laporan kinerja (lkj) dinas perhubungan kota … · kata pengantar . ... mengkoordinasikan...

LAPORAN KINERJA (LKj)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja ........................................... 2

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................. 2

1.3 Sumber Daya Manusia .............................................................. 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................. 11

1. Visi dan Misi ................................................................................ 11

2. Tujuan dan Sasaran ................................................................... 11

3. Strategi dan Kebijakan .............................................................. 12

4. Program dan Kegiatan ................................................................ 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 15

1. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................... 15

1.1 Gambaran capaian kinerja .............................................. 15

1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan

Tahun 2017 ...................................................................... 16

1.3 Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2017 ................. 19

1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................... 20

1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ......... 26

2. Realisasi Anggaran ...................................................................... 27

2.1 Belanja Langsung .............................................................. 27

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ....................................... 29

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 30

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun 2018

- Pengukuran Kinerja

1

Laporan Kinerja SKPD (LKJ SKPD) Tahun Anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Laporan

Kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 merupakan

laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Gunungsitoli serta pihak intern

maupun ekstern yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat untuk memberikan

pertanggungjawaban secara transparan mengenai tingkat keberhasilan dalam

melaksanakan Visi dan Misi Organisasi berdasarkan Rencana Kerja (Renja) yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga akan memberikan dasar kuat untuk

dilakukannya suatu audit kinerja dalam rangka perbaikan kinerja yang

berkesinambungan pada Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.

Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang

tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu

tahun tertentu. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana

strategis dan dibuat sebagai bagian dari proses perencanaan operasional dan

penganggaran.

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli adalah penjabaran

dari sasaran strategis, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Pendek Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun

2016. Sasaran dan arah kebijakan telah dituangkan dalam dokumen Arah dan

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli pada

SKPD Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli menguraikan

program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2017

guna pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam pendahuluan ini akan kami uraikan tentang gambaran

umum tentang struktur organisasi, dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perhubungan Kota Gunungsitoli.

2


1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, bahwa

Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

a. Kepala Dinas (Eselon II b)

b. Sekretaris (eselon III a)

c. Kepala Bidang (eselon III b) yakni :

- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- Bidang Prasarana dan Keselamatan

d. Sub Bagian (eselon IV a), yakni :

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

e. Sub Bagian (eselon IV b), yakni :

- Sub Bagian Tata Usaha

f. Seksi (eselon IV a), yakni :

- Seksi Angkutan

- Seksi Lalu Lintas

- Seksi Pengujian Sarana

- Seksi Prasarana

- Seksi Pengembangan

- Seksi Keselamatan

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) (eselon IV a)

- Kepala Terminal

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, uraian Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli untuk masing-masing pejabat

struktural adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Tugas pokok:

Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Pemerintahan Kota Gunungsitoli di

bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan

keselamatan;

3


b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, prasarana dan

keselamatan;

c. Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan,

prasarana dan keselamatan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan

bidang perhubungan.

Rincian tugas:

a. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas perhubungan;

b. Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural dinas

perhubungan;

c. Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;

d. Menyelenggarakan penyusunan program Dinas Perhubungan;

e. Membantu Walikota melalui Sekreteris Daerah dalam penyelengaraan tugas

bidang perhubungan, sesuai dengan amanat Peraturan perundang-Undangan

yang berlaku;

f. Merumuskan pedoman pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang

perhubungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

g. Mengkoordinasikan tugas-tugas pembantuan baik yang berasal dari

pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat menurut

ketentuan yang berlaku;

h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan

pelaksanaan tugas untuk menciptakan sinkronisasi;

i. Mengahadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan yang berhubungan

dengan bidang tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,

terutama bidang perhubungan

j. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota Gunungsitoli melalui

Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Tugas pokok:

Melaksanakan tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi :

4


a. Menyiapkan rumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan

dinas;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;

c. Mengkoordinasikanpenyusunan peraturan perundang- undangan

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan dinas;

dan

e. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab dinas.

Rincian tugas :

a. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengolaan keuangan serta

urusan umum kepegawaian;

b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan

kepegawaian dinas sesuai yang berlaku;

c. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan internal dan kebutuhan

administratif dinas sesuai dengan yang berlaku;

d. Menyelenggarakan seluruh kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat

yang berhubungan dengan tugas-tugas dinas;

e. Mengkoordinir operasional dan penataan urusan dinas serta kebutuhannya;

f. Mengkoordinir pengolaan dan penataan kearsipan, arus surat-surat dinas

yang tertib dan terarah;

g. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

h. Menyelenggarakan dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang

timbul dalam tugas-tugas administrasi perkantoran, keuangan, umum, dan

kepegawaian;

i. Mengevaluasi dan membuat laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku

sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada

Kepala Dinas;

j. Menyampaikan saran dan pendapat kepada atasan terkait bidang tugasnya;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b.1. Kepala Sub Bagian Kepagawaian dan Umum

Tugas pokok:

Menyelenggarakan fungsi kepegawaian dan umum.

Rincian tugas :

a. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha.

b. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian.

5


c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan dinas dan kebutuhannya.

d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan.

e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan.

f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada.

g. Menyiapkan bahan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

(LHKASN); dan

h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

b.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas pokok:

Menyelenggarakan fungsi perencanaan dan keuangan.

Rincian tugas:

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan anggaran.

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.

c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan.

d. Mengumpulkan, mengelolah, dan menyajikan data.

e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja.

f. Melaksanakan urusan tata laksana keuangan.

g. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji.

h. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; dan

i. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan

c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Tugas pokok:

Melaksanakan penyiapan, pelaksanaan, perumusan kebijakan,serta evaluasi dan

pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan

pengujian sarana;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan

pengujian sarana;

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan

pengujian sarana; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya

6


c.1. Kepala Seksi Lalu Lintas

Tugas pokok:

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi

dan pelaporan di bidang lalu lintas.

Fungsi :

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ

kota;

b. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam

daerah kota yang terletak pada jaringan jalan kota;

c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal

yang melayani penyeberangan dalam daerah kota;

d. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota;

e. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota;

f. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan

tugas dan fungsinya

c.2. Kepala Seksi Angkutan

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

Fungsi:


evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa

angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kota.

b. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam

kota.

c. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam kota.

d. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin angkutan orang

dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam kota.

e. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek

perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota;

f. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha angkutan

laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kota dan beroperasi

pada lintas pelabuhan di daerah kota;

7


g. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha angkutan

laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang

berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kota;

h. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin trayek

penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani

trayek dalam daerah kota yang bersangkutan;

i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan

kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kota;

j. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam

kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kota;

k. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin penyelenggaraan

taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam

daerah kota;

l. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha

penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang

perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;

m. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin usaha

penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan

usaha; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

c.3. Kepala Seksi Pengujian Sarana

Tugas Pokok:


evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian sarana.

