las concesiones, contratos, convenios y permisos...

Nombres Primer apellido Segundo apellido Razón social del titular

2017 4700023425 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO PROFESIONALES DE FOTOGRAFÍA PARA EL EVENTO DE ROSCA DÍA DE REYES. SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS RUBEN HIDALGO GARCIA 5,800.00 MXN 04/01/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023436 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICIÓN DE VIDRIO TEMPLADO MEDIDAS 1.73 X 2.97 PARA LA DIRECCIÓN GENERAL SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS TOMAS POSADAS ROMERO 12,992.00 MXN 05/01/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023482 01/01/2017 a 31/03/2017

SUSCRIPCIÓN ANUAL POR INTERNET AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 01 SERVICIO + 05

LICENCIAS ADICIONALES Y A LA COMPILACIÓN JURÍDICA MEXICANA 01 SERVICIO + 02

LICENCIAS ADICIONALES INCLUYE 03 DVDS DE ACTUALIZACIÓN DE LA COMPILACIÓN

JURÍDICA MEXICANA

C DE INVES DESA SOST LEGINFOR TECHNOLOGY SA DE CV 19,725.80 MXN 16/01/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023483 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO NN DE DATALEX SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA 100 CONSULTAS AL

SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE DATOS DOCE EJEMPLARES DEL CATALOGO MENSUAL

ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.C DE INVES DESA SOST CARLOS ALFREDO GORDILLO GALVEZ 17,722.48 MXN 16/01/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023485 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA: 13 REMANUFACTURADOS LEXMARK, 01

COMPATIBLE HP Y 01 REMANUFACTURADO LASER HPCOAHUILA FLASH TONER SA DE CV 15,046.36 MXN 16/01/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023487 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE SAN LUIS

POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ OPERADORA OMX SA DE CV 15,972.84 MXN 16/01/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023488 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DE

TAMAULIPAS.TAMAULIPAS

COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA

SA D E CV14,079.62 MXN 17/01/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023489 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DEL TALLER DE EMPODERAMIENTO

FEMENINO.SUB.GRAL ADM Y REC HUMANOS

TECNOLOGIA & COMUNICIACION

NUEVA ERA SA DE CV29,000.00 MXN 17/01/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023491 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 9,576.80 MXN 17/01/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023531 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI REYNOSA DE LA

DELEGACION TAMAULIPASTAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 6,561.83 MXN 08/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023541 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK UNIDAD IMAGEN LEXMARK Y

CARTUCHO DE TONER REMANUFACTURADO SAMSUNG PARA LA DELEGACION GUANAJUATOGUANAJUATO FLASH TONER SA DE CV 17,126.61 MXN 08/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023542 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION REGIONAL

VERACRUZ.VERACRUZ OFIX SA DE CV 15,824.37 MXN 08/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023543 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 07 TONERS NUEVOS GENERICOS MARCA LEXMARK MODELO X264 Y 01

TONER NUEVO GENERICO MARCA LEXMARK MODELO T654 PARA LA DELEGACION REGIONAL

SINALOA.SINALOA MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ 6,351.01 MXN 08/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023544 01/01/2017 a 31/03/2017RECABLEADO Y ADAPTACION, PARA SUSTITUCION A 150 LAMPARA LED, INCLUYE :

RECONEXION DE SOQUETS, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, TRABAJOS A

REALIZAR EN EL CESI, UBICADO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ 14,445.48 MXN 09/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023545 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE USO DE TRANSPORTACION

FORANEA DE LA DELEGACION XIX LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR

HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES

DE OCCIDENTE SA DE CV4,000.00 MXN 09/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023546 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION XIX LA PAZ,BAJA

CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR



2017 4700023547 01/01/2017 a 31/03/2017CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE 30 PZAS. DE

TUBO DE LED DE 10 WATTS, 127 VOLTS, 30 PZAS.DE BASE BICLAVILLO PARA TUBO DE LED, 10

LOTES DE PREPARACION E INSTALACION DE TUBOS DE LED EN GABINETE DE 61 X 61.SINALOA ROQUE ESTEBAN RUBIO CAMACHO 16,956.88 MXN 09/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023548 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CESI GOMEZ PALACIO, DURANGODURANGO

CONTROLES Y FABRICACIONES DE

TORREON SA DE CV5,638.71 MXN 10/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023549 01/01/2017 a 31/03/2017

RETIRO Y REUBICACION DEL EQUIPO RECEPTOR DE LA SEÑAL DE ALERTA SISMICA MARCA

SASPER UBICADAEN LA CALLE GUSTAVO E. CAMPA No. 60 COL. GUADALUPE INN DE

LEGACION ALVARO OBREGON AL PREDIO UBICADO EN CALLE MELESIO MORALES No. 3

MISMA COLONIA Y DELEGACION.

SUB GRAL ADMON Y RHCENTRO DE INSTRUMENTACION Y

REGISTRO SISMICO AC6,960.00 MXN 10/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023550 01/01/2017 a 31/03/2017 UNA CAJA DE FILTROS CON 252 PIEZAS PARA LA MAQUINA BUNN MODELO U3, PARA

OFICINAS CENTRALES.SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 941.92 MXN 10/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


CHIHUAHUA.CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 15,307.82 MXN 10/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023552 01/01/2017 a 31/03/2017 PAGO DE CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS DE LA DELEGACION

COLIMA.COLIMA

SERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE

CV4,600.00 MXN 10/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

LAS CONCESIONES, CONTRATOS, CONVENIOS Y PERMISOS 2017

Ejercicio Número de pedido Periodo que se informa ObjetoUnidad(es) responsable(s) de instrumentación /

área(s) o unidad(es) administrativa(s) que

genera(n) o posee(n) la información respectiva

Nombre completo o razón social del titular al cual se le otorgó el acto jurídico

Monto total del contrato con impuestos incluidos Moneda Fecha del documento en el sistema Procedimiento de Contratación Fecha de actualizaciónAñoÁrea responsable de la informaciónFecha de validaciónConvenio de Modificación en su caso

2017 4700023553 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE TRITURADORA DE DOCUMENTOS DE USO PESADO MARCA FELLOWES

MOD. 125CI, PARA OFICINAS DE COMUNICACIÓN Y APOYO.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 17,400.00 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023554 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS PARA INFONAVIT. SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 22,040.00 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023555 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSAS TARJETAS DE PRESENTACION, SOBRES Y APARATOS FECHADORES

PARA EL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 28,939.68 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023556 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE ACCESO A UNA PLATAFORMA DE BOLSA ELECTRONICA DE EMPLEO. COORD DE RECURSOS H BUMERAN COM MEXICO SA DE CV 27,840.00 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023557 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 7 TONER LEXMARK X264/X364 PARA LA DELEGACION QUERETARO. QUERÉTARO JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 10,556.00 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023558 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 100,000 FLYERS MEJORAVIT VERSION NIÑA PARA LA GERENCIA DE

PUBLICIDADSUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 16,240.00 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023559 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE UN RELOJ CHECADOR PARA EL CESI DE CIUDAD JUAREZ,CHIHUAHUA SUB GRAL ADMON Y RHBALMER SISTEMA DE

COMERCIALIZACION SA DE CV14,178.91 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023560 01/01/2017 a 31/03/2017

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN LA PLANEACION,

ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA LOGISTICA DEL EVENTO: PLANEACION DE ACTIVIDADES

2017 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION SECTORIAL DE LOS TRABAJADORES EN EL

AUDITORIO JESUS SILVA HERZOG DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT.

SUB. GRAL. DE COMUN. ENIXE ASESORIA CREATIVA SA DE CV 28,999.58 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023561 01/01/2017 a 31/03/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA GASCARD PARA LA ADQUISICION DE

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DELEGACION REGIONAL NAYARIT.NAYARIT GRUPO OCTANO SA DE CV 24,500.00 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023562 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 600 CARTELES QUEJAS INFONAVIT Y CONSTITUCION POLITICA 300 DE CADA

UNO DE 60x40 CMS IMPRESOS A 4x0 TINTAS SOBRE CARTULINA DE 250 GRS CON LAMINADO

DE MAQUINA AL FRENTE.SUB. GRAL. DE COMUN. BECKER AND MARCUS SA DE CV 11,066.40 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023563 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DEL CUADRO BASICO DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION XIX LA PAZ,BAJA

CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 3,193.71 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023564 01/01/2017 a 31/03/2017 INSTALACION DE NARIZ DE ESCALON DE CAUCHO COLOR GRIS DE 1.26 A 1.39MTS PARA

EDIFICIO DELEGACION II CHIHUAHUACHIHUAHUA PEDRO GALLO RIVERO 19,275.58 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023565 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO. GUANAJUATO IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 6,983.20 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023566 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO. GUANAJUATO OFIX SA DE CV 18,336.27 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023567 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION CARTUCHOS DE TONERS REMANUFACTURADOS 10 LEXMARK 264 PARA 9000

PAGINAS Y 3 LEXMARK T654 DE 36000 PAGINAS ASÍ COMO 7 FOTOCONDUCTORES LEXMARK

264 OIGINAL PARA LA DELEGACION JALISCOJALISCO JOSE JULIAN EUSEBIO VAZQUEZ 27,851.60 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023568 01/01/2017 a 31/03/2017 SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SERVICIO DE DETALLADO Y PINTURA DEL

INTERIOR DEL EDIFICIO INFONAVIT EN LA DELEGACION DURANGO.DURANGO

MULTISOLUCIONES DE DURANGO S

DE RL DE CV19,140.00 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023569 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE DOS ROLLOS DE FLEJE DE PLASTICO COLOR BLANCO, PARA SER UTILIZADO

EN EL ENVIO DE TELEGRAMAS, DOCUMENTACION, CORRESPONDENCIA Y DEMAS MENSAJERIA

DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 1,877.62 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023570 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPEL PARA IMPRESION C/500H PARA LA DELEGACION DURANGO. DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,058.00 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023571 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 10,000 KMS AL VEHICULO TSURU MODELO 2016 PLACAS

GBW4604 SERIE 3N1EB31S9GK314642 ASIGNADO A LA DELEGACION DURANGO.DURANGO COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV 3,589.04 MXN 13/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023572 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION NUEVO LEON. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE


2017 4700023573 01/01/2017 a 31/03/2017

ADQUISICION DE CARTUCHOS TONER 10 REMANUFACTURADOS LEXMARK X264, 6

REMANUFACTURADOS LEXMARK T630, 2 COMPATIBLES HP LASERJET 1212/CE285A, 4

COMPATIBLES SAMSUNG MLT209LC32 Y 2 ORIGINALES TINTA HP 92 TRICOLOR C9361WL

PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA DELEGACION MICHOACAN.

MICHOACAN FLASH TONER SA DE CV 20,316.66 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023574 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION JALISCO. JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y

CONSUMIBLES SA DE CV19,979.96 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023575 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI DE TAMPICO DE LA

DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS

PROVEEDORA DE IMPRENTAS SA DE


2017 4700023576 01/01/2017 a 31/03/2017 SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA MODIFICACION DE MURO DE

TABLAROCA DEL BAÑO DE MUJERES DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DURANGO.DURANGO



2017 4700023577 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO 45,000 KM DEL VEHICULO MARCA HONDA ACCORD MODELO

2015 PLACAS GBV8965 SERIE 1HGCP2630FA901955 COLOR ANTRACITA ASIGNADO A LA

DELEGACION DURANGO.DURANGO MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2,188.00 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023578 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO MAYOR Y MENOR DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS: TSURU BLANCO

MODELO 2013 PLACAS GTG4941 ,TSURU PLATA MODELO 2014 PLACAS GTT1975 Y DOBLE

CABINA MODELO 2014 PLACAS GN58366 ASIGNADOS A LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO VEHICULOS DE LEON SA DE CV 6,000.00 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023579 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA LA DELEGACION

REGIONAL SINALOA.SINALOA ROGAS SA DE CV 5,836.85 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023580 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI DE NUEVO LAREDO DE

LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,283.17 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023581 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE FISCALIZACION,

JURIDICO Y ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS



2017 4700023582 01/01/2017 a 31/03/2017 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN EL AREA DE ARCHIVO Y BAÑOS EN EL CESI DE

MATAMOROS DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDA BAUTISTA 20,648.00 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023583 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICIÓN DE 53 CAJAS DE PAPEL BOND BLANCO PARA LA DELEGACIÓN METROPOLITANA. DISTRITO FEDERAL CICOVISA SA DE CV 28,772.64 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023584 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 120 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS PARA OFICINAS

CENTRALES.SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 24,000.00 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023585 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN TSURU GSII

MODELO 2013 PLACAS FWA-82-83 SERIE 3N1EB31S4DK333482 COLOR BLANCO ASIGNADO A

LA DELEGACION COLIMA.COLIMA AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV 3,216.31 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023586 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LA

DELEGACION COAHUILA.COAHUILA JOSEFINA ARABELA ALCALA AGUILAR 18,607.61 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023587 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL ECOLOGICO CARTA BLANCO 37K 500 HOJAS

PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO OFIX SA DE CV 3,745.03 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023590 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE TONER 8 REMANUFACTURADOS LEXMARK X264, 2 REMANUFACTURADOS

SAMSUNG D209L, 2 LEXMARK MX410 504X Y 1 UNIDAD DE IMAGEN MX410 PARA LA

DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 17,707.21 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023591 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO DE REHABILITACION DE OFICINA DEL DELEGADO QUE CONSISTE EN RETIRO,

LIMPIEZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE

PINTURA EN MUROS PUERTAS POR AMBOS LADOS EN LA DELEGACION REGIONAL VERACRUZ.VERACRUZ GRUPO NOVAC MMIC SA DE CV 25,734.60 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023592 01/01/2017 a 31/03/2017 RECARGA DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 6,000.00 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023593 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK PARA USO EN DELEGACION Y

CESI NUEVO LEON.NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 25,757.80 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023594 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE 139 LIBROS DE POLIZAS DE EGRESOS DE MAYO A

AGOSTO DEL 2014.SUB. GRAL. DE COMUN. ANTONIO NAVARRETE PEREZ 19,832.52 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023595 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACION

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DISTRITO FEDERAL FLASH TONER SA DE CV 28,188.00 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023596 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION COLIMA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,946.60 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023597 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE VALES PARA CARGA DE GASOLINA DE VEHICULOS UTILITARIOS DE LA

DELEGACION NUEVO LEON.NUEVO LEÓN EDENRED MEXICO SA DE CV 25,170.72 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


PUEBLA.PUEBLA OFIX SA DE CV 5,562.54 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023599 01/01/2017 a 31/03/2017 MANTENIMIENTO A ELEVADORES MITSUBISHI INSTALADOS EN EL EDIFICIO SEDE

DELEGACION NUEVO LEON.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,849.20 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023600 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO CORRECTIVO AL SISTEMA DE ILUMINACION EN AREA DE PASILLOS DE OFICINAS,

ENTRADA PRINCIPAL Y ESTACIONAMIENTO, ASI COMO REPARACION DE FUGA DE AGUA AL

LAVAMANOS DEL BAÑO DE MUJERES DE LA DELEGACION COLIMA.COLIMA JUAN MANUEL IBARRA HERNANDEZ 11,030.44 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023601 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 12 CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS Y 4 KIT FOTOCONDUCTOR

PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES FLASH TONER SA DE CV 16,113.10 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023602 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE APARATOS FECHADORES, TARJETAS DE PRESENTACION Y SOBRES EN PAPEL

OPALINA PARAEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 26,987.40 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023603 01/01/2017 a 31/03/2017MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CARGA DE GAS

R22 AUN EQUIPO , LIMPIEZA Y LAVADO DE SISTEMAS EN GENERAL PARA EL CESI DE FORTIN

DE LA DELEGACION VERACRUZ.VERACRUZ IVAN AGUILAR CASTAÑEDA 15,080.00 MXN 15/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023604 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA OFICINAS DEL INFONAVIT DEL MES ENERO 2017. SUB GRAL ADMON Y RH GAS URIBE SA DE CV 11,576.21 MXN 16/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023605 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE DESINSTALACION, TRANSPORTACION E INSTALACION DE REFACCIONES DEL UPS

DE NAYARIT PARA EL EQUIPO UPS SILCON DE LA DELEGACION JALISCOJALISCO

ACONDICIONAMIENTO EN POTENCIA

Y COMUNICACIONES SA DE CV19,720.00 MXN 16/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023606 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DISTRITO FEDERAL SUPER PAPELERA SA DE CV 20,980.85 MXN 16/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023607 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 100,000 FLYERS MEJORAVIT VERSION NIÑO PARA LA GERENCIA DE

PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 16,240.00 MXN 16/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023608 01/01/2017 a 31/03/2017 CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA REPARACION DE UNA BOMBA DE AGUA PARA MINI

SPLIT PARA LA DELEGACION GUERRERO.GUERRERO MIGUEL ABARCA SERAFIN 2,242.50 MXN 17/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023609 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACION

CHIAPAS Y EL CESI TUXTLA GUTIERREZ.CHIAPAS FLASH TONER SA DE CV 25,626.72 MXN 17/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023610 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KILOMETROS DEL VEHICULO TSURU SEDAN

MODELO 2015 PLACAS FWB1654 NUMERO DE SERIE 3N1EB31S8FK316915 ASIGNADO A LA

DELEGACION COLIMA.COLIMA AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV 3,197.35 MXN 17/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023611 01/01/2017 a 31/03/2017CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 130 LIBROS DEL

INFORME ANUAL DE RIESGOS EN SU VERSIÓN 2016 DE LA COORDINACION GENERAL DE

RIESGOS.COORD GRAL D RIESGOS HIGH TECH EDITORES SA DE CV 29,000.00 MXN 17/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023612 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 12 CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS Y UN CARTUCHO

COMPATIBLE HP PARA LA DELEGACION COAHUILA.COAHUILA FLASH TONER SA DE CV 15,264.52 MXN 17/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023613 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 100 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE TERMOS EN LAS OFICINAS


2017 4700023615 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 50 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS EN LAS OFICINAS


2017 4700023616 01/01/2017 a 31/03/2017

MUESTREO Y ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO CONTAMINADO EN SEIS TRANSFORMADORES

PARA DETERMINACION DE BIFENILOS POLICLORADOS BPCs DE CONFORMIDAD CON LA

NOM133-SEMARNAT-2015 Y MEDICION DE RESISTENCIA Y CONTINUIDAD CONFORME STPS

HASTA 7 PUNTOS INCLUIDO UNO EN SUB ESTACION ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL

EDIFICIO SEDE BARRANCA DEL MUERTO 280.

SUB GRAL ADMON Y RH SEM TREDI SA DE CV 8,881.25 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023617 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 100,000 FLYERS MEJORAVIT VERSION NIÑO PARA LA GERENCIA DE

PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 16,240.00 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023618 01/01/2017 a 31/03/2017 RECARGA DE SALDO A TARJETA GASMASTER PARA LA FLOTILLA DE 9 AUTOS DE LA

DELEGACION MICHOACAN DEL MES DE FEBRERO 2017.MICHOACAN

PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES

SA DE CV7,000.00 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023619 01/01/2017 a 31/03/2017 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CALEFACCION UBICADO EN DELEGACION NUEVO LEON. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,884.00 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023620 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 250 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN

DELEGACION Y CESI NUEVO LEON.NUEVO LEÓN ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA 4,750.00 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023621 01/01/2017 a 31/03/2017MANTENIMIENTO DE MURO VERDE LIMPIEZA,A RETIRO DE VEGETACION MUERTA

,FUMIGACION, COLOCACION DE VEGETACION, REFORESTACION Y VERIFICACION DE SISTEMA

DE RIEGO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION XXVI HIDALGO.HIDALGO

GRUPO COMERCIAL GADARAYS Y

AIPAT SA DE CV22,000.04 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023622 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE EQUIPO PARA MOTICICLISTA; UN CASCO, DOS CHAMARRAS, DOS PARES DE

GUANTES Y UN PAR DE BOTAS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA CONDUCCION DE

MOTOCICLESTAS DE LA DIRECCION GENERAL.SUB GRAL ADMON Y RH JORGE RICARDO INNES HUERTA 21,584.50 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023623 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA VERDE ECO C/500 BCO 75 GRS SCRIBE PARA

LA DELEGACION DE CHIHUAHUA.CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 2,552.00 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023624 01/01/2017 a 31/03/2017MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO HONDA CR-V MODELO 2014 PLACAS UWA-784-R

SERVICIO MENOR, CAMBIO DE BATERIA L-51R-500, CAMBIO FILTRO DE CABINA DE LA

DELEGACION SAN LUIS POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ

GRUPO BALEAC AUTOMOTRIZ SA DE


2017 4700023625 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES DE PROTECCION CIVIL PARA EL EDIFICIO CORUM. SUB GRAL ADMON Y RH PORFIRIO GAMBOA PINEDA 21,999.40 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023626 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 5 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 PAG/X264H11G

Y 2 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK T654/T654X11L 36,000 PAG PARA LA

DELEGACION COLIMA.COLIMA FLASH TONER SA DE CV 9,099.04 MXN 21/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023627 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE TRANSCRIPCION, REDACCION Y CORRECCION DE VERSIONES ESTENOGRAFICAS

DE LOS MENSAJES DE EL TITULAR DEL INFONAVIT.SUB. GRAL. DE COMUN. FABRICIO FABIAN GONZALEZ CASTILLO 12,167.83 MXN 21/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023629 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN DELEGACION Y CESI

NUEVO LEON.NUEVO LEÓN

ENCUADERNACION GENERAL SA DE


2017 4700023630 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI DE NUEVO LAREDO DE

LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,692.00 MXN 21/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023631 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS PARA LA CAFETERIA DE LA DELEGACION NUEVO

LEON.NUEVO LEÓN CAFETOMEX SA DE CV 10,819.36 MXN 21/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023632 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 100,000 FLYERS 1/4 DE CARTA MEJORAVIT VERSION NIÑA PARA LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 16,240.00 MXN 21/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023633 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS: 9 LEXMARK 264 PARA 9,000

IMPRESIONES, 2 LEXMARK T654 DE 36,000 IMPRESIONES, 1 LEXMARK MX 410 PARA 10,000

IMPRESIONES Y 1 FOTOCONDUCTOR PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 28,744.80 MXN 21/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023634 01/01/2017 a 31/03/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA 4 VEHICULOS HONDA ACCORD PLACAS GBV8965,PEUGEOT

FT98772, TSURU GBW4604 Y TSURU GBW4603 ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 19,464.00 MXN 22/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023635 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 8 TONERS REMANUFACTURADOS MARCA LEXMARK MODELO X264, PARA LA

DELEGACION QUERETARO.QUERÉTARO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 9,600.16 MXN 22/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023636 01/01/2017 a 31/03/2017 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA

DELEGACION YUCATAN.YUCATÁN ANGEL ALONSO ARAUJO AGUIRRE 10,567.60 MXN 22/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023637 01/01/2017 a 31/03/2017 ENCUADERNACION DE 10 PZAS DEL LIBRO INFORME ANUAL 2014 CON 270 PAGINAS PARA LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN.

SOLUCIONES INTEGRALES VISION

ARQUITECTONICA SUSTENTABLE Y

ARMONICA SA DE CV

19,418.40 MXN 22/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023638 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 16 CAJAS DE PAPEL MULTI OMX TC 5000 H PARA LA DELEGACION SAN LUIS

POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ OPERADORA OMX SA DE CV 8,463.92 MXN 23/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023639 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 26 RECONOCIMIENTOS EMPRESAS DE DIEZ INCLUYENTE IMPRESAS PARA LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. BECKER AND MARCUS SA DE CV 10,556.00 MXN 23/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023640 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION MICHOACAN

DEL MES DE FEBRERO.MICHOACAN PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 10,009.98 MXN 23/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023641 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PISO EXISTENTE DE 33X33 CM, SUMINISTRO Y

COLOCACION DE PISO LOSETA DE CERAMICA DE 33X33 CM, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE

OBRA EN OFICINA DEL DELEGADO EN GUERRERO.GUERRERO RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ 28,153.14 MXN 23/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023642 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI REYNOSA DE LA

DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4,517.62 MXN 23/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023643 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION GUERRERO. GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 14,401.96 MXN 23/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023644 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

MINI-SPLIT INSTALADOS EN LA DELEGACION NAYARIT.NAYARIT OSCAR SEBASTIAN GONZALEZ PAEZ 11,877.24 MXN 23/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023646 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 18 TONERS Y 2 UNIDADES DE IMAGEN PARA LA DELEGACION SONORA. SONORA FLASH TONER SA DE CV 23,326.76 MXN 27/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023647 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO DE CAPACITACION MISCELANEA FISCAL 2017 Y FACILIDADES ADMINISTRATIVAS

PARA 15 TRABAJADORES DE LAS AREAS DE RECAUDACION FISCAL Y DE PLANEACION Y

FINANZAS DE LA DELEGACION DURANGO.DURANGO

CENTRO EMPRESARIAL DE DURANGO

SP8,700.00 MXN 27/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023649 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 14 CARTUCHOS DE TONERS REMANUFACTURADOS, 5 KITS

FOTOCONDUCTORES, UNA UNIDAD IMAGEN DE LA MARCA LEXMARK Y 8 CARTUCHOS

COMPATIBLES HP, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION DURANGO.DURANGO FLASH TONER SA DE CV 28,600.50 MXN 27/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023650 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE REPARACIÓN Y REFACCIONES PARA 23

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLITS INSTALADOS EN LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO FRANCISCO ANTONIO QUEZADA SANCHEZ 27,260.00 MXN 27/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023651 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 1000 INFOGRAFIAS AFILIADAS IMPRESAS PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD SUB. GRAL. DE COMUN. CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 6,507.60 MXN 27/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023652 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y BOMBA DE AGUA

PARA EL CESI TORREON, DE LA DELEGACION COAHUILA.COAHUILA SERGIO ANTONIO MEDINA HERRERA 9,280.00 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023653 01/01/2017 a 31/03/2017 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA SALA DE JUNTAS Y EL AREA TECCNICA DE

LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS JOSE CISNEROS RODRIGUEZ 13,938.95 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023654 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 100 PINES DEL LOGOTIPO CERII Y 100 PINES DEL LOGOTIPOO CASA DE DIA. SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 11,136.00 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023655 01/01/2017 a 31/03/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SINALOA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2017.SINALOA



2017 4700023656 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA DE 20, 50, 100 Y 200 PESOS, PARA LA DELEGACION

HIDALGO.HIDALGO HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV 26,993.20 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023657 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES UTILITARIAS DE LA DELEGACION

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DISTRITO FEDERAL EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023658 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER: 3 LEXMARK X264, 2 SC4828 Y 2 LEXMARK MX 410,

PARA EL CESI CIUDAD VICTORIA DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS FRANCISCO NINO MORENO FUENTES 8,773.08 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023661 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 2 EXTINTORES Y 20 PORTA EXTINTORES PARA CASA DE DIA Y CERII. SUB GRAL ADMON Y RH PORFIRIO GAMBOA PINEDA 29,000.00 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023662 01/01/2017 a 31/03/2017 ENCUADERNACION DE 10 LIBROS INFORME ANUAL 2015 CON 268 PAGINAS PARA LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN.



ARMONICA SA DE CV


2017 4700023663 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 2 KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260/E360/E460 E260X22G Y 1

CARTUCHO DE TONER REMANUFACTURADO MARCA LEXMARK MODELO MX410 de/60F4H00

10,000 PAGINAS, PARA LA DELEGACION OAXACA.OAXACA FLASH TONER SA DE CV 3,927.76 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023664 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA,PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 5,882.22 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023665 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIVERSOS

ARTICULOS PARA EL EDIFICO SEDE DE LA DELEGACION CHIAPAS.CHIAPAS JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA 17,488.00 MXN 28/02/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023666 01/01/2017 a 31/03/2017 DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE E INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL DE 9 MM Y

CAMBIO DE BISAGRA HIDRAULICA EN EL EDIFICIO CESI NUEVO LEON.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 27,550.00 MXN 01/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023667 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE TONER REMANUFACTURADOS: 2 CARTUCHOS X264A11G, 2 CARTUCHOS

LEXMARRK G2 Y 2 SAMSUNG MLTD209, PARA EL CESI CIUDAD REYNOSA DE LA DELEGACION

TAMAULIPAS.TAMAULIPAS HILDA HERNANDEZ HERNANDEZ 7,964.88 MXN 01/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023668 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER: 5 LEX X264H11G Y 1 LEX T654X11L, PARA LA

DELEGACION PUEBLA.PUEBLA

CARTUCHOS REMANUFACTURADOS


2017 4700023669 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KMS DEL VEHICULO TSURU GSII, MODELO

2016, SERIE 3N1EB31S7GK315997, PLACAS GBW4603, ASIGNADO A LA DELEGACION

DURANGO.DURANGO COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV 2,569.04 MXN 01/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023670 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 6 CARTUCHOS LEXMARK MX410, 4

CARTUCHOS LEXMARRK X264 Y 4 CARTUCHOS LEXMARK T650/T654, PARA LAS IMPRESORAS

DE LA DELEGACION VERACRUZ.VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 24,670.88 MXN 01/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023671 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION DURANGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 7,711.51 MXN 01/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023672 01/01/2017 a 31/03/2017 SUSCRIPCION A COSTOS PARAMETRICOS PARA PROYECTOS Y AVALUOS 4 EJEMPLARES

IMPRESOS Y 4 CDS.C DE INVES DESA SOST

INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA

DE COSTOS EN LINEA SA DE CV13,750.00 MXN 01/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023673 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL ECOLOGICO CARTA BLANCO 37K C/500

HOJAS, PARA LA DELEGACION VERACRUZ.VERACRUZ OFIX SA DE CV 4,958.21 MXN 01/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023674 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 9 CARTUCHOS DE TONER REMANUFACTURADOS LEXMARK 264 PARA 9,000

PAGINAS Y 7 FOTOCONDUCTORES LEXMARK 264 ORIGINAL PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO JOSE JULIAN EUSEBIO VAZQUEZ 16,739.84 MXN 01/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023675 01/01/2017 a 31/03/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 7 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

DEL CESI TUXTEPEC DE LA DELEGACION OAXACA.OAXACA ANSELMA EFIGENIA CASTRO RAMIREZ 17,000.00 MXN 02/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023676 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIA DE DRENAJE DE LOS BAÑOS DE HOMBRES UBICADOS

EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA DELEGACION DURANGO.DURANGO



2017 4700023678 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO ESPECIAL DE DESINSTALACION DE BATERIAS RITAR 12V-7AH EN INFONAVIT

CULIACAN Y TRASLADO E INSTALACION A INFONAVIT XALAPA, ASI COMO SUMINISTRO Y

CAMBIO DE FUSIBLES PARA UPS 30kVA APC.VERACRUZ



2017 4700023679 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CESI GOMEZ PALACIO DE LA

DELEGACION DURANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,169.80 MXN 03/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023680 01/01/2017 a 31/03/2017 PRESTACION DE UN SERVICIO DE PINTURA PARA EL BARANDAL EXTERIOR Y LAS JARDINERAS

DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DURANGO.DURANGO



2017 4700023681 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPEL COPIADORA 92,5000 HOJAS Y PAPEL COPIADORA OMX 92,500 HOJAS,

PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 4,351.00 MXN 03/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023682 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE PINTURA PARA LAS AREAS DE COMEDOR DEL PERSONAL Y SALA DE JUNTAS DEL

EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS RICARDO GONZALEZ RAMOS 5,418.36 MXN 03/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023683 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA LA DIRECCION GENERAL DEL INFONAVIT SUB GRAL ADMON Y RH URLIVE SA DE CV 15,080.00 MXN 06/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023691 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 343 SILLAS PARA LA DELEGACION

GUANAJUATO.GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 27,437.80 MXN 07/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023693 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE APARATOS FECHADORES TARJETAS DE PRESENTACION CON Y SIN LOGOTIPO

SOBRES HOJAS Y TINTAS PARA SELLOS AUTOENTINTABLE ROJAS Y NEGRAS.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 26,695.08 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023694 01/01/2017 a 31/03/2017 REPARACION ADICIONAL NO CUBIERTA EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE

ELEVADOR DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION MICHOACAN.MICHOACAN ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV 7,083.08 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023695 01/01/2017 a 31/03/2017 LICENCIAMIENTO DEL SELLO DE CONFIANZA AMIPCI. SUB GRAL TECN DE INFASOCIACION MEXICANA DE INTERNET

AC7,300.00 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023696 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 7 TONERS NUEVO GENERICO LEXMARK X264, 9,000 PAGINAS, 1 TONER

NUEVO GENERICO LEXMARK T654, 36,000 PAGINAS Y 1 TONER RECARGADO LEXMARK MX

410 PARA LA DELEGACION SINALOA.SINALOA MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ 7,171.02 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023697 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 600 CORSAGES, 2 ARREGLOS Y 1 RAMO DE FLORES NATURALES PARA

EMPLEADAS Y JUBILADAS DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA DELEGACION METROPOLITANA

DEL VALLE DE MEXICO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017COORD DE RECURSOS H DANNY GABRIEL CRUZ PACHECO 21,030.80 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023698 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION

AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES MARTHA ROCIO ORTIZ DE ANDA 6,417.35 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023699 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUICISION DE 8 FOTOCONDUCTORES MODELO LEXMARK X 264 ORIGINAL, 1 CARTUCHO

TONER NUEVO ORIGINAL LEXMARK 650-54 Y 4 TONERS ALTERNATIVO NUEVO LEXMARK X264,

PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 22,686.12 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023700 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 2 JABONERAS RELLENABLES IN-SIGHT KIMBERLY, 1 DESPACHADOR TOALLA

EN ROLLO C/PALANCA COLOR HUMO KIMBERLY Y 4 DESPACHADORES HIGIENICO AZUR MAXI

COLOR HUMO PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO PAPEL ORO OPB SA DE CV 4,914.86 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023701 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 24 TAPETES ANTISALPICADURA EKCO CREEN ORANGE, 36 CARTUCHOS

P/MINGITORIO ECOLOGICO EZ-TRAP EKCO Y 1 CAJA CON 72/90 HOJAS DE PAÑUELOS

KLENEEX, PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO PAPEL ORO OPB SA DE CV 20,562.16 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023702 01/01/2017 a 31/03/2017 MANTENIMIENTO MAYOR PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA MARCA JOHN DEREE

DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL HIDALGO.HIDALGO RICARDO MARTINEZ MENDOZA 22,875.20 MXN 08/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023717 01/01/2017 a 31/03/2017DISPERSION DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRONICA LEALTAD SI VALE CON

PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACION COAHUILA, CORRESPONDIENTE AL EVENTO

DIA DE LA MUJER 2017.COAHUILA SI VALE MEXICO SA DE CV 13,950.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023718 01/01/2017 a 31/03/2017 DESAYUNO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017, PARA 23

PERSONAS DE LA DELEGACION COLIMA.COLIMA GUILLERMO SANTANA RODRIGUEZ 3,450.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023719 01/01/2017 a 31/03/2017SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 PUERTAS DE MADERA PARA BAÑO DE HOMBRES Y BAÑO

DE MUJERES INCLUYE RETIRO DE LAS EXISTENTES Y MANO DE OBRA EN LA DELEGACION

JALISCO.JALISCO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA


2017 4700023720 01/01/2017 a 31/03/2017AVALUO PARA DETERMINAR EL COSTO ACTUAL DE LA VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE

MEJORA Y AMPLIACION QUE ESTA REALIZANDO EL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS.C DE INVES DESA SOST

TASACIONES INMOBILIARIAS DE

MEXICO SA DE CV1,624.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023721 01/01/2017 a 31/03/2017 DISPERSION DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION

SONORA PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017.SONORA SI VALE MEXICO SA DE CV 13,200.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023722 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 2 TONERS MX410DE, 4 TONERS LEXMARK X264DN, 1 TONER LEXMARK T630,

1 TONER LEXMARK T654DN Y 1 TONER PARA IMPRESORA HP M1212-85A PARA LA

DELEGACION QUINTANA ROO.QUINTANA ROO JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 15,138.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


HIDALGO PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017.HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 7,200.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


PUEBLA PARA EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2017.PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 11,550.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


QUINTANA ROO PARA EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2017.QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 5,550.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023726 01/01/2017 a 31/03/2017 DISPERSION DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR PARA EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2017.BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 3,900.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


SINALOA PARA EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2017.SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 9,450.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023728 01/01/2017 a 31/03/2017 CONFERENCIA CON EL TEMA DE BUEN HUMOR PRODUCIMOS MEJOR, PARA EL PERSONAL DE

LA DELEGACION ESTADO DE MEXICO TOLUCA.ESTADO DE MEXICO GUILLERMO JORGE RIOS ABARCA 29,000.00 MXN 10/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023730 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE

LA DELEGACION TABASCO.TABASCO PYM DE MEXICO SA DE CV 11,500.00 MXN 14/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023733 01/01/2017 a 31/03/2017 HABILITACION, ARREGLO Y SUMINISTRO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA

DELEGACION MICHOACAN.MICHOACAN SERGIO OLVERA LOPEZ 20,043.64 MXN 14/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023734 01/01/2017 a 31/03/2017

ADQUISICION DE UN RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGARA A LA PROFESORA MARÍA

DOLORES OLIVIER MENCHACA, FUNDADORA, DIRECTORA Y COREÓGRAFA DEL BALLET

FOLCLÓRICO DEL ESTADO DE MÉXICO DENTRO DEL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA

MUJER 2017.

COORD DE RECURSOS H CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 1,508.00 MXN 14/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023736 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 45 CAJAS XEROX DE PAPEL BOND ECOLOGICO 75G/M2 5000 HOJAS

TAMAÑO CARTA BLANCO Y 4 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS INFONAVIT COLOR

TAMAÑO CARTA, PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA.DRM VALLE DE MEXICO

CONSORCIO INTEGRAL PUBLICITARIO

M SV SA DE CV29,000.00 MXN 14/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023737 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LA DELEGACION CHIAPAS Y CESI

TUXTLA GUTIERREZ.CHIAPAS OFIX SA DE CV 19,999.93 MXN 14/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023738 01/01/2017 a 31/03/2017SERVICIO DE RECARGA DE 1 EXTINTOR DE 5 LBS. CO2, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

RECARGA DE 9 EXTINTORES DE 10 LBS. CO2 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE

12 EXTINTORES DE 6 KG, PARA LA DELEGACION SINALOA.SINALOA RAUL MANUEL DAMM RAMIREZ 7,748.80 MXN 14/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023740 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL DE 95KGS CON FRANJAS

Y CON REBASE PAQUETE CON 500 HOJAS.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 22,040.00 MXN 14/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023741 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 1 TONER NUEVO GENERICO LEXMARK X264 9,000 PAGINAS y 1 TONER

NUEVO GENERICO LEXMARK T654 36,000 PAGINAS, PARA LA DELEGACION SINALOA.SINALOA MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ 3,165.00 MXN 14/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


VERACRUZ PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017.VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 13,500.00 MXN 14/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023744 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION COAHUILA. COAHUILA JOSEFINA ARABELA ALCALA AGUILAR 16,586.99 MXN 15/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023745 01/01/2017 a 31/03/2017

ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS TONER LEXMARK NEGRO PARA X264/X364 ALTO

RENDIMIENTO, 1 CARTUCHO TONER LEXMARK 60F4H00, 1 CARTUCHO TONER HP

P1102/P1102W Y 1 KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK PARA E260/X264/X364, PARA LA

DELEGACION MORELOS.

MORELOSEQUIPOS Y PRODUCTOS

ESPECIALIZADOS SA DE CV28,625.32 MXN 15/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


AGUASCALIENTES PARA EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2017.AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 4,950.00 MXN 15/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023752 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION DURANGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.DURANGO GRUPO PAPELERO RIED SA DE CV 1,826.64 MXN 15/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023754 01/01/2017 a 31/03/2017

ADQUISICION DE 11 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 PAG/X264H11G,

02 CARTUCHOS RAMANUFACTURADOS LEXMARK MX410de/60F4X00 20,000 PAG, 01

CARTUCHO COMPATIBLE HP M1130/CE285A, 01 TINTA HP 664XL TRICOLOR ALTO

RENDIMIENTO F6V30AL Y 01 TINTA HP 664XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO F6V31AL PARA LA

DELEGACION COAHUILA.

COAHUILA FLASH TONER SA DE CV 14,902.53 MXN 16/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023755 01/01/2017 a 31/03/2017DOCUMENTO EN SUSTITUCION DEL PEDIDO 4700023645. SE ANEXA SOPORTE.ADQUISICION

DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION SONORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DE 2017.SONORA PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 20,018.29 MXN 16/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023756 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 2 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO DE 9 KG Y 2 MOCHILAS DE PRIMEROS

AUXILIOS PARA LA DELEGACION SINALOA.SINALOA RAUL MANUEL DAMM RAMIREZ 2,458.67 MXN 16/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023757 01/01/2017 a 31/03/2017

ADQUISICION DE 10 CIENTOS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO MEDIO OFICIO CON

LOGOTIPO CIEGO DEL INFONAVIT, 10 CIENTOS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO MEDIO

OFICIO SIN LOGOTIPO Y 2,000 PERSONIFICADORES EN CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA

REBASES AMBOS LADOS CON LOGOTIPO.

SUB. GRAL. DE COMUN. EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 11,832.00 MXN 16/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023758 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 14 PIEZAS DE RECONOCIMIENTO EMPRESAS DE DIEZ PARA LA GERENCIA DE

PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. GUSTAVO ALONSO BONILLA OROZCO 25,984.00 MXN 16/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023759 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA OFICINAS DEL INFONAVIT DEL MES FEBRERO

2017.SUB GRAL ADMON Y RH GAS URIBE SA DE CV 13,969.30 MXN 16/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023761 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 1,000 FOLDERS CANCELACION HIPOTECA PARA LA GERENCIA DE

PUBLICIDADSUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 7,830.00 MXN 17/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023762 01/01/2017 a 31/03/2017 DESINSTALACION Y REINSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT

DE 1 TR SOLO FRIO MARCA CARRIER PARA LA DELEGACION OAXACA.OAXACA ANSELMA EFIGENIA CASTRO RAMIREZ 25,800.00 MXN 17/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023763 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA

DELEGACION CHIAPAS Y CESI TUXTLA GUTIERREZ.CHIAPAS KARLA HACIVY DOMINGUEZ MORENO 14,500.00 MXN 17/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023764 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION NAYARIT. NAYARIT ALBERTO PEDROZA GONZALEZ 5,895.49 MXN 17/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023765 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 4 AUTOS: HONDA CRV 937 ZWJ, TOYOTA CAMRY 888

ZLC, HONDA CRV V78 ADK Y NISSAN TSURU PLACAS X30 ABN.SUB GRAL ADMON Y RH CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 20,120.20 MXN 17/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023766 01/01/2017 a 31/03/2017RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DE UNA ALTURA DE 11 MTS. Y COLOCACION EN NUEVO

LUGAR, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA EL CESI TAMPICO DE LA DELEGACION


BALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA DE


2017 4700023767 01/01/2017 a 31/03/2017 REPARACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN BODEGA DE CIUDAD SALTILLO, DE LA DELEGACION

COAHUILA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.COAHUILA JOSE GERARDO MARQUEZ MATA 8,120.00 MXN 17/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023769 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 4 LLANTAS BFG P175-70 R13 RADIAL T/A PARA UN VEHICULO DE LA

DELEGACION CHIHUAHUA.CHIHUAHUA

LLANTAS Y RINES DEL GUADIANA SA

DE CV3,159.84 MXN 17/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023775 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 3 AUTOS HONDA-CRV MODELO 2015 PLACAS V78ADK,

NISSAN TSURU MODELO 2015 PLACAS X30ABN Y HONDA CRV MODELO 2014 PLACAS 937ZWJ.SUB GRAL ADMON Y RH CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 17,342.00 MXN 21/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023776 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 7 LIBROS DEL TEMA: RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. C DE INVES DESA SOSTLSR LIBROS SERVICIOS Y

REPRESENTACIONES SA DE CV22,898.50 MXN 21/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023777 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS UTILITARIOS DE LA DELEGACION

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 22/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023778 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 2 LAMPARAS DE EMERGENCIA DE 90 LEDS Y 22 LAMPARAS CURVALUM LED,

PARA LA DELEGACION NAYARITNAYARIT EL FOQUITO DE TEPIC SA DE CV 9,828.10 MXN 22/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023781 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE UNA CAJA CON 3 FOTOCONDUCTORES PARA LA IMPRESORAS LEXMARK

MODELO X950de.SUB GRAL TECN DE INF EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 25,520.00 MXN 22/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023783 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 10 TONERS MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS LEXMARK

X264/X364, PARA LA DELEGACION QUERETARO.QUERÉTARO JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 15,080.00 MXN 23/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023784 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 2 EXTINTORES DE CO2 DE 10 LBS PARA LA DELEGACION SINALOA. SINALOA RAUL MANUEL DAMM RAMIREZ 5,220.00 MXN 23/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023785 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA


2017 4700023786 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA CON CODIGO QR, PARA USO EN VEHICULOS DE LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR



2017 4700023787 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA USO DE VEHICULOS DE LA DELEGACION BAJA




2017 4700023788 01/01/2017 a 31/03/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM. Y/O 6 MESES Y TAPETES DE GOMA, PARA

DOS VEHICULOS MARCA PEUGEOT PARTNER MAXI, MODELOS 2017, PLACAS H35966 Y

H35967 CON NUMEROS DE SERIE VF37R9HE2HJ505171 Y VF37R9HE5HJ504600

RESPECTIVAMENTE, ASIGNADOS A LA DELEGACION GUERRERO.

GUERRERO SENA MOTORS SA DE CV 4,342.00 MXN 23/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023789 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION ESTADO DE

MEXICO TOLUCA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017.ESTADO DE MEXICO

CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV

.16,576.62 MXN 23/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023790 01/01/2017 a 31/03/2017 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA DE VIDRIO

TEMPLADO EN AREA DE COBRANZA DE LA DELEGACION GUERRERO.GUERRERO BENITO JIMENEZ CARDOZA 6,800.00 MXN 23/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


PUEBLA.PUEBLA OFIX SA DE CV 14,851.74 MXN 23/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023792 01/01/2017 a 31/03/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION COLIMA. COLIMASERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE


2017 4700023793 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 6 TONERS LEXMARK T364DN ALTO RENDIMIENTO COMPATIBLE PARA LA

DELEGACION GUERRERO.GUERRERO MIRIAM PATRICIA PADILLA SANDOVAL 7,644.86 MXN 23/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023794 01/01/2017 a 31/03/2017SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR, WC BLANCO MARCA ORION ECOLOGICO CON

ASIENTO, Y REFLECTORES TIPO LED DE 50 Y 10 W COLOR, INCLUYE MATERIALES DE

CONSUMO Y MANO DE OBRA, PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION CHIAPAS.CHIAPAS JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA 29,000.00 MXN 23/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023795 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE TRES BANDERAS PROPIAS PARA EXTERIOR PARA OFICINAS CENTRALES

OFICINAS DEL ROSARIO Y DELEGACION METROPOLITANA.SUB GRAL ADMON Y RH

COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA

GUTIER REZ SA DE CV19,609.80 MXN 23/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023806 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 10 EQUIPOS TIPO MANEJADORES DE AGUA

HELADA PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION REGIONAL SAN LUIS POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ JESUS ANDERE SIADE 24,360.00 MXN 24/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023807 01/01/2017 a 31/03/2017

ADQUISICION DE 2 TONERS ORIGINALES LEXMARK T650/T654 T65011L, 2 TONERS

ORIGINALES LEXMARK Mx410 Mx310 Mx 510/50F4X00, 4 UNIDADES IMAGEN LEXMARK

50F0Z00, 2 TONERS LEXMARK ALTO RENDIMIENTO RETURN PROG Y 2 KITS FOTOCONDUCTOR

LEXMARK PARA LA DELEGACION ZACATECAS.

ZACATECAS FLASH TONER SA DE CV 28,998.89 MXN 24/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023808 01/01/2017 a 31/03/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION

SINALOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.SINALOA



2017 4700023809 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 6 TONERS LEXMARK-MX410 GENERICOS, 4 UNIDADES DE IMAGEN LEXMARK-

MX410 50F0Z00 ORIGINAL Y 3 TONERS LEXMARK-T650 GENERICOS PARA LOS EQUIPOS DE

IMPRESION DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CAMPECHE Y EL CESI CIUDAD DEL CARMEN.CAMPECHE JESUS FRANCISCO MENDOZA ORTEGA 27,850.02 MXN 24/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023810 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS MARCA PEUGEOT

MODELO 2017 Y MARCA TSURU MODELO 2016, ASIGNADOS AL CENTRO DE SERVICIOS

GOMEZ PALACIO DE LA DELEGACION DURANGO.DURANGO

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS


2017 4700023811 01/01/2017 a 31/03/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO MINI-SPLIT DE LA DELEGACION MICHOACAN Y DEL CESI MORELIA.MICHOACAN MARTIN SALGADO SEVILLA 28,812.08 MXN 27/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023814 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DOS HORNOS ELECTRICOS MABE 60 CM PARA EL CERII Y CASA DE DIA. SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 19,302.40 MXN 27/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023815 01/01/2017 a 31/03/2017

SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PISO EXISTENTE DE CERAMICA DE 33X33 CM, SUMINISTRO

Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA MODELO START GRIS MARCA LAMOSA DE

33X33 CM, EN OFICINA DEL DELEGADO EN GUERRERO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO.

GUERRERO RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ 28,160.16 MXN 27/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023820 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION SINALOA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.SINALOA ROGAS SA DE CV 3,163.19 MXN 27/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023824 01/01/2017 a 31/03/2017

ADQUISICION DE 1 CHALECO TALLA EXTRA CHICO, 7 CHALECOS TALLAS MEDIANOS, 5

CHALECOS TALLAS GRANDES Y 6 EXTRA GRANDES EN COLOR ROJO CONFECCIONADOS EN

TIMBERLAND CON FORRO POLAR, LOGO DEL INFONAVIT BORDADO AL FRENTE DEL LADO

IZQUIERDO PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.

SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 7,163.00 MXN 27/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023826 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 10 LEXMARK X 264 DE 9,000 IMPRESIONES

Y 2 LEXMARK T 654 DE 36,000 IMPRESIONES PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 25,520.00 MXN 28/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023827 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA DE FISCALIZACION DE

LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS



2017 4700023828 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA




2017 4700023829 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE UNA BASE CON 4 LAMPARAS DE LUZ BLANCA PARA ALUMBRAR LA FACHADA

DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION QUERETARO.QUERÉTARO

SERVICIO ELECTRONICO DE

QUERETARO SA DE CV19,720.00 MXN 28/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023830 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION JALISCO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.JALISCO

OFIMEDIA PAPELERIA Y


2017 4700023831 01/01/2017 a 31/03/2017 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA IMPARTICION DEL TALLER JORNADA LENGUAJE

INCLUYENTE PARA 30 PERSONAS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONCOORD DE RECURSOS H MASPROYECTOS IA4 SC 29,000.00 MXN 28/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023832 01/01/2017 a 31/03/2017

ADQUISICION DE 2 LLANTAS MARCA HANKOOK MODELO H727 MEDIDA 225/60 R17, 3

LLANTAS MARCA NEXEN MEDIDA 185/55 R15, 3 RINES DE ACERO ORIGINALES AVEO MEDIDA

15, ASI COMO, SERVICIO DE MONTAJE Y VALVULAS, ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO,

PARA 2 VEHICULOS DE LA DELEGACION MICHOACAN.

MICHOACAN LAURA HERNANDEZ LEAL 11,820.40 MXN 28/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023833 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE 6 TONERS COMPATIBLE MODELO PARA IMPRESORA MX410 Y 7 TONERS

COMPATIBLE MODELO PARA IMPRESORA X364DN PARA LA DELEGACION Y CENTRO DE

SERVICIOS ESTADO DE MEXICO TOLUCA.ESTADO DE MEXICO JOSE LUIS CRUZ SEVILLA 21,112.00 MXN 28/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023834 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS

TAMPICO DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS



2017 4700023837 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, APARATOS FECHADORES, TARJETAS

DE PRESENTACION ,SOBRES PERSONIFICADORES Y TINTAS PARA SELLO.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 27,714.72 MXN 29/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO SUPER PAPELERA SA DE CV 19,542.69 MXN 29/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023839 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE 01 TONER ORIGINAL LEXMARK 50F0Z00 UNIDAD DE IMAGEN Y 03 TONERS

REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 H11G PARA LA DELEGACION PUEBLA.PUEBLA



2017 4700023841 01/01/2017 a 31/03/2017CONTRATACION PARA EL CAMBIO DE ESPEJO LATERAL DERECHO AL VEHICULO TAHOE

PLACAS 709ZVX Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS EQUINOX PLACAS R45AKV

Y SUBURBAN PLACAS 550ZWG.SUB GRAL ADMON Y RH CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 27,912.01 MXN 30/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023845 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACION Y CESI NUEVO

LEON:4 LEXMARK T630, 3 LEXAMARK MX 4101 HP LASERJET 13002 LEXMARK X364 2

FOTOCONDUCTORES LEXMARK MX 410NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 12,876.00 MXN 30/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023852 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.GUANAJUATO OFIX SA DE CV 10,685.77 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017


DE LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO JAIR IVAN LOPEZ CARRILLO 28,768.00 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023854 01/01/2017 a 31/03/2017 ENCUADERNACION DE 185 LIBROS DE POLIZAS DE EGRESOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

DEL 2014 PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDADSUB. GRAL. DE COMUN. ANTONIO NAVARRETE PEREZ 26,395.80 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023855 01/01/2017 a 31/03/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO: 3

EQUIPOS CENTRALES DE 5 TR, 1 EQUIPO MINI-PLIT DE 3 TR, 2 EQUIPOS MINI-PLIT DE 2 TR, Y 2

EQUIPOS MIMI-PLIT DE 1 TR, DEL CENTRO DE SERVICIOS REYNOSA DE LA DELEGACION

TAMAULIPAS.

TAMAULIPAS INIGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV 20,996.00 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023857 01/01/2017 a 31/03/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION SAN LUIS

POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ OPERADORA OMX SA DE CV 15,961.70 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 31/03/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/03/2017

2017 4700023858 01/01/2017 a 31/03/2017SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE TUBERIA DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL CENTRO

DE SERVICIOS GOMEZ PALACIO DE LA DELEGACION DURANGO INCLUYE MATERIAL Y MANO

DE OBRA.DURANGO



2017 4700023860 01/01/2017 a 31/03/2017ADQUISICION E INSTALACION DE 10 REFLECTORES 30W RGB KEY REMOTE REFLECTOR

MULTICOLOR DUX-LED Y MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DEL EDIFICIO SEDE DE LA

DELEGACION DURANGO.DURANGO

BIOENERGY DE DURANGO S DE RL DE


2017 4600030065 01/04/2017 a 30/06/2017

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A PROPORCIONAR A EL INFONAVIT LOS SERVICIOS DE

MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD E INCENDIO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA

COTIZACIÓN DE EL PROVEEDOR, EL CUAL DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES, SE

AGREGA AL PRESENTE COMO ANEXO 1 PARA FORMAR PARTE DEL MISMO, EN EL DOMICILIO

QUE SE DESCRIBE EN DICHO DOCUMENTO O EN EL QUE POSTERIORMENTE LE INDIQUE EL

INFONAVIT.

SINALOA MARIA DEL ROCIO LOPEZ ARJONA 13,184.63 MXN 26/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023589 01/04/2017 a 30/06/2017 MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA EN LOS PASILLOS DE LAS

OFICINAS CENTRALES.SUB GRAL ADMON Y RH ARAC ARQUITECTOS SA DE CV 13,902.96 MXN 14/02/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023614 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y FOCOS DE

VARIOS TAMAÑOS.SUB GRAL ADMON Y RH QUIMICA WIMER S A DE C V 8,574.72 MXN 20/02/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023692 01/04/2017 a 30/06/2017 GESTION PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL UNICA PARA EL DISTRITO

FEDERAL.SUB GRAL ADMON Y RH

SERVICIOS Y LIMPIEZA ECOLOGICOS


2017 4700023716 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 15 RECONOCIMIENTOS EMPRESAS DE DIEZ. SUB. GRAL. DE COMUN. GUSTAVO ALONSO BONILLA OROZCO 27,840.00 MXN 09/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023768 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL

CESI PUERTO VALLARTA, DE LA DELEGACION NAYARIT.NAYARIT OSCAR SEBASTIAN GONZALEZ PAEZ 17,348.96 MXN 17/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023770 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 53 CAJAS DE PAPEL BOND BLANCO 75 GRS. TAMAÑO CARTA, MARCA SCRIBE

MULTIPROPOSITO, PARA FOTOCOPIADORAS DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA

DEL VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO CICOVISA SA DE CV 28,772.64 MXN 17/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023821 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 8 LAMPARAS PARA VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON MODELO 900 N/P

ELPPL60.SUB.GRAL TECNOLOGIAS SINTEG EN MEXICO SA DE CV 26,448.00 MXN 27/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023822 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA IMPARTICION DEL CURSO MUESTREO

ESTADISTICO APLICADO A LA AUDITORIA INTERNA PARA UNA PERSONA DE LA GERENCIA DE

AUDITORIA AREAS SUSTANTIVAS.SUB GRAL ADMON Y RH

INSTITUTO MEXICANO DE AUDITORES

INTERNOS AC6,960.00 MXN 27/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023823 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE UN RELOJ CHECADOR Y RECEPTOR DE DOCUMENTOS PARA LA

SUBGERENCIA DE PAGO.SUB GRAL ADMON Y RH CICOVISA SA DE CV 18,542.60 MXN 27/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023825 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL PARA 5 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL CESI GOMEZ PALACIO DE LA

DELEGACION DURANGO.DURANGO



2017 4700023835 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE LA SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA ELECTRONICA E IMPRESA

CREANDOVALORH.C DE INVES DESA SOST

ASOCIACION MEXICANA EN

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

AC


2017 4700023842 01/04/2017 a 30/06/2017 REPARACION DE 2 ELEVADORES INSTALADOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION

NUEVO LEON.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,849.20 MXN 30/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023843 01/04/2017 a 30/06/2017 REPARACION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA


2017 4700023844 01/04/2017 a 30/06/2017 DESMONTAJE E INSTALACION DE CANCELERIA EN ALUMINIO, 2 PUERTAS BATIENTES Y UN FIJO

ENTRE PUERTAS PARA EL BAÑO DE HOMBRES DEL CENTRO DE SERVICIOS NUEVO LEON.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 17,748.00 MXN 30/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023846 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION Y CESI NUEVO

LEON.NUEVO LEÓN



2017 4700023847 01/04/2017 a 30/06/2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE IMPARTA AL PERSONAL DEL CERII

Y CASA DE DIA, EL TALLER ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE GRUPOS EN AULA .SUB GRAL ADMON Y RH

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

DE MEXICO UNAM22,000.00 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023850 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 VEHICULOS OFICIALES CON PLACAS

SSN6770, SRN4336, SRN3929, SRN3941 Y SRN3942, ASIGNADOS A LA DELEGACION NUEVO

LEON.NUEVO LEÓN EDGAR GONZALEZ CARRANZA 15,416.40 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023851 01/04/2017 a 30/06/2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA QUE IMPARTA A 25 PERSONAS DEL

CERII Y CASA DE DIA EL TALLER ESTRATEGIAS EN ENSEÑANZA APRENDIZAJE.SUB GRAL ADMON Y RH



2017 4700023856 01/04/2017 a 30/06/2017 TRABAJOS CORRECTIVOS PARA PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA

DELEGACION AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES PERFILES PACO SA DE CV 16,719.01 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023859 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 250 USB DE 8 GB CON IMPRESION A UNA TINTA PARA SER DISTRIBUIDAS

POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD, EVENTO PROMOCIONALES INSTITUCIONALES.SUB. GRAL. DE COMUN. SUNSCOPEMX NET SA DE CV 26,970.00 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023861 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 13 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 PAG/X264H11G, 1

TONER REMANUFACTURADO LEXMARK T650/T654 Y 4 KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK PARA

LA DELEGACION AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES FLASH TONER SA DE CV 17,478.42 MXN 31/03/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023873 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 2 TONERS LEXMARK T654, 3 TONERS LEXMARK MX410, 2 TONERS LEXMARK

X264 Y 1 TONER HP M1212 PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ALMA LILIANA MORENO RODRIGUEZ 13,678.87 MXN 03/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023874 01/04/2017 a 30/06/2017 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMPLETO EN UN PREDIO EN EL POBLADO DE APAN,

HIDALGO.C DE INVES DESA SOST VICTOR HUGO HERNANDEZ VELAZQUEZ 24,777.60 MXN 03/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023875 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA GEODESICA PLEGADISA DE 2.80 MTS. DE

ANCHO Y 2.10 MTS DE ALTURA CON GRAFICO EN TELA ESTAMPADA Y 05 KG. DE PESO, CON

CILINDRO PORTA EQUIPO PARA SER UTILIZADA EN DIVERSOS EVENTOS POR PARTE DE LA

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.

SUB. GRAL. DE COMUN.NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA


2017 4700023880 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 30 MEMORIAS KINGSTON USB DE 32 GB DATATRAVELER SE9 CHAMPANGE

PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION.SUB.GRAL TECNOLOGIAS SINTEG EN MEXICO SA DE CV 10,880.22 MXN 03/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023881 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS EN VINIL/TROVICEL Y LONAS PARA SER DISTRIBUIDOS

EN EVENTOS QUE LLEVE A CABO LA GERENCIA DE COMUNICACION INTERNA DE OFICINAS DE

APOYO.SUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 7,702.40 MXN 04/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023882 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA VERDE ECO. C/500 BCO 75 GRS SECRIBE

PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 6,264.00 MXN 04/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023891 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE 196 SILLAS PARA LA DELEGACION GUANAJUATO. GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 15,678.75 MXN 04/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023901 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION COLIMA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4,898.97 MXN 05/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


COLIMA.COLIMA



2017 4700023903 01/04/2017 a 30/06/2017TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBOS DE CONTENCION Y DE BAJADA ELECTRICA 127 VOLTS,

EN LAS OFICINAS DE CIUDAD SALTILLO DE LA DELEGACION COAHUILA INCLUYE MATERIAL Y

MANO DE OBRA.COAHUILA JOSE GERARDO MARQUEZ MATA 8,671.00 MXN 05/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023904 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE DESAYUNO PARA 30 PERSONAS CON MOTIVO DE LA REUNION DE LA COMISION

CONSULTIVA REGIONAL EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 4,176.00 MXN 05/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023905 01/04/2017 a 30/06/2017IMPARTICION DE LA CONFERENCIA TITULADA CON EL BUEN HUMOR LA ETICA LA MORAL Y LA

CALIDEZ EN LA ATENCION AL CIUDADANO SON MEJOR PARA 54 TRABAJADORES DE LA

DELEGACION ESTADO DE MEXICO TOLUCA.ESTADO DE MEXICO GUILLERMO JORGE RIOS ABARCA 29,000.00 MXN 06/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023906 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 4 BOBINAS DE CABLE UTP CAT6, 44 FACE PLATE COLOR BLANCO DE 2

VENTANAS Y 44 JACK COLOR AZUL CAT6.SUB GRAL ADMON Y RH



2017 4700023910 01/04/2017 a 30/06/2017 RECARGA DE 7 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 6.0 KG , 5 EXTINTORES DE CO2 DE

4.5 KG Y 1 EXTINTOR DE CO2 DE 4.5 KG, PARA LA DELEGACION TABASCO.TABASCO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

FERRETERIA LAMAR SA DE CV7,673.40 MXN 06/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023911 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 30,000 KMS DEL VEHICULO TSURU MODELO 2016,

PLACAS VRL-2662, SERIE 3N1EB31S5GK315139, ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA,

CONSISTENTE EN LAVADO DE CARROCERIA, LAVADO DE MOTOR, ALINEACION Y BALANCEO

DE 4 RUEDAS, INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA.

SINALOACOMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL

NOROESTE SA DE CV2,357.00 MXN 06/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023912 01/04/2017 a 30/06/2017

ADQUISICION DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264, 4 KIT FOTOCONDUCTOR

LEXMARK E260/E360/E460/X264/E260X22G Y 5 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK

MX410DE/60F4H00, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCION AL PUBLICO DE LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.

BAJA CALIFORNIA FLASH TONER SA DE CV 21,675.76 MXN 06/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023913 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 9 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS PARA LA DELEGACION


2017 4700023914 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE PINTURA PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION GUANAJUATO, SALA DEL

DELEGADO 93.91M2, SALA DE JUNTAS ADMINISTRACION 32.04M2, VENTANILLA UNICA

8.24M2, CREDITO 44.59M2, COBRANZA 54.15M2 Y AREA TECNICA 43.90M2.GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 22,799.72 MXN 06/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


JALISCO, PARA EL EVENTO DIA DE LA MUJER 2017.JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 12,750.00 MXN 06/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023918 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE UNA PIEZA DE MARCOS EN MOLDURA PLANA ENTRE DOS CRISTALES,

MEDIDAS 35X55, PARA LA DIRECCION GENERAL DE INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH TOMAS POSADAS ROMERO 1,740.00 MXN 07/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023920 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 10 TONERS LEXMARK MX410 GENERICO PARA LAS OFICINAS DE LA

DELEGACION HIDALGO.HIDALGO JESUS FRANCISCO MENDOZA ORTEGA 24,500.01 MXN 07/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


SINALOA, PARA EL EVENTO ACTIVIDAD DE INTEGRACION PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL.SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 23,938.43 MXN 07/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023922 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 30,000 KMS AL VEHICULO TSURU MODELO 2016,

PLACAS VRL-2661, SERIE 3N1EB31S4GK312779, ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA,

CONSISTE EN LAVADO DE CARROCERIA, LAVADO DE MOTOR, ALINEACION Y BALANCEO DE 4

RUEDAS, INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA.



2017 4700023923 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 16 TONERS COMPATIBLE LEX X264, 1 TONER COMPATIBLE LEX T654, 1

TONER COMPATIBLE LEX T630, 1 TONER HP 96, 2 TONER HP 97, 6 KIT FOTO CONDUCTOR

E260 Y 60 ROLLOS TERMICOS 80X80 PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.CHIHUAHUA IVAN ULISES FIERRO LOYA 28,431.60 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023924 01/04/2017 a 30/06/2017DISPERSION DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION

HIDALGO, PARA EL EVENTO ACTIVIDAD DE INTEGRACION PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL

2017.HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 19,150.74 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023925 01/04/2017 a 30/06/2017CURSO DE CAPACITACION EN INTERPRETACION E IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO

14001:2015, PARA LOS COORDINADORES DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN OFICINAS

DE APOYO Y DE 12 DELEGACIONES.SUB GRAL ADMON Y RH

INSTITUTO MEXICANO DE SISTEMAS

DE GESTION SC29,000.00 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023926 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA CON NUMERO DE SERIE

3N6DD23T5EK004291, PLACAS GN58366, MODELO 2013, ASIGNADO A LA DELEGACION

GUANAJUATO.GUANAJUATO VEHICULOS DE LEON SA DE CV 5,000.01 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023927 01/04/2017 a 30/06/2017 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ELEVADOR DEL

EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV 8,642.50 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023928 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 10 CAMISAS DE MANGA LARGA 100% ALGODÓN, CON EL LOGO DE

INFONAVIT, PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE

COMUNICACION.SUB. GRAL. DE COMUN. MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA 5,046.00 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023929 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION DURANGO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,551.00 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023930 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA VERDE ECO C/500 BCO. 75

GRS. SCRIBE PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 6,264.00 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023931 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETE DE LA DELEGACION CHIAPAS Y CESI TUXTLA

GUTIERREZ.CHIAPAS KARLA HACIVY DOMINGUEZ MORENO 28,640.40 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023932 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE REPARACION DE WC EN EL BAÑO DE HOMBRES 1 Y EN EL BAÑO DE MUJERES 3

EN LA DELEGACION GUERRERO.GUERRERO RAMON ROBINSON GARCIA VELEZ 3,599.06 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023933 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023934 01/04/2017 a 30/06/2017 RECARGA DE SALDO A TARJETA GASMASTER PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LA FLOTILLA

DE 9 AUTOS DE LA DELEGACION MICHOACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.MICHOACAN

PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES


2017 4700023935 01/04/2017 a 30/06/2017DISPERSION DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION

NAYARIT, PARA EL EVENTO ACTIVIDAD DE INTEGRACION PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL

2017.NAYARIT SI VALE MEXICO SA DE CV 14,363.06 MXN 17/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023952 01/04/2017 a 30/06/2017 RENTA DE DOS CAMIONETAS TURISTICAS EJECUTIVAS PARA TRASLADO DE PERSONAL A

CIUDAD DE CUERNAVACA MORELOS VISITA A UNIDADES HABITACIONALES PROGRAMA CIDS .SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 19/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023953 01/04/2017 a 30/06/2017 RENTA DE DOS CAMIONETAS TURISTICAS EJECUTIVAS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA

CIUDAD DE TOLUCA EVENTO CON DIRECCION GENERAL .SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 19/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023957 01/04/2017 a 30/06/2017

ADQUISICION DE 3900 BOLIGRAFOS RSM BIC EN COLOR ROJO IMPRESO A UNA TINTA CON

LOGOTIPO DEL INFONAVIT Y 1000 GRIP ROLLER EN COLOR BLANCO IMPRESOS A UNA TINTA

DE COLOR ROJO CON LOGOTIPO DEL INFONAVIT PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA DE

PUBLICIDAD.

SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 28,710.00 MXN 19/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023958 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE DESMONTAJE Y TRASLADO DE 2 CONDENSADORES Y TRASLADO DE 2 EQUIPOS

DE AIRE ACONDIONADO, DEL CESI LAZARO CARDENAS A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION

MICHOACAN POR SUSTITUCION DE EQUIPO NUEVO.MICHOACAN MARTIN SALGADO SEVILLA 4,640.00 MXN 19/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023959 01/04/2017 a 30/06/2017

ADQUISICION DE 53 CAJAS CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS CADA UNA, DE PAPEL BOND

TAMAÑO CARTA BLANCO 75GRS, PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL

VALLE DE MEXICO Y LOS CESIS TLALNEPANTLA, CUAUTITLAN, BARRANCA, ERMITA, LA VIGA Y

VALLEJO.

DRM VALLE DE MEXICO CICOVISA SA DE CV 28,772.64 MXN 19/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023960 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE LA SUSCRIPCION AL SISTEMADE INFORMACION GESTION AMBIENTAL

MEXICANA GAM.C DE INVES DESA SOST CULTURA ECOLOGICA AC 8,010.00 MXN 19/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023961 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

LOCALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION MORELOS.MORELOS JESUS RAUL RECINOS VALLEJO 28,478.00 MXN 19/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023962 01/04/2017 a 30/06/2017

ADQUISICION DE 4 TONERS LEXMARKREMANUFACTURADOS MX410de/60F4H00, 14

TONERSLEXMARK REMANUFACTURADOS X264/X264H11G Y 10KITS FOTOCONDUCTOR

LEXMARK, PARA LAS IMPRESORAS DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL

VALLE DE MEXICO.

DRM VALLE DE MEXICO FLASH TONER SA DE CV 28,733.20 MXN 19/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023963 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 2 PAQUETES DE PAPEL MULT OMX TC 5000 HOJAS Y 10 ROLLOS DE PAPEL

BOND C7 90X70 PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 1,299.99 MXN 20/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023965 01/04/2017 a 30/06/2017

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE DE MADERA EN EL BAÑO DE LA OFICINA DEL

DELEGADO, PUERTA DE MADERA EN EL AREA DE MEZANINE, MUROS DE TABLAROCA PARA

EL AREA DE LA BODEGA Y DOBLE MURO BAJO DE TABLAROCA FRENTE A LAS ESCALERAS EN

AREA DEL MEZANINE , EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.

BAJA CALIFORNIA ARQYCONS SA DE CV 13,456.00 MXN 20/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023969 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS A LA TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION

YUCATAN, PARA EL EVENTO ACTIVIDAD DE INTEGRACION PLAN CYFORT 2017.YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 18,587.49 MXN 20/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023970 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION

DE 3 RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO PREMIO INTERNACIONAL DE TESIS DE INVESTIGACION

2016 VIVIENDA SOCIAL E INNOVACION Y TECNOLOGIA.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 3,480.00 MXN 20/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023971 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 8,846.93 MXN 21/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023972 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 5 EQUIPOS TIPO MANEJADORES DE AGUA

HELADA PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION REGIONAL SAN LUIS POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ JESUS ANDERE SIADE 12,180.00 MXN 21/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023973 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION JALISCO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.JALISCO



2017 4700023974 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 5 TONERS LEXMARK X264 REMANUFACTURADOS, 2 TONERS SAMSUNG

D209L REMANUFACTURADOS, 2 TONERS LEXMARK MX410 504X Y 01 UNIDAD DE IMAGEN

MX410, PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 13,807.21 MXN 21/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023975 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION ZACATECAS. ZACATECAS FLASH TONER SA DE CV 8,943.02 MXN 21/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023976 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 4 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT CARTA CON 500 HOJAS PARA IMPRESION,

PARA EL CESI GOMEZ PALACIO DE LA DELEGACION DURANGO, CORRESPONDIENTE AL MES

DE ABRIL DE 2017.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,116.00 MXN 21/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023977 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE TRANSPORTACION DE ARTICULOS

PROMOCIONALES QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES FERIAS POR

LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 28,420.00 MXN 21/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023978 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA OFICINAS DEL INFONAVIT SUB GRAL ADMON Y RH GAS URIBE SA DE CV 10,664.72 MXN 21/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023979 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 5 MICRO

COUNTERS DE PLASTICO TERMOFORMADO PARA USO EN ACTIVIDADES PROMOCIONALES

POR PARTE DE LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN.



ARMONICA SA DE CV


2017 4700023980 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA

DELEGACION JALISCO.JALISCO EDENRED MEXICO SA DE CV 24,151.51 MXN 24/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023981 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA

TRANSCRIPCION DESCARGADO DE AUDIOS DIITALES REDACCION Y CORRECCION DE

VERSIONES ESTENOGRAFICAS DE LOS MENSAJES DEL TITUAL DEL INFONAVIT.SUB. GRAL. DE COMUN. FABRICIO FABIAN GONZALEZ CASTILLO 12,167.83 MXN 24/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023983 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION PUEBLA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.PUEBLA OFIX SA DE CV 6,406.59 MXN 24/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023987 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.GUANAJUATO OFIX SA DE CV 7,794.67 MXN 25/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023988 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS: TOYOTA CAMRY 2014

PLACAS ZAT-2020; NISSAN TSURU 2013 PLACAS ZAN-1566; TOYOTA TUNDRA 2015 PLACAS X-

55-ABB, Y NISSAN TSURU 2013 PLACAS ZAN-1598, ASIGNADOS A LA DELEGACION YUCATAN.YUCATÁN MULTISERVICIOS TUN SA DE CV 8,253.62 MXN 25/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023989 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 6 LEXMARK 264, 3 LEXMARK T654 Y 2

LEXMARK F6400, PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO JOSE JULIAN EUSEBIO VAZQUEZ 24,107.44 MXN 25/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023990 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE

LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO JAIR IVAN LOPEZ CARRILLO 4,756.00 MXN 25/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023991 01/04/2017 a 30/06/2017

ADQUISICION DE 6 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 PAG/X264H11G, 3

TONERS RAMANUFACTURADOS LEXMARK MX410de/60F4X00 20,000 PAG, 2 TONERS

COMPATIBLES HP M1130/CE285A, 2 KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260/E360/E260X22G Y

2 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK T630 21,000 PAG, PARA LA DELEGACION

COAHUILA.


2017 4700023992 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 500

FOTOBOTONES Y 500 BOLSAS NON WOWN PARA EVENTO DE ONU-HABITAT A SER

DISTRIBUIDOS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ GARCIA 27,724.00 MXN 25/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023994 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETAS ELECTRONICAS GASCARD PARA EL CONSUMO DE

GASOLINA MAGNA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION NAYARIT.NAYARIT GRUPO OCTANO SA DE CV 19,938.00 MXN 25/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023995 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS GENERICOS: 01 HPO CF 280A, 80A, 03

LEXMARK X264 H11G Y 01 LEXMARK T654X11L PARA LA DELEGACION PUEBLA.PUEBLA



2017 4700023996 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR BLANCA, AGUA PURIFICADA, SUSTITUTO DE CREMA,

SERVILLETAS, SODAS Y REFRESCOS, PARA LA DELEGACION NUEVO LEON.NUEVO LEÓN CAFETOMEX SA DE CV 10,054.40 MXN 25/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700023997 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA





DELEGACION BAJA CALIFORNIA SURBAJA CALIFORNIA SUR



2017 4700024001 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION GUERRERO. GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 10,607.06 MXN 26/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017




LEON.NUEVO LEÓN



2017 4700024004 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 6 AUTOS: NISSAN TSURU MODELO 2015 PLACAS X81

ABB, HONDA CRV MODELO 2013 PLACAS 503 ZBT, NISSAN TSURU MODELO 2013 PLACAS 705

YWW, HONDA CRV MODELO 2014 PLACAS 489 ZWJ, NISSAN TSURU MODELO 2013 PLACAS

316 YWW Y TOYOTA RAV-4 MODELO 2013 PLACAS 991 YZE.

SUB GRAL ADMON Y RH CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 28,675.20 MXN 26/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024005 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 4 LLANTAS 175/70 R 13 ALTIMAX, INCLUYE MONTAJE,ALINEACION Y

BALANCEO PARA EL VEHICULO TSURU, COLOR PLATA, MODELO 2014, ASIGNADO A LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR CIRCULO LLANTERO SA DE CV 2,724.28 MXN 26/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017




TIPO CASSETTE DEL CESI TAPACHULA DE LA DELEGACION CHIAPAS.CHIAPAS KARLA HACIVY DOMINGUEZ MORENO 18,096.00 MXN 27/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024009 01/04/2017 a 30/06/2017 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACION

AGUASCALIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 27/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024010 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION VERACRUZ. VERACRUZ OFIX SA DE CV 14,951.85 MXN 27/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024012 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS Y

EL CESI NUEVO LAREDO.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,783.84 MXN 27/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024013 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA EN VEHICULOS UTILITARIOS

CORRESPONDIENTES A LA DELEGACION NUEVO LEON.NUEVO LEÓN EDENRED MEXICO SA DE CV 10,261.00 MXN 27/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024015 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y

REUBICACION DE 01 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PIO TECHO, EN EL CESI ENSENADA

DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA



2017 4700024018 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 4 LEXMARK MX410DE/60F4X00, 4 LEXMARK

T650/T654 T650X11L Y 3 CARTUCHOS COMPATIBLE SAMSUNG MLT209LC32 PARA LA

DELEGACION MICHOACAN.MICHOACAN FLASH TONER SA DE CV 19,652.72 MXN 28/04/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024022 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 30 RECONOCIMIENTOS EMPRESA DE 10 PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS. TAMAULIPAS RECORDARI SA DE CV 27,840.00 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024023 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA EL VEHICULO MARCA TSURU, MODELO 2013, PLACAS

DE CIRCULACION ELF3842 ASIGNADO A LA DELEGACION CHIHUAHUA.CHIHUAHUA AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV 4,250.00 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024024 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INFONAVIT. SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 26,127.84 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024025 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 10,000 BOLIGRAFOS RSM BIC ROJOS IMPRESOS A UNA TINTA CON

LOGOTIPO DEL INFONAVIT PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 29,000.00 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024026 01/04/2017 a 30/06/2017 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PAR IMPARTIR A 2 PERSONAS EL CURSO VIVIENDA

SUSTENTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA ONNCCE SC.SUB. GRAL DE CREDITO

ORGANISMO NACIONAL DE

NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE

LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION SC


2017 4700024028 01/04/2017 a 30/06/2017ELABORACION DE 250 USB CON CAPACIDAD DE 8 GB, IMPRESION A UNA TINTA PARA SER

DISTRIBUIDAS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD, EVENTO PROMOCIONALES

INSTITUCIONALES.SUB. GRAL. DE COMUN. SUNSCOPEMX NET SA DE CV 26,970.00 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024029 01/04/2017 a 30/06/2017

ELABORACION DE PROMOCIONALES CON LOS QUE SE ELABORARA KIT 150 MEMORIAS USB,

150 FOTOBOTONES Y 100 BOLSAS NON WOVWN PARA LOS ASISTENTES A LA ENTREGA DEL

PREMIO INTERNACIONAL DE TESIS DE INVESTIGACION 2016 VIVIENDA SOCIAL INNOVACION Y

TECNOLOGIA.

SUB. GRAL. DE COMUN. EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 28,994.20 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024030 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 3 CARTUCHOS X264A11G, 3 CARTUCHOS

LEXMARRK 60F4H00 G2 Y 01 SAMSUNG MLTD209, PARA EL CESI REYNOSA, DE LA

DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS HILDA HERNANDEZ HERNANDEZ 9,689.64 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024031 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE UN RECONOCIMIENTO

LLAVE A SER DISTRIBUIDO POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD, EVENTO ESQUEMA CREDITO

EN PESOS.SUB. GRAL. DE COMUN. GUSTAVO ALONSO BONILLA OROZCO 14,500.00 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024032 01/04/2017 a 30/06/2017 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE 250 LLAVEROS GIN

GRABADO EN LASER PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ GARCIA 20,627.70 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024033 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 03 LEXMARK T630, 02 HP LASERJET 1300,

02 LEXMARK X364 Y 02 LEXMARK MX 410; ASI COMO FOTOCONDUCTORES: 01 PARA

LEXMARK X364 Y 02 PARA LEXMARK MX410, PARA LA DELEGACION Y CESI NUEVO LEON.NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 12,876.00 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024034 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO DE 01 TONELADA Y 12000 BTU, DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS RICARDO GONZALEZ RAMOS 8,584.00 MXN 02/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024035 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UN PROVEDOR PARA IMPRESION DE LETREROS EN

VINIL/TROVICEL , LONAS Y MANTENIEMIENTO DE ROLL UPS Y DESMONTAJE DE LONAS

FRONT CON BASTIDOR.SUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 26,088.40 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024036 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 UNIDADES MINISPLIT DE LAS DIFERENTES

AREAS DE LAS OFICINAS DEL CESI TORREON DE LA DELEGACION COAHUILA.COAHUILA SERGIO ANTONIO MEDINA HERRERA 12,992.00 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024037 01/04/2017 a 30/06/2017 SUSCRIPCIONES A INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN E INSTALACIONES HIDRAULICAS Y

SANITARIAS.C DE INVES DESA SOST BIMSA REPORTS SA DE CV 16,720.00 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024038 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 13 LIBROS SOBRE TEMAS DE URBANISMO Y CIUDADES. C DE INVES DESA SOSTLSR LIBROS SERVICIOS Y

REPRESENTACIONES SA DE CV24,995.00 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024039 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION SAN LUIS

POTOSI, PARA EL EVENTO ACTIVIDAD DE INTEGRACION PRIMER SEMESTRE DEL 2017.SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 17,179.34 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024040 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS: 02 MX410DE, 04

LEXMARK X264DN, 01 LEXMARK T630, 01 LEXMARK T654DN Y 01 PARA IMPRESORA HP M1212-

85 DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.QUINTANA ROO JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 15,138.00 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024041 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION CHIAPAS,

PARA EL EVENTO ACTIVIDAD DE INTEGRACION PRIMER SEMESTRE DE 2017.CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 15,771.20 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024042 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CESI REYNOSA, DE LA


2017 4700024044 01/04/2017 a 30/06/2017

SUMINISTRO Y CAMBIO DE 4 VIDRIOS DE DIVERSAS MEDIDAS EN VENTANA DEL VESTIBULO

DE LA ENTRADA PRINCIPAL, VENTANA DEL AREA TECNICA, VENTANA JUNTO A ELEVADOR DEL

TERCER PISO Y EN LA PUERTA DE LA TERRAZA DEL TERCER PISO CON CAMBIO DE CHAPA Y

AJUSTE DE CANCELERIA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION MICHOACAN.

MICHOACAN HECTOR CISNEROS CHAVEZ 12,412.00 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024045 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 2 TAPETES DE 1.0X2.45 MTS Y 0.90X1.50 MTS, AMBOS DE MATERIAL 3M,

COLOR GRIS/ACERO, C/LOGO ROJO PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO PAPEL ORO OPB SA DE CV 14,997.64 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024046 01/04/2017 a 30/06/2017

DESMONTAJE DE CANCELERIA CON CRISTAL DE 9MM CON 2 PUERTAS BATIENTES Y FIJO

ENTRE PUERTAS E INSTALACION DE CANCELERIA EN ALUMINIO G2 CON PLASTICO TIPO

ESMERILADO OPALINO 2 PUERTAS BATIENTES Y UN FIJO ENTRE PUERTAS, EN EL BAÑO DE

DAMAS DEL CESI NUEVO LEON.

NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 17,300.24 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024047 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE PRUEBA HIDROSTATICA A 15 MANGUERAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 4

VALVULAS ANGULAR DE GLOBO PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO FUEGO XTINTO SA DE CV 8,410.00 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024048 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION QUINTANA

ROO, PARA EL EVENTO ACTIVIDAD DE INTEGRACION 2017.QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 18,305.86 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024049 01/04/2017 a 30/06/2017

ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL RAPID SSL CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT PARA

PROTEGER LAS TRANSACCIONES E INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISION

PARA ASEGURAR EL DOMINIO SCH.INFONAVIT.ORG.MX SISTEMA DE CANCELACION DE

HIPOTECA.

SUB.GRAL TECNOLOGIAS PSC WORLD SA DE CV 6,264.00 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024050 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 8 REPUESTOS FILTRO ULPA, FILTRO DESODORIZANTE Y FILTRO

REUTILIZABLE, PARA EL AIRE DE INTERIORES MARCA KENKOAIR PURIFIER DE LA DIRECCION

GENERAL.SUB GRAL ADMON Y RH SARA MARIA TAPIA TORRES 13,983.94 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024051 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL RAPID SSL CON UN CIFRADO DE HASTA 256-BIT PARA

PROTEGER LAS TRANSACCIONES E INFORMACION CONFIDENCIAL DURANTE SU TRANSMISION

PARA ASEGURAR EL DOMINIO SAI.INFONAVIT.ORG.MXSUB.GRAL TECNOLOGIAS PSC WORLD SA DE CV 6,264.00 MXN 03/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024052 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE DESMONTAJE DE TORNIQUETES DE CONTROL DE ACCESO DE VESTIBULO,

ACARREO HASTA EL LUGAR DE RESGUARDO Y POSTERIORMENTE SU REINSTALACION EN SU

UBICACION ORIGINAL.SUB GRAL ADMON Y RH

CORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA


2017 4700024053 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 01 LEXMARK OPTRA T654, 01 LEXMARK

MX410 60F4H00 Y 03 TONERS COMPATIBLES NUEVOS CF280X, PARA EL CESI CD. VICTORIA DE

LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS FRANCISCO NINO MORENO FUENTES 8,919.30 MXN 04/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024054 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 07 LEXMARK X264 9000 PAG/X264H11G, 01

LEXMARK T654/T654X11L 36,000 PAG Y02 TONERS COMPATIBLES HP LASERJET P1005/P1102

CE285A PARA LA DELEGACION COLIMA.COLIMA FLASH TONER SA DE CV 9,119.92 MXN 04/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024055 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR QUE ELABORE UNA

PLACA FUNDIDA EN BRONCE DEL FUNDADOR Y PRIMER DIRECTOR DEL INFONAVIT PARA LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD .SUB. GRAL. DE COMUN. GUSTAVO ALONSO BONILLA OROZCO 20,300.00 MXN 04/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024056 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 20 PIEZAS DE GEL ALCOHOL ANTIBACTERIAL DE 5 LITROS PARA OFICINAS DE

APOYO.SUB GRAL ADMON Y RH

SUMINISTROS DE ARTICULOS DE

LIMPIEZA SA DE CV3,335.70 MXN 04/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024058 01/04/2017 a 30/06/2017SUMINISTRO E INSTALACION DE UN FLUXOMETRO MANUAL PARA /WC EN LAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PUBLICO DE MEXICALI DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 4,408.00 MXN 05/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024059 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 8 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS CADA UNA Y 01 CAJA

DE PAPEL TAMAÑO OFICIO CON 5000 HOJAS PARA LA DELEGACION ZACATECAS.ZACATECAS MARTHA ROCIO ORTIZ DE ANDA 4,976.96 MXN 05/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024060 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 10 TONERS MARCA LEXMARK MODELO X264 REMANUFACTURADOS PARA

LA DELEGACION QUERETARO.QUERÉTARO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 15,080.00 MXN 05/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024061 01/04/2017 a 30/06/2017 DESMONTAJE , ALMACENAJE Y MONTAJE DE LA SALA DE ESPERA DEL CESI BARRANCA PARA

EL EVENTO DE LA CLAUSURA DE LA ASAMBLEA 114.SUB GRAL ADMON Y RH GRUPO ESCATO SA DE CV 28,635.76 MXN 08/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024062 01/04/2017 a 30/06/2017

CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA TRANSPORTACION DE ARTICULOS

PROMOCIONALES DE LA BODEGA UBICADA EN FAUSTO VEGA #541 A LAS INSTALACIONES DEL

INSTITITO UBICADAS EN BARRANCA DEL MUERTO #280 PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD.

SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 28,420.00 MXN 08/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024063 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KMS AL VEHICULO VOLKSWAGEN

TRANSPORTER PLACAS X18ABN.SUB GRAL ADMON Y RH ALLES AUTO SA DE CV 4,166.00 MXN 08/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024065 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE APOYO

INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 22,040.00 MXN 08/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024066 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION

CAMPECHE, PARA EL EVENTO ACTIVIDAD DE INTEGRACION CIFORT MAYO 2017.CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 12,673.29 MXN 08/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024067 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 10 TONERS LEXMARK X264dn PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION

REGIONAL HIDALGO.HIDALGO JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 15,080.00 MXN 08/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024068 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO FISICO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN INTERIORES DEL

EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ 26,100.00 MXN 08/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024069 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 03 TONERS NUEVOS GENERICOS LEXMARK T654 PARA LA DELEGACION


2017 4700024070 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO DE 02 VEHICULOS NISSAN TSURU GSII,

MODELO 2016, COLOR GRIS OXFORD, CON NUMEROS DE SERIE 3N1EB31S9GK314642 Y

3N1EB31S7GK31997, INCLUYE REFACCIONES, ASIGNADOS A LA DELEGACION DURANGO.DURANGO FRANCISCO ANTONIO QUEZADA SANCHEZ 28,710.00 MXN 08/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024071 01/04/2017 a 30/06/2017SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 LAMPARAS TIPO PANEL MARCA ENERGAIN 60X60LP-38W

LUZ BLANCA, 2500-2900 IM, VOLTAJE 120-240 V EN LA DELEGACION Y CESI TUXTLA

GUTIERREZ, CHIAPAS.CHIAPAS DMI TECHNOLOGY LED SA DE CV 18,082.27 MXN 08/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024072 01/04/2017 a 30/06/2017

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN TEMAS DE SEGURIDAD PARA 50 EMPLEADOS DE LA

DELEGACION MICHOACAN, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE PROTECCION CIVIL

2017, CON LOS SUBTEMAS SIMULACRO DE PROTECCION CIVIL DE GABINETE Y EVACUACION

EN SITUACION DE CRISIS ASALTO.

MICHOACAN EMMA PEREZ SANTILLAN 12,180.00 MXN 09/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024073 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MARCA EQUINOX, MODELO

2016, COMPRENDE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, TORNEADO DE LOS 4 DISCOS Y

AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, ASIGNADO A LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR.

BAJA CALIFORNIA SUR CIRCULO LLANTERO SA DE CV 1,440.00 MXN 09/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024074 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE PINTURA EN PAREDES SEGUNDA ETAPA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION

282.79 MTS2. Y PARA EL AREA DE FISCALIZACION 67.21 MTS2. DEL EDIFICIO SEDE DE LA

DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 28,826.00 MXN 09/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024075 01/04/2017 a 30/06/2017 LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DISKLNTERNALS VMFS RECOVERY X64 3.0 ULTIMATE

PARA LA RECONSTRUCCION DE LOS DISCOS VMFS DE VMWARE.SUB.GRAL TECNOLOGIAS TMEXPERTS SOLUTIONS SA DE CV 29,000.00 MXN 09/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024076 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION SONORA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.SONORA PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 23,468.39 MXN 09/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024077 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS NUEVOS GENERICOS: 01 LEXMARK T654 25,000 PAGINAS, 4

LEXMARK X264 9,000 PAGINAS Y 03 TAMBORES LEXMARK X264 PARA LA DELEGACION


2017 4700024078 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 12 CAJAS CON 10 PAQUETES C/U DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL

ECOLOGICO CARTA BLANCO 37K C/500 HJS, PARA LA DELEGACION VERACRUZ.VERACRUZ OFIX SA DE CV 6,300.05 MXN 11/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024079 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE FABRICACION DE CANCEL DE .90X1.30 MTS. EN 2 PUERTAS ABATIBLES CON

PASADOR CHICO, INSTALADO EN CARA INFERIOR CON PERFILES EN ALUMINIO COLOR

NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO DE 6MM., PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO JAIR IVAN LOPEZ CARRILLO 5,319.76 MXN 11/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024080 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK: 10 X264 9,000

PAGINAS/X264H11G Y 08 MX410DE/60F4H00 10,000 PAGINAS, PARA LA DELEGACION

SONORA.SONORA FLASH TONER SA DE CV 23,664.00 MXN 11/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024081 01/04/2017 a 30/06/2017

ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 05 LEXMARK MX410DE/60F4H00, 10

LEXMARK X264/X264H11G, 01 HP CE310A CF350A PREM, 01 HP CE311A CF351A PREM, 01 HP

CE312A CF352A PREM, 01 HP CE313A CF353A PREM Y 01 LEXMARK T630; ASI COMO 08 KITS

DE FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260/E360/E460/X264/E260X22G, PARA LAS IMPRESORAS DE

LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.

DRM VALLE DE MEXICO FLASH TONER SA DE CV 28,131.25 MXN 11/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024082 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MODIFICACION DE SISTEMA DE 10 GABINETES CON BALASTRO A TECNOLOGIA

LED AHORRADOR DE ENERGIA DE LA DELEGACION SINALOA.SINALOA ROQUE ESTEBAN RUBIO CAMACHO 16,956.88 MXN 11/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024086 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE FUMIGACION Y REFORZAMIENTO EN CONTROL DE PLAGAS PARA LOS CENTROS

DE SERVICIO LEON, IRAPUATO, SALAMANCA Y CELAYA, DE LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 14,558.00 MXN 11/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024087 01/04/2017 a 30/06/2017

CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA TRANSPORTACION DE ARTICULOS

PROMOCIONALES 150 CAJAS DE MANUAL DE FINANZAS FAMILIARES, 250 PAQ. DE BLOCK

HOGARES CON VALOR, 15 CAJAS DE PELOTA ANTI ESTRÉS, 10 CAJAS DE LLAVERO, 3 CAJAS DE

TERMO PARA CAFÉ. DE LA BODEGA UBICADA EN FAUSTO VEGA #541 A LAS INSTALACIONES

DEL INSTITUTO UBICADAS EN BARRANCA DEL MUERTO #280 ,PARA SER DISTRIBUIDOS POR

LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.

SUB. GRAL. DE COMUN. MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORONA 8,468.00 MXN 12/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024088 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE UN RELOJ CHECADOR Y RECEPTOR DE DOCUMENTOS MODELO ETC MARCA

ACROPRINT PARA EL CESI DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.SUB GRAL ADMON Y RH CICOVISA SA DE CV 18,542.60 MXN 12/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024089 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPEL MULT OMX TC 500 H 95B Y PAPEL MULT OMX TC 5000 HOJAS PARA

LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 4,239.01 MXN 12/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024090 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 6,260.33 MXN 12/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024091 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA LA DELEGACION COAHUILA. COAHUILA JOSEFINA ARABELA ALCALA AGUILAR 9,587.81 MXN 12/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024092 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE RECARGA A 5 EXTINTORES DE P.Q.S. DE 9.1 KG, 4 EXTINTORES DE P.Q.S DE 4.5

KG Y 2 RECARGAS DE EXTINTORES DE CO2 DE 4.5 KG , QUE SE ENCUENTRAN EN LA

DELEGACION COAHUILA.COAHUILA REGULO ESQUIVEL SANCHEZ 3,944.00 MXN 12/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024096 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA




2017 4700024100 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION HIDALGO,

PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017.HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 21,120.00 MXN 12/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024101 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHICULO MARCA TRANPORTER, MODELO

2015, PLACAS UWD-253-F, INCLUYE CAMBIO DE BATERIA L41-650 C/CASCO, ASIGNADO A LA

DELEGACION SAN LUIS POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ



2017 4700024105 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION

FORANEA ASIGNADOS A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR



2017 4700024111 01/04/2017 a 30/06/2017SUMINISTRO Y COLOCACION DE 04 BALASTRAS, 14 LAMPARAS TUBO CURVALUM Y 11

LAMPARAS TUBO T8; ASI COMO 01 SAPO/FLAPPER PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN

BAÑO DE MUJERES, DE LA DELEGACION COLIMA.COLIMA JUAN MANUEL IBARRA HERNANDEZ 5,366.16 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024112 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION SINALOA,

PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017 DEL CESI CULIACAN.SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 22,880.00 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024113 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS,06 LEXMARK MX410DE/60F4H00 10,0000

PAGINAS , 08 LEXMARK X264 9,000 PAGINAS/X264H11G Y 04 UNIDADES DE IMAGENES EN

NEGRO DEL PROGRAMA DE RETORNO PARA LA DELEGACION VERACRUZ.VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 23,501.60 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 10,290.10 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


DELEGACION ZACATECAS.ZACATECAS EDENRED MEXICO SA DE CV 6,156.60 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


ROO, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017.QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 12,320.00 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 14,000.00 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017 DEL CESI LOS MOCHIS.SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 5,280.00 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024121 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 05 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 02 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO

CON 5000H CADA UNA Y 2 CAJAS DE ROLLO TERMICO 80X80 C/6, PARA EL CESI GOMEZ

PALACIO DE LA DELEGACION DURANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4,266.48 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017 DEL CESI MAZATLAN.SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 4,400.00 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024124 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE, PARA EL EVENTO DIA DEL

NIÑO 2017 DE LA DELEGACION CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN.CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 12,320.00 MXN 15/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024125 01/04/2017 a 30/06/2017ELABORACION DE 80 LETREROS IMPRESOS A 4X0 TINTAS SOBRE ESTIRENO BLANCO CALIBRE

20 DE 35X22 CMS. INCLUYE INSTALACION CON CINTA DOBLE CARA ESPUMOSA PARA EL CERII

Y CASA DE DIA .SUB. GRAL. DE COMUN.



