laporan keuangan - btklsby.go.id · laporan keuangan semester ii ta 2017 - 5 - iii. laporan...

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

Jalan Sidoluhur No. 12 Surabaya 60175 Telp. (031) 3540189, Fax (031) 3528847 Email : [email protected] Website : www.btklsby.go.id

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya

mailto:[email protected]

http://www.btklsby.go.id/

Laporan Keuangan Semester II TA 2017

i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang

mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan

Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

(BBTKL PP) Surabaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai Besar Teknik Kesehatan lingkungan

dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP) Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah

disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi

keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada

Kantor Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP)

Surabaya. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan

informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Surabaya, Januari 2018

Kepala,

Dr. Hari Santoso, SKM, M.Epid, MH.Kes NIP.195906181983031001


ii

DAFTAR ISITAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iv

Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 3

II. Neraca 4

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan 7

A. Penjelasan Umum 7

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 23

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 31

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 41

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 47

F. Pengungkapan Penting Lainnya 50

VI. Lampiran dan Daftar


iii

KANTOR BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BBTKL PP) SURABAYA

JL SIDOLUHUR NO.12 SURABAYA TELEPON 031 3540189,3540191, FAXIMILE 031 3528847

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan

dan Pengendalian Penyakit (BBTKL PP) Surabaya yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung

jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi

pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, Januari 2018

Kepala,

Dr. Hari Santoso, SKM, M.Epid, MH.Kes NIP.195906181983031001


- 1 -

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya Tahun 2017 ini telah disusun

dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-

LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.963.716.110 atau mencapai 197.58

persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.500.000.000

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp26.378.848.239

atau mencapai 90.22 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp29.238.390.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017. Nilai Aset per 31

Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp55.723.519.805 yang

terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp721.891.030; Aset Tetap (neto) sebesar

Rp54.462.777.765; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp538.851.010.

Nilai Ekuitas sebesar Rp55.702.497.805

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah


- 2 -

sebesar Rp.1.597.356.167, sedangkan jumlah beban dari kegiatan

operasional adalah sebesar Rp26.670.707.714 sehingga terdapat Defisit

dari Kegiatan Operasional senilai Rp25.073.351.547. Surplus Kegiatan

Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar

Rp739.333.155 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO

sebesar Rp24.334.018.392.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp54.258.149.320 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp24.334.018.392

ditambah koreksi ekuitas senilai Rp.2.268.481.848 sehingga Ekuitas

entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp55.702.497.805.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam

CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode

yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan

disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional,

dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan

disajikan dengan basis akrual.


- 3 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT(BBTKL PP) SURABAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

TA 2016

ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 1.500.000.000 2.963.716.110 197,58 1.810.010.222

JUMLAH PENDAPATAN 1.500.000.000 2.963.716.110 197,58 1.810.010.222

BELANJA B.2.

Belanja Pegawai B.3 12.498.801.000 10.694.201.855 85,56 6.228.847.746

Belanja Barang B.4 8.715.389.000 8.636.474.806 99,09 9.616.032.005

Belanja Modal B.5 8.024.200.000 7.048.171.578 87,84 25.397.219.249

Belanja Bantuan Sosial B.6

JUMLAH BELANJA 29.238.390.000 26.378.848.239 90,22 41.242.099.000

% thd AnggCATATANURAIANTA 2017

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan


- 4 -

II. NERACA

KANTOR BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT (BBTKLPP) SURABAYA NERACA

PER 31 Desember 2017 DAN 2016 (Dalam Rupiah)

CATATAN 31-Des-17 31-Des-16

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 - - Piutang Bukan Pajak C.2 - 699.374.252 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.3 - (3.496.871) Persediaan C.4 721.891.030 924.925.788 Persediaan yang Belum Diregister C.5 - Jumlah Aset Lancar 721.891.030 1.620.803.169

Tanah C.6 3.128.964.000 394.190.040 Peralatan dan Mesin C.7 51.619.004.515 52.471.426.332 Gedung dan Bangunan C.8 35.488.405.157 18.140.409.282 Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.9 66.440.000 66.440.000 Aset Tetap Lainnya C.10 63.342.787 63.342.787 Konstruksi dalam pengerjaan C.11 425.805.800 17.005.023.148 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.12 (36.329.184.494) (35.560.985.438) Jumlah Aset Tetap 54.462.777.765 52.579.846.151

ASET LAINNYAAset Tidak Berwujud C.13 92.000.000 92.000.000 Aset Lain-Lain C.14 3.026.462.035 576.286.500 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.15 (2.579.611.025) (610.786.500) Jumlah Aset Lainnya 538.851.010 57.500.000

JUMLAH ASET 55.723.519.805 54.258.149.320

Uang Muka dari KPPN C.16 - - Utang kepada Pihak Ketiga C.17 21.022.000 - Pendapatan Diterima di Muka C.18 - - Beban yang Masih Harus Dibayar C.19 - - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 21.022.000 -

21.022.000 -

Ekuitas C.20 55.702.497.805 54.258.149.320 JUMLAH EKUITAS 55.702.497.805 54.258.149.320

55.723.519.805 54.258.149.320

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS


Keuangan


- 5 -

III. LAPORAN OPERASIONAL


PENGENDALIAN PENYAKIT (BBTKLPP) SURABAYA LAPORAN OPERASIONAL


(Dalam Rupiah)


Keuangan

Catatan 31-Des-17 31-Des-16

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 1.597.356.167 1.790.342.817

1.597.356.167 1.790.342.817

Beban Pegawai D.2 10.715.223.855 6.228.847.746

Beban Persediaan D.3 1.790.120.869 1.808.453.048

Beban Barang dan Jasa D.4 3.774.694.909 3.274.213.271

Beban Pemeliharaan D.5 1.457.137.203 1.206.649.185

Beban Perjalanan Dinas D.6 1.938.616.947 3.291.362.400

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 - -

Beban Bantuan Sosial D.8 - -

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 6.998.410.802 5.616.915.751

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 (3.496.871) 3.496.871

26.670.707.714 21.429.938.272

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (25.073.351.547) (19.639.595.455)

D.11

Surplus /(defisit) Penjualan Aset Nonlancar 128.664.000 (530.099.742)

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnnya 626.426.401 33.234.835

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 15.757.246 57.668.101

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL.739.333.155 (439.196.806)

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (24.334.018.392) (20.078.792.261)

D.12 - -

Pendapatan PNBP - -

Beban Perjalanan Dinas - -

Beban Persediaan - -

SURPLUS/DEFISIT LO (24.334.018.392) (20.078.792.261)

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN

PENDAPATAN


- 6 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


PENGENDALIAN PENYAKIT (BBTKLPP) SURABAYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 31-Des-17 31-Des-16

EKUITAS AWAL E.1 54.258.149.320 34.430.572.903

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (24.334.018.392) (20.194.128.463) KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI

EKUITASE.3

2.268.481.848 449.524.102

Penyesuaian Nilai Aset

Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap E.3.2 1.492.438.766

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.3.3 776.043.082 449.524.102

KOREKSI Lain-lain E.3.4 - -

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 23.509.885.029 39.572.180.778

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS E.5 1.444.348.485 19.827.576.417

EKUITAS AKHIR E.6 55.702.497.805 54.258.149.320

E.3.1 - -


Keuangan


- 7 -

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Besar

Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian

Penyakit (BBTKLPP) Surabaya

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

1. VISI BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SURABAYA

“Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”

2. MISI BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SURABAYA

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk

swasta dan masyarakat madani.

2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan

menjamin tersedianya upaya kesehatan yang

paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan.

3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan

sumberdaya kesehatan, serta

4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

3. TUJUAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN INGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA

Terselenggaranya pengembangan teknik kesehatan

lingkungan dan pengendalian penyakit untuk

mendukung terwujudnya derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya.

4. SASARAN STRATEGIS BALAI BESAR TEKNIK

KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA

a) Meningkatnya kinerja surveilans epidemiologi

berbasis laboratorium dengan fokus faktor risiko

serta populasi berisiko dengan :

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


- 8 -

i. terlaksananya analisis situasi dan

kecenderungan potensi faktor risiko dan

masyarakat populasi berisiko pada wilayah

kerjanya

ii. terselenggaranya diseminasi informasi tentang

potensi faktor risiko penyakit dan gangguan

kesehatan pada wilayah kerjanya

b) Meningkatnya kinerja ADKL dalam proses

perencanaan dan penilaian dampak pembangunan

terhadap derajat kesehatan masyarakat dengan :

terlaksananya analisis dan penilaian dampak

kesehatan lingkungan pada 100 % fasilitas

kesehatan (rumah sakit) pemerintah di wilayah

kerjanya

c) Meningkatnya kinerja laboratorium rujukan dan

jejaring kerja dengan 100 % laboratorium

kabupaten/kota di wilayah kerjanya

d) Meningkatnya kinerja pengembangan model dan

teknologi tepat guna dalam pengendalian penyakit

pada 70 % daerah rawan dan 80 %

KLB/wabah/bencana

e) Terlaksananya uji kendali mutu pada 100 %

parameter yang diuji dan kalibrasi terhadap 100 %

peralatan laboratorium

f) Terlaksananya penilaian dan respon cepat,

kewaspadaan dini dan penanggulangan terhadap

100 % KLB/wabah dan bencana

g) Terlaksananya pelatihan teknis bidang

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

dengan :

i. 80% tenaga teknis terlatih

ii. 100% tenaga masyarakat terlatih sebagai

kader/penggerak/ pemicu pada wilayah


- 9 -

percontohan

h) Terlaksananya kajian dan pengembangan teknologi

pemberantasan penyakit menular, kesehatan

lingkungan dan kesehatan matra pada wilayah

kerjanya

i) Terlaksananya dukungan administrasi dan

manajemen.

5. STRATEGI MENCAPAI SASARAN STRATEGIS BALAI

BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA

Dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian

penyakit dan pengendalian faktor risiko lingkungan,

BBTKL-PP Surabaya telah menyusun rencana

stratejik yang dituangkandalam kegiatan

pelaksanaan setiap tahun.

Perencanaan stratejik disusun sebagai pedoman

bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara

sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini

memperhitungkan analisis situasi, kekuatan,

kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu

strategis. Dalam rencana stratejik disusun suatu misi,

visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan

sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi BBTKLPP

Surabaya dengan mempertimbangkan kemampuan

unit pelaksana teknis.

6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI BESAR TEKNIK

KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT SURABAYA


Pengendalian Penyakit Surabaya merupakan Unit

Pelaksana Teknik di bidang teknis kesehatan


- 10 -

lingkungan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan sesuai dengan Keputusan

Menteri Kesehatan RI Nomor

2349/PER/MENKES/XI/2011 BBTKLPP mempunyai

tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian

dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, uji

kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan,

pengembangan model dan teknologi tepat guna,

kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB di bidang

pemberantasan penyakit menular dan kesehatan

lingkungan dan kesehatan matra. Dengan wilayah

kerja Propinsi Jawa Timur, Propinsi Bali, Propinsi

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan tugas BBTKLPP Surabaya

mempunyai fungsi:

Melaksanakan surveilans epidemiologi melaksanakan

analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL)

Melaksanakan laboratorium rujukan

Melaksanakan pengembangan model dan

teknologi tepat guna

Melaksanakan uji kendali mutu dan kalibrasi

Melaksanakan penilaian dan respon cepat,

kewaspadaan dini dan penanggulangan

KLB/wabah dan bencana

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan

Melaksanakan kajian dan pengembangan

teknologi pemberantasan penyakit menular,

kesehatan lingkungan dan kesehatan matra

Melaksanakan ketatausahaan dan

kerumahtanggaan BBTKLPP.


- 11 -

7. PROGRAM UNGGULAN DAN PENUNJANG BALAI

BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN


1) Surveilans Berbasis Laboratorium

2) Pengembangan Model Teknologi Tepat Guna

3) Laboratorium Rujukan dan Jejaring Kerja

4) Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola

oleh Kantor Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan

dan Pengendalian penyakit Surabaya (BBTKL PP)

Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis

Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah

sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,

persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca

dan laporan barang milik negara serta laporan

manajerial lainnya.


- 12 -

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pengendalian Penyakit (BBTKL PP) Surabaya

menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan

dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan

basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor


Pengendalian Penyakit (BBTKL PP) Surabaya dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah

dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset

dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang

bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang


- 13 -

menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih

dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun

2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan

entitas pelaporan dari Kantor BBTKL PP Surabaya.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan

dalam penyusunan Laporan Keuangan Kanto Balai Besar

Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian

Penyakit (BBTKL PP) Surabaya adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima

pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.


- 14 -

Pendapatan-

LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak

atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi,

yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah

sebagai berikut:

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah

pelatihan selesai dilaksanakan

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu

sewa.

o Pendapatan Denda diakui pada saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja (3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo

Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.


- 15 -

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas

dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi

berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;

terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap,

Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan

di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI


- 16 -

pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan

sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai

berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan

Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung dengan Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau

telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui

apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan

hak tagih dan didukung dengan naskah

perjanjian yang menyatakan hak dan

kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa

diukur dengan andal

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang

dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini

diwujudkan dengan membentuk penyisihan

piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan

berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan

penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas

Piutang

Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan

s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%

Kurang

Lancar

Satu bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan

Pertama tidak dilakukan

10%


- 17 -

pelunasan

Diragukan


tanggal Surat Tagihan Kedua

tidak dilakukan pelunasan

50%

Macet


tanggal Surat Tagihan Ketiga

tidak dilakukan pelunasan

100% Piutang telah diserahkan

kepada Panitia Urusan

Piutang Negara/DJKN

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR

atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh

dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.


- 18 -

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai

satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan

mesin dan peralatan olah raga yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga

ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang

nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,

diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran

untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset

tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara

lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset

Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada

saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan

Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan


- 19 -

manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset

Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa

Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik

Modern) 4 tahun


- 20 -

Piutang

Jangka

Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan

setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan

disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset

lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh

tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan

kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah

dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa

nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan

dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara

berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:


- 21 -

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat

(tahun)

Software Komputer 4

Franchise 5

Lisensi, Hak Paten Sederhana,

Merk, Desain Industri, Rahasia

Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit

Terpadu.

10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran,

Paten Biasa, Perlindungan Varietas

Tanaman Semusim.

20

Hak Cipta Karya Seni Terapan,

Perlindungan Varietas Tanaman

Tahunan

25

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak

Ekonomi Produser Fonogram.

50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah

disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan

untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu


- 22 -

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang

Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang

Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu

sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan

Perubahan Ekuitas.


- 23 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN

REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Balai Besar Teknik

kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit

(BBTKLPP) Surabaya telah mengadakan lima kali revisi

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA

awal yaitu

1. Revisi I DJA Tanggal 24 Mei 2017 senilai Rp.

36.245.907.000 karena adanya Refocusing yaitu

penambahan anggaran pembelian Tanah, Peralatan

Laboratorium dan Mobil Operasional.

2. Revisi II Kanwil Tanggal 7 Juni 2017 senilai

Rp.36.245.907.000 karena adanya pergeseran antar

keluaran (output) dalam satu kegiatan dan satu

satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya

operasional.

3. Revisi III DJA Tanggal 14 Agustus 2017 senilai

Rp.34.538.390.000 karena adanya Efisiensi disemua

kegiatan.

4. Revisi IV DJA Tanggal 10 Oktober 2017 senilai

Rp.29.238.390.000 dikarenakan adanya buka blokir

pagu pembelian tanah senilai Rp.5.300.000.000

5. Revisi V Kanwil Tanggal 28 November 2017 senilai

Rp.29.238.390.000 pergeseran antar keluaran

(output) dalam satu kegiatan dan satu satker dalam

rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional.


- 24 -

Perubahan tersebut berdasarkan sumber jenis belanja

antara lain:

ANGGARAN ANGGARAN

AWAL SETELAH REVISI

Pendapatan

Pendapatan Jasa 1.500.000.000 1.500.000.000

Pendapatan Lain-lain - -

Jumlah Pendapatan 1.500.000.000 1.500.000.000

Belanja

Belanja Pegawai 12.498.801.000 12.498.801.000

Belanja Barang 10.422.906.000 8.715.389.000

Belanja Modal 5.300.000.000 8.024.200.000

Belanja Bantuan Sosial - -

Jumlah Belanja 28.221.707.000 29.238.390.000

2017

Uraian

Sesuai Dokumen Revisi DIPA ke V pada halaman IV.1

terdapat pagu anggaran yang tidak dapat dicairkan

karena blokir itjen,

Adapun Rincian Pagu yang di Blokir adalah :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (RM) senilai Rp.

600.000.000 adalah alokasi untuk pembelian mobil

operasional Laboratorium P2P.

Realisasi

Pendapatan Rp

2.963.716.110

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.963.716.110

atau mencapai 197.58 persen dari estimasi pendapatan

yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000. Pendapatan

Kantor Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan

Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya terdiri dari

Pendapatan Pemindahtanganan BMN, Pendapatan Jasa

sesuai dengan tugas dan fungsi BBTKLPP Surabaya,

Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian

pekerjaan pemerintah dan pendapatan Lain-lain dengan

rincian sebagai berikut:


- 25 -

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Jasa 1.500.000.000 1.492.865.000 99,52

Pendapatan Pemindahtanganan BMN - 128.664.000

Pendapatan Denda - 104.491.167

Pendapatan Lain-lain - 1.237.695.943 -

Jumlah 1.500.000.000 2.963.716.110 197,58

Uraian

2017

Anggaran Realisasi % Real

Angg.

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami peningkatan

senilai 63.74 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini

dapat dijabarkan sbb :

Perbandingan Realisasi Pendapatan

Semester II TA 2017 dan 2016

URAIANREALISASI T.A.

2017

REALISASI T.A.

2016

NAIK

(TURUN) %

Pendapatan Jasa 1.492.865.000 1.744.333.000 -14,42

Pendapatan dari Pengelolaan BMN 128.664.000 18.500.000 595,48

Pendapatan iuran dan denda 104.491.167 46.009.817 127,11

Pendapatan Lain-lain 1.237.695.943 1.167.405 105921,13

Jumlah 2.963.716.110 1.810.010.222 63,74


- 26 -

Realisasi Belanja

Negara Rp

26.378.848.239

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2017 adalah sebesar

Rp26.378.848.239 atau 90.22% dari anggaran belanja

sebesar Rp29.238.390.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA

2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Semester II TA 2017

Belanja Pegawai 12.498.801.000 10.694.201.855 85,56

Belanja Barang 8.715.389.000 8.636.474.806 99,09

Belanja Modal 8.024.200.000 7.048.171.578 87,84

Belanja Bantuan Sosial - - -

Total Belanja Kotor 29.238.390.000 26.378.848.239 90,22

Pengembalian -

Uraian

2017

Anggaran Realisasi % Real

Angg.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik

berikut ini:

Dibandingkan dengan TA 2016, Realisasi Belanja TA

2017 mengalami penurunan senilai 36.09%

dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

-

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

Anggaran

Realisasi


- 27 -

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI TA 2017 REALISASI TA 2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Pegawai 10.694.201.855 6.228.847.746 71,69

Belanja Barang 8.636.474.806 9.616.032.005 (10,19)

Belanja Modal 7.048.171.578 25.397.219.249 (72,25)

Belanja Bantuan Sosial - - -

Jumlah 26.378.848.239 41.242.099.000 (36,04)

Belanja Pegawai

Rp 10.694.201.855

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp 10.694.201.855 dan

Rp6.228.847.746. Belanja Pegawai adalah belanja atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal. Realisasi belanja Semester II TA 2017 mengalami

kenaikan sebesar 71,69% persen dari TA 2016. Hal ini

disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya kenaikan uang makan atas pegawai, hal ini

disebabkan oleh tingkat kehadiran di kantor

meningkat dikarenakan adanya efisiensi perjalanan

dinas.

2. Beban pegawai atas tunjangan kinerja mulai tahun

2017 dibebankan pada satker BBTKLPP Surabaya,

dimana pada tahun 2016 tunjangan kinerja pegawai

menjadi beban pegawai P2P. Sehingga hal ini yang

menjadi faktor penentu belanja pegawai.


