laporan pengendalian dan evaluasi triwulan i (pp...
TRANSCRIPT
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
0
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASITRIWULAN I (PP – 39)
TAHUN 2017
KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADOJln. Diponegoro No. 21 – 23 Kotak Pos 1084,
Telp. 0431-852395, 852396, Fax. 0431-852396MANADO 95112
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 49/M-IND/PER/6/2006tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri mempunyai tugas:Melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri.
Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah:1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku,
bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulanganpencemaran industri.
2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa/ riset/litbang.3. Perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,
bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk.4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan
pendayagunaan hasil riset/penelitian, penelitian dan pengembangan.5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan,
kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program,penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri.
1.2. Latar Belakang Kegiatan.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) sesuai dengantugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yangberdaya saing tinggi berbasis riset dan standardisasi. Oleh karena itu penting bagiBaristand Industri Manado untuk terus meningkatkan hasil riset dan pengembangannyaserta penerapan standar, sertifikasi, dan pemasyarakatan standardisasi.
Di samping memiliki peran strategis tersebut Balai Riset dan Standardisasi Industri Manadojuga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa pengembangan industri khususnyaindustri kecil dan menengah (IKM) baik melalui hasil riset makro (produk) maupun hasilriset mikro (terapan) seperti hasil riset produk dan teknik produksi, standardisasi dansertifikasi, rancang bangun dan perekayasaan, serta pengujian di bidang industri.
Sebagai unit pelaksana teknis dalam pengembangan riset dan standardisasi di sektorindustri, Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado sebagai kegiatan dari BadanPenelitian dan Pengembangan Industri , Kementerian Perindustri R.I, dengan programnyayakni Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dengan fokus Kelapa dan Palma lainnya,mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Riset dan Rancang Bangun dan PerekayasaanIndustri serta pemasyarakatan hasil-hasil riset, seperti hasil kajian dan pengembanganteknologi, rekayasa dan rancang bangun dalam rangka menunjang pengembangan sektorindustri khususnya IKM. Disamping itu, upaya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)terhadap produk dalam negeri untuk memperkuat daya saingnya baik di dalam maupun di
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
2
luar negeri, juga merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Balai Riset danStandardisasi Industri Manado.
Selanjutnya sebagai unit riset dan Jasa Pelayanan Teknis (JPT), Balai Riset danStandardisasi Industri Manado diupayakan mampu melaksanakan tugas dan fungsinyasebagai unit riset yang dapat meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi yang sesuaidengan kebutuhan dunia usaha, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan JasaPelayanan Teknis. Pemberian jasa pelayanan teknis kepada pengguna hasil riset atau duniausaha diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menumbuhkembangkan suatuindustri.
Dalam menumbuhkembangkan sektor industri, Balai Riset dan Standardisasi IndustriManado perlu meningkatkan kerjasama dengan Direktorat Teknis di lingkunganKementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya Jasa Pelayanan Teknisseperti pengujian mutu dan standardisasi juga perlu terus ditingkatkan dalam rangkamendukung pengembangan sektor di luar industri.
1.3. Struktur Organisasi.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado (Baristand Industri Manado) adalah unitpelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Badan Peneltian Dan Pengembangan Industri
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Riset dan StandardisasiIndustri Manado memiliki susunan organisasi terdiri dari :
1. Sub bagian Tata Usaha.2. Seksi Teknologi Industri.3. Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi.4. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi.5. Seksi Pengembangan Jasa Teknik.6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan,inventarisasi barang milik negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumahtangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasidan pelaporan Baristand Industri, serta pengelolaan perpustakaan.
Seksi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian danpengembangan teknologi industri bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri.
Seksi Program dan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
3
Seksi Standardisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanperumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku,bahan penolong, proses, peralatan/mesin,dan hasil produk.
Seksi Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanpemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan danpendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai denganjabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku.
Struktur Organisasi Baristand Industri Manado
KepalaBalai Riset dan Standardisasi Industri
Manado
Sub BagianTata Usaha
Kelompok JabatanFungsional
SeksiTeknologiIndustri
Seksi Programdan Pengembangan
Kompetensi
Seksi Standardisasidan Sertifikasi
SeksiPengembangan Jasa
Teknik
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
4
BAB IIRENCANA PROGRAM/KEGIATAN
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2017.Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado yang adalah bagian dari kegiatan Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri melalui programnya : Riset dan Standardisasi
Bidang Industri, mendapatkan alokasi anggaran dengan Surat Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor: SP DIPA-
019.07.2.247246/2017 Tanggal 7 Desember 2016.
1. Departemen / Lembaga : (019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Unit Organisasi : (07) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI.
3. Propinsi : (17) SULAWESI UTARA
4. Kode/Nama Satker : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO
- 04 : EKONOMI Rp. 11.999.686.000,-
- 04.07 : INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Rp. 11.999.686.000,-
- 04.07.12: PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
DAN KEBIJAKAN INDUSTRI Rp. 11.999.686.000,-
- 3986 : KEGIATAN RISET DAN STANDARDISASI
BIDANG INDUSTRI RP. 11.999.686.000,-
- 3986.001: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INDUSTRI Rp. 213.000.000,-
- 3986.002: PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INDUSTRI` Rp. 91.460.000,-
- 3986.003: JASA TEKNIS INDUSTRI Rp. 635.505.000,-
- 3986.004: PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
BARISTAND INDUSTRI Rp. 206.021.000,-
- 3986.951: LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) Rp. 279.000.000,-
- 3986.994: LAYANAN PERKANTORAN Rp. 10.550.000.000,-
- 3986.999: OUTPUT CADANGAN Rp. 24.700.000,-
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Baristand Industri Manado Tahun Anggaran2017 untuk semua Belanja adalah sebagai berikut :
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
5
1. Belanja Pegawai : Rp. 8.850.000.000,-2. Belanja Barang : Rp. 2.962.686.000,-3. Belanja Modal : Rp. 187.000.000,-
Jumlah : Rp. 11.999.686.000,-
Anggaran Baristand Industri Manado Tahun 2017 adalah Rp.11.999.686.000,- denganPNBP sebesar Rp. 663.600.000,-
2.2. Sasaran Kegiataan dan Indikator Kinerja Kegiatan.
Untuk mencapai target sasaran yang telah dirumuskan maka sesuai dengan RKA-K/L
DIPA tahun 2017, maka aktifitas/kegiatan yang akan dilaksanakan Baristand Industri
Manado terdiri dari 7 output, 14 komponen dan 29 sub komponen.