ARMONICA SA DE CV


2017 4700024128 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA DIRECCION GENERAL DE

INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EDUARDO ALVARADO CALDERON 22,785.80 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024129 01/04/2017 a 30/06/2017 MANTENIMIENTO A 3 VEHICULOS, CRV PLACAS N28-AGV , CRV PLACAS Z37-AJM Y CRV

PLACAS L33-ALE.SUB GRAL ADMON Y RH FARRERA INSURGENTES SA DE CV 17,082.19 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024130 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS

Y BEBIDAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EDUARDO ALVARADO CALDERON 24,395.82 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024131 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION VERACRUZ,

PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017.VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 22,880.00 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024132 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION PUEBLA,

PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017.PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 14,960.00 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024133 01/04/2017 a 30/06/2017SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 FLUXOMETROS MANUALES P/WC EN BAÑOS DE MUJERES

Y HOMBRES, DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCION AL PÚBLICO DE LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 8,816.00 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


COLIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.COLIMA



2017 4700024135 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.TAMAULIPAS



2017 4700024136 01/04/2017 a 30/06/2017 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE 155 PINS CON EL LOGO DEL

CERII.SUB. GRAL. DE COMUN. EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 8,091.00 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024137 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 04 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS, MARCA CARRIER, LOCALIZADOS EN EL

CESI TAMPICO DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS




PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 20,400.00 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024139 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION BAJA

CALIFORNIA SUR, PARA EL EVENTO INTEGRACION CYFORT.BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 13,518.63 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024140 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 250 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA

DELEGACION Y CESI DE NUEVO LEON.NUEVO LEÓN ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA 4,750.00 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


ZACATECAS, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017.ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 10,560.00 MXN 16/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024142 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE TOP CASE F 800 R BMW PARA LA MOTOCICLETA DE LA DIRECCION

GENERAL DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH GRUPO BAVARIA SA DE CV 9,610.55 MXN 17/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024143 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 21 FOTOCONDUCTORES MOD. X 364 DN N/P E26X22G Y 10

FOTOCONDUCTORES MOD. X410 DE 500Z N/P 50F0Z00 PARA EQUIPOS DE IMPRESION .SUB.GRAL TECNOLOGIAS SINTEG EN MEXICO SA DE CV 28,942.00 MXN 17/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024144 01/04/2017 a 30/06/2017

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PABELLON

PERTENECIENTE AL PROGRAMA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES

HABITACIONALES DE AMPLIACION, EL CUAL SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA EXPLANADA DE

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNAM.

C DE INVES DESA SOSTOPERADORA DE MAQUINARIA Y

EQUIPO SA DE CV24,044.60 MXN 17/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


CAMPECHE, PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 9,600.01 MXN 17/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 23,600.00 MXN 17/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024147 01/04/2017 a 30/06/2017SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 HIDRONEUMATICO 100 L BOMBA DE AGUA 1 HP Y 01

FILTRO ROTOPLAS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION COAHUILA, INCLUYE MATERIAL Y

MANO DE OBRA.COAHUILA JOSE GERARDO MARQUEZ MATA 7,029.60 MXN 17/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024148 01/04/2017 a 30/06/2017IMPARTICION DE UN CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO COMPRENSION DE LECTURA,

EN TRES SESIONES CON UNA DURACION TOTAL DE 12 HORAS, PARA 30 TRABAJADORES DE LA

DELEGACION HIDALGO.HIDALGO TANIA EDITH SUSANO RUIZ 5,800.00 MXN 17/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024149 01/04/2017 a 30/06/2017SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXIÓN DE 02 LUMINARIAS MODELO CITI55, 100-305V DE

5000K, EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DELEGACION JALISCO,

INCLUYE ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS Y ACARREOS.JALISCO

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA



PARA EL EVENTO INTEGRACION CYFORT.PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 21,685.41 MXN 18/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,401.70 MXN 18/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024156 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 30,000 KMS DEL VEHICULO TSURU GS, MODELO

2014, PLACAS VPU7581, SERIE 3N1EB31S5FK316953, CONSISTE EN LAVADO DE CARROCERIA,

LAVADO DE MOTOR, ALINEACION Y BALANCEO DE 4 RUEDAS, INCLUYE REFACCCIONES Y

MANO DE OBRA. ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA.



2017 4700024157 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 40 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA VERDE ECO C/500 BCO

75GRS SCRIBE, PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 2,505.60 MXN 18/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024159 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 250 LIBRETAS SKIN COLOR ROJO EN CURPIEL CON GRABADO LASER EN LA

PORTADA Y EN LA PRIMERA HOJA IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA PARA LA GERENCIA DE

PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ GARCIA 22,324.20 MXN 18/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024160 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 130 USB DE 8 GB CON IMPRESIÓN A UNA TINTA, EVENTO PROMOCIONALES

INSTITUCIONALES.SUB. GRAL. DE COMUN. SUNSCOPEMX NET SA DE CV 14,024.40 MXN 18/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024165 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE TRANSCRIPCION DESCARGADO DE

AUDIO DIGITALES , REDACCION Y CORRECCION DE VERSIONES ESTENOGRAFICAS DE LOS

MENSAJES DE EL TITULAR DEL INFONAVIT.SUB. GRAL. DE COMUN. FABRICIO FABIAN GONZALEZ CASTILLO 12,167.83 MXN 19/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024166 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION ,SOBRES TAMAÑO CARTA, SEPARADORES Y

APARATOS FECHADORES PARA OFICINAS DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 24,020.12 MXN 19/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024167 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE DOS ROLLOS DE FLEJE DE PLASTICO COLOR BLANCO PARA EL AREA DE

MENSAJERIA.SUB GRAL ADMON Y RH SAAC'S DISTRIBUIDORA SA DE CV 1,877.62 MXN 19/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024168 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL

CESI CELAYA DE LA DELEGACION GUANAJUATO, INCLUYE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA,

SISTEMA HIDRAULICO DE ALIMENTACION DE AGUA A CELDEC, LIMPIEZA E

IMPERMEBILIZACION DE CHAROLA DE AGUA Y CAMBIO DE FLOTADOR DE EQUIPO DE AIRE

LAVADO.

GUANAJUATO JAIR IVAN LOPEZ CARRILLO 2,436.00 MXN 19/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024169 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA EN ALTA

TENSION, ASI COMO PRUEBAS FISICAS PARA EL TRANSFORMADOR DE 750KVA, DE LA

DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO

INGENIERIA ELECTRICA

ESPECIALIZADA SA16,031.66 MXN 19/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024170 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE EQUIPO PARA MOTOCICLISTA CASCO SYSTEM 6 EVO, GUANTES AIFLOW Y

CHAMARRA CLUB DE PIEL PARA PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH GRUPO BAVARIA SA DE CV 23,459.99 MXN 19/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024171 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 04 LEXMARK X264, 02 SAMSUNG D209L, 02

TONERS LEXMARK MX410 504X REMA Y 03 UNIDADES DE IMAGEN X264 ORIGINAL PARA LA

DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 13,649.81 MXN 19/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024172 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE

LA DIRECCION GENERAL DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EDUARDO ALVARADO CALDERON 24,230.80 MXN 19/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


ROO, PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 10,400.00 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024175 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 08 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE

LAS OFICINAS DE CANCUN DE LA DELEGACION QUINTANA ROO.QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 25,984.00 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024176 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

MINISPLIT DE 12000 A 36000 BTUS Y DE 24000 BTUS , DE LAS OFICINAS DE CHETUMAL DE LA

DELEGACION QUINTANA ROO.QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 19,952.00 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024178 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION JALISCO,

PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017.JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 21,560.00 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.PUEBLA OFIX SA DE CV 3,773.85 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024180 01/04/2017 a 30/06/2017ELABORACION DE 4000 FLYERS IMPRESOS A 4X4 TINTAS SOBRE COUCHE MATE DE 130 GRS.

TAMAÑO MEDIA CARTA CON ACABADO CORTE Y EMPAQUE, PARA EL EVENTO ACTIVACION

EN SAN LUIS POTOSI.SUB. GRAL. DE COMUN. BECKER AND MARCUS SA DE CV 8,816.00 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 23,200.00 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024182 01/04/2017 a 30/06/2017 LIMPIEZA, REMODELACION Y REPARACION DE MAQUETAS DIVERSAS ESCALAS, ASI COMO LA

ELABORACION DE BASES DE MADERA Y CAPELOS DE ACRILICO.C DE INVES DESA SOST JUAN VEGA CARAVEO 14,615.44 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024183 01/04/2017 a 30/06/2017

REALIZAR 5 AVALUOS PARA DETERMINAR EL COSTO ACTUAL DE LA VIVIENDA, PARA EL

PROGRAMA DE MEJORA Y AMPLIACION, QUE ESTA REALIZANDO EL CENTRO DE

INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO,

MORELOS.

C DE INVES DESA SOSTTASACIONES INMOBILIARIAS DE


2017 4700024184 01/04/2017 a 30/06/2017 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PERSIANAS ENROLLABLES EN BLACKOUT PARA LA OFICINA

DEL DELEGADO REGIONAL EN JALISCO.JALISCO SUSANA LAZCANO GONZALEZ 9,889.00 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024185 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIRECCION GENERAL. SUB. GRAL. DE COMUN. EDUARDO ALVARADO CALDERON 15,529.24 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024186 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024187 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

FAN&COLL DEL CESI SAN JOSE DEL CABO DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDO COLLINS TONCHE 16,008.00 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024188 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 53 CAJAS CON 10 PAQUETES CADA UNA DE 500 HOJAS DE PAPEL ECOBOND,

TAMAÑO CARTA BLANCO, PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE

MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO OFIX SA DE CV 27,476.03 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024189 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA DIRECCION GENERAL DEL

INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EDUARDO ALVARADO CALDERON 23,680.46 MXN 23/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024190 01/04/2017 a 30/06/2017REPARACION DE GRABADOR DE VIDEO DE 16 CANALES MARCA GENIUS PRO INSTALADO EN

EDIFICIO SEDE ,CONSISTE EN CAMBIO DE TARJETA DE GRAFICOS PCI DE 1 GB, INSTALACION

SERVICIO Y CONFIGURACION DEL EQUIPO.SUB GRAL ADMON Y RH



2017 4700024191 01/04/2017 a 30/06/2017 CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DE 4 BANNERS CON

INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD .SUB GRAL ADMON Y RH BEATRIZ GARCIA BARRERA 1,774.80 MXN 23/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


TIPO DIVIDIDO, UBICADOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDO COLLINS TONCHE 18,734.00 MXN 23/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024195 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES: 19 CON CAPACIDAD DE 6.0 KG PQS, 41 CON

CAPACIDAD DE 4.5 KG PQS Y 06 CON CAPACIDAD DE 10 LBS CO2 Y 01 MANTENIMIENTO A

EXTINTOR CON CAPACIDAD 6.0 KG AGENTE LIMPIO DE LA DELEGACION JALISCO.JALISCO FUEGO XTINTO SA DE CV 18,276.96 MXN 23/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024196 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 150 PAQUETES CON 500 HOJAS CADA UNO, TAMAÑO CARTA, XEROX

ECOLOGICA J*, PARA LOS EQUIPOS DE COPIADO DE LA DELEGACION JALISCO.JALISCO




CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.JALISCO



2017 4700024198 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 10 TONERS LEXMARK X364 ALTO RENDIMIENTO Y 02 TONERS LEXMARK

T654X ALTO RENDIMIENTO PARA LA DELEGACION GUERRERO.GUERRERO MIRIAM PATRICIA PADILLA SANDOVAL 19,672.67 MXN 23/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024199 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CESI TAMPICO DE LA

DELEGACION TAMAULIPAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,420.54 MXN 23/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024200 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT UBICADOS EN LOS CESIS URUAPAN Y LAZARO CARDENAS,

DE LA DELEGACION MICHOACAN.MICHOACAN MARTIN SALGADO SEVILLA 12,797.12 MXN 23/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024201 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT Y CASSETE DEL CESI PLAYA DEL CARMEN, DE LA

DELEGACION QUINTANA ROO.QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 21,112.00 MXN 23/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024204 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION CHIAPAS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.CHIAPAS OFIX SA DE CV 24,999.58 MXN 24/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024205 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE COLOCACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE DE 3.0 TR QUE INCLUYE

DESMONTAR CONDENSADORA DAÑADA Y COLOCAR CONDESADORA RECICLADA,

INTERCONECCION ELECTRICA Y DE COBRE, DESHIDRATACION CON BOMBA DE VACIO, CARGA

DE GAS, ARRANQUE Y PRUEBAS; ASIMISMO, COLOCACION DE 02 CHAROLAS PARA

CONDENSADOS DE UNIDADES EN PLAFON, EN AREAS DE SITE Y DELEGADO .

GUERRERO MIGUEL ABARCA SERAFIN 7,424.00 MXN 24/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


AGUASCALIENTES, PARA EL EVENTO PREMIACION 3ER. LUGAR ALTAR DE MUERTOS.AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 3,644.01 MXN 24/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


AGUASALIENTES, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017.AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 9,680.01 MXN 24/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 14,800.00 MXN 24/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024211 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE CONSULTORIA ENCAMINADA AL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL PARA 41

TRABAJADORES DE LA DELEGACION COLIMA.COLIMA

HRBG DESARROLLO DE CAPITAL

HUMANO SC11,828.40 MXN 24/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024212 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 10 TONERS MONOCROMATICOS REMANUFACTURADOS LEXMARK

X264/X364, PARA LA DELEGACION QUERETARO.QUERÉTARO JOSE GUADALUPE ORDAZ OLIVER 15,080.00 MXN 24/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024213 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 10 TONERS LEXMARK X264 PARA 9,000 IMPRESIONES Y 02 TONERS

LEXMARK T654 DE 36,000 IMPRESIONES, PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 25,520.00 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024214 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION CIVIL PARA LA DELEGACION NAYARIT. NAYARIT MARIA GUADALUPE GONZALEZ LORETO 7,960.16 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024215 01/04/2017 a 30/06/2017 SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTOS ACTUALIZADOS DE PROTECCION CIVIL PARA LA

DELEGACION COAHUILA.COAHUILA REGULO ESQUIVEL SANCHEZ 2,842.00 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024216 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 19 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DEL SISTEMA VRF CITY-MULTI, MARCA MITSUBISHI, LOCALIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA

DELEGACION MORELOS.MORELOS JESUS RAUL RECINOS VALLEJO 18,734.00 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024217 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE TONERS; 02 LEXMARK T654 Y 02 LEXMARK MX410 PARA LA DELEGACION

TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ALMA LILIANA MORENO RODRIGUEZ 9,609.97 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024218 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR LA GESTORIA DE ALTA VEHICULAR ANTE

LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PAGO DE IMPUESTOS PARA LA MOTO BMW 2017 CON

NUMERO DE SERIE WB10B5409HZ746968 DE LA DIRECCION GENERAL .SUB GRAL ADMON Y RH NOEL ROJAS CORONEL 1,972.00 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


AGUASCALIENTES, PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 10,400.00 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024220 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS Y COMPATIBLES CARTRIDEGE WORLD

GENERICOS: 01 HP CF 280A 80A, 03 LEXMARK X264 H11G Y 03 KITS DE MANTENIMIENTO

E260X22G ORIGINALES, PARA LA DELEGACION PUEBLA.PUEBLA



2017 4700024221 01/04/2017 a 30/06/2017RENTA DE CAMIONETA TURISTICA EJECUTIVA DE LUJO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA

CIUDAD DE MEXICO AL MUNICIPIO DE TEMIXCO EN EL ESTADO DE MORELOS Y DE RETORNO

EL MISMO DIA VISITA A UNIDADES HABITACIONALES PROGRAMA CIDSSUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024222 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION YUCATAN,

PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017.YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 11,879.99 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


ZACATECAS, PARA EL EVENTO INTEGRACION CYFORT, PRIMER SEMESTRE DE 2017.ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 11,828.40 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024224 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, COLOCACION DE TUBERIA DE 1 Y MEDIO 0

2 EN PASOS ENTRE PLACAS ALTERNADAMENTE Y RELLENO DE CONCRETO ENTRE CALLES DE

PLACAS EXISTENTES, PARA EL EDIFICO SEDE DE LA DELEGACION PUEBLA.PUEBLA CAMPOSCREA SA DE CV 19,114.18 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024225 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE REPARACION DE ASENTAMIENTOS EN MUROS DE OFICINAS 1 Y 4; ASI COMO

APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX O SIMILAR EN PLAFONES INTERIORES DE 04

CUBICULOS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION PUEBLA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPO Y

MANO DE OBRA.

PUEBLA CAMPOSCREA SA DE CV 10,595.12 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024226 01/04/2017 a 30/06/2017REUBICACION DE DIFUSORES DE INYECCION EN SALAS DE MEDIACION EN EL AREA DE

COBRANZA DE LA DELEGACION JALISCO, INCLUYE SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA

REHABILITACION DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO.JALISCO

TERMO AIRE VENTILACION Y

REFRIGERACION SA DE CV4,362.76 MXN 25/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024236 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 100 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS DE LAS OFICINAS


2017 4700024237 01/04/2017 a 30/06/2017 AQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACION JALISCO.JALISCO EDENRED MEXICO SA DE CV 24,113.35 MXN 26/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024238 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 55,000 KM. DEL VEHICULO MARCA HONDA ACCORD,

MODELO 2015, PLACAS GBF110A, SERIE 1HGCP2630FA901955, COLOR ANTRACITA,

ASIGNADO A LA DELEGACION DURANGO, INCLUYE ACEITE DE MOTOR, ARANDELA TAPON DE

DRENAJE CARTER, LIMPIEZA DE SISTEMA DE INYECCION Y MOTOR, REVISION DE LUCES, NIVEL

DE LIQUIDOS, SUSPENSION, FRENOS Y REEMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS.

DURANGO MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 4,996.00 MXN 26/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 16,800.00 MXN 26/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024240 01/04/2017 a 30/06/2017 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO Y DE DIVERSOS ACCESORIOS EN LOS

BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA DELEGACION YUCATAN.YUCATÁN ANGEL ALONSO ARAUJO AGUIRRE 9,523.60 MXN 26/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024241 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION NAYARIT,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.NAYARIT PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 6,428.44 MXN 29/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024242 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE MATERIALES CONTRA INCENDIO: 04 DETECTORES DE HUMO MARCA BRK Y

10 BATERIAS PARA DETECTOR DE HUMO 9V PARA LA DELEGACION NAYARIT.NAYARIT MARIA GUADALUPE GONZALEZ LORETO 1,910.06 MXN 29/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024243 01/04/2017 a 30/06/2017

DESISNTALACION E INSTALACION DE REGULADOR DE VOLTAJE TRIFASICO MARCA VOGAR,

CAMBIO DE INTERRUPTORES TERMICOS EN TABLERO DE CORRIENTE REGULADA, CABLEADO

Y DUCTERIA, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CAMPECHE, INCLUYE MANO DE OBRA,

MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

CAMPECHE DANIEL CHAVEZ HERRERA 7,362.82 MXN 29/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024244 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO HONDA CRV MODELO 2016 PLACAS L33 ALE,

CONSISTE EN REPARAR Y PINTAR FACIAS 3 PUERTAS CAMBIOS DE LIEZO, REPARAR Y PINTAR

FACIA QUINTA PUERTA ,LAVADO DE CAMARAS DE COMBUSTION NITRO GRAL SIS.SUB GRAL ADMON Y RH FARRERA INSURGENTES SA DE CV 24,677.84 MXN 29/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024245 01/04/2017 a 30/06/2017RENTA DE UNA CAMIONETA TURISTICA EJECUTIVA DE LUJO PARA TRASLADO DE PERSONAL

DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE PUEBLA Y DE RETORNO EL MISMO DIA EVENTO

CON DIRECCION GENERAL .SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 29/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024246 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 5 VEHICULOS: FORD ECO SPORT MODELO 2011 PLACAS

664XNP, NISSAN TSURU MODELO 2015 PLACAS Y61ABB, HONDA C-RV XL MODELO 2013

PLACAS 503ZBT, HONDA C-RV MODELO 2015 PLACAS V78ADK Y TOYOTA CAMRY MODELO

2014 PLACAS 888ZLC.



CALIFORNIA SUR, PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO 2017.BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 15,840.00 MXN 29/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


POTOSI, PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES 2017.SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 19,600.00 MXN 30/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024250 01/04/2017 a 30/06/2017SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR ROTATIVO PARA EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO DE 02 TONELADAS, MARCA CARRIER PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS,

INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.TAMAULIPAS



2017 4700024252 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE REPARACION A LOS ELEVADORES MARCA MITSUBISHI INSTALADOS EN EDIFICIO

SEDE DE LA DELEGACION NUEVO LEON.INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, ACEITADO Y ENGRASADO.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,965.20 MXN 30/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024253 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 02 LEXMARK T630, 06 LEXMARK MX410, 01

LEXMARK X364 Y 01 FOTOCONDUCTOR PARA LEXMARK X364 PARA LA DELEGACION NUEVO

LEON.NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 12,878.32 MXN 30/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024254 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE CARGA DE 1 BOYA DE GAS REFRIGERANTE R-410. A SISTEMA CITY MULT Y MANO

DE OBRA PARA CARGA DE REFRIGERNATE A SISTEMA CITY MULTI.PUEBLA MITSU CLIMATIZACION SA DE CV 7,125.17 MXN 30/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


CENTRALES DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 8,000.00 MXN 30/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ,JALISCO Y DE RETORNO EL

MISMO DIA EVENTO CON DIRECCION GENERAL .SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 30/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


LEON, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.NUEVO LEÓN



2017 4700024258 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION

FORANEA DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR



2017 4700024263 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION NUEVO

LEON Y CESI MONTERREY.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 31/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024264 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS REMANUFACTURADOS: 20 LEXMARK X264 9000 PAG/X264H11G, 03

LEXMARK T654/T654X11L 36,000 PAG Y 05 KITS FOTOCONDUCTOR LEXMARK

E260/E360/E460/X264/E260X22G PARA LA DELEGACION CHIAPAS.CHIAPAS FLASH TONER SA DE CV 28,873.56 MXN 31/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


ROO, PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 7,000.00 MXN 31/05/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024268 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA QUE CONSTA EN:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO, ENTUBADO NUEVO Y UNIDAD TERMICA DE 70

AMPERES PARA EL CESI LOS MOCHIS DE LA DELEGACION SINALOA.SINALOA ROQUE ESTEBAN RUBIO CAMACHO 6,786.00 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 8,400.00 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024270 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES VEHICULOS: HONDA CRV MODELO 2014

PLACAS DE CIRCULACION 937-ZWJ , HONDA CRV MODELO 2015, PLACAS DE CIRCULACION

V78-ADK Y UN NISSAN TSURU MODELO 2015 PLACAS DE CIRCULACION Y83-ABN.SUB GRAL ADMON Y RH CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 20,810.40 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024271 01/04/2017 a 30/06/2017ELABORACION DE 140 USB DE 8GB CON IMPRESION A UNA TINTA PARA EVENTO

PROMOCIONALES INSTITUCIONALES PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA GERENCIA DE

PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. SUNSCOPEMX NET SA DE CV 15,103.20 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017



2017 4700024273 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE BLUETOOTH CARDO PACK TALK 3 PIEZAS PARA DIRECCION GENERAL . SUB GRAL ADMON Y RH GRUPO BAVARIA SA DE CV 23,849.99 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024274 01/04/2017 a 30/06/2017 SUSCRIPCION A UN CERTIFICADO DIGITAL RAPID SSL PARA PROTEGER EL DOMINIO:

ORGANOS COLEGIADOS.INFONAVIT.ORG.MX.SUB GRAL TECN DE INF PSC WORLD SA DE CV 9,048.00 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024275 01/04/2017 a 30/06/2017 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 2000 CARTELES

PIENSA EN TI IMPRESOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDADSUB. GRAL. DE COMUN.

FORMAS IMPRESAS Y COMERCIALES

DE MEXICO SA DE CV25,775.20 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024276 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUIRIR UN CERTIFICADO SECURE SITE PARA PROTEGER EL

DOMINIO:MAP.INFONAVIT.ORG.MX.SUB GRAL TECN DE INF PSC WORLD SA DE CV 24,940.00 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024277 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE LAVADO DE MUEBLES: LAVADO DE SALA 1 2 3 DELEGADO, 09 SILLONES DE UNA

PLAZA, 02 SILLONES DE 1 Y 2 PLAZAS, 30 SILLAS Y 20 MAMPARAS DE LAS OFICINAS DE LA

DELEGACION JALISCO.JALISCO

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE



CALIFORNIA NORTE, PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 11,550.01 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024279 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 10 CAJAS CON 10 PAQUETES CADA UNA DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL

ECOLOGICO CARTA BLANCO 37K C/500 HOJAS, PARA LA DELEGACION GUANAJUATO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.GUANAJUATO OFIX SA DE CV 5,250.04 MXN 01/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024280 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS VEHICULOS: CAMIONETA CRV MODELO 2016 PLACAS

L16-AJL, CAMIONETA CRV MODELO 2016 PLACAS N93-AGV Y COMPLEMENTO REPARACION

LIENZO ADICIONAL SE PINTO EL LIENZO EN EL AREA DE HOJALATERIA Y PINTURA PARA SU

POSTERIOR COLOCACIÓN A LA CAMIONETA CRV MODELO 2016, PLACAS L33-ALE.

SUB GRAL ADMON Y RH FARRERA INSURGENTES SA DE CV 18,535.50 MXN 02/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024281 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOS: SEDAN TSURU MODELO 2017 PLACAS D32 ALD Y

CAMIONETA XTRAIL MODELO 2016 PLACAS TLL 5440.SUB GRAL ADMON Y RH KONTOKIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 8,381.03 MXN 02/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


AL MUNICIPIO DE TEMIXCO EN EL ESTADO DE MORELOS Y DE RETORNO EL MISMO DIA

VISITA A UNIDADES HABITACIONALES PROGRAMA CIDS .SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 02/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 15,400.00 MXN 05/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024299 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES VEHICULOS: EQUINOX LS PLACAS DE

CIRCULACION R45-AKU Y EQUINOX LS, PLACAS DE CIRCULACION M98-AKU.SUB GRAL ADMON Y RH CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 7,981.88 MXN 05/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024300 01/04/2017 a 30/06/2017

CONTRATACION DE UNPROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE 300 LIBRETAS, TAMAÑO

MEDIA CARTA , INTERIOR A 1X1 TINTA EN BOND DE 90 GRS., FORROS CON PASTA DURA DE

40 PUNTOS, IMPRESIÓN EN SELECCIÓN DE COLOR PLASTIFICADOS, EVENTO PROMOCIONALES

INSTITUCIONALES.

SUB. GRAL. DE COMUN. BEATRIZ GARCIA BARRERA 17,400.00 MXN 05/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024303 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL CESI REYNOSA, DE LA


2017 4700024304 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 250 LIBRETAS

SKIN COLOR ROJO EN CURPIEL CON GRABADO LASER EN LA PORTADA Y EN LA PRIMERA

HOJA IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ GARCIA 22,324.20 MXN 06/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024305 01/04/2017 a 30/06/2017 ELABORACION DE 3,000 INFOGRAFIAS DE PESOS PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL. DE COMUN. CORPORATIVO PROGRAFICO SA DE CV 16,843.20 MXN 06/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017



2017 4700024307 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA, PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA




2017 4700024308 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION Y CESI

TLAXCALA.TLAXCALA JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ 23,151.11 MXN 06/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024309 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 1,100 BOLIGRAFOS RMS BIC ROJO, IMPRESO A UNA TINTA CON LOGO DEL

INFONAVIT PARA FERIA DE LA VIVIENDA.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 3,190.00 MXN 06/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024310 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 06/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024311 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION COAHUILA,

PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.COAHUILA SI VALE MEXICO SA DE CV 13,650.00 MXN 06/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024312 01/04/2017 a 30/06/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION CHIAPAS,

PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 11,200.00 MXN 06/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024313 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 10 PIEZAS DE SEÑALETICAS TAMAÑO 25 X 40 CMS CON ESTIRENO EN VINIL Y

12 PIEZAS DE VINILES EN ADHERIBLE TAMAÑO 67 X 15 CMS Y 67 X 20 CMS PARA PUERTA JALE

Y EMPUJE PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 1,255.12 MXN 06/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024314 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 1 HORNO DE MICROONDAS SHARP MODELO R22GTF PARA EL EDIFICIO DE

CORUM.SUB GRAL ADMON Y RH

ABASI SERVICIOS INTEGRALES SA DE


2017 4700024315 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 05 CIENTOS DE SOBRES EN COUCHE DE 300GR. CON IMPRESION EN

SERIGRAFIA A DOS TINTAS Y CON SUAJE PARA LA DELEGACION PUEBLA.PUEBLA JOSE ALEJANDRO LUNA ROMERO 5,336.00 MXN 07/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


AGUASCALIENTES, PARA EL EVENTO INTEGRACION CYFORT 2017.AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 15,000.00 MXN 07/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024317 01/04/2017 a 30/06/2017

SUMINSTRO E INSTALACION DE UN REEMPLAZO DE LLAVE DE LAVABO TEMPORIZADORA Y

ALIMENTADOR DE AGUA; ASI COMO, REEMPLAZO DE ALIMENTADOR HIDRAULICO DE

MUEBLE LAVAMANOS PARA LOS BAÑOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE LA

DELEGACION PUEBLA.

PUEBLA CAMPOSCREA SA DE CV 2,894.00 MXN 07/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.PUEBLA OFIX SA DE CV 8,798.50 MXN 07/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 15,050.00 MXN 07/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024322 01/04/2017 a 30/06/2017 CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PARA 37 PERSONAS PARA EL

EVENTO DE INTEGRACION DE LA COORDINACION GENERAL DE RIESGOS.COORD. GRAL DE RIES

AUTOBUSES DE TURISMO GOLDEN

TRAVELER SA DE C V7,308.00 MXN 07/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024333 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 500 GRIP ROLLER ROJOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EL CESI DE

BARRANCA DEL MUERTO.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 10,440.00 MXN 08/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


COLIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.COLIMA




CAMPECHE, PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 6,650.00 MXN 08/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 19,250.00 MXN 08/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024339 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MODIFICACION DE SISTEMA DE 7 GABINETES CON BALASTRO A TECNOLOGIA

LED AHORRADOR DE ENERGIA, PARA LA DELEGACION SINALOA.SINALOA ROQUE ESTEBAN RUBIO CAMACHO 11,869.82 MXN 08/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024340 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA EL ALGIBE DE LA DELEGACION COAHUILA,

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.COAHUILA JOSE GERARDO MARQUEZ MATA 2,800.00 MXN 09/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 14,700.00 MXN 09/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024342 01/04/2017 a 30/06/2017

ADQUISICION DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 PAG/X264H11G, 01

UNIDAD IMAGEN LEXMARK MS410/MS510/50F0Z00 60K, 03 TONERS REMANUFACTURADOS

LEXMARK MX410DE/60F4X00 20,000 PAG, 03 TONERS REMANUFACTURADOS LEXMARK

T654/36K, 03 TONERS COMPATIBLES SAMSUNG ML2855-209L SXC 4828, 03 TONERS

COMPATIBLES HP M1130/P1102/P1505/CE285A PARA LA DELEGACION YUCATAN.

YUCATÁN FLASH TONER SA DE CV 25,707.92 MXN 09/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024343 01/04/2017 a 30/06/2017

ADQUISICION DE 05 TONERS LEXMARK X264 REMANUFACTURADOS 9000 PAG., 04 TONERS

SAMSUNG D209L REMANUFACTURADOS 5,000 PAG., 02 TONER LEXMARK MX410 504X 10,000

PAG., 01 UNIDAD DE IMAGEN MX410, 01 CARTUCHO HP662XL TRICOLOR 300 PAG., 01

CARTUCHO HP662KL TINTA NEGRA 360 PAG., PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.

GUANAJUATO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 16,672.23 MXN 09/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


POTOSI, PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 13,300.00 MXN 09/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024345 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICIÓN DE 3 TONERS ORIGINAL OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162

12k/45807129, PARA LA DELEGACION COLIMA.COLIMA FLASH TONER SA DE CV 9,040.55 MXN 09/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024346 01/04/2017 a 30/06/2017

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACION E INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO

DE LOS DESHAGÜES DE 10 EQUIPOS DE LOS CUALES ESTAN DAÑADOS Y CON PRODUCCION

DE SARRO, PARA LA DELEGACION DURANGO, INCLUYE MANO DE OBRA E INSTALACION DE

TUBERIA.

DURANGO FRANCISCO ANTONIO QUEZADA SANCHEZ 26,854.00 MXN 09/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024347 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PISO ALFOMBRA MODULAR DE 50 X 50 CM PARA LA DIRECCIÓN GENERAL. SUB GRAL ADMON Y RH URLIVE SA DE CV 15,080.00 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024348 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS

Y BEBIDAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EDUARDO ALVARADO CALDERON 16,997.52 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024349 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA OFICINAS DEL INFONAVIT. SUB GRAL ADMON Y RH GAS URIBE SA DE CV 12,448.42 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024350 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 100 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS DE LAS

OFICINAS CENTRALES DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 20,000.00 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.JALISCO SI VALE MEXICO SA DE CV 22,750.00 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024352 01/04/2017 a 30/06/2017REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

MINI SPLITS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 01 EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 5TR DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDA BAUTISTA 13,108.00 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017




CALIFORNIA SUR, PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE 2017.BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 10,500.00 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024357 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 8,430.76 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


PARA EL EVENTO DIA DE LAS MADRES PERSONAL JUBILADO 2017.VERACRUZ SI VALE MEXICO SA DE CV 10,400.00 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024361 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE UN HORNO DE MICROONDAS SHARP MODELO R-22GTF PARA EL EDIFICIO

DE CORUM.SUB GRAL ADMON Y RH

ABASI SERVICIOS INTEGRALES SA DE


2017 4700024365 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE UN PAR DE BOCINAS CON TRIPIE MODELO MAHM-FREEPAR15 MASTTER. SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 6,612.00 MXN 13/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024366 01/04/2017 a 30/06/2017ELABORACION DE GRAFICO Y ROLL-UP DE LINEA EN TELA ESTAMPADA, RENTA DE EQUIPO

STAND-PADO G-16, DISEÑO GRAFICO MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO

HOMOLOGADO DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE 2017.SUB GRAL ADMON Y RH

NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA


2017 4700024367 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION HIDALGO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.HIDALGO REYNALDO PEREZ MARTINEZ 3,570.50 MXN 13/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024368 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR POR LOS 30,821 KMS. DEL VEHICULO NP300, COLOR

BLANCO, MODELO 2015, PLACAS RX24734, SERIE 3N6DD23X4FK036122, ASIGNADO A LA

DELEGACION OAXACA, INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA.OAXACA AUTOS MEXICANOS SA DE CV 3,946.77 MXN 13/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024369 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.GUANAJUATO OFIX SA DE CV 27,011.17 MXN 13/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024374 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR POR LOS 60,000 KILOMETROS DEL VEHICULO XTRAIL

COLOR PLATA, MODELO 2015, PLACAS TLA5266, SERIE JN8BT27T1FW006749, ASIGNADO A LA

DELEGACION OAXACA.OAXACA AUTOS MEXICANOS SA DE CV 4,170.76 MXN 14/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024375 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 30 CAJAS CON PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON 5000

HOJAS C/U OMX, PARA LA DELEGACION GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE

2017.GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 14,640.01 MXN 14/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024376 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION Y SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA 3A. ETAPA, PARA UNA SUPERFICIE DE

197.67 M2 DE PAREDES EN EL AREA DE ADMINISTRACION PARA RECONFIGURACION DE

AREAS DE LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 16,280.10 MXN 14/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024378 01/04/2017 a 30/06/2017 SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA EL EVENTO HOMOLOGADO POR EL DIA DE LA MADRE Y DEL

PADRE 2017SUB GRAL ADMON Y RH RUBEN HIDALGO GARCIA 9,500.01 MXN 14/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024379 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE DOS ROLLOS DE FLEJE DE PLASTICO PARA EL AREA DE MENSAJERIA. SUB GRAL ADMON Y RHABASI SERVICIOS INTEGRALES SA DE


2017 4700024380 01/04/2017 a 30/06/2017ELABORACION DE 1000 CARTELES QUEJAS Y DERECHOS DEL ACREDITADOIMPRESOS A 4 X 0

TINTAS SOBRE COUCHE MATE 2 CARAS DE 300 GRS. EN UN TAMAÑO FINAL DE 40 X 60 CMS.

PARA LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN.



2017 4700024381 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE DOS CAJAS DE FILTROS CON 252 PIEZAS PARA MAQUINA CAFETERA BUNN

MODELO U3 .SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 1,883.84 MXN 14/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024382 01/04/2017 a 30/06/2017DISEÑO E IMPRESIÓN DE BOLETOS EN CARTULINA OPALINA IMPRESAS 2X0 CON FOLIO DEL

001 AL 2,350 Y PLACA DE DESPRENDIMIENTO AL TAMAÑO FINAL DEL 11X6 CM. PARA EL

EVENTO HOMOLOGADO DIA DE LAS MADRES Y DIA DEL PADRE 2017.SUB GRAL ADMON Y RH IMPRESOS HERMAN SA 6,978.56 MXN 14/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,362.68 MXN 15/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024396 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE FECHADORES TARJETAS DE PRESENTACION Y SOBRES PARA OFICINAS DE

APOYO DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 25,522.32 MXN 15/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024405 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DE DOS BACK EN LONA MATE

MONTADOS EN ESTRUCTURA DE MADERA CON APERTURA EN ROSTRO PARA EL EVENTO

HOMOLOGADO DEL DÍA DE LAS MADRES Y DEL PADRE 2017SUB GRAL ADMON Y RH BEATRIZ GARCIA BARRERA 28,710.00 MXN 16/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024407 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE COLOCACION DE BALASTRAS Y LAMPARAS EN BAÑO DE MUJERES Y OFICINA DEL

DELEGADO; ASI COMO REPARACION DEL SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICO EN PASILLO

DE BAÑOS DEL CESI MANZANILLO.COLIMA JUAN MANUEL IBARRA HERNANDEZ 3,364.00 MXN 16/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024408 01/04/2017 a 30/06/2017SUMINISTRO DE BALASTRAS Y LAMPARAS PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION EN OFICINAS DE

LA DELEGACION COLIMA Y CESI MANZANILLO; ASI COMO SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA

LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION COLIMA.COLIMA JUAN MANUEL IBARRA HERNANDEZ 7,094.56 MXN 16/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024410 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE REPARACION DE TUBERIAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

MINISPLIT, MARCA TRANE DE 2.0 TNS. E INTERCONEXION DE EVAPORADORA CON LA

CONDENSADORA; ASI COMO SUMINISTRO DE KIT DE INSTALACION Y CARGA DE GAS

REFRIGERANTE, PARA LA DELEGACION COAHUILA, EN LA CIUDAD DE MONCLOVA.

COAHUILASERVICIOS Y MANTENIMIENTO TOTAL

RAZIEL SA DE CV26,912.00 MXN 19/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.JALISCO



2017 4700024412 01/04/2017 a 30/06/2017 TRANSPORTACION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DE LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL. DE COMUN. MARIA DE LOS ANGELES MORALES CORONA 26,390.00 MXN 19/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,118.20 MXN 19/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024414 01/04/2017 a 30/06/2017 TRANSPORTACION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DE LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 26,378.98 MXN 19/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024418 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FIBRAS DE ALUCOBON COLGANTE CON APLICACION DE

ABRILLANTADOR QUE INCLUYE TABLONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD FUMIGACION, EN LOS

COLGANTES DE LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 7,999.99 MXN 19/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024419 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION Y DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA VALEMEX PARA EL

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA DELEGACION HIDALGO.HIDALGO

OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE

VALES DESPENSAS Y SERVICIOS SAPI

DE CV


2017 4700024425 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE TONERS: 05 LEXMARK X264 9,000 IMPRESIONES, 03 T654 36,000

IMPRESIONES Y 02 OKIDATA 45807129 12,000 IMPRESIONES PARA LA DELEGACION JALISCO.JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 26,278.64 MXN 20/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024427 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 01 EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1 A 2 TR MARCA CARRIER, INCLUYE REFRIGERANTE R-

22, REVISION, LIMPIEZA GENERAL Y ENSERES MENORES, DEL CESI JUCHITAN DE LA

DELEGACION OAXACA.

OAXACA ANSELMA EFIGENIA CASTRO RAMIREZ 22,260.01 MXN 20/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024428 01/04/2017 a 30/06/2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE TRANSCRIPCION DEL DISCURSO EN

VIVO DEL TITULAR DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS

TRABAJADORES EN EL EVENTO VENTA HIPOTECARIA.SUB. GRAL. DE COMUN. FABRICIO FABIAN GONZALEZ CASTILLO 12,167.83 MXN 20/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024429 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE TONERS LEXMARK REMANIFACTURADOS: 07 MODELO T630, 03 MODELO

MX410 Y 01 MODELO X364 PARA LA DELEGACION Y CESI NUEVO LEON.NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 12,886.44 MXN 20/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024431 01/04/2017 a 30/06/2017 SUMINISTRO DE PISO ALFOMBRA MODULAR PARA AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE

INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH URLIVE SA DE CV 15,080.00 MXN 20/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024437 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 8 CAJAS CON 5000 HOJAS CADA UNA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 37

KGS. PARA LA DELEGACION COAHUILA.COAHUILA MARIA DE LOURDES CRUZ MATA 4,927.68 MXN 21/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024438 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION SAN LUIS

POTOSI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.SAN LUIS POTOSÍ OPERADORA OMX SA DE CV 4,949.99 MXN 21/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024440 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 35,000 KMS DEL VEHICULO TSURU GS, MODELO

2016, PLACAS VRL2661, SERIE 3N1EB31S4GK312779, ASIGNADO A LA DELEGACION SINALOA,

INCLUYE REFACCIONES Y MANO DE OBRA.SINALOA

COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL


2017 4700024441 01/04/2017 a 30/06/2017 CONSUMO DE GASOLINA MAGNA PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACION AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 21/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017



2017 4700024445 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UN LOTE DE 42 TONELADAS DE EQUIPOS

DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETES, MINISPLITS, DIVIDIDOS Y FANCOILS DE

DIFERENTES MARCAS, PARA LA DELEGACION CAMPECHE, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTAS.CAMPECHE DANIEL CHAVEZ HERRERA 26,561.68 MXN 22/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024449 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO DE REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE 220 VOLT, PARA LA

DELEGACION VERACRUZ, INCLUYE REPARACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.VERACRUZ GRUPO NOVAC MMIC SA DE CV 13,920.00 MXN 22/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024452 01/04/2017 a 30/06/2017SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO QUE COMPRENDE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS;

ASI COMO FILTRO DE CABINA PARA EL VEHICULO HONDA CR-V MODELO 2013, PLACAS

UWA784R, ASIGNADO A LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI, CON GARANTIA DE 06 MESES.SAN LUIS POTOSÍ



2017 4700024453 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE 40 CAJAS CON 10 PAQUETES C/U DE PAPEL ECO BOND TAMAÑO CARTA

BLANCO, 37 K C/500 HJS, MARCA COPAM, PARA LA DELEGACION REGIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO OFIX SA DE CV 21,159.79 MXN 23/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024459 01/04/2017 a 30/06/2017ADQUISICION DE TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGRO: 01 PZA. MODELO

MPS5502MB/MPS5501B 36K/45460502 Y 04 PZAS. MODELO ES5112/ES4172/ES5162

12K/45807129 PARA LA DELEGACION COAHUILA.COAHUILA FLASH TONER SA DE CV 16,240.51 MXN 26/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024460 01/04/2017 a 30/06/2017DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA VALEMEX CON PLATAFORMA

BANCARIA PARA GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION ESTADO DE

MEXICO.ESTADO DE MEXICO



DE CV


2017 4700024480 01/04/2017 a 30/06/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION NUEVO LEON Y

CESI MONTERREY CORRESPONDIENTE A 10 DIAS; INCLUYE 2 PERSONAS ESPECIALIZADAS,

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS, EQUIPOS PARA ENFRIAMIENTO, EQUIPOS PARA

ELECTRICIDAD, EQUIPOS PARA DRENAJE Y TUBERIA.


2017 4700024483 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION VALES DE GASOLINA PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA


2017 4700024484 01/04/2017 a 30/06/2017 ADQUISICION DE 10 TONERS LEXMARK X264 REMANUFACTURADOS 9,000 PAGINAS, PARA LA

DELEGACION QUERETARO.QUERÉTARO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 15,080.00 MXN 27/06/2017 Compra de Contado 30/06/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/06/2017

2017 4700024177 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES

ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y AIRE ACONDICIONADO DE LA DELEGACION Y CESI ESTADO DE

MEXICO (TOLUCA).ESTADO DE MEXICO MR Y VM SERVICIOS SA DE CV 17,400.00 MXN 22/05/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024192 01/07/2017 a 30/09/2017 RENTA DEL MEDIDOR POSTAL MARCA PITNEY BOWES MOD. 1MM0 CON NUMERO DE SERIE

22065.SUB GRAL ADMON Y RH PITNEY BOWES DE MEXICO SA DE CV 8,296.69 MXN 23/05/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024353 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATACION DE 4 EDECANES AAA (DOS HOMBRES Y 2 MUJERES) PARA EL EVENTO

HOMOLOGADO DEL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE 2017.COORD DE RECURSOS H AZPROTEC SA DE CV 29,000.00 MXN 12/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024377 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATACION DE PROVEEDOR PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA INTERNO DE

PROTECCION CIVIL DEL EDIFICIO DE CORUM.SUB GRAL ADMON Y RH PORFIRIO GAMBOA PINEDA 29,000.00 MXN 14/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017






CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 4,218.00 MXN 15/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024404 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL “ EVENTO PARA LA MEJORA

DEL TRABAJO EN EQUIPO”.COORD GRAL REC FIS.

CONFERENCIA INTERAMERICANA DE

SEGUR IDAD SOCIAL20,848.00 MXN 16/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024406 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 28 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT C Y 08 ROLLOS TERMICOS 80X80 PARA LA

DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 16,304.01 MXN 16/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD TIJUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.BAJA CALIFORNIA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 17,037.21 MXN 16/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024423 01/07/2017 a 30/09/2017

SUMINISTRO E INSTALACION DE: 03 PERSIANAS SCREEN 1% WTHLINEN CAIDA DE FRENTE CON

CONTROL IZQUIERDO EN LA OFICINA DEL GERENTE, 02 PERSIANAS SCREEN 1% WTHLINEN

CAIDA DE FRENTE, UNA CON CONTROL IZQUIERDO Y OTRA CON CONTROL DERECHO EN LA

OFICINA DEL GERENTE DE UNIDAD Y SOLUCION SOCIAL Y 03 PERSIANAS CON TEXTIL GANESH

IVORY BLO, CAIDA DE FRENTE Y CONTROLES DERECHOS EN SALA DE JUNTAS, PARA LAS

OFICINAS DEL CESI TIJUANA DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.

BAJA CALIFORNIA ARQYCONS SA DE CV 13,059.29 MXN 19/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024426 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE RECARGA PARA 03 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO CERTIFICADO CON

CAPACIDAD DE 6KG Y 05 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO CERTIFICADO CON

CAPACIDAD DE 4.5KG, CON GARANTIA Y VIGENCIA POR UN AÑO, PARA LA DELEGACION

NAYARIT.

NAYARIT MARIA GUADALUPE GONZALEZ LORETO 2,668.00 MXN 20/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024432 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO A LAMPARAS FLUORESCENTES Y FOCOS DE


2017 4700024433 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION SONORA,

PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE 2017”.SONORA SI VALE MEXICO SA DE CV 21,350.00 MXN 20/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


CALIFORNIA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.BAJA CALIFORNIA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,290.16 MXN 21/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024435 01/07/2017 a 30/09/2017CONTRATACION DEL “SERVICIO CEN CONFRONTA” EL CUAL PERMITE CONFRONTAR LAS

EMISIONES EMAS Y EBAS EMITIDAS POR EL IMSS CONTRA LOS PAGOS GENERADOS POR EL

SUA.SUB GRAL ADMON Y RH

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS


2017 4700024436 01/07/2017 a 30/09/2017 ELABORACION DE 64 PLAYERAS TIPO POLO CON LOGO DEL INFONAVIT DE DIFERENTES

TALLAS ,PARA DAMA Y CABALLERO DE LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 6,885.76 MXN 21/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


AGUASCALIENTES, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE 2017”.AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 10,850.00 MXN 21/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024442 01/07/2017 a 30/09/2017 ENCUADERNACION DE 287 TOMOS DE LIBROS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CON CARTON DE

5 LIBRAS Y KERATOL.C DE INVES DESA SOST ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ 24,969.00 MXN 21/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024443 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 04 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO MINI SPLIT DE 2 TONS., 04 UNIDADES TIPO FAN AND COIL CON CAPACIDAD DE 3 Y 4

TONS., 01 REPARACION DE MOTOR A UNIDAD CONDENSADORA, Y 01 SUMINSITRO E

INSTALACION DE FUSIBLES Y DE CONTACTOR A UNIDAD CONDENSADORAINCLUYE

MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LA DELEGACION SINALOA.

SINALOA RAUL RAMIRO RYDER RIOS 10,324.00 MXN 22/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024446 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION SONORA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.SONORA PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 24,715.98 MXN 22/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024447 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE 01 UNIDAD DE IMPRESION MOD. 410DE LEXMARK 500ZA, 50F0ZA0 Y 01

UNIDAD LEXMARK 2016 REMANUFACTURADA E260X22G, PARA EL CESI REYNOSA DE LA

DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS HILDA HERNANDEZ HERNANDEZ 2,957.76 MXN 22/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024448 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 40 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, VERDE ECO. CON 500

HOJAS BLANCAS C/U, 75 GRS. SCRIBE, PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA.CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 2,505.60 MXN 22/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024454 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE UNA MESA LATERAL DE CRISTAL PARA LA DIRECCION GENERAL. SUB GRAL ADMON Y RH STILO CONCEPTO SA DE CV 4,548.36 MXN 23/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024455 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2

TONS. PISO-TECHO, CON RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, CAMBIO DE CONTACTOR,

LIMPIEZA DE TUBERIA CON LIQUIDO 141, INCLUYE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA ELABORACION, LOCALIZADO EN EL CESI TAMPICO DE LA DELEGACION

TAMAULIPAS.

TAMAULIPASBALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA DE


2017 4700024458 01/07/2017 a 30/09/2017

CONTRATACION DE UN PROVEEDOR PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE COORDINACION,

SUPERVISION Y CORRECCION DEL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE REALIZARAN

ALUMNOS DE CUATRO UNIVERSIDADES DIFERENTES (UNAM, IBERO, LA SALLE E IPN), EN EL

TALLER DE VERANO DEL CURSO DE VIVIENDA SOCIAL SOSTENIBLE DEL CIDS, EL CUAL SE

LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE CAMPUS CIUDAD DE

MEXICO.

C DE INVES DESA SOST MARIA VICTORIA GROSSI 27,898.00 MXN 23/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024461 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION YUCATAN,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.YUCATÁN OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,298.88 MXN 26/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024466 01/07/2017 a 30/09/2017 SUMINISTRO DE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN PUERTA TIPO WECO PARA EL ELEVADOR

DE CARGA DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV 27,260.00 MXN 26/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024467 01/07/2017 a 30/09/2017 TRANSPORTACION DE ARTICULOS PROMOCIONALES A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO EN

BARRANCA DEL MUERTO 280 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 26,390.00 MXN 26/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024468 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS CON 500 HOJAS C/U EN PAPEL DE

95 KG CON FRANJA ROJA Y CON REBASE PARA OFICINAS DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 22,040.00 MXN 26/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024469 01/07/2017 a 30/09/2017 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS DE MUJERES

Y HOMBRES DE LA DELEGACION YUCATAN.YUCATÁN ANGEL ALONSO ARAUJO AGUIRRE 6,298.80 MXN 26/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024470 01/07/2017 a 30/09/2017 ELABORACION DE 200 BOTONES PUBLICITARIOS IMPRESOS A UNA TINTA CON LOGO DEL

INFONAVIT.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 2,552.00 MXN 26/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024471 01/07/2017 a 30/09/2017 ELABORACION DE 10,000 BOLIGRAFOS RSM BIC ROJOS IMPRESOS A UNA TINTA CON

LOGOTIPO DEL INFONAVIT SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 29,000.00 MXN 26/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024478 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE DE LA DELEGACION NUEVO

LEON, PARA EL EVENTO “DIA DEL PADRE 2017”.NUEVO LEÓN SI VALE MEXICO SA DE CV 22,050.00 MXN 27/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024479 01/07/2017 a 30/09/2017REALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y VIGILANCIA A LAS VIVIENDAS

INTERVENIDAS COMO PARTE DEL PROYECTO DE MEJORA Y AMPLIACIÓN UBICADAS EN

TEMIXCO EN EL EDO. DE MORELOS.C DE INVES DESA SOST

OPERADORA DE MAQUINARIA Y

EQUIPO SA DE CV28,374.95 MXN 27/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024481 01/07/2017 a 30/09/2017

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A: 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE

10 TONELADAS DEL AREA CESI, 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7

TONELADAS DEL AREA DE CREDITO, 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTUS

DEL AREA TECNICA, 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTUS DEL AREA DE

ADMINISTRACION, REPARACION DE 01 CONDENSADOR DE 18,000 BTUS, LIMPIEZA DEL

SISTEMA DE REFRIGERACION CON R-141B ,CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R-22 DEL

AREA TECNICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 CONTACTOR PARA EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 7 TONELADAS DEL AREA DE CREDITO DE LA

YUCATÁN ANGEL ALONSO ARAUJO AGUIRRE 19,546.00 MXN 27/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024485 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 02 TONERS LEXMARK REMANUFACTURADOS, MODELO X264 H11G, PARA LA

DELEGACION PUEBLA.PUEBLA



2017 4700024486 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES: 33 TIPO PQS ABC DE 4.5 KILOS, 02 TIPO PQS ABC DE

6 KILOS, 04 TIPO PQS ABC DE 9 KILOS, 20 TIPO CO2 BC DE 4.5 KILOS Y 02 TIPO CO2 BC DE 6

KILOS; Y SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANO DE OBRA POR EQUIPO, INSTALADOS EN EDIFICIO

SEDE DE LA DELEGACION NUEVO LEON.

NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTES 13,664.80 MXN 27/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024487 01/07/2017 a 30/09/2017CAPACITACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DEPRIMEROS AUXILIOS, ENFOCADA AL

CUMPLIMIENTO DEPROTECCION CIVIL EN EL EDIFICIO ZARAGOZA DE LADELEGACION NUEVO

LEON.NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTES 28,942.00 MXN 27/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024488 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION Y DISPERSION DE RECURSOS EN 03 TARJETAS ELECTRONICAS EDENRED PARA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION PUEBLA.PUEBLA EDENRED MEXICO SA DE CV 9,582.55 MXN 28/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024489 01/07/2017 a 30/09/2017ELABORACION DE IMPRESIONES EN TELA BACK, EN LONAS FRONT BANNER, EN

VINIL/VITROVICEL CAPELO, EN LONAS BACK CAJA DE LUZ, EN LONA FRONT ROLL UP Y

DESINSTALACION DE LA CAJA DE LUZ.SUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 15,772.57 MXN 28/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024492 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE UN CONGELADOR VERTICAL METAL FRIO MODELO CVC-15 PARA CASA DE

DIA INFOVAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 18,328.00 MXN 28/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024494 01/07/2017 a 30/09/2017CAPACITACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS Y FORMACION DE

BRIGADAS SEGUN LAS NORMAS OFICIALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION

SOCIAL, PARA LA DELEGACION MORELOS.MORELOS PORFIRIO GAMBOA PINEDA 12,180.00 MXN 28/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024495 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: 02 CON CAPACIDAD DE 04 TONS. DEL CESI

IRAPUATO Y 09 CON CAPACIDAD DE 02 TONS., DE LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO JAIR IVAN LOPEZ CARRILLO 9,918.00 MXN 28/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024496 01/07/2017 a 30/09/2017

PRESTACION DE SERVICIOS DE BOLICHE PARA QUE SE DESARROLLE LA ACTIVIDAD DE

INTEGRACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CIDS) EN

EL BOLICHE AMF UBICADO EN HERMES 25 COL. CREDITO CONSTRUCTOR DELEGACION

BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO.

C DE INVES DESA SOST BOLICHES AMF Y COMPANIA 13,545.00 MXN 29/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024497 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION NUEVO LEON. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE


2017 4700024498 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELRIA PARA LA DELEGACION VERACRUZ. VERACRUZ OFIX SA DE CV 23,011.23 MXN 29/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024499 01/07/2017 a 30/09/2017 REPARACION DE DRENAJES A UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DELEGACION

TAMAULIPAS.TAMAULIPAS INIGUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV 6,264.00 MXN 29/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024500 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSUMO DE LA DELEGACION NUEVO

LEON.NUEVO LEÓN

TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA

DE C V7,495.51 MXN 29/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024501 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE UN SOPORTE DE PISO PARA PANTALLAS CON REPISA PARA EL CIDS SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 3,468.40 MXN 29/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024502 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSION DE RECURSOS A TRAVES DE VALES DE PAPEL CANJEABLE PARA CONSUMO DE

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL

VALLE DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 29/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024506 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE 01 TONER REMANUFACTURADO LOKIDATA NEGRO, 08 TONERS ORIGINALES

OKIDATA NEGROS Y 02 CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS PARA LA DELEGACION

VERACRUZ.VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 28,524.40 MXN 30/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024507 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACION HIDALGO.HIDALGO HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV 26,993.20 MXN 30/06/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024508 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICO PARA EL EDIFICIO

DE LA DELEGACION DURANGO.DURANGO



2017 4700024517 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 03 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS

TIPOS MINI-SPLIT Y CASSETTE, DE DIFERENTES CAPACIDADES Y MARCAS, UBICADOS EN LA

DELEGACION CHIAPAS Y CESI TUXTLA GUTIERREZ.CHIAPAS KARLA HACIVY DOMINGUEZ MORENO 17,371.00 MXN 03/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024518 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 16 CAJAS CONTENIENDO PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA CON 5000

HOJAS PARA LA DELEGACION SINALOA.SINALOA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,314.88 MXN 03/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024519 01/07/2017 a 30/09/2017SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIO DE RESANADO Y PINTURA PARA UNA SUPERFICIE

TOTAL DE 120 M2. EN PAREDES INTERNAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION DURANGO,

INCLUYE MANO DE OBRA Y LOTE DE INSUMOS.DURANGO CLAUDIA CECILIA FLORES OLIVAS 28,072.00 MXN 03/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024520 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE REPARACION DE PARED PERTENECIENTE A LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL

EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION DURANGO.DURANGO CLAUDIA CECILIA FLORES OLIVAS 24,882.00 MXN 03/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024521 01/07/2017 a 30/09/2017

SUMINISTRO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION AL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO DEL VEHICULO NISSAN TSURU GSII, MODELO 2014, COLOR ARENA, CON

NUMERO DE SERIE 3N1EB31S6K343982, ASIGNADO AL CESI GOMEZ PALACIO DE LA

DELEGACION DURANGO.


2017 4700024522 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE 06 TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGRO, 02 TAMBORES OKI Y 01

CARTUCHO REMANUFACTURADO LEXMARK PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE

LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA FLASH TONER SA DE CV 24,958.24 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,130.43 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024524 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA 08 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE

MANERA EXTRAORDINARIA, LAVANDOLOS DIRECTAMENTE CON LA HIDROLAVADORA PARA

LA DELEGACION SINALOA.SINALOA CESAR ASCENCIO LARRINAGA 9,628.00 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024525 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE REPARACION PARA LOS ELEVADORES MITSUBISHI INSTALADOS EN EDIFICIO

SEDE DE LA DELEGACION NUEVO LEON.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,988.40 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024526 01/07/2017 a 30/09/2017 REPARACION DE SHELLERS A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO SEDE DE

LA DELEGACION NUEVO LEON.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,884.00 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024527 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE 20 MIL KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN

TSURU PLACAS SSZ1938, ASIGNADO A LA DELEGACION NUEVO LEON.NUEVO LEÓN AUTOMOTRIZ EL TOREO SA DE CV 4,612.00 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024528 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 04 TONERS OKIDATA PARA IMPRESORA ES4172LP Y 06 TONERS

ALTERNATIVOS NUEVOS LEXMARK X264, PARA LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ YOLANDA GRISEL RAMIREZ CERVANTES 19,757.12 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024529 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA VALEMEX CON PLATAFORMA

BANCARIA PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION

CAMPECHE.CAMPECHE



DE CV


2017 4700024530 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 5 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT CON 5000 HOJAS ,TAMAÑO CARTA PARA

EL CESI NUEVO LAREDO DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,598.40 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024531 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE INSTALACION DE TECHO EN CUCHILLA DE PATIO DE LA DELEGACION COAHUILA

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.COAHUILA JOSE GERARDO MARQUEZ MATA 4,524.00 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024532 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA VALEMEX PARA CONSUMO DE

GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION TABASCO.TABASCO



DE CV


2017 4700024533 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL OKI ES4100 MFP Y 01 CARTUCHO

LEXMARK MX 410 (10,000 PAG), PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ALMA LILIANA MORENO RODRIGUEZ 9,131.57 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024534 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION SINALOA. SINALOA ROGAS SA DE CV 2,975.55 MXN 04/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


DELEGACION REGIONAL ZACATECAS.ZACATECAS EDENRED MEXICO SA DE CV 6,156.60 MXN 05/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024536 01/07/2017 a 30/09/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION COLIMA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.COLIMA



2017 4700024537 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUIRIR 10 MARCOS PARA INFOGRAFIAS PARA EL EVENTO CULTURAL SENSABILIZACION

SOBRE TEMAS DE RECURSOS HUMANOS .COORD DE RECURSOS H BEATRIZ GARCIA BARRERA 4,640.00 MXN 05/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024538 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN 02 TARJETAS ELECTRONICAS VALEMEX PARA CONSUMO DE

GASOLINA DE LA DELEGACION TAMAULIPAS.Tamaulipas



DE CV


2017 4700024539 01/07/2017 a 30/09/2017CONTRATAR A UN PROVEDOR PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DE 140 PLAYERAS TIPO

POLO PARA EL TALLER DE INTEGRACION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE

ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS .COORD DE RECURSOS H BEATRIZ GARCIA BARRERA 28,809.76 MXN 05/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024540 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE 10 CAJAS CON PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA DE 5000 HOJAS

ESPECIAL PARA COPIADO DE ALTA VELOCIDAD COMPATIBLE CON COPIADORAS LASER,

INKJET, FAXES, OFFSET PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS.Tamaulipas OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,196.80 MXN 05/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024548 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION ZACATECAS ZACATECAS DIEGO RODRIGUEZ SANTOYO 10,797.48 MXN 06/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024549 01/07/2017 a 30/09/2017ELABORACION DE 250 LLAVES DE METAL CON ETIQUETA 6X6 CON LAMINADO MATE EN

AMBOS LADOS , IMPRESIÓN 4X4 TINTAS CON CORDON ROJO PARA EL EVENTO CONSULTA

PIENSA EN TI .SUB. GRAL. DE COMUN. MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ GARCIA 13,557.50 MXN 06/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024550 01/07/2017 a 30/09/2017

IMPRESION DE 1 LONA FRONT BACK “YA PRESTA MAS”, 2 LONAS FRONT BANNER

“BIENVENIDOS CORRESPONSAL” 2 LONAS FRONT BANNER “EVENTO CORRESPONSAL” 2

LONAS FRONT ROLL UP “YA PRESTA MAS CORRESPONSAL” 1 ESTRUCTURA ROLL UP Y 1

DESMONTAJE DE FRONT BACK SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE COMUNICACION

INTERNA.

SUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 25,221.88 MXN 06/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024551 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE COLOCACION DE 02 CHAROLAS PARA UNIDADES CONDENSADORAS EN PLAFON,

COLOCACION DE TUBERIA DE PVC Y CODOS, REPARACION DE 02 FUGAS EN TUBERIA DE

COBRE CON NITROGENO SECO, DESHIDRATACION DE SISTEMA CON BOMBA DE VACIO Y

CARGA DE GAS, PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN DIFERENTES

AREAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION GUERRERO.

GUERRERO MIGUEL ABARCA SERAFIN 7,559.88 MXN 06/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024552 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN 02 TARJETAS ELECTRONICAS VALEMEX DE LA DELEGACION

GUERRERO PARA CONSUMO DE GASOLINA.GUERRERO



DE CV


2017 4700024553 01/07/2017 a 30/09/2017SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS TIPO PANEL MARCA ENERGAIN 60X60LP-38W

COLOR LUZ BLANCA, 2500-2900 IM, VOLTAJE 120-240V, PARA LA DELEGACION CHIAPAS Y

CESI TUXTLA GUTIERREZ.CHIAPAS DMI TECHNOLOGY LED SA DE CV 25,027.00 MXN 06/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024554 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN 04 TARJETAS ELECTRONICAS VALEMEX DE LA DELEGACION

GUANAJUATO PARA CONSUMO DE GASOLINA.GUANAJUATO



DE CV


2017 4700024555 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE 02 EXTINTORES NUEVOS PQS DE 1KG, RECARGA DE EXTINTORES: 22 PQS DE

4.5 KGS., 03 PQS DE 6KGS., 04 PQS DE 1KG. Y 03 DE BIOXIDO DE CARBONO DE 5LBS (CO2 2.27

KGS.), PARA LA DELEGACION TLAXCALA.TLAXCALA DORA LILIA CENOBIO QUIROZ 10,633.00 MXN 07/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024556 01/07/2017 a 30/09/2017RENTA DE 2 AUTOBUSES CON CAPACIDAD DE 40 PERSONAS PARA TRASLADO DE 65

PERSONAS DE LA GERENCIA DE RECAUDACION Y COBRANZA FISCAL PARA EL EVENTO DE

INTEGRACION DE EQUIPO DE TRABAJO .COORD GRAL REC FIS. MARCO ANTONIO ROJAS MENDOZA 28,675.20 MXN 07/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024557 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE APARATOS FECHADORES, TARJETAS DE PRESENTACION Y SOBRES PARA

OFICINAS DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 24,056.08 MXN 07/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION TLAXCALA.TLAXCALA



DE CV


2017 4700024559 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION PUEBLA. PUEBLA OFIX SA DE CV 11,529.10 MXN 07/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024560 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 40,000 KM AL VEHICULO TAHOE MODELO 2015 PLACAS DE

CIRCULACION 709ZVX NUMERO DE SERIE 1GNSK6KC0FR188558 Y CAMBIO DE BATERIA Y

MANO DE OBRA AL VEHICULO SUBURBAN PLACAS DE CIRCULACION 550ZWG NUMERO DE

SIERE 1GNSK8KC1FR138666.

SUB GRAL ADMON Y RH CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 13,513.66 MXN 07/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024561 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS: MARCA NISSAN TSURU

MODELO 2012 PLACAS SMM-4336 COLOR PLATA, MARCA NISSAN TSURU MODELO 2013

PLACAS SRN-3941 COLOR PLATA, MARCA NISSAN TSURU MODELO 2013 PLACAS SRN-3942

COLOR PLATA, MARCA NISSAN TSURU MODELO 2013 PLACAS SRN-3929 COLOR PLATA; ASI

COMO 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA

CAMRY, MODELO 2014 PLACAS SSN-6770 COLOR BLANCO, TODOS ASIGNADOS A LA

DELEGACION NUEVO LEON.

NUEVO LEÓN EDGAR GONZALEZ CARRANZA 13,108.00 MXN 07/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024562 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO ESPECIAL CORRECTIVO POR REPARACION DE CERRADURA DE PUERTAS DE

ENTRADA PRINCIPAL DE LA DELEGACION COLIMA,CONSISTE EN : REVISION Y REPARACION DE

CERRADURA PUERTA DE 2 HOJAS ENTRADA PRINCIPAL, CERRADURA TRABADA Y CERRADA,

DESCONEXION Y RETIRO DE PUERTA DERECHA PARA RETIRAR CERRADURA DAÑADA, POR SER

CERRADURA OBSOLETA SE REPARA Y CAMBIA POR NUEVO CILINDRO DE CERROJO INTERIOIR,

MODIFICAR PERNOS DE LOS DOS CILINDROS PARA CAMBIO DE COMBINACION,

FABRICACAION DE NUEVA LLAVE, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE CORRECTO

DE DOS PUERTAS. INCLUYE MANO DE OBRA Y PARTES DE CERRADURA.

COLIMA JUAN MANUEL IBARRA HERNANDEZ 2,064.80 MXN 10/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024563 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE SALIDA DE ILUMINACION CON APAGADORES DE ESCALERA QUE INCLUYE RETIRO

DEL CABLE EXISTENTE, UNIDADES, CANALIZACION Y CABLE NUMERO 12 A TABLERO

EXISTENTE; ASIMISMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 06 LAMPARAS TIPO ARBOTANTE EN

CUBO DE ESCALERA PARA LA DELEGACION JALISCO.

JALISCOCONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AVA


2017 4700024564 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE

LA DELEGACION TABASCO.TABASCO PYM DE MEXICO SA DE CV 11,500.00 MXN 10/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024565 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICION DE 07 TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGRO ES4172, 01 TAMBOR OKI

ES4172DN/ES5162DN, 01 TONER REMANUFACTURADO OKIDATA NEGRO MPS5501B Y 01

TONER ORIGINAL OKIDATA NEGRO MPS5501B, PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS

OFICINAS DE LA DELEGACION CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN.

CAMPECHE FLASH TONER SA DE CV 28,971.27 MXN 10/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024566 01/07/2017 a 30/09/2017REALIZAR EL CABLEADO DE INTERCONEXION DENTRO DEL CENTRO DE DATOS, DESDE LA

JAULA DE INFONAVIT A LA JAULA DE IMSS. CABLEADO RJ45 INDIVIDUAL TIPO CROSS

CONNECTION (SIN REDUNDANCIA).SUB GRAL TECN DE INF

SIXSIGMA NETWORKS MEXICO SA DE


2017 4700024570 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN 02 TARJETAS ELECTRONICAS VALEMEX, PARA CONSUMO DE

GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI.SAN LUIS POTOSÍ



DE CV


2017 4700024571 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA DEL

DELEGADO: UN CAMBIO CAPACITADOR DE TRABAJO DE 55 UFDS Y UN CARGO DE GAS

REFRIGERANTE FREON 22 PARA LA DELEGACION NAYARIT.NAYARIT OSCAR SEBASTIAN GONZALEZ PAEZ 1,670.40 MXN 11/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024572 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS DEL VEHICULO TSURU GSII MODELO 2016

SERIE 3N1EB31S9GK314642, PLACAS GBF107A ASIGNADO A LA DELEGACION DURANGO.DURANGO COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV 2,614.98 MXN 11/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024573 01/07/2017 a 30/09/2017 RENTA DE 8 SHELL STANDS EN SISTEMA OCTANORM PARA EL EVENTO BAZAR DE JUBILADOS. COORD DE RECURSOS H JC CREACTIVO SA DE CV 16,530.00 MXN 11/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024575 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPO GENERADOR DE VPN CISCO C881-K9 PARA LA CONEXION A LA RED

FINANCIERA DE BANCO DE MEXICO VIA INTERNET.SUB GRAL TECN DE INF

EVOLUCIONA COMUNICACIONES SA


2017 4700024576 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS LEXMARK T654 Y 6 CARTUCHOS OKIDATA 45807129 PARA LA

DELEGACION JALISCO.Jalisco CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 27,074.40 MXN 11/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024584 01/07/2017 a 30/09/2017CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA EL DISEÑO Y ELABORACION DE 140 PLAYERAS PARA EL

TALLER DE INTEGRACION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y RECURSOS

HUMANOS.COORD DE RECURSOS H BEATRIZ GARCIA BARRERA 28,809.76 MXN 12/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024585 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TONER ORIGINAL OKIDATA NEGRO

ES5112/ES4172/ES5162 PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS.TAMAULIPAS FRANCISCO NINO MORENO FUENTES 11,511.10 MXN 12/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024594 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION TAMAULIPAS. TAMAULIPASCOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA



GASOLINA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION QUERETAROQUERÉTARO



DE CV


2017 4700024600 01/07/2017 a 30/09/2017 IMPRESION DE UN GRAFICO SOBRE TELA SOLICITADA POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD

PARA LA DELEGACION DE OAXACA POR CAMBIO DE DISEÑO.SUB. GRAL. DE COMUN.

NEGRELOS JACOME PUBLICIDAD SA


2017 4700024601 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE 55 CAJAS DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL ECOLOGICO TAMAÑO CARTA

BLANCO 37K CON 500 HOJAS PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE

DE MEXICO.DRM VALLE DE MEXICO OFIX SA DE CV 28,875.24 MXN 13/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024602 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE APARATOS FECHADORES FOLDERS TARJETAS DE PRESENTACION, SOBRES Y

TINTAS PARA SELLO ENTINTAJE AUTOMATICO PARA OFICINAS DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 25,390.08 MXN 13/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024603 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE UN SOPORTE DE PISO PARA PANTALLA CON REPISA PARA EL AREA DEL CIDS

.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 3,468.40 MXN 13/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024604 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20,000 KM Y CAMBIO DE CILINDRO DE LA PUERTA

DELANTERA PARA EL VEHICULO HONDA CR-V PLACAS N28AGV MODELO 2016 NO DE SERIE

3HGRM3834GG000490.SUB GRAL ADMON Y RH AUTOCIRC SA DE CV 6,003.05 MXN 13/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024605 01/07/2017 a 30/09/2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA

ELABORACION DE DISEÑO DE CARPETA ASI COMO LA IMPRESION DE BLOCKS CARPETAS Y

LAPICES SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDADSUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 19,198.00 MXN 13/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024606 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 2 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA Y 7 TONERS ORIGINALES

OKIDATA PARA LA DELEGACION SONORA.SONORA FLASH TONER SA DE CV 23,867.00 MXN 13/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024607 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICONADO TIPO UMA DE 5 TR QUE SE ENCUENTRA

EN LA OFICINA DE LA DELEGADA DE QUINTANA ROO, INCLUYE DESMANTELAR MOTOR DE

MANEJADORA DE 5 TR, CAMBIO DE VALEROS, INSTALACION DE MOTOR, HERRAMIENTAS

NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS Y MATERIAL MISCELANEO.

QUINTANA ROO RAFAEL TUN URIBE 8,120.00 MXN 13/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024608 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION JALISCO. JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y


2017 4700024609 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 120 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS, PARA OFICINAS

DE APOYO Y DIRECCION GENERALSUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 24,000.00 MXN 13/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024610 01/07/2017 a 30/09/2017 SUSCRIPCIÓN ANUAL POR INTERNET AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN (1 LICENCIA + 1

LICENCIA ADICIONAL) Y A LA COMPILACIÓN JURÍDICA MEXICANA (2 LICENCIAS).C DE INVES DESA SOST LEGINFOR TECHNOLOGY SA DE CV 8,282.40 MXN 13/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024613 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETES,

MINISPLITS, DIVIDIDOS Y FAN COILS DE DIFERENTES MARCAS, PARA LAS OFICINAS DE LA

DELEGACION CAMPECHE. LOS TRABAJOS INCLUYEN MANO DE OBRA, MATERIALES,

HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.


2017 4700024614 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA DELEGACION

GUANAJUATO.VIGENCIA: 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FORMALIZACIÓN DEL

PEDIDO.FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN CONTRA ENTREGA DE LA PAPELERIA Y

PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, PREVIO VISTO BUENO DE LA GERENCIA

ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN.

GUANAJUATO OFIX SA DE CV 13,147.88 MXN 14/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024615 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUIRIR UN CERTIFICADO DIGITAL RAPIDSSL PARA PROTEGER EL DOMINIO

OCSEXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MXSUB GRAL TECN DE INF PSC WORLD SA DE CV 6,264.00 MXN 17/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024616 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUIRIR UN CERTIFICADO DIGITAL TRUE BUSINESS ID CON SAN PARA EL DOMINIO

OCSR2EXTERNAL.INFONAVIT.ORG.MXSUB GRAL TECN DE INF PSC WORLD SA DE CV 24,974.80 MXN 17/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024617 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL CURSO SENSIBILIZACION PARA EL BUEN

TRATO DE ADULTOS MAYORES PARA 32 PARTICIPANTES DEL INFONAVIT.COORD DE RECURSOS H



2017 4700024618 01/07/2017 a 30/09/2017 REPARACION DE PUERTAS DE CRISTAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE DE LA


2017 4700024619 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA BRINDAR EL CURSO DE HABILIDADES PARA EL BUEN

TRATO CON ADULTOS MAYORES PARA 32 PARTICIPANTES DEL INFONAVIT.COORD DE RECURSOS H



2017 4700024620 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA EDENRED, PARA CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION YUCATAN.YUCATÁN EDENRED MEXICO SA DE CV 20,580.00 MXN 17/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024621 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 15,000 KMS DEL VEHICULO TSURU GSII MODELO 2016

SERIE 3N1EB31S7GK315997, PLACAS GBF108A ASIGNADO A LA DELEGACION DURANGO.DURANGO COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV 3,035.99 MXN 17/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024622 01/07/2017 a 30/09/2017 INSTALACION DE UN MURO EN LA PARTE LATERAL EXTERNA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION

COAHUILA EN LA CIUDAD DE SALTILLO. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.COAHUILA JOSE GERARDO MARQUEZ MATA 10,956.20 MXN 17/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024623 01/07/2017 a 30/09/2017 REPARACION A SHELLERS UNIDAD II INSTALADOS EN EDIFICIO SEDE DELEGACION NUEVO

LEON.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 27,840.00 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024624 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 1,000 PIEZAS DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS A UNA

TINTA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 1,148.40 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024625 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 12,232.66 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024626 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE: 05 TONERS LEXMARK X264 REMANUFACTURADOS, 01 TONER OKIDATA MPS

5501B COMPATIBLE, 06 TONERS OKIDATA ES4172 LP COMPATIBLE Y 01 CARTUCHO HP 662XL

TRICOLOR (300 PAGINAS), PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 17,002.00 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024627 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

POR INTERNET (CFDI) PARA HASTA 30 PERSONAS DESIGNADAS POR EL INFONAVIT.SUB GRAL ADMON CART ROLANDO SILVA BRICEÑO 20,880.00 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024628 01/07/2017 a 30/09/2017 REPARACION A ELEVADORES MITSUBISHI INSTALADOS EN EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACION

NUEVO LEON.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 27,608.00 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024630 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE APOYO



2017 4700024632 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NISSAN VERSA MOD 2015 PLACAS 152ZWE

NUMERO DE SERIE 3N1CN7AD3FK394509, TOYOTA RAV-4 MOD 2013 PLACAS 864YZS

NUMERO DE SERIE 2T3ZF4EV2DW017188, NISSAN TSURU MOD 2013 PLACAS 125YWW

NUMERO DE SERIE 3N1EB3159DK336331 Y HONDA ACCORD MOD 2013 PLACAS 208YVY

NUMERO DE SERIE 1HGCR3681DA900828.


2017 4700024633 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE PINTURA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA DELEGACION SAN LUIS POTOSI,

INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ 20,694.34 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024634 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA EL CESI GOMEZ PALACIO DE

LA DELEGACION DURANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,730.06 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024635 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA EL CESI GOMEZ PALACIO DE

LA DELEGACION DURANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,756.56 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024636 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE ALFOMBRAS (MAMPARAS) EN 05 AREAS DE LA

DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO MARTHA ALEJANDRA MEDINA JAIME 17,500.00 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024637 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUIRIR UN CERTIFICADO DIGITAL RAPIDSSL, PARA PROTEGER EL DOMINIO

BSI.INFONAVIT.ORG.MX.SUB GRAL TECN DE INF PSC WORLD SA DE CV 14,268.00 MXN 18/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024646 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION COAHUILA COAHUILA MARIA DE LOURDES CRUZ MATA 13,811.25 MXN 19/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024648 01/07/2017 a 30/09/2017

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 BANCAS PARA USUARIOS DE LA DELEGACION JALISCO

QUE INCLUYE: SOLDAR BANCAS EN BASE METALICA, ESMERILADO, RETOCAR PINTURA DE

ESMALTE COLOR SIMILAR AL EXISTENTE, ACARREOS DEL CENTRO REGIONAL AL TALLER PARA

SU REPARACION Y DEL TALLER AL CENTRO REGIONAL PARA SU ENTREGA FINAL.



2017 4700024651 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE TIPO MINI SPLIT 2TR DE OFICINA CON

CAMBIO DE CAPACITOR Y CARGA DE REFRIGERANTE CON ARREGLO DE FUGA, MATERIALES Y

MANO DE OBRA PARA LA DELEGACION GUANAJUATOGUANAJUATO JAIR IVAN LOPEZ CARRILLO 2,969.60 MXN 19/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024653 01/07/2017 a 30/09/2017SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 PIEZAS DE BALON AHUYENTADOR DE AVES, PALOMOS,

PARA LAS OFICINAS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACION JALISCO, INCLUYE MANO

DE OBRA Y CONSUMO DE GASES (OXI-ACET), SOLDADURA, EQUIPOS, ABRAZIVOS.JALISCO ARMANDO ROJAS CALDERON 13,340.00 MXN 19/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024655 01/07/2017 a 30/09/2017

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTANTE PARA LIMPIOS EN SÓTANO DE 850 LARGO X 1.80

ALTO X 47 ANCHO CON PRO DE 1” CAL 14 CON PUERTAS EN ÉL, CAL 18 Y META DESPLEGADA

EN ROMBOS CAL 16 CON RIELES 1400 PARA DOBLE VALERO, GUÍAS DE ANGULO DE 1 ¼

FONDEADO PINTADO A COLOR DEL CLIENTE E INSTALADO PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.



2017 4700024656 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CASI TAMPICO DE LA

DELEGACIÓN TAMAULIPAS.TAMAULIPAS



2017 4700024657 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE 10 CARTUCHOS RE MANUFACTURADOS LEXMARK X264 9,000 PÁG.

/X264H11G, 2 CARTUCHOS RE MANUFACTURADOS LEXMARK T650/T654/T650X11L 36,000

PÁG. Y 2 KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK E260/E360/E460/X264/E260X220 PARA LA

DELEGACIÓN AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES FLASH TONER SA DE CV 15,354.69 MXN 20/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024658 01/07/2017 a 30/09/2017 CURSO DE CAPACITACIÓN INTITULADO “MEJORES PRÁCTICAS EN ATENCIÓN AL PÚBLICO Y

ATENCIÓN A USUARIOS” PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN OAXACA.OAXACA UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA AC 28,600.00 MXN 20/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024665 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE ARREGLO Y REFORZAMIENTO DE MARCO DE ALUMINIO DE 3 PULGADAS CON

REPARACION DE TRAVESAÑO PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO JAIR IVAN LOPEZ CARRILLO 1,160.00 MXN 21/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024666 01/07/2017 a 30/09/2017

MOVIMIENTO DE EQUIPO ACTUAL DE AIRE ACONDICIONADO PARA COLOCAR EVAPORADORA

SOBRE MURO 2 TR PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO .INCLUYE TUBERÍA, EVAPORADORA

DE 2TR, ENCAJONAMIENTO DE EVAPORADORA CON TABLA ROCA CON METAL, PINTURA Y LO

NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.

GUANAJUATO HERON HUMBERTO MANRIQUE CISNEROS 9,500.40 MXN 21/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024667 01/07/2017 a 30/09/2017

INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE 2000 CFM A 110 V. INCLUYE: 16 MTS DE DUCTO FLEXIBLE, 2

EXTRACTORES DE EMPOTRAR, 1 T DE LÁMINA DE “8”, 3 ANILLOS DE “8”, 8 SOPORTES, 1

COPLE DE 8 A 10, 16 MTS, CABLE USO RUDO, CENTRO DE CARGA DE UN POLO Y PASTILLA DE

10 AMP, SENSOR DE MOVIMIENTO, CINTA ALUMINIO, REGISTRO EN TABLA ROCA DE 40X40

CM Y MANO DE OBRA, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.

GUANAJUATO HERON HUMBERTO MANRIQUE CISNEROS 27,501.19 MXN 21/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024668 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN Y CESI NUEVO

LEÓN .NUEVO LEÓN



2017 4700024669 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 8 CARTUCHOS RE MANUFACTURADOS LEXMARK MX410 Y 1 CARTUCHO RE

MANUFACTURADO PARA HP 1300 PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 12,876.00 MXN 21/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024670 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR PARA EL VEHÍCULO TSURU MODELO 2014 SERIE

3N1EB31S5EK343939; ASÍ COMO LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA.CHIHUAHUA AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV 4,200.00 MXN 21/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024671 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KMS DEL VEHÍCULO MARCA HONDA ACCORD,

MODELO 2015, PLACAS GBF110A, SERIE 1HGCP2630FA901955, COLOR ANTRACITA,

ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO, INCLUYE MANO DE OBRA, ACEITE DE MOTOR,

ARANDELA TAPÓN DE DRENAJE CARTER, LIMPIEZA DE SISTEMA DE INYECCIÓN Y MOTOR,

REVISIÓN DE LUCES, NIVEL DE LÍQUIDOS, SUSPENSIÓN, FILTRO DE AIRE Y CAMBIO ACEITE DE

TRANSMISIÓN

DURANGO MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 4,621.00 MXN 21/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024672 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DOS LECTORAS DE IMAGEN LINEAL LI2208 MOTOROLA PARA EL ÁREA DEL

ANEC DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 5,568.00 MXN 21/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024673 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE 04 BATERIAS PARA MEGAFONO TIPO C C/2, 04 BATERIAS PARA MEGAFONO

TIPO D C/2, 03 PILAS RELOJERAS CR2032, 25 PILAS CUADRADAS 9V, 03 PILAS AA C/4 Y 15

PILAS AAA C/4, PARA LA DELEGACION NAYARITNAYARIT AMADO GUSTAVO SANDOVAL DELGADILLO 3,396.87 MXN 24/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024674 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 12 CAJAS CON PAPEL T/CARTA C/5000 HOJAS, 10 CAJAS DE CLIPS Y 5 CAJAS

DE PLUMAS PUNTO MEDIANO AZUL C/12, PARA LA DELEGACION AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES MARTHA ROCIO ORTIZ DE ANDA 7,073.46 MXN 24/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024675 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA

DELEGACION NUEVO LEONNUEVO LEÓN EDENRED MEXICO SA DE CV 12,621.03 MXN 24/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024676 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION COLIMA COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,534.65 MXN 24/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024677 01/07/2017 a 30/09/2017MANTENIMIENTO ANUAL PREVENTIVO DE LA SUBESTACION ELECTRICA UBICADA EN EL

EDIFICIO DE LA DELEGACION MICHOACAN CON CAPACIDAD DE 300 KVA, CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2017MICHOACAN SERGIO OLVERA LOPEZ 19,435.80 MXN 24/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024678 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 10 KILOS DE CAFE PARA EL SUMINISTRO DE DIRECCION GENERAL SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 2,000.00 MXN 24/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024680 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICION DE 3 LEXMARK UNIDAD DE IMAGEN PROGRAMA RETORNO, 1 TAMBOR OKI

ES4172DN/ES5162DN, 2 TAMBORES ORIGINALES OKIDATA NEGROS MPS5501B Y 4 TONERS

REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS MPS5501B PARA LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA

NORTE, LOCALIDAD MEXICALI

BAJA CALIFORNIA FLASH TONER SA DE CV 24,911.28 MXN 25/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024681 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE ALIMENTOS: 25 SERVICIOS DE DESAYUNOS EJECUTIVOS Y 02 SERVICIOS DE

MESEROS, PARA LA REUNION DE LA COMISION CONSULTIVA REGIONAL A CELEBRASE EN LA

DELEGACION NUEVO LEON.NUEVO LEÓN ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 9,993.40 MXN 25/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024683 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENFRIAMIENTO, ELECTRICIDAD, DRENAJE Y TUBERIA PARA

EL EDIFICIO DE LA DELEGACION NUEVO LEON Y EL CESI MONTERREYNUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 26/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024684 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA TRANSCRIPCION DE DISCURSOS EN

VIVO DEL TITULAR DEL INFONAVIT EN EL MARCO DE LOS EVENTOS “FAMILIA INFONAVIT Y

CONFERENCIA DE PRENSA EN VILLA DE ALVAREZ COLIMA” Y “CEREMONIA DE LA PRIMERA

PIEDRA CESI GOMEZ PALACIO DURANGO”

SUB. GRAL. DE COMUN. FABRICIO FABIAN GONZALEZ CASTILLO 24,335.67 MXN 26/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024685 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL CESI MATAMOROS DE LA

DELEGACION TAMAULIPASTAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,211.25 MXN 26/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024686 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 2 TONERS ORIGINALES OKIDATA MPS5502 30,000 PAGINAS Y 1 TONER

ORIGINAL OKIDATA ES5112 12,000 PAGINAS PARA LA DELEGACION SINALOASINALOA MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ 12,500.00 MXN 26/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024687 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSION DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRONICA SI VALE, PARA CONSUMO DE GASOLINA

DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 25,000.00 MXN 26/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024688 01/07/2017 a 30/09/2017

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 20 EVAPORADORAS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA

MITSUBISHI Y 6 CONDESADORAS DE LA MISMA MARCA3 DE 10 T.R., 2 DE 6 T.R. Y 1 DE 6 T.R.

QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION

QUERETARO

QUERÉTARO NORMA HILDA ACEVEDO AGUILAR 19,998.40 MXN 27/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024689 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE 2 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO MPS5501B 36K Y 8

TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 PARA LA DELEGACION

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICODRM VALLE DE MEXICO FLASH TONER SA DE CV 26,703.20 MXN 27/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024690 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 12 TAPETES ANTISALPICADURA EKCO CREEN ORANGE Y 24 CARTUCHOS

P/MINGITORIO ECOLOGICO EZ-TRAP EKCO PARA LA DELEGACION JALISCOJALISCO PAPEL ORO OPB SA DE CV 15,687.84 MXN 27/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024691 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICION DE 12 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

ES5112/ES4172/ES5162 Y 2 UNIDADES DE IMÁGENES EN NEGRO DEL PROGRAMA DE

RETORNO PARA LA DELEGACION COAHUILACOAHUILA FLASH TONER SA DE CV 16,588.00 MXN 27/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024692 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA LA DELEGACION

MICHOACAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.MICHOACAN PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 8,670.62 MXN 27/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024693 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 250 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LA MARCA SANTA MONICA,

PARA LA DELEGACION NUEVO LEON.NUEVO LEÓN ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA 4,750.00 MXN 27/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024694 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIOIN DE 10 PAPEL MULT OMX TC 5000 HOJAS PARA LA DELEGACION SAN LUIS

POTOSISAN LUIS POTOSÍ OPERADORA OMX SA DE CV 5,289.95 MXN 27/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024695 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE UNA PERFORADORA DE PAPEL MODELO CARL XHC-2100 N PARA EL AREA

DE PAGOS ACTIVOS FIJOS Y NOMINAS.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 5,637.60 MXN 31/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024696 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

CASSETE DE 48759 BTU A 220 VOLT´S, MARCA YORK, MODELO MKC55G17, SERIE 0501-01874

PARA LA DELEGACION CHIAPAS Y EL CESI TUXTLA GUTIERREZCHIAPAS KARLA HACIVY DOMINGUEZ MORENO 4,800.00 MXN 31/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024697 01/07/2017 a 30/09/2017 RENTA DE UNA UNIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA

CIUDAD DE PUEBLA, CON RETORNO EL MISMO DIA EVENTO CON DIRECCION GENERAL.SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 31/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024699 01/07/2017 a 30/09/2017 ELABORACION DEL PLAN INTERNO DE PROTECCION CIVIL PARA EL PERIODO 2017-2018 PARA

LA DELEGACION SINALOA.SINALOA HECTOR MANUEL PARADA CORREA 14,490.00 MXN 31/07/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024701 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONLES DE ESTENOGRAFIA Y GRABACIONEN

AUDIO DE LA ASAMBLEA GENERAL No 114 DEL INFONAVITSUB. GRAL. DE COMUN. ANTONIO MONTES SANCHEZ 9,280.00 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024702 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE 20 CAJAS DE PLASTICO MODELO EUROPLAST EN COLOR NARANJA MEDIDAS

51 X 33 X 30 CM., PARA LA DIRECCION GENERALSUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 5,800.00 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024703 01/07/2017 a 30/09/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECCION Y SUPRESION DE INCENDIOS

UBICADO EN INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL EDIFICIO SEDE DEL INFONAVITSUB GRAL ADMON Y RH KARTIK SA DE CV 4,778.62 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024705 01/07/2017 a 30/09/2017RENTA DE UNA UNIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL

ESTADO DE HIDALGO A LA RESERVA TERRITORIAL DE APAN HIDALGO, RETORNO EN EL

MISMO DÍA.SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024706 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 4 VEHICULOS INSSAN TSURU MODELO 2015 PLACAS

X30ABN No SERIE 3N1EB31S9FK314123 HONDA CRV MODELO 2014 PLACAS 721ZWJ No SERIE

3HGRM3837EG005132 TOYOTA CAMRY 2014 PLACAS 888ZLC No SERIE 4T1BF1FK1EU737614 Y

HONDA CRV 2014 PLACAS 937ZWJ No SERIE 34GRM3891EG004791.


2017 4700024709 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 02 TONERS ORIGINALES OKIDATA MPS5502, 30000 PÁGINAS Y 02 TONERS

ORIGINALES OKIDATA ES5112, 12000 PÁGINAS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ 16,000.00 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024710 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI MATAMOROS DE LA

DELEGACIÓN TAMAULIPAS.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,493.14 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024711 01/07/2017 a 30/09/2017

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LG DE 20

TR, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN

QUERÉTARO Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 EVAPORADORAS DE AIRE

ACONDICIONADO MARCA MITSUBISHI Y 01 CONDENSADORA DE LA MISMA MARCA DE 12 TR,

QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE SAN JUAN DEL RIO,

QUERÉTARO.

QUERÉTARO NORMA HILDA ACEVEDO AGUILAR 19,592.40 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024712 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE 04 LLANTAS 225/65 R17 DUELER HP SPORT PARA EL VEHÍCULO TOYOTA RAV

4, MODELO 2015, COLOR PLATA, SERIE A 2T3ZF3EV3FW214938, Y 04 LLANTAS 185/55 R15

FIREHAWK GTV, PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO, MODELO 2016, COLOR ROJO TINTO,

SERIE 3G1TC5CF4GL231586, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN VERACRUZ. INCLUYE MONTAJES,

VÁLVULAS, BALANCEOS, ALINEACIONES Y CARGAS DE NITRÓGENO.

VERACRUZ COMBUSTIBLES FINOS SA DE CV 18,287.95 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024713 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 25 BOTAS DE HULE INDUSTRIAL CON SUELA ROJA MARCA BY LACK Y 25

IMPERMEABLES TIPO GABARDINA LARGA DRY DROP PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT MARIA GUADALUPE GONZALEZ LORETO 11,750.22 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024714 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA ROGAS SA DE CV 2,627.62 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024715 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 04 LLANTAS 225/65R17 102H BFG ADVANTAGE SUV, RECOMENDADAS PARA

CIUDAD Y CARRETERA CON UN RANGO DE VELOCIDAD DE 210 KM/HORA, PARA LA

DELEGACIÓN COAHUILA. INCLUYE SERVICIOS.COAHUILA

SERVICIO LLANTERO DE COAHUILA SA


2017 4700024716 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO

PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO VICENTE JAIME MARTINEZ SANCHEZ 23,174.48 MXN 01/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024719 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS (22963) 225/65 R17 102H PRIMACY SUV MICHELIN, PARA LA

CAMIONETA MARCA CRV MODELO 2015 PLACAS HNS 9072 SERIE 3HGRM3838FG001608

ASIGNADA A LA DELEGACIÓN HIDALGO. INCLUYE: ALINEACIÓN, BALANCEO, MONTAJE,

VÁLVULA E INFLADO CON NITRÓGENO.

HIDALGO MARPA DE PACHUCA SA DE CV 9,980.04 MXN 02/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024720 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA

CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 3,200.02 MXN 02/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024721 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICACIÓN DE DISCOS Y

REPARACIÓN DE UNA LLANTA PARA EL VEHÍCULO NISSAN TSURU COLOR PLATA MODELO

2015 NO SERIE 3N1EB31S1FK332065 PLACAS Z68ABB.SUB GRAL ADMON Y RH KONTOKIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 7,855.96 MXN 02/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024722 01/07/2017 a 30/09/2017CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS ENFOCADA AL

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA EL EDIFICIO ZARAGOZA DE LA

DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTES 29,000.00 MXN 02/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024723 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRM VALLE DE MEXICO OFIX SA DE CV 14,311.99 MXN 02/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024724 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS CON AGENTE

CO2, SERVICIO DE RECARGA DE AGENTE CO2 Y PRUEBA HIDROSTÁTICA A TANQUE

CONTENEDOR UBICADOS EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE INFONAVIT EL ROSARIO.SUB GRAL ADMON Y RH KARTIK SA DE CV 16,646.00 MXN 02/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024725 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA PARA 29 EXTINTORES DE LA DELEGACIÓN

HIDALGOHIDALGO MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ 7,882.20 MXN 02/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024726 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 4 TARJETAS ELECTRÓNICAS VALEMEX PARA CONSUMO DE

GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO



DE CV



GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN TABASCO.TABASCO



DE CV


2017 4700024728 01/07/2017 a 30/09/2017 COMIDA PARA 110 PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL EVENTO “CONSEJO NACIONAL DE

DIRIGENTES DEL SNT INFONAVIT 2017” A REALIZARSE EN LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 29,000.00 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024729 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE LOS 35,000 KMS PARA EL VEHÍCULO TSURU GS, MODELO 2016, PLACAS

VRL2662, SERIE: 3N1EB31S5GK315139 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA



2017 4700024730 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 2 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO MPS5501B 36K Y 8

TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 PARA LA DELEGACIÓN

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRM VALLE DE MEXICO FLASH TONER SA DE CV 26,703.20 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024731 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS

ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRM VALLE DE MEXICO EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024732 01/07/2017 a 30/09/2017 ELABORACION DE PINES, GORRAS Y PLAYERAS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE

PUBLICIDAD PARA DELEGACIONES.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 16,376.88 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024733 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSION DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRONICA LEALTAD SI VALE PARA LA

DELEGACION SINALOA CORRESPONDIENTE AL “EVENTO DE ACTIVIDAD DE INTEGRACION

PARA MEJORAR EL CLIMA LABORAL, SEGUNDO SEMESTRES 2017”SINALOA SI VALE MEXICO SA DE CV 23,938.41 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024734 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN 4 TONERS RE MANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 Y 2

TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO MPS5502MB/MPS5501B PARA LA

DELEGACIÓN COLIMA.COLIMA FLASH TONER SA DE CV 8,653.60 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024735 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN

BAJA CALIFORNIA SUR, LOCALIDAD LA PAZ.BAJA CALIFORNIA SUR



2017 4700024736 01/07/2017 a 30/09/2017REPARACIÓN DE FUGA A UNIDAD CONDENSADORA QUE CONSTA DE LOCALIZACIÓN Y

REPARACIÓN, VACÍO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE EN LA DELEGACIÓN SINALOA. INCLUYE

MATERIALES Y MANO DE OBRA.SINALOA RAUL RAMIRO RYDER RIOS 2,668.00 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024737 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE, PARA CONSUMO DE GASOLINA

DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 24,026.47 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024738 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 200 USB DE 8 GB CON LOGO INSTITUCIONAL SOLICITADOS POR LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD PARA OFICINAS DE APOYO Y DELEGACIONES.SUB. GRAL. DE COMUN.

