l’hôtel de ville de saint-etienne les chiffres · ps «halte-garderie» 49 705 € 269 309 €...

2 0 1 1Naissance de la Caf de la Loire

Les chiffres

Le port de Roanne

L’hôtel de ville de Saint-Etienne

2

1 - Nos allocataires

4

2010 2011Evolution 2011/2010

160 278 160 824 0,3%

Leur nombre

Nombre d’enfants bénéficiaires

Nombre d’enfants à charge par famille allocataire résidant en France

2010 2,07

2011 2,07

Leur répartition

Selon la situation familiale et le nombre d’enfants

Familles

Allocataires sans enfant

Femmes enceintes sans enfant à charge

1 enfant 2 enfants 3 enfants4 enfants

et plus Total

2010

CouplesNombre 8 326 547 13 428 31 189 12 748 3 279 69 517

% 14,3% 76,1% 61,3% 84,5% 86,8% 84,0% 50,9%

IsolésNombre 50 016 172 8 490 5 736 1 932 625 66 971

% 85,7% 23,9% 38,7% 15,5% 13,2% 16,0% 49,1%

Total 58 342 719 21 918 36 925 14 680 3 904 136 488

2011

CouplesNombre 8 510 454 13 300 31 204 12 838 3 319 69 625

% 14,6% 70,8% 60,9% 84,4% 86,9% 83,8% 51,0%

IsolésNombre 49 846 187 8 553 5 753 1 943 641 66 923

% 85,4% 29,2% 39,1% 15,6% 13,1% 16,2% 49,0%

Total 58 356 641 21 853 36 957 14 781 3 960 136 548

Nombre d’allocataires

Nombre de personnes couvertes

Personnes couvertes / Nbre d’allocataires

Nbre d’habitants dans le département

Taux de couverture

136 548 367 027 2,7 746 115 49%

5

Selon le nombre d’enfants

Sans enfant 58 997

avec 1 enfant 21 853

avec 2 enfants 36 957

avec 3 enfants 14 781

avec 4 enfants ou plus 3 960

43%

16%

11% 3%

27%

Sans enfant avec 1 enfantavec 2 enfants avec 3 enfantsavec 4 enfants ou plus

Répartition par rapport au nombre total d'allocataires

28%

48%

19%5%

avec 1 enfant avec 2 enfants

avec 3 enfants avec 4 enfants ou plus

Proportion par rapport au nombre d'allocataires avec enfants

6

Leurs revenus

En fonction du nombre d’enfants

Tranches de revenus

Composition des ménages allocataires

TOTAL %Isolés sans

enfantMénages

sans enfant1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants

Aucun 11 658 948 1 342 1 043 649 391 16 031 12%

< 2 000 3 557 309 715 648 352 181 5 762 4%

2 001 à 5 000 4 234 381 701 577 319 153 6 365 5%

5 001 à 8 000 6 310 736 943 599 411 157 9 156 7%

8 001 à 16 000 18 879 3 156 3 882 2 845 1 472 580 30 814 23%

16 001 à 30 000 1 720 2 690 6 778 7 915 4 087 1 268 24 458 18%

30 001 à 50 000 35 303 5 360 9 643 4 405 678 20 424 15%

> 50 000 9 20 1 017 2 474 1 347 261 5 128 4%

Indéterminé 3 639 413 1 115 11 213 1 739 291 18 410 13%

TOTAL 50 041 8 956 21 853 36 957 14 781 3 960 136 548

% 37% 7% 16% 27% 11% 3% 100%

Leur typologie

Par rapport au type de prestations qu’ils perçoivent

Catégorie de bénéficiaires 2010 2011Evolution 2011/2010

Solidarité - Monoparentalité 34 529 25,3% 35 016 25,6% 0,3 (i)

Logement 56 597 41,5% 55 979 41,0% - 0,5 (i)

Famille 45 362 33,2% 45 553 33,4% 0,2 (i)

Total 136 488 136 548

Revenus nes imposable 2010

8

2 - Nos aides et services

10

La protection sociale de la famille

Les aides pour élever les enfants(Naissance, garde, entretien)

Ad Allocation d’adoptionAf Allocations familialesAfeama Aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agrééeAged Allocation de garde d’enfant à domicileArs Allocation de rentrée scolaireCf Complément familialPaje Prestation d’accueil du jeune enfantFipe Fonds d'investissement pour la petite enfanceAei Aide exceptionnelle à l'investissementDaipe Dispositif d'aide à l'investissement petite enfanceDipe Dispositif investissement petite enfance

2010 2011Evolution 2011/2010

Les allocations : Apje, Paje, Ape, Afeama, Aged, Af, Cf, Ars, Ad

333 115 450 € 337 786 318 € 1,4%

Les aides spécifiques de la Caf de la Loire : aides aux adoptants, aide à l’équipement en

cas de naissance multiple3 850 € 1 446 € -62,4%

Total des aides versées aux familles 333 119 300 € 337 787 764 € 1,4%

Les aides au fonctionnement : prestations de service ordinaire, unique et bonifiées

et subvention sur fonds propres22 247 968 € 24 389 913 € 9,6%

Les aides à l’investissement : fonds nationaux (Fipe, Daipe, Dipe, Paippe, Pcpi) et

fonds propres1 538 407 € 2 187 920 € 42,2%

Les aides versées assistants maternels (aide à l’installation)

