laporan rekapitulasi kemajuan pelaksanaan kegiatan … · penyusunan laporan kinerja keuangan dan...
TRANSCRIPT
FORMAT : AP/LAP-01
BULAN : Desember 2015
: DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN TRIWULAN : IV
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 15
11,418,000,000.00 1.66 100.00 100.00 1.66 10,943,342,731.00 95.84 474,657,269.00 4.16 474,657,269.00
1 Gaji dan Tunjangan 11,418,000,000.00 1.66 10,943,342,731.00 95.84 474,657,269.00 4.16
2,125,000,000.00 2,047,357,737.00 77,642,263.00
1 475,000,000.00 0.07 100.00 89.47 0.06 404,230,734.00 85.10 70,769,266.00 14.9070,769,266.00
1Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan APBN TA.2015 Dinas Sumber Daya
Air dan Pemukiman138,118,000.00 29.08 100.00 117,348,734.00 84.96 20,769,266.00 15.04
2Tersusunnya Buku/Himpunan SPP,SPM dan SP2D Semesteran Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman66,606,000.00 14.02 100.00 66,606,000.00 100.00 0.00 0.00
3 Konsultasi Sistem Gaji dengan Taspen Dinas SDAP 11,574,000.00 2.44 100.00 11,574,000.00 100.00 0.00 0.00
4Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran dan Pengembalian Belanja
Dinas SDAP dengan DPPKD23,006,000.00 4.84 100.00 23,006,000.00 100.00 0.00 0.00
5 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBN TA. 2015 Dinas SDAP 22,109,000.00 4.65 100.00 22,109,000.00 100.00 0.00 0.00
6 Penyusunan Data Pragnosis Semester II TA. 2015 Dinas SDAP 9,892,000.00 2.08 86.09 9,892,000.00 100.00 0.00 0.00
7 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 13,416,000.00 2.82 100.00 13,416,000.00 100.00 0.00 0.00
8 Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA. 2015 15,450,000.00 3.25 100.00 15,450,000.00 100.00 0.00 0.00
9 Rekonsiliasi Data Aset APBD TA. 2015 39,160,000.00 8.24 100.00 39,160,000.00 100.00 0.00 0.00
10 Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) TA. 2015 11,262,000.00 2.37 100.00 11,262,000.00 100.00 0.00 0.00
11 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 12,692,000.00 2.67 100.00 12,692,000.00 100.00 0.00 0.00
12 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 37,715,000.00 7.94 100.00 37,715,000.00 100.00 0.00 0.00
13 Bimbingan Teknis Implementasi Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 24,000,000.00 2.00 100.00 24,000,000.00 100.00 0.00 0.00
14 Fasilitasi Implementasi Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 50,000,000.00 2.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 100.00
2 1,650,000,000.00 0.24 100.00 100.00 0.24 1,643,127,003.00 99.58 6,872,997.00 0.426,872,997.00
1Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
201413,160,100.00 0.80 100.00 13,160,100.00 100.00 0.00 0.00
2Penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
201413,980,700.00 0.85 100.00 13,980,700.00 100.00 0.00 0.00
3Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
201413,445,900.00 0.81 100.00 13,445,900.00 100.00 0.00 0.00
4 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan IKU Dinas SDAP TA. 2015 9,413,100.00 0.57 100.00 9,413,100.00 100.00 0.00 0.00
5Penyusunan Laporan Analisa, Verifikasi dan Kompilasi Data Laporan APBD dan
APBN Dinas SDAP TA. 201570,971,900.00 4.30 100.00 70,971,900.00 100.00 0.00 0.00
6 Penyusunan Dokumen Renja Dinas SDAP TA. 2016 69,017,200.00 4.18 100.00 69,017,200.00 100.00 0.00 0.00
B Belanja Langsung
I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1 2
A Belanja Tidak langsung
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
111 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
7Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah ( FSKPD) Bidang
SDAP se- Provinsi Banten Tahun 2015244,508,620.00 14.82 100.00 243,908,620.00 99.75 600,000.00 0.25
8 Fasilitasi Penyusunan RKA-P /DPPA APBD Dinas SDAP TA. 2015 42,521,900.00 2.58 100.00 42,521,900.00 100.00 0.00 0.00
9 Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA Dinas SDAP TA. 2016 49,551,400.00 3.00 100.00 49,551,400.00 100.00 0.00 0.00
10Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD TA.
2015 dan Monitoring Hibah Uang TA. 2015133,673,400.00 8.10 100.00 133,525,403.00 99.89 147,997.00 0.11
11Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
201511,523,800.00 0.70 100.00 11,523,800.00 100.00 0.00 0.00
12Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA.
201512,394,100.00 0.75 100.00 12,394,100.00 100.00 0.00 0.00
13 Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2015 11,879,300.00 0.72 100.00 11,879,300.00 100.00 0.00 0.00
14 Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah Uang dan Barang TA. 2015 90,796,900.00 5.50 100.00 90,796,900.00 100.00 0.00 0.00
15Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pembangunan TA. 2015 dan
Pedoman Penyusunan RKA TA. 201673,976,900.00 4.48 100.00 73,976,900.00 100.00 0.00 0.00
16Verifikasi Hibah Uang Dalam Rangka Pencairan TA. 2015 dan Evaluasi &
Verifikasi Hibah Uang TA. 201630,854,840.00 1.87 100.00 30,854,840.00 100.00 0.00 0.00
17Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / Jasa ( RUP) Dinas SDA
dan Pemukiman Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 201511,204,000.00 0.68 100.00 11,204,000.00 100.00 0.00 0.00
18Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan Barang/Jasa Dinas SDA dan
Pemukiman Sumber Dana APBD Provinsi Banten TA. 201511,506,000.00 0.70 100.00 11,506,000.00 100.00 0.00 0.00
19Penyusunan Updating Katalog Bidang SDA, Permukiman dan Perumahan Tahun
2008- 201555,042,000.00 3.34 100.00 54,252,000.00 98.56 790,000.00 1.44
20 Workshop Penyusunan DRPK Dinas SDAP Tahun 2016 96,236,850.00 5.83 100.00 96,236,850.00 100.00 0.00 0.00
21 Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2014 dan Rencana Kerja Tahun 2016 51,946,800.00 3.15 100.00 51946800.00 100.00 0.00 0.00
22 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan APBD Dinas SDAP TA. 2015 13,320,200.00 0.81 100.00 13230200.00 99.32 90,000.00 0.68
23 Verifikasi DRPK Dinas SDAP Tahun 2016 9,944,200.00 0.60 100.00 9944200.00 100.00 0.00 0.00
24 Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas SDAP Tahun 2015 12,237,100.00 0.74 100.00 12237100.00 100.00 0.00 0.00
25 Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP Tahun 2015 8,309,700.00 0.50 100.00 8309700.00 100.00 0.00 0.00
26 Penyusunan Evaluasi Renstra Dinas SDAP TA. 2015 12,280,490.00 0.74 100.00 12280490.00 100.00 0.00 0.00
27 Penyusunan Dokumen Replikasi RPI2JM Provinsi Bidang Perumahan Pemukiman 209,875,200.00 12.72 100.00 209875200.00 100.00 0.00 0.00
28 Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan IKU Dinas SDAP TA. 2016 9,490,300.00 0.60 100.00 9,490,300.00 100.00 0.00 0.00
29Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang SDAP
Tahun 2015 34,777,100.00 0.19 100.00 32,617,100.00 93.79 2,160,000.00 6.21
30Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan
Irigasi Tahun 2016 55,540,000.00 0.41 100.00 54,750,000.00 98.58 790,000.00 1.42
31Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan Air
Minum dan Sanitasi Tahun 2016 55,540,000.00 12.12 100.00 54,700,000.00 98.49 840,000.00 1.51
32Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan
Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung Tahun 2016 55,540,000.00 0.11 100.00 54,775,000.00 98.62 765,000.00 1.38
33Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Penanganan
Sungai, Danau/Situ/ Waduk dan Pantai Tahun 2016 55,540,000.00 0.02 100.00 54,850,000.00 98.76 690,000.00 1.24
33,280,389,519.00 25,825,847,530.00 7,454,541,989.00II PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
112 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
3 23,823,570,319.00 3.46 100.00 86.55 2.99 17,316,814,369.00 72.69 6,506,755,950.00 27.316,506,755,950.00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 23,823,570,319.00 100.00 86.55 17,316,814,369.00 72.69 6,506,755,950.00 27.31
Pengadaan Peralatan Kantor (Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor)
Lemari Besi
Filling Cabinet
Rak Arsip Besi
Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
Mesin Fotocopy
Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Mesin Faximilie
Projector
Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Meja Rapat 10-12 org
Kursi Rapat
Sofa
Pengadaan Alat-alat Ukur
Current Meter
Pengukur Jarak
Core Drilling Test
Concrete Test Hammer with Hammer
Pengadaan Alat Rumah Tangga (Alat Pendingin)
AC
Pengadaan Alat-alat Studio
Kamera Digital
Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Printer Laser Colour
Printer A3 Colour
Printer Laserjet High Speed
Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
Foto Antik Bangunan Bersejarah Banten
Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
Self Loader 25 ton
Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
IPA Mobil
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
113 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Mobil Toilet
Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
TA. 2015
Laporan Triwulan Kegiatan
Laporan Akhir Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Kendaraan Roda Empat 2000 cc
4 2,488,000,000.00 0.36 100.00 100.00 0.36 2,211,394,300.00 88.88 276,605,700.00 11.12276,605,700.00
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,488,000,000.00 0.36 100.00 2,211,394,300.00 88.88 276,605,700.00 11.12
Pemeliharaan Bangunan