- 28 -

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016

URAIANREALISASI TA

2017

REALISASI TA

2016

NAIK

(TURUN)

%

Beban Gaji Pokok PNS 4.480.930.000 4.401.537.500 1,80

Beban Pembulatan Gaji PNS 52.151 61.627 (15,38)

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 310.363.168 305.565.800 1,57

Beban Tunj. Anak PNS 96.097.052 94.992.858 1,16

Beban Tunj. Struktural PNS 121.465.000 120.801.668 0,55

Beban Tunj. Fungsional PNS 215.910.000 214.290.000 0,76

Beban Tunj. PPh PNS 10.788.628 59.695.753 (81,93)

Beban Tunj. Beras PNS 247.314.300 242.389.740 2,03

Beban Uang Makan PNS 627.991.800 561.764.800 11,79

Beban Tunjangan Umum PNS 118.060.000 116.350.000 1,47

Beban Uang Lembur 174.428.000 111.398.000 56,58

Beban Pegawai (tunjangan Khusus/kegiatan) 4.290.801.756 - -

Jumlah Belanja Kotor 10.694.201.855 6.228.847.746 71,69

Pengembalian Belanja Pegawai - -

Jumlah Belanja 10.694.201.855 6.228.847.746 71,69

Belanja Barang

Rp8.636.474.806

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2017 dan 2016

adalah masing-masing sebesar Rp8.636.474.806 dan

Rp9.616.032.005. Realisasi Belanja Barang Semester II

TA 2017 mengalami penurunan % dari Realisasi Belanja

Barang TA 2016. Hal ini antara lain disebabkan oleh

meningkatnya belanja perjalanan dinas dan belanja

barang untuk diserahkan kepada masyarakat sepanjang

tahun 2017.

Perbandingan Belanja Barang TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI TA 2017 REALISASI TA 2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Barang Operasional 1.698.537.015 1.320.525.486 28,63

Belanja Barang Operasional Lainnya 205.998.000 - #DIV/0!

Belanja Barang Non Operasional 308.752.160 627.680.459 (50,81)

Belanja Jasa 1.561.407.734 1.326.007.326 17,75

Belanja Pemeliharaan 1.376.023.444 1.133.732.769 21,37

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.948.597.012 3.291.362.400 (40,80)

Belanja Persediaan 1.547.139.506 1.916.723.565 (19,28)

Jumlah Belanja Kotor 8.646.454.871 9.616.032.005 (10,08)

Pengembalian Belanja 9.980.065 -

Jumlah Belanja 8.636.474.806 9.616.032.005 (10,19)

Belanja Modal Rp

7.048.171.578

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2017 dan 2016



- 29 -

Rp25.397.219.249. Belanja modal merupakan

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI T.A.

2017

REALISASI T.A

2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.639.846.678 5.589.138.849 (70,66)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.160.252.100 15.751.279.000 (67,24)

Belanja Modal Upah & Honor Pengelola Teknis Gedung 117.711.800 200.640.000 (41,33)

Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan 130.361.000 1.946.283.400 (93,30)

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan - 1.909.878.000 (100,00)

Jumlah Belanja Kotor 7.048.171.578 25.397.219.249 -72,25

Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 7.048.171.578 25.397.219.249 -72,25

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II

TA 2017 adalah sebesar Rp 1.639.846.678, mengalami

penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2016

sebesar Rp5.589.138.849. Hal ini ditunjukkan karena

pada semester II TA 2017 ini tidak ada belanja modal

untuk peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2017 dan 2016

URAIAN REALISASI TA 2017REALISASI TA

2016

NAIK

(TURUN) %

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.639.846.678 5.589.138.849 -70,66

0,00


Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 1.639.846.678 5.589.138.849 -70,66


- 30 -

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2017 dan TA

2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.160.252.100,

dan Rp15.751.279.000. Realisasi Belanja Modal

Semester II TA 2017 mengalami penurunan senilai

67,24% dibandingkan Realisasi TA 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan


URAIAN JENIS BELANJA REALISASI T.A. 2017REALISASI T.A

2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.160.252.100 15.751.279.000 -205,24


Pengembalian Belanja Modal - - -

Jumlah Belanja 5.160.252.100 15.751.279.000 -205,24

B.5.4 Belanja Modal Upah dan Honor Pengelolaan

Teknis

Realisasi Belanja Modal Upah dan honor Pengelolaan

Teknis Semester II TA 2017 dan TA 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp117.711.000, dan

Rp200.640.000 Realisasi Belanja Modal Semester II TA

2017 mengalami penurunan senilai 70,45%

dibandingkan Realisasi TA 2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Upah dan Honor

Pengelolaan Teknis Semester II TA 2017 dan 2016


2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 117.711.000 200.640.000 (70,45)

Jumlah Belanja Kotor 117.711.000 200.640.000 (70,45)


Jumlah Belanja 117.711.000 200.640.000 -70,45


- 31 -

B.5.5 Belanja Modal Perencanaan dan Pegawasan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan

Semester II TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-

masing sebesar Rp130.561.000, dan Rp1.946.283.400,-.

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2017 mengalami

penurunan senilai 70,45% dibandingkan Realisasi TA

2016.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Upah dan Honor

Pengelolaan Teknis Semester II TA 2017 dan 2016


2016

NAIK

(TURUN)

%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 130.561.000 1.946.283.400 (1.391)

Jumlah Belanja Kotor 130.561.000 1.946.283.400 (1.391)


Jumlah Belanja 130.561.000 1.946.283.400 -1390,71


- 32 -

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di

Bendahara

pengeluaran

Rp.0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember

2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan

Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di

bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang

berasal dari sisa UP/TUP yang belum

dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas

Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara

Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan 31-Des-17 31-Des-16

Kas di Bendahara Pengeluaran - -

- -

Jumlah - -

Piutang PNBP

Rp 0

C.C.2 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2017 dan

31 Desember 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0

dan Rp699.374.252. Piutang PNBP merupakan hak atau

pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap

pelayanan yang telah diberikan namun belum

diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP

disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP Semester II TA 2017 dan 2016

Uraian TH 2017 TH 2016

Piutang PNBP - 699.374.252

Piutang Lainnya - -

Jumlah - 699.374.252


- 33 -

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp 0

C.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan

Rp3.496.871.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang

lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-

masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih

– Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Semester II TA 2017

Kualitas Nilai Piutang % Nilai

Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan Pajak

Lancar - 0.5% -

Kurang Lancar

Diragukan -

Macet - -

Jumlah - 0,00% -

Bagian Lancar TP/TGR

Lancar -

Kurang Lancar -

Diragukan -

Macet -

Jumlah - -

Bagian Lancar TPA

Lancar -

Kurang Lancar -

Diragukan -

Macet -

Jumlah -

Jumlah Penyisihan Piutang

Tak Tertagih - -

Dikarenakan piutang lancar senilai Rp.699.374.252 telah

disetorkan ke kas negara, sehingga mengakibatkan

lunasnya piutang tersebut. Sehingga penyisihan piutang

juga menyertainya. Sehingga pada tanggal neraca per 31

Desember 2017 penyisihan piutang tidak tertagih –

piutang bukan pajak senilai Rp.0


- 34 -

Persediaan Rp

721.891.030

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016

masing-masing adalah sebesar Rp 721.891.030 dan Rp

924.925.788. Persediaan adalah aset lancar dalam

bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,

dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah

sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester II TA 2017 dan 2016 Jenis TH 2017 TH 2016

Barang Konsumsi 110.483.580 170.515.840

Barang untuk Pemeliharaan 3.768.050 1.025.400

Suku Cadang 44.377.419 32.778.198

Bahan Baku 529.259.961 666.509.800

Persediaan untuk tujuan Strategis 577.500

Persediaan Lainnya 34.002.020 53.519.050

Jumlah 721.891.030 924.925.788 Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada

dalam kondisi baik.

Tanah

Rp3.128.964.000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor

Akuntansi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan per

31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar

Rp3.128.964.000 dan Rp394.190.040. Mutasi nilai tanah

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Desember 2016 394.190.040

Mutasi tambah: 0

Pembelian 0

Mutasi kurang:

Koreksi Nilai Tim Penertiban aset 2.734.773.960

Penyitaan pengadilan 0

Saldo per 31 Desember 2017 3.128.964.000


- 35 -

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester I TA 2017

No Luas Lokasi Nilai

1 5.220m2Tanah Bangunan Laboratorium. Ds Wonosari, Kec Tutur

Kab.Pasuruan

2 160m2Tanah Bangunan Laboratorium. Ds Tosari Kec.Tosari

Kab.Pasuruan

3 4.430m2Tanah Bangunan Laboratorium. Ds Kayukebek

Kec.Tutur Kab.Pasuruan

- Jumlah

Peralatan dan Mesin Rp 51.619.004.515

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31

Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 51.619.004.515 dan

Rp52.471.426.332. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 52.471.426.332

Mutasi tambah:

Pembelian 670.015.178

Reklasifikasi Masuk 1.168.498.540

Transfer Masuk 53.140.000

Penyelesaian dengan KDP 969.831.500

Jumlah Mutasi Tambah 2.861.485.218

Mutasi kurang:

Penghentian dari penggunaan 2.744.075.535

Reklasifikasi Keluar 969.831.500

Jumlah Mutasi Kurang 3.713.907.035


Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017 (35.915.425.826)

Nilai Buku per 31 Desember 2017 15.703.578.689

Mutasi transaksi penambahan berupa pembelian

peralatan dan mesin, Mebelair selain itu berupa transfer

masuk dari P2PTM tensimeter/blood presure meter 1

unit senilai Rp.35.000.000 sedangkan mutasi kurang

dikarenakan ada peralatan dan mesin yang dihentikan

dari penggunaannya dikarenakan kondisi barang yang

telah mengalami rusak berat sehingga tidak dapat

digunakan sebagaimana fungsinya. Barang-barang yang


- 36 -

dihentikan penggunaanya senilai Rp.219.407.500

Gedung dan

Bangunan

Rp35.488.405.15

7

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan

2016 adalah Rp35.488.405.157 dan Rp18.140.409.282.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 18.140.409.282

Mutasi tambah:

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP 21.987.542.248

Koreksi Nilai tim Penertiban aset 3.814.826.142

Reklas Masuk 16.441.886.157

Reklasifikasi Hasil Inventarisasi 4.652.158.519

46.896.413.066

Mutasi kurang: -

Koreksi Nilai tim penertiban ast 5.057.161.336

Koreksi nilai semu hasil penilaian kembali 3.176.779.088

Reklasifikasi Keluar 16.662.318.248

Reeklas Keluar Hasil Inventarisasi 4.652.158.519

29.548.417.191


Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017 (397.148.668)

Nilai Buku per 31 Desember 2017 35.091.256.489

Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang untuk Gedung

dan Bangunan pada tanggal Neraca.

Jalan,Jaringan

dan Irigasi

Rp66.440.000

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017

dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp66.440.000

dan Rp66.440.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan,

Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:


- 37 -


Mutasi tambah:

Penambahan jaringan teknologi informasi -

Mutasi kurang: -

Saldo per 31 Desember 2017 66.440.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017 16.610.000

Nilai Buku per 31 Desember 2016 49.830.000

Tidak terdapat mutasi tambah maunpun mutasi

kurang pada tanggal neraca.

R

Aset Tetap

Lainnya

Rp63.342.787

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak

dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016

adalah Rp63.342.787 dan Rp63.342.787. Aset tetap

tersebut berupa buku-buku perpustakaan. Tidak ada

mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk

Tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:


Mutasi tambah:

- 0

Mutasi kurang:

- 0

Saldo per 30 Juni 2017 63.342.787

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017

Nilai Buku per 30 Juni 2017 63.342.787

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan Rp

425,805,800

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember

2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp

425,805,800 dan Rp17.005.023.148 yang merupakan

pembangunan Gedung Laboratorium Pengujian P2P


- 38 -

Standar BSL 2 dan sarana penunjangnya di

Nogkokojajar, Pasuruan Jawa timur. Terdapat 2

Perencanaan Bangunan yang masih dalam KDP

(Kontruksi dalam Pengerjaan) yaitu :

1. Perencanaan Kontruksi Gedung Perkantoran Kajian

dan Pengembangan P2P senilai Rp.291.236.350

2. Perencanaan Kontruksi Gedung Pembangunan Gedung

Rancang Bangun Teknologi Tepat Guna P2P senilai Rp.

134.569.450

3. Secara detail Rincian KDP terdapat dilampiran

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap Rp

36.329.184.494

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31

Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing

Rp36.329.184.494 dan Rp35.560.985.438. Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis

atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa

manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II TA 2017 dan 2016

No Aset Tetap Nilai PerolehanAkumulasi

PenyusutanNilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 51.619.004.515 35.915.425.826 15.703.578.689

2 Gedung dan Bangunan 35.488.405.157 397.148.668 35.091.256.489

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan 66.440.000 16.610.000 49.830.000

87.173.849.672 36.329.184.494 50.844.665.178Akumulasi Penyusutan


- 39 -

Aset Tak

Berwujud

Rp92.000.000

C.13 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017

dan 31 Desember 2016 adalah Rp92.000.000 dan

Rp92.000.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat

diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud

fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Balai Besar Teknik

Kesehatan Lingkungan (BBTKL PP) berupa software yang

digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi

transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal

pelaporan adalah sebagai berikut :


Mutasi tambah:

Pembelian -

Mutasi kurang: -

Saldo per 31 Desember 2017 92.000.000

Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017 (46.000.000)

Nilai Buku per 31 Desember 2017 46.000.000

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang

dalam aset tak berwujud tersebut

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2017

Uraian Nilai Perolehan

Software 92.000.000

Jumlah 92.000.000

Aset Lain-Lain

Rp

3.026.462.035

C.14 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016

adalah Rp3.026.462.035 dan Rp576.286.500. Aset Lain-

lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada

dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan


- 40 -

dalam operasional entitas.

Akumulasi

Penyusutan

dan Amortisasi

Aset Lainnya

(Rp2.579.611.0

25)

C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31

Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing Rp

2.579.611.025 dan Rp610.786.500 Akumulasi

Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset

Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi

Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap Nilai Perolehan

Akumulasi

Penyusutan/

Amortisasi

Nilai Buku

Software 92.000.000 57.500.000 34.500.000

Aset Lain-lain 3.026.462.035 2.522.111.025 504.351.010

Jumlah 3.118.462.035 2.579.611.025 538.851.010

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.

Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka

dari KPPN Rp0

C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2017

dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang

Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau

Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN

sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau

dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal


- 41 -

pelaporan.

Ekuitas

Rp

55.702.497.805

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-

masing sebesar Rp55.702.497.805 dan

Rp54.258.149.320. Ekuitas adalah kekayaan bersih

entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban.


- 42 -

Pendapatan PNBP

Rp 1.597.356.167

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN

OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah

sebesar Rp1.597.356.167 dan Rp1.790.342.817.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2017 dan 2016

URAIAN TH 2017 TH 2016

NAIK

(TURUN)

%

Pendapatan Jasa 1.492.865.000 1.744.333.000 (14)

Pendapatan Denda Keterlambatan 104.491.167 46.009.817 127

Jumlah 1.597.356.167 1.790.342.817 (11)

Pendapatan Jasa berasal dari Pelayanan penerimaan

pengujian laboratorium dan pendapatan denda oleh

mitra kerja yang tidak menyelesaikan pekerjaan secara

tepat waktu.

Beban

Pegawai Rp

10.715.223.85

5

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2017 dan 2016


Rp6.228.847.746. Beban Pegawai adalah beban atas

kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal.


- 43 -

Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2017 dan 2016

URAIAN TH 2017 TH 2016NAIK

(TURUN)

%

Beban Gaji 4.480.930.000 4.401.537.500 1,80

Beban Tunjangan-tunjangan 1.769.064.099 1.715.912.246 3,10

Beban Lembur 174.428.000 111.398.000 56,58

Beban Pegawai (tunjangan khusus) 4.290.801.756 0

Jumlah 10.715.223.855 6.228.847.746 72

Beban

Persediaan Rp

1.790.120.869

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016


Rp1.808.453.048. Beban Persediaan merupakan beban

untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang

habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi

baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2017 dan 2016

adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2017 dan 2016

URAIAN TH 2017 TH 2016NAIK

(TURUN)

%

Beban Persediaan Konsumsi 267.280.585 244.830.908 9

Beban Persediaan Bahan Baku 1.415.978.408 1.482.002.920 (4)

Beban Persediaan Lainnya 106.284.376 81.234.220 31

Beban Persediaan Untuk tujuan

Strategis/berjaga-jaga577.500 385.000

Jumlah 1.790.120.869 1.808.453.048 (1)

Beban Barang

dan Jasa Rp

3.774.694.909

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016


Rp3.274.213.271. Beban Barang dan Jasa terdiri dari

beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang

dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan


- 44 -

entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul

karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan

Jasa terjadi karena adanya penggunaan keperluan

perkantoran, belanja supliment untuk menunjang

kesehatan pegawai dan belanja bahan pada kegiatan-

kegiatan strategis BBTKLPP Surabaya sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya. Rincian Beban Barang dan

Jasa untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2017 dan 2016

URAIAN JENIS BEBAN TH 2017 TH 2016NAIK

(TURUN)

%

Beban Keperluan Perkantoran 1.020.658.075 703.369.216 45,11

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 339.894.100 271.908.000 25,00

Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 42.034.840 27.003.270 55,67

Beban Honor Operasional Satuan Kerja 295.950.000 246.580.000 20,02

Beban Barang Operasional Lainnya 205.998.000 71.665.000 187,45

Beban Bahan 257.572.160 434.323.459 (40,70)

Beban Honor Output Kegiatan 51.180.000 178.480.000 (71,32)

Beban Barang Non Operasional Lainnya - 14.877.000 (100,00)

Beban Langganan Listrik 509.517.232 404.966.105 25,82

Beban Langganan Telepon 36.690.972 34.223.220 7,21

Beban Langganan Air 12.850.460 11.503.001 11,71

Beban Jasa Pos dan Giro 6.801.360 - #DIV/0!

Beban Sewa 134.500.000 165.660.000 (18,81)

Beban Jasa Profesi 62.605.000 120.300.000 (47,96)

Beban Jasa Lainnya 798.442.710 589.355.000 35,48

Jumlah 3.774.694.909 3.274.213.271 15,29

Beban

Pemeliharaan

Rp

1.457.137.203

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp1.457.137.203 dan

Rp1.206.649.185. Beban Pemeliharaan merupakan

beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset

tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. kenaikan beban pemeliharaan karena

adanya kenaikan pemeliharaan Peralatan dan mesin dan

kenaikan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

serta penggunaan suku cadang. Rincian beban


- 45 -

pemeliharaan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah

sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2017 dan 2016


(TURUN)

%

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 526.427.200 501.897.125 4,89

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 728.996.244 563.839.644 29,29

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000 50.000.000 100,00

Beban Pemeliharaan Lainnya 20.600.000 17.996.000 14,47

Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 2.439.950 22.983.600 (89,38)

Beban Persediaan suku cadang 78.673.809 49.932.816 57,56

Jumlah 1.457.137.203 1.206.649.185 20,76

Beban

Perjalanan

Dinas Rp

1.938.616.947

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp1.938.616.947 dan

Rp3.291.362.400. Beban tersebut merupakan beban

yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terjadi

penurunan yang signifikan terhadap beban perjalanan

dinas dikarenakan ada efisiensi dan semakin efektifnya

jejaring Area Kerja sesuai dengan Tupoksi BBTKLPP

Surabaya. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk

Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2017 dan 2016


(TURUN)

%

Beban Perjalanan Biasa 1.561.273.792 1.853.577.797 -15,77

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 156.600.000 274.410.000 -42,93

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.680.000 151.328.500 -96,91

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 216.063.155 1.012.046.103 -78,65

Jumlah 1.938.616.947 3.291.362.400 -41,10


- 46 -

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 6.998.410.802

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun

2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp6.998.410.802 dan Rp5.616.915.751. Beban

Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat

aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi

digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat

ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban

Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2017 dan 2016

adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2017 dan 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN

AMORTISASITH 2017 TH 2016

NAIK

(TURUN)

%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 5.374.556.895 5.211.776.255 3,12

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.506.245.477 373.180.836 303,62

Beban Penyusutan Jaringan 3.322.000 3.322.000 -

Beban Amortisasi Software 23.000.000 23.000.000 -

Beban Penyusutan Aset Tetap Non Ops 91.286.430 5.636.660 1.519,51

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 6.998.410.802 5.616.915.751 24,60


- 47 -

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp3.496.871)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan

beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan

piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan

Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016

adalah masing-masing sebesar (Rp3.496.871) dan

Rp3.496.871. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak

Tertagih untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih


URAIAN JENIS BEBAN TH 2017 TH 2016

NAIK

(TURUN)

%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar (3.496.871) 3.496.871 (200,00)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar 0 0 #DIV/0!