Didalam mendukung tercapainya sasaran yang telah di tetapkan pada perjanjiankinerja maka Baristand Industri Manado memperoleh dana melalui Anggaran DIPA2017 dengan rumusan kegiatan/aktifitas yang akan dilaksanakan serta indicatorkinerja yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Senyawa Fenolik Dari Ekstrak Virgin Coconut Oil (VCO) Sebagai Bahan Sediaan UntukProduk Farmasi dan Kosmetik dengan indicator kinerja 1 (satu) Teknologi PembuatanSenyawa fenolik dari ektrak VCO untuk bahan baku pada industri farmasi dankosmetik.
2. Pameran hasil litbang , promosi dan pemasaran dengan indikator kinerja 1 (satu)layanan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.
3. Desiminasi hasil litbang dengan indikator kinerja 1 (satu ) layanan desiminasi hasillitbang untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.
4. Penyusunan usulan HKI dengan indikator kinerja 1 (satu) layanan pengembangandan pemanfaatan teknologi industri.
5. Penerbitan majalah ilmiah/jurnal dan komunikasi dengan indikator kinerja 1 (satu)layanan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri.
6. Penyelenggaraan laboratorium dengan indikator kinerja 1 (satu) layanan jasa teknispengujian produk industri di laboratorium.
7. Layanan sertifikasi produk untuk mendapatkan tanda SNI dengan indikator kinerja 1(satu) layanan jasa teknis sertifikasi produk industri.
8. Bimbingan teknis IKM dengan indikator kinerja 1 (satu) layanan jasa teknispelatihan/bimbingan teknologi industri.
9. Peningkatan kemampuan LS-Pro Baristand Industri Manado dengan indikator kinerja1 (satu) layanan pengembangan kelembagaan Ls-Pro Baristand Industri Manado.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
6
10. Peningkatan kemampuan kelembagaan laboratorium Baristand Industri Manadodengan indikator kinerja 1(satu) layanan pengembangan kemapuan laboratoriumBaristand Industri Manado
12. Peningkatan kemampuan ISO 9001 Baristand Industri Mando dengan indikator kinerja1 (satu) layanan pengembangan kelembagaan ISO 9001 di baristand industri Manado.
13. Inhouse Riset dengan indikator kinerja 1 (satu) layanan pengembangan kemampuanriset para peneliti di Baristand Industri Manado.
14. Pelatihan Kompetensi SDM jasa teknis industri dengan indikator kinerja 1 (satu)layanan pelatihan pengembangan sdm yang ada di lembaga Baristand IndustriManado.
15. Pengadaan alat pengolah data/komunikasi dengan indikator kinerja 1 (satu) layananinternal (overhead) Pengadaan 5 (lima) unit alat pengolah data dan komunikasi.
16. Pengadaan peralatan laboratorium dengan indikator kinerja 1 (satu) layanan internal(overhead) pengadaan 7 (tujuh) unit peralatan laboratorium.
17. Pengadaan Meubelair dengan indikator kinerja 1(satu) layanan internal (over head)pengadaan 3 set/unit meubelair sebagai fasilitas perkantoran.
18. Pengadaan buku ilmiah/referensi dengan indikator kinerja 1 (satu) layanan internal(overhead) pengadaan 1 (satu) paket buku ilmiah/referensi sebagai peralatan danfasilitas perkantoran.
19. Penyusunan program dan rencana kerja teknis dengan indikator kinerja 1 (satu)layanan internal (overhead) penyusunan rencana kerja teknis tahun 2018.
20. Pembayaran gaji dan tunjangan dengan indikator kinerja 12 (dua belas) bulan layanangaji pegawai pada layanan perkantoran.
21. Poliklinik/obat-obatan (termasuk honorarium dokter/perawat dengan indikator kinerja12 (dua belas) bulan layan poliklinik untuk pegawai.
22. Pengadaan toga/pakaian kerja pegawai/tenaga laboratorium/bengkel dengan indikatorkinerja 12 (dua belas) bulan layanan pegawai untuk pengadaan 110 (seratus sepuluh )stel kebutuhan pakaian teknis.
23. Perawatan gedung kantor dengan indikator kinerja 12 (dua belas) bulan layananperkantoran untuk merawat 1050 m2 dinding/ruang kantor.
24. Perawatan kendaraan dinas dengan indikator kinerja 12 (dua belas) bulan layananuntuk perawatan ke 6 unit kendaraan dinas (3 unit roda 2 dan 3 unit roda 4).
25. Perawatan sarana gedung kantor dengan indikator kinerja 12 (dua belas) bulan layananperkantoran untuk perawatan sarana gedung kantor.
26. Langganan daya dan jasa dengan indikator kinerja 12 (dua belas ) bulan layanan untukmembiayai langganan telp, air dan internet.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
7
27. Jasa pos dan giro dengan indikator kinerja 12 (dua belas ) bulan layanan belanjapengiriman surat.
28. Operasional perkantoran dan pimpinan dengan indikator kinerja 12 (dua belas)bulan layanan operasional perkantoran dan pimpinan.
29. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian dengan indikator kinerja 12 (duabelas) bulan layanan administrai dan pengelolaan kepegawaian.
30. Output Cadangan dengan indikator kinerja 1 (satu) cadangan.
2.3. Perjanjian Kinerja.Dari RKA-K/L DIPA tahun 2017 Baristand Industri Manado maka telah dibuat perjanjiankinerja tahun 2017 yang merupakan target kinerja yang telah di sepakati oleh KepalaBaristand Industri Manado dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.Perjanjian Kinerja tersebut dapat terlihat pad table berikut ini :
Tabel : Perjanjian Kinerja tahun 2017 Baristand Industri Manado.
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 2 3 41 Meningkatnya hasil-hasil
Litbang yangdimanfaatkan olehindustri
Hasil litbang prioritas yang siapdikembangkan
1 Penelitian
Hasil litbangyang telah diimplementasikan
1 Penelitian
Hasil teknologi yang dapatmenyelesaikan permasalahan industri(problem solving)
1 PaketTeknologi
2 Meningkatnyakerjasama litbang
Kerjasama litbang instansi denganindustri
1 Kerja Sama
3 Meningkatnya kualitaspelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan Indeks ≥ 3,5
4 Meningkatnya publikasiilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah (KTI) yang dipublikasi 10 KTI
5 Meningkatnyakemampuan jasapelayanan teknis Balai
Peningkatan jumlah contoh uji dilaboratorium
10%
Peningkatan jumlah perusahaan industriyang memperoleh SPPT-SNI
4 SPPT-SNI 25 Audit dan pengambilancontoh produk,pengujianlaboratorium, danpemenuhan hasil audit.
25Audit dan pengambilancontoh produk,pengujianlaboratorium, danpemenuhan hasil audit.Peningkatan jumlah SDM industri yang
terlatih35 Orang
(SDM)Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP Min. 10% 10 Persiapan pelatihan
kepada industri.10 Persiapan pelatihan
kepada industri.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
8
Penetapan kinerja Baristand Industri Manado Tahun 2017 mempunyai sasaran strategis
dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Sasaran strategis I:
Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri, dengan 3 indikator
kinerja sebagai berikut :
a. Hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan (Terkait dengan RIPIN, dan
Hasil penilaian Teknometer Minimal 6), dengan target 1 penelitian yakni :
Senyawa Fenolik dari Ekstrak Virgin Coconut Oil (VCO) sebagai bahan sediaan untuk
produk Farmasi dan Kosmetik (Aktifitas/kegiatan riset tahun 2017).