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua) & roda 3 (tiga)
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat)
Pemeliharaan Kendaraan Roda 6 ( enam)
5 3,192,915,000.00 0.46 100.00 99.24 0.46 2,988,020,293.00 93.58 204,894,707.00 6.42204,894,707.00
1 Pameran Banten expo 2013 Dinas SDAP 291,024,000.00 0.04 99.79 281,174,000.00 96.62 9,850,000.00 3.38
2 Belanja Rutin Pegawai 2,734,317,300.00 0.40 100.00 2,562,981,793.00 93.73 171,335,507.00 6.27
Honorarium Satpam
Pramubakti
Supir
Atk, Alat Listrik, Pendukung Jasa Kantor lainnya
_ Publikasi Hasil Pembangunan Pada Media Masa
Media Cetak Lokal
Media Cetak Nasional
Media Radio
Media Televisi
3 Inventarisasi Barang Milik Negara 15,578,350.00 0.00 37.09 5,778,350.00 37.09 9,800,000.00 62.91
4 Peringatan Hari Bhakti PU 151,995,350.00 0.02 90.85 138,086,150.00 90.85 13,909,200.00 9.15
6 410,000,000.00 0.06 100.00 60.98 0.04 247,168,800.00 60.29 162,831,200.00 39.71162,831,200.00
1Pelatihan Kearsipan, Penjarinagn dan pengukuran kompetensi,Bimtek
Peningkatan Kapasitas SDM SDAP410,000,000.00 0.06 60.98 247,168,800.00 60.29 162,831,200.00 39.71
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur
114 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
7 565,904,200.00 0.08 100.00 100.00 0.08 382,135,672.00 67.53 183,768,528.00 32.47183,768,528.00
1 Rapat - Rapat Kooedinasi dan Konsultasi Dinas SDA & Pemukiman 565,904,200.00 0.08 100.00 382,135,672.00 67.53 183,768,528.00 32.47
8 700,000,000.00 0.10 100.00 99.64 0.10 692,923,100.00 98.99 7,076,900.00 1.017,076,900.00
1 Penyediaan Prasarana dan Jasa Perkantoran 700,000,000.00 0.10 99.64 692,923,100.00 98.99 7,076,900.00 1.01
9 150,000,000.00 0.02 100.00 100.00 0.02 148,021,600.00 98.68 1,978,400.00 1.321,978,400.00
1 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran 150,000,000.00 0.02 100.00 148,021,600.00 98.68 1,978,400.00 1.32
10 650,000,000.00 0.09 100.00 99.98 0.09 643,843,800.00 99.05 6,156,200.00 0.956,156,200.00
1 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran 650,000,000.00 0.09 643,843,800.00 99.05 6,156,200.00 0.95
11 1,300,000,000.00 0.19 100.00 100.00 0.19 1,195,525,596.00 91.96 104,474,404.00 8.04104,474,404.00
1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,300,000,000.00 0.19 100.00 1,195,525,596.00 91.96 104,474,404.00 8.04
141,472,809,888.00 80,468,934,699.00 61,003,875,189.00
12 4,922,289,000.00 0.71 100.00 100.00 0.71 4,045,840,920.00 82.19 876,448,080.00 17.81876,448,080.00
1 AKNOP SITU 292,170,000.00 0.04 5.94 292,170,000.00 100.00 0.00 0.00
2 Rehabilitasi Situ Dangdang 1,472,743,000.00 0.21 29.92 991,683,000.00 67.34 481,060,000.00 32.66
Galian Lumpur
TPT
3 Rehabilitasi Situ Telaga Wangsa 1,944,997,000.00 0.28 39.51 1,902,797,000.00 97.83 42,200,000.00 2.17
Galian Lumpur
TPT
4 Pemeliharaan Situ 612,379,000.00 0.09 12.44 559,190,920.00 91.31 53,188,080.00 8.69
Situ Singabaya
- Babadan Rumput
- Tebas Tebang
- Pengangkatan Gulma
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung
Air Lainnya
Koordinasi da Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPSDA Wilayah Sungai Ciliman-
Cisawarna
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPSDA Wilayah Ciujung-
Cidanau
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Wilayah Sungai Ciujung-
Cidanau
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran pada BPSDA Wilayah Sungai Cidurian-
Cisadane
III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
115 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
- Pengangkatan Lumpur
- Pelumasan Pintu air
- Perbaikan Pasangan Batu
Situ Ciranjeng
- Babadan Rumput
- Tebas Tebang
- Pengangkatan Lumpur
- Pelumasan Pintu air
- Perbaikan Pasangan Batu
5Sosialisasi Publikasi Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta
Bangunan Penampung Air Lainnya 600,000,000.00 0.09 12.19 300,000,000.00 50.00 300,000,000.00 50.00
13 34,663,992,950.00 5.03 100.00 17.03 0.86 5,828,620,715.00 16.81 28,835,372,235.00 83.1928,835,372,235.00
1 Pengadaan Tanah Sungai Cilemer 24,012,135,750.00 3.48 13.93 4,823,525,115.00 20.09 19,188,610,635.00 79.91
2 Sosialisasi Tentang Sempadan Sungai, Pantai dan Situ 200,000,000.00 0.03 100.00 170,883,300.00 85.44 29,116,700.00 14.56
3 Pengadaan Tanah DI. Cikadueun 1,252,504,700.00 0.18 2.15 26,928,700.00 2.15 1,225,576,000.00 97.85
4 Pengadaan Tanah DI. Ciseukeut 1,172,922,000.00 0.17 3.05 35,782,000.00 3.05 1,137,140,000.00 96.95
5 Pengadaan Tanah Embung Cipinang 2,006,750,000.00 0.29 10.39 187,140,900.00 9.33 1,819,609,100.00 90.67
6 Pengadaan Tanah Embung Cierang 1,993,250,000.00 0.29 10.55 201,812,500.00 10.12 1,791,437,500.00 89.88
7 Pengadaan Tanah Gedung dan Workshop PSDA Ciliman-Cisawarna 1,500,000,000.00 0.22 13.48 193,637,700.00 12.91 1,306,362,300.00 87.09
8 Pengadaan Tanah Gedung Rusanawa 2,000,000,000.00 0.29 9.90 188,910,500.00 9.45 1,811,089,500.00 90.55
9 Pengadaan Tanah PSAB Bendung Karet Cibama 503,900,500.00 0.07 0.00 0.00 0.00 503,900,500.00 100.00
10 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 22,530,000.00 0.00 0 0.00 0.00 22,530,000.00 100.00
14 979,013,900.00 0.14 100.00 88.93 0.13 851,951,600.00 87.02 127,062,300.00 12.98127,062,300.00
1 Pelatihan Kualitas Air 110,157,550.00 0.02 100.00 108,945,050.00 98.90 1,212,500.00 1.10
2 Penyusunan Data time Series dan Sedimen Pada Sungai Provinsi 116,985,950.00 0.02 100.00 110,710,950.00 94.64 6,275,000.00 5.36
3 Penyusunan Laporan Triwulan Kualitas Air 16,330,000.00 0.00 100.00 16,330,000.00 100.00 0.00 0.00
4 Pengujian Kualitas Air pada Sungai Kewenangan Provinsi 511,502,800.00 0.07 88.97 500,297,800.00 97.81 11,205,000.00 2.19
5 Kajian Lab Pengujian Air Menuju Akreditasi KAN 103,735,800.00 0.02 0.00 0.00 0.00 103,735,800.00 100.00
6 Penyusunan Laporan Akhir tahun Kualitas Air 10,176,900.00 0.00 100.00 10,176,900.00 100.00 0.00 0.00
7 Penyusunan SOP Retyribusi Pemanfaatan Air di Provinsi Banten 110,124,900.00 0.02 95.79 105,490,900.00 95.79 4,634,000.00 4.21
Pengadaan Lahan Pengairan
Pengelolaan Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai
116 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
15 23,886,460,000.00 3.46 100.00 15.42 0.53 2,674,074,310.00 11.19 21,212,385,690.00 88.8121,212,385,690.00
1 AKNOP Sungai Cilemer, Cibinuangeun dan Cikawung 292,460,000.00 0.04 100.00 68,428,000.00 23.40 224,032,000.00 76.60
2 Normalisasi Sungai Cilemer (Paket I) 10,148,700,000.00 1.47 100.00 53,413,750.00 0.53 10,095,286,250.00 99.47
- Tanggul tanah dan bronjong kawat
- Gorong- Gorong
3 Normalisasi Sungai Cilemer (Paket II) 10,110,000,000.00 1.47 100.00 65,263,750.00 0.65 10,044,736,250.00 99.35
- Tanggul tanah dan bronjong kawat
- Gorong- Gorong
4 Normalisasi Sungai Cilemer (Paket III) 100,000,000.00 0.01 72.90 55,363,750.00 55.36 44,636,250.00 44.64
- Tanggul tanah dan bronjong kawat
- Gorong- Gorong
5 Pengendalian Banjir Cipunten Agung 100,000,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 100.00
Galian Tanah
6 Pemeliharaan Sungai 2,535,300,000.00 0.37 100.00 2,131,605,060.00 84.08 403,694,940.00 15.92
a. Sungai Cikawung
- Tebas tebang
- Pengangkatan sampah
- Pengangkatan lumpur
- Perbaikan pasangan
- Perbaikan Tanggul
- Pemasangan Bronjong Kawat
- Babadan Rumput
b. Sungai Cibinuangeun
- Pengangkatan sampah
- Pengangkatan lumpur
- Perbaikan pasangan beton
Pengendalian Banjir
117 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
- Pelumasan pintu air
- Pengecatan rumah jaga
- Pengecatan pintu air
- Perbaikan tanggul
- Babadan rumput
- Perbaikan Pasangan Batu
- Pemasangan bronjong kawat
c. Sungai Cilemer
- Pengangkatan sampah
- Pengangkatan lumpur
- Pelumasan pintu air
- Pengadaan pintu PASTIFASET
- Babadan rumput
7Penyusunan Laporan Akhir Tahun & Sosialisasi Publikasi Pengendalian Banjir di
Provinsi Banten600,000,000.00 0.09 100.00 300,000,000.00 50.00 300,000,000.00 50.00
16 800,000,000.00 0.12 100.00 97.33 0.11 661,635,900.00 82.70 138,364,100.00 17.30138,364,100.00
1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Hidrologi 489,016,700.00 0.07 99.73 464,799,600.00 95.05 24,217,100.00 4.95
Pos Curah Hujan
Pengukuran Debit
Pengambilan Sample
2 Pemantauan Banjir dan Kekeringan 108,362,600.00 0.02 97.64 13,647,600.00 12.59 94,715,000.00 87.41
3 Pengelolaan Data Penggunaan Air Permukaan 193,606,300.00 0.03 95.60 183,188,700.00 94.62 10,417,600.00 5.38
4 Penyusunan Laporan Kinerja 9,014,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,014,400.00 100.00
17 1,200,000,000.00 0.17 100.00 99.96 0.17 1,158,111,333.00 96.51 41,888,667.00 3.4941,888,667.00
1 Pengukuran dan Pengelolaan Data Hidrologi dan Klimatologi 709,875,100.00 0.10 100.00 678,330,400.00 95.56 31,544,700.00 4.44
2 Pemantauan Banjir dan Kekeringan 363,419,400.00 0.05 99.88 353,075,433.00 97.15 10,343,967.00 2.85
3 Pengelolaan dan Analisis Data pada Pengguna Air Permukaan 107,383,900.00 0.02 100.00 107,383,900.00 100.00 0.00 0.00
4 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 19,321,600.00 0.00 60.10 19,321,600.00 100.00 0.00 0.00
Pengelolaan Sistem Informasi SDA pd BPSDA Ciujung - Cidanau
Pengelolaan Sistem Informasi SDA pd BPSDA Cidurian-Cisadane
118 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
18 1,615,000,000.00 0.23 100.00 100.00 0.23 1,612,315,050.00 99.83 2,684,950.00 0.172,684,950.00