Jumlah (3.496.871) 3.496.871 (200,00) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 128.664.000

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari

pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan

bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2017 dan

2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2017 dan 2016

URAIAN TH 2017 TH 2016

NAIK

(TURUN)

%

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 128.664.000 18.500.000 595,48

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran tahun yang lalu - - #DIV/0!

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran tahun yang lalu - - #DIV/0!

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran tahun yang lalu - - #DIV/0!

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan - - 388,73

Beban Kerugian Pelepasan Aset - 548.599.742 388,73

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 128.664.000 (530.099.742) (124,27)

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena

kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga

Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian

persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)


- 48 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN

PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp

54.258.149.320

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016

adalah masing-masing sebesar Rp 54.258.149.320 dan

Rp 34.430.572.903.

Defisit LO

Rp

(24.334.018.392)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar

Rp(24.334.018.392) dan Rp20.194.128.463. Defisit LO

merupakan selisih kurang antara surplus/defisit

kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non

operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi

Rp776.043.082

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang

berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah

sebesar Rp776.043.082 dan Rp449.524.102. Koreksi ini

berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset

lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi

Antar Entitas

Rp

23.509.885.029

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-

masing sebesar Rp23.509.885.029 dan

Rp39.572.180.778. Transaksi antar Entitas adalah

transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang

berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun

KL dengan BUN.


- 49 -

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Ditagihkan ke Entitas Lain 26.378.848.239

Diterima dari Entitas Lain (2.963.716.110)

Transfer Masuk 94.752.900

Jumlah 23.509.885.029

NilaiTransaksi Antar Entitas

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan

ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar

Rp(2.963.716.110) sedangkan DKEL sebesar Rp

26.378.848.239

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan

perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas

lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan

BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31

Desember 2017 sebesar Rp94.752.900 terdiri dari:

Entitas Asal

1 Desinfektan Air (Persediaan) BBTKLPP Jakarta 8.170.400

2 PAC (Persediaan) BBTKLPP Jakarta 40.542.500

3 Tensimeter/blood presure meter Ditjen P2P 35.500.000

4 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin (7.100.000)

Jumlah 77.112.900

NilaiJenisNo

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31

Desnber 2017 sebesar Rp0.


- 50 -

Ekuitas Akhir

Rp55.702.497.805

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31

Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.

55.702.497.805 dan Rp54.258.149.320.


- 51 -

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH

TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN


- 52 -


- 53 -

Lampiran : 1. Laporan Keuangan dari Aplikasi SAIBA

2. Laporan Keuangan dari E-Rekon

3. Berita Acara Rekonsialiasi (BAR) E-Rekon

NAMA PERKIRAAN

1 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNIT ORGANISASI

NERACA

(DALAM RUPIAH)

19/01/18 1

TanggalHalaman

SATUAN KERJA

024050500560127

KEMENTERIAN KESEHATANDITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITJAWA TIMURBALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIANPENYAKIT SURABAYA

::

JUMLAH

PER 31 DESEMBER 2017

WILAYAH/PROPINSI

LSAIKBKode Laporan:

:

:

:

:

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

TINGKAT SATUAN KERJA

ASETASET LANCAR

721,891,030Persediaan

721,891,030 JUMLAH ASET LANCARASET TETAP

3,128,964,000Tanah

51,619,004,515Peralatan dan Mesin

35,488,405,157Gedung dan Bangunan

66,440,000Jalan, Irigasi dan Jaringan

63,342,787Aset Tetap Lainnya

425,805,800Konstruksi Dalam Pengerjaan

( 36,329,184,494)Akumulasi Penyusutan

54,462,777,765 JUMLAH ASET TETAPASET LAINNYA

92,000,000Aset Tak Berwujud

3,026,462,035Aset Lain-lain

( 2,579,611,025)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

538,851,010 JUMLAH ASET LAINNYA

55,723,519,805 JUMLAH ASET

KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK

21,022,000Utang kepada Pihak Ketiga

21,022,000 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

21,022,000 JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITASEKUITAS

55,702,497,805Ekuitas

55,702,497,805 JUMLAH EKUITAS

55,723,519,805JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Kepala KantorSurabaya, Desember 2017

Dr. Hari Santoso, SKM, M.Epid, MH.KesNIP. 195906181983031001

NAMA PERKIRAAN

1 2

NERACA

(DALAM RUPIAH)

19/01/18 1

TanggalHalaman

::

JUMLAH

2017 2016

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

3

Kenaikan (Penurunan)

Jumlah %4 5

NSAIE1TKode Laporan:


SATUAN KERJA

024050500560127

KEMENTERIAN KESEHATANDITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITJAWA TIMURBALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITSURABAYA

WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:



ASET

ASET LANCAR

( 100.00)( 699,374,252) 699,374,252 0Piutang Bukan Pajak

( 100.00) 3,496,871( 3,496,871) 0Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

( 100.00)( 695,877,381) 695,877,381 0Piutang Bukan Pajak (Netto)

( 21.95)( 203,034,758) 924,925,788 721,891,030Persediaan

( 55.46)( 898,912,139) 1,620,803,169 721,891,030JUMLAH ASET LANCAR

ASET TETAP

693.77 2,734,773,960 394,190,040 3,128,964,000Tanah

( 1.62)( 852,421,817) 52,471,426,332 51,619,004,515Peralatan dan Mesin

95.63 17,347,995,875 18,140,409,282 35,488,405,157Gedung dan Bangunan

0.00 0 66,440,000 66,440,000Jalan, Irigasi dan Jaringan

0.00 0 63,342,787 63,342,787Aset Tetap Lainnya

( 97.49)( 16,579,217,348) 17,005,023,148 425,805,800Konstruksi Dalam Pengerjaan

2.16( 768,199,056)( 35,560,985,438)( 36,329,184,494)Akumulasi Penyusutan

3.58 1,882,931,614 52,579,846,151 54,462,777,765JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

0.00 0 92,000,000 92,000,000Aset Tak Berwujud

425.16 2,450,175,535 576,286,500 3,026,462,035Aset Lain-lain

322.34( 1,968,824,525)( 610,786,500)( 2,579,611,025)Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

837.13 481,351,010 57,500,000 538,851,010JUMLAH ASET LAINNYA

2.70 1,465,370,485 54,258,149,320 55,723,519,805JUMLAH ASET

KEWAJIBAN


0.00 21,022,000 0 21,022,000Utang kepada Pihak Ketiga

0.00 21,022,000 0 21,022,000JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

0.00 21,022,000 0 21,022,000JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS

2.66 1,444,348,485 54,258,149,320 55,702,497,805Ekuitas

2.66 1,444,348,485 54,258,149,320 55,702,497,805JUMLAH EKUITAS

NAMA PERKIRAAN

1 2

NERACA

(DALAM RUPIAH)

19/01/18 2

TanggalHalaman

::

JUMLAH

2017 2016

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

3


Jumlah %4 5

NSAIE1TKode Laporan:


SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:



2.70 1,465,370,485 54,258,149,320 55,723,519,805JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS



UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I

:::::

050005024

DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITKEMENTERIAN KESEHATAN

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA

JAWA TIMUR560127 BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

SURABAYA

lu_pastk

19-01-18 1

TanggalHalamanProg.Id

::::

LRASSKode Lap.

No URAIAN ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REALISASIANGGARAN

1 2 3 4 5 6

JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 1,463,716,110 2,963,716,110 1,500,000,000 1. PENERIMAAN DALAM NEGERI 197.58

0 0 0 a. Penerimaan Perpajakan 0.00

1,463,716,110 2,963,716,110 1,500,000,000 b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 197.58

0 0 0 2. HIBAH 0.00

1,463,716,110 2,963,716,110 1,500,000,000 197.58JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

BELANJAB( 1,804,599,145) 10,694,201,855 12,498,801,000 Belanja Pegawai 85.56

( 78,914,194) 8,636,474,806 8,715,389,000 Belanja Barang 99.09

( 976,028,422) 7,048,171,578 8,024,200,000 Belanja Modal 87.84

0 0 0 Pembayaran Bunga Utang 0.00

0 0 0 Subsidi 0.00

0 0 0 Hibah 0.00

0 0 0 Bantuan Sosial 0.00

0 0 0 Belanja Lain-lain 0.00

JUMLAH BELANJA ( 2,859,541,761) 26,378,848,239 29,238,390,000 90.22

PEMBIAYAANC 0 0 01. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO) 0.00

0 0 0 a. Perbankan Dalam Negeri 0.00

0 0 0 b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto) 0.00

0 0 02. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) 0.00

0 0 0 a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 0.00

0 0 0 b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 0.00

JUMLAH PEMBIAYAAN 0 0 0 0.00



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016(DALAM RUPIAH)



:::::

050005024



JAWA TIMUR560127 BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA lu_pastkt

19 Januari 2018 1


::::

LRASTKode Lap.

No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

7 8 9 10

2017 2016


PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA( 434,724,778) 1,810,010,222 2,244,735,000 197.58 1,463,716,110 2,963,716,110 80.63 1,500,000,000 PENERIMAAN NEGARAA.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan PerpajakanA.I.1.a

( 434,724,778) 1,810,010,222 2,244,735,000 197.58 1,463,716,110 2,963,716,110 80.63 1,500,000,000 Penerimaan Negara Bukan PajakA.I.1.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAHA.I.2

( 434,724,778) 2,244,735,000JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 1,810,010,222 1,463,716,110 2,963,716,110 80.63 1,500,000,000 197.58

BELANJA NEGARAB( 16,380,781,000) 41,242,099,000 57,622,880,000 90.22( 2,859,541,761) 26,378,848,239 71.57 29,238,390,000 Rupiah MurniB.I.1

( 1,077,432,254) 6,228,847,746 7,306,280,000 85.56( 1,804,599,145) 10,694,201,855 85.25 12,498,801,000 Belanja PegawaiB.I.1.a

( 4,399,482,995) 9,616,032,005 14,015,515,000 99.09( 78,914,194) 8,636,474,806 68.61 8,715,389,000 Belanja BarangB.I.1.b

( 10,903,865,751) 25,397,219,249 36,301,085,000 87.84( 976,028,422) 7,048,171,578 69.96 8,024,200,000 Belanja ModalB.I.1.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.1.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.1.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.1.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.1.g

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.1.h

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pinjaman dan HibahB.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja PegawaiB.I.2.a

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja BarangB.I.2.b

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja ModalB.I.2.c

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.2.d

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.2.e

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.2.f

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.2.g

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.2.h

( 16,380,781,000) 57,622,880,000 41,242,099,000( 2,859,541,761) 26,378,848,239 71.57 29,238,390,000 90.22JUMLAH BELANJA

PEMBIAYAANC 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)C.I

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Perbankan Dalam NegeriC.I.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)C.I.2

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)C.II

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016(DALAM RUPIAH)



:::::

050005024



JAWA TIMUR560127 BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA lu_pastkt

19 Januari 2018 2


::::

LRASTKode Lap.

No URAIANANGGARAN REALISASI

REALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASIREALISASI DIATAS (BAWAH)

ANGGARAN

% REAL.ANGG.

7 8 9 10

2017 2016


0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penarikan Pinjaman Luar NegeriC.II.1

0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar NegeriC.II.1

0 0JUMLAH PEMBIAYAAN 0 0 0 0.00 0 0.00



URAIAN

1 2

LAPORAN OPERASIONALTINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

19/01/18

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017

lu_losatkerKode Laporan:


SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:



PENDAPATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN PERPAJAKANPendapatan Pajak Penghasilan 0

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah 0

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0

Pendapatan Cukai 0

Pendapatan Pajak Lainnya 0

Pendapatan Bea Masuk 0

Pendapatan Bea Keluar 0

Jumlah Pendapatan Perpajakan 0

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAKPendapatan Sumber Daya Alam 0

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 1,597,356,167

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 1,597,356,167

PENDAPATAN HIBAHPendapatan Hibah 0

Jumlah Pendapatan Hibah 0

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 1,597,356,167

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai 10,715,223,855

Beban Persediaan 1,790,120,869

Beban Barang dan Jasa 3,774,694,909

Beban Pemeliharaan 1,457,137,203

Beban Perjalanan Dinas 1,938,616,947

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 0

Beban Bunga 0

Beban Subsidi 0

Beban Hibah 0

Beban Bantuan Sosial 0

Beban Penyusutan dan Amortisasi 6,998,410,802

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih ( 3,496,871)

Beban Transfer 0

Beban Lain-Lain 0

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 26,670,707,714

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL ( 25,073,351,547)


SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

2

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH




SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 128,664,000

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 128,664,000

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANGPendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0

Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYAPendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 626,426,401

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 15,757,246

Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 610,669,155

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 739,333,155

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa 0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0

SURPLUS / (DEFISIT) - LO ( 24,334,018,392)



URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH




SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:




PENDAPATAN PERPAJAKANPendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Cukai

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Keluar

Jumlah Pendapatan Perpajakan 0

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAKPendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing KementerianNegara/Lembaga

1,492,865,000

423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian PekerjaanPemerintah

104,491,167

1,597,356,167Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 1,597,356,167

PENDAPATAN HIBAHPendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah 0

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 1,597,356,167

BEBAN OPERASIONALBeban Pegawai

511111 Beban Gaji Pokok PNS 4,480,930,000511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 52,151511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 310,363,168511122 Beban Tunj. Anak PNS 96,097,052511123 Beban Tunj. Struktural PNS 121,465,000511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 215,910,000511125 Beban Tunj. PPh PNS 10,788,628511126 Beban Tunj. Beras PNS 247,314,300511129 Beban Uang Makan PNS 649,013,800511151 Beban Tunjangan Umum PNS 118,060,000512211 Beban Uang Lembur 174,428,000512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 4,290,801,756

10,715,223,855Jumlah Beban PegawaiBeban Persediaan

593111 Beban Persediaan konsumsi 267,280,585

URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

2

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH




SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


593131 Beban Persediaan bahan baku 1,415,978,408593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga 577,500593149 Beban persediaan lainnya 106,284,376

1,790,120,869Jumlah Beban PersediaanBeban Barang dan Jasa

521111 Beban Keperluan Perkantoran 1,020,658,075521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 339,894,100521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 42,034,840521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 295,950,000521119 Beban Barang Operasional Lainnya 205,998,000521211 Beban Bahan 257,572,160521213 Beban Honor Output Kegiatan 51,180,000522111 Beban Langganan Listrik 509,517,232522112 Beban Langganan Telepon 36,690,972522113 Beban Langganan Air 12,850,460522121 Beban Jasa Pos dan Giro 6,801,360522141 Beban Sewa 134,500,000522151 Beban Jasa Profesi 62,605,000522191 Beban Jasa Lainnya 798,442,710

3,774,694,909Jumlah Beban Barang dan JasaBeban Pemeliharaan

523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 526,427,200523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 728,996,244523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100,000,000523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 20,600,000593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 2,439,950593114 Beban Persediaan suku cadang 78,673,809

1,457,137,203Jumlah Beban PemeliharaanBeban Perjalanan Dinas

524111 Beban Perjalanan Biasa 1,561,273,792524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 156,600,000524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4,680,000524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 216,063,155

1,938,616,947Jumlah Beban Perjalanan DinasBeban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 5,374,556,895591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1,506,245,477591313 Beban Penyusutan Jaringan 3,322,000592115 Beban Amortisasi Software 23,000,000

URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

3

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH




SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasional Pemerintah

91,286,430

6,998,410,802Jumlah Beban Penyusutan dan AmortisasiBeban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP ( 3,496,871)( 3,496,871)Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Transfer

Beban Lain-Lain

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 26,670,707,714

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL ( 25,073,351,547)


SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCARPendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 128,664,000128,664,000Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 128,664,000

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANGPendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYAPendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 5,796,284423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 16,351,150423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 516,174,257491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 88,104,710

626,426,401Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LainnyaBeban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 15,757,24615,757,246Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 610,669,155

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 739,333,155

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0

SURPLUS / (DEFISIT) - LO ( 24,334,018,392)

URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

4

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH




SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:




URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

2017 2016

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2017 DAN 2016

3


Jumlah %4 5



SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:




PENDAPATAN PERPAJAKANPendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0 0.00

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai danPenjualan Barang Mewah

0 0 0 0.00

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 0.00

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan

0 0 0 0.00

Pendapatan Cukai 0 0 0 0.00

Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0 0.00

Pendapatan Bea Masuk 0 0 0 0.00

Pendapatan Bea Keluar 0 0 0 0.00

Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0 0.00

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAKPendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0.00

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0 0.00

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 1,597,356,167 1,790,342,817 ( 192,986,650) 10.77

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 1,597,356,167 1,790,342,817 ( 192,986,650) ( 10.77)

PENDAPATAN HIBAHPendapatan Hibah 0 0 0 0.00

Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 1,597,356,167 1,790,342,817 ( 192,986,650) 10.77

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai 10,715,223,855 6,228,847,746 4,486,376,109 72.02

Beban Persediaan 1,790,120,869 1,808,453,048 ( 18,332,179) ( 1.01)

Beban Barang dan Jasa 3,774,694,909 3,274,213,271 500,481,638 15.28

Beban Pemeliharaan 1,457,137,203 1,206,649,185 250,488,018 20.75

Beban Perjalanan Dinas 1,938,616,947 3,291,362,400 ( 1,352,745,453) ( 41.09)

Beban Barang Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat

0 0 0 0.00

Beban Bunga 0 0 0 0.00

Beban Subsidi 0 0 0 0.00

Beban Hibah 0 0 0 0.00

Beban Bantuan Sosial 0 0 0 0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi 6,998,410,802 5,616,915,751 1,381,495,051 24.59

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih ( 3,496,871) 3,496,871 ( 6,993,742) ( 200.00)

Beban Transfer 0 0 0 0.00

Beban Lain-Lain 0 0 0 0.00

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 26,670,707,714 21,429,938,272 5,240,769,442 ( 109.44)

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN ( 25,073,351,547) ( 19,639,595,455) ( 5,433,756,092) 120.22

URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

2

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

2017 2016


3


Jumlah %4 5



SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


OPERASIONAL


SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NONLANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 128,664,000 18,500,000 110,164,000 ( 595.48)

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0 548,599,742 ( 548,599,742) ( 100.00)

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset NonLancar

128,664,000 ( 530,099,742) 658,763,742 ( 124.27)

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBANJANGKA PANJANG

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban JangkaPanjang

0 0 0 0.00

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 0.00

Jumlah Surplus/(defisit) PenyelesaianKewajiban Jangka Panjang

0 0 0 0.00

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 626,426,401 33,234,835 593,191,566 ( 1,784.84)

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 15,757,246 57,668,101 ( 41,910,855) ( 72.67)

Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan NonOperasional Lainnya

610,669,155 ( 24,433,266) 635,102,421 ( 2,599.33)

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL

739,333,155 ( 554,533,008) 1,293,866,163 ( 2,207.65)

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa 0 0 0 0.00

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUARBIASA

0 0 0 0.00

SURPLUS / (DEFISIT) - LO ( 24,334,018,392) ( 20,194,128,463) ( 4,139,889,929) ( 2,087.42)



URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

2017 2016


3


Jumlah %4 5



SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:




PENDAPATAN PERPAJAKANPendapatan Pajak Penghasilan

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai danPenjualan Barang Mewah

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan

Pendapatan Cukai

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan Bea Keluar

Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0 0.00

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAKPendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan,Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai DenganTugas dan Fungsi Masing-Masing KementerianNegara/Lembaga

1,492,865,000 1,744,333,000 ( 251,468,000) 14.41

423752 Pendapatan Denda KeterlambatanPenyelesaian Pekerjaan Pemerintah

104,491,167 46,009,817 58,481,350( 127.10)

Jumlah Pendapatan Negara Bukan PajakLainnya

1,597,356,167 1,790,342,817 58,481,350( 112.69)

