny „D“. Mesto vlastní budovy hasičských zbrojníc a tiež techniku, ktorú členovia DHZ používajú a o ktorú sa starajú. Za účelom kompetentného vykonávania svojej činnosti sa členovia DHZ zúčastňujú pravidelných periodických prednášok a školení, vrátane súťaží a taktických cvičení. Členovia DHZ Bodice, Lipt. Ondrašová a Ploštín sa zúčastnili na hasičskom cvičení organizovanom OR HaZZ Liptovský Mikuláš. Hasiči DHZ Liptovská Ondrašová sa zúčastnili na 9 súťažiach a hasiči DHZ Ploštín sa zúčastnili na 7 súťažiach a vykonali 1 ukážku hasenia horľavých látok spojených s besedou, kde zúčastnení obyvatelia boli hasičmi informovaní o všeobecnom postupe hasenia v prípade vzniku požiarov.

Pre zabezpečenie akcieschopnosti DHZ boli na MV SR podané 3 žiadosti na dodanie hasičských vozidiel, ktoré sú momentálne vo fáze rozhodovania o pridelení. Schválené boli aj žiadosti o poskytnutie dotácie na hasičské zbrojnice v Bodiciach, Lipt. Ondrašovej a Ploštíne, pričom rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Bodiciach sa vykonala v sledovanom období. V rámci participatívneho rozpočtu bol schválený projekt „Minulosť uložená do budúcnosti“, ktorého predkladateľom bol DHZ Lipt. Ondrašová. Projekt zahŕňa vybudovanie drobnej stavby pred hasičskou zbrojnicou v Lipt. Ondrašovej, kde bude umiestnená historická ručná hasičská striekačka. Realizácia tohto projektu bola ukončená v mesiaci november 2018. V hodnotenom období sa 4 hasiči DHZ Bodice zúčastnili na likvidovaní požiaru v Demänovskej doline a 4 hasiči DHZ Liptovská Ondrašová na technickom zásahu – vytiahnutí uviaznutého vozidla z pieskového podložia nespevnenej komunikácie

Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, Bratislava bola v hodnotenom období poskytnutí finančná dotácia pre DZH Bodice, Liptovská Ondrašová a Ploštín po 1 400 eur na každý DHZ. Dotácie boli použité na zabezpečenie činností jednotlivých DHZ.

Bežné výdavky prvku boli rozpočtovými zmenami upravené na 13 371 eur, ktoré boli čerpané z vlastných zdrojov vo výške 8 846,63 eur, z iných zdrojov vo výške 4 200 eur a z predaja majetku vo výške 144 eur nasledovne:

- energie – el. energia a plyn 202,50 eur, - všeobecný a špeciálny materiál, štúdie a posudky 2 579,50 eur, - ochranné pracovné odevy 3 164,94 eur, - technika a jej prevádzka – poistenie , palivá ako zdroj energie, PHM, servis a údržba 1 976,80 eur, - údržba požiarnych zbrojníc 1 951,63 eur, - školenia, kurzy, konkurzy a súťaže 651,20 eur, - prípravná a projektová dokumentácia budovy hasičskej zbrojnice v Ploštíne a

Lipt. Ondrašovej 2 664,06 eur.

71

Podprogram 05.4 Protipovodňová ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta v čase povodňovej situácie a minimalizácia rizika vzniku povodní.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 127 000 149 897 17 236.06 11.50

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť komplexnú

protipovodňovú ochranu a

manažment v prípade

mimoriadnych udalostí

- uskutočniť vhodné opatrenia

na ochranu pred povodňami

Realizácia

protipovodňo

vého

opatrenia

Iľanovo

*Nebolo

realizované

0

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Výdavky sú plánované na realizáciu protipovodňových opatrení na území ohrozovaných povodňami a údržbu existujúcich protipovodňových objektov. Rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte sú určené na zabezpečenie čistenia protipovodňových objektov, ako transfer pre VPS Liptovský Mikuláš. V roku 2018 výdavky na uvedený účel boli vo výške 723,73 eur. Kapitálové výdavky v roku 2018 vo výške 16 508,33 eur boli vynaložené:

- Prípravná a projektová dokumentácia - protipovodňové opatrenia Bodice, Ploštín 1 789,13 eur, - Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Ploštín 14 719,20 eur.

* Realizácia nových stavieb - protipovodňové opatrenia Iľanovo vo výške 110 000 eur, ktoré boli rozpočtované na rok 2018, budú realizované až po vysporiadaní pozemkov pod stavbou do vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš. Rozpočet bol v prvom polroku navýšený o 22 897 eur na realizáciu protipovodňových opatrení v mestskej časti Ploštín. Z tejto položky na realizáciu tejto stavby bolo vyčerpané 14 719,20 eur.

Rozpočet bol v prvom polroku navýšený o 22 897 eur na realizáciu protipovodňových opatrení v mestskej časti Ploštín. Z tejto položky na realizáciu tejto stavby bolo vyčerpané 14 719,20 eur.

Program 06 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Funkčný systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 499 510 1 522 462 1 490 228.35 97.88

72

Podprogram 06.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Ekologické nakladanie s odpadmi.


Komentár:

Podprogram je určený pre splnenie povinnosti v zmysle platného zákona o odpadoch, t.j. zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých zložiek komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb vzniknutých na území mesta. Cieľom je zabezpečenie pravidelného zvozu a odvozu komunálneho odpadu z územia mesta. Zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje do 110 a 1 100 litrových zberných nádob, z ktorých je odvážaný jedenkrát alebo dvakrát týždenne, podľa harmonogramu. Triedené zložky komunálneho odpadu sa zbierajú do farebne odlíšených zberných nádob rozmiestnených po celom území mesta, v určených častiach mesta doplnených aj vrecovým systémom alebo prostredníctvom zberných dvorov, resp. jarným alebo jesenným mobilným zberom nebezpečného odpadu. Do programu sú zahrnuté aj výdavky na zber zeleného odpadu, na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov dvakrát ročne na zber objemného odpadu, tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia, kontajnery, a prevádzku zberných dvorov. Do rozpočtu nie sú započítané výdavky na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú hradené výrobcom týchto výrobkov prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 924 080 921 922 911 303.50 98.85

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zvýšiť ochranu životného prostredia formou recyklácie odpadu

% vyseparovaného odpadu odovzdaného na zhodnotenie z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu

29 49,14 169

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa. Na rok 2018 na daný podprogram boli bežné výdavky rozpočtované vo výške 924 080 eur, upravené boli na 921 922 eur. Finančné prostriedky vo výške 911 303,50 eur boli použité na:

- zber a odvoz odpadov zo zberných nádob umiestnených na území mesta a na zberných dvoroch, (zmesového komunálneho odpadu, vytriedeného odpadu okrem odpadu papiera, skla, plastov, biologicky rozložiteľného odpadu, objemných odpadov), nezákonne umiestnených odpadov 315 267,44 eur

- odvoz a zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 417 108,55 eur - odvoz a zneškodnenie odpadu z uhynutých zvierat na miestnych komunikáciách mesta 197,10 eur - prevádzku zberných dvorov (alikvotná časť) 132 230,00 eur - opravy, revízie áut z projektu separačná hala 7 326,43 eur - opravu prístreškov a plôch pod kontajnermi 12 907,22 eur - propagáciu a letáky – nálepky na zberné nádoby na biologicky rozložiteľný odpad a letáky 2 083,98 eur - oprava nadstavby Press a ramenného nakladača 6 156,73 eur - náklady na rozvoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad 10 000,00 eur - odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie nebezpečných odpadov 7 593,21 eur - všeobecný materiál 432,84 eur

Spolu: 911 303,50 eur

73

Podprogram 06.2 Zneškodňovanie odpadov

Zámer: Efektívna likvidácia komunálneho odpadu


Komentár:

Cieľom je dosiahnuť separovaním u pôvodcov komunálneho odpadu čo najnižšie množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, ktorý je ukladaný na skládku.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 325 430 364 237 347 693.53 95.46

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť efektívne zneškodňovanie komunálneho odpadu z územia mesta

Objem zhodnoteného biologicky rozložiteľného odpadu v tonách

1 700 t 1 988,28 t 117

Objem skládkovaného odpadu v tonách

10 500 t 10 556,26 t 101

Objem zhodnoteného stavebného odpadu v tonách

450 t 173,38 t 39

Súhrn aktivít:

Dosiahnuť cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa. V roku 2018 bežné výdavky vo výške 284 459,65 eur boli vynaložené na zabezpečenie:

- úhradu prenájmu pôdy pod skládkou odpadov Veterná Poruba 374,42 eur - zhodnotenie stavebného odpadu 2 571,71 eur - prevádzku:

• zariadenia na zhodnocovanie odpadov - kompostárne 42 640,00 eur

• prekládkovej stanice odpadov 156 249,80 eur - údržbu:

• skládky odpadov Veterná Poruba 21 320,00 eur

• ČOV Podbreziny 1 783,72 eur - úhradu za odvedenie odpadových vôd zo skládky odpadov Veterná Poruba 59 520,00 eur

Kapitálové výdavky vo výške 63 233,88 eur boli použité na: - prípravnú a projektovú dokumentáciu kompostáreň Okoličné (geodetické zameranie) 342,00 eur - stavebné úpravy prekládkovej stanice komunálneho odpadu 53 304,00 eur - rozšírenie kamerového systému v areáli odpadového hospodárstva Okoličné 9 587,88 eur

Podprogram 06.3 Povrchové vody

Zámer: Odvádzať povrchové vody v súlade s platnou legislatívou.


74

Komentár:

Obmedzovať množstvo odvádzaných dažďových vôd pri výstavbe nových spevnených plôch budovaním vlastného vsakovacieho systému, resp. samostatnej dažďovej kanalizácie. Cieľom je nezvyšovať množstvo výmery spevnených plôch, z ktorých je dažďová voda odvádzaná do verejnej kanalizácie.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 250 000 236 303 231 231.32 97.85

Finančné prostriedky vo výške 231 231,32 eur boli použité na úhradu faktúr za stočné z odkanalizovaných spevnených plôch v meste do verejnej kanalizácie prevádzkovanej Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš.

Program 07 Doprava

Zámer programu: Dostupný a kvalitný systém zabezpečenia mestskej autobusovej dopravy na území mesta.

Komentár: Program vytvára rámec pre zabezpečenie verejných služieb v mestskej autobusovej doprave stanovením optimálneho rozsahu výkonov vo verejnom záujme a kontrolou efektívneho využitia verejných zdrojov na ich zabezpečenie. Mestom poskytovaný transfer je určený výhradne na úhradu preukázanej straty - straty z poskytovania zliav z cestovného a straty zo zabezpečenia obslužnosti územia. Za preukázanú stratu sa považuje rozdiel medzi kalkulovanými ekonomicky oprávnenými nákladmi dopravcu na poskytovanie výkonov, vrátane primeraného zisku a tržbami z cestovného a ďalšími výnosmi dosiahnutými plnením povinnosti poskytovať výkony v zmysle uzavretej zmluvy medzi dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok a mestom Liptovský Mikuláš. Zmluva o službách vo verejnom záujme zabezpečuje dopravnú obslužnosť aj takých výkonov, ktoré by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonal vôbec alebo nevykonal v požadovanom rozsahu pre ich ekonomickú nevýhodnosť. Mesto každoročne predbežne odsúhlasuje výšku predpokladanej straty na nasledujúci kalendárny rok a objednáva u dopravcu objem dopravných výkonov.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 360 000 362 030 362 030.00 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu prepravných služieb v mestskej autobusovej doprave

- počet prepravených osôb v MAD za rok v tis.

1 100 000 1 133 912 103

- počet najazdených kilometrov v MAD v tis. za rok

510 000 503 549 99

Súhrn aktivít:

- kontrola prvotnej evidencie výkonov, nákladov a tržieb dopravcu v členení podľa jednotlivých liniek, na ktoré sa vzťahuje povinnosť výkonov,

- kontrola prvotnej evidencie preukázanej straty: o z poskytovania zliav, o zo zabezpečenia dopravnej obslužnosti,

- kontrola súhrnných výkazov o výkonoch, nákladoch a tržbách v mestskej autobusovej doprave, - ročné vyhodnotenie čerpania poskytnutého príspevku podľa účtovných výkazov,

75

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2018 vo výške 362 030 eur boli použité na

- náhradu predpokladanej preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave formou mesačných príspevkov v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a v zmysle zmluvného vzťahu medzi mestom Liptovský Mikuláš a dopravcom ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok, respektíve medzi mestom Liptovský Mikuláš a víťazom verejného obstarávania na prevádzkovateľa MAD, vo výške 349 995,00 eur.

- úhradu záväzku mesta za dopravné výkony poskytované v roku 2017 vo výške 12 035,00 eur. Na základe predkladaných mesačných výkazov nákladov a tržieb doručovaných mestu v priebehu roka 2017, nepostačovali poskytnuté mesačné príspevky na pokrytie preukázanej straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme. Preto bolo nevyhnutné v zmysle platnej zmluvy a vykonaného záverečného zúčtovania príspevku vzniknuté rozdiely doplatiť.

Program 08 Miestne komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a udržiavané miestne komunikácie v meste Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 996 900 1 427 523 1 064 724.85 74.59

Podprogram 08.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VP



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 621 400 674 271 673 661.76 99.91

Prvok 08.1.1 Stavebno-technická údržba miestnych komunikácií, prevádzka dopravných zariadení

Zámer: Kvalitné a bezpečné komunikácie pre obyvateľov a návštevníkov mesta.


Komentár:

Hlavným cieľom tohto prvku je zabezpečiť údržbu a opravy už vybudovanej siete miestnych komunikácií, súvislé úpravy krytových vrstiev vozoviek a chodníkov k zvýšeniu ich technických parametrov. Pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste je prostredníctvom tohto prvku zabezpečovaná obnova vodorovného a údržba trvalého zvislého dopravného značenia, štandardná prevádzka svetelných signalizačných zariadení so zreteľom na ich funkčnosť a efektívnosť.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 386 400 441 532 440 923.22 99.86

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

76

Zvýšiť podiel komunikácií so súvislou údržbou bez porúch v krytovej vrstve

- plocha upravených krytových vrstiev vozoviek (v m2)

4 000 9 200 230

Zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky

- počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie

10 10 100

Súhrn aktivít:

- údržba vozoviek, parkovacích a odstavných plôch, - súvislá obnova krytových vrstiev vozoviek (ul. Senická, Nábrežie 4. apríla 1968 vnútroblok, chodník ul.

Nová, chodníky pri ceste I/18, ul. Za ulicou, chodník Iľanovo, chodník Kuzmányho ul., chodník Komenského ul., chodník k cintorínu Vitálišovce, chodník ul. Vrbická, parkovacie plochy MŠ Liptovská Ondrašová, podchod Okoličné, chodník Hradišská ul., chodníky vnútroblok Kollárova, chodník ul. Žiarska a ul. Oblslužná, chodník ku oplotenému športovisku v Palúdzke, bezbariérové priechody pre chodcov a mnoho ďalších rozsahovo menších akcií).

- údržba krajníc, - údržba svahov násypov a zárezov, - údržba odvodňovacích zariadení, - údržba objektov (mostov, priepustov, lávok, nadchodov, podchodov, oporných, zárubných a obkladných

múrov), - údržba dopravných zariadení, ktoré sú súčasťou komunikácií, - údržba stožiarov, výložníkov, návestidiel, detektorov a elektrických zariadení cestnej svetelnej

signalizácie, - údržba a obnova dopravného značenia (zvislého, vodorovného), - údržba prístreškov na zastávkach verejnej autobusovej dopravy, - údržba nemotoristických komunikácií, námestí a spevnených rozptylových plôch pred objektmi

dopravného a občianskeho vybavenia, - ošetrovanie cestnej zelene.

Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2018 boli použité na:

- financovanie činností, ktoré vykonáva príspevková organizácia Verejnoprospešné služby v zmysle rámcovej zmluvy uzatvorenej s mestom Liptovský Mikuláš a to stavebnotechnická údržba miestnych komunikácií, vrátane ich súčastí a autobusových prístreškov, odvodňovacích zariadení, vodorovného a zvislého dopravného značenia, ošetrovanie cestnej zelene prevádzka, údržba a obnova informačných (orientačných) zariadení mesta a plagátovacích plôch, údržba a oprava zariadení cestnej svetelnej signalizácie,

- zabezpečenie súvislej obnovy krytových vrstiev chodníkov.

Prvok 08.1.2 Čistenie miestnych komunikácií

Zámer: Čisté komunikácie dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov.

Komentár: Prvok predstavuje štandard čistenia, zametania a v nevyhnutnom prípade aj kropenia miestnych komunikácií a ostatných verejných priestranstiev prostredníctvom mechanizmov pri výkone strojného čistenia a dočisťovanie verejných priestranstiev zabezpečením ručného čistenia.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 146 000 167 363 167 362.78 100.00

Súhrn aktivít:

- bežné čistenie (ručné čistenie a strojové čistenie), - mimoriadne čistenie.

Finančné prostriedky boli použité na:

77

- bežné ručné a strojové čistenie miestnych komunikácií a ostatných verejných priestranstiev zabezpečované v zmysle rámcovej zmluvy prostredníctvom VPS,

- mimoriadne čistenie verejných priestranstiev po zimnej údržbe zabezpečované v zmysle rámcovej zmluvy prostredníctvom VPS.

Prvok 08.1.3 Zimná údržba

Zámer: Zjazdné a bezpečné komunikácie počas výkonu zimnej údržby.

Zodpovednosť: Oddelenie cestnej dopravy, PK a VK

Komentár:

Prvok predstavuje zabezpečenie včasnej a kvalitnej údržby miestnych komunikácií v zimnom období udržiavaním vozoviek, chodníkov a ostatných verejných priestranstiev v zjazdnom a schodnom stave v zmysle operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 89 000 65 376 65 375.76 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Udržanie miestnych komunikácií v zimnom období v zjazdnom stave

- dĺžka udržiavaných vozoviek v km

92 167 182

Súhrn aktivít:

- predchádzanie vzniku poľadovice na povrchu miestnych komunikácií, - zmierňovanie šmykľavosti vozoviek a chodníkov pri poľadovici alebo utlačenej vrstve snehu posypom

(inertnými zmesami, chemickým materiálom, navlhčeným inertným materiálom), - odstraňovanie poľadovice, snehovej vrstvy chemickým posypom, - odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek a chodníkov mechanicky - pluhovaním (frézovaním), - odvážaním snehu na určené dočasné skládky.

Finančné prostriedky boli použité na: - posypový materiál, - výkonné činnosti na miestnych komunikáciách, odstraňovanie snehu a poľadovice z verejných

priestranstiev.

Podprogram 08.2 Cestná doprava

Zámer: Profesionálne a kvalitné služby na úseku dopravnej prevádzky.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 45 204 40 724 3 623.63 8.90

Súhrn aktivít:

- nákup všeobecného materiálu, - všeobecné služby,

78

- špeciálne služby - prieskumné práce a projektové práce, štúdie, ... . Finančné prostriedky boli použité na:

- úpravu programov cestných svetelných signalizácií, - spracovanie technických zámerov organizácie dopravy, - obnova piktogramov na autobusových zastávkach, - obnova informačných máp mesta.

Podprogram 08.3 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zámer: Modernizáciou a výstavbou miestnych komunikácií rozšíriť kapacitu cestnej siete

Zodpovednosť: Odbor výstavby

Komentár:

Podprogram zabezpečuje financovanie opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií pre zabezpečenie bezpečnej, plynulej, hospodárnej a pohodlnej premávky pre všetkých užívateľov pozemných komunikácií.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 330 296 712 528 387 439.46 54.38

Súhrn aktivít:

- zabezpečenie spracovania projektových dokumentácií, - inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, - realizácia stavby, - kolaudácia stavby.

V rozpočte na rok 2018 mesto rozdelilo finančné prostriedky na vypracovanie projektových dokumentácií, rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií, zvyšovanie bezpečnosti chodcov realizáciou inteligentných priechodov pre chodcov, umiestnenie nových autobusových prístreškov, realizáciu novej svetelnej signalizácie v križovatke I/18 a III/2335 (križovatka na Podbreziny). Formou externého financovania mesto Liptovský Mikuláš zrealizuje rekonštrukcie mestských komunikácií, výstavbu nových parkovacích miest v jednotlivých mestských častiach a stavebné úpravy jestvujúcich mestských komunikácií. Realizácia stavebných úprav a rekonštrukcií mestských komunikácií je rozdelená v jednotlivých mestských častiach podľa spracovaného Plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií. Čerpanie finančných prostriedkov na podprograme 08.3 k 31.12.2018 bolo vo výške 387 439,46 eur – výdavky boli čerpané v nasledovnom členení:

- nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení – 55 597,26 eur (Inteligentné priechody pre chodcov, svetelná signalizácia Podbreziny, nasvietenie priechodu pre chodcov ul. Revolučná, parkovacie senzory),

- prípravné a projektové dokumentácie – 66 490,22 eur, - realizácie nových stavieb – 225 260,20 eur ( parkovacie plochy ul. Čsl. brigády I. etapa, chodník pre peších

Demänová, Námestie mieru – zahradzovacie stĺpiky, prístrešky MAD, MK ul. Pišútova – Dom služieb), - rekonštrukcie a modernizácie – 3 590,00 eur (koordinátor BOZP), - kapitálové transfery VPS – 36 501,78 eur (parkovacie plochy...).

Program 09 Prostredie pre život

Zámer programu: Vyššia kvalita životného prostredia - atraktívnejšie a zdravšie mesto pre život, prácu a relax.

Komentár:

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov mesta. Starostlivosť o verejnú zeleň, mestský mobiliár, detské ihriská.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 450 976 601 879 584 169.81 97.06

79

Podprogram 09.1 Správa verejnej zelene

Zámer: Ochraňovaná a zveľaďovaná verejná zeleň ako významná zložka životného prostredia.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 401 980 529 926 514 452.91 97.08

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

- počet kosieb všetkých plôch verejnej zelene

3 x 3 x

100

- počet kosieb verejnej zelene v centre mesta

6 x 6 x 100

Podprogram zahŕňa: Bežné výdavky čerpané k 31.12.2018 vo výške 420 199,97 eur boli čerpané na:

- realizáciu parcipatívnych projektov 12 654,77 eur, - projekt Zelený Mikuláš – výsadby drevín v mestskej časti Podbreziny a Okoličné

realizovaný v spolupráci s OZ TATRY a OZ LIPA 14 289,45 eur, - údržbu verejnej zelene a to kosenie, hrabanie a odvoz pokosenej trávy, jarné a jesenné

vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia, údržba kvetinových záhonov, živých plotov, odstraňovanie nevhodnej zelene, ošetrovanie drevín a výsadba nových drevín 336 117,63 eur,

- odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene 11 660,27 eur, - čistenie verejnej zelene 9 702,26 eur, - zabezpečovanie spracovania dokumentu starostlivosti o dreviny 9 700,00 eur, - údržbu zariadení a mobiliáru 21 489,95 eur, - opílenie drevín 4 430,00 eur, - Transfer VPS - Lesopark 115,64 eur.

Kapitálové výdavky vo výške 69 542 eur boli použité na:

- nákup viacúčelového komunálneho vozidla 60 000,00 eur, - realizáciu projektu Lesopark (schody času, outdoorové ihrisko, komunikácia) 9 542,00 eur.

Aktivačné práce

Zámer: Udržiavanie pracovných návykov u sociálne slabej skupiny spoluobčanov podieľaním sa na zveľaďovaní mesta a životného prostredia na území mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva

Komentár:

Sledovať a aktívne využívať politiku štátu v oblasti zamestnanosti. Prostredníctvom občanov evidovaných na úrade práce, mesto zabezpečuje zveľaďovanie mesta, životného prostredia. Aktivační zamestnanci pomáhajú hlavne pri čistení a údržbe verejných priestranstiev.

80

Rozpočet:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0 39 144 24 710.94 63.13

V roku 2018 na aktivačné práce boli s ÚPSVaR v platnosti Dohody:

- 3/§52/201, - 18/22/§52/2018, - 17/§54/2018, - 18/§54/2018.

Na aktivačné práce bolo v roku 2018 vynaložených 24 710,94 eur a to na: - tarifný plat, osobný príplatok, poistné do VšZP, odmeny, nemocenské poistenie,

starobné poistenie, úrazové poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, poistenie do RF solidarity 6 474,70 eur,

- nákup strojov, prístrojov a zariadení, všeobecného materiálu 14 758,47 eur, - nákup pracovných odevov, pomôcok, obuvi 2 794,53 eur, - stravovanie, prídel do sociálneho fondu 265,99 eur, - poistné 417,25 eur.

Podprogram 09.2 Hygiena prostredia

Zámer: Udržanie existujúceho stavu vybudovaných detských ihrísk. Zabezpečiť súlad označenia mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou.


Komentár: V tejto oblasti sú plánované výdavky na prevádzku karanténnej stanice, na zabezpečenie deratizácie verejných priestranstiev a na obmedzovanie tvorby hniezd havranov (plašenie a odstraňovanie hniezd) v súlade s povolením výnimky MŽP SR.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 23 496 24 365 23 844.00 97.86

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky z podprogramu boli použité na zabezpečenie: - prevádzky karanténnej stanice 14 996,00 eur, - podporu zarybnenia revírov v pôsobnosti mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu 3 000,00 eur, - deratizácie verejných priestranstiev 858,00 eur, - nájmu prevádzkových zariadení ECO DOG TOILET 4 990,00 eur,

Spolu: 23 844 eur.

Podprogram 09.3 Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc

Zámer: Udržanie existujúceho stavu vybudovaných detských ihrísk. Zabezpečiť súlad označenia mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 22 000 46 280 44 564.90 96.29

81

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Súlad mestských častí, ulíc a námestí s platnou legislatívou

- vykonať audit existujúceho stavu ulíc a mestských častí

Určenie orientačných

čísel aspoň v jednej

mestskej časti

Stošice a Vitališovce

200

Súhrn aktivít: V podprograme boli na rok 2018 plánované bežné výdavky v hodnote 17 000 eur na postupnú obnovu mobiliáru detských ihrísk a parkov, označovanie ulíc mesta orientačnými tabuľami a domov súpisnými číslami. Rozpočet v podprograme bol rozpočtovými zmenami upravený na 46 280 eur. Finančné prostriedky boli použité na:

- realizáciu participatívnych projektov - prvky do detských ihrísk 25 635,00 eur, - nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 441,60 eur, - rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov ... 3 285,60 eur, - mobiliár – lavičky, koše, tabule 8 663,65 eur, - všeobecné služby – osadenie tabúľ 1 507,45 eur.

Kapitálové výdavky v hodnote 5 031,60 eur boli použité na nákup prvkov do detských ihrísk.

Podprogram 09.4 Zdravé mesto

Zámer: Cielený vplyv na mesto tak, aby život v ňom bol kvalitný a príjemný pre jeho obyvateľov


Komentár: Snahou mesta je vyvíjať aktivity na podporu zdravia a kvalitného životného prostredia.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 3 500 1 308 1 308.00 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Súťaže so zameraním na životné prostredie

- vyhlásenie aspoň jednej súťaže na zvyšovanie environmentálneho povedomia

2 2 100

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky vo výške 1308 eur boli použité na odmeny výhercom súťaží organizovaných mestom Liptovský Mikuláš v oblasti životného prostredia – zber papiera a tetrapakov na základných a materských školách v meste Liptovský Mikuláš.

82

Program 10 Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto.


Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 279 000 360 230 338 296.46 93.91

Podprogram 10.1 Prevádzka osvetľovacej sústavy

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Útvar cestnej dopravy, PK a VP

Komentár:

Program zabezpečuje efektívnu a hospodárnu prevádzku siete zmodernizovaného verejného osvetlenia. Naplnením uvedeného obsahu sa zvýši miera bezpečnosti všetkých užívateľov verejných priestranstiev, vrátane účastníkov cestnej premávky.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 279 000 343 230 325 256.28 94.76

Ciele a výstupy:

Cieľ Merateľný Ukazovateľ

Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť funkčnosť všetkých svetelných bodov VO v meste

Celkový počet funkčných svetelných bodov VO v meste

3 094 3 094 100

Súhrn aktivít:

- údržba svietidiel a svetelných zdrojov, - údržba osvetľovacích stožiarov, portálov a závesných prvkov, - kontrola elektrických zariadení, - revízie elektrických zariadení, - kontrola prvkov ovládania v zapínacích zariadeniach, - montáž, demontáž a údržba svetelnej vianočnej výzdoby, - odpisy elektromerov, - revízie VO.

Finančné prostriedky rozpočtované v rozpočte na rok 2018 boli použité na:

- úhradu nákladov na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia dodávateľovi elektrickej energie, - celoročnú údržbu a opravy elektrických zariadení, svietidiel a svetelných zdrojov príspevkovej organizácii mesta, - nájom zmodernizovaného verejného osvetlenia platený spoločnosti FIN.M.O.S., - prevádzku vianočnej výzdoby zabezpečovanú v zmysle rámcovej zmluvy s Verejnoprospešnými službami, - zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky nasvecovaním priechodov pre chodcov.

83

Podprogram 10.2 Rozšírenie siete verejného osvetlenia

Zámer: Zabezpečenie rozširovania siete verejného osvetlenia.


Komentár: Podprogram 10.2 zabezpečuje rozšírenie siete verejného osvetlenia na území mesta v lokalitách, kde sa v súčasnosti verejné osvetlenie nenachádza vôbec, resp. je potrebné jeho rozšírenie pre zvýšenie bezpečnosti užívateľov verejných priestranstiev.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0 17 000 13 040.18 76.71

Na rok 2018 neboli na podprograme rozpočtované žiadne výdavky. V priebehu prvého polroka však vzišla potreba vybudovania osvetlenia nového chodníka v Demänovej pri ceste druhej triedy II/584, ktoré sa zrealizovalo.

Program 11 Vzdelávanie a mládež

Zámer programu: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade s princípmi a cieľmi výchovy na základných, materských, umeleckých a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 10 188 148 10 952 642 10 805 321.06 98.65

Komentár:

Program 11 Vzdelávanie a mládež obsahuje celkovú analýzu výsledkov hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2018. Základné informácie o jednotlivých subjektoch sú podrobne spracované v 7 podprogramoch. Sústava škôl a školských zariadení v počte 17 rozpočtových organizácií a 20 organizačných zložiek (ktoré sú ich súčasťou) . Počet žiakov v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2018/2019 školy a školské zariadenia navštevovalo 5 026 detí, žiakov. V porovnaní so školským rokom 2017/2018 sa počet žiakov nezmenil. Údaje sú prevzaté zo štatistických výkazov MŠVV a Š SR (EDUZBER) k 15. 9. 2018 a výkazu ŠKOL 40-01. Celkový evidenčný počet zamestnancov v roku 2018 dosiahol výšku 465,98 z toho počet pedagogických zamestnancov 331,90. V porovnaní s rokom 2017 je celkový počet zamestnancov vyšší o 6,24. Porovnanie počtu žiakov navštevujúcich základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a Centrum voľného času v školskom roku 2018/2019 so školským rokom 2017/2018: Názov zariadenia počet žiakov počet žiakov nárast (+ )úbytok(-) škol. rok 2017/2018 škol. rok 2018/2019 Základné školy 2 341 2 359 + 18,00 Materské školy 953 948 - 5,00 Centrum voľného času 880 891 + 11,00 ZUŠ J. L. Bellu 852 828 - 24,00 Do programu 11 Vzdelávanie a mládež je zaradených 7 podprogramov. Financovanie programu je členené v rámci normatívneho financovania prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. a prostredníctvom podielových daní sú financované školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a škôl neštátnych zriaďovateľov, ktorí pôsobia na území mesta v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. Objem upraveného rozpočtu v rámci programu 11 vo výške 10 952 642 eur tvoria bežné výdavky vo výške 10 538 744 eur a kapitálové výdavky vo výške 434 833 eur. Celkové čerpanie výdavkov v rámci programu 11 k upravenému rozpočtu predstavuje 98,66 %, v reálnom vyjadrení 10 805 321.06 eur.

84

Podprogram 11.1 Základné školy

Zámer: Základné školy orientujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov prostredníctvom ŠVP podľa špecifických regionálnych a lokálnych požiadaviek i na predprípravu duálneho vzdelávania s aktívnou podporou kognitívnych činností žiakov.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 4 612 224 5 128 368 4 937 853.54 96.29

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť kvalitný výchovno- vzdelávací proces

Počet základných škôl v meste 6 6 100

Počet žiakov navštevujúcich základné školy

2 341 2 359 101

Počet pedagogických zamestnancov

157,41 162,06 103

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o základných školách. Komentár Základné vzdelávanie na území mesta Liptovský Mikuláš poskytujú 4 základné školy a 2 základné školy s materskou školou. Počet žiakov v roku 2018 vo výške 2 359 v porovnaní s rokom 2017 je vyšší o 18 žiakov. Dosiahnutá hodnota v ukazovateľoch počtu základných škôl k cieľovej hodnote predstavuje 100% plnenie a počet žiakov k cieľovej hodnote predstavuje 101 % plnenie. Počet pedagogických zamestnancov oproti cieľovej hodnote predstavuje 103 %. Prehľad o štruktúre poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly MV SR k 31. 12. 2018 : (v eur)

• normatívna štátna dotácia na osobné a prevádzkové výdavky 4 222 261,00 €,

• nevyčerpané finančné prostriedky normatívnej štát. dotácie z roku 2017 119 335,73 €,

• nevyčerpané finančné prostriedky nenormatívnej štátnej dotácie z roku 2017 vzdelávacie poukazy 9 410,56 €,

• nevyčerpané finančné prostriedky nenormatívnej štátnej dotácie v roku 2017 dopravné 1 192,80 €,

• nenormatívna štátna dotácia určená na financovanie špecifík v roku 2018 bola určená pre žiakov: - zo sociálne znevýhodneného prostredia 17 550,00 €, - na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 114 240,00 €, - dopravné žiakov 34 713,00 €, - na vzdelávacie poukazy (z toho pre CVČ 9 914 eur) 66 637,00 €, - odchodné pri prvom odchode do dôchodku 12 323,64 €, - príspevok na lyžiarsky kurz 31 200,00 €, - príspevok na školu v prírode 30 100,00 €, - príspevok na učebnice AJ 897,00 €, - mimoriadne výsledky žiakov - ZŠ M.R.M, ZŠ M. Janošku 1 400,00 €, - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 52 308,00 €.

85

Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá štátna dotácia pre deti v hmotnej núdzi na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (strava) a skutočne odstravovaná vo výške 15 088,55 eur a na učebné pomôcky 4 183,20 eur. Z toho finančné prostriedky pre Spojenú školu J. Rumana boli poskytnuté na učebné pomôcky vo výške 713,80 eur a na stravu 2 152,88 eur. Výdavky v rámci základných škôl boli čerpané vo výške 4 937 853,54 eur, k uprav. rozpočtu 96,29 %.Z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 4 734 979,97 eur, k uprav. rozpočtu 96,18 %, a kapitálové výdavky vo výške 202 873,57 eur, k uprav. rozpočtu 98,69%. Štátna dotácia normatívna priznaná v roku 2018 bola čerpaná vo výške 4 044 095,96 eur, k uprav. rozpočtu 95,78 %. Nevyčerpané finančné zdroje boli presunuté v rámci ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. do roku 2019. Finančné zdroje vyhradené na financovanie špecifík v rámci nenormatívnej dotácie neboli dočerpané na vzdelávacích poukazoch vo výške 9 838,40 eur a dopravnom na žiakov vo výške 1 688,26 eur Základné školy aj v tomto prípade využili zákonnú možnosť presunu do roku 2019. Mesto v roku 2018 vyčlenilo kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl vo výške 205 551 eur. Čerpanie vlastných kapitálových výdavkov bolo zabezpečené vo výške 202 873,57 eur. V rámci vlastných kapitálových zdrojov boli riešené hlavne rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Okoličianska oprava strechy v pavilóne A, budova telocvične- havarijný stav po veternej smršti, výmena vodovodných rozvodov. Plnenie vlastných príjmov za rok 2018 v celkovej výške 148 178,95 eur, k uprav. rozpočtu na 102 %, bolo zabezpečené predovšetkým z prenájmu nebytových priestorov v čase mimoškolského vyučovania a z dobropisov za energie.

Podprogram 11.2 Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov evalvačnou diagnostickou prácou pripravujú deti na plnenie povinnej školskej dochádzky socializácie a rozvoja komunikačných zručností pomocou štátneho vzdelávacieho programu

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 2 313 952 2 415 374 2 367 338.21 98.01

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť vysokú kvalitu osobnostného rozvoja detí

Počet prevádzkovaných materských škôl v meste

11 11 100

Počet detí v MŠ za rok 953 948 99

Počet pedagogických zamestnancov

95 94 99

Zvýšiť zaškolenosť detí predškolskom veku

Počet detí – 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

306 336 109

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 306/2008 v znení vyhl. č. 308/2009 o materských školách.

86

Komentár Predprimárne vzdelávanie je zabezpečené v 11-ich materských školách s počtom detí 948. V porovnaní s rokom 2017 klesol počet detí o 5. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 94,00 pedagogických zamestnancov – uvádzaný je (priemerný, evidenčný, prepočítaný) stav, k cieľovej hodnote 99%. Bežné výdavky na predškolskú výchovu boli čerpané vo výške 2 367 338,21 eur, k uprav. rozpočtu 98,01%. Prostriedky štátnej dotácie určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, boli poskytnuté vo výške 52 308,00 eur. Štátna dotácia na stravu bola vo výške 1 332,00 eur a dotácia na učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá vo výške 116,20 eur .Vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 84 770 eur, v rámci rozpočtových zmien boli upravené na 156 753 eur. Plnenie príjmovej základne v sledovanom období bolo zabezpečené na 103 % k upravenému rozpočtu. Príjmy boli získané z výberu príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov a z dobropisov za energie.

Mesto v roku 2018 vyčlenilo kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl vo výške 83 890 eur. Čerpanie vlastných kapitálových výdavkov bolo zabezpečené vo výške 57 296,31 eur. V rámci vlastných kapitálových zdrojov boli riešené hlavne MŠ Vranovská, MŠ Agátová a MŠ Dr. Aurela Stodolu – výmena okien.

Podprogram 11.3 Stravovanie v školstve

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 283 375 1 351 386 1 448 549.23 107.18

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť kvalitu a dostupnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok

315 149 324 677 103

Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok

147 081 163 188 110

Vytvoriť podmienky zamerané na atraktívnosť stravovania v ŠJ pri ZŠ a MŠ

% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ

67 69 103

% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na MŠ

77 86 112

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 330/2009 o zariadení školského stravovania.

Komentár V školských jedálňach pracuje 56,49 zamestnancov (priemerný prepočítaný počet k 31.12.2018), v porovnaní s rokom 2017 je stav vyšší o 1,71 zamestnanca. Mesto v roku 2018 vyčlenilo kapitálové výdavky pre školské jedálne na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 66 037 eur. Nákup a montáž technologického zariadenia sa v jednotlivých zariadeniach uskutočnila v čase letných prázdnin, kedy boli zariadenia prístupné z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek. Finančné prostriedky na úhradu kapitálových výdavkov boli čerpané vo výške

87

61 737,97 eur a školy z vlastných zdrojov realizovali výdavky na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 15 138,80 eur. Novela zákona č. 523/2004 Z. z. zabezpečila s účinnosťou od 1.1.2018 zjednotenie vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti tak, že súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky príjmy a výdavky, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, vrátane všetkých prostriedkov prijatých od iných subjektov. Rozpočtové organizácie od 1.1.2018 musia rozpočtovať príjmy a výdavky na stravovanie žiakov materských a základných škôl. Finančné prostriedky súvisiace so stravovaním vrátane úhrady stravy sú alokované na samostatných bankových účtoch jednotlivých rozpočtových organizácii. Je dôležité poznamenať nutnosť zapojenia do rozpočtu rozpočtových organizácií v roku 2019 zostatok finančných prostriedkov na spomínaných bankových účtoch v celkovej sume 95 398,89 eur a samozrejme aj každé naplnenie príjmov nad sumu prekračujúcu schválený rozpočet. To isté platí aj pri výdavkoch, pri ktorých Rozpočtový informačný systému pre samosprávu (RISSAM) k 31.12.2018 nevykázal žiadne upozornenie v súvislosti s čerpaním výdavkov v kontexte zmeny zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Podprogram 11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 486 344 1 555 316 1 550 724.03 99.70

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v ZUŠ a školských výchovno – vzdelávacích zariadeniach

Celkový počet žiakov v ZUŠ

852 828 97

Celkový počet žiakov v škol. kluboch detí pri ZŠ

905 888 98

Celkový počet žiakov v CVČ 880 891 101

Aktivitu predstavujú činnosti: Sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., vyhl. č. 324/2008 o ZUŠ v znení vyhl.č.245/2011, a vyhl. č. 306/2009 o CVČ a ŠKD.

Komentár:

Do tejto sústavy je zaradených 6 školských klubov, ZUŠ J. L. Bellu a CVČ. Jedným z merateľných ukazovateľov je počet žiakov, detí. Dosiahnutá hodnota počtu žiakov v ZUŠ predstavuje 97 % plnenie k cieľovej hodnote. V školských kluboch a CVČ vzrástol počet detí, žiakov, dosiahnutá hodnota predstavuje v školských kluboch 98 % a v CVČ 101 % k cieľovej hodnote. Celkový počet zamestnancov v prepočítanom stave dosiahol 82,44 z toho pedagogickí zamestnanci 75,84. Stav zamestnancov sa zvýšil oproti roku 2017 o 2,18 zamestnanca. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 550 724.03 eur, k upravenému rozpočtu 99.70 %. Finančné krytie výdavkov je zabezpečené z podielových daní mesta, ale aj štátnou dotáciou na vzdelávacie poukazy pre CVČ vo výške 9 914,00 eur. Mesto v roku 2018 vyčlenilo kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu Základnej umeleckej školy v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš vo výške 58 420.00 eur. Dané finančné prostriedky boli čerpané vo výške 58 420,20 eur na výmenu okien v objektoch Základnej umeleckej školy.

88

Podprogram 11.5 Neštátne školy

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 434 025 436 772 436 772.00 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Výchova a vzdelávanie v neštátnych školách a školských zariadeniach, ako ďalšia alternatíva vzdelávania v územnej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Celkový počet detí v súkromnej a cirkevnej MŠ

121 133 109

Celkový počet detí v neštátnych kluboch

198 209 105

Celkový počet žiakov v neštátnych školách – potenciálni stravníci

965 645 66

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre vekovú kategóriu detí a žiakov do 15 rokov

Počet detí a žiakov do 15 rokov

300 299 99

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č.596/2003 Z. z. v platnom znení a vyhl. č. 328/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Komentár:

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku pre neštátne školy s územnou pôsobnosťou vo výške 434 025 eur, rozpočet bol rozpočtovými zmenami upravený na výšku 436 772 eur. Dotácia pre neštátne školy bola poskytnutá v plnej výške 100%. Počet žiakov ako merateľný ukazovateľ bol určený podľa štatistických výkazov k 15.9. 2018. V roku 2018 počet žiakov v školských zariadeniach neštátnych škôl vzrástol.

Podprogram 11.6 Podpora neformálneho vzdelávania

Zámer: Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže, kultúry a športu



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 7 000 10 138 10 137.11 99.99

89

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečenie neformálneho vzdelávania detí a mládeže

Počet žiakov I. ročníka ZŠ 271 266 98

Počet žiakov navštevujúcich IX. ročník ZŠ

228 244 107

Počet detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

306 336 109

Aktivitu predstavujú činnosti:

11.6.1 Deň učiteľov – čerpanie 1 676,40 eur, k uprav. rozpočtu 99 %. Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov, koncert pre všetkých pedagogických pracovníkov. 11.6.2 Príspevok pre predškolákov v MŠ, prvákov v ZŠ, deviatakov a maturantov, v rozpočte zabezpečený čiastkou 1 576 eur, čerpaný bol vo výške 1 575,81 eur, k upravenému rozpočtu 100,00%. Participatívny rozpočet – Detská konferencia SEPARÁČIK upravený rozpočet – 1 565 eur, plnenie 1 564,90 na 100%, participatívny rozpočet Občianske združenie Žirafka – finančný príspevok na zdravotné ,relaxačné a hmatové prvky do školskej záhrady MŠ 4. apríl – upravený rozpočet 5 320 eur a jeho plnenie 5 320 eur, čo predstavuje 100 %.

Podprogram 11.7 Školský úrad

Zámer: Zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 51 228 55 288 53 946.94 97.57

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť v oblasti metodickej, pedagogickej, ekonomickej a personálnej

Počet riadených útvarov (školy a ŠZ)

17 17 100

Počet žiakov ZŠ 2 341 2 359 101

Počet porád, odborných seminárov

28 26 93

Počet činností v prenesenom výkone štátnej správy

43 43 100

Počet kontrolných intervencií 10 9 90

90

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. V zmysle platnej legislatívy výška štátnej dotácie ako aj počet pracovných miest školského úradu závisí od počtu žiakov v základných školách.

Komentár:

Upravený rozpočet za rok 2018 dosiahol výšku 55 288 eur, z toho 29 251 eur tvoria prostriedky štátnej dotácie. Bežné výdavky v sledovanom období boli čerpané vo výške 53 946,94 eur, k uprav. rozpočtu na 97,57 %. V rámci preneseného výkonu štátnej správy počet činností k sledovanému obdobiu bol zaznamenaný v počte 43. Plnenie k cieľovej hodnote predstavuje 100 %.

Program 12 Šport

Zámer programu: Športové aktivity v meste Liptovský Mikuláš.

Komentár:

Program zahŕňa rozsiahly výber športových aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov mesta.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 3 244 958 4 955 304 3 766 327.22 76.01

Podprogram 12.1 Mesto deťom a mládeži

Zámer: Športovými a pohybovými aktivitami s dôrazom na fair-play správanie viesť žiakov a mládež k prosociálnosti, začleneniu do spoločnosti.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 10 620 12 120 9 462.98 78.08

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Udržať ponuku organizovaných

športových a voľnočasových aktivít

pre deti a mládež mesta

- počet účastníkov 4 000 6 000 150

- počet zorganizovaných podujatí

12 15 125

- počet zapojených škôl a školských zariadení

15 15 100

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít: - technicko-organizačné zabezpečenie nasledovných podujatí (materiál, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny,

rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia a iné), - Športové súťaže - základné školy, - Volejbalový turnaj k oslobodeniu mesta (ZŠ 4. apríl), - Streetballové turnaje pre mládež,

91

- Deň rodiny – spoluorganizátormi a účastníkmi sú už tradične kluby a občianske združenia občanov so zdravotným znevýhodnením. Podujatie sme doplnili o ďalšie aktivity – liečenie tradičnými čínskymi metódami, tradičné čínske cvičenie TAI CHI, predvádzanie elektromobilov, elektrobicyklov. Bublinová šou zaujala predovšetkým menších účastníkov. Prvotnú filozofiu podujatia každoročne napĺňame. To, že sa celé rodiny stretnú na jednom mieste v jeden deň a rovnaký čas, je najlepšou vizitkou. Svedčia o tom ďalšie podujatia na území mesta a mestských častí, ktoré myšlienku Dňa rodiny (aktivity pre všetky vekové kategórie) implementujú do mnohých ďalších aktivít.

- Stoličný streetbalový turnaj, - Žiacky vodný slalom, - Deň chôdze – z roka na rok sa počet účastníkov zvyšuje. Zapájajú sa nielen školy, ale i seniori a občianske

združenie pôsobiace na území mesta. - Patria sem aj turnaje pri príležitosti Osláv oslobodenia mesta, Mikuláša a ďalšie.

Podprogram 12.2 Mesto športujúce a podporujúce zdravie - mesto olympijských víťazov

Zámer: Zabezpečiť širokú škálu konkrétnych podujatí regionálneho a medzinárodného významu propagujúcich mesto, región, Slovensko.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 39 400 44 980 34 897.46 77.58

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Propagovať zdravý životný štýl pre

všetky vekové kategórie obyvateľov

mesta, regiónu cez konkrétne

zorganizované podujatia

- počet zorganizovaných

podujatí mestského,

regionálneho a

medzinárodného významu

20 22 110

Zabezpečiť spoločenskú

angažovanosť a vytvoriť podmienky

pre ohrozenú skupinu obyvateľov -

zdravotne postihnutých s možnosťou

integrácie do spoločnosti

prostredníctvom športových aktivít

- počet zorganizovaných

podujatí pre zdravotne

postihnutých

a spoluúčasťou zdravotne

postihnutých

2 2 100

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít: technicko-organizačné zabezpečenie konkrétnych aktivít (materiálne vybavenie, ozvučenie, technika, moderovanie, ceny, rozhodcovia, sprievodné programy, medaile, diplomy, občerstvenie účastníkov podujatia, propagácia, úprava bežeckých tratí, použitie techniky a iné). Finančné prostriedky podprogramu budú použité na tradičné športové podujatia a aktivity:

- Beh oslobodenia Bodíc (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou), - Medzinárodné liptovské slalomy, - Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní, - Ondrašovecká horička (celoslovenské bežecké podujatie s medzinárodnou účasťou), - Výročia športových klubov - v roku 2018 uplynulo 40 rokov od otvorenia AVS - autor Ondrej CIBÁK (1926 - 2000)

Celý svoj život spojil s divokou vodou – ako reprezentant, tréner a priekopník v projektovaní a výstavbe slalomových tratí. Stál aj pri výstavbe mikulášskej lodenice a areálu vodného slalomu, ktorý je dodnes liahňou talentov. Jeho umelé kanály možno vidieť nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku, Macedónsku, Fínsku, Nemecku, Chorvátsku, Španielsku, Švédsku,

- 70. ročník Medzinárodného tatranského slalomu – najstaršia súťaž vo vodnom slalome vo svete (súčasťou bolo vydanie výročnej publikácie),

92

- Vyhodnotenie športovcov (rozšírili sme kategórie ocenených a po prvý raz sme udelili cenu „Osobnosť športu“. Osobnosťou športu v roku 2018 sa stal Peter Mráz),

- Šachový turnaj V4, - Medzinárodný tatranský slalom, - Mestský tenisový novoročný turnaj pre deti a mládež, - Peter Open – tenisový turnaj pre dospelých, - Minibasketbalová liga ZŠ mesta LM (basketbalové turnaje vrcholili počas Stoličných dní, kedy bola

Minibasketbalová liga základných škôl na území mesta vyhodnotená), - Liptov Ride (Štafetové preteky spájajúce zimné a letné športy v Liptovskom Mikuláši viditeľne zaujali. Od roku 2016

stúpa počet prihlásených tímov. V roku 2018 to bolo celkom 75 tímov).

Podprogram 12.3 Grantový systém v športe

Zámer: V maximálnej miere podporiť prioritné športy a športové subjekty na území mesta.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 496 680 671 243 670 187.66 99.84

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť čo najširšiu podporu

pre športové kluby, združenia

a telovýchovné jednoty na území

mesta

- počet podporených

subjektov priamo v

rozpočte mesta

20 20 100

- počet podporených subjektov prostredníctvom VZN o dotáciách z rozpočtu mesta

25 22 88

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít: transfery pre mestské športové kluby, pre ďalšie športové kluby a združenia na základe odporučenia komisie športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve so zreteľom na podporu a rozvoj mládežníckeho športu. Dotačný program členíme na transfery priamo z rozpočtu mesta, na základe vyhodnotenia Grantovej výzvy a dotácie primátora mesta. Samozrejme v prvom rade sú priamo podporené športové kluby, ktorých predmetom činnosti sú prioritné športy, schválené mestskom zastupiteľstvom – hokej, futbal, lyžovanie, vodný slalom, basketbal.

P.č. Žiadateľ Projekt - účel dotácie Schválená

dotácia v €

1. BMX TEAM LIPTOV Organizácia pretekov Slovenského pohára,

Majstrovstiev Slovenska a preteku V4

v BMX v roku 2018 – zabezpečenie

zdravotnej služby, poháre a vecné ceny pre

víťazov, prevádzka časomiery a prenájom

mobilného WC.

700 €

93

2. Bokami Západných Tatier Organizácia preteku „Bokami Západných

Tatier“ v dňoch 22. – 24. 03. 2018 –

stravné pre techniku a organizátorov počas

preteku, preprava autobusmi a technické

zabezpečenie pre pretekárov, prenájom

ozvučovacej techniky + DJ, propagácia

pretekov (tlač plagátov + grafické

spracovanie).

1.000 €

3. Handbike Liptov Podpora činnosti a materiálne

zabezpečenie zdravotne znevýhodnených

cyklistov v roku 2018 – nákup cyklistického

oblečenia, cyklistického materiálu,

štartovné, ubytovanie a strava na

pretekoch doma i v zahraničí.

600 €

4. Hodžov samovzdelávací

spolok

Organizácia regionálnej športovej

olympiády „JKgames 018“ v roku 2018 -

prenájom priestorov, zakúpenie športového

vybavenia a náčinia, nákup cien, príspevok

na stravu pre účastníkov podujatia, náklady

na propagáciu.

900 €

5. IG Sport club Organizácia veteránskeho podujatia „Oldtimer Rallye Tatry 2018“ – náklady na ubytovanie.

200 €

6. Karate Klub TORADE

Liptovský Mikuláš, o. z.

Činnosť klubu v roku 2018 - nákup žineniek

pre karate (tatami), oblečenia, chráničov,

tréningových pomôcok a náčinia, štartovné,

ubytovanie a doprava licencovaným

prepravcom na súťaže doma i v zahraničí,

zvýšenie trénerskej kvalifikácie - účasť na

kurzoch, školeniach a seminároch.

600 €

7. KLUB AIKIDO -

SEBAOBRANA

Činnosť klubu - nájomné za priestory

BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2018.

1.000 €

8. Klub priateľov koní

Liptova

Organizácia medzinárodného podujatia

"Deň chovateľov koní" v roku 2018 -

prenájom priestoru, WC, poháre pre

pretekárov, prenájom elektrocentrály 2 ks,

organizácia dopravy a parkovanie, úprava

pretekárskeho priestoru, rozhodcovia.

800 €

9. KLUB ŠPORTOVEJ

GYMNASTIKY

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Činnosť klubu v roku 2018 – oprava

a zakúpenie nového náradia do klubu,

nafukovacia akrobatická plocha,

sústredenie trénerov, organizácia pretekov,

nájomné za telocvičňu, zakúpenie

gymnastických cvičiek, mozoľníkov,

jednotných trikotov , popísanie logom

klubu, kancelársky materiál, hygienické

potreby a drogéria, doprava licencovaným

prepravcom, zaplatenie registrácií v

národných federáciách (SGF) a zaplatenie

poplatkov za školenia, semináre trénerov

a rozhodcov, štartovné na preteky a

festivaly.

1.000 €

10. Komunitná nadácia

Liptov

Organizácia podujatia „Barlatón 2018“ –

nákup a tlač tričiek, nákup medailí, doprava

licencovaným prepravcom, občerstvenie

účastníkov, služby fotografa a

kameramana, ozvučenie a technické

1.000 €

94

zabezpečenie, medializácia, propagácia

a tlačoviny.

11. Liptovský školský

lukostrelecký klub

Organizácia Majstrovstiev Slovenskej

republiky v halovej lukostreľbe dospelých

v dňoch 17.-18. 03. 2018 - prenájom Liptov

arény, nákup náhradných dielov na

terčovnice, terčov a záchytných sietí za

terčovnice, stupňov víťazov a bannera na

podujatie.

500 €

12. Lucia Jurkovičová

DANCE AGENCY -

FREEZE

Tanečná škola Freeze - štartovné

a cestovné náklady, kostýmy a látky pre

tanečníkov v roku 2018.

800 €

13. MATEJKA FUTURE Organizácia podujatia „SÉRIA 5 -

medzinárodné mládežnícke futbalové

turnaje“ v roku 2018 - prenájom haly, ceny

pre víťazov a občerstvenie.

100 €

14. Mestský plavecký klub

Delfín Liptovský Mikuláš,

o. z.

Organizácia plaveckého preteku “Veľká

cena Liptova“ v dňoch 05. – 06. 05. 2018 -

prenájom bazéna a elektronickej

časomiery, ubytovanie a strava rozhodcov,

diplomy, medaile a vecné ceny pre víťazov

jednotlivých disciplín.

1.000 €

15. Miestny kynologický klub

Demänová

Činnosť klubu v roku 2018 - nákup

kynologických potrieb pre výcvik psov

(vysoká preliezka pre psov aj s rebríkmi,

rukávy na hryzenie psov).

500 €

16. Modelklub LIPTOV Organizácia medzinárodnej letecko-

modelárskej súťaže „Obrie modely 2018“ -

zabezpečenie mobilného WC, stravovanie

súťažiacich, ceny a poháre, označenie

súťažiacich/usporiadateľov a

zabezpečenie zdravotnej služby.

400 €

17. Motoklub LIPTOV –

Liptovský Mikuláš

Organizácia podujatia „Stretnutie priateľov-

motozraz Liptov“ v dňoch 23.-26. 08. 2018

- stravovanie a ubytovanie účastníkov,

propagačné materiály, zabezpečenie

hygienických zariadení pre účastníkov,

parkovanie a stráženie miesta akcie.

400 €

18. Player, s.r.o. Organizácia podujatia „Night Run 2018“

dňa 14. 07. 2018 - materiálne a technické

zabezpečenie (časomiera, registračný

systém, čipy, ozvučenie, osvetlenie,

prenájom stolov a stanu), sprievodný

program (honoráre pre umelcov),

občerstvenie pre bežcov, marketing

a reklama (tlač billboardov, plagátov,

letákov, výlep plagátov) a ceny pre

súťažiacich.

1.000 €

19. Gabriela Sokolová Realizácia tréningov, turnaja, kempu

a účasť na pretekoch v integrovanej Boccia

v roku 2018 - prenájom priestorov, strava

a ubytovanie, tréner, ceny pre súťažiacich,

asistenti, štartovné, doprava licencovaným

600 €

95

prepravcom, nákup súťažnej sady loptičiek

na hru Boccia.

20. Športový klub COPY –

SERVIS Liptovský

Mikuláš

Materiálne zabezpečenie bežcov a účasť

na bežeckých podujatiach v roku 2018 -

bežecká obuv, bežecké oblečenie (tričká,

tielka, bundy, vesty, šortky, dlhé nohavice)

a štartovné na pretekoch.

500 €

21. Športový klub Liptovský

Mikuláš

Organizácia XXVIII. ročníka "Pohára

Liptova" v modernej gymnastike a účasť na

pretekoch v roku 2018 - prenájom haly,

ceny pre pretekárky, občerstvenie a

banket, štartovné na pretekoch, nákup

športových potrieb, náradia a dresov.

1.000 €

22. Tenisový klub RELAX

Liptovský Mikuláš-

Palúdzka

Činnosť klubu v roku 2018 - registračné

poplatky, hosťovanie, štartovné, doprava

licencovaným prepravcom, športová výstroj

a pomôcky pre tréningovú činnosť, poháre,

medaily, diplomy pre účastníkov, školenie

kapitánov a trénerov, údržba tenisového

areálu (dosypanie antuky, oprava

oplotenia), prenájom haly a telocvične.

400 €

Podprogram 12.4 Športové zariadenia mesta

Zámer: Zdravé mesto žijúce športovými aktivitami pre všetky vekové kategórie obyvateľov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry Verejnoprospešné služby mesta



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 2 674 058 4 197 261 3 023 266.89 72.03

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť efektívne využívanie

športových zariadení mesta,

predovšetkým deťmi, mládežou, ale

aj ostatnými občanmi mesta

s cieľom prispieť k zvyšovaniu

športovej gramotnosti,

predovšetkým detí a mládeže

- počet návštevníkov

všetkých športových

zariadení za rok

51 286 70 329 137

Merateľný ukazovateľ je podstatne znížený oproti predchádzajúcim rokom. Je ovplyvnený skutočnosťou, že športové areály – Zimný štadión a Liptov Aréna sú v nájme iných subjektov.

96

Súhrn aktivít: Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít: transfer na prevádzku športových zariadení mesta (krytá plaváreň, umelý trávnik, mobilná ľadová plocha, ostatné ) - mzdy, odvody, energie, materiál, PHM, plyn, teplo, TÚV, voda, služby, stravovanie, sociálny fond, poplatky, poistenie - VPS - všeobecné služby – krytá plaváreň, - VPS - všeobecné služby – mobilná ľadová plocha (prevádzkovať bez repasie kompresorov), - VPS - všeobecné služby – umelý trávnik, - VPS - špeciálne služby – Hala Ráztoky – zabezpečenie odborných prehliadok a revízií, - VPS - Nórske ihriská, - VPS - všeobecné služby – prevádzka ihrísk, - VPS - futbalové tréningové ihrisko na Podbrezinách.

Prvok 12.4.1 Krytá plaváreň

Zámer: Športový komplex zameraný na športové a rekreačné plávanie občanov mesta, klubov, škôl.

Zodpovednosť Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 295 630 308 693 308 692.82 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Vytvoriť primerané podmienky pre

plavecké športové kluby a aj pre

verejnosť

- počet plavcov v plaveckom

bazéne /zahŕňa aj verejnosť

aj kluby/ za rok

41 000 44 488 109

- prevádzkový počet hodín plavárne denne

10 10 100

Umožniť malým deťom oboznámiť

sa s vodným prostredím za

prítomnosti rodiča, učiteľa

- počet detí v neplaveckom

bazéne za rok

5 300 9 438 178

Udržať stálu klientelu v telocvični - počet športovcov v

telocvični

12 000 13 458 112

Udržiavať využiteľnosť telocvične

na primeranej úrovni

- počet hodín využitia TV

denne

9 9 100

Dosahovanie primeraných tržieb - tržby za služby a prenájom 60 000 79 530,92 133

Súhrn aktivít:

Prvok pokrýva bežnú prevádzku objektu krytej plavárne, ktorá predstavuje využívanie bazénov a telocvične výkonnostnými športovcami, ale aj verejnosťou. Využitie plavárne je plne pokryté. Intenzívne sa pracuje na pokrytí voľných hodín v doobedňajšom čase v telocvični. V roku 2018 bola uskutočnená jedna významná investičná akcia, smerujúca k väčšej bezpečnosti návštevníkov. V hodnote 23 999,82 eur bolo vymenených 183 ks skriniek v dámskych a pánskych šatniach. Kapitálové výdavky:

V roku 2019 plánujeme výmenu časti drevených okien za nové, plastové okná.

97

Prvok 12.4.2 Zimný štadión

Zámer: Zariadenie vytvárajúce podmienky pre rozvoj výkonnostného športu, v oblasti

hokeja, krasokorčuľovania a rekreačného športovania pre občanov.

Zodpovednosť: Odd. mládeže, športu a kultúry

Odbor výstavby

Odd. správy bytov a nebytových priestorov

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 2 283 260 3 786 410 2 613 474.99 69.02

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa finančné zabezpečenie plnenia koncesionárskej zmluvy a bežnú údržbu vyplývajúcu z koncesnej zmluvy. Kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia zimného štadióna začala 24.5.2018. Doterajšia rekonštrukcia štadióna spočívala v prístavbe severnej tribúny, komplexnej rekonštrukcie strechy, čiastočnej rekonštrukcii západnej tribúny, rekonštrukcie šatní pod jestvujúcou južnou tribúnou vrátane výmeny rozvodov všetkých médií – vody, kanalizácie, elektroinštalácie a ústredného vykurovania. Počas rekonštrukcie štadióna bola zrealizovaná aj nová vetva dažďovej a splaškovej kanalizácie. Zimný štadión je po rekonštrukcii vybavený novým bezpečnostným systémom ochrany pred požiarmi s napojením na pult centrálnej ochrany, novým kamerovým bezpečnostným systémom slúžiacim pre usporadúvanie hokejových zápasov a novým systémom videorozhodcu. Rekonštrukcia zimného štadióna bola ukončená vydaním kolaudačného rozhodnutia dňa 9.1.2019.

Na rekonštrukciu a modernizáciu zimného štadióna boli vyčlenené finančné prostriedky z dotácie Úradu vlády SR (1 500 000 eur), vlastné zdroje mesta a úverové zdroje. Čerpanie prostriedkov na rekonštrukciu zimného štadióna boli k 31.12.2018 vo výške 2 304 501,81 eur.

Prvok 12.4.3 Mobilná ľadová plocha

Zámer: Sezónne zariadenie umožňujúce rekreačné športovanie občanom sídliska Podbreziny a žiakom blízkych základných škôl.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 50 000 50 000 50 000 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Efektívne využitie mobilnej ľadovej

plochy, predovšetkým deťmi a

mládežou

- počet návštevníkov

mobilnej ľadovej plochy za

obdobie prevádzky – 4

mesiace

4 000 1 967 49

- dosiahnutie tržieb za obdobie prevádzky

1 500 0 0

98

- počet hodín aktívnehovyužitia mobilnej ľadovejplochy

600 600 100

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy fungovala už len v hlavnej činnosti VPS na báze poskytnutého transferu zriaďovateľa. Tržby z poskytovania a prenájmu ľadovej plochy boli príjmom majiteľa pozemkov na ktorých sa nachádza športovisko na základe zmluvy č. 112/2017. Rozpočet MĽP nepokrýval náklady prevádzky. Mobilná ľadová plocha (stredisko 14 VPS) dosiahla stratu 23 471 eur.

Súhrn aktivít:

Prvok zahŕňa bežnú prevádzku mobilnej ľadovej plochy.

Prvok 12.4.4 Umelý trávnik

Zámer: Zariadenie pre záujemcov o futbalový šport prístupné počas celého roka.


Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 34 730 34 730 34 730.00 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Efektívne využitie umelého

trávnika, predovšetkým deťmi

a mládežou

- počet žiakov futbalových tried

využívajúcich umelý trávnik za rok

165 172 104

- počet tréningových hodínfutbalových družstiev za rok

800 800 100

- počet hodín využitia umeléhotrávnika za rok

1 100 1 100 100

- dosahovanie tržieb za prenájomtrávnika

1 500 3 170,41 211

- počet hráčov MFK Tatranvyužívajúcich 2 trávnaté ihriska zarok

221 206 93

- počet tréningových hodínfutbalových družstiev za rok natrávnatých ihriskách

1 800 1 800 100

Súhrn aktivít:

Umelý trávnik je využívaný športovou verejnosťou z občanov ako aj športovými klubmi na území mesta. Využívaný je hlavne v zimných mesiacoch, keď klimatické podmienky na verejných športoviskách sú obmedzené.

Vo vedení VPS boli prijaté opatrenia na transparentnosť finančných tokov, ako aj režim využívania umelého trávnika.

99

Prvok 12.4.5 Multifunkčná hala Ráztoky

Zámer: Univerzálne zariadenie pre výkonnostný šport športových klubov, združení,

rekreačný šport pre verejnosť a pre organizovanie kultúrnych, športových,

propagačných a iných spoločenských podujatí.


Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 2 000 2 000 940.85 47.04

Súhrn aktivít:

Majetok multifunkčnej haly Ráztoky je dlhodobo prenajatý. VPS realizuje len zákonom požadované revízie v rozsahu rozpočtu a platnej Zmluvy medzi mestom a nájomcom.

Prvok 12.4.6 Nórske ihriská

Zámer: Všestranný rozvoj športových aktivít škôl, školských zariadení a širokej verejnosti.

Zodpovednosť:

Oddelenie mládeže, športu a kultúry Verejnoprospešné služby ZŠ J.Kráľa, ZŠ Miloša Janošku

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 8 438 15 428 15 428.23 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečenie bezpečnej

prevádzky pre využitie ihrísk

žiakmi, deťmi a mládežou,

občanmi mesta

- počet hodín pre športové

aktivity detí ZŠ v rámci

školského vyučovania za rok

800 800 100

- počet hodín pre mimoškolské aktivity za rok (žiaci, deti a mládež, občania mesta)

1 500 1 500 100

- počet žiakov škôl a školských zariadení využívajúcich umelé ihriská

600 600 100

Zabezpečiť súčinnosť škôl so

správcom pri udržiavaní

prevádzkyschopnosti umelých

ihrísk

- pravidelne podľa potreby

počas celého roka

10 10 100

Kapitálové výdavky:

V prvom polroku 2018 bol vybraný dodávateľ na opravu umelého trávnika nachádzajúceho sa v itinerári ZŠ J. Kráľa. Poškodený umelý trávnatý koberec bude vymenený a ihrisko bude revitalizované.

100

Na ihrisku v itinerári ZŠ M. Janošku sa v letných mesiacoch v spolupráci s investičným oddelením MsÚ bude realizovať úprava oplotenia (osadenie novej vstupnej brány a montáž ochranných sietí na južnej strane ihriska). Je potrebné skonštatovať, že v režime tzv. Nórskych ihrísk, absentuje súčinnosť základných škôl (užívatelia, v ktorých areáli sa nachádzajú) a VPS (správca ihrísk). V prípade, že tieto subjekty budú včas a pravidelne kooperovať pri správe a užívaní areálov, bude možné včas eliminovať výrazné poškodenie tých objektov.

Prvok 12.4.7 Mestské športové zariadenia

Zámer: Založenie obchodnej spoločnosti za účelom rekonštrukcie a modernizácie mestského futbalového štadióna Tatran L. Mikuláš - Podbreziny

Zodpovednosť:

Mestské športové zariadenia, s.r.o. odbor finančný



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0.00 0 0.00 0.00

Súhrn aktivít:

V súlade so všetkými doposiaľ prijatými uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši počnúc rokom 2017 sa tieto v plnej miere naplnili a rekonštrukcia futbalového štadióna postupovala podľa schváleného Podnikateľského plánu, schváleného uznesením č. 99/2017, t.j. financovaním projektu z dotácie vo výške 750 000 eur, vkladom MFK Tatran vo výške 125 000 eur a dofinancovaním formou bankového úveru vo výške 375 000 eur. Ku koncu roka 2018 boli preinvestované práce v objeme 864 014,37 eur, pričom táto časť prác bola aj skolaudovaná. Práce na rekonštrukcii štadióna začali 27. júla 2018 a pokračovali aj v zimnom období. Mestské športové zariadenia majú vlastnú webovú stránku www.mszlm.sk, na ktorej je formou fotografií zdokumentovaný postup výstavby. Každý týždeň sa konal kontrolný deň, na ktorom sa upresňovali ďalšie postupy tak na strane hlavného dodávateľa, ako aj subdodávateľov. V roku 2019 ešte budú pokračovať rekonštrukčné práce tak, aby bol dodržaný termín kolaudácie do konca apríla 2019.

Podprogram 12.5 Športoviská

Zámer: Bezpečné miesto pre voľnočasové aktivity všetkých vekových kategórií obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie mládeže, športu a kultúry Verejnoprospešné služby



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 24 200 29 700 28 512.23 96.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Rozšíriť ponuku športovísk, rekonštruovať stávajúce športoviská

- počet zrekonštruovaných športovísk

2 2 100

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

101

http://www.mszlm.sk/

- údržba skateparku, - údržba športovísk (stávajúcich).

Z podprogramu je financovaná údržba verejných športových ihrísk (oplotených) na Ulici P. Štraussa a Ulici Pod Dielom. Komentár: V roku 2018 bola vykonaná v rámci bežnej údržba oprava poškodenia oplotenia a bránky oploteného športoviska v Palúdzke.

Kapitálové výdavky: V roku 2018 sa pokračovalo v rekonštrukcii šatní a sociálnych zariadení FC 34 Palúdzka, kde sa stavebné úpravy zrealizovali v sume 27 997,00 eur.

Program 13 Kultúra

Zámer programu: Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa dopytu a želaní obyvateľov mesta.

Komentár: Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, zabezpečovanie tradičných mestských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta, ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo vlastníctve mesta, podporu kultúrnych aktivít formou dotácií.

Program kopíruje každoročne významné výročia a oslavy, spojené s historickými míľnikmi mesta, historickými udalosťami a osobnosťami mesta, ako aj jeho mestských častí.

Rok 2018 je veľmi významným historickými udalosťami, významnými nielen pre naše mesto, ale i Slovensko. Môžeme mu kľudne dať i prívlastok „storočnicový“. Po celoročných projektoch ako boli „Jánošík a 300 rokov legendy“, „Mesto umenia“, „Rok venovaný 730. výr. 1. písomnej zmienky o meste“, „Rok Liptovskej stolice“, si v ňom pripomenieme viacero storočníc, ale i ďalšie mimoriadne výročia.

Samozrejme pokračujeme v príprave dokumentácie na obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok, či pamiatkových objektov vo vlastníctve mesta.

Súčasťou programu je prevádzka kultúrnych inštitúcií – Dom kultúry a Múzeum Janka Kráľa, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 995 179 1 175 092 1 099 999.61 93.61

Súhrn aktivít:

Podprogram zabezpečuje štandardný chod a kvalitatívny rozvoj mestského Múzea Janka Kráľa, mestského Domu

kultúry, ako aj úhradu časti elektrickej energie v Galérii Kolomana Sokola.

Podprogram 13.1. Galéria Kolomana Sokola

Zámer: Podporiť aktivity centra, v ktorom sa nachádza stála expozícia diel významného slovenského grafika a maliara Kolomana Sokola (1902 – 2003), ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku a od konca 40. rokov žil v USA. Expozíciu, ktorú dopĺňajú dokumentačné materiály, reálie, fotografie, priblížiť obyvateľom a návštevníkom mesta.


102



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 14 000 11 390 4 871.27 42.77

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť prehodnotenie rozpočtu a transferov pre Centrum K. Sokola

- počet hodnotení za rok 1 1 100

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité v zmysle Dohody o spolupráci pri hospodárení so spoločnou vecou č. 312/2014/MŠaK na prevádzku Centra Kolomana Sokola (v roku 2017 premenované na Galériu Kolomana Sokola) najmä v oblasti: ▪ starostlivosti, užívaní a hospodárení so spoločnou vecou (darom – obrazy darované Mestu Liptovský

Mikuláš), ▪ prevádzkovaní expozície, ▪ realizácii vzdelávacích aktivít, ▪ realizácii výstav.

Mesto Liptovský Mikuláš kryje náklady na elektrickú energiu, vodné a stočné, servisné náklady spojené s prevádzkovaním elektronického zabezpečovacieho systému ochrany, revízie, 50 % z celkových nákladov na reštaurovanie spoločnej veci - daru, 50 % z celkových nákladov na revízie prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov.

Prvok pokrýva mzdové náklady, odvody a stravné zamestnancov vykonávajúcich činnosť v Galérii Kolomana Sokola a režijné náklady (propagáciu, tlačoviny, katalógy) spojené s činnosťou Galérie Kolomana Sokola.