1 Pengumpulan dan Pengolahan Data Hidrologi dan Klimatologi 395,497,800.00 0.06 99.94 395,244,200.00 99.94 253,600.00 0.06
2Survey Inventarisasi Bangunan Pos Hidrologi, Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pos Hidrologi704,728,600.00 0.10 100.00 702,391,850.00 99.67 2,336,750.00 0.33
3 Pengelolaan dan Analisis Data pada Penggunaan Air Permukaan 181,284,200.00 0.03 100.14 181,532,900.00 100.14 -248,700.00 -0.14
4 Pemantau Banjir dan Kekeringan Pada WS. Climan - Cisawarna 324,671,500.00 0.05 100.00 324,328,200.00 99.89 343,300.00 0.11
5 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 8,817,900.00 0.00 100.00 8,817,900.00 100.00 0.00 0.00
19 3,000,000,000.00 0.44 100.00 99.33 0.43 2,724,125,950.00 90.80 275,874,050.00 9.20
275,874,050.00
1 Pembekalan Petugas Pemantauan Banjir dan Satgas Penanggulangan Bencana 324,744,700.00 0.05 99.36 321,294,300.00 98.94 3,450,400.00 1.06
- Petugas pemantau banjir
- Satgas PB
2 Penanganan Darurat Bencana Alam (LS) 1,964,839,100.00 0.28 8.37 1,768,530,450.00 90.01 196,308,650.00 9.99
- Pasangan Bronjong
- karung plastik
- Bronjong fabrikasi ukt f 2,7 mmx , 2 x1x05
3Monitoring Banjir dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Dinas SDA dan
Pemukiman Prov. Banten280,071,200.00 0.04 100.00 239,439,200.00 85.49 40,632,000.00 14.51
4 Gerakan Bersih Sungai dan Situ 333,300,200.00 0.05 94.60 314,020,200.00 94.22 19,280,000.00 5.78
5 Updating Peta Potensi Banjir dan Kekeringan 86,805,000.00 0.01 100.00 72,652,000.00 83.70 14,153,000.00 16.30
6 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 10,239,800.00 0.00 100.00 8,189,800.00 79.98 2,050,000.00 20.02
20 533,706,000.00 0.08 100.00 100.00 0.08 499,275,600.00 93.55 34,430,400.00 6.45
34,430,400.00
1 Pembangunan Pengaman Pantai Carita Kabupaten Pandeglang 54,847,100.00 0.01 100.00 54,847,100.00 100.00 0.00 0.00
2 Bimbingan Teknis Pengukuran dan Pemetaan Wilayah Pantai 157,921,800.00 0.02 100.00 154,597,800.00 97.90 3,324,000.00 2.10
3 Inventarisasi Kondisi Pantai di Kabupaten Pandeglang 320,937,100.00 0.05 98.20 289,830,700.00 90.31 31,106,400.00 9.69
21 35,400,191,600.00 5.13 100.00 98.40 5.05 32,639,845,700.00 92.20 2,760,345,900.00 7.80
2,760,345,900.00
1
Updating Pengelolaan Aset Irigasi ( PAI )
D.I Cisata, D.I Cikamunding I, D.I Cikamunding II, D.I Cilemer, D.I Cikalumpang,
D.I Cibinuanguen, D.I Cilangkahan I, D.I Cipalabuh, D.I Cimanyangray, D.I
Cibanten, D.I Cisangu Bawah, D.I Cipari Ciwuni, D.I Cikoncang, D.I Cisiih, D.I
Cikarang Udik, D.I Cisangu Atas, D.I Cicinta, D.I Pasir Eurih, D.I Ciwaka Bawah,
D.I Kadu Genep
1,260,204,700.00 0.18 95.39 960,216,400.00 76.20 299,988,300.00 23.80
Pengelolaan Sistem Informasi SDA pada BPSDA Ciliman-Cisawarna
Pengadaan Bahan Banjiran
Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
119 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
2 Sosialisasi Awal dan Akhir Kegiatan 383,816,000.00 0.06 11.56 214,456,000.00 55.87 169,360,000.00 44.13
3 Rehabilitasi Bendung D.I Cisangu Bawah 202,907,000.00 0.03 100.00 200,839,000.00 98.98 2,068,000.00 1.02
4 Rehabilitasi Bendung D.I Cimanyangray 202,907,000.00 0.03 100.00 201,125,000.00 99.12 1,782,000.00 0.88
5 Rehabilitasi Bendung D.I Cikamunding I 202,907,000.00 0.03 100.00 200,826,000.00 98.97 2,081,000.00 1.03
6 Rehabilitasi Bendung D.I Cikarang Udik 202,907,000.00 0.03 100.00 200,707,000.00 98.92 2,200,000.00 1.08
7 Rehabilitasi Bendung D.I Cicinta 202,907,000.00 0.03 100.00 200,685,000.00 98.90 2,222,000.00 1.10
8 Rehabilitasi Bendung D.I Cisata 202,907,000.00 0.03 100.00 200,478,000.00 98.80 2,429,000.00 1.20
9 Rehabilitasi Bendung D.I Cisiih 202,907,000.00 0.03 100.00 201,257,000.00 99.19 1,650,000.00 0.81
10 Rehabilitasi Bendung D.I Cilangkahan I 202,907,000.00 0.03 98.57 201,025,000.00 99.07 1,882,000.00 0.93
11 Rehabilitasi Bendung D.I Cikalumpang 202,907,000.00 0.03 100.00 200,927,000.00 99.02 1,980,000.00 0.98
12 Rehabilitasi Bendung D.I Pasir Eurih 202,907,000.00 0.03 100.00 200,771,000.00 98.95 2,136,000.00 1.05
13 Rehabilitasi Bendung D.I Cisangu Atas 202,907,000.00 0.03 100.00 200,691,000.00 98.91 2,216,000.00 1.09
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilemer 2,526,836,000.00 0.37 100.00 2,507,486,000.00 99.23 19,350,000.00 0.77
15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalumpang 1,859,744,000.00 0.27 100.00 1,850,744,000.00 99.52 9,000,000.00 0.48
16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilangkahan I 1,678,496,000.00 0.24 100.00 1,657,646,000.00 98.76 20,850,000.00 1.24
17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisata 3,245,171,000.00 0.47 100.00 3,229,421,000.00 99.51 15,750,000.00 0.49
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding II 2,947,057,000.00 0.43 100.00 2,924,900,000.00 99.25 22,157,000.00 0.75
19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikamunding I 2,769,823,000.00 0.40 100.00 2,752,416,000.00 99.37 17,407,000.00 0.63
20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cipari / Ciwuni 1,709,946,000.00 0.25 100.00 1,698,846,000.00 99.35 11,100,000.00 0.65
21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikoncang 2,494,928,000.00 0.36 100.00 2,476,371,000.00 99.26 18,557,000.00 0.74
22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisiih 2,785,528,000.00 0.40 100.00 2,768,278,000.00 99.38 17,250,000.00 0.62
23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikarang Udik 1,130,536,700.00 0.16 100.00 1,121,536,700.00 99.20 9,000,000.00 0.80
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibanten 200,885,000.00 0.03 100.00 200,885,000.00 100.00 0.00 0.00
25 Rehabilitasi Bendung D.I Cisangu Bawah 200,360,000.00 0.03 100.00 200,360,000.00 100.00 0.00 0.00
26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibama 202,907,000.00 0.03 100.00 200,863,000.00 98.99 2,044,000.00 1.01
27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ciwaka Bawah 200,863,000.00 0.03 100.00 200,863,000.00 100.00 0.00 0.00
28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cicinta 200,916,000.00 0.03 100.00 200,916,000.00 100.00 0.00 0.00
120 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
29 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pasir Eurih 200,802,000.00 0.03 100.00 200,802,000.00 100.00 0.00 0.00
30 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisangu Atas 200,351,000.00 0.03 100.00 200,351,000.00 100.00 0.00 0.00
31 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kadu Genep 200,357,000.00 0.03 100.00 200,357,000.00 100.00 0.00 0.00
32 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibinuangeun 200,725,000.00 0.03 100.00 200,725,000.00 100.00 0.00 0.00
33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cimanyangray 1,389,899,000.00 0.20 100.00 1,369,049,000.00 98.50 20,850,000.00 1.50
34 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cipalabuh 723,326,600.00 0.10 100.00 706,076,600.00 97.62 17,250,000.00 2.38
35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibanten Lanjutan 202,907,000.00 0.03 100.00 200,877,000.00 99.00 2,030,000.00 1.00
36 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisangu Bawah Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,839,000.00 98.98 2,068,000.00 1.02
37 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cicinta Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,357,000.00 98.74 2,550,000.00 1.26
38 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I pasir Eurih Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,902,000.00 99.01 2,005,000.00 0.99
39 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cisangu Atas Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,461,000.00 98.79 2,446,000.00 1.21
40 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Kadu Genep Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,770,000.00 98.95 2,137,000.00 1.05
41 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Cibinuangeun Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,911,000.00 99.02 1,996,000.00 0.98
42 Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I Ciwaka Bawah Lanjutan 202,907,000.00 0.03 98.57 200,843,000.00 98.98 2,064,000.00 1.02
43 Pengadaan dan Pemasangan Pintu 1,644,657,000.00 0.24 97.28 0.00 0.00 1,644,657,000.00 100.00
44 Pelatihan Pengawas Lapangan Irigasi 104,930,000.00 0.02 96.66 101,430,000.00 96.66 3,500,000.00 3.34
45 Penyusunan SOP Bendung & Jaringan Irigasi 676,570,000.00 0.10 1.73 279,310,000.00 41.28 397,260,000.00 58.72
46Publikasi Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya400,250,000.00 0.06 100.00 400,250,000.00 100.00 0.00 0.00
47 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 5,073,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,073,600.00 100.00
22 5,099,980,000.00 0.74 100.00 100.00 0.74 5,024,548,700.00 98.52 75,431,300.00 1.4875,431,300.00
1 Operasi Jaringan SDA di Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 265,429,200.00 0.04 100.00 210,365,200.00 79.25 55,064,000.00 20.75
2 Pemeliharaan Jaringan SDA di Wilayah Sungai Ciliman - Cisawarna 4,821,982,600.00 0.70 100.00 4,812,947,500.00 99.81 9,035,100.00 0.19
D.I. Cibinuangeun
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
-Galian Lumpur
Optimalisasi Fungsi Jaringan SDA pada BPSDA Ciliman-Cisawarna
121 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
-Pemeliharaan Lining Saluran
