Lima, Enero 2013

Ministeriode Economía y Finanzas

Viceministeriode Hacienda

Juan W. Blas Limay –Coordinador Regional Dirección TemáticaDirección General de Presupuesto PúblicoMEF

MARCO DE LA INTERVENCIÓN “CIERRE DE BRECHAS EN

PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL”

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Aprobado

5 millones 5 millones 5 millones

2012 2013 2014

7 criterios 23 criterios

27 criterios

En elaboración

NIVEL

TIEMPO

ADMINIS

TÉCNICO

Recordemos el Convenio

Qué involucra los COMPROMISOS DE GESTIÓN?

3

Programación Operativa

Soporte Logístico para

la adquisición y

distribución de insumos

Organización para la

producción y entrega de productos

Supervisión, Seguimiento y

evaluación

DISTRITOS DEL QUINTIL 1 (Priorizados)

AMAZONAS

Condorcanqui

El Cenepa

Río Santiago

Nieva

Chachapoyas

La Jalca

Chiliquín

Bagua Imaza

Luya Cocabamba

4

Nº Unidad ejecutora – UE EESS en distritos Priorizados

01 0725 Región Amazonas – Salud 1902 0955 Región Amazonas – Salud Bagua 3603 0998 Región Amazonas – Hospital de Apoyo Chachapoyas 004 1023 Región Amazonas – Gerencia Sub-Regional

Condorcanqui 6805 1101 Región Amazonas – Hospital de Apoyo Bagua 006 1350 Región Amazonas – Salud Utcubamba 0

TOTAL 126

Unidades Ejecutoras a nivel de la Región Amazonas.

5

Departamento / Indicador Línea de Base 2012 2013 2014

Amazonas [Distritos del quintil 1]

1 Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad

51.8 60.1 68.4 76.7

2 Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad

34.7 46.0 57.4 68.7

3 Proporción de menores de 6 a 36 meses que recibieron suplemento de hierro

12.3 24.2 36.2 48.1

4 Proporción de gestantes que recibieron suplemento de hierro

80.0 83.8 87.5 91.3

•Vigencia: 03 años a partir de la firma con la Dirección General de Presupuesto Público –DGPP. (29 dic 2011)

INDICADORES DE PRODUCTOS PRIORIZADOS

6

Recursos transferidos a las 6 unidades ejecutoras en Salud. Región Amazonas. 2012

Unidad Ejecutora 1

Transf2

Transf Total (s/.)

0725 REGION AMAZONAS-SALUD 535,404 386,900 922,304

0955 REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA 431,881 357,950 789,831

0998 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS 450,000 205,000 655,000

1023 REGION AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI 519,462 436,315 955,777

1101 REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA 450,000 195,000 645,000

1350 GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA 613,253 418,835 1,032,088

TOTAL 3,000,000 2,000,000 5,000,000

Recursos transferidos bajo el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional. MEF-GRA.La incorporación de estos recursos se hará al Programa Presupuestal: 0001 Programa Articulado Nutricional, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.De acuerdo a lo establecido en el inciso 18.3 del artículo 18° de la Directiva N° 002-2010-EF/76.0, la Resolución de incorporación que emita el Pliego, debe adjuntar el presupuesto institucional desagregado por Unidad Ejecutora y hasta el nivel de finalidad conforme a lo señalado en el Anexo N° 2 del Convenio suscrito.

Programación 2013 (al 31 de Dic2012)

Criterio de evaluación N-0 N-0 N-1

1Se dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. El 60% de los niños/as del padrón está afiliado, inscritos al SIS y el 30% de los niños/as tienen afiliación inscripción antes de los 30 días de nacidos. Y el 50% se afilia antes de los 90 días

70% y 60%

2 No menos del 15% de niños/as <36m del padrón cuentan con CUI, y el 50% con DNI. 60%

3 Padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas. x

4 100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED) x

5 100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para todos los productos del PAN, ajustado localmente x

6Se registra en el SIP PpR no menos el 80% del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos con los siguientes datos: profesión, documento de identidad, grado de instrucción y condición laboral. Conciliación Planilla Electrónica, MRRHH, SIGA

x 100%

7

Se registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada establecimiento de salud y centro de costo, y para el 2011(Diciembre) al menos el 30% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos. (Denominación, Código margesí, código de catalogo de b/s, Fecha de ingreso, Nº orden de compra, valor de compra)

x 90%

Ministeriode Economía y Finanzas

Viceministerio de Hacienda

DirecciónGeneral de Presupuesto Público

COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 1 - 2013

Criterio de evaluación N-0 N-0 N-1

8100% de específicas de gasto del PIM (SIAF) de la Unidad ejecutora, se corresponden con las específicas de gasto del CN del SIP PpR, para cada finalidad del PAN.