Mesto Liptovský Mikuláš a Liptovská galéria P. M. Bohúňa raz ročne vykonajú vyúčtovanie všetkých skutočne vynaložených nákladov pri zohľadnení príjmov zo vstupného v GKS.

Vzniknutý rozdiel sa zúčtuje tak, aby sa obidve zmluvné strany podieľali na vynaložených nákladoch rovnakým dielom. V roku 2017 Galéria KS rozšírila svoje aktivity výchovno-vzdelávacie aj výstavné. To sa odrazilo vo zvýšenej návštevnosti, ale i vo zvýšení prevádzkových nákladov galérie. Mesto Liptovský Mikuláš:

1. Elektrická energia, vodné a stočné, zrážkové vody,

9.783,23 eur servisné náklady na zabezpečovací systém

2. Úhrada faktúr na mzdové náklady, odvody a stravné zamestnancov 3 000,00 eur CKS v zmysle čl. III ods. 3.1 písm. e) ....................... SPOLU: 12.783,23 eur

Liptovská galéria P. M. Bohúňa Liptovský Mikuláš: 1. Výdavky 29.550,11 eur

(Mzdy, odvody do poisťovní, príspevok na stravné, ostatné náklady) 2. Príjem zo vstupného -2.228,95 eur

______________________________________________________________________________ SPOLU výdavky: 27.321,16 eur

Rozdiel: 14.582,93 eur (Mesto Liptovský Mikuláš a LG PMB) V zmysle citovanej zmluvy mesto uhradilo ½ vzniknutého rozdielu na základe zúčtovacej faktúry vo výške 7 291,47 eur.

103

Podprogram 13.2 Pamiatková starostlivosť

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 60 600 69 365 36 221.96 52.22

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta

- počet hodnotení stavu kultúrnych pamiatok a pamätných tabúľ vo vlastníctve mesta

2 2 100

Súbor aktivít:

Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky na údržbu NKP Háj Nicovô (3-x ročne kosenie areálu, čistenie

hrobových miest, hrabanie lístia, oprava a čistenie hrobových miest, údržba náhrobných kameňov, prípadne

oprava mien a ďalšie nevyhnutné práce).

Finančné prostriedky boli použité i na údržbu ďalších pamiatkových objektov. Vykonali sme 2-x rekognoskáciu pamiatkových objektov v majetku mesta. Následne sme vyhodnotili nutnosť obnovy alebo rekonštrukcie 4 pamiatkových objektov. Zrealizované boli rekonštrukcie nasledovných pamiatkových objektov:

• Pamätník 1. sv. vojny v Ploštíne – kompletná obnova

• Pamätník protifašistckému odboju na Námestí osloboditeľov

• Pamätník K. Petroviča na nábreží Váhu – kompletná obnova

• Pamätník 1. a 2. sv. vojny v Iľanove – obnova symbolov, úprava okolia a odstránenie oplotenia na žiadosť obyvateľov mestskej časti.

Zároveň šetríme vlastníctvo pamätníka v Parku M. R. Martákovej, keďže je v značne zanedbanom stave. Vzhľadom k tomu, že daný objekt nie je vlastníctvom mesta, nie je možné vynaložiť na jeho obnovu finančné prostriedky. Pravdepodobným vlastníkom objektu je 3. Liptovský delostrelecký spolok v Senici, s ktorým sme v rokovaní, ktorý prisľúbil, že nám darujú legitímne uvedený pamätník, ktorý následne zrekonštruujeme.

Dokončili sme revitalizáciu Pamätníka Martina Rázusa v Parku M. Rázusa pred mestským úradom – písmo s meno sa zvýraznilo zlatou farbou a umiestnili sme citát Martina Rázusa na jeden z listov „knihy“.

Vzhľadom k tomu, že je nevyhnutné pokračovať v zámere obnovy vojnového cintorína a pamätníka NKP Háj Nicovô - v prvom rade ukončenie obnovy celého nosného pylóna s travertínovým obkladom, ktorého podnož slúži ako tribúna pri pravidelných oslavách oslobodenia mesta, oslavách SNP a už tradične organizovaných Celonárodných oslavách ukončenia 2. svetovej vojny, podali sme Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MK SR (Obnovme si svoj dom). Nevyhnutné práce boli vyčíslené na 85.000,-- eur so spoluúčasťou 5.000,-- eur. MK SR nám v schvaľovacom konaní pridelilo dotáciu vo výške 20.000,-- eur. Keďže statické zabezpečenie projektu nebolo možné za celkom 25.000,-- eur zrealizovať, požiadali sme MK SR o možnosť použiť dotáciu v roku 2019 s tým, že sme opätovne podali ŽNFP. Samotná prevádzková údržba vojnového cintorína je vzhľadom k 1 368 hrobovým miestam s kamennými obrubami, technicky veľmi náročná. Kosenie nie je možné väčšími mechanizmami, ale je potrebné dôkladnejšie vykášanie okolo každého hrobového miesta. To samozrejme zvyšuje i finančnú náročnosť na najbežnejšiu údržbu vojnového cintorína. Finančný príspevok Ministerstva vnútra SR v zmysle zákona o vojnových hroboch pokrýva nevyhnutnú údržbu len čiastočne, preto je nevyhnutné financovať ďalšiu bežnú údržbu NKP Háj Nicovô z vlastných zdrojov.

104

Podprogram 13.3 Kultúrne podujatia mesta

Zámer: Zabezpečiť pre obyvateľov a návštevníkov mesta tradičné kultúrne podujatia a aktivity, spoločensky významné udalosti, oslavy, výročia, štátne sviatky, spomienkové podujatia, pripomenutie si osobností historicky spätých s mestom.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 113 930 118 740 100 678.65 84.79

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Ponúknuť občanom mesta široké spektrum kultúrnych aktivít a zatraktívniť mesto návštevníkom

- počet podujatí zorganizovaných za rok

28 30 107

- počet podujatí spoluorganizovaných mestom za rok

20 28 140

Súbor aktivít:

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Liptovský Mikuláš. Súčasťou sú významné výročia a oslavy mesta, aktuálne v kalendárnom roku. Medzi pravidelné oslavy a spomienkové podujatia mesta patria najmä:

• Vznik SR ,

• Oslavy oslobodenia mesta a mestských častí,

• Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom,

• Výročie 1. mája (1918) – 100. výročie o Sprievod mestom s historickými postavami o Sadenie mája na Námestí osloboditeľov o Symbolické otvorenie Fontány Metamorfózy o Slávnostný program k 100-ročnici Mikulášskych prvých májov o Sviatok práce o Májová veselica s programom na Námestí osloboditeľov o Príležitostná pečiatka

• Oslavy 170. výročia Žiadostí slovenského národa,

• Vstup Slovenska do EÚ,

• Fašiangy v meste a mestských častiach,

• Koncert v predvečer Fašiangov v meste,

• Deň matiek,

• Adventné koncerty (už tradične v priestoroch Liptovskej galérie PMB, Nádvoria NKP Čierny orol, ev. kostola na Námestí ŽSN v katolíckom kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom) ...,

• MOSTY GESHARIM,

• Oslavy 100. výročia vzniku 1. ČSR,

• Oslavy 100. výročia konca Veľkej vojny,

• Oslavy 50. výročia intervencie vojsk Varšavskej zmluvy,

• MDVV,

• Oslavy 745. výročia 1. písomnej zmienky o Okoličnom... .

Prioritné podujatia, ktorých mesto je organizátorom alebo spoluorganizátorom, sú odrazom dlhoročného kultúrneho života mesta alebo pripomínajú významné osobnosti, žijúce a tvoriace v našom meste:

• Belopotockého Mikuláš (festival amatérskeho divadla) – celoštátna prehliadka,

105

• Rázusovie Vrbica,

• Krídla Ivana Laučíka,

• Kniha Liptova,

• Bambiriáda,

Samozrejmosťou prioritných podujatí sú aj tie sviatočné podujatia - koncerty, ktoré sa stali súčasťou života občanov.

V úvode roku sme tradičným Novoročným koncertom otvorili mimoriadny rok. Zároveň sme oslávili 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Začiatok februára patril oslave oslobodenia m. č. Okoličné a nasledovala živá upútavka na Fašiangy v meste – koncert Nebeskej muziky z Terchovej (zapísanej v UNESCO). Fašiangového sprievodu sa zúčastnili aj členovia FS Vrtek z partnerského mesta Opava. Aj apríl patril oslavám oslobodenia mesta i ďalších mestských častí. Súčasťou bolo i množstvo aktivít, keď mesto oslovia mnohí organizátori zaujímavých podujatí s dosahom na mesto, okres, Slovensko. Jedným z takých podujatí bol i benefičný koncert Hudba bez bariér, ktorého výťažok putoval pre zdravotne postihnutých jednotlivcov na území Slovenska, či Rúfusove Modlitbičky v synagóge.

Prvý máj patril dôstojným oslavám 100-ročnice Mikulášskych prvých májov. Počas celého dňa sa striedali aktivity pred historickou budovou NKP Čierny orol k Sviatku práce. Nasledoval bohatý sprievod s historickými postavami, ktorý smeroval na Námestie osloboditeľov. Tam sme spoločne zasadili tradičný „máj“ pre všetky dievčatá v meste v podaní FS z Liptovských Sliačov za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov. Pri Fontáne Metamorfózy sme symbolicky otvorili letnú sezónu a pripomenuli si Vstup Slovenska do EÚ. Program pokračoval na tribúne na Námestí osloboditeľov až do večerných hodín. Zároveň bol slávnostný program v synagóge k 100. výročiu 1. mája 1918 so slávnostným koncertom Komorného orchestra Sinfonietta so sólistom Pavlom Bogaczom, ml. a sopranistkou Slávkou Zámečníkovou.

Nasledovali oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, Oslavy 170. výročia Žiadosti slovenského národa, zagratulovali sme našim mamám Slovenským tangom. Spoločne s ECAV Liptovský Mikuláš, sme si pripomenuli 120. výročie založenia Vydavateľstva Tranoscius a iné.

Celoslovenská prehliadka amatérskych divadelných súborov zaplnila mesto počas júna 2018 divadlom, umením tradičným i netradičným.

Pri príležitosti 50. výročia intervencie vojsk Varšavskej zmluvy odovzdalo mesto „Verejné uznanie za zásluhy“ laureátom v rámci spomienkového aktu v Múzeu Janka Kráľa. Laureáti v zmysle zákona č. 119/1990 Zb. o súdnych rehabilitáciách a zákonom č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách vrátila česť reagovali na výzvu mesta.

V roku 2018 sme si pripomenuli 745. výročie 1. písomnej zmienky o Okoličnom, ktoré sa v tomto roku stalo nosným počas už tradičného Dňa Okoličného a Stošíc.

V októbri uplynulo už 130. rokov od narodenia Martina Rázusa. Martin Rázus v mnohých smeroch patrí k veľmi významným postavám slovenského kultúrneho, politického, filozofického a duchovného života prvej polovice 20. storočia. Výročie jeho narodenia sme si pripomenuli hneď dvakrát. V Bratislave sme boli súčasťou celodenných osláv, ktoré vyvrcholili v Liptovskej kaviarni komponovaným programom. V Liptovskom Mikuláši sme spolu so Spolkom Martina Rázusa usporiadali rovnako celodenné oslavy.

Významný medzník v dejinách Slovenska, Československa i vtedajšieho usporiadania Európy, vznik 1. Československej republiky, sme si pripomenuli dôstojnými oslavami, komponovaným programom „Pod klenbou času“ v Dome kultúry. Program priblížil udalosti roku 1918 v kontexte historického priestoru Európy, kedy významným medzníkom boli aj udalosti odohrávajúce sa v Liptovskom Mikuláši.

Rok 2018 bol skutočne veľmi bohaté na významné výročia a udalosti mesta. Uvádzame len tie historicky najvýznamnejšie.

Určite však musíme spomenúť i 50. výročie vzniku Detského folklórneho súboru Ďumbier. Súbor patrí medzi najstaršie detské folklórne súbory Slovenska Samozrejme súčasťou podprogramu je množstvo podujatí a aktivít v mestských častiach, ktoré rovnako mapujú výročia, pamätné dni a tradičné podujatia (Bodice, Iľanovo, Ploštín, Ondrašová, Palúdzka, Okoličné) a organizujú ich občianske kluby jednotlivých mestských častiach. Súčasťou podprogramu sú finančné zdroje na vlajkovú výzdobu v meste. V zmysle § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní je ustanovená povinnosť a spôsob používania vlajkovej výzdoby.

106

V podprograme sú vyčlenené i finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných mestom, realizovaných Verejnoprospešnými službami mesta, ktoré sme pre rok 2018 navýšili v zmysle relevantných požiadaviek poslancov mestských častí, ktorí organizujú pravidelné aktivity v mestských častiach.

V roku 2018 sme vydali významnú publikáciu – Historické budovy námestia Liptovský Mikuláš od autora PhDr. Petra Víteka. Publikácia má u odbornej i laickej verejnosti veľký úspech a zvažujeme v budúcnosti jej dotlač.

Podprogram 13.4 Grantový systém v kultúre

Zámer: Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 32 639 27 839 24 239.00 87.07

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych projektov pre zachovanie kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt

- počet podporených projektov v rámci rozpočtu mesta - participácia mesta

13 4 31

- počet podporených projektov v rámci VZN o dotáciách

12 15 125

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít:

transfery pre občianske združenia, záujmové združenia, kultúrne inštitúcie pôsobiace na území mesta na základe odporučenia komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve so zreteľom na podporu, rozvoj a ochranu kultúrneho dedičstva priamo z rozpočtu mesta a v zmysle schvaľovacieho procesu Grantovej výzvy pre oblasť kultúry.

Prvok obsahuje pravidelnú finančnú podporu pre rozšírenie knižničného fondu Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého ako aj finančnú podporu pre Rímskokatolícku cirkev, tentoraz farnosť v mestských častiach Palúdzka a Bodice.

Osvedčený projekt s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa – Galerijná záhrada si našiel svoje miesto opäť v rozpočte mesta.

P.č. Žiadateľ Projekt - účel dotácie Schválená

dotácia (v €)

1. Detský folklórny súbor

Ďumbier

Organizácia podujatia "50. výročie DFS Ďumbier" v roku

2018 - kamerovanie, časozberné dokrútky, šitie krojov a

krojových súčiastok.

1.000 €

2. Kovalčíková Renáta Organizácia workshopu "Naučme sa po liptovsky" v roku

2018 - workshop v kulinoterapii (nákup potravín, odmena

školiteľovi, prenájom priestorov), účasť na súťaži vo

varení halušiek v Liptovských Revúciach a Krakowe

(doprava licencovaným prepravcom, občerstvenie,

ubytovanie, odmena asistentom, štartovné), výdavky na

špeciálnu art terapeutku, nákup alebo zapožičanie

hudobných nástrojov.

200 €

3. Lizúchová Dagmar Realizácia projektu "Žijeme pre Liptov - za kultúrou

Liptova" v roku 2018 - náklady na školiteľa fotokurzu,

1.000 €

107

príprava interiéru, odmena grafikovi, doprava

licencovaným prepravcom, občerstvenie, vstupné,

odmena asistentom, tlač veľkoformátových fotiek,

realizácia dvoch výstav.

4. NK REAL, s. r. o. Organizácia podujatia "Mikulášsky Jazzový Festival

2018" - honoráre a odmeny pre účinkujúcich, ubytovanie

účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu

podujatia, propagačné materiály a publicita.

1.000 €

5. OZ JESKO Organizácia podujatia "Poraimos - Holokaust" v roku

2018 -honoráre pre umelcov, ozvučenie, občerstvenie,

doprava licencovaným prepravcom, ubytovanie,

konferovanie, materiálne výdavky, propagácia, výzdoba

scény.

700 €

6. OZ Spolok Martina

Rázusa

Organizácia podujatia "Deň Martina Rázusa" v roku

2018 - propagácia (grafické spracovanie, tlač, letáky,

pozvánky na podujatie, skladačky o živote a diele

Martina Rázusa), fotodokumentácia, občerstvenie.

1.000 €

7. OZ Vŕbové prútie Organizácia slávnostného programu "Liptovom" v roku

2018 - nákup krojových súčiastok (nohavice, čižmy,

krpce).

600 €

8. Olympijský klub Liptova Vydanie nekomerčnej knižnej publikácie formátu A4 s

obrázkami vo vnútri a farebnou tvrdou väzbou do 200

strán v roku 2018.

900 €

9. Pokrok LM, o. z. Organizácia podujatia "Liptov má talent 2018" -technické

zabezpečenie (aparatúra, ozvučenie, osvetlenie),

moderátor, občerstvenie, ceny pre účinkujúcich,

diplomy, propagácia, výdavky na art terapeutku, doprava

licencovaným prepravcom.

1.000 €

10. Pramienok, n. o. Zhotovenie krojov a obuvi, nákup krojov a krojových

súčiastok (klobúky, pôvodné sukne, zástery, lajblíky)

v roku 2018.

900 €

11. Rímskokatolícka cirkev,

farnosť Okoličné

Archeologický výskum trojlodia kostola sv. Petra z

Alkantary formou sond a dozoru pri výkopových prácach

v roku 2018 - 2. etapa.

1.000 €

12. Rumanský Art Centre,

n. o.

Realizácia výstavy "Roman Švarc: Život je omyl" v roku

2018 - autorské honoráre (kurátor, grafik), personálne

náklady, nájom interiérov na realizáciu projektu, náklady

na prepravu umeleckých diel, propagácia a publicita,

materiálne náklady.

1.000 €

13. Slovak Acordeon, o. z. Organizácia podujatia "Medzinárodný festival jazzu na

akordeóne" - náklady súvisiace so slávnostným

koncertom pri príležitosti výročia vzniku Česko-

Slovenska dňa 28.10.2018 (úhrada honorárov členom

účinkujúceho orchestra Slovak accordion).

1.000 €

14. Slovenské múzeum

ochrany prírody a

jaskyniarstva

Realizácia výstavy "Speleofotografia 2018"

(Medzinárodná súťažná výstava fotografie s

jaskyniarskou tematikou, 19. ročník) - tlač plnofarebného

katalógu, výroba fotografií.

800 €

15. Spoločnosť Kolomana

Sokola

Organizácia podujatia "Šikovný trh: Obývačka pod

stromami II" v roku 2018 - honoráre pre umelcov a

mzdové náklady technikov (elektro, ozvučenie, montáž

pódia), propagácia, materiál na tvorivé dielne, zakúpenie

prístrešku pre tvorivé dielne.

500 €

108

Podprogram 13.5 Dom kultúry

Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Obyvatelia mesta Liptovský Mikuláš žijúci aktívnym kultúrnym životom.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 506 877 650 331 637 602.06 98.04

Komentár k podprogramu:

Dom kultúry, rozpočtová organizácia mesta aj v prvom polroku 2018 zodpovedne plnil v rámci schváleného rozpočtu všetky svoje funkcie. Dom kultúry prenajímal časť svojich priestorov podnikateľským subjektom a iným organizáciám, zabezpečoval prevádzku a údržbu Domu kultúry a kultúrneho domu v Palúdzke. Realizoval profesionálne kultúrne programy, amatérske vystúpenia, zabezpečoval a vytváral podmienky pre krúžkovú činnosť. Podieľal sa na realizácii podujatí iných subjektov, pripravoval a realizoval mestské kultúrne podujatia, prevádzkoval mestské kino Nicolaus.

Prvok 13.5.1. Prevádzka a údržba DK

Zámer: Dobre fungujúci a využívaný Dom kultúry.

Zodpovednosť: Riaditeľ DK

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 369 877 392 595 382 378.63 97.40

Komentár k prvku:

Zabezpečenie prevádzky, údržba. Sledovali sme oznámenia o vyhlásení podmienok pre podávanie grantov, do ktorých sme sa aktívne zapojili. Kapitálový transfer: V roku 2018 v rámci kapitálových výdavkov sme realizovali nasledovné aktivity:

• výmenu dimrov (stmievačov) scénického osvetlenia veľkej sály v sume 29 994,00 eur,

• úpravu vstupu ku klubovej sály – kino NICOLAUS, s rozpočtom 20 000,00 eur,

• rekonštrukciu toaliet pre účinkujúcich s rozpočtom 15 000,00 eur,

• bol postavený základ kamerového systému Domu kultúry v cene 5 000,00 eur. Doriešili sme ultra veľkoplošnú projekciu vo veľkej sále – projektor a projekčná plocha, celkové náklady do 7 500.00 eur,

• z Rezervného fondu bola zrealizovaná Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy Dom kultúry - južná strana v celkovej sume 15 277,37 eur.

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť plynulú prevádzku DK Počet činností v DK pre kultúru 5 5 100

Počet prenájmov dlhodobý 6 6 100

109

Príjem z krátkodobého prenájmu

25 000 23 180,24 93

Účasť na projektoch 5 5 100

Prvok 13.5.2. Kultúrno-výchovná činnosť

Zámer: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 90 880 207 769 206 940.63 99.60

Komentár k prvku:

Kultúrno – výchovná činnosť zahŕňa prácu krúžkov v Dome kultúry, zabezpečovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta.

Podpora krúžkovej činnosti

Zámer: Obyvateľ mesta aktívne využívajúci svoj voľný čas.

Zodpovednosť: Odborný pracovník

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Udržať aktivity v krúžkovej činnosti obyvateľov mesta

Počet krúžkov 20 23 115

Počet členov 350 540 154

Komentár:

Záujmovo - umelecká činnosť v Dome kultúry si udržiava vysokú úroveň jednotlivých krúžkov. V DK pracovalo sedemnásť krúžkov a záujmových združení (463 členov) a päť v kultúrnom dome v Palúdzke ( 77 členov ): Venuša, Nádej, Tanečná skupina Freeze dance crew, Historický šerm, Pantomíma detská, Tanečné cvičenie, TaiJiQuan, Mestský dychový orchester, Karate – deti, Zumba, Orient tanec, Krasokorčuľovanie, Cvičenia s deťmi s downovým syndrómom. V Dome kultúry má sídlo aj Spoločnosť Parkinson Slovakia, Seniori Horskej služby, Český spolok na Slovensku, Únia nevidiacich Slovenska. V Dome kultúry nie je priestor pre zvyšovanie počtu aktivít, kde sme limitovaní priestorom, ktorý je maximálne využitý.

V pobočke Domu kultúry v kultúrnom dome v Palúdzke, pravidelne pracuje Matičná divadelná ochotnícka scéna, FS Palúčanka, Stolnotenisový krúžok, Klub seniorov Palúdzka, OZ Pokrok, ktoré sa venuje práci s postihnutými spoluobčanmi.

110

Kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Zámer: Obyvatelia opakovane navštevujúci kultúrne programy.

Zodpovednosť: Programový pracovník

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť kvalitné kultúrne programy pre obyvateľov mesta

Počet podujatí 40 199 497

Komentár:

Profesionálne a amatérske programy v Dome kultúry sa tešili veľkej obľube, preto aj naďalej chceme pokračovať v tomto trende. Zhruba 30 % programov sme venovali deťom. Celkovo môžeme konštatovať stúpajúcu tendenciu návštevnosti kultúrnych podujatí.

Cieľom dramaturgického plánu bolo poskytnúť širokej verejnosti žánrovo pestrý program pre všetky vekové kategórie. Vychádzali sme zo skúseností z minulých rokov, teda mesačne pripraviť dve profesionálne podujatia, s prihliadnutím na ich žánrovú pestrosť a adresnosť. Pochváliť sa môžeme vypredanými koncertami Kandráčovcov, na ktorom sa zúčastnilo najviac divákov. Ekonomicky najlepšie pre nás dopadli: J. Ďurovčík – STROM, Muzikál KUBO, Kandráčovci. Divadelné predstavenia: Klimaktérium, Klamstvo, Pyžamo pre šiestich a tradične Radošínci. Takmer vypredané boli Freeze – tanečná horúčka, Fragile, Tri letušky v Paríži, ktoré boli aj v prevedení Ľubeľského ochotníckeho divadla a skoro vypredali veľkú sálu kultúrneho domu. Naďalej sme pokračovali v cyklických podujatiach: 1-krát mesačne uviesť Rozprávkovú nedeľu a Mim show. Pokračovali sme v dlhodobej a úspešnej spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v meste, materskými a základnými školami, základnými umeleckými školami, ako aj s klubmi seniorov a športovými klubmi. Znovu sme sa podieľali na príprave a realizácii festivalu PAN.

Prvok 13.5.3. Kino

Zámer: Film ako prostriedok šírenia kultúry.

Zodpovednosť: Vedúci kina

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 40 400 34 661 33 005.43 95.22

Komentár k prvku:

Kino Nicolaus aj naďalej prevádzkujeme v klubovej sále Domu kultúry. Cieľom bolo udržanie diváka. Zníženú návštevnosť kina si v prvom polroku vysvetľujeme celkovým znížením návštevnosti podujatí v rámci celého Slovenska. Tento trend sa od začiatku roka prejavil vo väčšine slovenských kín. Očakávané zvýšenie tržieb v druhej polovici roka z dôvodu lepšej programovej ponuky distribútorov sa nám nepodarilo naplniť, nakoľko sme realizovali rekonštrukciu vstupu do kina a následne bol poškodený zdroj premietačky. Celkový výpadok kina predstavoval v druhom polroku dva mesiace. Zameriavali sme sa hlavne na detského diváka, európsky film a festivalové filmy. Spolupracovali sme v rámci projektu Europa Cinemas, ktorý podporuje európsky film, ako aj na projekte Audiovizuálneho fondu na podporu slovenskej kinematografie. Zapojili sme sa do filmových festivalov SCANDI, Créme da la Créme, Be2Can, Projekt 100. Naďalej sme sa zapájali do projektov ponúkaných filmovými spoločnosťami, ktoré sú síce nekomerčné, ale pre diváka zaujímavé. Viac sme sa venovali práci pre školy a samostatné skupiny.

111

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť udržateľnosť návštevnosti v kine

Počet divákov za rok 7 000 5 049 72

Podprogram 13.6 Múzeum Janka Kráľa

Zámer: Uchovávanie a prezentácia kultúrnohistorického dedičstva mesta Liptovský Mikuláš širokou paletou činností a dokumentovanie súčasnosti prostredníctvom kroniky mesta.

Zodpovednosť: Múzeum Janka Kráľa

Expozícia a prevádzka



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 267 133 297 427 296 386.67 99.65

Súbor aktivít:

Múzeum Janka Kráľa ako špecializovaná kultúrna inštitúcia uchováva, dokumentuje, odborne spravuje a prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovnej a publikačnej činnosti prezentuje pamiatky historického, etnografického a umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša. Kapitálový transfer: V roku 2018 boli zrealizované nasledovné práce:

• rekonštrukcia chodníka - expozícia Tatrín vo výške 14 799,20 eur.

• inštalácia novej expozície Jánošíkova súdna sieň vo výške 7 478,87 eur.

Komentár:

MJK v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Liptovský Mikuláš, VPS a podporou MsÚ zrealizovalo zásadnú rekonštrukciu vstupu do expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa. Pri príležitosti 170. výročia Žiadostí slovenského národa uviedlo do užívania bezbariérový prístupový chodník a pamätnú tabuľu s textom Žiadostí slovenského národa na čelnej stene starej Hodžovej fary. MJK zrekonštruovalo a uviedlo do bežnej prevádzky novú expozíciu Jánošíkova súdna sieň. Zo schválenej sumy 20 000,- eur na tento účel ušetrilo a operatívne použilo sumu 12 799,20 eur na vyššie spomínanú rekonštrukciu vstupu do expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa. V roku 2018 pribudla novovybudovaná Expozícia poštového holubárstva na Slovensku.

Prvok 13.6.1. Prevádzka MJK

Zámer: Fungovanie Múzea Janka Kráľa so zabezpečením jeho poslania. Funkčne, odborne, personálne a expozične zabezpečené objekty múzea.

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 255 733 283 019 281 987.35 99.63

112

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK

Počet návštevníkov expozícii, výstav a podujatí

22 000 24 169 110

Zabezpečiť viaczdrojové financovanie pre zatraktívnenie činnosti múzea

Počet spracovaných projektov 3 3 100

MJK v roku 2018 ukončilo svoje hospodárenie vyrovnane. Medziročne vzrástli príjmy zo vstupného o 24 %. Bránami expozícií Kapitoly z histórie mesta, Jánošíkova mučiareň, výstavná sieň, synagóga, Tatrín a Žiadosti slovenského národa, Rodný dom Rázusovcov, Expozícia poštového holubárstva na Slovensku a príležitostných výstav prešlo 24 169 platiacich i neplatiacich návštevníkov. V návštevnosti sa pozitívne prejavili zimná a letná séria animačných podujatí Mikuláš Vás baví – Nechajte sa zlákať!; pestrá séria podujatí v Rodnom dome Rázusovcov; letná sprievodcovská sezóna v Tatríne a ev. kostole.

Prvok 13.6.2. Odborná činnosť

Zámer: Komplexný prieskum, zhromažďovanie, uchovávanie, odborné spracovanie a prezentácia pamiatok historického, etnografického a umeleckého charakteru súvisiacich s dejinným vývojom mesta Liptovský Mikuláš.

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 11 400 14 408 14 399.32 99.94

Komentár:

MJK dlhodobo prevádzkuje a sprístupňuje domácim i zahraničným návštevníkom päť stálych expozícií, ku ktorým v roku 2018 pribudla novovybudovaná Expozícia poštového holubárstva na Slovensku. MJK už viac ako šesť desaťročí participuje na kultúrnom dianí, výchovno-vzdelávacom procese školskej mládeže i turistickom ruchu v meste. Okrem stálych expozícií múzeum ponúka svojim návštevníkom aj krátkodobé výstavy a kultúrno-vzdelávacie podujatia k aktuálnym výročiam, resp. výstavy a podujatia prezentujúce výsledky aktuálnych výskumných úloh a najnovšie akvizície. V roku 2018 boli MJK zo štátneho rozpočtu refundované kultúrne poukazy v hodnote 1 430,00 eur. Z projektu ŽSK na podporu komunikačnej infraštruktúry bol poskytnutý transfer 800,00 eur na audiosprievodcu v hlavnej expozícii. ÚPSVaR podporil MJK cez projekt podpory zamestnávania mladých celkovou sumou 9 252,29 eur vo forme refundácie časti mzdových nákladov. MJK realizovalo úpravu a rekonštrukciu interiéru Rázusovie domu i záhrady (protipožiarne dvere 1 110,00 eur, výmena drevených okien 600,00 eur, výmena elektroinštalácie 450,00 eur, vymaľovanie interiéru a exteriéru 3 345,00 eur). Zriaďovateľ poskytol MJK bežný transfer 4 465,00 eur na opravu plota v záhrade Rázusovie domu a 4 310,00 eur na výrobu atypických replík skríň do historickej knižnice.

Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť

Zámer: Nadobúdanie, odborná správa a výskum predmetov kultúrnohistorickej hodnoty v súlade so zameraním a špecializáciou múzea s cieľom ich uchovávania, odborného zhodnocovania a sprístupňovania verejnosti za účelom štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku.

113

Rozpočet:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 3 050 111 110.54 99.58

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie

Prírastok zbierkových predmetov v kusoch

200 92 46



Komentár:

MJK v roku 2018 výrazne zintenzívnilo katalogizovanie zbierkového fondu v štátnej Centrálnej evidencii múzejných zbierok. Táto úloha mala prioritu pred akvizíciou resp. prírastkom ďalších zbierkových predmetov. Ušetrené prostriedky boli presunuté do nákupu materiálu a rekonštrukcie expozícií.

Expozičná a výstavná činnosť

Zámer: Sprístupňovanie výsledkov akvizičnej a vedecko-výskumnej činnosti múzea, zbierkových predmetov a informácií o nich odbornej i laickej verejnosti formou stálych expozícií a krátkodobých výstav.

Rozpočet:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 3 750 9 020 9 012.21 99.91

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK

Počet vlastných výstav Počet výstav v spolupráci s ďalším subjektom Počet zapožičaných výstav Počet repríz vlastných výstav

4

2

2

2

8

4

2

1

200

200

100

50

114

Rozpis zrealizovaných výstav: - vlastné výstavy:

- História zimných športov v Liptovskom Mikuláši a blízkom okolí (výstavná sieň) - Vzácne knihy zberateľa Michala Šimičáka (Rázusovie dom) - Žiadosti slovenského národa (Tatrín)

- Storočnica prvých májov v Liptovskom Mikuláši (synagóga) - Víťazstvo nad fašizmom (pod arkádami) - Objektívom Alojza Lutonského (výstavná sieň) - August 68 v Liptovskom Mikuláši (pod arkádami) - 100 rokov Gymnázia M. M. Hodžu (výstavná sieň) - výstavy v spolupráci s ďalším subjektom: - V dobrom aj v zlom – známe mikulášske manželstvá (Tatrín) - Neprofesionálni výtvarníci Liptova (Rázusovie dom) - O hasičstve úsmevne i vážne (výstavná sieň) - História esperanta (synagóga)

- 100 rokov československej známky (výstavná sieň) - zapožičané výstavy: - Hlavolamy, vedecké hračky (výstavná sieň) - Dobová vojenská výzbroj a výstroj (záhrada MJK) - reprízy vlastných výstav: - Žiadosti slovenského národa (priestory Matice slovenskej v Galante)

Komentár:

MJK zrealizovalo v roku 2018 viacero príležitostných a tematických výstav. Výrazné prekročenie plánovaných ukazovateľov súviselo s operatívnym a ústretovým zaradením neplánovaných výstav, ktoré vyplynuli z aktuálnej ponuky iných subjektov na spoluprácu, do pôvodného plánu.

Prezentačná činnosť MJK

Zámer: Prezentácia výsledkov akvizičnej a vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom kultúrno-výchovných podujatí a publikačnej, resp. edičnej činnosti.

Rozpočet:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 4 600 5 277 5 276.57 99.99

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov

Počet podujatí a vydaných edičných titulov

30 45 150



Rozpis zrealizovaných podujatí :

- vernisáže výstav - príležitostné oslavy významných historických medzníkov - zimná séria animačných podujatí Mikuláš Vás baví – Nechajte sa zlákať! (oživená história mesta) - letná séria animačných podujatí Mikuláš Vás baví – Nechajte sa zlákať! (Jánošík od kolísky po šibenicu) - stretnutia osobností a príležitostné podujatia v Rázusovie dome

115

Rozpis zrealizovaných edičných titulov : - G. Grešová: Maroško - omaľovánka - P. Vítek: Liptovský Mikuláš a Veľká vojna - A. Šmelková: Sprievodca po niektorých cintorínoch stredného a horného Liptova - Rázusovie obČASník

Rozpis zrealizovaných projektov :

- interaktívna živá prezentácia histórie Mikuláš Vás baví – Nechaj sa zlákať! - rekonštrukcia expozícií MJK – hlavná expozícia – Jánošíkova súdna sieň - novovybudovaná Expozícia poštového holubárstva na Slovensku - Jánošíkova záhrada (interaktívne prvky v záhrade MJK) - audio sprievodca po hlavnej expozícii MJK

Komentár:

MJK sa počas roka 2018 svojou činnosťou aktívne zapájalo do bohatého kultúrno-spoločenského života mesta, do prípravy a realizácie príležitostných podujatí organizovaných MsÚ (oslavy storočnice liptovskomikulášskych 1. májov, 170. výročia Liptovských žiadostí a následne Žiadostí slovenského národa, oslobodenia, Stoličné dni, Beh olympijského dňa, Svetový deň vojnových veteránov...).

Program 14 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Dostupné bývanie pre občanov mesta.

Komentár: Program je zameraný na riešenie bytových problémov občanov, správu bytov a zabezpečenie výstavby bytových jednotiek, pre rôzne skupiny ľudí s podporou štátu pri rozširovaní a obnove bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere čerpaním výhodných dlhodobých úverov a dotácií.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 016 937 1 062 305 1 012 968.96 95.36

Podprogram 14.1 Bytová problematika – nájomné byty

Zámer: Dostupnosť bývania občanom mesta.

Zodpovednosť: Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov Oddelenie právnych služieb Oddelenie bytových a sociálnych vecí

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované výdavky na úhradu záväzkov – zálohy a poplatky za byty u iných správcov, vrátenie príjmov za splátky bytov podľa zákona č. 182 / 93 Z. z. v platnom znení z minulých rokov. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na správu, údržbu nájomných bytov mesta Liptovský Mikuláš.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 620 393 577 634 539 857.49 93.46

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

116

Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami

- počet nových žiadostí zaevidovaných za rok

110 140 127

- počet pridelených bytov 25 28 112

Udržať technický stav nájomných bytov v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť údržbu bytov v zmysle oprávnených požiadaviek nájomníkov

- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havarijných závad

max. 3 dni 3 dni 100

- kontrola stavu všetkých nájomných bytových domov a rodinných domov vo vlastníctve mesta

1 x ročne 1 x ročne 100

Súhrn aktivít: Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít :

- s informovaním občanov s podmienkami prideľovania bytov a aktuálnymi zámermi mesta v kontexte s výstavbou nových bytových jednotiek,

- s evidovaním došlých žiadostí o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve mesta, - s prideľovaním bytov v zmysle VZN č. 3/2018 v platnom znení, - s prideľovaním izieb v ubytovni, - s vrátením príjmov z rokov minulých, - údržba bytového fondu, - údržba bytových domov vybudovaných z prostriedkov ŠFRB - tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv , - uzatváranie nájomných zmlúv, - úhrada nákladov na energie – zúčtovateľné náklady a ich vyúčtovanie, - evidencia zábezpeky, - vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku mestských nájomných bytov vo výške 620 393 eur. K 31.12.2018 boli bežné výdavky čerpané vo výške 539 857,49 eur.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2018 na správu mestských nájomných bytov bolo nasledovné:

- 5,52 eur - správca BD – ostatné príplatky, - 283,39 eur – správca BD – poistné do VšZP, - 39,57 eur – správca BD – na nemocenské poistenie, - 396,70 eur – správca BD – na starobné poistenie, - 22,57 eur – správca BD – na úrazové poistenie, - 84,94 eur – správca BD – na invalidné poistenie, - 28,23 eur – správca BD – na poistenie v nezamestnanosti, - 134,50 eur – správca BD – na poistenie do RF solidarity, - 64 217,60 eur - energie pre mestské nájomné byty, - 130 227,99 eur - vodné – stočné, - 1 969,39 eur - poštovné služby, - 166,80 eur – nájomné byty FO – telekomunikačné služby, - 357,50 eur – nájomné byty – interiérové vybavenie, - 3 595,15 eur – nájomné byty – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, - 287,00 eur – nájomné byty FO – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, - 5 139,45 eur – nájomné byty – všeobecný materiál, - 277,88 eur – nájomné byty FO – všeobecný materiál, - 34 667,72 eur – nájomné byty – údržba prevádzkových strojov, - 7 912,85 eur – nájomné byty FO – údržba prevádzkových strojov, - 34 066,05 eur – nájomné byty – údržba budov /bytov/, - 4 920,18 eur - nájomné byty FO – údržba budov /bytov/, - 22 036,93 eur – nájomné byty – odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty, - 258,84 eur – nájomné byty – nájom budov, objektov alebo ich častí, - 24 161,36 eur – nájomné byty – všeobecné služby, - 11 023,09 eur – nájomné byty FO – všeobecné služby,

117

- 89 598,03 eur – nájomné byty – všeobecné služby - výkon správy, - 9 864,00 eur – nájomné byty – špeciálne služby, - 3 830,00 eur – nájomné byty – špeciálne služby – sanácia rodinného domu ul. Vrbická č. 319/67, - 537,00 eur – nájomné byty – poplatky súdne správne, - 907,12 eur – nájomné byty – poistné, - 56 683,16 eur – nájomné byty – vratky príjmov minulých rokov, - 2 828,40 eur – správca BD – odmeny za práce mimo pracovného pomeru, - 4 278,97 eur – transfer VPS – nájomné byty, - 2 023,69 eur – nákup telekomunikačnej techniky – kamerového systému FO BD ul. 1. Mája 1913, - 750,00 eur – prípravná a projektová dokumentácia – zmena účelu priestoru depozitára na

služobný byt – Rázusovie dom, - 3 303,92 eur – rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie fasády mestského bytu č.6 ul.

Tehliarska 154/10, - 18 972,00 eur – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy – prestrešenie balkónov BD Pavla

Štraussa č. 876.

Podprogram 14.2 Agenda štátneho rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Zodpovednosť: Oddelenie ŠFRB

Komentár:

V podprograme je rozpočtovaná štátna dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátneho fondu rozvoja bývania. Výdavky zahŕňajú mzdy a odvody, náklady na zabezpečenie vzdelávacích aktivít zamestnanca a náklady na prevádzku.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 17 577 18 703 18 702.96 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť kvalitné služby v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení pre klientov okresu Liptovský Mikuláš

- doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB

10 dní 10 dní 100

- objem získaných úverových prostriedkov zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby okresu Liptovský Mikuláš

1 500 000 1 787 870 119

- úspešnosť vybavených žiadostí zo všetkých podaných žiadostí o úverové prostriedky zo ŠFRB

100 % 10 podan. 10 schvál.

100

Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

- počet vykonaných kontrol na výstavbe rodinných domov, obnove bytových domov a výstavbe nájomných domov v rámci okresu z vlastného podnetu za rok

40 49 123

118

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje súhrn nasledovných aktivít: - príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, - vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, - elektronické podávanie žiadostí a zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, - kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových

dokladov, - overovanie faktúr, spracovanie príkazov na úhradu a elektronické podávanie faktúr - kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

Bežné výdavky na zabezpečovanie agendy štátneho fondu rozvoja bývania boli k 31.12.2018 čerpané vo výške 18 702,96 eur. Z toho boli výdavky na platy a odvody vo výške 16 049,59 eur a prevádzkové výdavky vo výške 2 653,37 eur. Výdavky do výšky 15 504,73 eur boli kryté štátnou dotáciou z ŠFRB na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania a rozdiel 3 398,23 eur bol krytý z rozpočtu mesta.

Podprogram 14.3 Nebytové priestory

Zámer: Efektívne zabezpečovanie činností spojených so spravovaním majetku mesta – nebytových priestorov.

Zodpovednosť: Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

Komentár:

V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na údržbu a správu nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Liptovský Mikuláš. Do 31.12.2013 zabezpečoval údržbu, prevádzku a správu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., od 01.01.2014 túto činnosť zabezpečuje Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 378 967 465 968 454 408.51 97.52

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Udržať technický stav nebytových priestorov v stave spôsobilom na prenájom

- čas potrebný na vyriešenie nahlásených oprávnených požiadaviek nájomcov na odstránenie havárií

Max. 3 dni 3 dni 100

- kontrola stavu všetkých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

1 x ročne 1 x ročne 100

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje nasledovný súhrn aktivít : - správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, - výdavky na opravu a údržbu nebytových priestorov, - výdavky na prevádzku, opravu a údržbu rozhlasu mestských častí - výdavky na plnenie schválených projektov participatívneho rozpočtu mesta - uzatváranie nájomných zmlúv, - úhrada nákladov na energie - zúčtovateľne náklady a ich vyúčtovanie oproti prijatým preddavkom, - vymáhanie nedoplatkov na nájomnom.

119

Bežné výdavky sú rozpočtované na správu, údržbu a prevádzku nebytových priestorov vo výške 378 967 eur.

Skutočné čerpanie rozpočtovaných finančných zdrojov predstavovalo k 31.12.2018 sumu 454 408,51

eur.Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2018 na správu a prevádzku mestských nebytových priestorov

bolo nasledovné:

- 1,55 eur – miestny rozhlas – ostatné príplatky, - 51,75 eur - kultúrne domy – ostatné príplatky, - 65,10 eur – kultúrne domy – poistné do ostatných ZP, - 9,09 eur – kultúrne domy - na nemocenské poistenie, - 10,05 eur – miestny rozhlas - na starobné poistenie, - 397,13 eur – kultúrne domy - na starobné poistenie, - 0,57 eur – miestny rozhlas – na úrazové poistenie, - 22,53 eur – kultúrne domy – na úrazové poistenie, - 19,51 eur – kultúrne domy – na invalidné poistenie, - 6,49 eur – kultúrne domy - na poistenie v nezamestnanosti, - 3,39 eur – miestny rozhlas – na poistenie do RF solidarity, - 134,58 eur – kultúrne domy - na poistenie do RF solidarity, - 139 261,44 eur – nebytové priestory – energie, - 15 201,65 eur – nebytové priestory – vodné, stočné, - 37 948,92 eur – nebytové priestory – interiérové vybavenie, - 488,60 eur – nebytové priestory – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia , - 2 358,28 eur – nebytové priestory – všeobecný materiál, - 28 023,19 eur – nebytové priestory – údržba prevádzkových strojov, - 4 145,88 eur – nebytové priestory – odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané

nebytové priestory, - 163 182,35 eur – nebytové priestory – údržba nebytových priestorov, - 1 141,68 eur – nebytové priestory – propagácia, reklama, inzercia – zverejnenie obsadenosti

nebytových priestorov, - 11 918,68 eur – nebytové priestory – všeobecné služby, - 13 607,17 eur – nebytové priestory – všeobecné služby – výkon správy, - 1 679,65 eur – nebytové priestory – špeciálne služby, - 47,00 eur – nebytové priestory – poplatky súdne, správne, - 293,55 eur – nebytové priestory – poistné, - 14 482,24 eur – nebytové priestory vratky príjmov minulých rokov, - 70,40 eur - miestny rozhlas – odmeny mimo pracovného pomeru, - 2 740,50 eur – kultúrne domy – odmeny mimo pracovného pomeru, - 2 407,13 eur – transfer VPS – nebytové priestory, - 180,00 eur – prípravná a projektová dokumentácia – prípojka plynu KD Demänová, - 10 668,00 eur – realizácia nových stavieb – plynová prípojka KD Demänová, - 1498,00 eur – PTR – stan a sedenie na ihrisku /Palúdzka/ - prevádzkové stroje, prístroje

a zariadenia, - 500,00 eur – PTR – doplnenie detského ihriska Andice – Benice – prevádzkové stroje,

prístroje a zariadenia, - 729,90 eur – PTR – výstavba vonkajšieho grilu a vybudovanie spojovacej brány do areálu

ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová – všeobecný materiál, - 199,99 eur – PTR – Krajšia Palúdzka – údržba budov, objektov a ich častí , - 804,00 eur – Nebytové priestory – údržba miestneho rozhlasu, - 108,57 eur – transfer VPS – údržba miestneho rozhlasu.

Program 15 Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer programu: Kvalitnejší život pre sociálne slabšie a inak znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Komentár: Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku mesta Liptovský Mikuláš.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 753 954 1 688 879 1 592 012.95 94.26

120

Podprogram 15.1 Sociálne služby

Zámer: Poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb pre seniorov, ťažko zdravotne postihnutých a najslabšie skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: Odbor sociálny

Komentár:

Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. Sú zamerané na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností občana viesť samostatný život, prevenciu sociálneho vylúčenia, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a prevenciu, riešenie a zmiernenie vzniku nepriaznivej situácie. Predstavujú adresné sociálne služby, pre tých občanov, ktorí sú na tieto služby odkázaní.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 808 882 690 510 653 410.74 94.63

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Počet prijímateľov služby v denných centrách

1 065 1 072 101

Počet podporených denných centier

9 9 100

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonoch, úkonov v domácnosti, kontakt s lekárom pre seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí

Počet klientov opatrovateľskej služby

72 95 132

Zabezpečiť starostlivosť o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

Počet umiestnených občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

20 9 45

Počet umiestnených občanov mesta do zariadení sociálnych služieb neverejných poskytovateľov

49 67 137

Zabezpečiť efektívnu prevádzku komunitného centra pre všetky najslabšie skupiny obyvateľov

Počet klientov nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne

99 95 96

Počet detí a mládeže navštevujúcich komunitné centrum

85 86 101

121

Počet klientov v komunitnom centre (dospelí)

385 460 119

Zabezpečiť optimálne podmienky poskytovateľov sociálnych služieb

Počet podporených poskytovateľov

3 3 100

Prvok 15.1.1 Denné centrá

Zodpovednosť: Oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár: V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihom alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť na udržanie fyzickej a psychickej aktivity seniorov.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 39 435 41 708 36 545.13 87.62

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš spravuje deväť denných centier, v ktorých sídli desať klubov seniorov. Kluby seniorov evidujú spolu cca 1 072 členov.

Komentár: Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 36 545,13 eur boli použité na prevádzkové náklady priestorov a na záujmovú činnosť členov.

Prvok 15.1.2 Opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb.

Komentár: Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Sociálna služba je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí občana. Prioritou komunálnej politiky by malo byť, aby občan zotrval čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí. V rámci prvku je zahrnutá aj odľahčovacia služba, ktorá je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. V prvku sú tiež rozpočtované finančné prostriedky za vyhotovenie lekárskeho posudku.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 502 880 352 222 338 834.15 96.20

Súhrn aktivít:

Mesto Liptovský Mikuláš v priebehu roka 2018 poskytlo opatrovateľskú službu 95 občanom, ktorú zabezpečovalo 45 opatrovateliek na rôzne pracovné úväzky. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov mesta, t.j. na mzdy a poistné. V rámci tohto prvku boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie odľahčovacej služby a na špeciálne služby. V celkovej sume sú zahrnuté aj finančné prostriedky získané z projektu MPSVR SR na nákup osobného automobilu.

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 338 834,15 eur boli použité na:

122

- opatrovateľskú službu – mzdy 216 210,54 eur, poistné 75 923,62 eur, tovary a služby vo výške 30 207,63 eur a bežné transfery v sume 5 942,63 eur,

- projekt - nákup osobného motorového vozidla 10 550 eur (kapitálové výdavky), - o poskytnutie odľahčovacej služby nebolo v roku 2018 požiadané.

Prvok 15.1.3 Dom s opatrovateľskou službou


Komentár: Mesto Liptovský Mikuláš prevádzkuje Dom s opatrovateľkou službou na ul. Štefánikova 6, Liptovský Mikuláš kde je 11 malometrážnych bytov, v ktorých je občanom poskytovaná sociálna služba pre 11 klientov. V dome opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 38 400 48 000 37 319.84 77.75

Súhrn aktivít:

V dome opatrovateľskej služby poskytovali sociálne služby občanom dve profesionálne opatrovateľky. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie sociálnej služby. Finančné prostriedky boli použité na prevádzkové výdavky zariadenia, výdavky na mzdy a odvody poistného pre zamestnancov. Na zabezpečenie sociálnej služby mesto dostalo finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výška dotácie na rok 2018 bola vo výške 28 971 eur. Zariadenie bolo zrušené k 30.09.2018.

Komentár: Finančné prostriedky vo výške 37 319,84 eur boli použité na:

- mzdy 13 007,53 eur, poistné 4 264,68 eur a tovary a služby v sume 4 403,39 eur - vzhľadom k zrušeniu zariadenia vznikli vratky za neobsadené miesta v sume 15 644,24 eur, tieto boli poukázané

v zmysle zmluvy na príslušný účet MPSVR SR.

Prvok 15.1.4 Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby


Komentár: Mesto poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 80 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zabezpečenie týchto služieb vykonáva ako poskytovateľ, alebo uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk. Finančné príspevky sú poskytované pre tých občanov mesta, ktorí majú s neverejným poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Mesto je povinné zabezpečiť sociálnu službu u registrovaného poskytovateľa podľa výberu fyzickej osoby.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 125 000 136 913 132 724.54 96.94

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. sú v rozpočte mesta naplánované finančné prostriedky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a to pre Spišskú katolícku charitu a Evanjelickú cirkev augsburského vyznania - na zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby pre občanov mesta. Je tu aj príspevok pre Slovenský červený kríž na poskytovanie prepravnej služby. Tieto finančné prostriedky mesto poskytne z vlastných zdrojov.

123

Komentár: Finančné prostriedky vo výške 132 724,54 boli poskytnuté na:

- transfer cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite v sume 120 900,92 eur, - poskytovanie prepravnej služby pre SČK v sume 4 531,84 eur, - prevádzka Denný stacionár SKCH vo výške 6 725,88 eur, - prevádzka ZSS Lisková – vo výške 565,90 eur.

Prvok 15.1.5 Komunitné centrum

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra.

Komentár:

Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké (KC) je kultúrno-vzdelávacím a športovým centrom pre deti, mládež a dospelých. Je určené predovšetkým pre rómsku komunitu. Pracovníci KC pripravujú výchovnovzdelávacie aktivity zamerané na všestranný rozvoj detí, kultúrno-vzdelávacie a športové aktivity pre mládež a dospelých. V komunitnom centre sa fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre zotrvanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby poskytujú sociálne služby formou odborných a ďalších činností. Súčasťou komunitného centra je nocľaháreň s kapacitou 12 lôžok (8 mužov a 4 žien). Komunitné centrum a nocľaháreň patria medzi sociálne služby krízovej intervencie. V priestoroch nocľahárne je aj stredisko osobnej hygieny, kde občania majú možnosť vykonávať osobnú hygienu a práčovňa, ktoré sú zaradené medzi podporné sociálne služby. Na zabezpečenie sociálnej služby v nocľahárni mesto dostáva finančnú dotáciu z MPSVaR SR vo výške 17 280 eur.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 101 747 110 738 107 402.38 96.99

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky slúžia na prevádzkové náklady komunitného centra, ktorého súčasťou je nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa. Čerpanie rozpočtu vo výške 107 402,38 eur bolo použité na prevádzkové náklady komunitného centra a nocľahárne.

Komentár: Výdavky komunitného centra boli v roku 2018 použité na mzdy pre zamestnancov a prevádzkové náklady v celkovej výške 53 285,34 eur. Výška použitých finančných prostriedkov na mzdy bola v sume 28 516,45 eur, poistné 9 965,73 eur a tovary a služby 14 803,16 eur. V celkovej sume sú zahrnuté aj externé zdroje z projektov: Nadácia pre deti Slovenska 1 245 eur, KIA Motors Slovakia 1 564 eur a Žilinský samosprávny kraj 456 eur. Získané finančné prostriedky boli použité na spestrenie činnosti s deťmi, ktoré navštevujú KC. Výdavky nocľahárne, strediska osobnej hygieny a práčovne s celoročnou prevádzkou boli vo výške 54 117,04 eur. Boli použité na mzdy v sume 26 760,49 eur, poistné 9 328,46 eur, tovary a služby 17 617,15 eur a bežné transfery v sume 410,94 eur. V celkovej sume čerpania je zahrnutá suma 5 780 eur, ktorú sme získali v rámci projektu – „Materiálno-technické vybavenie nocľahárne“ z externých zdrojov.

Prvok 15.1.6 Pomoc občanom bez prístrešia


Komentár:

Pomoc občanom bez prístrešia je zameraná na sociálnu prácu s bezdomovcami. Mesto v spolupráci s inými organizáciami (YMCA, Spišská katolícka charita, Evanjelická diakonia a Slovenský červený kríž) prevádzkuje vývarovňu pre bezdomovcov a výdajňu obnoseného šatstva pre ľudí bez domova.

124

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 420 929 584.70 62.94

Súhrn aktivít:

Rozpočtové výdavky slúžia na prevádzkové náklady (voda a energie) priestorov slúžiacich ako vývarovňa a výdajňa obnoseného šatstva pre ľudí bez domova. Aktivity sú realizované mestom v spolupráci s MZ YMCA, Spišskou katolíckou charitou a Evanjelickou diakoniou. Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 584,70 eur boli použité na prevádzku priestorov a na činnosť.

Podprogram 15.2 Pomoc rodinám

Zámer: Poskytovanie adresnejšej pomoci občanom a rodinám v nepriaznivej sociálnej situácii. Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 367 353 369 891 325 509.24 88.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Podporovať aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a tak zvýšiť šance mladých rodičov na trhu práce

Využitie kapacity v detských jasliach vyjadrené v %

95 84,6 80

Percento spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou v DJ( bude vyhodnotené. 1x ročne na základe dotazníka

98 98 100

Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov, tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnených v detských domovoch

Počet rodín, v ktorých je vykonávaný dohľad

40 42 105

Počet finančne podporených detí

5 2 40

Účelné využitie štátnych sociálnych dávok poukazovaných ÚPSVaR mestu, ako osobitnému príjemcovi

Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu prídavku na dieťa

82 33 40

Počet osôb, ktorým mesto vykonáva funkciu osobitného príjemcu dávky a príspevkov v hmotnej núdzi

36 24 67

Zmierniť hmotnú alebo sociálnu núdzu obyvateľov mesta

Počet rodín a jednotlivcov podporených formou

40 30 75

125

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Prvok 15.2.1 Detské jasle

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Detských jaslí.

Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ prevádzkuje Detské jasle Mikulášik, ul. Komenského s kapacitou 38 detí. Od 1. januára 2018 sa novelizáciou zákona o sociálnych službách stali zariadením sociálnych služieb ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Detské jasle zabezpečujú starostlivosť formou denného pobytu detí, poskytujú komplexnú starostlivosť o deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov a tak napomáhajú rodičom pri ich návrate do pracovného života.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 232 422 244 083 235 400.21 96.44

Súhrn aktivít:

Rozpočtované výdavky v rozpočte na rok 2018 boli použité na mzdy, poistné zamestnancov detských jaslí a prevádzku zariadenia, tiež na nákup materiálu, detského oblečenia, hračiek, údržba budovy, modernizáciu interiérového vybavenia a pod.

Komentár k rozpočtu: V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky v sume 235 400,21 eur použité na:

- mzdy 120 249,29 eur, odvody 41 718,91 eur, tovary a služby 69 873,28 eur a bežné transfery 2 078,73 eur, DDP 1 480 eur,

- uvedené finančné prostriedky boli použité aj na nákup materiálu, detského oblečenia, hračiek, učebných pomôcok, údržbu budovy, modernizáciu interiérového vybavenia, kuchyne a pod.

Prvok 15.2.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela


Komentár:

V zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2007/VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení zákona č. 305/2005 Z.z. mesto je povinné rodinám poskytovať príspevky na obnovu a sanáciu rodinných pomerov, príspevok na dopravu pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch a príspevok na tvorbu úspor.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 10 750 1 021 680.85 66.68

Súhrn aktivít:

Výdavky na poskytovanie príspevkov na sanáciu rodinných pomerov boli rozpočtované na dopravu pre rodičov, ktorí majú deti umiestnené v detských domovoch a na tvorbu úspor pre deti, ktoré sú umiestnené v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. na osobný účet dieťaťa.

Komentár k rozpočtu: Finančné prostriedky tohto prvku boli v roku 2018 čerpané na tvorbu úspor pre dve deti umiestnené v detskom domove a to v sume 680,85 eur. Nebola sanovaná žiadna rodina a o príspevok na dopravu nebolo žiadané.

126

Prvok 15.2.3 Inštitút osobitného príjemcu


Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš je určené vykonávať inštitút osobitného príjemcu v prípade, že štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok), dávka a príspevky v hmotnej núdzi nie sú poberateľmi účelne využívané. Finančné prostriedky poukazuje mestu ÚPSVR. Mesto je osobitným príjemcom prídavku na dieťa pre tie deti, ktoré napr. na základe oznámenia základnej školy zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Dávka – prídavok na dieťa je poukazovaná mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVR. Mesto je osobitným príjemcom prídavkov na dieťa pre tie deti, ktoré na základe oznámenia základnej školy zanedbáva povinnú školskú dochádzku, dopustili sa priestupku a pod. Dávka – prídavok na dieťa je poukazovaná mestu ako osobitnému príjemcovi na základe rozhodnutia ÚPSVR. Mesto je osobitným príjemcom dávky a príspevkov v hmotnej núdzi pre tých občanov, ktorí dávku neužívajú na účel, ktorý sa poskytla. Mesto ako osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v hmotnej núdzi vo forme kombinovanej - príspevkom na bývanie mesto uhrádza náklady spojené s bývaním a zostávajúca časť dávky a príspevkov bude poberateľovi poskytnutá v peňažnej forme ako hotovosť.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 119 181 119 467 85 804.33 71.82

Súhrn aktivít:

Výdavok je do rozpočtu zahrnutý na základe predpokladaného príjmu - transferu ÚPSVR, ktorý poukazuje mestu. Jedná sa o špeciálnu formu využitia štátnych sociálnych dávok ako je prídavok na dieťa, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok. V prvku je tiež zahrnutý príspevok z UPSVR na zabezpečenie výkonu inštitútu osobitného príjemcu. Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 85 804,33 eur boli použité prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu na výplatu: - prídavok na dieťa v celkovej sume 15 440,02 eur, - rodičovský príspevok 652,60 eur, - príspevok pri narodení dieťaťa 151,37 eur, - dávka a príspevky v hmotnej núdzi 68 483 eur. V celkovej sume je zahrnutý aj príspevok na zabezpečenie výkonu inštitútu osobitného príjemcu vo výške 1 077,34 eur.

Prvok

15.2.4 Jednorazové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb, oddelenie bytových a sociálnych vecí.

Komentár:

Jednorazová dávka sa poskytuje jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktorí sú v hmotnej núdzi v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie základných životných podmienok. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a obuv, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady. Výška jednorazovej dávky je upravená v smernici primátora mesta Liptovský Mikuláš. V tomto prvku sú zahrnuté aj výdavky na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 5 000 5 320 3 623.85 68.12

127

Súhrn aktivít:

Výdavky slúžia na vyplácanie jednorazovej dávky pre občanov mesta podľa zákona č. 417/2013 Z.z. a Smernice primátora upravujúcej podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a na pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky vo výške 1 850 eur boli čerpané na poskytnutie jednorazovej dávky pre 30 občanov mesta nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi. Pochovaní boli štyria občania bez rodinných príslušníkov v sume 1 455,17 eur a 318,68 eur bolo vymožené v dedičskom konaní.

Podprogram 15.3 Grantový systém v sociálnej oblasti

Zámer: Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle grantovej výzvy.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb

Komentár:

Mesto Liptovský Mikuláš má vypracovanú grantovú schému, na základe ktorej každoročne vyhlasuje grantovú výzvu na možnosť požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2016/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 7 000 6 000 6 000.00 100.00

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Podporovať organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby na území mesta v zmysle VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta

Počet podporených organizácií

14 10 71

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky boli použité pre organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby v sociálnej oblasti a humanitárnej oblasti pôsobiace na území mesta. Komentár k rozpočtu:

V prvom polroku 2018 sa prostredníctvom grantovej výzvy zapojilo o získanie finančnej pomoci desať organizácií a boli im rozdelené finančné prostriedky vo výške 5 650 eur. Tieto použijú na rehabilitačné a rekondičné pobyty, letný sociálny tábor, pracovnú terapiu, pomoc ľuďom bez domova a hipoterapiu a canisterapiu.

Podprogram 15.4 Projekty v sociálnej oblasti

Zámer: Skvalitňovať poskytovanie služieb prostredníctvom realizácie projektov a formou získania finančných prostriedkov na nové projekty z externých zdrojov.

Zodpovednosť: Odbor sociálny, vedúca Komunitného centra

Komentár:

Podprogram zahŕňa aktivity vyplývajúce z realizácie projektov, ktoré sú uskutočnené v sociálnej oblasti. Mesto prostredníctvom projektov získava finančné prostriedky z externých zdrojov napr. zo zdrojov Európskej únie.

128



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 39 691 40 588 27 780.28 68.44

NP Terénna sociálna práca v obciach


Komentár:

Hlavným cieľom je pokračovanie národného projektu, podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti. Špecifickými cieľmi projektu bude podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce v obciach a zvyšovanie kvality výkonu terénnej sociálnej práce.

Rozpočet:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 39 691 40 588 27 780.28 68.44

Súhrn aktivít:

Cieľom bolo pokračovanie projektu prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR a výkon terénnej sociálnej práce dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a jedného asistenta terénneho sociálneho pracovníka.

Komentár k rozpočtu: - Finančné prostriedky vo výške 27 780,28 eur boli použité na mzdy, poistné vo výške 25 615,81 eur, tovary a služby

v sume 1989,53 eur a bežné transfery 174,94 eur. Dotačné zdroje boli vo výške 26 920,91 eur a 859,37 eur bolo hradených z rozpočtu mesta.

Podprogram 15.5. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a ťažko zdravotne postihnutých v zariadení.

Zodpovednosť: Riaditeľka zariadenia

Komentár:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš je rozpočtová organizácia mesta s celkovou kapacitou 46 prijímateľov sociálnej služby. V rozpočtovej organizácii sú poskytované dva druhy sociálnych služieb a to sociálna služba v zariadení pre seniorov a sociálna služba v domove sociálnych služieb. Hlavným cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby so zreteľom na humánny a etický prístup k seniorom zariadenia. V zariadení sa snažíme vytvárať priestor pre sebarealizáciu obyvateľov, podporovať ich socializáciu a v čo najväčšej miere vytvárať pocit domova a súkromia s rešpektovaním a dodržiavaním základnej charty práv a slobôd. V zariadení pre seniorov – sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe , ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Sociálna služba v zariadení sa poskytuje celoročnou pobytovou formou s kapacitou 44 miest. V domove sociálnych služieb - sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona. Kapacita domova sociálnych služieb sú 2 miesta. V domove sociálnych služieb sa poskytujú sociálne služby v rovnakom rozsahu ako v zariadení pre seniorov.

129



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 531 028 581 890 579 312.69 99.56

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia

Priemerný počet klientov, ktorým bola poskytnutá sociálna služba za rok

46 46 100

Percentuálne využitie kapacity zariadenia

100 99 99

Skvalitniť a aktivizovať život klientov v zariadení

Počet zorganizovaných aktivít za rok

20 26 130

Udržiavať a zlepšovať mobilitu klientov

Počet individuálnych rehabilitačných cvičení

20 20 20

Zlepšovať kvalitu poskytovanej sociálnej služby

Počet hodín supervízie za rok

2 10 500

Počet zamestnancov účastných v supervízii

26 19 73

Súhrn aktivít:

Výdavky rozpočtovej organizácie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb sú členené podľa druhu zariadenia: Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb. Bežné výdavky rozpočtovej organizácie sú kryté z transferu zo štátneho rozpočtu, ktorý mesto dostalo z MPSVR SR v zmysle platnej legislatívy, z príjmov zariadenia, ktoré získalo od klientov z úhrad za poskytnuté sociálne služby a z príspevku zriaďovateľa – rozpočtu mesta. Rozpočet sa navýšil z dôvodu vyššej dotácie zo ŠR – Novela soc.zákona. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš boli použité na prevádzkové náklady zariadenia vo výške 238 064,07 eur, výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 340 440,46 eur a výdavky na úhrady vratiek za neobsadené miesta Zariadenia pre seniorov boli vo výške 808,16 eur. Celkové výdavky zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb boli vo výške 579 312,69 eur.

Prvok 15.5.1. Zariadenie pre seniorov

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 512 398 559 622 557 044.69 99.54

Zariadenie pre seniorov – Bežné výdavky zariadenia pre seniorov boli použité na mzdy a poistné pre zamestnancov vo výške 325 998,46 eur, prevádzkové náklady zariadenia vo výške 230 238,07 eur a 808,16 eur boli vratky za neobsadené miesta. Celkové bežné výdavky zariadenia pre seniorov boli vo výške 557 044,69 eur.

130

Prvok 15.5.2. Domov sociálnych služieb

Rozpočet prvku:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 18 630 22 268 22 268.00 100.00

Domov sociálnych služieb – Celkové bežné výdavky na domov sociálnych služieb boli v celkovej výške 22 268 eur. Z toho výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia 14 442 eur a výdavky na prevádzku vo výške 7 826 eur.

Program 16 Priemyselný park

Zámer programu: Vytvoriť podmienky pre investorov, využiť územie pre strategické potreby mesta. Rozvíjajúca sa bytová výstavba zo severnej strany cesty I/18. Územie priemyselnej zóny - územie medzi Váhom na Závažnú Porubu a územie medzi Okoličným a obcou Uhorská Ves.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0 0 0.00 0.00

Súhrn aktivít:

- sledovať zámery potenciálnych investorov pri vstupe do priemyselného parku v súlade s potrebami mesta,

- spolupráca s investormi pri rozširovaní aktivít už s existujúcimi výrobnými závodmi v priemyselnom parku,

- sledovať výzvy na dotácie EÚ pre prípravy projektov.

Hnedý priemyselný park

Zámer: Vhodné podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta. Je predpoklad, že po preložení železnice a vybudovaní mestskej komunikácie sa ešte zvýši dopyt na stavebné priestory v tejto časti hnedého priemyselného parku.

Zodpovednosť: Odbor právny Odbor výstavby

Rozpočet:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0 0 0.00 0.00

Zelený priemyselný park

Zámer: V rámci jednaní s potencionálnymi investormi sa spracovala projektová dokumentácia prístupovej komunikácie do zeleného priemyselného parku v Okoličnom, ktorá projekčne rieši aj križovatku s cestou I/18. V budúcnosti sa čaká rozšírenie zeleného parku o podnikateľský zámer investorov, ktorý majú záujem o výrobné haly v tomto území.

Zodpovednosť: Odbor právny Odbor výstavby

131

Rozpočet:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 0 0 0.00 0.00

V návrhu rozpočtu na rok 2018 neboli rozpočtované na programe 16 žiadne finančné prostriedky.

Program 17 Viacúčelové rozvojové projekty

Zámer programu: Zlepšenie kvality života občanov mesta a turistov prostredníctvom realizácie projektov financovaných z nenávratných finančných príspevkov z externých zdrojov.

Komentár: Program je zameraný na prípravu a implementáciu projektov financovaných z externých zdrojov.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 2 017 736 2 917 538 1 244 067.88 42.64

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Príprava žiadostí o návratný finančný príspevok na základe výziev, implementácia schválených strategických projektov

Počet podaných žiadostí 5 30 600

Súhrn aktivít:

Oddelenie projektového manažmentu monitoruje výzvy v rámci jednotlivých operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na obdobie 2014 – 2020, programov cezhraničnej spolupráce, výzvy na podanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti jednotlivých ministerstiev, výzvy Environmentálneho fondu pre podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie, nadačné fondy, grantové programy, nadácie a iné. Na základe konkrétnych výziev pripravuje žiadosti o poskytnutie externých finančných zdrojov (nenávratný finančný

príspevok, dotácia, grant) pre rozvojové projekty mesta, zabezpečuje implementáciu schválených projektov a ich

následné monitorovanie. V roku 2018 oddelenie Projektového manažmentu, aj v spolupráci s oddelením sociálnych

služieb, pripravilo a podalo 30 žiadostí o poskytnutie NFP/dotácie/grantu, z toho k 31.3.2019 bolo schválených 17

žiadostí vo výške 1 106 524 eur získaných nenávratných finančných prostriedkov. V programovom obchodí 2014 – 2020

realizujeme spolu 9 schválených projektov spolufinancovaných z EŠIP a ďalšie projekty na ktoré bola poskytnutá

dotácia z iných externých zdrojov.

Podprogram 17.1 Vyhotovenie PD k strategickým rozvojovým projektom

Zámer: Realizácia projektových dokumentácií zo získaných externých zdrojov.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 22 400 48 765 28 904.58 59.27

132

Súhrn aktivít:

Projektová dokumentácia sa pripravovala a realizovala podľa aktuálnych výziev na financovanie investičných akcií prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu a Európskej únie. V roku 2018 boli prostriedky čerpané na prípravnú a projektovú dokumentáciu – verejné priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné centrum (7 304,13 eur), Projekt „Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier“ – 4. etapa (900,00 eur), Špeciálne služby-poradensko-konzultačné služby, externý manažment (2 450,00 eur) v celkovej sume 28 904,58 eur.

Podprogram 17.2 Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

Zámer: Implementácia schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Zodpovednosť: Odd. projektového manažmentu Odbor výstavby



rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 995 336 2 868 773 1 215 163.30 42.36

Súhrn aktivít:

V rozpočtovom roku 2018 boli realizované a pripravované akcie podané formou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: - Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy (1 etapa ) - Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice - Rekonštrukcia Zimného štadióna Priebežne sa v roku 2018 dopracovávali projektové dokumentácie a podklady pre verejné obstarávanie investičným akciám na: - Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa(spojnica do Ondrašovej), - Modernizácia učební ( ZŠ Okoličianska, ZŠ s MŠ Dem. cesta, ZŠ A. Stodolu), - Stavebné úpravy a prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová, - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké. Taktiež bol zrealizovaný v roku 2018 projekt ,,Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“, spolufinancovaný z kohézneho fondu a ŠR SR (755 683,20 eur) a rekonštrukcia a modernizácia VN prípojky a merania budovy MsÚ (4 560,93 eur).

Program 18 Dlhová služba a nákup akcií

Zámer programu: Stabilizovaná úverová zadlženosť mesta.


Komentár: Program obsahuje výdavky na splácanie istín (výdavkové finančné operácie) a úrokov (bežné výdavky) návratných zdrojov financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania a komerčných úverov. Mesto malo 16 úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, 5 komerčných úverov a 1 preklenovací úver k 31.12.2018. Program obsahuje aj výdavky na nákup akcií a poplatky spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. v zmysle uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou 1. slovenská úsporová, a.s.

Rozpočet programu:


rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 688 165 1 659 694 1 474 123.88 88.82

133

Podprogram 18.1 Dlhová služba

Zámer: Pravidelné splátky istín a úrokov návratných zdrojov financovania.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 1 335 137 1 306 666 1 121 095.88 85.80

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Nezvyšovať úverovú zaťaženosť mesta

Celkový dlh mesta podľa § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je < 50% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

áno áno 100

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2018 boli rozpočtované finančné prostriedky (uvedené v zátvorke) na splátky istín a úrokov. K 31.12.2018 bolo čerpanie rozpočtu v podprograme 18.1 nasledovné:

− splátka istín úverov ŠFRB (272 233 eur) 270 001,12 eur,

− splátka istín komerčných úverov (671 490 eur) 671 490,12 eur,

− splátka istín preklenovacieho úveru „Historicko-prírodno-kultúrna

cesta okolo Tatier 2. etapa“ (221 517 eur) 45 760,78 eur,

− splátky úrokov z úverov ŠFRB (85 797 eur) 81 321,44 eur,

− splátky úrokov komerčných úverov (68 100 eur) 51 850,23 eur,

− splátka úrokov z prekleň. úveru „Historicko-prírodno-kultúrna

− cesta okolo Tatier 2. etapa“ (3 000 eur) 122,43 eur,

− splátka úrokov z prekleň. úveru „Historicko-prírodno-kultúrna

cesta okolo Tatier 3. etapa“ (3 000 eur) 0,00 eur,

− manipulačné poplatky v súlade so zmluvami (5 000 eur) 549,76 eur,

− medziročný nárast úrokov z úverov (5 000 eur) 0,00 eur.

