lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi (i ndeks rb ...€¦ · kertas kerja sebelum menyusun...

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB)INSTANSI : POLDA NTBTAHUN : 2016

PENILAIAN PENJELASANPilihan

Jawaban Jawaban Nilai % BUKTI DUKUNG/KET

A. PROSES (60)I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.00 100.00%

1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 1.00 100.00%a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan

organisasib. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belumsesuai kebutuhan organisasic. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi

A/B/C A 1TIM VI/MANAJEMENPERUBAHAN

b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakantugas sesuai rencana kerja Tim ReformasiBirokrasi

a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasisesuai dengan rencana kerjab. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim ReformasiBirokrasi sesuai dengan rencana kerjac. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim ReformasiBirokrasi sesuai dengan rencana kerjad. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim ReformasiBirokrasi sesuai dengan rencana kerja

A/B/C/D A 1 SDA

c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukanmonitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasilevaluasi telah ditindaklanjuti

a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, danhasil evaluasi telah ditindaklanjutib. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutic. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjutid. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi

A/B/C/D A 1 SDA

2 Road Map Reformasi Birokrasi (1) 1.00 100.00%a. Road Map telah disusun dan diformalkan Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal

Y/T Ya 1

b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan a. 4 area atau lebihb. 1-3 areac. tidak ada

A/B/C A 1

c. Road Map telah mencakup "quick win" a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikandalam waktu cepatb. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidakdapat diselesaikan dalam waktu cepatc. Belum ada quick win

A/B/C A 1

d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruhunit organisasi

a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunanRoad Mapb. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalampenyusunan Road Mapc. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalampenyusunan Road Mapd. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan RoadMap

A/B/C/D A 1

e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Mapkepada anggota organisasi

a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi daninternalisasi Road Mapb. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkansosialisasi dan internalisasi Road Mapc. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkansosialisasi dan internalisasi Road Mapd. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi daninternalisasi Road Map

A/B/C/D A 1

3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2) 2.00 100.00%a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan

dengan baika. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikandengan baikb. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikandengan baikc. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikandengan baikd. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikandengan baik

A/B/C/D A 1

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan padamasing-masing unit kerja

a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasib. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan padamasing-masing unit organisasic. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan padamasing-masing unit organisasid. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi

A/B/C/D A 1

c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi TimAsessor PMPRB

a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihanb. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkanpelatihanc. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkanpelatihand. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan

A/B/C/D A 1

d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesorsesuai dengan ketentuan yang berlaku

a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapiskedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibatsepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapiskedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputiseluruh proses PMPRB.c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagaiasesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukanoleh pegawai laind. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesorPMPRB belum ada.

A/B/C/D A 1

e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukanreviu terhadap kertas kerja asesor sebelummenyusun kertas kerja instansi?

a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruhkertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansib. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagiankertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansic. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerjasebelum menyusun kertas kerja instansi

A/B/C A 1

f. Apakah para asesor mencapai konsensus ataspengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilaiPMPRB instansi?

a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus danseluruh kriteria dibahasb. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensusdan/atau tidak seluruh kriteria dibahas;c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinatorassessor

A/B/C A 1

g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telahdikomunikasikan dan dilaksanakan

a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telahdikomunikasikan dan dilaksanakanb. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namunbelum dikomunikasikan dan dilaksanakanc. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)

A/B/C A 1

4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) 1.00 100.00%a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara

aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaanreformasi birokrasi

a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif danberkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasib. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif danberkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasic. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif danberkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasid. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktifdan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

A/B/C/D A 1TIM VI / MANAJEMENPERUBAHAN DAN TIMSTRAKOM

b. Terdapat media komunikasi secara reguler untukmenyosialisasikan tentang reformasi birokrasiyang sedang dan akan dilakukan

a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruhpegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakansecara berkalab. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruhpegawai dan pemangku kepentingan terkaitc. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruhpegawaid. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas padapegawai tingkatan tertentue. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikanpelaksanaan reformasi birokrasi

A/B/C/D/E A 1 SDA

c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasidalam melakukan perubahan melaluipembentukan agent of change ataupun rolemodel

a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secaraformal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikutipelatihan sebagai role model dalam perubahanb. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secaraformal dan sesuai ukuran organisasic. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namunsecara formal belum dilakukand. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change

A/B/C/D A 1 SDA

II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) 5.00 100.00%1 Harmonisasi (2,5) 2.50 100.00%

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, danpemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadapseluruh peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis/sinkronb. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadapsebagian peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis/sinkronc. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadapperaturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

A/B/C A 1 TIM III / PER-UU

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidakditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidakharmonisb. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesaic. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

A/B/C A 1 SDA

2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturanperundang-undangan (2,5)

2.50 100.00%

a. Adanya Sistem pengendalian penyusunanperaturan perundangan yang mensyaratkanadanya Rapat Koordinasi, NaskahAkademis/kajian/policy paper, dan ParafKoordinasi

a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikanb. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagiandiimplementasikanc. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikand. Belum ada persyaratan tersebut

A/B/C/D A 1 SDA

b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistempengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunanperaturan perundang-undangan dilakukan secara berkalab. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunanperaturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkalac. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistempengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

A/B/C A 1 SDA

III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 6.00 100.00%1. Evaluasi (3) 3.00 100.00%

a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untukmenilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi

a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi danketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasib. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi danketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasic. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi danketepatan ukuran organisasi kepada unit organsiasi

A/B/C A 1TIM I / PENATAANORGANISASI

b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjangorganisasi

a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasikepada seluruh unit organisasib. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasikepada sebagian unit organisasic. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasikepada unit organisasi

A/B/C A 1 SDA

c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan duplikasi fungsi

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanduplikasi fungsi kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanduplikasi fungsi kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanduplikasi fungsi kepada unit kerja

A/B/C A 1 SDA

d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisissatuan organisasi yang berbeda tujuan namunditempatkan dalam satu kelompok

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasiyang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompokkepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasiyang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompokkepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasiyang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompokkepada unit kerja

A/B/C A 1 SDA

e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan adanya pejabat yang melaporkepada lebih dari seorang atasan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanadanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasankepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanadanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasankepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinanadanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasankepada unit kerja

A/B/C A 1 SDA

f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskesesuaian struktur organisasi dengan kinerjayang akan dihasilkan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian strukturorganisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruhunit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepadasebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaianstruktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepadaunit kerja

A/B/C A 1 SDA

g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat

a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasidengan mandat kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasidengan mandat kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasidengan mandat kepada unit kerja

A/B/C A 1 SDA

h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan tumpang tindih fungsi denganinstansi lain

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain

Y/T Ya 1 SDA

i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemampuan struktur organisasi untuk adaptifterhadap perubahan lingkungan strategis

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadapperubahan lingkungan strategis Y/T Ya 1 SDA

2. Penataan (3) 3.00 100.00%Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasi

a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukanperubahan organisasib. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasic. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasid. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasi

A/B/C/D A 1 SDA

IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.00 100.00%1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)

kegiatan utama (1,5)1.50 100.00%

a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuaidengan tugas dan fungsi

a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yangsesuai dengan tugas dan fungsib. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta prosesbisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsic. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnisyang sesuai dengan tugas dan fungsid. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yangsesuai dengan tugas dan fungsi

A/B/C/D A 1 TIM II / TATA LAKSANA

b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalamprosedur operasional tetap (SOP)

a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPb. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPc. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPd. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP A/B/C/D A 1 SDA

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telahditerapkan

a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Proseduroperasional tetap (SOP)b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Proseduroperasional tetap (SOP)c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Proseduroperasional tetap (SOP)d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Proseduroperasional tetap (SOP)

A/B/C/D A 1 SDA

d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasionaltelah dievaluasi dan disesuaikan denganperkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitasbirokrasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas petaproses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telahditindaklanjutib. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas petaproses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruhhasilnya ditindaklanjutic. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi danefektivitas peta proses bisnis dan SOPd. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas petaproses bisnis dan prosedur operasional

A/B/C/D A 1 SDA

2 E-Government (2) 2.00 100.00%a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-

government di lingkungan instansiYa, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi

Y/T Ya 1 SDA

b. Sudah dilakukan pengembangan e-governmentdi lingkungan internal dalam rangka mendukungproses birokrasi (misal: intranet, sistemperencanaan dan penganggaran, sistem database SDM, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-governmentsecara terintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-governmentnamun belum terintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belumdilakukan implementasid.Belum ada pengembangan dan implementasi e-government

A/B/C/D A 1 SDA

c. Sudah dilakukan pengembangan e-governmentuntuk meningkatkan kualitas pelayanan kepadamasyarakat (misal: website untuk penyediaaninformasi kepada masyarakat, sistempengaduan)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-governmentsecara terintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-governmentnamun belum terintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belumdilakukan implementasid. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

A/B/C/D A 1 SDA

d. Sudah dilakukan pengembangan e-governmentuntuk meningkatkan kualitas pelayanan kepadamasyarakat dalam tingkatan transaksional(masyarakat dapat mengajukan perijinan melaluiwebsite, melakukan pembayaran, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-governmentsecara terintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-governmentnamun belum terintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belumdilakukan implementasi

A/B/C/D A 1 SDA

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.50 100.00%a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan

informasi publik (identifikasi informasi yangdapat diketahui oleh publik dan mekanismepenyampaian)

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaaninformasi publik

Y/T Ya 1SDA DAN DIVHUMASPOLRI/ PID

b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasipublik

a. Seluruh informasi publik telah dapat diaksesb. Sebagian besar informasi publik telah dapat diaksesc. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diaksesd. Seluruh informasi publik belum dapat diakses

A/B/C/D A 1 SDA

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaankebijakan keterbukaan informasi publik

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaaninformasi publik dilakukan secara berkalab. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaaninformasi publik dilakukan tidak berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakanketerbukaan informasi publik

A/B/C A 1 SDA

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.00 100.00%1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi (1)1.00 100.00%

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telahdilakukan

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukankepada seluruh jabatanb. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukankepada sebagian besar jabatanc. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukankepada sebagian kecil jabatand. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan

A/B/C/D A 1TIM V / PENINGKATASSDM

b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepadaseluruh unit organisasib. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepadasebagian besar unit organisasic. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepadasebagian kecil unit organisasid. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan

A/B/C/D A 1 SDA

c. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dandiformalkan

ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawaiY/T Ya 1 SDA

d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dandiformalkan

ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5tahun

Y/T Ya 1 SDA

e. Perhitungan formasi jabatan yang menunjangkinerja utama instansi telah dihitung dandiformalkan

a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unitorganisasib. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unitorganisasic. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unitorganisasid. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan

A/B/C/D A 1 SDA

2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,akuntabel dan bebas KKN (2)

2.00 100.00%

a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secaraluas kepada masyarakat

a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagaimedia (misal: website, jejaring sosial, dsb)b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui mediasecara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor)c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan

A/B/C A 1 SDA

b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah,cepat dan pasti (online )

Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapatsegera diperoleh informasi mengenai kepastian statuspendaftaran.