GRUPO PROMOCIONANDO SA DE CV

GRUPO PROMOCIONANDO SA DE CV22,736.00 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024739 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SISTEMAS DE SUPRESIÓN Y DETECCIÓN

DE HUMOS, ALARMAS Y PANELES MARCA FIRELITE UBICADOS DEL EDIFICIO SEDE DEL

ROSARIO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH KARTIK SA DE CV 12,926.51 MXN 03/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024740 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO PAQUETE DE 25TR MARCA YORK Y PARA 02 EQUIPOS TIPO MINI SPLIT, DOS SERVICIOS

DE LIMPIEZA DE REJILLAS DE INYECCIÓN Y RETORNO, UN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

CENTRO DE CARGA Y PASTILLA TÉRMICA PARA EQUIPO TIPO MINI SPLIT DEL SITE Y DOS

SUMINISTROS E INSTALACIONES DE BANDAS DE MOTOR TURBINA DE EVAPORADOR EN

EQUIPOS DE 25 TR, PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO.



2017 4700024747 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE. BAJA CALIFORNIA PROVEEDORA DEL ESTADO SA DE CV 9,943.11 MXN 04/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024748 01/07/2017 a 30/09/2017RENTA DE UNA UNIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA

CIUDAD DE TOLUCA EN EL ESTADO DE MÉXICO, EVENTO CON DIRECCIÓN GENERAL,

RETORNO EL MISMO DÍA.SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 04/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024752 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CAFETERÍA DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE,

LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA PROVEEDORA DEL ESTADO SA DE CV 4,034.87 MXN 07/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024753 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 55 CAJAS DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA

BLANCO PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRM VALLE DE MEXICO OFIX SA DE CV 28,875.24 MXN 07/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.QUINTANA ROO



DE CV


2017 4700024759 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT AMADO GUSTAVO SANDOVAL DELGADILLO 9,092.21 MXN 08/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024760 01/07/2017 a 30/09/2017SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ACUMULADORES DE 850 AMP DE LA MARCA KIRKLAND

AL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA PLANTA ELÉCTRICA, DE 138 KW UBICADA EN EL EDIFICIO

DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.MICHOACAN SERGIO OLVERA LOPEZ 6,090.00 MXN 08/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024763 01/07/2017 a 30/09/2017

MANTENIMIENTO A MUEBLES DE OFICINA: 01 CUBIERTA DE CREDENZA, 02 MESAS DE EQUIPO

DE CÓMPUTO, 01 ESCRITORIO EJECUTIVO, 01 LIBRERO EN OFICINA DELEGADO DE 4.10 X 2.45

Y MANTENIMIENTO A CUBIERTA PARA DESAYUNADOR EN ESCUADRA DE 2.45 X 0.70 X 0.45 Y

10 CMS DE ESPESOR CON FORMAICA GRIS, PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.



2017 4700024765 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRÓNICA LEALTAD SI VALE PARA LA

DELEGACIÓN QUINTANA ROO CORRESPONDIENTE AL “EVENTO DE INTEGRACIÓN PARA

MEJORAR EL CLIMA LABORAL”QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 18,305.86 MXN 08/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024768 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE TRANSPORTACIÓN DE ARTÍCULOS

PROMOCIONALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 11,600.00 MXN 08/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024780 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL CESI

IRAPUATO, DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 14,500.00 MXN 09/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024781 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 3 TONERS ORIGINALES OKIDATA 45807129 PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA. PUEBLACARTUCHOS REMANUFACTURADOS


2017 4700024783 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE COFFE BREAK 100 PERSONAS PARA EL EVENTO EMPRESAS DE 10 EN LA

DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 5,220.00 MXN 10/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024784 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.PUEBLA OFIX SA DE CV 9,441.66 MXN 10/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024785 01/07/2017 a 30/09/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 10/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024786 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO Y RECARGA DE 38 EXTINTORES, 6 SUMINISTROS E INSTALACIONES DE SOPORTE DE

EXTINTORES Y 2 ADQUISICIONES DE EXTINTORES PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA

NORTE.BAJA CALIFORNIA ARELI BETZAIDA LEON LOPEZ 17,017.20 MXN 10/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024787 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI REYNOSA DE LA


2017 4700024789 01/07/2017 a 30/09/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.COLIMA



2017 4700024790 01/07/2017 a 30/09/2017RENTA DE UNA UNIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL

MUNICIPIO DE TEMIXCO EN EL ESTADO DE MORELOS, RETORNO EL MISMO DÍA VISITA A

UNIDADES HABITACIONALES PROGRAMA CIDS.SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 10/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024791 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO SEMINARIO CIA PARTE II

(REALIZAR EL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA).COORD DE RECURSOS H



2017 4700024792 01/07/2017 a 30/09/2017 PARTICIPACIÓN EN EL XXXIII ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES INTERNOS, AUDITORIA

INTERNA CONTROL Y GOBERNANZA.COORD DE RECURSOS H



2017 4700024793 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA TARJETA GASCARD PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MAGNA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT GRUPO OCTANO SA DE CV 17,282.13 MXN 11/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024797 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRÓNICA LEALTAD SI VALE CON

PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE

“INTEGRACIÓN 2017”.PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 21,685.39 MXN 11/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024800 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL CURSO DE HABILIDADES PARA EL BUEN

TRATO CON ADULTOS MAYORES NIVEL 2.COORD DE RECURSOS H



2017 4700024801 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPTO. CARTA CON 5000 HOJAS C/U PARA EL

CESI CULIACÁN, DE LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,196.80 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024802 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT CARTA CON 5000 HOJAS PARA EL CESI

MAZATLÁN, DE LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,559.04 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024803 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL CURSO SENSIBILIZACIÓN PARA EL TRATO

DE ADULTOS MAYORES NIVEL 2.COORD DE RECURSOS H



2017 4700024804 01/07/2017 a 30/09/2017 CURSO FINANZAS PARA ABOGADOS PARA DOS PARTICIPANTES. SECRETARIA GRAL Y JUINSTITUTO TECNOLOGICO

AUTONOMO DE MEXICO19,372.00 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024805 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE UN CALIBRADOR VARNIER TC4565 ANÁLOGO PARA EL ÁREA DE ACTIVO

FIJO.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 526.64 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024806 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 120 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS

INSTITUCIONALES.SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 24,000.00 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024807 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DOS CAJAS DE FILTROS CON 252 PIEZAS PARA LA MAQUINA CAFETERA

BUNN MODELO U3.SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 1,883.84 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024808 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT CARTA CON 5000 HOJAS C/U , PARA EL

CESI LOS MOCHIS, DE LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,559.04 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024809 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 01 CAJA CON 10 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 10 CAJAS CON 10

PAQUETES C/U DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO REYNALDO PEREZ MARTINEZ 5,979.07 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024810 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ENFRIAMIENTO, ELECTRICIDAD, DRENAJE Y TUBERÍA EN

EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN Y CESI MONTERREY.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024811 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 6 CARTUCHOS RE MANUFACTURADOS LEXMARK MX410 Y 4 CARTUCHOS RE

MANUFACTURADOS LEXMARK X364 PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 12,876.00 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024812 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 10,229.62 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024813 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 3 LIBROS IMPRESOS “MEXICANHOUSING OVERVIEW” Y 3 EJEMPLARES

DIGITALES ENUSB DE “MEXICAN HOUSING OVERVIEW”.C DE INVES DESA SOST SOFTEC SC 20,880.00 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024814 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES IMPRESAS DEL CATÁLOGO NACIONAL DE COSTOS”.

UNA MENSUALMENTE DURANTE UN AÑO Y ACTUALIZACIONES EN CD- ZHE PU UNA MENSUAL

DURANTE UN AÑO.C DE INVES DESA SOST

INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA

DE COSTOS EN LINEA SA DE CV16,700.00 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024815 01/07/2017 a 30/09/2017 ELABORACIÓN DE 50 ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARAGUAS CON LOGO INSTITUCIONAL. SUB. GRAL. DE COMUN. GRUPO PROMOCIONANDO SA DE CV 8,642.00 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024816 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA IMPRESIÓN

DE 500 CARTELES “CUMPLAMOS JUNTOS” SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN.


DE ME XICO SA DE CV6,443.80 MXN 14/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024817 01/07/2017 a 30/09/2017CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA

ELABORACIÓN DE 04 COUNTERS DEMOSET CLASSIC SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE

PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO.SUB. GRAL. DE COMUN. EXPOQUARZO SA DE CV 17,874.21 MXN 15/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024818 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 300 GRIP ROLLER EN COLOR ROJO IMPRESO A UNA TINTA COLOR BLANCO

CON LOGOTIPO INFONAVIT.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 6,960.00 MXN 15/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024819 01/07/2017 a 30/09/2017 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE VOZ Y DATOS PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA

DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE (EDIFICIO GALEANA), LOCALIDAD TIJUANA.BAJA CALIFORNIA ARQYCONS SA DE CV 5,589.32 MXN 15/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024820 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ALFOMBRAS (MAMPARAS) Y PERSIANAS PARA LA

DELEGACIÓN GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA.GUANAJUATO MARTHA ALEJANDRA MEDINA JAIME 17,500.00 MXN 15/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024822 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 1 TARJETA ELECTRÓNICA VALEMEX CON PLATAFORMA

BANCARIA PARA CONSUMO DE GASOLINA, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN CHIAPAS.CHIAPAS



DE CV


2017 4700024823 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD SI VALE CON

PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL EVENTO

“ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2017¨”.CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 15,771.20 MXN 15/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024825 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE VEHÍCULOS

ASIGNADOS DE LA DELEGACIÓN ZACATECAS.ZACATECAS EDENRED MEXICO SA DE CV 6,874.87 MXN 15/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024830 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE UN APPLE TV, CHIP A8 BLUETOOTH, 64 GB. CON SIRI REMOTE, PARA

CUBRIR EL REQUERIMIENTO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN.SUB GRAL TECN DE INF COMDITEL SA DE CV 4,887.46 MXN 16/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024831 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE DESAYUNO PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL

DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES RESTAURA ALIMENTOS SA DE CV 5,933.40 MXN 16/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024832 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS Y 50 CAJAS PARA

ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA CARTÓN PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES MARTHA ROCIO ORTIZ DE ANDA 8,179.97 MXN 16/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024834 01/07/2017 a 30/09/2017CAMBIO Y SUMINISTROS DE BISAGRA HIDRÁULICA A PUERTA DE CRISTAL ENTRADA EN

PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE DEL CESI NUEVO LEÓN, REPARACIÓN A PUERTA DE ALUMINIO

EN SÓTANO DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN Y REPARACIÓN DE MARCO Y BISAGRAS.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 20,201.40 MXN 17/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024835 01/07/2017 a 30/09/2017

2 REPARACIONES A MOTORES DE 15 HP QUE CONSISTE EN DESMANTELAMIENTO DE BOMBAS

Y MOTORES, DESMANTELAMIENTO DE LÍNEA TRIFÁSICA, DESMANTELAMIENTO DE FASES EN

CENTRO DE CARGA, LIMPIEZA DE LÍNEAS SULFATADAS, SUMINISTRO DE EMBOBINADO Y

BALEROS, REPARACIÓN DE FLECHAS, INSTALACIÓN DE MOTORES DE 15 HP Y BOMBAS,

REPARACIÓN DE SOLDADURAS Y MAQUINADO DE BOMBAS Y VELETA IMPULSORA DE AGUA

FRÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.



BANCARIA PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CESI

TAPACHULA DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.CHIAPAS



DE CV


2017 4700024837 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE LOS 40,000 KMS DEL VEHÍCULO RAV4 SERIE 2T3ZF4EV5FW214231 PLACAS

TRGD9271 COLOR PLATA ASIGNADO A LA DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT

CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S


2017 4700024838 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE 10 DETECTORES DE HUMO CON PILA INCLUIDA, 02

SOPORTES PARA EXTINTOR TIPO L, 05 CAMBIOS DE PILA A DETECTORES, PARA EL EDIFICIO DE

LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.MICHOACAN EMMA PEREZ SANTILLAN 7,642.08 MXN 17/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024839 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 3 CARTUCHOS LEXMARK RE MANUFACTURADOS T654, 5 TONERS OKI

ORIGINALES 45807129 Y 1 FOTOCONDUCTOR LEXMARK MX410 PARA LA DELEGACIÓN

JALISCO.JALISCO JOSE JULIAN EUSEBIO VAZQUEZ 27,973.40 MXN 17/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024840 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y


2017 4700024841 01/07/2017 a 30/09/2017REALIZAR LA TRADUCCIÓN DE 30 CUARTILLAS DE 1800 CARACTERES (CON ESPACIOS) DEL

IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA PUBLICACIÓN DEL PROYECTO

DEL TERRITORIO AL HABITANTE.C DE INVES DESA SOST FELIPE GOMEZ ANTUNEZ 12,180.00 MXN 17/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024842 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 10 TÓNERS OKIDATA ES4172 LP COMPATIBLES PARA LA DELEGACIÓN

QUERÉTARO.QUERÉTARO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 13,000.00 MXN 18/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024843 01/07/2017 a 30/09/2017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDO ENROLLABLE FABRICADO EN LONA ACRÍLICA PARA EL

CESI ERMITA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRM VALLE DE MEXICO EDGAR RUIZ SOTO 28,953.60 MXN 18/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024844 01/07/2017 a 30/09/2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTILLA TERMO MAGNÉTICA DE 3X50 AMP INCLUYE EL

CONTACTO DEL COMPRESOR DE 3X40 AMP, NIVELACIÓN DE EQUIPO DE 7.5 DEL ÁREA DE

RECAUDACIÓN FISCAL INCLUYE: ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE LÁMINA PARA EL DESAGÜE DE LA

CONDENSADORA DEL EQUIPO DE 7.5 TON. DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN FISCAL, 03

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DEL

DELEGADO. INCLUYE REVISIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y CARGA DE GAS R-22, SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE 12 METROS DE TUBERÍAS DE PVC DE ½ PARA EL EQUIPO DE SALA DE JUNTAS

Oaxaca ANSELMA EFIGENIA CASTRO RAMIREZ 13,061.60 MXN 18/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024851 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL EDIFICIO

SEDE DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.MICHOACAN EMMA PEREZ SANTILLAN 13,065.08 MXN 21/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024852 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y CASCOS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA

DELEGACIÓN XV BAJACALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA ARELI BETZAIDA LEON LOPEZ 23,542.20 MXN 21/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


GASOLINA DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.TAMAULIPAS



DE CV


2017 4700024858 01/07/2017 a 30/09/2017REUBICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TR MARCA

SAMSUNG, INCLUYE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EL

CESI MATAMOROS, DELEGACIÓN TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDA BAUTISTA 2,900.00 MXN 21/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024859 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA:12 CAJAS CONTENIENDO 5000 HOJAS

DE PAPEL OFFICE DEPOT. TAMAÑO CARTA PARA LA OFICINA SEDE DE LA DELEGACION

TAMAULIPAS. 4 CAJAS CONTENIENDO 5000 HOJAS C/U DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO

CARTA, 1 CAJA DE SOBRES MANILA MINOSTRO C50 Y 3 CAJAS DE CLIP JUMBO AAO BL/100

PARA EL CESI DE MATAMOROS, DELEGACION TAMAULIPAS.

TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 8,619.64 MXN 21/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024860 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 55 CAJAS CON HOJAS DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL ECOLÓGICO COLOR

BLANCO TAMAÑO CARTA, PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA

ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRM VALLE DE MEXICO OFIX SA DE CV 28,875.24 MXN 21/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


GASOLINA, DE LA DELEGACION GUERRERO.GUERRERO



DE CV


2017 4700024862 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE 02 TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGRO MPS5502MBMPS5501B Y 05

TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGRO ES5112ES4172ES5162, PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO

DE SUS 4 CENTROS DE SERVICIO EN MORELIA, LÁZARO CÁRDENAS, URUAPAN, ZAMORA Y

PARA LAS OFICINAS SEDE DE LA DELEGACION MICHOACÁN.


2017 4700024863 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 2 TONERS NUEVO GENÉRICO LEXMARK T654, 25,000 PÁGINAS PARA LA

DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ 3,410.01 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024864 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DE

PROTECCIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL DEL CESI CUAUTITLÁN IZCALLI Y DICTAMEN

FAVORABLE DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL

VALLE DE MÉXICO.

DRM VALLE DE MEXICO PORFIRIO GAMBOA PINEDA 9,860.00 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024865 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 02 TONERS OKIDATA MPS 5501B COMPATIBLE, 08 TONERS OKIDATA ES4172

LP COMPATIBLE, 02 CARTUCHOS HP 662XL TINTA NEGRA Y 02 CARTUCHOS HP 662XL

TRICOLOR, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 16,874.00 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024866 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2017, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO OFIX SA DE CV 10,831.92 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024867 01/07/2017 a 30/09/2017 INSUMOS DE CAFETERÍA PARA EL CESI TIJUANA DE LA DELEGACIÓN XV BAJA CALIFORNIA

NORTE.BAJA CALIFORNIA PROVEEDORA DEL ESTADO SA DE CV 3,200.08 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024868 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

MINI-SPLIT Y CASSETTE DE DIFERENTES CAPACIDADES AL IGUAL DE DIFERENTES MARCAS,

UBICADOS EN EL CESI TUXTLA GUTIERREZ DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.CHIAPAS KARLA HACIVY DOMINGUEZ MORENO 16,588.00 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024869 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE PINTURA EN PLAFÓN (PRIVADO, SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA DE LA

DELEGADA) Y MANTENIMIENTO DE PERSIANAS DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN

OAXACA.OAXACA ALEJANDRO FROILAN CANSECO AGUILAR 15,000.01 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024870 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS. ZACATECAS DIEGO RODRIGUEZ SANTOYO 6,108.73 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024872 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 10 TONERS RE MANUFACTURADOS OKIDATAS NEGROS, 2 TAMBORES OKI Y

4 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA

NORTE, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA FLASH TONER SA DE CV 24,928.40 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024873 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNENCUADERNACION GENERAL SA DE


2017 4700024875 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZ OFIX SA DE CV 18,500.61 MXN 22/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024876 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

MINISPLIT MARCA TEMPSTAR DE 2 TONELADAS DE CAPACIDAD, CONSISTENTE EN REMPLAZO

DE MOTOR NUEVO, INCLUYE DESMONTAJE, TRASLADO, LIMPIEZA Y PRUEBA E INSTALACIÓN

EN SITIO, PARA EL CESI TAMPICO DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.

TAMAULIPASBALANCE 1 618 ARQUITECTURA SA DE


2017 4700024879 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MURO VERDE, FUMIGACIÓN, REFORESTACIÓN Y PODA DE

ÁREAS VERDES, PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.HIDALGO

GRUPO COMERCIAL GADARAYS Y


2017 4700024883 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD SI VALE CON

PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES CORRESPONDIENTE AL

EVENTO DE INTEGRACIÓN.AGUASCALIENTES SI VALE MEXICO SA DE CV 15,000.00 MXN 23/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024884 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 80 VALES PARA GARRAFÓN DE 20 LITROS DE LA DELEGACIÓN SINALOA. SINALOA BEBIDAS AMC SA DE CV 2,160.00 MXN 23/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024885 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 30 CAJAS CON 5000 HOJAS BOND TAMAÑO CARTA 37 KGS PARA LA

DELEGACIÓN COAHUILA.COAHUILA MARIA DE LOURDES CRUZ MATA 18,478.80 MXN 23/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024886 01/07/2017 a 30/09/2017 REPARACIÓN DE FALLA EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE CONTACTOR EN

LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO MARTHA ALEJANDRA MEDINA JAIME 2,500.00 MXN 24/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024887 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4,264.45 MXN 24/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024888 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE APARATOS FECHADORES, SOBRES ESPECIALES Y TARJETAS CON VARIAS

MEDIDAS PARA OFICINAS DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 25,450.40 MXN 24/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024889 01/07/2017 a 30/09/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA ADQUIRIR 20 PLAYERAS TIPO POLO NEGRA 100%

ALGODÓN PARA EL EVENTO CYFORT.COORD DE RECURSOS H BEATRIZ GARCIA BARRERA 5,800.00 MXN 24/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024890 01/07/2017 a 30/09/2017 REPARACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE INTEGRAL MARCA

TRANE DE 15 TONELADAS, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN VERACRUZ.VERACRUZ COSTA RICA Y CIA S DE RL DE CV 26,100.00 MXN 24/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024895 01/07/2017 a 30/09/2017GESTIÓN DE RENOVACIÓN DE 17 TARJETAS DE CIRCULACIÓN, BAJA DE LA MATRÍCULA

125YWW, Y ALTA VEHICULAR DE LA UNIDAD NISSAN TSURU MODELO 2013 SERIE

3N1EB31S9DK336331 ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.SUB GRAL ADMON Y RH NOEL ROJAS CORONEL 18,792.00 MXN 25/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024896 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 20 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE DIRECCIÓN GENERAL. SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 4,000.00 MXN 25/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024897 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 2 TARJETAS ELECTRÓNICAS VALEMEX CON PLATAFORMA

BANCARIA PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN

ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA).ESTADO DE MEXICO



DE CV


2017 4700024898 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA EL BAÑO DE LA BODEGA DE LA

DELEGACIÓN COAHUILA, CIUDAD SALTILLO, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.COAHUILA JOSE GERARDO MARQUEZ MATA 8,465.68 MXN 25/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024899 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE 01 CARTUCHO COMPATIBLE HP M1130/CE285A/CB435A/CB436A, 07

TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162, 03 CARTUCHOS

REMANUFACTURADOS LEXMARK MX410DE/60F4X00 20,000 PÁG., 01 CARTUCHO DE TÓNER

RE MANUFACTURADO HP CE505A/280A, 01 CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR ALTO

RENDIMIENTO (F6V30AL) Y 01 CARTUCHO HP 664XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO (F6V31AL),

PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.


2017 4700024900 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 59 PAQUETES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS XEROX

ECOLÓGICO PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO



2017 4700024901 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS NISSAN TSURU MODELO

2012 CON PLACAS JJM1248 Y NISSAN TSURU MODELO 2013 CON PLACAS JKN1809 ASIGNADOS

A LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO CESAR RENE HERNANDEZ TOSCANO 5,104.00 MXN 25/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024902 01/07/2017 a 30/09/2017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETAS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OFICINA

DEL DELEGADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE EN MEXICALI.BAJA CALIFORNIA CARLOS GUADALUPE VALADEZ SANCHEZ 1,995.20 MXN 25/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024904 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 1 TÓNER CF280A (80A) Y 1 TÓNER LES T654X11L PARA LA DELEGACIÓN

PUEBLA.PUEBLA



2017 4700024905 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2017 PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 9,491.69 MXN 28/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024906 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 02 GRABADORAS DE VOZ TIPO REPORTERO MARCA PHILLIPS PARA LA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO.SUB GRAL TECN DE INF SINTEG EN MEXICO SA DE CV 6,861.40 MXN 28/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024907 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 64 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS., 20 BOTELLAS DE AGUA DE 600 MIL. Y

64 BOTELLAS DE AGUA DE 250 MIL. PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 1,893.00 MXN 28/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024908 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO EN DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATO BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 3,084.20 MXN 28/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024909 01/07/2017 a 30/09/2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DE 2 POLOS BIFÁSICO, MODIFICACIÓN DE

CABLEADO DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO Y REPARACIÓN DE TARJETA DE

AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DEL DELEGADO; ASÍ COMO, SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE CAPACITOR EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN.

YUCATÁN ANGEL ALONSO ARAUJO AGUIRRE 4,118.00 MXN 28/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024910 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO. GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 4,245.60 MXN 28/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024912 01/07/2017 a 30/09/2017 IMPRESIÓN DE CARPETAS Y FOLDERS SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD. SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 13,665.73 MXN 28/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024915 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 13 PLACAS EN ALUMINIO IMPORTADO DE 12 X 4 CMS., GRABADAS EN

LASSER E IMPRESAS PARA LAS FOTOGRAFÍAS DE LOS DIRECTORES DE INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 2,714.40 MXN 28/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024916 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 15 LIBROS TEMAS: VIVIENDA Y URBANISMO. C DE INVES DESA SOSTCORPORACION BIBLIOGRAFICA SA DE


2017 4700024917 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICION DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHICULOS PEUGEOT

MODELO 2017, COLOR BLANCO, NUMERO DE SERIE VF37R9HE8HJ504963 Y TSURU MODELO

2016, COLOR ARENA NUMERO DE SERIE 3N1EB3156EK343982, ASIGNADOS A LA DELEGACION

DURANGO, LOCALIDAD GOMEZ PALACIO.

DURANGOENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS


2017 4700024918 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 2 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS MPS5502MB/MPS5501B

Y 21 TONERS RAMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162 PARA LA

DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO FLASH TONER SA DE CV 27,863.20 MXN 29/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024919 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A 23 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

MINISPLITS INSTALADOS EN LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO FRANCISCO ANTONIO QUEZADA SANCHEZ 28,947.80 MXN 29/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024926 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 1 CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL OKIDATA NEGRO ES4172 Y 3

CARTUCHOS DE TÓNER ORIGINAL OKIDATA NEGRO MPS 5501B PARA LA DELEGACIÓN

TAMAULIPAS.TAMAULIPAS FRANCISCO NINO MORENO FUENTES 14,386.13 MXN 30/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024927 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO DE LA DELEGACIÓN NUEVO

LEÓN.NUEVO LEÓN CAFETOMEX SA DE CV 7,498.00 MXN 30/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024928 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 400 VASOS CON IMPRESIÓN PRIMER FESTIVAL INFONAVIT PARA EL EVENTO

CYFORT.COORD DE RECURSOS H BEATRIZ GARCIA BARRERA 6,612.00 MXN 31/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


BANCARIA P PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN CAMPECHE.CAMPECHE



DE CV


2017 4700024930 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI DE REYNOSA DE LA


2017 4700024931 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD SI VALE CON

PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO

“SEGUNDA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN GRUPAL 2017”.HIDALGO SI VALE MEXICO SA DE CV 19,150.74 MXN 31/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024932 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 10 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE USO RUDO, MARCA MOTOROLA,

MODELO MAG ONE A8 EN BANDA UHF DE 4 WAS DE POTENCIA CON 16 CANALES PARA LA

DELEGACIÓN MORELOS.MORELOS PORFIRIO GAMBOA PINEDA 28,420.00 MXN 31/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024933 01/07/2017 a 30/09/2017 ELABORACIÓN DE 10 LLAVEROS CALADOS DE ACRÍLICO ROJO LOGOTIPO INFONAVIT

SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. GUSTAVO ALONSO BONILLA OROZCO 5,776.80 MXN 31/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024934 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE TRANSCRIPCIÓN DE LOS DISCURSOS DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL EN LA

EXPO FOVISSSTE Y CONFERENCIA DE PRENSA DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT Y EL

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE EN EL EVENTO FAMILIA INFONAVIT.SUB. GRAL. DE COMUN. FABRICIO FABIAN GONZALEZ CASTILLO 24,335.67 MXN 31/08/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024935 01/07/2017 a 30/09/2017 MANTENIMIENTO ESPECIALIZADA DE 13 CUADROS DE LOS EXDIRECTORES DEL INFONAVIT. SUB GRAL ADMON Y RH VISUALES RESTAURARTE SA DE CV 22,040.00 MXN 01/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024936 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA. SONORA PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 24,200.89 MXN 01/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024937 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS RE MANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS Y 5 TAMBORES OKI

PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.CHIAPAS FLASH TONER SA DE CV 25,781.00 MXN 01/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024938 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 16 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO CASSETTE Y DE 2 CONDENSADORAS PARA EL CESI TAPACHULA DE LA DELEGACIÓN

CHIAPAS.CHIAPAS KARLA HACIVY DOMINGUEZ MORENO 18,096.00 MXN 01/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024940 01/07/2017 a 30/09/2017 ELABORACIÓN DE 25 PLAYERAS TIPO POLO Y 100 PINES DE METAL SOLICITADOS POR LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD, PARA EVENTO DE LA CRUZ ROJA.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 9,135.00 MXN 04/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024941 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES SOLICITADOS POR LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 5,800.00 MXN 04/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024942 01/07/2017 a 30/09/2017 RETAPIZAR MURO MÓVIL INSTALADO EN LAS SALAS DEL COMITÉ DE LA DIRECCIÓN

GENERAL.SUB GRAL ADMON Y RH ARMANDO GALLEGOS GARCES 21,344.00 MXN 04/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024943 01/07/2017 a 30/09/2017 LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA AUTOCAD 2018. SUB GRAL TECN DE INF TMEXPERTS SOLUTIONS SA DE CV 24,950.44 MXN 04/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024944 01/07/2017 a 30/09/2017ELABORACIÓN DE 100 CLIPS EN FORMA DE CASA Y 200 TAZAS EN CERÁMICA COLOR ROJO

SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE VIVIENDA DE LAS

DIFERENTES DELEGACIONES.SUB. GRAL. DE COMUN. MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ GARCIA 17,632.00 MXN 04/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


2017 4700024946 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN XIX LA PAZ,

BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR



2017 4700024948 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 25 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS PARA LA DELEGACIÓN

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRM VALLE DE MEXICO FLASH TONER SA DE CV 29,000.00 MXN 04/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024949 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL EVENTO “ COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO”, DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRM VALLE DE MEXICO LUIS MANUEL MARTINEZ RAMIREZ 7,308.00 MXN 04/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024950 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA DELEGACIÓN

PUEBLA.PUEBLA JOSE ALEJANDRO LUNA ROMERO 9,618.31 MXN 04/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017



GUANAJUATO.GUANAJUATO



DE CV


2017 4700024952 01/07/2017 a 30/09/2017

TRABAJOS EN LOS BAÑOS PÚBLICOS DEL EDIFICIO PERTENECIENTE AL CESI GOMEZ PALACIO

DE LA DELEGACIÓN DURANGO QUE CONSISTE EN: REPARACIÓN DE TUBERÍA DE LOS BAÑOS

PARA CABALLEROS, DESAZOLVE DE MINGITORIOS, DESAGÜE DE LOS SANITARIOS Y

SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA ROTA AL INTERIOR.

DURANGO CLAUDIA CECILIA FLORES OLIVAS 20,300.00 MXN 05/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024954 01/07/2017 a 30/09/2017 IMPARTICIÓN DEL CURSO REVISIÓN DE ACTITUDES 1RA EDICIÓN PARA EL PERSONAL DE LA

DELEGACIÓN YUCATÁN.YUCATÁN

INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL DE

MEXI CO SC DE RL DE CV16,704.00 MXN 05/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN TABASCO.TABASCO



DE CV


2017 4700024956 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS Y 2

CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO OFICIO CON 5000 HOJAS PARA LA DELEGACIÓN

DURANGO.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,846.64 MXN 05/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


BANCARIA PARA PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ



DE CV


2017 4700024958 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE LLANTAS) PARA LOS VEHÍCULOS: HONDA C-RV,

MODELO 2014, PLACAS 489 ZWJ, HONDA CR-V, MODELO 2014, PLACAS 937 ZWJ Y NISSAN

TSURU MODELO 2013, PLACAS 125 YWW.SUB GRAL ADMON Y RH CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 28,779.60 MXN 05/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024959 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 60 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS PARA OFICINAS DE APOYO


2017 4700024960 01/07/2017 a 30/09/2017CURSO “GESTIÓN DE RIESGOS CON BASE EN LA NORMA ISO31000 Y AL ESTÁNDAR PRACTICO

PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL INSTITUTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMI) ” PARA UN

INTEGRANTE DE LA GERENCIA SR DE RIESGOS OPERACIONALES.COORD. GRAL DE RIES

ORGANISMO NACIONAL DE

NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE

LA CONSTRUCCION Y EDIFICACION SC


2017 4700024961 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS DE

LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO EDENRED MEXICO SA DE CV 10,261.00 MXN 06/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024966 01/07/2017 a 30/09/2017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR INDUSTRIAL DE AIRE PARA EL CUARTO DE

CONDENSADORES DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.MICHOACAN MARTIN SALGADO SEVILLA 24,360.00 MXN 06/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


2017 4700024968 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 6 CINTAS EMPAQUE TUK CANELA 48X150 179 Y 6 CINTAS EMPAQUE TUK

TRANSPARENTE 48X150, PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT ALBERTO PEDROZA GONZALEZ 468.01 MXN 07/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017



DELEGACIÓN QUERÉTARO.QUERÉTARO



DE CV


2017 4700024970 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 14 EXTINTORES A BASE DE CARBONO CAPACIDAD 2.3 KG Y 14

SEÑALAMIENTOS EN ESTIRENO EXTINTOR, PARA EL EDIFICIO DE INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH PORFIRIO GAMBOA PINEDA 28,907.20 MXN 07/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024975 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE LÁPICES ROJOS, FOLDERS Y CARPETAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR LA

GERENCIA DE PUBLICIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 24,313.14 MXN 08/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024976 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE RED DE DESAGÜE TAPADO OCASIONADO POR

LAS LLUVIAS Y SUCIEDAD GENERADA POR LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA

DELEGACIÓN NAYARIT, LOCALIDAD PUERTO VALLARTA, JALISCONAYARIT OSCAR SEBASTIAN GONZALEZ PAEZ 1,508.00 MXN 08/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024977 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 6 CAJAS DE PAPEL BOND PAPERLINE TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS Y 4

PAQUETES DE PAPEL BOND PAPERLINE TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS PARA LA

DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT ALBERTO PEDROZA GONZALEZ 3,702.89 MXN 08/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024978 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE LA MARCA SANTA MONICA

PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA 5,700.00 MXN 08/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024979 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS : AVEO, PLACAS P69 AKU,

MODELO 2016; AVEO, PLACAS L43 AKU, MODELO 2016; EQUINOX, PLACAS R45 AKV, MODELO

2016; AVEO, PLACAS F2 AKU, MODELO 2016.SUB GRAL ADMON Y RH CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 23,527.34 MXN 08/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024980 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS: HONDA, ACCORD, PLACAS W22

AJJ,MODELO 2016; HONDA CRV, PLACAS Y79 AHD, MODELO 2016;| HONDA CR-V, PLACAS Z32

AJM, MODELO2016; HONDA CR-V, PLACAS Z37 AJM, MODELO 2016 Y HONDA CR-V ,PLACAS

L16 AJL, MODELO 2016.

SUB GRAL ADMON Y RH AUTOCIRC SA DE CV 19,245.24 MXN 08/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024981 01/07/2017 a 30/09/2017IMPRESIÓN DE LONAS FRONT ROLL UP, LONAS FRONT BACK, VINIL CON TROVICEL, LONAS

FRONT EXBANNER, LONAS MATTE Y REPARACIÓN DE ROLL UP SOLICITADOS POR LA

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 27,785.92 MXN 08/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024982 01/07/2017 a 30/09/2017CURSO DE CAPACITACIÓN A BRIGADAS DE EMERGENCIA EN MATERIA DE BÚSQUEDA Y

RESCATE, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA

DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTES 29,000.00 MXN 08/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024983 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 2 PERSONIFICADO RES TAMAÑO 28 X 21.5 IMPRESOS A 2 TINTAS EN CART.

OPALINA EN IMPRESIÓN DIGITAL Y 2 ANUNCIOS PARA BAÑO TAMAÑO 30 X 30 EN ADHERIBLE

CON ESTIRENO, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 232.00 MXN 08/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024994 01/07/2017 a 30/09/2017

MANTENIMIENTO EXTERNO A SHELLERS DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN, QUE CONSISTE EN

LIMPIEZA GENERAL EXTERNA, LAVADO A PRESIÓN DE SERPENTIN CONDENSADOR, LIMPIEZA

DE ABANICOS, LIMPIEZA DE MOTORES ENFRIADORES, REVISIÓN DE MOTORES, REVISIÓN DE

TABLERO ELECTRÓNICO, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y PROGRAMACIÓN DE

DISPLAY.


2017 4700024995 01/07/2017 a 30/09/2017 IMPARTICIÓN DEL CURSO REVISIÓN DE ACTITUDES 2DA EDICIÓN PARA EL PERSONAL DE LA




2017 4700024997 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DEL CESI LEÓN, DELEGACIÓN

GUANAJUATO.GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 8,700.00 MXN 12/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024998 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE ALFOMBRAS (MAMPARAS) Y PERSIANAS 3ª. ETAPA,

PARA LAS ÁREA DE CRÉDITO Y JURÍDICO DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO MARTHA ALEJANDRA MEDINA JAIME 17,400.00 MXN 12/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024999 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS DE

LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN EDENRED MEXICO SA DE CV 12,621.03 MXN 12/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025000 01/07/2017 a 30/09/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS PARA LA TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD “SI VALE” CON

PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT CORRESPONDIENTE AL EVENTO

“ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 2017”.NAYARIT SI VALE MEXICO SA DE CV 14,363.04 MXN 12/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025001 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE LOS 40,000 KMS AL VEHÍCULO TSURU GS MODELO 2016 PLACAS VRL2661 SERIE

3N1EB31S4GK312779 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA



2017 4700025002 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 65,000 KMS. AL VEHÍCULO MARCA HONDA ACCORD,

MODELO 2015, PLACAS GBF110A SERIE 1HGCP2630FA901955, COLOR ANTRACITA ASIGNADO

A LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 2,321.00 MXN 12/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025003 01/07/2017 a 30/09/2017 SERVICIO DE 40,000 KM AL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, MARCA NISSAN XTRAIL, MODELO

2016, PLACAS TLL5440.SUB GRAL ADMON Y RH KONTOKIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 8,197.96 MXN 12/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025004 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 195/55R15 PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO, MODELO

2016, SERIE 3G1TC5CF0GL2361C INCLUYE 1 ALINEACIÓN, 4 BALANCEOS, 4 MONTAJES Y 4

PIVOTES ASIGNADO A LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LA PAZ.BAJA CALIFORNIA SUR CIRCULO LLANTERO SA DE CV 4,996.72 MXN 12/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025006 01/07/2017 a 30/09/2017

MANTENIMIENTO A 05 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES: TOYOTA RAV-,4 MOD. 2013, PLACAS

864-YZS; HONDA CRV, MOD. 2015, PLACAS V78-ADK; NISSAN TSURU,MOD. 2014, PLACAS 243-

ZCM;TOYOTA RAV-4, MOD. 2013, PLACAS 991-YZE Y HONDA CRV MOD. 2014 PLACAS 489-

ZWJ.


2017 4700025009 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS 175/70R13 BARUM BRILLANTI PARA EL VEHÍCULO NISSAN

TSURU, COLOR PLATA MODELO 2014, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S3EK343857, ASIGNADO A

LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, LA PAZ. INCLUYE ALINEACIÓN, 4 BALANCEOS, 4

MONTAJES Y 4 PIVOTES.

BAJA CALIFORNIA SUR CIRCULO LLANTERO SA DE CV 3,224.24 MXN 13/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR



2017 4700025011 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS PARA ENFRIAMIENTO, EQUIPOS PARA

ELECTRICIDAD Y EQUIPOS PARA DRENAJE Y TUBERÍA DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN

NUEVO LEÓN Y EL CESI MONTERREY.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 23,200.00 MXN 13/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025013 01/07/2017 a 30/09/2017 RECARGA DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 13/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025014 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI DE MATAMOROS DE LA


2017 4700025015 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA. PUEBLA OFIX SA DE CV 7,066.36 MXN 13/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025016 01/07/2017 a 30/09/2017 RECARGA DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN COLIMA. COLIMASERVICIOS ESTRELLA DEL SUR SA DE


2017 4700025017 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 15 POSTES DELINEADORES 42 PLG CON ANTI REFLEJANTE Y SOPORTE DE

GOMA PARA EL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DELEGACIÓN

XV BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA ARELI BETZAIDA LEON LOPEZ 7,803.90 MXN 13/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025018 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

ES5112/ES4172/ES5162 Y 2 TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN PARA LA

DELEGACIÓN QUINTANA ROO.QUINTANA ROO FLASH TONER SA DE CV 17,272.40 MXN 13/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025025 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN XV BAJA

CALIFORNIA, LOCALIDAD ENSENADA.BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 5,024.22 MXN 14/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025026 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION XV BAJA

CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALIBAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 11,597.65 MXN 14/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025028 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA DISTRIBUIDOS EN 13 COTIZACIONES

PARA LA DELEGACIÓN YUCATÁN.YUCATÁN OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 16,933.68 MXN 14/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025029 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS, RETIRO,

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C., MINGITORIO, COLOCACIÓN DE DETECTOR DE HUMO,

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN COCINETA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS EN

COCINA DE AZOTEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE REDONDA EN ZONA DE

ESCALERA, CAMBIO DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO “U” Y BALASTRO EN BODEGA DEL

ÁREA ADMINISTRATIVA Y CAMBIO DE LUMINARIA FLUORESCENTE (38 W) EN ENTRADA AL

SÓTANO (VIGILANCIA), PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS, LOCALIDAD TUXTLA

GUTIERREZ.

CHIAPAS JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA 23,200.00 MXN 18/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025030 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI CUERNAVACA Y LA

DELEGACIÓN MORELOS.MORELOS JUAN CARLOS CARDONA CRUZ 27,857.71 MXN 18/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE CORRESPONDIENTE

AL EVENTO PLAN ACCIONES DE MEJORAS MEXICALI.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 14,363.05 MXN 18/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017


PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE CORRESPONDIENTE

AL EVENTO PLAN ACCIONES DE MEJORA ENSENADA.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 3,942.80 MXN 18/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025033 01/07/2017 a 30/09/2017 IMPARTICIÓN DEL CURSO REVISIÓN DE ACTITUDES 3RA EDICIÓN PARA EL PERSONAL DE LA



MEXICO SC DE RL DE CV16,704.00 MXN 18/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025037 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS,

DISTRIBUIDOS EN 07 COTIZACIONES.TAMAULIPAS




PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE,

CORRESPONDIENTE AL EVENTO PLAN ACCIONES DE MEJORAS TIJUANA.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 10,420.25 MXN 19/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025043 01/07/2017 a 30/09/2017 COMPLEMENTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO Y

SUS CESIS PLAYA DEL CARMEN Y CHETUMAL .QUINTANA ROO SANDRO GLOBAL DRESSING SA DE CV 11,369.86 MXN 21/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025044 01/07/2017 a 30/09/2017 IMPRESIÓN DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, EN PAPEL BOND NORMAL A 2

TINTAS, SOLO FRENTE, CALIDAD OFFSET PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.COLIMA ALEJANDRA ACEVES

TORRES

IMPRENTA

BALTAZAR

754.00 MXN 21/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025047 01/07/2017 a 30/09/2017 MANTENIMIENTO MAYOR A PLANTA DE EMERGENCIA ELÉCTRICA MARCA JOHN DEREE EN

LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO RICARDO MARTINEZ MENDOZA 26,535.23 MXN 21/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025049 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 2 CARTUCHOS LEXMARK T 654, 5 CARTUCHOS OKIDATA 45807129, 1

CARTUCHO LEXMARK MX410 Y 1 FOTO CONDUCTOR PARA MX410 ORIGINALPARA LA

DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 28,994.20 MXN 21/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025054 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 2 TONERS OKIDATA NEGROS MPS5502MB/MPS5501B, 5 TONERS OKIDATA

NEGROS ES5112/ES4172/ES5162 Y 2 TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN PARA

LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR FLASH TONER SA DE CV 27,871.32 MXN 22/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025055 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE REPARACIÓN DE FUGA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIÓN DE

TUBERÍA DE COBRE CON FORRO (INCLUYE SOPORTERIA) Y SUMINISTRO DE GAS

REFRIGERANTE EN SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN GUERRERO.GUERRERO LUZ MARIA SAMANO FLORES 3,944.00 MXN 22/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025057 01/07/2017 a 30/09/2017MANTENIMIENTO DE 03 EXTINTORES PQS TIPO ABC DE 9.0 KILOS, 06 EXTINTORES PQS TIPO

ABC DE 6.0 KILOS, 03 EXTINTORES PQS TIPO ABC DE 4.5 KILOS Y 05 EXTINTORES CO2 TIPO BC

DE 2.3 KILOS PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR GUILLERMO SANCHEZ FLORES 6,049.40 MXN 22/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025058 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE APARATOS FECHADORES, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SOBRES Y

ELABORACIÓN DE TARJETAS MUESTRAS CON LEYENDA “CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

PARA OFICINAS DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 24,486.44 MXN 22/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017



2017 4700025060 01/07/2017 a 30/09/2017MANTENIMIENTO DE 01 EXTINTOR PQS TIPO ABC DE 9 KILOS, 01 EXTINTOR PQS TIPO ABC DE

6 KILOS, 02 EXTINTORES CO2 TIPO BC DE 4.5 KILOS Y 01 EXTINTOR CO2 TIPO BC DE 2.3 KILOS

PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR GUILLERMO SANCHEZ FLORES 1,838.60 MXN 22/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017



2017 4700025062 01/07/2017 a 30/09/2017 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 PIEZAS DE BALÓN AHUYENTADOR DE AVES Y PALOMOS

EN LAS OFICINAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO ARMANDO ROJAS CALDERON 13,340.00 MXN 22/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025065 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL MARCA VOLKSWAGEN

TRANSPORTER MODELO 2016, PLACAS JMJ1554, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN JALISCO.

INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISIÓN PARA CAMBIO DE

CLUTCH Y REP-SET CLUTCH NUEVO MARCA SAHS (PLATO, DISCO, COLLARÍN Y VOLANTE).

JALISCO CESAR RENE HERNANDEZ TOSCANO 12,180.00 MXN 22/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025066 01/07/2017 a 30/09/2017CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA CAPACITAR A UN

INTEGRANTE DE LA GERENCIA SR. DE RIESGOS FINANCIEROS EN ICAP ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

DE OPTIMIZACIÓN.COORD. GRAL DE RIES

RISKMATHICS FINANCIAL

INNOVATION SC29,000.00 MXN 22/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025067 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS CON PAPEL OFFICE DEPOT, TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS

ESPECIAL PARA FOTOCOPIADO DE ALTA VELOCIDAD, COMPATIBLE CON COPIADORAS LASER,

INKJET, FAXES, OFFSET Y 1 CAJA DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO OFICIO CON 5000 HOJAS

ESPECIAL PARA FOTOCOPIADO DE ALTA VELOCIDAD, COMPATIBLE CON COPIADORAS LASER,

INKJET, FAXES, OFFSET PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.

Tamaulipas OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,830.16 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025068 01/07/2017 a 30/09/2017SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 LIBRETAS SKIN COLOR ROJO EN CURPIEL CON GRABADO

LASER SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EVENTO DE

REUNIÓN ANUAL DE RECAUDACIÓN.SUB. GRAL. DE COMUN. MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ GARCIA 11,948.00 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025075 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 6 CAJAS CON 5000 HOJAS CADA UNA DE PAPEL MULTIUSOS, TAMAÑO

CARTA, PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS.ZACATECAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,054.00 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025076 01/07/2017 a 30/09/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA

DELEGACIÓN ZACATECAS.ZACATECAS EDENRED MEXICO SA DE CV 6,259.21 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025077 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE 2 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS MPS5502MB/MPS550, 5

TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172, 2 TAMBORES OKIDATA

MPS5502MB/MPS5501B Y 3 TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN PARA LA

DELEGACIÓN ZACATECAS.

ZACATECAS FLASH TONER SA DE CV 28,275.00 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017



2017 4700025079 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 09 CARTUCHOS REMANIFACTURADOS LEXMARK (5) MX410, (2) T630, (1)

T650 Y (1) X364, PARA LA DELEGACIÓN Y CESI NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 12,876.00 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025080 01/07/2017 a 30/09/2017CAMBIOS DE CARRUCHAS Y RIEL GUÍA A PUERTAS CORREDIZAS EN DESCANSO DE ESCALERAS,

ENTRADA A CUARTO DE MÁQUINAS MANEJADORAS DE AIRE FRIO PARA LA DELEGACIÓN

NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 20,010.00 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017



TLAXCALA.TLAXCALA



DE CV




QUERÉTARO.QUERÉTARO



DE CV


2017 4700025086 01/07/2017 a 30/09/2017 ADQUISICIÓN DE 1 TÓNER CF280A (80A) Y 3 TONERS OKIDATA ES4172LP/45807129 PARA LA

DELEGACIÓN PUEBLA.PUEBLA



2017 4700025087 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE 06 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000

PÁG./X264H11G, 02 TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162 Y 02

CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS MX410DE/60F4H00 10,000 PÁG., PARA LA

DELEGACIÓN VERACRUZ.

VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 14,511.60 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025100 01/07/2017 a 30/09/2017

ADQUISICIÓN DE DOS CARTUCHOS COMPATIBLES HP M1130/CE285A/CB435A/CB436A, SIETE

TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162 12K /4580712, TRES

CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK MX410DE/60F4X00 20,000 PÁG., UN

CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO (F6V30AL) Y UN CARTUCHO HP 664XL

NEGRO ALTO RENDIMIENTO (F6V31AL) PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.



BANCARIA PARA CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN QUINTANA ROO.QUINTANA ROO



DE CV


2017 4700025110 01/07/2017 a 30/09/2017ADQUISICIÓN DE 3 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162,

2 TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN Y 1 TÓNER REMANUFACTURADO OKIDATA

NEGRO MPS5502MB/MPS5501B, PARA LA DELEGACIÓN TLAXCALA.TLAXCALA FLASH TONER SA DE CV 11,043.20 MXN 27/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700025113 01/07/2017 a 30/09/2017

SERVICIO DE PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE

150KVA DE 13,200/220 VOLTS EN LA SUBESTACIÓN EXISTENTE UBICADA EN EL EDIFICIO “EL

DORADO” DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES QUE CONSISTE EN: UNA PRUEBA DE

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN (TTR) Y MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

(MEGGER) A TRANSFORMADOR, UN ANÁLISIS FISICOQUÍMICO ELÉCTRICO DE ACEITE

DIELÉCTRICO, UN SERVICIO DE DESENERGIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN Y DESCONEXIÓN DEL

EQUIPO PARA REALIZAR DICHAS PRUEBAS EN LA UBICACIÓN DEL MISMO.

AGUASCALIENTES HECTOR GERARDO NAVARRO RAMIREZ 20,532.00 MXN 27/09/2017 Compra de Contado 30/09/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 30/09/2017

2017 4700024913 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL RAPIDSSL PARA PROTEGER EL DOMINIO

COBRANZAFISCALMOBIL.INFONAVIT.ORG.MXSUB GRAL TECN DE INF PSC WORLD SA DE CV 9,048.00 MXN 28/08/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700024953 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE MOTOR CONDENSADOR

PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL CESI GOMEZ PALACIO DE LA

DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO



2017 4700024971 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA REALIZACIÓN DE 08

EVALUACIONES POLIGRÁFICAS.COORD GRAL REC FIS.