Podprogram 18.2 Nákup akcií

Zámer: Realizácia zmluvy s 1. úsporovou a.s.




rozpočet

2018 – upravený

rozpočet

2018 – plnenie k

31.12.2018

% plnenie

v € 353 028 353 028 353 028.00 100.00

134

Ciele a výstupy:


Cieľová hodnota

2018

Dosiahnutá hodnota

k 31.12.2018

% plnenie

Zabezpečiť dodržanie záväzkových vzťahov

odkup akcií v zmluvnej výške áno áno 100

Súhrn aktivít:

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú rozpočtované finančné prostriedky na poplatky pre 1. slovenskú úsporovú, a.s. v celkovej výške 102 792 eur a finančné prostriedky na nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S, a.s. vo výške 250 236,- eur. K 31.12.2018 bolo čerpanie rozpočtu v podprograme 18.2 v sume 353 028,00 eur a to v nasledovnom členení:

− poplatky pre 1. slovenskú úsporovú, a.s. za nákup akcií 102 792,00 eur,

− nákup akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. v sume 250 236,00 eur.

135

BEŽNÉ PRÍJMY

k 31.12.2018TAB 1

ZDR

OJ

EK NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

100 DAŇOVÉ PRÍJMY 15 559 140 15 926 089 16 275 212,06 102

110 Dane z majetku 11 449 075 11 805 991 12 184 436,28 103

41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 11 449 075 11 805 991 12 184 436,28 103

120 Dane z majetku 3 000 056 3 000 056 2 950 263,47 98

41 121001 Z pozemkov 228 087 232 091 232 090,89 10041 121002 Zo stavieb 2 623 546 2 618 919 2 569 126,97 9841 121003 Z bytov a nebytových priestorov 148 423 149 046 149 045,61 100

130 Dane za tovary a služby 1 110 009 1 120 009 1 139 407,67 102

41 133001 Za psa 34 987 34 987 34 661,91 9941 133003 Za nevýherné hracie prístroje 1 830 1 830 1 829,80 10041 133004 Za predajné automaty 2 113 2 113 2 227,81 10541 133006 Za ubytovanie 210 000 220 000 236 443,00 10741 133012 Ambulantný predaj 1 000 1 000 934,05 9341 133012 Platené garáže (prenosné) 293 293 293,46 10041 133012 Parkovanie trvalé 7 000 7 000 7 536,12 10841 133012 Ostatné - zvláštne užívanie 6 000 6 000 5 285,32 8841 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 837 186 837 186 834 446,30 10041 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - DSO 9 000 9 000 15 218,80 16941 134001 Za dobývací priestor 600 600 531,10 89

160 Sankcie uložené v daňovom konaní 0 33 1 104,64 3347

41 160 Sankcie uložené v daňovom konaní DzN 0 0 461,00 0

41 160

Sankcie uložené v daňovom konaní - miestny poplatok za

kom. odpad 0 0 7,00 0

41 160

Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania

DzN 0 0 32,90 0

41 160

Sankcie uložené v daňovom konaní - úrok z omeškania

Komunálny odpad 0 33 603,74 0

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 1 916 228 1 996 307 2 161 136,84 108

210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 967 588 962 988 1 005 208,78 104

41 211003 Dividendy 150 000 146 300 146 300,19 10041 212002 Z prenajatých pozemkov 20 000 20 000 51 397,01 25741 212002 Nájomné za stánky - Mikulášsky jarmok 24 000 24 000 24 551,00 10241 212002 Nájomné za stánky - Stoličné dni 14 000 14 000 13 091,00 9441 212002 Nájomné za stánky - Vianočné trhy 500 500 1 435,00 28741 212003 Nájomné za nájomné byty 561 000 561 000 569 429,86 10241 212003 Nájomné za nájomné kultúrne domy 800 800 928,00 11641 212003 Nájomné nebytové priestory 153 000 153 000 154 530,15 10141 212003 Nájom - tepelné hosp.nájomné 19 500 19 500 19 208,02 9941 212003 Nájom budov 10 245 10 245 10 370,19 10141 212003 Nájom budov SOcÚ 4 463 4 463 4 463,36 10041 212003 Nájom zasadačky 5 500 4 600 4 577,40 10041 212004 Nájom strojov, prístrojov, zariadení 4 580 4 580 4 927,60 108

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 769 240 766 495 845 310,52 110

41 221004 Správny poplatok - Evidencia obyvateľstva 1 300 1 300 1 109,00 8541 221004 Správny poplatok - Výherné automaty 7 500 7 500 7 500,00 10041 221004 Správny poplatok - MATRIKA 10 000 7 600 7 510,48 9941 221004 Správny poplatok - Stavebný úrad 45 000 54 000 91 760,00 17041 221004 Správny poplatok - Rybárske lístky 5 300 5 300 5 830,50 11041 221004 Správny poplatok - Útvar CD, PK a VP 6 500 6 500 7 241,19 11141 221004 Správny poplatok - ŽPÚP 1 300 1 300 1 881,50 14541 221004 Správny poplatok - Výherné automaty - súhlas 1 000 1 000 1 900,00 19041 221004 Správny poplatok - Overovanie podpisu 35 000 37 500 49 171,62 13141 221004 Správny poplatok - Stavebný úrad - všeobecná správa 0 0 72,00 041 222003 Pokuty za priestupky - Obvodný úrad 0 0 578,10 041 222003 Pokuty za porušenie predpisov MsP 16 000 13 600 13 554,00 100

136

BEŽNÉ PRÍJMY

k 31.12.2018TAB 1

ZDR

OJ

EK NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

41 222003 Pokuty životné prostredie 20 20 350,00 175041 222003 Pokuty - právne 20 20 53,19 26641 222003 Zmluvné pokuty 20 20 7 433,32 3716741 222003 Pokuty za priestupky - Obvodný úrad - Štátna polícia 200 200 135,20 6841 222003 Pokuty stavebný úrad 2 000 7 000 12 900,00 18441 222003 Pokuty - úroky z omeškania B a NP 0 0 1 692,79 041 223001 Za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti 1 500 1 500 1 220,00 8141 223001 Príjem z reklamy - Stoličné dni 5 000 5 000 5 100,00 10241 223001 Príjem z reklamy - Mikulášsky jarmok 5 000 5 000 5 550,00 11141 223001 Príjem z reklamy - ples primátora mesta 6 000 8 330 7 580,00 9141 223001 Ples primátora mesta - výťažok 1 000 1 000 1 285,00 12941 223001 Známka za psa 90 90 55,00 6141 223001 Príjem za sprístupnenie informácií 100 100 30,34 3041 223001 Za použitie tel., fax. 50 50 49,08 9841 223001 Za relácie v miestnom rozhlade 0 0 384,00 041 223001 Za reklamu v mesačníku Mikuláš 5 000 5 000 6 050,00 12141 223001 Za kopír. práce 400 400 362,98 9141 223001 Za služby - DOS 6 100 3 500 3 474,00 9941 223001 Opatrovateľská služba 84 000 81 200 81 160,30 10041 223001 Napojenie na pult cent. ochrany 23 480 21 480 21 457,18 10041 223001 Za poskytnutie nocľahu v noclahárni 1 900 1 900 1 410,32 7441 223001 Za pridelenie orientačného čísla 500 500 365,00 7341 223001 Príjem z predaja publikácie 400 400 1 775,97 44441 223001 Poplatky za verejné súťaže 180 180 210,00 11741 223001 Posledná rozlúčka pre občana mimo LM 90 90 120,00 13341 223001 Poplatky za el.,vodu, kúrené byty 297 000 297 000 299 136,15 10141 223001 Poplatky za el.,vodu, kúrené nebyt. priestory 83 000 83 000 86 137,70 10441 223001 MŽP SR, Envirofond - za dobývací priestor 890 890 898,12 10141 223001 Náhradná výsadba - ŽP 100 100 0,00 041 223001 Príjem z reklamy - Vianočné trhy 2 000 2 225 3 250,00 14641 223001 Uvítanie občana mimo LM 0 0 30,00 041 223001 Príjem z reklamy - Mikulášska pohoda 0 400 400,00 10041 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 0 0 17,09 041 223002 Detské jasle - za pobyt 100 000 87 000 87 452,00 10141 223002 Detské jasle - stravné 10 000 13 000 13 928,60 10741 223003 Detské jasle - stravovanie zamestnanacov 2 000 2 000 1 977,60 9941 223004 Za prebytočný hnuteľný majetok 0 0 1 300,00 041 229005 Za znečisťovanie ovzdušia 2 300 2 300 2 471,20 107

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... 1 200 1 200 1 670,24 139

41 242 Z vkladov 1 000 1 000 1 670,24 16741 244 Z termínovaných vkladov 200 200 0,00 0

290 Iné nedaňové príjmy 178 200 265 624 308 947,30 116

41 292006 Z náhrad z poistného plnenia 1 000 24 300 30 570,94 12641 292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 7 000 7 000 6 437,09 9241 292008 Odvody z hazardných hier 478/2009 §37 150 000 160 500 195 630,00 12241 292012 Z dobropisov 20 000 45 984 46 045,98 10041 292017 Vratky 0 24 640 24 661,41 10041 292019 Z refundácie 0 3 000 3 370,83 11241 292027 Trovy konania,manká a škody, z dedič.konania 200 200 1 981,05 99141 292027 Iné - prepadnutá zábezpeka 0 0 250,00 0

310 Tuzemské bežné granty a transfery 5 081 154 5 576 141 5 437 173,83 98

71 311 Grant - Oblastná organizácia CR 32 000 32 000 32 000,00 100

71 311 Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ mesta 0 3 000 3 000,00 10071 311 Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ 0 4 200 4 200,00 10071 311 Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ 0 3 750 3 750,00 100

137

BEŽNÉ PRÍJMY

k 31.12.2018TAB 1

ZDR

OJ

EK NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

71 311 Grant - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 0 1 245 1 245,00 100

71 311

Grant - Nadácia Kia Motors Slovakia - Projekt "Futbal nás

baví!" 0 1 564 1 564,00 10071 311 Grant - MK Alarm s.r.o. 0 400 400,00 10071 311 Grant - Masto Real s.r.o. 0 300 300,00 10071 311 Grant - Eurostyle Systems Liptovský Mikuláš s.r.o. 0 700 700,00 100

111 312001

Transfer zo ŠR - Výchova a vzdelávanie MŠ (príspevok na

predškolákov) 0 52 308 52 308,00 100111 312001 Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy 0 9 914 9 914,00 100111 312001 Transfer zo ŠR - učebné pomôcky 0 116 116,20 100111 312001 Transfer zo ŠR - HN - strava 0 1 332 1 332,00 100111 312001 Transfer zo ŠR - Decentral.dotácia na DOS 38 400 28 971 28 971,00 100111 312001 Transfer zo ŠR - Zariadenie pre seniorov 168 960 208 017 208 017,00 100111 312001 Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - rodinné prídavky 20 500 20 500 15 440,02 75

111 312001

Transfer zo ŠR - Osobitný príjemca - dávka v hmotnej

núdzi 95 000 95 000 68 455,49 72111 312001 Transfer zo ŠR - Vojnové hroby - príspevok MV SR 17 600 19 134 19 133,67 100111 312001 Transfer zo ŠR - Nocľaháreň 17 280 17 280 17 280,00 100111 312001 Transfer zo ŠR - Domov sociálnych služieb 7 920 10 962 10 962,00 100111 312001 Transfer zo ŠR - NP Terénna soc.práca v obciach 36 877 36 877 27 072,61 73

111 312001 Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - rodičovský príspevok 2 500 2 500 642,60 26111 312001 Transfer zo ŠR - pohrebné trovy 0 320 318,68 100

1AC1 312001 Transfer z ESF - Chránená dielňa 0 10 470 10 470,15 1001AC2 312001 Transfer zo ŠR - Chránená dielňa 0 1 848 1 847,68 100

111 312001 Transfer zo ŠR - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 1 181 1 181 1 052,44 89

3AC1 312001Transfer z ESF - projekt "Miestna občianska poriadková

služba v meste LM" 32 571 0 0,00 0

3AC2 312001Transfer zo ŠR - projekt "Miestna občianska poriadková

služba v meste LM" 5 748 0 0,00 0

3AC1 312001Transfer z ESF - projekt "Miestna občianska poriadková

služba v meste LM" 0 32 571 23 206,21 71

3AC2 312001Transfer zo ŠR - projekt "Miestna občianska poriadková

služba v meste LM" 0 5 748 2 730,15 471AA1,

AA2 312001

Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovynie systému zberu a

odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké 24 108 24 108 0,00 01AA1,

AA2 312001

Transfer z ERDF,ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 1.etapa

(refundácia interných miezd) 12 727 12 727 0,00 01AA1,

AA2 312001

Transfer z ERDF,ŠR - Stavebné úpravy a nadstavba MŠ

Komenského - MTZ 12 172 12 172 0,00 0

111 312001

Transfer z ERDF,ŠR - Projekt Zvýšenie bezpečnosti -

prevencia kriminality (duo kontajner) 6 544 544 0,00 0

1AA2 312001Transfer zo ŠR - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo

Tatier 0 216 215,72 0

1AA1 312001

Transfer z ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre

ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 1 379 1 379 0,00 0

1AA2 312001

Transfer z ERDF, ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre

ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 162 162 0,00 0

1AA1 312001

Transfer z ERDF,ŠR - Modernizácia učební ZŠ s MŠ

Okoličianska 2 907 2 907 0,00 0

1AA2 312001


Okoličianska 342 342 0,00 0

1AA1 312001


Demänovská ullica 283 283 0,00 0

1AA2 312001


Demänovská ullica 33 33 0,00 0

138

BEŽNÉ PRÍJMY

k 31.12.2018TAB 1

ZDR

OJ

EK NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

3AC1 312001Transfer zo ŠR - NP ZŠ A.Stodolu - "Škola otvorená

všetkým" 0 14 115 14 114,37 100

3AC2 312001Transfer zo ŠR - NP ZŠ A.Stodolu - "Škola otvorená

všetkým" 0 2 491 2 490,79 100

3AB1 312001Transfer zo ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v

LM", publicita projektu (ŠR, 85%) 0 204 0,00 0

3AB2 312001Transfer z KF - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM",

publicita projektu (KF, 10%) 0 24 0,00 0

3AB1 312001Transfer zo ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v

LM", nákup zberných nádob (ŠR, 85%) 0 84 966 84 966,00 100

3AB2 312001Transfer z KF - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM",

nákup zberných nádob (KF, 10%) 0 9 996 9 996,00 1001AA1,

AA2 312001 Transfer z ERDF - projekt "Depozitár MJK" 4 717 4 717 0,00 01AC1 312001 Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 3/§52/2017) 0 7 295 5 492,52 751AC2 312001 Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 3/§52/2017) 0 1 291 969,26 751AC1 312001 Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 17/§54/2018) 0 12 750 7 893,67 621AC2 312001 Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 17/§54/2018) 0 2 250 1 393,01 621AC1 312001 Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 18/§54/2018) 0 4 464 3 303,62 741AC2 312001 Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 18/§54/2018) 0 788 583,00 741AC1 312001 Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 18/22/§52/2018) 0 7 463 3 078,40 411AC2 312001 Transfer zo ŠR - VPP (Dohoda 18/22/§52/2018) 0 1 317 543,25 411AC1 312001 Transfer zo ŠR - "Chceme byť aktívni na trhu práce" 0 5 244 1 426,00 271AC2 312001 Transfer zo ŠR - "Chceme byť aktívni na trhu práce" 0 929 251,60 27

1AC1 312001Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a

region.zamestnanosti (Dohoda 6/§50j/2017) 0 1 822 1 822,06 100

1AC2 312001Transfer zo ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a

region.zamestnanosti (Dohoda 6/§50j/2017) 0 322 321,55 100

1AC1 312001Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a


1AC2 312001Transfer zo ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a


1AC1 312001

Transfer z ESF - projekt Podpora rozvoja miestnej a

region.zamestnanosti (Dohoda 5§50j/2017) 0 5 501 4 887,20 89

1AC2 312001

Transfer zo ŠR - projekt Podpora rozvoja miestnej a

region.zamestnanosti (Dohoda 5§50j/2017) 0 971 862,48 891AC1 312001 Transfer z ESF - "Šanca pre mladých" 0 13 621 13 620,86 1001AC2 312001 Transfer zo ŠR - "Šanca pre mladých" 0 2 404 2 403,68 100

111 312001Transfer zo ŠR - osobitný príjemca - príspevok pri narodení

dieťaťa 0 152 151,37 100

111 312001Transfer zo ŠR (VÚC) - opatrenie SPOaSK, "Spolu nám to

pôjde lepšie" 0 456 456,00 100

111 312001Transfer zo ŠR (MPSVaR) - Interiérové vybavenie pre

nocľaháreň - 0 5 780 5 780,00 100

111 312001Transfer zo ŠR (VÚC) - Športový deň zdravotne

postihnutých občanov 0 3 000 3 000,00 100

111 312001Transfer zo ŠR (Úrad vlády SR) - dotácia - projekt "Nákup

športovej výbavy pre CVČ" 0 4 150 4 150,00 100

111 312001

Transfer zo ŠR (MV SR) - projekt "Podpora základného

vzdelávania v ZŠ Nábr.A.Stodolu LM v oblasti inkluzívneho

vzdelávania detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného

prostredia" 0 4 000 0,00 011H 312007 Transfer z rozpočtu obce 0 7 680 7 679,60 100

111 312012

Transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu

štátnej správy - na činnosť Stavebného úradu 29 327 34 922 34 921,71 100

111 312012


štátnej správy - na Životné prostredie 2 947 2 954 2 953,48 100

111 312012


štátnej správy - na MATRIKU 40 181 40 481 40 480,53 100

139

BEŽNÉ PRÍJMY

k 31.12.2018TAB 1

ZDR

OJ

EK NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

111 312012


štátnej správy - na Evidenciu obyvateľstva 10 406 10 382 10 382,13 100

111 312012


štátnej správy - na ŠFRB 15 518 15 505 15 504,73 100

111 312012


štátnej správy - na úsek dopravy 1 362 1 359 1 359,12 100111 312012 Transfer zo ŠR - Školský úrad 28 223 29 251 29 251,00 100111 312012 Transfer zo ŠR - Register adries 8 645 2 753 2 752,40 100111 312012 Transfer zo ŠR - Komunálne voľby 2018 0 21 074 21 074,32 100111 312012 Transfer na prenesené kompetencie školstvo 4 402 634 4 222 261 4 222 261,00 100111 312012 Transfer zo ŠR - príspevok pre žiakov soc. 0 17 550 17 550,00 100111 312012 Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy 0 56 723 56 723,00 100111 312012 Transfer zo ŠR - nenorm.čtát.dotácia - asistent učiteľa 0 114 240 114 240,00 100111 312012 Transfer zo ŠR - učebné pomôcky 0 4 183 4 183,20 100111 312012 Transfer zo ŠR - HN - strava 0 15 090 15 088,55 100111 312012 Transfer zo ŠR - dopravné žiakov 0 34 713 34 713,00 100

111 312012 Transfer zo ŠR - štátna nenormatívna dotácia - odchodné 0 12 323 12 322,64 100111 312012 Transfer zo ŠR - mimoriadne výsledky žiakov 0 1 400 1 400,00 100111 312012 Transfer zo ŠR - príspevok na učebnice 0 897 897,00 100111 312012 Transfer zo ŠR - príspevok na lyžiarsky kurz 0 31 200 31 200,00 100111 312012 Transfer zo ŠR - príspevok na školu v prírode 0 30 100 30 100,00 100

SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY, GRANTY, TRANSFERY MESTO 22 556 522 23 498 537 23 873 522,73 102

Bežné príjmy základných škôl 23 690 144 996 148 178,95 102Bežné príjmy materských škôl 84 770 156 753 161 677,96 103Bežné príjmy školských jedální 657 826 696 318 807 103,65 116Bežné príjmy školské kluby 33 130 51 205 51 801,25 101Bežné príjmy Základná umelecká škola J.L.Bellu 71 350 72 311 71 063,76 98Bežné príjmy CVČ 12 900 47 472 47 472,22 100

SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 883 666 1 169 055 1 287 297,79 110

41 212003 Príjem z prenajatých budov,priestorov a objektov 3 990 4 480 4 510,90 10141 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 000 1 000 459,62 4641 223001 Za vstupné.predaj suvenírov a poskytovanie služieb 14 000 34 910 35 232,69 10141 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia 2 12 9,72 8141 292012 Z dobropisov 1 440 1 630 1 625,91 10071 311 Dary - darovací účet 0 1 205 1 004,40 072c 311 Granty - OOCR 3 000 4 000 4 000,00 100111 312001 textílií 1 500 1 500 1 430,00 95

1AC1 312001 BT z ÚPSVaR 85% ESF 1 996 7 871 7 864,08 1001AC2 312001 BT z ÚPSVaR 15% ŠR 352 1 391 1 388,21 100111 312008 Z rozpočtu vyššieho územného celku 0 800 800,00 100

SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MÚZEUM J.KRÁĽA 27 280 58 799 58 325,53 99

41 212003/01

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov -

krátkodobé prenájmy 25 000 25 000 23 180,24 93

41 212003/02

Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov-

dlhodobé prenájmy 30 000 30 000 29 219,53 97

41 223001/1 Príjem za predaj výrobkov,tovarov a služieb (programy DK) 70 000 163 678 163 677,98 100

41 223001/11

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (ples

primátora) 7 000 7 000 6 600,00 9441 223001/2 Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (kino) 27 000 27 000 19 311,85 72

41 223001/3

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (požičovné

materiálu) 750 750 322,00 43

41 223001/4

Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb (výlep

plagátov) 3 200 3 200 1 725,00 5441 243 Úroky z účtov finanč.hospodárenia (úroky BÚ) 0 46 45,57 9941 292012 Z dobropisov EE,teplo,vodné-stočné r.2018) 0 5 903 5 902,98 100

140

BEŽNÉ PRÍJMY

k 31.12.2018TAB 1

ZDR

OJ

EK NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

41 292017 Z vratiek (RZZP za rok 2017) 0 228 227,36 10072c 311 Granty (OOCR) 22 000 23 500 23 500,00 100111 312001 Zo ŠR (od MK na tanečnú horúčku Liptova) 0 1 500 1 500,00 100111 312001/03 Zo štátneho rozpočtu (AUVF) 0 1 841 1 841,00 100111 312001/10 Zo ŠR - za kultúrne poukazy 0 1 432 1 432,00 100111 312001/25 Zo ŠR (na PAN 2018) 0 15 000 15 000,00 100

SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY DOM KULTÚRY 184 950 306 078 293 485,51 96

41 212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 218 218 289,66 13341 223001/01 Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb ZSS 198 915 211 215 210 939,51 10041 223001/02 Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb DSS 9 834 10 304 10 274,03 10041 242 Z vkladov 0 0 72,37 041 292012 Z dobropisov 0 0 105,47 041 292027 Z vratiek 0 0 531,21 0

72a 311 Dar - od klientov 0 455 455,00 01AC2 312001 Transfery v rámci VS zo ŠR - VPP 837 1 555 1 554,59 100

SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY ZS a DSS Lipt.Mikuláš 209 804 223 747 224 221,84 100

SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY MESTO a RO ORGANIZÁCIE 23 862 222 25 256 216 25 736 853,40 102

141

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

k 31.12.2018TAB 2

ZDR

OJ

EK NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 187 093 537 895 586 165,22 109

43 231 Predaj bytov - podľa Zákona 182/1993 93 69 493 69 493,68 10043 231 Predaj nepotrebného majetku a aktív mesta 187 000 468 402 516 671,54 110

233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 710 000 559 198 559 197,35 100

43 233001 Z predaja pozemkov - podľa Zákona 182/1993 10 000 38 623 38 622,74 100

43 233001 Z predaja pozemkov - (JL. Aréna, vým. Nábrežie, Pov. kasárne) 700 000 520 575 520 574,61 100

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 3 289 309 5 076 839 3 911 778,35 77

71 321

Grant - Slovenský zväz ľadového hokeja - Rekonštrukcia

mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna 0 100 000 80 000,00 80

45 322001 Transfer Envirofond - dotácia ZŠ Dr. A. Stodolu 200 000 200 000 0,00 0

45 322001 Transfer zo ŠR - dotácia požiarna zbrojnica Bodice 29 070 0 0,00 0

45 322001 Transfer Envirofond - dotácia požiarna zbrojnica Ondrašová 30 000 0 0,00 0

111 322001 Transfer zo ŠR - dotácia požiarna zbrojnica Bodice 0 29 138 29 063,86 100

111 322001

Transfer zo ŠR (MV SR) - dotácia projekt "Stavebné úpravy a

prístavba požiarnej zbrojnice Ondrašová 0 30 000 30 000,00 100

111 322001

Transfer zo ŠR (MV SR) - dotácia projekt "Stavebné úpravy

požiarnej zbrojnice Ploštín 0 30 000 30 000,00 0

111 322001 Transfer zo ŠR - Protipovodňové opatrenia Iľanovo 110 000 110 000 0,00 0

111 322001

Transfer ŠR (MŠVVaŠ SR) - rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ

Okoličné 140 000 138 000 138 000,00 100

111 322001

Transfer ŠR (MŠVVaŠ SR) - dotácia na projekt "Rekonštrukcia

telocvične ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu" 124 055 124 055 123 900,00 100

111 322001 Transfer zo ŠR - Projekt Zvýšenie bezpečnosti (duo kontajner) 12 240 240 0,00 0

111 322001

Transfer zo ŠR - rekonštrukcia a modernizácia Zimného

štadióna v meste Liptovský Mikuláš 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00 100

111 322001

Transfer zo ŠR (VÚC) - Nasvietenie priechodu pre chodcov na

ul. Revolučnej - zjazd z cyklochodníka 0 2 376 2 376,00 100111 322001 Transfer zo ŠR (MPSVaR) - Nákup osobného automobilu 0 9 000 9 000,00 100111 322001 Transfer zo ŠR (MK SR) - Obnova NKP Háj Nicovô 0 20 000 20 000,00 100

111 322001

Transfer zo ŠR (MV SR) - Zvyšovanie bezpečnosti cestnej

premávky v meste Liptovský Mikuláš - Inteligentné priechody

pre chodcov Liptovský Mikuláš 0 23 807 23 807,00 100

111 322001

Transfer zo ŠR (MV SR) - projekt "Prevencia kriminality 2018 -

modernizácia kamerového systému" 0 25 000 25 000,00 100

111 322001

Transfer zo ŠR (Uznes.vlády SR č.583/2018) - Dobudovanie

objektu Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši 0 1 000 000 1 000 000,00 100

1AA1 322001

Transfer z ERDF,ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Lipovský Mikuláš 37 972 37 972 0,00 0

1AA2 322001

Transfer z ERDF,ŠR - Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ

Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, Lipovský Mikuláš 4 467 4 467 0,00 0

1AA1 322001


Okoličianska 79 043 79 043 0,00 0

1AA2 322001


Okoličianska 9 298 9 298 0,00 0

1AA1 322001


Demänovská ulica 7 220 7 220 0,00 0

1AA2 322001

Transfer zo ŠR - Modernizácia učební ZŠ s MŠ Demänovská

ulica 849 849 0,00 01AA1,

AA2 322001

Transfer z ERDF,ŠR - Mikulášska cyklotrasa - 1. etapa

(stavebné práce + stavebný dozor) 465 162 465 162 111 190,24 241AA1,

AA2 322001

Transfer z ERDF, ŠR - Stavebné úpravy a nadstavba MŠ

Komenského 295 327 295 327 170 887,47 581AA1,

AA2 322001

Transfer z ERDF, ŠR - Vybudovanie systému zberu a odvozu

odpadu v rómskej osade Hlboké 23 089 23 089 0,00 0

142

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

k 31.12.2018TAB 2

1AA1,

AA2 322001

Transfer zo ŠR - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo

Tatier - 2. etapa 221 517 221 517 45 760,78 21

3AB1 322001

Transfer z KF - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM",

nákup špec. automobilov (KF, 85%) 0 512 499 512 499,00 100

3AB2 322001

Transfer zo ŠR - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM",

nákup špec. automobilov (KF,10%) 0 60 294 60 294,00 100

3AA1 322001

Transfer z ERDF - Novostavba Komunitného centra v meste

Liptovský MIkuláš, realizácia nových stavieb 0 16 540 0,00 0

3AA2 322001

Transfer zo ŠR - Novostavba Komunitného centra v meste

Liptovský MIkuláš, realizácia nových stavieb 0 1 946 0,00 0

SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY, GRANTY A TRANSFERY MESTO 4 186 402 6 173 932 5 057 140,92 82

SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY, KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY 4 186 402 6 173 932 5 057 140,92 82

143

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

k 31.12.2018TAB 3

ZDR

OJ

EK NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

450 Z ostatných finančných operácií 1 004 219 1 701 896 1 382 060,95 81

131H 453

Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ZPS - nevyčerpaný

transfer zo ŠR 0 320 320,00 100

131H 453

Zostatok prostriedkov z predch.rokov - CVČ - nevyčerpaný

transfer od obce Liptovský Ján 0 142 141,65 100131H 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - prenesený výkon 0 119 336 119 335,73 100131H 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - vzdelávacie poukazy 0 9 411 9 410,56 100131H 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - DOS 0 8 937 8 937,26 100

131H 453

Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Oľga Balážová -

nevyplatená dávka v hmotnej núdzi 0 28 27,51 98

131H 453

Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Ingrid Kutišová -

nevyplatený rodičovský príspevok 0 10 10,00 100131H 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - dopravné žiakom 0 1 193 1 192,80 100131H 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - NP - ZŠ Dr. A.Stodolu 0 2 617 2 616,67 100

131H 453

Zostatok prostriedkov z predch.rokov - ÚPN Zóna Trnovecká

zátoka 0 7 900 7 900,00 100

131H 453

Zostatok prostriedkov z predch.rokov - zabezpečenie výkonu

osobitného príjemcu 0 96 96,28 100131H 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Recyklačný fond 0 7 469 7 468,87 100

46 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Deaflympiáda 0 255 254,71 100131H 453 Zostatok prostriedkov z predch.rokov - Detské jasle 0 6 000 6 000,00 100

131H 453

Zostatok prostriedkov z predch.rokov - MVSR Projekt

"Zvýšenie bezpečnosti v sociálne vylúčených a rizikových

lokalitách v meste Liptovský Mikuláš" 0 18 000 18 000,00 10046 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - (RF) 1 000 000 1 508 973 1 189 139,91 79

46 454002

Prevod prostriedkov z ostatných fondov obcí - fond na

udržiavanie výsl. projektov 4 219 11 209 11 209,00 100

510 Tuzemské, pôžičky a nenávratné fin.výpomoci 611 009 861 009 601 008,80 70

52 513001

Úver-Preklenovací (na spolufinancovanie europrojektov)-

"Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 3.etapa 260 000 260 000 0,00 052 513002 Úver - investičný úver - Zimný štadión 351 009 601 009 601 008,80 100

SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 1 615 228 2 562 905 1 983 069,75 77

144

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

ZDR

OJ

FK EK

PR

OG

RA

M

PO

DP

RO

GR

AM

NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

270 249 286 212 266 900,99 93

41 500 43 750 39 802,67 91

41 0111 633016 01 1 Repre - vecné dary - kanc.primátora - Ocenenia a vyznamenania 14 000 14 000 13 780,80 9841 0111 633016 01 1 Reprezentačné - kancelária primátora 7 000 8 250 8 206,61 99

41 0111 633016 01 1 Reprezentačné - darcovia krvi 8 700 8 700 8 478,00 9741 0111 637036 01 1 Reprezentačné - strava, ubytovanie, tlmočenie,doprava 7 000 8 000 7 837,26 98

41 0111 642001 01 1 Transfer - ocenenie primátora kolektív 2 000 2 000 1 000,00 50

41 0111 642014 01 1 Transfer jednotlivcom - ocenenia primátora 2 800 2 800 500,00 18

196 610 206 910 206 431,00 100

41 0840 642006 01 2 Členské - Klaster Liptov 2 100 2 100 2 081,20 9941 0840 642006 01 2 Členské - Slovenská parkovacia asociácia 330 330 240,00 7341 0840 642006 01 2 Členské - Združenie MUDr. P. Straussa 35 35 0,00 041 0840 642006 01 2 Členské - ZMOS 5 220 5 220 5 136,60 9841 0840 642006 01 2 Členské - ÚMS 4 150 4 150 4 047,00 9841 0840 642006 01 2 Členské - EURO REGION - TATRY 3 170 3 170 3 113,10 9841 0840 642006 01 2 Členské - spolok M. Rázusa 35 35 0,00 041 0840 642006 01 2 Členské - ZMOL 3 170 3 170 3 113,10 9841 0840 642006 01 2 Členské - oblastná organizácia CR 178 000 178 000 178 000,00 10041 0840 642006 01 2 Členské - Občianske zdrženie Živé námestie 100 100 100,00 10041 0840 642006 01 2 Členské - Mikulášsky okrášľovací spolok 100 8 100 8 100,00 10041 0840 642006 01 2 Členské - Občianske zdrženie Liptovské droby 200 2 500 2 500,00 100

17 378 20 355 6 938,40 34

41 0443 637003 01 3 Propagácia, reklama a inzercia 300 300 0,00 041 0443 637004 01 3 Všeobecné služby 400 400 0,00 0

41 0443 637011 01 3

Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny lokality č. 11 Zóna Južné mesto

Kamenné pole L. Mikuláš, návrh regulatívov pre umiestnenie reklamných stavieb 5 178 0 0,00 041 0443 637011 01 3 Štúdie, expertízy a posudky - územný plán zóny Ploštín 2 500 2 500 2 438,40 98

131H 0443 637011 01 3 Štúdie, expertízy a posudky - ÚPN Zóna Trnovecká zátoka 0 7 900 4 500,00 57

PROGRAM 1 - Stratégia, manažment a kontrola

Podprogram 1.1. -Výkon funkcie primátora, zástupcov primátora a prednostu MsÚ

Podprogram 1.2. -Členstvo v organizáciách a združeniach

Podprogram 1.3. -Strategické plánovanie,územné plánovanie,štúdie,koncepcie a projeky

145

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0443 637011 01 3 Štúdie, expertízy a posudky - Územný plán zóny č.13 - Demänová Juh 9 000 9 000 0,00 046 0443 637037 01 3 Vratky - Deaflympiáda 0 255 0,00 0

14 761 15 197 13 728,92 90

41 0112 637005 01 4 Špeciálne služby - auditorské služby 7 249 7 625 7 624,80 10041 0112 637012 01 4 Poplatky banke, kolky - správa 5 292 5 192 5 098,26 9841 0112 637012 01 4 Poplatky banke - DJ 100 160 158,10 9941 0112 637012 01 4 Poplatky banke - školstvo 450 450 100,30 2241 0112 637018 01 4 Vrátenie príjmov z minulých rokov 570 570 383,56 6741 0112 637035 01 4 Dane 0 300 254,72 8541 0112 637035 01 5 Dane DPH 1 100 900 109,18 12

424 870 449 765 436 125,14 97

80 180 91 366 88 080,87 96

41 0111 637002 02 1 Reprezentačný ples primátora mesta - cena do tomboly 500 491 491,00 10041 0111 637002 02 1 Reprezentačný ples primátora mesta - programové zabezpečenie 0 4 855 4 855,00 10041 0111 637002 02 1 Marketingové aktivity - programové zabezpečenie 3 000 150 150,00 10041 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - Stoličné dni 3 000 2 528 2 482,01 9841 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - reklamné predmety 7 500 9 028 9 027,28 10071 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - podpora podujatí OOCR 5 000 5 000 5 000,00 10041 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - prezentácia mesta 5 000 8 838 8 837,38 10041 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášsky jarmok 2 000 974 0,00 041 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - prezentácia mesta v L-rádiu 18 000 18 000 18 000,00 10041 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášska pohoda 7 000 8 000 7 099,32 8941 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášsky kotlík 1 500 4 380 4 371,09 10041 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášska kaviareň v BA 1 000 0 0,00 041 0111 637003 02 1 Propagácia,reklama a inzercia - Mikulášska úcta k starším 1 000 0 0,00 041 0111 637003 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - Vianočné trhy 2 000 2 049 2 049,00 10041 0111 637003 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - Európsky týždeň mobility 2 000 1 591 1 591,00 10041 0111 637003 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - Deň otvorených dverí 5 000 603 414,00 6941 0111 637003 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - Oldtimer rallye 1 500 1 500 1 500,00 10041 0111 637003 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - MDŽ 1 000 943 942,64 10041 0111 637003 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - Do práce na bicykli 1 000 2 989 2 988,30 10041 0111 637003 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - Medzinárodná parkinsoniáda 2018 1 000 0 0,00 071 0111 637003 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - Protidrogový vlak 0 1 400 1 400,00 10041 0111 637003 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - Protidrogový vlak 0 4 000 3 600,00 9041 0111 637036 02 1 Propagácia, reklama a inzercia - MHK 32 a.s. 3 000 0 0,00 0

PROGRAM 2 - Propagácia , prezentácia a cestovný ruch

Podprogram 2.1. -Propagácia a prezentácia mesta

Podprogram 1.4. -Audit, rozpočtová politika a účtovníctvo

146

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 637036 02 1 Reprezentačný ples primátora mesta - cattering 6 000 9 700 8 950,00 9271 0111 637036 02 1 Reprezentačný ples primátora mesta - cattering 0 750 750,00 10041 0111 637036 02 1 Marketingové aktivity - catering 0 1 000 993,33 9941 0111 641001 02 1 Transfer VPS - podujatia 3 180 2 597 2 589,52 100

158 000 159 468 154 737,17 97

41 0830 632003 02 2 Poštové služby 5 000 5 168 5 167,85 10041 0830 637003 02 2 Propagácia,reklama a inzercia 7 000 7 000 4 680,00 6771 0830 637003 02 2 Propagácia,reklama a inzercia z dot. OOCR 5 000 5 000 5 000,00 10041 0830 637004 02 2 Všeobecné služby - vysielacie služby v TV Liptov 113 000 114 300 114 299,92 10041 0830 637004 02 2 Všeobecné služby - vydávanie mesačníka Mikuláš, Echo, Storin 25 000 25 000 23 165,64 9341 0111 637003 02 2 Propagácia,reklama,inzercia - aktualizácia internetovej stránky 3 000 3 000 2 423,76 81

21 500 18 658 15 296,29 82

41 0111 633016 02 3 Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy 3 000 3 000 2 675,28 8971 0111 633016 02 3 Reprezentačné - marketing - partnerské vzťahy 0 1 000 1 000,00 10041 0111 634004 02 3 Prepravné - zahraničné vzťahy 4 000 1 408 1 407,85 10041 0111 637004 02 3 Všeobecné služby - monitoring médií 1 500 1 500 1 095,60 7341 0111 637036 02 3 Reprezentačné - cattering - partnerské vzťahy 11 000 9 750 8 157,56 8441 0820 636002 02 3 Prenájom prev.strojov a zariadení 2 000 2 000 960,00 48

135 460 135 460 134 619,00 99

41 0473 641001 02 5 Transfer IC - prevádzkové náklady 135 460 135 460 134 619,00 99

29 730 44 813 43 391,81 97

41 0111 634001 02 6 Palivo - Stoličné dni 500 0 0,00 041 0111 637002 02 6 Mikulášsky jarmok, Stoličné dni - ostatné služby 1 000 1 000 847,10 8541 0111 637003 02 6 Propagácia,reklama a inzercia - promo akcií 12 000 23 921 23 921,00 10041 0111 637012 02 6 Poplatky, odvody - podujatia 500 724 723,84 10071 0111 637036 02 6 Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stoličné dni 0 2 000 2 000,00 10041 0111 637036 02 6 Reprezentačné výdavky - Mikulášsky jarmok, Stoličné dni 2 000 1 255 0,00 041 0111 641001 02 6 Transfer VPS - Stoličné dni 5 000 5 583 5 582,16 10041 0111 641001 02 6 Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy 7 700 9 300 9 287,71 10041 0111 641001 02 6 Transfer VPS - Vianočné trhy 1 030 1 030 1 030,00 100

2 827 976 2 884 828 2 759 713,79 96

98 239 99 354 86 583,83 87

41 0111 632002 03 1 Vodné, stočné Tranovského 1 300 1 300 892,32 6941 0111 636001 03 1 Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov 4 000 19 930 14 002,08 7041 0111 636001 03 1 Budov, objektov alebo ich častí - nájom pozemkov ECAV 6 639 6 639 6 638,78 100

Podprogram 2.2. -Marketingová komunikácia a PR mesta

Podprogram 2.3. - Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Podprogram 2.5. - IC mesta Liptovský Mikuláš

Podprogram 2.6. - Príležitostné jarmoky a Mikulášske leto

PROGRAM 3 - Interné služby mesta

Podprogram 3.1. -Majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností, neupotrebiteľný majetok mesta, ROEP

147

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 637003 03 1 Propagácia, reklama, inzercia 3 000 3 100 3 078,06 9941 0111 637005 03 1 Špeciálne služby 5 000 5 000 4 234,51 8541 0111 637005 03 1 Špeciálne služby - poskytovanie právnych služieb 72 000 33 370 28 752,14 8641 0111 637011 03 1 Štúdie, expertízy, posudky 4 500 4 500 3 693,34 8241 0111 637012 03 1 Poplatky a odvody - právne 1 800 2 500 2 281,15 9141 0111 637031 03 1 Pokuty a penále - úrok z omeškania Z.A.K. s.r.o. 0 3 415 3 414,56 10041 0111 642029 03 1 Na úhradu - Rozsudok Krajského súdu - Z.A.K. s.r.o. 0 19 600 19 596,89 100

122 872 75 686 75 296,91 99

41 0111 621 03 2 Poistné do VZP - poslanci, komisie 4 600 4 794 4 794,19 10041 0111 623 03 2 Poistné do ost.zdr.poisťovní - poslanci, komisie 500 438 437,84 10041 0111 625001 03 2 Poistné na nemocenské poistenie - poslanci, komisie 20 20 14,44 7241 0111 625002 03 2 Poistné na starobné poistenie - poslanci, komisie 7 300 7 634 7 634,04 10041 0111 625003 03 2 Úrazové poistenie - poslanci, komisie 470 404 403,36 10041 0111 625004 03 2 Invalidné poistenie - poslanci, komisie 1 200 1 200 1 187,10 9941 0111 625005 03 2 Poistné na poistenie v nezamestnanosti - poslanci, komisie 20 20 10,43 5241 0111 625007 03 2 Poistné do rezervného fondu - poslanci, komisie 2 750 2 584 2 583,54 10041 0111 633016 03 2 Reprezentačné MsZ 1 000 850 788,64 9341 0111 633016 03 2 Reprezentačné - poslanecké kluby 1 300 1 100 961,94 8741 0111 633016 03 2 Školenia, kurzy, semináre - poslanci 612 612 612,00 10041 0111 637002 03 2 Konkurzy a súťaže - poslanecké kluby 0 200 49,44 2541 0111 637026 03 2 Odmeny a príspevky (poslancom) 52 000 54 580 54 580,15 10041 0111 637036 03 2 Reprezentačné MsZ - služby, cattering 1 100 1 250 1 239,80 9941 0111 637004 03 2 Všeobecné služby - participatívny rozpočet 50 000 0 0,00 0

1 500 22 586 22 585,82 100

111 0160 614 03 3 Komunálne voľby 2018 - odmeny administratívni pracovníci 0 1 980 1 980,00 100

111 0160 621 03 3 Komunálne voľby 2018 - poistné do VšZP - odmeny členom a zapisovateľom OVK 0 194 193,50 100111 0160 621 03 3 Komunálne voľby 2018 - poistné do VšZP - Dohody o VP, PČ 0 33 33,38 101

111 0160 623 03 3

Komunálne voľby 2018 - poistné do ostatných ZP - odmeny členom a

zapisovateľom OVK 0 2 2,00 100111 0160 623 03 3 Komunálne voľby 2018 - poistné do ostatných ZP - Dohody o VP, PČ 0 10 9,80 98

111 0160 625001 03 3

Komunálne voľby 2018 - na nemocenské poistenie - odmeny členom a

zapisovateľom OVK 0 28 27,72 99

111 0160 625002 03 3

Komunálne voľby 2018 - na starobné poistenie - odmeny členom a zapisovateľom

OVK 0 277 277,20 100111 0160 625002 03 3 Komunálne voľby 2018 - na starobné poistenie - Dohody o VP, PČ 0 118 117,80 100

Podprogram 3.3. -Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom

Podprogram 3.2. -Činnosť samosprávnych a poradných orgánov mesta

148

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

111 0160 625003 03 3

Komunálne voľby 2018 - na úrazové poistenie - odmeny členom a zapisovateľom

OVK 0 15 15,84 106111 0160 625003 03 3 Komunálne voľby 2018 - odmeny administratívni pracovníci 0 8 7,85 98111 0160 625004 03 3 Komunálne voľby 2018 - na úrazové poistenie - Dohody o VP, PČ 0 54 54,30 101111 0160 625004 03 3 Komunálne voľby 2018 - na invalidné poistenie - Dohody o VP, PČ 0 13 12,91 99

111 0160 625005 03 3

Komunálne voľby 2018 - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny členom a

zapisovateľom OVK 0 18 18,10 101

111 0160 625007 03 3

Komunálne voľby 2018 - na poistenie do RF solidarity -- odmeny členom a

zapisovatešom OVK 0 94 94,02 100111 0160 625007 03 3 Komunálne voľby 2018 - poistenie do RF solidarity - Dohody o VP, PČ 0 40 39,90 100111 0160 631001 03 3 Komunálne voľby 2018 - cestovné náhrady tuzemské 0 44 43,97 100111 0160 632001 03 3 Komunálne voľby 2018 - energie 0 240 240,00 100111 0160 632003 03 3 Komunálne voľby 2018 - poštové služby 0 107 107,00 100111 0160 632005 03 3 Komunálne voľby 2018 - telekomunikačné službyacovníci 0 165 165,00 100111 0160 633006 03 3 Komunálne voľby 2018 - všeobecný materiál 0 1 700 1 699,99 100111 0160 633016 03 3 Komunálne voľby 2018 - reprezentačné 0 510 510,00 100111 0160 634001 03 3 Komunálne voľby 2018 - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 0 357 357,67 100111 0160 637004 03 3 Komunálne voľby 2018 - všeobecné služby 0 253 253,07 100

111 0160 637007 03 3

Komunálne voľby 2018 - cestovné náhrady iným než vlastnýmodmeny

administratívni pracovníci 0 11 10,76 98111 0160 637014 03 3 Komunálne voľby 2018 - stravovanie 0 2 780 2 779,50 100

111 0160 637026 03 3

Komunálne voľby 2018 - odmeny a príspevky - odmeny členom a zapisovateľom

OVK 0 9 540 9 539,55 100

111 0160 637027 03 3 Komunálne voľby 2018 - odmeny zamestnancov mimo PP - doručenie oznámení 0 1 003 1 002,96 100111 0160 637037 03 3 Komunálne voľby 2018 - vratky 0 1 480 1 480,53 10041 0160 641001 03 3 Transfer VPS - montáž a demontáž plagátových plôch 1 500 1 512 1 511,50 100

254 910 263 439 250 316,93 95

41 0111 632004 03 4 Komunikačná infraštruktúra 33 210 33 210 30 085,27 9141 0111 633002 03 4 Výpočtová technika - hardverové zariadenia 32 000 15 717 14 023,18 8941 0111 633013 03 4 Softvér a licencie 64 200 52 342 52 325,08 10041 0111 633013 03 4 Softvér - HW, SW - servisná zmluva 118 500 91 465 88 636,46 9741 0111 635002 03 4 Opravy výpočtovej techniky 3 000 5 208 3 794,10 7341 0111 635009 03 4 Rutinná a štandardná údržba softvéru 1 000 1 360 360,00 2641 0111 635010 03 4 Opravy a údržba komunikačnej infraštruktúry 2 000 2 000 0,00 041 0111 637005 03 4 Špeciálne služby 0 1 000 951,60 95

Podprogram 3.4. -Mestský informačný systém

149

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 637005 03 4 Špeciálne služby - Konzultačné služby pri ochrane osobných úadajov (GDPR) 0 3 780 3 402,00 9041 0111 637005 03 4 Špeciálne služby - zavedenie GDPR 0 19 997 19 996,20 100

41 0111 637005 03 4

Špeciálne služby - Konzultačné, implementačné práce súvisiace s informačnými

systémami 0 36 360 36 360,00 10041 0111 637007 03 4 Cestovné iným než vlast. zamestnancom - metodická podpora 1 000 1 000 383,04 38

1 786 160 1 919 084 1 898 297,32 99

41 0111 611 03 5 Poslanci - tarifný plat 127 406 90 349 90 349,40 10041 0111 621 03 5 Poslanci - poistné do VšZP 12 740 9 086 9 086,31 10041 0111 623 03 5 Poslanci - poistné do ostatných ZP 1 015 0 0,00 041 0111 625001 03 5 Poslanci - príspevky na nemocenské poistenie 1 324 1 270 1 270,30 10041 0111 625002 03 5 Poslanci - príspevky na starobné poistenie 17 836 12 704 12 704,03 10041 0111 625003 03 5 Poslanci - príspevky na úrazové poistenie 1 016 726 725,84 10041 0111 625004 03 5 Poslanci - príspevky na invalidné poistenie 3 820 1 484 1 483,55 10041 0111 625005 03 5 Poslanci - poistenie v nezamestnanosti 1 268 494 494,50 10041 0111 625007 03 5 Poslanci - poistenie do rezervného fondu solidarity 6 051 4 310 4 310,20 10041 0111 627 03 5 Poslanci - DDP 120 120 120,00 10041 0980 637001 03 5 Školenia, kurzy - MsÚ 7 000 10 100 9 993,64 9941 0111 611 03 5 MsÚ - tarifný plat 811 699 833 056 833 055,75 100

1AC1 0111 611 03 5

MsÚ - tarifný plat (z projektu Podpora miestnej a reg. zamestnanosti

5/§50j/2017) 0 611 610,90 100

1AC2 0111 611 03 5


5/§50j/2017) 0 108 107,81 100

1AC1 0111 611 03 5


6/§50j/2017) 0 1 822 1 822,06 100

1AC2 0111 611 03 5


6/§50j/2017) 0 322 321,55 100

1AC1 0111 611 03 5


14/§50j/2017) 0 3 574 3 573,87 100

1AC2 0111 611 03 5


14/§50j/2017) 0 631 630,70 1001AC1 0111 611 03 5 MsÚ - tarifný plat (z VPP 3/§52/2017) 0 2 229 2 228,83 1001AC2 0111 611 03 5 MsÚ - tarifný plat (z VPP 3/§52/2017) 0 393 392,59 1001AC1 0111 611 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - tarifný plat 0 3 038 1 056,69 351AC2 0111 611 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - tarifný plat 0 536 186,44 35

41 0111 611 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - tarifný plat 0 2 725 2 725,11 100

Podprogram 3.5. -Ľudské zdroje

150

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

1AC1 0111 611 03 5

Projekt "Podpora miestnej a reg. Zamestnanosti"(Dohoda 5/§50j/2017) - tarifný

plat 0 3 169 3 168,80 100

1AC2 0111 611 03 5


plat 0 559 559,22 100

41 0111 611 03 5


plat 0 1 080 1 079,51 100

1AC1 0111 611 03 5


plat 0 3 102 3 101,56 100

1AC2 0111 611 03 5


plat 0 547 547,34 100

41 0111 611 03 5


plat 0 912 912,22 100111 0111 611 03 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - tarifný plat 2 184 2 189 2 188,57 100

1AA1 0111 611 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - tarifný plat 8 016 8 016 0,00 01aa2 0111 611 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - tarifný plat 1 415 1 415 0,00 01AC1 0111 611 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - tarifný plat 0 7 894 7 894,42 1001AC2 0111 611 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - tarifný plat 0 1 393 1 392,68 100

41 0111 611 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - tarifný plat 0 3 513 1 220,15 3541 0111 612001 03 5 MsÚ - osobný príplatok 236 983 242 668 242 667,80 100

1AC1 0111 612001 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - osobný príplatok 0 1 988 1 988,37 1001AC2 0111 612001 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - osobný príplatok 0 351 351,08 100

41 0111 612001 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - osobný príplatok 0 1 175 1 174,83 1001AC1 0111 612001 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - osobný príplatok 0 846 0,00 01AC2 0111 612001 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - osobný príplatok 0 151 0,00 0

41 0111 612001 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - osobný príplatok 0 939 938,79 100

1AC1 0111 612001 03 5

Projekt "Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti" (Dohoda

5/§50j/2017) - osobný príplatok 0 295 0,00 0

1AC2 0111 612001 03 5



41 0111 612001 03 5


5/§50j/2017) - osobný príplatok 0 1 379 1 378,60 100

1AC1 0111 612001 03 5



1AC2 0111 612001 03 5



151

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 612001 03 5


14/§50j/2017) - osobný príplatok 0 96 95,83 10041 0111 612002 03 5 MsÚ - ostatné príplatky 21 600 20 841 20 840,71 100

1AC1 0111 612002 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - ostatné príplatky 0 557 557,15 1001AC2 0111 612002 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - ostatné príplatky 0 98 98,38 100

41 0111 612002 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - ostatné príplatky 0 329 329,21 10041 0111 614 03 5 MsÚ - odmeny 0 125 688 125 688,03 10041 0111 614 03 5 MsÚ - odmeny (Memorandum o úprave platov.pomerov KZ z 1.12.2016) 22 110 0 0,00 041 0111 614 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - odmeny 0 113 113,08 100

41 0111 614 03 5


5/§50j/2017) - odmeny 0 200 200,00 100

41 0111 614 03 5


14/§50j/2017) - odmeny 0 89 44,59 5041 0111 614 03 5 Projekt "Sanca pre mladých" - odmeny 0 200 200,00 10041 0111 621 03 5 MsÚ - poistné do VšZP 88 397 99 243 99 243,12 100

111 0111 621 03 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - poistné do VšZP 218 219 218,86 1001AC1 0111 621 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - poistné do VšZP 0 389 105,67 271AC2 0111 621 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - poistné do VšZP 0 69 18,64 27

41 0111 621 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - poistné do VšZP 0 378 377,68 100

1AC1 0111 621 03 5


5/§50j/2017) - poistné do VšZP 0 408 316,88 78

1AC2 0111 621 03 5


5/§50j/2017) - poistné do VšZP 0 72 55,92 78

41 0111 621 03 5


5/§50j/2017) - poistné do VšZP 0 266 265,80 100

1AC1 0111 621 03 5


14/§50j/2017) - poistné do VšZP 0 260 259,66 100

1AC2 0111 621 03 5


14/§50j/2017) - poistné do VšZP 0 46 45,83 100

41 0111 621 03 5


14/§50j/2017) - poistné do VšZP 0 83 80,83 971AA1 0111 621 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - poistné do VšZP 802 802 0,00 01AA2 0111 621 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - poistné do VšZP 141 141 0,00 0

41 0111 621 03 5 Poistné do VšZP - Dohody o VP, ČP 2 527 3 027 2 970,47 981AC1 0111 621 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - poistné do VšZP 0 585 584,87 1001AC2 0111 621 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - poistné do VšZP 0 103 103,25 100

152

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 621 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - poistné do VšZP 0 366 365,57 10041 0111 623 03 5 MsÚ - poistné do ostatných ZP 23 472 20 857 20 856,34 10041 0111 623 03 5 Poistné do ostat. poisťovní - Dohody o VP, ČP 1 548 66 24,34 37

1AC1 0111 623 03 5


14/§50j/2017) - poistné do ostatných ZP 0 68 68,04 100

1AC2 0111 623 03 5


14/§50j/2017) - poistné do ostatných ZP 0 12 12,00 100

41 0111 623 03 5


14/§50j/2017) - poistné do ostatných ZP 0 20 20,01 1001AC1 0111 623 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - poistné do ostatných ZP 0 264 264,18 1001AC2 0111 623 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - poistné do ostatných ZP 0 47 46,62 99

41 0111 623 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - poistné do ostatných ZP 0 156 156,10 10041 0111 625001 03 5 MsÚ - príspevky na nemocenské poistenie 15 653 17 099 17 099,08 100

111 0111 625001 03 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na nemocenské poistenie 30 31 30,64 991AC1 0111 625001 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na nemocenské poistenie 0 54 14,79 271AC2 0111 625001 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na nemocenské poistenie 0 10 2,61 26

41 0111 625001 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na nemocenské poistenie 0 53 52,85 0

1AC1 0111 625001 03 5


5/§50j/2017) - na nemocenské poistenie 0 57 44,36 78

1AC2 0111 625001 03 5



41 0111 625001 03 5



1AC1 0111 625001 03 5



1AC2 0111 625001 03 5



41 0111 625001 03 5


14/§50j/2017) - na nemocenské poistenie 0 14 13,38 961AA1 0111 625001 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na nemocenské poistenie 112 112 0,00 01AA2 0111 625001 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na nemocenské poistenie 20 20 0,00 0

41 0111 625001 03 5 Na nemocenské poistenie - Dohody o VP, ČP 655 455 419,28 921AC1 0111 625001 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na nemocenské poistenie 0 119 118,80 1001AC2 0111 625001 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na nemocenské poistenie 0 21 20,92 100

41 0111 625001 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na nemocenské poistenie 0 73 72,99 10041 0111 625002 03 5 MsÚ - príspevky na starobné poistenie 156 466 173 680 173 679,79 100

153

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

111 0111 625002 03 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na starobné poistenie 306 306 306,40 1001AC1 0111 625002 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na starobné poistenie 0 545 147,94 271AC2 0111 625002 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na starobné poistenie 0 96 26,10 27

41 0111 625002 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na starobné poistenie 0 81 80,88 100

1AC1 0111 625002 03 5


5/§50j/2017) - na starobné poistenie 0 571 443,63 78

1AC2 0111 625002 03 5



41 0111 625002 03 5



1AC1 0111 625002 03 5



1AC2 0111 625002 03 5



41 0111 625002 03 5


14/§50j/2017) - na starobné poistenie 0 137 133,88 981AA1 0111 625002 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na starobné poistenie 1 122 1 122 0,00 01AA2 0111 625002 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na starobné poistenie 198 198 0,00 0

41 0111 625002 03 5 Na starobné poistenie - Dohody o VP, ČP 6 350 5 130 5 124,10 1001AC1 0111 625002 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na starobné poistenie 0 1 189 1 188,63 1001AC2 0111 625002 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na starobné poistenie 0 210 209,86 100

41 0111 625002 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na starobné poistenie 0 730 730,33 10041 0111 625003 03 5 MsÚ - príspevky na úrazové poistenie 9 038 9 934 9 934,20 100

111 0111 625003 03 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na úrazové poistenie 17 17 17,51 1031AC1 0111 625003 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na úrazové poistenie 0 31 8,45 271AC2 0111 625003 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na úrazové poistenie 0 6 1,49 25

41 0111 625003 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na úrazové poistenie 0 30 30,18 0

1AC1 0111 625003 03 5


5/§50j/2017) - na úrazové poistenie 0 33 25,35 77

1AC2 0111 625003 03 5



41 0111 625003 03 5



1AC1 0111 625003 03 5



154

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

1AC2 0111 625003 03 5



41 0111 625003 03 5


14/§50j/2017) - na úrazové poistenie 0 8 8,41 1051AA1 0111 625003 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na úrazové poistenie 64 64 0,00 01AA2 0111 625003 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na úrazové poistenie 11 11 0,00 0

41 0111 625003 03 5 Na úrazové poistenie - Dohody o VP, ČP 364 364 292,81 801AC1 0111 625003 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na úrazové poistenie 0 68 67,87 1001AC2 0111 625003 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na úrazové poistenie 0 12 11,93 99

41 0111 625003 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na úrazové poistenie 0 42 41,71 9941 0111 625004 03 5 MsÚ - príspevky na invalidné poistenie 33 528 30 688 30 687,71 100

111 0111 625004 03 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na invalidné poistenie 66 66 65,66 991AC1 0111 625004 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na invalidné poistenie 0 117 31,70 271AC2 0111 625004 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na invalidné poistenie 0 21 5,59 27

41 0111 625004 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na invalidné poistenie 0 113 113,30 0

1AC1 0111 625004 03 5


5/§50j/2017) - na invalidné poistenie 0 122 95,07 78

1AC2 0111 625004 03 5



41 0111 625004 03 5



1AC1 0111 625004 03 5



1AC2 0111 625004 03 5



41 0111 625004 03 5


14/§50j/2017) - na invalidné poistenie 0 29 28,68 991AA1 0111 625004 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na invalidné poistenie 241 241 0,00 01AA2 0111 625004 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na invalidné poistenie 43 43 0,00 01AC1 0111 625004 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na invalidné poistenie 0 255 254,66 1001AC2 0111 625004 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na invalidné poistenie 0 45 44,99 100

41 0111 625004 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na invalidné poistenie 0 157 156,51 10041 0111 625004 03 5 Na invalidné poistenie - Dohody o VP, ČP 1 404 904 898,44 9941 0111 625005 03 5 MsÚ - poistenie v nezamestnanosti 11 176 9 985 9 984,68 100

111 0111 625005 03 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie v nezamestnanosti 22 22 21,88 991AC1 0111 625005 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie v nezamestnanosti 0 39 10,57 27

155

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

1AC2 0111 625005 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie v nezamestnanosti 0 7 1,87 2741 0111 625005 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie v nezamestnanosti 0 486 485,62 0

1AC1 0111 625005 03 5


5/§50j/2017) - na poistenie v nezamestnanosti 0 41 31,69 77

1AC2 0111 625005 03 5



41 0111 625005 03 5



1AC1 0111 625005 03 5



1AC2 0111 625005 03 5



41 0111 625005 03 5


14/§50j/2017) - na poistenie v nezamestnanosti 0 10 9,55 961AA1 0111 625005 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na poistenie v nezamestnanosti 80 80 0,00 01AA2 0111 625005 03 5 Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na poistenie v nezamestnanosti 14 14 0,00 0

41 0111 625005 03 5 Na poistenie v nezmestnanosti - Dohody o VP, ČP 468 308 299,48 971AC1 0111 625005 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na poistenie v nezamestnanosti 0 85 84,89 1001AC2 0111 625005 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na poistenie v nezamestnanosti 0 15 15,01 100

41 0111 625005 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na poistenie v nezamestnanosti 0 52 52,16 10041 0111 625007 03 5 MsÚ - poistenie do rezervného fondu solidarity 53 087 58 932 58 932,30 100

111 0111 625007 03 5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - na poistenie do RF 104 104 103,96 100

1AC1 0111 625007 03 5

Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - na poistenie do rezervného fondu

solidarity 0 185 50,19 27

1AC2 0111 625007 03 5



41 0111 625007 03 5


solidarity 0 179 179,36 100

1AC1 0111 625007 03 5


5/§50j/2017) - na poistenie do RF solidarity 0 194 150,52 78

1AC2 0111 625007 03 5



41 0111 625007 03 5



1AC1 0111 625007 03 5



156

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

1AC2 0111 625007 03 5



41 0111 625007 03 5



1AA1 0111 625007 03 5

Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na poistenie do rezervného fondu


1AA2 0111 625007 03 5

Projekt "Mikulášska cyklotrasa" - 1.etapa - na poistenie do rezervného fondu

solidarity 67 67 0,00 041 0111 625007 03 5 Na poistenie do RF - Dohody o VP, ČP 2 156 1 746 1 738,51 100

1AC1 0111 625007 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na poistenie do RF solidarity 0 403 403,23 1001AC2 0111 625007 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na poistenie do RF solidarity 0 71 71,23 100

41 0111 625007 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - na poistenie do RF solidarity 0 248 247,76 10041 0111 627 03 5 MsÚ - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností 7 779 7 338 7 338,00 100

1AC1 0111 633002 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - výpočtová technika 0 214 213,79 1001AC2 0111 633002 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - výpočtová technika 0 38 37,73 99

41 0111 637014 03 5 Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - stravovanie - neoprávnené výdavky 0 294 294,00 100

41 0111 637014 03 5


5/§50j/2017) - stravovanie 0 392 318,50 81

41 0111 637014 03 5


14/§50j/2017) - stravovanie 0 233 232,75 10041 0111 637014 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - stravovanie - neoprávnené výdavky 0 866 791,35 91

41 0111 637016 03 5

Projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce" - prídel do sociálneho fondu -

neoprávnené výdavky 0 75 75,30 100

41 0111 637016 03 5


5/§50j/2017) - prídel do sociálneho fondu 0 90 85,80 95

41 0111 637016 03 5


14/§50j/2017) - prídel do sociálneho fondu 0 76 76,27 100

41 0111 637016 03 5 Projekt "Šanca pre mladých" - prídel do sociálneho fondu - neoprávnené výdavky 0 214 213,40 10041 0111 637027 03 5 Dohody o VP, ČP 44 710 37 133 37 133,16 10041 0111 642013 03 5 MsÚ - na odchodné 39 720 3 596 3 596,00 10041 0111 642015 03 5 MsÚ - na nemocenské dávky 0 7 639 7 638,67 100

520 895 461 279 390 322,98 85

41 0111 631001 03 6 Cestovné tuzemské 3 500 3 500 3 401,98 9741 0111 631002 03 6 Cestovné zahraničné 3 000 3 000 1 131,95 38

Podprogram 3.6. -Správa,prevádzka a údržba MsÚ

157

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 632001 03 6 Energie - el. energia 34 000 33 000 21 271,14 6441 0111 632001 03 6 Energie - plyn 31 000 23 534 15 696,81 6741 0111 632002 03 6 Vodné, stočné 10 000 19 300 17 818,94 9241 0111 632003 03 6 Poštové služby 35 000 32 605 23 120,26 7141 0111 632003 03 6 Telekomunikačné služby 10 000 10 000 8 902,89 8941 0111 633001 03 6 Interiérové vybavenie 40 000 35 282 24 855,11 7041 0111 633003 03 6 Telekomunikačná technika 1 000 1 000 725,98 7341 0111 633004 03 6 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 2 000 3 000 2 121,36 7141 0111 633006 03 6 Všeobecný materiál 35 000 35 000 26 932,44 7741 0111 633009 03 6 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky 3 000 3 339 3 339,06 10041 0111 633010 03 6 Pracovné odevy 500 500 201,65 4041 0111 633015 03 6 Palivá ako zdroj energie (kos.) 80 85 84,96 10041 0111 634001 03 6 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 25 000 19 481 14 036,82 7241 0111 634002 03 6 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 10 000 10 000 9 269,68 9341 0111 634003 03 6 Poistenie - zákonné a havarijné 5 000 5 000 3 715,03 7441 0111 634005 03 6 Diaľničné poplatky, karty, známky 500 500 318,12 6441 0111 634006 03 6 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 100 100 24,90 2541 0111 635001 03 6 Opravy interiérového vybavenia 0 1 168 1 168,00 10041 0111 635003 03 6 Opravy telekomunikačnej techniky 2 500 2 500 2 145,60 8641 0111 635004 03 6 Opravy prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1 500 1 488 1 176,71 79

41 0111 635004 03 6

Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení -

výmena výťahovej kabíny s príslušenstvom 36 000 0 0,00 041 0111 635006 03 6 Opravy budov, objektov alebo ich častí 25 000 32 000 31 993,67 100

41 0111 635004 03 6

Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - výmena

podlahovej krytiny v malej zasadačke MsÚ 35 000 0 0,00 0

41 0111 635004 03 6

Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí - úprava stropov na

chodbách budovy MsÚ (1.,2. a 4. NP) 22 000 38 230 38 226,01 10041 0111 636002 03 6 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 9 000 6 730 4 871,76 7241 0111 637004 03 6 Všeobecné služby 35 000 23 009 21 761,76 9541 0111 637005 03 6 Špeciálne služby - neinvestičné 5 000 4 709 4 545,18 9741 0111 637006 03 6 Náhrady - preventívne prehliadky 500 500 495,00 9941 0111 637011 03 6 Štúdie, posudky, audity, poradenstvo, ostatné 2 000 2 000 0,00 041 0111 637012 03 6 Poplatky a odvody 3 000 3 000 1 375,88 4641 0111 637014 03 6 Stravovanie poslanci 1 175 1 175 980,00 8341 0111 637014 03 6 Stravovanie 50 000 52 568 52 567,99 10041 0111 637015 03 6 Poistné 24 000 27 110 25 480,09 94

158

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 637016 03 6 Poslanci - prídel do SF 1 200 1 355 1 355,21 10041 0111 637016 03 6 MsÚ - prídel do SF 16 500 19 638 19 485,86 9941 0111 637035 03 6 MsÚ - dane (smeti) 2 380 2 413 2 413,20 10041 0111 641001 03 6 Transfer VPS - havária na vodovodnom potrubí 0 3 000 2 991,98 10041 0111 642006 03 6 Členské príspevky - profesijné združ. 460 460 320,00 70

43 400 43 400 36 310,00 84

41 0111 637005 03 7 Špeciálne služby - verejné obstarávanie 43 400 43 400 36 310,00 84

434 082 432 936 424 333,71 98

51 882 56 960 55 916,08 98

111 0133 611 04 1 MATRIKA - tarifný plat 23 176 22 890 22 890,50 10041 0133 611 04 1 MATRIKA - tarifný plat 2 799 3 802 3 802,02 100

111 0133 612001 04 1 MATRIKA - osobný príplatok 5 434 5 296 5 295,77 10041 0133 612001 04 1 MATRIKA - osobný príplatok 0 300 156,37 52

111 0133 612002 04 1 MATRIKA - ostatné príplatky 500 500 500,00 10041 0133 614 04 1 MATRIKA - odmeny 1 500 2 320 2 320,00 100

111 0133 621 04 1 MATRIKA - poistné do VšZP 2 124 2 363 2 362,80 100111 0133 623 04 1 MATRIKA - poistné do ostatných ZP 1 115 1 158 1 157,53 100111 0133 625001 04 1 MATRIKA - na nemocenské poistenie 440 489 489,36 100111 0133 625002 04 1 MATRIKA - na starobné poistenie 4 394 4 895 4 894,91 100111 0133 625003 04 1 MATRIKA - na úrazové poistenie 251 280 279,59 100111 0133 625004 04 1 MATRIKA - na invalidné poistenie 942 712 712,16 100111 0133 625005 04 1 MATRIKA - na poistenie v nezamestnanosti 314 237 237,30 100111 0133 625007 04 1 MATRIKA - na poistenie do RF 1 491 1 661 1 660,61 10041 0133 627 04 1 MATRIKA - DDP 360 360 240,00 6741 0133 631001 04 1 MATRIKA - cestovné tuzemské 60 60 0,00 041 0133 632001 04 1 MATRIKA - energie - el.energia 275 275 275,00 10041 0133 632001 04 1 MATRIKA - energie - plyn 288 288 287,52 10041 0133 632002 04 1 MATRIKA - vodné, stočné 108 108 108,00 10041 0133 632003 04 1 MATRIKA - poštové služby 700 724 723,80 10041 0133 632003 04 1 MATRIKA - telekomunikačné služby 200 200 110,63 5541 0133 632004 04 1 MATRIKA - komunikačná infraštruktúra 540 540 540,00 10041 0133 633001 04 1 MATRIKA - interiérové vybavenie 0 1 038 1 038,00 10041 0133 633006 04 1 MATRIKA - všeobecný materiál 600 1 950 1 908,01 98

111 0133 636001 04 1 MATRIKA - nájomné budov, objektov alebo ich častí 1 221 1 221 1 221,00 100111 0133 637001 04 1 MATRIKA - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 150 112 0,00 0

Podprogram 3.7. -Verejné obstarávanie

PROGRAM 4 - Služby poskytované občanom

Podprogram 4.1. -Činnosť matriky

159

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

111 0133 637004 04 1 MATRIKA - všeobecné služby 350 350 0,00 0111 0133 637013 04 1 MATRIKA - naturálne mzdy 450 450 398,10 8841 0133 637014 04 1 MATRIKA - stravovanie 1 600 1 600 1 528,31 9641 0133 637016 04 1 MATRIKA - prídel do sociálneho fondu 430 483 483,30 10041 0133 637035 04 1 MATRIKA - dane (smeti) 70 70 67,68 9741 0133 637035 04 1 MATRIKA - na nemocenské dávky 0 228 227,81 100

28 693 33 265 31 041,82 93

41 0133 611 04 2 Register obyvateľov - tarifný plat 10 406 10 011 10 010,90 100111 0133 611 04 2 Register obyvateľov - tarifný plat 3 376 4 715 4 714,89 10041 0133 612001 04 2 Register obyvateľov - osobný príplatok 2 913 3 621 3 621,25 10041 0133 614 04 2 Register obyvateľov - odmeny 0 2 059 2 058,83 10041 0133 621 04 2 Register obyvateľov - poistné do VšZP 1 253 1 253 1 040,93 8341 0133 623 04 2 Register obyvateľov - poistné do ostatných ZP 1 000 1 000 0,00 041 0133 625001 04 2 Register obyvateľov - na nemocenské poistenie 315 315 289,54 9241 0133 625002 04 2 Register obyvateľov - na starobné poistenie 3 154 3 154 2 896,64 9241 0133 625003 04 2 Register obyvateľov - na úrazové poistenie 180 180 159,87 8941 0133 625004 04 2 Register obyvateľov - na invalidné poistenie 676 676 620,60 9241 0133 625005 04 2 Register obyvateľov - na poistenie v nezamestnanosti 225 225 206,79 9241 0133 625007 04 2 Register obyvateľov - na poistenie do RF 1 070 1 070 982,72 9241 0133 627 04 2 Register obyvateľov - DPP 240 240 0,00 041 0133 632001 04 2 Register obyvateľov - energie - el.energia 110 110 110,00 10041 0133 632001 04 2 Register obyvateľov - energie - plyn 115 115 115,00 10041 0133 632002 04 2 Register obyvateľov - vodné, stočné 72 72 72,00 10041 0133 632003 04 2 Register obyvateľov - poštové služby 350 350 286,90 8241 0133 632003 04 2 Register obyvateľov - telekomunikačné služby 60 80 73,30 9241 0133 632004 04 2 Register obyvateľov - komunikačná infraštruktúra 360 360 360,00 10041 0133 633006 04 2 Register obyvateľov - všeobecný materiál 200 670 669,64 10041 0133 636001 04 2 Register obyvateľov - nájom objektov alebo ich častí 240 240 240,00 10041 0133 636002 04 2 Register obyvateľov - nájom strojov, prístrojov, zariadení 800 800 800,00 10041 0133 637001 04 2 Register obyvateľov - školenia, kurzy, semináre 50 50 0,00 041 0133 637004 04 2 Register obyvateľov - všeobecné služby 120 120 0,00 041 0133 637014 04 2 Register obyvateľov - stravovanie 1 060 1 060 999,60 9441 0133 637016 04 2 Register obyvateľov - prídel do SF 300 300 296,07 9941 0133 637035 04 2 Register obyvateľov - dane (smeti) 48 48 45,12 94