b. Hasil penelitian dan pengembangan yang telah di implementasikan (Hasil penelitian
telah terbukti digunakan oleh Indusri di dalam berproduksi yang dibuktikan dengan
adanya dokumen MoU atau pernyataan dari Industri tersebut), dengan target 1
penelitian (Teknologi dari hasil aktifitas/kegiatan penelitian 5 tahun terakhir).
c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving),
(Terbukti teknologi tersebut telah digunakan oleh industri dan dapat memecahkan
permasalahan industri tersebut yang dibuktikan dengan dokumen MoU), dengan
target 1 paket teknologi (teknologi dari hasil aktivitas/kegiatan penelitian 5 tahun
terakhir).
2. Sasaran strategis II:
Meningkatnya kerjasama Litbang (Dibuktikan dengan adanya MoU dengan manfaat dan
Biaya yang dilaksanakan bersama), dengan indikator kinerja : Kerjasama Litbang instansi
dengan industri, dengan target 1 kerjasama (aktifitas/kegiatan riset tahun 2017).
3. Sasaran Strategis III :
Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja: Tingkat kepuasan
pelanggan dengan target ≥3,5 indeks (dengan kegiatan survey min. 30%
responden/customer).
4. Sasaran Strategis IV :
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, dengan indikator kinerja: karya tulis ilmiah
(KTI) yang dipublikasikan dengan target 10 KTI (Publikasi karya tulis melalui majalah
ilmiah nasional maupun internasional).
5. Sasaran Strategis V :
Meningkatnya jasa teknis industri Baristand Industri Manado, dengan 4 (empat)
indikator kinerja :
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
9
a. Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium dengan target Meningkat 10 %.
b. Peningkatan jumlah perusahaan industri yang memperoleh SPPT-SNI dengan target 4
SPPT-SNI yang diterbitkan.
c. Peningkatan jumlah SDM Industri yang terlatih dengan target 35 Orang/SDM
terlatih.
d. Peningkatan jumlah Penerimaan PNBP , dengan target kenaikan penerimaan Min
10%.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
10
BAB IIIPELAKSANAAN KEGIATAN
3.1. Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja.
Sebelum menguraikan hasil capaian kinerja maka perlu untuk menyampaikan rencana aksidari perjanjian kinerja tahun 2017 yang telah di sepakati antara kepala Baristand IndustriManado dan kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri. Adapun rencana aksiperjanjian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
RENCANA AKSITRIWULAN I TRIWULAN II TRWULAN III TRIWULAN IV
Targetantara(%)
Rencanakegiatan
Targetantara(%)
Rencanakegiatan
Targetantara(%)
Rencanakegiatan
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Meningkatnya
hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbangprioritas yangdikembangkan
1Penelitian 10
Persiapanpenelitian 30
Pelaksanaanpenelitian 45
Penyusunanlaporanpenelitian
15Analisisteknometer
Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan
1Penelitian 15
Identifikasikebutuhanteknologiole industri
35Sosialisasi hasillitbangBaristandManado keIndustri
35Pembuatandokumenkerja samapemanfaatan hasillitbang MoU,Kontrak, danlain-lain)
15Evaluasi danmonitoringpenggunaanteknologi hasilriset BaristandManado olehindustri danpembuatanlaporan.
Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
1 PaketTeknologi 15
Identifikasikebutuhanteknologiolehindustri
35Menawarkanteknologiindustri yangdapatmenyelesaikanmasalah.
35Desiminasiteknologi keindustri yangmembutuhkan
15Evaluasi danmonitoringpenggunaanteknologi olehindustri.
2 Meningkatnyakerjasamalitbang
Kerjasama litbanginstansi denganindustri
1 KerjaSama 15
Penyusunandokumenkerjasamariset
35Pelaksanaankerjasamariset
35Lanjutan pe-laksanaanriset
15Penyusunanlaporan kerjasama riset
3 Meningkatnyakualitaspelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks ≥3,5 10
Rapatinternaluntukkuisioner
35Distribusikuisioner&surveypelanggan
40Distribusikuisioner &tindak lanjutkeluhan.
15Final kuisioner& kepuasaanpelanggan
4 Meningkatnyapublikasiilmiah hasillitbang
Karya tulis ilmiah(KTI) yangdipublikasi
10 KTI 15 Pengumpulan naskahkarya tulisilmiah daripeneliti
35 PenerbitanpertamamajalahilmiahBaristandManado
15 Pengumpulan naskahkarya tulisilmiah daripeneliti
35 Penerbitan ke-2 majalahilmiahBaristandIndustriManado
5 Meningkatnyakemampuanjasapelayananteknis Balai
Peningkatanjumlah contoh ujidi laboratorium
10% 20 PemenuhankebutuhanLaboratorium danperawatan
25PemenuhankebutuhanLaboratoriumdanperawatan
25Pemenuhankebutuhanlaboratorium danperawatan
30Pemenuhankebutuhanlaboratoriumdanperawatan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
11
Peningkatan jumlahperusahaan industriyang memperolehSPPT-SNI
4 SPPT-SNI 25 Audit danpengambilancontohproduk,pengujianlaboratorium,danpemenuhanhasil audit.
25. Audit danpengambilancontohproduk,pengujianlaboratorium,danpemenuhanhasil auditdanpemberiansertifikat
25 Audit danpengambilan contohproduk,pengujianlaboratorium, danpemenuhan hasilaudit.
25 Audit danpengambilancontohproduk,pengujianlaboratorium,prosespemenuhanhasil audit danpemberiansertifikat.
Peningkatan jumlahSDM industri yangterlatih
35 Orang(SDM)
10 Persiapanpelatihankepadaindustri
.15 Identifikasidanrekruitmenpesertapelatihanteknologi
60. Pelaksanaan pelatihandi industri
15 Evaluasi danpelaporanpelaksanaankegiatan.
PeningkatanjumlahPenerimaan PNBP
Min. 10% 20 Usahapeningkatanfasilitas dankualitaslayananpublikBaristandIndustriManado
25 Usahapeningkatanfasilitas dankualitaslayananpublikBaristandManado.
25 Usahapeningkatan fasilitasdankualitaslayananpublikBaristandManado.
30 Usahapeningkatanfasilitas dankualitaslayanan publikBaristandManado.
3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan IndikatorKinerja Dalam Perjanjian Kinerja
ANALISIS CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET REALISASI
TRIWULAN I.