NEUROPOLYGRAPH TECNOLOGY SA


2017 4700024972 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 7 ESTUCHES PARA CENTENARIOS QUE SE OTORGARAN AL PERSONAL DEL

INFONAVIT QUE CUMPLEN 35 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DE SERVICIO.COORD DE RECURSOS H DANNY GABRIEL CRUZ PACHECO 2,273.60 MXN 07/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700024973 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUIRIR UN CERTIFICADO DIGITAL RAPID SSL PARA PROTEGER EL DOMINIO

AVALUOS.INFONAVIT.ORG.MX.SUB GRAL TECN DE INF PSC WORLD SA DE CV 9,048.00 MXN 07/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700024974 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 3 TELÉFONOS MARCA FORTINES IP PREMIUM CON 10 TECLAS

PROGRAMABLES E IUMINADAS POR LED FON-4601.SUB GRAL TECN DE INF COMTELSAT SA DE CV 16,664.95 MXN 07/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025012 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 7 TONERS NEGROS ES5112/ES4172/ES5162-12K Y 3 TAMBORES NEGROS

ES5112/ES4172/ES5162-30K PARA LA DELEGACIÓN MORELOS.MORELOS

EQUIPOS Y PRODUCTOS


2017 4700025019 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL CURSO “COMUNICACIÓN ASERTIVA

EN LA ORGANIZACIÓN” PARA UN INTEGRANTE DE LA GERENCIA SR. DE RIESGO CRÉDITO Y

RESERVAS.COORD. GRAL DE RIES

INSTITUTO TECNOLOGICO


2017 4700025042 01/10/2017 a 31/12/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS A TRAVÉS DE VALES DE PAPEL CANJEABLE PARA CONSUMO DE

COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 21/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025046 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO. HIDALGO HIDROCARBUROS JALTEPEC SA DE CV 13,000.00 MXN 21/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025064 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 10,478.51 MXN 22/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



2017 4700025071 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 40 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS INSTITUCIONALES. SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 8,000.00 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025073 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL RAPIDSSL PARA PROTEGER EL DOMINIO

COBRANZAFISCALMOBILQA.INFONAVIT.ORG.MX.SUB GRAL TECN DE INF PSC WORLD SA DE CV 9,048.00 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025074 01/10/2017 a 31/12/2017

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 14 UNIDADES MINISPLIT DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE

OFICINAS DEL CESI EN TORREÓN DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, QUE INCLUYE LIMPIEZA DE

CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON SOLUCIÓN FOAM CLEANER Y APLICACIÓN DE AGUA A

PRESIÓN CON HIDROLAVADORA EN ÁREA DE SERPENTÍN DE CONDENSADOR, ASÍ COMO,

VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO COMO AMPERAJE, VOLTAJES

PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE EN CADA UNA DE LOS UNIDADES, REVISIÓN Y CORRECCIÓN

DE FALSOS CONTACTOS, LIMPIEZA DE LÍNEA DE CONDENSADOS , ARRANQUE Y PRUEBA.

COAHUILA SERGIO ANTONIO MEDINA HERRERA 14,940.80 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017






DE CV


2017 4700025083 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATO OFIX SA DE CV 13,732.38 MXN 25/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


2017 4700025094 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE CARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES Y DETECTORES DE HUMO DE LA

DELEGACIÓN YUCATÁN.YUCATÁN MARIA DEL CARMEN RIVERA SANCHEZ 5,468.82 MXN 26/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025111 01/10/2017 a 31/12/2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL AL SISTEMA DE BOMBEO PARA EL EDIFICIO SEDE DE

LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES.MICHOACAN SERGIO OLVERA LOPEZ 12,375.00 MXN 27/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025112 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT, TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS, PARA

LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,039.36 MXN 27/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025115 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KMS PARA EL VEHÍCULO VOLKSWAGEN

TRANSPORTER MODELO 2015, PLACAS R35ALD.SUB GRAL ADMON Y RH ALLES AUTO SA DE CV 13,001.00 MXN 27/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025116 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VIDEO PARA SER INSTALADOS EN PANTALLAS Y SE

VISUALICE LA PLATAFORMA DE DIRECCIONADOR DE FILAS E FLOW.SUB GRAL TECN DE INF

HIPERTECNOLOGIA EN

COMPUTACION SA DE CV28,011.68 MXN 27/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


Y 4 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162 PARA LA

DELEGACIÓN TAMAULIPAS.TAMAULIPAS FLASH TONER SA DE CV 12,203.20 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025119 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS. SINALOA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,196.80 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025120 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE 64 BOTELLAS DE AGUA DE 237 ML., PARA LA DELEGACION

GUANAJUATO.GUANAJUATO BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 384.00 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025121 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 60 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS PARA LA DELEGACION

GUANAJUATO.GUANAJUATO BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 1,440.00 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025122 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 2 CARTUCHOS HP 662XL TINTA NEGRA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO. GUANAJUATO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 922.41 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025123 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA DELEGACION GUANAJUATO. GUANAJUATO BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 6,295.55 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025124 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 3 TONERS OKIDATA MPS5501B COMPATIBLE, 1 TÓNER OKIDATA ES4172 LP

COMPATIBLE, 2 TONERS LEXMARK MX410 504X REMA, 1 CARTUCHO HP TRICOLOR 95 Y 2

CARTUCHOS HP NEGRO 98 PARA LA DELEGACION GUANAJUATO.GUANAJUATO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 13,787.40 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025127 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACION SAN LUIS

POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ OPERADORA OMX SA DE CV 11,542.95 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025128 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE DESAYUNO PARA 20 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

MIXTA DE DESARROLLADORES DE LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE

DE MÉXICO.DRMVM LUIS MANUEL MARTINEZ RAMIREZ 4,176.00 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CONSULTIVA REGIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO ORGANIZADA POR LA DELEGACION

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRMVM LUIS MANUEL MARTINEZ RAMIREZ 7,308.00 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025130 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 8 TONERS ORIGINALES OKIDATA ES5112/ES4172L/45807129 12K PARA LA

DELEGACION SONORA.SONORA FLASH TONER SA DE CV 22,689.60 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025131 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACION NAYARIT. NAYARIT PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 11,920.46 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025132 01/10/2017 a 31/12/2017PLAN DE CONTINGENCIAS Y SIMULACRO PARA EL EDIFICIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION

NUEVO LEÓN, LOCALIDAD MONTERREY, PARA DAR CONTINUIDAD AL PLAN DE

CONTINGENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, EJERCICIO 2017.NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTES 29,000.00 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025133 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA AYUDA DEL DESASTRE DEL TEMBLOR 19

SEPTIEMBRE 2017.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 10,601.24 MXN 28/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


BANCARIA PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION

JALISCO.JALISCO



DE CV


2017 4700025135 01/10/2017 a 31/12/2017 ENCUADERNACIÓN DE 317 TOMOS DE LIBROS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO CON CARTÓN DE

5 LIBRAS Y KERATOL.C DE INVES DESA SOST ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ 27,579.00 MXN 29/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA).ESTADO DE MEXICO



DE CV


2017 4700025140 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO PARA IMPARTIR EL CURSO “ EXAMEN Y

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: PARTE FUNDAMENTAL EN LA AUDITORIA INTERNA”.COORD DE RECURSOS H


INT ERNOS AC17,400.00 MXN 29/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025141 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPRESIÓN DE 20,000 VOLANTES “ UNA OPCIÓN PARA MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA”,

SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN.



2017 4700025142 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 62 CARPETAS CON GRABADO DE LOGO INFONAVIT Y 500 LÁPICES ROJOS

IMPRESOS A 1 TINTA, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 22,264.58 MXN 29/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025144 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 3 ROLLOS DE 60 CM X 10 MTS DE ESPESOR 5 MM COLOR TRANSPARENTE

DE PROTECTOR DE ALFOMBRA Y PISO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 4,141.20 MXN 29/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025145 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO DE UN EQUIPO PORTÁTIL INFRA PARA SOLDADURA AUTÓGENA DE OXICORTE

PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH CAVSA MCL SA DE CV 27,260.00 MXN 29/09/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025151 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 1 TAMBOR OKI ES4172DN/ES5162DN, 3 CARTUCHOS ORIGINALES DE TINTA

NEGRA DE ALTO RENDIMIENTO HP 664XL Y 1 CARTUCHO COMP DE TINTA TRICOLOR DE

ALTO RENDIMIENTO HP 664XL PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA FLASH TONER SA DE CV 5,772.42 MXN 02/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025152 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 01 TARJETA ELECTRÓNICA GASOLINA VALEMEX CON

PLATAFORMA BANCARIA, PARA CONSUMO DE DIESEL DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO



DE CV


2017 4700025153 01/10/2017 a 31/12/2017

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 10 PUERTAS DE TAMBOR A BASE DE TRIPLAY CON

REFUERZOS INTERMEDIOS EN BAÑOS DE EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SAN LUIS

POTOSÍ. INCLUYE MELANINA NUEVA, CORTES, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ 29,000.00 MXN 02/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025154 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

CASSETTE, MARCA YORK, MODELO MKC45G17, SERIE NO. 0410-00215 DE 43450 BTUS. INV.

33-0200306 Y SUMINISTRO DE BOMBA DE DRENADO UNIVERSAL, DESMONTAJE,

COLOCACIÓN, AJUSTE Y NIVELACIÓN. INCLUYE PRUEBAS Y MANO DE OBRA, PARA EL ÁREA

JURÍDICA DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS Y EL CESI TUXTLA GUTIERREZ.

CHIAPAS KARLA HACIVY DOMINGUEZ MORENO 4,060.00 MXN 02/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025155 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 15 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS MPS5502MB/MPS550

PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRMVM FLASH TONER SA DE CV 28,362.00 MXN 02/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025156 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE 100 INVITACIONES Y 200 BOLETOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 25 Y 35

AÑOS DE SERVICIO DEL INFONAVIT.COORD DE RECURSOS H ALEJANDRA ARREDONDO VELAZQUEZ 7,389.20 MXN 02/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025157 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KM. Y/O 6 MESES, PARA DOS VEHÍCULOS

MARCA PEUGEOT PARTNER MAXI, MODELOS 2017, PLACAS H35966 Y H35967, SERIES

VF37R9HE2HJ505171 Y VF37R9HE5HJ504600, RESPECTIVAMENTE, ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN GUERRERO.

GUERRERO SENA MOTORS SA DE CV 5,558.00 MXN 02/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025158 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS,

LOCALIDAD MATAMOROS.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,080.18 MXN 02/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025161 01/10/2017 a 31/12/2017

REPARACIÓN A ELEVADORES MITSUBISHI DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN NUEVO

LEÓN, QUE CONSISTEN EN: REPARACIÓN A CIRCUITO ELECTRÓNICO EN CUARTO DE

MÁQUINAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES), CAMBIO A MICRO SWITCH EN

CABINA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH A BOTONERA/CABINA) Y MANTENIMIENTO

A BALATAS (MANTENIMIENTO A SENSOR LASER, SELECTOR DE PISOS, LIMPIEZA, AJUSTE,

ACEITADO Y ENGRASADO, GRAL. A LAS 2 CABINAS).


2017 4700025162 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 15 LÁMPARAS DE EMERGENCIA 90 LEDS PARA LA DELEGACIÓN NAYARIT. NAYARIT EL FOQUITO DE TEPIC SA DE CV 6,300.02 MXN 03/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025163 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA. COAHUILA JOSEFINA ARABELA ALCALA AGUILAR 5,676.94 MXN 03/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025164 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE APARATOS FECHADORES, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, FOLDERS,

CARTULINA, SOBRES Y HOJAS IMPRESAS PARA OFICINAS DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 26,138.28 MXN 03/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025165 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN

LAS INSTALACIONES DE INFONAVIT BARRANCA DEL MUERTO.SUB GRAL ADMON Y RH CAVSA MCL SA DE CV 14,613.56 MXN 03/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025166 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI TAMPICO DE LA





BANCARIA PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN GUERRERO.GUERRERO



DE CV


2017 4700025168 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS CON 10 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA CADA UNA, PARA

LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO REYNALDO PEREZ MARTINEZ 10,779.88 MXN 03/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025169 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 150 USB DE 8 GB COLOR ROJAS GIRATORIAS SOLICITADOS POR LA

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EL EVENTO DE SUSTENTABILIDAD.SUB. GRAL. DE COMUN.



2017 4700025170 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS Y 1

CAJA DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO OFICIO CON 5000 HOJAS ,PARA EL CESI GOMEZ

PALACIO DE LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 2,209.80 MXN 03/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



DELEGACIÓN TABASCO.TABASCO



DE CV


2017 4700025175 01/10/2017 a 31/12/2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 01 CHAPA DE LA PUERTA QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE

LA CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE 02 HERRAJES EN PUERTAS DE CRISTAL

TEMPLADO UBICADAS EN LAS ÁREAS DE VIGILANCIA Y CRÉDITO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN

DE 01 BISAGRA HIDRÁULICA DE LA PUERTA IZQUIERDA QUE SE LOCALIZA EN EL ÁREA DEL

DELEGADO Y LUBRICACIÓN DE 04 HERRAJES DE BISAGRAS HIDRÁULICAS DE LAS PUERTAS

IZQUIERDA Y DERECHA QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y

COBRANZA DE LA DELEGACIÓN GUERRERO.

GUERRERO BENITO JIMENEZ CARDOZA 10,944.60 MXN 03/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025176 01/10/2017 a 31/12/2017

SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA RESANAR, PINTAR Y TEXTURIZAR 2 PAREDES

DAÑADAS DE LA SALA DE JUNTAS CONTIGUA A LA OFICINA DEL DELEGADO EN EL CESI GOMEZ

PALACIO DE LA DELEGACIÓN DURANGO, CONSTA EN BROCHAS CHICAS Y GRANDES,

RODILLOS Y CHAROLAS, ESPÁTULAS, HULE PROTECTOR Y SELLADOR PARA PINTURA.INCLUYE

MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL SERVICIO.

DURANGOGRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE


2017 4700025177 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE PLOMERÍA QUE CONSISTE EN REUBICACIÓN Y CAMBIO DEL SISTEMA COMPLETO

EN LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPA LAS OFICINAS

DE LA DELEGACIÓN DURANGO, REMPLAZO COMPLETO DE TARJAS NECESARIAS PARA EL

PERSONAL DE LIMPIEZA EN AZOTEA Y REUBICACIÓN DE DESAGÜE Y DRENAJ.INCLUYE MANO

DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL SERVICIO.



2017 4700025179 01/10/2017 a 31/12/2017

IMPRESIÓN DE 1 LONA MATTE BASTIDOR CON MONTAJE MEDIACIÓN INFONAVIT, 1 LONA

MATTE ROLL UP MEDIACIÓN INFONAVIT BIENVENIDOS, 2 LONAS MATTE ROLL UP MEDIACIÓN

INFONAVIT, 1 LONA MATTE ROLL UP SIN BIENVENIDOS REUNIÓN NACIONAL DE SECRETARIOS,

1 LONA MATTE EXBANNER LACTANCIA Y 1 DESMONTAJE.


2017 4700025180 01/10/2017 a 31/12/2017

CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA LA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE

TRANSCRIPCIÓN DEL DISCURSO DEL DIRECTOR DEL INFONAVIT EN EL EVENTO FAMILIA

INFONAVIT Y TU PROPIA OBRA OAXACA, OAXACA; EN EL CONGRESO NACIONAL DE

MEDIACIÓN INFONAVIT 2017 CIUDAD DE MÉXICO.


2017 4700025182 01/10/2017 a 31/12/2017IMPARTICIÓN DEL CURSO “TALLER MANEJO DEL ESTRÉS”, CON DURACIÓN DE 8 HORAS

PRESENCIALES, DISTRIBUIDAS EN DOS SESIONES DE 4 HORAS CADA UNA, EN UN HORARIO DE

14:00 A 18:00 HORAS., PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO.HIDALGO JOSE ANTONIO GODOY REYES 24,940.00 MXN 04/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025184 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA EL EVENTO

CONFERENCIA DEL DIRECTOR GENERAL CON MEDIOS, DESAYUNO PARA 70 PERSONAS EN EL

AUDITORIO DE OFICINAS CENTRALES.SUB. GRAL. DE COMUN. LUIS MANUEL MARTINEZ RAMIREZ 14,616.00 MXN 04/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025185 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 30 PERSONIFICADORES DE ACRÍLICO, DE 3 MM DE 15 X 10.5 IMPRESOS A 1

TINTA, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 5,185.20 MXN 04/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025186 01/10/2017 a 31/12/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES EDENRED PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS

VEHÍCULOS, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE

MÉXICO.DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 04/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025187 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 3 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

MPS5502MB/MPS5501B, 13 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

ES5112/ES4172/ES5162, 3 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK MX410DE/60F4X00 Y

4 CARTUCHOS COMPATIBLES HP HP400/M401A/HP400MFP/M425DN, PARA LA DELEGACIÓN

ESTADO DE MÉXICO (TOLUCA).

ESTADO DE MEXICO FLASH TONER SA DE CV 28,257.60 MXN 04/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025188 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 3 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172 Y 2

TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.COLIMA FLASH TONER SA DE CV 9,152.40 MXN 04/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025190 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 30 CABLES HDMI DE 15 METROS, MARCA CASE, PARA EL CAMBIO DE

TECNOLOGÍA VGA A HDMI EN LOS PROYECTORES DE NUEVA ADQUISICIÓN.SUB GRAL TECN DE INF

HIPERTECNOLOGIA EN


2017 4700025191 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO POR LOS 40,000 KM. DEL VEHÍCULO TSURU GS, MODELO 2016, PLACAS: VRL2662,

SERIE: 3N1EB31S5GK315139, MOTOR: GA16, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA



2017 4700025192 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE DE PISO PARA PANTALLA CON REPISA, UNA ENGARGOLADORA

DE METAL, UN RELOJ DE PARED Y UNA GUILLOTINA DE METAL PARA DIFERENTES ÁREAS DE

INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 11,031.60 MXN 05/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025193 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 01 BATERÍA Y 01 PAR DE PLUMILLAS LIMPIABRISAS PARA EL VEHÍCULO

TSURU PLACAS ELF-3583, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.CHIHUAHUA AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV 1,598.31 MXN 05/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025194 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE UNA JARDINERA DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO 40 CM. X 40 CM X

1.20 MTS DECORADA CON LIRIOS PERSAS CROTOS CON PIEDRA BLANCA DE MÁRMOL Y SET

DE BAMBÚ BARNIZADO PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

HUMANOS.

SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 3,712.00 MXN 05/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025195 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 1 CARTUCHO DE TÓNER COMPATIBLE LEX MX410 PARA LA DELEGACIÓN

CHIHUAHUA.CHIHUAHUA IVAN ULISES FIERRO LOYA 1,229.60 MXN 06/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025198 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE RECARGA PARA: 22 EXTINTORES DE 4.5 KG. DE PQS, 2 EXTINTORES DE 4.5 KG.

DE CO2, 3 EXTINTORES DE 2.3 KG. DE CO2, 5 EXTINTORES DE 9.0 KG. DE PQS, 2 EXTINTORES

DE 6.0 KG. DE PQS Y 2 EXTINTORES DE 2.5 KG. DE PQS, PARA LAS OFICINAS DE LA

DELEGACIÓN CHIAPAS,LOS CESIS TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA.

CHIAPAS SEFESO SA DE CV 14,082.09 MXN 06/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025200 01/10/2017 a 31/12/2017MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TR TIPO DIVIDIDO,

INCLUYE REPARACIÓN DE FUGA DE REFRIGERANTE EN CONDENSADOR Y CARGA DE

REFRIGERANTE PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.TAMAULIPAS ILDEFONSO CERDA BAUTISTA 3,364.00 MXN 09/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025201 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE 100 PLAYERAS Y 100 GORRAS PARA EL EVENTO DE VOLUNTARIOS DEL

INFONAVIT, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 12,667.20 MXN 09/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025202 01/10/2017 a 31/12/2017 CURSO” MANEJO DE INFORMACIÓN CON EXCEL “, PARA UNA PERSONA EN INSTALACIONES

DE LA UNAM.C DE INVES DESA SOST



2017 4700025203 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA. CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 9,278.10 MXN 09/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025204 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE DESAYUNO EJECUTIVO PARA EL EVENTO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA

REGIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 9,993.40 MXN 09/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025205 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPARTICIÓN DEL “TALLER DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS-ADMINISTRACIÓN EFECTIVA”

PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN

CAPACITACION Y OPERACION

PRECIADO SA DE CV29,000.00 MXN 09/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025206 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN PARA 44 PERSONAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE

RIESGOS, EVENTO DE CLIMA LABORAL 2° SEMESTRE.COORD GRAL D RIESGOS

AUTOBUSES DE TURISMO GOLDEN

TRAVELER SA DE C V8,352.00 MXN 09/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025207 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN PARA DIVERSOS ARTÍCULOS. SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 17,400.00 MXN 09/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025208 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI REYNOSA DE LA


2017 4700025209 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 1 LLANTA LL MICH 215-55 R17 ENERGY SABER (81243) PARA EL VEHÍCULO

ASIGNADO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.CHIHUAHUA



2017 4700025210 01/10/2017 a 31/12/2017

DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL CONSUMO DE GASOLINA DE

4 VEHÍCULOS: HONDA ACCORD, MODELO 2015, PLACAS GBV8965, COLOR ACERO; PEUGEOT,

MODELO 2017, PLACAS FT98772, COLOR BLANCO; TSURU MODELO 2016, PLACAS GBW4604,

COLOR GRIS OXFORD Y TSURU, MODELO 2016, PLACAS GBW4603, COLOR GRIS OXFORD,

ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN DURANGO.

DURANGO DESARROLLOS 6M1A SA DE CV 21,407.00 MXN 10/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025211 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN EDENRED MEXICO SA DE CV 16,999.40 MXN 10/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025212 01/10/2017 a 31/12/2017

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO

DE LOS DESAGÜES DE 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES ESTÁN DAÑADOS

Y CON PRODUCCIÓN DE SARRO, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO. INCLUYE MANO DE OBRA

E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NECESARIA PARA EL SERVICIO.


2017 4700025213 01/10/2017 a 31/12/2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO MARCA TATSA CAP 180 LTS,

REGULADOR LOBO BP, MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LA LÍNEA DE SERVICIO A ¾ DE

CONEXIÓN A LA CAFETERÍA, LLAVE DE PASO Y MANGUERA COFLEX, PARA LA DELEGACIÓN

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.

DRMVM GAS URIBE SA DE CV 21,600.00 MXN 10/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025215 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE 26 BAMBALINAS BLANCAS CON CUBREMANTEL ROJO PARA LA REUNIÓN DEL

DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT CON DESARROLLADORES.SUB. GRAL. DE COMUN. LUIS MANUEL MARTINEZ RAMIREZ 12,064.00 MXN 10/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025216 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE 14 CHALECOS CONFECCIONADOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE

COMUNICACIÓN INTERNA PARA EVENTOS EN DELEGACIONES.SUB. GRAL. DE COMUN. MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA 8,932.00 MXN 10/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025217 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES Y FOCOS DE


2017 4700025223 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE UNA TINTA CANON 145 NEGRO ORIGINAL Y UNA TINTA CANON 146 COLOR

ORIGINAL PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.GUERRERO MIRIAM PATRICIA PADILLA SANDOVAL 1,160.58 MXN 12/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR



2017 4700025225 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO. GUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 2,974.24 MXN 12/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025226 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

MINISPLIT Y TIPO PISO TECHO, QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL DEPARTAMENTO DE

CRÉDITO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO.

INCLUYE: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FILTROS DE AIRE, DE SERPENTÍN DE EVAPORADOR Y

CONDENSADOR, AJUSTE DE TORNILLERÍA DE GABINETE, REVISIÓN DE CAÍDA DE AMPERAJE Y

VOLTAJE, REVISIÓN DE PRESIÓN DE GAS REFRIGERANTE, LIMPIEZA DE REJILLAS, LIMPIEZA DE

TERMINALES Y TERMOSTATO.



2017 4700025227 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 23 CAMISAS MANGA LARGA Y 20 CHALECOS SOLICITADOS POR LA

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN. MAURICIO BARUH GONZALEZ NAVA 25,032.80 MXN 12/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025228 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 60 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS CON FRANJA ROJA PARA OFICINAS

DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 26,448.00 MXN 12/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025232 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPRESIÓN DE 1,300 FOLDERS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA. SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 13,572.00 MXN 12/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025234 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA EL DESPACHADOR Y

PURIFICADOR DE 12 LTS POR HORA, CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 LTS QUE

ABASTECE DE 40 A 60 PERSONAS, CON AGUA A TEMPERATURAS AMBIENTE, FRÍA Y CALIENTE,

PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.

HIDALGO GARPABA SA DE CV 5,053.66 MXN 13/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025235 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 4 PIEZAS DE ANUNCIOS PARA BAÑO TAMAÑO 30 X 30 EN ADHERIBLE CON

ESTIRENO; 3 PIEZAS DE ANUNCIOS EN DIFERENTES MEDIDAS, EN VINIL ADHERIBLE CON

ESTIRENO (TÍTULO DE ASESOR 12) Y 1 PIEZA DE VINIL ADHERIBLE EN RECORTE PARA

SEÑALÉTICA TAMAÑO -1.20 X 15 (TÍTULO ÁREA SUSTENTABLE), PARA LA DELEGACIÓN

GUANAJUATO.

GUANAJUATO IMPRESION E IMAGEN SA DE CV 846.81 MXN 13/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025237 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 80 VALES PARA GARRAFONES DE 20 LITROS DE AGUA PARA LA DELEGACIÓN

SINALOA.SINALOA BEBIDAS AMC SA DE CV 2,160.00 MXN 13/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025238 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA. PUEBLA OFIX SA DE CV 9,710.87 MXN 13/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


2017 4700025240 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓNTOSTADORA DE CAFE LA FUENTE SA

DE C V9,874.53 MXN 13/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025241 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR PARA UN ASCENSOR

MARCA MP ASCENSORES, LOCALIZADO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN PUEBLA.PUEBLA

CONSULTORIA DE INGENIERIA EN

ENER GIA SA DE CV4,052.11 MXN 13/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025242 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 3 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162

PARA LA DELEGACIÓN OAXACA.OAXACA FLASH TONER SA DE CV 3,480.00 MXN 13/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



2017 4700025246 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO DE 6 POSTES, 5 PANELES, 18 ABRAZADERAS Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

PARA LA INSTALACIÓN DE UNA REJA EUROPEA EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,965.20 MXN 16/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025247 01/10/2017 a 31/12/2017

REPARACIÓN DE EQUIPO MIMI-SPLIT DE 1 T.R. MCA. TRANE UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO

INCLUYE: COMPRESOR NUEVO GENÉRICO MCA TOTALINE DE 1 T.R. PARA GAS R22, FILTRO

DESHIDRATADOR, CARGA DE GAS R22, PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE

DRENAJE A AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN-COIL UBICADO EN ÁREA TÉCNICA DEL EDIFICIO

SEDE DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.


2017 4700025248 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 8 TONERS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162 PARA LA DELEGACIÓN

SAN LUIS POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ FLASH TONER SA DE CV 22,689.60 MXN 16/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025249 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS,

ESPECIAL PARA FOTOCOPIADO DE ALTA VELOCIDAD Y 1 CAJA DE PAPEL OFFICE DEPOT

TAMAÑO OFICIO CON 5000 HOJAS, ESPECIAL PARA FOTOCOPIADO DE ALTA VELOCIDAD PARA

LA DELEGACIÓN ZACATECAS.

ZACATECAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,928.99 MXN 16/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025250 01/10/2017 a 31/12/2017 EMPLAYADO CON AIRE CALIENTE A RECONOCIMIENTOS EN LA SEGUNDA JORNADA DE

FORMACIÓN.COORD DE RECURSOS H BEATRIZ GARCIA BARRERA 6,433.36 MXN 16/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025251 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 7 TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN, 2 CARTUCHOS LEXMARK

REMANUFACTURADOS MX410DE/60F4H00, 01 UNIDAD IMAGEN LEXMARK 50F0Z00, 3

CARTUCHOS COMPATIBLES HP LASER CB540A NEGROS, 2 CARTUCHOS COMPATIBLES HP

LASER CB541A CYAN, 1 CARTUCHO COMPATIBLE HP LASER CB542A AMARILLO Y 2

CARTUCHOS COMPATIBLES HP LASER CB542A MAGENTA, PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.

DURANGO FLASH TONER SA DE CV 28,988.63 MXN 16/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025252 01/10/2017 a 31/12/2017 SUSCRIPCIÓN ANUAL A LAS PUBLICACIONES CUATRIMESTRALES DE EDIFICACIÓN Y

VALUADOR.C DE INVES DESA SOST BIMSA REPORTS SA DE CV 18,240.00 MXN 16/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025256 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 4 RADIOS LOCALIZADORES UHF (450-520 MHZ), MARCA KENWOOD;

CONFIGURACIÓN DE 7 RADIOS Y 10 CLIPS DE RESORTE CON FIJACIÓN DE TORNILLOS, PARA

LA DIRECCIÓN GENERAL.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 27,004.80 MXN 17/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025257 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE VIDEO CABLES HDMI DE 15 METROS PARA SER

INSTALADOS EN PANTALLAS Y SE VISUALICE LA PLATAFORMA DE DIRECCIONADOR DE FILAS E

FLOW.SUB GRAL TECN DE INF

HIPERTECNOLOGIA EN


2017 4700025259 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE VEHÍCULOS DE LA


2017 4700025260 01/10/2017 a 31/12/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA TARJETA ELECTRÓNICA LEALTAD SI VALE CON

PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS CORRESPONDIENTE AL EVENTO

DE INTEGRACIÓN.ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 11,828.40 MXN 17/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025262 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 5 TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162, 1

TAMBOR OKI ES4172DN/ES5162DN, 1 TÓNER REMANUFACTURADO OKIDATA NEGRO

MPS5501B Y 1 TÓNER ORIGINAL OKIDATA NEGRO MPS5501B PARA LA DELEGACIÓN

CAMPECHE.

CAMPECHE FLASH TONER SA DE CV 22,916.96 MXN 17/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025263 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 1 CARTUCHO COMPATIBLE HP M1130/CE285A/CB435A/CB436A, 16 TONERS

REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS ESE5112/ES4172/ES5162, 2 CARTUCHOS

REMANUFACTURADOS LEXMARK MX410DE/60F4X00, 2 CARTUCHOS HP 664XL TRICOLOR

ALTO RENDIMIENTO (F6V30AL) Y 2 CARTUCHOS HP664XL NEGROS ALTO RENDIMIENTO

(F6V31AL) PARA LA DELEGACIÓN COAHUILA.


2017 4700025265 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO ANUAL 2017 DE MANTENIMIENTO A DETECTORES DE HUMO, ESTACIONES

MANUALES, SIRENAS Y TABLERO ELÉCTRICO EN EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN

JALISCO.JALISCO ARIANA TOLEDO CHAVEZ 13,920.00 MXN 17/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025266 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO A LA BOMBA QUE DOTA DE AGUA A LOS HIDRANTES

DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO ARIANA TOLEDO CHAVEZ 10,440.00 MXN 17/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025267 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 6 CARTUCHOS LEXMARK T654 Y 2 CARTUCHOS OKIDATA 45807129, PARA LA

DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 27,584.80 MXN 17/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025268 01/10/2017 a 31/12/2017MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS AL SISTEMA DE GAS CONTRA INCENDIO SERVICIO

ANUAL APROBADOS UL FM PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO PLANTA DE LUZ PARA LA

DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO ARIANA TOLEDO CHAVEZ 11,600.00 MXN 17/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025269 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE CARGA DE P.Q.S. PARA 13 EXTINTORES DE 6 KILOS, CARGA DE P.Q.S. PARA 4

EXTINTORES DE 1 KILO Y CARGA DE CO2 PARA 4 EXTINTORES DE 2.3 KILOS, PARA LA

DELEGACIÓN CAMPECHE Y CESI CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.CAMPECHE ROSA MARIA MATU PUC 4,820.96 MXN 17/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025270 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI DE MATAMOROS DE LA



ES5112/ES4172/ES5162 PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE

MÉXICO.DRMVM FLASH TONER SA DE CV 29,000.00 MXN 18/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025272 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE 65 CHALECOS BORDADOS Y 2,500 BOLÍGRAFOS EN COLOR ROJO CON

LOGOTIPO DEL INFONAVIT SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 24,679.00 MXN 18/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025273 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE UNA CREDENZA INN PARA TV DE 150 CMS. PARA LA SUBDIRECCIÓN

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.SUB GRAL ADMON Y RH METRIKA MEXICO SA DE CV 24,121.17 MXN 18/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025276 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPRESIÓN DE LONAS, GAFETES, INVITACIONES, BOLETOS Y DESMONTAJE DE VINIL PARA LA

REUNIÓN DE SECRETARIOS.SUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 28,926.68 MXN 18/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025277 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 54 CAJAS CON 10 PAQUETES CADA UNA DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL

ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA BLANCO 37K CON 500 HOJAS PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO.DRMVM OFIX SA DE CV 28,565.72 MXN 18/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025278 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 45,000 KMS DEL VEHÍCULO TSURU GS, MODELO

2016, PLACAS VRL-2661, SERIE 3N1EB31S4GA16, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA



2017 4700025279 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 01 CARTUCHO REMANUFACTURADO LEXMARK T630, 01 CARTUCHO

REMANUFACTURADO LEXMARK T650, 04 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK

MX410, 01 FOTOCONDUCTOR PARA LEXMARK X364 Y 02 CARTUCHOS PARA HP 1300, PARA LA

DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.

NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 11,310.00 MXN 18/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN CAMPECHE CORRESPONDIENTE A LA

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN PAM OCTUBRE 2017.CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 12,673.26 MXN 18/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025281 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN ZACATECAS. ZACATECAS DIEGO RODRIGUEZ SANTOYO 5,612.66 MXN 18/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025296 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE 1,250 GRIP ROLLER ROJOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE

COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 29,000.00 MXN 19/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025297 01/10/2017 a 31/12/2017IMPARTICIÓN DEL CURSO DENOMINADO “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA” PARA EL PERSONAL

DIRECTIVO (20), CON DURACIÓN DE TRES DÍAS, EN TRES SESIONES DE 4 HORAS DIARIAS EN

EL HORARIO DE 14:00 A 18:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO TALENTOS FELICES SC 29,000.00 MXN 19/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025298 01/10/2017 a 31/12/2017

IMPARTICIÓN DEL CURSO DENOMINADO “ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS” PARA EL

PERSONAL DIRECTIVO (20), CON DURACIÓN DE TRES DÍAS, EN TRES SESIONES DE 4 HORAS

DIARIAS EN EL HORARIO DE 14:00 A 18:00 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA

DELEGACIÓN HIDALGO.

HIDALGO TALENTOS FELICES SC 29,000.00 MXN 19/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025299 01/10/2017 a 31/12/2017 PLAN DE CONTINGENCIAS Y PROGRAMA DE SIMULACROS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL,

PARA EL INMUEBLE DEL CESI NUEVO LEÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTES 29,000.00 MXN 19/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025302 01/10/2017 a 31/12/2017 INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN PARA CAMBIAR PAÑALES EN EL BAÑO DE MUJERES PARA LA

DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO MARTHA ALEJANDRA MEDINA JAIME 15,000.01 MXN 19/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



DELEGACIÓN QUERÉTARO.QUERÉTARO



DE CV


2017 4700025305 01/10/2017 a 31/12/2017PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BOLICHE PARA QUE SE DESARROLLE LA ACTIVIDAD DE

INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CIDS) EN

EL BOLICHE AMF Y COMPAÑÍA.C DE INVES DESA SOST BOLICHES AMF Y COMPANIA 13,545.00 MXN 19/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


Y 4 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162 PARA LA

DELEGACIÓN TAMAULIPAS.TAMAULIPAS FLASH TONER SA DE CV 12,203.20 MXN 19/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


2017 4700025308 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 01 TÓNER RE MANUFACTURADO LEXMARK T654X11L Y 03 TONERS

ORIGINALES OKIDATA ES4172LP 45807129, PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA.PUEBLA



2017 4700025309 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 2 TONERS OKIDATA MPS 5501B COMPATIBLES, 2 TONERS LEXMARK MX410

50X REMA, 3 CARTUCHOS HP TRICOLOR 95, 3 CARTUCHOS HP NEGROS 98, 2 CARTUCHOS HP

662XL TINTA NEGRA Y 1 CARTUCHO HP 662XL TRICOLOR PARA LA DELEGACIÓN

GUANAJUATO.


2017 4700025310 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: 01

TIPO PAQUETE DE 40 TONS., 01 TIPO MINI-SPLIT DE 1 TON., 08 TIPO MINI-SPLIT DE 2 TONS.,

02 TIPO MINI-SPLIT DE 3 TONS., LOCALIZADOS EN EL CESI TEPIC DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT OSCAR SEBASTIAN GONZALEZ PAEZ 11,547.80 MXN 23/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025311 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO: 06

TIPO MINI-SPLIT DE 1.5 TONS., 02 TIPO MINI-SPLIT DE 3 Y 5 TONS., 06 TIPO FAN-COIL DE 1.5 Y

2 TONS., LOCALIZADOS EN EL CESI VALLARTA DE LA DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT OSCAR SEBASTIAN GONZALEZ PAEZ 17,348.96 MXN 23/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025312 01/10/2017 a 31/12/2017 CURSO-TALLER “COMUNICACIÓN EFECTIVA” PARA 40 PARTICIPANTES DE LA DELEGACIÓN

NAYARIT CON UNA DURACIÓN DE 16 HORAS.NAYARIT

CEO CONSULTORES EMPRESARIALES

SC20,416.00 MXN 23/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025313 01/10/2017 a 31/12/2017 CURSO-TALLER “COMUNICACIÓN EFECTIVA” PARA 20 PARTICIPANTES DE LA DELEGACIÓN

NAYARIT CON UNA DURACIONES 8 HORAS.NAYARIT

CEO CONSULTORES EMPRESARIALES

SC13,108.00 MXN 23/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025314 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO. QUERÉTAROABC PAPELERIAS Y SERVICIOS SA DE



2017 4700025316 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 3 SELLOS AUTOENTINTABLES MEDIDA 6X4 CM “PARA SEGUIMIENTO NO

OLVIDES SOLICITAR TU NÚMERO”, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV 2,053.20 MXN 24/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025317 01/10/2017 a 31/12/2017MANTENIMIENTO GENERAL A 8 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE MANERA EXTRAORDINARIA,

LAVÁNDOLOS DIRECTAMENTE CON LA HIDROLAVADORA PARA EL CESI LOS MOCHIS DE LA

DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA CESAR ASCENCIO LARRINAGA 9,628.00 MXN 24/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025318 01/10/2017 a 31/12/2017 RECARGA DE 43 EXTINTORES PARA LA DELEGACIÓN PUEBLA. PUEBLA JUNGHANNS SA DE CV 10,285.72 MXN 24/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025319 01/10/2017 a 31/12/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.COLIMA



2017 4700025320 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPARTICIÓN DEL CURSO INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO”, PRIMERA EDICIÓN PARA

EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.YUCATÁN



2017 4700025322 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA CONSUMO DE LA DELEGACIÓN

BAJA CALIFORNIA.BAJA CALIFORNIA PROVEEDORA DEL ESTADO SA DE CV 3,222.51 MXN 24/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025323 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPARTICIÓN DEL CURSO INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO” , SEGUNDA EDICIÓN

PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.YUCATÁN



2017 4700025324 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 12 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT, TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS PARA

LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 6,236.16 MXN 24/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025325 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO CON SUMINISTRO E

INSTALACIÓN DE BOMBA PARA CONDENSADO, TUBERÍA REFRIGERANTE, PARA OFICINA DE LA

DELEGACIÓN GUANAJUATO. INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA INSTALACIÓN.


2017 4700025326 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA LAS OFICINAS DEL INFONAVIT. SUB GRAL ADMON Y RH GAS URIBE SA DE CV 12,452.86 MXN 24/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025327 01/10/2017 a 31/12/2017 RENTA DE UNA UNIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA

CIUDAD DE PUEBLA ,EVENTO CON DIRECCIÓN GENERAL RETORNO EL MISMO DÍA.SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 25/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025328 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE LOS 35,000 KMS PARA EL VEHÍCULO TSURU GS, MODELO 2014, PLACAS

VPU7581, SERIE 3N1EB31S Y MOTOR GA16819529Z ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA



2017 4700025329 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DELEGACIÓN

JALISCO.JALISCO EDENRED MEXICO SA DE CV 24,934.23 MXN 25/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025330 01/10/2017 a 31/12/2017IMPRESIÓN DE: GAFETES, VINILOS AUTO ADHERIBLES, LONAS FRONT Y MONTAJE DE LONA

FRONT , SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA EVENTO

CENTRO DE ACOPIO.SUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 28,812.08 MXN 25/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025332 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO PARA EL ARMADO Y AJUSTE DE CUBÍCULOS (5), INSTALACIÓN DE PANTALLA (1),

INSTALACIÓN DE ARCHIVERO (1), AJUSTE DE CHAPA DE ARCHIVERO (1) Y REPARACIÓN DE

MESAS SALA (2) PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN COAHUILA, EN SALTILLO. INCLUYE

MATERIAL Y MANO DE OBRA.

COAHUILA JOSE GERARDO MARQUEZ MATA 5,974.00 MXN 25/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025333 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 2 TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGROS MPS5502MB/MPS5501B, 2

TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162, 3 KIT FOTOCONDUCTOR

LEXMARK E260X22G, 3 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264, 1 CARTUCHO

RAMANUFACTURADO LEXMARK T650/T654/T650X11L Y 2 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS

LEXMARK MX410DE/60K4H00 PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.


2017 4700025334 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO (PRUEBAS ELÉCTRICAS PARA EL DIAGNÓSTICO)

DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR, COMPRENDE

TRANSFORMADOR DE 150 KVA, VOLTAJE PRIMARIO DE 13200 VOLTS, VOLTAJE SECUNDARIO

DE 220Y/127 VOLTS TIPO DISTRIBUCIÓN.

BAJA CALIFORNIAINSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

ELEC TRICO DE BAJA CALIFORNIA SUR7,588.48 MXN 25/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025335 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS BF GOODRICH ANTANTEG; ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL

VEHÍCULO AVEO, MODELO 2016, PLACAS UWH-774 -K ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SAN LUIS

POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ



2017 4700025336 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL COPIADORA 92 CON 5000 HOJAS OMX (13) Y PAPEL MULT OMX

TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS 95B 75G (2), PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR OPERADORA OMX SA DE CV 6,600.11 MXN 26/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025337 01/10/2017 a 31/12/2017

CONTRATACIÓN DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO LA FE DE HECHOS PARA DEJAR

CONSTANCIA DEL ESTADO FÍSICO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES UBICADOS EN MANUEL M.

PONCE NO. 45 Y MANUEL M. PONCE NO. 82 COL. GUADALUPE INN, COLINDANTES AL PREDIO

DEL INFONAVIT UBICADO EN GUSTAVO E. CAMPA 60.

SUB GRAL ADMON Y RH MAURICIO MARTINEZ RIVERA 20,114.38 MXN 26/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025338 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT . TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS PARA

LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,196.80 MXN 26/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025340 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 3 CAJAS DE PAPEL OFFICE DEPOT. TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS SINALOA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 1,559.04 MXN 26/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CALIFORNIA, LOCALIDAD ENSENADA.BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 9,868.36 MXN 26/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025342 01/10/2017 a 31/12/2017SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA, LAVABO Y LLAVE MEZCLADORA EN

MÓDULO DE PROVISIONAL EN CABO SAN LUCAS DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.

INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE INSTALACIÓN.BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDO COLLINS TONCHE 7,192.00 MXN 26/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025343 01/10/2017 a 31/12/2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CENTRO DE CARGA, TOMA DE CORRIENTE EN MÓDULO

PORTÁTIL DEL INFONAVIT INSTALADO EN CABO SAN LUCAS E INSTALACIÓN DE FOCO CON

APAGADOR EN BAÑO DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR. INCLUYE MATERIALES DE

INSTALACIÓN.

BAJA CALIFORNIA SUR FERNANDO COLLINS TONCHE 4,292.00 MXN 26/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025344 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN CANCEL DE ALUMINIO Y CRISTAL EN EL PRIMER PISO DEL

EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍ

SAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA


2017 4700025345 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL “CURSO EN ADMINISTRACIÓN DE

PROYECTOS 12 PASOS BÁSICOS PARA EL ÉXITO”.COORD. GRAL DE RIES



2017 4700025347 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 6 CARTUCHOS LEXMARK T654 (36,000 IMPRESIONES) Y 2 CARTUCHOS

OKIDATA 45807129 (12,000 IMPRESIONES) PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 27,584.80 MXN 26/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


2017 4700025349 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 384 PIEZAS DE PAPEL BOND BL T/C 500 HOJAS EROX ECO MEX PARA LA

DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 19,995.80 MXN 26/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



2017 4700025354 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 1,300 FOLDERS TAMAÑO CARTA CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA Y CON

SOLAPA DE LADO DERECHO.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 13,572.00 MXN 27/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025355 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES SOLICITADOS POR LA

GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 6,960.00 MXN 27/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025356 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 98 PAQUETES DE PAPEL CON 500 HOJAS, TAMAÑO CARTA XEROX

ECOLÓGICA, PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO



2017 4700025357 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROVEEDOR PARA LA IMPRESIÓN

DE CARTELES, VOLANTES Y SEPARADORES PARA LA 1A FERIA DEL LIBRO DE VIVIENDA

INFONAVIT SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN.





2017 4700025359 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO PARA EL CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA EN CONDENSADORA QUE SE

ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CRÉDITO DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. INCLUYE

MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO.



METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRMVM SUPER PAPELERA SA DE CV 10,410.65 MXN 27/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025362 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE PROPORCIONE EL SERVICIO DE ANIMACIÓN TV SHOW

EN EL EVENTO MEJORES CALIFICACIONES 2017.COORD DE RECURSOS H

JITTSI AYESHA

VIRIDIANATOVAR SARABIA 29,000.00 MXN 27/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025363 01/10/2017 a 31/12/2017 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ELEVADORES MITSUBISHI PARA LA DELEGACIÓN NUEVO

LEÓN.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 17,005.60 MXN 27/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025364 01/10/2017 a 31/12/2017REALIZAR EL DICTAMEN CONTABLE JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EXP. 930/2015, JUZGADO

DÉCIMO Y EL DICTAMEN CONTABLE JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EXP. 52/2016 JUZGADO

QUINCUAGÉSIMO SEXTO DE LO CIVIL.SECRETARIA GRAL Y JU JOSE MANUEL BARRIOS ACOSTA 23,200.00 MXN 27/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025365 01/10/2017 a 31/12/2017RENTA DE UNA UNIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO AL



2017 4700025366 01/10/2017 a 31/12/2017RENTA DE UNA UNIDAD (CAMIONETA TURÍSTICA EJECUTIVA DE LUJO) PARA TRASLADO DE

PERSONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA CIUDAD DE TOLUCA EN EL ESTADO DE MEXICO,

EVENTO CON DIRECCIÓN GENERAL, RETORNO EL MISMO DÍA.SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 27/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025368 01/10/2017 a 31/12/2017SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 68 METROS CUADRADOS DE PELÍCULA DE SEGURIDAD

AMERICANA DE 4 MICRAS EN CRISTALES DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE LA

DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO VICENTE JAIME MARTINEZ SANCHEZ 28,791.20 MXN 27/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025369 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD PARA EL CONSUMO

DE GASOLINA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 9,000.00 MXN 27/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025370 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATO BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 6,370.81 MXN 31/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025371 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 96 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML Y 67 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS

PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 2,011.20 MXN 31/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025372 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN VERACRUZ. VERACRUZ OFIX SA DE CV 12,110.13 MXN 31/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025373 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN BAJA





PLATAFORMA BANCARIA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR CORRESPONDIENTE A

LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN CYFORT DEL SEGUNDO SEMESTRE.BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 13,517.71 MXN 31/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025375 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPARTICIÓN DEL TALLER DENOMINADO “INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015”,

PARA 25 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALIBAJA CALIFORNIA ANA MARIA CAMACHO AVILES 25,000.00 MXN 31/10/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025376 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 PLAFONES RETICULAR DE 61 X 61 TABLA ROCA DE ½”,

PARA LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO

GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO SA DE


2017 4700025377 01/10/2017 a 31/12/2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA SOPORTADA CON

MONTEN DE 3 PULGADAS EN UNA SUPERFICIE DE 16 M2; COLOCACIÓN DE PLAFÓN

RETICULAR EN UN ÁREA DE 14 M2 (INCLUYE ESTRUCTURA Y MANO DE OBRA) Y SUMINISTRO

E INSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA COLOR BLANCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

VENTANA .60 X .60 DE ALUMINIO BLANCO DE 2 PULGADAS PARA EL ÁREA DE LIMPIEZA DE LA

DELEGACIÓN DURANGO.