-Pengecatan Pintu dan Bangunan
-Pelumasan Pintu Air
-D.I. Cilangkahan 1
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
-Galian Lumpur
-Pemeliharaan Lining Saluran
-Pengecatan Pintu dan Bangunan
-Pelumasan Pintu Air
-D.I. Cikoncang
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
-Galian Lumpur
-Pemeliharaan Lining Saluran
-Pengecatan Pintu dan Bangunan
-Pelumasan Pintu Air
-D.I. Cipalabuh
-Babadan Rumput
-Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
122 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Pelumasana Pintu Air
D.I. Cilemer
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
D.I. Cisata
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
D.I. Pasir Eurih
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
123 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
D.I. Cikamunding 1
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
D.I. Cikamunding 2
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasan Pintu Air
D.I. Cimanyangray
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Galian Lumpur
Pemeliharaan Lining Saluran
Pengecatan Pintu dan Bangunan
Pelumasana Pintu Air
3 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan TA 2015 5,922,200.00 0.00 100.00 645,400.00 10.90 5,276,800.00 89.10
4 Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Dinas SDAP Tahun 2015 6,646,000.00 0.00 100.00 590,600.00 8.89 6,055,400.00 91.11
124 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
23 4,600,000,000.00 0.67 100.00 99.61 0.66 4,509,980,700.00 98.04 90,019,300.00 1.9690,019,300.00
1 Inventarisasi Jaringan Irigasi 8,837,700.00 0.00 100.00 8,837,700.00 100.00 0.00 0.00
2 Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) 3,351,100.00 0.00 100.00 3,351,100.00 100.00 0.00 0.00
3 Pembuatan Artikel Buletin pada Media Cetak Setiap Bulan 14,584,800.00 0.00 16.67 2,430,800.00 16.67 12,154,000.00 83.33
4 Pembuatan Artikel Buletin pada Media Cetak Setiap Triwulan 9,661,600.00 0.00 100.00 4,861,600.00 50.32 4,800,000.00 49.68
5Penyusunan Laporan Evaluasi Triwulan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Ws. Ciujung - Cidanau10,337,900.00 0.00 100.00 10,337,900.00 100.00 0.00 0.00
6Penyusunan Laporan Akhir Tahun Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Ws. Ciujung - Cidanau2,884,100.00 0.00 100.00 2,884,100.00 100.00 0.00 0.00
7 Koordinasi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan 40,595,300.00 0.01 100.00 40,595,300.00 100.00 0.00 0.00
8 Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 22,781,100.00 0.00 100.00 22,781,100.00 100.00 0.00 0.00
9Administrasi Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ws. Ciujung -
Cidanau294,743,400.00 0.04 100.00 227,543,400.00 77.20 67,200,000.00 22.80
10Pengadaan Barang dan Jasa Pemeliharaan Jaringan Irigasi Ws. Ciujung -
Cidanau493,590,200.00 0.07 98.91 488,224,900.00 98.91 5,365,300.00 1.09
11Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Provinsi Wilayah Sungai
Ciujung - Cidanau3,698,632,800.00 0.54 0.00 3,698,132,800.00 99.99 500,000.00 0.01
D.I. Cibanten
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
D.I. Cicinta
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau
125 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
D.I. Cisangu Atas
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
D.I. Cisangu Bawah
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pelumasan
- Perbaikan Pasangan
D.I. Ciwaka Bawah
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pengecatan
126 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Perbaikan Pasangan
D.I. Cipari Ciwuni
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
- Pengecatan
- Perbaikan Pasangan
D. I. Cikalumpang
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
D.I. Cikarang Udik
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
D.I. Kadugenep
127 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur Pada Kantung Lumpur
Bendung Cibanten
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengangkatan Lumpur
- Pengecatan
- Perbaikan Pasangan
Bendung Cicinta
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
Bendung Cisangu Atas
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
128 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Bendung Cisangu Bawah
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
Bendung Ciwaka Bawah
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
Bendung Cipari Ciwuni
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
- Pengecatan
Bendung Cikalumpang
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
Bendung Cikarang Udik
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
129 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Bendung Kadugenep
- Babadan Rumput
- Pengangkatan Sampah
- Pelumasan
24 4,000,000,000.00 0.58 100.00 100.00 0.58 3,963,785,000.00 99.09 36,215,000.00 0.91
36,215,000.00
1Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Bendung (Bendung Sarakan,
Paninggilan, Ciputat, Pasar Baru dan Mokevaart)996,606,000.00 0.14 100.00 983,046,000.00 98.64 13,560,000.00 1.36
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Pengangkatan Lumpur
Pelumasan Pintu Bendung
Perbaikan Pasangan
Pengecatan Pintu Bendung
2
Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala pada Saluran Induk dan Saluran
Sekunder (Saluran Induk Cisadane Timur, Saluran Induk Tanah Tinggi, Saluran
Sekunder Pondok Bahar)
625,225,000.00 0.09 100.00 622,675,000.00 99.59 2,550,000.00 0.41
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Pengangkatan Lumpur
Perbaikan Pasangan
3Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Sungai ( Sungai Cisadane, Cidurian Kanan,
Ciputat, Cirarab, Sabi, Mokevaart dan Cimanceri)629,607,000.00 0.09 100.00 628,107,000.00 99.76 1,500,000.00 0.24
Tebas Tebang
Pengangkatan Sampah
4Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Situ/Tandon Air (Situ Pasir
Gadung, Situ Gede Pekayon, Tandon Air Kronjo dan Situ Cipondoh)1,225,170,000.00 0.18 100.00 1,218,115,000.00 99.42 7,055,000.00 0.58
Babadan Rumput
Pengangkatan Sampah
Pengangkatan Lumpur
Pelumasan Pintu
Optimalisasi Fungsi Jaringan SDA pada BPSDA Cidurian-Cisadane
130 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Perbaikan Pasangan
Perbaikan Paving Blok Jalan Setapak
5 Pelaksanaan Survey dan Inventarisasi SDA di WS. Cidurian-Cisadane (AKNOP) 28,536,000.00 0.00 100.00 18,336,000.00 64.26 10,200,000.00 35.74
6 Pelaksanaan Operasi Rutin di Wilayah Sungai Cidurian-Cisadane 492,220,000.00 0.07 100.00 490,870,000.00 99.73 1,350,000.00 0.27
7Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulanan APBD Balai PSDA WS
Cidurian-Cisadane Dinas SDAP TA.20151,736,000.00 0.00 100.00 1,736,000.00 100.00 0.00 0.00
8Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan APBD Balai PSDA WS Cidurian-Cisadane
Dinas SDAP TA.2015900,000.00 0.00 100.00 900,000.00 100.00 0.00 0.00
25 1,893,000,000.00 0.27 100.00 97.83 0.27 1,680,988,600.00 88.80 212,011,400.00 11.20212,011,400.00
1 Fasilitasi Komisi Irigasi dan tersedianya SK Pola Tanam 595,902,300.00 0.09 72.74 511,373,800.00 85.82 84,528,500.00 14.18
2 Pelatihan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) 110,448,000.00 0.02 24.11 87,781,000.00 79.48 22,667,000.00 20.52
3 Lomba Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi Teladan Tingkat Provinsi 119,858,600.00 0.02 80.33 118,803,000.00 99.12 1,055,600.00 0.88
4Keikutsertaan Lomba Pemilihan Petugas O&P Jaringan Irigasi Teladan Tingkat
Nasional133,614,800.00 0.02 85.60 133,465,500.00 99.89 149,300.00 0.11
5 Pelatihan Petugas Juru dan Pengamat Pengairan 90,191,600.00 0.01 60.97 90,191,600.00 100.00 0.00 0.00
6 Pertemuan Regional O&P Prasarana Sumber Daya Air 110,727,100.00 0.02 7.17 110,727,100.00 100.00 0.00 0.00
7 Fasilitasi Dewan Sumber Daya Air 430,309,100.00 0.06 93.65 338,964,100.00 78.77 91,345,000.00 21.23
8 Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan dan Laporan Akhir Kegiatan 8,577,500.00 0.00 100.00 8,577,500.00 100.00 0.00 0.00
9 Pelatihan Petugas Juru Pengairan dan Staf OP Irigasi 148,114,500.00 0.02 43.43 141,366,500.00 95.44 6,748,000.00 4.56
10 Pelatihan Petugas Pemakai Air ( P3A) 145,256,500.00 0.02 43.16 139,738,500.00 96.20 5,518,000.00 3.80
26 935,000,000.00 0.14 100.00 100.00 0.14 801,749,271.00 85.75 133,250,729.00 14.25133,250,729.00
1 Pengelolaan Perizinan Bid. SDA Tahun 2015 368,095,300.00 0.05 100.00 271,968,571.00 73.89 96,126,729.00 26.11
2 Sosialisasi Perizinan Bidang Sumber Daya Air 287,210,000.00 0.04 100.00 268,124,000.00 93.35 19,086,000.00 6.65
3 Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air 141,799,000.00 0.02 100.00 135,939,000.00 95.87 5,860,000.00 4.13
4Penyusunan Peraturan Gubernur Banten Tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Bidang Sumber Daya Air 111,213,300.00 0.02 100.00 100,433,300.00 90.31 10,780,000.00 9.69
5Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir
Pada Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air26,682,400.00 0.00 100.00 25,284,400.00 94.76 1,398,000.00 5.24
27 6,470,000,000.00 0.94 100.00 98.77 0.93 5,903,972,050.00 91.25 566,027,950.00 8.75566,027,950.00
1 Penyelidikan Geologi dan Mektan Bendung Air Baku Ciliman 490,000,000.00 0.07 100.00 477,575,000.00 97.46 12,425,000.00 2.54
2Perencanaan DED Pengaman Pantai Banyuasih di Kec. Cigeulis Kab.