Fungsi:


evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;

b. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinusaha jasa terkait

dengan perawatan dan perbaikan kapal; dan

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan

tugas dan fungsinya

d. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Tugas pokok:

8


Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan

transportasi.

Fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana, Keselamatan,

dan pengembangan transportasi;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, Keselamatan,

dan pengembangan transportasi;

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, Keselamatan,

dan pengembangan transportasi; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

d.1.Kepala Seksi Prasarana

Tugas pokok:

Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan

pelaporan di bidang prasarana.

Fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan

pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C;

b. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izin pembangunan

fasilitas parkir, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP (Daerah

Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja Pengawasan) pelabuhan

pengumpan lokal;

c. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP (Daerah Lingkungan

Kerja/Daerah Lingkungan Kerja Pengawasan) untuk pelabuhan sungai dan

danau, pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian

pelabuhan pengumpan lokal;

d. Pembangunan dan Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan

izinpembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau,

e. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinusaha badan usaha

pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;

f. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpengembangan

pelabuhan untuk pelabuh;

g. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpengoperasian

pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;

h. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpekerjaan

pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

i. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinreklamasi di

9


wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;

j. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinpengelolaan

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP (Daerah

Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kerja Pengawasan) pelabuhan

pengumpan lokal;

k. Penyelenggaraan fasilitasi dukungan teknis penerbitan izinmendirikan

bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

d.2. Kepala Seksi Keselamatan

Tugas pokok:


evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan prasarana lalu lintas.

Fungsi :


pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan

kota, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;

b. Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kota;

c. Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

d. Keselamatan perusahaan angkutan umum;

e. Fasilitasi kelaikan kendaraan serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu

lintas dan angkutan jalan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas

dan fungsinya

d.3. Kepala Seksi Pengembangan

Tugas pokok:


evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan.

Fungsi :


pelaporan di bidang pemaduan moda;

b. Pengembangan teknologi perhubungan;

c. Pengembangan lingkungan perhubungan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

10


1.3. Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli

SDM Pegawai Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli per Desember 2017

dapat dirinci sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai sebanyak 40 orang terdiri dari :

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan struktural :

a. Eselon II/b : 1 orang

b. Eselon III/a : 1 orang

c. Eselon III/b : 2 orang

d. Eselon IV/a : 9 orang

e. Eselon IV/b : 1 orang

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :

a. Golongan IV/b : 1 orang

b. Golongan IV/a : 3 orang

c. Golongan III/d : 4 orang

d. Golongan III/c : 6 orang

e. Golongan III/b : 4 orang

f. Golongan III/a : 7 orang

g. Golongan II/d : 4 orang

h. Golongan II/c : 8 orang

i. Golongan II/b : 1 orang

j. Golongan II/a : 2 orang

4. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :

a. S.2 : 3 orang

b. S.1 : 16 orang

c. D3 : 10 orang

d. SMA / sederajat : 11 orang

11


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli

a. Visi

Untuk mencapai tujuan organisasi pada umumnya memerlukan waktu dan

proses yang cukup lama, sehingga diperlukan visi organisasi guna memberi

gambaran ideal tentang tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang,

dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Visi Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi yang meliputi

pelayanan umum di bidang Perhubungan adalah:

“Terwujudnya Gunungsitoli yang maju, nyaman dan berdaya

saing melalui pelayanan di bidang perhubungan yang aman,

lancar, selamat, tertib dan handal serta terjangkau”

b. Misi

Misi Organisasi dapat digambarkan sebagai pernyataan yang merumuskan

tujuan dan sasaran organisasi kedepan, maka Misi Dinas Perhubungan Kota

Gunungsitoli dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Profesionalisme dan Kualitas SDM

b. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

c. Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban di bidang

Perhubungan.

d. Meningkatkan Kontribusi Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yaitu

sesuatu hal yang akan dapat atau dihasilkan dalam waktu tertentu, yang dalam

pelaksanaannya tetap mempedomani ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil

Walikota periode 2016 – 2021 terkait dengan bidang Perhubungan maka ditetapkan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli,

yaitu:

12


Tujuannya adalah:

“Mewujutkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar,

selamat, tertib dan handal serta terjangkau”.

b. Sasaran

Sasaran program kegiatan Dinas Perhubungan antara lain:

- Perencanaan jaringan pelayanan angkutan jalan.

- Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan

- Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan.

- Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

- Pengendalian keselamatan angkutan jalan

- Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi

- Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan di semua jenjang

sesuai tupoksi masing-masing bidang.

- Mengembangkan secara sistematis kegiatan dan Tugas Aparatur Dinas

Perhubungan

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dinas

Perhubungan.

- Mengembangkan kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam bidang

perhubungan.

Kebijakan

- Melaksanakan koordinasi pembangunan secara terpadu yang meliputi seluruh

ruang lingkup kegiatan Dinas Perhubungan.

- Mengkoordinir dan menfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan

dengan tugas rutin Dinas Perhubungan.

- Meningkatkan keikutsertaan aparatur dalam berbagai kegiatan pendidikan

dan pelatihan di bidang Perhubungan.

- Mengadakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana kantor dan kebutuhan

aparatur.

- Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian dan keuangan aparatur.

- Melaksanakan pelayanan publik dalam ruang lingkup kegiatan perhubungan.

13


- Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan sistem

perencanaan dan pelayanan publik bidang Perhubungan.

4. Program dan Kegiatan

Yang menjadi program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli

Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

h. Penyediaan makanan dan minuman

i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

j. Monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah.

k. Penyediaan jasa administrasi umum

l. Penyediaan jasa Administrasi Kantor

m. Penyediaan jasa keamanan kantor

n. Penyediaan jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat

o. Penyediaan Peralatan kebersihan kantor

p. Penyediaan jasa Tenaga Pengatur arus lalu lintas

q. Operasional UPTD Terminal Kota Gunungsitoli

r. Penyediaan Jasa Keamanan di Terminal

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Meubelair

b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

e. Fasilitasi Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum

f. Pembangunan Ruangan Baru Gedung Kantor Dinas Perhubungan Kota

Gunungsitoli

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

c. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya.

4) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

14


a. Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosialisasi

b. Penerimaan, pembekalan dan pelatihan tenaga pengatur arus lalu lintas Dinas

Perhubungan Kota Gunungsitoli.

5) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

a. Pengadaan tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli

6) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

b. Peringatan Hari Perhubungan Nasional

c. Fasilitasi Pendaftaran Kapal Berukuran Tonase kurang dari 7GT

d. Rapat koordinasi bidang perhubungan

e. Penyelenggaraan forum komunikasi lalu lintas

f. Penertiban angkutan dan perparkiran di wilayah Kota Gunungsitoli

g. Penyelenggaraan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru

7) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalulintas

a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

b. Pengadaan alat mesin pembuat marka jalan

c. Pengadaan dan pemasangan serta rehabilitasi rambu petunjuk jalan raya

(PPJR)

d. Pengadaan dan rehabilitasi traffic light di wilayah Kota Gunungsitoli

e. Pengadaan dan pemasangan guardrail/pagar pengaman jalan di wilayah Kota

Gunungsitoli

8) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor

b. Pembangunan fasilitas pendukung gedung balai pengujian kendaraan

bermotor

c. Pembangunan gedung administrasi balai pengujian kendaraan bermotor

d. Rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor

e. Pengadaan buku uji kendaraan bermotor dan kelengkapannya

f. Pengadaan peralatan balai pengujian kendaraan bermotor

g. Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor

9) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Pemeliharaan gedung terminal

b. Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Gunungsitoli

c. Konsultan Perencanaan

d. Konsultan Pengawasan

e. Penyusunan dokumen analisa dampak lalulintas (Andalalin)

15


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Gambaran Capaian Kinerja

Berdasarkan Alokasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun

Anggaran 2017, target dan realisasi anggaran untuk setiap bidang dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 3.1: Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja TA. 2017

No Sasaran Strategis Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Target

%

Realisasi

%

1 Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran (%)

100 99,01

2 Meningkatnya

penyediaan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan

Ketersediaan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur (%)

100 93,45

3 Meningkatnya

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Rasio peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

100 94,68

4 Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota.

100 0,00

Persentase % jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang.

100 9,00

5 Pembangunan jaringan prasarana angkutan jalan.

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya halte dilokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100 0,00

Tersedianya terminal angkutan penumpang diwilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100 0,00

6 Manajemen rekayasa lalu lintas dan

Program

Peningkatan dan

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan

100 10,00

16


angkutan jalan Pengamanan Lalu

Lintas

pada jalan kota

7 Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor.

100 100

8 Pengendalian

keselamatan angkutan

jalan

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji)

100 10,00

9 Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Capaian target PAD bidang perhubungan.

100 25,30

Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli telah berusaha sebaik mungkin

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian

urusan pemerintahan di bidang perhubungan, baik kegiatan yang bersifat

administratif maupun bersifat teknis secara proporsional

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

Evaluasi kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan yang

dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, untuk memberikan

penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan

dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan

dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Perbandingan capaian kinerja antara tahun 2016 dengan tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel 3.2 berikut :

17


Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016 Dinas

Perhubungan Kota Gunungsitoli melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Perhubungan

dan Urusan Komunikasi dan Informatika dengan pagu anggaran Rp 2.596.297.000,-

(dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu

rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp 2.177.501.619,- (dua milyar seratus tujuh

puluh tujuh juta lima ratus satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dengan

persentase sebesar 83,87 persen dan capaian kinerja sebesar 94,45 persen.

Sedangkan untuk tahun 2017 melaksanakan Urusan Perhubungan dengan

pagu anggaran Rp 6.626.081.427,- (enam milyar enam ratus dua puluh enam juta

delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), realisasi anggaran

Rp 6.370.706.119,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam ribu

seratus sembilan belas rupiah) dengan persentase sebesar 96,15 persen dan capaian

kinerja sebesar 97,39 persen.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan

Kota Gunungsitoli tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,94 persen dari tahun

2016.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah

Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Dokumen Renstra

(Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli dimaksudkan untuk

mengetahui apakah sasaran strategis sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah

SKPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2021) dengan Realisasi

Kinerja Tahun 2017 dapat tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir RPJMD / RENSTRA Dinas Perhubungan

Kota Gunungsitoli.

No Sasaran Strategis Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target

RPJMD/

Renstra

Realisasi

%

Tingkat

Kemajuan

%

1 Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

(%)

95,00 100 105,26

2 Meningkatnya

penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Program

Peningkatan

Sarana Dan

Prasarana

Cakupan

Ketersediaan

Sarana Dan

Prasarana

80,00 100 125,00

18


Aparatur Aparatur Aparatur (%)

3 Meningkatnya

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

Rasio

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

95,00 100 105,26


Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Tersedianya

angkutan

yang

melayani

wilayah yang

telah tersedia

jaringan

trayek untuk

jaringan jalan

kota

80,00 10,00 10,00

Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang.

80,00 09,00 09,00


Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan


80,00 0,00 0,00

Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

60,00 33,00 0,00

6 Manajemen

rekayasa lalu

lintas dan

angkutan jalan

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota

95,00 15,00 15,00


Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian


75,00 01,90 02,53

19


Kendaraan

Bermotor

8 Pengendalian keselamatan angkutan jalan

Program

Peningkatan

dan

Pengamanan

Lalu Lintas


65,00 16,84 25,91


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


75,00 00,00 00,00

- Tersedianya jaringan trayek

Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun 2017 telah melaksanakan

penyusunan Perwal Jaringan Trayek dimana telah ditetapkan jaringan trayek

sebanyak 18 Jaringan Trayek namun sampai akhir tahun 2017 belum ada

perusahaan pengangkutan yang mengurus izin trayek pada jaringan trayek yang

telah ditetapkan.

- Tersedianya angkutan umum yang memadai

Jumlah angutan umum darat dihitung berdasarkan data dari Terminal yang

terdiri dari jumlah angkutan dalam kota dan angkutan luar kota baik yang berplat

kuning maupun angkutan umum yang masih berplat hitam.

- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perhubungan.

Sesuai dengan target untuk SDM yang mengikuti diklat perhubungan telah

melebihi target sebanyak 3 orang dari target sebelumnya 2 orang.

- Pembentukan regulasi di bidang perhubungan

Untuk tahun 2017 Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli telah menyelesaikan

penyusunan regulasi di bidang perhubungan sebanyak 1 PERDA dan 9 PERWAL

dimana target awal 1 regulasi.

- Jumlah uji kir angkutan umum

Pada tahun 2017, kegiatan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli terkait

pengujian kendaraan bermotor adalah fokus pada penyelesaian gedung balai

pengujian kendaraan bermotor serta peralatan utama dalam kegiatan pengujian

kendaraan bermotor.