2017 4700025378 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE 19 LUMINARIAS TIPO PLAFÓN LED DEL INTERIOR DEL EDIFICIO

DEL CESI GOMEZ PALACIO DE LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO



2017 4700025380 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE FOTOGRAFÍA EN EL EVENTO MEJORES CALIFICACIONES 2017. COORD DE RECURSOS H RUBEN HIDALGO GARCIA 24,360.00 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025381 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE 300 BOLETOS PARA EL EVENTO MEJORES CALIFICACIONES 2017. COORD DE RECURSOS H ALEJANDRA ARREDONDO VELAZQUEZ 2,088.00 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025382 01/10/2017 a 31/12/2017

DESMANTELADO DE LOZETA EN TERRAZA DEL TERCER NIVEL, ASÍ COMO HABILITACIÓN Y

PREPARACIÓN DE PISO PARA LA APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO MATERIAL EN UNA

SUPERFICIE DE 50 M2 PARA EL SELLADO DE ESTA PARTE QUE PRESENTA PASO DE AGUA A LA

SALA 2 DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO,

LIMPIEZA GENERAL, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

MICHOACAN SERGIO OLVERA LOPEZ 27,660.43 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025383 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD PARA EL EVENTO DEL

“DÍA DE REYES” DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE.CAMPECHE SI VALE MEXICO SA DE CV 15,730.00 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025384 01/10/2017 a 31/12/2017

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA UNIDAD INTERNA DE

PROTECCIÓN CIVIL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO,

CON LOS TEMAS FENÓMENOS PERTURBADORES, PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS Y

PRIMEROS AUXILIOS.

DRMVM PORFIRIO GAMBOA PINEDA 15,660.00 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025385 01/10/2017 a 31/12/2017PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A 45 EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO DE DIFERENTES

CAPACIDADES Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A 15 EXTINTORES DE CO2 DE DIFERENTES

CAPACIDADES, PARA EL EDIFICIO ZARAGOZA DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTES 13,269.24 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025387 01/10/2017 a 31/12/2017 RECARGA DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES . AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 10,000.00 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD TIJUANA.AGUASCALIENTES CLIPS MART SA DE CV 7,785.17 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025390 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA DELEGACIÓN BAJA

CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR GUILLERMO SANCHEZ FLORES 10,499.57 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025391 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADOR DE CARGA DE LAS OFICINAS DE LA

DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO RICARDO MARTINEZ MENDOZA 3,712.00 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025392 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN


2017 4700025393 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD PARA LLEVAR A

CABO EL FESTEJO DEL DÍA DE REYES 2018 PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS.CHIAPAS SI VALE MEXICO SA DE CV 21,780.00 MXN 01/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025397 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN VALES PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS

DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICODRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 03/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025399 01/10/2017 a 31/12/2017RENTA DE UNA UNIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO AL



2017 4700025400 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATACIÓN DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO LA CERTIFICACIÓN DE CINCO

DOCUMENTOS, INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y LICENCIAS; CONCERNIENTES AL PROYECTO DE

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH MAURICIO MARTINEZ RIVERA 15,432.56 MXN 03/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025401 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL” CURSO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

PARA EL GERENTE DE AUDITORIA”.COORD DE RECURSOS H



2017 4700025402 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL CESI PLAYA DEL CARMEN CUYA

UBICACIÓN ANTERIOR ERA PLAZA COBA A LA PLAZA IRIDIUM CENTER. INCLUYE

DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO DE CUBÍCULOS, ARCHIVEROS, ESCRITORIOS, SILLAS,

PEDESTALES, MAMPARAS, CORTINEROS, DESMANTELAMIENTO DE LETREROS DE VINIL DE LAS

OFICINAS ANTERIORES, PARA POSTERIORMENTE SER TRASLADADOS A PLAZA VIVENDI EN

CANCÚN, DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.

QUINTANA ROO TUN URIBE RAFAEL 25,000.00 MXN 03/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025403 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 01 GABINETE PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD PARA

CAMILLA RÍGIDA, SUS ACCESORIOS, MEGÁFONO Y HACHAS DE BOMBERO; 02 LÁMPARAS DE

EMERGENCIA AUTOMÁTICAS MARCA STEREN DE 150 WATTS; 01 BOTÓN DE ALARMA EN

CASO DE EMERGENCIA; 02 LETREROS DE SEGURIDAD CON LEYENDA ALTO Y SIGA EN

TROVICEL CON SUJETADOR DE MANO TIPO PALETA Y 01 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

TIPO TRAUMA II EQUIPADO, PARA EL CESI NUEVO LEÓN DE LA DELEGACIÓN REGIONAL

NUEVO LEÓN.

NUEVO LEÓN AMANCIA GUADALUPE CEBALLOS CERVANTES 22,156.00 MXN 03/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025409 01/10/2017 a 31/12/2017

CURSO DE INICIACIÓN EN EL FOMENTO DE LA LECTURA, EN SU MODALIDAD DE DOCE

HORAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO FRESNILLO DEL ESTADO DE ZACATECAS,

EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA NACIONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL

GOBIERNO FEDERAL.

SUB. GRAL. DE COMUN. EDUARDO CAMPECH MIRANDA 11,391.20 MXN 03/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025410 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN TLAXCALA. TLAXCALA JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ 16,115.20 MXN 03/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025411 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 3 TONERS ORIGINALES OKIDATA ES5112/ES4172L/45807129, 3 TAMBORES

OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN, 2 TONERS REMANUFACTURADOS LOKIDATA NEGROS

MPS5502MB/MPS5501B, 1 CARTUCHO RAMANUFACTURADO LEXMARK T650/T654/T650X11L

Y 4 CARTUCHOS COMPATIBLES HP CE285A PARA LA DELEGACIÓN SONORA.

SONORA FLASH TONER SA DE CV 24,875.04 MXN 03/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025412 01/10/2017 a 31/12/2017 RECARGA DE 27 EXTINTORES DE P.Q.S. DE 6 KILOGRAMOS Y ADQUISICIÓN DE 5 EXTINTORES

NUEVOS DE P.Q.S. DE 6 KILOGRAMOS, PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.MICHOACAN LETICIA ERIDANI CASTANUELA AGUIRRE 9,777.23 MXN 03/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025413 01/10/2017 a 31/12/2017CURSO DE INICIACIÓN EN EL FOMENTO DE LA LECTURA, EN SU MODALIDAD DE DOCE

HORAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, EN COORDINACIÓN CON

EL PROGRAMA NACIONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL.SUB. GRAL. DE COMUN. SELESTE MARTINEZ POSADAS 14,120.01 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025414 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD PARA EL EVENTO “DÍA

DE REYES 2018” DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA, LOCALIDAD TIJUANA.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 13,310.01 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025415 01/10/2017 a 31/12/2017CURSO DE INICIACIÓN EN EL FOMENTO DE LA LECTURA, EN SU MODALIDAD DE DOCE

HORAS, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTADO DE SINALOA, EN COORDINACIÓN CON EL

PROGRAMA NACIONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL.SUB. GRAL. DE COMUN. MICHELLE SUSANA SILVEIRA ANGELES 16,658.76 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025416 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD PARA EL EVENTO

“DÍA DE REYES 2018” DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 22,385.00 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


“DÍA DE REYES 2018” DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE, LOCALIDAD ENSENADA.BAJA CALIFORNIA SI VALE MEXICO SA DE CV 4,840.00 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025418 01/10/2017 a 31/12/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN. YUCATÁNGASOCOCOS SA DE CV GASOCOCOS


2017 4700025419 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 10 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

ES5112/ES4172/ES5162, 8 TONERS REMANUFACRURADOS OKIDATA NEGROS

MPS5502MB/MPS550, 2 CARTUCHOS COMPATIBLES HP CE310A/CF350A PREMIUM NEGRO Y 2

CARTUCHOS COMPATIBLES HP CC530A/CE410A/CF380X PREM PARA LA DELEGACIÓN

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.

DRMVM FLASH TONER SA DE CV 28,671.46 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


DEL DÍA DE REYES 2018, DE LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.QUINTANA ROO SI VALE MEXICO SA DE CV 22,990.00 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



2017 4700025422 01/10/2017 a 31/12/2017

IMPARTICIÓN DE 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL:

PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS NIVEL 01, BÚSQUEDA Y RESCATE, PRIMEROS

AUXILIOS, EVACUACIÓN-SIMULACRO Y 1 PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, ACTA

CONSTITUTIVA, UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL Y CONFORMACIÓN DE BRIGADAS,

PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.

JALISCO FUEGO XTINTO SA DE CV 28,420.00 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025423 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA BRIGADISTAS, SEÑALES, AVISOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y

EQUIPO CONTRA INCENDIOS PARA LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO FUEGO XTINTO SA DE CV 28,970.77 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025426 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN TRES COTIZACIONES, PARA LA

DELEGACIÓN PUEBLA.PUEBLA OFIX SA DE CV 3,212.60 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025427 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 1 TÓNER NUEVO GENÉRICO REMAR T654 25,000 PÁGINAS Y 1 TÓNER

ORIGINAL OKIDATA MPS5502 30,000 PAGINAS PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA MARTIN ALBERTO ANGULO NUNEZ 5,980.00 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025428 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS OKIDATA ES4172 LP COMPATIBLE Y 1 TÓNER OKIDATA MPS

5501B COMPATIBLE PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.QUERÉTARO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 14,972.00 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025429 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA BUSINESS CARD “SI VALE” PARA EL

EVENTO “ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN” PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ SI VALE MEXICO SA DE CV 17,179.34 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025430 01/10/2017 a 31/12/2017

RETIRO DE LÁMINA GALVANIZADA EXISTENTE EN PLAFÓN (1), ANDAMIOS PARA MANIOBRA

DE RETIRO DE MATERIAL EN EL 4° PISO PARA LA REMODELACIÓN DEL PLAFÓN (3),

REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PASILLO FRENTE A ELEVADORES DEL 1ER Y

4° PISO (15) Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS LED EN TONO FRO EN PASILLO

FRENTE A ELEVADORES DEL 1ER Y 4 PISO (15); PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN

SAN LUIS POTOSÍ. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONEXIONES Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ 24,696.40 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025431 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTE,

LOCALIDAD TIJUANA.BAJA CALIFORNIA PROVEEDORA DEL ESTADO SA DE CV 2,226.31 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025432 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI NUEVO LEÓN DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN



2017 4700025433 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 6 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK T630, 1 CARTUCHO

REMANUFACTURADO LEXMARK T650, 9 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK MX

410, 2 FOTOCONDUCTORES PARA LEXMARK MX410 Y 2 CARTUCHOS PARA LEXMARK X364

PARA EL CESI Y LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.

NUEVO LEÓN JAHIR ALEJANDRO VILLARREAL LUJANO 27,329.60 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 16,966.57 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025436 01/10/2017 a 31/12/2017 REPARACIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS EN EQUIPO TIPO PAQUETE DE 20 TON PARA LA

DELEGACIÓN GUERRERO.GUERRERO LUZ MARIA SAMANO 8,584.00 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025437 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, APARATOS FECHADORES, TARJETAS DE PRESENTACIÓN,

FOLDERS Y SOBRES PARA OFICINAS DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 27,547.68 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025438 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 15 CAJAS CON 5000 HOJAS BOND, TAMAÑO CARTA 37 KG, PARA LA

DELEGACIÓN COAHUILA.COAHUILA MARIA DE LOURDES CRUZ MATA 8,839.20 MXN 06/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


2017 4700025442 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR POR KILOMETRAJE 15,717 A CAMIONETA

INSTITUCIONAL MARCA PEUGEOT, MODELO PARTNER, COLOR BLANCO AZUL, PLACAS

HH3853B, SERIE VF37R9HE7HJ504761 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO ELAN AUTOMOTRIZ SA DE C V 2,779.02 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025443 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR POR KILOMETRAJE 15,128 A CAMIONETA

INSTITUCIONAL MARCA PEUGEOT, MODELO PARTNER, COLOR BLANCO AZUL, PLACAS

HH3873B, SERIE VF37R9HEXHJ505242 ASIGNADO A LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO ELAN AUTOMOTRIZ SA DE C V 2,779.02 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025447 01/10/2017 a 31/12/2017

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA TRANSCRIPCIÓN DEL

DISCURSO DEL TITULAR DEL INFONAVIT EN EL MARCO DE LOS EVENTOS; ENTREGA DE

APOYOS A LOS DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 7 DE JULIO JUCHITÁN OAXACA, ENTREGA

DE ORDEN DE PAGO A DAMNIFICADOS DEL SISMO 19 DE SEPTIEMBRE, CIUDAD DE MEXICO Y

OCTAVA REUNIÓN NACIONAL DEL SECTOR DE LOS TRABAJADORES CCR 2017, TOLUCA,

ESTADO DE MEXICO SOLICITADO POR LA GERENCIA SR. DE PRENSA.


2017 4700025448 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 8 TONERS OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172 PARA LA DELEGACIÓN BAJA

CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR FLASH TONER SA DE CV 22,689.60 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025449 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE UN RELOJ CHECADOR PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ. SUB GRAL ADMON Y RH CICOVISA SA DE CV 19,008.05 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025450 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 17 CARGADORES DE ENERGÍA ORIGINALES PARA EQUIPO LAPTOP LENOVO

L440 Y 17 CARGADORES DE ENERGÍA ORIGINALES PARA EQUIPO LAPTOP DELL LATITUDE

E5470.SUB GRAL TECN DE INF SINTEG EN MEXICO SA DE CV 28,002.40 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025451 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA CABEZAL DEL CORTE, PARA LA

TRITURADORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.SUB GRAL ADMON Y RH EXCELENCIA TECNOLOGICA SA DE CV 5,220.00 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025452 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE TRASLADO DE MUEBLES DE LAS OFICINAS UBICADAS EN PLAZA VIVENDI A LAS

OFICINAS DEL NUEVO LOCAL DEL CESI CANCÚN EN PLAZA LAS AMÉRICAS, DE LA DELEGACIÓN

QUINTANA ROO.QUINTANA ROO TUN URIBE RAFAEL 9,000.00 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025453 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO ANUAL DE RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 64 EXTINTORES DE LA

DELEGACIÓN VERACRUZ.VERACRUZ DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 15,930.28 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025455 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA TARJETA SI VALE PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO “DÍA

DE REYES 2018”, EN LA DELEGACIÓN ZACATECAS.ZACATECAS SI VALE MEXICO SA DE CV 13,310.00 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025457 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 39 CHALECOS DE CABALLERO EN COLOR ROJO, PARA LA DELEGACIÓN

PUEBLA Y LOS CESIS TEHUACÁN Y TEZIUTLÁN.PUEBLA FALUSI SA DE CV 24,882.00 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025458 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN 4 COTIZACIONES, PARA LA




2017 4700025459 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 4 FLUXÓMETROS DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PARA W.C. DE

SANITARIOS CON NIPLE RECTO Y ENTRADA DE 38MM CON BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO,

PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRMVM

FERRETERIA ACEROS Y MATERIALES

MAX SA DE CV24,684.80 MXN 07/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025463 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL DIPLOMADO TEÓRICO PRÁCTICO EN

DERECHO PROCESAL FISCAL TERCERA GENERACIÓN PARA UNA PERSONA DE LA GERENCIA DE

CONTROL Y SEGUIMIENTO.SUB GRAL ADMON Y RH

FUNDACION ESCUELA NACIONAL DE

JURISPRUDENCIA AC16,875.00 MXN 08/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025464 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA IMPARTIR EL CURSO MODELO DE CONTROL INTERNO

COSO 2013 PARA 3 PERSONAS.COORD DE RECURSOS H



2017 4700025465 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DOS CAJA DE FILTROS CON 252 PIEZAS PARA LA MAQUINA BUNN MODELO

U3 .SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 1,883.84 MXN 08/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


INSTITUCIONALES DE OFICINAS CENTRALES.SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 24,000.00 MXN 08/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025468 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA LA DELEGACIÓN BAJA

CALIFORNIA, LOCALIDAD MEXICALI.BAJA CALIFORNIA PROVEEDORA DEL ESTADO SA DE CV 8,764.50 MXN 08/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025469 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 6 CARTUCHOS DE TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGROS ES4172 Y 6

CARTUCHOS DE TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGROS MPS 5501 B PARA LA DELEGACIÓN

TAMAULIPAS.TAMAULIPAS FRANCISCO NINO MORENO FUENTES 24,360.00 MXN 08/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CONSULTIVA REGIONAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE

MEXICO.DRMVM LUIS MANUEL MARTINEZ RAMIREZ 6,264.00 MXN 08/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025471 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 45 LUMINARIAS DE LED 18W CON BASE Y SOQUET E INSTALACIÓN; 8

LUMINARIAS DE LED 10W CON BASE Y SOQUET E INSTALACIÓN; 6 LUMINARIAS DE LED 36W

CON BASE Y SOQUET E INSTALACIÓN; 18 LUMINARIAS DE LED 18W CON SOQUET E

INSTALACIÓN Y 10 LUMINARIAS DE LED 18W CON BASE Y SOQUET E INSTALACIÓN, PARA LAS

ÁREAS DEL ARCHIVO, BAÑO DE MUJERES Y HOMBRES, ELEVADORES, SALA 3 Y OFICINA DEL

SINDICATO DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.

SAN LUIS POTOSÍ MARIANA SILLER RAMIREZ 27,781.84 MXN 08/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025472 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO A UNIDADES

MÓVILES, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BATERÍA 9V PARA DETECTOR DE HUMO Y TAMBOS

ARENEROS CON CAPACIDAD DE 100 LITROS CON PALA, PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS

POTOSÍ.

SAN LUIS POTOSÍ JAVIER GONZALEZ ARELLANO 25,682.40 MXN 08/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025473 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE 1,250 GRIP ROLLER EN COLOR ROJO SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE

COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN. ELVITZ MUNOZ PESTANA 29,000.00 MXN 09/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025474 01/10/2017 a 31/12/2017

IMPRESIÓN EN LONA FRONT ROLL UP, IMPRESIÓN EN VINILES AUTO ADHERIBLES CAMIONETA

LATERAL, LONAS FRONT EX BANNER CENTRO DE ACOPIO, LONAS FRONT MÓDULO DE

ATENCIÓN INFONAVIT, LONAS FRONT EX BANNER FERIA DEL LIBRO Y LONA FRONT PENDÓN

FERIA DEL LIBRO, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.


2017 4700025478 01/10/2017 a 31/12/2017 RENTA DE 8 SHELL STANDS EN SISTEMA OCTANORM PARA EL BAZAR DE JUBILADOS. COORD DE RECURSOS H JC CREACTIVO SA DE CV 17,400.00 MXN 09/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025483 01/10/2017 a 31/12/2017REALIZAR EL DICTAMEN CONTABLE JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EXP. 279/2016, JUZGADO

TRIGÉSIMO Y EL DICTAMEN CONTABLE JUICIO ORDINARIO CIVIL EXP. 119/2016 JUZGADO

SEGUNDO CIVIL.SECRETARIA GRAL Y JU JOSE MANUEL BARRIOS ACOSTA 23,200.00 MXN 10/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025484 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA; TRIFOLDERS ESPECIALES, TARJETAS

DE PRESENTACIÓN, COJINES Y TINTAS PARA SELLOS, PARA LAS OFICINAS DE APOYO


2017 4700025485 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATACIÓN DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO LA FE DE HECHOS PARA DEJAR

CONSTANCIA DE QUE SE ENCUENTRA VISIBLE LA CEDULA DE PUBLICITACIÓN EN EL INMUEBLE

UBICADO EN GUSTAVO E. CAMPA 60.SUB GRAL ADMON Y RH MAURICIO MARTINEZ RIVERA 25,076.27 MXN 10/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025486 01/10/2017 a 31/12/2017

RENTA DE UTILERÍA PARA EL EVENTO MEJORES CALIFICACIONES CICLO ESCOLAR 2016-2017

INCLUYE: ROTAFOLIO DE PISO, ARCHIVERO CON UN MUNDO EN LA PARTE SUPERIOR,

ESCRITORIO DE MAESTRA CON DECORACIÓN ALUSIVA Y LIBROS DE TEXTO, 4 PUPITRES Y 4

MOCHILAS.

COORD DE RECURSOS HMEETING & COMUNICATION MEDIA


2017 4700025487 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DEL “PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL” PARA LA DELEGACIÓN

MORELOS.MORELOS PORFIRIO GAMBOA PINEDA 29,000.00 MXN 10/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025488 01/10/2017 a 31/12/2017

SUSTITUCIÓN DE 2 INODOROS ECOLÓGICOS EN BAÑOS DE HOMBRES DE LA PLANTA BAJA Y

APLICACIÓN DE 70 M2 DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DEL CUARTO DE MÁQUINAS DEL

EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MICHOACÁN, INCLUYE MANO DE OBRA,

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y

FUNCIONAMIENTO.



2017 4700025490 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 168 M2 EN EL TECHO DEL EDIFICIO SEDE DE LA

DELEGACIÓN COAHUILA, LOCALIDAD SALTILLO.COAHUILA JOSE GERARDO MARQUEZ MATA 13,836.48 MXN 13/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025492 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 5,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA PEUGEOT,

MODELO 2017, COLOR BLANCO, NÚMERO DE SERIE VF37R9HE2HJ504439, PLACAS PE-66-037,

ASIGNADO A LA DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV 1,500.00 MXN 13/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025493 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 06 TONERS ORIGINALES OKIDATA ES5112/ES4172L/45807129 12K, 02

TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN/ Y 01 TONER REMANUFACTURADO

LOKIDATA NEGRO MPS5502MB/MPS5501B 36K, PARA LA DELEGACIÓN SONORA.SONORA FLASH TONER SA DE CV 24,580.40 MXN 13/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


MICHOACÁN.MICHOACAN PRODUCCIONES CONTI SA DE CV 26,420.66 MXN 13/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025495 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 01 TONER OKIDATA MPS 5501B COMPATIBLE, 02 TONERS OKIDATA ES4172

LP COMPATIBLE, 04 FUSORES DE LA OKIDATA MPS 5501B COMPATIBLE, 01 FUSOR DE LA

OKIDATA ES4172 LP COMPATIBLE, 01 CARTUCHO HP TRICOLOR 95 Y 02 TONERS LEXMARK

T654DN REMANUFACTURADO, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.




2017 4700025497 01/10/2017 a 31/12/2017SUMINISTRO DE VÁLVULAS EN EL SISTEMA DE CONDUCCIÓN HIDRÁULICO EN AZOTEA,

INCLUYE VÁLVULAS, CODOS, COPLES, TUBERÍA, IGUAL A LA EXISTENTE, CINTA TEFLÓN, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO HERON HUMBERTO MANRIQUE CISNEROS 9,929.60 MXN 13/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025499 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN 4 COTIZACIONES PARA LA

DELEGACIÓN REGIONAL TAMAULIPAS.TAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 26,482.27 MXN 14/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025500 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 3 EVAPORADORES DE AIRE ACONDICIONADO

MINISPLIT DE 12000 A 36000 BTUS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A

CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 12000 A 24000 BTUS, DE LAS

OFICINAS DE CHETUMAL, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.


2017 4700025502 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 18 AVALÚOS DE CONTROL EN EL ESTADO DE

DURANGO.SUB. GRAL DE CREDITO

ANALISIS Y ESTUDIOS

PROFESIONALES SA DE CV17,539.20 MXN 14/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


JALISCO.SUB. GRAL DE CREDITO

ACHTEN APPRAISAL AVALUOS SA DE


2017 4700025505 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 250 PLAYERAS COLOR NEGRO, 100% ALGODÓN, CUELLO V, CON EL

LOGOTIPO DE INFONAVIT Y BIGOTE, PARA EL DÍA DEL HOMBRE.COORD DE RECURSOS H GRUPO TACTEX SA DE CV 25,000.90 MXN 14/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


NAYARIT.SUB. GRAL DE CREDITO

BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE14,616.00 MXN 14/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025515 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE DESMANTELADO Y ACONDICIONAMIENTO EN MUROS PARA LA REPARACIÓN

Y/O SUSTITUCIÓN DE 3 MINGITORIOS ECOLÓGICOS EN BAÑOS PÚBLICOS DE HOMBRES EN

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO, PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.MICHOACAN SERGIO OLVERA LOPEZ 22,092.43 MXN 15/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025516 01/10/2017 a 31/12/2017REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN POR MEDIO DE NEBULIZACIÓN Y MICRO

NEBULIZACIÓN, PARA EL CONTROL DE PLAGAS RASTRERAS Y ROEDORES Y EVITAR LA

ANIDACIÓN DE LAS MISMAS, PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO ROBERTO CARLOS ARELLANO ZEPEDA 15,600.00 MXN 15/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025517 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATAR A UN PROVEEDOR PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FIDGET SPINNERS EN

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE.COORD DE RECURSOS H

SERVICIOS COMERCIALES ORIGINALES



NUEVO LEÓN.SUB. GRAL DE CREDITO BUFETE DE AVALUOS SA 21,436.80 MXN 15/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


YUCATÁN.SUB. GRAL DE CREDITO

CONSORCIO MEXICANO DE

VALUACION SA DE CV19,488.00 MXN 15/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


NUEVO LEÓN.SUB. GRAL DE CREDITO

AVALUOS Y SUPERVISIONES CABELLO

FLO RES SA DE CV21,436.80 MXN 15/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


TAMAULIPAS.SUB. GRAL DE CREDITO AVALUOS GHYA DE MEXICO SA DE CV 23,385.60 MXN 15/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


GUERRERO.SUB. GRAL DE CREDITO AVALUOS GLISON SA DE CV 20,462.40 MXN 15/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


HIDALGO.SUB. GRAL DE CREDITO AVALUOS Y VALUACIONES SA DE CV 24,360.00 MXN 15/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025524 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE 40,000 KM O 24 MESES, PARA EL VEHÍCULO RAV4, MODELO 2015, PLACAS VRL

2663, SERIE 2T3ZF4EV4FW214754, COLOR PLATA, MOTOR 1ZZ5521329, ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN SINALOA, CONSISTENTE EN REEMPLAZO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO

DE AIRE ACONDICIONADO, FILTRO DE AIRE DE MOTOR Y LIQUIDO DE FRENO, SE

RELLENARON NIVELES Y SE AJUSTÓ FRENO DE MANO, REVISIÓN DE BALATAS, DISCOS,

CREMALLERA, SUSPENSIÓN, LÍNEA DE FRENO O TUBO DE ESCAPE, BATERÍA LUCES,

CHISGUETEROS Y LIMPIAPARABRISAS.

SINALOA PREMIER DE ORIENTE S DE RL DE CV 25,009.46 MXN 16/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025525 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 100 FOLDERS PORTA FOTOGRAFÍAS PARA EL

EVENTO MEJORES CALIFICACIONES 2017.COORD DE RECURSOS H ALEJANDRA ARREDONDO VELAZQUEZ 8,270.80 MXN 16/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025526 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATAR A UN PROVEEDOR QUE REALICE EL DISEÑO, IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE

BRANDWALL/BACK Y ROLL-UP PARA GRÁFICOS DEL EVENTO “MEJORES CALIFICACIONES

2017” .COORD DE RECURSOS H ALEJANDRA ARREDONDO VELAZQUEZ 29,000.00 MXN 16/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


BAJA CALIFORNIA.SUB. GRAL DE CREDITO

CORPORACION MEXICANA DE


2017 4700025530 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE 10 AVALÚOS DE CONTROL EN EL ESTADO DE TABASCO. SUB. GRAL DE CREDITOCORPORACION MEXICANA DE



GUANAJUATO.SUB. GRAL DE CREDITO

VALUADORES Y ASESORES

INMOBILIARIOS SA DE CV23,385.60 MXN 16/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


QUINTA ROO.SUB. GRAL DE CREDITO

CREDITO PARA TI SA DE CV SOFOM

ENR14,616.00 MXN 17/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


HIDALGO.SUB. GRAL DE CREDITO

CORPORATIVO HIDALGUENSE DE

VALUACIO N SA DE CV20,462.40 MXN 17/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


VERACRUZ.SUB. GRAL DE CREDITO

UVA UNIDAD DE VALUACION

ABALKAN SA DE CV21,436.80 MXN 17/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


VERACRUZ.SUB. GRAL DE CREDITO

SAED AVALUOS E INMOBILIARIO SA


2017 4700025538 01/10/2017 a 31/12/2017

CONTRATACIÓN DE SERVICIO NOTARIAL PARA LLEVAR A CABO LA FE DE HECHOS PARA DEJAR

CONSTANCIA DEL ESTADO FÍSICO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES UBICADOS EN GUSTAVO E.

CAMPA NO. 94, MANUEL M. PONCE NO. 99 Y MANUEL M. PONCE NO. 101 COL. GUADALUPE

INN, COLINDANTES AL PREDIO DEL INFONAVIT UBICADO EN GUSTAVO E. CAMPA 60.


2017 4700025539 01/10/2017 a 31/12/2017

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CERCA ELECTRIFICADA SOBRE BARDA PERIMETRAL A

UNA ALTURA NO MAYOR DE 4.00 MTS DE ALTURA, CON POSTES DE 1.20 MTS Y CON SEIS

LÍNEAS DE ALUMINIO ELECTRIFICADAS DE ALUMINIO, PARA LAS OFICINAS DEL SINDICATO

UBICADOS EN MINERVA # 30.

SUB GRAL ADMON Y RH ARSATE Y ASOCIADOS SA DE CV 19,580.45 MXN 17/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


INSTITUCIONALESSUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 20,000.00 MXN 17/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CHIHUAHUA.CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 6,393.87 MXN 17/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025542 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PERSIANAS PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO. GUANAJUATO MARTHA ALEJANDRA MEDINA JAIME 10,200.01 MXN 17/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025543 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE RECARGA DE 43 EXTINTORES DE P.Q.S Y RECARGA DE 03 EXTINTORES DE CO2,

PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO JESUS EMMANUEL RUIZ MARTINEZ 11,089.60 MXN 17/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025544 01/10/2017 a 31/12/2017•ADQUISICIÓN DE 06 TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162, 02

TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN Y 02 TONERS COMPATIBLES OKIDATA

NEGROS MPS5502MB/MPS5501B 36K, PARA LA DELEGACIÓN COLIMA.COLIMA FLASH TONER SA DE CV 14,906.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025545 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE CARPETAS TAMAÑO CARTA EN CURPIEL NEGRO CON GRABADO DE LOGO

INFONAVIT Y CARPETAS TAMAÑO CARTA CON CIERRE CCR CON 2 GRABADOS.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 9,169.80 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


OAXACA.SUB. GRAL DE CREDITO

VALUACION PROFESIONAL MEXICANA



AGUASCALIENTES.SUB. GRAL DE CREDITO

A1 AVALUOS Y UNIDAD DE


2017 4700025550 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO PARA LA ELABORACION DE 21 AVALUOS DE CONTROL EN EL ESTADO DE JALISCO. SUB. GRAL DE CREDITOA1 AVALUOS Y UNIDAD DE






2017 4700025552 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE 16 AVALÚOS DE CONTROL EN LA CIUDAD DE

MÉXICO.SUB. GRAL DE CREDITO SOFINO SA DE CV SOFOM ENR 15,590.40 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


SINALOA.SUB. GRAL DE CREDITO




QUERÉTARO.SUB. GRAL DE CREDITO

VALORES Y SUPERFICIES

INMOBILIARIAS SA DE CV22,411.20 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025556 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE 17 AVALÚOS DE CONTROL EN EL ESTADO DE SAN LUIS

POTOSÍ.SUB. GRAL DE CREDITO




COAHUILA.SUB. GRAL DE CREDITO OR AVALUOS SA DE CV 14,616.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CAMPECHE.SUB. GRAL DE CREDITO GMS AVALUOS SA DE CV 4,872.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CHIHUAHUA.SUB. GRAL DE CREDITO VALUACION ORGANIZADA SA DE CV 23,385.60 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025562 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERNO DE SHELLERS II PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 29,000.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025563 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE LONAS Y ARTÍCULOS

PROMOCIONALES DE LA BODEGA UBICADA EN FAUSTO VEGA #541 COLONIA ESCUADRÓN A

LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 6,960.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025564 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA LA IMPRESIÓN DE LONAS Y

VINILES; ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURA PARA EXBANNER E INSTALACIÓN DE VINIL A

SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 28,836.71 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025565 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 40 CARPETAS TAMAÑO CARTA CON CCR CON CIERRE, 200 LÁPICES

IMPRESOS A 1 TINTA Y 100 LIBRETAS CON GRABADOS EN PORTADA.SUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 27,260.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025566 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 8 EVAPORADORES DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE 5 TR Y 8 CONDENSADORAS DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE 5 TR, CORRESPONDIENTES A 8 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DE CANCÚN, ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA

ROO.


2017 4700025567 01/10/2017 a 31/12/2017•MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA OTTOMOTORES CON

CAPACIDAD DE 50 KW Y CON MOTOR CUMMINS, QUE PROPORCIONA SERVICIO A LAS

OFICINAS DE CANCÚN ADSCRITAS A LA DELEGACIÓN QUINTANA ROO.QUINTANA ROO TUN URIBE RAFAEL 12,528.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025568 01/10/2017 a 31/12/2017 GESTIÓN DE 15 TRÁMITES DE ALTA VEHICULAR (13 UNIDADES FORD, 1 BMW Y 1 UNIDAD

VOLKSWAGEN).SUB GRAL ADMON Y RH NOEL ROJAS CORONEL 26,564.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025569 01/10/2017 a 31/12/2017MANTENIMIENTO A 5 VEHICULOS INSTITUCIONALES: HONDA CR-V LX, PLACAS C69-AJH;

HONDA CR-V LX, PLACAS M01-AJL; HONDA CR-V LX, PLACAS X31-ABN; HONDA CR-V LX,

PLACAS M83-AJL; HONDA CR-V LX, PLACAS Y79-AHD.SUB GRAL ADMON Y RH FARRERA INSURGENTES SA DE CV 28,741.76 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025570 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 3 CONSUMIBLES DE COMPUTO LEXMARK X950 (TÓNER). SUB GRAL ADMON Y RHAVANCE TECNOLOGICO A TU

ALCANCE SA DE CV24,360.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



UNIDAD DE VALUACION REGIONAL

CENTRO SA DE CV12,667.20 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



VIASC GRUPO INMOBILIARIO SA DE



MEXICO.SUB. GRAL DE CREDITO ASTEC AVALUOS SA DE CV 22,411.20 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025574 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE 10 AVALÚOS DE CONTROL EN EL ESTADO DE SONORA. SUB. GRAL DE CREDITOUNIDAD DE VALUACION REGIONAL

CENTRO SA DE CV9,744.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


ZACATECAS.SUB. GRAL DE CREDITO

VALOR COMERCIAL AVALUOS SA DE


2017 4700025577 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE 19 AVALÚOS DE CONTROL EN EL ESTADO DE CHIAPAS. SUB. GRAL DE CREDITOINGENIERIA INTEGRAL DE VALUACION



SONORA.SUB. GRAL DE CREDITO HEMEL DE MEXICALI SA DE CV 24,360.00 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


MEXICO.SUB. GRAL DE CREDITO SOL GLO VAL SA DE CV 22,411.20 MXN 21/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025583 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 01 GARRAFÓN DE 20 LTS. DE QUÍMICO RETARDARTE DE INCENDIOS PARA

ALFOMBRAS Y MADERA, PARA LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO MARIA CRISTINA ORTEGA MARTINEZ 3,016.00 MXN 22/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025585 01/10/2017 a 31/12/2017SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 60 METROS CUADRADOS DE PELÍCULA DE SEGURIDAD

AMERICANA DE 4 MICRAS EN CRISTALES DE LAS OFICINAS INTERIORES DE LA DELEGACIÓN

HIDALGO.HIDALGO VICENTE JAIME MARTINEZ SANCHEZ 25,404.00 MXN 22/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025586 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE DESMANTELADO Y ACONDICIONAMIENTO DE PISOS Y PAREDES PARA LA

REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE 3 INODOROS ECOLÓGICOS EN BAÑOS DE MUJERES EN

PRIMER PISO Y LA REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE 3 INODOROS ECOLÓGICOS EN

SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN, INCLUYE MANO DE

OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO .


2017 4700025587 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR 35,000 KM DEL VEHÍCULO TSURU, MODELO 2013,

COLOR BLANCO, SERIE 3N1EB31SDK334723, PLACAS RGD-92-34, ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV 1,300.01 MXN 22/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025588 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR 30,000 KM DEL VEHÍCULO TSURU, MODELO 2015,

COLOR GRIS RATA, SERIE 3N1EB31SOFK306864, PLACAS RGD-92-65, ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT AUTOMOTORES SIERRA SA DE CV 2,700.00 MXN 22/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025590 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 10 TONERS OKIDATA ES4172 LP COMPATIBLE, 01 TÓNER OKIDATA MPS

5501B COMPATIBLE Y 03 TONERS LEXMARK X264 REMANUFACTURADOS, PARA LA

DELEGACIÓN QUERÉTARO.QUERÉTARO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 19,496.00 MXN 22/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025591 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA EL CESI JUAREZ DE LA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA.CHIHUAHUA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4,707.00 MXN 22/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025592 01/10/2017 a 31/12/2017 RECARGA DE TARJETA BUSINESS CARD SI VALE DE LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR,

PARA FESTEJO DEL DÍA DE REYES 2018.BAJA CALIFORNIA SUR SI VALE MEXICO SA DE CV 18,754.99 MXN 22/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025593 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA

DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA 5,700.00 MXN 22/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025594 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARA 09 EXTINTORES

DE 6.0 KG. A BASE DE PQS ABC (FOSFATO MONO AMÓNICO) Y PARA 14 EXTINTORES DE 5

LBS., 02 EXTINTORES DE 10 LBS. Y 02 EXTINTORES DE 15 LBS. A BASE DE C02 (BIÓXIDO DE

CARBONO), PARA LA DELEGACIÓN GUERRERO.

GUERRERO JOSE ANTONIO SOLIS VILLEGAS 5,898.60 MXN 22/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


JALISCO.SUB. GRAL DE CREDITO

UNIDAD DE VALUACION GLOBAL SA



AGUASCALIENTES.SUB. GRAL DE CREDITO




PUEBLA.SUB. GRAL DE CREDITO GRUPO JR VALUADORES SA DE CV 23,385.60 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


TLAXCALA.SUB. GRAL DE CREDITO VALUACION ORGANIZADA SA DE CV 7,795.20 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025601 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO MATUTINO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO “COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL”

A CELEBRARSE EN LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 27,434.00 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025602 01/10/2017 a 31/12/2017CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA EL SERVICIO DE TRANSCRIPCIÓN (DESCARGADO

DE AUDIOS DIGITALES), REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DE VERSIONES ESTENOGRÁFICAS DE LOS

MENSAJES DEL TITULAR DEL INFONAVIT.SUB. GRAL. DE COMUN. FABRICIO FABIAN GONZALEZ CASTILLO 24,335.67 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025605 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PUBLICITARIOS DE LA BODEGA UBICADA EN

FAUSTO VEGA #541, COL. ESCUADRÓN 201 A LAS INSTALACIONES DEL INFONAVIT UBICADA

EN BARRANCA DEL MUERTO.SUB. GRAL. DE COMUN. GERARDO ALEJANDRO CASTRO NEGRETE 4,060.00 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025606 01/10/2017 a 31/12/2017 RENTA DE AUTOBÚS PARA EL EVENTO “OCTAVA REUNIÓN NACIONAL SECTORIAL DE LOS

TRABAJADORES CCR 2017” QUE SE LLEVARA A CABO EN TOLUCA EL 24 DE NOVIEMBRE.SUB. GRAL. DE COMUN. MARCO ANTONIO ROJAS MENDOZA 15,092.76 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025611 01/10/2017 a 31/12/2017

CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA PARA

LA INVESTIGACIÓN DEL TERRITORIO AL HABITANTE, QUE TIENE COMO OBJETIVO PROMOVER

INICIATIVAS QUE FOMENTEN UNA MAYOR CALIDAD EN LAS VIVIENDAS DE AUTOPRODUCCIÓN

ASISTIDA, CUMPLIENDO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD Y DISEÑO, QUE ESTÁ UBICADO EN

LAS OFICINAS DE BARRANCA DE MUERTO NO 280.

C DE INVES DESA SOSTCONTRASTE PRODUCCIONES

FOTOGRAFICAS SA D E CV5,800.00 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025613 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE CABLE MARCA CONDUMEX DE 100 MTS. Y 4 LÁMPARAS

MARCA HUSKY PARA SALAS DE JUNTAS DE INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 15,776.00 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025614 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 60 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL DE 95 KGS. CON FRANJA

ROJA PARA OFICINAS DE APOYO INFONAVIT.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 26,448.00 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025615 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DOS CAJAS DE FILTROS PARA LA MAQUINA BUNN MODELO U3. SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 1,883.84 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025616 01/10/2017 a 31/12/2017

CONTRATACIÓN DE UN NOTARIO PARA LLEVAR A CABO LA FE DE HECHOS PARA DEJAR

CONSTANCIA DEL ESTADO FÍSICO QUE GUARDAN LOS INMUEBLES UBICADOS EN MANUEL M.

PONCE NO. 97 Y FELIPE VILLANUEVA NO. 18 COL. GUADALUPE INN, COLINDANTES AL PREDIO

DEL INFONAVIT UBICADO EN GUSTAVO E. CAMPA 60


2017 4700025617 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR Y ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y

TRASEROS PARA EL VEHÍCULO TSURU, MODELO 2013, PLACAS ELF-3580, ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN CHIHUAHUA.CHIHUAHUA AUTOMOTORES TOKIO SA DE CV 8,324.00 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025618 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETAS GASCARD PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MAGNA, PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN NAYARIT.NAYARIT GRUPO OCTANO SA DE CV 16,873.58 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025621 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 10 EXTINTORES PORTÁTILES NUEVOS DE AGENTE LIMPIO CON BIÓXIDO DE

CARBONO DE 4.5 KG., PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA

DEL VALLE DE MEXICO.DRMVM DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 27,260.00 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025622 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 03 X-BANNER FABRICADOS EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA EL

EVENTO “EMPRESAS DE 10” EN LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE

MEXICO.DRMVM RUIZ SOTO EDGAR 3,306.00 MXN 23/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025624 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 34 LIBROS SOBRE TEMAS DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA. C DE INVES DESA SOSTUNIVERSITARIA IZCALLI S DE R L DE C

V13,416.00 MXN 24/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025625 01/10/2017 a 31/12/2017 ENCUADERNACIÓN DE 310 TOMOS DE LIBROS EN KERATOL DE LA BIBLIOTECA. C DE INVES DESA SOST ROGELIO GONZALEZ RAMIREZ 26,970.00 MXN 24/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



2017 4700025632 01/10/2017 a 31/12/2017 RENTA DE UN AUTOBÚS PARA EL EVENTO REUNIÓN NACIONAL DE CORRESPONSALES A

SOLICITUD DE LA GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y EVENTOS.SUB. GRAL. DE COMUN. MARCO ANTONIO ROJAS MENDOZA 11,779.80 MXN 24/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025636 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATACIÓN PARA ELABORACIÓN DE 14 AVALÚOS DE CONTROL EN EL ESTADO DE


AVALUOS Y CONSTRUCCIONES DE

OCCI DENTE SA DE CV13,641.60 MXN 24/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025638 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIOS DE GESTORÍA VEHICULAR A UNIDADES NUEVAS, 4 VOLKSWAGEN, 1 UNIDAD FORD

Y 1 UNIDAD DODGE PARA ALTA VEHICULAR.SUB GRAL ADMON Y RH NOEL ROJAS CORONEL 12,064.00 MXN 24/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025639 01/10/2017 a 31/12/2017MANTENIMIENTO A 4 VEHÍCULOS: HONDA CRV, MODELO 2014 PLACAS 937-ZWJ; FORD F500,

MODELO 2012, PLACAS 9397CM; NISSAN TSURU, MODELO 2013, PLACAS 705-YWW Y HONDA

ACCORD, MODELO 2013, PLACAS 208YVY.SUB GRAL ADMON Y RH CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 21,083.00 MXN 24/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025640 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA


2017 4700025642 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE GAS PARA OFICINAS DEL INFONAVIT (BARRANCA DEL

MUERTO 280).SUB GRAL ADMON Y RH GAS URIBE SA DE CV 16,255.32 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025643 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS: SUBURBAN 2016, PLACAS 550ZWG,

EQUINOX 2016, PLACAS M98AKU Y EQUINOX 2016 PLACAS R45AKU.SUB GRAL ADMON Y RH CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 15,053.60 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025644 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TAHOE PLACAS 709ZVX MODELO 2015. SUB GRAL ADMON Y RH CALIDAD SAN JERONIMO SA DE CV 15,337.06 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025645 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE TRIFOLDERS ESPECIALES, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, SELLOS, COJINES Y

TINTAS PARA SELLOS.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 25,879.60 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025646 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA EL CESI Y LA DELEGACIÓN

NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN




YUCATÁN.YUCATÁN OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 13,370.16 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025648 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE DE LA DELEGACIÓN COLIMA,

PARA LA ADQUISICIÓN DE REGALOS PARA EL EVENTO FIN DE AÑO 2017.COLIMA SI VALE MEXICO SA DE CV 23,500.00 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025649 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARCA

TSURU SEDAN, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO, MODELO 2013, PLACAS FWB8283 Y NÚMERO DE

SERIE 3N1EB31S4DK333482, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMA.COLIMA AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV 2,753.35 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025650 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 60,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA CAMBRY,

MODELO 2016, COLOR GRIS OBSCURO, NÚMERO DE SERIE 4T1BK1FK1GU569049, MOTOR:

2GR7726296, PLACAS ELF-3581, ASIGNADAS A LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.CHIHUAHUA

TOY AUTOMOTORES S A DE C V TOY

AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.6,730.02 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025651 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 70,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA HONDA ACCORD,

MODELO 2015, COLOR ANTRACITA, NÚMERO DE SERIE 1HGCP2630FA901955, PLACAS

GBF110A, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO MILENIO AUTOMOTRIZ SA DE CV 5,583.00 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025652 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 30 ROLLOS DE PLAYO DE 42 CM X 390 MTS. SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 6,612.00 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025653 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AUTOS: HONDA CR-V 2016, PLACAS N93 AGV; HONDA

CR-V 2016 ,PLACAS Y49 AHY; HONDA ACCORD 2013, PLACAS 117 YVY, HONDA CR-V 2015

PLACAS X31 ABN;HONDA CR-V 2016 PLACAS Z37 AJM Y HONDA CR-V 2014 PLACAS 937 ZWJ.SUB GRAL ADMON Y RH AUTOCIRC SA DE CV 27,558.43 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025654 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 100 KILOS DE CAFÉ PARA EL SUMINISTRO DE LOS TERMOS INSTITUCIONALES

.SUB GRAL ADMON Y RH CAFETERIAS RAPIDAS SA DE CV 20,000.00 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025655 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 2 BATAS AZUL MARINO 100% ALGODÓN, 1 PAR DE GUANTES DE NAYLON

CUBIERTO CON NITRILO Y 1 PAR DE GUANTES DE NYLON PARA DIRECCIÓN GENERAL.SUB GRAL ADMON Y RH ISRAEL MAQUEDA VELAZQUEZ 809.68 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025656 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL VERACRUZ. VERACRUZ OFIX SA DE CV 20,149.48 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025657 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPO NUEVO Y SEÑALIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA

DELEGACIÓN VERACRUZ.VERACRUZ DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 19,789.60 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025658 01/10/2017 a 31/12/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN COLIMA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.COLIMA



2017 4700025659 01/10/2017 a 31/12/2017REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS Y LA PRESURIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

SUPRESIÓN DE INCENDIOS A BASE DE AGUA POR MEDIO DE ROCIADORES EN 6 PISOS DEL

EDIFICIO CORUM.SUB GRAL ADMON Y RH KARTIK SA DE CV 28,948.96 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025660 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 190 PAQUETES DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, VERDE ECOLÓGICO

C/500 HOJAS, BLANCO 75 GRS Y 75 ROLLOS PARA CERTIFICADORA 80*70 MM 1T T8070

TÉRMICO PARA LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA.CHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 13,929.28 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025661 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN JALISCO. JALISCOOFIMEDIA PAPELERIA Y


2017 4700025662 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 5 TONERS OKI ORIGINALES 45807129, 12,000 PAGINAS PARA LA

DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO JOSE JULIAN EUSEBIO VAZQUEZ 16,820.00 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025663 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS MALETAS PARA TEXTILES, MEDIDAS 60X90X10 CMS. C DE INVES DESA SOST EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV 1,621.68 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025664 01/10/2017 a 31/12/2017 DESHUMIDIFICADOR ELÉCTRICO SOLEUSAIR PARA LA GERENCIA DE INFORMACIÓN

INSTITUCIONAL.C DE INVES DESA SOST EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV 12,518.72 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025668 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 01 SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 6X4 CM, CON FECHADOR RECIBIDO

LUIS FERNANDO ANGULO ZAVALA, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV 809.68 MXN 03/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025669 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 20,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA TSURU GSII,

MODELO 2016, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S9GK314642, PLACAS GBF107A, ASIGNADO A LA

DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO COMPAUTOS DE DURANGO SA DE CV 3,187.84 MXN 03/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025670 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 200 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. Y 160 GARRAFONES DE AGUA DE 19

LTS., PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.GUANAJUATO BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 4,680.00 MXN 03/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025671 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 06 CARTUCHOS LEXMARK T 654, 02 CARTUCHOS OKIDATA 45807129, 01

FOTOCONDUCTOR PARA LEXMARK MX410DE (50FZ00) CN-2525, PARA LA DELEGACIÓN

JALISCO.JALISCO CRISTIAN JAHIR SILVA MALFITANO 29,000.00 MXN 26/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025672 01/10/2017 a 31/12/2017 MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DATALOGGER HOBO INALÁMBRICO CON

CONEXIÓN A BLUETOOTH.C DE INVES DESA SOST EDITORIAL MARCO POLO SA DE CV 5,208.40 MXN 27/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025673 01/10/2017 a 31/12/2017

RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC, RETIRO Y COLOCACIÓN DE LONA EN FACHADA,

COLOCACIÓN DE LONA EN ESTACIONAMIENTO, REHABILITACIÓN DE PLAFÓN/TABLA ROCA

EXISTENTE EN PB, REHABILITACIÓN DE MAMPARAS EN BAÑO, REHABILITACIÓN DE

MINGITORIO Y REHABILITACIÓN DE FREGADERO PARA LA DELEGACIÓN CHIAPAS, TUXTLA

GUTIERREZ.

