laporan kinerja kecamatan paal merah `^ e - jambikota.go.id · ketetapan mpr ri no. xi/mpr/1998...

Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah 7

1 | H a l a m a n

BAB I

PENDAHULUAN

I. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum yang mendasari penyusunan

Laporan Kinerja ini, yaitu :

a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

c. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Pendayagunaan Aparatur Negara

d. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Intansi Pemerintah

e. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2001 tentang

Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi

f. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Jambi;

g. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Jambi;

h. Peraturan WaliKota Jambi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;

i. Peraturan WaliKota Jambi Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan;

j. Peraturan WaliKota Jambi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendelegasian

Kewenangan WaliKota Jambi kepada Camat dan Lurah di Lingkungan

Pemerintah Kota Jambi;

k. Surat Bapak Walikota Jambi Nomor : 061/001/Org tanggal 02 Januari 2018

perihal permintaan Dokumen/Laporan Kinerja Tahun 2017.


2 | H a l a m a n

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD :

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

pelaksaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh instansi Kecamatan Paal

Merah pada Tahun Anggaran 2017, laporan Kinerja juga digunakan sebagai

bahan evaluasi pelaksaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya,

oleh karena itu di dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan

program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan

sebagai parameter pengukuran kinerja.

B. TUJUAN :

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk:

Mendorong aparat pemerintah kecamatan/kelurahan untuk

menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan

secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;

Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Kecamatan/Kelurahan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan

tugas secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya;

Sebagai Feed Back (umpan balik) atas kinerja yang selama ini telah

dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas

kelemahankelemahan dalam pencapaian tujuan dalam rangka

meningkatkan kinerja aparat kecamatan/kelurahan se-Kecamatan

Paal Merah;

Mempertanggungjawabkan kinerja Camat selaku perangkat daerah di

kecamatan selama kurun waktu 1 tahun anggaran kepada Wali Kota

atas penjabaran Perwal Nomor 19 Tahun 2008.

III. DATA ORGANISASI

A. TUGAS POKOK

Sesuai Peraturan WaliKota Jambi Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Pendelegasian Kewenangan WaliKota Jambi kepada Camat dan Lurah di


3 | H a l a m a n

Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, Kantor Camat Paal Merah Kota Jambi

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B. FUNGSI

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Kecamatan Paal

Merah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan;

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.

C. ASPEK STRATEGIS KEADAAN UMUM WILAYAH

Kecamatan Paal Merah merupakan salah satu Kecamatan di Kota Jambi

yang kondisi alamnya di dominasi oleh wilayah ± 80 % merupakan dataran

sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan sampai berombak dengan

ketinggian mencapai ± 15 m dari permukaan laut sedangkan kondisi tanah

sebagian besar berpasir dan tanah merah (sandy clay) yang mudah erosi

sehingga kurang sesuai dengan pertanian tanaman pangan, yang luasnya

mencapai sekitar ± 1066 Ha. Secara administratif Kecamatan Paal Merah

memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Gelam Kab.Muaro

Jambi

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jambi Selatan.

Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Timur.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kec.Kumpeh Kab. Muaro Jambi


4 | H a l a m a n

Luas wilayah Kecamatan Paal Merah adalah 1.066 Hektar atau 106.6

KM2 yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu :

Kelurahan Paal Merah : 51 Hektar

Kelurahan Talang Bakung : 86,4 Hektar

Kelurahan Eka Jaya : 80,3 Hektar

Kelurahan Lingkar Selatan : 82,3 Hektar

Kelurahan Payo Selincah : 44,72 Hektar

Serta terdiri dari 231 RT terbagi dalam 5 Kelurahan yaitu :

Kelurahan Paal Merah : 35 RT

Kelurahan Talang Bakung : 46 RT

Kelurahan Eka Jaya : 57 RT

Kelurahan Lingkar Selatan : 56 RT

Kelurahan Payo Selincah : 37 RT

Jumlah penduduk Kecamatan Paal Merah sampai dengan Tahun 2017

sebanyak 90.509 jiwa yang terdiri dari :

Penduduk Laki-laki sebanyak 45.045 jiwa

Penduduk Perempuan sebanyak 43.957 jiwa

Penduduk WNA tidak ada

Dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

SUMBER DAYA MANUSIA

Kecamatan Paal Merah per Desember 2017 memiliki Sumber Daya

Manusia (SDM) aparaturnya sebanyak 44 (Empat puluh dua) orang, untuk

kantor Camat 12 orang aparatur ASN dan 18 Tenaga Kontrak yang terdiri dari

1 (satu) orang Camat, 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 5 (Lima) orang

Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 11 (sebelas) orang staf PNS

dan 3 (tiga orang), tenaga kontrak ADM 7 (tujuh) orang, Tenaga Kebersihan

3 (tiga), orang Tenaga Penjaga Malam 7 (tujuh) orang dan 1 orang tenaga

sopir.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang

ada, jumlah tersebut telah mencukupi kebutuhan yang diperlukan pada SKPD

Kecamatan Paal Mera


5 | H a l a m a n

SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Kantor Kecamatan Paal Merah dilengkapi dengan sebidang tanah untuk

bangunan kantor seluas ± 1500 m2 dengan 1 (satu) bangunan gedung kantor,

Sedangkan untuk sarana dan prasarana Kecamatan memiliki kendaraan

dinas yang terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 8 (delapan) unit

kendaraan roda dua, dimana kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan baik.

Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan baik dari segi

kualitas maupun kuantitas untuk menunjang pelayanan prima kepada

masyarakat.

ASPEK KEUANGAN

Rincian Anggaran Kantor Kecamatan Paal Merah untuk Tahun 2017

adalah sebagai berikut:

URAIAN ANGGARAN

1. Belanja Pegawai Rp 4,218,512,494.00

2. Belanja Barang & Jasa Rp 4.953.800.000,00

3. Belanja Modal Rp 401.171.000,00

JUMLAH Rp 9.189.112.494,00

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Paal Merah terdiri atas Camat,

Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, 2 (Dua) Kepala Seksi serta Pegawai Non

Struktural dengan rincian sebagai berikut :

Camat

Sekretaris Camat

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat


6 | H a l a m a n

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Paal Merah adalah sebagai berikut


7 | H a l a m a n

E. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Paal Merah terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1. Belum tertibnya pengarsipan dokumen yang ada;

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan di Kecamatan Paal Merah tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kemampuan SDM terkait sistem dan tata cara

pengarsipan dokumen yang baik dan benar

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Kecamatan Paal Merah

adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. DATA ORGANISASI

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II RENCANA STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI

2. TUJUAN DAN SASARAN

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN


8 | H a l a m a n

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini, mengacu pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Paal Merah adalah merupakan dokumen

yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi

dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang

bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Paal Merah. Rencana Strategis

Kecamatan Paal Merah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu

dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 20117. Penetapan jangka waktu 5

tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait

dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Paal

Merah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Paal Merah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi

dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013- 2017.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Paal Merah tersebut akan dijabarkan

kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Paal Merah yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja

Kecamatan Paal Merah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan

untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.


9 | H a l a m a n

1. VISI dan MISI.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dan visi juga sebagai

suatu gambaran yang memandang keadaan masa depan yang diinginkan

oleh instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan berbagi aspek dan nilai-nilai luhur organisasi

seperti tanggung jawab, kesejahteraan, keseimbangan, semangat juang,

kebersamaan, prestasi kerja dan berguna bagi orang lain, maka Visi

Kecamatan Paal Merah adalah “PAAL MERAH PRIMA DALAM

PELAYANAN DENGAN DIDUKUNG SDM YANG PROFESIONAL MENUJU

KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA YANG

BERBASIS PADA MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA”.