111 0133 642015 04 2 Register obyvateľov - na nemocenské dávky 0 371 371,23 100

24 195 25 690 22 941,78 89

Podprogram 4.2. -Register obyvateľov

Podprogram 4.3. -Organizácia občianskych obradov

160

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0820 621 04 3 ZPOZ - Poslanci - Poistné do VšZP 0 49 48,97 10041 0820 621 04 3 ZPOZ - Poslanci - Poistné do VšZP 460 501 491,65 9841 0820 621 04 3 ZPOZ - Dohody - Poistné do VšZP 500 500 347,97 7041 0820 623 04 3 ZPOZ - Dohody - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 300 300 103,76 3541 0820 625001 04 3 ZPOZ - Dohody - Na nemocenské poistenie 115 115 63,27 5541 0820 625002 04 3 ZPOZ - Dohody - Na starobné poistenie 1 120 1 222 1 221,62 10041 0820 625002 04 3 ZPOZ - Poslanci - Na starobné poistenie 650 695 689,43 9941 0820 625003 04 3 ZPOZ - Poslanci - Na úrazové poistenie 40 60 39,39 6641 0820 625003 04 3 ZPOZ - Dohody - Na úrazové poistenie 70 72 71,76 10041 0820 625004 04 3 ZPOZ - Poslanci - Na invalidné poistenie 140 148 147,74 10041 0820 625004 04 3 ZPOZ - Dohody - Na invalidné poistenie 240 240 137,08 5741 0820 625005 04 3 ZPOZ - Dohody - Na poistenie v nezamestnanosti 60 60 45,24 7541 0820 625007 04 3 ZPOZ - Poslanci - Na poistenie do rezerv.fondu solidarity 220 234 233,91 10041 0820 625007 04 3 ZPOZ - Dohody - Na poistenie do rezerv.fondu solidarity 380 414 414,26 10041 0820 633006 04 3 ZPOZ - všeobecný materiál 1 100 1 100 697,94 6341 0820 637002 04 3 ZPOZ - jubilanti - konkurzy,súťaže,podujatia 6 000 6 000 4 308,79 7241 0820 637004 04 3 ZPOZ - všeobecné služby 100 100 0,00 041 820 637013 04 3 ZPOZ - Poslanci - Naturálne mzdy 0 1 750 1 750,00 10041 0820 637026 04 3 ZPOZ - Poslanci - Odmeny a príspevky 4 600 3 175 3 174,50 10041 0820 637027 04 4 ZPOZ - Dohody o VP, ČP 8 100 8 955 8 954,50 100

150 417 145 036 145 036,00 100

111 0111 611 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy - tarifný plat 0 1 359 1 359,12 10041 0111 611 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - tarifný plat 0 17 439 17 439,21 100

111 0111 611 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - tarifný plat 0 34 922 34 921,71 10041 0111 611 04 4 SOcÚ - ssociálny - tarifný plat 0 4 099 4 099,14 10041 0111 612001 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - osobný príplatok 0 17 140 17 140,03 10041 0111 612001 04 4 SOcÚ - sociálny - osobný príplatok 0 768 768,15 10041 0111 612002 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - ostatné príplatky 0 730 729,92 10041 0111 612002 04 4 SOcÚ - sociálny - ostatné príplatky 0 203 203,47 10041 0111 614 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - odmeny 0 6 413 6 412,82 10041 0111 614 04 4 SOcÚ - sociálny - odmeny 0 583 582,79 10041 0111 621 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - poistné do VšZP 0 2 694 2 694,14 10041 0111 621 04 4 SOcÚ - sociálny - poistné do VšZP 0 614 613,66 10041 0111 623 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - poistné do ostatných ZP 0 5 173 5 173,07 10041 0111 625001 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - na nemocenské poistenie 0 1 094 1 093,79 10041 0111 625001 04 4 SOcÚ - sociálny - na nemocenské poistenie 0 85 85,01 100

Podprogram 4.4. -Spoločný obecný úrad

161

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 625002 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - na starobné poistenie 0 10 942 10 941,90 10041 0111 625002 04 4 SOcÚ - sociálny - na starobné poistenie 0 850 850,30 10041 0111 625003 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - na úrazové poistenie 0 625 624,88 10041 0111 625003 04 4 SOcÚ - sociálny - na úrazové poistenie 0 49 48,55 9941 0111 625004 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - na invalidné poistenie 0 2 340 2 339,65 10041 0111 625004 04 4 SOcÚ - sociálny - na invalidné poistenie 0 182 182,19 10041 0111 625005 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - na poistenie v nezamestnanosti 0 780 779,73 10041 0111 625005 04 4 SOcÚ - sociálny - na poistenie v nezamestnanosti 0 61 60,74 10041 0111 625007 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - ostatné príplatky 0 3 712 3 712,08 10041 0111 625007 04 4 SOcÚ - sociálny - ostatné príplatky 0 289 288,51 10041 0111 627 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - DDP 0 516 515,79 10041 0111 627 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - DDP 0 63 63,01 10041 0111 631001 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - cestovné tuzemské 0 499 499,19 10041 0111 632001 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - energie 0 1 451 1 450,65 10041 0111 632001 04 4 SOcÚ - sociálny - energie 0 118 118,14 10041 0111 632002 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - vodné, stočné 0 209 208,89 10041 0111 632002 04 4 SOcÚ - sociálny - vodné, stočné 0 19 18,90 9941 0111 632003 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - poštovné 0 13 529 13 529,16 10041 0111 632004 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - komunikačná infraštruktúra 0 1 044 1 044,47 10041 0111 632004 04 4 SOcÚ - sociálny - komunikačná infraštruktúra 0 94 94,51 10141 0111 632005 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - ostatné príplatky 0 455 455,27 10041 0111 632005 04 4 SOcÚ - sociálny - ostatné príplatky 0 29 28,53 9841 0111 633006 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - všeobecný materiál 0 1 351 1 350,69 10041 0111 633006 04 4 SOcÚ - sociálny - všeobecný materiál 0 221 221,31 10041 0111 636001 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - nájomné budov, objektov alebo ich častí 0 2 749 2 748,57 10041 0111 636001 04 4 SOcÚ - sociálny - nájomné budov, objektov alebo ich častí 0 175 175,24 10041 0111 636002 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - nájomné strojov, prístrojov, zariadení 0 2 186 2 185,90 10041 0111 636002 04 4 SOcÚ - sociálny - nájomné strojov, prístrojov, zariadení 0 158 157,52 10041 0111 637004 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - všeobecné služby 0 996 995,79 10041 0111 637004 04 4 SOcÚ - sociálny - všeobecné služby 0 63 63,01 10041 0111 637006 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - náhrady 0 81 80,59 9941 0111 637012 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - poplatky a odvody 0 11 11,41 10441 0111 637012 04 4 SOcÚ - sociálny - poplatky a odvody 0 62 61,96 10041 0111 637014 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - stravovanie 0 2 963 2 963,32 10041 0111 637014 04 4 SOcÚ - sociálny - stravovanie 0 270 270,15 10041 0111 637016 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - prídel do sociálneho fondu 0 1 158 1 158,43 100

162

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 637016 04 4 SOcÚ - sociálny - prídel do sociálneho 0 88 88,47 10141 0111 637035 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok -dane 0 119 119,14 10041 0111 637035 04 4 SOcÚ - sociálny - dane 0 20 19,74 99

111 0111 641006 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - transfer úsek dopravy 1 362 0 0,00 041 0111 641006 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - transfer 29 327 0 0,00 0

111 0111 641006 04 4 SOcÚ - stavebný poriadok - transfer stavebný úrad 108 983 1 193 1 193,69 10041 0111 641006 04 4 SOcÚ - sociálny - transfer 10 745 0 0,00 0

98 700 98 082 97 894,41 100

41 0840 633006 04 5PTR - renovácia kríža na cintoríne v Liptovskej Ondrašovej - všeobecný materiál 0 300 300,00

10041 0840 637004 04 5 PTR - Okoličné cintorín - všeobecné služby 0 980 980,00 10041 0840 641001 04 5 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov 54 250 51 676 51 674,91 10041 0840 641001 04 5 Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku 37 950 37 950 37 950,00 10041 0840 641001 04 5 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba Domu smútku 0 5 504 5 317,65 9741 0840 641001 04 5 Transfer VPS (prevádzkový) - Domu smútku - vybavenie 3 500 1 672 1 671,85 10041 0840 641001 04 6 Transfer VPS (prevádzkový) - Domu smútku - pasportizácia drevín 2. etapa 3 000 0 0,00 0

71 550 71 150 68 751,22 97

41 0660 641001 04 6 Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov 63 550 63 550 63 550,00 100

41 0660 641001 04 6 Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba el.rozvodov budov v správe VPS 8 000 7 600 5 201,22 68

8 645 2 753 2 752,40 100

111 0133 611 04 7 Register adries - tarifný plat 5 722 1 600 1 599,73 100111 0133 612001 04 7 Register adries - osobný príplatok 684 480 480,25 100111 0133 621 04 7 Register adries - poistné do VšZP 641 194 193,48 100111 0133 625001 04 7 Register adries - na nemocenské poistenie 90 27 26,87 100111 0133 625002 04 7 Register adries - na starobné poistenie 897 269 268,76 100111 0133 625003 04 7 Register adries - na úrazové poistenie 51 15 15,35 102111 0133 625004 04 7 Register adries - na invalidné poistenie 192 58 57,58 99111 0133 625005 04 7 Register adries - na poistenie v nezamenstnanosti 64 19 19,20 101111 0133 625007 04 7 Register adries - na poistenie do RF 304 91 91,18 100

859 638 868 237 842 527,72 97

843 395 843 564 819 410,03 97

41 0310 611 05 1 MsP - tarifný plat 295 014 273 618 271 408,05 991AC1 0310 611 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat 0 7 004 7 003,79 1001AC2 0310 611 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat 0 1 236 1 235,97 100

Podprogram 4.5. -Prevádzka Domu smútku

Podprogram 4.6. -Prevádzka a údržba budov a verejnopospešných zariadení

Podprogram 4.7. -Register agries

PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram 5.1. -Mestská polícia

163

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0310 611 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - tarifný plat 11 076 2 516 1 493,73 59

1AC1 0310 611 05 1

MsP - projekt "Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš -

tarifný plat 16 895 0 0,00 0

1AC2 0310 611 05 1


tarifný plat 2 981 0 0,00 0

41 0310 611 05 1


tarifný plat 2 949 6 209 6 208,83 100

3AC1 0310 611 05 1


tarifný plat 0 12 231 10 774,00 88

3AC2 0310 611 05 1


tarifný plat 0 2 010 696,94 3541 0310 612001 05 1 MsP - osobný príplatok 100 403 107 471 107 470,97 100

1AC1 0310 612001 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok 0 788 788,01 1001AC2 0310 612001 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok 0 139 139,06 100

41 0310 612001 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - osobný príplatok 1 500 460 301,41 66

1AC1 0310 612001 05 1


osobný príplatok 0 0 0,00 0

1AC2 0310 612001 05 1


osobný príplatok 0 0 0,00 0

41 0310 612001 05 1


osobný príplatok 0 5 091 5 090,91 100

3AC1 0310 612001 05 1


osobný príplatok 0 6 038 835,64 14

3AC2 0310 612001 05 1


osobný príplatok 0 710 658,51 9341 0310 612002 05 1 MsP - ostatné príplatky 69 067 77 185 77 185,24 100

1AC1 0310 612002 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky 0 328 328,34 1001AC2 0310 612002 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky 0 58 57,95 58

41 0310 612002 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - ostatné príplatky 1 700 174 174,18 100

41 0310 612002 05 1


ostatné príplatky 0 179 179,01 100

3AC1 0310 612002 05 1


ostatné príplatky 0 1 457 1 457,00 100

3AC2 0310 612002 05 1


ostatné príplatky 0 222 181,79 8241 0310 614 05 1 MsP - odmeny 22 500 22 100 21 340,01 97

164

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0310 614 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - odmeny 500 818 818,48 100

41 0310 614 05 1


odmeny 0 400 400,00 10041 0310 621 05 1 MsP - poistné do VšZP 40 700 39 335 39 334,35 100

1AC1 0310 621 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VšZP 0 406 405,85 1001AC2 0310 621 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VšZP 0 72 71,62 99

41 0310 621 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - poistné do VšZP 470 196 139,35 71

1AC1 0310 621 05 1


poistné do VšZP 1 689 0 0,00 0

1AC2 0310 621 05 1


poistné do VšZP 298 0 0,00 0

41 0310 621 05 1


poistné do VšZP 295 306 305,52 100

3AC1 0310 621 05 1


poistné do VšZP 0 465 82,66 18

3AC2 0310 621 05 1


poistné do VšZP 0 154 9,73 641 0310 621 05 1 MsP - poistné do VšZP - odmeny zam.mimo PP 250 278 278,20 10041 0310 623 05 1 MsP - poistné do ostatných ZP 8 880 8 880 8 668,12 98

41 0310 623 05 1


poistné do ostatných ZP 0 328 327,99 100

3AC1 0310 623 05 1


poistné do ostatných ZP 0 1 224 1 224,00 100

3AC2 0310 623 05 1


poistné do ostatných ZP 0 144 144,00 10041 0310 625001 05 1 MsP - na nemocenské poistenie 6 848 6 848 6 691,50 9841 0310 625001 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie 208 55 39,00 71

1AC1 0310 625001 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie 0 113 113,52 1001AC2 0310 625001 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské poistenie 0 20 20,02 100

1AC1 0310 625001 05 1


na nemocenské poistenie 237 0 0,00 0

1AC2 0310 625001 05 1



41 0310 625001 05 1



165

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

3AC1 0310 625001 05 1



3AC2 0310 625001 05 1


na nemocenské poistenie 0 42 21,52 5141 0310 625001 05 1 MsP - na nemocenské poistenie - odmeny zam.mimo PP 35 39 38,78 9941 0310 625002 05 1 MsP - na starobné poistenie 68 485 67 852 66 934,11 99

1AC1 0310 625002 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie 0 1 137 1 136,69 1001AC2 0310 625002 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie 0 201 200,59 100

41 0310 625002 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na starobné poistenie 1 981 548 390,25 71

41 0310 625002 05 1


na starobné poistenie 413 1 663 1 662,88 100

1AC1 0310 625002 05 1


na starobné poistenie 2 365 0 0,00 0

1AC2 0310 625002 05 1


na starobné poistenie 417 0 0,00 0

3AC2 0310 625002 05 1


na starobné poistenie 0 417 215,21 52

3AC1 0310 625002 05 1


na starobné poistenie 0 2 520 1 829,33 7341 0310 625002 05 1 MsP - na starobné poistenie - odmeny zam.mimo PP 350 388 387,80 10041 0310 625003 05 1 MsP - na úrazové poistenie 3 907 3 907 3 823,36 98

1AC1 0310 625003 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie 0 65 64,86 1001AC2 0310 625003 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie 0 11 11,45 104

41 0310 625003 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na úrazové poistenie 114 31 22,18 72

1AC1 0310 625003 05 1


na úrazové poistenie 135 0 0,00 0

1AC2 0310 625003 05 1



41 0310 625003 05 1



3AC1 0310 625003 05 1



3AC2 0310 625003 05 1


na úrazové poistenie 0 24 12,30 5141 0310 625003 05 1 MsP - na úrazové poistenie - odmeny zam.mimo PP 20 22 22,16 10141 0310 625004 05 1 MsP - na invalidné poistenie 14 659 14 659 14 341,55 98

166

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

1AC1 0310 625004 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie 0 243 243,45 1001AC2 0310 625004 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie 0 43 42,98 100

41 0310 625004 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na invalidné poistenie 427 118 83,60 71

1AC1 0310 625004 05 1


na invalidné poistenie 507 0 0,00 0

1AC2 0310 625004 05 1



41 0310 625004 05 1



3AC1 0310 625004 05 1



3AC2 0310 625004 05 1


na invalidné poistenie 0 89 46,12 5241 0310 625004 05 1 MsP - na invalidné poistenie - odmeny zam.mimo PP 75 83 83,10 10041 0310 625005 05 1 MsP - na poistenie v nezamestnanosti 4 897 4 897 4 779,29 98

1AC1 0310 625005 05 1


na poistenie v nezamestnanosti 169 0 0,00 0

1AC2 0310 625005 05 1



41 0310 625005 05 1



3AC1 0310 625005 05 1



3AC2 0310 625005 05 1


na poistenie v nezamestnanosti 0 30 15,37 5141 0310 625005 05 1 MsP - na poistenie do fondu zamestnanosti - odmeny zam.mimo PP 25 28 27,70 9941 0310 625007 05 1 MsP - na poistenie do RF 23 256 23 256 22 708,37 98

1AC1 0310 625007 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF 0 386 385,64 1001AC2 0310 625007 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF 0 68 68,04 100

41 0310 625007 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na poistenie do RF 677 186 132,29 71

1AC1 0310 625007 05 1


na poistenie do rezervného fondu solidarity 803 0 0,00 0

1AC2 0310 625007 05 1



41 0310 625007 05 1



167

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

3AC1 0310 625007 05 1



3AC2 0310 625007 05 1


na poistenie do rezervného fondu solidarity 0 142 73,02 5141 0310 625007 05 1 MsP - na poistenie do RF - odmeny zam.mimo PP 118 132 131,58 10041 0310 627 05 1 MsP - DDP 2 340 1 918 1 800,00 9441 0310 631001 05 1 MsP - tuzemské cestovné 1 000 250 180,36 7241 0310 631002 05 1 MsP - zahraničné cestovné 600 310 308,50 10041 0310 632001 05 1 MsP - energie - kamerový systém 1 000 350 295,93 8541 0310 632003 05 1 MsP - poštové služby 500 200 175,30 8841 0310 632004 05 1 MsP - komunikačná infraštruktúra 3 000 2 800 2 668,68 95

1AC1 0310 632005 05 1


telekomunikačné služby 269 0 0,00 0

1AC2 0310 632005 05 1



41 0310 632005 05 1



3AC1 0310 632005 05 1



3AC2 0310 632005 05 1


telekomunikačné služby 0 48 12,69 2641 0310 632005 05 1 MsP - telekomunikačné služby 2 500 2 500 2 217,80 89

111 0310 633001 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - interiér. vybavenia,

dotácia MV SR 944 544 0,00 0

41 0310 633001 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti" - prevencia kriminality" - interiér.

vybavenia, vlastné zdroje 236 236 163,80 69

131H 0310 633001 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - interiér. vybavenia,

dotácia MV SR 0 655 655,20 10041 0310 633001 05 1 MsP - interiérové vybavenie 500 400 359,77 90

111 0310 633002 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - notebooky, dotácia

MV SR 960 0 0,00 0

41 0310 633002 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti" - prevencia kriminality" - notebooky,

vlastné zdroje 240 240 240,00 100

131H 0310 633002 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - notebooky, dotácia

MV SR 0 960 960,00 10041 0310 633002 05 1 MsP - výpočtová technika 5 000 3 180 3 027,06 95

168

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

111 0310 633003 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - vysielačka, dotácia

MV SR 2 800 0 0,00 0

41 0310 633003 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti" - prevencia kriminality" - vysielačka, vlastné

zdroje 700 700 646,80 92

131H 0310 633003 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - vysielačka, dotácia

MV SR 0 2 587 2 587,20 10041 0310 633003 05 1 MsP - telekomunikačná technika 2 000 216 207,54 9641 0310 633004 05 1 MsP - prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie,technika a náradie 1 500 2 330 2 290,36 98

111 0310 633005 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - navigácia, kamera,

dotácia MV SR 1 760 0 0,00 0

41 0310 633005 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti" - prevencia kriminality" - navigácia, kamera,

vlastné zdroje 440 440 313,60 71

131H 0310 633005 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - navigácia, kamera,

dotácia MV SR 0 1 254 1 254,40 10041 0310 633005 05 1 MsP - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 10 000 2 397 2 223,59 93

111 0310 633006 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - certifikované

meracie metre, dotácia MV SR 80 0 0,00 0

41 0310 633006 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti" - prevencia kriminality" - certifikované

meracie metre, vlastné zdroje 20 20 5,46 27

131H 0310 633006 05 1

MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality" - certifikované

meracie metre, dotácia MV SR 0 22 21,82 9941 0310 633006 05 1 MsP - všeobecný materiál 2 000 5 811 5 672,02 9841 0310 633007 05 1 MsP - špeciálny materiál 1 500 1 596 1 395,52 8741 0310 633009 05 1 MsP - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompen. pomôcky 150 50 35,00 70

1AC1 0310 633010 05 1


pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 982 0 0,00 0

1AC2 0310 633010 05 1


pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 350 0 0,00 0

41 0310 633010 05 1


pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 346 100 100,34 100

3AC1 0310 633010 05 1


pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0 1 982 1 705,69 86

3AC2 0310 633010 05 1


pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 0 350 200,67 5741 0310 633010 05 1 MsP - pracovné odevy,obuv a pracovné pomôcky 12 000 16 900 16 808,17 9941 0310 633011 05 1 MsP - potraviny 100 700 599,92 86

169

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0310 633013 05 1 MsP - softvér a licencie 2 000 560 558,02 10041 0310 633015 05 1 MsP - palivá ako zdroj energie 0 20 0,00 041 0310 633016 05 1 MsP - reprezentačné 100 0 0,00 041 0310 634001 05 1 MsP - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 10 500 13 518 13 517,53 10041 0310 634002 05 1 MsP - servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 4 000 9 700 9 455,84 9741 0310 634003 05 1 MsP - poistenie 1 000 2 100 2 001,73 9541 0310 634005 05 1 MsP - karty, známky, poplatky 100 50 27,00 5441 0310 635001 05 1 MsP - opravy interiérového vybavenia 100 0 0,00 041 0310 635002 05 1 MsP - oprava výpočtovej techniky 300 10 3,24 3241 0310 635003 05 1 MsP - oprava telekomunikačnej techniky 700 440 438,24 100

41 0310 635004 05 1 MsP - oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 500 100 75,00 75

41 0310 635005 05 1

MsP - údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení - materiálna ochrana

objektov 500 0 0,00 041 0310 635005 05 1 MsP - údržba špeciálnych strojov,prístrojov,zariadení 5 000 70 44,00 6341 0310 635007 05 1 MsP - oprava pracovných odevov,obuvi a pracovných pomôcok 200 200 60,50 3041 0310 636001 05 1 MsP - nájom budov, objektov alebo ich častí 100 200 156,12 78

41 0310 636002 05 1 MsP - nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 6 060 5 610 5 591,14 10041 0310 636004 05 1 MsP - nájom dopravných prostriedkov 150 30 0,00 041 0310 636008 05 1 MsP - nájomné komunikačnej infraštruktúry 80 30 0,00 0

41 0310 637001 05 1


školenia, kurzy, semináre 108 30 30,00 100

1AC1 0310 637001 05 1



1AC2 0310 637001 05 1



3AC1 0310 637001 05 1



3AC2 0310 637001 05 1


školenia, kurzy, semináre 0 109 60,00 5541 0310 637001 05 1 MsP - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 000 250 182,00 7341 0310 637002 05 1 MsP - konkurzy a súťaže 300 110 101,00 9241 0310 637003 05 1 MsP - propagácia,reklama a inzercia 80 0 0,00 041 0310 637003 05 1 MsP - osveta v oblasti ochrany 1 000 1 000 990,55 9941 0310 637004 05 1 MsP - všeobecné služby 2 000 2 600 2 309,42 89

170

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0310 637004 05 1 MsP - revízie a kontroly - kamerový systém 500 0 0,00 0

41 0310 637004 05 1


všeobecné služby 0 9 9,16 102

3AC1 0310 637004 05 1



3AC2 0310 637004 05 1



1AC1 0310 637005 05 1


špeciálne služby 3 863 0 0,00 0

1AC2 0310 637005 05 1


špeciálne služby 682 0 0,00 0

41 0310 637005 05 1



3AC1 0310 637005 05 1



3AC2 0310 637005 05 1


špeciálne služby 0 632 78,62 1241 0310 637005 05 1 MsP - špeciálne služby 700 667 666,67 10041 0310 637006 05 1 MsP - náhrady - preventívne prehliadky 1 000 1 100 1 040,00 9541 0310 637012 05 1 MsP - poplatky a odvody 200 94 76,30 81

1AC1 0310 637014 05 1


stravovanie 3 037 0 0,00 0

1AC2 0310 637014 05 1


stravovanie 536 0 0,00 0

41 0310 637014 05 1


stravovanie 530 134 134,40 100

3AC1 0310 637014 05 1


stravovanie 0 2 347 2 255,98 96

3AC2 0310 637014 05 1


stravovanie 0 536 246,80 4641 0310 637014 05 1 MsP - stravovanie 18 690 17 440 16 674,70 9641 0310 637016 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - prídel do SF 200 185 185,12 100

41 0310 637016 05 1


prídel do sociálneho fondu 0 359 359,44 10041 0310 637016 05 1 MsP - prídel do sociálneho fondu 6 800 7 199 7 198,87 10041 0310 637027 05 1 MsP - odmeny zamestnancov MPP 2 500 2 550 2 550,00 100

171

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0310 637031 05 1 MsP - pokuty a penále 0 6 5,35 8941 0310 637035 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - dane (smeti) 140 90 90,24 10041 0310 637035 05 1 MsP - dane (smeti) 780 780 744,48 95

131H 0310 637037 05 1

Vratky - nevyčerpaná dotácia z MV SR projekt "Zvýšenie bezpečnosti - prevencia

kriminality" 0 522 0,00 041 0310 642006 05 1 MsP - členský príspevok ZNOMPS 100 100 100,00 10041 0310 642015 05 1 MsP - na nemocenské dávky 0 3 623 3 623,19 10041 0310 642015 05 1 CHRÁNENÁ DIELŇA - na nemocenské dávky 0 182 182,14 100

41 0310 642015 05 1


na nemocenské dávky 0 20 19,26 96

3AC1 0310 642015 05 1



3AC2 0310 642015 05 1



14 243 22 673 22 389,96 99

41 0320 632001 05 3 PO - energie - Dobrovoľný hasičský zbor 900 1 380 1 376,33 10041 0320 632002 05 3 PO - vodné, stočné - Dobrovoľný hasičský zbor 40 40 9,83 2541 0320 632003 05 3 PO - telekomunikačné služby - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 40 40 19,92 5041 0320 633005 05 3 PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 200 0 0,00 071 0320 633005 05 3 PO - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 0 649 649,00 10041 0320 633006 05 3 PO - všeobecný materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 800 3 339 3 322,94 10041 0320 633007 05 3 PO - špeciálny materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 2 615 29 29,00 10071 0320 633007 05 3 PO - špeciálny materiál - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 0 210 210,20 10041 0320 633010 05 3 PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 1 203 74 35,00 4771 0320 633010 05 3 PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 0 1 074 1 074,00 10041 0320 633015 05 3 PO - palivá ako zdroj energie - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 400 230 229,62 10041 0320 634001 05 3 PO - PHM - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 430 1 186 1 144,89 9741 0320 634002 05 3 PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 600 871 871,05 10071 0320 634002 05 3 PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 0 723 723,23 100

41 0320 634003 05 3 PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 450 1 165 1 165,07 10041 0320 634005 05 3 PO - karty, známky, poplatky - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 50 0 0,00 041 0320 635006 05 3 PO - údržba požiarnych zbrojníc - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 1 700 21 20,75 99

41 0320 636003 05 3

PO - nájom špeciál. strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Dobrovoľný hasičský

zbor mesta 50 0 0,00 041 0320 637001 05 3 PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 600 570 570,00 100

Podprogram 5.3. - Ochrana pred požiarmi

172

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

71 0320 637001 05 3 PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 0 342 341,32 10041 0320 637002 05 3 PO - konkurzy, súťaže - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 100 0 0,00 041 0320 637004 05 3 PO - všeobecné služby - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 100 69 68,99 10041 0320 637005 05 3 PO - špeciálne služby - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 135 0 0,00 071 0320 637037 05 3 PO - vratky - nevyčerpaná dotácia - Dobrovoľný hasičský zbor mesta 0 2 2,25 11341 0320 632001 05 3 PO - energie - Dobrovoľné hasičské zbory 550 316 202,50 6441 0320 632002 05 3 PO - vodné, stočné - Dobrovoľné hasičské zbory 10 10 0,00 041 0320 633006 05 3 PO - všeobecný materiál - Dobrovoľné hasičské zbory 200 84 84,30 10041 0320 633006 05 3 PTR - Minulosť uložená do budúcnosti - všeobecný materiál 0 825 821,78 10041 0320 633007 05 3 PO - špeciálny materiál - Dobrovoľné hasičské zbory 400 39 38,90 10071 0320 633007 05 3 PO - špeciálny materiál - Dobrovoľné hasičské zbory 0 1 560 1 559,46 10041 0320 633010 05 3 PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľné hasičské zbory 380 1 269 1 264,44 10071 0320 633010 05 3 PO - bielizeň, súčasti odevov, obuv - Dobrovoľné hasičské zbory 0 1 900 1 900,50 10041 0320 633015 05 3 PO - palivá ako zdroj energie - Dobrovoľné hasičské zbory 100 88 87,36 9941 0320 634001 05 3 PO - PHM - Dobrovoľné hasičské zbory 100 94 94,06 10041 0320 634002 05 3 PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľné hasičské zbory 550 82 81,50 9971 0320 634002 05 3 PO - servis, údržba, opravy - Dobrovoľné hasičské zbory 0 640 639,84 10041 0320 634003 05 3 PO - zákonné poistenie motorových vozidiel - Dobrovoľné hasičské zbory 840 1 074 1 074,04 10041 0320 634005 05 3 PO - karty, známky, poplatky - Dobrovoľné hasičské zbory 50 0 0,00 041 0320 635006 05 3 PO - údržba požiarnych zbrojníc - Dobrovoľné hasičské zbory 200 1 952 1 951,63 100

41 0320 636003 05 3

PO - nájom špeciál. strojov, prístrojov, zariadení, techniky - Dobrovoľné hasičské

zbory 50 0 0,00 041 0320 637001 05 3 PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľné hasičské zbory 300 340 340,00 10071 0320 637001 05 3 PO - školenia, kurzy, semináre - Dobrovoľné hasičské zbory 0 100 100,20 10041 0320 637002 05 3 PO - konkurzy, súťaže - Dobrovoľné hasičské zbory 100 211 211,00 10041 0320 637011 05 3 PTR - Minulosť uložená do budúcnosti - štúdie, expertízy, posudky 0 75 75,06 100

2 000 2 000 727,73 36

41 0421 641001 05 4 Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov 2 000 2 000 727,73 36

1 499 510 1 455 728 1 426 994,47 98

924 080 921 922 911 303,50 99

41 0510 633006 06 1 Všeobecný materiál 600 600 432,84 7241 0510 637003 06 1 Propagácia a letáky 1 000 2 110 2 083,98 9941 0510 637004 06 1 Všeobecné služby - odvoz všetkých druhov odpadov - Brantner 390 000 419 000 417 108,55 10041 0510 637004 06 1 Všeobecné služby - zneškodnenie uhynutých zvierat 0 200 197,10 9941 0510 637031 06 1 Pokuty a penále 0 2 000 2 000,00 100

Podprogram 5.4. -Protipovodňová ochrana

PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1. -Zvoz a odvoz odpadov

173

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0510 641001 06 1 Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu 65 600 73 657 73 614,74 10041 0510 641001 06 1 Transfer VPS - odvoz odpadov 282 550 242 562 239 652,70 9941 0510 641001 06 1 Transfer VPS - všeobecný materiál 1 000 0 0,00 041 0510 641001 06 1 Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov 132 230 124 761 124 761,13 100

131H 0510 641001 06 1 Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov 0 7 469 7 468,87 10041 0510 641001 06 1 Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery 4 500 15 140 12 907,22 8541 0510 641001 06 1 Transfer VPS - oprava nadstavby Press 15 000 7 729 6 156,73 8041 0510 641001 06 1 Transfer VPS - oprava ramenného nakladača 15 000 0 0,00 041 0510 641001 06 1 Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov 600 600 0,00 041 0510 641001 06 1 Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov 4 500 7 594 7 593,21 10041 0510 641001 06 1 Transfer VPS - obnova dvora triediacej haly asfaltovaním 3 000 0 0,00 041 0510 641001 06 1 Transfer VPS - náklady na rozvoz nádob na BRO 0 10 000 10 000,00 10041 0510 641001 06 1 Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala 8 500 8 500 7 326,43 86

325 430 297 503 284 459,65 96

41 0510 636001 06 2 Prenájom pôdy pod skládkou V.Poruba 40 100 11 100 374,42 341 0510 637004 06 2 Všeobecné služby - zhodnocovanie stavebného odpadu 4 500 3 800 2 571,71 6841 0510 641001 06 2 Transfer VPS - prevádzka kompostárne 42 640 42 640 42 640,00 10041 0510 641001 06 2 Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba 5 100 2 873 1 783,72 6241 0510 641001 06 2 Transfer VPS - odvedenie odpad. vôd zo skládky - LVS 59 520 59 520 59 520,00 10041 0510 641001 06 2 Transfer VPS - údržba skládky odpadov 21 320 21 320 21 320,00 10041 0510 641001 06 2 Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice 152 250 156 250 156 249,80 100

250 000 236 303 231 231,32 98

41 0520 632002 06 3 Vodné,stočné LVS - spevnené plochy - mesto 250 000 236 303 231 231,32 98

360 000 362 030 362 030,00 100

41 0451 644001 07 Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok 350 000 349 995 349 995,00 10041 0451 644001 07 Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok - za predchádzajúce roky 10 000 12 035 12 035,00 100

666 604 714 995 677 285,39 95

621 400 674 271 673 661,76 100

41 0451 634003 08 1 Poistné zákonné a havarijné - Citymaster 0 810 751,92 9341 0451 641001 08 1 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ 14 000 14 000 14 000,00 10041 0451 641001 08 1 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií 260 000 267 973 267 972,48 10041 0451 641001 08 1 Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ 12 400 14 400 13 891,78 96

41 0451 641001 08 1

Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií - súvislé opravy

vozoviek a chodníkov 100 000 139 824 139 782,64 10041 0451 641001 08 1 Transfer VPS (prevádzkový) - obstaranie GPS systému pre vozidlá VPS LM 0 4 525 4 524,40 100

Podprogram 6.3. -Povrchové vody

PROGRAM 7 - Doprava

PROGRAM 8 - Miestne komunikácie

Podprogram 8.1. -Správa a údržba miestnych komunikácií

Podprogram 6.2. Zneškodňovanie odpadov

174

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0451 641001 08 1 Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií 140 000 161 363 161 362,78 10071 0451 641001 08 1 Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií z OOCR 6 000 6 000 6 000,00 10041 0451 641001 08 1 Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba 89 000 65 376 65 375,76 100

45 204 40 724 3 623,63 9

41 0451 633006 08 2 Všeobecný materiál - cestná doprava 2 000 2 680 2 013,03 7541 0451 635006 08 2 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 34 704 34 704 0,00 041 0451 637004 08 2 Všeobecné služby 3 000 1 042 720,60 6941 0451 637005 08 2 Špeciálne služby 2 500 1 400 600,00 4341 0451 637011 08 2 Štúdie, expertízy, posudky 3 000 898 290,00 32

385 976 527 303 509 596,21 97

341 980 460 382 444 910,91 97

41 0421 633006 09 1 PTR - Oddych pri knižnici na stračej nôžke - všeobecný materiál 0 383 382,35 10041 0421 633006 09 1 Projekt Zelený Mikuláš - všeobecný materiál (nákup a výsadba drevín) 0 9 979 9 978,03 10041 0421 633006 09 1 PTR - Rekonštrukcia živého plota pri ZŠ J. Kráľa - všeobecný materiál 0 540 499,96 93

41 0421 633006 09 1

PTR - Revitalizácia areálu Evanjelického gymnázia J. Tranovského - všeobecný

materiál 0 1 696 1 695,35 10041 0421 633006 09 1 PTR - Revitalizácia areálu ZŠ M. R. Martákovej - všeobecný materiál 0 2 530 2 529,88 10041 0421 633006 09 1 PTR - Kyslíkové trasy mikulášskych športovcov na Háji - všeobecný materiál 0 6 426 6 425,40 10041 0421 637004 09 1 Všeobecné služby - opílenie drevín 4 500 4 500 4 430,00 9841 0421 637004 09 1 Projekt Zelený Mikuláš - všeobecné služby 0 4 000 4 000,00 10041 0443 637011 09 1 Štúdie, expertízy, posudky 10 000 9 890 9 700,00 9841 0443 641001 09 1 Transfer VPS - Lesopark 0 156 155,64 100

41,1AC1,

1AC2 0510 61,62,63 09 1 VPP (Dohoda 3/§52/2017) 0 6 058 3 935,13 6541,1AC1,

1AC2 0510 61,62,63 09 1 VPP (Dohoda 17/§54/2018) 0 15 674 9 960,87 6441,1AC1,

1AC2 0510 61,62,63 09 1 VPP (Dohoda č.18/§54/2018) 0 5 252 3 886,62 7441,1AC1,

1AC2 0510 61,62,63 09 1 VPP (Dohoda č.18/22/§52/2018) 0 12 160 6 928,32 5741 0530 637004 09 1 Všeobecné služby - revitalizácia parku M. Dobrovičovej 10 000 95 0,00 041 0530 641001 09 1 Transfer VPS (prevýdzkový) - odstraňovanie nevhodnej verejnej zelene 16 180 11 677 11 660,27 10041 0530 641001 09 1 Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene 11 300 9 703 9 702,26 10041 0530 641001 09 1 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene 265 000 330 736 330 117,63 10071 0530 641001 09 1 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR 6 000 6 000 6 000,00 100

Podprogram 8.2. -Cestná doprava

PROGRAM 9 - Prostredie pre život

Podprogram 9.1. -Správa verejnej zelene

175

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0530 641001 09 1 Transfer VPS - revitalizácia parkov 14 000 0 0,00 0

41 0530 641001 09 1

Transfer VPS - údržba zariadení a mobiliáru PTR - Renovácia lavičiek v Zelenej

oáze pri vode 0 117 116,71 10041 0530 641001 09 1 Transfer VPS - údržba zelene - Projekt Zelený Mikuláš 0 312 311,42 10041 0530 641001 09 1 Transfer VPS - údržba zariadení, mobiláry 5 000 21 492 21 489,95 100

41 0530 641001 09 1

Transfer VPS - údržba zariadení a mobiliáru PTR - Obnova detského ihriska v

Ploštíne 0 1 006 1 005,12 100

23 496 24 365 23 844,00 98

41 0421 637002 09 2 Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ECO DOG TOILET 5 000 5 000 4 990,00 10041 0421 637004 09 2 Všeobecné služby 500 1 369 858,00 6341 0421 642001 09 2 Karanténna stanica - očami psa 14 996 14 996 14 996,00 100

41 0423 642001 09 2

Rybársky zväz - na zarybnenie revírov mestskej organizácie Slovenského

rybárskeho zväzu v Lipt. Mikuláši 3 000 3 000 3 000,00 100

17 000 41 248 39 533,30 96

41 0443 633004 09 3 Detské zariadenia - kolotoče, šmýkačky, preliezky 5 000 487 441,60 91

41 0443 633004 09 3

PTR - Detské ihrisko - MŠ Demänová, II. Fáza - prevádzkové stroje, prístroje,

zariadenia 0 2 498 2 497,20 100

41 0443 633004 09 3

PTR - Obnova detského ihriska v Ploštíne - prevádzkové stroje, prístroje,

zariadenia 0 3 994 3 994,49 100

41 0443 633004 09 3

PTR - Moderné sídlisko - moderné ihrisko - prevádzkové stroje, prístroje,

zariadenia 0 5 146 5 145,69 10041 0443 633004 09 3 PTR - Moderné - Športové ihriská na Podbrezinách a Nábreží 0 1 000 1 000,00 10041 0443 633004 09 3 PTR - Detské ihrisko Stošice - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0 4 917 4 916,50 100

41 0443 633004 09 3

PTR - Oddych pri knižnici na stračej nôžke - prevádzkové stroje, prístroje,

zariadenia 0 4 582 4 581,12 10041 0443 633006 09 3 Všeobecný materiál 3 000 3 000 1 334,40 4441 0443 633006 09 3 Všeobecný materiál - mobiliár - lavičky, tabule, koše 7 000 8 664 8 663,65 10041 0443 635004 09 3 Rutinná aštandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 0 532 531,60 10041 0443 635006 09 3 Rutinná a štandardná údržba - ostatné 2 000 2 755 2 754,00 10041 0443 635006 09 3 PTR - Čitáreň pod gaštanmi 0 3 500 3 500,00 10041 0443 635006 09 3 Všeobecné služby 0 173 173,05 100

3 500 1 308 1 308,00 100

41 510 637002 09 4 Konkurzy a súťaže - ŽP 3 500 1 308 1 308,00 100

279 000 327 227 309 253,38 95

279 000 327 227 309 253,38 95

Podprogram 9.2. -Hygiena prostredia

Podprogram 9.3. -Detské ihriská, mestský mobiliár, označovanie ulíc

Podprogram 9.4. -Zdravé mesto

PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie

Podprogram 10.1. - Prevádzka osvetľovacej sústavy

176

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0640 632001 10 1 Spotreba elektrickej energie VO 220 000 208 000 192 262,44 9241 0640 636001 10 1 Nájom VO 17 000 17 000 15 764,39 9341 0640 641001 10 1 Transfer VPS - Audit odberných miest na VO - výmena ističov VO 8 000 1 000 0,00 041 0640 641001 10 1 Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej 4 000 4 767 4 766,78 10041 0640 641001 10 1 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO 30 000 96 460 96 459,77 100

552 253 582 843 581 388,28 100

60 000 79 727 79 724,58 100

41 09121 637014 11 1 Stravovanie - ZŠ Čsl. brigády (cez Hotelovú akadémiu) 34 500 33 981 33 980,40 10041 09211 637014 11 1 Stravovanie - ZŠ Čsl. brigády (cez Hotelovú akadémiu) 25 500 28 278 28 278,00 100

131H 09121 637037 11 1 Vratky - nevyčerpaná dotácia - dopravné 0 1 193 1 192,80 100111 09211 637037 11 1 Vratky - učebné pomôcky 0 17 16,60 98111 09211 637037 11 1 Vratky - za učebnice 2018 0 17 16,60 98111 09211 637037 11 1 Vratky - škola v prírode 2018 0 3 445 3 445,00 100111 09211 637037 11 1 Vratky - lyžiarsky kurz 2018 0 6 097 6 096,50 100111 1070 637037 11 1 Vratky - hmotná núdza - strava ZŠ 0 3 221 3 220,80 100111 1070 641006 11 1 Špeciálna ZŠ - príspevok na učebné pomôcky 0 713 713,80 100111 1070 641006 11 1 Špeciálna ZŠ - príspevok na stravné 0 1 438 1 437,08 100111 1070 642026 11 1 ZŠ Čsl. brigády - hmotná núdza strava 0 1 327 1 327,00 100

0 153 153,00 100

111 1070 637037 11 2 Vratky - hmotná núdza - strava MŠ 0 153 153,00 100

0 765 654,65 86

41 0950 637037 11 4 Vratky - CVČ (od obce Liptovský Ján) 0 142 141,65 10041 0950 641009 11 4 Transfer obci - CVČ 0 623 513,00 82

434 025 436 772 436 772,00 100

41 09111 642005 11 5 MAGDALÉNKA - evanjelická Materská škola 36 373 39 635 39 635,00 10041 09111 642005 11 5 STONOŽKA - súkromná MŠ - príspevok 118 213 140 706 140 706,00 10041 09111 642005 11 5 LOBELKA - súkromná MŠ - príspevok 54 560 59 453 59 453,00 10041 09111 642005 11 5 LOBELKA - súkromná MŠ - ŠJ príspevok 6 056 3 944 3 944,00 10041 0950 642004 11 5 ZŠ Evanjelická - ŠKD 38 491 53 543 53 543,00 10041 0950 642004 11 5 ZŠ Apoštola Pavla - ŠKD 20 281 20 594 20 594,00 10041 0960 642004 11 5 ZŠ Apoštola Pavla 29 677 19 326 19 326,00 10041 09603 642004 11 5 ZŠ Evanjelická - ŠJ 91 654 60 871 60 871,00 10041 09608 642005 11 5 Súkromné centrum špec. pedagog. Poradenstva - transfer súkromnej škole 38 720 38 700 38 700,00 100

7 000 10 138 10 137,11 100

41 0980 633004 11 6 PTR - Konferencia "separáčik" - prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia 0 279 279,30 100

PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež

Podprogram 11.1. - Základné školy

Podprogram 11.5. - Neštátne školy a zariadenia

Podprogram 11.6. -Podpora neformálneho vzdelávania

Podprogram 11.4. - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Podprogram 11.4. - Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

177

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0980 633006 11 6 PTR - Konferencia "separáčik" - všeobecný materiál 0 281 281,00 10041 0980 633016 11 6 PTR - Konferencia "separáčik" - reprezentačné 0 92 92,00 10041 0980 637003 11 6 PTR - Konferencia "separáčik" - propagácia, reklama, inzercia 0 913 912,60 10041 0980 637002 11 6 Deň učiteľov 2 000 1 677 1 676,40 10041 0980 637002 11 6 Príspevok pre prvákov ZŠ, deviatakov a maturantov a predškolákov 5 000 1 576 1 575,81 100

41 0980 642001 11 6

PTR - Zdravotné, relaxačné a hmatové prvky do školskej záhrady - Transfer OZ,

nadácii 0 5 320 5 320,00 100

51 228 55 288 53 946,94 98

111 0111 611 11 7 Školský úrad - tarifný plat 20 052 20 808 20 808,00 10041 0111 611 11 7 Školský úrad - tarifný plat 423 699 699,38 10041 0111 612001 11 7 Školský úrad - osobný príplatok 9 612 9 169 8 243,16 9041 0111 612002 11 7 Školský úrad - ostatné príplatky 1 044 1 044 984,28 9441 0111 614 11 7 Školský úrad - odmeny 0 2 430 2 230,00 9241 0111 621 11 7 Školský úrad - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 204 1 227 1 227,45 100

111 0111 621 11 7 Školský úrad - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 923 2 081 2 081,00 10041 0111 625001 11 7 Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie 168 172 172,07 100

111 0111 625001 11 7 Školský úrad - príspevky na nemocenské poistenie 269 291 291,00 10041 0111 625002 11 7 Školský úrad - príspevky na starobné poistenie 1 685 1 719 1 718,83 100

111 0111 625002 11 7 Školský úrad - príspevky na starobné poistenie 2 882 2 913 2 913,00 10041 0111 625003 11 7 Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie 97 104 104,16 100

111 0111 625003 11 7 Školský úrad - príspevky na úrazové poistenie 154 166 166,00 10041 0111 625004 11 7 Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie 362 368 368,45 100

111 0111 625004 11 7 Školský úrad - príspevky na invalidné poistenie 623 624 624,00 10041 0111 625005 11 7 Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti 120 122 121,76 100

111 0111 625005 11 7 Školský úrad - poistenie v nezamestnanosti 241 209 209,00 10041 0111 625007 11 7 Školský úrad - poistenie do rezervného fondu solidarity 571 583 583,40 100

111 0111 625007 11 7 Školský úrad - poistenie do rezervného fondu solidarity 914 988 988,00 10041 0111 627 11 7 Školský úrad - príspevky do doplnkových dôchodkových spoločností 239 0 0,00 0

111 0111 631001 11 7 Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské 25 24 24,20 10141 0111 631001 11 7 Školský úrad - cestovné náhrady tuzemské 200 107 70,14 6641 0111 631002 11 7 Školský úrad - cestovné náhrady zahraničné 200 0 0,00 041 0111 632001 11 7 Školský úrad - energie 500 730 677,90 93

111 0111 632001 11 7 Školský úrad - energie 170 222 222,10 100111 0111 632002 11 7 Školský úrad - vodné, stočné 36 72 72,00 100111 0111 632003 11 7 Školský úrad - poštové služby 95 71 70,70 100111 0111 632004 11 7 Školský úrad - internet 350 360 360,00 100

Podprogram 11.7. -Školský úrad

178

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0111 632005 11 7 Školský úrad - telekomunikačné služby 200 200 172,61 8641 0111 633006 11 7 Školský úrad - všeobecný materiál 750 1 663 1 658,02 10041 0111 633009 11 7 Školský úrad - knihy, časopisy 500 1 019 1 017,87 10041 0111 634004 11 7 Školský úrad - prepravné 0 650 650,00 10041 0111 636001 11 7 Školský úrad - nájom budov, objektov alebo ich častí 1 800 2 062 2 062,12 10041 0111 636002 11 7 Školský úrad - nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 500 800 800,00 100

111 0111 637004 11 7 Školský úrad - všeobecné služby 67 0 0,00 041 0111 637004 11 7 Školský úrad - všeobecné služby 1 700 0 0,00 041 0111 637014 11 7 Školský úrad - stravovanie 630 630 594,75 94

111 0111 637014 11 7 Školský úrad - stravovanie 422 422 422,00 10041 0111 637016 11 7 Školský úrad - prídel do SF 415 494 494,47 10041 0111 637035 11 7 Školský úrad - dane (smeti) 85 45 45,12 100

1 249 949 1 449 145 1 409 828,59 97

10 620 12 120 9 462,98 78

41 0810 637002 12 1 Futbalový turnaj "O pohár primátora" (ZŠ Okoličné) 100 100 100,00 10041 0810 637002 12 1 O pohár primátora - hokej 600 600 0,00 041 0810 637002 12 1 Žiacky vodný slalom - M SR 750 750 750,00 10041 0810 637002 12 1 Streetballový turnaj - mládež 300 300 0,00 041 0810 637002 12 1 Stoličný streetballový turnaj 500 500 200,00 4041 0810 637002 12 1 Olympiáda stredných škôl 500 500 447,94 9041 0810 637002 12 1 Olympiáda ZŠ + Opava 3 500 4 500 4 201,12 9341 0810 637002 12 1 Športové súťaže - základné školy 500 500 37,76 841 0810 637002 12 1 Mikulášsky basketbal. turnaj "O tortu primátora" 200 200 200,00 10041 0810 637002 12 1 Mikulášsky MIKI MIX - volejbal ZŠ 160 160 157,20 9841 0810 637002 12 1 Viacboj všestrannosti - 4.ročníky (ZŠ MRM) 150 150 147,97 9941 0810 637002 12 1 Volejbal MIX k oslobod. Mesta (ZŠ) 150 150 100,00 6741 0810 637002 12 1 Atletika 5.ročníkov (ZŠ Dem.cesta) 60 60 0,00 041 0810 637002 12 1 Deň rodiny 2 800 3 300 2 970,99 9041 0810 637002 12 1 Deň chôdze 150 150 150,00 10041 0810 637002 12 1 Športové hry ev. mládeže 200 200 0,00 0

39 400 44 980 34 897,46 78

41 0810 637002 12 2 Beh oslobodenia Bodíc 1 300 1 300 1 299,53 10041 0810 637002 12 2 Rómsky futbalový turnaj 300 300 0,00 041 0810 637002 12 2 Národný výstup na Kriváň 2 500 1 634 1 607,32 9841 0810 637002 12 2 Veľká cena Liptova v krasokorčuľovaní 800 800 800,00 100

Podprogram 12.1. -Mesto deťom a mládeži

PROGRAM 12 - Šport

Podprogram 12.2. -Mesto športujúce a podporujúce zdravie-mesto olympijských víťazov

179

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0810 637002 12 2 Cyklomaratón M. Rázusa 600 600 557,50 9341 0810 637002 12 2 Ondrašovecká horička 1 300 1 300 1 293,63 10041 0810 637002 12 2 Úprava bežeckých tratí 4 000 4 000 0,00 041 0810 637002 12 2 Ostatné 1 000 1 000 775,01 7841 0810 637002 12 2 Medzinárodný Tatranský slalom 2 000 2 000 2 000,00 10041 0810 637002 12 2 Šachový turnaj V4 500 1 000 1 000,00 10041 0810 637002 12 2 Výročia športových klubov 2 000 160 0,00 041 0810 637002 12 2 Vyhodnotenie športovcov 6 500 7 420 7 048,90 9541 0810 637002 12 2 Medzinárodné liptovské slalomy 700 700 700,00 10041 0810 637002 12 2 Športový deň zdravotne postihnutých občanov 4 000 4 866 4 865,57 100

111 0810 637002 12 2 Športový deň zdravotne postihnutých občanov 0 2 634 2 634,43 10041 0810 637002 12 2 Mestský tenisový novoročný turnaj - deti a mládež 400 400 400,00 10041 0810 637002 12 2 Peter Open - tenisový turnaj - dospelí 600 600 600,00 10041 0810 637002 12 2 O pohár primátora - futbal.turnaj prím. častí 1 000 1 000 0,00 041 0810 637002 12 2 Beh do vrchu 500 500 0,00 041 0810 637002 12 2 VCDJ 1 000 1 000 0,00 041 0810 637002 12 2 HZS - medzinárodné preteky horských služieb 800 800 0,00 041 0810 637002 12 2 Basketbalová liga ZŠ mesta LM 800 800 800,00 10041 0810 637002 12 2 STRONGMAN (stredoeurópsky pohár silných mužov) 1 000 2 000 2 000,00 10041 0810 637002 12 2 LIPTOV RIDE 2 500 2 500 2 500,00 10041 0810 637002 12 2 Športové dni mesta 2 000 2 000 350,00 1841 0810 637002 12 2 70. ročník MTS (vydanie publikácie - spoluúčasť) 800 800 800,00 10041 0810 637002 12 2 40. výročie otvorenia AVS 500 500 500,00 10041 0810 637002 12 2 Parkinsoniáda 0 2 000 2 000,00 100

41 0810 637037 12 2

Vratky - Športový deň zdravotne postihnutých občanov - príspevok ŽSK na rok

2018 0 366 365,57 100

496 680 671 243 670 187,66 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Športový klub Liptovský Mikuláš - Organizácia XXVIII.

ročníka "Pohára Liptova" v modernej gymnastike a účasť na pretekoch v roku

2018 (prenájom haly, ceny pre pretekárky, obč... 0 1 000 1 000,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV - Organizácia pretekov Slovenského

pohára, Majstrovstiev Slovenska a preteku V4 v BMX v roku 2018 – zabezpečenie

zdravotnej služby, poháre a vecné ceny pre ... 0 700 700,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - KLUB ŠPORTOVEJ GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ -

Činnosť klubu v roku 2018 – oprava a zakúpenie nového náradia do klubu,

nafukovacia akrobatická plocha, sústredenie trénerov, ... 0 1 000 1 000,00 100

Podprogram 12.3. -Grantový systém v športe

180

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX Liptovský Mikuláš-Palúdzka - Činnosť

klubu v roku 2018 – registračné poplatky, hosťovanie, štartovné, doprava

licencovaným prepravcom, športová výstroj a ... 0 400 400,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Motoklub LIPTOV - Liptovský Mikuláš - Organizácia

podujatia "Stretnutie priateľov-motozraz Liptov" v dňoch 23.-26. 08. 2018 –

stravovanie a ubytovanie účastníkov, propagačné ... 0 400 400,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV - Organizácia medzinárodnej letecko-

modelárskej súťaže „Obrie modely 2018“ – zabezpečenie mobilného WC,

stravovanie súťažiacich, ceny a poháre, označenie súť... 0 400 400,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Hodžov samovzdelávací spolok - Organizácia regionálnej

športovej olympiády „JKgames 018“ v roku 2018 – prenájom priestorov,

zakúpenie športového vybavenia a náčinia, nákup cien 0 900 795,21 88

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o.z. -

Organizácia plaveckého preteku“ Veľká cena Liptova“ v dňoch 05.-06.05.2018 –

prenájom bazéna a elektronickej časomiery,... 0 1 000 1 000,00 100

41 0810 642001 12 3

Kanoe tatra Klub - Svetový pohár seniorov 2018 vo vodnom slalome (technicko-

organizačné zabezpečenie) 15 000 15 000 15 000,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - KLUB AIKIDO-SEBAOBRANA - Činnosť klubu – nájomné za

priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí kvartál 2018. 0 1 000 1 000,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský lukostrelecký klub - Organizácia

Majstrovstiev Slovenskej republiky v halovej lukostreľbe dospelých v dňoch 17.-

18. 03. 2018 – prenájom Liptov arény, nákup ... 0 500 500,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický klub Demänová - Činnosť klubu v roku

2018 – nákup kynologických potrieb pre výcvik psov (vysoká preliezka pre psov aj

s rebríkmi, rukávy na hryzenie psov). 0 500 500,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Karate Klub TORADE Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu

v roku 2018 – nákup žineniek pre karate (tatami), oblečenia, chráničov,

tréningových pomôcok a náčinia, štartovné,... 0 600 600,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová - na úhradu 50% z celkovej sumy

nájmu za futbalové turnaje v Liptov Aréne 1 980 1 980 1 980,00 100

41 0810 642001 12 3

Hokejové talenty o.z. - odmeny pre licenčných trénerov hráčov prípraviek a

hokejových tried 1-9 (kadetov), odmeny rozhodcom, činoherníkom boxu

časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča korčúľ,doprava 53 000 63 000 63 000,00 10041 0810 642001 12 3 Transfer OZ poskytnuté primátorom mesta 5 000 250 0,00 0

181

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Bokami Západných Tatier - Organizácia preteku „Bokami

Západných Tatier“ v dňoch 22. – 24. 03. 2018 – stravné pre techniku

a organizátorov počas preteku, preprava autobusmi a... 0 1 000 1 000,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní Liptova - Organizácia medzinárodného

podujatia "Deň chovateľov koní" v roku 2018 – prenájom priestoru, WC, poháre

pre pretekárov, prenájom elektrocentrály... 0 800 800,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia Liptov - Organizácia podujatia

„Barlatón 2018“ – nákup a tlač tričiek, nákup medailí, doprava licencovaným

prepravcom, občerstvenie účastníkov, služby foto ... 0 1 000 1 000,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Player, s.r.o. - Organizácia podujatia „Night Run 2018“ dňa

07.07.2018 – materiálne a technické zabezpečenie (časomiera, registračný

systém, čipy, ozvučenie, osvetlenie, ... 0 1 000 1 000,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Sokolová Gabriela - Realizácia tréningov, turnaja, kempu

a účasť na pretekoch v integrovanej Boccia v roku 2018 - prenájom priestorov,

strava a ubytovanie, tréner, ceny pre ... 0 600 600,00 10041 0810 642001 12 3 FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka - oprava plotu 3 000 0 0,00 0

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Športový klub COPY-SERVIS Liptovský Mikuláš - Materiálne

zabezpečenie bežcov a účasť na bežeckých podujatiach v roku 2018 – bežecká

obuv, bežecké oblečenie (tričká, tielka, ... 0 500 500,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - MATEJKA FUTURE - Organizácia podujatia „SÉRIA 5 -

medzinárodné mládežnícke futbalové turnaje“ v roku 2018 – prenájom haly, ceny

pre víťazov a občerstvenie. 0 100 0,00 0

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - IG Sport club - Organizácia veteránskeho podujatia

„Oldtimer Rallye Tatry 2018“ – náklady na ubytovanie. 0 200 200,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Handbike Liptov - Podpora činnosti a materiálne

zabezpečenie zdravotne znevýhodnených cyklistov v roku 2018 – nákup

cyklistického oblečenia, cyklistického materiálu, štartovné.. 0 600 600,00 100

41 0810 642001 12 3

Transfer OZ, nadácii - Leteckomodelársky klub PDA Liptovský Mikuláš - nákup

pohárov na Svetový pohár v kategórii F1E 0 250 250,00 100

41 0810 642001 12 3

Dotácia primátora mesta - transfer OZ - ABC Kraso Liptovský Mikuláš - prenájom

ľadovej plochy pre zabezpečenie tréningovej činnosti detí a mládeže 0 500 500,00 100

41 0810 642001 12 3

ZŠK Jasná - na činnosť klubu-pokrytie nákladov na materiálne

zabezpečenie,tréningovú a pretekársku činnosť,sústredenia - ubytovanie,

stravné,štartovné na preteky,nájomné a úprava tratí,nájom serv... 4 000 6 800 6 800,00 10041 0810 642001 12 3 Areál vodného slalomu - modernizácia objektov a zariadení AVS 11 000 11 000 11 000,00 100

182

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0810 642001 12 3

MFK Tatran Lipt. Mikuláš - na činnosť klubu - doprava licencovaným prepravcom,

stravné, čistiace a hygienické prostriedky, úhrada elektrickej energie, odmeny

trénerom, hráčom a rozhodcom, úhrada fa... 100 000 141 563 141 562,45 100

41 0810 642001 12 3

TJ Iľanovo - na činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ (odmena

delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné, registrácia,

transfer hráčov), pranie futbalovej výstroje, údržba futbalového 4 000 7 000 7 000,00 100

41 0810 642001 12 3

FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka - na činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ,LFZ a

SFZ (odmena delegovaným osobám, rozhodcom, servisné poplatky, štartovné,

registrácia, transfer hráčov), doprava na st.. 8 000 8 000 8 000,00 100

41 0810 642001 12 3

ŠK Demänová - na činnosť klubu - na úhradu el.energie, vodného a stočného,

úhrada nájmu iných športovísk,úhrada faktúr SsFZ,LFZ a SFZ (odmena

delegovaným osobám,rozhodcom,servisné poplatky,štartovné.. 5 000 5 000 5 000,00 100

41 0810 642001 12 3

ŠK Kriváň Ondrašová - na činnosť klubu - štartovné, energie, športové potreby

(lopty, dresy, športové oblečenie a športové pomôcky), občerstvenie a

ubytovanie pre športovcov, údržba ihriska (PHM do.. 3 500 7 500 7 500,00 100

41 0810 642001 12 3

TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup športového materiálu

(dresy,kopačky,lopty, tréningové náradie), úhrada elektrickej energie a vody,

úprava ihriska a jeho okolia (PHM do kosačky,revitalizác... 1 200 1 200 1 200,00 100

41 0810 642001 12 3

Mestský basketbalový klub - na činnosť klubu - úhrada faktúr Slovenskej

basketbalovej asociácie (poplatky za účasť družstiev v súťažiach - štartovné,

platba rozhodcom, licencie hráčov a trénerov) pr.. 10 000 10 000 10 000,00 10041 0810 642001 12 3 Ostatné transfery OZ 15 000 0 0,00 0

41 0810 642001 12 3

KTK - mládež - zabezpečenie športovej prípravy mládeže (doprava licencovaným

prepravcom, sústredenia, účasť na domácich a zahraničných pretekoch,

štartovné, ubytovanie, stravovanie, spotrebný športový mat .. 10 000 10 000 10 000,00 100

41 0810 642001 12 3

MHbO Liptov - na činnosť a prevádzku klubu - doprava u licencovaného

prepravcu, štartovné, prenájom ihriska, materiálno-technické zabezpečenie

(nákup loptičiek, pások, čepelí, hokejok, prilieb, hole.. 3 000 3 000 3 000,00 100

41 0810 642001 12 3

Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský Mikuláš, o.z. - na činnosť klubu- náklady

na tréningovú halu a hraciu plochu, náklady spojené s prihlasovaním do súťaže-

štartovné, nákup športového oblečenia ... 4 000 4 000 4 000,00 100

183

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0810 642001 12 3

MFK Tatran Lipt. Mikuláš - mládež - doprava licencovaným

prepravcom,stravné,čistiace a hygienické prostriedky,odmeny

trénerom,rozhodcom,úhrada faktúr SFZ (odmena delegovaným

osobám,rozhodcom,servisné. 30 000 31 000 31 000,00 100

41 0810 642001 12 3

TJ Iľanovo - prevádzka lyžiarskeho vleku Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej

energie, osvetlenia, údržba a prevádzka vleku, ratraku (PHM), zasnežovacieho

zariadenia, náklady na revízie, údržba stu.. 10 000 10 000 10 000,00 100

41 0810 644001 12 3

MHK 32 a.s. - na činnosť klubu - odmeny trénerom a hráčom MHK 32 LM a.s.,

ubytovanie hráčov na majstrovských zápasoch von 200 000 320 000 319 400,00 100

699 049 719 102 694 765,26 97

41 0810 641001 12 4 Transfer VPS - krytá plaváreň 271 630 271 630 271 630,00 10041 0810 641001 12 4 Transfer VPS - krytá plaváreň (oprava) 0 11 443 11 443,00 10041 0810 641001 12 4 Transfer VPS - krytá plaváreň (kabínky WC) 0 1 620 1 620,00 10041 0810 636001 12 4 Nájomné - zimný štadión - ľad 10 651 10 651 10 650,15 10041 0810 637004 12 4 Všeobecné služby - úhrady koncesná zmluva JL Aréna 321 600 321 600 298 323,03 9341 0810 641001 12 4 Transfer VPS - prevádzka mobilnej ľadovej plochy 50 000 50 000 50 000,00 10041 0810 641001 12 4 Transfer VPS - umelý trávnik 28 500 28 500 28 500,00 10041 0810 641001 12 4 Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK 6 230 6 230 6 230,00 10041 0810 641001 12 4 Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA 2 000 2 000 940,85 4741 0810 635006 12 4 Rutinná a štandardná údržba - nórske ihriská - fond na udržiavanie projektu 4 219 4 219 4 219,23 10046 0810 641001 12 4 Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu 4 219 11 209 11 209,00 100

4 200 1 700 515,23 30

41 0810 635006 12 5 Údržba športovísk 1 200 200 0,00 041 0810 635006 12 5 Údržba skateparku 500 384 0,00 041 0810 641001 12 5 Transfer VPS - na údržbu verejných športových ihrísk 2 500 1 116 515,23 46

221 169 202 334 166 010,88 82

14 000 11 390 4 871,27 43

41 0820 637004 13 1 Všeobecné služby - Galéria Kolomana Sokola (premenovanie) 14 000 11 390 4 871,27 43

60 600 44 365 36 221,96 82

41 0820 633006 13 2 Všeobecný materiál - inf. tabuľa k NKP Háj Nicovô 28 000 10 231 8 552,66 84111 0820 635006 13 2 Údržba - NKP Vojnový cintorín Nicovô-príspevok MV SR 17 600 19 134 19 133,67 100

41 0820 635006 13 2

Údržba objektov (pamiatkové objekty, pamätníky, pamätné tabule) - 70 rokov

oslobodenia mesta, ukončenie vojny 10 000 10 000 8 535,63 8541 0820 637011 13 2 Štúdie, expertízy, posudky 5 000 5 000 0,00 0

113 930 118 740 100 678,65 85

Podprogram 12.5. -Športoviská

PROGRAM 13 - Kultúra

Podprogram 13.1. -Galéria Kolomana Sokola

Podprogram 12.4. -Športové zariadenia mesta

Podprogram 13.2. -Pamiatková starostlivosť

Podprogram 13.3. -Kultúrne podujatia mesta

184

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0820 637002 13 3 Liptovská kaviareň v Bratislave 3 000 3 553 3 552,64 10041 0820 637002 13 3 Výročie 1. mája 1918 (1890) 6 500 12 510 12 510,00 10041 0820 637002 13 3 Žiadosti sl. národa 2 000 1 500 501,72 3341 0820 637002 13 3 SNP 1 000 1 000 964,20 9641 0820 637002 13 3 Pamiatka zosnulých 400 400 47,64 1241 0820 637002 13 3 Deň boja za slobodu a demokraciu 500 500 90,00 1841 0820 637002 13 3 Belopotockého Mikuláš - prehliadka SR 6 000 5 000 4 788,29 9671 0820 637002 13 3 Koncert Mosty Gesharim - honoráre, STVaR, technika 8 000 8 000 8 000,00 10071 0820 637002 13 3 Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich 2 000 0 0,00 041 0820 637002 13 3 Koncert Mosty Gesharim - ubytovanie účinkujúcich 0 2 000 1 891,00 9541 0820 637002 13 3 Adventné koncerty 3 500 1 848 1 847,50 10071 0820 637002 13 3 Adventné koncerty 0 2 000 2 000,00 10041 0820 637002 13 3 Výstavy 2 000 2 000 2 000,00 10041 0820 637002 13 3 Ostatné výročia osobností, udalostí 2 000 897 801,68 8941 0820 637002 13 3 Oslobodenie mesta LM 1 300 1 300 1 194,86 9241 0820 637002 13 3 Výdavky súvisiace s kult. činnosťou 2 000 2 780 2 779,01 10041 0820 637002 13 3 Deň víťazstva nad fašizmom 3 000 1 715 1 363,48 8041 0820 637002 13 3 DFF Pod Skalkou Ploštín 1 000 1 000 1 000,00 10041 0820 637002 13 3 KVČ - Mestské časti 6 430 6 306 5 829,07 9241 0820 637002 13 3 PAN 5 000 5 000 5 000,00 10041 0820 637002 13 3 Vstup Slovenska do EÚ 1 000 1 000 527,76 5341 0820 637002 13 3 Rázusovie Vrbica 500 500 500,00 10041 0820 637002 13 3 Krídla Ivana Laučíka 700 700 698,18 10041 0820 637002 13 3 Bambiriáda 600 600 590,82 9841 0820 637002 13 3 Deň matiek 1 100 1 100 1 100,00 10041 0820 637002 13 3 Novoročný koncert 4 500 4 594 4 593,41 10041 0820 637002 13 3 Martin Martinčej - 105. výročie narodenia 500 500 0,00 041 0820 637002 13 3 Martin Rázus (1888 - 130. výročie narodenia) 1 000 1 000 500,00 5041 0820 637002 13 3 Oslavy výr. ukončenia 1. svetovej vojny 3 000 2 000 1 731,12 8741 0820 637002 13 3 Mikulášska pohoda 1 000 0 0,00 041 0820 637002 13 3 Fašiangy (mesto) 5 000 5 200 4 979,79 9641 0820 637002 13 3 Fotodokumentácia podujatí 2 000 2 600 2 595,00 10041 0820 637002 13 3 "Osobnosť mesta za rok ..." 1 500 800 481,48 6041 0820 637002 13 3 Mapa NKP a pamätných tabúľ, osobností, miest (viert., printová, web) 4 000 4 000 0,00 041 0820 637002 13 3 Vatra zvrchovanosti 1 000 1 000 998,32 10041 0820 637002 13 3 Bezručova Opava 60, ročník - program 1 000 1 000 700,00 70

185

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0820 637002 13 3 Vznik 1. ČSR 1918 3 000 5 285 5 234,40 9941 0820 637002 13 3 Ivan Stodola (1888 - 130. výročie narodenia) 1 000 1 000 0,00 041 0820 637002 13 3 Celoročný projekt - 100 rokov v živote človeka mesta 2018 4 000 4 000 4 000,00 10041 0820 637002 13 3 Ján Levoslav Bella - 175. výročie narodenia 500 500 0,00 041 0820 637002 13 3 DFS Ďumbier - 50. výročie vzniku 500 500 500,00 10041 0820 637002 13 3 Zolo Palugay - 120. výročie narodenia 500 500 500,00 10041 0820 637002 13 3 Publikácia - Historické budovy námestia LM 5 000 5 000 5 000,00 10041 0820 637002 13 3 Deň Okoličného a Stošíc 0 2 000 2 000,00 10041 0820 637003 13 3 Propagácia, reklama, inzercia - medaily 5 000 4 000 0,00 041 0820 637003 13 3 Propagácia a reklama 800 452 100,00 2241 0820 637012 13 3 Poplatky a odvody - zmluvne dohodnuté poplatky ochranným zväzom 800 800 521,16 6541 0840 641001 13 3 Transfer VPS - MTZ kult.-spol. podujatí mesta 5 300 5 300 4 390,57 8341 0840 641001 13 3 Transfer VPS - vlajková výzdoba 3 500 3 500 2 275,55 65

32 639 27 839 24 239,00 87

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ,nadácii - Detský folklórny súbor Ďumbier - Organizácia podujatia

"50. výročie DFS Ďumbier" v roku 2018 - kamerovanie, časozberné dokrútky, šitie

krojov a krojových súčiastok. 0 1 000 1 000,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ, nadácii - OZ Spolok Martina Rázusa - Organizácia podujatia "Deň

Martina Rázusa" v roku 2018 - propagácia (grafické spracovanie, tlač, letáky,

pozvánky na podujatie, skladačky o živote ... 0 1 000 1 000,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ, nadácii - OZ Vŕbové prútie - Organizácia slávnostného programu

"Liptovom" v roku 2018 - nákup krojových súčiastok (nohavice, čižmy, krpce). 0 600 600,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ,nadácii - Pramienok, n.o. - Zhotovenie krojov a obuvi, nákup krojov

a krojových súčiastok (klobúky, pôvodné sukne, zástery, lajblíky) v roku 2018. 0 900 900,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ, nadácii - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva -

Realizácia výstavy "Speleofotografia 2018" (Medzinárodná súťažná výstava

fotografie s jaskyniarskou tematikou, 19. ročník) ... 0 800 800,00 10041 0820 642001 13 4 Transfery v rámci verejnej správy 16 000 0 0,00 0

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s.r.o. - Organizácia podujatia "Mikulášsky

Jazzový Festival 2018" - honoráre a odmeny pre účinkujúcich, ubytovanie

účinkujúcich, prenájom priestorov na realizáciu ... 0 1 000 1 000,00 100

Podprogram 13.4. -Grantový systém v kultúre

186

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ, nadácii - Spoločnosť Kolomana Sokola - Organizácia podujatia

"Šikovný trh: Obývačka pod stromami II" v roku 2018 - honoráre pre umelcov a

mzdové náklady technikov (elektro, ozvučenie, ... 0 500 500,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art Centre, n.o. - Realizácia výstavy "Roman

Švarc: Život je omyl" v roku 2018 - autorské honoráre (kurátor, grafik),

personálne náklady, nájom interiérov na realiz... 0 1 000 1 000,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ, nadácii - OZ JESKO - Organizácia podujatia "Poraimos - Holokaust" v

roku 2018 - honoráre pre umelcov, ozvučenie, občerstvenie, doprava

licencovaným prepravcom, ubytovanie, konferovanie... 0 700 700,00 10041 0820 642001 13 4 Transfery v rámci verejnej správy - rozhodnutím primátora 5 000 3 600 0,00 0

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ, nadácii - Pokrok LM, o.z. - Organizácia podujatia "Liptov má talent

2018" - technické zabezpečenie (aparatúra, ozvučenie, osvetlenie), moderátor,

občerstvenie, ceny pre účinkujúcich, ... 0 1 000 1 000,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ,nadácii - Slovak Acordeon, o.z. - Organizácia podujatia

"Medzinárodný festival jazzu na akordeóne" - náklady súvisiace so slávnostným

koncertom pri príležitosti výročia vzniku Česko-Slove 0 1 000 1 000,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ,nadácii - Olympijský klub Liptova - Vydanie nekomerčnej knižnej

publikácie formátu A4 s obrázkami vo vnútri a farebnou tvrdou väzbou do 200

strán v roku 2018 0 900 900,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ,nadácii - Lizúchová Dagmar - Realizácia projektu "Žijeme pre Liptov -

za kultúrou Liptova" v roku 2018 - náklady na školiteľa fotokurzu, príprava

interiéru, odmena grafikovi, doprava ... 0 1 000 1 000,00 100

41 0820 642001 13 4

Transfery OZ,nadácii - Kovalčíková Renáta - Organizácia workshopu "Naučme sa

po liptovsky" v roku 2018 - workshop v kulinoterapii (nákup potravín, odmena

školiteľovi, prenájom priestorov), účasť na... 0 200 200,00 10041 0840 641001 13 4 Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného fondu 2 000 2 000 2 000,00 100

41 0840 641001 13 4

Transfer - GPMB - organizácia podujatí a technická údržba záhrady LGPMB

(propagácia, prenájom techniky, prevádzkové náklady, mzdové náklady -

honoráre umelcov, technikov, moderátorov, účinkujúcich)... 3 000 3 000 3 000,00 100

41 0840 642007 13 4

Transfer cirkvi - Katolícka cirkev, farnosť Palúdzka - oprava organu v Kostole Jána

Evanjelistu v Palúdzke a oprava drevenej šindľovej strechy na Kostole sv.