Y/T Ya 1 SDA

c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dankompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepadamasyarakat.

Y/T Ya 1 SDA

d. Proses seleksi transparan, objektif, adil,akuntabel dan bebas KKN

Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidakterjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan. Y/T Ya 1 SDA

e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secaraterbuka

Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publikdengan mudah Y/T Ya 1 SDA

3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 1.00 100.00%a. Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi

jabatanY/T Ya 1 SDA

b. Telah dilakukan asessment pegawai a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawaib. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawaic. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawaid. Belum dilakukan assessment pegawai A/B/C/D A 1 SDA

c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangankompetensi

a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensikepada seluruh pegawaib. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensikepada sebagian besar pegawaic. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensikepada sebagian kecil pegawaid. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangankompetensi pegawai

A/B/C/D A 1 SDA

d. Telah disusun rencana pengembangankompetensi dengan dukungan anggaran yangmencukupi

a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruhpegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupib.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagianbesar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupic. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagiankecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupid. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai

A/B/C/D A 1 SDA

e. Telah dilakukan pengembangan pegawaiberbasis kompetensi sesuai dengan rencana dankebutuhan pengembangan kompetensi

a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepadaseluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhanpengembangan kompetensib. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepadasebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhanpengembangan kompetensic. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepadasebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhanpengembangan kompetensid. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi

A/B/C/D A 1 SDA

f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasipengembangan pegawai berbasis kompetensisecara berkala

a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembanganpegawai berbasis kompetensi secara berkalab. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembanganpegawai berbasis kompetensi secara tidak berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawaiberbasis kompetensi

A/B/C A 1 SDA

4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) 6.00 100.00% SDAa. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan

telah ditetapkan Y/T Ya 1 SDA

b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinantinggi telah dilaksanakan

a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya danpratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secaranasionalb. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya danpratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secaraterbatasc. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisijabatan pimpinan tinggi pratamad. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi

A/B/C/D A 1 SDA

c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif danobyektif

Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan carakompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif Y/T Ya 1 SDA

d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksiyang independen

Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasaldari pihak-pihak independen Y/T Ya 1 SDA

e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secaraterbuka

Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media ITseperti website panitia seleksi dsb Y/T Ya 1 SDA

5 Penetapan kinerja individu (2) 2.00 100.00%a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan

terhadap seluruh pegawaib. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukanterhadap sebagian besar pegawaic. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukanterhadap sebagian kecil pegawaid. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telahdilakukan

A/B/C/D A 1 SDA

b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkaitdengan kinerja organisasi

a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individuyang terkait dengan kinerja organisasib. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerjaindividu yang terkait dengan kinerja organisasic. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerjaindividu yang terkait dengan kinerja organisasid. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individuyang terkait dengan kinerja organisasi

A/B/C/D A 1 SDA

c. Ukuran kinerja individu telah memilikikesesuaian dengan indikator kinerja individulevel diatasnya

a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yangsesuai dengan indikator kinerja individu diatasnyab. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individuyang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnyac. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individuyang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnyad.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yangsesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya

A/B/C/D A 1 SDA

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secaraperiodik

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulananb. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulananc. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesterand. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunane. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

A/B/C/D/E A 1 SDA

e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi ataspencapaian kinerja individu.

a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secaraberkalab. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secaratidak berkalac. Belum ada monev pencapaian kinerja individu

A/B/C A 1 SDA

f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikandasar untuk pengembangan karir individu

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu terhadap seluruh pegawaib. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawaic. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawaid. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untukpengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai

A/B/C/D A 1 SDA

g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan kinerja

a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberiantunjangan kinerja kepada seluruh pegawaib. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberiantunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawaic. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberiantunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawaid. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai

A/B/C/D A 1 SDA

6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 1.00 100.00%a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

telah ditetapkanya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kodeperilaku Y/T Ya 1

DIVPROPAM POLRIb. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

telah diimplementasikana. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahdiimplementasikan kepada seluruh unit organisasib. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahdiimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasic. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahdiimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasid. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belumdiimplementasikan kepada seluruh unit organisasi

A/B/C/D A 1 SDA

c. Adanya monitoring dan evaluasi ataspelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kodeperilaku instansi

a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku instansi secara berkalab. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku instansi tidak berkalac. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku instansi

A/B/C A 1 SDA

d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward ) a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepadaseluruh unit organisasib. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepadasebagian besar unit organisasic. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepadasebagian kecil unit organisasid. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepadaunit organisasi

A/B/C/D A 1 SDA

7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) 1.00 100.00%a. Informasi faktor jabatan telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor

JabatanY/T Ya 1

TIM V / PENINGKATASSDM

b. Peta jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatanb. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatanc. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatand. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan A/B/C/D A 1 SDA

c. Kelas jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatanb. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatanc. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatand. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan A/B/C/D A 1 SDA

8. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.00 100.00%a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun

sesuai kebutuhanYa, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuaidengan kebutuhan Y/T Ya 1 SDA

b. Sistem informasi kepegawaian dapat diaksesoleh pegawai

Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasikepegawaian Y/T Ya 1 SDA

c. Sistem informasi kepegawaian terusdimutakhirkan

a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem InformasiKepegawaianb. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan SistrmInformasi Kepegawaianc. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan SistemInformasi Kepegawaiand. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan SistemInformasi Kepegawaian

A/B/C/D A 1 SDA

d. Sistem informasi kepegawaian digunakansebagai pendukung pengambilan kebijakanmanajemen SDM

Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagaipendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Y/T Ya 1 SDA

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 6.00 100.00%1 Keterlibatan pimpinan (2) 2.00 100.00%

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung padasaat penyusunan Renstra

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstrab. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstrac. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstrad. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Renstra

A/B/C/D A 1TIM VIII / PENGUATANAKUNTABILITAS

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung padasaat penyusunan Penetapan Kinerja

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Penetapan Kinerjab. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Penetapan Kinerjac. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Penetapan Kinerjad. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Penetapan Kinerja

A/B/C/D A 1 SDA

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerjasecara berkala

a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secaraberkalab. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secaraberkalac. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secaraberkalad. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secaraberkala

A/B/C/D A 1 SDA

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 4.00 100.00%a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas

SDM yang menangani akuntabilitas kinerjaa. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDMyang menangani akuntabilitas kinerjab. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerjac. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerjad. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkankapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

A/B/C/D A 1KABAG MONEVROJAKSTRA

b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telahdisusun

Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerjaY/T Ya 1 SDA

c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancangberbasis elektronik

a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudahterimplementasi dan terintegrasib. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudahterimplementasi tapi belum terintegrasic. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalampengembangan tp belum implementasid. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

A/B/C/D A 1 SDA

d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses olehseluruh unit

a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unitorganisasib. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besarorganisasic. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecilorganisasid. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unitorganisasi

A/B/C/D A 1 SDA

e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secaraberkala

a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulananb. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulananc. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesterand. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunane. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan

A/B/C/D/E A 1 SDA

VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12) 12.00 100.00%1 Gratifikasi (1,5) 1.50 100.00%

a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganangratifikasi

Y/T Ya 1ITWASUM

b. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkalab. Public campaign dilakukan tidak secara berkalac. Belum dilakukan public campaign

A/B/C A 1 SDA

c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktikgratifikasi Y/T Ya 1 SDA

d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakanpenanganan gratifikasi

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganangratifikasi

Y/T Ya 1 SDA

e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telahditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjutY/T Ya 1 SDA

2 Penerapan SPIP (1,5) 1.50 100.00% TIM VIIa. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi

tentang SPIPYa, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP

Y/T Ya 1 SDA

b. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalianb. Sebagian organisasi telah membangun lingkunganpengendalianc. Seluruh organisasi belum membangunan lingkunganpengendalian

A/B/C A 1 SDA

c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risikob. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risikoc. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risikod. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko A/B/C/D A 1 SDA

d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untukmeminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalianuntuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasib. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatanpengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasic. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatanpengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasid. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalianuntuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

A/B/C/D A 1 SDA

e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikankepada seluruh pihak terkait

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruhpihak terkaitb. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagianbesar pihak terkaitc. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagiankecil pihak terkaitd. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dankomunikasi mengenai SPI

A/B/C/D A 1 SDA

f. Telah dilakukan pemantauan pengendalianintern

a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secaraberkalab. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidaksecara berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistempengendalian intern

A/B/C A 1 SDA

3 Pengaduan Masyarakat (2) 2.00 100.00% TIM VIIa. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan

pengaduan Y/T Ya 1ITWASUM,DIVPROPAM DAN BIROWASIDIK

b. Penanganan pengaduan masyrakat telahdiimplementasikan

a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penangananpengaduan masyarakatb. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyarakatc. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyrakatd. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyarakat

A/B/C/D A 1

SDAc. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjutia. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakatditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakatditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakatditindaklanjutid. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belumditindaklanjuti

A/B/C/D A 1

SDAd. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakata. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasisecara berkalab. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasitidak secara berkalac. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring danevaluasi

A/B/C A 1

SDAe. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjutiYa, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjutpenanganan pengaduan masyarakat

Y/T Ya 1SDA

4 Whistle-Blowing System (1,5) 1.50 100.00%a. Telah terdapat Whistle Blowing System Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System

Y/T Ya 1DIVPROPAM POLRI

b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasib. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besarorganisasic. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecilorganisasid. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruhorganisasi

A/B/C/D A 1

SDA

c. Whistle Blowing System telahdiimplementasikan

Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telahdiimplementasikan

Y/T Ya 1SDA

d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle BlowingSystem

a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secaraberkalab. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secaraberkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System

A/B/C A 1

SDAe. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah

ditindaklanjutia. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telahditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing Systemtelah ditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telahditindaklanjutid. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belumditindaklanjuti