9No menos del 50% del presupuesto destinado a CAS según el PIA/PIM, se encuentra comprometido para todo el año, al primer trimestre del 2011. 15 Febrero

10100% de procesos de selección son consignados en el módulo de logística del SIGA y publicados en SEACE (OSCE), están consignados en el SIGA-ML

11

100% de puntos de atención con disponibilidad de al menos 80% de insumos críticos de las finalidades de entrega universal y sub finalidades de entrega selectiva. 80% de los insumos médicos directos (críticos) del PAN son entregados al 90% de los EESS de los distritos priorizados, según lo requerido en el SIGA en el año anterior.

12 No menos de 60% de bienes de capital ingresados al almacén de la UE durante el segundo semestre del 2012) son distribuidos dentro de los 30 días posteriores a su ingreso.

13100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con normo stock de antibióticos y sulfato ferroso relacionados al PAN y no menos de 70% de establecimientos cuentan con normo stock de vacunas

14 100% de establecimientos de los distritos priorizados cuentan con equipamiento operativo de cadena de frío.

Criterio de evaluación N-0 N-0 N-1

15Al menos 80% de los establecimientos de los distritos priorizados cuentan con recurso humano profesional disponible de acuerdo al estándar de requerimiento de días persona necesaria, según categoría.

16No menos del 60% de los establecimientos de salud de los distritos priorizados, según categoría, disponen de bienes de capital [equipos disponibles y operativos / estándar mínimo de equipamiento] para cubrir los productos del PAN.

17La distribución espacial de los puntos de atención (EESS) garantiza que al menos 80% de los residentes pobres del departamento se encuentran a menos de 60 minutos de un punto de atención para recibir CRED, Vacuna y Suplemento de Hierro.

18La Región ha normado documentos de gestión que establece roles, responsabilidades, procedimientos, flujos, tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, Planificación Operativa, Gestión Recursos Humanos, Gestión Logística y Gestión de Patrimonio.

19

El Gobierno Regional ha formalizado un convenio o acuerdos interinstitucionales que permita la conectividad y/o el intercambio de datos entre el Seguro Integral de Salud, el Programa Juntos, RENIEC y Gobierno Local con la finalidad de disponer de una base de datos actualizada y autenticada de niños/as menores de 36 meses y que faciliten los procesos administrativos y de prestación de servicios.

20La Región ha incorporado en los sistemas de información (SIS, HIS, RENAES, Planilla electrónica) el uso de los siguientes códigos estándares: Código único de establecimiento de salud, Código de usuario, Código de profesional (DNI) de acuerdo con el marco normativo vigente del Ministerio de Salud.

Criterio de evaluación N-0 N-0 N-1

21

La Región, dispone de una base de datos analítica actualizada mediante la cual se puede construir los 4 indicadores priorizados de Producto, insumos y gasto del Programa Presupuestario y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios.

22

La Región elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de saludIndicadores de producto del Programa PresupuestarioIndicadores de disponibilidad de los insumos críticosIndicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto

23La Región pública y actualiza al menos cada 6 meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión.

Desembolsos Nivel 1

5 millones

3.5 millones (T. Fijo) 23

compromisos

2.1 millones60% con observaciones

1.4 millones40% subsanación

1.5 millones(T. variable) 4 indicadores

1.5 millonesMenos de 50% en indicadores. Cero

de transferencia.

70%

30%

La región estaría perdiendo 2.9 millones. Por no subsanar las observaciones a los criterios y por no mejorar los 4 indicadores (vacuna, CRED, suplementación de hierro en niños y gestantes).

Actual Gestión: Presentando Informe recibe

De no cumplirse con los 23 compromisos de gestión

Conclusiones

• La Región debe normar a través de documentos de gestión roles, responsabilidades, procedimientos, flujos y tecnologías para los procesos de: Administración y gestión del padrón de usuarios, Planificación Operativa, Gestión Recursos Humanos, Gestión Logística y Gestión de Patrimonio.