Kendala/Permasalahan
TARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasianta
ra(%)
Realisasi kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnyahasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbang prioritasyang dikembangkan
1Penelitian
1Penelitian 10
Persiapanpenelitian:Penyusunanproposal,pembahasandanpengajuankebutuhan.
10Penyusunan Tim,pembuatan proposal,pembahasan danpengajuan kebutuhanriset.
-
Hasil litbang yang telahdiimplemen-tasikan
1Penelitian
1Penelitian 15
Identifikasikebutuhanteknologi olehindustri.
15Hasil identifikasikebutuhan teknologioleh industri yangmendesak.
-
Hasil teknologi yangdapat menyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
1 PaketTeknologi
1 PaketTeknologi 15
Identifikasikebutuhanteknologi olehindustri.
15Hasil identifikasikebutuhan teknologioleh industri yangmendesak.
-
2 Meningkatnyakerjasamalitbang
Kerjasama litbanginstansi denganindustry
1Kerjasama
1Kerjasama 15
Penyusunandokumenkegiatan riset..
15Dokumen hasil risetyang akan ditawarkanke industri..
-
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
12
3 Meningkatnyakualitaspelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks ≥3,5
3,510
Rapat internaluntukpenyusunankuisioner.
10Darft kuisioner untuksurvey kepuasanpelanggan.
-
4 Meningkatnyapublikasiilmiah hasillitbang
Karya tulis ilmiah(KTI) yang dipublikasi
10 KTI 10 KTI15
Pengumpulannaskah karyatulis ilmiah daripeneliti..
15Naskah /karya tulisyang siap untukdiperiksa dan di teliti.
-
5 Meningkatnyakemampuanjasapelayananteknis Balai
Peningkatan jumlahcontoh uji dilaboratorium
10% 10%20
Pemenuhankebutuhanlaboratoriumdan perawatan.
20Pemenuhan kebutuhanlaboratorium danperawatan .
-
Peningkatan jumlahperusahaan industriyang memperolehSPPT-SNI
4 SPPT-SNI
4 SPPT-SNI
25 Audit danpengambilancontoh produk,pengujianlaboratorium,dan pemenuhanhasil audit.
25Audit dan pengambilancontoh produk,pengujianlaboratorium, danpemenuhan hasil audit.
-
Peningkatan jumlahSDM industri yangterlatih
35 Orang(SDM)
35 Orang(SDM)
10 Persiapanpelatihan kepadaindustri.
10 Persiapan pelatihankepada industri.
Peningkatan jumlahpenerimaan PNBP
Min. 10% Min 10% 20 Usahapeningkatanfasilitas dankualitas layananpublikBaristandManado.
20 Usaha peningkatanfasilitas dan kualitaslayanan publikBaristandManado.
Kegiatan Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Baristand Industri Manado pada
Triwulan I TA. 2017 untuk sasaran strategis dengan hasil progress fisik adalah :
a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh
industri.
NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN ITARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya
hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbang prioritasyang dikembangkan
1 Penelitian10
Persiapanpenelitian:Penyusunanproposal,pembahasandanpengajuan kebutuhan.
10PenyusunanTim,pembuatanproposal,pembahasandanpengajuankebutuhanriset.
Hasil litbang yang telahdiimplementasikan
1Penelitian 15
Identifikasikebutuhanteknologioleh industri.
15Hasilidentifikasikebutuhanteknologioleh industriyangmendesak.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
13
Hasil teknologi yangdapat menyelesaikanpermasalahan industri(problem solving)
1 PaketTeknolog
i15
Identifikasikebutuhanteknologioleh industri
15Hasilidentifikasikebutuhanteknologioleh industriyangmendesak.
Sasaran Strategis I yang terdiri dari Indikator Kinerja:
1. Hasil litbang prioritas yang dikembangkan.
Merupakan Hasil Litbang pada TA. 2017 yang mendukung industri prioritas berdasarkan
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).
Pada Triwulan I TA. 2017 target adalah 10% dengan rencana kegiatan meliputi :
Persiapan penelitian : Penyusunan proposal, pembahasan dan pengajuan kebutuhan,
dan realisasi 10 % telah mencapai target sesuai dengan jadwal perencanaan.
Kegiatan Litbang tersebut adalah :
Senyawa Fenolik dari ekstrak Virgin Coconut Oil (VCO) sebagi bahan sediaan untuk
produk farmasi dan kosmetik.
2. Hasil litbang yang telah diimplementasikan.
Merupakan hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri
pada TA.2017, terdapat bukti kerja sama berupa kontrak atau MoU, dan hasil litbang
telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut.
Pada Triwulan I TA. 2017 target dari indikator ini adalah 15% dengan rencana kegiatan
meliputi: Identifikasi kebutuhan teknologi di industri.
Realisasi fisik yang di capai adalah 15 %, dengan realisasi kegiatan: Hasil identifikasi
kebutuhan teknologi oleh industri yang mendesak.
Realisasi telah mencapai target sesuai degan yang telah direncanakan.
3. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving).
Hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh
sektor industri.
Pada Triwulan I TA. 2017 target antara dari indikator ini perkembangannya 15 %
dengan rencana kegiatan meliputi: Identifikasi kebutuhan teknologi di industri.
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 15 %, dengan realisasi kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
14
b. Sasaran Strategis II :Meningkatnya kerjasama litbang.
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
TRIWULAN ITARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 82 Meningkatnya
kerjasamalitbang
Kerjasama litbanginstansi denganindustri
1 Kerja Sama15
Penyusunandokumenkegiatan risetyang telahdilaksanakan.
15Dokumenhasil risetyang akanditawarkanke industri.
Sasaran kegiatan II adalah meningkatnya kerja sama litbang, merupakan kerja sama
litbang atau perekayasaan dengan instansi/lembaga/dunia usaha yang dilaksanakan pada
TA. 2017 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan paket teknologi dan
pengembangan.
Pada Triwulan I TA. 2017 target antara dari indikator ini perkembangannya 15 % dengan
rencana kegiatan meliputi: Penyusunan dokumen kegiatan riset yang telah dilaksanakan.