A/B/C/D A 1

SDA5 Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) 1.50 100.00%

a. Telah terdapat Penanganan BenturanKepentingan

Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan BenturanKepentingan

Y/T Ya 1 KARO JEMENGAR

b. Penanganan Benturan Kepentingan telahdisosialisasikan

a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruhunit organisasib. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagianbesar unit organisasic. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagiankecil unit organisasid. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan keseluruh unit organisasi

A/B/C/D A 1 SDA

c. Penanganan Benturan Kepentingan telahdiimplementasikan

Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telahdiimplementasikan Y/T Ya 1 SDA

d. Telah dilakukan evaluasi atas PenangananBenturan Kepentingan

a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasisecara berkalab. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasitidak secara berkalac. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring danevaluasi

A/B/C A 1 SDA

e. Hasil evaluasi atas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjuti

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingantelah ditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjutid. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentinganbelum ditindaklanjuti

A/B/C/D A 1 SDA

6 Pembangunan Zona Integritas (2,5) 2.50 100.00%a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas

ditandatangani sesuai ketentuanY/T Ya 1 RO RBP

b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkanmenjadi zona integritas

Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkanY/T Ya 1 SDA

c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensifb. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensifc. Belum ada pembangunan zona integritas A/B/C A 1 SDA

d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritasyang telah ditentukan

a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring danevaluasi secara berkalab. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring danevaluasi tidak secara berkalac. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring danevaluasi

A/B/C A 1 SDA

e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkansebagai “menuju WBK/WBBM”

a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBMb. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBKc. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK

A/B/C A 1 SDA

7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5) 1.50 100.00%

a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmenpimpinan

a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinantelah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhirb. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinantelah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhirc. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmenpimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhird. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinanbelum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir

A/B/C/D A 1TIM VII / PENGUATANPENGAWASAN

b. APIP didukung dengan SDM yang memadaisecara kualitas dan kuantitas.

a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yangkompeten baik secara kuantitas maupun kualitasb. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani olehSDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitasc. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDMyang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitasd. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani olehSDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas

A/B/C/D A 1 SDA

c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaranb. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaranc. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggarand. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran

A/B/C/D A 1 SDA

d. APIP berfokus pada client dan audit berbasisrisiko

a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client danaudit berbasis risikob. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus padaclient dan audit berbasis risikoc. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada clientdan audit berbasis risikod. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada

A/B/C/D A 1 SDA

VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 6.00 100.00%1 Standar Pelayanan (1) 1.00 100.00%

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yangmencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan Y/T Ya 1 TIM IV / YAN PUBLIK

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenispelayananb. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besarjenis pelayananc. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian keciljenis pelayanand. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis

A/B/C/D A 1 SDA

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan

a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan padaseluruh jenis pelayananb. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan padasebagian besar jenis pelayananc. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan padasebagian kecil jenis pelayanand. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

A/B/C/D A 1 SDA

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan

a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secaraberkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholdersb.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secaratidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholdersc. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

A/B/C A 1 SDA

e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkalab. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkalac. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

A/B/C A 1 SDA

2 Budaya Pelayanan Prima (1) 1.00 100.00%a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam

upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima(contoh: kode etik, estetika, capacity building,pelayanan prima)

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upayapenerapan budaya pelayanan primab. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalamupaya penerapan budaya pelayanan primac. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalamupaya penerapan budaya pelayanan primad. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upayapenerapan budaya pelayanan prima

A/B/C/D A 1 SDA

b. Informasi tentang pelayanan mudah diaksesmelalui berbagai media

a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media(misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak,media televisi, radio dsb)b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media(misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

A/B/C A 1 SDA

c. Telah terdapat sistempunishment (sanksi)/reward bagi pelaksanalayanan serta pemberian kompensasi kepadapenerima layanan bila layanan tidak sesuaistandar

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layananserta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bilalayanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikanb. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layananserta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bilalayanan tidak sesuai standar ada namun belumdiimplementasikanc. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layananserta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bilalayanan tidak sesuai standar

A/B/C A 1 SDA

d. Telah terdapat sarana layananterpadu/terintegrasi

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadub. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secaraterpaduc. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara

A/B/C/D A 1 SDA

e. Terdapat inovasi pelayanan Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan danbermanfaat bagi penerima pelayanan

Y/T Ya 1 SDA

3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) 1.50 100.00% TIM VIIa. Terdapat media pengaduan pelayanan Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara

jelas dan terbuka Y/T Ya 1ITWASUM,DIVPROPAM DAN BIROWASIDIK

b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensifb. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnyac. Belum ada SOP pengaduan pelayanan A/B/C A 1 SDA

c. Terdapat unit yang mengelola pengaduanpelayanan

ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduanY/T Ya 1 SDA

d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruhpengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitaspelayanan

a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduanpelayanan untuk perbaikan kualitas pelayananb. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduanpelayanan untuk perbaikan kualitas pelayananc. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduanpelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanand. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduanpelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan

A/B/C/D A 1 SDA

e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganankeluhan / masukan

a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secaraberkalab. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidakberkalac. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan

A/B/C A 1 SDA

4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) 1.50 100.00%a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap

pelayanana. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukansecara berkalab. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkalac. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan A/B/C A 1

SDA, LITBANG, RO RBPDAN EKSTERNAL

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diaksessecara terbuka

Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil surveydengan mudah Y/T Ya 1 SDA

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil surveykepuasan masyarakat

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasanmasyarakatb. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil surveykepuasan masyarakatc. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil surveykepuasan masyarakatd. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasanmasyarakat

A/B/C/D A 1 TIM IV / YAN PUBLIK

5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 1.00 100.00%a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi

informasi dalam pemberian pelayananYa, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalampemberian pelayanan Y/T Ya 1 SDA

b. Telah menerapkan teknologi informasi dalammemberikan pelayanan

a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasidalam memberikan pelayananb. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologiinformasi dalam memberikan pelayananc. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologiinformasi dalam memberikan pelayanand. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasidalam memberikan pelayanan

A/B/C/D A 1 SDA

c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerusb. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerusc. Belum dilakukan perbaikan

A/B/C A 1 SDA

TOTAL PENGUNGKIT 60.00

B. HASIL (40)I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) 20 1

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP)

0-100 100 14.00 100.00%TIM VIII/AKUNTABILITAS DANKABAG MONEV

2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi 0-5 5 6.00 100.00%

ITWASUM/KOORDASESOR

II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00 100%1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7) Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi 0-4 4 7.00 100.00% ITWASUM

2. Opini BPK (3) Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan

WTP/WTPdgn

paragrappenjelas/

WDP/TMP/TW /Tdk

SunlapKeuangan

WajarTanpa

Pengecualian

3.00 100.00%TIM VII /PENGAWASAN

III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00 100%1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) ( Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

0-4 4 10.00 100.00% LITBANG, RO RBP DANTIM IV/YANLIK

TOTAL HASIL 40 1

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB)INSTANSI : POLDA NTBTAHUN : 2016


JawabanJawaban Nilai % BUKTI DUKUNG/KET

A. PROSES (60)I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.00 100.00%

1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 1.00 100.00%a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi

sesuai kebutuhan organisasib. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasinamun belum sesuai kebutuhan organisasic. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi

A/B/C A 1

Surat Perintah Kapolda NTBtentang tim reformasibirokrasi

b. Tim Reformasi Birokrasi telahmelaksanakan tugas sesuai rencana kerjaTim Reformasi Birokrasi

a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh TimReformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerjab. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan olehTim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencanakerjac. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan olehTim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencanakerjad. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh TimReformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja

A/B/C/D A 1

Tim telah memiliki rencanaaksi pada 9 program

c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukanmonitoring dan evaluasi rencana kerja,dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dandi evaluasi, dan hasil evaluasi telahditindaklanjutib. Sebagian besar rencana kerja telahdimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasitelah ditindaklanjutic. Sebagian kecil rencana kerja telahdimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasitelah ditindaklanjutid. Seluruh rencana kerja belum dimonitoringdan di evaluasi

A/B/C/D A 1

1. Monitoring RBP Semester I2013 2.Monitoring RBP Semester II2013 3.Monitoring RBP Semester I2014 4.Monitoring RBP Semester II2014 5.Anev RBP Jan-Des 2014 6.Anev RBP Gel II Tahun 2010-2014

2 Road Map Reformasi Birokrasi (1) 1.00 100.00%

LKE PMPRB Polda NTB Tahun 2016_4F7BB5.xlsx / Hal.31



a. Road Map telah disusun dan diformalkan Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagaidokumen formal

Y/T Ya 1

Keputusan Kapolri NomorKep/346/VI/2011 Tanggal 21Juni 2011 TentangPengesahan Road Map RBPolri Gelombang II Tahun2011-2014

b. Road Map telah mencakup 8 areaperubahan

a. 4 area atau lebihb. 1-3 areac. tidak ada

A/B/C A 1Road Map telah mencakup 8area perubahan.

c. Road Map telah mencakup "quick win" a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dandapat diselesaikan dalam waktu cepatb. Quick win ada tapi tidak sesuai denganekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalamwaktu cepatc. Belum ada quick win

A/B/C A 1

Road Map tela mencakupQuick Wins

d. Penyusunan Road Map telah melibatkanseluruh unit organisasi

a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalampenyusunan Road Mapb. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkandalam penyusunan Road Mapc. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkandalam penyusunan Road Mapd. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalampenyusunan Road Map

A/B/C/D A 1

Surat Perintah penyusunanRoad Map,

e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasiRoad Map kepada anggota organisasi

a. Seluruh anggota organisasi telahmendapatkan sosialisasi dan internalisasi RoadMapb. Sebagian besar anggota organisasi telahmendapatkan sosialisasi dan internalisasi RoadMapc. Sebagian kecil anggota organisasi telahmendapatkan sosialisasi dan internalisasi RoadMapd. Seluruh anggota organisasi belummendapatkan sosialisasi dan internalisasi RoadMap

A/B/C/D A 1

Laporan sosialisasi Road Map

3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 2.00 100.00%




a. PMPRB telah direncanakan dandiorganisasikan dengan baik

a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dandiorganisasikan dengan baikb. Sebagian besar PMPRB telah direncanakandan diorganisasikan dengan baikc. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dandiorganisasikan dengan baikd. Seluruh PMPRB belum direncanakan dandiorganisasikan dengan baik

A/B/C/D A 1

Laporan PMPRB 2014 dan2015

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikanpada masing-masing unit kerja

a. Seluruh aktivitas PMPRB telahdikomunikasikan pada masing-masing unitorganisasib. Sebagian besar aktivitas PMPRB telahdikomunikasikan pada masing-masing unitorganisasic. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telahdikomunikasikan pada masing-masing unitorganisasid. Seluruh akktivitas PMPRB belumdikomunikasikan pada masing-masing unitorganisasi

A/B/C/D A 1

MASING2 UNIT KERJA TELAHMEMILIKI ASSESOR DANOPERATOR DARI MASING-MASING SATKER (ITwasda)

c. Telah dilakukan pelatihan yang cukupbagi Tim Asessor PMPRB

a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telahmendapatkan pelatihanb. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telahmendapatkan pelatihanc. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telahmendapatkan pelatihand. Seluruh Tim Asessor PMPRB belummendapatkan pelatihan

A/B/C/D A 1

TELAH ADA PELATIHAN YANGCKUP BAGI TIM ASSESORCONTOHNYA DARI MENPAN.




d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan olehAsesor sesuai dengan ketentuan yangberlaku

a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabatstruktural lapis kedua sebagai asesor PMPRBdan yang bersangkutan terlibat sepenuhnyasejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB.b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabatstruktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB,tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruhproses PMPRB.c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapiskedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsiasesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawailaind. Partisipasi pejabat struktural lapis keduasebagai asesor PMPRB belum ada.