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 1,597,356,167 1,790,342,817 ( 192,986,650) ( 10.77)

PENDAPATAN HIBAHPendapatan Hibah

Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00

JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 1,597,356,167 1,790,342,817 ( 192,986,650) ( 112.69)

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai511111 Beban Gaji Pokok PNS 4,480,930,000 4,401,537,500 79,392,500 1.80

511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 52,151 61,627 ( 9,476) ( 15.37)

511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 310,363,168 305,565,800 4,797,368 1.57

511122 Beban Tunj. Anak PNS 96,097,052 94,992,858 1,104,194 1.16

511123 Beban Tunj. Struktural PNS 121,465,000 120,801,668 663,332 0.54

511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 215,910,000 214,290,000 1,620,000 0.75

511125 Beban Tunj. PPh PNS 10,788,628 59,695,753 ( 48,907,125) ( 81.92)

511126 Beban Tunj. Beras PNS 247,314,300 242,389,740 4,924,560 2.03

511129 Beban Uang Makan PNS 649,013,800 561,764,800 87,249,000 15.53

511151 Beban Tunjangan Umum PNS 118,060,000 116,350,000 1,710,000 1.46

URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

2

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

2017 2016


3


Jumlah %4 5



SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


512211 Beban Uang Lembur 174,428,000 111,398,000 63,030,000 56.58

512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

4,290,801,756 0 4,290,801,756 0.00

Jumlah Beban Pegawai 10,715,223,855 6,228,847,746 4,290,801,756( 15.84)

Beban Persediaan593111 Beban Persediaan konsumsi 267,280,585 244,830,908 22,449,677 9.16

593131 Beban Persediaan bahan baku 1,415,978,408 1,482,002,920 ( 66,024,512) ( 4.45)

593141 Beban Persediaan untuk tujuanstrategis/berjaga-jaga

577,500 385,000 192,500 50.00

593149 Beban persediaan lainnya 106,284,376 81,234,220 25,050,156 30.83

Jumlah Beban Persediaan 1,790,120,869 1,808,453,048 25,050,156 85.55

Beban Barang dan Jasa521111 Beban Keperluan Perkantoran 1,020,658,075 703,369,216 317,288,859 45.10

521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 339,894,100 271,908,000 67,986,100 25.00

521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 42,034,840 27,003,270 15,031,570 55.66

521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 295,950,000 246,580,000 49,370,000 20.02

521119 Beban Barang Operasional Lainnya 205,998,000 71,665,000 134,333,000 187.44

521211 Beban Bahan 257,572,160 434,323,459 ( 176,751,299) ( 40.69)

521213 Beban Honor Output Kegiatan 51,180,000 178,480,000 ( 127,300,000) ( 71.32)

521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 0 14,877,000 ( 14,877,000)( 100.00)

522111 Beban Langganan Listrik 509,517,232 404,966,105 104,551,127 25.81

522112 Beban Langganan Telepon 36,690,972 34,223,220 2,467,752 7.21

522113 Beban Langganan Air 12,850,460 11,503,001 1,347,459 11.71

522121 Beban Jasa Pos dan Giro 6,801,360 0 6,801,360 0.00

522141 Beban Sewa 134,500,000 165,660,000 ( 31,160,000) ( 18.80)

522151 Beban Jasa Profesi 62,605,000 120,300,000 ( 57,695,000) ( 47.95)

522191 Beban Jasa Lainnya 798,442,710 589,355,000 209,087,710 35.47

Jumlah Beban Barang dan Jasa 3,774,694,909 3,274,213,271 209,087,710 134.67

Beban Pemeliharaan523111 Beban Pemeliharaan Gedung danBangunan

526,427,200 501,897,125 24,530,075 4.88

523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 728,996,244 563,839,644 165,156,600 29.29

523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya

100,000,000 50,000,000 50,000,000 100.00

523199 Beban Pemeliharaan Lainnya 20,600,000 17,996,000 2,604,000 14.46

593113 Beban Persediaan bahan untukpemeliharaan

2,439,950 22,983,600 ( 20,543,650) ( 89.38)

593114 Beban Persediaan suku cadang 78,673,809 49,932,816 28,740,993 57.55

Jumlah Beban Pemeliharaan 1,457,137,203 1,206,649,185 28,740,993 116.82

Beban Perjalanan Dinas524111 Beban Perjalanan Biasa 1,561,273,792 1,853,577,797 ( 292,304,005) ( 15.76)

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 156,600,000 274,410,000 ( 117,810,000) ( 42.93)

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket MeetingDalam Kota

4,680,000 151,328,500 ( 146,648,500) ( 96.90)

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket MeetingLuar Kota

216,063,155 1,012,046,103 ( 795,982,948) ( 78.65)

URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

3

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

2017 2016


3


Jumlah %4 5



SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


Jumlah Beban Perjalanan Dinas 1,938,616,947 3,291,362,400 ( 795,982,948)( 234.26)

Beban Barang Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat

Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 5,374,556,895 5,211,776,255 162,780,640 3.12

591211 Beban Penyusutan Gedung danBangunan

1,506,245,477 373,180,836 1,133,064,641 303.62

591313 Beban Penyusutan Jaringan 3,322,000 3,322,000 0

592115 Beban Amortisasi Software 23,000,000 23,000,000 0

592222 Beban Penyusutan Penyusutan AsetTetap yang Tidak Digunakan dalam OperasionalPemerintah

91,286,430 5,636,660 85,649,770 1,519.51

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 6,998,410,802 5,616,915,751 85,649,770 1,826.25

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP ( 3,496,871) 3,496,871 ( 6,993,742)( 200.00)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih ( 3,496,871) 3,496,871 ( 6,993,742)( 200.00)

Beban Transfer

Beban Lain-Lain

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 26,670,707,714 21,429,938,272 5,240,769,442 1,713.20

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATANOPERASIONAL

( 25,073,351,547) ( 19,639,595,455) ( 5,433,756,092) ( 1,825.89)


SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NONLANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMNLainnya

128,664,000 18,500,000 110,164,000( 595.48)

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar

128,664,000 18,500,000 110,164,000( 595.48)

Beban Pelepasan Aset Non Lancar596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset 0 548,599,742 ( 548,599,742)( 100.00)

Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0 548,599,742 ( 548,599,742)( 100.00)

Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset NonLancar

128,664,000 ( 530,099,742) 658,763,742 ( 124.27)

SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBANJANGKA PANJANG

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban JangkaPanjang

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

4

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

2017 2016


3


Jumlah %4 5



SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


Jumlah Surplus/(defisit) PenyelesaianKewajiban Jangka Panjang

0 0 0 0.00

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non OperasionalLainnya423951 Penerimaan Kembali Belanja PegawaiTahun Anggaran Yang Lalu

5,796,284 1,167,405 4,628,879( 396.51)

423952 Penerimaan Kembali Belanja BarangTahun Anggaran Yang Lalu

16,351,150 0 16,351,150 0.00

423953 Penerimaan Kembali Belanja ModalTahun Anggaran Yang Lalu

516,174,257 0 516,174,257 0.00

491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 88,104,710 32,067,430 56,037,280( 174.74)

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan NonOperasional Lainnya

626,426,401 33,234,835 56,037,280( 571.25)

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 15,757,246 57,668,101 ( 41,910,855) ( 72.67)

Jumlah Beban dari Kegiatan Non OperasionalLainnya

15,757,246 57,668,101 ( 41,910,855)( 72.67)

Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan NonOperasional Lainnya

610,669,155 ( 24,433,266) 635,102,421 ( 2,599.33)

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL

739,333,155 ( 554,533,008) 1,293,866,163 ( 994.06)

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUARBIASA

0 0 0 0.00

SURPLUS / (DEFISIT) - LO ( 24,334,018,392) ( 20,194,128,463) ( 4,139,889,929) ( 2,819.95)



URAIAN

1 2

LAPORAN PERUBAHAN EKUITASTINGKAT SATUAN KERJA

(DALAM RUPIAH)

19/01/18

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH


lu_lpesatkerKode Laporan:


SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


EKUITAS AWAL 54,258,149,320

SURPLUS/DEFISIT - LO ( 24,334,018,392)

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARIDAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

2,268,481,848

Penyesuaian Nilai Aset 0

Koreksi Nilai Persediaan 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap 1,492,438,766

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 776,043,082

Koreksi Lain-lain 0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 23,509,885,029

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 1,444,348,485

EKUITAS AKHIR 55,702,497,805



URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH




SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


EKUITAS AWAL 54,258,149,320

SURPLUS/DEFISIT - LO ( 24,334,018,392)

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARIDAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

2,268,481,848

Penyesuaian Nilai Aset 0

391117 Penyesuaian Nilai Persediaan 0

311312 Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu 0

311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi 0

311315 Penyesuaian SAL BLU 0

Koreksi Nilai Persediaan 0

391113 Koreksi Nilai Persediaan 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap 1,492,438,766

391114 Revaluasi Aset Tetap 1,492,438,766

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 776,043,082

391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 776,043,082

391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 0

Koreksi Lain-lain 0

391119 Koreksi Lainnya 0

391121 Ekuitas Transaksi Lainnya 0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 23,509,885,029

313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain 26,378,848,239

313121 Diterima Dari Entitas Lain ( 2,963,716,110)

313211 Transfer Keluar 0

313221 Transfer Masuk 94,752,900

313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU 0

391131 Pengesahan Hibah Langsung 0

391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 0

391141 Setoran Surplus BLU 0

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 1,444,348,485

EKUITAS AKHIR 55,702,497,805



URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH

31 DESEMBER 2017 31 DESEMBER 2016


3


Jumlah %4 5



SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


EKUITAS AWAL 54,258,149,320 34,430,572,903 19,827,576,417 57.58

SURPLUS/DEFISIT - LO ( 24,334,018,392) ( 20,194,128,463) ( 4,139,889,929) 20.50

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGIEKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARIDAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANAKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

2,268,481,848 449,524,102 1,818,957,746 404.64

Penyesuaian Nilai Aset 0 0 0 0.00

Koreksi Nilai Persediaan 0 0 0 0.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 1,492,438,766 0 1,492,438,766 0.00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 776,043,082 449,524,102 326,518,980 72.63

Koreksi Lain-lain 0 0 0 0.00

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 23,509,885,029 39,572,180,778 ( 16,062,295,749) ( 40.58)

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 1,444,348,485 19,827,576,417 ( 18,383,227,932) ( 92.71)

EKUITAS AKHIR 55,702,497,805 54,258,149,320 1,444,348,485 2.66



URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

1

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH



3


Jumlah %4 5



SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:


EKUITAS AWAL 54,258,149,320 34,430,572,903 19,827,576,417 57.58

SURPLUS/DEFISIT - LO ( 24,334,018,392) ( 20,194,128,463) ( 4,139,889,929) 20.50

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGIEKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARIDAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKANAKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

2,268,481,848 449,524,102 1,818,957,746 404.64

Penyesuaian Nilai Aset 0 0 0 0.00

391117 Penyesuaian Nilai Persediaan 0 0 0 0.00

311312 Pengembalian Pendapatan BLU TahunAnggaran Yang Lalu

0 0 0 0.00

311313 SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi 0 0 0 0.00

311315 Penyesuaian SAL BLU 0 0 0 0.00

Koreksi Nilai Persediaan 0 0 0 0.00

391113 Koreksi Nilai Persediaan 0 0 0 0.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap 1,492,438,766 0 1,492,438,766 0.00

391114 Revaluasi Aset Tetap 1,492,438,766 0 1,492,438,766 0.00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 776,043,082 449,524,102 326,518,980 72.63

391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 776,043,082 461,024,102 315,018,980 68.33

391118 Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 0 ( 11,500,000) 11,500,000 ( 100.00)

Koreksi Lain-lain 0 0 0 0.00

391119 Koreksi Lainnya 0 0 0 0.00

391121 Ekuitas Transaksi Lainnya 0 0 0 0.00

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 23,509,885,029 39,572,180,778 ( 16,062,295,749) ( 40.58)

313111 Ditagihkan Ke Entitas Lain 26,378,848,239 41,242,099,000 ( 14,863,250,761) ( 36.03)

313121 Diterima Dari Entitas Lain ( 2,963,716,110) ( 1,810,010,222) ( 1,153,705,888) 63.74

313211 Transfer Keluar 0 0 0 0.00

313221 Transfer Masuk 94,752,900 140,092,000 ( 45,339,100) ( 32.36)

313231 Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUNpada BLU

0 0 0 0.00

391131 Pengesahan Hibah Langsung 0 0 0 0.00

391132 Pengesahan Pengembalian HibahLangsung

0 0 0 0.00

391141 Setoran Surplus BLU 0 0 0 0.00

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 1,444,348,485 19,827,576,417 ( 18,383,227,932) ( 92.71)

EKUITAS AKHIR 55,702,497,805 54,258,149,320 1,444,348,485 2.66

URAIAN

1 2


(DALAM RUPIAH)

19/01/18

2

Tanggal

Halaman

:

:

JUMLAH



3


Jumlah %4 5



SATUAN KERJA

024050500560127


WILAYAH/PROPINSI :

:

:

:




19/01/18

KODE

1

JUMLAH SAMPAI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

TANGGALHALPROG. ID :

KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2 3 4 5 6

ESELON IKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

:

R E A L I S A S I P E N D A P A T A N

8

DENGANJUMLAH NETTOSAMPAI DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

02405

KEMENTERIAN KESEHATANDITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

(DALAM RUPIAH)UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

BULAN INI

LRPS.B01

lu_pendsatk

BULAN INI

JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH

WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA :

:

: 0500 JAWA TIMUR560127 BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA

PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN

BULAN INIBULAN INI

7

TRANSAKSI KAS

Penerimaan Dalam NegeriI

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42

PNBP LAINNYA423

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) sertaPendapatan dari Penjualan

4231

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN42312

128,664,000 0 128,664,000 1,650,000 0423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0.00

128,664,000 0 128,664,000 1,650,000 0Jumlah Penerimaan 42312 0.00

128,664,000 0 128,664,000 1,650,000 04231 0.00Jumlah Penerimaan

Pendapatan Jasa4232

Pendapatan Jasa I42321

1,492,865,000 0 1,492,865,000 50,107,000 1,500,000,000423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi SesuaiDengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga

99.52

1,492,865,000 0 1,492,865,000 50,107,000 1,500,000,000Jumlah Penerimaan 42321 99.52

1,492,865,000 0 1,492,865,000 50,107,000 1,500,000,0004232 99.52Jumlah Penerimaan

Pendapatan Iuran dan Denda4237

Pendapatan Denda42375

104,491,167 0 104,491,167 0 0423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0.00

104,491,167 0 104,491,167 0 0Jumlah Penerimaan 42375 0.00

104,491,167 0 104,491,167 0 04237 0.00Jumlah Penerimaan

Pendapatan Lain-lain4239

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu42395

5,796,284 0 5,796,284 0 0423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00

16,351,150 0 16,351,150 0 0423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00

1,215,548,509 0 1,215,548,509 267,027,714 0423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00

1,237,695,943 0 1,237,695,943 267,027,714 0Jumlah Penerimaan 42395 0.00

19/01/18

KODE

2

JUMLAH SAMPAI



KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2 3 4 5 6


:


8


ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

02405



(DALAM RUPIAH)UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

BULAN INI

LRPS.B01

lu_pendsatk

BULAN INI



:



BULAN INIBULAN INI

7

1,237,695,943 0 1,237,695,943 267,027,714 04239 0.00Jumlah Penerimaan



2,963,716,110 0 2,963,716,110 318,784,714 1,500,000,000Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 197.58

2,963,716,110 0 2,963,716,110 318,784,714 1,500,000,000JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 197.58

2,963,716,110 0 2,963,716,110 318,784,714 1,500,000,000 197.58JUMLAH PENDAPATAN

2,963,716,110 0 2,963,716,110 318,784,714 1,500,000,000 197.58JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

19/01/18

KODE

1

JUMLAH SAMPAI



KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2 3 4 5 6


:


8


ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

02405



(DALAM RUPIAH)UNTUK TAHUN 2017

TAHUN INI

LRPS.T01

lu_pendsatk

TAHUN INI



:



TAHUN INITAHUN INI

7

TRANSAKSI KAS

Penerimaan Dalam NegeriI

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42

PNBP LAINNYA423

Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) sertaPendapatan dari Penjualan

4231

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN42312

128,664,000 0 128,664,000 128,664,000 0423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0.00



Pendapatan Jasa4232

Pendapatan Jasa I42321

1,492,865,000 0 1,492,865,000 1,492,865,000 1,500,000,000423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi SesuaiDengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian Negara/Lembaga

99.52

1,492,865,000 0 1,492,865,000 1,492,865,000 1,500,000,000Jumlah Penerimaan 42321 99.52

1,492,865,000 0 1,492,865,000 1,492,865,000 1,500,000,0004232 99.52Jumlah Penerimaan

Pendapatan Iuran dan Denda4237

Pendapatan Denda42375

104,491,167 0 104,491,167 104,491,167 0423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0.00



Pendapatan Lain-lain4239

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu42395

5,796,284 0 5,796,284 5,796,284 0423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00

16,351,150 0 16,351,150 16,351,150 0423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00

1,215,548,509 0 1,215,548,509 1,215,548,509 0423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00

1,237,695,943 0 1,237,695,943 1,237,695,943 0Jumlah Penerimaan 42395 0.00

19/01/18

KODE

2

JUMLAH SAMPAI



KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2 3 4 5 6


:


8


ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

02405




TAHUN INI

LRPS.T01

lu_pendsatk

TAHUN INI



:



TAHUN INITAHUN INI

7

1,237,695,943 0 1,237,695,943 1,237,695,943 04239 0.00Jumlah Penerimaan



2,963,716,110 0 2,963,716,110 2,963,716,110 1,500,000,000Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 197.58

2,963,716,110 0 2,963,716,110 2,963,716,110 1,500,000,000JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 197.58

2,963,716,110 0 2,963,716,110 2,963,716,110 1,500,000,000 197.58JUMLAH PENDAPATAN

2,963,716,110 0 2,963,716,110 2,963,716,110 1,500,000,000 197.58JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 1


::::

LRBSB 01Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI

SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO

S/D BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024



JAWA TIMUR560127 BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA

JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

10

PENGEMBALIANS/D BULAN INI

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KESEHATAN07

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT03

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit08

Surveilans dan Karantina Kesehatan2058

Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB004

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Non Operasional5212

0 0 0.00 0 0 0 0 18,456,000Belanja Bahan521211

0 0 0.00 0 0 0 0 18,456,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Barang Persediaan5218

102,879,900 1,100 100.00 102,879,900 0 0 102,881,000 158,563,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811

102,879,900 1,100 100.00 102,879,900 0 0 102,881,000 158,563,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218

Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

34,758,600 400 100.00 34,758,600 0 0 34,759,000 60,104,000Belanja Perjalanan Biasa524111

3,600,000 0 100.00 3,600,000 0 0 3,600,000 11,550,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

38,358,600 400 100.00 38,358,600 0 0 38,359,000 71,654,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241

141,238,500 1,500 100.00 141,238,500 0 0 141,240,000 248,673,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

141,238,500 1,500 100.00 141,238,500 0 0 141,240,000 248,673,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2058.004

Layanan Respon KLB dan Wabah005

BELANJA BARANG52


lu_lrabstkb

19 Januari 2018 2


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


1,971,250 750 99.96 1,971,250 1,320,250 0 1,972,000 4,630,000Belanja Bahan521211

1,971,250 750 99.96 1,971,250 1,320,250 0 1,972,000 4,630,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212


0 0 0.00 0 0 0 0 100,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811


Belanja Jasa5221

1,222,000 36,000 97.14 1,222,000 0 0 1,258,000 2,000,000Belanja Jasa Pos dan Giro522121

13,080,000 0 100.00 13,080,000 8,600,000 0 13,080,000 13,000,000Belanja Jasa Lainnya522191

14,302,000 36,000 99.75 14,302,000 8,600,000 0 14,338,000 15,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221


88,304,312 414,688 99.53 88,304,312 20,379,540 0 88,719,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111

11,250,000 0 100.00 11,250,000 9,150,000 0 11,250,000 12,000,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113


115,827,562 451,438 99.61 115,827,562 39,449,790 0 116,279,000 131,630,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