Penjelasan dari kata kunci Visi Kecamatan Paal Merah yaitu :

1. Mewujudkan Kecamatan Paal Merah yang Kondusif

Kondusif merupakan keadaan yang aman, tenang dan terkendali,

maksudnya untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dilihat dari

beberapa aspek nonfisik antara lain hubungan sosial kemasyarakatan,

kriminalitas, dan kegiatan perekonomian (pasar). Beberapa aspek

tersebut menjadi tolak ukur dalam rangka mewujudkan kecamatan Paal

Merah yang kondusif.

2. Mewujudkan Kecamatan Paal Merah yang Tertib

Tertib merupakan keteraturan atas beberapa pelaku kegiatan,

maksudnya untuk mewujudkan suasana yang tertib perlu adanya

kesinambungan dalam beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor

Internal adalah upaya dalam mewujudkan kondisi tertib pada kantor

kecamatan Paal Merah baik Tertib Administrasi dan Tertib Aparatur

Kepegawaian, Faktor Eksternal adalah upaya dalam mewujudkan

kondisi masyarakat dan lingkungan yang tertib.

3. Mewujudkan Kecamatan Paal Merah yang Nyaman Dihuni

Nyaman Dihuni (Livable City) adalah suatu kondisi lingkungan dan

suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat

untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik


10 | H a l a m a n

(fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik

(hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll).

Misi merupakan penjabaran dari Visi, dimana Misi harus seiring dan

searah dengan Visi yang sudah ditetapkan, sehingga tujuan dari Visi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik.

1. Menyediakan data dan informasi pelayanan yang jelas;

2. Memberi kemudahan, kesederhanaan dan keterbukaan prosedur

sesuai ketentuan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur kecamatan;

4. Meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan;

5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di Kecamatan Paal Merah;

6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya

aparatur.

7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka memberikan

pelayanan yang efektif dan efisien, meningkatkan pemberdayaan

potensi kecamatan dalam rangka peningkatan PAD dan

meningkatkan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di

masyarakat.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan

Paal Merah sebagai unsur dari pemerintah Kota Jambi menentukan kualitas

pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan

Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah

terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai

Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena

Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-

standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya

akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;


11 | H a l a m a n

2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan

dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan

pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka

optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang

kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan

informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;

3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan

pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan

kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab

permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada

masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang

berlaku dengan tidak membeda- bedakan pelayanan secara parsial

sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan

tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;

4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas,

disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan

berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga

optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam

segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Paal Merah diharapkan dapat

serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa

strategis.


12 | H a l a m a n

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai

dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai Visi dan Misi Kota Jambi Tahun 2011-2017 sebanyak 9 sasaran

strategis.


13 | H a l a m a n

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator

Kecamatan Paal Merah Kota Jambi

NO TUJUAN INDIKATOR

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan

1 masyarakat dan aparat dalam

menjaga hukum bagi masyarakat

dan aparat ketentraman dan ketertiban umum

Meningkatnya kapasitas institusi Meningkatkan Pelayanan Publik dalam

2 pelayanan masyarakat dan

peran melaksanakan Reformasi

Birokrasi kelembagaan

kecamatan dan kelurahan

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga

a. Jumlah poskamling yang aktif ketentraman dan ketertiban umum

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan

a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum produk hukum lainnya

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi a. Jumlah Razia KTP

masyarakat dan aparat b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika

Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan tepat waktu

b. Jumlah IUMK yang diproses

a.

Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan dan Perlengkapan

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk operasional kecamatan

b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan keluar daerah

a. Jumlah Pembinaan RT dan Penilaian Administrasi RT Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan

b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan

a. Jumlah Anggota PKK yang aktif

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan

3 Meningkatkan kualitas daya saing Meningkatkan sumber daya manusia

Meningkatnya pemahaman dan pengalaman agama a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan sumber daya manusia yang beriman kecamatan yang beriman

Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan penyuluhan

4 Meningkatkan kesejahteraan keluarga Meningkatkan peran serta masyarakat Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak a.

kesehatan ibu dan anak

dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan sekolah


14 | H a l a m a n

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paal Merah Kota

Jambi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paal Merah

Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam a. Jumlah poskamling yang aktif Kec. Paal Merah

menjaga ketentraman dan ketertiban umum

2 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum Kec. Paal Merah

perda dan produk hukum lainnya

3 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi a. Jumlah Razia KTP Kec. Paal Merah

masyarakat dan aparat b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika Kec. Paal Merah

4 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik a. Presentase KTP, IMTN yang dibuat dan selesaikan Kec. Paal Merah

tepat waktu

b. Jumlah IUMK yang diproses Kec. Paal Merah

5 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan Kec. Paal Merah

dan Perlengkapan untuk operasional kecamatan

b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan Kec. Paal Merah

keluar daerah

6 Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT Kec. Paal Merah

kelurahan b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan Kec. Paal Merah

7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam a. Jumlah Anggota PKK yang aktif Kec. Paal Merah

pembangunan

b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kec. Paal Merah

Kecamatan

8 Meningkatnya pemahaman dan pengalaman a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan Kec. Paal Merah

agama

9 Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan Kec. Paal Merah

penyuluhan kesehatan ibu dan anak

b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di Kec. Paal Merah

lingkungan sekolah


15 | H a l a m a n

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Kecamatan Paal

Merah telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai bahan

Tahun 2017 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai

berikut :

Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Paal Merah

Tahun 2017

Kode Sasaran Jumlah (Rp)

Target

Kinerja

(kuantitatif)

Keterangan

01, Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 642.930.000,00

01, Penyediaan jasa surat

menyurat 3.300.000,00 1 Tahun

02, Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 75.600.000,00 1 Tahun

07, Penyediaan jasa administrasi

keuangan 128.480.000,00 1 Tahun

08, Penyediaan jasa kebersihan

kantor 20.000.000,00 1 Tahun

10, Penyediaan alat tulis kantor 64.000.000,00 1 Tahun

11, Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 13.700.000,00 1 Tahun

12,

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

- 1 Tahun

17, Penyediaan makanan dan

minuman 40.850.000,00 1 Tahun

19,

Penyediaan jasa tenaga

pendukung Administrasi

Perkantoran/Teknis

Perkantoran

108.600.000,00 1 Tahun

20,

Penyediaan Jasa Pengaman

Kantor, Pengemudi,

Pramubhakti dan Penjaga

Malam

68.400.000,00 1 Tahun


16 | H a l a m a n

21, Perjalanan Dinas 120.000.000,00 1 Tahun

02, Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

525.771.000,00

05, Pengadaan kendaraan

dinas/operasional 248.500.000,00 10 unit

07, Pengadaan perlengkapan

gedung kantor 69.671.000,00 1 Tahun

10, Pengadaan mebeleur 25.000.000,00 1 Tahun

11, Pengadaan peralatan

perkantoran 63.000.000,00 1 Tahun

24, Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 111.600.000,00 1 Tahun

30, Pemeliharaan rutin/berkala

alat-alat kantor 8.000.000,00 1 Tahun


disiplin aparatur 17.000.000,00

02, Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya - 1 Tahun

05, Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu 17.000.000,00 1 Tahun


kapasitas sumber daya

aparatur

20.000.000,00

03,

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

20.000.000,00 1Tahun

06,

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

4.650.000,00

01,

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

4.650.000,00 1 Tahun

08, Program Perencanaan

SKPD 6.930.000,00

02, Penyusunan Rencana Kerja

SKPD 6.930.000,00 1 Tahun

09, Program Pengembangan

Data/Informasi 15.000.000,00

01, Pengembangan Data/Informasi 15.000.000,00 1 Tahun

43, Program Pemberdayaan

Masyarakat 3.721.519.000,00

01, Bangkit Berdaya 555.600.000,00 1 Tahun

02,

Peningkatan kualitas

pelayanan kecamatan

880.429.000,00 1 Tahun


17 | H a l a m a n

03,

Koordinasi pengelolaan

kebersihan lingkungan di

wilayah kecamatan

99.695.000,00 1 Tahun

04, Pembinaan administrasi

pemerintah kelurahan 2.185.795.000,00 1 Tahun

Jumlah 4.953.800.000,00

Tabel. 2.4

Uraian Belanja Kecamatan Paal Merah

Tahun 2017

Kode

Rekening Uraian Belanja Anggaran Keterangan

1 2 4

5, BELANJA DAERAH 9.189.112.494,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.235.312.494,00