Pandeglang336,190,000.00 0.05 100.00 307,827,000.00 91.56 28,363,000.00 8.44
Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air
Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bid. SDA
Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan Jaringan Pengairan Lainnya
131 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
3 Perencanaan DED Pengaman Pantai Ranca Pinang di Kab. Pandeglang 336,304,000.00 0.05 100.00 293,160,000.00 87.17 43,144,000.00 12.83
4 Perencanaan DED DI Cisiih 225,470,100.00 0.03 100.00 211,270,100.00 93.70 14,200,000.00 6.30
5 Perencanaan DED Jaringan Irigasi Gunung Gede-Cibarengkok 280,000,000.00 0.04 100.00 241,952,700.00 86.41 38,047,300.00 13.59
6 Perencanaan Review DED DI Cisata 440,000,000.00 0.06 100.00 428,080,000.00 97.29 11,920,000.00 2.71
7 Perencanaan Review DED DI Cibanten 274,000,000.00 0.04 100.00 251,822,000.00 91.91 22,178,000.00 8.09
8 Perencanaan Review DED DI Pasir Eurih 277,900,000.00 0.04 100.00 269,610,000.00 97.02 8,290,000.00 2.98
9 Perencanaan Review DED DI Ciwaka Bawah 250,000,000.00 0.04 100.00 243,700,000.00 97.48 6,300,000.00 2.52
10 Perencanaan SID Sungai Cisiih 280,000,000.00 0.04 100.00 269,850,000.00 96.38 10,150,000.00 3.63
11 Perencanaan SID Embung di Kab. Lebak (Cilejet, Cinangka, Cikancra) 278,800,000.00 0.04 100.00 253,214,050.00 90.82 25,585,950.00 9.18
12 Perencanaan SID Embung di Kab. Lebak (Senang Hati, Curug Leungsir) 172,627,800.00 0.03 100.00 167,321,800.00 96.93 5,306,000.00 3.07
13 Perencanaan DED Instalasi PDA, PCH di WS Ciliman-Cibungur 282,100,000.00 0.04 100.00 270,480,000.00 95.88 11,620,000.00 4.12
14 Perencanaan DED Instalasi PDA, PCH di WS Cibaliung-Cisawarna 280,000,000.00 0.04 100.00 269,799,000.00 96.36 10,201,000.00 3.64
15 Bimbingan Teknis Spesifikasi Teknis Bahan Konstruksi 143,580,000.00 0.02 100.00 112,014,000.00 78.02 31,566,000.00 21.98
16 Bimbingan Teknis Quality Assurance (QA) Bidang Sumber Daya Air 143,180,000.00 0.02 100.00 124,772,600.00 87.14 18,407,400.00 12.86
17 Pelatihan Manajemen Alat Berat pada Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air 143,180,000.00 0.02 100.00 119,174,900.00 83.23 24,005,100.00 16.77
18Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengawasan pada Pekerjaan Bidang
Sumber Daya Air143,180,000.00 0.02 100.00 83,763,200.00 58.50 59,416,800.00 41.50
19Sosialisasi Permen PU No 02/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air95,000,000.00 0.01 16.08 15,279,800.00 16.08 79,720,200.00 83.92
20 Kompilasi Data Perencanaan Sungai 44,991,000.00 0.01 100.00 44,991,000.00 100.00 0.00 0.00
21 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 10,000,000.00 0.00 100.00 10,000,000.00 100.00 0.00 0.00
22 Perencanaan DED DI Cikamunding 335,419,100.00 0.05 100.00 324,363,300.00 96.70 11,055,800.00 3.30
23 Perencanaan SID Air Baku Sungai Ciseukeut 282,078,000.00 0.04 100.00 273,915,600.00 97.11 8,162,400.00 2.89
24 Bimtek Pengukuran Teknis Sungai 156,000,000.00 0.02 100.00 113,734,000.00 72.91 42,266,000.00 27.09
25Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Segmen Kritis Sungai Ciliman (
Kampung Cikupaen)325,000,000.00 0.05 100.00 310,770,000.00 95.62 14,230,000.00 4.38
26 Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Muara Sungai Cisiih 350,000,000.00 0.05 100.00 328,872,000.00 93.96 21,128,000.00 6.04
27Penyusunan Dokumen Perencanaan Desain Komprehensif Penyediaan Air Baku
Untuk Kawasan Tanjung Lesung95,000,000.00 0.01 100.00 86,660,000.00 91.22 8,340,000.00 8.78
28 750,000,000.00 0.11 100.00 100.00 0.11 628,743,262.00 83.83 121,256,738.00 16.17121,256,738.00
1 Peringatan Hari Air Dunia ke - 23 78,480,600.00 0.01 100.00 78,395,600.00 99.89 85,000.00 0.11
2 Lomba Menggambar Tingkat SD 59,242,700.00 0.01 100.00 58,742,700.00 99.16 500,000.00 0.84
3 Lomba Mewarnai Tingkat TK 48,431,200.00 0.01 100.00 47,931,200.00 98.97 500,000.00 1.03
4 Bimbingan Teknik Manajemen Konstruksi Bangunan Bidang SDA dan Pemukiman 120,225,600.00 0.02 100.00 88,273,100.00 73.42 31,952,500.00 26.58
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu
132 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
5Bimbingan Teknik Tata Cara Pembuatan Spesifikasi Teknis Bangunan Bidang
SDA dan Pemukiman126,429,200.00 0.02 100.00 92,311,200.00 73.01 34,118,000.00 26.99
6 Bimbingan Teknik AHSP Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman 166,429,200.00 0.02 100.00 152,097,600.00 91.39 14,331,600.00 8.61
7 Temu Karya Penataan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah di Malang 117,433,000.00 0.02 99.99 77,783,362.00 66.24 39,649,638.00 33.76
8 Profil Teknis Perencanaan SDA dan Pemukiman 25,000,000.00 0.00 100.00 24,940,000.00 99.76 60,000.00 0.24
9 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 8,328,500.00 0.00 100.00 8,268,500.00 99.28 60,000.00 0.72
29 1,839,570,900.00 0.27 100.00 96.73 0.26 1,624,521,938.00 88.31 215,048,962.00 11.69215,048,962.00
1Bimbingan Teknis Tenaga Pengawasan Teknis Pembangunan Bidang SDA di
Lingkungan Ke-PU-an 399,117,600.00 0.06 100.00 301,956,000.00 75.66 97,161,600.00 24.34
2Pengawasan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan
Penampung Lainnya159,347,200.00 0.02 100.00 151,276,100.00 94.93 8,071,100.00 5.07
3 Pengawasan Pengendalian Banjir 52,872,200.00 0.01 100.00 29,562,200.00 55.91 23,310,000.00 44.09
4 Pengawasan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 27,247,200.00 0.00 100.00 25,937,200.00 95.19 1,310,000.00 4.81
5Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya1,026,937,900.00 0.15 95.14 952,319,700.00 92.73 74,618,200.00 7.27
6Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pengawasan Teknis Pekerjaan
Konstruksi Bidang Sumber Daya Air155,740,000.00 0.02 93.47 145,161,938.00 93.21 10,578,062.00 6.79
7Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Pengawasan
Teknis Bidang SDA18,308,800.00 0.00 100.00 18,308,800.00 100.00 0.00 0.00
30 3,654,406,700.00 0.53 100.00 100.00 0.53 3,634,848,100.00 99.46 19,558,600.00 4.4119,558,600.00
1Finalisasi Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Cibaliung-Cisawarna (tahap II)853,898,500.00 0.12 100.00 852,218,500.00 99.80 1,680,000.00 0.20
2Finalisasi Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciliman-Cibungur (tahap II)861,457,500.00 0.12 100.00 856,142,300.00 99.38 5,315,200.00 0.62
3 Studi Komprehensif Pengendalian Daya Rusak Air pada DAS Ciliman 735,987,500.00 0.11 100.00 731,807,500.00 99.43 4,180,000.00 0.57
4 Studi Kelayakan Kebutuhan TPA Regional Seragon 517,506,100.00 0.08 100.00 516,326,100.00 99.77 1,180,000.00 0.23
5 Kajian Kelembagaan Balai Pengelolaan SDA di Provinsi Banten 298,283,300.00 0.04 100.00 292,603,300.00 98.10 5,680,000.00 1.90
6 Monitoring RKL/RPL Bendungan Sindang Heula Tahun Anggaran 2015 166,264,300.00 0.02 100.00 164,920,900.00 99.19 1,343,400.00 0.81
7Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Perencanaan Pengembangan
Infrastruktur Bidang SDAP TA. 20156,460,000.00 0.00 100.00 6,460,000.00 100.00 0.00 0.00
8 Kajian Pembentukan UPT Pengelolaan KP3B dan Laboratorium Pengujian Air 214,549,500.00 0.03 214,369,500.00 214,369,500.00 99.92 180,000.00 0.08
31 2,847,040,166.00 0.41 100.00 100.00 0.41 2,847,040,166.00 100.00 0.00 0.00
0.00
Pengawasan Teknis Bidang SDA
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan
Pemukiman
Pengendalian Banjir ( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
133 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
1 Normalisasi Sungai Cilemer ( Paket I) 1,590,945,007.00 0.23 100.00 1,590,945,007.00 100.00 0.00 0.00
Pasangan tanggul tanah dan bronjong
Gorong- gorong
2 Normalisasi Sungai Cilemer ( paket II) 1,256,095,159.00 0.18 100.00 1,256,095,159.00 100.00 0.00 0.00
Pasangan tanggul tanah dan bronjong
Gorong- gorong
32 1,311,191,645.00 0.19 100.00 100.00 0.19 1,311,191,645.00 100.00 0.00 0.00
0.00
1,311,191,645.00 0.19 100.00 0.19 1,311,191,645.00 100.00 0.00 0.00
Konstruksi Pembangunan Bendung D.I. Cihara 1,311,191,645.00 0.19 100.00 1,311,191,645.00 100.00 0.00 0.00
33 314,725,500.00 0.05 100.00 100.00 0.05 314,725,500.00 100.00 0.00 0.000.00
314,725,500.00 0.05 100.00 0.05 314,725,500.00 100.00 0.00 0.00
- Belanja Jasa Konstruksi Pengawasan 314,725,500.00 0.05 100.00 0.05 314,725,500.00 100.00 0.00 0.00
Pengawasan Pembangunan Bendung Cihara 314,725,500.00 0.05 100.00 314,725,500.00 100.00 0.00 0.00
34 327,695,208.00 0.05 100.00 100.00 0.05 327,695,208.00 100.00 0.00 0.000.00
1 Normalisasi Sungai Cilemer ( Paket I) 136,120,989.00 0.02 100.00 0.02 136,120,989.00 100.00 0.00 0.00
2 Normalisasi Sungai Cilemer ( paket II) 191,574,219.00 0.03 100.00 0.03 191,574,219.00 100.00 0.00 0.00
35 322,095,139.00 0.05 100.00 100.00 0.05 322,095,139.00 100.00 0.00 0.00
0.00
1 Rehabilitasi Situ Cimadang 322,095,139.00 0.05 100.00 0.05 322,095,139.00 100.00 0.00 0.00
36 107,451,180.00 0.02 100.00 100.00 0.02 107,451,180.00 100.00 0.00 0.00
0.00
1 - Konstruksi Pembangunan Bendung D.I. Cihara 107,451,180.00 0.02 100.00 0.02 107,451,180.00 100.00 0.00 0.00
450,140,508,593.00 230,971,732,787.00 219,168,775,806.00
37 167,581,020,000.00 24.30 100.00 97.18 23.62 82,433,866,194.00 49.19 85,147,153,806.00 50.8185,147,153,806.00
1 Sosialisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih 870,988,000.00 0.13 97.89 852,652,000.00 97.89 18,336,000.00 2.11
2 Pembangunan Sumur Bor Produksi Pada Kawasan Strategis Kab. Lebak 1,015,936,000.00 0.15 100.00 144,310,000.00 14.20 871,626,000.00 85.80
3 Pembangunan Sumur Bor Produksi Pada Kawasan Strategis Kab. Pandeglang 1,069,373,200.00 0.16 100.00 143,793,200.00 13.45 925,580,000.00 86.55
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Pengawasan Pembangunan Bendung Cihara
Pengendalian Banjir ( Peraturan Gubernur Nomor 49)
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ seerta bangunan penampung
Air Lainnya ( pembayaran Kewajiban TA. 2014 )
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya ( Peraturan Gubernur Nomor 49)
IV PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
Pembanguan Bendung D.I Cihara
Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
134 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
4 Pembangunan Sumur Bor Produksi Pada Kawasan Strategis Kab. Serang 1,074,993,800.00 0.16 81.83 136,664,800.00 12.71 938,329,000.00 87.29
5Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Pada Kawasan
Strategis Kab. Lebak2,435,503,800.00 0.35 100.00 297,019,800.00 12.20 2,138,484,000.00 87.80
6Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Pada Kawasan
Strategis Kab. Pandeglang1,369,521,300.00 0.20 99.18 236,267,300.00 17.25 1,133,254,000.00 82.75
7Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Pada Kawasan
Strategis Kab. Serang2,927,509,200.00 0.42 99.42 165,648,200.00 5.66 2,761,861,000.00 94.34
8 Pembangunan IPA Kab. Lebak 134,705,800.00 0.02 100.00 134,705,800.00 100.00 0.00 0.00
9 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kab. Lebak 5,329,948,800.00 0.77 42.40 2,879,332,038.00 54.02 2,450,616,762.00 45.98
10 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kab. Serang 10,703,640,200.00 1.55 100.00 10,703,640,200.00 100.00 0.00 0.00
11 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kota Serang 1,790,048,400.00 0.26 100.00 1,790,048,400.00 100.00 0.00 0.00
12 Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Kota Cilegon 1,852,011,300.00 0.27 100.00 1,852,011,300.00 100.00 0.00 0.00
13 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 278,800,000.00 0.04 99.72 278,020,000.00 99.72 780,000.00 0.28
14 Pemeliharaan Gedung Instalasi Air Bersih I KP3B 118,800,000.00 0.02 66.95 79,535,554.00 66.95 39,264,446.00 33.05
15 Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Strategis 136,609,240,200.00 19.81 99.00 62,740,217,602.00 45.93 73,869,022,598.00 54.07
38 20,911,000,000.00 3.03 100.00 99.38 3.01 8,692,970,200.00 41.57 12,218,029,800.00 58.4312,218,029,800.00
1 Sosialisasi Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan 37,825,000.00 0.01 36.42 13,775,000.00 36.42 24,050,000.00 63.58
2 Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan Sanitasi Lingkungan 168,998,000.00 0.02 83.15 140,517,000.00 83.15 28,481,000.00 16.85
3 Sosialisasi Penanganan Sampah dan Pelatihan Pelaku Pengelola 3R 47,710,000.00 0.01 94.32 45,000,000.00 94.32 2,710,000.00 5.68
4 Pembangunan Drainase Lingkungan Perkotaan Kawasan Strategis 16,541,842,000.00 2.40 99.00 4,379,528,900.00 26.48 12,162,313,100.00 73.52
5 Pembangunan Kolam Retardasi/Retensi dan Bangunan Pelengkap KP3B Lainnya 2,587,693,600.00 0.38 100.00 2,587,693,600.00 100.00 0.00 0.00
6 Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di KP3B 1,441,931,400.00 0.21 99.68 1,441,455,700.00 99.97 475,700.00 0.03
7 Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan 85,000,000.00 0.01 100.00 85,000,000.00 100.00 0.00 0.00
39 135,477,713,000.00 19.65 100.00 97.18 19.09 82,978,534,406.00 61.25 52,499,178,594.00 38.75
52,499,178,594.00
1Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan TA.