A/B/C/D A 1

Surat Perintah Kasatkertentang penunjukan assesorPMPRB satker

e. Apakah koordinator asesor PMPRBmelakukan reviu terhadap kertas kerjaasesor sebelum menyusun kertas kerjainstansi?

a. Koordinator assessor telah melakukan reviuterhadap seluruh kertas kerja sebelummenyusun kertas kerja instansib. Koordinator assessor telah melakukan reviuterhadap sebagian kertas kerja sebelummenyusun kertas kerja instansic. Koordinator assessor belum melakukan reviukertas kerja sebelum menyusun kertas kerja

A/B/C A 1

KERTAS KERJA YANG TELAHDIREVIU OLEH KOORDINATORASSESOR pada meeting keduatelah ditunjukan

f. Apakah para asesor mencapai konsensusatas pengisian kertas kerja sebelummenetapkan nilai PMPRB instansi?

a. Mayoritas koordinator assessor mencapaikonsensus dan seluruh kriteria dibahasb. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai

konsensus dan/atau tidak seluruh kriteriadibahas;c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh parakoordinator assessor

A/B/C A 1

a. TR b.Surat c.Sosialisasi

g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telahdikomunikasikan dan dilaksanakan

a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut(RATL) yang telah dikomunikasikan dandilaksanakanb. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

(RATL) namun belum dikomunikasikan dan

A/B/C A 1

a. Rencana Aksib. Tindak Lanjut

4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) 1.00 100.00%




a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggisecara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan reformasi birokrasi

a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibatsecara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan Reformasi Birokrasib. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibatsecara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan Reformasi Birokrasic. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibatsecara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan Reformasi Birokrasid. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belumterlibat secara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan Reformasi Birokrasi

A/B/C/D A 1

Dokumentasi rapat RBP

b. Terdapat media komunikasi secarareguler untuk menyosialisasikan tentangreformasi birokrasi yang sedang dan akandilakukan

a. Ada media komunikasi yang cakupannyamenjangkau seluruh pegawai dan pemangkukepentingan terkait serta dilaksanakan secaraberkalab. Ada media komunikasi yang cakupannyamenjangkau seluruh pegawai dan pemangkukepentingan terkaitc. Ada media komunikasi yang cakupannyamenjangkau seluruh pegawaid. Ada media komunikasi namun cakupannyaterbatas pada pegawai tingkatan tertentue. Belum ada media komunikasi untukmensosialisasikan pelaksanaan reformasibirokrasi

A/B/C/D/E A 1

Dokumentasi rapat RBP

c. Terdapat upaya untuk menggerakkanorganisasi dalam melakukan perubahanmelalui pembentukan agent of changeataupun role model

a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent ofChange secara formal dan sesuai ukuranorganisasi, dan sudah mengikuti pelatihansebagai role model dalam perubahanb. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent ofChange secara formal dan sesuai ukuranorganisasic. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of

A/B/C/D A 1

Sprin Kapolda

II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) 2.71 54.25%1 Harmonisasi (2,5) 1.88 75.00%




a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, danpemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, danpemetaan terhadap seluruh peraturanperundang-undangan yang tidakharmonis/sinkronb. Telah dilakukan identifikasi, analisis, danpemetaan terhadap sebagian peraturanperundang-undangan yang tidakharmonis/sinkronc. Belum dilakukan identifikasi, analisis, danpemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

A/B/C B 0.5

a. Rapat, b.Telaahan staf, c. Kajianhukum, d. ND

b. Telah dilakukan revisi peraturanperundang-undangan yang tidakharmonis / tidak sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undanganyang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesaidilakukan, atau tidak ditemukan adanyaperaturan perundangan-undangan yang tidakharmonisb. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkrontelah dilakukan, namun belum selesaic. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturanperundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron

A/B/C A 1

a. ND/Suratb. Peraturan perundang-undangan

2 Sistem pengendalian dalam penyusunan 0.84 33.50%a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan

peraturan perundangan yangmensyaratkan adanya Rapat Koordinasi,Naskah Akademis/kajian/policy paper,dan Paraf Koordinasi

a. Seluruh persyaratan lengkap dandiimplementasikanb. Ada persyaratan tersebut namun barusebagian diimplementasikanc. Ada persyaratan tersebut namun belumdiimplementasikand. Belum ada persyaratan tersebut

A/B/C/D B 0.67

a. Sprin penyusunanperaturan perundang-undangan, b.notulen, c.laporan hasil pelaksanaan




b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaansistem pengendalian penyusunanperaturan perundang-undangan

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistempengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkalab. Evaluasi atas pelaksanaan sistempengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkalac. Belum pernah dilakukan evaluasi ataspelaksanaan sistem pengendalian penyusunanperaturan perundang-undangan

A/B/C C 0

Masih valid

III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 4.83 80.56%1. Evaluasi (3) 1.83 61.11%

a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuanuntuk menilai ketepatan fungsi danketepatan ukuran organisasi

a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilaiketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi kepada seluruh unit organisasib. Telah dilakukan evaluasi untuk menilaiketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi kepada sebagian unit organisasic. Belum dilakukan evaluasi untuk menilaiketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi kepada unit organsiasi

A/B/C A 1

Perkap No 22 dan 23 Tahun2010

b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukurjenjang organisasi

a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukurjenjang organisasi kepada seluruh unit organisasib. Telah dilakukan evaluasi yang mengukurjenjang organisasi kepada sebagian unitorganisasic. Belum dilakukan evaluasi yang mengukurjenjang organisasi kepada unit organisasi

A/B/C B 0.5

Kajian dan evaluasiimplementasi strukturorganisasi




c. Telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis kemungkinan duplikasifungsi

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruhunit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagianunit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja

A/B/C C 0

Telaahan Anev

d. Telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis satuan organisasi yangberbeda tujuan namun ditempatkandalam satu kelompok

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisissatuan organisasi yang berbeda tujuan namunditempatkan dalam satu kelompok kepadaseluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisissatuan organisasi yang berbeda tujuan namunditempatkan dalam satu kelompok kepadasebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisissatuan organisasi yang berbeda tujuan namunditempatkan dalam satu kelompok kepada unitkerja

A/B/C C 0

Laporan pengukuran evaluasikinerja bulanan, triwulan,semesteran dan tahunan

e. Telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis kemungkinan adanyapejabat yang melapor kepada lebih dariseorang atasan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan adanya pejabat yang melaporkepada lebih dari seorang atasan kepada seluruhunit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan adanya pejabat yang melaporkepada lebih dari seorang atasan kepadasebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisiskemungkinan adanya pejabat yang melaporkepada lebih dari seorang atasan kepada unitkerja

A/B/C A 1

ABK




f. Telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis kesesuaian strukturorganisasi dengan kinerja yang akandihasilkan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskesesuaian struktur organisasi dengan kinerjayang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisiskesesuaian struktur organisasi dengan kinerjayang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisiskesesuaian struktur organisasi dengan kinerjayang akan dihasilkan kepada unit kerja

A/B/C A 1

a. Perkap 22 tahun 2010b. Perkap 23 tahun 2010

g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaianstruktur organisasi dengan mandat

a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaianstruktur organisasi dengan mandat kepadaseluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaianstruktur organisasi dengan mandat kepadasebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaianstruktur organisasi dengan mandat kepada unitkerja

A/B/C C 0


h. Telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis kemungkinan tumpangtindih fungsi dengan instansi lain

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis kemungkinan tumpang tindihfungsi dengan instansi lain

Y/T Ya 1a. Perkap 22 tahun 2010b. Perkap 23 tahun 2010

i. Telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis kemampuan strukturorganisasi untuk adaptif terhadapperubahan lingkungan strategis

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis kemampuan struktur organisasiuntuk adaptif terhadap perubahan lingkunganstrategis

Y/T Ya 1


2. Penataan (3) 3.00 100.00%Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti denganmengajukan perubahan organisasi

a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjutidengan mengajukan perubahan organisasi b.Sebagian besar hasil evaluasi telahditindaklanjuti dengan mengajukan perubahanorganisasic. Sebagian kecil hasil evaluasi telahditindaklanjuti dengan mengajukan perubahanorganisasid. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjutidengan mengajukan perubahan organisasi

A/B/C/D A 1 a. TR b.Telaahan staf




IV.PENATAAN TATALAKSANA (5) 4.13 82.60%1 Proses bisnis dan prosedur operasional 1.13 75.00%

a. Telah memiliki peta proses bisnis yangsesuai dengan tugas dan fungsi

a. Seluruh unit organisasi telah memiliki petaproses bisnis yang sesuai dengan tugas danfungsib. Sebagian besar unit organisasi telah memilikipeta proses bisnis yang sesuai dengan tugas danfungsic. Sebagian kecil unit organisasi telah memilikipeta proses bisnis yang sesuai dengan tugas danfungsid. Seluruh unit organisasi belum memiliki petaproses bisnis yang sesuai dengan tugas danfungsi

A/B/C/D A 1 Pertelaan tugas, IKU

b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan kedalam prosedur operasional tetap (SOP)

a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkandalam SOPb. Sebagian besar peta proses bisnis telahdijabarkan dalam SOPc. Sebagian kecil peta proses bisnis telahdijabarkan dalam SOPd. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkandalam SOP