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.235.312.494,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 3.530.012.494,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.650.635.388,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 263.787.258,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 2) 300.202.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 44.032.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1) 169.394.001,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 39,76300

5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan / BPJS

Kesehatan 87.581.592,00

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 6.373.548,00

5.1.1.01.23. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 7.966.944,00


18 | H a l a m a n

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 705.300.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban

Kerja 154.800.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan

Pertimbangan Objektif lainya 550.500.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 4.953.800.000,00

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 542.555.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 416.710.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 294.230.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

Jasa 23.000.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pengelola Keuangan 89.880.000,00

5.2.1.01.05. Honorarium Operator SIPKD 9.600.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 125.845.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 8.550.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Pembantu Operator SIPKD 6.000.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 111.295.000,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.010.074.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 409.035.000,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 97.385.000,00

5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu

pijar, battery kering) -

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih 6.800.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi 24.200.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Dekorasi 15.000.000,00

5.2.2.01.11. Belanja Publikasi 37.700.000,00


19 | H a l a m a n

5.2.2.01.12.

Belanja Cinderamata/Souvenir,pandel,

Piala/Tropi dan Bentuk penghargaan

lainnya

10.000.000,00

5.2.2.01.18. Belanja Perlengkapan/Mebeleur Kantor 25.000.000,00

5.2.2.01.22. Belanja pakaian / seragam 192.950.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 36.250.000,00

5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan 7.500.000,00

5.2.2.02.02. Belanja bahan/bibit tanaman 6.250.000,00

5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan 22.500.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 267.930.000,00

5.2.2.03.02. Belanja air 9.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja listrik 22.800.000,00

5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet/tv kabel 43.200.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Servis 8.000.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 179.280.000,00

5.2.2.03.24.

Belanja Jasa Internet (Pembuatan Situs

Web, Sewa Webhosting, Server

Collocation, Web Security & Maintenance,

Sewa Aplikasi Web)

5.050.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 137.794.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas 119.194.000,00

5.2.2.05.08. Belanja Pemeliharaan dan Operasional

Kendaraan 18.600.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 52.500.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 38.500.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 14.000.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00


20 | H a l a m a n

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00

5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 20.000.000,00

5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor 80.890.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 5.400.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 4.200.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 23.290.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Alat

Hiburan/Stand/Panggung 48.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 297.350.000,00

5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian

pegawai 6.000.000,00

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 49.100.000,00

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 50.140.000,00

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman Peserta dan

Panitia 192.110.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya -

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) -

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari

tertentu 21.000.000,00

5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 21.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.000.000,00

5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS 20.000.000,00

5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 20.000.000,00


21 | H a l a m a n

5.2.2.27. Belanja Jasa Tenaga Perorangan 1.955.725.000,00

5.2.2.27.02. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 13.200.000,00

5.2.2.27.03. Belanja Jasa Tenaga Pengamanan/Penjaga

Malam Kantor 55.200.000,00

5.2.2.27.05. Belanja Jasa Tenaga Sopir 13.200.000,00

5.2.2.27.09. Belanja Jasa Kerja 1.836.025.000,00

5.2.2.27.11. Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS) 34.500.000,00

5.2.2.27.12. Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS) 3.600.000,00

5.2.2.28. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga /

masyarakat 25.000.000,00

5.2.2.28.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat. 25.000.000,00

5.2.2.30.

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang

Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

535.600.000,00

5.2.2.30.02. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang

Diserahkan Kepada Masyarakat 535.600.000,00

5.2.3. BELANJA MODAL 401.171.000,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Angkutan Darat Bermotor 248.500.000,00

5.2.3.03.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat

angkutan darat bermotor pick up 146.500.000,00

5.2.3.03.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat

angkutan darat bermotor sepeda motor 102.000.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 20.000.000,00

5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 2.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absen 18.000.000,00

5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor 69.671.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 9.000.000,00

5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 15.000.000,00


22 | H a l a m a n

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 9.000.000,00

5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Papan Merk

Kantor 14.171.000,00

5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-

umbul 22.500.000,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 43.000.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 17.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note

book 12.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 14.000.000,00

5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio -

5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Sound System -

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak

Kesenian, Kebudayaan 20.000.000,00

5.2.3.28.07. Belanja modal Pengadaan Alat Musik 20.000.000,00

Jumlah Belanja 9.189.112.494,00


23 | H a l a m a n

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Paal

Merah Kota Jambi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Paal

Merah Kota Jambi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian

target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra Tahun 2013 - 2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Paal Merah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja

dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi


24 | H a l a m a n

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja

sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan:

No Capaian Kinerja Interpretasi

1. > 100 % Melebihi/Melampaui Target

2. =100 % Sesuai Target

3. < 100 % Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi ya ng lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi dapat memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing

kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra 2013-2017 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.


25 | H a l a m a n

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Paal Merah Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam a. Jumlah poskamling yang aktif Kec. Paal Merah

menjaga ketentraman dan ketertiban umum

2 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap a. Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum Kec. Paal Merah

perda dan produk hukum lainnya

3 Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum a. Jumlah Razia KTP Kec. Paal Merah

bagi masyarakat dan aparat b. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika Kec. Paal Merah

4 Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik a. Presentase KTP dan KK yang dibuat dan selesaikan Kec. Paal Merah

tepat waktu

b. Jumlah IUMK yang diproses Kec. Paal Merah

5 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur a. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan Kec. Paal Merah


b. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan Kec. Paal Merah

keluar daerah

6 Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan a. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT Kec. Paal Merah

kelurahan b. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan Kec. Paal Merah