20


Namun demikian, dalam hal percepatan pemfungsian balai pengujian kendaraan

bermotor serta membantu masyarakat Nias dalam pengurusan buku kir Dinas

Perhubungan Kota Gunungsitoli telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan

Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam hal tenaga pengujian dan

tenaga pengesahan buku kir. Sehingga hasil kerjasama tersebut Dinas

Perhubungan Kota Gunungsitoli telah melakukan uji Kir sebanyak 50 unit

angkutan.

- Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan

Pada tahun 2017, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang

dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yaitu:

Rambu Tiang Tinggi (RTT) sebanyak 7 unit

Guardrail/Pagar pengaman jalan sepanjang 444 meter

Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak 12 buah

Traffic light (3 titik) sebanyak 2 lokasi

- Jumlah terminal

Terminal yang ada terdiri dari:

Terminal Faekhu

Terminal Gamo

Bandar Udara Binaka

Pelabuhan Roro

Pelabuhan Angin

Selain hasil capaian di atas, Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli mendapat

penghargaan dari Walikota Gunungsitoli sebagai salah satu Perangkat Daerah

Terbaik Tahun 2017. Adapun kriteria penilaian dari penghargaan dimaksud adalah

implementasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Gunungsitoli di

Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yang terdiri dari:

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Perhubungan.

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor No. 16 tahun 2017 tentang Pengaturan,

Pengawasan dan Pengendalian Bongkar Muat Barang.

Peraturan Walikota Gunungsitoli No. 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Terminal.

4. Analisis Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota

Gunungsitoli menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam mengembangkan

21


pelayanan serta menentukan strategi dan kebijakan yang akan diambil. Maka

diperlukan analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat baik faktor

internal maupun faktor eksternal yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan. Analisa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (Strength)

- Jumlah SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan sebanyak 40 orang PNS dan 51

orang Tenaga Honor/Tenaga Pendukung (Jumlah 91 Orang)

- Telah terisinya seluruh Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Perhubungan

Kota Gunungsitoli

- Adanya Komitmen Pimpinan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan di

bidang Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Walikota

dan Wakil Walikota Gunungsitoli

Kelemahan (Weakness)

- Rendahnya kompetensi SDM aparatur di bidang Perhubungan.

- Minimnya sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan.

- Minimnya regulasi di bidang Perhubungan (Perda/ Perwal).

- Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan jalan dan belum

mantapnya manajemen perusahaan angkutan kota.

- Keterbatasan alokasi anggaran

Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunity)

- Sektor transportasi telah menjadi agenda prioritas pembangunan nasional

sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2015 – 2019.

- Kota Gunungsitoli sebagai pusat perdagangan jasa dan industri dan

merupakan pintu masuk utama di wilayah Kepulauan Nias.

Tantangan (Threat)

- Kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

- Pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan peningkatan pertumbuhan

jalan.

- Belum meratanya pusat aktifitas kegiatan perdagangan, jasa dan industri.

- Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat.

- Rendahnya kedisiplinan angkutan umum dalam mentaati peraturan yang

berlaku.

- Kepulauan Nias merupakan daerah rawan bencana.

22


5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel di bawah ini :

Tabel. 3.4 Alokasi Sasaran Pembangunan

Dinas Perhubungan Tahun 2017 No Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran

(Rp)

%

1 Meningkatnya

pelayanan

administrasi

perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran (%)

1.878.500.000 28,35

2 Meningkatnya

penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Cakupan

Ketersediaan

Sarana Dan

Prasarana Aparatur

(%)

622.850.000 9,40

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

40.000.000 0,60

3 Meningkatnya

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Rasio peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

80.000.000 0,45


Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota.

265.000.000 3,99

Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang.

0 0,00


Program

Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan


0 0,00


0 0,00

6 Manajemen Program Peningkatan Tersedianya 1.605.331.427 24,23

23


rekayasa lalu

lintas dan

angkutan jalan

dan Pengamanan Lalu

Lintas

fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota


Program Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor


1.710.000.000 25,81

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tersedianya tanah untuk perluasan lahan balai pengujian kendaraan bermotor

250.000.000 3,77

8 Pengendalian keselamatan angkutan jalan

Program Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor


0 0,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rasio ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

174.400.000 1,12


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


0 0,00

Jumlah .............................. 6.626.081.427

24


Tabel. 3.5

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dinas Perhubungan Tahun 2017

No Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Kinerja Anggaran

Target Realisasi Alokasi Realisasi

1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(%)

95,00 100 1.878.500.000. 1.859.957.487

2 Meningkatnya penyediaan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Cakupan Ketersediaan


Aparatur (%)

80,00 100 622.850.000 582.052.500

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

40.000.000 39.900.000

3 Meningkatnya Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Rasio peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

95,00 100 80.000.000 75.740.100

4 Meningkatnya pelayanan

angkutan jalan.

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Tersedianya angkutan

umum yang melayani wilayah yang telah

tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan

kota.

80,00 00,00 265.000.000 236.344.500

Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan

terhadap penumpang.

80,00 00,00 0 0

5 Pembangunan jaringan prasarana

angkutan jalan.

Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya halte dilokasi

yang telah dilayani angkutan umum dalam

trayek

65,00 00,00 0 0

Tersedianya terminal angkutan penumpang di

wilayah yang telah dilayani angkutan umum

dalam trayek

65,00 00,00 0 0

25


6 Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan

Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada

jalan kota

95,00 30,00 1.605.331.427 1.541.615.682

7 Penyediaan pelayanan pengujian

kendaraan bermotor Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Tersedianya unit

pengujian kendaraan bermotor.