Realisasi fisik yang di capai pada triwulan I adalah 15 %, yang sesuai dengan yang telah
direncanakan.
c. Sasaran Strategis III :Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
TRIWULAN ITARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 83 Meningkatnya
kualitaspelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks ≥3,5 10
Rapatinternaluntukmenyusunkuisioner.
10Draftkuisioneruntuksurveykepuasanpelanggan.
Sasaran stategis III adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, merupakan survey
kepuasaan pelanggan yang dilaksanakan pada TA.2017 dengan menghasilkan angka indeks
tingkat kepuasaan pelanggan.
Pada Triwulan I TA. 2017 target antara dari indikator ini perkembangannya 10 % dengan
rencana kegiatan meliputi: Rapat internal untuk menyusun kuisioner.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
15
Realisasi fisik dari indikator kinerja ini dicapai sebesar 10 %, dengan realisasi kegiatan:
sesuai dengan yang telah direncanakan.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang.
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
TRIWULAN ITARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 84 Meningkatnya
publikasi ilmiahhasil litbang
Karya tulisilmiah (KTI)yangdipublikasi
10 KTI 15Pengumpulan naskahkarya tulis ilmiah daripeneliti..
15Naskah /karyatulis yang siapuntuk diperiksadan di teliti.
Sasaran stategis IV adalah meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang, merupakan hasil
litbangyasa yang dilaksanakan pada TA.2017 dan telah dilaksanakan dengan menghasilkan
karya tulis ilmiah (KTI).
Pada Triwulan I TA. 2017 target antara dari indikator ini ditetapkan sebesar 15 % dengan
rencana kegiatan meliputi: Mengumpulkan naskah karya tulis ilmiah dari peneliti.
Fisik yg dicapai dari indikator kinerja ini adalah 15 %, dengan realisasi kegiatan yang sesuai
dengan yang telah direncanakan.
e. Sasaran Strategis V :Meningkatnya Jasa Teknis Industri Baristand Manado.
NO. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TRIWULAN ITARGET REALISASI
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
Realisasiantara
(%)
Realisasikegiatan
1 2 3 4 5 6 7 85 Meningkatnya
Jasa TeknisIndustriBaristandManado.
Peningkatan jumlahcontoh uji dilaboratorium
10%20
Kegiatanpemenuhankebutuhanoperasionallab danperawatan.
20Kegiatanpemenuhankebutuhanoperasionallab danperawatan.
Peningkatan jumlahPerusahaan industriyang memperolehSPPT-SNI.
Min. 10%25
Audit danpengambilancontoh produk,pengujianlaboratorium,danpemenuhanhasil audit.
50Audit danpengambilancontohproduk ,pengujianlab,pemenuhanhasil audit,danpemberiansertifikatkepada 2Perusahaan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
16
Peningkatan jumlahSDM yang terlatih.
35 Orang(SDM)
10 Persiapanpelatihankepada industri.
10 Persiapanpelatihankepadaindustri
Peningkatan JumlahPenerimaan PNBP
Min. 10% 20 Usahapeningkatanfasilitas dankualitaslayananpublikBaristandManado.
20 Usahapeningkatanfasilitas dankualitaslayananpublikBaristandManado.
Sasaran strategis V adalah meningkatnya jasa teknis industri Baristand Manado yang
dilaksanakan pada TA.2017 dengan indikator kinerja :
1. Peningkatan jumlah contoh uji di laboratorium dengan target meningkat 10% dari
realisasi tahun 2016 (1892 contoh) dan untuk triwulan I tahun 2017 telah dilaksanakan
kegiatan pemenuhan kebutuhan laboratorium, dan kebutuhan perawatan yang
realisasi fisiknya mencapai 20% yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Peningkatan jumlah perusahaan industri yang memperoleh sertifikat SPPT-SNI dengan
target 4 SPPT-SNI dan untuk triwulan I tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan audit
dan pengambilan contoh produk, pengujian laboratorium, proses pemenuhan hasil
audit, dan pemberian sertifikat kepada 2 (dua) Perusahaan yang realisasi fisiknya
mencapai 50% yang telah melebihi dari yang telah direncanakan.
3. Peningkatan jumlah SDM industri yang terlatih dengan target 35 Orang/SDM dan pada
triwulan I tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan pelatihan
dengan mengidentifikasi/memilih teknologi yang dibutuhkan industri yang realisasi
fisiknya sebesar 10 persen yang telah sesuai dengan yang direncanakan.
4. Peningkatan jumlah penerimaan PNBP dengan target meningkat minimal 10% dari
capaian tahun 2016 (Rp. 683.809.350,-) dan pada triwulan I tahun 2017 telah
dilaksanakan kegiatan peningkatan fasilitas dan kualitas layanan publik Baristand
Manado yang realisasi fisiknya sebesar 20 persen yang telah sesuai dengan yang
direncanakan.
3.1.2. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator padaKinerja Output Kegiatan.
Pada bagian ini penjelasan mengenai capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik Output
Kegiatan pada Triwulan I tahun 2017 dengan mengacu pada form A dengan melakukan
analisis secara lengkap dan jelas terhadap kinerja yang telah dicapai dilengkapi dengan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
17
pembandingan data-data periode sebelumnya dan dilengkapi analisis tercapai tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan Riset Dan Standardisasi Bidang Industri pada Triwulan I tahun 2017 (1
Januari s/d 31 Maret 2017) terdiri dari output :
1. Output I : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri.
Output IPagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Penelitian danPengembanganTeknologi Industri
213.000 10 8,23 10 10
Output Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Triwulan I capaian realisasi
keuangan sebesar 8,23% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 15%, dengan
realisasi fisik sebesar 10%.
Realisasi fisik yang telah dicapai dari output I adalah: Penyusunan PS, pembahasan PS,
dan usulan kebutuan riset .
2. Output II : Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.
Output IIPagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Pengembangan danPemanfaatan TeknologiIndustri.
91.460 - - - -
Output Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri pada Triwulan I capaian
realisasi keuangan dan fisik sebesar 0% .
3. Output III : Jasa Teknis Industri.
Output IIIPagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Jasa Teknis Industri. 635.505 11,70 7,08 24,32 10,00
Output Jasa Teknis Industri pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 7,08%
dengan realisasi fisik sebesar 10,00%.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
18
Realisasi fisik dari output III ini adalah: Melaksanakan kegiatan pengujian
laboratorium untuk produk industri, dan melaksanakan sertifikai produk tanda SNI,
dan memberian pelayanan pengujian kepada IKM dan pemberian jasa lainnya.
Realisasi fisik telah melebihi realisai keuangan.
4. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri.
Output IVPagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
PengembanganKelembagaan Baristandindustri. 206.021 2,94 3,83 6,06 4,24
Output Penguatan kelembagaan pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar
3,83% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 2,94%, dengan realisasi fisik
sebesar 4,24% yang lebih besar dari realisasi keuangan.