7 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam a. Jumlah Anggota PKK yang aktif Kec. Paal Merah

pembangunan

b. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di Kec. Paal Merah

Kecamatan

8 Meningkatnya pemahaman dan pengalaman a. Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan Kec. Paal Merah

agama

9 Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak a. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan Kec. Paal Merah

penyuluhan kesehatan ibu dan anak

b. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di Kec. Paal Merah

lingkungan sekolah


26 | H a l a m a n

A. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

STRATEGIS

Tabel 3.2

Capaian Indikator Sasaran


NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatkan

kesadaran masyarakat

dalam menjaga

ketentraman dan

ketertiban umum

a. Jumlah poskamling

yang aktif

57 57 100%

2 Meningkatkan

pemahaman

masyarakat terhadap

a. Jumlah kegiatan

sosialisasi Perda dan

produk hukum

5 5 100%

3 perda dan produk

hukum lainnya

Meningkatnya

kesadaran dan ketaatan

hukum bagi

masyarakat dan aparat

a. Jumlah Razia KTP 12 12 100%

b. Jumlah rapat

koordinasi dengan

unsur muspika

48 48 100%

4 Meningkatnya

kapasitas institusi

pelayan publik

a. IMB 100 242 242%

b. SITU 100 392 392%

c. WARIS 100 221 221%

d. SUKET 200 770 385%

e. SKTM 100 337 337%

f. NIKAH 50 97 194%

g. SKBD 100 268 268%

h. PINDAH 200 1139 570%

i. KTP 200 717 359%

j. IUMK 50 24 48%

5 Meningkatnya sarana

dan prasarana

aparatur

a. Presentase

tersedianya Gedung

Kantor, Peralatan

dan Perlengkapan

untuk operasional

kecamatan

100 100 100%


27 | H a l a m a n

b. Jumlah perjalanan

dinas koordinasi

kedalam dan keluar

daerah

23 23 100%

6 Meningkatnya peran

kelembagaan

kecamatan dan

kelurahan

a. Jumlah Pembinaan

RT dan Penilaian

Administrasi RT

4 4 100%

b. Jumlah pembinaan

dan penilaian

Kelurahan

12 12 100%

7 Meningkatkan peran

serta masyarakat

dalam pembangunan

a. Jumlah Anggota PKK

yang aktif

60 60 100%

b. Jumlah Kegiatan

Pembinaan institusi

masyarakat di

Kecamatan

12 12 100%

8 Meningkatnya

pemahaman dan

pengalaman agama

a. Jumlah peserta MTQ

tingkat kecamatan

50 50 100%

9 Meningkatnya

kesejahteraan

perempuan dan anak

a. Jumlah sosialisasi

terkait perlindungan

anak dan

penyuluhan

kesehatan ibu dan

anak

4 4 100%

b. Jumlah pembinaan

berbasis masyarakat

di lingkungan

sekolah

3 3 100%

RATA-RATA CAPAIAN

187%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat diperoleh data dan

informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut


28 | H a l a m a n

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran


NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Melebihi / Melampaui Target 187%

2 Sesuai Target 80.00%

3 Tidak Mencapai Target 50.00 %

Dari 9 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap

target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Target Sasaran


Tingkat Pencapaian

Jumlah

No Sasaran Melampaui Target Sesuai Target Belum Mencapai

Indikator (>100%)

(100%)

Target (<100%)

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Sasaran 1 1 - - 1 100 - -

2 Sasaran 2 1 - - 1 100 - -

3 Sasaran 3 2 - - 2 100 - -

4 Sasaran 4 10 10 301 - - - -

5 Sasaran 5 2 - - 2 100 - -

6 Sasaran 6 2 - - 2 100 - -

7 Sasaran 7 2 - - 2 100 - -

8 Sasaran 8 1 - - 1 100 - -

9 Sasaran 9 2 - - 2 100 - -

Untuk lebih mudah memahami dalam realisasi dilakukan pembagian

sasaran setrategis melalui tupoksi yang diterapkan pada Kantor Camat Paal

Merah di bagi menjadi 6 (Enam) unit yang bertanggung jawab dalam


29 | H a l a m a n

pencapaian realisasi kegiatan dan anggaran kecamatan Paal merah, untuk

memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya yang telah di

implementasikan sesuai dengan DPA dan DPPA RAPBD Kecamatan Paal

Merah Kota Jambi Tahun

Tabel 3.5

Pencapaian Target Sasaran


No

Unit Yang Bertanggungjawab

/ Pengguna Anggaran

Jumlah Dana

Jumlah

Paket

Progres Fisik

Progres Keuangan Dana Yang

Terpakai

Sisa Dana Target

Realisasi

Deviasi

PEMERINTAH KOTA JAMBI 4.953.800.00

0

189 80,19 90,84 67,6 23,24 4.130.889.06

4

822.910.936

1 KECAMATAN PAAL MERAH Keamanan dan Ketertiban

99.695.000 10 87,5 90 60 30 74.385.000 25.310.000

2 KECAMATAN PAAL MERAH Keuangan dan perencanaan

522.930.000 22 75,8 81,82 71,29 10,53 478.279.618 44.650.382

3 KECAMATAN PAAL MERAH Pelayanan Kecamatan

895.429.000 93 80,89 92,47 65,31 27,16 728.760.000 166.669.000

4 KECAMATAN PAAL MERAH Pemerintahan

2.197.375.000

41 60,75 90,24 37,91 52,33 1.724.835.000

472.540.000

5 KECAMATAN PAAL MERAH PMK

555.600.000 2 100 100 99,6 0,4 551.313.897 4.286.103

6 KECAMATAN PAAL MERAH Umum dan kepegawaian

682.771.000 21 76,19 90,48 71,47 19,01 573.315.549 109.455.451


30 | H a l a m a n

Diagram 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paal Merah

Kota Jambi Tahun 2017

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam

evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan

pembandingan antara lain :

Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya

ataupun dengan kinerja sektor swasta.

Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standarnasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada

tahun 2017 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari

7 sasaran program kegiatan dan 171 peket kegiatan dari 6 pegelompokan, program

sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Paal Merah Kota

Jambi tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut :


31 | H a l a m a n

Sasaran 1 :

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran

yang dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2013-2018.

Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam table

berikut ini :

Tabel 3.5

Indikator Kinerja dan Capaian Sasaran 1

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Jumlah poskamling yang aktif 57 57 100

Tabel 3.6

Analisis dan Perbandingan Tahun Sebelumnya Pencapaian Sasaran 1

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan

ketertiban umum TAHUN 2016 TAHUN 2017

NO INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI % TAR

GET

REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Jumlah poskamling

yang aktif

50 50 100 57 57 100


32 | H a l a m a n

Grafik 3.1 Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 1

100

50

40

Capaian Indikator 1 30

20

0

2016 2017

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

umum salah satunya dilakukan dengan menggalakan atau mengkatifkan pos kamling

pada RT di Kecamatan Paal Merah, oleh karena itu Jumlah poskamling yang aktif

dijadikan indikator untuk dijadikan tolak ukur capaian pada Sasaran pertama ini yaitu

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

umum

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 1

indikator kinerja tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum

Kecamatan Paal Merah telah melaksanakan fungsinya dalam Meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, yang dapat terlihat dari

indikator sassaran tersebut, yaitu Jumlah poskamling yang aktif. di Tahun 2016 dengan

target 50 Jumlah pos kamling yang aktif dapat di capai Kecamatan Paal Merah sesuai

target, negitu halnya di tahun 2017 Target pada Indikator ini naik 7 nilai, dan

Kecamatan Paal Merah juga dapat mencapai target tersebut.

Dalam grafik juga dapat terlihat pencapaian yang memuaskan dari indikator yaitu

pada angka 100 yang artinya telah memenuhi target yang ingin dicapai. Grafik tersebut

juga menggambarkan perbandingan capaian kinerja Kecamatan Paal Merah pada

tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016, terlihat pula bahwa Kecamatan Paal Merah

secara konsisten dapat menyelesaiakan kegiatan tersebut sesuai target dari tahun ke

tahun.