A/B/C/D A 1 a. SOP masing-masing fungsi,b. SOP masing-masing satker

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telahditerapkan

a. Seluruh unit organisasi telah menerapkanProsedur operasional tetap (SOP)b. Sebagian besar unit organisasi telahmenerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)c. Sebagian kecil unit organisasi telahmenerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)d. Seluruh unit organisasi belum menerapkanProsedur operasional tetap (SOP)

A/B/C/D C 0.33 a. SOP masing-masing fungsi,b. SOP masing-masing satker




d. Peta proses bisnis dan Proseduroperasional telah dievaluasi dandisesuaikan dengan perkembangantuntutan efisiensi, dan efektivitasbirokrasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi danefektivitas peta proses bisnis dan SOP secaraberkala dan seluruh hasilnya telahditindaklanjutib. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi danefektivitas peta proses bisnis dan SOP secaraberkala namun belum seluruh hasilnyaditindaklanjutic. Terdapat evaluasi namun belum menganalisisefisiensi dan efektivitas peta proses bisnis danSOPd. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi danefektifitas peta proses bisnis dan proseduroperasional

A/B/C/D B 0.67 Evaluasi SOP oleh BidkumPolda NTB

2 E-Government (2) 1.51 75.25%a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-

government di lingkungan instansiYa, apabila sudah memiliki rencanapengembangan e-government di lingkunganinstansi

Y/T Ya 1Pembangunan LPSE PoldaNTB

b. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalamrangka mendukung proses birokrasi(misal: intranet, sistem perencanaan danpenganggaran, sistem data base SDM, dll)

a. Sudah dilakukan implementasipengembangan e-government secaraterintegrasib. Sudah dilakukan implementasipengembangan e-government namun belumterintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukanimplementasid.Belum ada pengembangan dan implementasi e-government

A/B/C/D B 0.67 a. Sisindu, b.Aplikasi Sisbinkar,c. Contact center 110,d. PIKNAS, e.Flyway VSAT, f.Radio Trunking

c. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitaspelayanan kepada masyarakat (misal:website untuk penyediaan informasikepada masyarakat, sistem pengaduan)

a. Sudah dilakukan implementasipengembangan e-government secaraterintegrasib. Sudah dilakukan implementasipengembangan e-government namun belumterintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukanimplementasid. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

A/B/C/D B 0.67 Website (a.l. Polda NTB, RoSDM)




d. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitaspelayanan kepada masyarakat dalamtingkatan transaksional (masyarakatdapat mengajukan perijinan melaluiwebsite, melakukan pembayaran, dll)

a. Sudah dilakukan implementasipengembangan e-government secaraterintegrasib. Sudah dilakukan implementasipengembangan e-government namun belumterintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukanimplementasid. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

A/B/C/D B 0.67 Website (a.l. Polda NTB, RoSDM)

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.50 100.00%a. Adanya kebijakan pimpinan tentang

keterbukaan informasi publik (identifikasiinformasi yang dapat diketahui olehpublik dan mekanisme penyampaian)

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinantentang keterbukaan informasi publik

Y/T Ya 1 a. Website Polda NTB,b. PID satker dan jajaran,c. Talk showd. Mou Telkom

b. Menerapkan kebijakan keterbukaaninformasi publik

a. Seluruh informasi publik telah dapat diaksesb. Sebagian besar informasi publik telah dapatdiaksesc. Sebagian kecil informasi publik telah dapatdiaksesd. Seluruh informasi publik belum dapat diakses

A/B/C/D A 1 a. Website Polda NTB,b. Standar Yan

c. Melakukan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan keterbukaaninformasi publik

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaankebijakan keterbukaan informasi publikdilakukan secara berkalab. Monitoring dan evaluasi pelaksanaankebijakan keterbukaan informasi publikdilakukan tidak berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan keterbukaan informasipublik

A/B/C A 1 a. Lap anev b.SKCK c. SIM

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 13.55 90.31%1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 1.00 100.00%




a. Analisis jabatan dan analisis beban kerjatelah dilakukan

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telahdilakukan kepada seluruh jabatanb. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telahdilakukan kepada sebagian besar jabatanc. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telahdilakukan kepada sebagian kecil jabatand. Analisis jabatan dan analisis beban kerjabelum dilakukan

A/B/C/D A 1 a. ABK Masing-masing satker,b. Assesment jabatanKabag/Kapolsek

b. Perhitungan kebutuhan pegawai telahdilakukan

a. Perhitungan kebutuhan pegawai telahdilakukan kepada seluruh unit organisasi b.Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukankepada sebagian besar unit organisasi c.Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukankepada sebagian kecil unit organisasi d.Perhitungan kebutuhan pegawai belumdilakukan

A/B/C/D A 1 1.Perkap Nomor : 22 tahun2010 tgl 28-9-2010 SOTKTingkat Kepolisian Daerah2.KEP/547/VIII/2010 tgl 30-8-2014 tentang Pedomananalisis beban kerja dilingkungan Polri 3.ABKmasing-masing satker

c. Rencana redistribusi pegawai telahdisusun dan diformalkan

ya, apabila terdapat dokumen rencanaredistribusi pegawai

Y/T Ya 1 1.ABK2.ST mutasi

d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusundan diformalkan

ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksikebutuhan 5 tahun

Y/T Ya 1 1.Renbutpers

e. Perhitungan formasi jabatan yangmenunjang kinerja utama instansi telahdihitung dan diformalkan

a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjangkinerja utama instansi telah dihitung dandiformalkan pada seluruh unit organisasib. Perhitungan formasi jabatan yang menunjangkinerja utama instansi telah dihitung dandiformalkan pada sebagian besar unit organisasic. Perhitungan formasi jabatan yang menunjangkinerja utama instansi telah dihitung dandiformalkan pada sebagian kecil unit organisasid. Perhitungan formasi jabatan yang menunjangkinerja utama instansi telah dihitung dandiformalkan belum dilakukan

A/B/C/D A 1 1.Perkap Nomor : 22 tahun2010 tgl 28-9-2010 SOTKTingkat Kepolisian Daerah2.Perkap Nomor : 23 tahun2010 tgl 30-9-2-2010 SOTKtingkat Resor dan Polsek3.Kep/442/VI/2013 tgl 25-6-2013 tentang Penyetaraandengan kepangkatan PNSPolri pada jabatan satuantingkat kewilayahan(Mutjab Bagbinkar)

2 Proses penerimaan pegawai transparan, 2.00 100.00%




a. Pengumuman penerimaan diinformasikansecara luas kepada masyarakat

a. Pengumuman penerimaan disebarluaskanmelalui berbagai media (misal: website, jejaringsosial, dsb)b. Pengumuman penerimaan diinformasikanmelalui media secara terbatas (misal: papanpengumuman di kantor)c. Pengumuman penerimaan belumdisebarluaskan

A/B/C A 1 A. Web2.brosur 3.Spanduk

b. Pendaftaran dapat dilakukan denganmudah, cepat dan pasti (online )

Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secaraonline dan dapat segera diperoleh informasimengenai kepastian status pendaftaran.

Y/T Ya 1

Pendaftaran Polri di:http://WWW.penerimaan.polri.go.id (Diapers Bagdalpers)

c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratanadministrasi dan kompetensi. Persyaratanmemberikan kesempatan luas kepadamasyarakat.

Y/T Ya 1 1.Web2.brosur 3.Spanduk

d. Proses seleksi transparan, objektif, adil,akuntabel dan bebas KKN

Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria danprosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapatdipertanggungjawabkan.

Y/T Ya 1 pelibatan pengawasaneksternal

e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikansecara terbuka

Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapatdiakses oleh publik dengan mudah

Y/T Ya 1 pelibatan pengawasaneksternal

3 Pengembangan pegawai berbasiskompetensi (1) 0.89 89.00%

a. Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentangkompetensi jabatan

Y/T Ya 1 Assessment center

b. Telah dilakukan asessment pegawai a. Telah dilakukan asessment kepada seluruhpegawaib. Telah dilakukan asessment kepada sebagianbesar pegawaic. Telah dilakukan asessment kepada sebagiankecil pegawaid. Belum dilakukan assessment pegawai

A/B/C/D B 0.67 Lap hasil assessment




c. Telah diidentifikasi kebutuhanpengembangan kompetensi

a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangankompetensi kepada seluruh pegawaib. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangankompetensi kepada sebagian besar pegawaic. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangankompetensi kepada sebagian kecil pegawaid. Belum dilakukan identifikasi kebutuhanpengembangan kompetensi pegawai

A/B/C/D B 0.67 SDA

d. Telah disusun rencana pengembangankompetensi dengan dukungan anggaranyang mencukupi

a. Telah disusun rencana pengembangankompetensi seluruh pegawai dengan dukungananggaran yang mencukupib.Telah disusun rencana pengembangankompetensi sebagian besar pegawai dengandukungan anggaran yang mencukupic. Telah disusun rencana pengembangankompetensi sebagian kecil pegawai dengandukungan anggaran yang mencukupid. Belum ada rencana pengembangankompetensi pegawai

A/B/C/D A 1 1. Sespimmen, STIK,Sespimma, SIP, DIKLATPIMTK.III, Dikltpim TK.IV prosesseleksi didukung anggaranDipa Biro SDM T.A. 2016(Urren Subbagrenmin danSeleksi Bagdalpers)

e. Telah dilakukan pengembangan pegawaiberbasis kompetensi sesuai denganrencana dan kebutuhan pengembangankompetensi

a. Telah dilakukan pengembangan berbasiskompetensi kepada seluruh pegawai sesuaidengan rencana dan kebutuhan pengembangankompetensib. Telah dilakukan pengembangan berbasiskompetensi kepada sebagian besar pegawaisesuai dengan rencana dan kebutuhanpengembangan kompetensic. Telah dilakukan pengembangan berbasiskompetensi kepada sebagian kecil pegawaisesuai dengan rencana dan kebutuhanpengembangan kompetensid. Belum ada pengembangan pegawai berbasiskompetensi

A/B/C/D A 1 Renbut assessment




f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasipengembangan pegawai berbasiskompetensi secara berkala

a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasipengembangan pegawai berbasis kompetensisecara berkalab. Telah dilakukan monitoring dan evaluasipengembangan pegawai berbasis kompetensisecara tidak berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasipengembangan pegawai berbasis kompetensi