Realisasi fisik dari output IV adalah: Peningkatan kemampuan LSPro dan Laboratorium
uji Barsitand Manado dengan mempersiapkan dokumen dan SDM dan Lembaganya
untuk di re akreditasi, penyiapan judul Litbang untuk bahan desiminasi, penyiapan SDM
untuk pelatihan, penyiapan judul-judul KTI, penyiapan dokumen kelembagaan,
penyiapan personil SDM HKI, dan penyiapan SDM Teknologi industri.
5. Output V : Layanan Internal (Overhead).
Output VPagu Triwulan I
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Layanan Internal (Overhead). 279.000 3,30 2,01 8,24 7,91
Output Dokumen Layanan Internal (overhead) pada Triwulan I capaian realisasi
keuangan sebesar 2,01% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 3,30%,
dengan realisasi fisik sebesar 7,91% yang masih lebih besar dari realisasi keuangan.
Realisasi fisik dari output ini adalah Melaksanakan pengumpulan bahan untuk
penyusunan program (RKA-K/L) tahun 2018.
6. Output VI : Layanan Perkantoran
Output VI Pagu Triwulan I
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
19
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Layanan Perkantoran 10.550.000 23,97 20,67 23,97 22,97
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar
20,67% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 23,97%, dengan realisasi
fisik sebesar 22,97% yang masih lebih besar dari realisasi keuangan.
Realisasi fisik dari output VI adalah melaksanakan pelayanan pembayaran gaji dan
operasional perkantoran untuk 65 pegawai, selama 3 bulan (Januari s/d Maret 2017).
7. Output VII : Output Cadangan.
Output VIIPagu Triwulan IV
Keuangan Fisik
(Rp 000) S R S R(%) ( %) (%) ( %)
Output Cadangan. 24.700 - - - -
Output Cadangan pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 0% sedangkan
sasaran yang telah ditetapkan sebesar 0%, dengan realisasi fisik sebesar 0%.
3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.
Baristand Industri Manado dalam penyusunan laporan pengendalian dan Evaluasi
Triwulan I tahun 2017 terdapat hambatan dan kendala, antara lain:
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja
a. Sasaran Strategis I: meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri.
Teknologi yang akan didorong untuk dapat digunakan industri belum dapat di
inventarisir.
Teknologi yang dapat memecahkan masalah industri belum teridentifikasi.
b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang.
Belum melakukan identifikasi kebutuhan teknologi oleh industri sehingga belum ada
MoU Kerjasama litbang dengan industri.
c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.
Pelaksana survey masih menggunakan tenaga internal Baristand Manado yang
sebaiknya diserahkan kepada tenaga profesional yang independen.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
20
Rendahnya usaha para peneliti untuk menulis dan mempublikasikan karya tulis
ilmiah melalui jurnal nasional maupun internasional, dimana publikasinya masih
terbatas melalui majalah ilmiah internal Baristand Manado.
e. Sasaran Strategis V :Meningkatnya Jasa Teknis Industri Barsitand Manado.
- Jumlah pelanggan masih kurang.
- Belum adanya usaha untuk menjaring pelanggan baru.
- Terbatasnya kemampuan pengujian lab.
- Terbatasnya ruang lingkup yang terakreditasi dari lembaga LS-Pro dan
Laboratorium uji Baristand Manado.
- Terbatasnya tenaga professional (instruktur) untuk kegiatan Pelatihan teknologi
industri.
3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan
a. Output I : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri.
- Belum tersedianya alat bantu didalam kegiatan penelitian yang akan
dilaksanakan.
b. Output II : Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.
- Belum tersedianya teknologi baru yang memenuhi syarat untuk dipublikasikan
(teknologi yang tersedia masih terukur dengan teknometer di bawah 6).
- Teknologi hasil rekayasa yang ada masih perlu modifikasi/perbaikan sehingga
belum layak untuk disosialisasikan/didesiminasikan ke industri.
- Jurnal Baristand Industri Manado belum terakreditasi.
c. Output III : Jasa Teknis Industri.
- Rendahnya tingkat ketersediaan Bahan kimia dan peralatan gelas untuk
kebutuhan operasional laboratorium.
- Ruang lingkup LS-Pro Barsitand Manado masih terbatas pada produk AMDK,
garam beryodium, dan minyak goreng sawit.
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri.
- Belum terbentuknya pokja pengembangan kelembagaan untuk melaksanakan
pengembangan LS-Pro, Laboratorium Aneka Komoditi, dan Iso 9001.
e. Output V : Pelayanan Internal (Overhead).
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
21
- Rendahnya kesadaran para eselon IV dan pejabat fungsional untuk menyiapkan
bahan usulan program/Perencanaan anggaran sehingga mempengaruhi terhadap
kualitas program.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
- Realisasi penggunaan dana untuk bayar lembur masih kecil (pembayaran lembur
dikumpul setiap 3 bulan).
g. Output VII : Output Cadangan.
- Belum ada kendala (dalam proses pembukaan blokir).
3.3. Langkah Tindak Lanjut
3.3.1.Langkah Tindak Lanjut Pejanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I :Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Industri.
- Mendorong kepada Koordinator Pokja litbang untuk melaksanakan litbang
dengan persyaratan untuk memperoleh teknometer 6.
- Perlu untuk menginventarisir teknologi yang siap untuk di perkenalkan
kepada masyarakat industri agar teknologi tersebut dapat digunakan industri
didalam berproduksi.
- Perlu untuk melaksanakan sosialisasi teknologi yang telah teruji dapat
memecahkan masalah industri kepada masyarakat industri.
b. Sasaran Strategis II : Mengembangkan kerja sama litbang Instansi Dan Industri.
Mendorong pelaksanaan kerjasama litbang yang diikuti dengan pembiayaan bersama
sehingga hasil kegiatan riset yang diperoleh dapat digunakan bersama .
c. Sasaran Strategis III :Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk kegiatan survey kepuasan pelanggan sebaiknya dilaksanakan oleh professional
yang independent dan dialokasikan kebutuhan dana dalam DIPA.
d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Publikasi ilmiah masih terbatas pada majalah ilmiah internal Baristand Manado, dan
diharapkan dapat di tingkatkan publikasinya ke majalah/jurnal Nasional ataupun
internasional.
e. Sasaran Strategis V : Meningkatnya kemampuan jasa pelayanan teknis Balai
Kemampuan Baristand Manado harus terus ditingkatkan dengan mempersiapkan SDM,
fasilitas riset dan standardisasi yang lebih baik dan berkualitas yang memungkinkan
untuk dapat memberikan layanan jasa yang di butuhkan industri.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
22
3.3.2. Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan
a. Output I :Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri.
