laporan kinerja (lakin)bptusembawa.ppid.pertanian.go.id/doc/198/lakin 2015.pdf · kata pengantar....
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN ANGGARAN 2015
BPTU-HPT SEMBAWA i
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
i LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
KATA PENGANTAR
Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Pedoman Sistem Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian,
semua Unit Kerja Mandiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN).
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa
adalah salah satu Unit kerja dibawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban
mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsidengan menyusun Laporan
Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2015.Substansi LAKIN ini diharapkan dapat
memberikan gambaran akuntabilitas kinerja BPTU-HPT Sembawa selama kurun
waktu tahun anggaran 2015 yang mencakup pencapaian tugas pokok dan fungsi,
tujuan dan sasaran serta visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan.
LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para
pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban pada BPTU-HPT Sembawa.Disamping itu LAKIN
ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam
pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance).
Sembawa,11 Januari 2015 Kepala Balai, Ir. Nugroho Budi Suprijatno NIP. 196001141989121001
i LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sehubungan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31
Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Pertanian, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 dan memperhatikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja
Periode 2014-2019, maka Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak
Sembawa telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2015. Laporan ini
merupakan pertanggungjawaban instansi kepada publik dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta dana yang digunakan selama kurun waktu tahun 2015.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPTU-HPT Sembawa telah
menetapkan tujuan : “Menyediakan ternak sapi unggul dan ayam serta hasil ternak
yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.Dan menetapkan sasaran
sebagai berikut :
1. Berkembangnya ternak sapi unggul dan ayam unggul.
2. Diterapkannya teknologi pengembangan peternakan.
3. Terciptanya galur yang berkualitas.
4. Berkembangnya sentra perbibitan pedesaan.
5. Terdistribusinya ternak dan hasil ternak serta produk sampingan.
Pada tahun 2015 BPTU-HPT Sembawa telah melaksanakan kegiatan pembibitan
ternak sapi 1.044 ekor dan pembibitan ternak ayam 10.480 ekor. Kelahiran sapi
sebanyak 219 ekor dan produksi sapi sebanyak 206ekor , produksi DOC sebanyak
ii LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
114.490 ekor dan produksi telur sebanyak 428.646 butir. Pengembangan teknologi
(reproduksi; pakan; bokasi; dan biogas), hasil penerapan tehnologi IB sapi sebanyak
341 ekor. Pengembangan sentra pembibitan sapi dipedesaan sebanyak 3 sentra
dan KSO sebanyak 3 propinsi (Jambi, Yogyakarta dan Sumatera Selatan).
Pendistribusian dan pemasaran produk sapi bibit sebanyak 10 ekor, sapi afkir
sebanyak 20 ekor, DOC sebanyak 39.583 ekor, ayam bibit sebanyak 256 ekor, ayam
afkir sebanyak 4.009ekor, telur tetas sebanyak 1.451 butir, telur konsumsi sebanyak
276.342 butir, pupuk bokasi sebanyak 10.109 kg, dan rumput king gress sebanyak
384.527 stek/pols. Dengan realiasasi penjualan produk sebesar Rp.672.334.300,-
Nilai capaian indikator input rata-rata 78,68%, output rata-rata 96,28%, dan evaluasi
pengukuran pencapaian sasaran mencapai 180,27%.
Tahun Anggaran 2015 BPTU-HPT Sembawa mendapatkan alokasi dana sebesar
Rp.69.546.671.000,- terjadi pengematan anggaran maka pagu anggaran menjadi
Rp.68.481.671.000,-dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp.53.881.080.437,-
(78,68%). Dana tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp.67.881.671.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.53.681.246.937,- (79,08%), dan dana yang berasal dari PNBP
sebesar Rp.600.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.199.833.500,- (33,31%).
Dari Target PNBP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.205.079.900,- dapat terealisasi
sebesar Rp.747.225.759,- (62,00%), Target PNBP tersebut terdiri dari Penerimaan
Umum sebesar Rp.5,079.900,- dan Penerimaan Fungsional sebesar Rp.1.200.000.000,-
Terealisasi Penerimaan Umum sebesar Rp.74.891.459,- dan Penerimaan Fungsional
sebesar Rp.672.334.300,-(56,03 %)
iii LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .......................................................................................................... v DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. vi BAB. I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1. Latar Belakang ................................................................................ 1 2. Organisasi dan Tata Kerja ................................................................................ 2
3. Sumber Daya Manusia ..................................................................... 7 4.Anggaran ....................................................................... 8
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... 9 1. Rencana Strategis (Renstra) ........................................................... 9 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ........................................ ............. 12 3. Perjanjian Kinerja (PK).................................................................... . 12 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 13 1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran .................... 13 2. Pencapaian Sasaran ...................................................................... 13 a. Capaian Kinerja Makro (Ekonomis dan Teknis)..................... 14 b. Capaian Sasaran Strategis BPTU-HPT Sembawa.................. 14 3. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis...................... 16 4. Capaian Kinerja lainnya............................................................... 16 5. Akuntabilitas Keuangan ................................................................ 17 6. Hambatan dan Kendala ............................................................. 19 a. Aspek Administrasi...................................................................... 19 b. Aspek Manajemen..................................................................... 19 c. Aspek Teknis................................................................................ 19 7. Upaya dan Tindak Lanjut .............................................................. 19 BAB IV. PENUTUP ............................................................................................... 20
iv LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perbandingan Jumlah SDM BPTU-HPT Sembawa Tahun 2010 – 2014 ............................................................................................................ 8 Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPTU-HPT Sembawa.............. ........ 10 Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015.......................................................................................... ............ 13 Tabel 4. Alokasi dan Realisasi Berdasarkan Output............................................. ... 18
v LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ..................................................... 22
Lampiran II. Formulir Penetapan Kinerja ........................................................ 25
Lampiran III. Rencana Statejik Tahun 2010 - 2014 ......................................... 26
Lampiran IV. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 ..................................... 31
Lampiran V.Penetapan Kinerja Tahun 2015……………………... .................... 32
Lampiran VI. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 ................................................. 34
Lampiran VII. Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja ( PK)
Tahun 2015 Satuan Kerja BPTU-HPT Sembawa……………….. . 36
Lampiran VIII. Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2015 ............................. 37
Lampiran IX. Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2010, 2011, 2012, 2013
dan 2014 ........................................................................................ 38
Lampiran X. Penilaian Analisis Capaian Kinerja Tahun Berjalan, Tahun
Sebelumnya dan Tahun 2010-2014 BPTU-HPT Sembawa…… 39
Lampiran XI. Pegawai BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015 ............................... 39
Lampiran XII. Perkembangan Ternak Sapi Tahun 2015 .................................. 40
Lampiran XIII. Penjualan Produk Tahun 2015 .................................................... 42
Lampiran XIV. Hibah Produk Tahun 2015 ........................................................... 43
Lampiran XV Populasi Ternak Sapi Gaduhan Tahun 2015 ............................. 44
Lampiran XVI . Populasi Ternak KSO Tahun 2015…………………………………………. 45
vi LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
i LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Terselenggaranya Good Government merupakan persyaratan bagi setiap
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita
bangsa bernegara.Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan
system pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bertanggungjawab bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme.
Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31
Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Pertanian, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 dan memperhatikan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentan Pembentukan Kabinet Kerja
Periode 2014-2019, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan
Kinerja (LAKIN) dimana sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara.
Guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka
Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa,
tahun anggaran 2014 telah menyusun Laporan Kinerja (LAKIN).
1 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
2. Organisasi dan Tata Kerja
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas BPTU-HPT Sembawa
memiliki struktur organisasi dipimpin oleh :
1) Kepala Balai
2) Sub Bagian Tata Usaha
3) Seksi Pelayanan Teknik
4) Seksi Prasarana dan Sarana Teknis
5) Seksi Informasi dan Jasa Produksi
6) Kelompok Fungsional
2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
BPTU-HPT Sembawa, adalah salah satu unit pelaksana teknis yang
bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian.BPTU-HPT Sembawa sejak tanggal 16 April 2002 sampai
dengan 23 Mei 2013 bernama Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan
Ayam Sembawa. Dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan maka berubah menjadi
Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei
2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak.
BPTU-HPT Sembawa beralamat di Jalan Raya Palembang - Pangkalan Balai KM 29
Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Kota
Palembang Propinsi Sumatera Selatan.
Jenis ternak yang dipelihara oleh BPTU-HPT Sembawa adalah Sapi Brahman, Sapi
Peranakan Ongole dan Ayam.
BPTU-HPT Sembawa mempunyaiTugas pokok”Melaksanakan pemeliharaan,
produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak
unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak”.Untuk
menjalankan tugas pokok tersebut BPTU-HPT Sembawa memiliki fungsi : 2
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
1. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama,
serta penyiapan evaluasi pelaporan.
2. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul.
3. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul.
4. Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah.
5. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul.
6. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak
unggul.
7. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa
penyakit hewan.
8. Pelaksanaan pengawas mutu pakan ternak.
9. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak.
10. Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit
ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak unggul.
11. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul.
12. Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul.
13. Pengelolaan prasana dan sarana teknis.
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU-HPT.
2.2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa
agar dapat eksis, antisifatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi
Pemerintah.Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan
mengantisipasi perkembangan masa depan yang merupakan arah kebijaksanaan
BPTU-HPT Sembawa menetapkan visi : “Menjadikan BPTU Sembawa yang profesional
dalam menghasilkan bibit sapi dan ayam berkualitas dan berkelanjutan”.
Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat
terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.
Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak
lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan
peran organisasi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan apa yang 3
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.Perumusan Misi
Organisasi harus memperhatikan dan menampung masukan dari pihak-pihak yang
berkepentingan (Stake Holders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai
dengan tuntutan perubahan lingkungan.
Untuk mencapai tujuan agar dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai
dengan visi yang telah ditetapkan maka BPTU-HPT Sembawa menetapkan misi :
1. Mewujudkan kinerja BPTU Sembawa yang profesional.
2. Melaksanakan pemuliaan melalui seleksi, pengaturan perkawinan, uji
performance serta pencatatan ternak bibit sapi dan ayam yang berkelanjutan.
3. Melaksanakan pemeliharaan yang efektif dan efisien melalui penerapan
teknologi peternakan.
4. Melaksanakan distribusi dan pelayanan yang prima.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai visi, misi, tujuan
serta sasaran tersebut BPTU-HPT Sembawa mempunyai Moto : “Bibit Unggul
Peternak Makmur”.
Nilai - nilai, untuk melaksanakan misi dalam pencapaian visi, telah ditetapkan nilai
sebagai berikut :
1. Produktivitas.
2. Profesionalisme.
3. Pelayanan Prima.
4. Akuntabel.
2.3. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan merupakan penjelasan atau implementasi dari pernyataan misi dan juga
merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu
tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.
4 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :
a. Idealistis, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi
baik dan berhasil.
b. Jangkauan kedepan, yaitu dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sebagaimana yang ditetapkan oleh organisasi.
c. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi
menunjukkan kondisi yang ingin dicapai masa mendatang.
d. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
organisasi.
Untuk mencapai visi dan misi tersebut BPTU-HPT Sembawa, menetapkan tujuan :
“Menyediakan ternak sapi unggul dan ayam dan hasil ternak yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.
2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu : sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian
integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan
alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Sasaran harus bersifat
spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi
pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas BPTU-HPT Sembawa, menetapkan
sasaran :
1. Berkembangnya ternak sapi dwiguna dan ayam unggul.
2. Diterapkannya teknologi pengembangan peternakan.
3. Terciptanya galur yang berkualitas.
4. Berkembangnya sentra perbibitan pedesaan.
5. Terdistribusinya ternak dan hasil ternak serta produk sampingan.
5
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
2.4. Kebijakan dan Program
1. Kebijakan
Kebijakan adalah rumusan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan
dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar
tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan
sasaran untuk mewujudkan misi dan visi BPTU-HPT Sembawa.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran BPTU-HPT Sembawa, mempunyai 3
(tiga) kebijakan resmi sebagai berikut :
1. Kebijakan menghasilkan produk berkualitas.
2. Kebijakan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta
pengembangan SDM.
3. Kebijakan pelayanan yang berkualitas.
Kebijakan mutu BPTU-HPT Sembawa :
1. Memproduksi bibit ternak sapi Brahman dan Ayam Arab yang berkualitas.
2. Memberikan pelayanan prima dalam jasa layanan bimbingan teknis dan
konsultasi.
2. Program
Program merupakan kerja operasional yang pada dasarnya merupakan upaya
Implementasi Strategi Organisasi. Program kerja operasional merupakan proses
penentuan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan suatu rencana. Dari segi substansi dan dimensi waktu,
makaprogram kerja operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-
langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.
6 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Adapun program kerja operasional BPTU-HPT Sembawa sebagai berikut :
1. Program kerja pemuliabiakan.
2. Program kerja pengembangan ternak (produksi dan multiplikasi).
3. Program kerja pengembangan teknologi.
4. Program kerja pelayanan teknis dan jasa.
5. Program kerja pengembangan manajemen sistem informasi distribusi dan
pemasaran produk.
6. Program kerja ketata usahaan dan kepegawaian.
3. Sumber Daya Manusia Adapun jumlah Sumber Daya Manusia dalam rangka mendukung kegiatan Balai Pembibitan ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU– HPT) Sembawa berdasarkan jenjang pendidikannya awal Januari 2015 sebanyak 95 orang dan
diakhir Desember 2015 menjadi 95 orang, jenjang S2/Drh sebanyak 7 orang, jenjang S1 sebanyak 22 orang, jenjang D.III sebanyak 7 orang, jenjang SLTA sebanyak 53 orang, jenjang SLTP sebanyak 2 orang, jenjang SD sebanyak 4 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan jumlah pegawai 95 orang,maka jumlah pegawai pada tahun 2015tidak mengalami penambahan.
7 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Perbandingan jumlah SDM dengan Tahun 2010-2014 seperti tabel berikut : Tabel 1. Perbandingan Jumlah SDM BPTU-HPT Sembawa Tahun 2010-2014 No
Pendidikan SDM
Tahun (orang) 2010 2011 2012 2013 2014
1. Pasca Sarjana (S-2)
11 10 10 7 7
2. Sarjana (S-1) 18 18 19 21 22 3. Sarjana Muda
(D-3) 3 5 4 4 7
4. SLTA 52 51 45 53 53 5. SLTP 0 0 0 2 2 6. SD 3 2 1 4 4 Total 1-6 87 86 79 91 95
Secara rinci jumlah Pegawai BPTU-HPT Sembawa berdasarkan menurut pendidikan terakhir tahun 2015 disampaikan pada lampiran XI. 4. Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2015 BPTU-HPT Sembawa mendapat alokasi dana APBN
yang terdapat pada DIPA Nomor : SP DIPA-018.06.2.239441/2015 tangga14
Nopember 2014 sebesarRp.69.546.671.000,- terjadi pengematan anggaran pada
bulan Desember 2015, maka pagu anggaran menjadi Rp.68.481.671.000,-dan yang
dapat direalisasikan sebesar Rp.53.881.080.437,- (78,68%). Dana tersebut terdiri dari
rupiah murni sebesar Rp.67.881.671.000,- dengan realisasi sebesar Rp.53.681.246.937,-
(79,08%), dan dana yang berasal dari PNBP sebesar Rp.600.000.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.199.833.500,- (33,31%).
8
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
11.. RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss (( RReennssttrraa ))
Kegiatan Balai Pembibitan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa
yang ada di Renstra 2010 - 2014 berjumlah 6 (enam) kegiatan yaitu :
1. Mendukung pencapaian swasembada daging sapi nasional.
2. Pengembangan ternak sapi unggul dan ayam buras.
3. Peningkatan produksi ternak sapi dan ayam buras beserta hasilnya.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan/ternak.
5. Pengembangan sentra pembibitan pedesaan.
6. Peningkatan koordinasi dan dukungan manajemen di bidang peternakan.
Rencana Stategis yang dilakukan BPTU-HPT Sembawa untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya tahun 2010-2014 adalah:
1. Melakukan produksi bibit sapi (setingkat bibit induk) dan ayam (setingkat Grand
Parent Stock/GPS dan Parent Stock/PS) dengan uji performance sapi dan ayam.
2. Menerapkan sistem mutu bekerjasama dengan Lembaga Akreditasi Nasional.
3. Mengupayakan pembebasan lahan yang diokupasi penduduk.
4. Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di BPTU-HPT Sembawa.
5. Meningkatkan kegiatan biosecurity bekerjasama dengan Balai Penyidikan
Penyakit Veteriner (BPPV) dan Balai Penelitian Veteriner (BALITVET).
6. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan (Research and
Development) bersama dengan Badan Litbang KEMENTAN, Perguruan Tinggi
dan Komisi Bibit Ternak Nasional.
7. Meningkatkan kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) BPTU-HPT
Sembawa baik struktural maupun fungsional serta staf melalui pelatihan,
pendidikan, perjenjangan, magang dan studi banding.
Kebijaksanaan dan Program
Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan
dan sasaran untuk mewujudkan misi dan visi BPTU-HPT Sembawa, mempunyai
kebijakan dan program sebagai berikut :
9 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Kebijakan : •Kebijakan menghasilkan produk berkualitas .
•Kebijakan Pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana
serta pengembangan SDM.
• Kebijakan Pelayanan yang berkualitas.
Program :
•Program kerja pemuliabiakan .
•Program kerja pengembangan ternak (produksi dan multifikasi).
•Program kerja pengembangan teknologi.