CHIAPAS JUAN CARLOS ROSAS MUNGUIA 11,600.00 MXN 27/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025675 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 2 KIT´S DE MANTENIMIENTO LEXMARK T654 40X4724 110V PARA LA

DELEGACIÓN CHIAPAS.CHIAPAS FLASH TONER SA DE CV 6,439.16 MXN 27/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025676 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA DIVIDA EN CINCO COTIZACIONES PARA

LA DELEGACIÓN PUEBLA.PUEBLA OFIX SA DE CV 15,307.84 MXN 27/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025677 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 01 TÓNER RE MANUFACTURADO LEXMARK T654X11L, 01 TÓNER RE

MANUFACTURADO HP CF280A Y 07 TONERS ORIGINALES OKIDATA ES 4172LP 45807129, PARA

LA DELEGACIÓN PUEBLA.PUEBLA



2017 4700025678 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS

POTOSÍSAN LUIS POTOSÍ OPERADORA OMX SA DE CV 18,734.63 MXN 27/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025679 01/10/2017 a 31/12/2017

OBJETO:ADQUISICIÓN DE 04 TONERS ORIGINALES OKIDATA NEGRO ES5112/ES4172/ES5162

12K/4580, 02 CARTUCHOS LEXMARK REMANUFACTURADOS MX410DE/60F4H00 10,000 PÁG.,

02 UNIDADES DE IMAGEN MX611DE, MX410DE, 50F0Z00 60,000 PAGINAS, PARA LA

DELEGACIÓN VERACRUZ

VERACRUZ FLASH TONER SA DE CV 18,049.60 MXN 27/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025680 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 915 METROS DE CABLE COAXIAL RG59 CON ALIMENTACIÓN Y MALLA DE

COBRE PARA INSTALAR CÁMARAS ADICIONALES DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN

LAS OFICINAS DE PERIFÉRICO SUR # 3325, COLONIA SAN JERÓNIMO LIDICE EDIFICIO CORUM.SUB GRAL ADMON Y RH ALFREDO MALDONADO ABUNDIZ 23,955.80 MXN 27/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025681 01/10/2017 a 31/12/2017

CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA REALIZAR EL CONTABLE JUICIO ORDINARIO

EXPEDIENTE 211/2016, JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA,

EDO DE MEXICO Y EL DICTAMEN CONTABLE JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EXPEDIENTE

444/2016 JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL.

SECRETARIA GRAL Y JU JOSE MANUEL BARRIOS ACOSTA 23,200.00 MXN 27/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025683 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 03 TAMBORES OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN, 04 CARTUCHOS

LEXMARK RE MANUFACTURADOS MX410DE/60F4H00 Y 09 TONERS RE MANUFACTURADOS

OKI ES5112DN/ES5162DN/ES5162DN, PARA LA DELEGACIÓN DURANGODURANGO FLASH TONER SA DE CV 26,604.60 MXN 27/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025684 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 04 TONERS RE MANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

MPS5502MB/MPS5501B 36K/454605, 10 TONERS RE MANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

ES5112/ES4172/ES5162, 03 CARTUCHOS RE MANUFACTURADOS LEXMARK MX410DE/60F4X00

20,000 PAG., 02 CARTUCHOS HP 664XL TRICOLOR ALTO RENDIMIENTO (F6V30AL) Y 02

CARTUCHOS HP 664XL NEGROS ALTO RENDIMIENTO (F6V31AL), PARA LA DELEGACIÓN

COAHUILA.


2017 4700025685 01/10/2017 a 31/12/2017

OBJETO:SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPRESOR A CLIMA TIPO CASSETTE DE 2.0 TR.

QUE ACONDICIONA SALA SITE. RETIRAR COMPRESOR DAÑADO PEGADO, COLOCAR NUEVO

COMPRESOR, LIMPIEZA Y BARRIDO A SISTEMA, CAMBIO FILTRO DESHIDRATADOR, BARRIDO Y

VACÍO A SISTEMA, CARGA COMPLETA DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y DE

BUEN FUNCIONAMIENTO EN PLENA CARGA, PARA LA DELEGACIÓN COLIMA

COLIMA JUAN MANUEL IBARRA HERNANDEZ 6,496.00 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025686 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 2 TONERS LEXMARK X950 COLOR NEGRO. SUB GRAL ADMON Y RHAVANCE TECNOLOGICO A TU


2017 4700025687 01/10/2017 a 31/12/2017IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO “LEY DE SEGURIDAD SOCIAL”

PARA 30 TRABAJADORES DE LA GERENCIA DE RECAUDACIÓN FISCAL DE DELEGACIÓN

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO (SAN JERÓNIMO).DRMVM

PEICON DE MEXICO SA DE CV PEICON


2017 4700025688 01/10/2017 a 31/12/2017IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO “ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN”,

PARA 30 TRABAJADORES DE LA GERENCIA DE RECAUDACIÓN FISCAL DE LA DELEGACIÓN

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO (SAN JERÓNIMO).DRMVM



2017 4700025689 01/10/2017 a 31/12/2017OBJETO:ADQUISICIÓN DE 08 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

ES5112/ES4172/ES5162 Y 01 TAMBOR OKI ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN- 30K/44574320,

PARA LA DELEGACIÓN NAYARITNAYARIT FLASH TONER SA DE CV 12,116.20 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025690 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE TRANSCRIPCIÓN (DESCARGO DE AUDIOS DIGITALES), REDACCIÓN Y

CORRECCIÓN DEL CURSO LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN.SUB. GRAL. DE COMUN. FABRICIO FABIAN GONZALEZ CASTILLO 12,167.83 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025691 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 5 TAMBORES OKIDATA NEGROS ES5112/ES4172/ES5162E, PARA LA

DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.SAN LUIS POTOSÍ FLASH TONER SA DE CV 14,181.00 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025692 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPRESIÓN DE LOGOTIPO DE INFONAVIT EN 10 CARPETAS TAMAÑO MEDIA CARTA EN

CURPIEL A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNASUB. GRAL. DE COMUN. CYNTHIA DIAZ CHAVEZ 4,848.80 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025694 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 10 TONERS OKIDATA ES4172 LP COMPATIBLE Y 1 TÓNER OKIDATA MPS

5501B COMPATIBLE PARA LA DELEGACIÓN QUERÉTARO.QUERÉTARO CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 14,972.00 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025695 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 3 TÓNERS MARCA LEXMARK X950 DIFERENTES COLORES. SUB GRAL ADMON Y RHAVANCE TECNOLOGICO A TU


2017 4700025696 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 1 TAMBOR OKIDATA MPS5502MB/MPS5501B, 4 TAMBORES OKI

ES5112DN/ES4172LP MFP ES5162DN, 1 TÓNER COMPA SAMSUNG MODELO XPRESS

M2885FW/MLT-D116L, 1 TÓNER COMP SAMSUNG ML-2010 MONO/ML-1610D2, 2 PIEZAS DE

TINTA ORIGINAL HP 92 NEGRA/C9362WL Y 4 PIEZAS DE TINTA ORIGINAL HP 93

TRICOLOR/C9361WL, PARA LA DELEGACIÓN MICHOACÁN.


2017 4700025699 01/10/2017 a 31/12/2017MANTENIMIENTO DE 4 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES: TOYOTA CAMRY, MODELO 2013,

PLACAS 594YZA; TOYOTA CAMRY, MODELO 2014, PLACAS 499ZWF; NISSAN URVAN, MODELO

2009, PLACAS 7958CJ Y NISSAN TSURU, MODELO 2015, PLACAS X30ABN.SUB GRAL ADMON Y RH CLINICA PARA AUTOS SA DE CV 22,051.60 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025700 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA EL VEHÍCULO MARCA

NISSAN, AUTO TSURU GSII A/A, PLACAS HNK3935 MODELO 2014, COLOR GRIS, SERIE

VEHICULAR 3N1EB3156EK344033, Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 80 MIL KILÓMETROS

Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, AUTO

TSURU, PLACAS HNK3827, MODELO 2014, COLOR SANDSTONE ARENA, SERIE VEHICULAR

3N1EB3157EK343943, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN HIDALGO.

HIDALGO SALVADOR YOUZET CHAVEZ RUIZ 7,395.00 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025701 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS INFONAVIT, TAMAÑO CARTA, EN PAPEL

BOND IMPRESIÓN TINTAS ROJA Y NEGRA Y 1,000 SOBRES IMPRESOS CON VENTANA, PARA LA

DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO IMPRENTA TODO COLOR SA DE CV 4,756.00 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025703 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE FOTOGRAFÍA PARA EL EVENTO DE LA ROSCA DE REYES 2018 EN OFICINAS DE

APOYO.COORD DE RECURSOS H RUBEN HIDALGO GARCIA 6,960.00 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025704 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE RECARGA A EXTINTORES: 30 EXTINTORES PQS DE 4.5 KG; 01 EXTINTOR CO2 DE

2.5 KG, 02 EXTINTORES CO2 DE 4.5 KG, 04 EXTINTORES H2O DE 9.0 LTS, 11 EXTINTORES

PQS DE 9.0 KG Y 01 EXTINTOR PQS DE 6.0 KG, DE LA DELEGACIÓN SONORA.SONORA ANA LUCIA GUTIERREZ YANES 14,859.60 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025705 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MARCOS PARA FOTOGRAFÍAS DE DIRECCIÓN GENERAL SUB GRAL ADMON Y RH TOMAS POSADAS ROMERO 1,682.00 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025706 01/10/2017 a 31/12/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.YUCATÁN

GASOCOCOS SA DE CV GASOCOCOS


2017 4700025707 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 20 BOX DE PAPEL OFFICE DEPOT CTA. C/5000H, PARA LA DELEGACIÓN

REGIONAL SINALOASINALOA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 10,393.60 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025708 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 5 BOX DE PAPEL OFFICE DEPOT CTA. C/5000H, PARA LA DELEGACIÓN


2017 4700025709 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR LOS 30,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, MODELO 2016, COLOR BLANCO, NÚMERO DE SERIE

WV2DLW7H2FH165132, PLACAS JMJ1554, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN JALISCOJALISCO CESAR RENE HERNANDEZ TOSCANO 2,784.00 MXN 28/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


QUINTANA ROO.SUB. GRAL DE CREDITO

VALUACION DE PROYECTOS VAPROY


2017 4700025712 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 5 BOX DE PAPEL OFFICE DEPOT CTA. C/5000 H, PARA LA DELEGACIÓN


2017 4700025713 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 160 VALES PARA GARRAFONES DE 20 LTS C/U CON AGUA PURIFICADA, PARA

CONSUMO EN LA DELEGACIÓN SINALOASINALOA BEBIDAS AMC SA DE CV 4,320.00 MXN 29/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025714 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL USO ADECUADO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN LUTRON,

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO, AJUSTES DE BALASTROS; ASÍ COMO CHEQUEO GENERAL DEL

SISTEMA UBICADO EN LA DELEGACIÓN HIDALGO.HIDALGO RICARDO MARTINEZ MENDOZA 8,074.30 MXN 29/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025715 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 45 PLANTAS PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL HIDALGO HIDALGOGRUPO COMERCIAL GADARAYS Y


2017 4700025716 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 26 TONERS OKIDATA ES4172 LP COMPATIBLE, PARA LA DELEGACIÓN

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICODRMVM CONSUMIBLES DEL CENTRO SA DE CV 28,953.60 MXN 29/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017






CHIHUAHUACHIHUAHUA EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV 14,916.65 MXN 29/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


COAHUILACOAHUILA MARIA DE LOURDES CRUZ MATA 7,538.74 MXN 29/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025722 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO MINI-SPLIT Y CASSETTE DE DIFERENTES CAPACIDADES Y MARCAS, UBICADOS EN LA

PLANTA BAJA, PRIMER Y SEGUNDO PISOS DEL CESI TUXTLA GUTIERREZ, DE LA DELEGACIÓN

CHIAPAS

CHIAPAS KARLA HACIVY DOMINGUEZ MORENO 15,950.00 MXN 29/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025723 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 38 CAJAS DE PAPEL OFIX MULTIFUNCIONAL ECOLÓGICO T/CTA BLANCO,

PARA LA DELEGACION REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRMVM OFIX SA DE CV 20,101.80 MXN 29/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025724 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACION REGIONAL

ZACATECAS.ZACATECAS DIEGO RODRIGUEZ SANTOYO 12,577.88 MXN 29/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025725 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 08 TONERS ORIGINALES OKIDATA ES5112/ES4172L, 01 CARTUCHO

COMPATIBLE HP M1130/CE285A Y 01 TÓNER RE MANUFACTURADO LOKIDATA NEGRO

MPS5502MB/MPS5501B, PARA LA DELEGACION SONORA.SONORA FLASH TONER SA DE CV 24,984.08 MXN 29/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



ABC PAPELERIAS Y SERVICIOS SA DE


2017 4700025729 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO CR-V, MODELO 2014, PLACAS

UWA-784-R, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍ



2017 4700025730 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA: 02 EQUIPOS DE AIRE LAVADO MOD.

CH110, 01 EQUIPO DE AIRE LAVADO MOD. CH125 Y PARA 01 EQUIPO TIPO CHILLER, DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL SAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍ JESUS ANDERE SIADE 27,399.20 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025731 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 03 TRAJES COMPUESTOS DE SACO Y PANTALÓN COLORES AZUL MARINO,

GRIS PERLA Y KAKI, ASÍ COMO 03 CAMISAS DE VESTIR COLORES BLANCO OXFORD, AZUL

CIELO Y AZUL LAFAYETTE, PARA EL DELEGADO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MICHOACÁNMICHOACAN INDUSTRIAS TEXTILES MOSS SA DE CV 6,472.80 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025733 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE COMIDA Y FESTEJO DE FIN DE AÑO 2017, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL

OAXACAOAXACA FIBRA HOTELERA SC 27,330.01 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025734 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MANO DE OBRA PARA PREPARACIÓN EN

ENTUBADO DESDE LA AZOTEA HASTA EL CUARTO DEL SITE PARA EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA,

PARA LA DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA ROQUE ESTEBAN RUBIO CAMACHO 3,949.73 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025735 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE RECARGA DE: 09 EXTINTORES DE PQS CON CAPACIDAD DE 4.5 KG., 02

EXTINTORES DE PQS CON CAPACIDAD DE 6.0 KG., 01 EXTINTOR A BASE DE C02 CON

CAPACIDAD 10 LBS. Y 03 EXTINTORES A BASE DE C02 CON CAPACIDAD DE 20 LBS., PARA LA

DELEGACION REGIONAL COLIMA.

COLIMA FUEGO XTINTO SA DE CV 5,014.10 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025736 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 3 LONAS IMPRESAS PARA LAS PAREDES DEL EVENTO DENOMINADO “FERIA

DE VIVIENDA CULIACÁN” MEDIDAS 2.50 X 2.30 PARA LA DELEGACION SINALOA.SINALOA PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV 2,644.80 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025737 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA DELEGACIÓN SONORA SONORA PAPELERIA GUTIERREZ MAYOREO SA 24,162.24 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025740 01/10/2017 a 31/12/2017SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA PARA LA

DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓNSAN LUIS POTOSÍ GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ 28,884.00 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025742 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 42 TONELADAS DE AIRES ACONDICIONADOS

TIPO PAQUETES, MINISPLITS, DIVIDIDOS Y FANCOILS DE DIFERENTES MARCAS EN LAS

OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE, CAMPECHE, INCLUYE LAVADO DE SERPENTINES,

CHEQUEO DE AMPERAJE, GAS Y LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTAS.


2017 4700025747 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 6 CARTUCHOS DE TÓNER ORIGINAL OKIDATA ES4172 Y 6 CARTUCHOS DE

TÓNER ORIGINAL OKIDATA MPS5501B, PARA LOS CESIS: REYNOSA, MATAMOROS, NVO.

LAREDO Y TAMPICO, DE DELEGACIÓN TAMAULIPASTAMAULIPAS ALMA LILIANA MORENO RODRIGUEZ 22,280.56 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025748 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 12 BOX (CAJAS) DE PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA CON 5000 HOJAS

Y 1 CAJA DE PAPEL OFFICE DEPOT T/O, C/5000H, PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPASTAMAULIPAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 6,869.52 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025749 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA: 04 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

TIPO MINI SPLIT CON CAPAC. DE 2 TON., 04 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN

AND COIL CON CAPAC. DE 3 Y 4 TON. Y SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE 04 FUSIBLES, ASÍ

COMO LIMPIEZA CON DIELECTROL A TERMINALES SULFATADAS A UNIDADES DE AA TIPO FAN

AND COIL, PARA LA DELEGACIÓN SINALOA

SINALOA RAUL RAMIRO RYDER RIOS 11,600.00 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025751 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 60 NÚMEROS PARA MAMPARAS, FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA,

PARA LOS MÓDULOS DE LA GERENCIA DE RECAUDACIÓN FISCAL DE LA DELEGACIÓN

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICODRMVM RUIZ SOTO EDGAR 19,836.00 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


MPS5502MB/MPS5501B Y 04 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

ES5112/ES4172/ES5162, PARA LA DELEGACIÓN TAMAULIPASTAMAULIPAS FLASH TONER SA DE CV 12,203.20 MXN 30/11/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025758 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A

LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 01/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


TIPO FAN COIL, DIVIDIDOS Y MINI-SPLIT, DE LA DELEGACIÓN TABASCOTABASCO PYM DE MEXICO SA DE CV 11,500.00 MXN 01/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025761 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 07 TONERS COLOR NEGRO ES5112/ES4172/ES5162-12K MARCA OKIDATA

CÓDIGO: 45807129 Y 03 TAMBORES COLOR NEGRO ES5112/ES4172/ES5162-30K MARCA

OKIDATA CÓDIGO: 44574320, PARA LA DELEGACIÓN MORELOS.MORELOS

EQUIPOS Y PRODUCTOS


2017 4700025762 01/10/2017 a 31/12/2017SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL CON BOTONERA PARA ABORTO DE

EMERGENCIA DE SISTEMA DE GAS NOTIFIER DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA LA

DELEGACION JALISCO, INCLUYE MATERIALES .JALISCO ARIANA TOLEDO CHAVEZ 27,260.00 MXN 01/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025763 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 35 PERSONAS QUE ASISTIRÁN A LA REUNIÓN DE LA

COMISIÓN CONSULTIVA REGIONAL DEL ESTADO DE MEXICO, EN LA DELEGACION REGIONAL

METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRMVM LUIS MANUEL MARTINEZ RAMIREZ 8,526.00 MXN 01/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025764 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 01 TAMBOR OKIDATA MPS5502MB/MPS5501B 72000 PAGINAS, 05

TAMBORES OKI ES5112DN/ ES4172DN/ ES5162 DN 30K/ 44574320 PARA LA DELEGACION

REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRMVM FLASH TONER SA DE CV 19,273.40 MXN 01/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


ESTADO DE MEXICO, TOLUCA.ESTADO DE MEXICO

CONSORCIO PAPELERO RIME SA DE CV

.19,299.15 MXN 01/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025766 01/10/2017 a 31/12/2017

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARTÍCULOS PARA ENTUBADO DEL NUEVO SISTEMA DE

COMUNICACIÓN PARA EL SITE, CONSISTE EN INSTALAR 39 MTS. DE TUBERÍA STEEL 2

PULGADAS POR LA CUAL PASARAN LOS NUEVOS ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA EL CESI

ENSENADA DE LA DELEGACION BAJA CALIFORNIA NORTE.

BAJA CALIFORNIA J JESUS SILVA MARTINEZ 24,918.02 MXN 01/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025767 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE UN EXTINTOR NUEVO A BASE DE BIÓXIDO DE CARBONO CAP.10 LB PARA LA

DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO PORFIRIO GAMBOA PINEDA 7,540.00 MXN 01/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


NAYARIT.NAYARIT PEDROZA GONZALEZ ALBERTO 4,422.59 MXN 01/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025771 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA DELEGACIÓN GUANAJUATO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.GUANAJUATO BERNARDO HERNANDEZ FERNANDEZ 15,867.94 MXN 03/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


COLIMA.COLIMA OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 4,535.17 MXN 03/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025773 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE RECARGA: C02 PARA 07 EXTINTORES DE 10 LBS, PQS PARA 17 EXTINTORES DE

4.5 KG, PQS PARA 02 EXTINTORES DE 6.0 KG, PQS PARA 08 EXTINTORES DE 9.0 KGS, PARA LA

DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO, TOLUCAESTADO DE MEXICO PORFIRIO GAMBOA PINEDA 14,940.80 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025774 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 04 MINGITORIOS SECOS, EN LAS OFICINAS DE LA

DELEGACIÓN DURANGODURANGO



2017 4700025775 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 MINGITORIOS SECOS, EN LAS OFICINAS DEL CESI GOMEZ

PALACIO DE LA DELEGACIÓN DURANGODURANGO



2017 4700025777 01/10/2017 a 31/12/2017

MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA VOYAGUER TRANE

DE 150,000 BTU, 12.5 TONELADAS EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN CAMPECHE,

CONSISTENTE EN REEMPLAZO DE MOTOR ELÉCTRICO PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 1/2

HP A 230 VOLTS, CAMBIO DE CONTACTOR DE 3 POLOS, CAMBIO DE POLEA TENSORA, Y

CAMBIO DE DOS CAPACITORES DE 10 MF, INCLUYE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE

REFACCIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.


2017 4700025778 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A: UN MINGITORIO EN PLANTA BAJA, A LA PUERTA DE

INGRESO EN CASETA DE VIGILANCIA, A MAMPARAS DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DE HOMBRES

EN PLANTA BAJA, A MAMPARAS DE BAÑOS PÚBLICOS DE MUJERES EN PLANTA BAJA, A

INODOROS DE BAÑOS PÚBLICOS DE CABALLEROS Y MUJERES EN PLANTA BAJA EN LA

DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.

SAN LUIS POTOSÍSAUCITO COMPANIA CONSTRUCTORA


2017 4700025779 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 52 EXTINTORES DE 4.5 KILOS

(PQS), DE LOS CESIS: ERMITA, LA VIGA, C.T.M., VALLEJO Y CUAUTITLÁN IZCALLI, DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICODRMVM DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 14,899.04 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025780 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 40 VALES PARA LAVADO DE AUTOMÓVIL O CAMIONETA PARA LA

DELEGACIÓN SINALOA.SINALOA OSUNA PERAZA RAUL 3,712.00 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025781 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL

MORELOS, PARA EL EVENTO DÍA DE REYES 2018.MORELOS SI VALE MEXICO SA DE CV 15,730.00 MXN 03/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025791 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPRESIÓN DE LONAS, VINILOS ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA BANNERS Y PORTA GAFETES

DE LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNASUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 28,731.90 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025793 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DEL CURSO SISTEMA DE LECTURA DALPA (DESARROLLO Y AGILIDAD DE LA

LECTURA Y DEL PENSAMIENTO ACTIVO).SUB. GRAL. DE COMUN. CI MILENIUM S DE RL DE CV 23,600.00 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025794 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 7 CAJAS CON 5000 HOJAS DE PAPEL MULTIUSOS TAMAÑO CARTA, PARA LA

DELEGACIÓN ZACATECASZACATECAS OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 3,563.00 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025795 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 4 FLUXÓMETROS DE SENSOR ELECTRÓNICO DE CORRIENTE PARA W.C. CON

NIPLE RECTO Y ENTRADA DE 38MM CON BOTÓN ACCIONADOR MECÁNICO, PARA LA

DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRMVM

FERRETERIA ACEROS Y MATERIALES

MAX SA DE CV24,684.80 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025797 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 6 LUMINARIAS DE LED 18W MOD F35105 CON BASE Y SOQUET E

INSTALACIÓN, 17 LUMINARIAS DE LED 18W MOD F35106 CON BASE, SOQUET E INSTALACIÓN

Y 16 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 90LED MOD L527 E INSTALACIÓN, PARA EL EDIFICIO SEDE

DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ.

SAN LUIS POTOSÍ MARIANA SILLER RAMIREZ 25,156.64 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025798 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 60 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS CON FRANJA ROJA Y CON REBASE

PARA OFICINAS DE APOYO INFONAVITSUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 26,448.00 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


2017 4700025800 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE PARA BOMBA CONTRA INCENDIO PARA

LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO ARIANA TOLEDO CHAVEZ 14,848.00 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025801 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS SUPERIORES A 3 MTS. DE ALTURA, PARA LAS OFICINAS

DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGODURANGO CLAUDIA CECILIA FLORES OLIVAS 13,920.00 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025802 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE LAVADO DE VENTANAS SUPERIORES A 3 MTS. DE ALTURA, PARA LAS OFICINAS

DEL CESI GOMEZ PALACIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DURANGODURANGO CLAUDIA CECILIA FLORES OLIVAS 6,960.00 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025803 01/10/2017 a 31/12/2017SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BISAGRA HIDRÁULICA EN PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL Y

CENTRO DE CARGA QO 20 PASTILLAS SENCILLAS DE 20 AMP, DEL 4º PISO, DEL EDIFICIO SEDE

DE LA DELEGACIÓN REGIONAL NUEVO LEÓNNUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 28,000.08 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025806 01/10/2017 a 31/12/2017IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO “ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN”,

PARA 30 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE

MÉXICODRMVM



2017 4700025807 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO CORRECTIVO, SUMINISTRO Y CAMBIO DE MOTOR DE EXTRACTOR DE OFICINAS DE

CELAYA DE LA DELEGACIÓN GUANAJUATO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTOGUANAJUATO JAIR IVAN LOPEZ CARRILLO 4,408.00 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025809 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE REUBICACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO PARA OFICINA CON

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA PARA CONDENSADA TUBERÍA REFRIGERANTE, MANO

DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PARA LA DELEGACIÓN

GUANAJUATO.


2017 4700025810 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA EN 5 COTIZACIONES, PARA LA

DELEGACIÓN REGIONAL PUEBLAPUEBLA OFIX SA DE CV 17,766.55 MXN 04/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025813 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE DESMONTAJE DE TORNIQUETES ARCO DETECTOR DE METALES Y EQUIPO DE

INSPECCIÓN RAYOS X DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y REINSTALACIÓN EN SU UBICACIÓN

ORIGINAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA

ORDINARIA 115 EN EL EDIFICIO SEDE.

SUB GRAL ADMON Y RHCORPORATIVO ULTRA DE MEXICO SA


2017 4700025814 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 35 BUFANDAS PARA DAMA Y 27 BUFANDAS PARA CABALLERO, PARA EL

PERSONAL DE LA DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ .SAN LUIS POTOSÍ SEARS OPERADORA MEXICO SA DE CV 18,588.10 MXN 05/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025815 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE 45 CANASTAS TÍPICAS PARA EL EVENTO REUNIÓN DE LA CONTRALORÍA. SUB. GRAL. DE COMUN. MARCO ANTONIO ROJAS MENDOZA 10,179.00 MXN 05/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025819 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE SINTÉTICO Y FILTRO, JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS, JUNTA

HOMOCINÉTICA EXT., Y MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU, MODELO

2013, PLACAS SRN-3941, COLOR PLATA; CAMBIO DE ACEITE SINTÉTICO Y FILTRO Y JUEGO DE

LIMPIAPARABRISAS PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2013, PLACAS SRN-

3942, COLOR PLATA; CAMBIO DE ACEITE SINTÉTICO Y FILTRO, JUEGO DE BALATAS

DELANTERAS, 2 RECTIFICADO DE DISCOS Y 2 MANO DE OBRA PARA EL VEHÍCULO MARCA

NISSAN TSURU, MODELO 2012, PLACAS SMM-4336, COLOR PLATA, Y CAMBIO DE ACEITE

SINTÉTICO Y FILTRO, JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y 2

NUEVO LEÓN EDGAR GONZALEZ CARRANZA 8,500.02 MXN 05/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025820 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE MANTELERÍA DE 15 BAMBALINAS BLANCAS CON CUBREMANTEL ROJO PARA EL

EVENTO “CAPACITACIÓN PARA MIEMBROS DE LAS COMISIONES CONSULTIVAS REGIONALES”.SUB. GRAL. DE COMUN. LUIS MANUEL MARTINEZ RAMIREZ 6,960.00 MXN 05/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025821 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES 100 USB CON LOGO DEL INFONAVIT EN

SERIGRAFÍA A UNA TINTA SOLICITADAS DE LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA.SUB. GRAL. DE COMUN.



2017 4700025822 01/10/2017 a 31/12/2017

DIVERSOS SERVICIOS DE INSTALACIONES Y CABLEADOS ELÉCTRICOS, COLOCACIÓN DE

EQUIPOS Y DUCTERIA PESADA PARA ACOMETIDAS DE TELMEX, EN LAS OFICINAS DE LA

DELEGACIÓN CAMPECHE Y EN EL CESI CIUDAD DEL CARMEN. LOS TRABAJOS INCLUYEN

MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCIÓN


2017 4700025825 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL PARA 04 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO CENTRALES DIVIDIDOS DE 7.5 TR. MCA TRANE, 02 EQUIPOS DIVIDIDOS

TIPO FAN-COIL DE 3 TR MCA TRANE, 02 EQUIPOS CENTRALES TIPO DIVIDIDO DE 5 TR Y 01

MINI-SPLIT DE 1 TR MCA AUX, DE LA DELEGACIÓN TAMAULIPAS


2017 4700025826 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 12 CAJAS DE PAPEL COPIADORA 92 5000 H OMX, PARA LA DELEGACIÓN

GUERREROGUERRERO OPERADORA OMX SA DE CV 5,742.00 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025827 01/10/2017 a 31/12/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA DELEGACIÓN SINALOA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017SINALOA



2017 4700025828 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS: 01 VEHÍCULO MARCA NISSAN TSURU,

MODELO 2013, PLACAS GTG4941, COLOR BLANCO, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31S9DK334496,

01 VEHÍCULO MARCA CHEVROLET EQUINOX, COLOR GRIS-PLATA, MODELO 2017, PLACAS

GWA8024, NÚMERO DE SERIE ZGNAL9EK2G6320312, 01 VEHÍCULO MARCA NISSAN PICK UP D.

CABINA, COLOR BLANCO, MODELO 2013, PLACAS GN58366, NÚMERO DE SERIE

3N6DD23TSEK004291, 01 VEHÍCULO VOLKSWAGEN TRANSPORTER, COLOR BLANCO, MODELO

2015, PLACAS GVF6722, NÚMERO DE SERIE WV2DLW7H0FH139046, 01 VEHÍCULO PEUGEOT

PARTNER, PLACAS GR28460, COLOR BLANCO, MODELO 2016, NÚMERO DE SERIE

GUANAJUATO IVAN ALEJANDRO HERRERA ROMERO 28,288.94 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025829 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE DE LA DELEGACIÓN

YUCATÁN, PARA EL EVENTO “DÍA DE REYES 2018”YUCATÁN SI VALE MEXICO SA DE CV 16,940.00 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025830 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE VALES PARA EL CONSUMO DE GASOLINA DEL PARQUE VEHICULAR DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICODRMVM EDENRED MEXICO SA DE CV 23,152.50 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025831 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A TRANSFORMADOR DE 75 KVA,

VOLTAJE PRIMARIO DE 13200 VOLTS, VOLTAJE SECUNDARIO DE 220Y/127 VOLTS. TIPO

DISTRIBUCIÓN PARA LA DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR.BAJA CALIFORNIA SUR

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

ELEC TRICO DE BAJA CALIFORNIA SUR9,003.34 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025832 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE REPARACIÓN DE CARROCERÍA Y PINTURA EN GENERAL PARA 01 VEHÍCULO

MARCA NISSAN TSURU, MODELO 2013, COLOR BLANCO, NO DE SERIE 3NIEB31S9DK334496,

PLACAS GTG4941, 01 VEHÍCULO MARCA NISSAN PICK UP, COLOR BLANCO, NO DE SERIE

3N6DD23T5EK004291, PLACAS GN58366, ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN GUANAJUATO

GUANAJUATO VEHICULOS DE LEON SA DE CV 11,999.04 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025833 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 25 TONERS RE MANUFACTURADOS OKIDATA, COLOR NEGRO, MODELO

ES5112/ES4172/ES5162, PARA LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE

MEXICO.DRMVM FLASH TONER SA DE CV 29,000.00 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025834 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL

PUEBLA, PARA EL EVENTO DÍA DE REYES 2018.PUEBLA SI VALE MEXICO SA DE CV 21,780.00 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025835 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS LL MICH 215-60 R16 GX ENERGY XM2, INCLUYE ALINEACIÓN DE 4

RUEDAS DE AUTO Y CAMIONETA, BALANCEO NORMAL, AUTO Y CAMIONETA, PLOMO AUTO Y

CAMIONETA Y VÁLVULA NORMAL, PARA LA DELEGACIÓN DURANGODURANGO



2017 4700025836 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LAS BRIGADAS DE

LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL, DE LA DELEGACIÓN CHIAPAS.CHIAPAS SEFESO SA DE CV 9,013.59 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025837 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 20,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA TSURU SEDAN, 4

PTAS. COLOR BLANCO, MODELO 2013, PLACAS FWB, NÚMERO DE SERIE

3N1EB31S0FK318996, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMACOLIMA AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV 2,753.35 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025838 01/10/2017 a 31/12/2017IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN CON EL TEMA “TALLER DE ADMINISTRACIÓN

DEL TIEMPO” CURSO DE 12 HRS /4 HRS POR DÍA, PARA 20 TRABAJADORES DE LA

DELEGACIÓN NUEVO LEÓNNUEVO LEÓN CARLOS VAZQUEZ CUELLAR 29,000.00 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025839 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA NAVIDEÑA DE 3 TIEMPOS, PARA EL EVENTO FIN

DE AÑO 2017 DE LA DELEGACIÓN COLIMACOLIMA

GRUPO GASTRONOMICO DE COLIMA


2017 4700025840 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 40,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA TSURU SEDAN 4

PUERTAS, COLOR BLANCO, MODELO 2013, PLACAS FWB1651, NÚMERO DE SERIE

3N1EB31S8FK316915, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN COLIMA.COLIMA AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV 4,014.16 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025841 01/10/2017 a 31/12/2017IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO “DELITOS FISCALES”, PARA 30

TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO (SAN

JERÓNIMO).DRMVM




UBICADOS EN EL CESI GOMEZ PALACIO DE LA DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO



2017 4700025843 01/10/2017 a 31/12/2017REPARACIÓN INSTALACIÓN SERVICIO Y CONFIGURACIÓN (CAMBIO DE LA FUENTE DE PODER

800 WATTS) DE UN GRABADOR DE VIDEO DE 16 CANALES GENIUS PRO, INSTALADO EN

CENTRO DE MONITOREO DEL EDIFICIO SEDE.SUB GRAL ADMON Y RH



2017 4700025844 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 2 EXTINTORES A BASE DE BIÓXIDO DE CARBONO (CO2), CON CAPACIDAD

DE 5 LB. PARA LA DELEGACIÓN MORELOSMORELOS PORFIRIO GAMBOA PINEDA 6,844.00 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025845 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN. NUEVO LEÓN CAFETOMEX SA DE CV 11,561.40 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025846 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN Y DIVERSOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA LA

DELEGACIÓN DURANGO.DURANGO OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV 5,928.30 MXN 06/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025855 01/10/2017 a 31/12/2017

REPARACIÓN DEL POLIPASTO POLICRANE R-20/8 NÚMERO DE SERIE 6408 PARA

MONTACARGAS DE SERVICIO DE ELEVACIÓN DE PAPELERÍA DE NIVEL ESTACIONAMIENTO

PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, DE LA DELEGACIÓN JALISCO, INCLUYE DESMONTAJE Y

MONTAJE, REFACCIONES NECESARIAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.



2017 4700025856 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PROTECCIONES PLÁSTICAS PARA ESTACIONES MANUALES

NOTIFER, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN JALISCOJALISCO ARIANA TOLEDO CHAVEZ 15,660.00 MXN 07/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025857 01/10/2017 a 31/12/2017IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO “NUEVOS SISTEMAS ORALES

EN MATERIA MERCANTIL Y CIVIL”, PARA 20 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL

OAXACA.OAXACA UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA AC 28,600.00 MXN 07/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025858 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 60 PAQUETES DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL CON FRANJA ROJA PARA

OFICINAS DE APOYO INFONAVITSUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 26,448.00 MXN 07/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025859 01/10/2017 a 31/12/2017 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 02 BATERÍAS PARA TABLERO DEL SISTEMA CONTRA

INCENDIO DE LA DELEGACIÓN JALISCO.JALISCO ARIANA TOLEDO CHAVEZ 5,220.00 MXN 07/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025860 01/10/2017 a 31/12/2017

MANTENIMIENTO DE 05 VEHÍCULOS INSTITUCIONALES: TOYOTA TUNDRA PLACAS 461ZZN

MODELO 2015, NISSAN TSURU PLACAS 316YWW MODELO 2013, HONDA CRV V78ADK

MODELO 2015, Y NISSAN TSURU X81ABB MODELO 2015 Y HONDA CRV 489ZWJ MODELO

2014.


2017 4700025861 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO “COMO HABLAR EN

PÚBLICO”, PARA 20 TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN REGIONAL OAXACA.OAXACA UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA AC 28,600.00 MXN 07/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025862 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 03 TONERS RE MANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

MPS5502MB/MPS5501B 3, 08 TONERS RE MANUFACTURADOS OKIDATA NEGROS

ES5112/ES4172/ES5162 12, 02 CARTUCHOS RE MANUFACTURADOS LEXMARK T650/T654

T650X11L 36,00, 02 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK X264 9000 PÁG.

/X264H11G, 02 CARTUCHOS REMANUFACTURADOS LEXMARK MX410DE/60F4H00 10,000,

PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.

AGUASCALIENTES FLASH TONER SA DE CV 24,777.60 MXN 07/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025864 01/10/2017 a 31/12/2017DISPERSIÓN DE RECURSOS EN 2 TARJETAS ELECTRÓNICAS VÁLEME CON PLATAFORMA

BANCARIA, PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN

SAN LUIS POTOSÍSAN LUIS POTOSÍ



DE CV


2017 4700025865 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ELEVADORES MITSUBISHI PARA LA

DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 10,975.92 MXN 08/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025866 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE DESAYUNO EJECUTIVO PARA EL EVENTO DE LA COMISIÓN CONSULTIVA

REGIONAL DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN ANA ISABEL SALINAS DEL CAMPO 28,797.00 MXN 08/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025867 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE 17 REGISTROS SANITARIOS UBICADOS EN EL

EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN JALISCO, INCLUYE ACARREO, RETIRO DEL

MATERIAL EXTRAÍDO Y MANO DE OBRA.JALISCO

CONSTRUCCION Y SUPERVISION

TECNICA INTEGRADA SA DE CV5,797.68 MXN 08/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025868 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE LAVADO DE MUEBLES: 01 SALA 1-2-3 DEL DELEGADO, 19 SILLONES DE 1 PLAZA,

10 SILLONES DE 2 PLAZAS, 88 SILLAS, 20 MAMPARAS DE 90 CM X 1.58, 02 MAMPARAS DE 1.20

CM X 1.58, 11 MAMPARAS DE 60 CM X 1.58, EN LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN

JALISCO.

JALISCOGRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE


2017 4700025872 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 32 GUAYABERAS PARA CABALLERO Y 34 GUAYABERAS PARA DAMA PARA EL

PERSONAL DE LA DELEGACIÓN YUCATÁN.YUCATÁN

MARIA DEL CARMEN

PATRICIADOMINGUEZ SILICEO 23,861.20 MXN 08/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025873 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 05 TONERS ORIGINALES OKIDATA ES5112/ES4172L/45807129 12K, 03

CARTUCHOS COMPATIBLES HP M1130/CE285A, 02 TONERS REMANUFACTURADOS OKIDATA

NEGROS MPS5502MB/MPS5501B 36K/454605 Y 01 TAMBOR AQUÍ

ES5112DN/ES4172DN/ES5162DN-30K/44574320, PARA LA DELEGACIÓN SONORA.

SONORA FLASH TONER SA DE CV 22,009.84 MXN 08/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


2017 4700025875 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DE DIRECCIÓN GENERAL INFONAVIT. SUB GRAL ADMON Y RHDESARROLLO INTEGRAL

CORPORATIVO DIBO S DE RL DE CV28,420.00 MXN 08/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025876 01/10/2017 a 31/12/2017 MANTENIMIENTO DE 03 VEHICULOS INSTITUCIONALES:UNA HONDA CRV, PLACAS C69AJH;

UNA HONDA CRV, PLACAS M83AJL Y UNA HONDA CRV, PLACAS L33ALE.SUB GRAL ADMON Y RH AUTOCIRC SA DE CV 12,935.82 MXN 08/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025877 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 30 CAJAS DE PAPEL T/CARTA Y 20 CAJAS DE FOLDERS T/CARTA COLOR

CREMA, PARA LA DELEGACIÓN AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES MARTHA ROCIO ORTIZ DE ANDA 19,550.07 MXN 08/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025880 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE LAVADO DE VIDRIOS POR AMBOS LADOS DEL INGRESO PRINCIPAL Y PARTE

EXTERIOR DE DOS FACHADAS LATERALES A UNA ALTURA MAYOR DE 3.5 MTS., EN LA

DELEGACIÓN JALISCOJALISCO

GRUPO CORPORATIVO SEDISA SA DE


2017 4700025881 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND BL T/C 20#92BR 500HJ EROX ECO MEX, PARA LA DELEGACIÓN

BAJA CALIFORNIA NORTE.BAJA CALIFORNIA CLIPS MART SA DE CV 16,454.88 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017



GUERRERO.GUERRERO



DE CV


2017 4700025884 01/10/2017 a 31/12/2017

ADQUISICIÓN DE 1 LLANTA CONTINENTAL 205/65 R16 VÁLVULA, MONTAJE Y ALINEACIÓN,

PARA EL VEHÍCULO MARCA TRANSPORTER, COLOR BLANCO CANDY, NÚMERO DE SERIE

WV2DLW7H5FH089695, MODELO 2015, PLACAS UWD253F PARA LA DELEGACIÓN SAN LUIS

POTOSÍ.

SAN LUIS POTOSÍGRUPO BALEAC AUTOMOTRIZ SA DE


2017 4700025885 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DE 350 KW, TIPO AUTOMÁTICA,

COMPUESTA POR MOTOR CUMMINS NTA855-G3 INSTALADA EN LAS INSTALACIONES DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MEXICO.DRMVM

INGENIERIA EN GENERACION

ELECTRICA Y SERVICIOS ALTERNOS SA

DE CV


2017 4700025886 01/10/2017 a 31/12/2017 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROVEEDOR PARA PARA IMPARTIR EL CURSO “INTEGRAL

DE FINANZAS”.SUB.GRAL PLAN.FINAN.



2017 4700025889 01/10/2017 a 31/12/2017SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES Y CHAPAS PARA LA PUERTA DE ENTRADA

PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN; ASÍ COMO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

BISAGRAS HIDRÁULICAS A PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL DEL CESI MONTERREY.NUEVO LEÓN HUGO DAVID PAZ BENAVIDES 23,999.99 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


MORELOS.MORELOS JUAN CARLOS CARDONA CRUZ 14,999.99 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


PARA SISTEMA VRF CITY-MULTI MARCA MITSUBISHI, PARA LA DELEGACIÓN MORELOS.MORELOS JESUS RAUL RECINOS VALLEJO 14,999.82 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025892 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA GERENCIA DE OPERACIÓN Y SERVICIO. SUB GRAL ADMON Y RH CICOVISA SA DE CV 27,569.99 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025893 01/10/2017 a 31/12/2017SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LOS 30,000 KM DEL VEHÍCULO MARCA TSURU GS, COLOR

GRIS PLATA, MODELO 2015, PLACAS SSZ1938, NO. DE SERIE 3N1EB31SXFK331917, ASIGNADO

A LA DELEGACIÓN NUEVO LEÓN.NUEVO LEÓN AUTOMOTRIZ EL TOREO SA DE CV 3,277.00 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025901 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 250 RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA COVER DIGITAL E IMPRESIÓN DE

2000 VOLANTES, PARA EL EVENTO EMPRESAS DE ÁREA DE FISCALIZACIÓN, DE LA

DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA NORTEBAJA CALIFORNIA JUAN PABLO CARRILLO MARQUEZ 5,108.80 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025903 01/10/2017 a 31/12/2017 DISPERSIÓN DE RECURSOS EN LA TARJETA ELECTRÓNICA SI VALE DE LA DELEGACIÓN

TLAXCALA, PARA EL EVENTO “DÍA DE REYES 2018”.TLAXCALA SI VALE MEXICO SA DE CV 17,545.00 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


BANCARIA, PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN




DE CV


2017 4700025905 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE VALES PARA CONSUMO DE GASOLINA DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN CAMPECHE.CAMPECHE EDENRED MEXICO SA DE CV 24,626.40 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025907 01/10/2017 a 31/12/2017ADQUISICIÓN DE 28 CAMISAS MANGA LARGA EN COLOR BLANCO Y AZUL, PARA EL PERSONAL

MASCULINO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA

DELEGACIÓN ZACATECA Y CESI FRESNILLOZACATECAS CIA MEXICANA DE TRAJES SA DE CV 10,639.80 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025908 01/10/2017 a 31/12/2017 SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL (SALA DE COMITÉ SALA DE

CONSEJO Y PASILLO DE SALA DE COMITÉ Y CONSEJO)SUB GRAL ADMON Y RH

DESARROLLO INTEGRAL

CORPORATIVO DIBO S DE RL DE CV9,280.00 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025909 01/10/2017 a 31/12/2017 ELABORACIÓN DE 30 RECONOCIMIENTOS CIRCULARES COORD GRAL REC FIS. RECORDARI SA DE CV 15,312.00 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025910 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA TARJETAS DE PRESENTACIÓN, APARATOS FECHADORES, SOBRES

DE PAPEL OPALINO Y TARJETAS MEDIO OFICIO PARA OFICINAS DE APOYO.SUB GRAL ADMON Y RH EPIFANIO REBOLLEDO ADAME 28,953.60 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025911 01/10/2017 a 31/12/2017 CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DELEGACIÓN

AGUASCALIENTES.AGUASCALIENTES GASOLINERIA ASTRA SA DE CV 17,000.00 MXN 11/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025913 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 02 PURIFICADORES DE AIRE DE INTERIORES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL SUB GRAL ADMON Y RH SARA MARIA TAPIA TORRES 20,490.01 MXN 12/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025916 01/10/2017 a 31/12/2017 IMPRESIÓN DE LONAS Y VINILOS A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN INTERNA

PARA EL EVENTO DE SALAS DE LECTURASUB. GRAL. DE COMUN. PABLO RODRIGUEZ MORENO 22,303.08 MXN 12/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025938 01/10/2017 a 31/12/2017RENTA DE UNA CAMIONETA TURÍSTICA EJECUTIVA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO AL MUNICIPIO DE TEMIXCO EN EL ESTADO DE MORELOS, MEJORA Y

AMPLIACIÓN. RETORNO EL MISMO DÍA.SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 14/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CIUDAD DE MÉXICO AL MUNICIPIO DE TOLUCA (LOS HÉROES), EN EL ESTADO DE MÉXICO,

RETORNO EL MISMO DÍA.SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 14/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025944 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA 3 VEHÍCULOS: 01 MARCA FORD TIPO XD5-FIGO, COLOR

BLANCO, SERIE MAJFP1MD3HA151175, MODELO 2017, 01 MARCA FORD TIPO XD5-FIGO,

COLOR BLANCO, SERIE MAJFP1MD3HA151189, MODELO 2017, 01 MARCA FORD TIPO XD5-

FIGO, COLOR BLANCO, SERIE MAJFP1MD3HA151192, MODELO 2017, ASIGNADOS A LA

DELEGACIÓN SINALOA

SINALOA PAD DIGITAL PRINTERS S DE RL DE CV 2,244.60 MXN 14/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025949 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE RECARGA PARA 71 EXTINTORES Y MANTENIMIENTO PARA 01 EXTINTOR, DE

ACUERDO A LA NOM-154-SCFI-2005, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-002-STPS-2010,

PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE

MÉXICO

DRMVM DAHFSA DE MEXICO SA DE CV 27,190.40 MXN 14/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025952 01/10/2017 a 31/12/2017RENTA DE UNA CAMIONETA TURISTICA EJECUTIVA PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO AL MUNICIPIO DE JOJUTLA EN EL ESTADO DE MORELOS, RETORNO EL

MISMO DÍA.SUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 14/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017


CIUDAD DE MÉXICO AL MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ (COLINAS DEL SOL), EN EL

ESTADO DE MÉXICO RETORNO EL MISMO DÍASUB GRAL ADMON Y RH ELANKA TRANSPORTES SA DE CV 25,000.00 MXN 14/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025958 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE 04 TONERS NEGROS ES5112/ES4172/ES5162-12K, MARCA OKIDATA CÓDIGO

45807129, PARA LA DELEGACIÓN MORELOSMORELOS

EQUIPOS Y PRODUCTOS


2017 4700025961 01/10/2017 a 31/12/2017

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS DEL

TABLERO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO Y ALARMAS CON REPROGRAMACIÓN DEL

DISPOSITIVO EXISTENTE Y MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS VERSIÓN 21MHI A 22MHI, DE LA

DELEGACIÓN REGIONAL METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

DRMVMGRUPO DE INGENIERIA Y SERVICIOS

DMF SA DE CV18,270.00 MXN 14/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700025962 01/10/2017 a 31/12/2017 TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE

LACTANCIA EN LAS OFICINAS DE INFONAVIT DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.SUB GRAL ADMON Y RH ALEJANDRO FROILAN CANSECO AGUILAR 25,000.01 MXN 15/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

2017 4700026011 01/10/2017 a 31/12/2017 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA MULTIFUNCIONALES DE LA DELEGACIÓN ZACATECAS. ZACATECAS DIEGO RODRIGUEZ SANTOYO 4,799.79 MXN 26/12/2017 Compra de Contado 31/12/2017 Gerencia de Adquisiciones 2017 31/12/2017

las concesiones, contratos, convenios y permisos...

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