2015542,824,500.00 0.08 0.00 461,304,500.00 84.98 81,520,000.00 15.02
Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
135 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
2Konsultan Sistem Informasi Pemetaan Digital Survey Identifikasi Kegiatan
Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan54,660,000.00 0.01 0.00 49,796,500.00 91.10 4,863,500.00 8.90
3Konsultan Survey Identifikasi Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan
Kawasan Binaan Tahun Anggaran 2016792,580,000.00 0.11 0.00 12,800,960.00 1.62 779,779,040.00 98.38
4Workshop Singkronisasi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Nelayan di
Provinsi Banten108,105,200.00 0.02 0.00 93,114,200.00 86.13 14,991,000.00 13.87
5Workshop Singkronisasi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata di
Provinsi Banten108,105,200.00 0.02 0.00 93,114,200.00 86.13 14,991,000.00 13.87
6Workshop Singkronisasi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh di
Provinsi Banten132,349,000.00 0.02 0.00 114,046,000.00 86.17 18,303,000.00 13.83
7Workshop Singkronisasi Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Strategis di
Provinsi Banten108,105,200.00 0.02 0.00 93,114,200.00 86.13 14,991,000.00 13.87
8 Pembangunan Prasarana Infrastruktur Dasar Lingkungan Desa Binaan P2WKSS 5,679,995,100.00 0.82 0.00 4,689,867,600.00 82.57 990,127,500.00 17.43
9 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Agropolitan 4,205,221,200.00 0.61 73.07 3,072,825,000.00 73.07 1,132,396,200.00 26.93
10 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Banten 3,412,381,200.00 0.49 0.00 2,972,593,400.00 87.11 439,787,800.00 12.89
11 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Nelayan 4,489,837,700.00 0.65 0.00 3,261,395,760.00 72.64 1,228,441,940.00 27.36
12 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan 9,005,541,200.00 1.31 0.00 6,399,795,840.00 71.07 2,605,745,360.00 28.93
13 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata 5,936,664,200.00 0.86 0.00 4,274,357,161.00 72.00 1,662,307,039.00 28.00
14Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Desa Pusat Pertumbuhan dan
Hiterlandnya90,566,553,200.00 13.13 0.00 48,563,074,568.00 53.62 42,003,478,632.00 46.38
15 Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh 8,183,750,100.00 1.19 0.00 7,308,902,517.00 89.31 874,847,583.00 10.69
16 Konsultan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Nelayan Provinsi Banten 511,060,000.00 0.07 0.00 366,600,000.00 71.73 144,460,000.00 28.27
17 Konsultan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata Provinsi Banten 511,060,000.00 0.07 0.00 362,900,000.00 71.01 148,160,000.00 28.99
18 Konsultan Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Strategis Provinsi Banten 511,060,000.00 0.07 0.00 329,392,000.00 64.45 181,668,000.00 35.55
19Konsultan Update data Kebutuhan Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh Provinsi
Banten511,060,000.00 0.07 0.00 364,450,000.00 71.31 146,610,000.00 28.69
20Konsultan Website Survey Identifikasi Kegiatan Peningkatan Prasarana
Lingkungan Kawasan Binaan106,800,000.00 0.02 0.00 95,090,000.00 89.04 11,710,000.00 10.96
40 3,433,000,000.00 0.50 100.00 92.78 0.46 2,886,106,950.00 84.07 546,893,050.00 15.93
546,893,050.00
1 Pemeliharaan Infrastruktur KP3B 3,424,181,100.00 0.50 95.18 2,886,106,950.00 84.29 538,074,150.00 15.71
2 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan TA. 2015 8,818,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,818,900.00 100.00
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Lainnya
136 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
41 37,843,747,723.00 5.49 100.00 6.55 0.36 15,081,935,648.00 39.85 22,761,812,075.00 1,998.26
22,761,812,075.00
1 Pembangunan Gedung BMTR Provinsi Banten 71,154,400.00 0.01 0.04 15,814,400.00 22.23 55,340,000.00 77.77
2 Penambahan Ruang Dinas SDA & Pemukiman Provinsi Banten (Tahap II) 5,208,636,023.00 0.76 59.12 1,621,211,280.00 31.13 3,587,424,743.00 68.87
3 Rehab Gedung DPRD Provinsi Banten (Tahap II) 71,154,400.00 0.01 29.84 20,234,000.00 28.44 50,920,400.00 71.56
4 Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten 13,105,954,400.00 1.90 83.29 10,759,415,248.00 82.10 2,346,539,152.00 17.90
5 Pekerjaan Landscape Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten 71,154,400.00 0.01 29.84 15,814,400.00 22.23 55,340,000.00 77.77
6 Pekerjaan Landscape Gedung Inspektorat Provinsi Banten 22,194,400.00 0.00 72.70 15,814,400.00 71.25 6,380,000.00 28.75
7 Pekerjaan Landscape Tugu TP-UKS di KP3B 74,689,200.00 0.01 15.09 63,921,200.00 85.58 10,768,000.00 14.42
8 Pekerjaan Layer Jalan Hot-Mix Row 26 KP3B Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 9.87 216,457,200.00 95.28 10,732,000.00 4.72
9 Pekerjaan Canopy Gedung Dinsos Provinsi Banten 25,409,200.00 0.00 8.23 7,782,600.00 30.63 17,626,600.00 69.37
10 Pekerjaan Landscape Gedung Dinsos Provinsi Banten 25,409,200.00 0.00 8.23 8,499,200.00 33.45 16,910,000.00 66.55
11 Pekerjaan TPT Gedung DISINDAG Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 78.76 215,897,200.00 95.03 11,292,000.00 4.97
12 Pembangunan Kantin Pujasera di KP3B 71,154,400.00 0.01 12.23 15,814,000.00 22.22 55,340,400.00 77.78
13 Pembangunan Plaza Aspirasi (Tahap III) 71,154,400.00 0.01 6.02 20,094,400.00 28.24 51,060,000.00 71.76
14 Pembangunan Gedung Record Center Arsip DPPKD Provinsi Banten 71,154,400.00 0.01 6.02 20,094,400.00 28.24 51,060,000.00 71.76
15 Pekerjaan Tiang CCTV dan Instalasinya di KP3B 25,409,200.00 0.00 8.23 15,814,400.00 62.24 9,594,800.00 37.76
16Mekanikal Elektrikal Gedung SKPD Terpadu Provinsi BantenMekanikal Elektrikal
Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten7,147,604,400.00 1.04 26.88 1,087,732,320.00 15.22 6,059,872,080.00 84.78
17 Rehab Gedung BLHD Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 73.70 215,524,200.00 94.87 11,665,000.00 5.13
18 Pekerjaan Paving Block Plaza dan Auning Gedung BLHD Provinsi Banten 25,409,200.00 0.00 8.96 8,499,200.00 33.45 16,910,000.00 66.55
19 Pekerjaan Partisi Ruang Kerja Gedung BLHD Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 0.00 215,216,200.00 94.73 11,973,000.00 5.27
20 Pembangunan Mushola Gedung BLHD Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 49.29 216,183,200.00 95.16 11,006,000.00 4.84
21 Pekerjaan Canopy Gedung BLHD Provinsi Banten 227,189,200.00 0.03 24.78 216,188,200.00 95.16 11,001,000.00 4.84
22 Rehab Gedung BAPPEDA Provinsi Banten 71,154,400.00 0.01 6.02 15,814,000.00 22.22 55,340,400.00 77.78
23Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
TA.2015585,193,300.00 0.08 6.82 74,100,000.00 12.66 511,093,300.00 87.34
24 Pekerjaan Ekskalator Gedung SETDA Provinsi Banten 3,662,014,400.00 0.53 0.00 0.00 0.00 3,662,014,400.00 100.00
25 Pekerjaan Lift Gedung DPRD Provinsi Banten 4,560,414,400.00 0.66 0.00 0.00 0.00 4,560,414,400.00 100.00
26 Pekerjaan Precast KP3B 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
137 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
27 Pekerjaan PJU Gedung BLHD 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
28 Pekerjaan pagar Tugu UKS 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
29 Pekerjaan pagar Gedung BLHD 210,099,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 210,099,200.00 100.00
30 Pekerjaan Rumah Pompa Taman Kav. F-21 dan Kav. E-4 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
31 Pekerjaan Taman Bundaran KP3B 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
32 Pekerjaan Taman Pintu Masuk KP3B 217,349,200.00 0.03 0.00 0.00 0.00 217,349,200.00 100.00
42 48,825,266,400.00 7.08 100.00 30.37 2.15 12,966,486,925.00 1,415.30 35,858,779,475.00 73.4435,858,779,475.00
1 Pengembangan Gedung PPLP Provinsi Banten 142,723,000.00 0.02 0.01 4,405,000.00 3.09 138,318,000.00 96.91
2 Pembangunan Sign Board PPLP Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.27 133,828,400.00 59.16 92,401,000.00 40.84
3 Rehab Gedung BP2S Dinsos Pasir Ona (Tahap II) 211,323,000.00 0.03 0.01 4,255,000.00 2.01 207,068,000.00 97.99
4 Pembuatan Canopy Gedung BP2S Dinsos Pasir Ona Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.03 213,830,400.00 94.52 12,399,000.00 5.48
5 Pembuatan Canopy Gedung KPU Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.44 213,619,400.00 94.43 12,610,000.00 5.57
6 Pembangunan Pos Jaga Gedung KPU Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.45 221,849,000.00 98.06 4,380,400.00 1.94