115,827,562 451,438 99.61 115,827,562 39,449,790 0 116,279,000 131,630,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2058.005

Layanan Kekarantinaan Kesehatan007

BELANJA BARANG52


1,320,000 0 100.00 1,320,000 27,500 0 1,320,000 7,810,000Belanja Bahan521211

1,320,000 0 100.00 1,320,000 27,500 0 1,320,000 7,810,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212




Belanja Jasa5221

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 3


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


0 0 0.00 0 0 0 0 2,500,000Belanja Jasa Pos dan Giro522121

0 0 0.00 0 0 0 0 15,000,000Belanja Jasa Lainnya522191



6,555,200 124,800 98.13 6,555,200 0 0 6,680,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111

0 0 0.00 0 0 0 0 14,400,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113


7,875,200 124,800 98.44 7,875,200 27,500 0 8,000,000 84,710,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

7,875,200 124,800 98.44 7,875,200 27,500 0 8,000,000 84,710,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2058.007

264,941,262 577,738 99.78 264,941,262 39,477,290 0 265,519,000 465,013,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2058

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor danZoonotik

2059

Layanan Pengendalian Penyakit Malaria005

BELANJA BARANG52


2,430,000 0 100.00 2,430,000 0 0 2,430,000 54,620,000Belanja Bahan521211



87,306,920 80 100.00 87,306,920 0 0 87,307,000 114,537,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811


Belanja Jasa5221

0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Jasa Profesi522151

0 0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221


lu_lrabstkb

19 Januari 2018 4


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


28,806,400 40,600 99.86 28,806,400 1,480,000 0 28,847,000 183,488,000Belanja Perjalanan Biasa524111


0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119




Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis006

BELANJA BARANG52


8,397,000 0 100.00 8,397,000 7,683,000 0 8,397,000 4,200,000Belanja Bahan521211



527,006,000 21,600,000 96.06 527,006,000 0 0 548,606,000 550,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811

527,006,000 21,600,000 96.06 527,006,000 0 0 548,606,000 550,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218

Belanja Jasa5221

1,661,000 0 100.00 1,661,000 479,000 0 1,661,000 50,000,000Belanja Jasa Pos dan Giro522121

3,150,000 0 100.00 3,150,000 3,150,000 0 3,150,000 0Belanja Jasa Profesi522151

2,550,000 0 100.00 2,550,000 2,550,000 0 2,550,000 0Belanja Jasa Lainnya522191






642,180,544 22,109,456 96.67 642,180,544 17,225,000 0 664,290,000 750,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 5


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


642,180,544 22,109,456 96.67 642,180,544 17,225,000 0 664,290,000 750,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2059.006

Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis007

BELANJA BARANG52


7,620,950 50 100.00 7,620,950 4,794,350 0 7,621,000 17,381,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221


4,005,000 0 100.00 4,005,000 4,005,000 0 4,005,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221




0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

25,718,776 3,224 99.99 25,718,776 25,718,776 0 25,722,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119




Layanan Pengendalian Penyakit Filariasis dan Kecacingan008

BELANJA BARANG52


0 0 0.00 0 0 0 0 5,105,000Belanja Bahan521211

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 6


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10



Belanja Jasa5221

2,050,000 0 100.00 2,050,000 0 0 2,050,000 0Belanja Jasa Lainnya522191

2,050,000 0 100.00 2,050,000 0 0 2,050,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221



14,400,000 700,000 95.36 14,400,000( 700,000) 0 15,100,000 44,100,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

0 0 0.00 0 0 0 0 14,400,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

85,510,535 1,249,465 98.56 85,510,535 939,535 0 86,760,000 139,610,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241

87,560,535 1,249,465 98.59 87,560,535 939,535 0 88,810,000 144,715,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

87,560,535 1,249,465 98.59 87,560,535 939,535 0 88,810,000 144,715,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2059.008

Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang PembawaPenyakit

009

BELANJA BARANG52


11,498,900 55,100 99.52 11,498,900 4,711,900 0 11,554,000 10,640,000Belanja Bahan521211



52,771,300 5,700 99.99 52,771,300 0 0 52,777,000 53,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811


Belanja Jasa5221

0 49,000 0.00 0 0 0 49,000 7,000,000Belanja Jasa Lainnya522191

0 49,000 0.00 0 0 0 49,000 7,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221


lu_lrabstkb

19 Januari 2018 7


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10



3,000,000 0 100.00 3,000,000 600,000 0 3,000,000 13,650,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113




1,098,866,125 23,543,875 97.90 1,098,866,125 70,737,561 0 1,122,410,000 1,706,692,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2059

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung2060

Layanan Pengendalian Penyakit TB502

BELANJA BARANG52


4,048,900 7,100 99.82 4,048,900 200,000 0 4,056,000 10,135,000Belanja Bahan521211

4,048,900 7,100 99.82 4,048,900 200,000 0 4,056,000 10,135,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212

Belanja Jasa5221









Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta503

BELANJA BARANG52


lu_lrabstkb

19 Januari 2018 8


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


3,470,000 0 100.00 3,470,000 1,706,900 0 3,470,000 6,800,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221




31,864,000 0 100.00 31,864,000 12,876,000 0 31,864,000 97,056,000Belanja Perjalanan Biasa524111




52,370,250 750 100.00 52,370,250 19,454,900 0 52,371,000 203,101,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

52,370,250 750 100.00 52,370,250 19,454,900 0 52,371,000 203,101,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2060.503

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit PenyakitISP

506

BELANJA BARANG52


1,000,000 0 100.00 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 37,950,000Belanja Bahan521211





lu_lrabstkb

19 Januari 2018 9


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


Belanja Jasa5221


500,000 0 100.00 500,000 0 0 500,000 11,250,000Belanja Jasa Lainnya522191

500,000 0 100.00 500,000 0 0 500,000 11,250,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221








Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Penyakit MenularLansung

508

BELANJA BARANG52


0 0 0.00 0 0 0 0 3,760,000Belanja Bahan521211



39,918,997 3 100.00 39,918,997 22,660,165 0 39,919,000 20,416,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811


Belanja Jasa5221

0 30,000 0.00 0 0 0 30,000 0Belanja Jasa Profesi522151

0 30,000 0.00 0 0 0 30,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221


lu_lrabstkb

19 Januari 2018 10


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10








Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular2061

Layanan Posbindu PTM500

BELANJA BARANG52


1,500,000 0 100.00 1,500,000 968,500 0 1,500,000 12,660,000Belanja Bahan521211

1,500,000 0 100.00 1,500,000 968,500 0 1,500,000 12,660,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212





28,707,000 0 100.00 28,707,000 0 0 28,707,000 145,953,000Belanja Perjalanan Biasa524111

9,000,000 150,000 98.36 9,000,000 450,000 0 9,150,000 18,900,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113


37,707,000 150,000 99.60 37,707,000 450,000 0 37,857,000 167,853,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241




lu_lrabstkb

19 Januari 2018 11


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


1,876,134,886 24,733,114 98.70 1,876,134,886 189,885,018 0 1,900,868,000 3,355,400,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 07.03.08

1,876,134,886 24,733,114 98.70 1,876,134,886 189,885,018 0 1,900,868,000 3,355,400,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 07.03

KESEHATAN LAINNYA90


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pencegahan dan PengendalianPenyakit

2063

Layanan internal (over head)053

BELANJA BARANG52

Belanja Barang Operasional5211

98,036,375 625 100.00 98,036,375 0 0 98,037,000 91,000,000Belanja Keperluan Perkantoran521111

158,550,000 0 100.00 158,550,000 0 0 158,550,000 271,800,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115



50,720,340 4,660 99.99 50,720,340 16,927,150 0 50,725,000 129,154,000Belanja Bahan521211

51,180,000 0 100.00 51,180,000 3,200,000 0 51,180,000 87,280,000Belanja Honor Output Kegiatan521213



81,737,100 81,900 99.90 81,737,100 1,254,000 0 81,819,000 82,809,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811


Belanja Jasa5221

134,500,000 8,000 99.99 134,500,000 0 0 134,508,000 144,000,000Belanja Sewa522141

25,200,000 0 100.00 25,200,000 0 0 25,200,000 63,100,000Belanja Jasa Profesi522151

618,628,300 28,922,700 95.53 618,628,300 181,170,320 0 647,551,000 601,406,000Belanja Jasa Lainnya522191

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 12


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


778,328,300 28,930,700 96.42 778,328,300 181,170,320 0 807,259,000 808,506,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

Belanja Pemeliharaan5231

20,600,000 0 100.00 20,600,000 20,600,000 0 20,600,000 50,606,000Belanja Pemeliharaan Lainnya523199



376,526,071 1,573,929 99.58 377,926,071 21,766,000 ( 1,400,000) 378,100,000 359,400,000Belanja Perjalanan Biasa524111


4,680,000 4,320,000 52.00 9,000,000 0 ( 4,320,000) 9,000,000 9,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

156,333,379 621 100.00 156,333,379 0 0 156,334,000 157,784,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119

543,689,450 5,894,550 99.97 549,409,450 21,766,000 ( 5,720,000) 549,584,000 549,584,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241

1,782,841,565 34,912,435 98.39 1,788,561,565 244,917,470 ( 5,720,000) 1,817,754,000 2,070,739,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Tanah5311

0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Tanah531111


Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

1,639,846,678 659,306,322 71.32 1,639,846,678 689,871,050 0 2,299,153,000 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111

1,639,846,678 659,306,322 71.32 1,639,846,678 689,871,050 0 2,299,153,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331

5,160,252,100 315,262,900 94.24 5,160,252,100 440,514,500 0 5,475,515,000 5,035,000,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111

117,711,800 58,200 99.95 117,711,800 1,732,000 0 117,770,000 124,000,000Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Gedung dan Bangunan

533113

130,361,000 554,000 99.58 130,361,000 0 0 130,915,000 141,000,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan

533115

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 13


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


5,408,324,900 315,875,100 94.48 5,408,324,900 442,246,500 0 5,724,200,000 5,300,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331

Belanja Modal Lainnya5361

0 847,000 0.00 0 0 0 847,000 0Belanja Modal Lainnya536111


7,048,171,578 976,028,422 87.84 7,048,171,578 1,132,117,550 0 8,024,200,000 5,300,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53

8,831,013,143 1,010,940,857 89.79 8,836,733,143 1,377,035,020 ( 5,720,000) 9,841,954,000 7,370,739,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2063.053

8,831,013,143 1,010,940,857 89.79 8,836,733,143 1,377,035,020 ( 5,720,000) 9,841,954,000 7,370,739,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2063


2063

Layanan Perkantoran994

BELANJA PEGAWAI51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

4,480,930,000 374,145,000 92.29 4,480,930,000 321,120,300 0 4,855,075,000 4,855,075,000Belanja Gaji Pokok PNS511111

52,151 22,849 69.53 52,819 3,948 ( 668) 75,000 75,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

310,363,168 46,795,832 86.90 310,363,168 24,606,370 0 357,159,000 357,159,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121

96,097,052 15,711,948 85.95 96,097,052 7,634,250 0 111,809,000 111,809,000Belanja Tunj. Anak PNS511122

121,465,000 16,645,000 87.95 121,465,000 9,865,000 0 138,110,000 138,110,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123

215,910,000 13,900,000 93.95 215,910,000 16,660,000 0 229,810,000 229,810,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124

10,788,628 27,580,372 28.12 10,788,628 1,399,336 0 38,369,000 38,369,000Belanja Tunj. PPh PNS511125

247,314,300 41,990,700 85.49 247,314,300 21,001,800 0 289,305,000 289,305,000Belanja Tunj. Beras PNS511126

627,991,800 235,288,200 72.74 633,129,000 85,828,000 ( 5,137,200) 863,280,000 863,280,000Belanja Uang Makan PNS511129

118,060,000 51,620,000 69.58 120,795,000 9,165,000 ( 2,735,000) 169,680,000 169,680,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151

6,228,972,099 823,699,901 88.43 6,236,844,967 497,284,004 ( 7,872,868) 7,052,672,000 7,052,672,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 14


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


Belanja Lembur5122

174,428,000 123,172,000 58.61 174,428,000 79,821,000 0 297,600,000 297,600,000Belanja Uang Lembur512211


Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

4,290,801,756 857,727,244 83.34 4,291,293,660 664,488,519 ( 491,904) 5,148,529,000 5,148,529,000Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411

4,290,801,756 857,727,244 83.35 4,291,293,660 664,488,519 ( 491,904) 5,148,529,000 5,148,529,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124

10,694,201,855 1,804,599,145 85.63 10,702,566,627 1,241,593,523 ( 8,364,772) 12,498,801,000 12,498,801,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

BELANJA BARANG52


922,621,700 193,300 99.98 922,621,700 248,227,060 0 922,815,000 954,904,000Belanja Keperluan Perkantoran521111

339,894,100 5,900 100.00 339,894,100 55,590,000 0 339,900,000 333,840,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113

42,034,840 865,160 97.98 42,034,840 6,432,000 0 42,900,000 43,452,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114

137,400,000 0 100.00 137,400,000 57,030,000 0 137,400,000 0Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115

205,998,000 0 100.00 205,998,000 5,175,000 0 205,998,000 82,474,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119

1,647,948,640 1,064,360 99.94 1,647,948,640 372,454,060 0 1,649,013,000 1,414,670,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

Belanja Jasa5221

509,517,232 2,768 100.00 509,517,232 51,511,876 0 509,520,000 634,140,000Belanja Langganan Listrik522111

36,690,972 5,028 99.99 36,690,972 4,072,407 0 36,696,000 49,080,000Belanja Langganan Telepon522112

12,850,460 13,540 99.89 12,850,460 2,272,880 0 12,864,000 18,036,000Belanja Langganan Air522113

82,999,410 1,590 100.00 82,999,410 82,999,410 0 83,001,000 83,325,000Belanja Jasa Lainnya522191



526,427,200 22,800 100.00 526,427,200 55,146,600 0 526,450,000 515,000,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111

728,996,244 226,756 99.97 728,996,244 148,751,054 0 729,223,000 832,516,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 15


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


100,000,000 0 100.00 100,000,000 10,000,000 0 100,000,000 100,000,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya523129

1,355,423,444 249,556 99.98 1,355,423,444 213,897,654 0 1,355,673,000 1,447,516,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231

3,645,430,158 1,336,842 99.96 3,645,430,158 727,208,287 0 3,646,767,000 3,646,767,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52



23,170,645,156 2,816,876,844 89.21 23,184,729,928 3,345,836,830 ( 14,084,772) 25,987,522,000 23,516,307,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 07.90.08

23,170,645,156 2,816,876,844 89.21 23,184,729,928 3,345,836,830 ( 14,084,772) 25,987,522,000 23,516,307,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 07.90

25,046,780,042 2,841,609,958 89.86 25,060,864,814 3,535,721,848 ( 14,084,772) 27,888,390,000 26,871,707,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 07

25,046,780,042 2,841,609,958 89.86 25,060,864,814 3,535,721,848 ( 14,084,772) 27,888,390,000 26,871,707,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0

25,046,780,042 2,841,609,958 89.86 25,060,864,814 3,535,721,848 ( 14,084,772) 27,888,390,000 26,871,707,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

PNBP04

RM0

KESEHATAN07




Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan003

BELANJA BARANG52


18,067,250 750 100.00 18,067,250 18,067,250 0 18,068,000 0Belanja Bahan521211

0 0 0.00 0 0 0 0 18,068,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219



lu_lrabstkb

19 Januari 2018 16


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10




BELANJA BARANG52


143,887,570 656,430 99.55 143,887,570 57,000,650 0 144,544,000 93,649,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221

3,918,360 640 99.98 3,918,360 0 0 3,919,000 7,200,000Belanja Jasa Pos dan Giro522121

18,200,000 0 100.00 18,200,000 15,400,000 0 18,200,000 21,600,000Belanja Jasa Profesi522151





28,250,000 100,000 99.65 28,250,000 4,400,000 0 28,350,000 60,780,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113


0 100,000 0.00 0 0 0 100,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119


1,045,979,729 12,020,271 99.10 1,048,455,729 201,954,050 ( 2,476,000) 1,058,000,000 1,058,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

1,045,979,729 12,020,271 99.10 1,048,455,729 201,954,050 ( 2,476,000) 1,058,000,000 1,058,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2058.004


BELANJA BARANG52

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 17


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10








BELANJA BARANG52


1,640,000 152,000 91.52 1,640,000 1,500,000 0 1,792,000 2,010,000Belanja Bahan521211


Belanja Jasa5221




124,300,218 3,078,782 97.58 126,084,283 5,686,643 ( 1,784,065) 127,379,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111

5,300,000 1,400,000 79.10 5,300,000 100,000 0 6,700,000 0Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

34,011,000 0 100.00 34,011,000 0 0 34,011,000 175,122,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119


177,301,218 4,630,782 98.44 179,085,283 12,736,643 ( 1,784,065) 181,932,000 181,932,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

177,301,218 4,630,782 98.44 179,085,283 12,736,643 ( 1,784,065) 181,932,000 181,932,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2058.007

1,331,348,197 16,651,803 99.08 1,335,608,262 289,095,193 ( 4,260,065) 1,348,000,000 1,348,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2058


2059


009

lu_lrabstkb

19 Januari 2018 18


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





JUMLAH S/DBULAN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


BELANJA BARANG52

Belanja Jasa5221

720,000 1,280,000 36.00 720,000 0 0 2,000,000 2,000,000Belanja Jasa Lainnya522191

720,000 1,280,000 36.00 720,000 0 0 2,000,000 2,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

720,000 1,280,000 36.00 720,000 0 0 2,000,000 2,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

720,000 1,280,000 36.00 720,000 0 0 2,000,000 2,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2059.009

720,000 1,280,000 36.00 720,000 0 0 2,000,000 2,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2059

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 289,095,193 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 07.03.08

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 289,095,193 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 07.03

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 289,095,193 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 07

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 289,095,193 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 289,095,193 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04

26,378,848,239 2,859,541,761 90.28 26,397,193,076 3,824,817,041 ( 18,344,837) 29,238,390,000 28,221,707,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD

26,378,848,239 2,859,541,761 90.28 26,397,193,076 3,824,817,041 ( 18,344,837) 29,238,390,000 28,221,707,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS

26,378,848,239 2,859,541,761 90.28 26,397,193,076 3,824,817,041 ( 18,344,837) 29,238,390,000 28,221,707,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSINON KAS

lu_lrabstkt

19 Januari 2018 1


::::

LRBST 01Kode Lap.