70 100 € 87 500 € 24,8%

Les aides versées aux tuteurs (personnes morales ou physiques) des prestations familiales

1 394 545 € 1 528 104 € 9,6%

Total des aides versées aux partenaires 25 251 020 € 28 193 437 € 11,7%

L’offre de service de la Caf : le Jardin d’éveil 394 218 € 409 487 € 3,9%

Total de l’offre de service Caf 394 218 € 409 487 € 3,9%

Total des aides pour élever les enfants 358 764 538 € 366 390 688 € 2,1%

11

Détail des aides versées aux familles

Détail des aides versées aux partenaires

Prestations

Montants Nombre de bénéficiaires

2010 2011Evolution 2011/2010

2010 2011Evolution 2011/2010

Prime PAJE 7 713 541 € 7 718 702 €1,3%

658 617-1,1%

Allocation PAJE (base + adoption) 49 778 438 € 50 546 607 € 22 926 22 715

PAJE complément d’activité 28 709 341 € 28 174 048 € -1,9% 7 742 7 551 -2,5%

Compléments garde PAJE (assistante maternelle)

60 901 060 € 64 001 037 € 5,1% 10 636 10 955 3,0%

Compléments garde PAJE domicile

1 640 966 € 1 693 703 € 3,2% 458 459

27,9%Complément garde

PAJE structure920 243 € 1 713 065 € 86,2% 240 434

AF 143 416 883 € 144 260 564 € 0,6% 55 674 55 915 0,4%

CF 21 860 261 € 22 057 542 € 0,9% 11 396 11 399 0,0%

ARS 17 657 499 € 17 591 772 € -0,4% 34 662 33 981 -2,0%

Prestations versées hors métropole

0 € 4 537 €

Allocations différentielles 15 126 € 22 101 € 46,1% 3 6 100,0%

Type d’aidesMontants Evolution

2011/20102010 2011

PS «crèches familiales» 179 757 € 258 141 € 43,6%

PS «halte-garderie» 49 705 € 269 309 € 441,8%

PS «Jardins d’enfants» 1 262 121 € 1 515 478 € 20,1%

PS «établissements polyvalents» 12 089 759 € 14 024 990 € 16,0%

PS «RAM» 663 802 € 765 802 € 15,4%

Microcrèches 99 337 € 155 186 € 56,2%

PS Contrat enfance jeunesse (Cej) 7 887 759 € 7 810 495 € -1,0%

FIPE (Fonds d’investissement pour la petite enfance) 75 737 € 15 442 € -79,6%

DAIPE (dispositif d’aide à l’investissement petite enfance) 5 927 € 0 €

DIPE (dispositif investissement petite enfance) 107 245 € 96 458 € -10,1%

PAIPPE (dispositif investissement petite enfance) 201 526 € 227 189 € 12,7%

PCPI (plan crèche) 1 100 472 € 1 824 772 € 65,8%

Investissement sur fonds propres 0 € 24 059 €

12

Détail de l’offre de service Caf : Le Jardin d’éveil

Le temps libre

2010 2011Evolution 2011/2010

Aides aux vacances collectives des enfants 1 754 136 € 126 969 € -92,8%

Vacances familiales 743 913 € 638 221 € -14,2%

Aide au BAFA 74 498 € 66 772 € -10,4%

Total des aides versées aux familles 2 572 547 € 831 962 € -67,7%

Les aides au fonctionnement PSO + PSEJ (Cej volet jeunesse) + aides au fonctionnement sur fonds propres

10 398 476 € 12 306 967 € 18,4%

Les aides à l’investissement (subventions + prêts)

315 492 € 175 755 € -44,3%


L’offre de service de la Caf : ALSH des centres sociaux de Beaulieu et de Charlieu

21 248 € 22 644 € 6,6%

Total de l’offre de service Caf 21 248 € 22 644 € 6,6%

Total des aides vacances et temps libre 13 307 763 € 13 337 328 € 0,2%

Avf Aide aux vacances en familleBafa Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurPso Prestation de service ordinairePsej Prestation de service jeunesse