•Program kerja pelayanan teknis dan jasa.
•Program kerja pengembangan manajemen sistem informasi distribusi
dan pemasaran produk.
Adapun Sasaran dan Indikator Kinerja Utama seperti dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPTU-HPT Sembawa
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data
1. Pemuliaan Ternak Pemuliaan Sapi Unggul BPTU-HPT
Sembawa
2. Produksi benih
ternak unggul
Produksi Bibit Sapi Unggul BPTU-HPT
Sembawa
3. Produksi Bibit Ternak Produksi Bibit Ayam Unggul BPTU-HPT
Sembawa
4.. Distribusi Bibit Ternak Distribusi Bibit Ternak Sapi Unggul
dan Ayam Unggul Sembawa
BPTU-HPT
Sembawa
Sedangkan program utama yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah
“Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyatl”.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun anggaran
2015 BPTU-HPT Sembawa mempunyai 4 kegiatan utama yaitu : Peningkatan
Produksi Ternak (09.1782), Peningkatan Produksi Pakan Ternak (09.1783),
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit (09.1785) dan Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (09.1787).
10 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Adapun kegiatan tersebut telah mengakomodasikan sekitar 19 (sembilan belas)
kegiatan sebagai berikut :
a. Sinkronisasi Birahi (67.500,00 Ekor)
b. Kendaraan Bermotor (2,00 Unit)
c. Pengembangan Padang Penggembalaan (Pasture) di UPT (191,00 Ha)
d. Pengembangan Kebun HPT di UPT (45,00 Ha)
e. Gedung/Bangunan (400,00 M2)
f. Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong (967,00 Ekor)
g. Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam (161.300,00 Ekor)
h. Penguatan Manajemen UPT Perbibitan (7,00 Lap)
i. Pendampingan Pembibitan di Masyarakat (36,00 Lap)
j. Fasilitas PNBP UPT Perbibitan (12,00 Laporan)
k. Peningkatan SDM Perbibitan (97,00 Orang)
l. Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan Ternak (36,00 Lap)
m. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (25,00 Unit)
n. Gedung/Bangunan (460,00 M2)
o. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan
Kesehatan Hewan (2,00 Dok)
p. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan kesehatan
Hewan (6,00 Dok)
q. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang milik
Negara (6,00 Dok)
r. Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha (3,00
Dok)
s. Layanan Perkantoran (12,00 Bulan Layanan)
11
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak
Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa merupakan dokumen
rencana tahunan sebagai penjabaran dari Eselon-II (Direktorat Perbibitan Ternak
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang terdiri dari Sasaran
Strategis, Indikator Utama (IKU) dan Target dari masing-masing indikator yang
terlampir pada lampiran RKT formulir 12.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPTU-HPT Sembawa tahun 2015 dapat dilihat pada
Lampiran IV
3. Perjanjian Kinerja (PK) Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak Unggul dan
Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa adalah merupakan kontrak kinerja
antara Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa Tahun Anggaran 2015 dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan pada bulan Maret 2015 yang harus direalisasi sampai dengan Bulan Desember 2015. Adapun Perjanjian Kinerja (PK)/Kontrak Kinerja tersebut dapat dilihat pada Lampiran I.
12 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui
alat penanggung jawaban.
Adapun Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan pada BPTU-HPT Sembawa, sebagai
berikut :
1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran atau mengukur hasil kerja adalah
merupakan alat manajemen untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kriteria
Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran dapat juga digunakan sebagai dasar
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPTU-HPT
Sembawa tahun 2015.Maka Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun
2015 sesuai dengan penilaian capaian
Tabel 3. Hasil Pengukuran Keberhasilan Capaian Sasaran Tahun 2015
No Uraian Capaian Indikator Nilai Scoring
1. Input Rata-rata 78,68 % Cukup Berhasil
2. Output Rata-rata 96,28 % Berhasil
3. Pencapaian Sasaran 180,27 % Sangat Berhasil
2. Pencapaian Sasaran :
Pencapaian Sasaran adalah Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu :
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran
merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus
pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Sasaran
13 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai,
berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun.
A. Capaian Kinerja Makro (Ekonomis dan Teknis)
Dengan memperhatikan Visi dan Misi yang telah ditetapkan diatas BPTU-HPT
Sembawa telah menetapkan tujuan dan sasaran guna mencapai capaian
kinerja makro dengan menetapkan tujuan :
”Menyediakan ternak sapi potong dan ayam dan hasil ternak yang berkualitas
sesuai dengan kebutuhan masyarakat ” Untuk mencapai tujuan tersebut,
maka BPTU-HPT Sembawa menetapkan sasaran :
a. Berkembangnya ternak sapi potong dan ayam unggul.
b. Diterapkannya teknologi pengembangan peternakan.
c. Terciptanya galur yang berkualitas.
d. Berkembangnya sentra perbibitan pedesaan.
e. Terdistribusinya ternak dan hasil ternak serta produk sampingan
B. Capaian Sasaran Strategis BPTU-HPT Sembawa
Adapun Capaian Sasaran Strategis BPTU-HPT Sembawa tahun 2015 sebagai
berikut :
• Berkembangnya ternak sapi potong sebanyak 1.044 ekor dan ayam
unggul sebanyak 10.480ekor
• Meningkatnya kelahiran sapi sebanyak 219 ekor dan produksi bibit
sapi sebanyak 206 ekor, produksi DOC sebanyak 114.490 ekor dan
produksi bibit DOC sebanyak 57.245 ekor.
• Terbinanya Kelompok Ternak pembibit sapi potong, kerbau dan
pembibit ayam di masyarakat sebanyak 36 kelompok.
• Terlaksananya Sinkronisasi Berahi sebanyak 29.629 ekor
• Terlaksananya Pengembangan Padang Penggembalaan (Pasture)
di UPT seluas 191 Ha.
• Terlaksananya Pengembangan Kebun HPT seluas 45 Ha.
• Terlaksananya Jumlah Produksi Bibit HPT sebanyak 332.982 pols/stek.
• Terlaksananya Jumlah Produksi Benih HPT sebanyak 34,50 kg
• Terlaksananya Distribusi Bibit sapi bibitsebanyak 10 ekor
• Terlaksananya Distribusi bibit ayam& DOC sebanyak 39.839 ekor. 14
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Secara rinci dapat dilihat pencapaian Perjanjian Kinerja (PK)/Konk Kinerja dapat dilihat pada Lampiran VI dan Lampiran VII.
Adapun Keberhasilan dan kegagalan yang dilakukan dalam capaian strategis
adalah :
a. Keberhasilan
Sebagian besar dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai sasaran
terdiri dari:
(1) Pengembangan ternak sapi unggul dan ayam buras unggul.
(2) Penerapan teknologi IB, pakan dan kesehatan hewan pada
ternak sapi dan ayam, serta ET pada ternak sapi.
(3) Pengujian performance ternak sapi dan ternak ayam.
(4) Terciptanya galur ayam Arab yang berkualitas.
(5) Pengembangan dan pembinaan sentra perbibitan ternak sapi di
pedesaan.
(6) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan
SDM serta terwujudnya kinerja BPTU-HPT Sembawa.
(7) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana guna
mendukung peningkatan produksi peternakan.
Lahan yang diopukasi masyarakat sejak tahun 1998 telah berhasil diambil alih
kembali pada tahun 2015 melalui jasa penyelesaian lahan jarahan dengan
menggunakan pihak lawyer dan dibantu pihak keamanan kepolisian dan TNI.
b. Kegagalan
Dari target keuangan yang telah direncanakan, tidak terjadi kegagalan
namun belum maximal penyerapan anggaran BPTU-HPT Sembawa tahun
anggaran 2015 maka terlaksananya efisiensi/ekonomis penggunaan
anggaran sebesar 21,32%.
Rendahnya distribusi bibit sapi tahun 2015 karena direncanakan bibit sapi
akan dilakukan hibah kekelompok peternak di wilayah 3 propinsi (Sulawesi
Barat, Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah) namun masih menunggu
payung hukum dari pusat.
15 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Rendahnya Sinkronisasi Birahi karena waktu efektifitas pelaksanaan GBIB
bulan September sampai dengan Desember 2015 dan rendahnya populasi
ternak dilapangan, populasi ternak yang ada sebagian bunting.
3. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis
Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PPS dan PPKdilakukan evaluasi terhadap
pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih
lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
suatu kegiatan.
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari
guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.
Adapun hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan BPTU-HPT Sembawa pada lampiran VI.
Sedangkan hasil analisis capaian kinerja terhadap target tahun berjalan, tahun
sebelumnya dan tahun 2010 – 2014 pada kegiatan BPTU-HPT Sembawa dapat
dilihat pada lampiran IX.