75,00 01,90 1.710.000.000 1.660.170.850

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tersedianya tanah untuk perluasan lahan balai pengujian kendaraan bermotor

60,00 00,00 250.000.000 202.950.000

8 Pengendalian keselamatan

angkutan jalan Program Peningkatan dan


Terpenuhinya standar

keselamatan bagi angkutan umum yang

melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan

yang di uji)

65,00 00,00 0 0

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rasio ketersedian sarana dan prasarana perhubungan

80,00 15,00 174.400.000 171.957.000

9 Pengendalian sistem LLAJ

melalui pengelolaan PAD Program Pelayanan


Capaian target PAD

bidang perhubungan. 75,00 0,00 0 0

Jumlah .............................. 6.626.081.427 6.370.706.119

26


6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di bawah ini adalah jumlah anggaran, realisasi, dan persentase Kegiatan

Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli yang

berkaitan dengan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tahun

2017 sebagai berikut:

Tabel. 3.6 Program dan Kegiatan beserta Pagu Anggaran dan Realisasi Fisik dan

Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2017

No Program dan Kegiatan Anggaran

(Rp)

Realisasi

Anggaran

%

Anggaran

%

Fisik

1 Program Pelayanan


1.878.500.000 1.859.957.487 99,01 99,72

2 Program Peningkatan


Aparatur

622.850.000 582.052.500 93,45 87,29

3 Program peningkatan

disiplin aparatur

40.000.000 39.900.000 99,75 100,00


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

80.000.000 75.740.100 94,68 100,00

5 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

250.000.000 202.950.000 81,18 100,00

6 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

700.000.000 621.993.700 88,86 83,25


Pelayanan Angkutan

195.000.000 192.877.500 98,91 100,00

8 Program Peningkatan dan


1.075.331.427 1.061.653.982 98,73 100,00


Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

1.710.000.00 1.660.170.850 97,09 92,86

Total .................... 6.626.081.427 6.370.706.119 96,15 96,00

27


B. REALISASI ANGGARAN

1. Belanjang Langsung (BL)

NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp.)

Realisasi

Anggaran (Rp.) Persen (%)

(1) (2) (3) (4) (5)

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa surat menyurat 2.000.000 1.999.000 99,95

2

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000 143.843.637 95,90

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas

/Operasional

5.000.000 2.423.000 48,46

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 81.600.000 81.600.000 100,00

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.200.000 31.868.500 98,97

6

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 30.000.000 30.000.000 100,00

7

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 5.000.000 5.000.000 100,00

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 125.000.000 124.993.000 99,99

9

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah 155.000.000 154.253.350 99,52

10

Monitoring/Survey/Pengawasan/Ev

aluasi serta rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

125.000.000 125.000.000 100,00

11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 121.100.000 115.820.000 95,64

12 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 20.400.000 20.400.000 100,00

13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 81.600.000 81.600.000 100,00

14

Penyediaan Jasa Supir /Kernet/

Operator Alat Berat 45.600.000 45.600.000 100,00

15

Penyediaan Jasa Tenaga Pengatur

Arus Lalu Lintas 690.000.000 687.750.000 99,67

16

Penyediaan Peralatan Kebersihan

Kantor 10.000.000 9.972.500 99,73

17

Operasional UPTD Terminal Kota

Gunungsitoli 100.000.000 98.834.500 98,88

18

Penyediaan Jasa Keamanan di

Terminal 99.000.000 99.000.000 100,00

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pengadaan Meubelair 82.850.000 81.220.000 98,03

2

Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 124.650.000 83,10

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 50.000.000 49.995.500 99,99

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 90.000.000 89.952.000 99,95

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 34.850.000 99,57

6

Fasilitasi Pemeriksaan Kendaraan

Angkutan Umum 15.000.000 3.000.000 20,00

7

Pembangunan Ruangan Baru

Gedung Kantor Dinas Perhubungan

Kota Gunungsitoli

200.000.000 198.385.000 99,19

III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan

(PDL) beserta perlengkapannya 40.000.000 39.900.000 99,75

IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

28


1

Mengikuti diklat/ bimtek/

workshop/ kursus/ sosialisasi 150.000.000 148.329.500 91,48

2

Penerimaan, pembekalan dan

pelatihan tenaga pengatur arus lalu

lintas Dinas Perhubungan Kota

Gunungsitoli

30.000.000 30.000.000 100,00

V PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

1

Pengadaan tanah Pemerintah Kota

Gunungsitoli 250.000.000 202.950.000 81,18

VI PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1

Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkuan Umum di Jalan Raya 40.000.000 40.000.000 100,00

2

Peringatan Hari Perhubungan

Nasional 30.000.000 29.992.000 99,97

3

Fasilitasi Pendaftaran Kapal

Berukuran Tonase Kurang dari 7 GT 40.000.000 13.475.000 33,69

4

Rapat Koordinasi Bidang

Perhubungan 20.000.000 19.697.500 98,49

5

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Lalulintas 35.000.000 34.900.000 99,71

6

Penertiban Angkutan dan

Perparkiran di Wilayah Kota

Gunungsitoli

50.000.000 48.480.000 96,96

7

Penyelenggaraan Posko Angkutan

Lebaran, Natal dan Tahun Baru 50.000.000 49.800.000 99,60

VII PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS

1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 140.000.000 138.650.000 99,04

2

Pengadaan alat mesin pembuat

marka jalan 125.000.000 123.485.544 98,79

3

Pengadaan dan pemasangan serta

rehabilitasi rambu petunjuk jalan

raya (PPJR)

100.000.000 97.465.000 97,47

4

Pengadaan dan rehabilitasi traffic

light di wilayah Kota Gunungsitoli 530.000.000 479.961.700 90,56

5

Pengadaan dan pemasangan

guardrail/pagar pengaman jalan di

wilayah Kota Gunungsitoli

635.331.427 628.312.438 98,90

VIII PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

1

Pembangunan pagar dan pintu

gerbang balai pengujian kendaraan

bermotor

300.000.000 291.221.000 97,07

2

Pembangunan fasilitas pendukung

gedung balai pengujian kendaraan

bermotor

200.000.000 198.655.000 99,33

3

Pembangunan gedung administrasi

balai pengujian kendaraan bermotor 300.000.000 290.331.000 96,78

4

Rehabilitasi balai pengujian

kendaraan bermotor 300.000.000 291.320.000 97,11

5

Pengadaan buku uji kendaraan

bermotor dan kelengkapannya 75.000.000 73.059.850 97,41

6

Pengadaan peralatan balai pengujian

kendaraan bermotor 500.000.000 495.584.000 99,12

7

Kalibrasi alat pengujian kendaraan

bermotor 35.000.000 20.000.000 57,14

VII PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1 Pemeliharaan gedung terminal 100.000.000 98.565.000 98,57

29


2

Pemeliharaan rambu-rambu lalu

lintas di wilayah Kota Gunungsitoli 20.000.000 19.785.000 98,57

3 Konsultan Perencanaan 30.800.000 30.371.000 98,61

4 Konsultan Pengawasan 23.600.000 23.254.000 98,53

VII PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

1

Penyusunan dokumen analisa

dampak lalulintas (Andalalin) 75.000.000 73.741.000 98,32

JUMLAH TOTAL 6.626.081.427 6.370.706.119 96,15

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No. Uraian Pagu Realisasi Persentase

1 Pelayanan parkir di tepi jalan

umum

200.000.000 53.325.000 26,66

2 Retribusi Terminal 150.000.000 100.954.500 67,30

3 Retribusi ijin trayek 275.000.000 100.000 0,03

Jumlah 625.000.000 154.379.500 24,70

30


BAB IV

PENUTUP

Sesuai hasil pengukuran pencapaian sasaran dan kinerja kegiatan Dinas

Perhubungan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 pada umumnya berjalan

dengan baik dan telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta pelaksanaannya tepat waktu, sehingga mampu mewujudkan pencapaian

target sesuai program dan menunjukan suatu keberhasilan yang baik, walaupun

masih ada kegiatan yang presentase pencapaian rencana tingkat capaiannya kurang

dari 100%.