Sasaran 2 :

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya


33 | H a l a m a n

Tabel 3.7




(1) (2) (3) (4) (5)

1 Jumlah kegiatan sosialisasi 2 2 100

Perda dan produk hukum

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 indikator kinerja sasaran yang

dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2013-2017. Indikator kinerja

sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.8



TAHUN 2016 TAHUN 2017


TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Jumlah kegiatan sosialisasi Perda dan produk hukum 4 2 50 5 5 100


34 | H a l a m a n

Grafik 3.2

Grafik Analisis Pencapaian Sasaran 2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Capaian Indikator

2016 2017

Pada Sasaran ke 2 yaitu Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan

produk hukum lainnya. Keberhasilan pada Sasaran ini diukur melalui Jumlah kegiatan

sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk hukum pada Kecamatan Paal Merah.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 1 yang terdiri dari 1 indikator kinerja

tersebut diatas, diperoleh gambaran sebagai berikut : Ditahun sebelumnya, yaitu tahun 2016

Kecamatan Paal Merah belum mencapai taget, karena hanya melaksanakan 1 Kali kegiatan

Sosialisasi Peraturan Daerah dan Produk hukum lainnya, namun ditahun 2017


35 | H a l a m a n

Kecamatan Paal Merah dapat mencapai target yang diinginkan, yaitu 2 kegiatan Sosialisasi,

sehingga mendapat pencapaian 100 dari indikator tersebut.

Dari grafik diatas, juga terlihat kenaikan yang significan pada indikator pada sasaran ke 2

ini, sehingga cukup terlihat perbedaan dengan tahun sebelumnya dan pencapaian Kecamatan

Paal Merah yang sesuai target pada tahun 2017 ini.

Sasaran 3 :

Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat

Tabel 3.9


Meningkatnya kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat dan aparat


(1) (3) (4) (5)

1. Jumlah Razia KTP 12 12 100

2. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur 48 48 100

Musawara Pimpinan Kecamatan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 indikator kinerja sasaran yang

dikembangkan dari indikator kinerja program RENSTRA tahun 2013-2017. Indikator kinerja

sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraian dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Jumlah Razia KTP 12 12 100 12 12 100

2. Jumlah rapat koordinasi dengan unsur muspika 30 30 100 48 48 100


36 | H a l a m a n

Grafik 3.3


100

80

60 Capaian Indikator 1

40 Capaian Indikator 2

20

0 2016 2017

Sasaran Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perda dan produk hukum

lainnya dilakukan dengan 2 indikator, yaitu Jumlah penertiban / razia KTP dan rapat koordinasi

dengan unsur muspika pada Kecamatan Paal Merah dan di tahun 2016 dan 2017 tidak terdapat

perubahan target yang akan dicapai pada sasaran ini.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 3 yaitu Meningkatkan pemahaman

masyarakat terhadap perda dan produk hukum lainnya yang terdiri dari 2 indikator ini, terdapat

konsistensi yang baik pada Kecamatan Paal Merah dari tahun ke tahun, yaitu dengan

dicapainya target selama 2 tahun ini walaupun tidak dilakukan perubahan akan target yang

akan dicapai pada tiap tahunnya.

Dari Grafik juga menunjukkan presentase capaian yang memuaskan yang dilakukan

selama 2 tahun terakhir yaitu 2016 dan 2017, dimana secara umum Kecamatn Paal Merah

dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Sasaran 4 :

Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik

Tabel 3.11




(1) (2) (3) (4) (5)

1 Presentase KTP dan KK yang dibuat 100 100 100 dan selesaikan tepat waktu

2 Jumlah IUMK yang diproses 120 16 13


37 | H a l a m a n

Tabel 3.12


Meningkatnya kapasitas institusi pelayan publik TAHUN 2016 TAHUN 2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Presentase KTP dan KK yang dibuat dan selesaikan 100 100 100 100 100 100 tepat waktu

2 Jumlah IUMK yang diproses 0 0 0 50 24 50

Grafik 3.4


Untuk sasaran ke 4 yaitu Meningkatnya kapasitas institusi pelayanan publik,

Kecamatan Paal Merah mejadikan Presentase KTP dan KK yang dibuat dan diselesaiakan

tepat waktu serta Jumlah IUMK yang diproses dijadikan indikator sebagai tolak ukur sasaran

ke 4 ini.

Dari Grafik Sasaran 4 diatas, terlihat jenjang capaian antara indikator 1 dan indikator 2

dan terlihat indicator 2 masih belum mencapai target.

Berdasarkan hasil analisis pencapaian yang dilakukan Kecamatan Paal Merah, terlihat

untuk indikator 1 yaitu Presentase KTP dan KK yang dibuat dan diselesaiakan tepat waktu

dapat dicapai Kecamatan Paal Merah sesuai target dari tahun ke tahun, Sedangkan untuk

indikator ke 2 yaitu Jumlah IUMK yang diproses, pada Tahun 2016 Kecamatan Paal Merah

IMB SITUWAR

IS

SUK

ET

SKT

M

NIKA

H

SKB

D

PIND

AHKTP

IUM

K

Target 100 100 100 200 100 50 100 200 200 50

Jumlah 242 392 221 770 337 97 268 1139 717 24

Capaian % 242% 392% 221% 385% 337% 194% 268% 570% 359% 48%

0

200

400

600

800

1000

1200

Pre

sen

tase

Index Grafik


38 | H a l a m a n

belum menjadikan indikator, karena kegiatan/program tersebut baru direncanakan di 2017,

setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk

Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222),

Peraturan Menteri Dalama Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 TENTANG

Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil, Peraturan Walikota Jambi Nomor 06 Tahun

2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 TENTANG

Pelimpahan sebagaian urusan Pemerintah Kepada Camat tentang Usaha Kecil Mikro

Menengah, dan pencapaiannya di awal kegiatan tersebut yaitu di tahun 2017 masih dibawah

target, hanya 24 IUMK yang diproses, dikarenakan masih kurangnya sosialisasi sehingga

masyarakat masih banyak yang belum paham mengenai IUMK tersebut, dan juga masih ada

berkas IUMK yang tidak dapat diproses dikarenakan berkas yang diterima masih belum

lengkap, sehingga tidak dapat diproses.

Sasaran 5 :

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Tabel 3.13


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur


(1) (2) (3) (4) (5)

1. Presentase tersedianya Gedung Kantor, 100 100 100

Peralatan dan Perlengkapan untuk

operasional kecamatan

2. Jumlah perjalanan dinas koordinasi 23 23 100

kedalam dan keluar daerah


39 | H a l a m a n

Tabel 3.14






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Presentase tersedianya Gedung Kantor, Peralatan 100 100 100 100 100 100


2. Jumlah perjalanan dinas koordinasi kedalam dan 12 12 100 12 12 100

keluar daerah


40 | H a l a m a n


100

80

60

Capaian Indikator 1

40

Capaian Indikator 2

20

0 2016 2017

Dalam Sasaran ke 5 ditetapkan 2 indikator untuk mengukur keberhasilan Meningkatnya

sarana dan prasarana aparatur, yaitu Presentase tersedianya gedung kantor, peralatan dan

perlengkapan untuk operasional kecamatan serta jumlah perjalanan dinas koordinasi ke dalam

dan ke luar daerah. Sarana dan prasarana aparatur perlu ditingkatkan mengingat kenyamanan

apartur sangat diperlukan untuk menjalankan tugasnya demi melayani masyarakat.

Dari hasil analisis pada sasaran ke 5 ini, Kecamatan Paal Merah menunjukan

keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini, dimana di tahun 2016 dan 2017 Kecamatan Paal

Merah dapat mencapai target melalui 2 indikator tepat sesuai sasaran, dimana terdapat

konsistensi yang baik dalam meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

Pada grafik juga terlihat jelas pencapaian yang konsisten dari 2 indikator selama 2 tahun

terakhir ini.