Compromisos

• Planeamiento y Presupuesto. Priorización de especificas de gasto para productos del PAN.

• Programación operativa – Metas físicas, lista de bienes y servicios, consistencia de la información del CN-SIGA

• Procesos logísticos. SIGA-SEACE, compra y distribución por CC de insumos y equipos críticos.

• Recursos Humanos. Distritos EUROPAN y del Q1• Patrimonio. Conciliación.

El camino seguido ha sido largo y no exento de dificultades, pero ha permitido mostrar que reformas en la gestión presupuestaria si puede tener efectos en resultados que el ciudadano requiere y valora.

Prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil (Retardo en el Crecimiento) en niños menores de 5 años (1).

Perú 2005-2012

RESULTADOEn el 2007 1 de cada 3 niños tenían DCI, en el año 2012 1 de cada 5 niños tienen DCI.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201215.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PPR

18

Prevalencia de Desnutrición Crónica infantil en niños menores de 5 años 2007-2012 por Regiones (patrón OMS)

Peru

TacnaMoquegua

LimaIca

ArequipaTumbes

Madre de DiosLambayeque

San MartínUcayali

CuscoPuno

La LibertadJunínPiura

ÁncashAyacuchoApurímacAmazonas

PascoHuánuco

LoretoCajamarca

Huancavelica

0 10 20 30 40 50 60 70

2007 a/2012

21

Departamento Junio 2007 a/ 2009 2010 2011 2012Total 56.8 50.4 50.3 41.6 44,5Amazonas 48.5 52.9 52.7 41.7 50,7Áncash 54.1 52.6 57.7 42.2 37,6Apurímac 64.2 66.1 61.9 47.4 47,6Arequipa 50.6 59.0 44.5 36.7 44,3Ayacucho 64.6 54.4 52.9 41.5 56,2Cajamarca 54.2 41.3 59.8 45.0 44,0Cusco 73.1 76.3 58.6 64.1 50,6Huancavelica 66.9 68.3 71.5 48.7 64,3Huánuco 55.4 53.1 66.5 53.3 51,0Ica 50.6 44.9 54.0 46.8 39,8Junín 58.2 60.5 41.4 57.2 39,9La Libertad 57.8 49.0 46.6 32.4 50,4Lambayeque 55.4 30.8 32.2 44.8 38,4Lima 51.0 43.0 41.5 27.5 35,0Loreto 59.6 45.2 55.9 55.5 57,3Madre de Dios 64.2 53.4 58.3 59.2 59,5Moquegua 56.2 58.3 42.4 45.4 37,6Pasco 65.5 66.6 55.5 53.2 55,5Piura 49.3 46.4 36.8 36.6 41,3Puno 78.5 72.7 78.1 71.1 74,1San Martín 54.1 32.3 44.8 33.5 38,8Tacna 51.6 48.6 52.6 48.5 36,1Tumbes 58.2 50.8 54.3 40.5 50,4Ucayali 49.9 64.1 65.3 49.5 54,9

PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA 2007 - 2011

Fuente: INEI-ENDES

22

Proporción de niños y niñas menores de 36 meses con vacunas básicas completas de acuerdo a su edad, a nivel regional.

Fuente: INEI- Encuesta ENDES

Departamento Junio 2007 b/ 2009 2010 2011 2012Total 64.3 54.8 1.9 61.8 72.7 73,6

Amazonas 55.8 60.7 6.7 58.0 54.7 56,6Áncash 58.8 63.7 5.0 69.3 74.8 84,3Apurímac 72.1 62.3 5.5 79.9 85.4 88,2Arequipa 69.2 58.2 5.5 64.2 81.2 78,0Ayacucho 59.3 60.6 6.5 63.0 73.2 69,5Cajamarca 66.2 55.4 8.1 59.4 72.6 74,4Cusco 61.7 53.9 6.1 70.5 81.6 79,3Huancavelica 59.9 71.4 5.0 75.5 87.5 83,7Huánuco 58.0 54.8 6.9 67.0 71.7 76,9Ica 48.3 54.9 7.2 55.8 66.5 70,0Junín 55.5 51.7 8.5 62.9 78.7 76,0La Libertad 54.4 50.9 8.4 65.2 69.3 78,6Lambayeque 57.6 52.2 8.2 60.2 64.5 70,8Lima 66.8 54.8 5.0 60.9 75.6 73,1Loreto 51.6 40.7 9.6 48.4 60.5 63,4Madre de Dios 51.4 44.7 6.5 56.9 57.8 67,0Moquegua 71.0 71.8 5.1 63.5 82.1 84,2Pasco 46.3 46.3 9.6 71.5 76.0 70,9Piura 62.4 55.5 6.6 59.2 66.7 73,5Puno 62.0 51.8 7.9 51.7 63.8 67,7San Martín 67.7 51.1 7.5 61.2 70.4 72,9Tacna 64.1 61.3 6.7 66.0 77.9 70,8Tumbes 69.7 64.7 5.3 75.2 77.5 78,7Ucayali 58.8 51.7 8.2 55.5 65.3 66,1