4. Capaian Kinerja Lainnya
Dalam Tahun Anggaran 2015 Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan
Ternak (BPTU-HPT) Sembawa menghasilkan juga capaian kinerja lainnya seperti
berikut :
a. Penerapan teknologi IB Sapi sebanyak 341 ekor , pakan dan kesehatan
hewan pada ternak sapi dan ayam, serta ET pada ternak sapi.
b. Produksi telur sebanyak 428.646 butir. Produksi Bokhasi sebanyak
10.594kg .
c. Dsitribusi hasil produk ayam afkir sebanyak 4.009 ekor, telur tetas
sebanyak1.4561butir, telur konsumsi sebanyak 276.360 butir,pupuk
bokasi sebanyak 10.109kg, dan rumput Kinggress sebanyak 384.527
stek/pols.
d. Dengan realiasasi penjualan produk (penerimaan fungsional PNBP)
sebesar Rp.672.334.300,-.
16
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
5. Akuntabilitas Keuangan
5.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pada tahun anggaran 2015 BPTU-HPT Sembawa, mendapat alokasi dana APBN
yang terdapat pada DIPA nomor :DIPA-018.06.2.239441/2015 tanggal 14 Nopember
2014 sebesar Rp.69.546.671.000,- terjadi pengematan anggaran maka pagu
anggaran menjadi Rp.68.481.671.000,-dan yang dapat direalisasikan sebesar
Rp.53.881.080.437,- (78,68%). Dana tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar
Rp.67.881.671.000,- dengan realisasi sebesar Rp.53.681.246.937,- (79,08%), dan dana
yang berasal dari PNBP sebesar Rp.600.000.000,- dengan realisasi sebesar
Rp.199.833.500,- (33,31%).
Untuk lebih rincinya Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan output dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
17 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Tabel 4. Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Tahun 2015
NO OUTPUT KEGIATAN TARGET REALISASI
KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK
1 Sinkronisasi Birahi 25.632.577.000 67.500 Ekor 15.016726.651 27.834 Ekor
2 Kendaraan Bermotor 752.820.000 2 Unit 751.284.301 2 Unit
3 Pengembangan Padang Pengembalaan (Pasture)di UPT
1.658.860.000 191 Ha 1.477.239.005 191 Ha
4 Pengembangan Kebun HPT di UPT 601.020.000 45 Ha 566.050.558 45 Ha
5 Gedung/Bangunan 7.472.620.000 400 M2 7.096.859.000 400 M2
6 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong
10.363.080.000 967 Ekor 9.822..312.100 1.044 Ekor
7 Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam
9.556.254.000 161.300 Ekor 8,024.076.900 114.490 Ekor
8 Penguatan Manajemen UPT Perbibitan
342.740.000 7 Lap 329.522.350 7 Lap
9 Pendampingan Pembibitan di Masyarakat
369.500,000 36 Lap 324.706.720 36 Lap
10 Fasilitas PNBP UPT perbibitan 600.000,000 12 Lap 199.833.500 12 lap
11 Peningkatan SDM Perbibitan 236.000,000 97 Orang 188.759.601 97 Orang
12 Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan Ternak
164.000,000 36 Lap 99.794.300 36 lap
13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
194.200,000 25 Unit 193.182.000 25 Unit
14 Gedung/Bangunan 1.510.000.000 1460 M2 1.130.738.000 460 M2
15 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
296.500,000 2 Dok 274.280.798 2 Dok
16 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
94.920,000 6 Dok 24.526.000 6 Dok
17 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara
161.620,000 6 Dok 131.243.250 6 Dok
18 Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian,Hukum serta Tata Usaha
677.100.000 3 Dok 643.847.800 3 Dok
19 Layanan Perkantoran 7.797.860.000 12 Bulan
Layanan 7.586.097.611 12 Bulan
Layanan Total 68.481.671.000 53.881.080.437
18
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
6. Hambatan dan Kendala
Pada Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015, hambatan dan kendala yang dihadapi
adalah sebagai berikut :
•Aspek Administrasi : hanya terdapat hambatan dan kendala pada
keterlambatan penyusunan ropak, juklak dan juknis dan pedum
•Aspek Manajemen : hanya terjadinya revisi kegiatan dan pengematan
anggaran serta sedikit terganggu dengan pelaksanaan kegiatan.
•Aspek Teknis : masih belum tercapainya produksi DOCyang
ditargetkan karena iklim yang ekstrim pada bulan juni – nopember 2015 di suhu
39°-40°C berdampak penurunan produksi, dan waktu efektifitas pelaksanaan
GBIB bulan September – Desember 2015 serta rendahnya populasi ternak
dilapangan,populasi ternak yang ada sebagian besar bunting yang
mengakibatkan tidak tercapainya target yang ditetapkan.
7. Upaya dan Tindak Lanjut
Upaya dan Tindak lanjut dari penyelesaian hambatan dan kendala telah dapat
diselesaikan baik dari aspek administrasi maupun aspek manajemen, Sedangkan
untuk aspek teknis, dalam rangka peningkatan produksi doc baru dilaksanakan
pengadaan mesin tetas sedangkan untuk mengatasi tingkat kematian ternak
ayam telah diatasi dengan pelaksanaan fumigasi setiap kandang, pelaksanaan
vaksin secara keseluruhan pada ternak ayam dan penambahan kandang baru.
Perlu penambahan SDM teknis untuk tahun 2016 dalam rangka mendukung
kegiatan BPTU-HPT Sembawa agar dapat menghasilkan kinerja yang maximal.
19
LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
BBAABB IIVV.. PP EE NN UU TT UU PP
Dari uraian LAKIN tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Nilai capaian indikator input rata-rata 78,68%, output rata-rata 96,28%, dan
evaluasi pengukuran pencapaian sasaran mencapai 180,27%.
2.’Dari Anggaran DIPA BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015 sebesar
Rp.68.481.671.000,dengan realisasikan sebesar Rp.53.881.080.437,- (78,68%), yang
terdiri dari :
a. Dana yang berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp.67.881.671.000,- dengan
realisasi sebesar Rp.53.681.246.937,- (79,08%).
b. Dana yang berasal dari PNP sebesar Rp.600.000.000,- dengan realisasi
sebesar Rp.199.833.500,- (33,31%).
3 Dari Target PNBP Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.205.079.900,- dapat
terealisasi sebesar Rp.747.225.759,- (62,00%).
4 Tingkat efektifitas dari kegiatan yang dilakukan BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
telah cukup efektif.
5 Tingkat efisiensi anggaran yang dikelola BPTU-HPT Sembawa menjadi 21,32%.
6 Meningkatnya kelahiran ternak sapi 219 ekor dan produksi DOC114.490 ekor.
7 Berkembangnya ternak sapi dan ayam di masyarakat.
8 BPTU-HPT Sembawa dalam proses kemajuan system sumber bibit ayam galur
murni perolehan generasi ke dua (G.2) dan empat galur ayam Arab Sembawa.
Kedepan ditargetkan perolehan GPS (Grand Parent Stock), PS (Parent Stock)
serta FS (Final Stock).
9. Sapi Brahman dilanjutkan untuk perbaikan tingkat kemurniannya melalui
program back cross dengan memanfaatkan semen pejantan Brahman ex
Australia (impor) dan semen pejantan Canada.
10. Penyediaan bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT), bokasi dan unit biogas ternak
dikembangkan.
11.Hanya sebagian terjadi kegagalan pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka
pelaksanaan tupoksi di BPTU-HPT Sembawa.
20 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
21 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
22 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
23 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
24 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran II.