Nombre de places

Nombre d’enfants accueillis

Nombre d’heures d’accueil assurées

Au 31/12/2011 64 150 136 000

13

Détail des aides versées aux familles Résultats de la campagne vacances 2011

126 969 €

528 243 €

109 979 €

Aide aux vacancescollectives

Aide aux vacancesen famille

Séjours sociaux

Répartition par nombre de séjours facturés

607

1039

85

328

Location Pension complèteDemi-pension Camping

Mobil-home

Familles bénéficiaires

Nombre d’utilisateurs

Aide aux vacances en famille

22 678 1 446

Familles bénéficiaires

Séjours sociaux 103

14

Détail des aides versées aux partenaires

Type d’aidesMontants Evolution

2011/20102010 2011

Prestation de service (PS) ALSH 3 160 034 € 3 419 757 € 8,2%

Aides fonctionnement fonds propres 136 555 € 1 313 901 €

PS « Petites vacances scolaires » 986 € 595 € -39,7%

PSEJ (Cej volet vacances) 7 106 560 € 7 474 440 € 5,2%

Aide à l’investissement ALSH 315 492 € 175 755 € -44,3%

Détail de l’offre de service Caf : Aslh du centre social de Beaulieu

Au 31/12/2011Nombre d’enfants

inscritsNombre de familles

concernées

Les mercredis 135 101

Pendant les petites vacances 205 143

15

Le logement

Les aides pour accéder au logement et faire face aux coûts qu’il entraîne

Alf Allocation logement à caractère familialAls Allocation logement à caractère socialAlt Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavoriséesApl Aide personnalisée au logement

Détail des aides versées aux familles

2010 2011Evolution 2011/2010

Les aides au logement : ALF, ALS, ALT, APL

192 973 404 € 197 653 851 € 2,4%

Les aides spécifiques de la Caf de la Loire : aide à l’équipement, aide à l’installation

907 496 € 941 706 € 3,8%

Les aides exceptionnelles de la Caf de la Loire : réhabilitation habitat

13 634 € 4 824 € -64,6%

Total des aides versées aux familles 193 894 534 € 198 600 381 € 2,4%

Les aides pour la réhabilitation et l’amélioration de l’habitat

123 180 € 129 947 € 5,5%

Contribution au fonctionnement du Fonds logement unique

279 000 € 334 000 € 19,7%

Total des aides versées aux partenaires 402 180 € 463 947 € 15,4%

Total des aides au logement 194 296 714 € 199 064 328 € 2,5%

Types d’aides


2010 2011Evolution 2011/2010

2010 2011Evolution 2011/2010

Allocation logement familiale (ALF) (dont prime déménagement)

44 862 712 € 44 790 204 € -0,2% 15 096 14 801 -2,0%

Allocation logement sociale (ALS) (dont aide aux associations)

54 953 370 € 55 340 559 € 0,7% 26 530 26 183 -1,3%

Aide personnalisée au logement (APL) (dont prime déménagement)

93 157 322 € 97 523 088 € 4,7% 37 877 38 483 1,6%

Aide à l’équipement mobilier 413 689 € 437 369 € 5,7% 714 824 15,4%

Aide à l’équipement ménager 344 045 € 335 138 € -2,6% 667 716 7,3%

Aide à l’installation 149 762 € 169 199 € 13,0% 163 177 8,6%

Aides à la réhabilitation et à l’amélioration de l’habitat

13 634 € 4 824 € -64,6% 24 8 -66,7%

16

L’accompagnement des personnes en difficulté

Aah Allocation aux adultes handicapésRsa Revenu de solidarité activeAeeh Allocation d’éducation enfant handicapéAjpp Allocation journalière de présence parentaleAsf Allocation de soutien familial

Détail des aides versées aux allocataires

Aah Allocation aux adultes handicapés

2010 2011Evolution 2011/2010

Les aides aux allocataires contre la précarité (RSA, PRE, secours, aides aux jeunes…)

72 579 239 € 75 349 527 € 3,8%

Les aides au handicap (AAH, AEEH, AJPP)

107 839 368 € 113 173 037 € 4,9%

Les aides spécifiques aux familles (ASF)

11 853 295 € 11 191 139 € -5,6%

Total des aides versées aux allocataires 192 271 902 € 199 713 703 € 3,9%

Les aides au fonctionnement des associations d’aide au foyer

2 500 100 € 2 422 333 € -3,1%

Les aides versées aux tuteurs (personnes physiques ou morales) des prestations sociales

3 475 779 € 3 215 476 € -7,5%

Les aides pour l’animation de la vie sociale 4 925 415 € 5 020 220 € 1,9%

Total des aides versées aux partenaires 10 901 294 € 10 658 029 € -2,2%

L’offre de service de la Caf : les centres sociaux de Beaulieu et de Charlieu

911 744 € 1 513 555 € 66,0%

L’offre de service de la Caf : les interventions du SIS

5 054 512 € 5 083 636 € 0,6%

Total de l’offre de service Caf 5 966 256 € 6 597 191 € 10,6%

Total des aides aux personnes en difficulté 209 139 451 € 216 968 923 € 3,7%

Types d’aides


2010 2011Evolution 2011/2010

2010 2011Evolution 2011/2010

Revenu solidarité active (Rsa) 72 342 761 € 75 155 833 € 3,9% 17 319 17 601 1,6%

Dont revenu de solidarité active étendu aux jeunes

34 998 € 270 472 € 89 107 20,2%

Primes de retour à l’emploi (PRE) 25 112 € 4 522 € -82,0%

Secours et prêts d’honneur 91 366 € 69 172 € -24,3% 174 217 24,7%

Fonds d’aide aux jeunes en difficulté 120 000 € 120 000 € 0,0%

Allocation aux adultes handicapés (AAH)