Ladislava v Bodiciach 6 639 6 639 6 639,00 100

41 0840 642007 13 4

Transfer cirkvi - Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné - Archeologický výskum

trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary formou sond a dozoru pri výkopových

prácach v roku 2018 - 2. etapa. 0 1 000 1 000,00 100

1 016 937 1 026 075 977 071,35 95PROGRAM 14 - Bývanie a občianska vybavenosť

187

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

620 393 552 584 514 807,88 93

41 0610 612002 14 1 Správca BD - ostatné príplatky 0 6 5,52 92

41 0610 621 14 1 Správca BD - poistné do ostatných ZP 173 287 283,39 9941 0610 625001 14 1 Správca BD - na nemocenské poistenie 24 41 39,57 9741 0610 625002 14 1 Správca BD - na starobné poistenie 242 410 396,70 9741 0610 625003 14 1 Správca BD - na úrazové poistenie 14 24 22,57 9441 0610 625004 14 1 Správca BD - na invalidné poistenie 52 88 84,94 9741 0610 625005 14 1 Správca BD - na poistenie v nezamestnanosti 17 29 28,23 9741 0610 625007 14 1 Správca BD - na poistenie do RF solidarity 82 139 134,50 9741 0610 632001 14 1 Nájomné byty - energie 120 000 68 840 64 217,60 9341 0610 632002 14 1 Nájomné byty - vodné, stočné 125 000 130 240 130 227,99 10041 0610 632003 14 1 Nájomné byty - poštovné služby a telekomunikačné služby 2 200 2 050 1 969,39 9641 0610 632003 14 1 Nájomné byty FO - poštové a telekomunikačné služby 500 500 166,80 3341 0610 633001 14 1 Nájomné byty - interiérové vybavenie 1 500 358 357,50 10041 0610 633001 14 1 Nájomné byty FO - interiérové vybavenie 500 500 0,00 041 0610 633004 14 1 Nájomné byty - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 500 4 000 3 595,15 9041 0610 633004 14 1 Nájomné byty FO - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 500 300 287,00 9641 0610 633006 14 1 Nájomné byty - všeobecný materiál 3 000 5 930 5 139,45 8741 0610 633006 14 1 Nájomné byty FO - všeobecný materiál 500 500 277,88 5641 0610 635001 14 1 Nájomné byty - údržba interiérového vybavenia 1 000 0 0,00 041 0610 635001 14 1 Nájomné byty FO - údržba interiérového vybavenia 2 000 0 0,00 041 0610 635004 14 1 Nájomné byty - údržba prevádzkových strojov 20 000 35 300 34 667,72 9841 0610 635004 14 1 Nájomné byty FO - údržba prevádzkových strojov 20 000 8 000 7 912,85 9941 0610 635006 14 1 Nájomné byty - údržba budov (bytov) 22 000 35 050 34 066,05 9741 0610 635006 14 1 Nájomné byty FO - údržba budov (bytov) 22 000 23 784 4 920,18 2141 0610 635006 14 1 Nájomné byty - odvod do fondu údržby a opráv za neodpredané byty 25 000 25 000 22 036,93 8841 0610 636001 14 1 Nájomné byty - nájom budov objektov alebo ich častí 259 259 258,84 10041 0610 637004 14 1 Nájomné byty - všeobecné služby 29 000 24 450 24 161,36 9941 0610 637004 14 1 Nájomné byty FO - všeobecné služby 13 000 11 024 11 023,09 10041 0610 637004 14 1 Nájomné byty - všeobecné služby - výkon správy 110 000 90 000 89 598,03 10041 0610 637005 14 1 Nájomné byty - špeciálne služby 14 000 11 000 9 864,00 90

41 0610 637005 14 1 Nájomné byty - špeciálne služby - sanácia rodinného domu ul. Vrbická č. 319/67 10 000 3 830 3 830,00 10041 0610 637011 14 1 Nájomné byty - štúdie, expertízy, posudky 1 000 0 0,00 041 0610 637011 14 1 Nájomné byty FO - štúdie, expertízy, posudky 1 000 1 000 0,00 041 0610 637012 14 1 Nájomné byty - poplatky správne, súdne 2 700 664 537,00 81

Podprogram 14.1. -Bytová problematika - nájomné byty

188

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0610 637015 14 1 Nájomné byty - poistné 2 400 1 000 907,12 9141 0610 637018 14 1 Splátky za byt - vrátenie príjmov z minulých rokov 5 000 2 772 0,00 041 0610 637018 14 1 Nájomné byty - vratky príjmov minulých rokov 60 000 58 000 56 683,16 9841 0610 637027 14 1 Správca BD - odmeny za práce mimo pracovného pomeru 1 730 2 930 2 828,40 9741 0610 641001 14 1 Transfer VPS - nájomné byty 1 000 4 279 4 278,97 10041 0610 641001 14 1 Transfer VPS - nájomné byty FO 500 0 0,00 0

17 577 18 703 18 702,96 100

111 0610 611 14 2 ŠFRB - tarifný plat 7 378 7 380 7 379,64 10041 0610 611 14 2 ŠFRB - tarifný plat 0 859 859,21 100

111 0610 612001 14 2 ŠFRB - osobný príplatok 3 085 2 807 2 807,34 100111 0610 614 14 2 ŠFRB - odmeny 203 203 203,00 10041 0610 614 14 2 ŠFRB - odmeny 0 547 547,00 100

111 0610 623 14 2 ŠFRB - poistné do ostatných ZP 1 038 1 192 1 191,60 100111 0610 625001 14 2 ŠFRB - na nemocenské poistenie 139 165 165,06 100111 0610 625002 14 2 ŠFRB - na starobné poistenie 1 465 1 651 1 651,44 100111 0610 625003 14 2 ŠFRB - na úrazové poistenie 83 94 94,32 100111 0610 625004 14 2 ŠFRB - na invalidné poistenie 315 354 353,82 100111 0610 625005 14 2 ŠFRB - na poistenie v nezamestnanosti 105 118 117,90 100111 0610 625007 14 2 ŠFRB - na poistenie do RF 498 560 560,26 10041 0610 627 14 2 ŠFRB - DDP 120 120 120,00 100

111 0610 631001 14 2 ŠFRB - cestovné náhrady 150 135 135,05 100111 0610 632001 14 2 ŠFRB - energie 572 450 450,00 100111 0610 632002 14 2 ŠFRB - vodné, stočné 40 36 36,00 100111 0610 632003 14 2 ŠFRB - poštové služby 250 205 205,05 10041 0610 632003 14 2 ŠFRB - poštové služby 0 21 21,30 10141 0610 632004 14 2 ŠFRB - internet 33 45 45,00 100

111 0610 632004 14 2 ŠFRB - internet 147 135 135,00 100111 0610 632005 14 2 ŠFRB - telekomunikačné služby 50 20 19,25 9641 0610 633006 14 2 ŠFRB - všeobecný materiál 100 108 108,19 10041 0610 634001 14 2 ŠFRB - palivá 150 0 0,00 0

111 0610 636001 14 2 ŠFRB - nájomné budov, objektov 548 548 548,40 10041 0610 637001 14 2 ŠFRB - školenia 160 0 0,00 041 0610 637004 14 2 ŠFRB - všeobecné služby 252 240 240,00 10041 0610 637014 14 2 ŠFRB - stravovanie 531 510 509,60 10041 0610 637016 14 2 ŠFRB - prídel do SF 142 177 176,97 10041 0610 637035 14 2 ŠFRB - dane (smeti) 23 23 22,56 98

Podprogram 14.2. -Agenda fondu rozvoja bývania

189

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

378 967 454 788 443 560,51 98

41 0610 612002 14 3 Miestny rozhlas - ostatné príplatky 0 50 1,55 341 0610 612002 14 3 Kultúrne domy - ostatné príplatky 0 100 51,75 5241 0610 623 14 3 Miestny rozhlas - poistné do ostatných ZP 288 288 0,00 041 0610 623 14 3 Kultúrne domy - poistné do ostatných ZP 0 65 65,10 10041 0610 625001 14 3 Miestny rozhlas - na nemocenské poistenie 40 40 0,00 041 0610 625001 14 3 Kultúrne domy - na nemocenské poistenie 0 9 9,09 10141 0610 625002 14 3 Miestny rozhlas - na starobné poistenie 403 203 10,05 541 0610 625002 14 3 Kultúrne domy - na starobné poistenie 202 397 397,13 10041 0610 625003 14 3 Miestny rozhlas - na úrazové poistenie 23 23 0,57 241 0610 625003 14 3 Kultúrne domy - na úrazové poistenie 12 23 22,53 9841 0610 625004 14 3 Miestny rozhlas - na invalidné poistenie 86 86 0,00 041 0610 625004 14 3 Kultúrne domy - na invalidné poistenie 0 19 19,51 10341 0610 625005 14 3 Miestny rozhlas - na poistenie v nezamestnanosti 29 29 0,00 041 0610 625005 14 3 Kultúrne domy - na poistenie v nezamestnanosti 0 7 6,49 9341 0610 625007 14 3 Miestny rozhlas - na poistenie do RF solidarity 137 137 3,39 241 0610 625007 14 3 Kultúrne domy - na poistenie do RF solidarity 68 135 134,58 10041 0610 632001 14 3 Nebytové priestory - energie 150 000 139 680 139 261,44 10041 0610 632002 14 3 Nebytové priestory - vodné, stočné 21 500 15 202 15 201,65 10041 0610 633001 14 3 Nebytové priestory - interiérové vybavenie 1 000 37 971 37 948,92 10041 0610 633004 14 3 Nebytové priestory - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie 1 000 489 488,60 10041 0610 633006 14 3 Nebytové priestory - všeobecný materiál 3 000 3 350 2 358,28 7041 0610 635001 14 3 Nebytové priestory - údržba interiérového vybavenia 1 000 1 142 0,00 041 0610 635004 14 3 Nebytové priestory - údržba prevádzkových strojov 13 000 28 030 28 023,19 10041 0610 635006 14 3 Nebytové priestory - údržba nebytových priestorov a odvod do FO 115 000 168 214 163 182,35 9741 0610 635006 14 3 Nebytové priestory - odvody do fondu opráv 3 700 4 150 4 145,88 10041 0610 636002 14 3 Nájomné za prenosové prostriedky Centrum Kolomana Sokola 259 259 0,00 0

41 0610 637003 14 3

Nebytové priestory - propagácia, reklama, inzercia - zverejnenie obsadenosti

nebyt. piestorov 1 000 1 270 1 141,68 9041 0610 637004 14 3 Nebytové priestory - všeobecné služby 10 000 11 940 11 918,68 10041 0610 637004 14 3 Nebytové priestory - všeobecné služby - výkon správy 16 500 13 610 13 607,17 10041 0610 637005 14 3 Nebytové priestory - špeciálne služby 1 500 1 700 1 679,65 9941 0610 637012 14 3 Nebytové priestory - poplatky správne, súdne 400 400 47,00 1241 0610 637015 14 3 Nebytové priestory - poistné 1 000 1 000 293,55 2941 0610 637018 14 3 Nebytové priestory - vratky príjmov minulých rokov 25 000 14 500 14 482,24 10041 0610 637027 14 3 Miestny rozhlas - odmeny mimo pracovného pomeru 2 880 380 70,40 19

Podprogram 14.3. - Nebytové priestory

190

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0610 637027 14 3 Kultúrne domy - odmeny mimo pracovného pomeru 1 440 3 359 2 740,50 8241 0610 641001 14 3 Transfer VPS - nebytové priestory 1 500 2 688 2 407,13 90

41 0620 633004 14 3

PTR - Stan a sedenie na ihrisku (Palúdzka) - prevádzkové stroje, prístroje,

zariadenia 0 1 500 1 498,00 100

41 0620 633004 14 3

PTR - Doplnenie detského ihriska Andice - Benice - prevádzkové stroje, prístroje,

zariadenia 0 500 500,00 100

41 0620 633006 14 3

PTR - Výstavba vonkajšieho grilu a vybudovanie spojovacej brány do areálu ŠK

Kriváň Liptovská Ondrašová - všeobecný materiál 0 730 729,90 10041 0620 635006 14 3 PTR - Krajšia Palúdzka - údržba budov, objektov alebo ich častí 0 200 199,99 10041 0830 635006 14 3 Nebytové priestory - údržba miestneho rozhlasu 5 000 804 804,00 10041 0830 641001 14 3 Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu 2 000 109 108,57 100

1 222 926 1 095 254 1 000 964,02 91

808 882 679 960 642 860,74 95

39 435 41 708 36 545,13 88

41 1020 612002 15 1 DC - LM 1 - ostatné príplatky 0 5 4,14 8341 1020 625002 15 1 DC - LM 1 - na starobné poistenie 70 76 75,54 9941 1020 625002 15 1 DC - LM 2 - na starobné poistenie 60 76 74,97 9941 1020 625002 15 1 DC - Okoličné - na starobné poistenie 76 80 79,59 9941 1020 625003 15 1 DC - LM 1 - na úrazové poistenie 5 5 4,31 8641 1020 625003 15 1 DC - LM 2 - na úrazové poistenie 5 5 4,28 8641 1020 625003 15 1 DC - Okoličné - na úrazové poistenie 5 5 4,52 9041 1020 625007 15 1 DC - LM 1 - na poistenie do rezerv. fondu solidarity 22 27 25,53 9541 1020 625007 15 1 DC - LM 2 - na poistenie do rezerv. fondu solidarity 20 26 25,36 9841 1020 625007 15 1 DC - Okoličné - na poistenie do rezerv.fondu solidarity 23 27 26,94 10041 1020 632001 15 1 DC - LM 1 - energie 2 600 2 600 1 666,10 6441 1020 632001 15 1 DC - LM 2 - energie 2 600 2 510 1 666,03 6641 1020 632001 15 1 DC - LM 3 - energie 750 150 107,04 7141 1020 632001 15 1 DC - Bodice - energie 1 850 1 876 1 875,26 10041 1020 632001 15 1 DC - Demänová - energie 2 000 2 800 2 568,96 9241 1020 632001 15 1 DC - Iľanovo - energie 1 600 2 203 2 202,14 10041 1020 632001 15 1 DC - Ploštín - energie 1 800 2 729 2 728,26 10041 1020 632001 15 1 DC - Okoličné - energie 3 200 3 150 2 732,95 8741 1020 632001 15 1 DC - L.Ondrašová - energie 1 600 1 737 1 736,52 10041 1020 632001 15 1 DC - Palúdzka - energie 600 600 346,20 5841 1020 632001 15 1 DC - LM 3 - plyn 1 750 1 076 1 000,25 93

PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc

Podprogram 15.1. -Sociálne služby

Prvok 15.1.1. - Denné centrá

191

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 1020 632001 15 1 DC - L.Ondrašová - plyn 300 100 92,90 9341 1020 632001 15 1 DC - Palúdzka - tepelná energia 2 400 2 100 2 080,47 9941 1020 632002 15 1 DC - LM 1 - vodné, stočné 50 50 23,04 4641 1020 632002 15 1 DC - LM 2 - vodné, stočné 50 50 23,04 4641 1020 632002 15 1 DC - Bodice - vodné, stočné 100 33 32,67 9941 1020 632002 15 1 DC - Demänová - vodné, stočné 110 131 130,09 9941 1020 632002 15 1 DC - Iľanovo - vodné, stočné 85 25 18,02 7241 1020 632002 15 1 DC - Ploštín - vodné, stočné 100 50 49,61 9941 1020 632002 15 1 DC - Okoličné - vodné, stočné 50 50 24,21 4841 1020 632002 15 1 DC - L.Ondrašová - vodné, stočné 200 200 194,67 9741 1020 632002 15 1 DC - Palúdzka - vodné, stočné 170 60 59,47 9941 1020 632002 15 1 DC - LM 3 - vodné, stočné 100 55 54,30 9941 1020 632004 15 1 DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra - internet 100 100 99,67 10041 1020 632004 15 1 DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra - internet 0 150 107,40 7241 1020 632004 15 1 DC - Bodice - komunikačná infraštruktúra 100 190 170,57 9041 1020 632004 15 1 DC - Demänová - komunikačná infraštruktúra 120 120 65,89 5541 1020 632004 15 1 DC - Okoličné - komunikačná infraštruktúra 20 72 71,88 10041 1020 632004 15 1 DC - L.Ondrašová - komunikačná infraštruktúra 120 120 120,00 10041 1020 632004 15 1 DC - Palúdzka - komunikačná infraštruktúra - internet 120 120 120,00 10041 1020 632004 15 1 DC - LM 3 - komunikačná infraštruktúra 0 72 71,88 10041 1020 632005 15 1 DC - LM 1 - telekomunikačné služby 150 0 0,00 041 1020 632005 15 1 DC - LM 2 - telekomunikačné služby 150 0 0,00 041 1020 633001 15 1 DC - LM 2 - interiérové vybavenie 0 90 90,00 10041 1020 633001 15 1 DC - LM 3 - interiérové vybavenie 400 0 0,00 041 1020 633001 15 1 DC - L.Ondrašová - interiérové vybavenie 100 100 89,00 8941 1020 633001 15 1 DC - Iľanovo - interiérové vybavenie 1 500 1 302 1 302,00 10041 1020 633001 15 1 DC - Ploštín - interiérové vybavenie 100 110 0,00 041 1020 633004 15 1 DC - Demänová - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 0 14 13,99 10041 1020 633004 15 1 DC - Iľanovo - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 0 552 552,00 10041 1020 633004 15 1 DC - Okoličné - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0 40 40,00 10041 1020 633004 15 1 DC - Palúdzka - prev. stroje, prístroje a zaridenia 0 425 410,97 9741 1020 633006 15 1 DC - LM 1 - všeobecný materiál 150 150 88,28 5941 1020 633006 15 1 DC - LM 2 - všeobecný materiál 100 100 76,95 7741 1020 633006 15 1 DC - Bodice - všeobecný materiál 120 120 49,42 4141 1020 633006 15 1 DC - Demänová - všeobecný materiál 100 86 76,42 8941 1020 633006 15 1 DC - Iľanovo - všeobecný materiál 100 210 209,20 100

192

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 1020 633006 15 1 DC - Ploštín - všeobecný materiál 100 90 90,00 10041 1020 633006 15 1 DC - Okoličné - všeobecný materiál 100 60 55,97 9341 1020 633006 15 1 DC - L.Ondrašová - všeobecný materiál 100 100 99,44 9941 1020 633006 15 1 DC - Palúdzka - všeobecný materiál 100 100 96,38 9641 1020 633006 15 1 DC - LM 3 - všeobecný materiál 220 220 217,38 9941 1020 633015 15 1 DC - LM 1 - palivá 30 30 6,83 2341 1020 633015 15 1 DC - LM 2 - palivá 30 30 0,00 041 1020 633015 15 1 DC - Okoličné - palivá 30 30 18,06 6041 1020 633016 15 1 DC - LM 1 - reprezentačné 100 100 56,30 5641 1020 633016 15 1 DC - LM 2 - reprezentačné 202 202 159,00 7941 1020 633016 15 1 DC - Bodice - reprezentačné 87 87 77,71 8941 1020 633016 15 1 DC - Demänová - reprezentačné 149 149 132,42 8941 1020 633016 15 1 DC - Iľanovo - reprezentačné 90 90 90,00 10041 1020 633016 15 1 DC - Ploštín - reprezentačné 100 100 80,81 8141 1020 633016 15 1 DC - Okoličné - reprezentačné 90 91 90,68 10041 1020 633016 15 1 DC - L.Ondrašová - reprezentačné 107 107 104,52 9841 1020 633016 15 1 DC - Palúdzka - reprezentačné 213 213 211,70 9941 1020 633016 15 1 DC - LM 3 - reprezentačné 285 285 256,41 9041 1020 633019 15 1 DC - LM 1 - komunikačná infraštruktúra 0 42 24,00 5741 1020 633019 15 1 DC - LM 2 - komunikačná infraštruktúra 0 42 24,00 5741 1020 634004 15 1 DC - LM 1 - prepravné 176 176 176,00 10041 1020 634004 15 1 DC - LM 2 - prepravné 176 176 176,00 10041 1020 634004 15 1 DC - Bodice - prepravné 176 176 176,00 10041 1020 634004 15 1 DC - Demänová - prepravné 176 176 176,00 10041 1020 634004 15 1 DC - Iľanovo - prepravné 176 176 176,00 10041 1020 634004 15 1 DC - Ploštín - prepravné 176 176 176,00 10041 1020 634004 15 1 DC - Okoličné - prepravné 176 176 176,00 10041 1020 634004 15 1 DC - L.Ondrašová - prepravné 176 176 176,00 10041 1020 634004 15 1 DC - Palúdzka - prepravné 176 176 176,00 10041 1020 634004 15 1 DC - LM 3 - prepravné 176 176 175,74 10041 1020 634004 15 1 Preprava seniorov 0 1 480 1 477,00 10041 1020 635004 15 1 DC - LM 2 - údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení 50 50 0,00 041 1020 635004 15 1 DC - Iľanovo - údržba prev. Strojov, zariadení 0 456 456,00 10041 1020 635004 15 1 DC - LM 3 - údržba budov, objektov alebo ich častí 0 550 424,00 7741 1020 635006 15 1 DC - LM 1 - údržba budov, objektov alebo ich častí 300 144 97,08 6741 1020 635006 15 1 DC - LM 2 - údržba budov, objektov alebo ich častí 300 150 83,00 55

193

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 1020 635006 15 1 DC - LM 3 - údržba budov, objektov alebo ich častí 500 0 0,00 041 1020 635006 15 1 DC - Bodice - údržba budov,objektov alebo ich častí 200 110 0,00 041 1020 635006 15 1 DC - Demänová - údržba budov, objektov alebo ich častí 200 0 0,00 041 1020 635006 15 1 DC - Ploštín - údržba budov, objektov alebo ich častí 200 0 0,00 041 1020 635006 15 1 DC - Okoličné - údržba budov, objektov alebo ich častí 250 250 78,00 3141 1020 635006 15 1 DC - L.Ondrašová - údržba budov, objektov alebo ich častí 200 200 0,00 041 1020 635006 15 1 DC - Palúdzka - údržba budov, objektov alebo ich častí 200 180 0,00 041 1020 637002 15 1 Mikulášska fašiangová zábava seniorov 300 300 300,00 10041 1020 637002 15 1 Koncert pre seniorov - október mesiac úcty k starším 3 000 2 048 1 750,00 8541 1020 637002 15 1 Koncert pod hviezdami - pre kluby seniorov 0 360 360,00 10041 1020 637004 15 1 DC - LM 1 - všeobecné služby 100 170 166,70 9841 1020 637004 15 1 DC - LM 2 - všeobecné služby 83 83 0,00 041 1020 637004 15 1 DC - LM 3 - všeobecné služby 40 40 0,00 041 1020 637005 15 1 DC - LM 3 - špeciálne služby 40 40 0,00 041 1020 637012 15 1 DC - Palúdzka - poplatky 68 68 55,60 8241 1020 637027 15 1 DC - LM 1 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 450 536 535,50 10041 1020 637027 15 1 DC - LM 2 - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 450 536 535,50 10041 1020 637027 15 1 DC - Okoličné - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 460 569 568,50 10041 1020 637036 15 1 DC - L.Ondrašová - reprezentačné catering 150 150 150,00 10041 1020 637036 15 1 DC - Palúdzka - reprezentačné catering 100 100 0,00 0

41 1020 637036 15 1 Reprezentačné - catering - seniori - Bratislava 130. výročie narodenia M. Rázusa 0 300 294,00 98

502 880 341 672 328 284,15 96

41 1012 611 15 1 OS invalidita - tarifný plat 22 300 23 330 23 329,90 10041 1012 612001 15 1 OS invalidita - osobný príplatok 2 000 1 901 1 732,85 9141 1012 614 15 1 OS invalidita - odmeny 1 200 1 200 779,16 6541 1012 621 15 1 OS invalidita - poistné do VšZP 2 500 2 500 2 011,04 8041 1012 623 15 1 OS invalidita - poistné do ostatných ZP 1 050 1 050 506,77 4841 1012 625001 15 1 OS invalidita - na nemocenské poistenie 430 430 361,57 8441 1012 625002 15 1 OS invalidita - na starobné poistenie 4 300 4 300 3 617,59 8441 1012 625003 15 1 OS invalidita - na úrazové poistenie 250 250 206,52 8341 1012 625004 15 1 OS invalidita - na invalidné poistenie 920 920 772,51 8441 1012 625005 15 1 OS invalidita - na poistenie v nezamestnanosti 310 310 257,35 8341 1012 625007 15 1 OS invalidita - na poistenie do RF 1 450 1 450 1 227,22 8541 1012 627 15 1 OS invalidita - DDP 60 140 140,00 10041 1012 633010 15 1 OS invalidita - pracovné odevy 500 500 147,12 29

Prvok 15.1.2. - Opatrovateľská služba

194

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 1012 637014 15 1 OS invalidita - stravovanie 3 800 3 800 3 339,35 8841 1012 637016 15 1 OS invalidita - prídel do SF 500 500 387,63 7841 1012 637035 15 1 OS invalidita - dane (smeti) 110 110 90,24 8241 1012 642015 15 1 OS invalidita - na nemocenské dávky 0 435 434,18 10041 1020 611 15 1 OS staroba - tarifný plat 263 000 168 471 168 297,92 10041 1020 612001 15 1 OS staroba - osobný príplatok 15 000 13 030 12 844,90 9941 1020 614 15 1 OS staroba - odmeny 17 000 10 000 9 225,81 9241 1020 621 15 1 OS staroba - poistné do VšZP 20 500 16 430 15 053,70 9241 1020 623 15 1 OS staroba - poistné do ostatných ZP 10 000 3 000 2 888,47 9641 1020 625001 15 1 OS staroba - na nemocenské poistenie 4 300 2 800 2 684,62 9641 1020 625002 15 1 OS staroba - na starobné poistenie 42 700 27 700 26 862,12 9741 1020 625003 15 1 OS staroba - na úrazové poistenie 2 500 2 467 1 545,58 6341 1020 625004 15 1 OS staroba - na invalidné poistenie 9 200 5 700 5 592,72 9841 1020 625005 15 1 OS staroba - na poistenie v nezamestnanosti 3 100 2 732 1 863,18 6841 1020 625007 15 1 OS staroba - na poistenie do RF 14 500 9 124 9 112,66 10041 1020 627 15 1 OS staroba - DDP 6 000 1 285 1 220,00 9541 1020 633010 15 1 OS staroba - pracovné odevy 2 500 1 700 1 594,14 9441 1020 634001 15 1 OS staroba - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 0 150 66,19 4441 1020 634002 15 1 OS staroba - servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 0 50 0,00 041 1020 634003 15 1 OS staroba - poistenie - zákonné a havarijné 0 335 334,91 10041 1020 634005 15 1 OS staroba - dialničné poplatky, karty, známky 0 15 10,00 6741 1020 637005 15 1 Špeciálne služby - odľahčovacia služba 500 500 0,00 041 1020 637005 15 1 Špeciálne služby 2 500 2 350 1 136,64 4841 1020 637011 15 1 Štúdie, expertízy, posudky - posudky - zmluvný lekár - OS staroba 100 100 0,00 041 1020 637011 15 1 Štúdie, expertízy, posudky - posudky - posudkový lekár 2 100 2 418 2 418,00 10041 1020 637014 15 1 OS staroba - stravovanie 37 800 17 800 16 811,90 9441 1020 637016 15 1 OS staroba - prídel do SF 4 580 3 780 2 901,43 7741 1020 637035 15 1 OS staroba - dane (smeti) 1 100 1 100 970,08 8841 1020 642013 15 1 OS staroba - na odchodné 2 220 3 061 3 060,54 10041 1020 642015 15 1 OS staroba - na nemocenské dávky 0 2 448 2 447,64 100

38 400 48 000 37 319,84 78

111 1020 611 15 1 DOS - tarifný plat 14 691 10 928 8 230,89 7541 1020 611 15 1 DOS - tarifný plat 0 2 953 2 250,94 76

111 1020 612001 15 1 DOS - osobný príplatok 2 500 2 500 2 105,70 84111 1020 614 15 1 DOS - odmeny 1 435 1 435 420,00 29111 1020 621 15 1 DOS - poistné do VšZP 1 841 0 0,00 0

Prvok 15.1.3. - Dom s opatrovateľskou službou

195

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

111 1020 623 15 1 DOS - poistné do ostatných ZP 0 2 139 1 067,60 50111 1020 625001 15 1 DOS - na nemocenské poistenie 244 286 182,12 64111 1020 625002 15 1 DOS - na starobné poistenie 2 437 2 854 1 783,18 62111 1020 625003 15 1 DOS - na úrazové poistenie 200 224 117,72 53111 1020 625004 15 1 DOS - na invalidné poistenie 522 611 383,34 63111 1020 625005 15 1 DOS - na poistenie v nezamestnanosti 200 230 129,38 56111 1020 625007 15 1 DOS - na poistenie do RF 879 1 021 601,34 59111 1020 627 15 1 DOS - DDP 280 0 0,00 041 1020 632001 15 1 DOS - energie 0 2 199 1 422,61 65

111 1020 632001 15 1 DOS - energie 2 710 0 0,00 041 1020 632002 15 1 DOS - vodné, stočné 0 400 108,84 27

111 1020 632002 15 1 DOS - vodné, stočné 400 0 0,00 041 1020 632003 15 1 DOS - telekomunikačné služby 0 350 211,33 60

111 1020 632003 15 1 DOS - telekomunikačné služby 500 0 0,00 041 1020 633001 15 1 DOS - interiérové vybavenie 0 30 0,00 0

111 1020 633001 15 1 DOS - interiérové vybavenie 600 0 0,00 041 1020 633004 15 1 DOS - prev. stroje, prístroje a zariadenia 0 35 34,98 100

111 1020 633004 15 1 DOS - prev. stroje, prístroje a zariadenia 1 300 35 0,00 041 1020 633006 15 1 DOS - všeobecný materiál 0 350 101,38 29

111 1020 633006 15 1 DOS - všeobecný materiál 1 680 0 0,00 041 1020 633010 15 1 DOS - pracovné odevy, obuv 0 165 0,00 0

111 1020 633010 15 1 DOS - pracovné odevy, obuv 200 0 0,00 041 1020 634004 15 1 DOS - prepravné 0 58 58,00 100

111 1020 635004 15 1 DOS - rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení 979 0 0,00 041 1020 635004 15 1 DOS - rutinná a štandardná údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení 0 5 5,00 100

111 1020 635006 15 1 DOS - údržba budov 300 0 0,00 041 1020 636001 15 1 DOS - nájom budov 0 1 953 1 423,08 73

111 1020 636001 15 1 DOS - nájom budov 2 500 0 0,00 0111 1020 637004 15 1 DOS - všeobecné služby 594 0 0,00 041 1020 637004 15 1 DOS - všeobecné služby 0 186 185,18 10041 1020 637014 15 1 DOS - stravovanie 0 1 158 668,85 58

111 1020 637014 15 1 DOS - stravovanie 1 158 0 0,00 041 1020 637016 15 1 DOS - prídel do SF 0 200 139,02 70

111 1020 637016 15 1 DOS - prídel do SF 200 0 0,00 041 1020 637035 15 1 DOS - dane (smeti) 0 50 45,12 90

111 1020 637035 15 1 DOS - dane (smeti) 50 0 0,00 0

196

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

131H 1020 637037 15 1 DOS - vratky 0 8 937 8 937,26 100111 1020 637037 15 1 DOS - vratky za neobsadené miesta 0 6 708 6 706,98 100

125 000 136 913 132 724,54 97

41 1020 642002 15 1 Transfer neziskovej organizácii - Slovenský červený kríž - prepravná služba 5 000 5 000 4 531,84 9141 1020 642007 15 1 Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti, charite 120 000 131 913 128 192,70 97

101 747 110 738 107 402,38 97

41 1070 611 15 1 Komunitné centrum - tarifný plat 21 500 20 593 19 975,20 97111 1070 611 15 1 Nocľaháreň - tarifný plat 17 280 17 280 17 280,00 10041 1070 611 15 1 Nocľaháreň - tarifný plat 2 650 2 045 2 033,80 9941 1070 612001 15 1 Komunitné centrum - osobný príplatok 5 800 6 262 6 261,74 10041 1070 612001 15 1 Nocľaháreň - osobný príplatok 1 564 1 962 1 961,31 10041 1070 612002 15 1 Komunitné centrum - ostatné príplatky 418 418 399,62 9641 1070 612002 15 1 Nocľaháreň - ostatné príplatky 3 910 4 599 4 598,53 10041 1070 614 15 1 Komunitné centrum - odmeny 2 100 2 100 1 879,89 9041 1070 614 15 1 Nocľaháreň - odmeny 1 500 1 500 886,85 5941 1070 621 15 1 Komunitné centrum - poistné do VšZP 1 544 1 544 1 338,60 8741 1070 621 15 1 Nocľaháreň - poistné VšZP 1 208 1 208 1 142,36 9541 1070 623 15 1 Komunitné centrum - poistné do OSZ 1 395 1 513 1 512,99 10041 1070 623 15 1 Nocľaháreň - poistné do ostatných ZP 1 067 1 497 1 496,97 10041 1070 625001 15 1 Komunitné centrum - na nemocenské poistenie 378 400 399,09 10041 1070 625001 15 1 Nocľaháreň - na nemocenské poistenie 378 378 374,35 9941 1070 625002 15 1 Komunitné centrum - na starobné poistenie 3 833 3 993 3 992,23 10041 1070 625002 15 1 Nocľaháreň - na starobné poistenie 3 801 3 801 3 746,12 9941 1070 625002 15 1 Nocľaháreň - na starobné poistenie - odmeny mimo pracovného pomeru 0 11 10,33 9441 1070 625003 15 1 Komunitné centrum - na úrazové poistenie 215 228 227,94 10041 1070 625003 15 1 Nocľaháreň - na úrazové poistenie 215 215 213,73 9941 1070 625003 15 1 Nocľaháreň - na úrazové poistenie - odmeny mimo pracovného pomeru 0 4 0,59 1541 1070 625004 15 1 Komunitné centrum - na invalidné poistenie 810 856 855,41 10041 1070 625004 15 1 Nocľaháreň - na invalidné poistenie 812 812 802,45 9941 1070 625005 15 1 Komunitné centrum - na poistenie v nezamestnanosti 270 286 285,09 10041 1070 625005 15 1 Nocľaháreň - na poistenie v nezamestnanosti 270 270 267,26 9941 1070 625007 15 1 Komunitné centrum - na poistenie do RF 1 300 1 355 1 354,38 10041 1070 625007 15 1 Nocľaháreň - na poistenie do RF 1 317 1 317 1 270,80 9641 1070 625007 15 1 Nocľaháreň - na poistenie do RF - odmeny mimo pracovného pomeru 0 6 3,50 5841 1070 631001 15 1 Komunitné centrum - cestovné náhrady tuzemské 150 105 39,46 3841 1070 632001 15 1 Komunitné centrum - energie 4 000 2 600 2 599,28 100

Prvok 15.1.4. - Príspevky organizáciám poskytujúce sociálne služby

Prvok 15.1.5. - Komunitné centrum

197

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 1070 632001 15 1 Nocľaháreň - energie 4 000 3 860 3 853,44 10041 1070 632002 15 1 Komunitné centrum - vodné, stočné 500 1 065 1 064,98 10041 1070 632002 15 1 Nocľaháreň - vodné, stočné 2 000 874 873,77 10041 1070 632003 15 1 Komunitné centrum - poštovné služby 50 50 30,95 6241 1070 632004 15 1 Komunitné centrum - komunikačná infraštruktúra 1 000 1 000 993,60 9941 1070 632005 15 1 Komunitné centrum - telekomunikačné služby 344 558 557,42 10041 1070 633001 15 1 Komunitné centrum - interiérové vybavenie 880 1 602 1 600,17 10041 1070 633001 15 1 Nocľaháreň - interiérové vybavenie 400 2 701 2 700,60 10041 1070 633001 15 1 Nocľaháreň - interiérové vybavenie 0 6 097 5 780,00 9541 1070 633002 15 1 Komunitné centrum - výpočtová technika 1 500 0 0,00 041 1070 633003 15 1 Komunitné centrum - telekomunikačná technika 0 14 13,99 10041 1070 633003 15 1 Nocľaháreň - telekomunikačná technika 0 14 13,57 9741 1070 633004 15 1 Komunitné centrum - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 0 243 242,60 10041 1070 633004 15 1 Nocľaháreň - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 200 200 35,79 1841 1070 633006 15 1 Komunitné centrum - všeobecný materiál 1 000 1 297 1 296,97 10071 1070 633006 15 1 Komunitné centrum - všeobecný materiál 0 895 894,89 100

111 1070 633006 15 1 Komunitné centrum - všeobecný materiál 0 80 79,76 10041 1070 633006 15 1 Nocľaháreň - všeobecný materiál 300 843 842,41 10041 1070 633006 15 1 Nocľaháreň - všeobecný materiál - čistiace a dezinfekčné prostriedky 650 450 178,06 4071 1070 633006 15 1 Komunitné centrum - všeobecný materiál (Nadácia Kia Motors Slovakia) 0 1 564 1 564,00 100

41 1070 633009 15 1

Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné

pomôcky 200 118 117,23 99

111 1070 633009 15 1

Komunitné centrum - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné

pomôcky 0 60 60,00 10041 1070 633010 15 1 Komunitné centrum - pracovné odevy 150 192 191,59 10041 1070 633010 15 1 Nocľaháreň - pracovné odevy 450 50 38,00 7641 1070 633011 15 1 Komunitné centrum - potraviny 300 222 221,72 10071 1070 633011 15 1 Komunitné centrum - potraviny 0 350 350,11 100

111 1070 633011 15 1 Komunitné centrum - potraviny 0 134 133,64 100111 1070 634004 15 1 Komunitné centrum - prepravné 0 17 17,00 10041 1070 635002 15 1 Komunitné centrum - rutin. a štand. údržba výpočtovej techniky 50 50 0,00 041 1070 635004 15 1 Nocľaháreň - údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení 170 170 29,04 1741 1070 635006 15 1 Komunitné centrum - rutin. a štand. údržba budov, objektov alebo ich častí 100 126 125,81 10041 1070 635006 15 1 Nocľaháreň - údržba budov, objektov alebo ich častí 380 0 0,00 041 1070 637001 15 1 Komunitné centrum - školenia, kurzy, semináre 650 0 0,00 0

111 1070 637002 15 1 Komunitné centrum - konkurzy a súťaže 0 165 165,60 100

198

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 1070 637004 15 1 Komunitné centrum - všeobecné služby 200 106 106,00 10041 1070 637004 15 1 Nocľaháreň - všeobecné služby 150 210 163,46 7841 1070 637012 15 1 Komunitné centrum - poplatky a odvody 70 78 78,30 10041 1070 637014 15 1 Komunitné centrum - stravovanie 1 593 1 740 1 740,10 10041 1070 637014 15 1 Nocľaháreň - stravovanie zamestnancov 2 520 2 620 2 521,05 9641 1070 637016 15 1 Komunitné centrum - prídel do SF 391 428 427,75 10041 1070 637016 15 1 Nocľaháreň - prídel do SF 359 402 401,41 10041 1070 637027 15 1 Komunitné centrum - odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru 0 74 73,75 10041 1070 637035 15 1 Komunitné centrum - dane (smeti) 120 120 90,24 7541 1070 637035 15 1 Nocľaháreň - dane (smeti) 200 200 112,80 5641 1070 641001 15 1 Transfer VPS - Nocľaháreň - palivo pre stan 1 185 130 0,00 041 1070 642015 15 1 Nocľaháreň - na nemocenské dávky 0 411 410,94 100

1 420 929 584,70 63

41 1070 632001 15 1 Energia - tepelná - Pomoc občanom bez prístrešia 750 446 364,71 8241 1070 632001 15 1 Energia - elektrická - Pomoc občanom bez prístrešia 330 150 41,99 2841 1070 632002 15 1 Vodné, stočné - Pomoc občanom bez prístrešia 240 53 10,76 2041 1070 633006 15 1 Všeobecný materiál - Pomoc občanom bez prístrešia 50 130 109,72 8441 1070 633011 15 1 Potraviny - Pomoc občanom bez prístrešia 0 100 57,52 5841 1070 637006 15 1 Náhrady - Pomoc občanom bez prístrešia 50 50 0,00 0

367 353 367 897 323 514,84 88

232 422 242 089 233 405,81 96

41 1040 611 15 2 Detské jasle - tarifný plat 99 897 100 215 100 214,88 10041 1040 612001 15 2 Detské jasle - osobný príplatok 15 987 15 987 13 268,55 8341 1040 612002 15 2 Detské jasle - ostatné príplatky 768 768 671,75 8741 1040 614 15 2 Detské jasle - odmeny 1 602 6 094 6 094,11 10041 1040 621 15 2 Detské jasle - poistné do VšZP 11 666 11 166 10 510,17 9441 1040 621 15 2 Detské jasle - na poistné do VsZP - odmeny za práce mimo PP 159 159 158,40 10041 1040 623 15 2 Detské jasle - poistné do ostatných ZP 656 1 353 1 337,46 9941 1040 625001 15 2 Detské jasle - na nemocenské poistenie 1 633 1 680 1 675,88 10041 1040 625001 15 2 Detské jasle - na nemocenské poistenie - odmeny za práce mimo PP 23 23 22,20 9741 1040 625002 15 2 Detské jasle - na starobné poistenie 16 332 16 802 16 769,32 10041 1040 625002 15 2 Detské jasle - na starobné poistenie - odmeny za práce mimo PP 222 222 221,76 10041 1040 625003 15 2 Detské jasle - na úrazové poistenie 934 971 968,90 10041 1040 625003 15 2 Detské jasle - na úrazové poistenie - odmeny za práce mimo PP 13 13 12,72 9841 1040 625004 15 2 Detské jasle - na invalidné poistenie 3 500 3 500 3 161,57 9041 1040 625004 15 2 Detské jasle - na invalidné poistenie - odmeny za práce mimo PP 48 48 47,52 99

Prvok 15.1.6. - Pomoc občanom bez prístrešia

Podprogram 15.2. -Pomoc rodinám

Prvok 15.2.1. - Detské jasle

199

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 1040 625005 15 2 Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti 1 167 1 167 1 053,35 9041 1040 625005 15 2 Detské jasle - na poistenie v nezamestnanosti - odmeny za práce mimo PP 16 16 15,84 9941 1040 625007 15 2 Detské jasle - na poistenie do RF 5 541 5 700 5 688,58 100

41 1040 625007 15 2 Detské jasle - na poistenie do rezerv. fondu solidarity - odmeny za práce mimo PP 76 76 75,24 9941 1040 627 15 2 Detské jasle - DDP 1 503 1 503 1 480,00 9841 1040 632001 15 2 Detské jasle - energie 26 000 22 881 20 132,05 8841 1040 632002 15 2 Detské jasle - vodné, stočné 1 600 1 600 1 565,69 9841 1040 632004 15 2 Detské jasle - komunikačná infraštruktúra 1 010 1 010 993,60 9841 1040 632005 15 2 Detské jasle - telekomunikačné služby 500 500 398,26 8041 1040 633001 15 2 Detské jasle - interiérové vybavenie 1 000 2 190 2 102,79 9641 1040 633002 15 2 Detské jasle - výpočtová technika 100 100 25,47 2541 1040 633004 15 2 Detské jasle - prevádzkové stroje, prístroje 2 100 1 814 1 487,81 8241 1040 633006 15 2 Detské jasle - všeobecný materiál a náhradné diely 2 200 3 100 2 954,61 9541 1040 633006 15 2 Detské jasle - všeobecný materiál - čistiace a dez. prostriedky 1 000 1 800 1 766,24 9841 1040 633009 15 2 Detské jasle - knihy, časopisy, noviny 700 700 688,91 9841 1040 633010 15 2 Detské jasle - pracovné odevy 800 800 800,00 10041 1040 633011 15 2 Detské jasle - potraviny 20 000 20 000 19 951,12 10041 1040 633015 15 2 Detské jasle - palivá 120 120 118,64 9941 1040 635002 15 2 Detské jasle - údržba výpočtovej techniky 50 50 33,60 6741 1040 635004 15 2 Detské jasle - údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 400 400 328,31 82

131H 1040 635006 15 2 Detské jasle - údržba budov, priestorov 0 6 000 6 000,00 10041 1040 635006 15 2 Detské jasle - údržba budov, priestorov 5 000 4 300 3 807,61 8941 1040 636002 15 2 Detské jasle - nájom prevádzkových zariadení 50 50 47,80 9641 1040 637001 15 2 Detské jasle - školenia, kurzy, semináre a porady 60 60 0,00 041 1040 637004 15 2 Detské jasle - všeobecné služby 500 950 912,82 9641 1040 637016 15 2 Detské jasle - prídel do SF 1 693 1 820 1 818,59 10041 1040 637027 15 2 Detské jasle - odmeny za práce mimo PP 1 584 1 584 1 584,00 10041 1040 637035 15 2 Detské jasle - dane (smeti) 372 372 360,96 9741 1040 642013 15 2 Detské jasle - na odchodné 3 840 1 337 991,00 7441 1040 642015 15 2 Detské jasle - na nemocenské dávky 0 1 088 1 087,73 100

10 750 1 021 680,85 67

41 1040 642014 15 2 Transfer jednotlivcom - príspevok na dopravu do detského domova 250 250 0,00 041 1040 642014 15 2 Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov 500 0 0,00 041 1040 642014 15 2 Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu úspor 10 000 771 680,85 88

119 181 119 467 85 804,33 72

Prvok 15.2.2. - Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prvok 15.2.3. - Inštitút osobitného príjemcu

200

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

111 1040 637006 15 2 Náhrady - osobitný príjemca - rodinné prídavky 20 500 20 500 15 440,02 75131H 1040 637006 15 2 Náhrady - osobitný príjemca - rodičovský príspevok 0 10 10,00 100111 1040 637006 15 2 Náhrady - osobitný príjemca - rodičovský príspevok 2 500 2 500 642,60 26111 1040 637006 15 2 Náhrady - osobitný príjemca - príspevok pri narodení dieťaťa 0 152 151,37 100111 1070 612001 15 2 Osobný príplatok - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 860 860 760,80 88

131H 1070 612001 15 2 Osobný príplatok - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 0 75 74,66 100

131H 1070 621 15 2

Poistné do Všeobecnej zdravot. poisťovne - zabezpečenie výkonu osobitného

príjemcu 0 4 3,74 94

111 1070 621 15 2

Poistné do Všeobecnej zdravot. poisťovne - zabezpečenie výkonu osobitného

príjemcu 86 86 38,04 44131H 1070 625001 15 2 Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 0 1 1,05 105111 1070 625001 15 2 Na nemocenské poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 12 12 10,67 89111 1070 625002 15 2 Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 120 120 106,53 89

131H 1070 625002 15 2 Na starobné poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 0 10 10,45 105111 1070 625003 15 2 Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 7 7 6,12 87

131H 1070 625003 15 2 Na úrazové poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 0 1 0,60 60131H 1070 625004 15 2 Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 0 2 2,24 112111 1070 625004 15 2 Na invalidné poistenie - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 26 26 22,80 88

131H 1070 625005 15 2 Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 0 3 3,54 118111 1070 625005 15 2 Na poistenie v nezamestnanosti - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 9 9 0,00 0

111 1070 625007 15 2

Na poistenie do rezerv. fondu solidarity - zabezpečenie výkonu osobitného

príjemcu 41 41 36,10 88111 1070 633006 15 2 Všeobecný materiál - zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu 20 20 0,00 0

131H 1070 637006 15 2 Náhrady - osob. príjemca - dávka v hmotnej núdzi 0 28 27,51 98111 1070 637006 15 2 Náhrady - osob. príjemca - dávka v hmotnej núdzi 95 000 95 000 68 455,49 72

5 000 5 320 3 623,85 68

111 1030 637005 15 2 Špeciálne služby - pohrebné trovy 0 320 318,68 10041 1030 637005 15 2 Špeciálne služby - pohrebné trovy 2 000 2 000 1 455,17 7341 1070 642026 15 2 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke (JDHN) 3 000 3 000 1 850,00 62

7 000 6 000 6 000,00 100

41 1070 642001 15 3

Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO 52 Liptovský Mikuláš -

Rehabilitačné služby 0 450 450,00 10041 1070 642001 15 3 Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a rekondičné služby pre ZŤP 0 300 300,00 100

41 1070 642001 15 3

Transfer OZ - Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, klub Lipt. Mikuláš - Ako

prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu 0 1 000 1 000,00 100

Prvok 15.2.4. - Jednorázové dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Podprogram 15.3. -Grantový systém v sociálnej oblasti

201

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 1070 642001 15 3

Transfer OZ - Slovenský zväz telesne postihnutých - ZRZPD - Klub Koliesko -

sociálno-rehabilitačný pobyt v Hoteli Alexandra Lipt. Ján 0 450 450,00 100

41 1070 642001 15 3

Transfer OZ - Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO LM - Individuálna

rehabilitácia členov ZPCCH 0 350 350,00 10041 1070 642001 15 3 Transfer OZ - Slovenský červený kríž - ÚZ Liptov - Pomoc ľuďom bez domova 0 1 000 1 000,00 100

41 1070 642001 15 3

Transfer OZ - Dotácia primátora - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska -

Rekondičný pobyt Bojnice 2018 0 500 500,00 10041 1070 642002 15 3 Transfer org. v sociálnej oblasti 7 000 0 0,00 0

41 1070 642007 15 3 Transfer cirkvi - Spišská katolicka charita, Denný stacionár - pracovná terapia 0 1 000 1 000,00 10041 1070 644002 15 3 Transfer ostatnej právnickej osobe - Lobelka - Letný sociálny tábor 0 450 450,00 100

41 1070 644003 15 3

Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi - hipoterapia a canisterapia pre ŤZP

klientov 0 500 500,00 0

39 691 40 588 27 780,28 68

111 1070 611 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - tarifný plat 17 200 17 200 14 104,43 8241 1070 611 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - tarifný plat 50 772 0,00 0

111 1070 612001 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - osobný príplatok 8 942 8 808 4 448,58 5141 1070 614 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - odmeny 850 850 429,10 5041 1070 621 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do VsZP 85 85 0,00 0

111 1070 621 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do VsZP 1 700 1 700 1 336,27 79111 1070 623 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistné do ostat.poisťovní 946 946 561,88 59111 1070 625001 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské poistenie 355 355 265,67 7541 1070 625001 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské poistenie 12 42 0,00 0

111 1070 625002 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na starobné poistenie 3 500 2 989 2 657,43 8941 1070 625002 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na starobné poistenie 119 339 0,00 0

111 1070 625003 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na úrazové poistenie 200 200 151,70 7641 1070 625003 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na úrazové poistenie 7 27 0,00 0

111 1070 625004 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na invalidné poistenie 740 740 569,40 7741 1070 625004 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na invalidné poistenie 26 76 0,00 0

111 1070 625005 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie v nezamestnanosti 260 260 189,76 73

41 1070 625005 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie v nezamestnanosti 9 29 0,00 0111 1070 625007 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie do RF 1 203 1 203 901,59 7541 1070 625007 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na poistenie do RF 41 121 0,00 0

111 1070 631001 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - cestovné náhrady tuzemské 147 226 127,12 56

Podprogram 15.4. -Projekty v sociálnej oblasti

202

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

111 1070 632005 15 4

Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - poštovné a telekomunikačné

služby 479 534 352,00 66111 1070 633006 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - kancelárske potreby 281 281 175,49 62111 1070 637014 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - stravovanie 368 879 878,82 041 1070 637014 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - stravovanie 1 615 1 195 103,63 9

111 1070 637016 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - prídel do sociálneho fondu 488 488 284,79 0111 1070 637035 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - dane (smeti) 68 68 67,68 0

131H 1070 642015 15 4 Projekt "NP Terénna sociálna práca v obciach" - na nemocenské dávky 0 175 174,94 100

0 809 808,16 100

111 1020 637037 15 5 Vratky - ZPS 0 489 488,16 100131H 1020 637037 15 5 Vratky - ZPS 0 320 320,00 100

72 950 171 516 108 799,50 63

22 400 12 004 8 839,50 74

41 0474 637003 17 1

Propagácia, reklama a inzercia - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" -

povinná publicita projektu (stála tabuľa a polepy na dopravné prostriedky) 0 173 172,50 100

1AA2 0474 637005 17 1

Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na

projekty pre čerpanie FP z EÚ 0 216 215,72 100

41 0474 637005 17 1

Špeciálne služby - poradensko-konzultačné služby, externý manažment na

projekty pre čerpanie FP z EÚ 22 000 10 998 8 234,28 75

41 0474 637005 17 1

Špeciálne služby - externého manažmentu na projekt "Novostavba komunitného

centra v meste LM" - VZ (refundácia) 0 217 217,00 10041 0474 637012 17 1 Poplatky a odvody (kolky) 400 400 0,00 0

50 550 159 512 99 960,00 63

3AA1 0474 633001 17 2

Interierové vybavenie - Projekt "Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského" -

MTZ (85% ERDF) 0 10 891 0,00 0

3AA2 0474 633001 17 2


MTZ (10% ŠR) 0 1 281 0,00 0

1AA1 0474 633001 17 2


MTZ (85% ERDF) 10 891 0 0,00 0

1AA2 0474 633001 17 2


MTZ (10% ŠR) 1 281 0 0,00 0

41 0474 633001 17 2


MTZ (5% VZ) 641 641 0,00 0

Podprogram 15.5. - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty

17.1. - Vyhodnotenie PD k strategickým rozvojovým projektom

17.2. - Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia stavieb

203

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0474 633001 17 2


MTZ (záverečná faktúra, 5% - refundácia) 675 675 0,00 0

41 0474 633001 17 2

Interiérové vybavenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.

Stodolu LM v oblasti" - VZ 0 250 0,00 0

111 0474 633001 17 2

Interiérové vybavenie - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.

Stodolu LM v oblasti" 0 1 609 0,00 0

41 0474 633004 17 2

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v

LM", nákup zberných nádob (vlastné zdroje, 5%) 0 4 998 4 998,00 100

3AB2 0474 633004 17 2


LM", nákup zberných nádob (ŠR, 10%) 0 9 996 9 996,00 100

3AB1 0474 633004 17 2


LM", nákup zberných nádob (KF, 85%) 0 84 966 84 966,00 100

111 0474 633004 17 2

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Projekt "Podpora základného

vzdelávania v ZŠ Nábr. A. Stodolu LM v oblasti" 0 2 211 0,00 041 0474 633006 17 2 Všeobecný materiál - Projekt "Nákup športovej výbavy pre CVČ" - VZ 0 230 0,00 0

111 0474 633006 17 2

Všeobecný materiál - Projekt "Nákup športovej výbavy pre CVČ" - dotácia Úrad

vlády SR 0 4 150 0,00 0

111 0474 633006 17 2

Všeobecný materiál - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.

Stodolu LM v oblasti" 0 180 0,00 0

41 0474 633006 17 2

Všeobecný materiál - Projekt "Podpora základného vzdelávania v ZŠ Nábr. A.

Stodolu LM v oblasti" - VZ 0 132 0,00 0

41 0474 637003 17 2

Propagácia, reklama a inzercia - Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM",

publicita projektu (vlastné zdroje, 5%) 0 12 0,00 0

3AB2 0474 637003 17 2


publicita projektu (ŠR, 10%) 0 24 0,00 0

3AB1 0474 637003 17 2


publicita projektu (KF, 85%) 0 204 0,00 0

1AA1 0474 637004 17 2

Špeciálne služby - Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade

Hlboké - odstránenie odpadu, ERDF 85% 19 043 19 043 0,00 0

1AA2 0474 637004 17 2



41 0474 637004 17 2



1AA1 0474 637005 17 2


Hlboké - externé riadenie, ERDF 85% 2 528 2 528 0,00 0

204

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

1AA2 0474 637005 17 2


Hlboké - externé riadenie, ERDF 10% 297 297 0,00 0

41 0474 637005 17 2


Hlboké - externé riadenie, ERDF 5% 149 149 0,00 01AA1 0474 637027 17 2 ZŠ A.Stodolu mzdové výdavky 85% ERDF (mzdy + odvody) 1 353 1 353 0,00 01AA2 0474 637027 17 2 ZŠ A.Stodolu mzdové výdavky 10% ŠR (mzdy + odvody) 159 159 0,00 0

41 0474 637027 17 2 ZŠ A.Stodolu mzdové výdavky 5% VZ (mzdy + odvody) 80 80 0,00 0

41 0474 637027 17 2

ZŠ A.Stodolu mzdové výdavky 5% (záverečná faktúra, 5% refundácia) (mzdy +

odvody) 84 84 0,00 01AA1 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - ZŠ A.Stodolu publicita 85% ERDF 26 26 0,00 01AA2 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - ZŠ A.Stodolu publicita 10% ŠR 3 3 0,00 0

41 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - ZŠ A.Stodolu publicita 5% VZ 2 2 0,00 01AA1 0474 637027 17 2 ZŠ Okoličianska mzdové výdavky 85% ERDF (mzdy + odvody) 2 881 2 881 0,00 01AA2 0474 637027 17 2 ZŠ Okoličianska mzdové výdavky 10% ŠR (mzdy + odvody) 339 339 0,00 0

41 0474 637027 17 2 ZŠ Okoličianska mzdové výdavky 5% VZ (mzdy + odvody) 170 170 0,00 0

41 0474 637027 17 2

ZŠ Okoličianska mzdové výdavky 5% (záverečná faktúra, 5% refundácia)

(mzdy + odvody) 178 178 0,00 01AA1 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - ZŠ Okoličianska publicita 85% ERDF 26 26 0,00 01AA2 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - ZŠ Okoličianska publicita 10% ŠR 3 3 0,00 0

41 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - ZŠ Okoličianska publicita 5% VZ 2 2 0,00 01AA1 0474 637027 17 2 ZŠ Demänovská ulica mzdové výdavky 85% ERDF (mzdy + odvody) 257 257 0,00 01AA2 0474 637027 17 2 ZŠ Demänovská ulica mzdové výdavky 10% ŠR (mzdy + odvody) 30 30 0,00 0

41 0474 637027 17 2 ZŠ Demänovská ulica mzdové výdavky 5% VZ (mzdy + odvody) 15 15 0,00 01AA1 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - ZŠ Demänovská ulica publicita 85% ERDF 26 26 0,00 01AA2 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - ZŠ Demänovská ulica publicita 10% ŠR 3 3 0,00 0

41 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - ZŠ Demänovská ulica publicita 5% VZ 2 2 0,00 041 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - Vo na projekt "Depozitár MJK v LM" 1 080 1 080 0,00 0

1AA2 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK" (ŠR) 497 497 0,00 041 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK" (vl. zdroje) 248 248 0,00 0

1AA1 0474 637005 17 2 Špeciálne služby - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK" (ERDF) 4 220 4 220 0,00 0

272 689 241 732 236 635,86 98

169 897 138 940 133 843,86 96

41 0170 651002 18 1

Splátka úroky - Prekleňovací úver 600/2017 - Historicko-kultúrno-prírodná cesta

okolo Tatier - 2. etapa 3 000 123 122,43 100

41 0170 651002 18 1

Splátka úroky - Prekleňovací úver - Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo

Tatier - 3. etapa 3 000 0 0,00 0

PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií

Podprogram 18.1. -Dlhová služba

205

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0170 651002 18 1 Splátka úroky - investičný - Zimný štadión VUB 4 000 428 349,21 8241 0170 651002 18 1 Splátka úroky - Medziročné rozdiely 5 000 0 0,00 041 0170 651002 18 1 Splátka úroky - ICR AQUAPARK OTP 1 100 400 356,09 8941 0170 651002 18 1 Splátka úroky - Pešia zóna III. etapa OTP 900 400 365,05 9141 0170 651002 18 1 Splátka úroky - Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií VÚB 17 100 12 291 12 291,08 100

41 0170 651002 18 1

Splátka úroky - Refinancovanie komerčných úverov v Prima banke - Investičný

úver 2016 45 000 38 501 38 488,80 10041 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB 8 770 8 770 8 453,61 9641 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB 3 144 3 144 2 903,70 9241 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB 705 705 509,38 7241 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10 11 658 11 658 11 311,19 9741 0170 651003 18 1 Splátka úroky - Nový svet Hlboké soc. sl. ŠFRB 709 709 488,05 6941 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07 5 488 5 488 5 207,28 9541 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08 6 191 6 191 5 902,21 9541 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB 8 159 8 159 7 825,91 9641 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 9 b.j. Hlboké ŠFRB 1 290 1 290 1 071,44 8341 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB 2 595 2 595 2 334,99 9041 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB 7 565 7 565 7 233,74 9641 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB 7 146 7 146 6 814,14 9541 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 22 b.j. Pltnícka ŠFRB 3 098 3 098 2 845,85 9241 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 22 b.j. Nábrežie ŠFRB 9 551 9 551 9 181,93 9641 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13 OTP 744 744 525,52 7141 0170 651003 18 1 Splátka úroky - 47 b.j. Dominanta ŠFRB 8 984 8 984 8 712,50 9741 0170 653001 18 1 Manipulačné poplatky 5 000 1 000 549,76 55

102 792 102 792 102 792,00 100

41 0112 637012 18 2 1. slovenská úsporová - poplatky a odvody 102 792 102 792 102 792,00 100

12 616 778 13 078 160 12 495 459,28 96

Bežné výdavky základné školy 4 443 324 4 839 190 4 651 355,39 96

Bežné výdavky materské školy 2 230 952 2 331 331 2 309 888,90 99

Bežné výdavky školské jedálne 1 219 042 1 270 210 1 371 672,46 108Bežné výdavky školské kluby 418 197 433 245 432 152,86 100Bežné výdavky Základná umelecká škola 778 543 779 504 778 218,06 100

Bežné výdavky CVČ 229 604 281 486 279 382,26 99

9 319 662 9 934 966 9 822 669,93 99

41 0820 611 13 5 Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat, 60 667 63 634 63 624,80 100

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Podprogram 18.2. -Nákup akcií

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MsÚ

206

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0820 611 13 5 Tarifný plat, os.plat, zákl. plat, funkčný plat (DK Palúdzka) 2 600 2 618 2 617,72 10041 0820 612001 13 5 Príplatky - osobný príplatok 18 600 21 088 21 087,78 10041 0820 612002 13 5 Príplatky - ostatné príplatky (za riadenie) 2 350 2 465 2 464,24 10041 0820 612002 13 5 Príplatky - ostatné príplatky (So. Ne..) 1 300 2 552 2 551,98 10041 0820 614 13 5 Odmeny 4 500 14 211 14 210,83 10041 0820 621 13 5 Poistné do VšZP 7 800 9 763 9 761,10 10041 0820 623 13 5 Poistné do ostatných zdrav. poistovní (Dôvera) 1 520 1 823 1 770,43 9741 0820 625001 13 5 Na nemocenské poistenie 1 400 1 655 1 653,09 10041 0820 625002 13 5 Na starobné poistenie 14 300 17 177 17 176,51 10041 0820 625003 13 5 Na úrazové poistenie 820 1 025 1 024,26 10041 0820 625004 13 5 Na invalidné poistenie 2 900 3 544 3 543,75 10041 0820 625005 13 5 Na poistenie v nezamestnanosti 960 1 181 1 180,63 10041 0820 625007 13 5 Na poistenie do RF solidarity 4 800 5 829 5 826,77 10041 0820 631001 13 5 Cestovné náhrady tuzemské 100 100 36,83 3741 0820 631002 13 5 Cestovné náhrady zahraničné 100 100 0,00 041 0820 632001 13 5 Energie (elektrická energia) 26 000 18 280 17 380,65 9541 0820 632001 13 5 Energie (elektrická energia-Palúdzka) 1 000 720 441,67 6141 0820 632001 13 5 Energie (teplo) 63 000 48 382 48 165,95 10041 0820 632001 13 5 Energie (teplo - plyn Palúdzka) 5 000 2 300 2 231,29 9741 0820 632002 13 5 Vodné, stočné 4 000 2 700 1 740,82 6441 0820 632002 13 5 Vodné, stočné (Palúdzka) 300 300 273,55 9141 0820 632003 13 5 Poštové služby 1 200 1 200 961,15 8041 0820 632003 13 5 Telekomunikačné služby 3 000 3 000 2 625,56 8841 0820 632004 13 5 Komunikačná infraštruktúra (FBA adm. prístup) 1 000 1 000 993,60 9941 0820 633001 13 5 Interierové vybavenie 5 000 3 000 2 271,67 7641 0820 633002 13 5 Výpočtová technika 1 500 1 989 1 513,90 76

111 0820 633002 13 5 Výpočtová technika (AUVF) 0 646 646,57 10041 0820 633003 13 5 Telekomunikačná technika 400 674 673,65 10041 0820 633004 13 5 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 7 000 4 901 4 900,82 100

111 0820 633006 13 5 Všeobecný materiál - kino (AUVF) 0 384 383,59 10041 0820 633006 13 5 Všeobecný materiál + kurzy 5 000 6 654 6 650,78 10041 0820 633006 13 5 Všeobecný materiál (údržbársky) 4 000 1 999 914,65 4641 0820 633006 13 5 Všeobecný materiál (programy) 1 500 1 568 1 567,01 10041 0820 633006 13 5 Všeobecný materiál (kancelársky) 1 500 1 500 881,17 5941 0820 633006 13 5 Všeobecný materiál (čistiace prostriedky) 300 300 0,00 041 0820 633006 13 5 Všeobecný materiál (kino) 100 474 473,14 100

207

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0820 633006 13 5 Všeobecný materiál (KD Palúdzka) 1 400 1 400 304,40 2241 0820 633009 13 5 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 200 400 398,61 10041 0820 633010 13 5 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky 80 80 75,00 9441 0820 633013 13 5 Softvér 800 1 516 1 512,43 10041 0820 633016 13 5 Reprezentačné 100 269 266,47 9941 0820 633019 13 5 Komunikačná infraštruktúra (materiál) 0 100 96,28 9641 0820 635002 13 5 Rutinná a štand.údržba (údržba VT) 300 343 342,90 100

111 0820 635004 13 5 Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení (AUVF) 0 700 699,84 10041 0820 635004 13 5 Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení (DK) 5 000 18 730 18 728,83 10041 0820 635004 13 5 Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení - kino 2 000 2 000 1 016,64 5141 0820 635004 13 5 Rutinná a štand.údržba prev.strojov a zariadení - (KD Palúdzka) 200 200 98,00 4941 0820 635006 13 5 Rutinná a štand.údržba budov, objektov (+ strecha) 12 000 11 000 10 212,15 9341 0820 635009 13 5 Rutinná a štand. údržba (softvéru) 200 200 0,00 041 0820 637001 13 5 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie 200 340 340,00 10072c 0820 637002 13 5 Konkurzy a súťaže ( OOCR)/ 22 000 23 158 23 158,00 100111 0820 637002 13 5 Konkurzy a súťaže (PAN 2018) 0 3 500 3 500,00 10041 0820 637002 13 5 Konkurzy a súťaže (programy DK) 60 000 151 238 150 494,17 10041 0820 637002 13 5 Konkurzy a súťaže (ples primátora) 7 000 6 680 6 600,00 99

111 0820 637002 13 5 Konkurzy a súťaže (ŠF - kultúrne poukazy) 0 1 432 1 432,00 10041 0820 637002 13 5 Konkurzy a súťaže ( Mikulášsky domček) 300 329 328,11 10041 0820 637003 13 5 Propagácia, reklama, inzercia 300 300 19,92 741 0820 637004 13 5 Všeobecné služby DK 11 500 12 652 12 651,23 100

111 0820 637004 13 5 Všeobecné služby (zo ŠR na Tanečnú horúčku Liptova) 0 1 500 1 500,00 100111 0820 637004 13 5 Všeobecné služby (PAN 2018) 0 11 500 11 500,00 10041 0820 637004 13 5 Všeobecné služby (dokumentácia GDPR) 0 3 000 2 966,40 9941 0820 637004 13 5 Všeobecné služby (KM) 300 300 0,00 041 0820 637004 13 5 Všeobecné služby (kino) 5 900 5 900 5 341,95 9141 0820 637012 13 5 Poplatky a odvody (za vedenie účtov, ostatné) 3 000 4 861 4 860,67 10041 0820 637012 13 5 Poplatky a odvody (ožičovné za filmy - kino) 20 000 11 946 11 937,85 100

111 0820 637012 13 5 Poplatky a odvody (AUVF - požičovné kino) 0 111 111,00 10041 0820 637014 13 5 Stravovanie 4 000 4 410 4 150,30 9441 0820 637015 13 5 Poistné (poistenie majetku) 2 000 2 058 2 057,96 10041 0820 637016 13 5 Prídel do SF 700 918 916,88 10041 0820 637027 13 5 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru (dohody o PČ - DK) 6 000 6 851 6 847,45 10041 0820 637027 13 5 Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru - Palúdzka 1 280 1 280 1 001,04 7841 0820 637027 13 5 Odmeny zamestnancom mimo prac. Pomeru (dohody o PČ - kino) 12 500 12 500 12 394,85 99

208

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0820 637035 13 5 Dane 2 100 2 100 1 767,22 8472c 0820 637035 13 5 Dane (z OOCR - zrážková daň) 0 342 342,00 10041 0820 637036 13 5 Reprezentačné výdavky 0 874 873,60 10041 0820 642012 13 5 Na odstupné 0 1 249 1 249,00 10041 0820 642015 13 5 Na nemocenské dávky (PN) 0 532 531,25 100

436 877 559 535 546 846,31 98

41 0820 611 13 6 Tarifný plat 77 770 77 488 77 487,53 1001AC1 0820 611 13 6 Tarifný plat 85% ESF 1 479 5 833 5 832,69 1001AC2 0820 611 13 6 Tarifný plat 15% ŠR 261 1 045 1 045,01 100

41 0820 612001 13 6 Osobný príplatok 24 800 13 959 13 958,68 10041 0820 612002 13 6 Ostatné príplatky okrem osobných 5 000 4 795 4 790,25 10041 0820 614 13 6 Odmeny 0 8 843 8 842,15 10041 0820 621 13 6 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 8 470 8 906 8 905,18 100

1AC1 0820 621 13 6 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 85% ESF 147 582 581,23 1001AC2 0820 621 13 6 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 15% ŠR 26 94 93,61 70

41 0820 623 13 6 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 2 290 1 393 1 392,09 100

41 0820 625001 13 6 Na nemocenské poistenie 1 506 1 356 1 354,79 1001AC1 1162 625001 13 6 Na nemocenské poistenie 85% ESF 21 82 81,39 991AC2 0820 625001 13 6 Na nemocenské poistenie 15% ŠR 4 14 14,01 100

41 1161 625002 13 6 Na starobné poistenie 15 060 14 800 14 799,17 1001AC1 1162 625002 13 6 Na starobné poistenie 85% ESF 206 815 813,71 1001AC2 0820 625002 13 6 Na starobné poisteni 15% ŠR 36 140 140,05 100

41 0820 625003 13 6 Na úrazové poistenie 861 833 832,51 1001AC1 1161 625003 13 6 Na úrazové poistenie 85% ESF 12 47 46,49 991AC2 0820 625003 13 6 Na úrazové poistenie 15% ŠR 2 8 8,02 100

41 0820 625004 13 6 Na invalidné poistenie 3 228 3 068 3 067,73 1001AC1 0820 625004 13 6 Na invalidné poistenie 85% ESF 45 176 174,35 991AC2 0820 625004 13 6 Na invalidné poistenie 15% ŠR 8 32 30,00 94

41 0820 625005 13 6 Na poistenie v nezamestnanosti 1 058 1 136 1 135,69 1001AC1 0820 625005 13 6 Na poistenie v nezamestnanosti 85% ESF 15 59 58,14 991AC2 0820 625005 13 6 Na poistenie v nezamestnanosti 15% ŠR 3 10 9,98 100

41 0820 625007 13 6 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 5 110 5 021 5 020,60 1001AC1 0820 625007 13 6 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 85% ESF 71 277 276,08 1001AC2 0820 625007 13 6 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 15% ŠR 12 48 47,53 99

41 0820 631001 13 6 Cestovné náhrady - tuzemské 300 10 7,10 7141 0820 631002 13 6 Cestovné náhrady - zahraničné 200 184 183,14 0

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY L.MIKULÁŠ

209

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0820 632001 13 6 Energie 25 000 17 599 17 598,17 100111 0820 632001 13 6 Energie 500 1 500 1 430,00 9541 0820 632002 13 6 Vodné, stočné 2 000 909 908,38 10041 0820 632003 13 6 Poštové a telekomunikačné služby 300 289 288,41 100

111 0820 632004 13 6 Komunikačná infraštruktura 0 800 800,00 10041 0820 632004 13 6 Komunikačná infraštruktura 2 000 2 577 2 576,34 10041 0820 632005 13 6 Telekomunikačné služby 2 400 2 047 2 046,81 10041 0820 633001 13 6 Interiérové vybavenie 1 300 0 0,00 041 0820 633001 13 6 Interiérové vybavenie depozitov 400 5 670 5 669,20 10041 0820 633002 13 6 Výpočtová technika 500 0 0,00 041 0820 633004 13 6 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 400 32 31,10 9771 0820 633006 13 6 Všeobecný materiál z darov 0 950 950,00 10041 0820 633006 13 6 Všeobecný materiál 3 000 23 067 23 067,02 100