23

Proporción de niños y niñas menores de 12 meses con vacunas básicas completas de acuerdo a su edad, a nivel regional.

Fuente: INEI- Encuesta ENDES

Departamento Junio 2007 b/ 2009 2010 2011 2012Total 68.4 61.5 67.3 78.3 77

Amazonas 59.4 62.3 59.4 60.7 62.9Áncash 69.6 74.6 76.1 82.4 85.8Apurímac 75.3 79.4 80.7 93.1 85.2Arequipa 78.4 65.0 57.5 87.7 79.2Ayacucho 61.9 70.9 68.6 80.6 80.5Cajamarca 74.6 64.1 58.7 85.0 75.1Cusco 69.9 72.6 69.1 81.2 79.3Huancavelica 61.7 81.2 74.7 88.2 91.9Huánuco 73.2 56.8 69.7 80.1 80.6Ica 50.0 64.3 65.2 76.5 77.6Junín 57.2 56.7 58.6 84.2 79.8La Libertad 45.5 51.8 77.9 87.2 79.9Lambayeque 69.4 67.6 53.0 80.8 73Lima 72.8 64.8 73.2 79.3 77.1Loreto 46.9 35.8 46.0 60.1 61.7Madre de Dios 62.3 58.5 70.1 63.9 73.2Moquegua 77.4 74.6 67.0 91.6 86Pasco 64.1 48.1 80.2 77.7 71.1Piura 65.2 57.3 68.9 70.0 77.6Puno 64.6 53.2 58.2 65.3 82.4San Martín 72.9 46.8 67.4 79.1 63.5Tacna 71.6 74.5 85.7 86.9 76.8Tumbes 68.8 72.0 84.0 82.6 85.4Ucayali 62.3 50.9 62.9 65.3 72

Departamento Junio 2007 a/ 2009 2010 2011 2012Total 24.0 27.7 40.0 47.3 50.8

Amazonas 17.0 29.2 38.7 52.5 59.9Áncash 31.8 41.6 54.7 65.8 70.7Apurímac 48.6 58.5 62.2 51.1 55.9Arequipa 26.1 27.5 36.7 44.6 46.6Ayacucho 19.5 42.3 52.3 61.1 68.5Cajamarca 27.9 37.6 56.3 71.5 68.4Cusco 20.8 32.5 50.5 63.5 64.1Huancavelica 20.9 15.5 38.7 73.6 77.5Huánuco 24.1 47.8 69.9 72.3 69Ica 14.1 22.2 26.9 40.8 40.6Junín 10.7 14.5 37.4 53.1 56.9La Libertad 19.4 14.2 25.4 36.5 42.9Lambayeque 21.9 31.4 38.6 36.5 41.5Lima 29.5 30.4 35.7 37.4 41.2Loreto 9.0 8.2 24.8 35.7 41.6Madre de Dios 21.0 26.9 29.8 41.1 42.8Moquegua 28.4 26.9 51.5 53.0 57.1Pasco 13.4 27.5 51.1 59.9 62.6Piura 18.4 23.7 30.2 43.1 44.9Puno 19.1 18.5 40.2 47.0 62.6San Martín 24.8 22.0 45.3 46.6 54.3Tacna 26.9 25.1 42.9 59.4 54.3Tumbes 22.8 16.6 41.6 49.2 42.7Ucayali 24.1 24.4 37.3 45.5 38.9

24

Proporción de niños y niñas menores de 36 meses con CRED completo para la edad, a nivel regional.

Fuente: INEI- Encuesta ENDES

Gracias!!