98 612 779 € 104 111 352 € 5,2% 13 520 13 786 2,0%

Allocation éducation enfant handicapé (AEEH)

8 074 174 € 8 168 186 € 1,2% 2 365 2 608 10,3%

Allocation journalière de présence parentale (AJPP)

772 441 € 893 498 € 15,7% 96 79 -17,7%

Allocation de soutien familial (ASF)

11 853 295 € 11 191 139 € -5,6% 6 895 6 821 -1,1%

17

Ventilation des bénéficiaires de revenu de solidarité activeSelon la situation de la famille

26%

18%

34%

17%

27 %

18 %

34 %

4%4 %

17 %

Rsa en 2010 Rsa en 2011

Hommes seuls sans enfantFemmes seules sans enfantFamilles monoparentalesCouples sans enfantCouples avec enfants

7,2%

37,0%

27,5% 28,4%

7,1%

35,7% 27,7%29,5%

Moins 25 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 ans et plus

2010 2011

Selon l’âge

18

Détail des aides versées aux partenaires Les aides au fonctionnement des associations d’aide au foyer

2010 2011Evolution 2011/2010

TISF intervention famille 979 634 € 1 297 863 € 32,5%

TISF intervention maladie 914 799 € 587 569 € -35,8%

AVS intervention famille 144 694 € 266 675 € 84,3%

Tisf : technicienne des interventions sociales et familiales Avs : auxiliaire de vie sociale

Le financement de l’aide à domicile

35 %

35 %

31 %

2011

Fonds CnamFonds CnafFonds Caf

736 870 €

857 795€

827 667 €

L’animation de la vie sociale

2010 2011Evolution 2011/2010

Aide au fonctionnement et à l’investissement des centres sociaux

3 888 247 € 3 935 897 € 1,2%

Aide au fonctionnement PS Animation collective famille

563 952 € 592 805 € 5,1%

Aide au fonctionnement PS Foyer jeunes travailleurs

221 607 € 214 050 € -3,4%

Aide au fonctionnement PS Animation de la vie locale

184 909 € 196 805 € 6,4%

Autres associations 66 700 € 80 663 € 20,9%


19

Détail de l’offre de service Caf Le centre social de Beaulieu à Saint-Etienne

Nombre d’inscrits au 31/12/2011

Adhérents 1170 familles

Accueil périscolaire43 enfants

soit 29 familles

Activités enfants 40 inscrits

Accompagnement à la scolarité

20 enfants de primaires 20 collégiens

Activités adultes 205 inscrits

Alphabétisation 60 inscrits

Nombre d’inscrits au 31/12/2011

Activités enfants 111 inscrits

Accompagnement à la scolarité par le jeu

13 inscrits

Ludothèque77 enfants

soit 44 familles

Activités adultes 107 inscrits

Le centre social « Eclats de vivre » à Charlieu

20

3 - Notre relation de service aux usagers

22

L’accueil de nos usagers

L’accueil

L’accueil administratif Nombre de personnes reçues

2010 2011Evolution 2011/2010

Au siège 177 433 146 395 -17,5%

Dans les lieux extérieurs 85 218 136 102 59,7%

Total 262 651 282 497 7,6%Accueil siège

51,8%

Accueil extérieur

48,2%

50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%

Janv

ier

Févrie

rMars Avri

lMai Ju

inJu

illet

Août

Sept.

Octo.

Nov.

Déc.

20102011Objectif Cog 2010

Proportion des personnes ayant attendu moins de 20 mn

L’accueil social Nombre de personnes reçues en accueil social généraliste

Territoire Gier - Ondaine - Pilat

Territoire du Forez/Montbrisonnais

Territoire de Saint-Etienne

Total

2010 3 136 3 838 3 978 6 974

2011 2 664 3 909 3 856 6 573

Evolution 2011/2010

-15,1% 1,8% -3,1% -5,7%

Territoire de Saint-Etienne

Territoire du Gier-Ondaine-Pilat

Territoire du Forez/Montbrisonnais

Total

2010 975 32 783 3 630 37 388

2011 892 32 795 4 746 38 433

Evolution 2011/2010

-8,5% 0,0% 30,7% 2,8%

Nombre de personnes reçues par les secrétaires d’agence uniquement

23

Thématique Année

Nombre d’allocataires destinataires

d’une offre de contact

Bénéficiaires d’informations,

de conseils, d’orientation

Bénéficiaires d’un

accompagnement social

Soutien à la parentalité

Offre en cas de naissance

2010 Non connu Non connu Non connu

2011 1 008 102 201

Offre en cas d’enfant malade ou handicapée

décès


2011Non ciblé en

2011Non ciblé en

2011Non ciblé en

2011

Offre en cas de décès d’enfant


2011 75 26 18

Offre en cas de décès de

veuvage


2011Non ciblé en

2011 14 10

Offre en cas de séparation / Résidence

alternée


2011 767 1 053 997

Logement

Offre en cas d’impayé de

loyer


2011 1 872 568 355

Offre en cas de logement

indécent


2011 308 209 187

Insertion

Offre insertion sociale et

accompagnement vers l’insertion

professionnelle


2011Non ciblé en

2011 0 55

Suivi des publics bénéficiaires des offres de service du socle de travail social

L’accueil téléphonique pour l’ensemble de la Caf

2010 2011Evolution 2011/2010

Nombre de lignes demandant un correspondant

222 636 252 255 13,3%

Nombre de lignes traitées par un correspondant

202 749 179 589 -11,4%

Efficacité interne 91,1% 71,2% -19,9

Nombre de communications arrivées sur la ligne partenaires du service prestations

23 558 22 669 -3,8%

24

Rapport appels traités / appels aboutis

30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%

100%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octo. Nov. Déc.