Mempersiapkan kebutuhan alat bantu untuk kegiatan riset sesuai dengan spesifikasi
yang diminta Pokja litbang.
Hasil Litbang penguasaan teknologi industri perlu untuk disosialisasikan/ didesiminasikan
ke masyarakat industri.
b. Output II :Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.
- Kegiatan promosi dan pemasaran hasil litbang perlu untuk ditambah
frekwensinya agar lembaga Baristand dan teknologi hasil litbang dapat dikenal
oleh masyarakat industri.
- Perlu dorongan lebih kuat lagi kepada peneliti untuk dapat menghasilkan karya
tulis ilmiah sehingga memenuhi syarat dari suatu majalah ilmiah untuk
diterbitkan.
c. Output III : Jasa Teknis Industri.
- Perlu untuk mempercepat pengadaan bahan kimia dan peralatan gelas yang
dibutuhkan pada kegiatan penyelenggaraan laboratorium.
- Perlu untuk melaksanakan penambahan ruang lingkup yang terakreditasi pada
lembaga LS-Pro , dan laboratorium uji Bristand Manado.
d. Output IV : Pengembangan kelembagaan Baristand Industri.
Segera membentuk pokja pengembangan LS-Pro, pokja Lab. Aneka Komoditi (LAK), dan
pokja ISO 9001 di Baristand Industri Manado tahun 2017.
e. Output V : Layanan Internal (Overhead).
Perlu untuk mendorong setiap bagian dan pejabat fungsional untuk dapat menyusun
bahan program melalui nota dinas kepaa Balai sehingga penyusunan program dapat
terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
f. Output VI : Layanan Perkantoran.
Untuk pembayaran kegiatan lembur seharusnya dibayarkan setiap bulan agar tidak
menumpuk.
g. Output VII : Output Cadangan.
Secepatnya pengusulan penggantian kegiatan yang diblokir
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
23
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan
pembangunan (PP 39) Triwulan I Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun
Anggaran 2017 merupakan salah satu target dan realisasi yang harus dicapai dalam
mewujudkan rencana kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama Tahun
2017 dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset dan Standardisasi Industri
Manado.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado berupaya untuk mencapai visi dan misi
tersebut. Hal ini dituangkan dalam rencana kinerja yang berpedoman pada kerangka
kerja rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado selama periode
2015–2019. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Triwulan I Tahun 2017 terfokus pada 1 (satu) program dari Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri yakni: Program Riset dan Standardisasi Bidang Industri, dengan
kegiatan Riset dan Standardisasi Bidang Industri dengan fokus Industri Kelapa dan Palma
lain, dengan 7 (tujuh) output, 14 komponen, dan 29 sub komponen.
Peningkatan Penerapan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Triwulan I Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Tahun
2017 untuk pemberdayaan kebijakan internal Balai Riset dan Standardisasi Industri
Manado yang diwujudkan kedalam sasaran dan realisasi kinerja program/kegiatan yang
dicapai pada tahun 2017.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
24
DAFTAR LAMPIRAN
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa, atas Rahmat dan Anungerah-Nya sehingga
Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Balai Riset dan Standardisasi
Industri Manado dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.
Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2017 Balai Riset dan Standardisasi Industri
Manado Tahun 2017, merupakan hasil monitoring dan evaluasi disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Penyusunan Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2017 Balai Riset dan
Standardisasi Industri Manado ini dimaksudkan sebagai laporan capaian kinerja dari kegiatan
yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.
Manado, 31 Maret 2017Kepala Balai Riset Dan StandardisasiIndustri Manado.
Dr.Ir.Broerie Pojoh, M.Sc.NIP. 196211021988021001
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi 1
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program 1
1.3. Struktur Organisasi 2
BAB II RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2017 4
2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 5
2.3. Perjanjian Kinerja 7
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1. Hasil Yang Telah Dicapai& Analisis Capaian Kinerja 10
3.1.1. Hasil yang telah di capai dan Analisis Capaian Kinerja
Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 11
3.1.2. Hasil yang telah dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan 16
3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 19
3.2.1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja 19
3.2.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan 20
3.3. Langkah Tindak Lanjut 21
3.3.1. Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin) 21
3.3.2 Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan 22
BAB IV PENUTUP 23
LAMPIRAN : 24
- FORM A 25
- FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI 28
- ALKI 29
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
iii
FORM A
FORMULIR A
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2017
BALAI RISET DAN STANDARISASI INDUSTRI MANADO
I. DATA UMUM1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247246) BARISTAND INDUSTRI MANADO2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
5. Indikator Hasil: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industriserta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 3986 - Riset dan Standardisasi Bidang Industri7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/18. Penanggung Jawab Kegiatan : Dr. Ir. Broerie Pojoh, M.Sc.9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Diponegoro no. 21-23 Manado 9511210. Nomor Surat Pengesahan DIPA : DIPA-019.07.2.247246/2017
II.
DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUTKEGIATAN
Nomor Kode dan Nama OutputAnggaran (Rp. 000)
Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)No. Loan PHLN Rupiah Total
1 2 3 4 5 6 7
001 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri - 213.000 213.000 Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTekinologi Industri
1 Litbangyasa
002 Penigembangan dan Pemanfaatan TeknologiIndustrii -
91.460 91.460 Hasil Layanan Pengembangan danPemanfaatan Teknologi Industri
4 Layanan
003 Jasa Teknis Industri-
635.505 635,505 Layanan Jasa Teknis 3 Layanan
004 Pengembangan Kelembagaan Baristand Industri-
206,021 286,977 Penguatan Layanan PengembanganKelembagaan Baristand Industri
5 Layanan
951 Layanan Internal (Overhead) - 279.000 279.000 Layanan Internal (Overhead) 3 Layanan
994 Layanan Perkantoran-
10.550.000 10.550.000 Layanan Perkantoran 12 BulanLayanan
999 Output Cadangan-
24,700 24,700 Cadangan 1 Cadangan
Total - 11,999,686 11.999.686
29
III TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri 70,82 71,48 75,00 75,00 29,18 28,17 25,00 25,00 100,00 99,65 100,00 100,00 SULAWESI UTARA002 Peningkatan Layanan Jasa Teknis Kepada Industri 70,00 79,03 82,00 82,00 30,00 18,88 18,00 18,00 100,00 97,91 100,00 100,00 SULAWESI UTARA003 Penguatan Infrastruktur Litbang dan JPT 44,92 39,85 47,00 44,50 55,08 55,82 53,00 55,50 100,00 95,67 100,00 100,00 SULAWESI UTARA004 Penguatan Kelembagaan 65,00 42,63 45,50 46,75 35,00 50,17 54,50 53,25 100,00 92,80 100,00 100,00 SULAWESI UTARA
005Dokumen Perencanaan /Penganggaran/ Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
65,27 37,48 48,00 48,00 37,73 62,34 52,00 52,00 100,00 99,82 100,00 100,00 SULAWESI UTARA
994 Layanan Perkantoran 75,00 80,11 85,00 85,00 25,00 18,52 15,00 15,00 100,00 98,63 100,00 100,00 SULAWESI UTARA996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 100,00 - 10,00 15,00 - 99,00 90,00 85,00 100,00 99,00 100,00 100,00 SULAWESI UTARA997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100,00 70,42 75,00 75,00 - 27,79 25,00 25,00 100,00 98,21 100,00 100,00 SULAWESI UTARA
Jumlah 72,54 75,21 80,19 80,05 27,46 23,10 19,81 19,95 100,00 98,31 100,00 100,00
S.D. Triwulan Lalu (%)Keuangan Fisik
1
Triwulan Ini (%)Output Keuangan Fisik Keuangan Fisik Lokasi Kegiatan
S.D. Triwulan Ini (%)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
iv
Manado, 31 Maret 2017Kepala Baristand Industri Manado
Dr. Ir. Broerie Pojoh, M.Sc.
