LAPORAN

PENAMBAHBAIKAN

PENGAUDITAN EKOSISTEM

KONDUSIF SEKTOR AWAM

(EKSA)

Bahagian Akaun

11/11/2019

JURUAUDIT

Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia :

1.Puan Noranizah

2.Puan Mona Ang

3. Tuan Mohd Fadlee

4 Puan Isma

5. Puan Rozita

KOMPONEN-KOMPONEN AUDIT

KOMPONEN PENILAIAN EKSA

KOMPONEN A -KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

KOMPONEN C - TEMPAT UMUM

KOMPONEN D - KESELAMATAN PERSEKITARAN

NAMA JURUAUDIT

NAMA ZON YANG DIAUDIT DAN BAHAGIAN

CONTOH:

1. ZON AKAUN

AMALAN BAIK EKSA

6

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

Penyediaan Tata Etika Bilik dan juga Pelan lantai

7

Penyediaan Pelan Kecemasan

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

8

Ruang guna sama yang tersusun dan kemas

dengan tata etika penggunaan barang guna sama

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

9

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

Penyediaan Tempat letak payung

10

Penggunaan Wallpaper EKSA di semua komputer

Amalan Baik – Kemas , Bersih dan Tersusun

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)

12

Penemuan: Semua Plak perlu dilabelSEBELUM

1 2

3

13

Penemuan: Semua Plak perlu dilabel

Makluman balas: Tindakan melabel semua plak telah dibuat.

SELEPAS

1

2

3

14

Memastikan laci alat tulis untuk penyimpanan alat tulisSEBELUM

15

Penemuan: Memastikan laci alat tulis untuk penyimpanan alat tulis.

Makluman balas: Tindakan telah diambil. Laci alatulis telah

dipastikan hanya untuk menyimpan alatulis

SELEPAS

16

Peralatan perlu dilabelSEBELUM

17

Penemuan :Peralatan perlu dilabel

Makluman balas: Peralatan di lokasi penemuan telah dikemas dan

dilabel “Dalam Tindakan”

SELEPAS

18

Semua Rak perlu dilabel dan yang rosak perlu

dibaikiSEBELUM

19

Penemuan :Semua Rak perlu dilabel dan yang rosak perlu dibaiki

Makluman balas: Tindakan melabel semua rak telah dilakukan dan pintu

yang rosak dalam proses pembaikan dan telah dilabel “ Dalam Tindakan”.

SELEPAS

20

Memastikan KEW PA dikemaskiniSEBELUM

21

Penemuan :Memastikan KEW PA dikemaskini

Makluman balas: Tindakan kemaskini KEW PA telah dibuat.

SELEPAS

22

Pengiktirafan EKSA hanya tahun 2018.

Tiada Pengiktirafan EKSA Tahun 2019 dipaparkan.SEBELUM

23

Penemuan :Pengiktirafan EKSA hanya tahun 2018.

Tiada Pengiktirafan EKSA Tahun 2019 dipaparkan.

Makluman balas:

EKSA Zon Akaun ambil maklum dan akan memastikan aktiviti

pengiktirafan EKSA dilaksana pada setiap tahun.

SELEPAS

24

Wayar berselirat. Memastikan

wayar perlu kemas

SEBELUM

1 2

3

25

Penemuan : Wayar berselirat. Memastikan wayar perlu kemas

Makluman balas: Tindakan kemas wayar yang berselirat telah dilakukan.

SELEPAS

1

3

2

26

Lampu rosak perlu

dibaiki dan direkodkan

SEBELUM

27

Penemuan : Lampu rosak perlu dibaiki dan direkodkan

Makluman balas: Tindakan pembaikan lampu rosak telah

dilaksanakan.

SELEPAS

28

Senarai Kunci perlu

dikemaskini

SEBELUM

29

Penemuan : Senarai Kunci perlu dikemaskini

Makluman balas: Tindakan kemaskini senarai kunci telah

dilaksanakan

SELEPAS

KESIMPULAN

KESIMPULAN

Secara umumnya, Zon Akaun telah berjaya melaksanakan EKSA danmematuhi kebanyakan keperluan penilaian kriteria EKSA. Diharapkanperkara yang dibangkitkan di atas diberi perhatian dan diambil tindakansewajarnya untuk tujuan penambahbaikan serta memantapkan amalanEKSA di Zon Akaun ke tahap yang lebih baik.

TINDAKAN SUSULAN

TINDAKAN SUSULAN

❖ Laporan penambahbaikan setiap zon (softcopy dan editable) perlu e-melkankepada Audit Induk EKSA dalam tempoh 7 hari bekerja selepas pembentangandalam Mesyuarat Penutupan (sebelum atau pada tarikh- hari).

TERIMA KASIH