20102011

La relation écrite

Les courriers

2010 2011Evolution 201/2010

Nombre de courriers arrivés 779 179 830 126 6,5%

Nombre de courriers partis 1 165 738 1 312 498 12,6%

Le traitement des dossiers

Les délais de traitement

Norme Cog (2011)

2010 2011

Part des pièces relatives à la gestion des minima sociaux (Aah, Api, Rmi, Rsa), traitées en moins de 10 jours calendaires

90,0% 93,5% 88,4%

Part de l’ensemble des pièces traitées en moins de 15 jours calendaires 85,0% 87,7% 75,8%

Proportion de dossiers traités en moins de 15 j en 2011

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octo. Nov. Déc.

pièces traitées en moins de 15 jen 2011pièces traitées en moins de 15 jen 2010Objectif Cog 2011

25

Proportion de dossiers de minima sociaux traités en moins de 10 j

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Janv

ier

Févrie

rMars Avri

lMai Ju

inJu

illet

Août

Sept.

Octo.

Nov.

Déc.

20102011Objectif Cog 2011

Avances et acomptes

2010 2011Evolution 2011/2010

RSA

Nombre 384 506 31,8%

Montant 128 002 € 145 410 € 13,6%

Prestations

Nombre 228 177 -22,4%

Montant 65 961 € 66 256 € 0,4%

TOTAL

Nombre 612 683 11,6%

Montant 193 963 € 211 666 € 9,1%

L’acompte est un paiement partiel à valoir sur une somme due de droits réels échus, mais non encore traités.

L’avance est un paiement sur droits supposés : l’instruction du dossier pouvant aboutir à un non-droit, donc à un indus.

26

La communication électronique

La Caf en « libre service »

Répartition des consultations par lieux d’implantation

4,5%3,8%7,5%

0,5%

1,1%6,9%

70,7%

4,9%

Antenne AndrézieuxAntenne FirminyAnnexe MontbrisonNoirétableAntenne Rive-de-GierSite de RoanneMSP du Parc RoanneSiègeAntenne St-Chamond

Répartition des consultation par lieux d'implantation hors siège

23,4% 3,8%

16,9%

1,9%

25,5%

13,1%

15,3%

Antenne AndrézieuxAntenne FirminyAnnexe MontbrisonNoirétableAntenne Rive-de-GierSite de RoanneMSP du Parc RoanneAntenne St-Chamond

Consultations des rubriques du caf.fr en 2011

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

600 000

janv

-11

févr

-11

mar

s-11

avr-1

1

mai

-11

juin

-11

juil-

11

août

-11

sept

-11

oct-1

1

nov-

11

déc-

11

Accès dossier allocataire Accès aide au logement étudiantAccès simulation logement

27

Site internet

Consultation des différentes rubriques

2010 2011Evolution 2011/2010

Accès simulation logement 238 226 188 581 -20,8%

Accès rubriques locales allocataires 139 975 175 290 25,2%

Accès allocation logement étudiant 1 025 1 836 79,1%

Accès au dossier allocataire 4 588 227 4 646 984 1,3%

Total 4 967 453 5 012 691 0,9%

Demandes enregistrées en ligne

2010 2011Evolution 2011/2010

Aide au logement étudiant 2 312 3 102 34,2%

Déclaration de ressources 12 318 11 418 -7,3%

Complément mode de garde Paje 700 570 -18,6%

Déclaration de changement d’adresse 6 185 8 033 29,9%

Déclaration de changement de situation (dont changements d’adresse)

9 638 12 434 29,0%

Total 24 968 27 524 10,2%

28

L’aide au recouvrement des pensions alimentaires

L’allocation de soutien familial (Asf) recouvrable et le recouvrement des pensions alimentaires