A/B/C A 1 SDA

4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka(6) 4.80 80.00%

a. Kebijakan promosi terbuka telahditetapkan

ya, apabila terdapat kebijakan tentang promositerbuka dan telah ditetapkan

Y/T Ya 1 wanjak mutasi

b. Promosi terbuka pengisian jabatanpimpinan tinggi telah dilaksanakan

a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama,madya dan pratama) telah dilakukan melaluipromosi terbuka secara nasionalb. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama,madya dan pratama) telah dilakukan melaluipromosi terbuka secara terbatasc. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggiterbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggipratamad. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinantinggi

A/B/C/D A 1 SDA

c. Promosi terbuka dilakukan secarakompetitif dan obyektif

Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukandengan cara kompetitif dan penilaian dilakukansecara obyektif

Y/T Ya 1 Spanduk dan pengumumanlewat ST

d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitiaseleksi yang independen

Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitiaseleksi yang berasal dari pihak-pihak independen

Y/T Ya 1 SDA

e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkansecara terbuka

Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbukamelalui media IT seperti website panitia seleksidsb

Y/T Tidak 0 SDA

5 Penetapan kinerja individu (2) 1.86 92.86%




a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telahdilakukan terhadap seluruh pegawaib. Penerapan penetapan kinerja individu telahdilakukan terhadap sebagian besar pegawaic. Penerapan penetapan kinerja individu telahdilakukan terhadap sebagian kecil pegawaid. Belum ada penerapan penetapan kinerjaindividu yang telah dilakukan

A/B/C/D A 1 1.Pegawai Polri SMK PerkapNomor : 16 Tahun 2011 tgl --2011 2.PNS SKPPerka BKN Nomor : 1 Tahun2013 tgl 3-1-2013

b. Terdapat penilaian kinerja individu yangterkait dengan kinerja organisasi

a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaiankinerja individu yang terkait dengan kinerjaorganisasib. Sebagian besar pegawai telah melakukanpenilaian kinerja individu yang terkait dengankinerja organisasic. Sebagian kecil pegawai telah melakukanpenilaian kinerja individu yang terkait dengankinerja organisasid. Belum ada pegawai yang melakukan penilaiankinerja individu yang terkait dengan kinerjaorganisasi

A/B/C/D A 1 1.Kesepakatan kerja spesifikdiawal semester dinilai akhirsemester dalam SMK diambildari tupoksi

c. Ukuran kinerja individu telah memilikikesesuaian dengan indikator kinerjaindividu level diatasnya

a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerjaindividu yang sesuai dengan indikator kinerjaindividu diatasnyab. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukurankinerja individu yang sesuai dengan indikatorkinerja individu diatasnyac. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukurankinerja individu yang sesuai dengan indikatorkinerja individu diatasnyad.Seluruh pegawai belum memiliki ukurankinerja individu yang sesuai dengan indikatorkinerja individu diatasnya

A/B/C/D A 1 1.SMK dan SKP dibuat olehpegawai dan diketahuiatasan.




d. Pengukuran kinerja individu dilakukansecara periodik

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secarabulananb. Pengukuran kinerja individu dilakukan secaratriwulananc. Pengukuran kinerja individu dilakukan secarasemesterand. Pengukuran kinerja individu dilakukan secaratahunane. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

A/B/C/D/E C 0.5 1.SMK di buat setiap semesterdan SKP PNS Polri di buat satutahun sekali

e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasiatas pencapaian kinerja individu.

a. telah dilakukan monev atas pencapaiankinerja individu secara berkalab. telah dilakukan monev atas pencapaiankinerja individu secara tidak berkalac. Belum ada monev pencapaian kinerja individu

A/B/C A 1 1.Tiap akhir semester SMKdan SKP setiap satu tahundinilai oleh atasan langsunguntuk menilai pecapaiankinerja pegawai

f. Hasil penilaian kinerja individu telahdijadikan dasar untuk pengembangankarir individu

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikandasar untuk pengembangan karir individuterhadap seluruh pegawaib. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikandasar untuk pengembangan karir individuterhadap sebagian besar pegawaic. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikandasar untuk pengembangan karir individuterhadap sebagian kecil pegawaid. Hasil penilaian kinerja individu belumdijadikan dasar untuk pengembangan karirindividu terhadap seluruh pegawai

A/B/C/D A 1 1.Nilai SMK dijadikan dasaruntuk pengembangan karirPolri. 2.NilaiSMK dan SKP dijadikan dasarpengembangan karir PNS

g. Capaian kinerja individu telah dijadikandasar untuk pemberian tunjangan kinerja

a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan kinerja kepadaseluruh pegawaib. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan kinerja kepadasebagian besar pegawaic. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan kinerja kepadasebagian kecil pegawaid. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan kinerja kepadaseluruh pegawai

A/B/C/D A 1 1.Selain capaian kinerjaindividu untuk pemberiantunjangan adalah kehadirananggota




6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 1.00 100.00%a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

instansi telah ditetapkanya, apabila terdapat kebijakan tentangdisiplin/kode etik/kode perilaku Y/T Ya 1

Perkap 14 tahun 2011tentang Kode Etik ProfesiPolri

b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilakuinstansi telah diimplementasikan

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilakuinstansi telah diimplementasikan kepada seluruhunit organisasib. Aturan disiplin/kode etik/kode perilakuinstansi telah diimplementasikan kepadasebagian besar unit organisasic. Aturan disiplin/kode etik/kode perilakuinstansi telah diimplementasikan kepadasebagian kecil unit organisasid. Aturan disiplin/kode etik/kode perilakuinstansi belum diimplementasikan kepadaseluruh unit organisasi

A/B/C/D A 1 Pembacaan Reward danPunishment anggota padahari Rabu Minggu I setiapbulan

c. Adanya monitoring dan evaluasi ataspelaksanaan aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku instansi

a. Adanya monev atas pelaksanaan aturandisiplin/kode etik/kode perilaku instansi secaraberkalab. Adanya monev atas pelaksanaan aturandisiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidakberkalac. Belum ada monev atas pelaksanaan aturandisiplin/kode etik/kode perilaku instansi

A/B/C A 1 ABK dan SKHD




d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan(reward )

a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan(reward) kepada seluruh unit organisasi b.Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)kepada sebagian besar unit organisasi c.Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belumada pemberian sanksi dan imbalan (reward)kepada unit organisasi

A/B/C/D A 1 Rewad:1.Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2011 tgl 21-4-2011 tentang PemberianPenghargaan DilingkunganKepolisian Negara RepublikIndonesia2.Kep/634/XII/2013 tgl 24-12-2013 tentang pemberianreward kepada anggota danPNS Polri3.Kep/337/VI/2014 tgl 24-6-2014 tentang pemberianreward 3.Gaji danTunkin (Watpers SDM)

7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) 1.00 100.00%a. Informasi faktor jabatan telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen tentang

penyusunan Faktor JabatanY/T Ya 1

1.Perkap nomor 22 tahun2010 SOTK Polda2.Perkap nomor 23 tahun2010 SOTK Polres dan Polsek

b. Peta jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkanpeta jabatanb. Sebagian besar unit organisasi telahmenetapkan peta jabatanc. Sebagian kecil unit organisasi telahmenetapkan peta jabatand. Seluruh unit organisasi belum menetapkanpeta jabatan

A/B/C/D A 1 1.Perkap nomor 22 tahun2010 SOTK Polda2.Perkap nomor 23 tahun2010 SOTK Polres dan Polsek

c. Kelas jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkankelas jabatanb. Sebagian besar unit organisasi telahmenetapkan kelas jabatanc. Sebagian kecil unit organisasi telahmenetapkan kelas jabatand. Seluruh unit organisasi belum menetapkankelas jabatan

A/B/C/D A 1 Kelas jabatan ada diperhitungan tunjangan kinerjaPolri Perkap/6/V/2011 tgl 31-5-2011

8. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.00 100.00%




a. Sistem informasi kepegawaian telahdibangun sesuai kebutuhan

Ya, apabila terdapat sistem informasi yangdibangun sesuai dengan kebutuhan

Y/T Ya 1 Sisbinkar

b. Sistem informasi kepegawaian dapatdiakses oleh pegawai

Ya, apabila pegawai dapat mengakses sisteminformasi kepegawaian

Y/T Ya 1 Sisbinkar

c. Sistem informasi kepegawaian terusdimutakhirkan

a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkanSistem Informasi Kepegawaianb. Sebagian besar unit organisasi terusmemutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaianc. Sebagian kecil unit organisasi terusmemutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaiand. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkanSistem Informasi Kepegawaian

A/B/C/D A 1 Harwat dan online

d. Sistem informasi kepegawaian digunakansebagai pendukung pengambilankebijakan manajemen SDM

Ya, apabila sistem informasi kepegawaiandigunakan sebagai pendukung pengambilankebijakan manajemen SDM

Y/T Ya 1 1.Dalam Penempatan MutasiJabatan2.Pendidikan PengembangUmum 3.PendidikanPengembangan Spesialisasi4.Pensiun 5.GajiBerkala

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 5.78 96.33%1 Keterlibatan pimpinan (2) 1.78 89.00%

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsungpada saat penyusunan Renstra

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsungpada saat penyusunan Renstrab. Sebagian besar pimpinan terlibat secaralangsung pada saat penyusunan Renstrac. Sebagian kecil pimpinan terlibat secaralangsung pada saat penyusunan Renstrad. Seluruh pimpinan belum terlibat secaralangsung pada saat penyusunan Renstra

A/B/C/D A 1 1.Sprin tentang tim Pokjapenyusunan tahun 2014-20192. undangan rapatpenyusunan Renstra PoldaNTB tahun 2015-20193.Draft Renstra




b. Apakah pimpinan terlibat secara langsungpada saat penyusunan Penetapan Kinerja

a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsungpada saat penyusunan Penetapan Kinerja b.Sebagian besar pimpinan terlibat secaralangsung pada saat penyusunan PenetapanKinerjac. Sebagian kecil pimpinan terlibat secaralangsung pada saat penyusunan PenetapanKinerjad. Seluruh pimpinan belum terlibat secaralangsung pada saat penyusunan PenetapanKinerja

A/B/C/D A 1 1.Sprin tentang Panitiapenyusunan Tapkin masing-masing satker di Polda NTBT.A. 2016 2.Penetapankinerja satker T.A. 2016

c. Apakah pimpinan memantau pencapaiankinerja secara berkala

a. Seluruh pimpinan memantau pencapaiankinerja secara berkalab. Sebagian besar pimpinan memantaupencapaian kinerja secara berkalac. Sebagian kecil pimpinan memantaupencapaian kinerja secara berkalad. Seluruh pimpinan belum memantaupencapaian kinerja secara berkala