Disamping itu pula, kiranya gambaran ini dapat dijadikan bahan oleh yang

berwenang dalam pengalokasian dana APBD Kota Gunungsitoli dimasa yang akan

datang. Dengan kata lain, apabila Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli tetap eksis

menjalankan tugas, fungsi dan perannya di Wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli,

maka perlu mendapat dukungan dana dari APBD maupun APBN yang lebih memadai

dalam upaya meneruskan program kerja tahunan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli

Tahun Anggaran 2017 ini, semoga bermanfaat untuk dipergunakan sebagai bahan

penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2017.

31


LAMPIRAN - LAMPIRAN

Pagu Anggaran Realisasi Persentase Capaian Kinerja

Persentase Kinerja Keuangan Pagu Anggaran Realisasi Persentase Capaian

KinerjaPersentase Kinerja

Keuangan

1 7 8 6 9 7 8 6 9

I URUSAN PERHUBUNGAN1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.465.209.850 1.348.260.500 97,79 92,02 1.878.500.000 1.859.957.487 99,72 99,01

1 Penyediaan Jasa Surat - Menyurat 2.000.000 1.800.000 100,00 90,00 2.000.000 1.999.000 100,00 99,952 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 156.700.000 65.307.900 92,50 41,68 150.000.000 143.843.637 100,00 95,903 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.600.000 55.200.000 100,00 95,83 81.600.000 81.600.000 100,00 100,004 Penyediaan Alat Tulis Kantor 34.700.000 34.640.000 100,00 99,83 32.200.000 31.868.500 100,00 98,975 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 30.000.000 28.725.000 100,00 95,75 30.000.000 30.000.000 100,00 100,006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.400.000 2.400.000 100,00 100,00 5.000.000 5.000.000 100,00 100,007 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 99.997.000 100,00 100,00 125.000.000 124.993.000 100,00 99,998 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 275.000.000 274.986.700 100,00 100,00 155.000.000 154.253.350 100,00 99,52

9 Monitoring /Survey / Pengawasan / Evaluasi serta Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam Daerah 125.000.000 124.850.000 100,00 99,88 125.000.000 125.000.000 100,00 100,00

10 Penyediaan Jasa Administrasi Umum 91.020.000 87.820.000 100,00 96,48 121.100.000 115.820.000 95,00 95,6411 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 57.600.000 57.600.000 100,00 100,00 81.600.000 81.600.000 100,00 100,0012 Penyediaan Jasa Supir / Kernet / Operator Alat Berat 69.600.000 52.800.000 85,00 75,86 45.600.000 45.600.000 100,00 100,0013 Penyediaan Jasa Tenaga Pengatur Arus Lalu Lintas 388.800.000 388.800.000 100,00 100,00 690.000.000 687.750.000 100,00 99,6714 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 57.600.000 57.600.000 100,00 100,00 20.400.000 20.400.000 100,00 100,0015 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor 7.000.000 7.000.000 100,00 100,00 10.000.000 9.972.500 100,00 99,73

16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/Operasional 5.000.000 3.567.400 100,00 71,35 5.000.000 2.423.000 100,00 48,46

17 Pengelolaan Administrasi Program DAK 5.189.850 5.166.500 100,00 99,55 - - - -18 Operasional UPTD Terminal Kota Gunungsitoli - - - - 100.000.000 98.834.500 100,00 98,8319 Penyediaan Jasa Keamanan di Terminal - - - - 99.000.000 99.000.000 100,00 100,00

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 279.980.000 225.723.419 100,00 80,62 622.850.000 582.052.500 87,29 93,451 Pengadaan Meubelair 20.000.000 17.600.000 100,00 88,00 82.850.000 81.220.000 100,00 98,032 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.250.000 84.930.000 100,00 94,11 150.000.000 124.650.000 91,00 83,103 Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor - - - - 50.000.000 49.995.500 100,00 99,994 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 114.000.000 90.969.419 100,00 79,80 90.000.000 89.952.000 100,00 99,95

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.730.000 29.224.000 100,00 71,75 35.000.000 34.850.000 100,00 99,57

6 Pemeriksaan Kendaraan Angkutan Umum 15.000.000 3.000.000 100,00 20,00 15.000.000 3.000.000 20,00 20,00

7 Pembangunan Ruangan Baru Gedung Kantor Dinas Perhubungan KotaGunungsitoli - - - - 200.000.000 198.385.000 100,00 99,19

Tabel 3.2: Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

2

No. Urusan / Program / Kegiatan

Tahun 2016 Tahun 2017

18

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - 40.000.000 39.900.000 100,00 99,75

1 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya 40.000.000 39.900.000 100,00 99,75

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 148.329.500 100,00 98,89 80.000.000 75.740.100 100,00 94,68

1 Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosilisasi di Luar/DalamDaerah 150.000.000 148.329.500 100,00 98,89 50.000.000 45.740.100 100,00 91,48

2 Penerimaan, pembekalan dan pelatihan tenaga pengatur arus lalu lintasDinas Perhubungan Kota Gunungsitoli - - 30.000.000 30.000.000 100,00 100,00

5 - - - - 250.000.000 202.950.000 100,00 81,18

1 Pengadaan tanah Pemerintah Kota Gunungsitoli 250.000.000 202.950.000 100,00 81,18

6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 85.000.000 67.469.500 100,00 79,38 700.000.000 621.993.700 83,25 88,86

2 Peringatan Hari Perhubungan Nasional 35.000.000 33.379.500 100,00 95,37 30.000.000 29.992.000 100,00 99,97

4 Fasilitaasi Pendaftaran Kapal Berukuran Tonase Kurang Dari 7 GT 50.000.000 34.090.000 100,00 68,18 40.000.000 13.475.000 33,00 33,69

5 Rehabilitasi Terminal - - - - 100.000.000 98.565.000 100,00 98,576 Pengadaan dan Pemasangan Traffict Light - - - - 530.000.000 479.961.700 100,00 90,56