Sasaran 6 :

Meningkatnya peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan

Tabel 3.16




(1) (2) (3) (4) (5)

1. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT 1 1 100

2. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan 16 16 100


41 | H a l a m a n

Tabel 3.17






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Jumlah bimtek RT dan Penilaian Administrasi RT 1 1 100 1 1 100

2. Jumlah pembinaan dan penilaian Kelurahan 16 16 100 16 16 100

Grafik 3.6


100

80

60

Capaian Indikator 1

40

Capaian Indikator 2

20

0 2016 2017

Dalam peningkatan peran kelembagaan kecamatan, peran kelurahan dan RT sangat

diperlukan, mengingat Kelurahan dan RT adalah bagian dari Kecamatan. Jumlah Bimtek RT

dan penilaian administrasi RT dan jumlah pembinaan dan penilaian kelurahan dijadikan tolak

ukur sasaran tersebut. Kegiatan dalam indikator ini antara Lain Fasilitasi, monitoring dan

pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan dalam pembinaan lembaga RT,

Pengawasan, supervisi, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan kelurahan, Kerja bakti

masal gabbungan di wilayah Kecamatan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan

program Jambi Bersih, Hijau dan Sehat, Pembinaan UKM dan penyelenggaran Musrembang

Kecamatan.

Hasil analisa dari sasaran 5 yaitu, Kecamatan Paal Merah melaksanakan bimtek RT dan

pembinaan kelurahan guna peningkatan kelembagaan kelurahan dan RT, dan pada 2016 dan

2017 Kecamatan Paal Merah dapat mencapai target yaitu untuk indicator 1 sejumlah 1 kali

bimbingan teknis RT dan indicator 2 sejumlah 16 kali pembinaan ke lkelurahan yang meliputi

kegiatan-kegaiatan tersebut di atas.


42 | H a l a m a n

Sasaran 7:


Tabel 3.15




(1) (2) (3) (4) (5)

1. Jumlah Anggota PKK yang aktif 60 60 100

2. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di 12 12 100

Kecamatan

Tabel 3.16






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Jumlah Anggota PKK yang aktif 60 60 100 60 60 100

2. Jumlah Kegiatan Pembinaan institusi masyarakat di 12 12 100 12 12 100

Kecamatan


43 | H a l a m a n


100

80

60


Capaian Indikator 2

20

0

2016 2017

Meningkatkan peran serta masyarakat menjadi sasaran ke 7 pada Kecamatan

Balikapapan Utara dengan indicator Jumlah anggota PKK yang aktif dan jumlah kegiatan

pembinaan institusi masyarakat di Kecamatan.

Tahun 2016 dan 2017 masih diterapkan target yang sama, yaitu untuk indicator Jumlah

PKK yang aktif sejumlah 60 orang, dan Jumlah kegiatan pembinaan institusi masyarakat di

wilayah Kecamatan sejumlah 12 kegiatn pembinaan. Dan pada ahirnya, Kecamatan Paal Merah

dapat menyelesaiakan capaian sesuai dengan target yang telah ditentukan masing-masing

indicator.

Dari hasil analisa, dari tahun ke tahun jumlah PKK adalah tetap yaitu 142 orang dan

jumlah kegiatan pembinaan dapat semua dilaksanakan, yaitu pembinaan PPKBD, BKB,

UPPKS, Keluarga Harmonis, PKE, LBSI, Posyandu, P2WKSS, GSI, KB Lestari, Bina Keluarga

Lansia, dan PHBS.

Dari grafik juga terlihat konsitensi untuk capaiaan sasaran 7 ini, sesuai target sehingga

capaiannya 100.

Sasaran 8 :

Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama


44 | H a l a m a n

Tabel 3.17




(1) (2) (3) (4) (5)

1 Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan 50 50 100

Tabel 3.18






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Jumlah peserta MTQ tingkat kecamatan 50 50 100 50 50 100


100

80

60


20

0

2016 2017

Jumlah peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) adalah indicator pada sasaran

meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama, dimana Musabaqah Tilawatil Quran

dilaksanakan tiap tahun baik tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kota. Dan Kecamatan

mengirimkan peserta sejumlah target yaitu 50 orang untuk diikut sertakan dalam perlombaan

tingkat kota.


45 | H a l a m a n

Dari grafik dan tabel diatas, dapat terlihat capaian Kecamatan Paal Merah dalam sasaran

ini, yang terdiri dari 1 indikator, dan Kecamatan Paal Merah mampu mempertahankan target

dan capaiannya dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2016 dan 2017.

Sasaran 9 :

Meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak

Tabel 3.19




(1) (2) (3) (4) (5)

1. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan

penyuluhan kesehatan ibu dan anak 4 4 100

2. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di lingkungan

sekolah 3 3 100

Tabel 3.20






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Jumlah sosialisasi terkait perlindungan anak dan 4 4 100 4 4 100 penyuluhan kesehatan ibu dan anak

2. Jumlah pembinaan berbasis masyarakat di 3 3 100 3 3 100 lingkungan sekolah


46 | H a l a m a n

Grafik 3.9


100

80

60

40

20

0

Capaian Indikator 1

Capaian Indikator 2

2016 2017

Sasaran terakhir yang ingin dicapai Kecamatan Paal Merah, yaitu Meningkatnya

kesejahteraan perempuan dan anak. Sasaran ini memiliki 2 indikator, yaitu Jumlah sosilaisasi

terkait perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak dan Jumlah pembinaan

berbasis masyarakat di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan 2 indikator ini dapat membantu

dan menjadi tolak ukur sasaran ini.

Seperti halnya sasaran 1,3,5 dan 6 pada Sasaran 9 ini Kecamatan Paal Merah memiliki

target yang tetap dan pencapaian yang tetap pula, dimana Jumlah target sosialisasi terkait

perlindungan anak dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak yaitu 4 kali dan Jumlah pembinaan

berbasis masyarakat di lingkungan sekolah sebanyak 3 kali. Kecamatan Paal Merah mampu

mempertahankan capaiannya yaitu 100 pada tiap indicator pada 2016 dan 2017

Pada grafik juga terlihat pencapaian 2 indikator dalam 2 tahun terakhir.


47 | H a l a m a n

B. REALISASI ANGGARAN

Di dalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Kecamatan Paal Merah

mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintah Kota Jambi untuk tahun 2017 sebesar Rp.

5.408.714.000,- ( Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu

Rupiah) dan Realisasi Anggaran sebesar 4.695.112.655,- atau selisih lebih anggaran

sebesar Rp. 713.601.345,- , dengan rincian sebagai berikut :

NO

URAIAN

JUMLAH REALISASI

SISA PRESENTASE

ANGGARAN

ANGGARAN

(%)

Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai 4.235.312.494 3.655.807.016 579.505.478 86.32

Jumlah 4.235.312.494 3.655.807.016 579.505.478 86.32

Belanja Langsung

1 Belanja Pegawai 542.555.000 466.485.000 76.070.000 85.98

2 Belanja Barang dan Jasa 4.010.074.000 3.280.908.064 729.165.936 81.82

3 Belanja Modal 401.171.000 367.296.000 33.875.000 91.56

Jumlah 4.953.800.000 4.114.689.064 839.110.936 83.06

T O T A L 9.189.112.494 7.770.496.080 1.418.616.414 84.56

1. Belanja Tidak Langsung, yaiu belanja yang dipergunakan untuk Belanja

Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS

dan/insentif. Dari anggaran sebesar Rp. 4.235.312.494,- dapat direalisasikan

sebesar Rp. 3.655.807.016,- atau mengalami selisih anggaran sebesar Rp.

579.505.478,- atau 86.32 %.