7 Pembuatan Canopy Gedung PWNU 226,229,400.00 0.03 1.23 213,717,400.00 94.47 12,512,000.00 5.53
8 Workshop Tentang Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Negara 180,628,400.00 0.03 0.01 3,940,000.00 2.18 176,688,400.00 97.82
9Kaji Terap Tentang Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Negara ke Provinsi
Jawa Timur110,244,000.00 0.02 0.01 3,940,000.00 3.57 106,304,000.00 96.43
10 Mekanikal Elektrikal Gedung Depo Arsip Provinsi Banten 142,723,000.00 0.02 0.04 19,578,000.00 13.72 123,145,000.00 86.28
11 Landscape Gedung Depo Arsip Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.36 178,071,400.00 78.71 48,158,000.00 21.29
12 Pembangunan Fasilitas Penunjang BPAD Provinsi Banten 142,723,000.00 0.02 0.02 8,195,000.00 5.74 134,528,000.00 94.26
13 Pembuatan Canopy Gedung SAMSAT Balaraja 226,229,400.00 0.03 0.44 214,692,400.00 94.90 11,537,000.00 5.10
14 Landscape Gedung SAMSAT Balaraja 226,229,400.00 0.03 0.44 214,287,400.00 94.72 11,942,000.00 5.28
15 Pembangunan Gedung UPT. DPPKD Rangkasbitung 5,433,023,000.00 0.79 7.42 4,495,324,050.00 82.74 937,698,950.00 17.26
16 Pembangunan Gedung UPT. DPPKD Pandeglang 5,717,423,000.00 0.83 9.13 3,707,448,000.00 64.84 2,009,975,000.00 35.16
17 Rehab Mess Pegawai DPPKD di Pandeglang 258,499,400.00 0.04 0.43 8,529,400.00 3.30 249,970,000.00 96.70
18Pembangunan Gedung Kantor BBAT Curug Barang DKP Provinsi Banten (Tahap
I)4,255,723,000.00 0.62 7.49 1,761,728,000.00 41.40 2,493,995,000.00 58.60
19 Pembangunan Lab. Pakan Sitandu (Tahap II) 344,323,000.00 0.05 0.45 219,123,000.00 63.64 125,200,000.00 36.36
20 Rehab Gedung Pelayanan Perawatan Pasien RSUD Banten 142,723,000.00 0.02 0.05 23,518,000.00 16.48 119,205,000.00 83.52
21 Peningkatan Pelayanan RSUD Malingping 237,923,000.00 0.03 0.04 19,578,000.00 8.23 218,345,000.00 91.77
22 Rehab Gedung BLKI (Tahap II) 229,943,000.00 0.03 0.04 19,578,000.00 8.51 210,365,000.00 91.49
23 Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap I) 229,943,000.00 0.03 0.05 23,518,000.00 10.23 206,425,000.00 89.77
24 Pembangunan Infrastruktur Sport Centre (Tahap III) 142,723,000.00 0.02 0.04 19,263,000.00 13.50 123,460,000.00 86.50
25Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Asisment Center di Kawasan
Badiklat Provinsi Banten3,290,123,000.00 0.48 0.04 19,578,000.00 0.60 3,270,545,000.00 99.40
Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
138 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
26Pembangunan Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Banten, PUSDALOPS dan Kelengkapan Operasional Lainnya (Tahap II)13,167,897,900.00 1.91 0.04 19,578,000.00 0.15 13,148,319,900.00 99.85
27 Pembangunan Gedung Korpri (Tahap II) 4,973,823,000.00 0.72 0.04 19,488,000.00 0.39 4,954,335,000.00 99.61
28 Pembangunan Gedung BPSDA Cidurian-Cisadane Provinsi Banten 3,261,043,000.00 0.47 0.04 19,578,000.00 0.60 3,241,465,000.00 99.40
29 Pengecatan Gedung Kwarda Provinsi Banten 226,229,400.00 0.03 0.44 214,298,400.00 94.73 11,931,000.00 5.27
30 Pengecatan Gedung Dekranasda Provinsi Banten 76,229,400.00 0.01 0.14 69,087,400.00 90.63 7,142,000.00 9.37
31 Museum di Kawasan Pendopo 142,723,000.00 0.02 0.04 19,263,000.00 13.50 123,460,000.00 86.50
32 Pembangunan Sarana Servis Rumah Jabatan Gubernur 142,723,000.00 0.02 0.04 19,578,000.00 13.72 123,145,000.00 86.28
33 Pemeliharaan Gedung Samsat balaraja 214,129,400.00 0.03 0.00 196,229,000.00 91.64 17,900,400.00 8.36
34 Pemeliharaan Instalasi Air Samsat balaraja 214,129,400.00 0.03 0.00 0.00 0.00 214,129,400.00 100.00
35 Rehab Atap Gedung RSUD Banten 2,584,618,000.00 0.37 0.01 106,897,975.00 4.14 2,477,720,025.00 95.86
36Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan
Bangunan Gedung dan Lingkungan Tahun 2015597,551,900.00 0.09 0.65 317,094,900.00 53.07 280,457,000.00 46.93
37 Pembangunan Saluran Pembuang Sementara di kawasan Sport Center 201,600,000.00 0.03 0.00 0.00 0.00 201,600,000.00 100.00
43 8,055,000,000.00 1.17 100.00 87.46 1.02 6,453,505,825.00 80.12 1,601,494,175.00 19.881,601,494,175.00
1 Masterplan Pengembangan RSUD Malingping 569,150,000.00 0.08 100.00 538,424,400.00 94.60 30,725,600.00 5.40
2 Kajian Masterplan dan DED Gedung D RSUD Banten 734,850,000.00 0.11 3.08 15,206,000.00 2.07 719,644,000.00 97.93
3DED Gedung Dapur Umum dan Gedung Ruang Makan di Kawasan Badan Diklat
Provinsi Banten223,250,000.00 0.03 100.00 212,823,000.00 95.33 10,427,000.00 4.67
4 DED Gedung Asrama Eselon di Kawasan Badan Diklat Provinsi Banten 301,025,000.00 0.04 100.00 280,260,000.00 93.10 20,765,000.00 6.90
5 DED Pengembangan Kawasan Dekranasda 222,750,000.00 0.03 100.00 192,120,000.00 86.25 30,630,000.00 13.75
6 DED Gedung Rusunawa di Cilegon 435,750,000.00 0.06 100.00 407,553,100.00 93.53 28,196,900.00 6.47
7 Kajian Penataan Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Wisata Sawarna 388,050,000.00 0.06 100.00 359,473,400.00 92.64 28,576,600.00 7.36
8 DED Pengembangan Sarana dan Prasarana BPMPH Provinsi Banten 225,225,000.00 0.03 100.00 208,770,000.00 92.69 16,455,000.00 7.31
9SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh di Panimbang Kabupaten Pandeglang587,850,000.00 0.09 100.00 557,318,000.00 94.81 30,532,000.00 5.19
10SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh di Cibaliung Kabupaten Pandeglang587,850,000.00 0.09 0.00 543,195,000.00 92.40 44,655,000.00 7.60
11SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh di Malingping Kabupaten Lebak587,150,000.00 0.09 100.00 542,989,000.00 92.48 44,161,000.00 7.52
12SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh di Maja Kabupaten Lebak588,550,000.00 0.09 100.00 545,930,000.00 92.76 42,620,000.00 7.24
13SID Penataan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh di Bayah Kabupaten Lebak588,550,000.00 0.09 100.00 553,550,700.00 94.05 34,999,300.00 5.95
Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakyaan lainnya
139 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
14 Bimbingan Teknis Perencanaan Struktur Perkerasan Jalan (Rigid Pavement) 140,000,000.00 0.02 96.34 127,716,000.00 91.23 12,284,000.00 8.77
15 Bimbingan Teknis Perencanaan Penjadwalan dan Pembiayaan Proyek (P4) 140,000,000.00 0.02 99.96 115,129,000.00 82.24 24,871,000.00 17.77
16 Bimbingan Teknis Aspek Hukum dan Administrasi Proyek 140,000,000.00 0.02 99.96 96,338,000.00 68.81 43,662,000.00 31.19
17 Bimbingan Teknis Perencanaan Bangunan dan Lingkungan 140,000,000.00 0.02 100.00 132,845,000.00 94.89 7,155,000.00 5.11
18 Kompilasi Data Perencanaan Bangunan Gedung 40,000,000.00 0.01 100.00 39,330,000.00 98.33 670,000.00 1.68
19 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan 10,000,000.00 0.00 100.00 9,330,000.00 93.30 670,000.00 6.70
20Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Pengembangan Bumi Perkemahan
Cikujang325,000,000.00 0.05 98.37 304,697,925.00 93.75 20,302,075.00 6.25
21Penyusunan Dokumen Perencaaan penataan Masterplan Kampung Relokasi
Dampak Banjir S. Cikupaen325,000,000.00 0.05 99.63 314,085,000.00 96.64 10,915,000.00 3.36
22 Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Plaza masjid Raya Al- Bantany 120,000,000.00 0.02 100.00 91,894,000.00 76.58 28,106,000.00 23.42
23 Penyusunan Dokumen Perencanaan DED Pujasera di Kp3B 170,000,000.00 0.02 100.00 125,801,800.00 74.00 44,198,200.00 26.00
24Penyusunan Dokumen Perencanaan SID Penyediaan Air Bersih dan Perluasan
Area Seren Tahun pada Kawasan Kaolotan325,000,000.00 0.05 1.82 5,916,000.00 1.82 319,084,000.00 98.18
25 Bimbingan Teknis Perencanaan Bangunan dan Lingkungan 140,000,000.00 0.02 99.63 132,810,500.00 94.86 7,189,500.00 5.14
44 16,032,807,231.00 2.33 100.00 48.30 1.12 7,497,372,400.00 46.76 8,535,434,831.00 53.248,535,434,831.00
1Bimbingan Teknis Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman91,471,200.00 0.01 0.00 85,586,200.00 93.57 5,885,000.00 6.43
2
Bimbingan Teknis Tenaga Pengawasan Teknis Pembangunan Bidang
Pemukiman di Lingkungan Dinas Teknis Pemerintah Kota Serang, Kabupaten
Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
91,102,200.00 0.01 0.00 85,100,500.00 93.41 6,001,700.00 6.59
3
Bimbingan Teknis Tenaga Pengawasan Teknis Pembangunan Bidang
Pemukiman di Lingkungan Dinas Teknis Pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
91,430,700.00 0.01 0.00 85,281,700.00 93.27 6,149,000.00 6.73
4Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Akhir Tahun Kegiatan