A/B/C/D B 0.67 1.Laporan Evaluasi KinerjaBulanan TA 20162.LRA satker 3.Laporanbulanan satker

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 4.00 100.00%a. Apakah terdapat upaya peningkatan

kapasitas SDM yang menanganiakuntabilitas kinerja

a. Seluruh unit organisasi berupayameningkatkan kapasitas SDM yang menanganiakuntabilitas kinerjab. Sebagian besar unit organisasi berupayameningkatkan kapasitas SDM yang menanganiakuntabilitas kinerjac. Sebagian kecil unit organisasi berupayameningkatkan kapasitas SDM yang menanganiakuntabilitas kinerjad. Seluruh unit organisasi belum berupayameningkatkan kapasitas SDM yang menanganiakuntabilitas kinerja

A/B/C/D A 1 Tapja

b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerjatelah disusun

Ya, apabila terdapat dokumen pedomanakuntabilitas kinerja

Y/T Ya 1 Tapja dan ABK




c. Sistem Pengukuran Kinerja telahdirancang berbasis elektronik

a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektroniksudah terimplementasi dan terintegrasib. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektroniksudah terimplementasi tapi belum terintegrasic. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronikdalam pengembangan tp belum implementasid. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerjaberbasis elektronik

A/B/C/D A 1 Laporan SMAP

d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diaksesoleh seluruh unit

a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses olehseluruh unit organisasib. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses olehsebagian besar organisasic. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses olehsebagian kecil organisasid. Sistem pengukuran kinerja belum dapatdiakses oleh unit organisasi

A/B/C/D A 1 SDA

e. Pemutakhiran data kinerja dilakukansecara berkala

a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secarabulananb. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secaratriwulananc. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secarasemesterand. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secaratahunane. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan

A/B/C/D/E A 1 Laporan Evaluasi KinerjaBulanan satker TA 2016 danLap Smap bulanan satker

VII PENGUATAN PENGAWASAN (12) 10.28 85.64%1 Gratifikasi (1,5) 1.50 100.00%

a. Telah terdapat kebijakan penanganangratifikasi

Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentangpenanganan gratifikasi

Y/T Ya 1 1.Surat Kapolrinomor:B/818/III/2013 tgl 28Maret 2013;2. Surat Kapolrinomor:B/3184/X/2014/setumtgl 30 september 2014




b. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secaraberkalab. Public campaign dilakukan tidak secaraberkalac. Belum dilakukan public campaign

A/B/C A 1 Data dumas

c. Penanganan gratifikasi telahdiimplementasikan

Ya, apabila UPG melaporkan secara berkalatentang praktik gratifikasi

Y/T Ya 1SDA

d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakanpenanganan gratifikasi

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakanpenanganan gratifikasi

Y/T Ya 1SDA

e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasitelah ditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjutY/T Ya 1 SDA

2 Penerapan SPIP (1,5) 1.50 100.00% TIM VIIa. Telah terdapat peraturan Pimpinan

organisasi tentang SPIPYa, apabila ada peraturan pimpinan organisasitentang SPIP

Y/T Ya 1 Perkap SPIP

b. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangunlingkungan pengendalianb. Sebagian organisasi telah membangunlingkungan pengendalianc. Seluruh organisasi belum membangunanlingkungan pengendalian

A/B/C A 1 HTCK dan Job description

c. Telah dilakukan penilaian risiko atasorganisasi

a. Seluruh organisasi telah melaksanakanpenilaian risikob. Sebagian besar organisasi telah melaksanakanpenilaian risikoc. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakanpenilaian risikod. Seluruh organisasi belum melaksanakan

A/B/C/D A 1 Data analisa resiko jabatantingkat bawah sampai atas

d. Telah dilakukan kegiatan pengendalianuntuk meminimalisir risiko yang telahdiidentifikasi

a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatanpengendalian untuk meminimalisir risiko yangtelah diidentifikasib. Sebagian besar organisasi telah melakukankegiatan pengendalian untuk meminimalisirrisiko yang telah diidentifikasic. Sebagian kecil organisasi telah melakukankegiatan pengendalian untuk meminimalisirrisiko yang telah diidentifikasid. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatanpengendalian untuk meminimalisir risiko yangtelah diidentifikasi

A/B/C/D A 1 a. Supervisi b.Anev/GOc. wasrik




e. SPI telah diinformasikan dandikomunikasikan kepada seluruh pihakterkait

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikankepada seluruh pihak terkaitb. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikankepada sebagian besar pihak terkaitc. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikankepada sebagian kecil pihak terkaitd. Belum ada pihak terkait yang mendapatkaninformasi dan komunikasi mengenai SPI

A/B/C/D A 1 a. Sosialisasi SPIP b.TR/Undangan c.Notulend. daftar hadir/dokumentasi

f. Telah dilakukan pemantauanpengendalian intern

a. Sistem pengendalian intern dimonitoring danevaluasi secara berkalab. Sistem pengendalian intern dimonitoring danevaluasi tidak secara berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadapsistem pengendalian intern

A/B/C A 1 a. anev b.Lapbul

3 Pengaduan Masyarakat (2) 2.00 100.00% TIM VIIa. Telah disusun kebijakan pengaduan

masyarakatYa, apabila telah ditetapkan kebijakan tentangpenanganan pengaduan

Y/T Ya 1Perkap Nomor 2 tahun 2012tgl 5 Januari 2012 tentangtata cara penangananpengaduan masyarakat dilingkungan Polri

b. Penanganan pengaduan masyarakat telahdiimplementasikan

a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyarakat b. Sebagianbesar unit organisasi mengimplementasikanpenanganan pengaduan masyarakatc. Sebagian kecil unit organisasimengimplementasikan penanganan pengaduanmasyrakat

A/B/C/D A 1 Laporan bulanan PengaduanMasyarakat




c. Hasil penanganan pengaduan masyarakattelah ditindaklanjuti

a. Seluruh hasil penanganan pengaduanmasyarakat ditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduanmasyarakat ditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduanmasyarakat ditindaklanjutid. Seluruh hasil penanganan pengaduanmasyarakat belum ditindaklanjuti

A/B/C/D A 1 Tinjut penanganan DumasPolda NTB secara berkala

d. Telah dilakukan evaluasi atas penangananpengaduan masyarakat

a. Penanganan pengaduan masyarakatdimonitoring dan evaluasi secara berkala b.Penanganan pengaduan masyarakatdimonitoring dan evaluasi tidak secara berkalac. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan evaluasi

A/B/C A 1 Klarifikasi dan monitoringpengaduan masyarakat

e. Hasil evaluasi atas penangananpengaduan masyarakat telahditindaklanjuti

Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atastindak lanjut penanganan pengaduanmasyarakat

Y/T Ya 1 Laporan hasil evaluasi dantindak lanjut pengaduanmasyarakat

4 Whistle-Blowing System (1,5) 0.90 60.00%a. Telah terdapat Whistle Blowing System Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle

Blowing SystemY/T Ya 1 SOP

b. Whistle Blowing System telahdisosialisasikan

a. Whistle blowing system disosialisasikan keseluruh organisasib. Whistle blowing system disosialisasikan kesebagian besar organisasic. Whistle blowing system disosialisasikan kesebagian kecil organisasid. Whistle blowing system belum disosialisasikanke seluruh organisasi

A/B/C/D A 1 Lap sosialisasi

c. Whistle Blowing System telahdiimplementasikan

Ya, apabila kebijakan whistle blowing systemtelah diimplementasikan Y/T Ya 1 SDA




d. Telah dilakukan evaluasi atas WhistleBlowing System

a. Whistle Blowing System dimonitoring danevaluasi secara berkalab. Whistle Blowing System dimonitoring danevaluasi tidak secara berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi WhistleBlowing System

A/B/C C 0 Lap hasil giat

e. Hasil evaluasi atas Whistle BlowingSystem telah ditindaklanjuti

a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle BlowingSystem telah ditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil evaluasi atas WhistleBlowing System telah ditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas WhistleBlowing System telah ditindaklanjutid. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle BlowingSystem belum ditindaklanjuti

A/B/C/D D 0 SDA

5 Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) 0.50 33.40%a. Telah terdapat Penanganan Benturan

KepentinganYa, apabila terdapat peraturan/kebijakanPenanganan Benturan Kepentingan

Y/T Ya 1 Lap hasil giat

b. Penanganan Benturan Kepentingan telahdisosialisasikan

a. Penanganan Benturan Kepentingandisosialiasikan ke seluruh unit organisasi b.Penanganan Benturan Kepentingandisosialiasikan ke sebagian besar unit organisasic. Penanganan Benturan Kepentingandisosialiasikan ke sebagian kecil unit organisasid. Penanganan Benturan Kepentingan belumdisosialiasikan ke seluruh unit organisasi

A/B/C/D B 0.67 SDA

c. Penanganan Benturan Kepentingan telahdiimplementasikan

Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingantelah diimplementasikan Y/T Tidak 0 SDA

d. Telah dilakukan evaluasi atas PenangananBenturan Kepentingan

a. Penanganan Benturan Kepentingandimonitoring dan evaluasi secara berkala b.Penanganan Benturan Kepentingandimonitoring dan evaluasi tidak secara berkalac. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi

A/B/C C 0 SDA




e. Hasil evaluasi atas Penanganan BenturanKepentingan telah ditindaklanjuti

a. Seluruh Hasil evaluasi atas PenangananBenturan Kepentingan telah ditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil evaluasi atasPenanganan Benturan Kepentingan telahditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas PenangananBenturan Kepentingan telah ditindaklanjutid. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan

A/B/C/D D 0 SDA

6 Pembangunan Zona Integritas (2,5) 2.50 100.00%a. Telah dilakukan pencanangan zona

integritasYa, apabila terdapat Dokumen PencananganZona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan Y/T Ya 1

Pencanangan dilakukan diMabes Polri

b. Telah ditetapkan unit yang akandikembangkan menjadi zona integritas

Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unityang ditetapkan

Y/T Ya 1

Surat perintah Kapolda NTBtentang pelaksanaan ZonaIntegritas

c. Telah dilakukan pembangunan zonaintegritas

a. Pembangunan zona integritas dilakukansecara intensifb. Pembangunan zona integritas dilakukan tidaksecara intensifc. Belum ada pembangunan zona integritas

A/B/C A 1 Laporan Sosialisasi ZonaIntegritas/dokumentasi

d. Telah dilakukan evaluasi atas zonaintegritas yang telah ditentukan

a.Zona integritas yang telah ditentukandimonitoring dan evaluasi secara berkala b.Zona integritas yang telah ditentukandimonitoring dan evaluasi tidak secara berkalac. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan evaluasi