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
SEMBAWA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 1.Berkembangnya ternak sapi unggul dan ayam unggul
1.1. Terpeliharanya ternak sapi Unggul a. Kelahiran sapi b. Produksi sapi 1.2. Terpeliharanya ternak ayam Unggul a. Produkusi DOC b. Produksi Bibit DOC
967 ekor 160 ekor 79 ekor 10.000 ekor 161.300 ekor 88.000 ekor
2. Terdistribusi bibit ternak Sapi dan ayam
2.1. Distribusi bibit sapi 2.2. Distribusi bibit ayam
79 ekor 86.000 ekor
3. Pendampingan Pembibitan di Masyarakat
3.1. Pendampingan Pembibitan di Masyarakat
36 kelompok
4. Peningkatan SDM 4.1. Peningkatan SDM 97 orang 5. Peningkatan Produksi Ternak 5.1. Sinkronisasi Birahi 67.500 ekor 6. Peningkatan Produksi Pakan ternak danpengembangan HPT(pasture dan kebun) Produksi Bibit/Benih HPT > Bibit HPT > Benih HPT
6.1. Luas lahan HPT yang dikelola 6.2. Jumlah Produksi bibit HPT 6.3. Jumlah Produksi benih HPT
236 ha 30.000 pols/stek 10 kg
Jumlah Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.68.481.671.000,-
25 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran III Renstra 2010 - 2014
RENCANA STRATEGI TAHUN 2010 - 2014
INSTANSI : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA VISI : Menjadikan BPTU Sembawa yang Profesional dalam Menghasilkan Bibit Sapi dan Ayam Berkualitas dan Berkelanjutan MISI 1 : Mewujudkan Kinerja BPTU Sembawa yang Profesional
Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Target
2010 Target 2011
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Kebijakan Program
1. Meningkatkan efektifitas kerja BPTU Sembawa
1.1. Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha sapi dwiguna dan ayam
a. Meningkatnya bibit sapi dwiguna dan ayam
100% 100%
100%
100%
100%
1.1.1. Menghasilkan bibit ternak sapi dan ayam yang berkualitas
1.1.1.1. Peningkatan kemampuan/ kualitas SDM peternakan
2. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia BPTU Sembawa
2.1. Terpenuhinya sumber daya manusia yang mempunyai kompentensi sesuai dengan tugasnya
2.2. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur
a. Pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya
b. Kegiatan yang
dilaksanakan sesuai SOP dan sk job
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.2.1. Peningkatan kemampuan/kualitas SDM pertanian
2.2.2. Pembuatan SK Job
untuk setiap pegawai
2.2.2.1. Peningkatan kemampuan/ kualitas SDM peternakan
3. Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja BPTU Sembaw
3.1. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja BPTU Sembawa
a. Tersusunya rencana dan laporan kinerja BPTU Sembawa
100% 100% 100% 100% 100% 3.3.1. Koordinasi perencanaan dan pelaporan
3.3.3.1. Perencanaan dan pelaporan
26 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
MISI 2 : Melaksanakan Pemuliaan Melalui Seleksi, Pengaturan Perkawinan, Uji Performance dan Uji Progeny serta Pencatatan Ternak Bibit
Sapi dan Ayam yang Berkelanjutan Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Target 2010
Target 2011
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Kebijakan Program
1. Menyediakan ternak dan hasil ternak yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan masyarakat
1.1. Berkembangnya ternak sapi unggul dan ayam unggul
1.2. Terciptanya breed
baru yang berkualitas
a. Terpelihara dan berkembangnya ternak sapi (kematian rendah, kelahiran)
b. Terpelihara dan berkembangnya ternak ayam (kematian rendah, produksi telur, DOC, grower dan layer)
a. Terciptanya breed baru
ayam buras dan sapi dwiguna yang berkualitas
b. Teruji dan terinformasi performance ternak sapi dan ayam
c. Terlaksananya koordinasi dan sinergi diberbagai stake holder (Litbang, perguruan tinggi, dinas-dinas/instansi terkait)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.1.1. Menghasilkan bibit ternak sapi dan ayam yang berkualitas
1.2.1. Meningkatnya
teknologi peternakan dan pengetahuan SDM
1.2.2. Meningkatnya kerjasama teknis peternakan dengan berbagai stake holder (Litbang, perguruan tingga, dinas-dinas/instansi terkait)
1.1.1.1. Pemuliaan 1.2.2.1. Pemuliaan 1.2.2.2. Pemuliaan
27 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
MISI 3 : Melaksanakan Pemeliharaan yang Efektif dan Efisien Melalui Penerapan Teknologi Peternakan Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Target 2010
Target 2011
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Kebijakan Program
1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas bibit sapi dwiguna dan ayam
1.1. Terpenuhinya bibit sapi unggul dan ayam sesuai dengan kapasitas yang tersedia
1.2. Meningkatnya
produktivitas sapi dwiguna dan ayam
a. Meningkatnya ketersediaan bibit sapi unggul di BPTU Sembawa 150 ekor
b. Meningkatnya ketersediaan bibit ayam di BPTU-HPT Sembawa 7.000 ekor
a. Meningkatnya populasi ternak
sapi dengan tingkat kelahiran 150 ekor/tahun
b. Meningkatnya populasi ternak ayam dengan produksi DOC 2.000 ekor/tahun
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.1.1. Menghasilkan bibit ternak sapi dan ayam yang berkualitas
1.2.1. Meningkatnya
produktivitas sapi dan ayam
1.1.1.1. Pembibitan 1.2.1.1. Pembibitan
2. Mengamankan ternak dari kontaminasi penyakit
2.1. Tercapainya kesehatan ternak sapi dwiguna
a. Menurunya persentase kasus sapi yang sakit sebanyak 10%/tahun dari tahun sebelumnya
b. Terbebasnya ternak sapi dari penyakit hewan menular yaitu : 1. Brucellosis 2. IBR 3. BGC 4. Tbc 5. EBL 6. Trichomoniasis 7. BVD 8. Paratuberculosis c. Menurunya persentase
kematian menjadi 3% dari populasi
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.2.1. Pengembangan peternakan yang diarahkan untuk meningkatkan populasi sapi dwiguna dan bibit unggul
2.2.2.1. Pengendalian penyakit
28 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Target
2010 Target 2011
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Kebijakan Program
2.2. Tercapainya kesehatan ternak ayam
a. Menurunya persentase kasus ayam yang sakit sebanyak 10%/tahun dari tahun sebelumnya
b. Terbebasnya ternak ayam dari penyakit hewan menular yaitu : 1. AI 2. Tetelo 3. ND
c. Menurunya persentase kematian menjadi 5% dari populasi
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100% 100% 100% 100%
2.2.2. Pengembangan peternakan yang diarahkan untuk meningkatkan populasi ayam dan bibit unggul
2.2.2.2. Pengendalian penyakit
3. Menyediakan ternak dan hasil ternak yang berkualitas
3.1. Diterapkannya teknologi pengembangan peternakan
a. Penerapan teknologi peternakan antara laian : 1. Teknologi pakan 2. Teknologi repoduksi 3. Teknologi pengolahan limbah
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
3.3.1. Meningkatnya teknologi peternakan dan pengetahuan SDM
3.3.1.1. Pengembangan teknologi
29 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
MISI 4 : Melaksanakan Distribusi dan Pelayanan yang Prima Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Target 2010
Target 2011
Target 2012
Target 2013
Target 2014
Kebijakan Program
1. Meningkatkan pemenuhan permintaan pasar akan bibit sapi unggul dan ayam
1.1. Meningkatnya suplai bibit sapi dwiguna dan ayam
a. Meningkatnya ketersediaan bibit sapi betina sebanyak 30%/tahun
b. Meningkatnya ketersediaan bibit ayam betina sebanyak 30%/tahun
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.1.1. Pengembangan usaha peternakan di pedesaan
1.1.1.1. Distribusi
2. Meningkatkan nilai kepercayaan dari stake holder tentang produk yang dihasilkan
2.1. Tercapainya kepercayaan akan bibit sapi unggul dan ayam unggul
a. Meningkatnya ternak sapi unggul dan ayam yang bersertifikat
b. Meningkatnya sapi bersertifikat di daerah binaan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.2.1. Pengembangan peternakan untuk meningkatkan populasi sapi dan ayam serta produksi pangan hewani nasional
2.2.1.1. Distribusi
3. Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan stake holder
3.1. Terciptanya jaringan kerjasama
a. Meningkatnya jumlah perjanjian kerjasama
b. Meningkatnya jumlah penyebaran ternak di berbagai daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.3.1. Pengembangan peternakan untuk meningkatkan populasi sapi dan ayam serta produksi pangan hewani nasional
3.3.1.1. Distribusi
4. Terjalinnya kerjasama sentra bibit di pedesaan
4.1. Berkembangnya sentra pembibitan dipedesaan
4.2. Berkembangnya ternak sapi kerjasama operasional
a. Meningkatnya jumlah populasi ternak sapi di sentra pembibitan ternak rakyat
b. Terlaksananya monitoring dan pembinaan di UPTD ternak sapi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4.4.1. Pembinaan sentra pembibitan pedesaan
4.4.2. Monitoring dan
pembinaan kerjasama operasional
4.4.1.1. Kerjasama
30 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
lLam[piran IV RENCANA KINERJA TAHUNANFormulir : RKT
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA Unit Eselon I :(06) DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Tahun : 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)
1. Berkembangnya ternak sapi unggul dan ayam unggul
2. Terciptanya breed baru yang berkualitas
3. Terpenuhinya bibit sapi unggul dan ayam sesuai dengan kapasitas yang tersedia
4. Meningkatnya produktivitas sapi unggul dan ayam
5. Tercapainya kesehatan ternak sapi unggul
6. Tercapainya kesehatan ternak ayam
7. Diterapkannya teknologi pengembangan peternakan
- Peningkatan Produksi Ternak (09.1782) - Peningkatan Produksi Pakan Ternak (09.1783) - Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit
(09.1785) - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Peternakan (09.1787) Output : - Sinkronisasi Birahi (1782.113) - Kendaraan Bermotor (1782.995) - Pengembangan Padang Penggembalaan(pasture)di UPT
(1783.101) - Pengembangan Kebun HPT di UPT (1783.102) - Gedung/Bangunan (1783.998) - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi Potong (1785.112) - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam (1785.118) - Penguatan Manajemen UPT Perbibitan (1785.120) - Pendampingan Pembibitan di Masyarakat (1785.121) - Fasilitas PNBP UPT Perbibitan (1785.124) - Peningkatan SDM Perbibitan (1785.160) - Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan Ternak (1785.169) - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (1785.997) - Gedung/Bangunan (1785.998) - Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Peternakan dan Kesehatan Hewan (1787.020) - Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan
Peternakan dan Kesehatan Hewan (1787.021) - Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta
Penatausahaan Barang Milik Negara (1787.022) - Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian,Hukum serta
Tata Usaha (1787.023) - Layanan Perkantoran (1787.994)
Output : Ekor 67.500,00 Unit 2,00 Ha191,00 Ha 45,00 M2400,00 Ekor967,00 Ekor 161.300,00 Laporan 7,00 Laporan 36,00 Laporan 12,00 Orang 97,00 Laporan 36,00 Unit 25,00 M2 460,00 Dokumen 2,00 Dokumen 6,00 Dokumen 6,00 Dokumen 3,00 Bulan Layanan 12,00
31 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran V Formulir : PK
PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
Unit Organisasi Eselon I : (06) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran : 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3
1. Berkembangnya ternak sapi unggul dan ayam unggul 2. Terciptanya breed baru yang berkualitas 3. Terpenuhinya bibit sapi unggul dan ayam sesuai dengan kapasitas yang tersedia 4. Meningkatnya produktivitas sapi unggul dan ayam 5. Tercapainya kesehatan ternak sapi unggul 6. Tercapainya kesehatan ternak ayam 7. Diterapkannya teknologi pengembangan peternakan
Kegiatan : - Peningkatan Produksi Ternak (09.1782) - Peningkatan Produksi Pakan Ternak
(09.1783) - Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih
dan Bibitl (09.1785) - Dukungan Manjaemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Peternakan (09.1787) Output : - Sinkronisasi Birahi (1782.113) - Kendaraan Bermotor (1782.995) - Pengembangana Padang Penggembalaan
(Pasture) di UPT (1783.101) - Pengembangan Kebun HPT di UPT (1783.102) - Gedung/bangunan (1783.998) - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi
Potong (1785.112) - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul
Ayam(1785.118) - Penguatan Manajemen UPT Perbibitan
(1785.120) - Pendampingan Pembibitan di Masyarakat
(1785.121) - Fasilitas PNBP UPT Perbibitan (1785.124) - Peningkatan SDM Perbibitan (1785.160) - Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan
Ternak (1785.169) - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
(1785.997)
Masukan/Input : - Dana Keluaran/Output : - Sinkronisasi Birahi - Kendaraan Bermotor - Pengembangan Padang Penggembalaan
(pasture) di UPT - Pengembangan Kebun HPT di UPT - Gedung/Bangunan - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Sapi
Potong - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul Ayam - Penguatan Manajemen UPT Perbibitan - Pendampingan Pembibitan di Masyarakat - Fasilitas PNBP UPT Perbibitan - Peningkatan SDM Perbibitan - Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan
Ternak - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Gedung/Bangunan - Perumusan Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara
Input : Rp. Output : Ekor Unit Ha Ha M2 Ekor Ekor Ekor Laporan Orang Laporan Unit M2 Dokumen Dokumen Dokumen
68.481.671.000
67.500 2
191
45 400
967
161.300
28 12 97 36
25
460 2
6
6
32 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3
Output : - Gedung/Bangunan (1785.998) - Perumususan Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (1787.020)
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (1787.021)
- Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara (1787.022)
- Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian,Hukum serta Tata Usaha (1787.023)
- Layanan Perkantoran (1787.994)
Output: - Ketatalaksanaan Organisasi
Kepegawaian,Hukum serta Tata Usaha - Layanan Perkantoran Hasil / Outcome : - Meningkatnya Ketersediaan pangan
Hewani (Daging, Telur, Susu) - Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik
Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur)
- Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
- Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Output : Dokumen Bulan layanan
3 12
33 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran VI Formulir : PK
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
Unit Organisasi Eselon I : (06) DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Tahun Anggaran : 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5)
1. Berkembangnya ternak sapi unggul dan ayam unggul
2. Terciptanya breed baru yang berkualitas
3. Terpenuhinya bibit sapi unggul dan ayam sesuai dengan kapasitas yang tersedia
4. Meningkatnya produktivitas sapi unggul dan ayam
5. Tercapainya kesehatan ternak sapi unggul
6. Tercapainya kesehatan ternak ayam
7. Diterapkannya teknologi pengembangan peternakan
Kegiatan : - Peningkatan Produksi
Ternak(09.1782) - Peningkatan Produksi Pakan
Ternak(09.1783) - Peningkatan Kuantitas dan
Kualitas Benih dan Bibit (09.1785) - Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan (09.1787)
Output : - Sinkronisasi Birahi (1782.113) - Kendaraan Bermotor (1782.995) - Pengembangan Padang
Penggembalaan (Pasture) di UPT (1783.101)
- Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPT (1783.102)
- Kendaraan Bermotor (1783.995) - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul
Sapi Potong (1785.112) - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul
Ayam (1785.118) - Penguatan Manajemen UPT
Perbibitan (1785.120) - Pendampingan Pembibitan di
Masyarakat (1785.121) - Fasilitas PNBP UPT
Perbibitan(1785.124))
Masukan/Input : - Dana Keluaran/Output : - Sinkronisasi Birahi - Kendaraan Bermotor - Pengembangan Padang
Penggembalaan (Pasture) di UPT - Pengembangan Kebun HPT di UPT - Gedung/Bangunan - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul
Sapi Potong - Peningkatan Kualitas Bibit Unggul
Ayam - Penguatan Manajemen UPT
Perbibitan - Pendampingan Pembibitan di
Masyarakat - Fasilitas PNBP UPT Perbibitan - Peningkatan SDM Perbibitan - Pembinaan dan Koordinasi
Perbibitan Ternak - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - Gedung/Bangunan - Perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
Input : Rp. Output : Ekor Unit Ha Ha M2 Ekor Ekor Laporan Laporan Laporan Orang Laporan Unit M2 Dokumen Dokumen
68.481.671.000
67.500
2 191
45
400 967
161.300
7
36 12 97
36
25 460
2
6
53.415.703.400
29.629
2 191
45
400 1.044
124.970
7
36 12 97 36
25
460 2
6
78,00
43,89
100 100
100 100
107,96
77,48
100
100 100 100 100
100 100 100
100
34 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5)
Output : - Peningkatan SDM Perbibitan (1785.160) - Pembinaan dan Koordinasi Perbibitan Ternak (1785.169)‘- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (1785.997
- Gedung/Bangunan (1785.998)
- Perumususan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (1787.020)
- Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan
- Kesehatan Hewan (1787.021) - Pengelolaan dan Pelaporan
Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara (1787.022)
- Ketatalaksanaan Organisasi Kepegawaian,Hukum serta Tata Usaha (1787.023)
- Layanan Perkantoran (1787.994)
Keluaran/Output : - Pengelolaan dan Pelaporan
Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara
- Ketataushaan Organisasi Kepegawaian, Hukum serta Tata Usaha.
- Layanan Perkantoran Hasil / Outcome : - Meningkatnya Ketersediaan
pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
- Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur)
- Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
- Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Output : Dokumen Dokumen BLn Lay
6 3
12
6 3
12
100
100
100
35 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran VII Formulir :PS
PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2015
SATUAN KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA BPTU DAN HPT SEMBAWA
NO. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Tahun 2015
Capaian Target
Persentase (%)
1. Populasi Sapi Potong
Jumlah Populasi Sapi Potong 967 ekor 1.044 ekor 107,96
2. Populasi Ayam
Jumlah Populasi Ayam 10.000 ekor 10.480 ekor 105,00
3. Kelahiran Sapi
Jumlah Kelahiran Sapi 160 ekor 219 ekor 137,00
4. Produksi Bibit Sapi
Jumlah Produksi Bibit Sapi 79 ekor 206 ekor 260,76
5. Produksi Bibit Ayam
Jumlah Produksi DOC 161.300 ekor 114.490ekor 70,98
6.
Jumlah bibit DOC 88.000 ekor 57.245 ekor 65.05
7. Distribusi Bibit Sapi Jumlah Distribusi Bibit Sapi 79 ekor 10 ekor 12,67 8.
Distribusi Bibit Ayam Jumlah Distribusi DOC 86.000 ekor 39.839 Ekor 46,33
9 .
Jumlah Pendampingan Pembibitan di Masyarakat
Jumlah Pendampingan Pembibitan di Masyarakat
36 Kelompok 36 kelompok 100,00
10.
Jumlah Peningkatan SDM Jumlah Peningkatan SDM 97 Orang 97 Orang 100,00
11
Peningkatan Produksi Ternak Jumlah Sinkronisasi Berahi 67.500 ekor 29.629 ekor 43,89
12.