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman15,492,800.00 0.00 0.00 15,316,800.00 98.86 176,000.00 1.14
5 Rapat Evaluasi Tengah Tahun Konsultan Pengawas Bidang Pemukiman 88,144,200.00 0.01 0.00 83,959,200.00 95.25 4,185,000.00 4.75
6 Rapat Evaluasi Akhir Tahun Konsultan Pengawas Bidang Pemukiman 78,494,200.00 0.01 0.00 74,009,200.00 94.29 4,485,000.00 5.71
7Pekerjaan Pelaksanaan Coring di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten354,487,900.00 0.05 0.00 328,252,700.00 92.60 26,235,200.00 7.40
8 Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman 15,222,184,031.00 2.21 0.00 6,739,866,100.00 44.28 8,482,317,931.00 55.72
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
140 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
45 2,169,086,267.00 0.31 100.00 100.00 0.31 2,169,086,267.00 100.00 0.00 0.000.00
1Penyediaan Air Bersih prioritas penanggulangan kemiskinan pada kawasan
strategis pusat pertumbuhan (Kawasan P2WKSS)611,553,602.00 0.09 291.58 611,553,602.00 100.00 0.00 0.00
2 Pembangunan Sumur Bor Produksi Kab/ Kota Serang 347,514,555.00 0.05 100.00 347,514,555.00 100.00 0.00 0.00
3
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih IKK Tirtayasa IKK
Tanara IKK Kopo Pamarayan Kec. Tirtayasa, Kec. Tanara, Kec. Kopo dan Kec
Pamarayan Kab. Serang
824,093,110.00 0.12 100.00 824,093,110.00 100.00 0.00 0.00
4Pemetaan Kondisi Prasarana dan Sarana dan Prasarana Air Minum Di Provinsi
Banten.385,925,000.00 0.06 100.00 385,925,000.00 100.00 0.00 0.00
46 1,132,343,271.00 0.16 100.00 100.00 0.16 1,132,343,271.00 100.00 0.00 0.00
0.00
1,132,343,271.00 0.16 100.00 1,132,343,271.00 100.00 0.00 0.00
47 1,327,398,428.00 0.19 100.00 100.00 0.19 1,327,398,428.00 100.00 0.00 0.00
0.00
1 Pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Wisata 736,071,036.00 0.11 100.00 736,071,036.00 100.00 0.00 0.00
2 Pekerjaan Pembangunan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan P2WKSS 591,327,392.00 0.09 224.48 591,327,392.00 100.00 0.00 0.00
48 780,388,950.00 0.11 100.00 100.00 0.11 780,388,950.00 100.00 0.00 0.00
0.00
780,388,950.00 0.11 100.00 780,388,950.00 100.00 0.00 0.00
49 3,728,287,850.00 0.54 100.00 100.00 0.54 3,728,287,850.00 100.00 0.00 0.00
0.00
3,728,287,850.00 0.54 100.00 3,728,287,850.00 100.00 0.00 0.00
50 220,728,900.00 0.03 100.00 100.00 0.03 220,728,900.00 100.00 0.00 0.00
0.00
220,728,900.00 0.03 220,728,900.00 100.00 0.00 0.00
51 883,446,873.00 0.13 100.00 100.00 0.13 883,446,873.00 100.00 0.00 0.00
0.00
1 - Plaza Aspirasi (Tahap II) 883,446,873.00 0.13 100.00 883,446,873.00 100.00 0.00 0.00
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B ( Peraturan Gubernur Nomor 49)
Pembangunan Gedung Kantor di KP3B ( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
Pembangunan Plaza Aspirasi Tahap II
Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (
Pembayaran Kewajiban TA.2014)
Pembangunan Padepokan Silat Banten (Tahap II)
Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman ( Pembayaran Kewajiban TA.2014)
Pengawasan Infrastruktur Sport Centre (Tahap II)
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih (Pembayaran Kewajiban TA. 2014)
Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan
(Pembayaran Kewajiban TA. 2014)
Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan Pusat Pertumbuhan
Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan ( Pembayaran Kewajiban
TA.2014)
141 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
52 1,739,273,700.00 0.25 100.00 100.00 0.25 1,739,273,700.00 100.00 0.00 0.00
0.00
1 - Padepokan Silat (Tahap II) 1,739,273,700.00 0.25 1,739,273,700.00 1,739,273,700.00 100.00 0.00 0.00
50,296,262,000.00 46,004,598,650.00 4,291,663,350.00
53 49,446,262,000.00 7.17 100.00 97.98 7.03 45,247,407,000.00 91.51 4,198,855,000.00 8.49
4,198,855,000.00
1Pekerjaan Fasilitasi dan Stimulus Pembangunan Lingkungan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu46,838,002,000.00 6.79 98.28 43,316,108,700.00 92.48 3,521,893,300.00 7.52
2Sistem Informasi Pemetaan Digital Survey Identifikasi Kegiatan Fasilitasi dan
Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu52,365,000.00 0.01 0.00 49,898,300.00 95.29 2,466,700.00 4.71
3Survey Identifikasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2016208,095,000.00 0.03 0.00 12,800,000.00 6.15 195,295,000.00 93.85
4Sosialisasi Pekerjaan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Lingkungan
Perumahan Masyarakat Kurang Mampu2,347,800,000.00 0.00 1,868,600,000.00 79.59 479,200,000.00 20.41
54 850,000,000.00 0.12 100.00 94.86 0.12 757,191,650.00 89.08 92,808,350.00 10.9292,808,350.00
1 Penyusunan SPM Perumahan Provinsi Banten 89,157,800.00 0.01 100.00 82,927,800.00 93.01 6,230,000.00 6.99
2 Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Banten 92,249,000.00 0.01 100.00 80,249,000.00 86.99 12,000,000.00 13.01
3 Rapat kordinasi PNPM Mandiri perkotaan Tingkat provinsi 92,040,900.00 0.01 100.00 92,040,900.00 100.00 0.00 0.00
4 Sosialisasi program-program kemen PU Pera bidang perumahan dan pemukiman 119,597,200.00 0.02 100.00 112,227,200.00 93.84 7,370,000.00 6.16
5 Pelatihan PEMDA PNPM Mandiri perkotaan tingkat provinsi 67,119,500.00 0.01 100.00 66,669,500.00 99.33 450,000.00 0.67
6Lokakarya PPMK ( Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas)
PMPN mandiri perkotaan tingkat Provinsi68,922,100.00 0.01 100.00 68,842,100.00 99.88 80,000.00 0.12
7 Pelatihan Tim Pendamping Lokal Pendataan Perumahan 76,757,500.00 0.01 100.00 67,357,500.00 87.75 9,400,000.00 12.25
8 Konsolidasi Forum BKM/LKM tingkat provinsi 28,788,400.00 0.00 99.79 28,728,400.00 99.79 60,000.00 0.21
9Pameran PNPM Mandiri perkotaan dalam banten Expo 2015 dan talkshow
televisi PNPM mandiri perkotaan58,590,400.00 0.01 99.57 58,340,400.00 99.57 250,000.00 0.43
10Kordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penyusunan
Peraturan gubernur Tentang Bantuan Perumahan Untuk MBR53,878,500.00 0.01 100.00 41,788,500.00 77.56 12,090,000.00 22.44
11Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan (Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
Kegiatan dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun7,144,300.00 0.00 100.00 7,023,950.00 98.32 120,350.00 1.68
12 Penyusunan SK Gubernur tentang Forum Perumahan Provinsi Banten 39,868,000.00 0.01 0.00 0.00 0.00 39,868,000.00 100.00
13Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Perumahan untuk MBR di
Provinsi Banten55,886,400.00 0.01 93.68 50,996,400.00 91.25 4,890,000.00 8.75
Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan ( Peraturan
Gubernur Nomor 49)
V PEMBINAAN DAN PENATAAN PERUMAHAN
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
Pembinaan dan Penataan Perumahan
142 of 33
Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman
Pagu Anggaran Bobot Rencana
Fisik Fisik Tertimbang (%) (Rp.) (%) KET.
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
7 8 9 10 11 12 13 14 151 2
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur
Realiasi Fisik Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
775,000,000.00 773,719,900.00 1,280,100.00
55 775,000,000.00 0.11 100.00 100.00 0.11 773,719,900.00 99.83 1,280,100.00 0.171,280,100.00
1 Penyediaan Data Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman 144,803,000.00 0.02 100.00 144,653,000.00 99.90 150,000.00 0.10
2Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Komputer Dan Sistem Telematika Data Base
Dinas SDAP (Unit)206,782,000.00 0.03 100.00 206,781,900.00 100.00 100.00 0.00
3 Update Buku Data dan Informasi Bidang SDAP TA. 2014 125,240,000.00 0.02 100.00 124,740,000.00 99.60 500,000.00 0.40
4Bimbingan Teknis Pengolahan Data dan Informasi Bidang Sumber Daya Air dan
Pemukiman35,750,000.00 0.01 100.00 35,750,000.00 100.00 0.00 0.00
5Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas
SDAP71,150,000.00 0.01 100.00 71,150,000.00 100.00 0.00 0.00
6 Publikasi Informasi Bidang SDAP 179,925,000.00 0.03 100.00 179,295,000.00 99.65 630,000.00 0.35
7 Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Kegiatan 11,350,000.00 0.00 100.00 11,350,000.00 100.00 0.00 0.00
JUMLAH 689,507,970,000.00 100.00 100.00 79.41 402,265,732,872.00 58.34 287,242,237,128.00 41.66
Ir. IING SUWARGI
Pembina Utama Muda
NIP. 19570501 198301 1 001
VI PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
KEPALA DINAS
SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN
Pengguna Anggaran
143 of 33