41 0820 633006 13 6

Všeobecný materiál - nákup múzealií a konrezvator 2,1 výstavy 2,2zbierkových

predmetov, materiál pre konzervátora 1 500 0 0,00 041 0820 633009 13 6 Knihy, časopisy , noviny 150 35 35,00 3541 0820 633009 13 6 Knihy, časopisy , noviny - do knižnice 250 111 110,54 10041 0820 633010 13 6 Pracovné odevy , obuv a pracovné pomôcky 200 663 662,42 10041 0820 633016 13 6 Reprezentačné 550 362 361,26 4241 0820 634004 13 6 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov 500 187 186,11 10041 0820 635001 13 6 Rutinná štandardná údržba - interiérového vybavenia 500 0 0,00 041 0820 635002 13 6 Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky 600 0 0,00 0

41 0820 635004 13 6 Rutinná a štandardná údržba - prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia 300 202 201,10 10041 0820 635006 13 6 Rutinná a štandardná údržba - budov, objektov alebo ich častí 3 500 15 587 15 586,75 10041 0820 635006 13 6 Rutinná a štandardná údržba - pamätných tabúľ 1 500 132 132,00 10041 0820 635006 13 6 Reštaurovanie obrazov, múzeálií 300 0 0,00 0

111 0820 635006 13 6 Reštaurovanie múzeálií zo ŠR 1 000 0 0,00 041 0820 635009 13 6 Rutinná a štandardná údržba - softvéru 450 884 883,05 10041 0820 636008 13 6 Nájomné - komunikač.infraštruktúry 330 0 0,00 041 0820 637001 13 6 Služby - školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 200 0 0,00 041 0820 637002 13 6 Konkurzy, súťaže - vlastné výdaje súvisiace s kulktúrnou činnosťou 1 600 1 277 1 276,57 10041 0820 637004 13 6 Všeobecné služby 16 000 26 636 26 634,91 10041 0820 637004 13 6 Všeobecné služby - výstavná činnosť - OOCR 3 000 4 000 4 000,00 100

41 0820 637004 13 6 Všeobecné služby - výstavná činnosť, propagácia,publikačná, edičná činnosť 3 350 3 350 3 343,01 100

210

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 0820 637005 13 6 Sanácia hospodárskej budovy 10 000 0 0,00 041 0820 637012 13 6 Poplatky, odvody 400 245 244,35 10041 0820 637012 13 6 Poplatky a odvody - darovací účet 0 255 54,40 041 0820 637014 13 6 Stravovanie 6 700 5 407 5 406,85 10041 0820 637015 13 6 Poistné 2 300 1 710 1 708,84 10041 0820 637016 13 6 Prídel do SF 1 350 1 107 1 106,48 10041 0820 637027 13 6 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 1 500 5 424 5 423,38 10041 0820 637035 13 6 Dane - zrážková daň 2 2 0,25 1341 0820 642006 13 6 Členské príspevky 300 357 357,00 100

244 133 274 427 274 108,60 100111 1020 611 15 5 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat 96 200 117 736,00 117 736,53 10041 1020 611 15 5 Tarifný plat,osobný plat, základný plat,funkčný plat 75 180 42 362,00 42 362,62 100

1AC2 1020 611 15 5 Tarifný plat,osobný plat, základný plat,funkčný plat 620 1 164,00 1 163,59 100111 1020 612001 15 5 Osobný príplatok 18 100 18 100,00 18 100,00 10041 1020 612001 15 5 Osobný príplatok 9 672 16 799,00 16 799,33 100

111 1020 612002 15 5 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 17 000 17 000,00 17 000,00 10041 1020 612002 15 5 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 7 418 8 615,00 8 615,39 10041 1020 614 15 5 Odmeny 933 19 157,00 19 156,90 100

111 1020 614 15 5 Odmeny 0 1 000,00 1 000,00 100111 1020 621 15 5 Poistné do VZP 10 000 12 894,00 12 894,00 10041 1020 621 15 5 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 9 566 3 619,00 3 619,14 100

1AC2 1020 621 15 5 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 63 113,00 113,00 100111 1020 623 15 5 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 1 000 2 500,00 2 500,00 10041 1020 623 15 5 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 2 672 4 839,00 4 839,43 100

111 1020 625001 15 5 Poistné do SP na nemocenské poistenie 1 800 1 628,00 1 628,05 10041 1020 625001 15 5 Poistné do SP na nemocenské poistenie 2 480 1 734,00 1 733,97 100

1AC2 1020 625001 15 5 Poistné do SP na nemocenské poistenie 9 17,00 17,00 100111 1020 625002 15 5 Poistné do SP na starobné poistenie 13 160 21 891,00 21 890,61 10041 1020 625002 15 5 Poistné do SP na starobné poistenie 15 920 11 779,00 11 778,73 100

1AC2 1020 625002 15 5 Poistné do SP na starobné poistenie 82 156,00 156,00 100111 1020 625003 15 5 Poistné do SP na úrazové poistenie 3 620 1 664,00 1 664,36 10041 1020 625003 15 5 Poistné do SP na úrazové poistenie 1 920 286,00 286,03 100

1AC2 1020 625003 15 5 Poistné do SP na úrazové poistenie 6 7,00 7,00 100111 1020 625004 15 5 Poistné do SP na invalidné poistenie 3 200 4 788,00 4 788,54 10041 1020 625004 15 5 Poistné do SP na invalidné poistenie 3 800 2 344,00 2 343,67 100

1AC2 1020 625004 15 5 Poistné do SP na invalidné poistenie 19 34,00 34,00 100

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MÚZEUM J.KRÁĽA L.MIKULÁŠ

211

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

111 1020 625005 15 5 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti 880 1 241,00 1 240,74 10041 1020 625005 15 5 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti 842 1 125,00 1 124,83 100

1AC2 1020 625005 15 5 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti 8 12,00 12,00 100111 1020 625007 15 5 Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity 4 000 7 086,00 7 086,01 10041 1020 625007 15 5 Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity 3 604 4 255,00 4 254,99 100

1AC2 1020 625007 15 5 Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu solidarity 30 52,00 52,00 10041 1020 631001 15 5 Cestovné náhrady tuzemské 150 145,00 144,53 10041 1020 632001 15 5 Energie 33 000 25 650,00 25 649,82 10041 1020 632002 15 5 Vodné, stočné 3 400 3 011,00 3 010,65 10041 1020 632003 15 5 Poštové služby 200 200,00 95,55 4841 1020 632004 15 5 Komunikačná infraštruktúra 1 100 1 100,00 910,80 8341 1020 632005 15 5 Telekomunikačné služby 1 200 989,00 981,77 9941 1020 633001 15 5 Interiérové vybavenie 1 500 5 316,00 5 316,02 10041 1020 633002 15 5 Výpočtová technika 600 0,00 0,00 041 1020 633004 15 5 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie 200 1 575,00 1 574,78 100

72a 1020 633004 15 5 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenie,technika a náradie 0 455,00 455,00 10041 1020 633006 15 5 Všeobecný materiál 8 150 17 539,00 17 539,21 10041 1020 633009 15 5 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. a kompenzač. pom. 100 100,00 65,80 6641 1020 633010 15 5 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 300 849,00 845,93 10041 1020 633011 15 5 Potraviny 136 488 132 698,00 132 618,55 10041 1020 633013 15 5 Softvér 1 600 1 600,00 1 465,93 9241 1020 634001 15 5 Palivo,mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny 150 207,00 206,84 10041 1020 634002 15 5 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 250 744,00 743,55 10041 1020 634003 15 5 Poistenie 380 423,00 323,62 7741 1020 635001 15 5 Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenia 500 500,00 0,00 041 1020 635002 15 5 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 100 100,00 0,00 041 1020 635004 15 5 Rutinná a štandardná údržba prev.strojov 300 1 644,00 1 643,89 10041 1020 635006 15 5 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí 1 295 13 260,00 13 259,81 10041 1020 636001 15 5 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 253 483,00 483,00 10041 1020 637001 15 5 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 400 502,00 502,00 10041 1020 637004 15 5 Všeobecné služby 2 000 2 801,00 2 801,27 10041 1020 637005 15 5 Špeciálne služby 1 200 5 069,00 4 685,10 9241 1020 637006 15 5 Náhrady - lekárske prehliadky 1 000 1 000,00 531,00 5341 1020 637012 15 5 Poplatky a odvody 750 750,00 312,16 4241 1020 637014 15 5 Stravovanie 6 450 4 963,00 4 962,61 10041 1020 637015 15 5 Poistné 600 600,00 577,40 96

212

BEŽNÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 4

41 1020 637016 15 5 Prídel do sociálneho fondu 2 778 2 846,00 2 845,47 10041 1020 637018 15 5 Vrátenie príjmov z minulých rokov 0 323,00 322,74 10041 1020 637027 15 5 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 1 000 333,00 333,00 10041 1020 637035 15 5 Dane 600 600,00 588,82 9841 1020 642012 15 5 Na odstupné 0 715,00 715,00 10041 1020 642013 15 5 Na odchodné 0 2 959,00 2 959,00 10041 1020 642015 15 5 Bežné transfery jednotlivcom na nemocenské dávky 600 767,00 767,45 100

111 1020 611 15 5 Tarifný plat,osobný,základný,funkčný plat 4 000 6 255,00 6 255,00 10041 1020 611 15 5 Tarifný plat,osobný,základ.,funkčný plat 2 321 1 721,00 1 721,00 100

111 1020 612001 15 5 Osobný príplatok 1 000 1 000,00 1 000,00 10041 1020 612001 15 5 Osobný príplatok 958 158,00 158,00 100

111 1020 612002 15 5 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 868 868,00 868,00 10041 1020 612002 15 5 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 930 130,00 130,00 100

111 1020 621 15 5 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 592 817,00 817,00 10041 1020 621 15 5 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 372 372,00 372,00 100

111 1020 625001 15 5 Poistné do SP na nemocenské poistenie 80 111,00 111,00 10041 1020 625001 15 5 Poistné do SP na nemocenské poistenie 55 55,00 55,00 55

111 1020 625002 15 5 Poistné do SP na starobné poistenie 821 1 137,00 1 137,00 10041 1020 625002 15 5 Poistné do SP na starobné poistenie 560 560,00 560,00 100

111 1020 625003 15 5 Poistné do Sp na úrazové poistenie 47 65,00 65,00 10041 1020 625003 15 5 Poistné do Sp na úrazové poistenie 37 37,00 37,00 100

111 1020 625004 15 5 Poistné do SP na invalidné poistenie 176 244,00 244,00 10041 1020 625004 15 5 Poistné do SP na invalidné poistenie 125 125,00 125,00 100

111 1020 625005 15 5 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti 58 81,00 81,00 10041 1020 625005 15 5 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti 48 48,00 48,00 100

111 1020 625007 15 5 Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu 278 384,00 384,00 10041 1020 625007 15 5 Poistné do SP na poistenie do rezervného fondu 274 274,00 274,00 10041 1020 632001 15 5 Energie 1 000 1 000,00 1 000,00 10041 1020 633006 15 5 Všeobecný materiál 850 1 320,00 1 320,00 10041 1020 633011 15 5 Potraviny 3 180 5 380,00 5 380,00 10041 1020 637005 15 5 Špeciálne služby 0 126,00 126,00 100

531 028 581 081 578 504,53 100

10 531 700 11 350 009 11 222 129,37 99

23 148 478 24 428 169 23 717 588,65 97

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY ZS a DSS L.MIKULÁŠ

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY RO

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY MESTO + RO

213

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

k 31.12.2018TAB 5

ZDR

OJ

pre

UR

FK EK

PR

OG

RA

M

PO

DP

RO

GR

AM

NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

175 200 169 988 96 105,78 57

43 0111 711001 03 1

Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o

výkup pozemkov 30 000 29 990 28 447,76 95

43 0111 711001 03 1

Nákup pozemkov - výkup poz. Bodice, výkup

pozemkov pod cyklochodník do L.

Ondrašovejnepredvídané žiadosti o výkup

pozemkov 30 000 30 000 5 000,00 17

43 0111 711001 03 1 Nákup pozemkov - Baťova ulička (vyvlastnenie) 31 000 31 000 0,00 0

43 0111 712001 03 1

Nákup pozemkov - nepredvídané žiadosti o

výkup stavieb 0 10 2,00 2041 111 711003 03 4 Nákup softvéru 0 27 035 27 034,56 10046 111 711003 03 4 Nákup softvéru (RF) 0 25 740 25 468,80 9946 0111 713002 03 4 Nákup výpočtovej techniky (RF) 70 000 1 860 0,00 041 0111 713002 03 4 Nákup výpočtovej techniky 0 1 377 1 376,50 10041 0111 713001 3 6 Nákup interiérového vybavenia 0 2 052 2 052,16 100

46 0111 717002 03 6

Rekonštrukcia a modernizácia - úprava

fakturačného merania elektrickej energie MsÚ

L.Mikuláš (RF) 0 6 724 6 724,00 100

43 0111 718004 03 6

Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových

strojov, prístrojov, zariadení - rekonštrukcia

ozvučovacej sústavy veľkej zasadačky 14 200 14 200 0,00 0

155 300 215 509 58 466,66 27

111 0310 713004 05 1

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a

zariadení - MsP - projekt "Zvýšenie bezpečnosti

- prevencia kriminality" - duo kontajner,

dotácia MV SR 10 400 0 0,00 0

43 0310 713004 05 1




vlastné zdroje 2 600 2 559 2 498,40 98

131H 0310 713004 05 1




dotácia MV SR 0 9 994 9 993,60 100

41 0310 713005 05 1

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov a

zariadení - MsP 0 203 202,80 100

111 0310 713005 05 1



- prevencia kriminality" - tester na alkohol,

dotácia MV SR 1 840 240 0,00 0

43 0310 713005 05 1




vlastné zdroje 460 501 440,61 88

131H 0310 713005 05 1




dotácia MV SR 0 1 762 1 762,39 100

41 0310 713005 05 1


zariadení - MsP - kamerový systém 0 3 538 3 537,83 100

PROGRAM 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť


214


k 31.12.2018TAB 5

111 0310 713005 05 1


zariadení - MsP - projekt "Prevencia kriminality

2018" - modernizácia kamerového systému (80

% MV SR) 0 25 000 0,00 0

41 0310 714001 05 1 Nákup osobných automobilov 0 5 859 5 858,64 100

43 0310 714001 05 1 Nákup osobných automobilov 15 000 15 000 15 000,00 100

131H 0310 719014 05 1

Vratky - nevyčerpaná dotácia z MV SR projekt

"Zvýšenie bezpečnosti - prevencia kriminality 0 244 0,00 0

41 0320 716 05 3

Prípravná a projektová dokumentácia - budova

požiarnej zbrojnice Ploštín 0 2 518 2 475,06 98

43 0320 716 05 3


požiarnej zbrojnice Bodice, Ploštín 15 000 15 000 1 789,13 12

41 41 716 05 3


požiarnej zbrojnice L.Ondrašová 0 50 45,00 90

43 41 716 05 3


požiarnej zbrojnice L.Ondrašová 0 144 144,00 100

46 0421 717001 05 4

Realizácia nových stavieb - protipovodňové

opatrenia Ploštín (RF) 0 22 897 14 719,20 64

111 0421 717001 05 4

Realizácia nových stavieb - protipovodňové

opatrenia Iľanovo 110 000 110 000 0,00 0

0 66 734 63 233,88 95

43 0510 716 06 2

Prípravná a projektová dokumentácia -

Kompostáreň Okoličné (geodetické zameranie) 0 342 342,00 100

41 0510 717001 06 2

Realizácia nových stavieb - skládka TKO

Veterná Poruba - prekrytie skládky 0 3 500 0,00 0

43 0510 721001 06 2

Transfer VPS (kapitálový) - Prekládková stanica

komunálneho odpadu Okoličné (II.etapa) (RF) 0 3 177 3 177,00 100

46 0510 721001 06 2


komunálneho odpadu Okoličné (II.etapa) (RF) 0 50 127 50 127,00 100

41 0510 721001 06 2

Transfer VPS (kapitálový) - rozšírenie

kamerového systému Okoličné 0 9 588 9 587,88 100

330 296 712 528 387 439,46 54

41 0451 713005 08 3

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení

- Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský

Mikuláš 0 1 958 1 957,20 100

46 0451 713005 08 3


- Inteligentné priechody pre chodcov Liptovský

Mikuláš (RF) 18 000 18 000 18 000,00 100

46 0451 713005 08 3


- svetelná signalizácia - križovatka Podbreziny

(RF) 70 000 87 400 0,00 0

111 0451 713005 08 3


- Nasvietenie priechodu pre chodcov na ul.

Revolučnej – zjazd z cyklochodníka 0 2 376 2 376,00 100

41 0451 713005 08 3


- Nasvietenie priechodu pre chodcov na ul.

Revolučnej – zjazd z cyklochodníka 0 745 744,06 100

111 0451 713005 08 3


- Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v

meste Liptovský Mikuláš - Inteligentné

priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš 0 23 807 23 807,00 100

PROGRAM 6 - Odpadové hospodárstvo

PROGRAM 8 - Miestne komunikácie

215


k 31.12.2018TAB 5

41 0451 713005 08 3


- Parkovacie senzory na parkovacích miestach

vyhradených pre osoby so ZŤP v meste LM 0 4 851 4 850,40 100

41 0451 713005 08 3


- Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky v

meste Liptovský Mikuláš - Inteligentné

priechody pre chodcov Liptovský Mikuláš (VZ

5% + dofinancovanie) 0 3 863 3 862,60 100

46 0451 716 08 3

Prípravná a projektová dokumentácia - chodník

I/18 - ul. Palúčanská (RF) 4 000 4 000 0,00 0

46 0451 716 08 3

Prípravná a projektová dokumentácia - MK pre

ÚR a SP - Dostavba obytný súbor Palúdzka (RF) 0 2 700 2 160,00 80

43 0451 716 08 3

Prípravná a projektová dokumentácia - verejné

osvetlenie ul. Stošická 0 420 420,00 100

46 0451 716 08 3


osvetlenie ul. Stošická (RF) 0 200 200,00 100

46 0451 716 08 3


parkovací dom Podbreziny (RF) 0 9 960 9 960,00 100

43 0451 716 08 3


odstavné plochy Staré mesto - ul. Jilemnického 0 53 52,13 98

46 0451 716 08 3

Prípravná a projektová dokumentácia - chodník

ul. Stošická (RF) 0 1 050 1 050,00 100

46 0451 716 08 3


Revitalizácia námestia v Iľanove (RF) 0 4 900 4 900,00 100

46 0451 716 08 3


Rekonštrukcia ul. Hradišská Podbreziny (RF) 0 1 990 1 990,00 100

46 0451 716 08 3


vnútroblok 1. mája 1945 (RF) 4 000 4 000 0,00 0

46 0451 716 08 3

Prípravná a projektová dokumentácia - ul.

Chalúpkova + parkoviská (RF) 4 000 4 000 0,00 0

46 0451 716 08 3


Nábrežie 4. apríla - parkovacie plochy +

kontajnery (RF) 4 000 4 000 3 590,00 90

46 0451 716 08 3


Lounská (RF) 4 000 4 000 0,00 0

46 0451 716 08 3


parkovacie plochy ul. Cédrová (RF) 4 000 4 000 1 125,00 28

46 0451 716 08 3


vnútroblok ul. Tehliarska 255/1 (RF) 4 000 4 000 0,00 0

43 0451 716 08 3


Palúčanská + VO + autobusová zástavka 2 007 2 007 2 007,00 100

46 0451 716 08 3


Palúčanská + VO + autobusová zástavka (RF) 5 993 5 993 5 973,00 100

46 0451 716 08 3

Prípravná a projektová dokumentácia - pod

Sitieňom (RF) 4 000 4 000 0,00 0

46 0451 716 08 3


Bodická (RF) 4 000 4 000 0,00 0

46 0451 716 08 3

Prípravná a projektová dokumentácia - na Kút -

Ploštín (RF) 4 000 4 000 0,00 0

46 0451 716 08 3


Svetelná signalizácia na križovatke cesty I/18 a 5 000 5 000 4 426,00 89

46 0451 716 08 3


cyklochodník do Liptovského Hrádku (RF) 4 000 0 0,00 0

46 0451 716 08 3

Prípravná a projektová dokumentácia - miestne

komunikácie (RF) 0 34 000 28 337,09 83

43 0451 716 08 3


dopravné značenie rekonštrukcie chodníka v

Demänovej 0 350 300,00 0

216


k 31.12.2018TAB 5

46 0451 717001 08 3

Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy

ul. Čsl. Brigády - I. etapa (RF) 0 118 000 117 999,96 100

43 0451 717001 08 3

Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy

ul. Čsl. Brigády - I. etapa 0 17 035 17 035,00 100

46 0451 717001 08 3

Realizácia nových stavieb - MK ul. Pišútova -

Dom služieb (RF) 0 8 733 8 732,13 100

46 0451 717001 08 3

Realizácia nových stavieb - Chodník pre peších

pri II/584 Demänová (RF) 0 62 121 62 121,00 100

46 0451 717001 08 3


pri II/584 Demänová - verejné osvetlenie (RF) 0 4 701 4 701,00 100

43 0451 717001 08 3


pri II/584 Demänová 0 216 215,79 100

46 0451 717001 08 3

Realizácia nových stavieb - Námestie mieru -

zahradzovacie stĺpiky (RF) 0 2 375 2 233,32 94

46 0451 717001 08 3

Realizácia nových stavieb - prístrešky mestskej

autobusovej dopravy (RF) 20 000 20 000 12 222,00 61

43 0451 717001 08 3

Rekonštrukcia a modernizácia miestnych

komunikácií - koordinátor BOZ 0 3 590 3 590,00 100

46 0451 717002 08 3


komunikácií (RF) 165 296 165 296 0,00 0

43 0451 717002 08 3


komunikácií - stavebný dozor 0 3 590 770,00 21

43 0451 717002 08 3


komunikácií - STL prípojka ul. Bernoláková 0 360 172,28 48

43 0451 721001 08 3

Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy

ul. Kernova - náhradná výsadba na školskom

dvore ZŠ s MŠ Demänová 0 1 873 1 873,00 100

43 0451 721001 08 3

Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko ZŠ s MŠ

Demänovská cesta (výrub stromov a náhradná

výsadba) 0 3 000 2 493,00 83

41 0451 721001 08 3

Transfer VPS (kapitálový) - Prepoj

cyklochodníka na ul. Alexyho 0 32 000 13 179,00 41

41 0451 721001 08 3

Transfer VPS (kapitálový) - Úprava pešej zóny

sever - Námestie mieru - cyklochodník 0 16 885 16 885,00 100

43 0451 721001 08 3

Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy

ZŠ s MŠ Demänovská ul. - náhradná výsadba 0 1 130 1 129,50 100

65 000 74 576 74 573,60 100

41 0443 721001 09 1

Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - schody

času 0 4 333 4 332,58 100

41 0443 721001 09 1

Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark -

outdoorové ihrisko 0 1 795 1 794,30 100

41 0443 721001 09 1


základové pätky k infotabuliam a spevnené

plochy 0 2 279 2 278,73 100

41 0443 721001 09 1


komunikácia k prístrešku 0 1 137 1 136,39 100

43 0530 721001 09 1

Transfer VPS (kapitálový) - viacúčelové

komunálne vozidlo 60 000 60 000 60 000,00 100

41 0443 713004 09 3


zariadení - detské zariadenia 0 32 31,60 99

43 0443 713004 09 3


zariadení - detské zariadenia 5 000 5 000 5 000,00 100

0 33 003 29 043,08 88

41 0640 721001 10 1 Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba 0 855 855,00 100

43 0640 721001 10 1 Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba 0 15 148 15 147,90 100

41 0640 717001 10 2

Realizácia nových stavieb - verejné osvetlenie

novovybudovaného chodníka v Demänovej 0 17 000 13 040,18 77

PROGRAM 9 - Prostredie pre život

PROGRAM 10 - Verejné osvetlenie

217


k 31.12.2018TAB 5

316 233 413 898 380 328,05 92

43 09121 716 11 1

Prípravná a projektová kokumentácia - ZŠ

M.R.M. - futbalové ihrisko - umelý trávnik 5 000 0 0,00 0

111 09121 717002 11 1

Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ s MŠ

Okoličianska - budova telocvične (južná strana) 0 2 000 2 000,00 100

46 09121 717002 11 1


Okoličianska - budova telocvične (RF) 0 14 578 14 578,00 100

46 09121 717002 11 1


Okoličianska - budova telocvične po havárii

(strecha, podhlad strechy, okná, podlaha,

elektroinštalácia) (RF) 0 120 211 120 021,55 100

43 09121 717002 11 1

Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ J. Kráľa -

rekonštrukcia ústredného kúrenia a

vyregulovanie vykurovacej sústavy 37 000 37 000 36 923,09 100

43 09121 717002 11 1

Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády -

strecha 56 400 6 842 4 430,93 65

43 09121 717002 11 1

Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Čsl. Brigády -

dlažba 10 500 23 500 23 500,00 100111 09121 717002 11 1 Rekonštrukcia a modernizácia - ZUŠ - okná 60 000 58 420 58 420,20 100

43 9121 721002 11 1Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy

oplotenia ZŠ Čsl. Brigády 0 1 420 1 420,00 100

43 09111 717002 11 2

Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Kláštorná -

rek. Terasy + hl. stĺp 10 000 10 000 0,00 0

43 09111 717002 11 2

Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ 4. apríla -

sociálne zariadenia 5 000 0 0,00 0

43 09111 717002 11 2

Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Palúčanská -

Rekonštrukcia UK, vyregulovanie UK 0 1 794 1 719,30 96

111 09111 717002 11 2

Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vranovská -

okná, terasa 15 000 3 596 3 596,00 100

46 09111 717002 11 2

Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová -

okná, dvere (RF) 0 15 000 14 517,83 97

111 09111 717002 11 2

Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Agátová -

okná 25 000 25 000 25 000,00 100

43 09111 717002 11 2

Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Dr. A.

Stodolu - rekonštrukcia kuchyne + plynový

ohrievač 16 000 16 000 0,00 0

111 09111 717002 11 2


Stodolu - dvere 0 500 500,00 100

43 09111 717002 11 2


Stodolu - dvere 12 000 12 000 11 963,18 100

111 0960 713004 11 3

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,

zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické

zariadenie kuchyne 0 11 201 11 200,80 10043 0960 713004 11 3 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠJ MŠ Čsl. Brigády - technologické zariadenie kuchyne10 333 10 333 8 503,20 82

43 0960 713004 11 3


zariadení - ŠJ MŠ 4. apríla - technologické

zariadenie kuchyne 0 263 262,40 100

111 0960 713004 11 3


zariadení - ŠJ MŠ 4. apríla - technologické

zariadenie kuchyne 20 000 20 000 20 000,20 100

111 0960 713004 11 3


zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ ul. Okoličianska -

technologické zariadenie kuchyne 0 5 297 5 297,00 100

43 0960 713004 11 3


zariadení - ŠJ ZŠ s MŠ ul. Okoličianska -

technologické zariadenie kuchyne 0 443 441,40 100

111 0960 717002 11 3

Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ Čsl.

Brigády - elektroinštalácia 20 000 0 0,00 0

43 0960 717002 11 3

Rekonštrukcia a modernizácia - ŠJ MŠ 4. apríla -

kuchyňa 0 4 500 2 092,57 47

PROGRAM 11 - Vzdelávanie a mládež

218


k 31.12.2018TAB 5

43 09601 713004 11 3


zariadení - ŠJ ZŠ J. Kráľa - technologické

zariadenie kuchyne 14 000 14 000 13 940,40 100

1 995 009 3 506 159 2 356 498,63 67

43 0810 721001 12 4

Transfer VPS (kapitálový) - výmena šatňových

skriniek v šatniach pre návštevníkov

(muži+ženy) 24 000 24 000 23 999,82 100

43 0810 716 12 4

Prípravná a projektová dokumentácia - Zimný

štadión v meste Liptovský Mikuláš

(rekonštrukcia vnútornej kanalizácie) 0 650 564,06 87

43 0810 717002 12 4

Rekonštrukcia a modernizácia - Zimného

štadióna v meste Liptovský Mikuláš

(kanalizačná a vodovodná prípojka, zemné

práce, oceľové konštrukcie, dobudovanie

bezpečnostných prvkov, nátery, dažďové

zvody) 0 200 000 77 519,75 39

52 0810 717002 12 4


štadióna v meste Liptovský Mikuláš (úver) 351 009 601 009 601 008,80 100

46 0810 717002 12 4


štadióna v meste Liptovský Mikuláš (RF) 100 000 100 000 98 991,20 99

111 0810 717002 12 4


štadióna v meste Liptovský Mikuláš 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00 100

43 0810 717002 12 4



(Koordinátor BOZP a iné ...) 0 5 500 2 418,00 44

41 0810 717002 12 4


štadióna v meste Liptovský Mikuláš (autorský

dozor) 0 18 000 15 000,00 83

111 0810 717002 12 4


štadióna v meste Liptovský Mikuláš (Uznesenie

vlády č. 583/2018) 0 1 000 000 0,00 0

41 0810 717002 12 4


štadióna v meste Liptovský Mikuláš (autorský

dohľad arch. realizácie exteriéru) 0 6 000 6 000,00 100

111 0810 717002 12 4



(Koordinátor BOZP a iné ...) 0 3 000 3 000,00 100

43 0810 717002 12 4



(zabezpečovací systém) 0 20 000 0,00 0

43 0810 717002 12 5

Rekonštrukcia a modernizácia - FC 34 Palúdzka -

sociálne zariadenia a izby 20 000 20 000 20 000,00 100

41 0810 717002 12 5

Rekonštrukcia a modernizácia - FC 34 Palúdzka -

sociálne zariadenia a izby 0 5 000 4 997,00 100

41 0810 717002 12 5

Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné

úpravy oplotenia - FC 34 Palúdzka 0 3 000 3 000,00 100

0 40 306 15 277,37 38

111 820 717002 13 2

Rekonštrukcia a modernizácia - Obnova NKP

Háj Nicovô - príspevok MK SR (statické

zabezpečenie projektu) 0 20 000 0,00 0

41 820 717002 13 2

Rekonštrukcia a modernizácia - Obnova NKP

Háj Nicovô - príspevok MK SR - spoluúčasť

mesta Liptovský Mikuláš 5 % (statické

zabezpečenie projektu) 0 5 000 0,00 0

46 0820 717002 13 5

Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné

úpravy Dom kultúry Lipt. Mikuláš - južná strana

(RF) 0 15 306 15 277,37 100

0 36 230 35 897,61 99

PROGRAM 13 - Kultúra

PROGRAM 14 - Bývanie a občianska vybavenosť

PROGRAM 12 - Šport

219


k 31.12.2018TAB 5

41 0610 713003 14 1

Nákup telekomunikačnej techniky -

A149kamerového systému FO BD ul. 1. mája

1913 0 2 024 2 023,69 100

41 0610 716 14 1

Prípravná a projektová dokumentácia - zmenu

účelu Rázusovie dom 0 750 750,00 100

43 0610 717002 14 1

Rekonštrukcia a modernizácia - zateplenie

fasády mestského bytu č. 6 ul. Tehliarska č.

154/10 0 3 304 3 303,92 100

43 0610 717003 14 1

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy -

prestrešenie balkónov BD P. Štraussa č. 876 FO 0 18 972 18 972,00 100

43 0610 716 14 3


prípojka plynu KD Demänová 0 180 180,00 0

43 0610 717003 14 3

Realizácia nových stavieb - plynová prípojka KD

Demänová 0 11 000 10 668,00 97

0 12 544 12 544,40 100

43 1020 714001 15 1

Nákup dopravných prostriedkov - osobný

automobil - OS staroba 0 550 550,00 100

111 1020 714001 15 1


automobil - OS staroba 0 9 000 9 000,00 100

41 1020 714001 15 1


automobil - OS staroba 0 1 000 1 000,00 100

43 1040 713004 15 2


zariadení – univerzálny robot Detské jasle 0 1 994 1 994,40 100

1 944 786 2 746 022 1 135 268,38 41

46 0474 716 17 1


priestranstvá, mestské cyklotrasy, Komunitné

centrum (RF) 0 10 000 8 405,08 84

43 0474 716 17 1

Prípravná a projektová dokumentácia - projekt

"Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK" 0 890 890,00 100

43 0474 716 17 1

Prípravná a projektová dokumentácia - Kríženie

cesty I/18 s cyklochodníkom (štúdia) 0 2 672 2 671,20 100

111 0474 716 17 1


budovanie dažďových záhrad ako adapčných

opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

v školských zariadeniach v meste L. Mikuláš 0 7 199 7 198,80 100

43 0474 716 17 1


Zníženie energetickej náročnosti verejných

budov - administratívna budova VPS 0 12 000 0,00 0

46 0474 716 17 1

Prípravná a projektová dokumentácia - projekt

"Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo

Tatier" - 4. etapa " (cyklochodník Okoličné - Z.

Poruba) (RF) 0 4 000 900,00 23

46 0111 717002 17 2

Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia

VN prípojky a merania budovy MsÚ (RF) 0 4 400 4 398,38 100

41 0111 717002 17 2


VN prípojky a merania budovy MsÚ 0 163 162,55 100

1AA1 0474 713001 17 2Nákup interiérového vybavenia - ZŠ A. Stodolu -

Interiérové vybavenie učební, ERDF 85 % 9 367 9 367 0,00 0

43 0474 713001 17 2Nákup interiérového vybavenia - ZŠ A. Stodolu -

Interiérové vybavenie učební, VZ 5 % 551 551 0,00 0

1AA2 0474 713001 17 2Nákup interiérového vybavenia - ZŠ A. Stodolu -

Interiérové vybavenie učební, ŠR 10 % 1 102 1 102 0,00 0

43 0474 713001 17 2

Nákup interiérového vybavenia - ZŠ A. Stodolu -

Interiérové vybavenie učební 5 % (záverečná faktúra,

5 % - refundácia) 580 580 0,00 0

PROGRAM 17 - Viacúčelové rozvojové projekty

PROGRAM 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc

220


k 31.12.2018TAB 5

1AA1 0474 713001 17 2Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Demänovská

ulica - Interiérové vybavenie učební, ERDF 85 % 1 344 1 344 0,00 0

1AA2 0474 713001 17 2Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Demänovská

ulica - Interiérové vybavenie učební, ŠR 10 % 158 158 0,00 0

43 0474 713001 17 2Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Demänovská

ulica - Interiérové vybavenie učební, VZ 5 % 79 79 0,00 0

43 0474 713001 17 2

Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Demänovská

ulica - Interiérové vybavenie učební 5 % (záverečná

faktúra, 5 % - refundácia) 83 83 0,00 0

43 0474 713001 17 2Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Okoličianska -

Interiérové vybavenie učební, VZ 5 % 902 902 0,00 0

1AA1 0474 713001 17 2Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Okoličianska -

Interiérové vybavenie učební, ERDF 85 % 15 336 15 336 0,00 0

1AA2 0474 713001 17 2Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Okoličianska -

Interiérové vybavenie učební, ŠR 10 % 1 804 1 804 0,00 0

43 0474 713001 17 2

Nákup interiérového vybavenia - ZŠ Okoličianska -

Interiérové vybavenie učební 5 % (záv. faktúra, 5 % -

refundácia) 950 950 0,00 0

1AA1 0474 713003 17 2Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Okoličianska -

IKT vybavenie, ERDF 85 % 2 826 2 826 0,00 0

1AA2 0474 713003 17 2Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Okoličianska -

IKT vybavenie, ŠR 10 % 332 332 0,00 0

43 0474 713003 17 2Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Okoličianska -

IKT vybavenie, VZ 5 % 166 166 0,00 0

43 0474 713003 17 2

Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Okoličianska -

IKT vybavenie 5 % (záverečná faktúra, 5 % -

refundácia) 175 175 0,00 0

43 0474 713003 17 2Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Demänovská

ulica - IKT vybavenie, VZ 5 % 346 346 0,00 0

1AA1 0474 713003 17 2Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Demänovská

ulica - IKT vybavenie, ERDF 85 % 5 876 5 876 0,00 0

1AA2 0474 713003 17 2Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Demänovská

ulica - IKT vybavenie, ŠR 10 % 691 691 0,00 0

43 0474 713003 17 2

Nákup telekomunikačnej techniky - ZŠ Demänovská

ulica - IKT vybavenie 5 % (záverečná faktúra, 5 % -

refundácia) 364 364 0,00 0

41 0474 713004 17 2Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup

kontajnerov (záverečná faktúra - refundácia) 0 42 660 42 660,00 100

1AA1 0474 713004 17 2Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení -

ZŠ Okoličianska - didaktické pomôcky, ERDF 85 % 56 682 56 682 0,00 0


ZŠ Okoličianska - didaktické pomôcky, ŠR 10 % 6 668 6 668 0,00 0

43 0474 713004 17 2Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení -

ZŠ Okoličianska - didaktické pomôcky, VZ 5 % 3 334 3 334 0,00 0

43 0474 713004 17 2

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení -

ZŠ Okoličianska - didaktické pomôcky 5 % (záverečná

faktúra, 5 % - refundácia) 3 510 3 510 0,00 0

1AA1 0474 713004 17 2


vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v

rómskej osade Hlboké - odpad. kontajnery, ERDF 85

% 6 375 6 375 0,00 0

221


k 31.12.2018TAB 5

1AA2 0474 713004 17 2



rómskej osade Hlboké - odpad. kontajnery, ŠR 10 % 750 750 0,00 0

43 0474 713004 17 2



rómskej osade Hlboké - odpad. kontajnery, VZ 5 % 375 375 0,00 0


ZŠ A. Stodolu - didaktické pomôcky, ERDF 85 % 28 605 28 605 0,00 0


ZŠ A. Stodolu - didaktické pomôcky, ŠR 10 % 3 365 3 365 0,00 0

43 0474 713004 17 2Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení -

ZŠ A. Stodolu - didaktické pomôcky, VZ 5 % 1 683 1 683 0,00 0

43 0474 713004 17 2


ZŠ A. Stodolu - didaktické pomôcky 5 % (záverečná

faktúra, 5 % - refundácia) 1 771 1 771 0,00 0

1AA1 0474 713005 17 2

Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení -

Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v

rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ERDF 85

% 9 250 9 250 0,00 0

1AA2 0474 713005 17 2



rómskej osade Hlboké - kamerový systém, ŠR 10 % 1 088 1 088 0,00 0

43 0474 713005 17 2



rómskej osade Hlboké - kamerový systém, VZ 5 % 544 544 0,00 0

41 0474 714005 17 2Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup

špec. automobilov (vlastné zdroje, 5%) 0 30 147 30 147,00 100

3AB2 0474 714005 17 2Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup

špec. automobilov (ŠR, 10%) 0 60 294 60 294,00 100

3AB1 0474 714005 17 2Projekt "Zber BRO pre kompostáreň v LM" - nákup

špec. automobilov (KF, 85%) 0 512 499 512 499,00 100

52 0474 717001 17 2

Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-

prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 3. etapa

(65%) 260 000 260 000 0,00 0

43 0474 717001 17 2

Realizácia nových stavieb - projekt "Historicko-

prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier" - 3. etapa

(35%) 140 000 140 000 1 000,00 1

1AA1 0474 717001 17 2

Realizácia nových stavieb - Vybudovanie systému

zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké -

stavebné práce, ERDF 85 % 5 034 5 034 0,00 0

1AA2 0474 717001 17 2



stavebné práce, ŠR 10 % 592 592 0,00 0

43 0474 717001 17 2



stavebné práce, VZ 5 % 297 297 0,00 043 0474 717001 17 2 Realizácia nových stavieb - Park spomienok 40 000 268 0,00 0

3AA1 0474 717001 17 2Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako

ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa, ERDF 85 % 0 416 197 99 486,01 24


ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa, ŠR 10 % 0 48 965 11 704,23 24


ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa, ERDF 85 % 416 197 0 0,00 0

222


k 31.12.2018TAB 5


ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa, ŠR 10 % 48 965 0 0,00 0

43 0474 717001 17 2Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako

ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa, VZ 5 % 24 483 24 483 5 852,12 24

43 0474 717001 17 2

Realizácia nových stavieb - Mikulášska cyklotrasa ako

ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa

(neoprávnené výdavky) 0 1 516 1 515,55 100

3AA1 0474 717001 17 2Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného

centra v meste Liptovský Mikuláš, ERDF 85 % 0 16 540 0,00 0

3AA2 0474 717001 17 2Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného

centra v meste Liptovský Mikuláš, ŠR 10 % 0 1 946 0,00 0

41 0474 717001 17 2Realizácia nových stavieb - Novostavba Komunitného

centra v meste Liptovský Mikuláš, VZ 5% 0 973 0,00 0

43 0474 717001 17 2


ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa (záverečná

faktúra, 5 %- refundácia) 25 771 16 935 0,00 0

43 0474 717001 17 2


ekologická alternatíva dopravy - 1. etapa (stavebný

dozor - refundácia) 0 7 320 6 336,00 87

45 0474 717002 17 2

Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy ZŠ

Nábrežie Dr. A. Stodolu - 1. etapa (dotácia z

envirofondu) 200 000 200 000 0,00 0

43 0474 717002 17 2Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy ZŠ

Nábrežie Dr. A. Stodolu - 1. etapa (vlastné zdroje) 30 191 0 0,00 0

111 0474 717002 17 2Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy

požiarnej zbrojnice Bodice (dotácia z MV SR) 0 29 138 29 063,86 100


požiarnej zbrojnice Bodice (dotácia z envirofondu) 29 070 0 0,00 0


požiarnej zbrojnice Bodice (vlastné zdroje) 641 641 640,68 100


požiarnej zbrojnice Bodice (vlastné zdroje) 889 889 889,00 100

43 0474 717002 17 2Rekonštrukcia a modernizácia - telocvičňa ZŠ Nábr.

Dr. A. Stodolu - vlastné zdroje 13 784 213 0,00 0

111 0474 717002 17 2Rekonštrukcia a modernizácia - telocvičňa ZŠ Nábr.

Dr. A. Stodolu - dotácia ŠR (MV SR) 124 055 124 055 0,00 0

46 0474 717002 17 2Rekonštrukcia a modernizácia - Zimný štadión -

stavebný dozor (RF) 0 24 000 23 580,00 98

71 0474 717002 17 2

Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia

mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna

(dotácia SZĽH) 0 100 000 79 999,99 80

41 0474 717002 17 2

Rekonštrukcia a modernizácia - Rekonštrukcia

mládežníckych šatní v objekte zimného štadióna

(vlastné zdroje) 0 10 000 10 000,00 100

43 0474 717002 17 2Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice 0 1 812 1 811,20 100

111 0474 717002 17 2Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Bodice 0 1 787 1 787,00 100

41 0474 717003 17 2

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - Projekt "Múzeá 21. storočia - Depozitár MJK" - stavebné práce 0 19 000 0,00 0

3AA1 0474 717003 17 2Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, ERDF 85 % 0 264 240 152 899,31 58

3AA2 0474 717003 17 2Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ Komenského, ŠR 10 % 0 31 087 17 988,16 58

223


k 31.12.2018TAB 5

1AA1 0474 717003 17 2Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ

Komenského, ERDF 85 % 264 240 0 0,00 0

1AA2 0474 717003 17 2Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ

Komenského, ŠR 10 % 31 087 0 0,00 0

43 0474 717003 17 2Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - MŠ

Komenského, VZ 5 % 15 544 15 544 8 994,07 58


Komenského (záverečná faktúra, 5% - refundácia) 16 362 16 362 0,00 0


Komenského (neoprávnené výdavky) 46 552 46 552 11 495,19 25

111 0474 717003 17 2Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna

zbrojnica Ondrašová - dotácia MV SR 0 30 000 0,00 0


zbrojnica Ondrašová - dotácia z envirofondu 30 000 0 0,00 0


zbrojnica Ondrašová - vlastné zdroje 8 800 0 0,00 0

1AA1 0474 717003 17 2Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - ZŠ

Okoličianska stavebné úpravy učební, ERDF 85 % 4 199 4 199 0,00 0

1AA2 0474 717003 17 2Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - ZŠ

Okoličianska stavebné úpravy učební, ŠR 10 % 494 494 0,00 0

43 0474 717003 17 2Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - ZŠ

Okoličianska stavebné úpravy učební, VZ 5 % 247 0 0,00 0

43 0474 717003 17 2

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - ZŠ

Okoličianska stavebné úpravy učební 5 % (záverečná

faktúra, 5 % - refundácia) 260 87 0,00 0


Komenského (autorský dozor) 0 900 0,00 0

111 0474 717003 17 2

Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy - požiarna

zbrojnica Ploštín - dotácia MV SR 0 30 000 0,00 0

4 981 824 8 027 497 4 644 676,90 58

41 0820 713001 13 5 Interiérové vybavenie - premietacie plátno 0 2 492 2 491,20 10041 0820 713004 13 5 Nákup prev. strojov, prístrojov (LCD projektor) 0 2 998 2 998,00 100

43 0820 713005 13 5 Nákup špeciálnej techniky (kamerový systém) 0 4 254 4 249,22 100

43 0820 717002 13 5 Rekonštrukcia a modernizácia (WC šatne účinkujúci) 20 000 15 746 15 746,00 100

43 0820 717002 13 5 Rekonštrukcia a modernizácia (vestibul klubovej sály) 20 000 20 000 19 999,96 100

43 0820 718004 13 5

Rekonštrukcia prevádzkových zariadení (stmievače-

dimre, veľká sála) 30 000 30 000 29 994,00 100

70 000 75 490 75 478,38 100

43 0820 717002 13 6


chodníka - expozícia Tatrín 3 000 14 800 14 799,20 100

43 0820 717002 13 6

Rekonštrukcia a modernizácia- modernizácia

expozície 20 000 8 200 7 478,87 91

23 000 23 000 22 278,07 97

41 09211 713004 11 1

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení -

ZŠ s MŠ Okoličianska 0 3 900 3 900,00 100

72 09603 713004 11 3


ŠJ ZŠ J. Kráľa 0 9 035 9 034,80 100

72 09601 713004 11 3


ŠJ ZŠ M.R.M. 0 6 104 6 104,00 100

41 0950 713004 11 4


CVČ 0 1 896 1 896,00 100

0 20 935 20 934,80 100

93 000 119 425 118 691,25 99

5 074 824 8 146 922 4 763 368,15 58SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MsÚ

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY DOM KULTÚRY

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MÚZEUM JANKA KRÁĽA

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY RO

224

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

k 31.12.2018TAB 6

ZDR

OJ

FK EK

PR

OG

RA

M

PO

DP

RO

GR

AM

NÁZOV

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Plnenie k

31.12.2018

% p

lnen

ia k

UR

25 074 0 0,00 0

41 0111 824 03 6 MsÚ - leasing 25 074 0 0,00 0

1 415 476 1 417 962 1 237 488,02 87

41 0170 821005 18 1 Splátky istiny - ICR AQUAPARK 52 575 52 575 52 575,24 10041 0170 821005 18 1 Splátky istiny - Pešia zóna III. etapa 49 791 49 791 49 790,88 100

46 0170 821005 18 1

Splátky istiny - Rekonštrukcia miestnych

komunikácií 68 307 68 307 68 307,00 100

41 0170 821005 18 1

Splátky istiny - Rekonštrukcia miestnych

komunikácií 67 413 67 413 67 413,00 100

46 0170 821005 18 1

Splátky istiny - Refinancovanie komerčných úverov

v Prima banke investičný úver 2016 433 404 433 404 433 404,00 100

1AA1 0170 821005 18 1

Splátky istiny - Prekleňovací úver - Historicko -

prírodno - kultúrna cesta okolo Tatier 2.etapa 188 289 188 289 15 924,90 8

41 0170 821005 18 1


prírodno - kultúrna cesta okolo Tatier 2.etapa 0 2 486 0,00 0

1AA2 0170 821005 18 1


prírodno - kultúrna cesta okolo Tatier 33 228 33 228 29 835,88 9041 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 27 b.j. Palúdzka ŠFRB/10 33 544 33 544 33 437,79 10041 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 15 b.j. Palúdzka ŠFRB 11 708 11 708 11 539,98 9941 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB 2 087 2 087 1 892,54 9141 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 34 b.j. Palúdzka ŠFRB/10 42 105 42 105 42 024,49 10041 0170 821007 18 1 Splátky istiny - Nový svet Hlboké soc.sl. ŠFRB 1 875 1 875 1 688,03 9041 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/07 23 218 23 218 23 081,52 9941 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 30 b.j. Palúdzka ŠFRB/08 25 377 25 377 25 246,19 9941 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 50 b.j. ul. 1. mája ŠFRB 37 922 37 922 37 824,01 10041 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 9 b.j. Hlboké ŠFRB 5 404 5 404 5 218,12 9741 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 18 b.j. J.Janošku ŠFRB 3 529 3 529 3 367,89 9541 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 20 b.j. Palúdzka ŠFRB 8 629 8 629 8 522,14 9941 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 32 b.j. Palúdzka ŠFRB 30 814 30 814 30 711,06 10041 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 22 b.j. Pltnícka ŠFRB 14 901 14 901 14 739,91 9941 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 22 b.j. Nábrežie ŠFRB 9 652 9 652 9 570,11 9941 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 47 b.j. Dominanta ŠFRB 19 493 19 493 19 356,70 9941 0170 821007 18 1 Splátky istiny - 12 b.j. Hlboké ŠFRB/13 1 975 1 975 1 780,64 90

41 0640 814001 18 2

1. slovenská úsporová - účasť na majetku v

tuzemsku 250 236 250 236 250 236,00 100

1 440 550 1 417 962 1 237 488,02 87

PROGRAM 18 - Dlhová služba a nákup akcií

SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE


225

POSKYTNUTÉ DOTÁCIE -

PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE k 31.12.2018TAB 7

Zdro

j

Pro

g.

FK EK Účel dotácie

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018%

41 02 0111 641001 Transfer VPS - Stoličné dni 5 000 5 583 5 582,16 100

41 02 0111 641001 Transfer VPS - Mikulášsky jarmok, trhy 7 700 9 300 9 287,71 100

41 02 0111 641001 Transfer VPS - podujatia 3 180 2 597 2 589,52 100

41 02 0111 641001 Transfer VPS - Vianočné trhy 1 030 1 030 1 030,00 100

SPOLU Program 2 - Propagácia a prezentácia 16 910 18 510 18 489,39 100

41 03 0160 641001 Transfer VPS - Komunálne voľby 2018 - montáž a demontáž 1 500 1 512 1 511,50 100

41 3 0111 641001 Transfer VPS - havária na vodovodnom potrubí 0 3 000 2 991,98 100

SPOLU Program 3 - Interné služby mesta 1 500 4 512 4 503,48 100

41 04 0840 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba cintorínov 54 250 51 676 51 674,91 100

41 04 0840 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka Domu smútku 37 950 37 950 37 950,00 100

41 04 0840 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba Domu smútku 0 5 504 5 317,65 97

41 04 0840 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - pasportizácia drevín - 2. etapa 3 000 0 0,00 0

41 04 0840 641001 Transfer VPS - Dom smútku - vybavenie 3 500 1 672 1 671,85 100

41 04 0660 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka WC a podchodov 63 550 63 550 63 550,00 100

41 04 0660 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - revízie a údržba budov 8 000 7 600 5 201,22 68

SPOLU Program 4 - Služby poskytované občanom 170 250 167 952 165 365,63 98

41 05 04219 641001 Transfer VPS - čistenie protipovodňových objektov 2 000 2 000 727,73 36

SPOLU Program 5 - Verejný poriadok a bezpečnosť 2 000 2 000 727,73 36

41 06 0510 641001 Transfer VPS - odvoz zeleného odpadu 65 600 73 657 73 614,74 100

131H 06 0510 641001 Transfer VPS - prevádzka zberných dvorov 0 7 469 7 468,87 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - prevádzka zbených dvorov 132 230 124 761 124 761,13 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - odvoz odpadov 282 550 242 562 239 652,70 99

41 06 0510 641001 Transfer VPS - všeobecný materiál 1 000 0 0,00 0

41 06 0510 641001 Transfer VPS - oprava prístreškov, plochy pod kontajnery 4 500 15 140 12 907,22 85

41 06 0510 641001 Transfer VPS - školenia a psychotesty vodičov 600 600 0,00 0

41 06 0510 641001 Transfer VPS - revízie áut z projektu separačná hala 8 500 8 500 7 326,43 86

41 06 0510 641001 Transfer VPS - oprava ramenného nakladača 15 000 0 0,00 0

41 06 0510 641001 Transfer VPS - oprava nadstavby Press 15 000 7 729 6 156,73 80

41 06 0510 641001

Transfer VPS - odvoz všetkých druhov odpadov -

nebezpečné odpady 4 500 7 594 7 593,21 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - obnova dvora triediacej haly asfaltovaním 3 000 0 0,00 0

41 06 0510 641001 Transfer VPS - náklady na rozvoz nádob na BRO 0 10 000 10 000,00 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - prevádzka kompostárne 42 640 42 640 42 640,00 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - ČOV Podbreziny - údržba 5 100 2 873 1 783,72 62

41 06 0510 641001 Transfer VPS - odvedenie odpad. vôd zo skládky - LVS 59 520 59 520 59 520,00 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - údržba skládky odpadov 21 320 21 320 21 320,00 100

41 06 0510 641001 Transfer VPS - prevádzka prekládkovej stanice 152 250 156 250 156 249,80 100

46 06 0510 721001


komunálneho odpadu Okoličné (II. etapa) (RF) 0 50 127 50 127,00 100

43 06 0510 721001


komunálneho odpadu Okoličné (II. etapa) (RF) 0 3 177 3 177,00 100

41 06 0510 721001

Transfer VPS (kapitálový) - rozšírenie kamerového systému

Okoličné 0 9 588 9 587,88 100

SPOLU Program 6 - Odpadové hospodárstvo 813 310 843 507 833 886,43 99

41 08 0451 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií 260 000 267 973 267 972,48 100

41 08 0451 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka SSZ 12 400 14 400 13 891,78 96

41 08 0451 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba CMZ 14 000 14 000 14 000,00 100

41 08 0451 641001

Transfer VPS (prevádzkový) - údržba miestnych komunikácií -

súvislé opravy vozoviek a chodníkov 100 000 139 824 139 782,64 100

41 08 0451 641001 Transfer VPS - oprava parkovacích automatov 0 4 525 4 524,40 100

41 08 0451 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií 140 000 161 363 161 362,78 100

226



Zdro

j

Pro

g.


Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018%

71 08 0451 641001Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie miestnych komunikácií

z OOCR 6 000 6 000 6 000,00 100

41 08 0451 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - zimná služba 89 000 65 376 65 375,76 100

43 08 0451 721001

Transfer VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ul. Kernova -

náhradná výsadba na školskom dvore ZŠ s MŠ Demänová 0 1 873 1 873,00 100

43 08 0451 721001

Transfer VPS (kapitálový) - parkovisko ZŠ s MŠ

Demänovskácesta (výrub stromov a náhradná výsadba) 0 3 000 2 493,00 83

41 08 0451 721001

Transfer VPS (kapitálový) - Prepoj cyklochodníka na ul.

Alexyho 0 32 000 13 179,00 41

41 08 0451 721001

Transfery VPS (kapitálový) - Úprava pešej zóny sever -

Námestie mieru - cyklochodník 0 16 885 16 885,00 100

43 08 0451 721001

Transfery VPS (kapitálový) - parkovacie plochy ZŠ s MŠ

Demänovská ul. - náhradná výsadba 0 1 130 1 129,50 100

SPOLU Program 8 - Miestne komunikácie 621 400 728 349 708 469,34 97

41 09 0443 641001 Transfer VPS - Lesopark 0 156 155,64 100

41 09 0443 721001 Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - schody času 0 4 333 4 332,58 100

41 09 0443 721001 Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - outdoorové ihrisko 0 1 795 1 794,30 100

41 09 0443 721001

Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - základové pätky k

infotabuliam a spevnené plochy 0 2 279 2 278,73 100

41 09 0443 721001

Transfer VPS (kapitálový) - Lesopark - kamunikácia k

prístrešku 0 1 137 1 136,39 100

41 09 0530 641001

Transfer VPS (prevádzkový) - odstraňovanie nevhodnej

verejnej zelene 16 180 11 677 11 660,27 100

41 09 0530 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - čistenie verejnej zelene 11 300 9 703 9 702,26 100

41 09 0530 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene 265 000 330 736 330 117,63 100

41 09 0530 641001 Transfer VPS - revitalizácia parkov 14 000 0 0,00 0

41 09 0530 641001 Transfer VPS - údržba zariadení, mobiliáry 5 000 21 492 21 489,95 100

71 09 0530 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba verejnej zelene z OOCR 6 000 6 000 6 000,00 100

41 09 0530 641001

Transfer VPS - údržba zariadení a mobiliáru PTR - renovácia

lavičiek v Zelenej oáze pri vode 0 117 116,71 100

41 09 0530 641001 Transfer VPS - údržba zelene - Projekt Zelený Mikuláš 0 312 311,42 100

41 09 0530 641001

Transfer VPS - údržba zariadení a mobiliáru PTR - Obnova

detského ihriska v Ploštíne 0 1 006 1 005,12 100

43 09 0530 721001 Transfer VPS (kapitálový) - viacúčelové komunálne vozidlo 60 000 60 000 60 000,00 100

SPOLU Program 9 - Prostredie pre život 377 480 450 743 450 101,00 100

41 10 0640 641001 Transfer VPS (prevádzkový) - údržba VO 30 000 96 460 96 459,77 100

41 10 0640 641001

Transfer VPS (prevádzkový) - audit odberných miest na VO -

výmena ističov VO 8 000 1 000 0,00 0

41 10 0640 641001

Transfer VPS (prevádzkový) - prevádzka vianočnej a

vlajkovej výzdoby 4 000 4 767 4 766,78 100

43 10 0640 721001 Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba 0 15 148 15 147,90 100

41 10 0640 721001 Transfer VPS (kapitálový) - Vianočná výzdoba 0 855 855,00 100

41 10 0640 721001

Transfer VPS (kapitálový - verejné osvetlenie

novovybudovaného chodníka v Demänovej 0 17 000 13 040,18 77

SPOLU Program 10 - Verejné osvetlenie 42 000 135 230 130 269,63 96

43 11 09121 721001

Transfer VPS (kapitálový) - stavebné úpravy oplotenia ZŠ Čsl.

Brigády 0 1 420 1 420,00 100

SPOLU Program 11 - Vzdelávanie a mládež 0 1 420 1 420,00 100

41 12 0810 641001 Transfer VPS - krytá plaváreň 271 630 271 630 271 630,00 100

41 12 0810 641001 Transfer VPS - krytá plaváreň (oprava) 0 11 443 11 443,00 100

41 12 0810 641001 Transfer VPS - krytá plaváreň (kabínky WC) 0 1 620 1 620,00 100

43 12 0810 721001

Transfer VPS (kapitálový) - výmena šatňových skriniek v

šatniach pre návštevníkov (muži+ženy) 24 000 24 000 23 999,82 100

41 12 0810 641001 Transfer VPS - mobilná ľadová plocha 50 000 50 000 50 000,00 100

227



Zdro

j

Pro

g.


Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018%

41 12 0810 641001 Transfer VPS - umelý trávnik 28 500 28 500 28 500,00 100

41 12 0810 641001 Transfer VPS - ihriská prevádzka MFK 6 230 6 230 6 230,00 100

41 12 0810 641001 Transfer VPS - Hala Ráztoky LIPTOV ARÉNA 2 000 2 000 940,85 47

46 12 0810 641001 Transfer VPS - nórske ihriská - z fondu 4 219 11 209 11 209,00 100

41 12 0810 641001 Transfer VPS - na údržbu verejných športových ihrísk 2 500 1 116 515,23 46

SPOLU Program 12 - Šport 389 079 407 748 406 087,90 100

41 13 0810 641001 Transfer VPS - údržba a prevádzka objektu NKP Háj Nicovô 28 000 10 231 8 552,66 84

41 13 0810 641001 Transfer VPS - MTZ kult. podujatí mesta 5 300 5 300 4 390,57 83

41 13 0840 641001 Transfer VPS - vlajková výzdoba 3 500 3 500 2 275,55 65

SPOLU Program 13 - Kultúra 36 800 19 031 15 218,78 80

41 14 0610 641001 Transfer VPS - nájomné byty 1 000 4 279 4 278,97 100

41 14 0610 641001 Transfer VPS - nájomné byty FO 500 0 0,00 0

41 14 0830 641001 Transfer VPS - údržba miestneho rozhlasu 2 000 109 108,57 100

41 14 0610 641001 Transfer VPS - nebytové priestory 1 500 2 688 2 407,13 90SPOLU Program 14 - Bývanie, občianska vybavenosť a

nebytové priestory 5 000 7 076 6 794,67 96

41 14 1070 641001 Transfer VPS - Nocľaháreň - palivo pre stan 1 185 130 0,00 0

SPOLU Program 15 - Sociálne služby a sociálna pomoc 1 185 130 0,00 0

S P O L U VEREJNOPROSPEŠNÉ SLULŽBY 2 476 914 2 786 208 2 741 333,98 98

41 02 0473 641001 Transfer IC - prevádzkové náklady 135 460 135 460 134 619,00 99

SPOLU Program 2 - Propragácia a prezrentácia 135 460 135 460 134 619,00 99

S P O L U INFORMAČNE CENTRUM MESTA LM 135 460 135 460 134 619,00 99

C E L K O M PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE 2 612 374 2 921 668 2 875 952,98 98

228

POSKYTNUTÉ TRANSFERY - ostatné subjekty

(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2018 TAB 8

Zdro

j

Pro

gram

FK EK Názov

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018

Vyúčtovaná

dotácia k

31.12.2018 Ro

zdie

l

41 07 0451 644001 Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok 350 000 349 995 349 995,00 349 995,00 0,00

41 07 0451 644001Transfer ARRIVA LIORBUS, a. s., Ružomberok

- za predchádzajúce roky 10 000 12 035 12 035,00 12 035,00 0,00

360 000 362 030 362 030,00 362 030,00 0,00

41 09 0421 642001 Karanténna stanica - očami psa 14 996 14 996 14 996,00 14 996,00 0,00

41 09 0423 642001

Rybársky zväz - na zarybnenie revírov

mestskej organizácie Slovenského

rybárskeho zväzu v Lipt. Mikuláši 3 000 3 000 3 000,00 3 000,00 0,00

17 996 17 996 17 996,00 17 996,00 0,00

41 11 0980 642001PTR - Zdravotné, relaxačné a hmatové prvky

do školskej záhrady - Transfer OZ, nadácii 0 5 320 5 320,00 5 320,00 0,00

0 5 320 5 320,00 5 320,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Športový klub

Liptovský Mikuláš - Organizácia XXVIII.

ročníka "Pohára Liptova" v modernej

gymnastike a účasť na pretekoch v roku

2018 (prenájom haly, ceny pre pretekárky,

obč... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - BMX TEAM LIPTOV -

Organizácia pretekov Slovenského pohára,

Majstrovstiev Slovenska a preteku V4 v BMX

v roku 2018 – zabezpečenie zdravotnej

služby, poháre a vecné ceny pre ... 0 700 700,00 700,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - KLUB ŠPORTOVEJ

GYMNASTIKY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Činnosť

klubu v roku 2018 – oprava a zakúpenie

nového náradia do klubu, nafukovacia

akrobatická plocha, sústredenie trénerov, ... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Tenisový klub RELAX

Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Činnosť klubu

v roku 2018 – registračné poplatky,

hosťovanie, štartovné, doprava

licencovaným prepravcom, športová výstroj

a ... 0 400 400,00 400,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Motoklub LIPTOV -

Liptovský Mikuláš - Organizácia podujatia

"Stretnutie priateľov-motozraz Liptov" v

dňoch 23.-26. 08. 2018 – stravovanie

a ubytovanie účastníkov, propagačné ... 0 400 400,00 400,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Modelklub LIPTOV -

Organizácia medzinárodnej letecko -

modelárskej súťaže „Obrie modely 2018“ –

zabezpečenie mobilného WC, stravovanie

súťažiacich, ceny a poháre, označenie súť... 0 400 400,00 400,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Hodžov

samovzdelávací spolok - Organizácia

regionálnej športovej olympiády „JKgames

018“ v roku 2018 – prenájom priestorov,

zakúpenie športového vybavenia a náčinia,

nákup cien 0 900 795,21 795,21 0,00

Spolu program 7 - Doprava

Spolu program 9 - Prostredie pre život

Spolu program 11 - Vzdelávanie a mládež

229


(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2018 TAB 8

Zdro

j

Pro

gram

FK EK Názov

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018

Vyúčtovaná

dotácia k

31.12.2018 Ro

zdie

l

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Mestský plavecký klub

Delfín Liptovský Mikuláš, o.z. - Organizácia

plaveckého preteku“ Veľká cena Liptova“

v dňoch 05. - 06. 05. 2018 – prenájom

bazéna a elektronickej časomiery,... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - KLUB AIKIDO-

SEBAOBRANA - Činnosť klubu – nájomné za

priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí

kvartál 2018. 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Kanoe tatra Klub - Svetový pohár seniorov

2018 vo vodnom slalome (technicko-

organizačné zabezpečenie) 15 000 15 000 15 000,00 15 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský

lukostrelecký klub - Organizácia

Majstrovstiev Slovenskej republiky v halovej

lukostreľbe dospelých v dňoch 17.-18. 03.

2018 – prenájom Liptov arény, nákup ... 0 500 500,00 500,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Miestny kynologický

klub Demänová - Činnosť klubu v roku 2018

– nákup kynologických potrieb pre výcvik

psov (vysoká preliezka pre psov aj

s rebríkmi, rukávy na hryzenie psov). 0 500 500,00 500,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Karate Klub TORADE

Liptovský Mikuláš, o. z. - Činnosť klubu v

roku 2018 – nákup žineniek pre karate

(tatami), oblečenia, chráničov, tréningových

pomôcok a náčinia, štartovné,... 0 600 600,00 600,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - ŠK Kriváň Ondrašová -

na úhradu 50 % z celkovej sumy nájmu za

futsalové turnaje v Liptov Aréne v roku 2018 1 980 1 980 1 980,00 1 980,00 0,00

41 12 0810 642001

Hokejové talenty o.z. - odmeny pre

licenčných trénerov hráčov prípraviek a

hokejových tried 1-9 (kadetov), odmeny

rozhodcom, činoherníkom boxu

časomeračov, zdravotníckej služby, brúsiča

korčúľ, doprava 53 000 63 000 63 000,00 63 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Klub aikido -

sebaobrana, o. z. - Činnosť klubu – nájomné

za priestory BUDO KLUBU za druhý a tretí

kvartál 2017. 0 500 500,00 500,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Liptovský školský

lukostrelecký klub, o. z. - Činnosť klubu –

nákup lukostreleckého materiálu ( luky,

príslušenstvo k lukom, šípy) , nákup

náhradných dielov do terčovníc. 0 400 400,00 400,00 0,00

41 12 0810 642001 Transfer OZ poskytnuté primátorom mesta 5 000 250 0,00 0,00 0,00

230


(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2018 TAB 8

Zdro

j

Pro

gram

FK EK Názov

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018

Vyúčtovaná

dotácia k

31.12.2018 Ro

zdie

l

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Bokami Západných

Tatier - Organizácia preteku „Bokami

Západných Tatier“ v dňoch 22. – 24. 03.

2018 – stravné pre techniku a organizátorov

počas preteku, preprava autobusmi a... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní

Liptova - Organizácia medzinárodného

podujatia "Deň chovateľov koní" v roku 2018

– prenájom priestoru, WC, poháre pre

pretekárov, prenájom elektrocentrály... 0 800 800,00 800,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Komunitná nadácia

Liptov - Organizácia podujatia „Barlatón

2018“ – nákup a tlač tričiek, nákup medailí,

doprava licencovaným prepravcom,

občerstvenie účastníkov, služby foto ... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Player, s.r.o. -

Organizácia podujatia „Night Run 2018“ dňa

07.07.2018 – materiálne a technické

zabezpečenie (časomiera, registračný

systém, čipy, ozvučenie, osvetlenie, ... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Sokolová Gabriela -

Realizácia tréningov, turnaja, kempu a účasť

na pretekoch v integrovanej Boccia v roku

2018 - prenájom priestorov, strava

a ubytovanie, tréner, ceny pre ... 0 600 600,00 600,00 0,00

41 12 0810 642001

FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka - oprava

plotu 3 000 0 0,00 0,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Športový klub COPY-

SERVIS Liptovský Mikuláš - Materiálne

zabezpečenie bežcov a účasť na bežeckých

podujatiach v roku 2018 – bežecká obuv,

bežecké oblečenie (tričká, tielka, ... 0 500 500,00 500,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - MATEJKA FUTURE -

Organizácia podujatia „SÉRIA 5 -

medzinárodné mládežnícke futbalové

turnaje“ v roku 2018 – prenájom haly, ceny

pre víťazov a občerstvenie. 0 100 0,00 0,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - IG Sport club -

Organizácia veteránskeho podujatia

„Oldtimer Rallye Tatry 2018“ – náklady na

ubytovanie. 0 200 200,00 200,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Handbike Liptov -

Podpora činnosti a materiálne zabezpečenie

zdravotne znevýhodnených cyklistov v roku

2018 – nákup cyklistického oblečenia,

cyklistického materiálu, štartovné.. 0 600 600,00 600,00 0,00

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Leteckomodelársky

klub PDA Liptovský Mikuláš - nákup pohárov

na Svetový pohár v kategórii F1E 0 250 250,00 250,00 0,00

231


(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2018 TAB 8

Zdro

j

Pro

gram

FK EK Názov

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018

Vyúčtovaná

dotácia k

31.12.2018 Ro

zdie

l

41 12 0810 642001

Transfer OZ, nadácii - Klub priateľov koní

Liptova, o. z. - Organizácia medzinárodného

podujatia "Deň chovateľov koní" – prenájom

priestoru, WC, poháre pre pretekárov,

prenájom elektrocentrály 2 ks,.. 0 600 600,00 600,00 0,00

41 12 0810 642001

Dotácia primátora mesta - transfer OZ - ABC

Kraso Liptovský Mikuláš - prenájom ľadovej

plochy, pre zabezpečenie tréningovej

činnosti detí a mládeže 0 500 500,00 500,00 0,00

41 12 0810 642001

ZŠK Jasná - na činnosť klubu - pokrytie

nákladov na materiálne zabezpečenie,

tréningovú a pretekársku činnosť,

sústredenia - ubytovanie, stravné, štartovné

na preteky, nájomné a úprava tratí, nájom

serv... 4 000 6 800 6 800,00 6 800,00 0,00

41 12 0810 642001

Areál vodného slalomu - modernizácia

objektov a zariadení AVS 8 000 8 000 8 000,00 8 000,00 0,00

41 12 0810 642001

MFK Tatran Lipt. Mikuláš - na činnosť klubu -

doprava licencovaným prepravcom, stravné,

čistiace a hygienické prostriedky, úhrada

elektrickej energie, odmeny trénerom,

hráčom a rozhodcom, úhrada fa... 100 000 141 563 141 562,45 141 562,45 0,00

41 12 0810 642001

TJ Iľanovo - na činnosť klubu - úhrada faktúr

SsFZ, LFZ a SFZ (odmena delegovaným

osobám, rozhodcom, servisné poplatky,

štartovné, registrácia, transfer hráčov),

pranie futbalovej výstroje, údržba

futbalového 4 000 7 000 7 000,00 7 000,00 0,00

41 12 0810 642001

FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka - na

činnosť klubu - úhrada faktúr SsFZ, LFZ a SFZ

(odmena delegovaným osobám, rozhodcom,

servisné poplatky, štartovné, registrácia,

transfer hráčov), doprava na st.. 8 000 8 000 8 000,00 8 000,00 0,00

41 12 0810 642001

ŠK Demänová - na činnosť klubu - na úhradu

el. energie, vodného a stočného, úhrada

nájmu iných športovísk, úhrada faktúr SsFZ,

LFZ a SFZ (odmena delegovaným osobám,

rozhodcom, servisné poplatky, štartovné.. 5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 0,00

41 12 0810 642001

ŠK Kriváň Ondrašová - na činnosť klubu -

štartovné, energie, športové potreby (lopty,

dresy, športové oblečenie a športové

pomôcky), občerstvenie a ubytovanie pre

športovcov, údržba ihriska (PHM do.. 3 500 7 500 7 500,00 7 500,00 0,00

41 12 0810 642001

ŠK Demänová - na úhradu el. energie,

vodného a stočného, úhrada nájmu iných

športovísk, úhrada faktúr LFZ a SFZ, prestupy

hráčov, úhrada odmien rozhodcom,

trénerom a športovcom, dopravu na

tréningy ... 5 000 5 000 5 000,00 5 000,00 0,00

232


(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2018 TAB 8

Zdro

j

Pro

gram

FK EK Názov

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018

Vyúčtovaná

dotácia k

31.12.2018 Ro

zdie

l

41 12 0810 642001

TJ Snaha Ploštín - na činnosť klubu-nákup

športového materiálu (dresy, kopačky, lopty,

tréningové náradie), úhrada elektrickej

energie a vody, úprava ihriska a jeho okolia

(PHM do kosačky, revitalizác... 1 200 1 200 1 200,00 1 200,00 0,00

41 12 0810 642001

Mestský basketbalový klub - na činnosť

klubu - úhrada faktúr Slovenskej

basketbalovej asociácie (poplatky za účasť

družstiev v súťažiach - štartovné, platba

rozhodcom, licencie hráčov a trénerov) pr.. 10 000 10 000 10 000,00 10 000,00 0,0041 12 0810 642001 Ostatné transfery OZ 15 000 0 0,00 0,00 0,00

41 12 0810 642001

KTK - mládež - zabezpečenie športovej

prípravy mládeže (doprava licencovaným

prepravcom,sústredenia,účasť na domácich

a zahraničných

pretekoch,štartovné,ubytovanie,stravovanie

,spotrebný športový mat.. 10 000 10 000 10 000,00 10 000,00 0,00

41 12 0810 642001

MHbO Liptov - na činnosť a prevádzku klubu -

doprava u licencovaného prepravcu,

štartovné, prenájom ihriska, materiálno-

technické zabezpečenie (nákup loptičiek,

pások, čepelí, hokejok, prilieb, hole.. 3 000 3 000 3 000,00 3 000,00 0,00

41 12 0810 642001

Volejbalový klub Rachmaninka Liptovský

Mikuláš, o.z. - na činnosť klubu- náklady na

tréningovú halu a hraciu plochu, náklady

spojené s prihlasovaním do súťaže-

štartovné, nákup športového oblečenia ... 4 000 4 000 4 000,00 4 000,00 0,00

41 12 0810 642001

MFK Tatran Lipt. Mikuláš - mládež - doprava

licencovaným prepravcom,stravné,čistiace a

hygienické prostriedky,odmeny

trénerom,rozhodcom,úhrada faktúr SFZ

(odmena delegovaným

osobám,rozhodcom,servisné. 30 000 31 000 31 000,00 31 000,00 0,00

41 12 0810 642001

TJ Iľanovo - prevádzka lyžiarskeho vleku

Iľanovo-Košútovo - úhrada elektrickej

energie, osvetlenia, údržba a prevádzka

vleku, ratraku (PHM), zasnežovacieho

zariadenia, náklady na revízie, údržba stu.. 10 000 10 000 10 000,00 10 000,00 0,00

41 12 0810 644001

MHK 32 a.s. - na činnosť klubu - odmeny

trénerom a hráčom MHK 32 LM a.s.,

ubytovanie hráčov na majstrovských

zápasoch von 200 000 320 000 319 400,00 319 400,00 0,00

498 680 674 743 673 687,66 673 687,66 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - Detský folklórny súbor

Ďumbier - Organizácia podujatia "50. výročie

DFS Ďumbier" v roku 2018 - kamerovanie,

časozberné dokrútky, šitie krojov a

krojových súčiastok. 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

Spolu program 12 - Šport

233


(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2018 TAB 8

Zdro

j

Pro

gram

FK EK Názov

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018

Vyúčtovaná

dotácia k

31.12.2018 Ro

zdie

l

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - OZ Spolok Martina

Rázusa - Organizácia podujatia "Deň Martina

Rázusa" v roku 2018 - propagácia (grafické

spracovanie, tlač, letáky, pozvánky na

podujatie, skladačky o živote ... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - OZ Vŕbové prútie -

Organizácia slávnostného programu

"Liptovom" v roku 2018 - nákup krojových

súčiastok (nohavice, čižmy, krpce). 0 600 600,00 600,00 0,00

41 13 0840 642001

Transfery OZ,nadácii - Pramienok, n.o. -

Zhotovenie krojov a obuvi, nákup krojov a

krojových súčiastok (klobúky, pôvodné

sukne, zástery, lajblíky) v roku 2018. 0 900 900,00 900,00 0,00

41 13 0840 642001

Transfery OZ,nadácii - Slovenské múzeum

ochrany prírody a jaskyniarstva - Realizácia

výstavy "Speleofotografia 2018"

(Medzinárodná súťažná výstava fotografie s

jaskyniarskou tematikou, 19. ročník) ... 0 800 800,00 800,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - Detský folklórny súbor

Ďumbier, o. z. - Doprava licencovaným

prepravcom, nákup a šitie folklórnych

súčiastok, vecné ceny a darčeky pre

hostiteľov, občerstvenie. 0 800 800,00 800,00 0,0041 13 0820 642001 Transfery v rámci verejnej správy 16 000 0 0,00 0,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ, nadácii - NK REAL, s.r.o. -

Organizácia podujatia "Mikulášsky Jazzový

Festival 2018" - honoráre a odmeny pre

účinkujúcich, ubytovanie účinkujúcich,

prenájom priestorov na realizáciu ... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - Spoločnosť Kolomana

Sokola - Organizácia podujatia "Šikovný trh:

Obývačka pod stromami II" v roku 2018 -

honoráre pre umelcov a mzdové náklady

technikov (elektro, ozvučenie, ... 0 500 500,00 500,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - Rumanský Art Centre,

n.o. - Realizácia výstavy "Roman Švarc: Život

je omyl" v roku 2018 - autorské honoráre

(kurátor, grafik), personálne náklady, nájom

interiérov na realiz... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - OZ JESKO -

Organizácia podujatia "Poraimos -

Holokaust" v roku 2018 - honoráre pre

umelcov, ozvučenie, občerstvenie, doprava

licencovaným prepravcom, ubytovanie,

konferovanie... 0 700 700,00 700,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery v rámci verejnej správy -

rozhodnutím primátora 5 000 3 600 0,00 0,00 0,00

234


(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2018 TAB 8

Zdro

j

Pro

gram

FK EK Názov

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018

Vyúčtovaná

dotácia k

31.12.2018 Ro

zdie

l

41 13 0820 642001

Transfery OZ, nadácii - Pokrok LM, o.z. -

Organizácia podujatia "Liptov má talent

2018" - technické zabezpečenie (aparatúra,

ozvučenie, osvetlenie), moderátor,

občerstvenie, ceny pre účinkujúcich, ... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ, nadácii - Slovak Acordeon, o.z.