TAHUN 2017BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)


KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI

ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI

ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D

TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10

PENGEMBALIANS/D TAHUN INI

TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KESEHATAN07





BELANJA BARANG52


0 0 0.00 0 0 0 0 18,456,000Belanja Bahan521211












BELANJA BARANG52


lu_lrabstkt

19 Januari 2018 2


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


1,971,250 750 99.96 1,971,250 1,971,250 0 1,972,000 4,630,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221

1,222,000 36,000 97.14 1,222,000 1,222,000 0 1,258,000 2,000,000Belanja Jasa Pos dan Giro522121










BELANJA BARANG52


1,320,000 0 100.00 1,320,000 1,320,000 0 1,320,000 7,810,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221

lu_lrabstkt

19 Januari 2018 3


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


0 0 0.00 0 0 0 0 2,500,000Belanja Jasa Pos dan Giro522121





0 0 0.00 0 0 0 0 14,400,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113






2059

Layanan Pengendalian Penyakit Malaria005

BELANJA BARANG52


2,430,000 0 100.00 2,430,000 2,430,000 0 2,430,000 54,620,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221




lu_lrabstkt

19 Januari 2018 4


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10




0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119





BELANJA BARANG52


8,397,000 0 100.00 8,397,000 8,397,000 0 8,397,000 4,200,000Belanja Bahan521211



527,006,000 21,600,000 96.06 527,006,000 527,006,000 0 548,606,000 550,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811


Belanja Jasa5221

1,661,000 0 100.00 1,661,000 1,661,000 0 1,661,000 50,000,000Belanja Jasa Pos dan Giro522121









lu_lrabstkt

19 Januari 2018 5


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10



Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis007

BELANJA BARANG52


7,620,950 50 100.00 7,620,950 7,620,950 0 7,621,000 17,381,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221






0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

25,718,776 3,224 99.99 25,718,776 25,718,776 0 25,722,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119





BELANJA BARANG52


0 0 0.00 0 0 0 0 5,105,000Belanja Bahan521211

lu_lrabstkt

19 Januari 2018 6


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10



Belanja Jasa5221











009

BELANJA BARANG52


11,498,900 55,100 99.52 11,498,900 11,498,900 0 11,554,000 10,640,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221

0 49,000 0.00 0 0 0 49,000 7,000,000Belanja Jasa Lainnya522191

0 49,000 0.00 0 0 0 49,000 7,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221


lu_lrabstkt

19 Januari 2018 7


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10







1,098,866,125 23,543,875 97.90 1,098,866,125 1,098,866,125 0 1,122,410,000 1,706,692,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2059

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung2060

Layanan Pengendalian Penyakit TB502

BELANJA BARANG52


4,048,900 7,100 99.82 4,048,900 4,048,900 0 4,056,000 10,135,000Belanja Bahan521211


Belanja Jasa5221









Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta503

BELANJA BARANG52


lu_lrabstkt

19 Januari 2018 8


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


3,470,000 0 100.00 3,470,000 3,470,000 0 3,470,000 6,800,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221










Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit PenyakitISP

506

BELANJA BARANG52


1,000,000 0 100.00 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 37,950,000Belanja Bahan521211





lu_lrabstkt

19 Januari 2018 9


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


Belanja Jasa5221


500,000 0 100.00 500,000 500,000 0 500,000 11,250,000Belanja Jasa Lainnya522191

500,000 0 100.00 500,000 500,000 0 500,000 11,250,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221








Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Penyakit MenularLansung

508

BELANJA BARANG52


0 0 0.00 0 0 0 0 3,760,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221

0 30,000 0.00 0 0 0 30,000 0Belanja Jasa Profesi522151



lu_lrabstkt

19 Januari 2018 10


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10








Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular2061

Layanan Posbindu PTM500

BELANJA BARANG52


1,500,000 0 100.00 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 12,660,000Belanja Bahan521211













lu_lrabstkt

19 Januari 2018 11


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


1,876,134,886 24,733,114 98.70 1,876,134,886 1,876,134,886 0 1,900,868,000 3,355,400,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 07.03.08

1,876,134,886 24,733,114 98.70 1,876,134,886 1,876,134,886 0 1,900,868,000 3,355,400,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 07.03

KESEHATAN LAINNYA90



2063


BELANJA BARANG52


98,036,375 625 100.00 98,036,375 98,036,375 0 98,037,000 91,000,000Belanja Keperluan Perkantoran521111

158,550,000 0 100.00 158,550,000 158,550,000 0 158,550,000 271,800,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115



50,720,340 4,660 99.99 50,720,340 50,720,340 0 50,725,000 129,154,000Belanja Bahan521211

51,180,000 0 100.00 51,180,000 51,180,000 0 51,180,000 87,280,000Belanja Honor Output Kegiatan521213





Belanja Jasa5221

134,500,000 8,000 99.99 134,500,000 134,500,000 0 134,508,000 144,000,000Belanja Sewa522141



lu_lrabstkt

19 Januari 2018 12


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10




20,600,000 0 100.00 20,600,000 20,600,000 0 20,600,000 50,606,000Belanja Pemeliharaan Lainnya523199





4,680,000 4,320,000 52.00 9,000,000 9,000,000 ( 4,320,000) 9,000,000 9,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

156,333,379 621 100.00 156,333,379 156,333,379 0 156,334,000 157,784,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119


1,782,841,565 34,912,435 98.39 1,788,561,565 1,788,561,565 ( 5,720,000) 1,817,754,000 2,070,739,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

BELANJA MODAL53

Belanja Modal Tanah5311

0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Modal Tanah531111


Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321

1,639,846,678 659,306,322 71.32 1,639,846,678 1,639,846,678 0 2,299,153,000 0Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111

1,639,846,678 659,306,322 71.32 1,639,846,678 1,639,846,678 0 2,299,153,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321

Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331

5,160,252,100 315,262,900 94.24 5,160,252,100 5,160,252,100 0 5,475,515,000 5,035,000,000Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111

117,711,800 58,200 99.95 117,711,800 117,711,800 0 117,770,000 124,000,000Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Gedung dan Bangunan

533113

130,361,000 554,000 99.58 130,361,000 130,361,000 0 130,915,000 141,000,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan

533115

lu_lrabstkt

19 Januari 2018 13


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


5,408,324,900 315,875,100 94.48 5,408,324,900 5,408,324,900 0 5,724,200,000 5,300,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331

Belanja Modal Lainnya5361

0 847,000 0.00 0 0 0 847,000 0Belanja Modal Lainnya536111






2063


BELANJA PEGAWAI51

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

4,480,930,000 374,145,000 92.29 4,480,930,000 4,480,930,000 0 4,855,075,000 4,855,075,000Belanja Gaji Pokok PNS511111

52,151 22,849 69.53 52,819 52,819 ( 668) 75,000 75,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

310,363,168 46,795,832 86.90 310,363,168 310,363,168 0 357,159,000 357,159,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121

96,097,052 15,711,948 85.95 96,097,052 96,097,052 0 111,809,000 111,809,000Belanja Tunj. Anak PNS511122

121,465,000 16,645,000 87.95 121,465,000 121,465,000 0 138,110,000 138,110,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123

215,910,000 13,900,000 93.95 215,910,000 215,910,000 0 229,810,000 229,810,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124

10,788,628 27,580,372 28.12 10,788,628 10,788,628 0 38,369,000 38,369,000Belanja Tunj. PPh PNS511125

247,314,300 41,990,700 85.49 247,314,300 247,314,300 0 289,305,000 289,305,000Belanja Tunj. Beras PNS511126

627,991,800 235,288,200 72.74 633,129,000 633,129,000 ( 5,137,200) 863,280,000 863,280,000Belanja Uang Makan PNS511129

118,060,000 51,620,000 69.58 120,795,000 120,795,000 ( 2,735,000) 169,680,000 169,680,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151

6,228,972,099 823,699,901 88.43 6,236,844,967 6,236,844,967 ( 7,872,868) 7,052,672,000 7,052,672,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111

lu_lrabstkt

19 Januari 2018 14


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


Belanja Lembur5122

174,428,000 123,172,000 58.61 174,428,000 174,428,000 0 297,600,000 297,600,000Belanja Uang Lembur512211


Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

4,290,801,756 857,727,244 83.34 4,291,293,660 4,291,293,660 ( 491,904) 5,148,529,000 5,148,529,000Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411

4,290,801,756 857,727,244 83.35 4,291,293,660 4,291,293,660 ( 491,904) 5,148,529,000 5,148,529,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124

10,694,201,855 1,804,599,145 85.63 10,702,566,627 10,702,566,627 ( 8,364,772) 12,498,801,000 12,498,801,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51

BELANJA BARANG52


922,621,700 193,300 99.98 922,621,700 922,621,700 0 922,815,000 954,904,000Belanja Keperluan Perkantoran521111

339,894,100 5,900 100.00 339,894,100 339,894,100 0 339,900,000 333,840,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113

42,034,840 865,160 97.98 42,034,840 42,034,840 0 42,900,000 43,452,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114

137,400,000 0 100.00 137,400,000 137,400,000 0 137,400,000 0Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115

205,998,000 0 100.00 205,998,000 205,998,000 0 205,998,000 82,474,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119

1,647,948,640 1,064,360 99.94 1,647,948,640 1,647,948,640 0 1,649,013,000 1,414,670,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211

Belanja Jasa5221

509,517,232 2,768 100.00 509,517,232 509,517,232 0 509,520,000 634,140,000Belanja Langganan Listrik522111

36,690,972 5,028 99.99 36,690,972 36,690,972 0 36,696,000 49,080,000Belanja Langganan Telepon522112

12,850,460 13,540 99.89 12,850,460 12,850,460 0 12,864,000 18,036,000Belanja Langganan Air522113

82,999,410 1,590 100.00 82,999,410 82,999,410 0 83,001,000 83,325,000Belanja Jasa Lainnya522191



526,427,200 22,800 100.00 526,427,200 526,427,200 0 526,450,000 515,000,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111

728,996,244 226,756 99.97 728,996,244 728,996,244 0 729,223,000 832,516,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121

lu_lrabstkt

19 Januari 2018 15


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


100,000,000 0 100.00 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya523129

1,355,423,444 249,556 99.98 1,355,423,444 1,355,423,444 0 1,355,673,000 1,447,516,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231




23,170,645,156 2,816,876,844 89.21 23,184,729,928 23,184,729,928 ( 14,084,772) 25,987,522,000 23,516,307,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 07.90.08

23,170,645,156 2,816,876,844 89.21 23,184,729,928 23,184,729,928 ( 14,084,772) 25,987,522,000 23,516,307,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 07.90

25,046,780,042 2,841,609,958 89.86 25,060,864,814 25,060,864,814 ( 14,084,772) 27,888,390,000 26,871,707,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 07

25,046,780,042 2,841,609,958 89.86 25,060,864,814 25,060,864,814 ( 14,084,772) 27,888,390,000 26,871,707,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0

25,046,780,042 2,841,609,958 89.86 25,060,864,814 25,060,864,814 ( 14,084,772) 27,888,390,000 26,871,707,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01

PNBP04

RM0

KESEHATAN07




Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan003

BELANJA BARANG52


18,067,250 750 100.00 18,067,250 18,067,250 0 18,068,000 0Belanja Bahan521211

0 0 0.00 0 0 0 0 18,068,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219



lu_lrabstkt

19 Januari 2018 16


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10




BELANJA BARANG52


143,887,570 656,430 99.55 143,887,570 143,887,570 0 144,544,000 93,649,000Belanja Bahan521211





Belanja Jasa5221

3,918,360 640 99.98 3,918,360 3,918,360 0 3,919,000 7,200,000Belanja Jasa Pos dan Giro522121








0 100,000 0.00 0 0 0 100,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119


1,045,979,729 12,020,271 99.10 1,048,455,729 1,048,455,729 ( 2,476,000) 1,058,000,000 1,058,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

1,045,979,729 12,020,271 99.10 1,048,455,729 1,048,455,729 ( 2,476,000) 1,058,000,000 1,058,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2058.004


BELANJA BARANG52

lu_lrabstkt

19 Januari 2018 17


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10








BELANJA BARANG52


1,640,000 152,000 91.52 1,640,000 1,640,000 0 1,792,000 2,010,000Belanja Bahan521211


Belanja Jasa5221




124,300,218 3,078,782 97.58 126,084,283 126,084,283 ( 1,784,065) 127,379,000 0Belanja Perjalanan Biasa524111

5,300,000 1,400,000 79.10 5,300,000 5,300,000 0 6,700,000 0Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

34,011,000 0 100.00 34,011,000 34,011,000 0 34,011,000 175,122,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119


177,301,218 4,630,782 98.44 179,085,283 179,085,283 ( 1,784,065) 181,932,000 181,932,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

177,301,218 4,630,782 98.44 179,085,283 179,085,283 ( 1,784,065) 181,932,000 181,932,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2058.007

1,331,348,197 16,651,803 99.08 1,335,608,262 1,335,608,262 ( 4,260,065) 1,348,000,000 1,348,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2058


2059


009

lu_lrabstkt

19 Januari 2018 18


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)





TAHUN INI

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI BELANJA


::::

050005024





10


BELANJA BARANG52

Belanja Jasa5221

720,000 1,280,000 36.00 720,000 720,000 0 2,000,000 2,000,000Belanja Jasa Lainnya522191

720,000 1,280,000 36.00 720,000 720,000 0 2,000,000 2,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221

720,000 1,280,000 36.00 720,000 720,000 0 2,000,000 2,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52

720,000 1,280,000 36.00 720,000 720,000 0 2,000,000 2,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 2059.009

720,000 1,280,000 36.00 720,000 720,000 0 2,000,000 2,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2059

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 1,336,328,262 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 07.03.08

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 1,336,328,262 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 07.03

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 1,336,328,262 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 07

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 1,336,328,262 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0

1,332,068,197 17,931,803 98.99 1,336,328,262 1,336,328,262 ( 4,260,065) 1,350,000,000 1,350,000,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04

26,378,848,239 2,859,541,761 90.28 26,397,193,076 26,397,193,076 ( 18,344,837) 29,238,390,000 28,221,707,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD

26,378,848,239 2,859,541,761 90.28 26,397,193,076 26,397,193,076 ( 18,344,837) 29,238,390,000 28,221,707,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS

26,378,848,239 2,859,541,761 90.28 26,397,193,076 26,397,193,076 ( 18,344,837) 29,238,390,000 28,221,707,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSINON KAS

19/01/18

KODE

1

JUMLAH SAMPAI


KD. LAPORAN ::::

U R A I A N

1 2 3 4 5 6 7

DENGANJUMLAH SAMPAI

DENGAN

ESTIMASIPENDAPATAN

%REAL.PEND

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN


TAHUN INI TAHUN INI

LPPE.T01b

lue_penblank

TAHUN INI

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN


:02405


JENIS SATKER : XX Cek Tabel


:


---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------

lu_lrapbstkb

19-01-18 1


::::

LRBSB 01Kode Lap.

UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA


SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D

BULAN INIBULAN INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DBULAN YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA


::::

050005024





TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KESEHATAN07





PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52

Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241

0 0.00( 668,900) 668,900 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111

0 0.00( 668,900) 668,900 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

0 0.00( 668,900) 668,900 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00( 668,900) 668,900 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2058.005

0 0.00( 668,900) 668,900 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2058

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik2059




0 0.00 0 0 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111

0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2059.006


lu_lrapbstkb

19-01-18 2


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)






1 2 3 4 5 6 8 97



::::

050005024






Pengembalian Belanja Jasa5221

0 0.00( 2,050,000) 2,050,000 0 0 0Pengembalian Belanja Jasa Lainnya522191

0 0.00( 2,050,000) 2,050,000 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5221


0 0.00( 6,619,565) 6,619,565 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111

0 0.00( 700,000) 700,000 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

0 0.00( 7,319,565) 7,319,565 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

0 0.00( 9,369,565) 9,369,565 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00( 9,369,565) 9,369,565 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2059.008

0 0.00( 9,369,565) 9,369,565 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2059

0 0.00( 10,038,465) 10,038,465 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 07.03.08

0 0.00( 10,038,465) 10,038,465 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 07.03

KESEHATAN LAINNYA90


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPencegahan dan Pengendalian Penyakit

2063




0 0.00( 150,000) 1,550,000 1,400,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111

0 0.00 0 4,320,000 4,320,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

0 0.00( 150,000) 5,870,000 5,720,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

0 0.00( 150,000) 5,870,000 5,720,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

lu_lrapbstkb

19-01-18 3


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)






1 2 3 4 5 6 8 97



::::

050005024





0 0.00( 150,000) 5,870,000 5,720,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2063.053

0 0.00( 150,000) 5,870,000 5,720,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2063


2063


PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

0 0.00 300 368 668 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

0 0.00 1,579,050 3,558,150 5,137,200 0 0Pengembalian Belanja Uang Makan PNS511129

0 0.00 0 2,735,000 2,735,000 0 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS511151

0 0.00 1,579,350 6,293,518 7,872,868 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111

Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

0 0.00 0 491,904 491,904 0 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411

0 0.00 0 491,904 491,904 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124

0 0.00 1,579,350 6,785,422 8,364,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

0 0.00 1,579,350 6,785,422 8,364,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2063.994

0 0.00 1,579,350 6,785,422 8,364,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2063

0 0.00 1,429,350 12,655,422 14,084,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 07.90.08

0 0.00 1,429,350 12,655,422 14,084,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 07.90

0 0.00( 8,609,115) 22,693,887 14,084,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 07

0 0.00( 8,609,115) 22,693,887 14,084,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0

0 0.00( 8,609,115) 22,693,887 14,084,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

PNBP04

RM0

lu_lrapbstkb

19-01-18 4


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)






1 2 3 4 5 6 8 97



::::

050005024





KESEHATAN07







0 0.00 0 2,476,000 2,476,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111

0 0.00 0 2,476,000 2,476,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

0 0.00 0 2,476,000 2,476,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00 0 2,476,000 2,476,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2058.004




0 0.00 1,304,065 480,000 1,784,065 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111

0 0.00 0 0 0 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113

0 0.00 1,304,065 480,000 1,784,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

0 0.00 1,304,065 480,000 1,784,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00 1,304,065 480,000 1,784,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2058.007




0 0.00 1,304,065 2,956,000 4,260,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 07

lu_lrapbstkb

19-01-18 5


::::

LRBSB 01Kode Lap.


(dalam rupiah)






1 2 3 4 5 6 8 97



::::

050005024





0 0.00 1,304,065 2,956,000 4,260,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0

0 0.00 1,304,065 2,956,000 4,260,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 04

0 0.00( 7,305,050) 25,649,887 18,344,837 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD

0 0.00( 7,305,050) 25,649,887 18,344,837 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS

0 0.00( 7,305,050) 25,649,887 18,344,837 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NONKAS

lu_lrapbstkth

19-01-18 1


::::

LRBST 01Kode Lap.

TAHUN 2017PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN

(dalam rupiah)




SEMESTER INISEMESTER INIANGGARAN SEMULA

JUMLAH S/DSEMESTER YANG LALU

1 2 3 4 5 6 8 97



::::

050005024





TRANSAKSI KAS

RUPIAH MURNI01

RM0

KESEHATAN07











0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2058

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik2059









lu_lrapbstkth

19-01-18 2


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)






1 2 3 4 5 6 8 97



::::

050005024






Pengembalian Belanja Jasa5221

0 0.00 0 0 0 0 0Pengembalian Belanja Jasa Lainnya522191








0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2059

0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 07.03.08

0 0.00 0 0 0 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 07.03

KESEHATAN LAINNYA90



2063




0 0.00 0 1,400,000 1,400,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111

0 0.00 0 4,320,000 4,320,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114

0 0.00 0 5,720,000 5,720,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

0 0.00 0 5,720,000 5,720,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

lu_lrapbstkth

19-01-18 3


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)






1 2 3 4 5 6 8 97



::::

050005024





0 0.00 0 5,720,000 5,720,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2063.053

0 0.00 0 5,720,000 5,720,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2063


2063


PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51

Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111

0 0.00 404 264 668 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119

0 0.00 1,774,400 3,362,800 5,137,200 0 0Pengembalian Belanja Uang Makan PNS511129

0 0.00 2,180,000 555,000 2,735,000 0 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS511151

0 0.00 3,954,804 3,918,064 7,872,868 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111

Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124

0 0.00 0 491,904 491,904 0 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411

0 0.00 0 491,904 491,904 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124

0 0.00 3,954,804 4,409,968 8,364,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51

0 0.00 3,954,804 4,409,968 8,364,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2063.994




0 0.00 3,954,804 10,129,968 14,084,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 07

0 0.00 3,954,804 10,129,968 14,084,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0

0 0.00 3,954,804 10,129,968 14,084,772 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01

PNBP04

RM0

lu_lrapbstkth

19-01-18 4


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)






1 2 3 4 5 6 8 97



::::

050005024





KESEHATAN07







0 0.00 2,080,000 396,000 2,476,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111

0 0.00 2,080,000 396,000 2,476,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

0 0.00 2,080,000 396,000 2,476,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00 2,080,000 396,000 2,476,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2058.004




0 0.00 1,784,065 0 1,784,065 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111


0 0.00 1,784,065 0 1,784,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241

0 0.00 1,784,065 0 1,784,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52

0 0.00 1,784,065 0 1,784,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 2058.007

0 0.00 3,864,065 396,000 4,260,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 2058

0 0.00 3,864,065 396,000 4,260,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 07.03.08

0 0.00 3,864,065 396,000 4,260,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 07.03

0 0.00 3,864,065 396,000 4,260,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 07

lu_lrapbstkth

19-01-18 5


::::

LRBST 01Kode Lap.