7 7.500.000 7.496.500 100,00 99,95 - - -

1 Penyusunan Renstra SKPD 7.500.000 7.496.500 100,00 99,95 - - -

8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 190.000.000 187.507.000 100,00 98,69 195.000.000 192.877.500 100,00 98,911 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 40.000.000 39.845.000 100,00 99,61 40.000.000 40.000.000 100,00 100,00

2 Penertiban angkutan dan perparkiran di wilayah Kota Gunungsitoli 25.000.000 24.952.000 100,00 99,81 50.000.000 48.480.000 100,00 96,96

3 Penertiban Bersama Instansi Terkait 35.000.000 34.225.000 100,00 97,79 - - -4 Pelaksanaan Pengamanan Natal, Tahun Baru dan Hari Raya Idul Fitri 35.000.000 34.860.000 100,00 99,60 50.000.000 49.800.000 100,00 99,605 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 20.000.000 19.275.000 100,00 96,38 20.000.000 19.697.500 100,00 98,496 Forum Komunikasi Lalu Lintas 35.000.000 34.350.000 100,00 98,14 35.000.000 34.900.000 100,00 99,71

9 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 98.607.150 94.500.000 100,00 95,83 1.075.331.427 1.061.653.982 100,00 98,731 Pengadaan alat mesin pembuat marka jalan - - - - 125.000.000 123.485.544 100,00 98,79

2 Pengadaan dan pemasangan serta rehabilitasi rambu petunjuk jalanraya (PPJR) - - - - 100.000.000 97.465.000 100,00 97,47

3Pengadaan dan pemasangan guardrail/pagar pengaman jalan di wilayahKota Gunungsitoli (Silpa DAK Keselamatan Transportasi Darat 2011 -2016)

- - - - 635.331.427 628.312.438 100,00 98,90

4 Penyusunan dokumen analisa dampak lalulintas (Andalalin) - - - - 75.000.000 73.741.000 100,00 98,325 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas 98.607.150 94.500.000 100,00 95,83 140.000.000 138.650.000 100,00 99,04

10 - - - - 1.710.000.000 1.660.170.850 92,86 97,09

1 Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraanbermotor - - - 300.000.000 291.221.000 100,00 97,07

2 Pembangunan fasilitas pendukung gedung balai pengujian kendaraanbermotor - 200.000.000 198.655.000 100,00 99,33

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

18

3 Pembangunan gedung administrasi balai pengujian kendaraan bermotor - 300.000.000 290.331.000 100,00 96,78

4 Rehabilitasi balai pengujian kendaraan bermotor - 300.000.000 291.320.000 100,00 97,115 Pengadaan buku uji kendaraan bermotor dan kelengkapannya - - 75.000.000 73.059.850 100,00 97,416 Pengadaan peralatan balai pengujian kendaraan bermotor - - 500.000.000 495.584.000 100,00 99,127 Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor - 35.000.000 20.000.000 50,00 57,14

11 - - - - 74.400.000 73.410.000 100,00 98,67

1 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Gunungsitoli 20.000.000 19.785.000 100,00 98,93

2 Konsultan Perencanaan 30.800.000 30.371.000 100,00 98,613 Konsultan Pengawasan 23.600.000 23.254.000 100,00 98,53

II URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 320.000.000 98.215.200 61,33 30,69 - - -

1 Operasional dan Pemeliharaan Media Center 78.000.000 77.320.000 100,00 99,13 -2 Pembangunan Portal web Pemerintah Kota Gunungsitoli 242.000.000 20.895.200 0,00 8,63 -

Jumlah 2.596.297.000 2.177.501.619 94,45 83,87 6.626.081.427 6.370.706.119 96,00 96,15

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

Gunungsitoli, Januari 2018 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI,

Ir. IGNASIUS HAREFA PEMBINA TK. I NIP. 19680429 199703 1 004

18

Anggaran Realisasi Kinerja Anggaran

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan jalan kota

10,00 16,67 265.000.000 236.344.500 166,70 89,19

Persentase jumlah pelayanan angkutan jalan terhadap penumpang

9,00 0 0 0


0 0 0 0 - -


0 0 0 0 - -

3 Manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalanTersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota

15,00 60,37 1.605.331.427 1.541.615.682 402,47 96,03

4 Penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor. 1 1 1.710.000.000 1.660.170.850 100,00 97,09 Unit

5 Pengendalian keselamatan angkutan jalanTerpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota (Jumlah kendaraan yang di uji).

100 50 0 0 50,00 - Unit

6 Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD Capaian target PAD bidang perhubungan. 100 25 0 0 25,30 - Unit

Jumlah 3.580.331.427 3.438.131.032

Gunungsitoli, Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA GUNUNGSITOLI

Ir. IGNASIUS HAREFAPEMBINA TK. INIP. 19680429 199703 1 004

Meningkatnya pelayanan angkutan jalan.1


No. Sasaran Strategis sesuai RENSTRA/RPJMD

PENGUKURAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

Realisasi

Kinerja

Jumlah Anggaran Persentase Capaian (%)Ket.

Target Kinerja

Indikator Kinerja Program

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM URAIAN INDIKATOR KINERJA (OUTPUT) SATUAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya pelayanan angkutan jalan

Tersedianya angkutan umum yangmelayani wilayah yang telah tersediajaringan trayek untuk jaringan jalankota.

TW 1 : 5% Program PeningkatanPelayanan Angkutan

Penertiban angkutan dan perparkiran diwilayah Kota Gunungsitoli

Terlaksananya penertiban rutinkendaraan angkutan penumpangumum dan pribadi, kendaraan roda 3dan perparkiran bersama tim terpadu

Kegiatan TW 1 : 5% TW 1 : 5%

TW 2 : 5% Penyelenggaraan forum komunikasi lalulintas

Terlaksananya forum komunikasi lalulintas


TW 3 : 5% TW 3 : 5% TW 3 : 5%

TW 4 : 10% TW 4 : 10% TW 4 :

25% 25% 15%

Persentase jumlah pelayananangkutan jalan terhadap penumpang


Pengendalian disiplin pengoperasianangkutan umum di jalan raya

Meningkatnya ketertiban berlalu lintasdi jalan raya


TW 2 : 3% Peringatan Hari Perhubungan Nasional Terlaksananya Upacara PeringatanHari Perhubungan Nasional


TW 3 : 3% Penyelenggaraan posko angkutanlebaran, natal dan tahun baru

Meningkatnya kelancaran arusangkutan lebaran, Natal dan Tahunbaru


TW 4 : 3% TW 4 : 3% TW 4 :

11% 11% 8%Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota

TW 1 : Program Peningkatandan Pengamanan LaluLintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terlaksananya pengadaan danpemasangan rambu-rambu lalulintassebanyak 74 unit

Unit TW 1 : TW 1 : -

TW 2 : 175 Pengadaan Traffic Cone Terlaksananya pengadaan traffic conesebanyak 50 unit

TW 2 : 175 TW 2 : 50

TW 3 : Pengadaan dan pemasangan pembatas jalan portable (road barrier)

Terlaksananya pengadaan pembatasjalan (road barrier) sebanyak 25 unit

TW 3 : TW 3 : 25

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLIDINAS PERHUBUNGAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu GUNUNGSITOLI SELATAN

REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI

SASARAN KEGIATAN REALISASI KET.