A/B/C A 1 Laporan Zona Integritas dandokumentasi giat

e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkansebagai “menuju WBK/WBBM”

a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikatmenuju WBBMb. Telah terdapat unit kerja yang berpredikatmenuju WBKc. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat

A/B/C A 1 Kep Kapolda NTB

7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 1.38 91.75%




a. Rekomendasi APIP didukung dengankomitmen pimpinan

a. Seluruh rekomendasi yang memerlukankomitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam2 tahun terakhirb. Sebagian rekomendasi yang memerlukankomitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam2 tahun terakhirc. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukankomitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam2 tahun terakhird. Seluruh rekomendasi yang memerlukankomitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam2 tahun terakhir

A/B/C/D A 1 Penandatangan PaktaIntegritas

b. APIP didukung dengan SDM yangmemadai secara kualitas dan kuantitas.

a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertanganioleh SDM yang kompeten baik secara kuantitasmaupun kualitasb. Sebagian besar fungsi pengawasan internaltertangani oleh SDM yang kompeten baik secarakuantitas maupun kualitasc. Sebagian kecil fungsi pengawasan internaltertangani oleh SDM yang kompeten baik secarakuantitas maupun kualitasd. Seluruh fungsi pengawasan internal belumtertangani oleh SDM yang kompeten baik secarakuantitas maupun kualitas

A/B/C/D A 1 Surat perintah pengawasinternal, penunjukan personelsesuai kualitas dankompetensi

c. APIP didukung dengan anggaran yangmemadai

a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaranb. Sebagian besar kebutuhan didukung olehanggaranc. Sebagian kecil kebutuhan didukung olehanggarand. Seluruh kebutuhan belum didukung olehanggaran

A/B/C/D B 0.67

Renbutgar




d. APIP berfokus pada client dan auditberbasis risiko

a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokuspada client dan audit berbasis risikob. Sebagian besar fungsi pengawasan internalberfokus pada client dan audit berbasis risikoc. Sebagian kecil fungsi pengawasan internalberfokus pada client dan audit berbasis risikod. Seluruh fungsi pengawasan internal belumberfokus pada client dan audit berbasis risiko

A/B/C/D A 1 Laporan Hasil Audit

VII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 5.83 97.23%1 Standar Pelayanan (1) 1.00 100.00%

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya, apabila telah terdapat kebijakan standarpelayanan yang mencakup kejelasan biaya,waktu, persyaratan perijinan

Y/T Ya 1 Pin/Banner Anti KKN,Pelayanan Prima, prosedurdan biaya disetiap ruangpelayanan

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan padaseluruh jenis pelayananb. Standar pelayanan telah dimaklumatkan padasebagian besar jenis pelayananc. Standar pelayanan telah dimaklumatkan padasebagian kecil jenis pelayanand. Standar pelayanan belum dimaklumatkanpada seluruh jenis pelayanan

A/B/C/D A 1 Biaya pelayanan SSB sesuaidengan PP 50 tahun 2011tentang tarif PNBP dilingkungan Polri

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan

a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan pada seluruh jenis pelayananb. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan pada sebagian besar jenis pelayananc. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanand. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standarpelayanan

A/B/C/D A 1 SOP pelayanan pada setiapunit layanan




d. Dilakukan reviu dan perbaikan atasstandar pelayanan

a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan secara berkala dan dilakukan denganmelibatkan stakeholdersb.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan secara tidak berkala dan/atau tidakdengan melibatkan stakeholdersc. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atasstandar pelayanan

A/B/C A 1 supervisi/monitoring pejabatmabes tentang standarpelayanan di masing-masingwilayah

e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secaraberkalab. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkalac. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

A/B/C A 1 Samsat pembantu di masing-masing wilayah/SIM keliling,SIM corner di tempatberkumpulnya masyarakat

2 Budaya Pelayanan Prima (1) 0.83 83.40%a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan

dalam upaya penerapan BudayaPelayanan Prima (contoh: kode etik,estetika, capacity building, pelayananprima)

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukandalam upaya penerapan budaya pelayananprimab. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telahdilakukan dalam upaya penerapan budayapelayanan primac. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telahdilakukan dalam upaya penerapan budayapelayanan primad. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukandalam upaya penerapan budaya pelayananprima

A/B/C/D A 1 Foto, sudah dilaksanakanpelatihan uji sim (sertifikatkompetensi), lap lakspelatihan

b. Informasi tentang pelayanan mudahdiakses melalui berbagai media

a. Informasi pelayanan dapat diakses melaluiberbagai media (misal: papan pengumuman,website, media sosial, media cetak, mediatelevisi, radio dsb)b. Informasi pelayanan dapat diakses melaluibeberapa media (misal: papan pengumuman,selebaran, dsb)c. Informasi pelayanan sulit diakses melaluiberbagai media

A/B/C A 1 Talkshow di radio/televisitentang pelayanan primaPolri, Baner pelayanan prima




c. Telah terdapat sistempunishment (sanksi)/reward bagipelaksana layanan serta pemberiankompensasi kepada penerima layananbila layanan tidak sesuai standar

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagipelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada penerima layanan bila layanan tidaksesuai standar dan sudah diimplementasikanb. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagipelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada penerima layanan bila layanan tidaksesuai standar ada namun belumdiimplementasikanc. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagipelaksana layanan serta pemberian kompensasikepada penerima layanan bila layanan tidaksesuai standar

A/B/C B 0.5 Laporan pengaduanmasyarakat dan dokumentasi

d. Telah terdapat sarana layananterpadu/terintegrasi

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukansecara terpadub. Apabila sebagian besar pelayanan sudahdilakukan secara terpaduc. Apabila sebagian kecil pelayanan sudahdilakukan secara terpadud. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukansecara terpadu

A/B/C/D B 0.67 Samsat, Satpas

e. Terdapat inovasi pelayanan Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayananyang diciptakan dan bermanfaat bagi penerimapelayanan

Y/T Ya 1 a. Drive true samsat,b. quick respon,c. pembentukan SSDP,d. Bicycle Patrol,e. Pola 5:1 Bhabinkamtibmas

3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) 1.50 100.00% TIM VIIa. Terdapat media pengaduan pelayanan Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan

pelayanan secara jelas dan terbukaY/T Ya 1

Kotak surat dan nomor telponaduan, email, Dumas Itwasdadan Propam Polda NTB

b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secarakomprehensifb. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namunbelum seluruhnyac. Belum ada SOP pengaduan pelayanan

A/B/C A 1

SOP pelayanan publik satker




c. Terdapat unit yang mengelola pengaduanpelayanan

ya, apabila telah ditetapkan unit pengelolapengaduan

Y/T Ya 1

a. Terbetuknya call centre 110yan publik, b.RTMC untuk info lalu lintas

d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruhpengaduan pelayanan untuk perbaikankualitas pelayanan

a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruhpengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitaspelayananb. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagianbesar pengaduan pelayanan untuk perbaikankualitas pelayananc. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagiankecil pengaduan pelayanan unutk perbaikankualitas pelayanand. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruhpengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitaspelayanan

A/B/C/D A 1

Monitoring dan anevpengaduan

e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganankeluhan / masukan

a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukandilakukan secara berkalab. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukandilakukan tidak berkalac. Belum ada evaluasi penanganan keluhan /masukan

A/B/C A 1

Monitoring dan anevpengaduan

4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1.50 100.00%a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

terhadap pelayanana. Survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan dilakukan secara berkalab. Survey kepuasan masyarakat terhadappelayanan tidak berkalac. Belum ada survey kepuasan masyarakatterhadap pelayanan

A/B/C A 1

survey pelayanan publikkepada masyarakat (DitLantasPolda NTB)

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapatdiakses secara terbuka

Ya, apabila tersedia media untuk mengaksesdata hasil survey dengan mudah Y/T Ya 1

Melalui PID wilayah

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil surveykepuasan masyarakat

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasilsurvey kepuasan masyarakatb. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besarhasil survey kepuasan masyarakatc. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecilhasil survey kepuasan masyarakatd. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasilsurvey kepuasan masyarakat

A/B/C/D A 1

Monitoring dan anevterhadap hasil survey

5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 1.00 100.00%




a. Telah memiliki rencana penerapanteknologi informasi dalam pemberianpelayanan

Ya, apabila ada rencana penerapan teknologiinformasi dalam pemberian pelayanan Y/T Ya 1

Program internet/intranetsatker

b. Telah menerapkan teknologi informasidalam memberikan pelayanan

a. Seluruh pelayanan telah menerapkanteknologi informasi dalam memberikanpelayananb. Sebagian besar pelayanan telah menerapkanteknologi informasi dalam memberikanpelayananc. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkanteknologi informasi dalam memberikanpelayanand. Seluruh pelayanan belum menerapkanteknologi informasi dalam memberikanpelayanan

A/B/C/D A 1

a. Website Polda NTB,b. Program CCTV Dit Lantas,c. PID satker dan jajaran

c. Telah dilakukan perbaikan secara terusmenerus

a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerusb. Perbaikan dilakukan tidak secara terusmenerusc. Belum dilakukan perbaikan

A/B/C A 1 DIPA BID TI TA 2016

TOTAL PENGUNGKIT 52.11

B. HASIL (40)I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) 14.18 0.70911

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)Diisi dengan nilai hasil evaluasi SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

0-100 71.13 9.96 71.13%LKE AKIP POLDA NTB 2016

2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6Diisi dengan nilai hasil Survei Internal KapasitasOrganisasi

0-5 3.52 4.22 70.40% Kuesioner Kapasitas InternalOrganisasi Polda NTB

II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 7.60 76%1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7) Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas

Persepsi Korupsi0-4 2.63 4.60 65.75%




2. Opini BPK (3) Diisi dengan Opini BPK atas Laporan KeuanganWTP/WTP

dgnparagrappenjelas/

WDP/TMP/TW /Tdk

SunlapKeuangan

WajarTanpa

Pengecualian

3.00 100.00% OPINI BPK 2015

III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 7.50 75%1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekst Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas

Pelayanan0-4 3 7.50 75.00% IKM DITLANTAS POLDA NTB

TOTAL HASIL 29.28 0.732055

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 81.40

Mataram, 22 Januari 2016IRBIDOPS ITWASDA POLDA NTB

Drs. WIDIANTO WAHYU NUGROHOAKBP NRP 67120607


lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi (i ndeks rb ...€¦ · kertas kerja sebelum menyusun...

Documents