30
IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No. Output Kendala Tindak Lanjut yang Diperlukan Pihak yang Diharapkan Dapat membantuPenyelesaian Masalah
1 2 3 4 5
TIDK ADA KENDALA
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
v
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
NO. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA TARGET
RENCANA AKSITRIWULAN I TRIWULAN II TRWULAN III TRIWULAN IV
Targetantara(%)
Rencanakegiatan
Targetantara(%)
Rencanakegiatan
Targetantara(%)
Rencanakegiatan
Targetantara
(%)
Rencanakegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Meningkatnya
hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri
Hasil litbangprioritas yangdikembangkan
1Penelitian 10
Persiapanpenelitian 30
Pelaksanaanpenelitian 45
Penyusunanlaporanpenelitian
15Analisisteknometer
Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan
1Penelitian 15
Identifikasikebutuhanteknologiole industri
35Sosialisasi hasillitbangBaristandManado keIndustri
35Pembuatandokumenkerja samapemanfaatan hasillitbang MoU,Kontrak, danlain-lain)
15Evaluasi danmonitoringpenggunaanteknologi hasilriset BaristandManado olehindustri danpembuatanlaporan.
Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)
1 PaketTeknologi 15
Identifikasikebutuhanteknologiolehindustri
35Menawarkanteknologiindustri yangdapatmenyelesaikanmasalah.
35Desiminasiteknologi keindustri yangmembutuhkan
15Evaluasi danmonitoringpenggunaanteknologi olehindustri.
2 Meningkatnyakerjasamalitbang
Kerjasama litbanginstansi denganindustry
1 KerjaSama 15
Penyusunandokumenkerjasamariset
35Pelaksanaankerjasamariset
35Lanjutan pe-laksanaanriset
15Penyusunanlaporan kerjasama riset
3 Meningkatnyakualitaspelayananpublik
Tingkat kepuasanpelanggan
Indeks ≥3,5 10
Rapatinternaluntukkuisioner
35Distribusikuisioner&surveypelanggan
40Distribusikuisioner &tindak lanjutkeluhan.
15Final kuisioner& kepuasaanpelanggan
4 Meningkatnyapublikasiilmiah hasillitbang
Karya tulis ilmiah(KTI) yangdipublikasi
10 KTI 15 Pengumpulan naskahkarya tulisilmiah daripeneliti
35 PenerbitanpertamamajalahilmiahBaristandManado
15 Pengumpulan naskahkarya tulisilmiah daripeneliti
35 Penerbitan ke-2 majalahilmiahBaristandIndustriManado
5 Meningkatnyakemampuanjasapelayananteknis Balai
Peningkatanjumlah contoh ujidi laboratorium
10% 20 PemenuhankebutuhanLaboratorium danperawatan
25PemenuhankebutuhanLaboratoriumdanperawatan
25Pemenuhankebutuhanlaboratorium danperawatan
30Pemenuhankebutuhanlaboratoriumdanperawatan
Peningkatan jumlahperusahaan industriyang memperolehSPPT-SNI
4 SPPT-SNI 25 Audit danpengambilancontohproduk,pengujianlaboratorium,danpemenuhanhasil audit.
25. Audit danpengambilancontohproduk,pengujianlaboratorium,danpemenuhanhasil auditdanpemberiansertifikat
25 Audit danpengambilan contohproduk,pengujianlaboratorium, danpemenuhan hasilaudit.
25 Audit danpengambilancontohproduk,pengujianlaboratorium,prosespemenuhanhasil audit danpemberiansertifikat.
Peningkatan jumlahSDM industri yangterlatih
35 Orang(SDM)
10 Persiapanpelatihankepadaindustri
.15 Identifikasidanrekruitmenpesertapelatihanteknologi
60. Pelaksanaan pelatihandi industri
15 Evaluasi danpelaporanpelaksanaankegiatan.
Peningkatanjumlah
Min. 10% 20 Usahapeningkatan 25
Usahapeningkatan 25
Usahapeningkata
30 Usahapeningkatan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
vi
Penerimaan PNBP fasilitas dankualitaslayananpublikBaristandIndustriManado
fasilitas dankualitaslayananpublikBaristandManado.
n fasilitasdankualitaslayananpublikBaristandManado.
fasilitas dankualitaslayanan publikBaristandManado.
31
Laporan Pengendalian dan Evaluasi TW I 2017
vii
FORM ALKI
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Balai Riset dan Standarisasi Manado TA 2016Posisi per tanggal 3 Januari 2017
Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 11.232.954.000
No. Kegiatan PaguTarget
KeuanganRealisasi
KeuanganTargetFisik
RealisasiFisik
1. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 122.700.000 100% 98,2% 100% 100%
2. Peningkatan Layanan Jasa TeknisKepada Industri
155.450.000 100% 97,9% 100% 100%
3. Hasil Penelitian dan PengembanganTeknologi Industri
523.537.000 100% 99,6% 100% 100%
4. Penguatan Infrastruktur Litbang danJPT
795.803.000 100% 95,9% 100% 100%
5. Penguatan Kelembagaan 286.977.000 100% 92,8% 100% 100%
6. DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
110.000.000 100% 99,8% 100% 100%
7. Layanan Perkantoran 9.218.487.000 100% 98,6% 100% 100%
8. Perangkat Pengolah Data danKomunikasi
20.000.000 100% 99% 100% 100%