Nombre de bénéficiaires 2010 2011Evolution 2011/2010

Bénéficiaires d’Asf recouvrable 335 303 -9,6%

Bénéficiaires d’Asf non recouvrable 6 512 6 471 -0,6%

Bénéficiaires des 2 Asf 48 47 -2,1%

TOTAL 6 895 6 821 -1,1%

Procédures de recouvrement 2010 2011Evolution 2011/2010

Amiable 379 390 2,9%

Paiement direct 78 80 2,6%

Saisie 2 5 150,0%

Recouvrement public 43 60 39,5%

TOTAL 459 475 3,5%

Les recours contre les décisions de la Caf

Nature du refus Recours 1 Recours 2 Recours 3 Recours 4

Refus administratif Pf - Aah - Als

Cra Tass Cour d’appel Cour de cassation

Refus administratif Rsa Conseil GénéralTribunal

administratifCour administrative

d’appel

Refus administratif Apl CraTribunal


d’appel

Refus remise de dette Pf - Aah - Als

Aucun

Refus remise de dette RsaConseil Général ou

Tribunal administratif en cas de délégation à la Caf

Tribunal administratif ou Cour

administrative d’appel en cas de délégation à la Caf

Cour administrative d’appel

Refus remise de dette AplTribunal


d’appel

29

Le recouvrement des créances contentieuses

Nombre de créances à recouvrer par type

2010 2011Evolution 2011/2010

Pénalités 53 67 26,4%

Indus 2 422 2 560 5,7%

Prêts 84 58 -31,0%

Frais de contentieux 286 317 10,8%

Total 2 845 3 002 5,5%

Montant 3 014 300 € 2 951 347 € -2,1%

Nombre de requêtes déposées devant le tribunal

2010 2011Evolution 2011/2010

Requêtes déposées par l’allocataire

Position de l’allocataire retenue en totalité

24 12 -50,0%

Position de l’allocataire rejetée 48 57 18,8%

Position de l’allocataire retenue partiellement

2 1 -50,0%

Total requêtes déposées par l’allocataire

74 70 -5,4%

Requêtes déposées par la Caf

Position de l’allocataire retenue en totalité

51 23 -54,9%

Position de l’allocataire rejetée 423 626 48,0%

Position de l’allocataire retenue partiellement

8 9 12,5%

Total requêtes déposées par la Caf

482 658 36,5%

Total requêtes 556 728 30,9%

30

Décisions de la commission de recours amiable

2010 2011Evolution 2011/2010

Remises de dettes

Accord 1 028 907 -11,8%

% 21,8% 24,9%

Accord partiel 2 882 2 209 -23,4%

% 61,2% 60,8%

Rejet 801 520 -35,1%

% 17,0% 14,3%

Total demandes 4 711 3 636 -22,8%

Contestations sur le fond

Accord 40 17 -57,5%

% 17,4% 10,2%

Rejet 190 149 -21,6%

% 82,6% 89,8%

Total demandes 230 166 -27,8%

Admissions en non valeur

Accord 183 204 11,5%

% 100,0% 100,0%

Accord partiel

%

Rejet 0 0

%

Total demandes 183 204 11,5%

Répercussions en montant

2010 2011Evolution 2011/2010

Montant des remises 1 1 714 345 € 1 591 198 € -7,2%

Montant des refus de remises

590 571 € 271 385 € -54,0%

32

4 - Le partenariat

34

L’évolution des dispositifs contractuels

Les contrats enfance jeunesse

Les conventions

Nombre de contrats

2010 2011

Contrat enfance jeunesse (Cej)

50 48

Conventions pérennes

Conventions ponctuelles

TOTAL

2010 1 12 13

2011 0 13 13

36

5 - La politique de maîtrise des risques

38

La politique de maîtrise des risques

La politique de contrôle

Détail des contrôles

Les contrôles des allocataire à domicile

2010 2011Evolution 2011/2010

Nombre de contrôles à domicile 2 533 2 093 -17,4%

Nombre d’allocataires au 31 décembre

136 488 136 548 0,0%

Proportion d’allocataires contrôlés dans l’année

1,9% 1,5% -0,5

% de régularisations 36,5% 50,7% 14,2 i

Impacts financiers 1 993 536 € 2 251 403 € 12,9%

Les autres contrôles des données entrantes

2010 2011Evolution 2011/2010

Nombre de contrôles par échanges informatiques

447 472 456 206 2,0%


impacts financiers 2 692 749 € 2 733 859 € 1,5%

Nombre de contrôles par appel de pièces

38 599 50 894 31,9%


impacts financiers 4 252 294 € 5 908 696 € 39,0%

Nombre de dossiers vérifiés au titre des données entrantes

5 926 5 466 -7,8%

% de rejets 47,7% 47,9% 0,2 i

Nombre de FG vérifiés au titre des données entrantes

33 692 29 647 -12,0%

% de rejets 9,2% 9,6% 0,4 i

impacts financiers 420 390 € 410 821 € -2,3%

39

Récapitulatif des contrôles du service vérification

Le contrôle métier des prestations légales avant paiement

2010 2011

Nombre de dossiers vérifiés * 32 265 29 803

Nombre de dossiers rejetés 6 148 6 054

% de dossiers rejetés 19,1% 20,3%

Nombre de faits générateurs vérifiés 176 197 173 374

Nombre de faits générateurs rejetés 10 964 10 932

% de faits générateurs rejetés 6,2% 6,3%

Impacts financiers 2 270 434 € 3 174 235 €

* Les dossiers hors flux CRISTAL (pièces de masse, données de référence…) ne sont pas inclus dans ces chiffres