Manajemen rekayasa lalulintas danangkutan jalan

1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TW 4 : Pemeliharaan perlengkapan jalan Terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah KotaGunungsitoli

TW 4 : TW 4 :

175 Unit 175 Unit 75 UnitTW 1 : 125 Program Peningkatan

Kelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor

Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor

Terlaksananya lanjutan pembangunanpagar dan pintu gerbang balaipengujian kendaraan bermotor

Unit TW 1 : 125 TW 1 : 124

TW 2 : 125 Pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor

Terlaksananya kalibrasi alat pengujiankendaraan bermotor

TW 2 : 125 TW 2 : 103

TW 3 : 125 TW 3 : 125 TW 3 : 268

TW 4 : 125 TW 4 : 125 TW 4 : 0

500 Unit 500 Unit 495 Unit

Capaian target PAD bidangperhubungan.

TW 1 : 10% Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Operasional UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Terlaksananya pelayanan di balaipengujian kendaraan bermotor

Persen TW 1 : 10% TW 1 : 4,03%

TW 2 : 15% Operasional UPT Terminal Kota Gunungsitoli

Terlaksananya pelayanan di TerminalFaekhu dan Terminal Gamo

TW 2 : 15% TW 2 : 13,71%

TW 3 : 15% TW 3 : 15% TW 3 : 21,40%

TW 4 : 15% TW 4 : 15% TW 4 : -

55% 55% 39,13%

Gunungsitoli, November 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA GUNUNGSITOLI

Ir. IGNASIUS HAREFAPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19680429 199703 1 004

Pengendalian sistem LLAJmelalui pengelolaan PAD

Terpenuhinya standar keselamatanbagi angkutan umum yang melayanitrayek di dalam kota (Jumlahkendaraan yang di uji)

Pengendalian keselamatan angkutan jalan

2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya pelayanan angkutan jalan

Tersedianya angkutan umum yangmelayani wilayah yang telah tersediajaringan trayek untuk jaringan jalankota.


Penertiban angkutan dan perparkiran diwilayah Kota Gunungsitoli

Terlaksananya penertiban rutinkendaraan angkutan penumpangumum dan pribadi, kendaraan roda 3dan perparkiran bersama tim terpadu


TW 2 : 5% Penyelenggaraan forum komunikasi lalulintas

Terlaksananya forum komunikasi lalulintas


TW 3 : 5% TW 3 : 5% TW 3 : 5%

TW 4 : 10% TW 4 : 10% TW 4 :

25% 25% 15%

Persentase jumlah pelayananangkutan jalan terhadap penumpang


Pengendalian disiplin pengoperasianangkutan umum di jalan raya

Meningkatnya ketertiban berlalu lintasdi jalan raya


TW 2 : 3% Peringatan Hari Perhubungan Nasional Terlaksananya Upacara PeringatanHari Perhubungan Nasional


TW 3 : 3% Penyelenggaraan posko angkutanlebaran, natal dan tahun baru

Meningkatnya kelancaran arusangkutan lebaran, Natal dan Tahunbaru


TW 4 : 3% TW 4 : 3% TW 4 :

11% 11% 8%Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kota

TW 1 : Program Peningkatandan Pengamanan LaluLintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Terlaksananya pengadaan danpemasangan rambu-rambu lalulintassebanyak 74 unit

Unit TW 1 : TW 1 : -

TW 2 : 175 Pengadaan Traffic Cone Terlaksananya pengadaan traffic conesebanyak 50 unit

TW 2 : 175 TW 2 : 50

TW 3 : Pengadaan dan pemasangan pembatas jalan portable (road barrier)

Terlaksananya pengadaan pembatasjalan (road barrier) sebanyak 25 unit

TW 3 : TW 3 : 25

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLIDINAS PERHUBUNGAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7 Komplek Terminal/Pasar Faekhu GUNUNGSITOLI SELATAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI


Manajemen rekayasa lalulintas danangkutan jalan

1


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TW 4 : Pemeliharaan perlengkapan jalan Terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas di wilayah KotaGunungsitoli

TW 4 : TW 4 :

175 Unit 175 Unit 75 UnitTW 1 : 125 Program Peningkatan

Kelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor

Pembangunan pagar dan pintu gerbang balai pengujian kendaraan bermotor

Terlaksananya lanjutan pembangunanpagar dan pintu gerbang balaipengujian kendaraan bermotor

Unit TW 1 : 125 TW 1 : 124

TW 2 : 125 Pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor

Terlaksananya kalibrasi alat pengujiankendaraan bermotor

TW 2 : 125 TW 2 : 103

TW 3 : 125 TW 3 : 125 TW 3 : 268

TW 4 : 125 TW 4 : 125 TW 4 : 0

500 Unit 500 Unit 495 Unit

Capaian target PAD bidangperhubungan.

TW 1 : 10% Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Operasional UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Terlaksananya pelayanan di balaipengujian kendaraan bermotor

Persen TW 1 : 10% TW 1 : 4,03%

TW 2 : 15% Operasional UPT Terminal Kota Gunungsitoli

Terlaksananya pelayanan di TerminalFaekhu dan Terminal Gamo

TW 2 : 15% TW 2 : 13,71%

TW 3 : 15% TW 3 : 15% TW 3 : 21,40%

TW 4 : 15% TW 4 : 15% TW 4 : -

55% 55% 39,13%

Gunungsitoli, November 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA GUNUNGSITOLI

Ir. IGNASIUS HAREFAPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19680429 199703 1 004

Pengendalian sistem LLAJmelalui pengelolaan PAD

Terpenuhinya standar keselamatanbagi angkutan umum yang melayanitrayek di dalam kota (Jumlahkendaraan yang di uji)

Pengendalian keselamatan angkutan jalan

2

laporan kinerja (lkj) dinas perhubungan kota … · kata pengantar . ... mengkoordinasikan...

Documents