2. Belanja Langsung, yaitu belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai

untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur,

Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Dari anggaran sebesar Rp.

4.953.800.000,- dapat direalisasikan sebesar 4.114.689.064,- atau mengalami

selisih anggaran sebesar Rp. 839.110.936,- atau 84.56 %, belanja langsung


48 | H a l a m a n

merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan,

meliputi:

a. Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, dari

anggaran sebesar Rp. 125.845.000,- terealisasi sebesar Rp. 114.485.000,- atau mengalami

selisih lebih anggaran sebesar Rp. 11.360.000,- atau 90.97 %

b. Belanja Barang dan Jasa, dari anggaran sebesar Rp. 4.010.074.000,- terealisasi sebesar Rp.

3.280.908.064,- atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 729.165.936,- atau 81.82 %

c. Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp. 401.171.000,- terealisasi sebesar Rp. 367.296.000,-

atau mengalami selisih lebih anggaran sebesar Rp. 33.875.000 atau 91.56 %.

Adapun besar pendanaan yang digunakan pada masing-masing program/kegiatan untuk

mencapai masing-masing sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut

Nomor Uraian Jumlah Anggaran Realisasi 2017 % Realisasi 2016

1 2 3 4 5 6

A+B TOTAL BELANJA 9.189.112.494,00 7.770.496.080,00 8.456 -

A BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.235.312.494,00 3.655.807.016,00 8.632 -

1 BELANJA PEGAWAI 4.235.312.494,00 3.655.807.016,00 8.632 -

2 Gaji dan Tunjangan 3.530.012.494,00 2.980.359.889,00 8.443 -

3 Gaji Pokok PNS/Uang

Representasi 2.650.635.388,00 2.295.632.440,00 8.661 -

4 Tunjangan Keluarga 263.787.258,00 212.008.796,00 8.037 -

5 Tunjangan Jabatan 2) 300.202.000,00 237.170.000,00 7.900 -

6 Tunjangan Fungsional Umum 44.032.000,00 35.385.000,00 8.036 -

7 Tunjangan Beras 1) 169.394.001,00 124.200.300,00 7.332 -

8 Pembulatan Gaji 39,76300 30,41900 7.650 -

9 Iuran Asuransi Kesehatan / BPJS Kesehatan

87.581.592,00 65.274.310,00 7.453 -

10 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

6.373.548,00 4.737.159,00 7.433 -


49 | H a l a m a n

11 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 7.966.944,00 5.921.465,00 7.433 -

12 Tambahan Penghasilan PNS 705.300.000,00 675.447.127,00 9.577 -

13 Tambahan Penghasilan

berdasarkan Beban Kerja 154.800.000,00 146.072.726,00 9.436 -

14 Tambahan Penghasilan

berdasarkan Pertimbangan

Objektif lainya

550.500.000,00 529.374.401,00 9.616 -

B BELANJA LANGSUNG 4.953.800.000,00 4.114.689.064,00 8.306 -

1 BELANJA PEGAWAI 542.555.000,00 466.485.000,00 8.598 -

2 Honorarium PNS 416.710.000,00 352.000.000,00 8.447 -

3 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan 294.230.000,00 237.035.000,00 8.056 -

4 Honorarium Tim Pengadaan

Barang dan Jasa 23.000.000,00 20.450.000,00 8.891 -

5 Honorarium Tim Pengelola

Keuangan 89.880.000,00 84.915.000,00 9.448 -

6 Honorarium Operator SIPKD 9.600.000,00 9.600.000,00 10.000 -

7 Honorarium Non PNS 125.845.000,00 114.485.000,00 9.097 -

8 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

8.550.000,00 7.200.000,00 8.421 -

9 Honorarium Pembantu Operator SIPKD

6.000.000,00 6.000.000,00 10.000 -

10 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan 111.295.000,00 101.285.000,00 9.101 -

11 BELANJA BARANG DAN JASA 4.010.074.000,00 3.280.908.064,00 8.182 -

12 Belanja Bahan Pakai Habis 409.035.000,00 312.835.000,00 7.648 -

13 Belanja Alat Tulis Kantor 97.385.000,00 78.985.000,00 8.111 -

14 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

6.800.000,00 6.800.000,00 10.000 -

15 Belanja Dokumentasi 24.200.000,00 3.600.000,00 1.488 -

16 Belanja Dekorasi 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000 -

17 Belanja Publikasi 37.700.000,00 900,00000 239 -

18 Belanja

Cinderamata/Souvenir,pandel, Piala/Tropi dan Bentuk

penghargaan lainnya

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000 -


50 | H a l a m a n

19 Belanja Perlengkapan/Mebeleur Kantor

25.000.000,00 17.100.000,00 6.840 -

20 Belanja pakaian / seragam 192.950.000,00 180.450.000,00 9.352 -

21 Belanja Bahan/Material 36.250.000,00 22.500.000,00 6.207 -

22 Belanja bahan baku bangunan 7.500.000,00 - - -

23 Belanja bahan/bibit tanaman 6.250.000,00 - - -

24 Belanja bahan obat-obatan 22.500.000,00 22.500.000,00 10.000 -

25 Belanja Jasa Kantor 267.930.000,00 127.572.418,00 4.761 -

26 Belanja air 9.600.000,00 - - -

27 Belanja listrik 22.800.000,00 18.346.324,00 8.047 -

28 Belanja

kawat/faksimili/internet/tv kabel

43.200.000,00 23.336.094,00 5.402 -

29 Belanja Jasa Servis 8.000.000,00 990,00000 1.238 -

30 Belanja Jasa Transportasi dan

Akomodasi 179.280.000,00 84.900.000,00 4.736 -

31 Belanja Jasa Internet (Pembuatan Situs Web, Sewa

Webhosting, Server Collocation, Web Security & Maintenance, Sewa Aplikasi Web)

5.050.000,00 - - -

32 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 137.794.000,00 79.739.549,00 5.787 -

33 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

119.194.000,00 74.750.000,00 6.271 -

34 Belanja Pemeliharaan dan

Operasional Kendaraan 18.600.000,00 4.989.549,00 2.683 -

35 Belanja Cetak dan Penggandaan

52.500.000,00 28.986.000,00 5.521 -

36 Belanja Cetak 38.500.000,00 17.270.000,00 4.486 -

37 Belanja Penggandaan 14.000.000,00 11.716.000,00 8.369 -

38 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 30.000.000,00 25.000.000,00 8.333 -

39 Belanja Sewa

Gedung/Kantor/Tempat 30.000.000,00 25.000.000,00 8.333 -

40 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.000.000,00 21.000.000,00 10.000 -


51 | H a l a m a n

41 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Darat 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000 -

42 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

1.000.000,00 1.000.000,00 10.000 -

43 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

80.890.000,00 75.600.000,00 9.346 -

44 Belanja Sewa Meja Kursi 5.400.000,00 5.400.000,00 10.000 -

45 Belanja Sewa Tenda 4.200.000,00 4.200.000,00 10.000 -

46 Belanja Sewa Pakaian

Adat/Tradisional 23.290.000,00 18.000.000,00 7.729 -

47 Belanja Sewa Alat Hiburan/Stand/Panggung

48.000.000,00 48.000.000,00 10.000 -

48 Belanja Makanan dan Minuman

297.350.000,00 154.036.200,00 5.180 -

49 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

6.000.000,00 3.261.700,00 5.436 -

50 Belanja makanan dan minuman rapat

49.100.000,00 48.247.500,00 9.826 -

51 Belanja makanan dan minuman tamu

50.140.000,00 36.790.000,00 7.337 -

52 Belanja makanan dan minuman Peserta dan Panitia

192.110.000,00 65.737.000,00 3.422 -

53 Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu 21.000.000,00 21.000.000,00 10.000 -