Le contrôle métier des prestations légales après paiement

2010 2011

Nombre de dossiers vérifiés 1 325 1 539

Nombre de dossiers rejetés 693 527

% de dossiers rejetés 52,3% 34,2%

Nombre de faits générateurs vérifiés 9 696 15 841

Nombre de faits générateurs rejetés 847 730

% de faits générateurs rejetés 8,7% 4,6%

Impacts financiers 162 665 € 102 949 €

Les indus

1 Nouveaux indus = indus créés + indus transférés par d’autres Caf1 Nouveaux indus = indus créés + indus transférés par d’autres Caf

2010 2011 Evolution 2011/2010

Nombre de nouveaux indus 1 46 670 47 819 2,5%

Montant des nouveaux indus 21 025 927 € 21 034 018 € 0,0%

Montant moyen des indus 451 € 440 € -2,4%

Solde des indus au 31 décembre 10 945 215 € 11 493 289 € 5,0%

Annulations d’indus 87 198 € 211 969 € 143,1%

Transferts d’indus 492 834 € 442 460 € -10,2%

Remises sur indus 1 750 345 € 1 605 450 € -8,3%

Indus admis en non valeur 49 514 € 118 601 € 139,5%

Remboursements 18 902 678 € 18 110 206 € -4,2%

Taux de remboursement des indus 58,9% 56,6% -2,3%

40

Répartition du nombre de nouveaux indus créés par fonds de prestations

11297

211

1622

7399

11746

101719

7757

5596

62

7446

5686

697557

12922

11340

2453

7310

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Fnpf Api + Mpi Aah Fnal Fnh Rmi(CG+Etat)

Pre Rsa CG Rsa Etat Prime ARS

2010 2011

Répartition du montant des nouveaux indus par fonds de prestations

6380625

234943

2672288

966343

19000 900 900

3185269

1383594

4241186

1941777

1463688

6098102

1493299939

4607622

67097

2376606

3421039

2697530

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

Fnpf Api + Mpi Aah Fnal Fnh Rmi (CG+Etat) Pre Rsa CG Rsa Etat Prime ARS

2010 2011

Répartition du solde des indus par fonds de prestations

832776

1694197

851062

11027

915351

2820

1451216

291936

3701593

202159

13310831402784

24574200

680439

1706019

14066901472373

643761

3833834

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

Fnpf Api+ Mpi Aah Fnal Fnh Rmi (CG+Etat) Pre Rsa CG Rsa Etat Prime ARS

2010 2011

41

Répartition du nombre des remises par fonds de prestations

296362

13455

218637

151987

250389

112929

155217

40311

211

256527

56233

0

41004

287064

376244370007

12017

206120

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Fnpf Api +Mpi Aah Fnal Fnh Rmi (CG+Etat) Rsa CG Rsa Etat Prime ARS

2010 2011

Répartition des indus admis en non valeur par fonds de prestations

38980

5538

27329

6171

41538

22946

2046

41912

9857

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Fnpf Api + Mpi Aah Fnal Fnh

2010 2011

Taux de recouvrement des indus par fonds de prestations1

Fnpf Fonds national des prestations familialesFnal Fonds national des aides au logementFnh Fonds national de l’habitatAah Allocation aux adultes handicapésRmi Revenu minimum d’insertionRsa Revenu de solidarité active

1 Le recouvrement est constitué des remboursements, des annulations, des remises et des admissions en non valeur.

71,3%

25,5%

58,6%66,6%

57,3%

73,1%80,2%

86,4%

44,0%

67,8%65,1%

73,7%82,5%

34,0%

66,5%

40,9%

66,7%61,0%

28,5%

60,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Fnpf Api + Mpi Aah Fnal Fnh Rmi(CG+Etat)

Pre Rsa CG Rsa Etat Prime ARS

2010 2011

42

Les actions contre la fraude1

La lutte contre la fraude

2010 2011Evolution 2011/2010

Cas de fraudes 247 313 26,7%

Montant des fraudes 1 721 387 € 2 008 883 € 16,7%

Cas de fraudes Rsa seul 26 53 103,8%

Cas de fraudes Rsa et Pf 74 101 36,5%

Cas de fraudes Pf seules 130 159 22,3%

Nombre de plaintes déposées 43 20 -53,5%

% plaintes/fraudes 17,4% 6,4% -11,0 (i)

Nombre de jugements favorables reçus

27 28 3,7%

Nombre de jugements défavorables reçus

4 2 -50,0%

1 Une fraude peut concerner plusieurs prestations

Depuis 2005, la Caf ne dépose plus de plainte pour le Rsa, c’est le Conseil général qui s’en charge.