- Organizácia podujatia "Medzinárodný

festival jazzu na akordeóne" - náklady

súvisiace so slávnostným koncertom pri

príležitosti výročia vzniku Česko-Slove 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - Olympijský klub

Liptova - Vydanie nekomerčnej knižnej

publikácie formátu A4 s obrázkami vo vnútri

a farebnou tvrdou väzbou do 200 strán v

roku 2018 0 900 900,00 900,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - Lizúchová Dagmar -

Realizácia projektu "Žijeme pre Liptov - za

kultúrou Liptova" v roku 2018 - náklady na

školiteľa fotokurzu, príprava interiéru,

odmena grafikovi, doprava ... 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 13 0820 642001

Transfery OZ,nadácii - Kovalčíková Renáta -

Organizácia workshopu "Naučme sa po

liptovsky" v roku 2018 - workshop v

kulinoterapii (nákup potravín, odmena

školiteľovi, prenájom priestorov), účasť na... 0 200 200,00 200,00 0,00

41 13 0840 641001

Transfer - LK GFB - na obnovu knižničného

fondu 2 000 2 000 2 000,00 2 000,00 0,00

41 13 0840 641001

Transfer - GPMB - organizácia podujatí a

technická údržba záhrady LGPMB

(propagácia, prenájom techniky,

prevádzkové náklady, mzdové náklady -

honoráre umelcov, technikov, moderátorov,

účinkujúcich)... 3 000 3 000 3 000,00 3 000,00 0,00

41 13 0840 642007

Transfer cirkvi - Katolícka cirkev, farnosť

Palúdzka - oprava organu v Kostole Jána

Evanjelistu v Palúdzke a oprava drevenej

šindľovej strechy na Kostole sv. Ladislava v

Bodiciach 6 639 6 639 6 639,00 6 639,00 0,00

41 13 0840 642007

Transfer cirkvi - Rímskokatolícka cirkev,

farnosť Okoličné - Archeologický výskum

trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary

formou sond a dozoru pri výkopových

prácach v roku 2018 - 2. etapa. 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

32 639 28 639 25 039,00 25 039,00 0,00

41 15 1020 642002

Transfer neziskovej organizácii - Slovenský

červený kríž - prepravná služba 5 000 5 000 4 531,84 4 531,84 0,00

41 15 1020 642007

Transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti,

charite 120 000 131 913 128 192,70 128 192,70 0,00

Spolu program 13 - Kultúra

235


(§7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.) k 31.12.2018 TAB 8

Zdro

j

Pro

gram

FK EK Názov

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet k

31.12.2018

Čerpanie k

31.12.2018

Vyúčtovaná

dotácia k

31.12.2018 Ro

zdie

l

41 15 1040 642014

Transfer jednotlivcom - príspevok na

dopravu do detského domova 250 250 0,00 0,00 0,00

41 15 1040 642014

Transfer jednotlivcom - príspevok na úpravu

a obnovu rodinných pomerov 500 0 0,00 0,00 0,00

41 15 1040 642014

Transfer jednotlivcom - príspevok na tvorbu

úspor 10 000 771 680,85 680,85 0,00

41 15 1070 642001

Transfer OZ - Slovenský zväz telesne

postihnutých - ZO 52 Liptovský Mikuláš -

Rehabilitačné služby 0 450 450,00 450,00 0,00

41 15 1070 642001

Transfer OZ - Centrum Ligda - rehabilitačné a

rekondičné služby pre ZŤP 0 300 300,00 300,00 0,00

41 15 1070 642001

Transfer OZ - Spoločnosť psoriatikov a

atopikov SR, klub Lipt. Mikuláš - Ako prispieť

k zlepšeniu zdravotného stavu 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 15 1070 642001

Transfer OZ - Slovenský zväz telesne

postihnutých - ZRZPD - Klub Koliesko -

sociálno-rehabilitačný pobyt v Hoteli

Alexandra Lipt. Ján 0 450 450,00 450,00 0,00

41 15 1070 642001

Transfer OZ - Zväz postihnutých civilizačnými

chorobami ZO LM - Individuálna

rehabilitácia členov ZPCCH 0 350 350,00 350,00 0,00

41 15 1070 642001

Transfer OZ - Slovenský červený kríž - ÚZ

Liptov - Pomoc ľuďom bez domova 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 15 1070 642002

Transfer OZ - Dotácia primátora - Únia

nevidiacich a slabozrakých Slovenska -

Rekondičný pobyt Bojnice 2018 0 500 500,00 500,00 0,0041 15 1070 642002 Transfer org. v sociálnej oblasti 7 000 0 0,00 0,00 0,00

41 15 1070 642007

Transfer cirkvi - Spišská katolicka charita,

Denný stacionár - pracovná terapia 0 1 000 1 000,00 1 000,00 0,00

41 15 1070 644002

Transfer ostatnej právnickej osobe - Lobelka -

Letný sociálny tábor 0 450 450,00 450,00 0,00

41 15 1070 644003

Transfer fyzickej osobe - podnikateľovi -

hipoterapia a canisterapia pre ŤZP klientov 0 500 500,00 500,00 0,00

142 750 143 934 139 405,39 139 405,39 0,00

1 052 065 1 232 662 1 223 478,05 1 223 478,05 0,00Spolu transfery - ostatným subjektom

Spolu program 15 - Sociálna pomoc a soc. sl.

236

VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU -

ŠKOLSKÉ ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE k 31.12.2018TAB 9

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet

2018

Skutočnosť k

31.12. 2018

% p

lne

nia Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet

2018

Skutočnosť k

31.12. 2018

% p

lne

nia

Originálne kompetencie

MŠ 4.april

61 Mzdy 184 572 186 966 186 965,56 100%62 Odvody 64 510 65 904 65 903,67 100%63 Tovary a služby 63 900 79 924 79 921,15 100%64 Bežné transfery 4 600 1 668 1 667,66 100%

Spolu MŠ 4. apríl 317 582 334 462 334 458,04 100% 11 000 21 299 21 299,48 100%

MŠ Agátova61 Mzdy 202 545 200 630 200 629,49 100%62 Odvody 70 790 68 472 68 470,44 100%63 Tovary a služby 86 812 115 692 115 652,41 100%635004-rut.údržba-vyr.kúrenia 3 500 0 0,00 0%64 Bežné transfery 800 773 773,28 100%

Spolu MŠ Agátova 364 447 385 567 385 525,62 100% 10 800 23 309 23 372,84 100%

MŠ Čs. brigády61 Mzdy 228 181 235 688 235 688,36 100%62 Odvody 80 355 83 354 83 190,31 100%63 Tovary a služby 64 434 86 994 86 985,30 100%64 Bežné transery 8 600 1 421 1 419,53 100%

Spolu MŠ Čsl.brigády 381 570 407 457 407 283,50 100% 21 650 39 280 42 151,20 107%

MŠ Komenského61 Mzdy 81 929 84 621 84 619,74 100%62 Odvody 28 634 30 388 30 295,47 100%63 Tovary a služby 29 472 34 052 32 636,48 96%64 Bežné transfery 2 767 187 187,30 100%

Spolu MŠ Komenského 142 802 149 248 147 738,99 99% 6 000 8 718 8 984,79 103%

MŠ Palúčanská61 Mzdy 56 259 55 664 55 647,75 100%62 Odvody 19 662 19 662 18 951,57 96%63 Tovary a služby 13 158 17 427 17 063,69 98%64 Bežné transfery 420 672 451,71 67%

Spolu MŠ Palúčanská 89 499 93 425 92 114,72 100% 2 880 4 341 5 008,86 115%

ZŠ s MŠ Demän.ulica61 Mzdy 51 992 50 985 50 311,58 99%62 Odvody 18 171 18 128 18 122,84 100%63 Tovary a služby 16 882 14 902 12 906,31 87%

64 Bežné transfery 2 280 3 318 2 202,89 66%

Spolu ZŠ a MŠ Demänovská ulica 89 325 87 333 83 543,62 95% 3 600 5 598 6 436,50 115%

MŠ Ondrašová 61 Mzdy 53 194 54 459 54 457,88 100%62 Odvody 18 591 19 014 19 014,08 100%63 Tovary a služby 13 461 19 492 19 478,43 100%64 Bežné transfery 400 0 0,00 0%

Spolu MŠ Ondrašová 85 646 92 965 92 950,39 100% 3 840 8 778 8 779,11 100%

MŠ Vranovská61 Mzdy 118 018 124 946 124 944,16 100%62 Odvody 41 250 44 080 44 064,99 100%63 Tovary a služby 38 110 40 039 39 912,77 100%64 Bežné transfery 300 435 434,80 100%

Spolu MŠ Vranovská 197 678 209 500 209 356,72 100% 6 000 14 115 14 188,19 101%

MŠ Kláštorná61 Mzdy 92 337 88 822 88 821,46 100%62 Odvody 32 900 30 432 30 432,61 100%63 Tovary a služby 27 315 40 454 40 456,75 100%64 Bežné transfery 2 150 330 330,74 100%

Spolu MŠ Kláštorná 154 702 160 038 160 041,56 48% 5 300 7 956 7 976,80 100%

Organizácia

V ý d a v k y P r í j m y R O (vlastné)

237



MŠ A.Stodolu 61 Mzdy 190 362 171 524 167 023,24 97%62 Odvody 66 532 61 697 58 752,42 95%63 Tovary a služby 51 151 75 951 74 886,54 99%64 Bežné transfery 5 700 6 960 1 009,54 15%

Spolu MŠ A.Stodolu 313 745 316 132 301 671,74 98% 9 000 17 485 17 606,19 101%

ZŠ s MŠ Okoličné61 Mzdy 48 465 55 214 55 213,82 100%62 Odvody 16 939 19 779 19 778,74 100%63 Tovary a služby 28 452 20 211 20 211,44 100%64 Bežné transfery 100 0 0,00 0%

Spolu ZŠ s MŠ Okoličné 93 956 95 204 95 204,00 100% 4 700 5 874 5 874,00 100%

Materské školy spolu: 2 230 952 2 331 331 2 309 888,90 99% 84 770 156 753 161 677,96 102%

ŠJ ZŠ J. Kráľa61 Mzdy 81 977 86 103 86 101,04 100%62 Odvody 28 650 30 033 30 000,68 100%63 Tovary a služby 47 677 54 775 54 759,27 100% 44 000 58 411 58 411,46 100%63- kapitálové výdavky 0 9 035 9 034,80 100%63 Stravovanie 200 000 200 000 232 228,41 116% 200 000 200 000 229 811,47 115%64 Bežné transfery 1 000 275 262,27 95%

Spolu ŠJ ZŠ J.Kráľa 359 304 380 221 412 386,47 100% 244 000 258 411 288 222,93 112%

ŠJ ZŠ M.R.M.61 Mzdy 69 428 74 000 74 000,15 100%62 Odvody 24 265 25 148 25 148,64 100%63 Tovary a služby 59 109 65 750 65 742,10 100% 57 000 74 946 74 946,18 100%63 - kapitálové výdavky 0 6 104 6 104,00 100%63 Stravovanie 170 000 170 000 195 219,01 115% 170 000 170 000 192 347,88 113%64 Bežné transfery 742 488 487,35 100%

Spolu ŠJ ZŠ M.R.M. 323 544 341 490 366 701,25 100% 227 000 244 946 267 294,06 109%

ŠJ ZŠ A. Stodolu61 Mzdy 4 282 4 429 4 441,33 100%62 Odvody 1 497 1 650 1 528,45 93%63 Tovary a služby 13 506 15 438 15 297,96 99% 556 556 258,44 46%63 Stravovanie 0 0 270,90 0% 1 274,83 0%64 Bežné transfery 50 64 63,52 99%

Spolu ŠJ ZŠ A.Stodolu 19 335 21 581 21 602,16 100% 556 556 1 533,27 276%

ŠJ ZŠ s MŠ Dem.ulica61 Mzdy 25 772 25 583 24 465,47 96%62 Odvody 9 010 8 786 8 248,06 94%63 Tovary a služby 16 305 16 667 16 662,29 100% 2 000 2 000 2 574,32 129%63 Stravovanie 17 400 17 400 15 543,11 89% 17 400 17 400 17 697,63 102%64 Bežné transfery 500 240 230,64 96%

Spolu ŠJ s MŠ Dem.ulica 68 987 68 676 65 149,57 91% 19 400 19 400 20 271,95 104%

ŠJ ZŠ s MŠ Okoličné61 Mzdy 14 500 17 589 17 586,35 100%62 Odvody 5 068 6 214 6 209,14 100%63 Tovary a služby 17 449 13 743 13 739,60 100% 1 000 1 508 1 644,04 109%63 Stravovanie 7 000 7 000 14 659,60 209% 7 000 7 000 15 187,18 217%64 Bežné transfery 100 79 78,25 99%

Spolu ŠJ s MŠ Okoličné 44 117 44 625 52 272,94 100% 8 000 8 508 16 831,22 198%

ŠJ MŠ 4.apríla61 Mzdy 16 670 23 372 23 372,39 100%62 Odvody 5 830 8 473 8 473,96 100%63 Tovary a služby 8 640 8 670 8 667,46 100% 800 2 320 2 620,88 113%63 Stravovanie 15 000 15 000 26 533,05 177% 15 000 15 000 25 153,55 168%64 Bežné transfery 0 0 0,00 0%

Spolu ŠJ MŠ 4.apríla 46 140 55 515 67 046,86 100% 15 800 17 320 27 774,43 160%

ŠJ MŠ Agátová61 Mzdy 18 009 18 691 18 643,42 100%62 Odvody 6 604 6 462 6 460,76 100%63 Tovary a služby 8 136 7 256 7 254,30 100% 550 773 773,80 100%63 Stravovanie 18 100 18 100 22 136,91 122% 18 100 18 100 21 556,38 119%64 Bežné transfery 1 462 977 976,95 100%

Spolu ŠJ MŠ Agátova 52 311 51 486 55 472,34 100% 18 650 18 873 22 330,18 118%

ŠJ MŠ Čs. brigády61 Mzdy 41 436 45 998 45 984,22 100%62 Odvody 14 500 16 577 16 571,48 100%63 Tovary a služby 13 357 16 504 11 047,37 67% 12 600 15 820 15 820,36 100%63 Stravovanie 50 000 50 000 65 612,03 131% 50 000 50 000 67 525,46 135%64 Bežné transfery 4 000 73 72,74 100%

Spolu ŠJ MŠ Čsl.brigády 123 293 129 152 139 287,84 100% 62 600 65 820 83 345,82 127%

238



ŠJ MŠ Komenského61 Mzdy 11 324 12 219 12 218,24 100%62 Odvody 4 083 4 494 4 454,01 99%63 Tovary a služby 5 008 4 085 3 779,46 93% 450 450 458,32 102%63 Stravovanie 7 100 7 100 9 070,30 128% 7 100 7 100 9 458,79 133%64 Bežné transfery 120 115 73,28 64%

Spolu ŠJ MŠ Komenského 27 635 28 013 29 595,29 94% 7 550 7 550 9 917,11 131%

ŠJ MŠ Palúčanská61 Mzdy 3 696 4 181 4 181,54 100%62 Odvody 1 292 1 474 1 473,93 100%63 Tovary a služby 2 670 1 725 1 393,26 81%63 Stravovanie 0 0 0,00 0%64 Bežné transfery 80 177 96,10 54%

Spolu ŠJ MŠ Palúčanská 7 738 7 557 7 144,83 99% 0 0 0,00 0%

ŠJ MŠ Ondrašová61 Mzdy 6 425 6 858 6 857,26 100%62 Odvody 2 245 2 393 2 391,72 100%63 Tovary a služby 3 490 2 639 2 257,64 86% 250 250 304,36 122%63 Stravovanie 5 300 5 300 6 629,98 125% 5 300 5 300 6 187,84 117%64 Bežné transfery 80 36 23,13 64%

Spolu ŠJ MŠ Ondrašová 17 540 17 226 18 159,73 100% 5 550 5 550 6 492,20 117%

ŠJ MŠ Vranovská61 Mzdy 22 575 25 541 25 263,03 99%62 Odvody 7 891 9 165 9 162,16 100%63 Tovary a služby 12 743 13 077 12 698,56 97% 6 000 6 664 6 663,64 100%63 Stravovanie 26 000 26 000 34 807,29 134% 26 000 26 000 32 905,27 127%64 Bežné transfery 200 1 253 1 153,20 92%

Spolu ŠJ MŠ Vranovská 69 409 75 036 83 084,24 100% 32 000 32 664 39 568,91 121%

ŠJ MŠ Kláštorná61 Mzdy 8 326 8 909 8 907,41 100%62 Odvody 2 910 3 144 3 143,75 100%63 Tovary a služby 3 500 3 922 3 912,90 100% 375 375 386,12 103%63 Stravovanie 5 400 5 400 7 298,48 135% 5 400 5 400 7 030,35 130%64 Bežné transfery 160 0 0,00 0%

Spolu ŠJ MŠ Kláštorná 20 296 21 375 23 262,54 99% 5 775 5 775 7 416,47 128%

ŠJ MŠ A.Stodolu61 Mzdy 13 838 15 488 13 590,38 88%62 Odvody 4 837 5 927 5 693,81 96%63 Tovary a služby 9 718 11 436 10 989,57 96% 445 445 747,52 168%63 Stravovanie 10 500 10 500 15 327,29 146% 10 500 10 500 15 357,58 146%64 Bežné transfery 500 45 44,15 98%

Spolu ŠJ MŠ A.Stodolu 39 393 43 396 45 645,20 99% 10 945 10 945 16 105,10 147%

Školské jedálne spolu: 687 242 753 549 741 474,90 99% 126 026 164 518 165 609,44 101%

Školské jedálne stravovanie: 531 800 531 800 645 336,36 121% 531 800 531 800 641 494,21 121%

ŠKD ZŠ Miloša Janošku61 Mzdy 58 518 61 150 61 114,72 100%62 Odvody 20 452 22 335 22 235,61 100%63 Tovary a služby 4 765 1 926 1 924,22 100%64 Bežné transfery 502 390 389,64 100%

Spolu ŠKD ZŠ Miloša Janošku 84 237 85 801 85 664,19 100% 6 000 7 596 8 006,50 105%

ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica61 Mzdy 54 485 56 662 56 863,62 100%62 Odvody 19 043 20 566 20 201,33 98%63 Tovary a služby 8 287 5 055 5 042,81 100%64 Bežné transfery 100 420 419,81 100%

Spolu ŠKD ZŠ s MŠ Dem.ulica 81 915 82 703 82 527,57 89% 8 400 13 624 13 640,50 100%

ŠKD ZŠ A. Stodolu61 Mzdy 18 538 20 828 20 827,76 100%62 Odvody 6 479 7 340 7 339,26 100%63 Tovary a služby 2 250 3 021 2 998,88 99%64 Bežné transfery 150 0 0,00 0%

Spolu ŠKD ZŠ A. Stodolu 27 417 31 189 31 165,90 97% 730 730 897,75 123%

ŠKD ZŠ J.Kráľa61 Mzdy 50 787 47 227 47 192,39 100%62 Odvody 17 750 12 509 12 480,33 100%63 Tovary a služby 4 200 9 989 9 987,21 100%64 Bežné transfery 100 0 0,00 0%

Spolu ŠKD ZŠ J.Kráľa 72 837 69 725 69 659,93 100% 6 400 10 984 10 984,50 100%

ŠKD ZŠ s MŠ Okoličné61 Mzdy 26 072 26 736 26 243,68 98%62 Odvody 9 112 10 125 10 121,44 100%63 Tovary a služby 12 667 12 175 12 107,52 99%64 Bežné transfery 50 0 0,00 0%

239



Spolu ŠKD ZŠ s MŠ Okoličné 47 901 49 036 48 472,64 99% 3 600 4 771 4 771,50 100%

ŠKD ZŠ M.R.M.61 Mzdy 70 758 77 839 77 839,09 100%62 Odvody 24 730 28 063 28 059,08 100%63 Tovary a služby 8 080 6 908 6 783,48 98%64 Bežné transfery 322 1 981 1 980,98 100%

Spolu ŠKD ZŠ M.R.M. 103 890 114 791 114 662,63 100% 8 000 13 500 13 500,50 100%

Školské kluby detí spolu: 418 197 433 245 432 152,86 100% 33 130 51 205 51 801,25 101%

ZUŠ61 Mzdy 505 809 503 614 503 612,76 100%62 Odvody 176 780 168 109 168 106,95 100%63 Tovary a služby 86 572 104 246 102 963,35 99%64 Bežné transfery 9 382 3 535 3 535,00 100%

Spolu ZUŠ: 778 543 779 504 778 218,06 100% 71 350 72 311 71 063,76 98%

CVČ61 Mzdy 138 335 143 481 143 479,96 100%62 Odvody 48 348 53 149 53 146,05 100%63 Tovary a služby 39 000 82 696 80 596,25 97%63 - kapitálové výdavky 1 896 1 896,00 100%64 Bežné transfery 3 921 2 160 2 160,00 100%

Spolu CVČ: 229 604 283 382 281 278,26 99% 12 900 47 472 47 472,22 100%

Originálne kompetencie spolu: 4 876 338 5 112 811 5 188 349,34 101% 859 976 1 024 059 1 139 118,84 111%

Prenesené kompetencie

ZŠ Miloša Janošku

61 Mzdy 588 261 485 948 485 948,20 100%62 Odvody 205 599 170 196 170 195,63 100%63 Tovary a služby 118 441 146 471 127 423,77 87%64 Bežné transfery 6 801 26 245 23 483,55 89%

Spolu ZŠ Miloša Janošku 919 102 828 860 807 051,15 99% 2 000 9 990 10 097,43 101%

ZŠ s MŠ Dem.ulica61 Mzdy 478 435 499 047 499 045,83 100%62 Odvody 167 213 181 208 181 204,07 100%63 Tovary a služby 125 766 191 693 166 642,01 87%64 Bežné transfery 5 500 18 158 14 479,97 80%

Spolu ZŠ s MŠ Dem.ulica 776 914 890 106 861 371,88 98% 4 300 31 451 32 137,24 102%

ZŠ A. Stodolu61 Mzdy 271 894 285 369 285 360,52 100%62 Odvody 95 027 96 518 96 504,75 100%63 Tovary a služby 60 373 92 166 92 162,63 100%64 Bežné transfery 900 10 525 10 529,00 100%

Spolu ZŠ A. Stodolu 428 194 484 578 484 556,90 99% 6 000 11 915 12 066,24 101%

ZŠ J. Kráľa61 Mzdy 479 660 494 425 494 424,17 100%62 Odvody 167 641 174 619 174 612,50 100%63 Tovary a služby 108 117 176 466 168 791,12 96%635006-oprava oplotenia 10 000 10 000 10 000,00 100%64 Bežné transfery 5 000 9 343 8 794,56 94%

Spolu ZŠ J. Kráľa 770 418 864 853 856 622,35 98% 8 000 51 254 52 621,03 103%

ZŠ s MŠ Okoličné61 Mzdy 385 102 398 339 398 339,00 100%62 Odvody 134 593 143 584 143 584,84 100%63 Tovary a služby 101 041 153 697 105 925,51 69%637005-búranie komína 7 000 7 000 7 000,00 100%kapitálové výdavky 3 900 3 900,00 100%64 Bežné transfery 2 000 17 176 15 475,50 90%

Spolu ZŠ s MŠ Okoličné 629 736 723 696 674 224,85 95% 1 400 11 842 12 711,59 107%

ZŠ M. R. M.61 Mzdy 570 537 590 587 590 586,00 100%62 Odvody 199 403 205 047 205 046,56 100%63 Tovary a služby 147 000 248 894 169 467,41 68%64 Bežné transfery 2 020 6 469 6 328,29 98%

Spolu ZŠ M. R. M. 918 960 1 050 997 971 428,26 95% 1 990 28 544 28 545,42 100%

Prenesené kompetencie spolu: 4 443 324 4 843 090 4 655 255,39 97% 23 690 144 996 148 178,95 102%

Školy a školské zariadenia celkom: 9 319 662 9 955 901 9 843 604,73 98% 883 666 1 169 055 1 287 297,79 110%

240

ZOSTATOK FIN. ZDROJOV ZA ROK 2018 - ŠKOLSKÉ

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

TAB 10

ZŠ Dr. A. Stodolu 0,00 0,00 0,00 67,24 134,83 112,44 0,00 0,00 314,51

ZŠ M. R. M. 75 095,65 4 333,00 139,52 0,00 16,74 122,25 0,00 0,00 79 707,16

ZŠ s MŠ Dem.ulica 28 607,85 0,00 117,94 5 348,17 1 081,65 1 331,75 0,00 0,00 36 487,36

ZŠ s MŠ Okoličianska 46 149,80 2 620,15 700,68 501,23 798,61 281,03 0,00 0,00 51 051,50

ZŠ M. Janošku 20 654,14 892,92 261,00 134,19 0,00 520,66 0,00 0,00 22 462,91

ZŠ J. Kráľa 7 657,60 0,00 468,12 98,97 123,81 11,61 0,00 0,00 8 360,11

ZŠ spolu : 178 165,04 7 846,07 1 687,26 6 149,80 2 155,64 2 379,74 0,00 0,00 196 696,29

CVČ 0,00 1 992,33 0,00 19,43 6,39 85,46 0,00 0,00 2 103,61

MŠ Agátova 0,00 0,00 0,00 92,24 0,00 64,63 0,00 0,00 156,87

MŠ Čs.brig 0,00 0,00 0,00 125,00 5 978,39 2 417,02 0,00 0,00 8 520,41

MŠ Vranovská 0,00 0,00 0,00 900,12 0,00 75,00 0,00 0,00 975,12

MŠ Dr. A Stodolu 0,00 0,00 0,00 15 557,13 1 903,17 2,09 0,00 0,00 17 462,39

MŠ 4. apríl 0,00 0,00 0,00 0,00 169,07 137,47 0,00 0,00 306,54

MŠ Komenského 0,00 0,00 0,00 1 558,07 0,00 614,58 0,00 0,00 2 172,65

MŠ Ondrašová 0,00 0,00 0,00 205,21 240,48 20,56 0,00 0,00 466,25

MŠ Kláštorná 0,00 0,00 0,00 0,00 39,90 0,00 0,00 0,00 39,90

MŠ Palúčanská 0,00 0,00 0,00 1 530,63 526,76 330,00 0,00 0,00 2 387,39

MŠ s p o l u : 0,00 0,00 0,00 19 968,40 8 857,77 3 661,35 0,00 0,00 32 487,52

ZUŠ 0,00 0,00 0,00 3,17 13,96 21,45 0,00 0,00 38,58

Právne subjekty celkom 178 165,04 9 838,40 1 687,26 26 140,80 11 033,76 6 148,00 0,00 0,00 231 326,00

SpoluCudzie

príjmy

Zdrovotné

poistovne -

RZ

Vlastné

príjmy

Vlastné príjmy

neodv.

12/2018

Nevyčerpané fin.

prostriedky -

normatívna dotácia

DopravnéNázov zariadeniaVzdelávacie

poukazy

Nevyčerp.

dotácie z

podiel. daní

241

POHĽADÁVKY k 31.12.2018 TAB 11

Druh pohľadávky Nedoplatok Nedoplatok Preplatok

Pohľadávky

skompenzované

nedoplatok-

preplatok k

31.12.2018

Pohľadávky

skompenzované

nedoplatok-

preplatok k

31.12.2017do splatnosti po splatnosti celkom

Dlhodobé pohľadávky 104 718,64 0,00 104 718,64 0,00 104 718,64 117 368,79Pohľadávka dlhodobá - predaj majetku -

budovy a stavby 95 851,64 95 851,64 95 851,64 106 501,79Pohľadávka dlhodobá - Tatry mountains

resorts, a.s. 8 867,00 8 867,00 8 867,00 10 867,00

Krátkodobé pohľadávky 442 682,71 1 286 701,29 1 827 484,55 36 184,33 1 791 300,22 2 207 950,97

Poskytnuté prevádzkové preddavky spolu 0,00 0,00 98 100,55 0,00 98 100,55 110 802,80BaNP prevádzkové preddavky 0,00 0,00Nájomné byty, nebyt. priest.-preddavky 98 100,55 98 100,55 110 802,80Ostatné pohľadávky spolu 149,81 23,52 173,33 0,00 173,33 170,50Fa odd. správy bytov a NP - refundačné 23,52 23,52 23,52 100,00Ostatné pohľadávky - POS terminál 149,81 149,81 149,81 70,50Pohľadávky z nedaňových príjmov spolu 93 259,78 607 544,65 700 804,43 26 027,47 674 776,96 737 453,81Popl. za odpady 0,00 217 529,37 217 529,37 4 164,16 213 365,21 228 298,84 z toho 2002 1 807,58 1 807,58 1 807,58 2 494,57 z toho 2003 4 727,16 4 727,16 4 727,16 5 733,52 z toho 2004 15 823,25 15 823,25 15 823,25 17 143,81 z toho 2005 12 518,71 12 518,71 12 518,71 14 040,56 z toho 2006 7 420,31 7 420,31 7 420,31 9 173,45 z toho 2007 8 103,46 8 103,46 8 103,46 10 081,28 z toho 2008 10 864,59 10 864,59 10 864,59 13 106,92 z toho 2009 12 420,81 12 420,81 12 420,81 15 178,41 z toho 2010 12 160,21 12 160,21 12 160,21 15 160,44 z toho 2011 15 114,39 15 114,39 16,24 15 098,15 18 299,07 z toho 2012 15 193,85 15 193,85 23,97 15 169,88 18 325,62 z toho 2013 9 284,37 9 284,37 0,76 9 283,61 12 228,26 z toho 2014 11 254,40 11 254,40 10,35 11 244,05 15 508,37 z toho 2015 12 137,95 12 137,95 4,47 12 133,48 16 074,07 z toho 2016 14 545,58 14 545,58 21,83 14 523,75 19 067,27 z toho 2017 18 098,31 18 098,31 173,94 17 924,37 26 683,22 z toho 2018 36 054,44 36 054,44 3 912,60 32 141,84Detské jasle - stravné 40,00 40,00 40,00 0,00Detské jasle - pobyt 500,00 500,00 500,00 0,00Fa odbor vnútornej správy - príjmové 216,13 216,13 216,13 2 326,20

Fa kancelária vedenia mesta - príjmové 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 050,00Fa odd. právnych služieb - príjmové 22,00 22,00 22,00 0,00Fa MsP - príjmové 1 836,10 1 836,10 1 836,10 2 004,54Fa odd. market. a podnikania - príjmové 1 300,00 1 300,00 1 300,00 2 300,00Dom opatrovateľskej služby 0,00 66,00Opatrovatelská služba 431,53 431,53 12,37 419,16 253,75Opatrovatelská služba - nadlimit 382,96 382,96 382,96 382,96Nájom za pôdu 2 625,62 2 625,62 292,32 2 333,30 12 795,00BaNP - pohľ. za bytové priestory 71 948,44 357 337,41 429 285,85 9 992,67 419 293,18 451 941,57BaNP - pohľ. za nebytové priestory 4 616,28 4 616,28 86,76 4 529,52 6 424,91Nájom za ubytovňu Štefániková 8 926,92 926,92 5 200,45 -4 273,53 -3 758,03Popl. z výťažkov z lotérií a iných hier 2 327,10 2 327,10 2 327,10 543,57Popl. za znečistenie ovzdušia 29,00 29,00 29,00 206,60Pohľ. za predaj majetku - byty 12 901,82 12 901,82 528,12 12 373,70 12 673,18Pohľ. za predaj majetku - pozemky /byty/ 300,80 300,80 5 750,62 -5 449,82 -39,11Pohľ. za predaj majetku - pozemky 16 333,65 16 333,65 16 333,65 11 447,65Pohľ. za predaj majetku - budovy a stavby 0,00 0,00Pohľ. za priestupky Obvodný úrad - Št.

polícia 440,20 440,20 440,20 575,40Pohľ. za priestupky MsP 7 069,10 7 069,10 7 069,10 7 640,78Pohľ. za priestupky odd. právnych služieb 40,00 40,00 40,00 20,00Pohľ. za priestupky odd. ŽP a dopravy 300,00 300,00 300,00 300,00Pohľ. zmluvy o reklame 0,00 0,00Pohľadávky daňové spolu 0,00 674 708,18 674 708,18 4 576,56 670 131,62 619 504,24Daň z nehnuteľností 0,00 670 975,54 670 975,54 4 335,92 666 639,62 618 966,97 z toho 2001 562,15 562,15 562,15 562,15

242

POHĽADÁVKY k 31.12.2018 TAB 11

z toho 2002 4,64 4,64 4,64 4,64 z toho 2003 57 323,80 57 323,80 57 323,80 57 323,80 z toho 2004 97 576,94 97 576,94 97 576,94 98 092,58 z toho 2005 122 598,56 122 598,56 122 598,56 122 598,56 z toho 2006 1 577,80 1 577,80 1 577,80 1 577,80 z toho 2007 5 581,70 5 581,70 5 581,70 5 652,14 z toho 2008 9 445,44 9 445,44 9 445,44 9 445,44 z toho 2009 13 168,06 13 168,06 13 168,06 13 179,01 z toho 2010 23 209,23 23 209,23 23 209,23 23 220,18 z toho 2011 16 036,50 16 036,50 16 036,50 16 052,45 z toho 2012 37 142,92 37 142,92 37 142,92 37 155,65 z toho 2013 49 675,39 49 675,39 49 675,39 49 706,44 z toho 2014 66 876,65 66 876,65 23,13 66 853,52 67 295,26 z toho 2015 37 610,44 37 610,44 37 610,44 37 623,06 z toho 2016 34 699,49 34 699,49 30,56 34 668,93 35 238,82 z toho 2017 35 401,90 35 401,90 11,17 35 390,73 44 238,99 z toho 2018 62 483,93 62 483,93 4 271,06 58 212,87Daň za psa 0,00 366,64 366,64 240,64 126,00 537,27 z toho 2014 10,76 10,76 10,76 10,76 z toho 2015 37,66 37,66 37,66 107,61 z toho 2016 23,31 23,31 3,60 19,71 143,97 z toho 2017 91,46 91,46 21,52 69,94 274,93 z toho 2018 203,45 203,45 215,52 -12,07Daň z ubytovania 0,00 3 366,00 3 366,00 0,00 3 366,00 z toho 2018 3 366,00 3 366,00 3 366,00Pohľadávky voči zamestnancom spolu 2 826,25 2 826,25 2 826,25 3 062,55Pohľ. voči zamestnancom 2 826,25 2 826,25 2 826,25 3 062,55Transfery mimo verejnú správu 10 267,39 10 267,39 3 400,00 6 867,39 0,00Pohľadávka krátkodobá - Tatry mountains

resorts, a.s. 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00Iné pohľadávky spolu 334 179,48 4 424,94 338 604,42 2 180,30 336 424,12 734 957,07Pohľadávky - SOcÚ stavebný, sociálny 0,00 0,00Pohľadávky - SOcÚ, mýlne platby 15 269,08 15 269,08 15 269,08 118,26Pohľadávky - príspevok na stravu 2 180,30 -2 180,30 -4,20

Projekt "Zber BRO pre kompostáreň LM" 40 527,00 40 527,00 40 527,00Pohľadávky - Byty a nebytové priestory -

zúčtovateľné náklady 278 383,40 278 383,40 278 383,40 267 468,84Pohľadávky - pokuty stavebný úrad 3 746,00 3 746,00 3 746,00 3 396,00Pohľadávky - zmluvné pokuty 678,94 678,94 678,94 463 978,17

243

PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ k 31.12.2018TAB 12

splátka istiny

k

splátka

úrokov kKončený stav

úverov k

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018

1. SZRB ŠFRB 50527662002 185 855,48 8 522,14 7 233,74 177 333,34

20b.j.Palúdzka 278.364,- €

2. SZRB ŠFRB 5054052004 571 140,36 30 711,06 6 814,14 540 429,30

32 b.j. Palúdzka 944.998,- €

3. SZRB ŠFRB 50513292006 785 068,13 37 824,01 7 825,91 747 244,12

50 b.j. ul.1. mája 1.182.733,- €

4. SZRB ŠFRB 50516872007 521 416,00 23 081,52 5 207,28 498 334,48

30 b.j. Palúdzka/07 732.922,- €

5. SZRB ŠFRB 50518252000 53 599,30 3 367,89 2 334,99 50 231,41

18 b.j. J.Janošku 94.901,- €

6. SZRB ŠFRB 50533482001 209 091,86 9 570,11 9 181,93 199 521,75

22 b.j. Nábrežie 312.056,- €

7. SZRB ŠFRB 50517582008 590 581,22 25 246,19 5 902,21 565 335,03

30 b.j.Palúdzka/08 807.011,- €

8. SZRB ŠFRB 5059462005 285 938,27 14 739,91 2 845,85 271 198,36

22 b.j.Pltnícka 455.620,- €

9. SZRB ŠFRB 50511892006 16 732,21 1 688,03 488,05 15 044,18

Nový svet Hlboké soc.sl. 32.696,- €

10. SZRB ŠFRB 50511902006 107 501,22 5 218,12 1 071,44 102 283,10

9 b.j.Hlboké 162.949,- €

11. SZRB ŠFRB 5051552010 290 141,90 11 539,98 2 903,70 278 601,92

15 b.j.Palúdzka 374.220,- €

12. SZRB ŠFRB 5054962013 52 369,29 1 780,64 525,52 50 588,65

12 b.j.Hlboké 59.750,- €

13. SZRB ŠFRB 5052292010 844 625,62 33 437,79 8 453,61 811 187,83

27 b.j.Palúdzka 1.085.360,- €

14. SZRB ŠFRB 5055272011 50 837,07 1 892,54 509,38 48 944,53

12 b.j. Hlboké 62.230,- €

15. SZRB ŠFRB 5057222011 1 128 886,30 42 024,49 11 311,19 1 086 861,81

34 b.j.Palúdzka 1.381.870,- €

16. SZRB ŠFRB 5007132014 863 549,12 19 356,70 8 712,50 844 192,42

47 b.j.Dominanta 925 070,- €

6 557 333,35 0 270 001,12 81 321,44 6 287 332,23

1. VUB 215/2014 858 727,32 135 720,00 12 291,08 723 007,32

Na rekonštrukciu miestnych komuníkácií 1 300 000,- €

2. VUB 1466/2015 5 570 656,47 433 404,00 38 488,80 5 137 252,47

Refin. KÚ z Prima banky + investičný 6 337 390,47-€ (refin.5872390,47 a inven.465000,-)

3. VUB 782/2017 48 991,20 601 008,80 349,21 650 000,00

Rekonštrukcia zimného štadióna 650 000€ (400 000,-€ navýšenie o 250 000€) 24.08.2017 25.07.2027

4. VUB 0,00

Prekleň. - Depozitár MJK 382 828,-€

5. VUB 600/2017 45 760,78 45 760,78 122,43 0,00

Prekleň.- Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier-2.etapa 221 516,52€ 30.06.2017 23.06.2018

6. VUB 0,00

Prekleň.- Historicko-prírodno-kultúrna cesta okolo Tatier-3.etapa

7. OTP 550205029 132 775,66 49 790,88 365,05 82 984,78

Pešia zóna III.etapa 746 863,17 €

8. OTP 550205057 131 419,87 52 575,24 356,09 78 844,63

ICR AQUAPARK 644 028,40 €

6 788 331,30 601 008,80 717 250,90 51 972,66 6 672 089,20

13 345 664,65 601 008,80 987 252,02 133 294,10 12 959 421,43

16.05.2014 10.05.2024

17.12.2015 25.10.2030

Dátum

poskytnutia

úveru

Dátum

splatnosti

úveru

S P O L U

Úvery ŠFRB spolu

Úvery komerčné spolu

Dlžník (veriteľ) PS úveru k 1.1.2018

skutočnosť 2018

27.09.2002 27.10.2032

07.06.2004 18.06.2034

16.10.2006 16.08.2036

14.12.2007 14.01.2038

21.12.2000 21.11.2031

17.12.2001 17.02.2032

záložné

právo

22.12.2008 22.01.2039

28.06.2005 28.07.2035

20.07.2006 20.07.2026

záložné

právo

záložné

právo

záložné

právo

06.09.2013 06.08.2043

02.09.2011 02.09.2041

02.09.2011 02.09.2041

23.06.2010 23.06.2040

09.06.2014 31.10.2044

20.05.2010

záložné

právo

záložné

právo

záložné

právo

záložné

právo

20.05.2040

27.06.2006 27.05.2036

čerpanie

úverov 2018

Zmenka

15.04.2005 25.08.2020

Zabezp.

úveru

záložné

právo

záložné

právo

záložné

právo

záložné

právo

záložné

právo

záložné

právo

záložné

právo

záložné

právo

Bez

zabezpečeni

a

Zmenka

Zmenka25.06.202023.06.2005

Bez

zabezpečeni

a

Bez

zabezpečeni

a

244

PREHĽAD DLHOVEJ SLUŽBY MESTA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ k 31.12.2018TAB 12

splátka istiny

k

splátka

úrokov kKončený stav

úverov k

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018

Dátum

poskytnutia

úveru

Dátum

splatnosti

úveru

Dlžník (veriteľ) PS úveru k 1.1.2018

skutočnosť 2018

27.09.2002 27.10.2032

čerpanie

úverov 2018

Zabezp.

úveru

záložné

právo

2018

PS úverov k 1.1.2018 6 759 303

601 009

Splátky istiny úverov k 31.12.2018 673 178

6 687 133

23 567 200

23 567 200

28,37

Prostriedky zo ŠR, EÚ a iné k 31.12.2018 10 501 176

8,58

% podielu sumy splátok návr. zdrojov

financovania vrátane úhrady výnosov

Rok

Načerpanie úverov v roku 2018

Príjmy pre výpočet úverovej zadĺženosti% úverovej zadĺženosti (max. 60%) k

31.12.2018

Dosiahnuté bežné príjmy predchádz.

roku-2017 + RO

Zostatok úverov podľa § 17 zákona

583/2004 Z.z. k 31.12.2018

245

ČERPANIE ROZPOČTU SOcÚ

k 31.12.2018TAB 13

611 Tarifný plat 82 260 83 330 83 321,47 100% 5 055 5 205 5 164,24 99%

612001 Osobný príplatok 32 290 26 590 26 584,73 100% 1 376 1 056 877,75 83%

612002 Ostatné príplatky 1 345 1 135 1 132,13 100% 256 256 232,50 91%

614 Odmeny 4 000 8 750 8 746,49 100% 500 670 665,94 99%

614 Odmeny prac.OF (účtov.) 0 1 200 1 200 100% 0 0 0,00

61-spolu 119 895 121 005 120 984,82 100% 7 187 7 187 6 940,43 97%

621 Zdravotné poistenie (VšZP) 4 840 4 180 4 178,69 100% 735 735 701,22 95%

623 Ostatné zdr.poisťovne 7 260 8 030 8 023,59 100% 0 0 0,00 0%

625001 Na nemocenské poistenie 1 680 1 700 1 696,50 100% 105 105 97,14 93%

625002 Na starobné poistenie 16 785 16 975 16 971,23 100% 1 010 1 010 971,62 96%

625003 Úrazové poistenie 960 970 969,21 100% 60 60 55,48 92%

625004 Invalid.poistenie 3 600 3 630 3 628,87 100% 220 220 208,18 95%

625005 Fond zamestnanosti 1 200 1 210 1 209,39 100% 72 72 69,41 96%

625007 Rezervný fond 5 695 5 760 5 757,56 100% 345 345 329,68 96%

627 DDP 1 080 800 800,00 100% 120 120 72,00 60%

62-spolu 43 100 43 255 43 235,04 100% 2 667 2 667 2 504,73 94%

631001 Cestovné náhrady 150 775 774,26 100% 50 50 0,00 0%

632001 Energie 2 250 2 250 2 250,00 100% 150 150 135,00 90%

632002 Vodné, stočné 324 324 324,00 100% 50 50 21,60 43%

632003 Poštové služby 30 000 27 980 20 984,15 75% 50 50 3,80 8%

632004 Internet 1 620 1 620 1 620,00 100% 108 108 108,00 100%

632005 Telekom. služby 600 710 706,14 99% 70 70 28,80 41%

633006 Všeobecný materiál 2 200 2 095 2 094,97 100% 300 300 252,89 84%

635002 Údržba výpočtovej techniky 0 0 0,00 0% 0 0 0,00 0%

636001 Nájomné admin. budov 4 264 4 264 4 263,12 100% 250 250 200,24 80%

636002 Nájom strojov, prístrojov a zar. 3 400 3 400 3 390,40 100% 200 200 180,00 90%

636004 Nájom vozidiel 0 0 0,00 0% 0 0 0,00 0%

637001 Školenia 250 250 0,00 0% 50 50 0,00 0%

637004 Všeobecné služby 1 600 1 600 1 544,50 97% 150 130 72,00 55%

637012 Poplatky banke 100 100 17,70 18% 80 80 70,80 89%

637014 Stravovanie zamestnancov 4 870 4 870 4 596,20 94% 300 320 308,70 96%

637016 Prídel do soc.fondu 1 800 1 800 1 796,76 100% 110 110 101,09 92%

637035 Zrážková daň 5 5 4,31 86% 3 3 0,00 0%

637035 Poplatok TKO 207 207 180,48 87% 25 25 22,56 90%

637006 Náhrady (preventív.prehliadky) 0 125 125,00 100% 0 0 0,00 0%

642016 Nemocenské dávky (PN) 0 0 0,00 0% 0 0 0,00 0%

633002 Nákup vybavenia 0 0 0,00 0% 0 0 0,00 0

63 - spolu 53 640 52 375 44 671,99 85% 1 946 1 946 1 505,48 77%

216 635 216 635 208 891,85 96% 11 800 11 800 10 950,64 93%

SOcÚ - stavebný SOcÚ - sociálny

Čerpanie k

31.12.2018% čerpania

Schválený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet

2018

Upravený

rozpočet

2018

Čerpanie k

31.12.2018% čerpania

Výdavky spolu:

EK N á z o v

Schválený

rozpočet

2018

246

TAB 14

Príjmy 23 862 222 400 888 204 477 -189 576 36 367 20 428 119 035 106 309 130 663 81 310 113 802 196 944 173 347 1 393 994 25 256 216Výdavky 23 148 478 459 609 202 377 -190 332 36 367 33 418 51 375 63 167 151 323 47 871 111 296 188 656 124 564 1 279 691 24 428 169Rozdiel 713 744 -58 721 2 100 756 0 -12 990 67 660 43 142 -20 660 33 439 2 506 8 288 48 783 114 303 828 047

Príjmy 4 186 402 572 793 0 68 0 -12 000 118 486 31 376 0 23 807 255 000 0 998 000 1 987 530 6 173 932Výdavky 5 074 824 664 062 511 073 6 824 0 0 175 459 324 518 20 339 57 246 257 506 8 288 1 046 783 3 072 098 8 146 922Rozdiel -888 422 -91 269 -511 073 -6 756 0 -12 000 -56 973 -293 142 -20 339 -33 439 -2 506 -8 288 -48 783 -1 084 568 -1 972 990

Príjmy 1 615 228 149 990 508 973 6 000 0 24 990 7 724 250 000 0 0 0 0 0 947 677 2 562 905

Výdavky 1 440 550 0 0 0 0 0 18 411 0 -40 999 0 0 0 0 -22 588 1 417 962

Rozdiel 174 678 149 990 508 973 6 000 0 24 990 -10 687 250 000 40 999 0 0 0 0 970 265 1 144 943

Príjmy 29 663 852 1 123 671 713 450 -183 508 36 367 33 418 245 245 387 685 130 663 105 117 368 802 196 944 1 171 347 4 329 201 33 993 053Výdavky 29 663 852 1 123 671 713 450 -183 508 36 367 33 418 245 245 387 685 130 663 105 117 368 802 196 944 1 171 347 4 329 201 33 993 053

Rozdiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZR dec.

2018

ZR

1.-12.2018

UR k

31.12.2018

ZR sept.

2018

ZR okt.

2018

ZR nov.

2018

ZR jún

2018

ZR júl

2018

ZR august

2018

ZR marec

2018ZR apríl 2018

ZR máj

2018

Súhrnný

rozpočet SR rok 2018

ZR január

2018

ZR február

2018

CELKOVÝ ROZPOČET

ZR nov.

2018

ZR dec.

2018

ZR

1.-12.2018

UR k

31.12.2018

ZR august

2018

ZR sept.

2018

ZR okt.

2018

ZR máj

2018

ZR jún

2018

ZR júl

2018

ZR február

2018

ZR marec

2018ZR apríl 2018

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍFinančné

operácieSR rok 2018

ZR január

2018

ZR dec.

2018

ZR

1.-12.2018

UR k

31.12.2018

ZR sept.

2018

ZR okt.

2018

ZR nov.

2018

ZR jún

2018

ZR júl

2018

ZR august

2018

ZR marec

2018ZR apríl 2018

ZR máj

2018

Kapitálový


ZR január

2018

ZR február

2018

ZR nov.

2018

ZR dec.

2018

ZR

1.-12.2018

UR k

31.12.2018

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

ZR august

2018

ZR sept.

2018

ZR máj

2018

ZR jún

2018

ZR júl

2018

ZR marec

2018ZR apríl 2018

ZR okt.

2018

Bežný


ZR január

2018

ZR február

2018

ZMENY ROZPOČTU SOcÚ k 31.12.2018

A) BEŽNÝ ROZPOČET

247

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupitelstvo Mesta Liptovský Mikuláš

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Liptovský Mikuláš (ďalej ,,mesto), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok kon čiaci sa k uvedenému dátumu, a poznárnky, ktoré obsahujú súhrn významných ú čtovných zásad a ú čtovných metád.

Podla nášho názoru, priložená ú čtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finan čnej situácie Mesta Liptovský Mikuláš k 3 1. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok kon čiaci sa k uvedenému dátumu podla zákona č . 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon o účtovníctve).

Základpre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednost podla týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednost audítora za audit účtovnej závierky. Od Mesta Liptovský Mikuláš sme nezávislí pod ľa ustanovení zákona č . 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a dopinení zákona č . 43 1/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,,zákon o štatutárnom audite) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kádexu audítora, relevantných pre náš audit ú čtovnej závierky a spinili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presved čení, že audítorské dákazy, ktoré sme získali, poskytujú dostato čný a vhodný základ pre náš názor.

Zodiovednost štatutárneho orgánu za ú čtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto ú čtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podla zákona o ú čtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dásledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Liptovský Mikuláš nepretržite pokra čovat vo svojej čirinosti, za opísanie skuto čností týkajúcich sa nepretržitého pokra čovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je dalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podla Zákona č . 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dopinení niektorých zákonov v platnom znení (dalej len ,,zákon o rozpo čtových pravidlách).

Zodpovednos ť audítora za audit účtovnef závierkv

Našou zodpovednostou je získat primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dásledku podvodu alebo chyby, a vydat správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stup ňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podla medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti mážu vzniknút v dásledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú

Lex- audit, spol. s r.o. Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: + 42137 6 510 511

E-mail: [email protected], www.lexaudit.sk , ičo: 36 541788, iČ DPH.: Sk 2020153311

Spoloč nosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č ..12572/N

248

vtedy, ak by sa dalo od6vodnene o čakávat, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvnit ekonomické rozhodnutia používatelov, uskuto čnené na základe tejto ú čtovnej závierky.

Súčastou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Liptovský Mikuláš podla požiadaviek zákona o rozpo čtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpo čtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonat.

V rámci auditu uskuto čneného podla medzinárodných audítorských štandardov, po čas celého auditu

uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti ú čtovnej závierky, či už v d6sledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskuto čňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské d6kazy, ktoré sú dostato čné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v d6sledku podvodu je vyššie ako toto riziko v d6sledku chyby, pretože podvod m62e zah ŕňat tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnút audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za ú čelom vyjadrenia názoru na efektívnost interných kontrol Mesta Liptovský Mikuláš.

• Hodnotíme vhodnost použitých ú čtovných zásad a ú čtovných metád a primeranost ú čtovnýeh odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskuto čnené štatutámym orgánom.

• Robíme záver o tom, či štatutámy orgán vhodne v ú čtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokra čovania v činnosti a na základe získaných audítorských d6kazov záver o tom, č i existuje významná neistota v súvislosti s udalostami alebo okolnostami, ktoré by mohli významne spochybnit schopnost Mesta Liptovský Mikuláš nepretržite pokra čovat • činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozornit • našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v ú čtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostato čné, modifikovat náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských d6kazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah ú čtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskuto čnené transakcie a udalosti sp6sobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k dalšíin požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádza/ú vo v5ro čne/ správe

Štatutámy orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výro čnej správe, zostavenej podla požiadaviek zákona o ú čtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na ú čtovnú závierku sa nevztahuje na iné informácie vo výro čnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednostou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výro čnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali po čas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byt významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Lex- audit, spol. s r.o.

Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, TeI: +421 37 6 510 510, Fax: + 42137 6 510 511

E-mail: lexaudit@lexaudit. www.lexaud. I ČO: 36 541788, i Č DPH.: Sk 2020153311

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č ..12572/N

249

Ked získame výro čnú správu, posúdime, či výročná správa Mesta Liptovský Mikuláš obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o ú čtovníctve, a na základe prác vykonaných po čas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, č i:

- informácie uvedené vo výro čnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s ú čtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o ú čtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výro čnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali po čas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Liptovsky Mikuláš podl'a požiadaviek zákona

o rozpočtovych pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podl'a požiadaviek zákona o rozpo čtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Liptovský Mikuláš konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpo čtových pravidlách.

Nitra, 03. aprí1 2019 /omor8

SKAU . č.licencie 259

LEX-AUDIT, spol. s r. o. Ing. Milan Chovan Damborského 3, 949 01 Nitra

Zodpovedný audítor

Licencia SKAU č . 259

Licencia SKAU č . 897

Lex- audit, spol. s r.o. Damborského 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, Tel: +421 37 6 510 510, Fax: +421 37 6 510 511

E-mail: [email protected], www.lexaudit.sk , IČO: 36 541 788, I Č DPH.: Sk 2020153311

Spoločnost je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č ..12572/N

250

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 37.12.2018

Priložené súčasti:

X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

X Poznámky

Účtovná závierka:

X riadna

mímoriadna

Za obdobie:

Mesiac Rok Mesac Rok

odOl L2018 do 12 2018

Ičo

O O 3 1 55 2 4

Názov účtovnej jednotky

MestIo Li ptovsky Mi ku I as

I I F- j J-I HlSídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Sturova 1989/41 [ ] J] JPsč Názov obce

03142 Liptovsky Mikulas

Telefónne číslo Faxové číslo

O 4 4•/ 5565 28 iii .

E-mailová adresa

S e k r e t a r i a t @m I k u I a s s k

Zostavenádňa: L5! .3 .

:2 f

štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu

‘:

251

00315524 Mesto Liptovský Mikuláš Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku

2018 2017

Brutto Korekcia Netto Netto

a b c 1 2 3 4

SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114) 001 115 417 145,42 16 975 278,75 98 441 866,67 91 122 825,69

A. Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024 002 79 145 624,21 16 170 297,36 62 975 326,85 57 604 664,07

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 496 522,25 329 938,49 166 583,76 174 521,40

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 496 522,25 329 938,49 166 583,76 174 521,40

3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) -(078+091AÚ) 007 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) -(079+091AÚ) 008 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) -(093) 009 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok(051) - (095AÚ) 010 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 011 65 237 440,01 15 190 293,07 50 047 146,94 46 892 344,27

A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 23 850 202,36 0,00 23 850 202,36 23 376 751,77

2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 507 267,41 0,00 507 267,41 507 267,41

3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 014 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 015 32 932 638,88 12 959 307,96 19 973 330,92 20 937 416,75

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí(022) - (082+092AÚ) 016 952 180,36 630 814,24 321 366,12 345 692,75

6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 017 310 206,66 187 872,02 122 334,64 10 419,00

7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) -(085+092AÚ) 018 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 019 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 020 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 021 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) -(094) 022 6 684 944,34 1 412 298,85 5 272 645,49 1 714 796,59

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok(052) - (095AÚ) 023 0,00 0,00 0,00 0,00

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 024 13 411 661,95 650 065,80 12 761 596,15 10 537 798,40

A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnejjednotke (061) - (096AÚ) 025 2 649 891,55 537 462,85 2 112 428,70 19 514,00

2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti spodstatným vplyvom (062) - (096AÚ) 026 9 027 892,40 112 602,95 8 915 289,45 9 027 892,40

3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) -(096AÚ) 027 1 733 878,00 0,00 1 733 878,00 1 483 642,00

4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) -(096AÚ) 028 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku(066) - (096AÚ) 029 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 031 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) -(096AÚ) 032 0,00 0,00 0,00 6 750,00

B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r.085+ r. 098 + r. 104 033 36 255 162,78 804 981,39 35 450 181,39 33 500 606,46

B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 034 43 064,58 0,00 43 064,58 53 972,50

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 035 43 064,58 0,00 43 064,58 53 972,50

2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 +193) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Výrobky (123) - (194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zvieratá (124) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 039 0,00 0,00 0,00 0,00

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet(r. 041 až r. 047) 040 30 068 593,80 0,00 30 068 593,80 29 830 523,77

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizáciído rozpočtu zriaďovateľa (351) 041 524,76 0,00 524,76 524,76

2 / 27252



2018 2017


a b c 1 2 3 4

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 042 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššiehoúzemného celku (355) 043 30 068 069,04 0,00 30 068 069,04 29 829 999,01

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámcikonsolidovaného celku (356) 044 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššiehoúzemného celku (357) 045 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu inýmsubjektom (358) 046 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnejsprávy a iné zúčtovania (359) 047 0,00 0,00 0,00 0,00

B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 048 104 718,64 0,00 104 718,64 117 368,79

B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) -(391AÚ) 051 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 053 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií(373AÚ) - (391AÚ) 055 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 056 8 867,00 0,00 8 867,00 10 867,00

9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 057 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 059 95 851,64 0,00 95 851,64 106 501,79

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 060 1 791 300,22 804 981,39 986 318,83 966 252,72

B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) -(391AÚ) 063 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 064 98 100,55 0,00 98 100,55 110 802,80

5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 065 173,33 0,00 173,33 170,50

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)- (391AÚ) 066 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtovýchpríjmov (317) - (391AÚ) 067 0,00 0,00 0,00 0,00

8.Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyššíchúzemných celkov a rozpočtových organizáciízriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -(391AÚ)

068 674 776,96 216 044,29 458 732,67 505 631,60

9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyššíchúzemných celkov (319) - (391AÚ) 069 670 131,62 584 867,16 85 264,46 75 792,37

10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 070 2 826,25 0,00 2 826,25 3 062,55

11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia azdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 071 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 076 0,00 0,00 0,00 0,00

17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovanýchoperácií (373AÚ) - (391AÚ) 077 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 078 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 079 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 081 336 424,12 4 069,94 332 354,18 268 792,90

22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 082 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 083 0,00 0,00 0,00 0,00

3 / 27253



2018 2017


a b c 1 2 3 4

24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimoverejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 084 6 867,39 0,00 6 867,39 0,00

B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 085 4 247 485,54 0,00 4 247 485,54 2 532 488,68

B.V.1. Pokladnica (211) 086 3 959,78 0,00 3 959,78 3 095,97

2. Ceniny (213) 087 8 084,00 0,00 8 084,00 6 032,00

3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 088 4 235 441,76 0,00 4 235 441,76 2 523 360,71

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jedenrok (221AÚ) 089 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) -(291AÚ) 092 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) -(291AÚ) 093 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného rokadržané do splatnosti (256) - (291AÚ) 094 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) -(291AÚ) 096 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobésúčet (r. 099 až r. 103) 098 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom vrámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 099 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatnýmsubjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 100 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomocipodnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 101 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatnýmorganizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickýmosobám (277AÚ) - (291AÚ) 103 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobésúčet (r. 105 až r. 109) 104 0,00 0,00 0,00 0,00

B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom vrámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 105 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatnýmsubjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 106 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Poskytnuté návratné finančné výpomocipodnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 107 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatnýmorganizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickýmosobám (277AÚ) - (291AÚ) 109 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 16 358,43 0,00 16 358,43 17 555,16

C.1. Náklady budúcich období (381) 111 16 358,43 0,00 16 358,43 17 555,16

2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtováskupina 20) 114 0,00 0,00 0,00 0,00

4 / 27254


Označenie STRANA PASÍV Čísloriadku 2018 2017

a b c 5 6

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 98 441 866,67 91 122 825,69

A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 61 720 979,77 58 505 301,37

A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 -40 480,06 -40 480,06

A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118 0,00 0,00

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119 -40 480,06 -40 480,06

A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120 0,00 0,00

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00

2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00

A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 61 761 459,83 58 545 781,43

A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 58 120 860,79 57 538 734,62

2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 +r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 3 640 599,04 1 007 046,81

B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 18 090 386,64 15 474 331,36

B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 376 060,29 704 829,10

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00

2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 149 908,41 126 791,27

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 0,00 0,00

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 226 151,88 578 037,83

B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 ažr. 139) 132 1 431 074,94 160 343,17

B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtuzriaďovateľa (351) 133 0,00 0,00

2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00 0,00

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku(355) 135 0,00 0,00

4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámcikonsolidovaného celku (356) 136 0,00 0,00

5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku(357) 137 1 431 074,94 160 201,52

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0,00 0,00

7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a inézúčtovania (359) 139 0,00 141,65

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 6 210 688,55 6 420 680,61

B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 6 115 192,49 6 395 303,25

2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00

4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 24 434,08 25 377,36

5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 71 061,98 0,00

6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00

9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,00

10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 150 0,00 0,00

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 3 400 473,66 1 400 147,18

B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 2 289 260,18 361 522,23

2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00

3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 382 147,42 382 407,58

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 277 795,92 273 262,92

5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 715,20 26,94

6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 20 958,02 0,00

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158 0,00 0,00

8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00

9. Iné záväzky (379AÚ) 160 105 197,35 65 064,00

10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov(367) 161 0,00 0,00

5 / 27255


Označenie STRANA PASÍV Čísloriadku 2018 2017

a b c 5 6

11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0,00

12. Zamestnanci (331) 163 180 236,83 166 470,43

13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 0,00 0,00

14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotnéhopoistenia (336) 165 109 979,04 104 438,39

15. Daň z príjmov (341) 166 0,00 0,00

16. Ostatné priame dane (342) 167 25 147,78 22 812,42

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0,00 0,00

18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 0,00

19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 9 035,92 7 735,51

20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 0,00 0,00

21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnejsprávy (372AÚ) 172 0,00 16 406,76

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 6 672 089,20 6 788 331,30

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 5 924 879,08 6 071 080,40

2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 747 210,12 717 250,90

3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176 0,00 0,00

4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00

5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správydlhodobé (273AÚ) 178 0,00 0,00

6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správykrátkodobé (273AÚ) 179 0,00 0,00

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 18 630 500,26 17 143 192,96

C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 0,00 4 267,52

2. Výnosy budúcich období (384) 182 18 630 500,26 17 138 925,44

D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina20) 183 0,00 0,00

6 / 27256

00315524 Mesto Liptovský Mikuláš Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Číslo účtualebo

skupinyNáklady Číslo riadku

20182017

Hlavná činnosť Podnikateľskáčinnosť Spolu

a b c 1 2 3 4

50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 877 577,58 0,00 877 577,58 727 620,81

501 Spotreba materiálu 002 507 647,97 0,00 507 647,97 363 468,20

502 Spotreba energie 003 369 929,61 0,00 369 929,61 364 152,61

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00

504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 2 748 398,00 0,00 2 748 398,00 2 179 234,23

511 Opravy a udržiavanie 007 786 904,58 0,00 786 904,58 329 750,75

512 Cestovné 008 5 856,53 0,00 5 856,53 6 714,50

513 Náklady na reprezentáciu 009 56 581,37 0,00 56 581,37 48 322,54

518 Ostatné služby 010 1 899 055,52 0,00 1 899 055,52 1 794 446,44

52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 3 679 731,52 0,00 3 679 731,52 3 444 170,23

521 Mzdové náklady 012 2 560 347,79 0,00 2 560 347,79 2 398 149,31

524 Zákonné sociálne poistenie 013 847 113,41 0,00 847 113,41 793 993,20

525 Ostatné sociálne poistenie 014 12 458,00 0,00 12 458,00 12 308,00

527 Zákonné sociálne náklady 015 259 812,32 0,00 259 812,32 239 719,72

528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 32 508,95 0,00 32 508,95 21 699,72

531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 0,00

532 Daň z nehnuteľnosti 019 0,00 0,00 0,00 0,00

538 Ostatné dane a poplatky 020 32 508,95 0,00 32 508,95 21 699,72

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 ažr. 028) 021 717 704,67 0,00 717 704,67 591 319,40

541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotnéhomajetku a dlhodobého hmotného majetku 022 404 541,51 0,00 404 541,51 342 448,76

542 Predaný materiál 023 1 631,21 0,00 1 631,21 481,70

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 2 005,35 0,00 2 005,35 10 025,88

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 0,00 0,00 0,00 0,00

546 Odpis pohľadávky 026 47 731,39 0,00 47 731,39 5 393,31

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 261 795,21 0,00 261 795,21 232 919,75

549 Manká a škody 028 0,00 0,00 0,00 50,00

55Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovejčinnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časovéhorozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)

029 2 039 426,76 0,00 2 039 426,76 1 325 361,62

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobéhohmotného majetku 030 1 037 815,04 0,00 1 037 815,04 938 072,71

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti(r. 032 až r. 035) 031 475 375,92 0,00 475 375,92 383 099,91

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 55 234,62 0,00 55 234,62 128 632,20

557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovejčinnosti 034 0,00 0,00 0,00 0,00

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovejčinnosti 035 420 141,30 0,00 420 141,30 254 467,71

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r.037+ r. 038) 036 526 235,80 0,00 526 235,80 4 189,00

554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00

559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 526 235,80 0,00 526 235,80 4 189,00

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 040 272 150,03 0,00 272 150,03 287 285,08

561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00

562 Úroky 042 129 026,58 0,00 129 026,58 137 255,79

563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00

564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00

567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00

7 / 27257


Číslo účtualebo

skupinyNáklady Číslo riadku

20182017


a b c 1 2 3 4

568 Ostatné finančné náklady 047 143 123,45 0,00 143 123,45 150 029,29

569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00

57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00

572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00

574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00

578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00

579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r.055 až r. 063) 054 11 688 759,52 0,00 11 688 759,52 10 844 043,77

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnychrozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 055 0,00 0,00 0,00 0,00

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatnýmsubjektom verejnej správy 056 0,00 0,00 0,00 0,00

583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektommimo verejnej správy 057 0,00 0,00 0,00 0,00

584Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtuvyššieho územného celku do rozpočtových organizáciía príspevkových organizácií zriadených obcou alebovyšším územným celkom

058 9 790 488,76 0,00 9 790 488,76 9 097 094,77

585Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtuvyššieho územného celku ostatným subjektom verejnejsprávy

059 513,00 0,00 513,00 0,00

586Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtuvyššieho územného celku subjektom mimo verejnejsprávy

060 1 802 999,92 0,00 1 802 999,92 1 619 455,67

587 Náklady na ostatné transfery 061 94 757,84 0,00 94 757,84 127 493,33

588 Náklady z odvodu príjmov 062 0,00 0,00 0,00 0,00

589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtové skupiny 50 - 58súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +r.054)

064 22 056 257,03 0,00 22 056 257,03 19 420 734,86

8 / 27258


Číslo účtualebo

skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku

20182017


a b c 1 2 3 4

60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 065 362 059,11 0,00 362 059,11 378 481,02

601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00

602 Tržby z predaja služieb 067 362 059,11 0,00 362 059,11 378 481,02

604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 ažr. 073) (+/-) 069 0,00 0,00 0,00 0,00

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00

612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00

613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00

614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 074 5 803,24 0,00 5 803,24 5 479,24

621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 5 803,24 0,00 5 803,24 5 479,24

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080až r. 082) 079 16 499 810,91 0,00 16 499 810,91 15 146 469,85

631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00

632 Daňové výnosy samosprávy 081 15 476 386,22 0,00 15 476 386,22 14 152 845,66

633 Výnosy z poplatkov 082 1 023 424,69 0,00 1 023 424,69 993 624,19

64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r.089) 083 2 904 106,03 0,00 2 904 106,03 1 936 046,36

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku adlhodobého hmotného majetku 084 1 257 296,16 0,00 1 257 296,16 927 938,00

642 Tržby z predaja materiálu 085 1 824,20 0,00 1 824,20 460,00

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 1 692,79 0,00 1 692,79 1 468,12

645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 32 381,86 0,00 32 381,86 26 555,86

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 0,96

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 1 610 911,02 0,00 1 610 911,02 979 623,42

65Zúčtovanie rezerv a opravných položiek zprevádzkovej činnosti a finančnej činnosti azúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r.099)

090 985 687,38 0,00 985 687,38 435 582,41

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek zprevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 091 984 797,38 0,00 984 797,38 326 260,99

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092 0,00 0,00 0,00 0,00

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 403 103,43 0,00 403 103,43 147 209,92

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek zprevádzkovej činnosti 094 0,00 0,00 0,00 0,00

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek zprevádzkovej činnosti 095 581 693,95 0,00 581 693,95 179 051,07

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnejčinnosti (r. 097 + r. 098) 096 890,00 0,00 890,00 109 321,42

654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00

659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 098 890,00 0,00 890,00 109 321,42

655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 099 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 2 048 101,48 0,00 2 048 101,48 164 644,57

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00

662 Úroky 102 1 670,24 0,00 1 670,24 964,46

663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00

664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 146 300,19 0,00 146 300,19 163 680,11

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00

667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00

668 Ostatné finančné výnosy 108 1 900 131,05 0,00 1 900 131,05 0,00

9 / 27259


Číslo účtualebo

skupinyVýnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku

20182017


a b c 1 2 3 4

67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 2 592,68 0,00 2 592,68 3 602,37

672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00

674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00

678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 2 592,68 0,00 2 592,68 3 602,37

679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00

68Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vštátnych rozpočtových organizáciách apríspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)

114 0,00 0,00 0,00 0,00

681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00

682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0,00 0,00 0,00 0,00

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektovverejnej správy 117 0,00 0,00 0,00 0,00

684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatnýchsubjektov verejnej správy 118 0,00 0,00 0,00 0,00

685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119 0,00 0,00 0,00 0,00

686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektovmimo verejnej správy 121 0,00 0,00 0,00 0,00

688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatnýchsubjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00