54 Belanja pakaian batik tradisional

21.000.000,00 21.000.000,00 10.000 -

55 Belanja Perjalanan Dinas 120.000.000,00 120.000.000,00 10.000 -

56 Belanja perjalanan dinas luar daerah

120.000.000,00 120.000.000,00 10.000 -

57 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

20.000.000,00 - - -

58 Belanja kursus-kursus

singkat/pelatihan 20.000.000,00 - - -

59 Belanja Jasa Tenaga Perorangan

1.955.725.000,00 1.777.525.000,00 9.089 -

60 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

13.200.000,00 13.200.000,00 10.000 -

61 Belanja Jasa Tenaga

Pengamanan/Penjaga Malam

Kantor

55.200.000,00 55.200.000,00 10.000 -

62 Belanja Jasa Tenaga Sopir 13.200.000,00 13.200.000,00 10.000 -

63 Belanja Jasa Kerja 1.836.025.000,00 1.693.525.000,00 9.224 -


52 | H a l a m a n


Ahli/Instruktur/Narasumber (PNS)

34.500.000,00 - - -


Ahli/Instruktur/Narasumber (Non PNS)

3.600.000,00 2.400.000,00 6.667 -

66 Uang untuk diberikan kepada

pihak ketiga / masyarakat 25.000.000,00 - - -

67 Uang untuk diberikan kepada

masyarakat. 25.000.000,00 - - -

68 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

535.600.000,00 515.113.897,00 9.618 -

69 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada

Masyarakat

535.600.000,00 515.113.897,00 9.618 -

70 BELANJA MODAL 401.171.000,00 367.296.000,00 9.156 -

71 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

248.500.000,00 220.979.000,00 8.893 -

72 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up

146.500.000,00 123.250.000,00 8.413 -

73 Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

102.000.000,00 97.729.000,00 9.581 -

74 Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000 -

75 Belanja modal Pengadaan mesin tik

2.000.000,00 2.000.000,00 10.000 -

76 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absen

18.000.000,00 18.000.000,00 10.000 -


Perlengkapan Kantor 69.671.000,00 64.007.000,00 9.187 -

78 Belanja modal Pengadaan almari

9.000.000,00 7.600.000,00 8.444 -

79 Belanja modal Pengadaan brankas

15.000.000,00 13.636.000,00 9.091 -

80 Belanja modal Pengadaan filling kabinet

9.000.000,00 6.100.000,00 6.778 -

81 Belanja Modal Pengadaan Papan Merk Kantor

14.171.000,00 14.171.000,00 10.000 -


Bendera/Umbul-umbul 22.500.000,00 22.500.000,00 10.000 -


Komputer 43.000.000,00 43.000.000,00 10.000 -

84 Belanja modal Pengadaan

komputer/PC 17.000.000,00 17.000.000,00 10.000 -

85 Belanja modal Pengadaan

komputer note book 12.000.000,00 12.000.000,00 10.000 -

86 Belanja modal Pengadaan printer

14.000.000,00 14.000.000,00 10.000 -


53 | H a l a m a n

87 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

20.000.000,00 19.310.000,00 9.655 -

88 Belanja modal Pengadaan Alat Musik

20.000.000,00 19.310.000,00 9.655 -

SURPLUS/(DEFISIT) (9.189.112.494,00) (7.770.496.080,00) 8.456 -

C. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

NO JENIS LOMBA JUARA TINGKAT

KOTA/ PROP/ NASIONAL

TAHUN KETERANGAN

1 Lomba Deville dan Yel Yel Jambore PKK Kota

Faforit I Kota Jambi 2017 PKK Kecamatan

2 Lomba LCT II Kota Jambi 2017

3 Lomba Penyelenggara Jenazah

II Kota Jambi 2017

4 Lomba penyuluhan UP2K III Kota Jambi 2017

5 Lomba DIVA HKG PKK Faforit

III Kota Jambi 2017

6 Lomba Toga Dinas Kesehatan

III Kota Jambi 2017

7 Lomba PKDRT 10 Program Pokok PKK

II Kota Jambi 2017

8 Lomba Tertib administrasi Kelurahan

III Kota Jambi 2017

9 Lomba Kader BKB III Kota Jambi 2017

10 Lomba Pelayanan KB Terbaik Puskesmas

I Kota Jambi 2017

11 Lomba Mars Kota Jambi II Kota Jambi 2017 Talang Bakung

12 Lomba KB Pria I Kota Jambi 2017

13 Lomba BBGRM I Kota Jambi 2017

14 Lomba Poskamling Terbaik II Provinsi Jambi

2017

15 Lomba Pawai Kecamatan I Provinsi Jambi

2017

16 Lomba Mengurus Donat I Provinsi Jambi

2017

17 Lomba Kampung Bantar I Provinsi Jambi

2017


54 | H a l a m a n

BAB IV

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Secara garis besar dari jumlah 8 (delapan) program sasaran strategis yang dicapai

melalui pelaksanaan kegiatan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dan 171 (seratus tujuh puluh

satu) paket kegiatan, Kecamatan Paal Merah menunjukan hasil pencapaian kegiatan cukup

baik dengan capaian kinerja rata-rata 83,06%. Dilihat dari anggaran Tahun 2017 yang tersedia

yakni belanja langsung sebesar Rp. 4.953.800.000,- realisasi anggaran Kecamatan Paal

Merah Tahun 2017 dirasa sudah cukup baik yakni sebesar Rp. 4.114.689.064,- atau 83,06%

dari pagu anggaran.

Mengacu pada indikator dan tolak ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Paal Merah

untuk Tahun 2013-2017 menunjukan bahwa indikator dan tolak ukur meningkatkan pelayanan

umum dan mewujudkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat.

Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran

akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan Paal Merah belum dapat sepenuhnya menjabarkan dan

mengembangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota

Jambi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (Good

Governance) harus ditingkatkan lagi.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja

Kecamatan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2016 sudah dirasa mengarah

kepada peningkatan optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya

sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja yang produktif dalam skala yang

representatif :


55 | H a l a m a n

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui

usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun

penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan

demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya

masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

2. Adanya kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga

prinsip-prinsip dasar Good Governance (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional)

dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.

3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017 melalui kesungguhan

personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya

sesuai dengan prosedur kerja.

4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan

umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya

anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat

luas.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Paal Merah dalam pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2017 serta dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah Laporan Kinerja tahun 2017, antara lain :

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) aparatur pelaksanaan program dan

kegiatan;

2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kota Jambi, sehingga berdampak pada

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang belum maksimal;

3. Masa transisi akibat pemekaran wilayah, sehingga ada pegawai yang sebelumnya

sebagai pelaksana saat ini memegang jabatan tertentu, sehingga dalam pelaksanaan

tugasnya belum maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi antar dinas/instansi terkait baik internal SKPD

maupun eksternal SKPD;


56 | H a l a m a n

5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Laporan Kinerja di Kecamatan Paal Merah;

1.2. SARAN

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-langkah yang

harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi sebagai upaya

meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara

lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Paal

Merah;

2. Meningkatkan sumber daya aparatur pelaksana program dan kegiatan dengan

mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;

3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun eksternal SKPD;

4. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

6. Optimaliasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan,

triwulan, semesteran maupun tahunan.

laporan kinerja kecamatan paal merah `^ e - jambikota.go.id · ketetapan mpr ri no. xi/mpr/1998...

Documents