Origine des fraudes

2010 2011Evolution 2011/2010Nombre % Nombre %

Omission ou fausses déclarations

283 46,6% 493 65,2% 74,2%

Non déclarations de vie maritale

303 49,9% 251 33,2% -17,2%

Production de faux documents ou escroquerie

21 3,5% 12 1,6% -42,9%

TOTAL 607 756 24,5%

Période de référence : date de décision prise par la Caf

44

6 - L’évolution des moyens et des outils

46

La politique des ressources humaines

Organigramme fonctionnel

Dir

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Tota

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29

47

Répartition du personnel titulaire d’un poste à l’organigramme

Par statut

Cadres 61

Employés 361

Informaticiens 2

Agents de direction 5

Total 429

Par sexe

Femmes 349 81,4%

Hommes 80 18,6%

Par âge et par sexe

22 2214

22

109

67

112

61

25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus

Hommes Femmes

81

134131

83

48

Par ancienneté dans l’organisme

Par âge moyen

2010 2011

43,9 44,5

Absentéisme du personnel titulaire et non titulaire

Taux d’absentéisme

Taux d’absentéisme par motif d’absence

MOTIF 2010 2011

Congés 15,12% 13,60%

Maladie 4,39% 5,19%

Maternité 2,80% 3,33%

Accident du travail 0,97% 0,80%

Mandat syndical 0,89% 0,97%

Grève 1,49% 0,51%

Formation 2,11% 1,94%

Divers 1,76% 2,38%

Total 29,53% 28,73%

1

23

49

7152 55

178

228

5768

5745

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50

100

150

200

moins de 1 an > ou =1 et < 4 ans > ou = 4 et < 8 ans > ou = 8 et < 12 ans > ou = 12 et < 16 ans > ou = 16 et < 20 ans plus de 20 ans

2010 2011

Pourcentage

2010 2011Evolution 2011/2010

Nombre d’heures de travail théorique 786 646 784 422 -0,3%

Nombre d’heures recensées au titre de l’absentéisme

232 271 225 349 -3,0%

Taux d’absentéisme 29,5% 28,7% -0,8 (i)

49

Formation

Nombre d’agents concernés

2010 2011Evolution 2011/2010

Nombre d’agents formés 1 417 504 20,9%

Effectif concerné 480 474 -1,3%

Taux d’effectif formé 1 86,9% 106,3%

Nombre d’heures et coût des formations

2010 2011Evolution 2011/2010

Nombre d’heures 21 903 16 751 -23,5%

Coût global 794 528 822 112 3,5%

% de la masse salariale 6% 6%

Principales formations 2011

Type de formation 2010 2011

PASS 23 11

Vademecaf 16 8

SAM

3 SAM + 1 formation

initiale contrôleur

2 Détection du Potentiel Managérial

Répartition des heures de formation par statut

2010 2011Evolution 2011/2010

Employés 19 429 15 108 -22,2%

Cadres et agents de direction 2 474 1 643 -33,6%

1 Périodes cumulées suite à départementalisation en 2011.

50

L’évolution du système d’information

La mise à jour des versions applicatives informatiques

2010 2011Evolution 2011/2010Nombre % Nombre %

Nombre de versions installées manuellement

179 52,0% 107 38,1% -40,2%

Nombre de versions installées automatiquement

165 48,0% 174 61,9% 5,5%

Nombre total de versions installées

344 281 -18,3%

L’évolution du parc informatique

2010 2011Evolution 2011/2010

Nombre de micros 504 522 3,6%

Nombre d’imprimantes 243 237 -2,5%

Nombre de serveurs 29 28 -3,4%

Nombre ordinateurs portables 42 39 -7,1%

Nombre bornes intéractives 11 11 0,0%

52

7 - Les résultats financiers globaux

54

Action sociale6,95 %

Gestion administrative2,42 %

Prestations légales90,60 %

19,43 millions Fonctionnement 0,40 million Investissement

55,89 millions Fonctionnement 1,09 million Investissement

97,52 millions Fonds nationalde l'habitat

55,34 millions Fonds nationald'aide au logement

506,87 millions Prestations familialesen métropole

0,03 million Prestations familialeshors métropole

4,75 millions Frais de tutelle

75,17 millions Revenu minimum d'insertion & Revenu de solidarité active

3,05 millions Primes exceptionnelles de l'Etat

19,83 millions

56,98 millions

742,73 millions

Prêt du FNPF0,03 %

0,28 millions-0,05 million PAH 0,33 million PALA

Structure générale des dépenses

Total : 819,82 millions

55

Structure générale des dépenses de gestion

Charges financières et0,1 % exceptionnelles 0,01 M€

6 % Charges techniques 1,16 M€

3,5 % Amortissements et provisions 0,67 M€

7,7 % Charges externes 1,50 M€

1 % Achats fournitures matières premières 0,19 M€

0,4 % Impôts et taxes 0,07 M€

81,5 % Salaires et charges 15,83 M€

Total fonctionnement = 19,43 M€

Investissement = 0,40 M€

Total général = 19,83 M€

Données Cnaf

Taux de gestion (dépenses de fonctionnement X 100) montant des PF payées

2010 2,88%

2011 2,82%

Ratio de coût global (prix de revient par allocataire)

2010 2011Evolution 2011/2010

Montant Caf de la Loire 161,56 € 162,38 € 0,5%

Moyenne nationale 158,17 € 157,45 € -0,5%

l’hôtel de ville de saint-etienne les chiffres · ps «halte-garderie» 49 705 € 269 309 €...

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