689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00

69

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov vobciach, vyšších územných celkoch a vrozpočtových organizáciách a príspevkovýchorganizáciách zriadených obcou alebo vyššímúzemným celkom (r. 125 až r. 133)

124 2 888 957,18 0,00 2 888 957,18 2 357 613,77

691Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo zrozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtovýchorganizáciách a príspevkových organizáciáchzriadených obcou alebo vyšším územným celkom

125 0,00 0,00 0,00 0,00

692

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obcealebo z rozpočtu vyššieho územného celku vrozpočtových organizáciách a príspevkovýchorganizáciách zriadených obcou alebo vyššímúzemným celkom

126 0,00 0,00 0,00 0,00

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátnehorozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 372 949,31 0,00 372 949,31 441 347,03

694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zoštátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 625 221,65 0,00 625 221,65 561 237,30

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov odEurópskej únie 129 156 375,37 0,00 156 375,37 25 488,28

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov odEurópskej únie 130 376 331,78 0,00 376 331,78 77 507,22

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatnýchsubjektov mimo verejnej správy 131 65 125,62 0,00 65 125,62 82 607,48

698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov odostatných subjektov mimo verejnej správy 132 234 882,43 0,00 234 882,43 266 580,57

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 1 058 071,02 0,00 1 058 071,02 902 845,89

Účtová trieda 6súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r.109 + r. 114 + r. 124)

134 25 697 118,01 0,00 25 697 118,01 20 427 919,59

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-) 135 3 640 860,98 0,00 3 640 860,98 1 007 184,73

591 Splatná daň z príjmov 136 261,94 0,00 261,94 137,92

595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanenír. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-) 138 3 640 599,04 0,00 3 640 599,04 1 007 046,81

10 / 27260

00315524 Mesto Liptovský Mikuláš Poznámky

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku Č.r.Obstarávacia cena Oprávky

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 444 018,89 52 503,36 0,00 0,00 496 522,25 269 497,49 60 441,00 0,00 0,00 329 938,49

Oceniteľné práva 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý nehmotnýmajetok 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotnýmajetok 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobéhonehmotného majetku 06 0,00 52 503,36 52 503,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky nadlhodobý nehmotný majetok 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetokspolu (súčet r. 01 až 07) 08 444 018,89 105 006,72 52 503,36 0,00 496 522,25 269 497,49 60 441,00 0,00 0,00 329 938,49

Položka majetku Č.r.Opravné položky Zostatková hodnota

2017 Prírastky Úbytky Presuny 2018 2017 2018

a b 11 12 13 14 15 16 17

Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 521,40 166 583,76

Oceniteľné práva 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý nehmotnýmajetok 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý nehmotnýmajetok 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobéhonehmotného majetku 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky nadlhodobý nehmotný majetok 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý nehmotný majetokspolu (súčet r. 01 až 07) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 521,40 166 583,76

11 / 27261




a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pozemky 09 23 376 751,77 1 678 253,77 1 204 803,18 0,00 23 850 202,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umelecké diela a zbierky 10 507 267,41 0,00 0,00 0,00 507 267,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Predmety z drahých kovov 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 12 33 407 104,19 1 222 772,65 1 697 237,96 0,00 32 932 638,88 12 425 502,81 1 791 960,41 1 300 777,00 0,00 12 916 686,22

Samostatné hnuteľné veci asúbory hnuteľných vecí 13 1 017 792,30 188 816,64 254 428,58 0,00 952 180,36 672 099,55 105 806,27 147 091,58 0,00 630 814,24

Dopravné prostriedky 14 181 778,02 736 368,64 607 940,00 0,00 310 206,66 171 359,02 16 513,00 0,00 0,00 187 872,02

Pestovateľské celky trv.porast. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž. zvieratá 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hm. majetok 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý hm. majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobéhohmotného majetku 19 2 869 491,23 6 001 465,22 2 186 012,11 0,00 6 684 944,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poskytnuté preddavky nadlhodobý hmotný majetok 20 0,00 17 316,61 17 316,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetokspolu (súčet r. 09 až 20) 21 61 360 184,92 9 844 993,53 5 967 738,44 0,00 65 237 440,01 13 268 961,38 1 914 279,68 1 447 868,58 0,00 13 735 372,48



a b 11 12 13 14 15 16 17

Pozemky 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 376 751,77 23 850 202,36

Umelecké diela a zbierky 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 267,41 507 267,41

Predmety z drahých kovov 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavby 12 44 184,63 0,00 1 562,89 0,00 42 621,74 20 937 416,75 19 973 330,92

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345 692,75 321 366,12

Dopravné prostriedky 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 419,00 122 334,64

Pestovateľské celky trv.porast. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Základné stádo a ťaž. zvieratá 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drobný dlhodobý hm. majetok 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý hm. majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19 1 154 694,64 331 720,49 74 116,28 0,00 1 412 298,85 1 714 796,59 5 272 645,49

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20) 21 1 198 879,27 331 720,49 75 679,17 0,00 1 454 920,59 46 892 344,27 50 047 146,94

12 / 27262




a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Podielové cenné papiere apodiely v dcérskej účtovnejjednotke

22 144 234,00 2 505 657,55 0,00 0,00 2 649 891,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere apodiely v spoločnosti spodstatným vplyvom

23 9 027 892,40 0,00 0,00 0,00 9 027 892,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizovateľné cenné papierea podiely 24 1 483 642,00 250 236,00 0,00 0,00 1 733 878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhové cenné papiere držanédo splatnosti 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke vkonsolidovanom celku 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančnýmajetok 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobéhofinančného majetku 29 6 750,00 250 236,00 256 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhodobý finančný majetokspolu (súčet r. 22 až 29) 30 10 662 518,40 3 006 129,55 256 986,00 0,00 13 411 661,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Neobežný majetok spolu (r.08 + r. 21 + r. 30) 31 72 466 722,21 12 956 129,80 6 277 227,80 0,00 79 145 624,21 13 538 458,87 1 974 720,68 1 447 868,58 0,00 14 065 310,97



a b 11 12 13 14 15 16 17

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 22 124 720,00 413 632,85 890,00 0,00 537 462,85 19 514,00 2 112 428,70

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatnýmvplyvom 23 0,00 112 602,95 0,00 0,00 112 602,95 9 027 892,40 8 915 289,45

Realizovateľné cenné papiere a podiely 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 483 642,00 1 733 878,00

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné pôžičky 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný majetok 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 750,00 0,00

Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29) 30 124 720,00 526 235,80 890,00 0,00 650 065,80 10 537 798,40 12 761 596,15

Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) 31 1 323 599,27 857 956,29 76 569,17 0,00 2 104 986,39 57 604 664,07 62 975 326,85

13 / 27263


Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobámČíslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky 2017 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky 2018

a b 1 2 3 4 5

žiaden záznam

Spolu x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 / 27264


Tabuľka č. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky2017 Tvorba Zníženie Zrušenie Zostatok opravnej položky

2018

a b 1 2 3 4 5

318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov arozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom 231 822,21 23 955,76 0,00 39 733,68 216 044,29

319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov 543 711,87 45 290,05 0,00 4 134,76 584 867,16

378 Iné pohľadávky 466 164,17 75,00 0,00 462 169,23 4 069,94

Spolu x 1 241 698,25 69 320,81 0,00 506 037,67 804 981,39

15 / 27265


Tabuľka č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnostiPohľadávky podľa doby splatnosti Číslo riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Pohľadávky v lehote splatnosti v tom: 01 645 501,90 589 922,65

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 540 783,26 472 553,86

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 0,00 0,00

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 104 718,64 117 368,79

Pohľadávky po lehote splatnosti 05 1 250 516,96 1 735 397,11

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 1 896 018,86 2 325 319,76

16 / 27266


Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky Oceňovacie rozdiely zprecenenia majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely zkapitálových účastín Zákonný rezervný fond Ostatné fondy Nevysporiadaný výsledok

hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia

a 1 2 3 4 5 6

Zostatok 2017 0,00 -40 480,06 0,00 0,00 57 538 734,62 1 007 046,81

Prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 1 007 046,81 3 640 599,04

Úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 424 920,64 1 007 046,81

Presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zostatok 2018 0,00 -40 480,06 0,00 0,00 58 120 860,79 3 640 599,04

17 / 27267


Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv Čísloriadku Zostatok 2017 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2018

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy zákonné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládkyodpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadova obalov 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervy zákonné krátkodobé

Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládkyodpadov po jej uzatvorení 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Iné 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 / 27268


Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv Čísloriadku Zostatok 2017 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2018

a b 1 2 3 4 5 6

Rezervy ostatné dlhodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládkyodpadov po jej uzatvorení 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 02 126 791,27 0,00 23 117,14 0,00 0,00 149 908,41


Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iné 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) 06 126 791,27 0,00 23 117,14 0,00 0,00 149 908,41

Rezervy ostatné krátkodobé

Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládkyodpadov po jej uzatvorení 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zamestnanecké požitky 08 8 226,16 0,00 11 989,37 8 226,16 0,00 11 989,37


Nevyfakturované dodávky a služby 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnejsprávy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia 11 4 624,40 0,00 4 125,00 4 624,40 0,00 4 125,00

Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12 511 745,81 0,00 363 767,30 0,00 147 978,51

Iné 13 53 441,46 0,00 35 103,11 26 485,57 0,00 62 059,00

Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) 14 578 037,83 0,00 51 217,48 403 103,43 0,00 226 151,88

19 / 27269


Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnostiZáväzky podľa doby splatnosti Číslo riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Záväzky v lehote splatnostiv tom: 01 9 610 132,29 7 819 797,87

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 3 432 292,59 1 432 960,27

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 166 791,40 101 162,45

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 6 011 048,30 6 285 675,15

Záväzky po lehote splatnosti 05 1 029,92 1 029,92

Spolu (r. 01 + r. 05) 06 9 611 162,21 7 820 827,79

20 / 27270


Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakterbankového úveru

Poskytovateľbankového úveru Mena Úroková sadzba v

% Dátum splatnostiKrátkodobá časť Dlhodobá časť

Výška istiny 2018 Nákladový úrok zarok 2018Zostatok 2018 Zostatok 2017 Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I OTP Banka,a.s. EUR 0,33 25.08.2020 49 790,88 49 790,88 33 193,90 82 984,78 49 790,88 365,05

I OTP Banka, a.s. EUR 0,33 25.06.2020 52 575,24 52 575,24 26 269,39 78 844,63 52 575,24 356,09

I Všeobecná úverovábanka, a.s. EUR 1,40 10.05.2024 135 720,00 135 720,00 587 287,32 723 007,32 135 720,00 12 291,08

I Všeobecná úverovábanka, a.s. EUR 0,65 25.10.2030 433 404,00 433 404,00 4 703 848,47 5 137 252,47 433 404,00 38 488,80

P Všeobecná úverovábanka, a.s. EUR 0,4 23.06.2018 0,00 45 760,78 0,00 0,00 0,00 122,43

I Všeobecná úverovábanka, a.s. EUR 0,29 25.07.2027 75 720,00 0,00 574 280,00 48 991,20 75 720,00 349,21

Spolu x x x x 747 210,12 717 250,90 5 924 879,08 6 071 080,40 747 210,12 51 972,66

21 / 27271


Tabuľka č. 10: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívachIné aktíva a iné pasíva Číslo riadku Zostatok 2018 Zostatok 2017

a b 1 2

Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01 0,00 0,00

Aktívne súdne spory 02 0,00 0,00

Ostatné iné aktíva 03 0,00 0,00

Záväzky z poskytnutých záruk 04 0,00 0,00

Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05 0,00 0,00

Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06 0,00 0,00

Záväzky z ručenia 07 0,00 0,00

Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08 0,00 0,00

Ostatné iné pasíva 09 0,00 0,00

Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10 0,00 0,00

Povinnosti z opčných obchodov 11 0,00 0,00

Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12 0,00 0,00

Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 13 0,00 0,00

Iné povinnosti 14 0,00 0,00

22 / 27272


Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctveúčtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota 2018

a 1

Pamätník 1.sov.zhromaždenia-Žiadosti slovenského národa Socha 13 564,57

Pomník Janka Kráľa 9 958,18

Pomník G.F.Belopotockého 9 958,18

Pomník Mikuláša (Pongrác) 9 958,18

Pomník J.Tranovského 9 958,18

Pomník M.M.Hodžu 9 958,18

Pomník CSA vo Vrbici 11 617,87

Pamätník Kolomana Petrovica 2 655,51

Pamätník padlým v 1.sv.vojne 4 979,09

Pamätník CSA Námestie osloboditeľov 16 596,96

Pamätník SNP Okoličné 2 655,51

Pamätník Háj Nicovô-súsošie 114 286,83

Pamätník SNP Demänová 1 659,70

Pamätník SNP Bodice 730,13

Pamätník padlým 2.sv.vojny Ploštín 6 126,17

Pamätník padlým 2.sv.vojny Iľanovo 2 548,40

Socha v atriu-Vrbica sever 6 602,27

Pamätník mladým hrdinom SNP 1 659,70

Socha pri Gymnáziu M.M.Hodžu 331,94

Papätník protifašistického odboja 6 970,72

Pamätník Martina Rázusa 61 612,76

Pamätník Palugyayho Bodice 1 637,72

Pomník Juraja Jánošíka autor L.Polák 16 293,24

Spolu 322 319,99

23 / 27273


Tabuľka č. 12: k čl. IX - Príjmy rozpočtuKategória

ekonomickejklasifikácie

Názov ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2017

a b 1 2 3 4

110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 11 449 075,00 11 805 991,00 12 184 436,28 10 884 977,63

120 Dane z majetku 3 000 056,00 3 000 056,00 2 950 263,47 3 104 590,13

130 Dane za tovary a služby 1 110 009,00 1 120 009,00 1 139 407,67 1 134 267,24

160 Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za službyverejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 0,00 33,00 1 104,64 2 165,34

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 967 588,00 962 988,00 1 005 208,78 1 014 222,91

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 769 240,00 766 495,00 845 310,52 813 552,80

230 Kapitálové príjmy 897 093,00 1 097 093,00 1 145 362,57 617 072,76

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 1 200,00 1 200,00 1 670,24 964,46

290 Iné nedaňové príjmy 178 200,00 265 624,00 308 947,30 291 611,31

310 Tuzemské bežné granty a transfery 5 081 154,00 5 576 141,00 5 437 173,83 5 106 999,48

320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 3 289 309,00 5 076 839,00 3 911 778,35 1 588 414,22

Spolu x 26 742 924,00 29 672 469,00 28 930 663,65 24 558 838,28

24 / 27274


Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtuKategória

ekonomickejklasifikácie

Názov ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2017

a b 1 2 3 4

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 396 309,00 2 538 914,00 2 489 494,41 2 331 395,94

620 Poistné a príspevok do poisťovní 912 826,00 931 218,00 903 426,11 849 852,25

630 Tovary a služby 4 724 115,00 4 862 888,00 4 399 634,43 4 084 851,10

640 Bežné transfery 4 413 631,00 4 606 200,00 4 569 060,47 4 332 269,20

650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnouvýpomocou a finančným prenájmom 169 897,00 138 940,00 133 843,86 137 533,87

710 Obstarávanie kapitálových aktív 4 897 824,00 7 781 750,00 4 422 220,62 3 564 917,17

720 Kapitálové transfery 84 000,00 245 747,00 222 456,28 489 368,17

Spolu x 17 598 602,00 21 105 657,00 17 140 136,18 15 790 187,70

25 / 27275


Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácieFinančné operácie Číslo riadku Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2017

a b 1 2

Príjmové finančné operáciev tom: 01 1 983 069,75 2 444 814,86

Zostatok prostriedkov finančných aktív 02 181 712,04 289 906,04

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03 601 008,80 269 925,93

Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 04 0,00 0,00

Príjmy z predaja majetkových účastí 05 0,00 0,00

Ostatné príjmy 06 1 200 348,91 1 884 982,89

Výdavkové finančné operáciev tom: 07 1 237 488,02 1 358 628,05

Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08 987 252,02 1 122 495,05

Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 09 0,00 0,00

Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10 250 236,00 236 133,00

Ostatné výdavky 11 0,00 0,00

26 / 27276


Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celkuVýška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania Číslo riadku Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2017

a b 1 2

Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z.z toho: 01 12 959 421,43 13 345 664,65

suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 02 12 959 421,43 13 345 664,65

suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov 03 0,00 0,00

suma záväzkov z ručiteľských záväzkov 04 0,00 0,00

Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebovyššieho územného celkuz toho

05 6 272 288,05 6 603 094,13

suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 06 0,00 0,00

suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru,ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty 07 6 272 288,05 6 603 094,13

suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskejrepubliky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných nazáklade medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratnéhofinančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitnéhopredpisu

08 0,00 0,00

27 / 27277

Poznámky k 31.12.2018

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)

Názov účtovnej jednotky Mesto Liptovský Mikuláš

Sídlo účtovnej jednotky Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

IČO 00315524

Dátum zriadenia 24.11.1990

Spôsob zriadenia Zákon 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

Názov zriaďovateľa

Sídlo zriaďovateľa

b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej

závierky

riadna

mimoriadna

c) Účtovná jednotka je súčasťou

konsolidovaného celku

áno

nie

d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného

celku verejnej správy

áno

nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky Samosprávna účtovná jednotka samostatne hospodáriaca so

svojim majetkom. Základnou úlohou mesta Liptovský Mikuláš

pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej

územia a o potreby jej obyvateľov.

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca

Funkcia

Ing. Ján Blcháč, PhD.

primátor mesta

Priemerný počet zamestnancov počas

účtovného obdobia 240

Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa

zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky

z toho:

- počet vedúcich zamestnancov

238

21

Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:

- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou

jednotkou 20

- príspevkové organizácie zriadené účtovnou

jednotkou 2

- neziskové organizácie založené/zriadené

účtovnou jednotkou 0

- právnické osoby založené účtovnou

jednotkou 5

- cenné papiere a podiely v obchodných

spoločnostiach

Televízia Liptov, a.s. – akcie v počte 2 ks spolu v hodnote

45 000,- eur a vklad do základného imania v hodnote 2 500,- eur

Mestský hokejový klub 32, a.s.- akcie v počte 9 080 ks spolu

v hodnote 96 734,- eur a vklad do kapitálových fondov v sume

278

596 591,- eur

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. – akcie v počte 269 807 ks

v hodnote 8 957 592,40 eur

Mestské športové zariadenia, s.r.o. vklad do obchod. imania

v sume 1 909 066,55 eur a základného imania vo výške 6 250,-

eur,

LMT, a.s.- akcie v počte 125 ks v menovitej hodnote 6 250,- eur

(50,- eur á) a spolu v emisnej hodnote 70 300,- eur (562,40 á).

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej

jednotky vo svojej činnosti áno nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému

obdobiu áno nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Položky Spôsob oceňovania

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou

b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi

c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou

d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi

e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

získaný bezodplatne

reálnou hodnotou

f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou

g) zásoby nakupované obstarávacou cenou

h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi

i) zásoby získané bezodplatne reálnou hodnotou

j) pohľadávky menovitou hodnotou

k) krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou

l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy

budúcich období sa vykazujú vo

výške, ktorá je potrebná na dodržanie

zásady vecnej a časovej súvislosti s

účtovným obdobím.

m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov

rezervy

menovitou hodnotou

oceňujú sa v očakávanej výške

záväzku

n) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy

budúcich období sa vykazujú vo

výške, ktorá je potrebná na dodržanie

zásady vecnej a časovej súvislosti s

účtovným obdobím.

o) deriváty pri nadobudnutí reálnou hodnotou

p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi reálnou hodnotou

279

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov

a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa

vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať

sa začína:

odo dňa jeho zaradenia do používania

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania

Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Účtovná

jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

v znení neskorších predpisov. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do 1. - 7. odpisovej skupiny,

individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania.

Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené vnútorným predpisom nasledovne: Odpisová skupina Predpokladaná doba

používania v rokoch

Ročná odpisová sadzba

v %

1 4 25,00

2 6 16,66

3 20 5,00

4 20 5,00

5 bez majetku Verejného

osvetlenia

40 2,50

6 40 2,50

7 verejné osvetlenie 15 6,66

Drobný nehmotný majetok od 200,- eur do 2400,- eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je

dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok od 170,- eur do 1700,- eur, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je

dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k

- odpisovanému dlhodobému majetku áno nie

- neodpisovanému dlhodobému majetku áno nie

- nedokončeným investíciám áno nie

- dlhodobému finančnému majetku áno nie

- zásobám áno nie

- pohľadávkam áno nie

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko,

že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

- 6 mesiacov – 12 mesiacov vo výške 30 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva,

- 12 mesiacov vo výške 60 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva,

- 24 mesiacov vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva.

Opravné položky boli tvorené aj k pohľadávkam, ktoré boli prihlásené do konkurzu a to vo výške 100 %

menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva.

280

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky

súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Bežný transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi

- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok

- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu

Kapitálový transfer

- prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi

(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého

majetku).

- prijatý od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s

odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).

- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.

- poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s

nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na

menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo

Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena

nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá

použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou

bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom

určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa

prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou

centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného

prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa

prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

281

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

V roku 2018 mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) technicky zhodnotilo systému ISS CORA

GEO v sume 12 000,- eur, technické zhodnotenie ISS CORA GEO-GDPR v sume 27 034,56 EUR

a nákup licencie EXCHANGE-37 v hodnote 13 468,80 EUR. Celkový prírastok na účte 013 – software

bol vo výške 52 503,36,- eur.

Prírastok na účte 021 - stavby bol v sume 1 222 772,65 eur predstavuje ukončenie stavieb, zaradenie

do majetku mesta, prírastok bezplatným prevodom a presunmi na účtoch v rámci účtovnej jednotky.

Medzi najvýznamnejšie prírastky patrí stavebná úprava a rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ ul.

Okoličianska 404/8C v sume 235 556,79 eur a Cesta okolo Tatier – Cyklochodník Lipt. Mikuláš II. Etapa

úsek 4,08-5,452 v hodnote zaradenia 357 601,65 eur.

Konečný stav na účte 021 – stavby k 31.12.2018 bol v sume 32 932 638,88 eur.

Na účte 031 – pozemky boli zaznamenané prírastky zaradením pozemkov kúpou, zaradením pozemkov

na základe zámenných zmlúv a bezplatným obstaraním napr. na základe dohôd o urovnaní, úbytky boli

zaznamenané predajom pozemkov alebo odovzdaním do správy organizáciám mesta. Celkový prírastok

na účte 031 – pozemky bol v sume 1 678 253,77 eur. Úbytok na účte 031 – pozemky bol v roku 2018 v

sume 1 204 803,18 eur vznikol predajom a vkladom do ZI pozemkov na základe uznesení mestského

zastupiteľstva, rozdelením pozemkov geometrickými plánmi a zámenami pozemkov Konečný stav na

účte 031 – pozemky k 31.12.2018 bol v sume 23 850 202,36 eur.

Prírastok na účte 022 - samostatné hnuteľné veci bol v celkovej sume 188 816,64 eur. Celkový prírastok

bol ovplyvnený hlavne novou investíciou do vybudovania optického zvýraznenia 5 prechodov pre

chodcov-Inteligentné prechody pre chodcov v sume 27 669,60 eur, a technickým zhodnotením

inteligentných prechodov pre chodcov v sume 19 957,20 eur. Konečný stav na účte 022 – samostatné

hnuteľné veci k 31.12.2018 bol v sume 952 180,36 eur.

Prírastok na účte 023 – dopravné prostriedky v roku 2018 v sume 736 368,64 € predstavuje nákup

vozidla pre Mestskú Políciu, vozidla na výkon opatrovateľskej služby, komunálnych vozidiel, vozidla

pre Mestskú Políciu a nadobudnutie nákladného vozidla od MVSR.

Konečný stav na účte 023 – dopravné prostriedky k 31.12.2018 bol v sume 310 206,66 eur.

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia Výška poistenia v €

Budovy, haly, stavby vrátane obstarania 74 114 009,11

Budovy, haly, stavby - súbor 3 839 262,61

Výber hnut. prev. majetku 217 410,26

Súbor DHIM,HIM, operatívna evidencia 1 038 958,11

Umelecké diela a zbierky 322 320,00

Obstaranie hmotných investícií 2 869 491,23

Súbor cudzieho DHM (ver .osvetl.) 2 166 320,60

Súbor zásob 58 423,00

Vypratávacie a demolačné práce 670 000,00

SPOLU 85 296 194,92

Stavebné súčastí a prísl. nehnuteľností 50 000,00

Hnuteľný majetok 107 720,00

Umelecké diela, zbierky 35 000,00

Zásoby 10 000,00

Peniaze, ceniny, drahé kovy 50 000,00

Peniaze a ceniny – denná tržba 10 000,00

282

Peniaze, ceniny – preprava poslom 50 000,00

Vandalizmus nezistený páchateľ 150 000,00

SPOLU 462 720,00

Stroje, prístroje a zariadenia – súbor – strojné riziko 0,00

Stroje, prístroje, zariadenia – výber – strojné riziko 0,00

SPOLU 0,00

Stroje, prístroje a zariadenia – súbor – ALL RISK 100 000,00

Stroje, prístroje a zariadenia – výber – ALL RISK 298 878,53

SPOLU 398 878,53

Súbor pevne vsadeného skla 3 000,00

SPOLU 3 000,00

Všeobecná prevádzková zodpovednosť

1 000 000,- Zodpovednosť za veci vnesené

Regresné náhrady zdrav. a soc. poisťovne

Spolu za mesto 1 000 000,00

Všeobecná prevádzková zodpovednosť

700 000,- Zodpovednosť za veci vnesené

Regresné náhrady zdrav. a soc. poist.

Spolu za organizácie 700 000,00

Havarijné poistenie 356 981,65

Povinne zmluvné poistenie – krytie na jedno vozidlo:

- škody na živote 5 240 000,00

- škody na majetku 1 050 000,00

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo

obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom

P.č

. Druh majetku

Číslo záložnej

zmluvy Založené v prospech

Druh

pohľadávky

KATASTER PALÚDZKA

1.

Bytový dom

č.s.762, 20

b.j./blok F/ +

parcela č.2099/43

750-520-2002/Z Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska

8, Bratislava

dotácia

V 1208/2005

505/2766/2002 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava úver

V 3550/2009

2.

Bytový dom

č.s.878, 15 b.j.

Palúdzka parcela

č.2099/30

0129-PRB-2010 Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, Mierová 19,

Bratislava

úver

V 3212/2010


V 1360/2010

3.

Bytový dom

č.s.880, 27 b.j.

Palúdzka

parc.č.2099/133

0212-PRB-

2010/Z

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Námestie

slobody 6, Bratislava

úver

V 3064/2011


V 664/2011

4.

Bytový dom

č.s.876 , 34 b.j.

Palúdzka

parc.č.2099/127


V 2455/2011

312/2013/Práv. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR V 3591/13

5.

Bytový dom č.s.

795 32 b.j.

Palúdzka

parc.č.2099/66,67


8, Bratislava

úver

V 3696/2005

505/405/2004 Štátny fond rozvoja bývania , Lamačská cesta 8, Bratislava úver

V 1810/2006

6.

Bytový dom č.s.

877 30 b.j.

312/2008/Práv. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska

8, Bratislava

dotácia

V 4240/2008

283

Palúdzka

parc.č.2099/65


V 4655/2007

7.

Bytový dom č.s.

879 30 b.j.

Palúdzka parc.č.

2099/98

0040-PRB-

2009/Z

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska

8, Bratislava

úver

V 3601/2009


V 4746/2008

KATASTER LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

8.

Bytový dom

č.s.4066 22 b.j.

Nábrežie 4.apríla

parc.č. 2941/81

122/520-2002/Z Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska

8, Bratislava

úver

V 748/2004


V 712/2004

9. Bytový dom č.s.

1913 50

b.j.1.mája

parc.č.5498/8


V 3551/2009

10.

Bytový dom 22

b.j. Pltnícka č.s.

4377

parc.č.2941/94

0148-PRB-

2005/Z

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska

8, Bratislava

úver

V 663/2010


V 4189/2010

11.

Rekonštr.intern.na

BD 18 b.j.J.

Janošku s.č. 1876

parc.č.2013/3

01/520-2001 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska

8, Bratislava

V 102/2002

505/1825/2000 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava V 3357/2001

12.

Bytový dom 12

b.j. s.č.4538

parc.č.3334/65


V 2265/2011

0011-PRB/2011/Z Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

Nám. slobody 6, Bratislava

dotácia

V 749/12 13. Bytový dom

nižšieho

štandardu 2x6 b.j.

S.č.4323,4322

0151-PRB-2005 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska

8, Bratislava

úver

V 1675/2006

14. Bytový dom

nižšieho stand.

3x6 b.j. s.č.

4324,4321,4320


8, Bratislava

úver

V 1676/2006

15. Náj.byty Hlboké

č.s.3569,

3570,3571,

parc.č.3334/29,33

34/ 30,3334/31

180/520-2000/Z Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Špitálska

8, Bratislava

príspevok

V 1290/02

KATASTER ONDRAŠOVÁ

16. Nehnut. vedené

na KN1061/180

SACR

zál. zmluva z

14.6.2006

Slovenská agentúra pre CR Banská Bystrica nenávr.fin.pr

V 1854/2006

Nehnut. vedené

na KN 1061/405,

1061/406

0084/2007/Výst. Slovenská agentúra pre CR Banská Bystrica nenávr.fin.pr

V 3571/2007

17. Nehnut. KN s.č.

1053 p.č.

1061/775,

1061/475 multif.

športová hala

zálož. zmluva z

9.9.2009

Slovenská agentúra pre CR Banská Bystrica nenávr.fin.pr

V 2715/2009

284

18. Nájomný bytový

dom - 12 b.j. L.

Mikuláš -

rozostavaná

budova na poz.

KN-C3334/86

poz.3334/86,87

záložná zmluva

č.505/496/2013

zo 30.6.2014

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava úver V

2379/13

19. Nájomný bytový

dom - 47 b.j.

dominanta L.

Mikuláš -47 b.j.

na poz. KN-

C1715/2 LV 7874

a poz. 1715/7 v

194911/394447

LV 7895

záložná zmluva

č.500/713/2014

19.8.2014

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, Bratislava záložné

právo v

prospech

SZRB pod

V 2927/2013

zo dňa

19.9.2013

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky alebo v správe účtovnej

jednotky Majetok,

ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo

Suma v €

Softvér 496 522,25

Pozemky 23 850 202,36

Budovy, stavby 32 932 638,88

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 952 180,36

Dopravné prostriedky 310 206,66

Umelecké diela a zbierky 507 267,41

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 6 684 944,34

Majetok zverený do správy /RO,PO/ - účet 786 58 824 930,91

Mesto Liptovský Mikuláš zverilo rozpočtovým a príspevkovým organizáciám do správy majetok, na

základe protokolu o zverení do správy. Na protokole je uvedená obstarávacia cena majetku, hodnota

odpisov a zostatková cena majetku. Mesto vyradí majetok pri zverení do správy, vyradí oprávky

k majetku a zostatkovú cenu zaúčtuje na účet 355 - Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce v analytickom

členení podľa jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií. Rozpočtové a príspevkové

organizácie si zaradia majetok v obstarávacích cenách, zaúčtujú si počiatočný stav oprávok a zostatkovú

cenu zaúčtujú na účet 355. Odpisy z majetku zvereného do správy neovplyvňujú výsledok hospodárenia

týchto organizácií. Mesačne nahlasujú mestu výšku odpisov a v účtovníctve mesta sú odúčtované odpisy

z účtu 355 so súvzťažným zápisom na účet 584. Mesto spolu s rozpočtovými a príspevkovými

organizáciami si mesačne vzájomne odsúhlasuje účet 355, ktorý je v účtovníctve mesta na strane aktív

a u rozpočtových a príspevkových organizácií je účet 355 na strane pasív. Mesto vedie obstarávacie ceny

majetku zvereného do správy rozpočtových a príspevkových organizácií na podsúvahovom účte 786.

e) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo Majetok,

ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Suma v €

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy

o výpožičke s MV SR:

- čítačka USB

- multifunkčné zariadenie HP LJ 276

- monitor LCD 23´´ HP EC E 231

- PC –HP 600G1SFF

Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy

o výpožičke s MV SR:

- Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasič.

jednotky

1 258,80

14 318,54

285

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému

majetku a dlhodobému hmotnému majetku. Druh DM, ku

ktorému bola

tvorená opravná

položka

Zostatok

OP

k 31.12.2017 v

€

Zvýšenie

OP v €

Zníženie

OP v €

Zostatok

OP

k 31.12.2018 v

€

Dôvod zvýšenia, zníženia

a zrušenia OP

092 – opravná

položka k DHM -

stavby

44 184,63 1 562,89 42 621,74 Na základe výsledkov

inventarizácie sme rozpustili OP vo

výške 1 562,89 eur.

094 – opravná

položka k

nedokončenému dlh.

hmotnému majetku

1 154 694,64 331 720,49 74 116,28 1 412 298,85 Vytvorenie opravnej položky vo

výške 331 720,49 a zároveň

rozpustenie vo výške 74 116,28

na projektové dokumentácie

staršie ako 2 roky.

096 – opravná

položka k dlh.

finančnému majetku

124 720,00 526 235,80 890,00 650 065,80 Zníženie opravnej položky

o 890,00 eur z dôvodu zvýšenia

vlastného imania Televízie Liptov,

a.s. a zvýšenie o 526 235,80,- eur z

dôvodu prehodnotenia vo vzťahu

k vykazovanému podielu

v spoločnosti Mestský hokejový

klub 32 Liptovský Mikuláš,

Liptovská vodárenská spoločnosť,

a.s. a Mestské športové zariadenia,

s.r.o.

2. Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1

Textová časť k tabuľke č.1 V roku 2017 uznesením zastupiteľstva č. 99/2017 zo dňa 14.12.2017 poslanci

schválili založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Mestské športové

zariadenia, s.r.o. s 90% účasťou mesta Liptovský Mikuláš a 10 % účasťou Mestského futbalového klubu

Tatran. Výška základného imania spoločnosti je 7 500,- eur (vklad mesta bol v sume 6 750,- eur

a Mestského futbalového klubu Tatran v sume 750,- eur).

Účet 061 – hodnota podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných jednotkách v

porovnaní s rokom 2017 sa výrazne zmenila z dôvodu vkladu mesta do kapitálového fondu spoločnosti

Mestský hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. v sume 596 591,00 eur a vkladu do obchodného

podielu spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. vo výške 1 902 316,55 eur a vklad do základného

imania v sume 6 750,- eur. Konečný stav účtu k 31.12.2018 je vo výške 2 649 891,55 eur.

Účet 062 – počas roku 2018 nenastal pohyb na účte 062 - podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti

s podstatným vplyvom a k 31.12.2018 konečný stav účtu bol v sume 9 027 892,40 eur.

Účet 063 – stav účtu realizovateľné cenné papiere a podiely vzrástol o sumu 250 236,- eur z dôvodu

nákupu akcií spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. Konečný stav na účte bol k 31.12.2018 vo výške 1 733 778,-

eur.

b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku Druh DFM Suma OP v € Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia OP

Televízia Liptov, a.s. 27 096,- Z dôvodu vzrastu vlastného imania sme k 31.12.2018

rozpustili OP vo výške 890,- eur.

Mestský hokejový klub 32 Liptovský

Mikuláš, a.s.

444 134,- V roku 2018 nastalo navýšenie účtu 061 z 96 734,- eur o

596 591 eur, t.j. spolu 693 325,- eur. Vlastné imanie

spoločnosti bolo k vykazovanému obdobiu v sume

249 191,- eur. Z toho dôvodu bolo nevyhnutné dotvoriť

opravnú položku o 347 400,- eur.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 112 602,95 Vlastné imanie v roku 2018 pokleslo v porovnaní s rokom

2017. Navrhujeme vytvoriť opravnú položku vo výške 112

602,95 eur a to po prehodnotení vo vzťahu k hodnote na

účte 062, t.j. 8 957 592,40 eur.

286

Mestské športové zariadenia, s.r.o. 66 232,85 Vlastné imanie k 31.12.2018 bolo v sume 2 047 593,-eur.

Z dôvodu posúdenia podielu mesta na VI spoločnosti

a hodnote vykázanej na účet 061 sme vytvorili opravnú

položku vo výške 66 232,85 eur.

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026

súvahy): Názov spoločnosti Právn

a

form

a

Základné

imanie (ZI)

spoločnosti

v peňažných

jednotkách

Podiel ÚJ

na

základnom

imaní (ZI)

spoločnosti

v %

Podiel

ÚJ na

hlasovacích

právach

v %

Hodnota

vlastného

imania

spoločnosti

v eurách

k 31.12.

2018*

Hodnota

vlastného

imania

spoločnosti

v eurách

k 31.12.

2017

Účtovná

hodnota

vykázaná

v súvahe ÚJ

k 31.12.

2018

Účtovná

hodnota

vykázaná

v súvahe ÚJ

k 31.12.

2017

Televízia Liptov, a. s. a.s. 45 000,- 100 100 20 404,- 11 334,- 20 404,- 19 514,-

Mestský Hokejový

klub 32 Liptovský

Mikuláš, a.s.

a.s. 96 734,- 100 100 249 191,- -187 003,- 249 191,- 0,00

Liptovská vodárenská

spoločnosť, a.s. a.s. 20 239 417,2 44,2582 44,9416 19 985 063,60 20 361 761,04 8 844 989,45 8 957 592,40

LMT, a. s. a.s. 31 250,- 20 20 906 150,- 881 878,- 70 300,- 70 300,-

Mestské športové

zariadenia, s.r.o. s.r.o. 7 500,- 90 90 2 047 593,- - 1 842 833,70 -

* Ku dňu spracovania poznámok účtovná jednotka nedisponuje oficiálnymi výsledkami obchodných spoločností k 31.12.2018. Uvedené

informácie sú k 30.11.2018, za spoločnosť Mestské športové zariadenia, s.r.o. sú údaje k 31.12.2018.

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý

finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy): Názov emitenta Druh

cenného

papiera

Mena

cenného

papiera

Výnos v % Dátum

splatnosti

Účtovná hodnota

vykázaná v súvahe

účtovnej jednotky

k 31.12. 2018

Účtovná hodnota

vykázaná v súvahe

účtovnej jednotky

k 31.12. 2017

FIN.M.O.S., a.s. akcie

kmeňové eur - - 1 733 778,- 1 483 542 ,-

Tranoscius, a.s. akcie na

meno eur - - 100,- 100,-

Mesto Liptovský Mikuláš dňa 30.7.2007 uzatvorilo zmluvu o prevode akcií číslo VO-345 so

spoločnosťou 1.slovenská úsporová, a.s. na nákup 7 841 kusov kmeňových akcií spoločnosti FIN.M.O.S.,

a.s. v listinnej podobe. Na základe zmluvy a dodatkov sa Mesto Liptovský Mikuláš zaväzuje postupne

zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu akcií a to v mesačných splátkach až do roku 2024. Celkový záväzok

mesta zo zmluvy a dodatkov predstavoval čiastku 4 389 263,- eur. K 31.12.2018 nezaplatená časť

záväzku je ešte vo výške 1 114 329,- eur. Podľa článku 1., bod 1, Dohody budúcich akcionárov

spoločnosti FIN.M.O.S., a.s. uzatvorenej medzi 1.slovenskou úsporovou, a.s. a mestom Liptovský

Mikuláš, spoločnosť FIN.M.O.S., a.s. emituje akcie raz ročne a to k 31.12. bežného roka. Mesto účtuje

zodpovedajúci krátkodobý záväzok pri prevode akcií v danom roku, po uhradenej čiastke, kedy sa cenné

papiere stávajú vlastníctvom kupujúceho – mesta Liptovský Mikuláš.

287

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) spôsob a výška poistenia zásob Druh zásob Spôsob poistenia Výška poistenia

Zásoby na 1.riziko Odcudzenie, vandalizmus 10 000,- eur

2. Pohľadávky

a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávky Riadok súvahy Hodnota pohľadávok v € Opis

JL aréna, s.r.o. 059 95 851,64 KZ719/2014/práv. predaj pozemku

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

Opravné položky tvoríme k nedaňovým pohľadávkam, daňovým pohľadávkam a k iným pohľadávkam na

základe internej smernice. V roku 2018 bola vytvorená opravná položka k nedaňovým pohľadávkam vo

výške 23 955,76 eur a rozpustili sme opravnú položku vo výške 39 733,68 eur. K daňovým pohľadávkam

bola vytvorená opravná položka vo výške 45 290,05 eur a rozpustená opravná položka vo výške 4 134,76

eur. K iným pohľadávkam bola vytvorená opravná položka vo výške 75,00 eur a rozpustená opravná

položka vo výške 462 169,23 eur. Opravná položka k daňovým, nedaňovým a iným pohľadávkam k

31.12.2018 je vykázaná v účtovníctve mesta vo výške 804 981,39 eur.

Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky Suma OP v € Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP

Účet 318 nedaňové pohľadávky 216 044,29 Opravné položky boli tvorené podľa text.časti v č.II./ods.5

Účet 319 daňové pohľadávky 584 867,16 Opravné položky boli tvorené podľa text.časti v č.II./ods.5

Účet 378 iné pohľadávky 4 069,94 Opravné položky boli tvorené podľa text.časti v č.II./ods.5

a) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4

Textová časť k tabuľke č.4

Pohľadávky podľa doby splatnosti sú v tabuľkovej časti rozdelené na pohľadávky v lehote splatnosti a po

lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti boli v celkovej výške 1 286 701,29 eur a tvorili ich

najmä pohľadávky za komunálny odpad vo výške 217 529,37 eur, pohľadávky za daň z nehnuteľnosti vo

výške 670 975,54 eur.

b) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č.4


Z pohľadávok so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka sú najvyššími pohľadávkami –

pohľadávky odd. správy majetku – preddavky vo výške 98 100,55 eur a pohľadávky - odd. správy

majetku - byty a nebytové priestory – zúčtovateľné náklady vo výške 278 383,40 eur. Pohľadávky so

zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov je pohľadávka JL aréna a.s. vo výške 95 851,64 eur a

pohľadávka za predaj majetku na základe zmluvy o nájme a zmluvy o kúpe prenajatej veci

č.27/2014/Práv. spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s vo výške 8 867,- eur.

288

Pohľadávky Zostatok

k 31.12.2018

Zostatok

k 31.12.2017

Pohľadávky z toho:

so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 540 783,26 472 553,86

so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 0,00 0,00

so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov 104 718,64 117 368,79

c) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva Hodnota predmetu Hodnota pohľadávky

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou

zabezpečenia (uviesť inú formu zabezpečenia) - 0,00

d) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka

obmedzené právo s nimi nakladať

Druh pohľadávok Hodnota pohľadávok

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo 0,00

Hodnota pohľadávok pri ktorých je obmedzené

právo s nimi nakladať

0,00

3. Finančný majetok

a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok Zostatok k 31.12.2018 Zostatok k 31.12.2017

Pokladnica 3 959,78 3 095,97

Ceniny 8 084,00 6 032,00

Bankové účty 4 235 441,76 2 523 360,71

Krátkodobý finančný majetok tvoria peňažné hotovosti na účte 211 pokladnica, na účte 213 ceniny

účtujeme stravné lístky. Najvýznamnejšiu časť krátkodobého finančného majetku tvoria bankové účty.

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy):

Mesto Liptovský Mikuláš v roku 2018 neposkytlo návratné finančné výpomoci, rovnako ako v roku 2017.

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2018 Zostatok k 31.12.2017

Náklady budúcich období 381 spolu z toho: 16 358,43 17 555,16

- predplatné, poistné 16 164,39 17 198,17

- bedeker 194,04 221,76

- ostatné 0,00 135,23

Príjmy budúcich období 385 spolu 0,00 0,00

289

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

Názov položky Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného

imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov,

opravy významných chýb minulých rokov v €

431-výsledok hospodárenia výsledok hospodárenia za rok 2018 3 640 599,04

428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia výsledok hospodárenia za rok 2017 1 007 046,81

428-nevysporiadaný výsledok hospodárenia VH za predchádzajúce obdobie, pozemky nad 1 000,- eur, opravy chýb

58 120 860,79

415-oceňovacie rozdiely z kapitálových

účastín

nepeňažné vklady, precenenie akcií -40 480,06

Vlastné imanie v roku 2018 v celkovej výške 61 720 979,77 eur ovplyvnil výsledok hospodárenia za rok

2018, ktorý bol vykázaný ako zisk vo výške 3 640 599,04 eur a nadobudnutie vlastníckych práv

pozemkov, ROEP a iné, ktoré sme účtovali podľa Vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva mesta

Liptovský Mikuláš. V spomínanom vnútornom predpise je stanovená významnosť nad 1 000,- eur

a účtuje sa na účet 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Hodnotu vlastného

imania ovplyvňuje aj účet 415 – oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, kde bol do roku 2014

účtovaný oceňovací rozdiel medzi sumou započítanou na vklad a zostatkovou cenou majetku pri

peňažnom vklade mesta do základného imania Mestského hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s.

V minulých rokoch bol účtovaný aj rozdiel pri prechode na euro a cenový rozdiel pri precenení akcií

spoločností FIN.M.O.S.

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.6-7

Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv Názov položky / Suma Predpokladaný rok použitia

Mesto vykazuje rezervu na súdny spor s obchodnou spoločnosťou ZIPCITY Liptovský

Mikuláš spol. s r.o., kde si spoločnosť nárokuje náhradu škody. Ukončenie súdneho

sporu sa predpokladá v roku 2018. Rezerva bola tvorená na základe odborného odhadu

právneho zástupcu v sume 3 311,31 eur.

2019

Mesto vykazuje rezervu na súdny spor s obchodnou spoločnosťou I&R KONKURZY a

REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Rezerva bola tvorená na základe odborného odhadu

právneho zástupcu v sume 19 616,89 eur.

2019

Mesto vykazuje rezervu na súdny spor s Vierou Oberučovou a spol. Predmet sporu:

určenie, že vec patrí do dedičstva. Rezerva bola tvorená na základe odborného odhadu

v sume 125 050,31 eur.

2019, 2020, 2021

Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom v sume 4 125,- eur. 2019

2. Záväzky podľa doby splatnosti

a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Textová časť k tabuľke č.8 - Záväzky v lehote splatnosti tvoria z väčšej časti záväzky zo Štátneho fondu

rozvoja bývania - účet 479, dodávatelia - účet 321, zamestnanci- účet 331 a prijaté preddavky – účet 324.

Záväzky po lehote splatnosti sú v sume 1 029,92 eur, čo predstavuje záväzok na depozitnom účte mesta z

dôvodu neprevzatia peňazí predávajúcim za odkúpený pozemok. K predmetnej veci sa vedie súdny spor,

kde navrhovateľom je Viera Oberučová.

290

Záväzky Zostatok

k 31.12.2018

Zostatok

k 31.12.2017

Dlhodobé záväzky z toho:

- záväzky zo sociálne ho fondu 24 434,08 25 377,36

- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 6 010 566,23 6 285 100,35

- záväzky z investičného dodávateľského úveru 0,00 0,00

- záväzky z neinvestičného dodávateľského úveru 0,00 0,00

- záväzky vyplývajúce z tvorby fondu na údržbu Nórskych ihrísk 9 091,75 16 081,52

- záväzky z finančnej zábezpeky na nájomné 95 534,51 94 121,38

- záväzky z nájmu 71 061,98 0,00

Krátkodobé záväzky z toho:

- záväzky voči dodávateľom 2 289 260,18 361 522,23

- záväzky voči zamestnancom 180 236,83 166 470,43

- záväzky voči poisťovniam 109 979,04 104 438,39

- záväzky voči daňovému úradu 0,00 0,00

- prijaté preddavky 382 147,42 382 407,58

- záväzky voči štátnemu rozpočtu 0,00 0,00

- záväzky z finančnej zábezpeky na verejné obstarávanie 0 ,00 0,00

- záväzky z nájmu 20 958,02 0,00

- ostatné záväzky 1 029,92 0,00

- záväzky z poskytnutého úveru zo ŠFRB 276 766,00 272 233,00

- iné záväzky 105 197,35 65 064,00

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

Textová časť k tabuľke č.8 Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti v sume 3 399 443,74 eur tvoria

predovšetkým záväzky vyplývajúce z dodávateľských faktúr, prijaté preddavky, záväzky voči

zamestnancom, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, ostatné priame dane a iné.

Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti a po splatnosti boli k 31.12.2018 boli v sume 3 400 473,66 eur.

Dlhodobé záväzky k 31.12.2018 boli vo výške 6 210 688,55 eur. Záväzky so zostatkovou dobou

splatnosti do jedného roka boli vo výške 33 129,63 eur z toho: 24 434,08 eur tvorili záväzky zo

sociálneho fondu a 8 695,55 eur záväzky zo zábezpek. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od

jedného do piatich rokov boli v sume 166 510,62 eur z toho: 86 356,89 eur záväzky zo zábezpek a 9

091,75 eur záväzky vyplývajúce z tvorby fondu na údržbu Nórskych ihrísk a 71 061,98 eur záväzky

z nájmu. Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov boli v sume 6 011 048,30 eur z toho:

6 010 566,23 eur tvorili záväzky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 482,07 eur záväzky zo zábezpek.

Záväzky Zostatok

k 31.12.2018

Zostatok

k 31.12.2017

Záväzky z toho:

a) so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 3 432 292,59 1 432 960,27

b) so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov 166 791,40 101 162,45

c) so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov 6 011 048,30 6 285 675,15

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9

Textová časť k tabuľke č.9. V roku 2018 bol Dodatkom č.1 navýšený úver od komerčnej banky VUB,

a.s. (zmluva č. 782/2017) na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 250 000,00 eur úrokovou sadzbou

0,29 % na celkovú sumu 650 000,00 eur so splatnosťou do 25.07.2027. V tejto výške bola celá suma

načerpaná. Prvá splátka úveru bude 25.01.2019. V súvislosti s realizáciou investície „Historicko -

prírodno - kultúrna cesta okolo Tatier 2. etapa“ sme v zmysle úverovej zmluvy 600/2017 splatili do

23.06.2018 zostatok finančných prostriedkov vo výške 45 760,78. Úver bol načerpaný vo výške

220 934,73 eur z celkovej výšky 221 516,52 eur so splatnosťou do 23.06.2018. Stav komerčných úverov

k 31.12.2018 bol v celkovej výške 6 672 089,20 eur.

291

b) popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru Druh bankového úveru

podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/

Popis zabezpečenia dlhodobého

bankového úveru

alebo krátkodobého bankového úveru

Dlhodobý - investičné úvery č . 550205029 a 550205057 od OTP banky, a.s. zmenka

Dlhodobý - investičný úver č. 215/2014 od VÚB banky, a.s. zmenka

Dlhodobý - refinančný úver č. 1466/2015 od VÚB banky, a.s. bez zabezpečenie

Dlhodobý - investičný úver č. 782/2017 od VÚB banky, a.s. bez zabezpečenia

Krátkodobý - prekleňovací úver č. 600/2017 od VÚB banky, a.s. bez zabezpečenia

4. Časové rozlíšenie

a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich

období

Popis významnej položky časového rozlíšenia Zostatok k 31.12.2018 v € Zostatok k 31.12.2017 v €

Výdavky budúcich období (účet 383): 0,00 4 267,52

- úroky z úveru 0,00 4 267,52

Výnosy budúcich období (účet 384) spolu z toho: 18 630 500,26 17 138 925,44

- za hracie prístroje 0 7 500,00

- kapitálové transfery od ostatných subjektov 3 609 091,73 3 763 974,17

- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu 7 222 955,42 9 483 040,67

- kapitálové transfery z EÚ 7 794 953,11 3 871 106,21

- kúpne zmluvy neodvkladované k 31.12. 0 9 804,39

- zmluva o budúcej kúpnej zmluve 3500 3 500,00

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 Kapitálový transfer na: Stav k 31.12.2018 v €

- ZŠ a MŠ Okoličianska 138 000,-

- Rekonštrukcia Zimného štadióna 1 500 000,-

- Projekt zber BRO pre kompostáreň LM 548 760,-

- Projekt Materská škola Komenského 152 899,31

292

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov Popis /číslo účtu a názov/ Suma k 31.12.2018 Suma k 31.12.2017

a) tržby za vlastné výkony a tovar

602 - Tržby z predaja služieb

- stravné deti v IDJ

- pobyt deti v IDJ

- reklama

- nájom pozemkov

- opatrovateľská služby

- nájom tepelného hospodárstva

13 968,60

87 952,-

27 230,-

80 004,56

81 495,81

19 233,38

8 089,30

95 010,00

25 500,00

80 737,71

89 546,11

19 424,31

b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov

632 - Daňové výnosy samosprávy

- podielové dane

- daň z nehnuteľností

- daň za psa

- daň za ubytovanie

12 184 436,28

2 998 430,02

34 250,64

239 809,-

10 884 977,63

2 987 237,02

35 657,41

227 110,00

633 - Výnosy z poplatkov

- komunálny odpad

- matrika

- stavebný poriadok

- výherné automaty, licencie

- poplatky za overovanie podpisov

834 958,65

9 056,48

91 920,00

15 400,-

49 001,52

844 446,59

10 451,50

65 415,00

c) finančné výnosy

662 - Úroky 1 670,24 964,46

d) výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC

a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC

693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR

- bežný transfer

372 949,31 441 347,03

694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR

- zúčtovanie kapitálového transferu zo ŠR 625 221,65 561 237,30

695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ

156 375,37 25 488,28

696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ

- zúčtovanie kapitálového transferu od EÚ 376 331,78 77 507,22

697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov

mimo verejnej správy 65 125,62 82 607,48

698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov

mimo verejnej správy

- zúčtovanie kapitálového transferu od ostatných subjektov mimo

verejnej správy

234 882,43 266 580,57

699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

- zinkasované príjmy RO 1 058 071,02 902 845,89

e) ostatné výnosy

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

1 692,79

1 468,12

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 32 381,86 26 555,86

648 Ostatné výnosy

- nájom byty

- nájom nebytové priestory

- výťažky z lotérií

- novozistený majetok

573 121,54

149 786,34

203 850,62

641 572,25

572 780,42

161 122,89

165 627,48

f) zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia

293

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

- na jubileá

- na byty a nebytové priestory

- na súdne spory

658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

- k účtu 042

- k daňovým a nedaňovým pohľadávkam

8 226,16

18 650,00

363 767,30

74 116,28

507 577,67

11 182,73

18 785,00

100 600,00

70 642,02

108 409,06

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma k 31.12.2018 Suma k 31.12.2017

a) spotrebované nákupy

501 - Spotreba materiálu 507 647,97 363 468,20

502 - Spotreba energie

- elektrická energia

- voda

- plyn

238 700,34

93 250,48

17 909,90

232 244,84

92 261,5

18 295,44

b) služby

511 - Opravy a udržiavanie

- oprava budovy a stavby

- dopravné prostriedky

- nebytové priestory

- byty

469 708,25

9 274,64

186 718,70

87 729,87

83 402,64

11 373,28

89 816,49

105 306,53

512 - Cestovné 5 856,53 6 714,50

513 Náklady na reprezentáciu

- pohostenie a občerstvenie

- vecné dary

37 122,66

17 789,16

37 087,21

9 980,69

518 Ostatné služby

- ostatné služby

- poštovné

- kultúrne akcie

- nájomné

1 555 431,61

28 834,71

65 335,08

62 003,46

1 481 501,54

50 265,86

51 012,13

58 578,44

c) osobné náklady

521 - Mzdové náklady 2 560 347,79 2 398 149,31

524 - Zákonné sociálne náklady 847 113,41 793 993,20

527 - Zákonné sociálne náklady 259 812,32 239 719,72

d) dane a poplatky

538 - Ostatné dane a poplatky 32 508,95 21 699,72

e) odpisy, rezervy a opravné položky

551 - Odpisy DNM a DHM 1 037 815,04 938 072,71

553 Tvorba ostatných rezerv

- prevádzková činnosť

- súdne spory

- odchodné a jubileá

4 125,00

0,00

51 109,62

50 908,74

77 723,46

558 Tvorba ostatných opravných položiek

- k pohľadávkam

- z prevádzkovej činnosti

- k účtu 042

21 431,84

66 988,97

331 720,49

25 361,05

24 703,76

202 848,68

f) finančné náklady

562 - Úroky 129 026,58 137 255,79

568 Ostatné finančné náklady

- 1. slovenská úsporová, a.s. poplatky pri kúpe cenných papierov

- bankové poplatky

- poistné

- ostatné finančné náklady

102 792,00

5 558,08

34 479,93

733,44

116 313,00

4 954,48

24 331,81

957,97

g) mimoriadne náklady

572 - Škody 0,00 0,00

294

h) náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov

584 Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených

obcou alebo VÚC

9 790 488,76 9 097 094,77

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej

správy

- bežný transfer mimo verejnej správy

- SOÚ stavebný a sociálny

- transfery z rozpočtu obce

926 994,70

144 262,56

731 742,66

901 293,99

131 058,49

587 103,19

587 Náklady na ostatné transfery

- prídavok na dieťa

- jednorázová dávka sociálnej pomoci

- príspevok na tvorbu úspor

- transfer jednotlivcom

- osobitý príjemca

- narodenie dieťaťa

15 440,02

1 850,-

680,85

7 500,-

68 483,-

151,37

20 500,56

92 184,81

4 493,16

7 400,-

2 914,80

0,00

i) ostatné náklady

541 - ZC predaného DNM a DHM 404 541,51 342 448,76

544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 2 005,35 10 025,88

545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 0,00

546 Odpis pohľadávky

- ostatné nedaňové pohľadávky byty a nebytové priestory

- ostatné nedaňové pohľadávky

47 731,39

0,00

5 393,31

0,00

548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 261 795,21 232 919,75

549 - Manká a škody 0,00 50,00

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti - platí len pre subjekty verejného záujmu Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6 Suma k 31.12.2018 v €

Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na

náklady za:

7 125,-

a) overenie účtovnej závierky 7 125,-

b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0,00

c) daňové poradenstvo 0,00

d) ostatné neaudítorské služby 0,00

4. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií Číslo

účtu

Tržby a výrobné náklady

príspevkových organizácií

Číslo

riadk

u

Suma k 31.12.2018

Informačné centrum

Suma k 31.12.2018

VPS

a b c 1 2

601 Tržby za vlastné výrobky 01 - -

602 Tržby z predaja služieb 02 13 906,07 870 543,96

604 Tržby za tovar 03 24 429,94 189 718,59

504 Predaný tovar 04 18 536,08 36 271,75

Tržby celkom /01+02+03-04/ 05 19 799,93 1 023 990,80

501 Spotreba materiálu 06 12 045,81 355 119,15

502 Spotreba energie 07 13 886,67 250 005,25

503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 08 - -

511 Oprava a udržiavanie 09 446,69 351 795,79

512 Cestovné 10 441,91 1 685,24

513 Náklady na reprezentáciu 11 249,83 959,41

518 Ostatné služby 12 35 616,59 513 423,08

521 Mzdové náklady 13 95 525,38 1 567 004,78

524 Zákonné sociálne poistenie 14 32 020,53 540 578,97

525 Ostatné sociálne poistenie 15 - -

527 Zákonné sociálne náklady 16 3 949,48 107 240,09

528 Ostané sociálne náklady 17 - -

531 Daň z motorových vozidiel 18 - 4 829,65

532 Daň z nehnuteľností 19 - 15,12

538 Ostatné dane a poplatky 20 155,34 5 564,16

295

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého

hmotného majetku

21 4 602,00 1 181 546,35

Výrobné náklady celkom /r.06 až r.21/ 22 198 940,23 4 879 767,04

Textová časť :

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov áno nie

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

2. Ďalšie informácie

Významné položky Hodnota v € Účet

Majetok v správe RO a PO v obstarávacej cene 52 682 112,92 786

Tatry mountain resorts, a.s. - zmluva o kúpe a predkupnom práve 6 142 817,99 786

BP, a.s. postúpenie pohľadávok v OC 171 136,99 785

Drobný hmotný majetok 589 718,24 771

Na podsúvahových účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku

dôležitý, pretože ovplyvňuje jej majetkovo-právnu situáciu a podáva obraz o jej ďalších ekonomických

zdrojoch. Účtuje sa na nich podvojne, vždy súvzťažne s účtom 799-vyrovnávací účet k podsúvahovým

účtom. Významné položky podsúvahových účtov sú uvedené v tabuľke.

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

a) opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých

udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo

viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky - tabuľka č.10.

b) opis a hodnota iných pasív, vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo

všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia, takýmito

inými pasívami sú:

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho,

či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí

od účtovnej jednotky, alebo

2. povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože

nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických

úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť

- tabuľka č.10.


296

Pasívne súdne spory

Navrhovatelia Viera Oberučová a spol. c/a 1. mesto Liptovský Mikuláš a 2. TATRA

DEVELOPMENT, s.r.o. Lipt. Mikuláš o určenie, že vec patrí do dedičstva (pozemku o výmere 5569 m2).

Vo veci rozhodol Okresný súd Liptovský Mikuláš rozsudkom č.k. 4C/52/2012-515 zo dňa 11.04.2016 v

prospech žalobcov. Proti rozsudku sme podali v mene mesta dňa 25.04.2016 odvolanie, pričom odvolanie

podal aj žalovaný v rade 2/ spoločnosť Tatra Development, s.r.o. K odvolaniu žalovaného sme sa

vyjadrili podaním zo dňa 11.05.2016. Rozsudkom č.k. 9Co/239/2016-591 zo dňa 22.09.2016 rozhodol

Krajský súd v Žiline tak, že rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš potvrdil. Súčasne priznal

žalobcom náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Na základe pokynu klienta sme dňa 24.01.2017 podali

proti rozhodnutiu krajského súdu dovolania na Najvyšší súd SR, kde sme najmä poukazovali na rozpor s

konštantnou rozhodovacou praxou a judikatúrou NS SR, v zmysle ktorej musí byť bezpečne zistené, že

účastník právneho úkonu nedokáže posúdiť následky svojho konania alebo svoje konanie ovládnuť. V

prejednávanej veci boli vykonané viaceré znalecké posudky na posúdenie duševnej poruchy nebohej

Anny Krajčovej, tieto však boli vykonané post mortem, po dlhšom uplynutí času a bez zdravotnej

dokumentácie nebohej. Nemožno preto tvrdiť, že duševná porucha nebohej bola bezpečne zistená.

Nakoľko počas súdneho konania žalovaný v rade 3/ Vladimír Oberuč zomrel, po podaní dovolania

okresný súd vydal uznesenie č.k. 4C/52/2012-622, na základe ktorého pokračuje so Zuzanou Guerin,

právnou nástupkyňou žalovaného 3/. Následne, z dôvodu smrti žalobcu 2/ Ing. Viliama Krajčiho súd

vydal uznesenie zo dňa 28.09.2017, ktorým pokračuje s jeho dedičmi ako právnymi nástupcami.

Uznesením č. k. 4C/52/2012-680 zo dňa 20.02.2018 Okresný súd Liptovský Mikuláš zastavil konanie o

dovolaní žalovaného 2/ z dôvodu, že žalovaný 2/ (spoločnosť TATRA DEVELOPMNET, s.r.o.)

nezaplatil súdny poplatok za podané dovolanie. Dovolacie konanie na podklade mestom podaného

dovolania pokračuje ďalej. Dňa 09.04.2018 nám bolo prostredníctvom Okresného súdu Liptovský

Mikuláš doručené písomné vyjadrenie žalobcov k podanému dovolaniu zo dňa 23.03.2018. Na

vyjadrenie, ako aj s prihliadnutím na doplnenie argumentácie, sme reagovali prípisom zo dňa 29.05.2018.

Vec je od 15.05.2018 na rozhodnutí na Najvyššom súde SR a je vedená pod sp. zn. 6Cdo/70/2018. Spis sa

nachádza u sudcu JUDr. Machyňáka. Ku dňu aktualizácie tohto prehľadu nemáme vedomosť, že by

dovolací súd vo veci rozhodol.

Navrhovateľ I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., o zaplatenie 19 616,89

EUR s prísl. Okresný súd Liptovský Mikuláš naposledy uznesením č.k. 9Cb/24/2015-189 zo dňa

01.06.2016 prerušil konanie až do právoplatného skončenia konania vo veci navrhovateľa AKT, s.r.o.

(Z.A.K., s.r.o.) o 286 043,84 € s prísl. (OS LM, 9Cb/137/2014). Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa

25.06.2016. Hoci rozsudok vo veci 9Cb/137/2014 nadobudol právoplatnosť dňa 15.09.2018 a

vykonateľnosť dňa 19.09.2018, súd v konaní dosiaľ nepokračuje, pričom z vlastnej činnosti musí

nepochybne mať vedomosť o tom, že dôvod prerušenia konania odpadol.

Navrhovateľ E L A N spol. s r.o. dňa 04.12.2018 sa vo veci uskutočnilo predbežné prejednanie

sporu. Žalobca sa na predbežné prejednanie sporu nedostavil, pričom súd mal za to, že takéto

nedostavenie sa nebolo riadne ospravedlnené. Súd rozhodol, že nezvolí postup vydania rozsudku pre

zmeškanie. Súd napriek neúčasti žalobcu pristúpil k vyjadreniu svojho právneho názoru. Má za to, že

žalobca dosiaľ riadne v žalobe neurčil ani nepreukázal nesprávny úradný postup mesta. Súd poukázal na

viaceré okolnosti prejednávanej veci, z ktorých sme nadobudli dojem, že žaloba by mohla byť

zamietnutá. Okrem iného súd poukázal na skutočnosť, že v konaní nie je oprávnený posudzovať platnosť

zmeny územného plánu ani jeho zákonnosť a rovnako sa nebude zaoberať otázkou platnosti dohody o

urovnaní uzatvorenej medzi mestom a žalobcom, keďže podľa názoru súdu zo žaloby nevyplýva, že by

žalobca svoj nárok odvodzoval od dohody. Ďalej súd uviedol, že ak žalobca bude odvodzovať svoj nárok

od „záväzných vyjadrení“ mesta, je pravdepodobné, že už došlo k premlčaniu prípadných nárokov

žalobcu a je tu taktiež otázka pasívnej vecnej legitimácie mesta, resp. jej absencie. Záver súdu je však

potrebné brať ako predbežný. Žalobca bude mať priestor svoju žalobnú argumentáciu ozrejmiť a spresniť

na pojednávaní, ktoré súd nariadil na 29.01.2019 o 9:30 hod. Dňa 06.12.2018 sme prípisom navrhli, aby

bol ako dôkaz do spisu pripojený rozsudok Krajského súdu v Žiline sp. zn. 30S/105/2017 zo dňa

18.09.2018. Označeným rozhodnutím bolo potvrdené rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru

297

výstavby a bytovej politiky, ktorým bolo právoplatne zamietnuté vydanie územného rozhodnutia pre

stavbu heliportu žalobcu. Pretože žalobca by v zmysle označeného rozhodnutia nikdy nemohol stavbu

legálne realizovať, máme za to, že je vyvrátená žalobná argumentácia o spôsobení škody zo strany mesta.

Navrhovateľ ZIPCITY Liptovský Mikuláš spol. s.r.o., o zaplatenie 1.291.197,90 € s príslušenstvom.

Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci rozhodol rozsudkom č. k. 9Cb/249/2011-956 zo dňa 23.02.2017

a žalobu zamietol. Po doručení písomného vyhotovenia rozsudku podal žalobca odvolanie, ku ktorému

sme sa písomne vyjadrili dňa 25.05.2017. K nášmu podaniu sa následne ešte vyjadroval žalobca a k jeho

vyjadreniu sme sa vyjadrili duplikou zo dňa 12.07.2017.Krajský súd v Žiline o odvolaní rozhodol

rozsudkom sp. zn. 13Cob/140/2017 zo dňa 28.02.2018 tak, že rozsudok Okresného súdu Liptovský

Mikuláš potvrdil. Žalobca proti rozsudku podal dovolanie zo dňa 24.04.2018, ku ktorému sme sa písomne

vyjadrili podaním zo 13.06.2018. Zastávame názor, že žalobcom podané dovolanie je procesne

neprípustné, resp. ak by aj procesne prípustné bolo, nie je dôvodné. Od doručenia nášho písomného

vyjadrenia sme vo veci nezaznamenali žiadny ďalší vývoj.

Navrhovateľ REALITY – X24 CZ s.r.o. vedie súdne spory o náhradu škody. Spory so spoločnosťou

REALITY – X24 CZ s.r.o. sa týkajú náhrady údajnej škody, ktorá mala spoločnosti vzniknúť údajným

nesprávnym úradným postupom, resp. údajnou nezákonnosťou rozhodnutí, vo veci vyrubenia miestnej

dane za roky 2006, 2007 a 2014. V sporoch prebiehali pred Okresným súdom Liptovský Mikuláš tri

súdne konania, a to sp. zn. 10C/61/2016, sp. zn. 11C/15/2017 a sp. zn. 4C/11/2017. Vo všetkých troch

súdnych konaniach žalobca vzal podané žaloby späť a súd následne rozhodol o zastavení konaní. Prehľad

zastavenia konaní je nasledovný:

- vec sp. zn. 4C/11/2017 – právoplatne zastavené k 14.3.2018

- vec sp. zn. 10C/61/2016 – právoplatne zastavené k 05.05.2018

- vec sp. zn. 11C/15/2017 – právoplatne zastavené k 12.03.2018 Strana 3 z 3

Vo veci 4C/11/2017 je právoplatné a vykonateľné uznesenie o náhrade trov konania v prospech mesta vo

výške 1 722,89 eur. V ostatných dvoch súdnych konaniach o výške náhrady trov nebolo dosiaľ

právoplatne rozhodnuté.

2. Aktívne súdne spory

Žiadny

3. Hroziace pasívne súdne spory

K 31. 12. 2018 nepredpokladáme žiadne ďalšie súdne spory.

3. Hroziace aktívne súdne spory

Žiadny

c) zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky -

tabuľka č.11

Mesto eviduje pomníky ako nehnuteľné kultúrne pamiatky v hodnote 322 319,99 eur.

298

Čl. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch

účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky

a spriaznených osôb

a)

Spriaznená osoba

Druh obchodu/

druh transakcie

Hodnotové vyjadrenie

obchodu/transakcie

alebo percentuálne

vyjadrenie

obchodu/transakcie

k celkovému objemu

obchodov/transakcií

realizovaných ÚJ

Informácia

o neukončených

obchodoch/transakciách

v hodnotovom vyjadrení

obchodu/transakcie alebo

percentuálnom vyjadrení

obchodu/transakcie k

celkovému objemu


realizovaných ÚJ

Informácia

o cenách/hodnotách

realizovaných


medzi účtovnou

jednotkou

a spriaznenými

osobami

Televízia Liptov, a.s. odberateľské faktúry 0,00 - -

Televízia Liptov, a.s dodávateľské faktúry 114 299,92 - -

FIN.M.O.S, a.s. účasť na majetku 250 236,-

Mestské športové

zariadenia, s.r.o.

vklad od základného

imania obchodnej

spoločnosti

6 750,- - -

Spriaznenými osobami mesta Liptovský Mikuláš sú rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorých

zriaďovateľom je mesto, obchodné spoločnosti zriadené mestom Liptovský Mikuláš a tiež spoločnosti v

ktorých má mesto majetkovú účasť. V rámci tržieb mesta Liptovský Mikuláš fakturácia medzi

spriaznenými osobami tvorila zanedbateľnú časť. Príspevkovým organizáciám boli poskytnuté transfery z

vlastných finančných prostriedkov vo výške 2 875 952,98 eur. Ďalšie druhy obchodov so spriaznenými

osobami sa nevyskytli vo významných hodnotách.

b) opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám Spriaznená osoba Podmienené záväzky Hodnota podmienených záväzkov

- - -

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-14

Textová časť k tabuľke č.12-14:

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 94/2017. V

rámci bežného rozpočtu dosiahlo mesto v roku 2018 bežné príjmy vo výške 25 736 853,40 €, porovnaní s

rokom 2017 sa bežné príjmy zvýšili o 2 379 769,57 €. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 23 717

588,65 €. V porovnaní s rokom 2017 boli čerpané bežné výdavky viac o 2 263 909,82 €. Mesto v roku

2018 dosiahlo v bežnom rozpočte prebytok vo výške 2 019 264,75 €. V porovnaní s rokom 2017 bol

prebytok bežného rozpočtu v roku 2018 vyšší o 115 859,75 €.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 5 057 140,92 €, oproti kapitálovým príjmom

roku 2017 boli vyššie o 2 851 653,94 €. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 763 368,15 €, v

porovnaní s rokom 2017 sa čerpalo viacej finančných prostriedkov na kapitálové výdavky o 706 167,81 €.

Prebytok kapitálového rozpočtu dosiahol v roku 2018 sumu 293 772,77 €.

Výška príjmových finančných operácií dosiahla v roku 2018 výšku 1 983 069,75 €, v porovnaní s rokom

2017 boli príjmové finančné operácie v roku 2018 nižšie o 461 745,11 €.

299

Výdavkové finančné operácie dosiahli v roku 2018 sumu 1 237 488,02 €. Hospodárenie finančných

operácií bol prebytok vo výške 745 581,73 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 v rámci bežného, kapitálového rozpočtu je prebytok

vo výške 2 313 037,52 €. Výsledok hospodárenia finančných operácií je 745 581,73 €. Finančný výsledok

pred vysporiadaním za rok 2018 je 3 058 619,25 €.

Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným/mestským

zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 94/2017

Zmeny rozpočtu:

- 1. zmeny schválená dňa 02.01.2018 uznesením č. MsZ 94/2017

- 2. zmena schválená dňa 02.01.2018 uznesením č. P 1/2018




- 6. zmena schválená dňa 11.01.2018 uznesením č. MsZ 2/2018





































300





















































301





















































302




























- 174 .zmena schválená dňa 18.12.2018 uznesením č. P 167/2018






- 180 .zmena schválená dňa 21.12.2018 uznesením č. P 173/2018







Výška dlhu podľa § 17 ods. 7 -8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne

predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15.

303

Čl. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

do dňa zostavenia účtovnej závierky

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa

zostavenia účtovnej závierky

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni,

ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu

týchto zmien,

b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,

c) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,

d) vydané dlhopisy a iné cenné papiere,

e) zmena právnej formy účtovnej jednotky,

f) mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,

g) iné mimoriadne skutočnosti

Po 31. decembri 2018 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie

v účtovnej závierke za rok 2018.

304

liptovskÝ mikulÁŠ · 2019. 6. 25. · mestskÉ zastupiteĽstvo v liptovskom mikulÁŠi navrhr na...

Documents