Pengembangan HPT Jumlah Luas Lahan HPT yang dikelola 236 ha 236 ha 100,00
13.
Produksi Bibit Bibit HPT Jumlah Produksi Bibit HPT 30.00 pols/stek 332.982pols/
1,109,94
14. Produksi Benih HPT Jumlah Produksi Benih HPT 10 Kg 34,50 Kg 344,50 15. Dukungan Manajemen dan
Duk. Teknis Lainya Ditjennak Jumlah Dukungan Manajemen & Duk.Teknis Lainnya Ditjen.Peternakan
1 Dokumen 1 Dokuemen 100,00
36 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran VIII Formulir : PPS
PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
No Uraian Sasaran Indikator Target Realisasi Persentase Pencapaian
Ket
1 2 3 4 5 6 7 1.1.1 Berkembangnya ternak
sapi unggul dan ayam unggul
1.1. Terpeliharanya ternak sapi unggul : a. Produksi ternak sapi
1.2. Terpeliharanya ternak ayam buras : a. Produksi telur b. Poduksi DOC
1.3. Terpeliharanya kebun rumput potong dan padang penggembalaan, sehingga tersedianya pakan ternak sepanjang tahun
967 160
10.000 672.000 161.300
60
1.044 219
10.480 428.646 114.490
60
107,96% 137,00% 105,00%
63,79% 62,81%
100%
Bertambahnya dan berkembangnya populasi ternak sapi dan ayam serta tepeliharanya kebun rumput potong dan padang pengembalaan
1.1.2 Diterapkannya teknologi pengembangan peternakan (reproduksi, pakan dan kesehatan)
2.1. Terlaksananya penerapan teknologi IB Sapi
200 341 170,50% Bertambahnya penerapan teknologi IB di BPTU Sembawa
1.1.3 Terciptanya breed baru yang berkualitas
3.1. Terujinya performance : a. Sapi b. Ayam
1 4
1 4
100% 100%
Terciptanya 1 breed baru ternak sapi dan terciptanya 4 galur ternak ayam
1.1.4 Berkembangnya sentra perbibitan pedesaan
4.1. Terlaksananya pengembangan dan pembinaan sentra pembibitan di pedesaan
3 3 100% Berkembangnya ternak sapi di sentra pembibitan ternak sapi
1.1.5 Terdistribusinya ternak dan hasil ternak serta produk sampingan
5.1. Terdistribusi dan pemasaran produk : a. Sapi bibit b. Sapi afkir c. Telur d. Ayam bibit (DOC dan Grower) e. Ayam afkir f. Pupuk bokasi g. Rumput Bibit (stek/pols)
5.2. Penerimaan PNBP
79 15
200.600 100.000
1.300 9.000
30.000 1.200.000.000
10 20
282.000 39,839
4.009 10.109
384.527 672.334.300
12,67%
133,33% 140,58%
39,84% 308,38% 112,32%
1,281.75% 56,03%
Tidak tercapainya target PNBP dikarenakan rendahnya penjualan produk dan hasil samping, yang berakibat tidak tercapainya serapan PNBP.
1.1.6 Tersedianya sarana pembibitan dan budidaya sapi dan ayam buras dan penglhn pakan
6.1. Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan dan budidaya ternak sapi dan ayam dan pengolahan pakan
2 2 100% Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perbibitan ternak sapi dan ayam
37 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran VIII. Formulir : PPS Komparatif PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2010. 2011, 2012, 2013, 2014 BPTU-HPT SEMBAWA No Uraian Sasaran Indikator Realisasi Keterangan
2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Berkembangnya ternak sapi unggul dan ayam unggul
1.1. Terpeliharanya ternak sapi unggul a. Produksi ternak sapi
1.2. Terpeliharanya ternak ayam buras : a. Produksi telur b. Poduksi DOC
1.3. Terpeliharanya kebun rumput potong dan pdg penggembalaan, sehingga tersedianya pakan ternak sepnjg thn
144,67% 83,64%
133,31% 74%
107,35% 100%
125% 91,67%
122,94% 99,97% 71,95%
100%
133,43% 68,55%
106,24% 125,47%
63.03% 100%
148% 133%
98,23% 102,39%
87,11% 100%
129 % 140 %
121,68 % 99,94 %
112,62 % 100 %
Bertambahnya dan berkembangnya populasi ternak sapi dan ayam serta tepeliharanya kebun rumput potong dan padang pengembalaan
2. Diterapkannya teknologi pengembangan peternakan (reproduksi, pakan dan kesehatan)
2.1. Terlaksananya penerapan teknologi IB Sapi
83,64% 91,67% 68,55% 133% 173,50 % Bertambahnya penerapan teknologi IB di BPTU Sembawa
3. Terciptanya breed baru yang berkualitas
3.1. Terujinya performance : a. Sapi b. Ayam
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100 % 100 %
Terciptanya 1 breed baru ternak sapi dan terciptanya 4 glr ternak ayam
4. Berkembangnya sentra perbibitan pedesaan
4.1. Terlaksananya pengembangan dan pembinaan sentra pembibitan di pedesaan
100% 100% 100% 100% 100 % Berkembangnya ternak sapi di sentra pembibitan ternak sapi
5. Terdistribusinya ternak dan hasil ternak serta produk sampingan
5.1. Terdistribusi dan pemasaran produk : a. Sapi bibit b. Sapi afkir c. Telur d. Ayam bibit (DOC dan Grower) e. Ayam afkir f. Pupuk bokasi
5.2. Penerimaan PNBP
38,57% 91,18% 85,86%
117,15% 72,27%
146,67% 46,72%
68,09%
80% 139,07%
57,61% 96,83% 42,67% 71,70%
53%
450% 24,71% 65.52%
185,22% 47,5%
130,73%
210%
80% 102,63% 111,63%
79,8% 47,79%
101.91%
32,34 %
200 % 189,90 % 126,46 %
564 % 82,19 % 95,95 %
Tidak tercapainya target PNBP dikarenakan rendahnya penjualan produk dan hasil samping, yang berakibat tidak tercapainya serapan PNBP.
6. Tersedianyasaranapembib.danbudidayasapi&ayamburas&peng.pakan
6.1. Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan dan budidaya ternak sapi dan ayam dan pengolahan pakan
100% 100% 100% 100% 100 % Tersedianya sarana dan prasarana pendukung perbib.ternaksapi&ayam
38 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
PENILAIAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TERHADAP TAHUN BERJALAN, TAHUN SEBELUMNYA DAN TAHUN 2010-2014. Lampiran IX BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
No Uraian Sasaran Indikator Realisasi Keterangan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Berkembangnya ternak
sapi unggul dan ayam unggul
1.1. Terpeliharanya ternak sapi unggul a. Produksi ternak sapi
1.2. Terpeliharanya ternak ayam buras : b. Poduksi DOC
144,67%
83,64% 133,31%
107,35%
125%
91,67% 122,94%
71,95%
133,43%
68,55% 106,24%
63.03%
148%
133% 98,23%
87,11%
129,41%
140,00% 120,33 %
118,38 %
107,96%
260,76% 104,80%
70,98%
Bertambahnya berkembangnya populasi te sapi dan ayam.
2. Berkembangnya sentra perbibitan pedesaan
2.1.Terlaksananya pengembangan dan pembinaan sentra perbibitan di pedesaan (kelompok binaan)
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 113,04 % 113,04 % Berkembangnya ternak sap sentra pembibitan ternak rakyat
3. Terdistribusinya ternak dan hasil ternak serta produk sampingan
3.1. Terdistribusi produk : a. Sapi bibit
b. Ayam bibit (DOC dan Grower)
38,57%
117,15%
68,09% 57,61%
53%
65.52%
210%
111,63%
32,34 %
134,00 %
12,67 % 46,33 %
Tidak tercapainya target dist bibit sapi,krn belum siapnya p eksternal untuk melak pengembangan ternak.
4. Peningkatan kapasitas petugas IB,PKB,dan ATR
4.1. Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas IB,PKB, dan ATR
0 0 0 100,00 % 100,00 % 0 Tercapainya kapasitas pet IB,PKB dan ATR
5. Optimalisasi kelahiran melalui sinkronisasi Birahi
5.1.Terlaksananya Optimalisasi kelahiran melalui sinkronisasi birahi
100,00 %
0
0
0
100,00 % 43,89 %
Tercapainya optimalisasi kela melalui sinkronisasi birahi
6. Penambahan Indukan sapi
6.1. Terlaksananya penambahan indukan Sapi Brahman dan sapi PO
0 100,00 % 100,00 % 0 100,00 % 100,00 % Terlaksananya penambahan i sapi brahman dan sapi PO.