(dalam rupiah)






1 2 3 4 5 6 8 97



::::

050005024





0 0.00 3,864,065 396,000 4,260,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0

0 0.00 3,864,065 396,000 4,260,065 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 04

0 0.00 7,818,869 10,525,968 18,344,837 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD

0 0.00 7,818,869 10,525,968 18,344,837 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS

0 0.00 7,818,869 10,525,968 18,344,837 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NONKAS

02405


KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT

1 3 4 5

19/01/18 1

TanggalHalaman

::

:

: 560127 BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITSURABAYA

KODE TRANS

2


NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

Kode Laporan:

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I

SATUAN KERJA

NPSAIKB

0500 JAWA TIMURWILAYAH/PROPINSI::


110,483,580117111 Barang Konsumsi0

3,768,050117113 Bahan untuk Pemeliharaan0

44,377,419117114 Suku Cadang0

529,259,961117131 Bahan Baku0

34,002,020117199 Persediaan Lainnya0

3,128,964,000131111 Tanah0

51,619,004,515132111 Peralatan dan Mesin0

35,488,405,157133111 Gedung dan Bangunan0

66,440,000134113 Jaringan0

63,342,787135121 Aset Tetap Lainnya0

425,805,800136111 Konstruksi Dalam pengerjaan0

35,915,425,826137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0

397,148,668137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0

16,610,000137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan0

92,000,000162151 Software0

3,026,462,035166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan0

2,522,111,025169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam OperasiPemerintahan

0

57,500,000169315 Akumulasi Amortisasi Software0

21,022,000212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar0

26,378,848,239313111 Ditagihkan ke Entitas Lain0

2,963,716,110313121 Diterima dari Entitas Lain0

94,752,900313221 Transfer Masuk0

54,258,149,320391111 Ekuitas0

1,492,438,766391114 Revaluasi Aset Tetap0

776,043,082391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi0

128,664,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3

1,492,865,000423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeknologiSesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing KementerianNegara/Lembaga

3

104,491,167423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah3

5,796,284423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu3

16,351,150423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu3

516,174,257423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu3

88,104,710491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan3

02405



1 3 4 5

19/01/18 2

TanggalHalaman

::

:


KODE TRANS

2


NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

Kode Laporan:


SATUAN KERJA

NPSAIKB



4,480,930,000511111 Beban Gaji Pokok PNS3

52,819511119 Beban Pembulatan Gaji PNS3

668511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS3

310,363,168511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS3

96,097,052511122 Beban Tunj. Anak PNS3

121,465,000511123 Beban Tunj. Struktural PNS3

215,910,000511124 Beban Tunj. Fungsional PNS3

10,788,628511125 Beban Tunj. PPh PNS3

247,314,300511126 Beban Tunj. Beras PNS3

654,151,000511129 Beban Uang Makan PNS3

5,137,200511129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS3

120,795,000511151 Beban Tunjangan Umum PNS3

2,735,000511151 Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS3

174,428,000512211 Beban Uang Lembur3

4,291,293,660512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3

491,904512411 Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3

1,020,658,075521111 Beban Keperluan Perkantoran3

339,894,100521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh3

42,034,840521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3

295,950,000521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja3

205,998,000521119 Beban Barang Operasional Lainnya3

257,572,160521211 Beban Bahan3

51,180,000521213 Beban Honor Output Kegiatan3

509,517,232522111 Beban Langganan Listrik3

36,690,972522112 Beban Langganan Telepon3

12,850,460522113 Beban Langganan Air3

6,801,360522121 Beban Jasa Pos dan Giro3

134,500,000522141 Beban Sewa3

62,605,000522151 Beban Jasa Profesi3

798,442,710522191 Beban Jasa Lainnya3

526,427,200523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3

728,996,244523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3

100,000,000523129 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya3

20,600,000523199 Beban Pemeliharaan Lainnya3

1,566,933,857524111 Beban Perjalanan Biasa3

02405



1 3 4 5

19/01/18 3

TanggalHalaman

::

:


KODE TRANS

2


NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

Kode Laporan:


SATUAN KERJA

NPSAIKB



5,660,065524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa3

156,600,000524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota3

9,000,000524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3

4,320,000524114 Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3

216,063,155524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota3

5,374,556,895591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin3

1,506,245,477591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan3

3,322,000591313 Beban Penyusutan Jaringan3

23,000,000592115 Beban Amortisasi Software3

91,286,430592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalamOperasional Pemerintah

3

267,280,585593111 Beban Persediaan konsumsi3

2,439,950593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan3

78,673,809593114 Beban Persediaan suku cadang3

1,415,978,408593131 Beban Persediaan bahan baku3

577,500593141 Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga3

106,284,376593149 Beban Persediaan Lainnya3

15,757,246593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan3

3,496,871594211 Beban Penyisihan Piutang PNBP3

124,304,338,102 124,304,338,102J U M L A H

02405



1 3 4 5

19/01/18 1

TanggalHalaman

::

:


KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )

NPSAIKTKode Laporan:



SATUAN KERJA0500 JAWA TIMURWILAYAH/PROPINSI

::


2,859,541,761115612 Piutang dari KPPN0

1,463,716,110219711 Utang Kepada KUN0

1,500,000,000423216 Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing KementerianNegara/Lembaga

2

4,855,075,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2

75,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2

357,159,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2

111,809,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2

138,110,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2

229,810,000511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS2

38,369,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2

289,305,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2

863,280,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2

169,680,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2

297,600,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2

5,148,529,000512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)2

1,020,852,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2

339,900,000521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh2

42,900,000521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat2

295,950,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2

205,998,000521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2

258,449,000521211 Allotment Belanja Bahan2

51,180,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2

1,568,834,000521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi2

509,520,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2

36,696,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2

12,864,000522113 Allotment Belanja Langganan Air2

6,838,000522121 Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro2

134,508,000522141 Allotment Belanja Sewa2

62,635,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2

830,763,000522191 Allotment Belanja Jasa Lainnya2

526,450,000523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2

729,223,000523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2

100,000,000523129 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya2

02405



1 3 4 5

19/01/18 2

TanggalHalaman

::

:


KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )





::


20,600,000523199 Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya2

1,577,112,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2

158,950,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota2

9,000,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2

216,167,000524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota2

2,299,153,000532111 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin2

5,475,515,000533111 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan2

117,770,000533113 Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola TeknisGedung dan Bangunan

2

130,915,000533115 Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan

2

847,000536111 Allotment Belanja Modal Lainnya2

128,664,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3

1,492,865,000423216 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeknologiSesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing KementerianNegara/Lembaga

3

104,491,167423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah3

5,796,284423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu3

16,351,150423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu3

1,215,548,509423953 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu3

4,480,930,000511111 Belanja Gaji Pokok PNS3

52,819511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3

668511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS3

310,363,168511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3

96,097,052511122 Belanja Tunj. Anak PNS3

121,465,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3

215,910,000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS3

10,788,628511125 Belanja Tunj. PPh PNS3

247,314,300511126 Belanja Tunj. Beras PNS3

633,129,000511129 Belanja Uang Makan PNS3

5,137,200511129 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS3

120,795,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3

2,735,000511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS3

174,428,000512211 Belanja Uang Lembur3

4,291,293,660512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3

491,904512411 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3

02405



1 3 4 5

19/01/18 3

TanggalHalaman

::

:


KODE TRANS

2

NERACA PERCOBAAN

( DALAM RUPIAH )





::


1,020,658,075521111 Belanja Keperluan Perkantoran3

339,894,100521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh3

42,034,840521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3

295,950,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3

205,998,000521119 Belanja Barang Operasional Lainnya3

257,572,160521211 Belanja Bahan3

51,180,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3

1,547,139,506521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi3

509,517,232522111 Belanja Langganan Listrik3

36,690,972522112 Belanja Langganan Telepon3

12,850,460522113 Belanja Langganan Air3

6,801,360522121 Belanja Jasa Pos dan Giro3

134,500,000522141 Belanja Sewa3

62,605,000522151 Belanja Jasa Profesi3

798,442,710522191 Belanja Jasa Lainnya3

526,427,200523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3

728,996,244523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3

100,000,000523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya3

20,600,000523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya3

1,566,933,857524111 Belanja Perjalanan Biasa3

5,660,065524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa3

156,600,000524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota3

9,000,000524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3

4,320,000524114 Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota3

216,063,155524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota3

1,639,846,678532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin3

5,160,252,100533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan3

117,711,800533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung danBangunan

3

130,361,000533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan3

32,220,450,947 32,220,450,947J U M L A H

NERACA

PER DESEMBER 2017 DAN 2016(DALAM RUPIAH)

Tgl. Cetak 21/01/2018 1:11 PM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN


UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

: 024050500KD BA(024) ES1(05) JAWA TIMURKDUAPPAW

KODE SATKER : 560127 BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITSURABAYA

lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN

1


5

JUMLAH

%Jumlah

2 3 4

2017 2016

ASET

ASET LANCAR

Piutang Bukan Pajak 0 699,374,252 (699,374,252) (100.00)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BukanPajak

0 (3,496,871) 3,496,871 (100.00)

PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 0 695,877,381 (695,877,381) (100.00)

Persediaan 721,891,030 924,925,788 (203,034,758) (21.95)

721,891,030JUMLAH ASET LANCAR 1,620,803,169 (898,912,139) (55.46)

ASET TETAP

Tanah 3,128,964,000 394,190,040 2,734,773,960 693.77

Peralatan dan Mesin 51,619,004,515 52,471,426,332 (852,421,817) (1.62)

Gedung dan Bangunan 35,488,405,157 18,140,409,282 17,347,995,875 95.63

Jalan, Irigasi dan Jaringan 66,440,000 66,440,000 0 0.00

Aset Tetap Lainnya 63,342,787 63,342,787 0 0.00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 425,805,800 17,005,023,148 (16,579,217,348) (97.50)

AKUMULASI PENYUSUTAN (36,329,184,494) (35,560,985,438) (768,199,056) 2.16

54,462,777,765JUMLAH ASET TETAP 52,579,846,151 1,882,931,614 3.58

ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud 92,000,000 92,000,000 0 0.00

Aset Lain-lain 3,026,462,035 576,286,500 2,450,175,535 425.17

AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASETLAINNYA

(2,579,611,025) (610,786,500) (1,968,824,525) 322.34

538,851,010JUMLAH ASET LAINNYA 57,500,000 481,351,010 837.13

55,723,519,805JUMLAH ASET 54,258,149,320 1,465,370,485 2.70

KEWAJIBAN


Utang kepada Pihak Ketiga 21,022,000 0 21,022,000 0.00

21,022,000JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 21,022,000

21,022,000JUMLAH KEWAJIBAN 0 21,022,000

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas 55,702,497,805 54,258,149,320 1,444,348,485 2.66

55,702,497,805JUMLAH EKUITAS 54,258,149,320 1,444,348,485 2.66

55,702,497,805JUMLAH EKUITAS 54,258,149,320 1,444,348,485 2.66

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 55,723,519,805 54,258,149,320 1,465,370,485 2.70


UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(DALAM RUPIAH)

: KEMENTERIAN KESEHATAN 024KEMENTERIAN/LEMBAGA

WILAYAH/PROVINSI : JAWA TIMUR 0500Kode LapTanggalHalamanPrg ID

::::

LRA.F.S

lap_lra_face_satker_komparatif --

21/01/18 1:11 AM1

ESELON I : DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT 05

SATUAN KERJA : BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA 560127

NO URAIANANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS

(BAWAH) %

1 2 3 4 5 6

ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS(BAWAH) %

3 4 5 6

2017 2016

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 0 0

PENERIMAAN PERPAJAKAN 0 00 0 0 00 0

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 1,500,000,000 (1,463,716,110)2,963,716,110 198 2,244,735,000 434,724,7781,810,010,222 81

PENERIMAAN HIBAH 0 00 0 0 00 0

JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 1,500,000,000 (1,463,716,110) 1982,963,716,110 198 2,244,735,000 434,724,778 1981,810,010,222 81

BELANJAB 0 0

BELANJA PEGAWAI 12,498,801,000 1,804,599,14510,694,201,855 86 7,306,280,000 1,077,432,2546,228,847,746 85

BELANJA BARANG 8,715,389,000 78,914,1948,636,474,806 99 14,015,515,000 4,399,482,9959,616,032,005 69

BELANJA MODAL 8,024,200,000 976,028,4227,048,171,578 88 36,301,085,000 10,903,865,75125,397,219,249 70

BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBANUTANG

0 00 0 0 00 0

BELANJA SUBSIDI 0 00 0 0 00 0

BELANJA HIBAH 0 00 0 0 00 0

BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 00 0 0 00 0

BELANJA LAIN-LAIN 0 00 0 0 00 0

JUMLAH BELANJA (B I + B II) 29,238,390,000 2,859,541,761 9026,378,848,239 90 57,622,880,000 16,380,781,000 9041,242,099,000 72

PEMBIAYAANC 0 0

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

TINGKAT SATUAN KERJAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Tanggal

Halaman

21/01/18 1:12 PM:

lap_lo_satker --

:Kode Lap

:

Prg ID

1

LO.SAT

:SATUAN KERJA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN


: 0500

: 024

DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KEMENTERIAN KESEHATANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JENIS SATUAN KERJA

: 05ESELON I

: KD

: 560127WILAYAH/PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl Data : 21/01/18 12:00 PM

URAIANKENAIKAN/

PENURUNAN(%)2017 2016

KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0

PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0

PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0

Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan BarangMewah

0 0 0

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0

Pendapatan Cukai 0 0 0

Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0

Pendapatan Bea Masuk 0 0 0

Pendapatan Bea Keluar 0 0 0

Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0

Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 1,597,356,167 1,790,342,817 (192,986,650) (10.779)

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 1,597,356,167 1,790,342,817 (192,986,650) (10.779)

PENDAPATAN HIBAH 0 0 0

Pendapatan Hibah 0 0 0

Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0

Jumlah Pendapatan 1,597,356,167 1,790,342,817 (192,986,650) (10.779)

BEBAN OPERASIONAL 0 0 0

Beban Pegawai 10,715,223,855 6,228,847,746 4,486,376,109 72.026

Beban Persediaan 1,790,120,869 1,808,453,048 (18,332,179) (1.014)

Beban Barang dan Jasa 3,774,694,909 3,274,213,271 500,481,638 15.286

Beban Pemeliharaan 1,457,137,203 1,206,649,185 250,488,018 20.759

Beban Perjalanan Dinas 1,938,616,947 3,291,362,400 (1,352,745,453) (41.1)

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 0 0 0

Beban Bunga 0 0 0

Beban Subsidi 0 0 0

Beban Hibah 0 0 0

LAPORAN OPERASIONAL

(dalam rupiah)

TINGKAT SATUAN KERJAUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Tanggal

Halaman

21/01/18 1:12 PM:

lap_lo_satker --

:Kode Lap

:

Prg ID

2

LO.SAT

:SATUAN KERJA BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN


: 0500

: 024

DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KEMENTERIAN KESEHATANKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JENIS SATUAN KERJA

: 05ESELON I

: KD

: 560127WILAYAH/PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl Data : 21/01/18 12:00 PM

URAIANKENAIKAN/

PENURUNAN(%)2017 2016

Beban Bantuan Sosial 0 0 0

Beban Penyusutan dan Amortisasi 6,998,410,802 5,616,915,751 1,381,495,051 24.595

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (3,496,871) 3,496,871 (6,993,742) (200)

Beban Lain-Lain 0 0 0

JUMLAH BEBAN 26,670,707,714 21,429,938,272 5,240,769,442 24.455

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (25,073,351,547) (19,639,595,455) (5,433,756,092) 27.667

KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 128,664,000 (530,099,742) 658,763,742 (124.272)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 128,664,000 18,500,000 110,164,000 595.481

Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0 548,599,742 (548,599,742) (100)

Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 610,669,155 (24,433,266) 635,102,421 (2,599.335)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 626,426,401 33,234,835 593,191,566 1,784.849

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 15,757,246 57,668,101 (41,910,855) (72.676)

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NONOPERASIONAL

739,333,155 (554,533,008) 1,293,866,163 (233.325)

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (24,334,018,392) (20,194,128,463) (4,139,889,929) 20.5

POS LUAR BIASA 0 0 0

Beban Luar Biasa 0 0 0

POS LUAR BIASA 0 0 0

SURPLUS/DEFISIT - LO (24,334,018,392) (20,194,128,463) (4,139,889,929) 20.5

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

(dalam rupiah)

TINGKAT SATKERUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

TanggalHalaman

21/01/18 1:11 PM:

lap_lpe_satker --rekon17

:Kode Lap

:Prg ID

1

LPE.SATKER

:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

ESELON IWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJAJENIS SATUAN KERJA

: 05

: 0500

: 560127

: KD

DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITJAWA TIMUR

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITSURABAYA

URAIAN KENAIKAN/PENURUNAN (%)2017 2016

EKUITAS AWAL 54,258,149,320 34,430,572,903 19,827,576,417 -

SURPLUS/DEFISIT-LO (24,334,018,392) (20,194,128,463) (4,139,889,929) -

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 0 0 0 -

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 2,268,481,848 449,524,102 1,818,957,746 -

PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0 -

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN 0 0 0 -

SELISIH REVALUASI ASET 1,492,438,766 0 1,492,438,766 -

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 776,043,082 449,524,102 326,518,980 -

LAIN-LAIN 0 0 0 -

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 23,509,885,029 39,572,180,778 (16,062,295,749) -

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 1,444,348,485 19,827,576,417 (18,383,227,932) -

EKUITAS AKHIR 55,702,497,805 54,258,149,320 1,444,348,485 -

NERACA PERCOBAANTINGKAT SATUAN KERJA

PER DESEMBER 2017(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN KESEHATAN: 024KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


JAWA TIMUR


: 560127

: 0500WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 21/01/2018 1:11 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

210.0 0Kas di Bendahara Pengeluaran111611 0

0.0 110,483,580Barang Konsumsi117111 0

0.0 3,768,050Bahan untuk Pemeliharaan117113 0

0.0 44,377,419Suku Cadang117114 0

0.0 529,259,961Bahan Baku117131 0

0.0 0Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga117191 0

0.0 34,002,020Persediaan Lainnya117199 0

0.0 0Persediaan yang Belum Diregister117911 0

0.0 3,128,964,000Tanah131111 0

0.0 51,619,004,515Peralatan dan Mesin132111 0

0.0 35,488,405,157Gedung dan Bangunan133111 0

0.0 66,440,000Jaringan134113 0

0.0 63,342,787Aset Tetap Lainnya135121 0

0.0 425,805,800Konstruksi Dalam pengerjaan136111 0

0.0 0Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin137111 35,915,425,826

0.0 0Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan137211 397,148,668

0.0 0Akumulasi Penyusutan Jaringan137313 16,610,000

0.0 92,000,000Software162151 0

0.0 3,026,462,035Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan166112 0

0.0 0Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalamOperasi Pemerintahan

169122 2,522,111,025

0.0 0Akumulasi Amortisasi Software169315 57,500,000

0.0 0Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar212111 21,022,000

0.0 0Uang Muka dari KPPN219511 0

0.0 0Ditagihkan ke Entitas Lain313111 26,378,848,239

0.0 2,963,716,110Diterima dari Entitas Lain313121 0

0.0 0Transfer Masuk313221 94,752,900

0.0 0Ekuitas391111 54,258,149,320

0.0 0Revaluasi Aset Tetap391114 1,492,438,766

0.0 0Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi391116 776,043,082

3.0 0Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya423129 128,664,000

3.0 0Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-MasingKementerian Negara/Lembaga

423216 1,492,865,000

3.0 0Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian PekerjaanPemerintah

423752 104,491,167

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu423951 5,796,284

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu423952 16,351,150

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu423953 516,174,257

3.0 0Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan491511 88,104,710

3.0 4,480,930,000Beban Gaji Pokok PNS511111 0





JAWA TIMUR


: 560127


SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 21/01/2018 1:11 PM


NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

213.0 52,819Beban Pembulatan Gaji PNS511119 0

3.1 0Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS511119 668

3.0 310,363,168Beban Tunj. Suami/Istri PNS511121 0

3.0 96,097,052Beban Tunj. Anak PNS511122 0

3.0 121,465,000Beban Tunj. Struktural PNS511123 0

3.0 215,910,000Beban Tunj. Fungsional PNS511124 0

3.0 10,788,628Beban Tunj. PPh PNS511125 0

3.0 247,314,300Beban Tunj. Beras PNS511126 0

3.0 654,151,000Beban Uang Makan PNS511129 0

3.1 0Pengembalian Beban Uang Makan PNS511129 5,137,200

3.0 120,795,000Beban Tunjangan Umum PNS511151 0

3.1 0Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS511151 2,735,000

3.0 174,428,000Beban Uang Lembur512211 0

3.0 4,291,293,660Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411 0

3.1 0Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411 491,904

3.0 1,020,658,075Beban Keperluan Perkantoran521111 0

3.0 339,894,100Beban Penambah Daya Tahan Tubuh521113 0

3.0 42,034,840Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114 0

3.0 295,950,000Beban Honor Operasional Satuan Kerja521115 0

3.0 205,998,000Beban Barang Operasional Lainnya521119 0

3.0 257,572,160Beban Bahan521211 0

3.0 51,180,000Beban Honor Output Kegiatan521213 0

3.0 509,517,232Beban Langganan Listrik522111 0

3.0 36,690,972Beban Langganan Telepon522112 0

3.0 12,850,460Beban Langganan Air522113 0

3.0 6,801,360Beban Jasa Pos dan Giro522121 0

3.0 134,500,000Beban Sewa522141 0

3.0 62,605,000Beban Jasa Profesi522151 0

3.0 798,442,710Beban Jasa Lainnya522191 0

3.1 0Pengembalian Beban Jasa Lainnya522191 0

3.0 526,427,200Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 0

3.0 728,996,244Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 0

3.0 100,000,000Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya523129 0

3.0 20,600,000Beban Pemeliharaan Lainnya523199 0

3.0 1,566,933,857Beban Perjalanan Biasa524111 0

3.1 0Pengembalian Beban Perjalanan Biasa524111 5,660,065

3.0 156,600,000Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0

3.1 0Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0

3.0 9,000,000Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 0





JAWA TIMUR


: 560127


SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 21/01/2018 1:11 PM


NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

213.1 0Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 4,320,000

3.0 216,063,155Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119 0

3.0 5,374,556,895Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin591111 0

3.0 1,506,245,477Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan591211 0

3.0 3,322,000Beban Penyusutan Jaringan591313 0

3.0 23,000,000Beban Amortisasi Software592115 0

3.0 91,286,430Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakandalam Operasional Pemerintah

592222 0

3.0 267,280,585Beban Persediaan konsumsi593111 0

3.0 2,439,950Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan593113 0

3.0 78,673,809Beban Persediaan suku cadang593114 0

3.0 1,415,978,408Beban Persediaan bahan baku593131 0

3.0 577,500Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga593141 0

3.0 106,284,376Beban Persediaan Lainnya593149 0

3.0 15,757,246Beban Penyesuaian Nilai Persediaan593311 0

3.0 0Beban Penyisihan Piutang PNBP594211 3,496,871

124,304,338,102 124,304,338,102JUMLAH





JAWA TIMUR


: 560127


SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 21/01/2018 1:11 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

210.0 2,859,541,761Piutang dari KPPN115612 0

0.0 1,463,716,110Utang Kepada KUN219711 0

2.0 1,500,000,000Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihandan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-MasingKementerian Negara/Lembaga

423216 0

2.0 0Allotment Belanja Gaji Pokok PNS511111 4,855,075,000

2.0 0Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 75,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121 357,159,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Anak PNS511122 111,809,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS511123 138,110,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS511124 229,810,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. PPh PNS511125 38,369,000

2.0 0Allotment Belanja Tunj. Beras PNS511126 289,305,000

2.0 0Allotment Belanja Uang Makan PNS511129 863,280,000

2.0 0Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS511151 169,680,000

2.0 0Allotment Belanja Uang Lembur512211 297,600,000

2.0 0Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411 5,148,529,000

2.0 0Allotment Belanja Keperluan Perkantoran521111 1,020,852,000

2.0 0Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113 339,900,000

2.0 0Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114 42,900,000

2.0 0Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115 295,950,000

2.0 0Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya521119 205,998,000

2.0 0Allotment Belanja Bahan521211 258,449,000

2.0 0Allotment Belanja Honor Output Kegiatan521213 51,180,000

2.0 0Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219 0

2.0 0Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811 1,568,834,000

2.0 0Allotment Belanja Langganan Listrik522111 509,520,000

2.0 0Allotment Belanja Langganan Telepon522112 36,696,000

2.0 0Allotment Belanja Langganan Air522113 12,864,000

2.0 0Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro522121 6,838,000

2.0 0Allotment Belanja Sewa522141 134,508,000

2.0 0Allotment Belanja Jasa Profesi522151 62,635,000

2.0 0Allotment Belanja Jasa Lainnya522191 830,763,000

2.0 0Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 526,450,000

2.0 0Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 729,223,000

2.0 0Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya523129 100,000,000

2.0 0Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya523199 20,600,000

2.0 0Allotment Belanja Perjalanan Biasa524111 1,577,112,000

2.0 0Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 158,950,000

2.0 0Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 9,000,000





JAWA TIMUR


: 560127


SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 21/01/2018 1:11 PM


NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

212.0 0Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119 216,167,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Tanah531111 0

2.0 0Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111 2,299,153,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111 5,475,515,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor PengelolaTeknis Gedung dan Bangunan

533113 117,770,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung danBangunan

533115 130,915,000

2.0 0Allotment Belanja Modal Lainnya536111 847,000

3.0 0Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya423129 128,664,000

3.0 0Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan danTeknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-MasingKementerian Negara/Lembaga

423216 1,492,865,000

3.0 0Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian PekerjaanPemerintah

423752 104,491,167

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu423951 5,796,284

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu423952 16,351,150

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu423953 1,215,548,509

3.0 4,480,930,000Belanja Gaji Pokok PNS511111 0

3.0 52,819Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 0

3.1 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 668

3.0 310,363,168Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121 0

3.0 96,097,052Belanja Tunj. Anak PNS511122 0

3.0 121,465,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123 0

3.0 215,910,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124 0

3.0 10,788,628Belanja Tunj. PPh PNS511125 0

3.0 247,314,300Belanja Tunj. Beras PNS511126 0

3.0 633,129,000Belanja Uang Makan PNS511129 0

3.1 0Pengembalian Belanja Uang Makan PNS511129 5,137,200

3.0 120,795,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151 0

3.1 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS511151 2,735,000

3.0 174,428,000Belanja Uang Lembur512211 0

3.0 4,291,293,660Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411 0

3.1 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411 491,904

3.0 1,020,658,075Belanja Keperluan Perkantoran521111 0

3.0 339,894,100Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113 0

3.0 42,034,840Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114 0

3.0 295,950,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115 0

3.0 205,998,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119 0

3.0 257,572,160Belanja Bahan521211 0

3.0 51,180,000Belanja Honor Output Kegiatan521213 0

3.0 1,547,139,506Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811 0





JAWA TIMUR


: 560127


SATUAN KERJA

Tgl. Cetak 21/01/2018 1:11 PM


NAMA AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODEAKUN

KODETRN

213.0 509,517,232Belanja Langganan Listrik522111 0

3.0 36,690,972Belanja Langganan Telepon522112 0

3.0 12,850,460Belanja Langganan Air522113 0

3.0 6,801,360Belanja Jasa Pos dan Giro522121 0

3.0 134,500,000Belanja Sewa522141 0

3.0 62,605,000Belanja Jasa Profesi522151 0

3.0 798,442,710Belanja Jasa Lainnya522191 0

3.1 0Pengembalian Belanja Jasa Lainnya522191 0

3.0 526,427,200Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 0

3.0 728,996,244Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 0

3.0 100,000,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya523129 0

3.0 20,600,000Belanja Pemeliharaan Lainnya523199 0

3.0 1,566,933,857Belanja Perjalanan Biasa524111 0

3.1 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111 5,660,065

3.0 156,600,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0

3.1 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0

3.0 9,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 0

3.1 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114 4,320,000

3.0 216,063,155Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119 0

3.0 1,639,846,678Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111 0

3.0 5,160,252,100Belanja Modal Gedung dan Bangunan533111 0

3.0 117,711,800Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola TeknisGedung dan Bangunan

533113 0

3.0 130,361,000Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan533115 0

32,220,450,947 32,220,450,947JUMLAH

BERITA ACARA REKONSILIASINomor: BAR-167940/WPB.15/KP.135/2017

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas telahdiselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara BALAI BESAR TEKNIKKESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA (560127) yangselanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor PelayananPerbendaharaan Negara SURABAYA II, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan RealisasiAnggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan RealisasiAnggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neracasebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, LaporanRealisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita AcaraRekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiranlainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masihditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimanamestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

An. Kuasa Pengguna Anggaran,

KEPALA SEKSI PROGRAM DAN LAPORAN

Endah ProboriniNIP.196409071985032004

SOEHENDRONIP.197209041996031001

9

6 0

0

No.29,238,390,0001

26,416,960,101

00

Pagu Belanja

5

1,500,000,000

0

0

0

26,416,960,101

0

0

0

2

8

1,500,000,000

Kas pada Badan Layanan Umum

0

10

SiAP

0

0

Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

0

-38,111,862

2,963,716,110

Mutasi Uang Persediaan

Pengembalian Belanja

Uraian

Estimasi Pendapatan4

-38,111,862

0Pengembalian Pajak

Kas di Bendahara Pengeluaran

0

SAI

00

Perbedaan

Belanja

2,963,716,110

3

7 0

0Pendapatan Bukan Pajak

29,238,390,000

11 Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

3. Laporan Realisasi Belanja

2. Estimasi Pendapatan

UAKPA: BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITSURABAYA (560127)

SAI/SA-BUN : 29,238,390,000

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

4. Pengembalian Belanja

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

SiAP : 29,238,390,000

Laporan Hasil Rekonsiliasi

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

1. Pagu Anggaran

7. Pengembalian Pajak

Berita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-167940/WPB.15/KP.135/2017







SiAP : 1,500,000,000SAI/SA-BUN : 1,500,000,000

SiAP : 26,416,960,101SAI/SA-BUN : 26,416,960,101

SiAP : -38,111,862

SAI/SA-BUN : -38,111,862

SAI/SA-BUN : 2,963,716,110

SiAP : 2,963,716,110

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tanggal : 09/01/2018

Lampiran I

Halaman 1

8. Mutasi Uang Persediaan



9. Kas di Bendahara Pengeluaran


10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

KEPALA SEKSI PROGRAM DAN LAPORAN

Endah ProboriniNIP.197209041996031001NIP.196409071985032004

An. Bendahara Umum Negara, An. Kuasa Pengguna Anggaran,

SOEHENDRO

Lampiran IBerita Acara Rekonsiliasi

Nomor: BAR-167940/WPB.15/KP.135/2017Tanggal : 09/01/2018


11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SAI/SA-BUN : 0

SiAP : 0

Halaman 2

12.

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

REKONSILIASI DATA BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

ESELON I

UAKPA

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)

:

:

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (05)

BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIANPENYAKIT SURABAYA (560127)

Tgl. Cetak 19/01/2018

BAES1.Satker.Kewenangan

SD.Prog.Giat.Out Akun Rupiah SAI Rupiah SiAP KetKDKPPN

02405.560127.KD 010.08.2058.004 521811 102,879,900 102,879,900 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.004 524111 34,758,600 34,758,600 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.004 524113 3,600,000 3,600,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.005 521211 1,971,250 1,971,250 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.005 522121 1,222,000 1,222,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.005 522191 13,080,000 13,080,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.005 524111 88,973,212 88,973,212 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.005 524113 11,250,000 11,250,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.007 521211 1,320,000 1,320,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.007 524111 6,555,200 6,555,200 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.005 521211 2,430,000 2,430,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.005 521811 87,306,920 87,306,920 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.005 524111 28,806,400 28,806,400 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.005 524113 8,250,000 8,250,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.006 521211 8,397,000 8,397,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.006 521811 527,006,000 527,006,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.006 522121 1,661,000 1,661,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.006 522151 3,150,000 3,150,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.006 522191 2,550,000 2,550,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.006 524111 74,549,544 74,549,544 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.006 524113 27,200,000 27,200,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.007 521211 7,620,950 7,620,950 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.007 521811 77,892,000 77,892,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.007 522151 4,005,000 4,005,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.007 524111 24,939,600 24,939,600 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.007 524113 1,500,000 1,500,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.007 524119 25,718,776 25,718,776 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.008 522191 4,100,000 4,100,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.008 524111 77,730,100 77,730,100 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.008 524113 15,100,000 15,100,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.009 521211 11,498,900 11,498,900 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.009 521811 52,771,300 52,771,300 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.009 524111 33,385,200 33,385,200 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.009 524113 3,000,000 3,000,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.502 521211 4,048,900 4,048,900 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.502 524111 27,652,597 27,652,597 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.502 524113 3,600,000 3,600,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.503 521211 3,470,000 3,470,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.503 521811 5,904,250 5,904,250 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.503 522191 5,732,000 5,732,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.503 524111 31,864,000 31,864,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.503 524113 5,400,000 5,400,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.506 521211 1,000,000 1,000,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.506 521811 66,880,000 66,880,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.506 522191 500,000 500,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.506 524111 158,669,530 158,669,530 SAMA135

Halaman 1 dari 3



ESELON I

UAKPA


:

:




Tgl. Cetak 19/01/2018



02405.560127.KD 010.08.2060.506 524113 27,000,000 27,000,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.508 521811 39,918,997 39,918,997 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.508 524111 18,056,000 18,056,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.508 524113 2,700,000 2,700,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2061.500 521211 1,500,000 1,500,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2061.500 521811 70,724,225 70,724,225 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2061.500 524111 28,707,000 28,707,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2061.500 524113 9,000,000 9,000,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 521111 98,036,375 98,036,375 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 521115 158,550,000 158,550,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 521211 50,720,340 50,720,340 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 521213 51,180,000 51,180,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 521811 81,737,100 81,737,100 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 522141 134,500,000 134,500,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 522151 25,200,000 25,200,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 522191 618,628,300 618,628,300 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 523199 20,600,000 20,600,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 524111 378,076,071 378,076,071 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 524113 6,150,000 6,150,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 524114 9,000,000 9,000,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 524119 156,333,379 156,333,379 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 532111 1,639,846,678 1,639,846,678 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 533111 5,160,252,100 5,160,252,100 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 533113 117,711,800 117,711,800 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 533115 130,361,000 130,361,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511111 4,480,930,000 4,480,930,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511119 52,819 52,819 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511121 310,363,168 310,363,168 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511122 96,097,052 96,097,052 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511123 121,465,000 121,465,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511124 215,910,000 215,910,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511125 10,788,628 10,788,628 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511126 247,314,300 247,314,300 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511129 633,129,000 633,129,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511151 120,795,000 120,795,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 512211 174,428,000 174,428,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 512411 4,291,293,660 4,291,293,660 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 521111 922,621,700 922,621,700 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 521113 339,894,100 339,894,100 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 521114 42,034,840 42,034,840 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 521115 137,400,000 137,400,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 521119 205,998,000 205,998,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 522111 509,517,232 509,517,232 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 522112 36,690,972 36,690,972 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 522113 12,850,460 12,850,460 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 522191 82,999,410 82,999,410 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 523111 526,427,200 526,427,200 SAMA135

Halaman 2 dari 3



ESELON I

UAKPA


:

:




Tgl. Cetak 19/01/2018



02405.560127.KD 010.08.2063.994 523121 728,996,244 728,996,244 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 523129 100,000,000 100,000,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.003 521211 18,067,250 18,067,250 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.004 521211 143,887,570 143,887,570 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.004 521811 344,118,814 344,118,814 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.004 522121 3,918,360 3,918,360 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.004 522151 18,200,000 18,200,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.004 522191 72,183,000 72,183,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.004 524111 437,897,985 437,897,985 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.004 524113 28,250,000 28,250,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.005 521811 90,000,000 90,000,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.007 521211 1,640,000 1,640,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.007 522151 12,050,000 12,050,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.007 524111 131,929,843 131,929,843 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.007 524113 6,700,000 6,700,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.007 524119 34,011,000 34,011,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2059.009 522191 720,000 720,000 SAMA135

JUMLAH TOTAL 26,416,960,101 26,416,960,101

Halaman 3 dari 3


REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

ESELON I

UAKPA


:

:




Tgl. Cetak 19/01/2018



02405.560127.KD 010.08.2058.005 524111 -668,900 -668,900 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.006 524111 -2,333,000 -2,333,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.008 522191 -2,050,000 -2,050,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.008 524111 -6,619,565 -6,619,565 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.008 524113 -700,000 -700,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 524111 -1,550,000 -1,550,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 524114 -4,320,000 -4,320,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511119 -668 -668 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511129 -5,137,200 -5,137,200 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 511151 -2,735,000 -2,735,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 512411 -491,904 -491,904 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.004 524111 -2,476,000 -2,476,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.007 524111 -7,629,625 -7,629,625 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.007 524113 -1,400,000 -1,400,000 SAMA135

JUMLAH TOTAL -38,111,862 -38,111,862

Halaman 1 dari 1


PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

REKONSILIASI DATA PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:




Tanggal Cetak: 19/01/2018

BAES1.Satker Akun Rupiah SAI Rupiah SiAP KetKDKPPN

02405.560127 423129 128,664,000 128,664,000 SAMA13502405.560127 423215 0 0 SAMA13502405.560127 423216 1,492,865,000 1,492,865,000 SAMA13502405.560127 423752 104,491,167 104,491,167 SAMA13502405.560127 423951 5,796,284 5,796,284 SAMA13502405.560127 423952 16,351,150 16,351,150 SAMA13502405.560127 423953 1,215,548,509 1,215,548,509 SAMA135

JUMLAH TOTAL 2,963,716,110 2,963,716,110

Halaman 1 dari 1



REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SiAP DAN SAI TINGKATSATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:






JUMLAH TOTAL 0 0

Halaman 1 dari 1



REKONSILIASI DATA MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:






02405.560127 111611 0 0 SAMA135JUMLAH TOTAL 0 0

Halaman 1 dari 1


REKONSILIASI DATA SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA


UAKPA :



BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITSURABAYA (560127)

ESELON I :KEMENTERIAN KESEHATAN (024)DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (05)

KoreksiSaldo AwalSaldo Awal Koreksi TotalMutasiTotal

SAIBAES1.Satker

MutasiKet

SiAP

02405.560127 0 0 0 0 0 0 0 0 SAMA0 0JUMLAH TOTAL 0 0 0 00 0

Halaman 1 dari 1


REKONSILIASI DATA SALDO KAS LAINNYA DARI HIBAH LANGSUNG ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA


UAKPA :






SAIBAES1.Satker

MutasiKet

SiAP

0 0JUMLAH TOTAL 0 0 0 00 0

Halaman 1 dari 1


REKONSILIASI DATA SALDO KAS BADAN LAYANAN UMUM ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA


UAKPA :






SAIBAES1.Satker

MutasiKet

SiAP

0 0JUMLAH TOTAL 0 0 0 00 0

Halaman 1 dari 1



REKONSILIASI DATA eRROR ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:






JUMLAH TOTAL 0 0

Halaman 1 dari 1


REKONSILIASI DATA PAGU BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJAPERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2017

ESELON I

UAKPA


:

:




Tgl. Cetak 19/01/2018



02405.560127.KD 010.08.2058.004 52 141,240,000 141,240,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.005 52 116,279,000 116,279,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2058.007 52 8,000,000 8,000,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.005 52 126,834,000 126,834,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.006 52 664,290,000 664,290,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.007 52 141,682,000 141,682,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.008 52 88,810,000 88,810,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2059.009 52 100,794,000 100,794,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.502 52 35,331,000 35,331,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.503 52 52,371,000 52,371,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.506 52 254,080,000 254,080,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2060.508 52 61,075,000 61,075,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2061.500 52 110,082,000 110,082,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 52 1,817,754,000 1,817,754,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.053 53 8,024,200,000 8,024,200,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 51 12,498,801,000 12,498,801,000 SAMA13502405.560127.KD 010.08.2063.994 52 3,646,767,000 3,646,767,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.003 52 18,068,000 18,068,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.004 52 1,058,000,000 1,058,000,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.005 52 90,000,000 90,000,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2058.007 52 181,932,000 181,932,000 SAMA13502405.560127.KD 040.08.2059.009 52 2,000,000 2,000,000 SAMA135

JUMLAH TOTAL 29,238,390,000 29,238,390,000

Halaman 1 dari 1



REKONSILIASI DATA ESTIMASI PENDAPATAN ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

ESELON I

UAKPA


:

:






02405.560127 423216 1,500,000,000 1,500,000,000 SAMA135JUMLAH TOTAL 1,500,000,000 1,500,000,000

Halaman 1 dari 1

laporan keuangan - btklsby.go.id · laporan keuangan semester ii ta 2017 - 5 - iii. laporan...

Documents