7. Pengembangan HPT 7.1. Terlaksananya pengembangan HPT
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Terlaksananya pengemban kebun HPT & pad penggembalaan
8. Pengembangan Bibit HPT 8.1. Terlaksananya pengembangan bibit HPT
100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Terlaksananya pengembangan HPT
39 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
40 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
PEGAWAI BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA TAHUN 2015. Lampiran X
PENDIDIKAN GOLONGAN
Jumlah 31-12-2015 PNS CPNS
IV III II I III II I PASCA SARJANA
a. Magister Animal Science 0 0 0 0 0 0 0 0 b. Magister Manajemen 1 0 0 0 0 0 0 1 c. Magister Peternakan 0 3 0 0 0 0 0 3 d. Magister Sain 0 0 0 0 0 0 0 0 e. Magister Ekonomi 0 1 0 0 0 0 0 1 f. Dokter Hewan 0 2 0 0 0 0 0 2
Jumlah 1 1 6 0 0 0 0 0 7 SARJANA
a. Sarjana Peternakan 1 6 0 0 2 0 0 9 b. Sarjana Pertanian 0 7 0 0 0 0 0 7 c. Sarjana Administrasi 0 3 0 0 0 0 0 3 d. Sarjana Ekonomi 0 1 0 0 0 0 0 1 e. Sarjana Hukun 0 1 0 0 0 0 0 1 f. D-IV Peternakan 0 1 0 0 0 0 0 1
Jumlah 2 1 19 0 0 2 0 0 22 Sarjana Muda
a. D. III Peternakan 0 0 2 0 0 3 0 5 a. D. III Mesin 0 0 1 0 0 0 0 1 b. D. III Elektro 0 0 1 0 0 0 0 1
Jumlah 3 0 0 4 0 0 3 0 7 SLTA
a. SNAKMA 0 3 0 0 0 0 0 3 b. SPMA/SPP/SMK/SFMA 0 3 16 0 0 1 0 20 c. STM Mesin 0 0 2 0 0 0 0 2 d. SMEA 0 1 1 0 0 0 0 2 e. SMA 0 8 18 0 0 0 0 26
Jumlah 4 0 15 37 0 0 1 0 53 SLTP
a. SMP 0 0 0 2 0 0 0 2 Jumlah 5 0 0 0 2 0 0 0 2
Sekolah Dasar 0 0 0 4 0 0 0 4 Jumlah 6 0 0 0 4 0 0 0 4
TOTAL 1 s/d 6 2 40 41 6 2 4 0 95
41 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
PERKEMBANGAN TERNAK SAPI TAHUN 2015 Lampiran XI
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
NO
BANGSA TERNAK
KEADAAN AWAL TAHUN
BERTAMBAH BERKURANG KEADAAN
AKHIR TAHUN LAHIR MUTASI UMUR MASUK MATI JUAL SEBAR MUTASI UMUR HILANG
JNT BTN JML JNT BTN JML JNT BTN JML JNT BTN JML JNT BTN JML JNT BTN JML JNT BTN JML JNT BTN JML JNT BTN JML JNT BTN JML
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
I BRAHMAN CROSS - ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUDA 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 - DEWASA 0 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 54 54 II SIMBRAH - ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUDA 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 - DEWASA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III BRAHMAN
- ANAK 100 108 208 95 102 197 0 0 0 0 20 20 7 3 10 0 3 3 20 0 20 116 146 262 0 0 0 52 78 130 - MUDA 106 129 235 0 0 0 116 146 262 0 0 0 0 1 1 7 6 13 0 41 41 0 0 0 0 0 0 215 227 442 - DEWASA 2 228 230 0 0 0 10 0 10 6 36 42 1 4 5 6 3 9 0 10 10 0 0 0 0 0 0 11 247 258 IV FH-SIMBRAH - ANAK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DEWASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V FH-BRAHMAN - ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - DEWASA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 VI Dll - ANAK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - MUDA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - DEWASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VII PO
-ANAK 0 0 0 11 11 22 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16
-MUDA 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
-DEWASA 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128
JUMLA 216 554 770 106 123 219 137 159 273 6 156 162 9 11 20 14 15 27 28 51 51 117 148 265 0 0 0 293 751 1.044
42 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
43 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran XII PENJUALAN PRODUK
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA TAHUN 2015
NO PRODUK JUMLAH BERAT TOTAL PENJUALAN (Rp.) 1 Sapi Bibit 7 Ekor - 72.500.000
2 Sapi Afkir 20 Ekor 124.800.000
3 Doc 36.976Ekor - 216.690.000
4 Ayam Bibit 169 Ekor - 1.942.000
5 Ayam Afkir 4.009 Ekor 4.193 Kg 41.930.000
6 Telur Tetas 1.451 Butir - 2.977.500
7 Telur Konsumsi 260.924 Butir - 182.646.800
8 Pupuk Bokasi 6.549 Kg - 3.274.500
9 Rumput Bibit 380.527 Stek/Pols - 24.525.000
10 Telur Afkir 4.207 Butir 970.500
JUMLAH 672.256.300
43 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran XIII
HIBAH PRODUK BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN SEMBAWA
TAHUN 2015
No Nama produk Jumlah Keterangan
1 Sapi Bibit 3 Ekor BIB Lembang - Jawa Barat
2 Sapi Afkir 0 Ekor
3 DOC 2.607 Kelompok Tani, Latihan Sexing, masyarakat sekitar, dan Dinas Peternakan
4 Ayam Bibit 87 Ekor Tamu, Kantor BPTU-HPT Sembawa,
Pameran
5 Ayam Afkir 0 Ekor
6 Telur Tetas 0 Butir
7 Telur Konsumsi 15.418 Butir Tamu, Kantor BPTU-HPT Sembawa,
Pameran
8 Pupuk Bokasi 3.560 Kg Tamu, Kantor BPTU-HPT Sembawa,
Pameran
9 Rumput Bibit 4.000 Stek/Pols Kelompok Tani
44 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
45 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran XIV POPULASI TERNAK SAPI GADUHAN TAHUN 2015
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
No
Lokasi Jumlah Keadaan Awal Total Bertambah Keluar Keadaan Akhir Total
Jenis Ternak Ternak Ternak Ternak Masuk Kelahiran Kematian Potong Paksa Hilang Setor Induk Anak
Ternak
Dan Dropping Induk Anak Induk Induk Anak Induk Anak Induk Anak Induk Anak Induk Anak Akhir
Tahun Penyebaran ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ ♂ ♀ ∑ & Anak ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ Akhir
1 Kel. Tani Harapan Makmur
Desa Kebun Bunga Sapi Lokal (2000) 5 45 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Seterio (Betah Karya 2004)
Sapi Lokal 0 25 25 0 16 16 8 1 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 8 1 9 25 3 Kel. Tani Dwi Karya Ds. Talang Buluh (2009) Sapi Lokal 0 5 5 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3
4 Kel. Tani Sidodadi (2009)
Ds. Bangun Sari Tj. Lago
Sapi Simbrah 0 14 14 0 14 14 2 8 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 14 14 2 8 5 19 Jumlah 5 89 94 0 33 33 10 9 19 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 33 33 10 4 14 47
45 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
Lampiran XV
POPULASI TERNAK KSO TAHUN 2015 BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SEMBAWA
No
Lokasi Jumlah Keadaan awal ternak Total Bertambah Keluar Keadaan Akhir Total Ket
Dan Ternak Induk Anak Ternak Masuk Induk Lahir Anak Mati Induk Mati Anak Ptng Pks
Induk Ptng Pks
Anak Hilang Induk
Hilang Anak Jual Induk Jual Anak Anak
Redistr Induk Anak Ternak
Jenis Ternak Drop ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ Awal ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ ♂ ♀ Σ Akhir TERNAK SAPI
1 OKU Timur ( Sapi PO ) 14 0 9 9 1 1 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( Desember 2005 )
2 Ogan Ilir ( Sapi Simbrah ) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( Juli 2005 )
3 Lampung ( Sapi PO ) 14 0 13 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( Desember 2005 ) 4 Jambi ( Sapi Simbrah ) 20 0 13 13 6 5 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 6 5 11 24
( Mei 2006 )
5 Yogyakarta (Brahman Cross) 35 0 34 34 4 9 13 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 4 9 13 47
Desember 2007 Jumlah I 103 0 69 69 11 15 26 95 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 1 1 2 0 0 0 0 47 47 10 14 24 71
SAPI PEJANTAN 6 OKU Timur 2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( ET. 0904 )
7 Brahlok ( Palembang ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (ET. 0869 )
8 Sidomulyo ( Palembang ) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ET. 0860 )
9 Sumber Rezeki ( Banyuasin) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
(ET. 0862 ) 10 Sidodadi ( Banyuasin ) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
( ET. 0907 ) Ds. Bangun Sari
Jumlah II 5 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 Jumlah I + II 108 2 69 71 11 15 26 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 1 1 2 0 0 0 2 47 49 10 14 24 73
46 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A
47 LAKIN BPTU-HPT Sembawa Tahun 2015
BPTU
HPT
SEM
BAW
A