laporan audit mutu intea audit mutu internal...

LAPORAN

Audit Mutu InteA Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi/Unit

Jenjang/Program : Sarjana

Fakultas/Unit : Fakultas Teknik

Program Studi : Prodi Sipil

Ka.Prodi/Kord.Prodi : Ir. Kamaluddin, MT

Ketua Tim Auditor : Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, M.Si

Anggota : Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi

: Rafiqi, SH, MM,M.Kn

Siklus / Tahun : Pertama 2017

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI/UNIT

I. PENDAHULUAN Fakultas/Unit Fakultas Teknik

Program Studi Teknik Sipil

Alamat Jln. Kolam/Gedung PBSI SUMUT No.1, Medan

Nama Kaprodi Ir. Kamaluddin, MT Telp. : 061 7366878

Tanggal Audit 12 Oktober 2017

Ketua Auditor Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, M.Si (SM) Fakultas : Teknik

Telp. :

Anggota Auditor 1. Maqhfirah DR,S.Psi,Mpsi (M)

2. Rafiqi, SH, MM,M.Kn (R)

Tanda Tangan Ketua Auditor

Tanda Tangan Kaprodi :

II. TUJUAN AUDIT: a. Melihat ketaatan Perguruan Tinggi/Fakultas/Prodi/Unit dalam pemenuhan peraturan/

perundang-undangan yang berlaku. b. Melihat kesesuaian antara standar yang ditetapkan dengan implementasi standar.

III. LINGKUP AUDIT (Jenis Standar dan Pedoman-pedoman): a. Standar Kompetensi lulusan b. Standar isi pembelajaran c. Standar proses pembelajaran d. Standar pengelolaan pembelajaran

e. Standar dosen

IV. JADWAL AUDIT: Hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 pkl. 14.00-16.00 WIB

V. TEMUAN AUDIT:

NO. Ketercapaian Standar (Initial

Auditor)

Referensi (Standar)

Pernyataan (Problem, Location, Objective, References)

1 Tidak Tercapai (R)

Standar kompetensi

lulusan (halaman 1)

Prodi Teknik Sipil belum memiliki tracer studi untuk mapping alumni yang sesuai dengan profil prodi sebanyak 20 % (hal.1)

2 Tercapai (R)

Standar kompetensi

lulusan (halaman 1)

Prodi Teknik Sipil memiliki lulusan dengan IPK rata-rata 3,25 sebanyak 30%(hal.1)

3 Tercapai (R)

Standar isi pembelajaran (halaman 2)

Prodi Teknik Sipil memiliki draft kurikulum yang berisi bahan kajian yang sesuai dengan capaian lulusan dengan pencapaian 20 %(hal.2)

4 Tercapai (R)

Standar isi pembelajaran (halaman 2)

Prodi Teknik Sipil telah melakukan evaluasi kurikulum dalam 4 tahun terakhir(hal.2)

5 Tercapai (M)

Standar proses pembelajaran (halaman 3)

RPS sudah mengacu pada format Universitas dan sudah diterapkan di Prodi Teknik Sipil sebanyak 20%(hal.3)

6 Tidak Tercapai (M)


Prodi Teknik Sipil belum memiliki (berlangganan) jurnal terakreditasi nasional/internasiona yang mendukung proses pembelajaran.(hal.4)



Prodi Teknik Sipil belum menyediakan buku ajar, diktat/modul perkuliahan untuk setiap MK sebanyak 15%(hal.4)

8 Tercapai (M)


Dosen di Prodi Teknik Sipil sudah melaksanakan metode SCL dalam proses belajar sebanyak 30%(hal.5)

9 Tercapai (M)


Dosen sudah mengaitkan materi pembelajaran dengan kearifan lokal sebanyak 5%(hal.6)

10 Tercapai (M)


Rata-rata masa studi mahasiswa ProdiTeknik Sipil 4 tahun sebanyak 45%(hal.6)

11 Tercapai (M)


Dosen di Prodi Teknik Sipil telah melaksanakan tatap muka 16 kali termasuk UTS dan UAS di setiap semester(hal.7)

12 Tercapai (M)


Beban belajar mahasiswa untuk semester antara sudah sesuai dengan ketentuan, yakni paling banyak 9 sks(hal.7)



Skripsi mahasiswa di Prodi Teknik Sipil belum dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional/internasional sebayak 10%(hal.7)

14 Tercapai (M)

Standar pengelolaan

pembelajaran (halaman 7)

Setiap MK yang diampu di Prodi Teknik Sipil sudah memiliki RPS sebanyan 15%(hal.7)

15 Tercapai (M)

Standar pengelolaan


Prodi Teknik Sipil telah melakukan evaluasi kegiatan perkuliahan setiap semester(hal.7)

16 Tercapai (M)

Standar pengelolaan


Prodi Teknik Sipil telah mensosialisasikan setiap prodi untuk melakukan pengisian form penilaian evaluasi kegiatan pembelajaran(hal.7)

17 Tidak Tercapai Standar dosen Prodi Teknik Sipil belum memiliki dosen dengan kualifikasi

(SM) (halaman 11) Doktor (S3) sebanyak 5 %(hal.11)

18 Tercapai (SM)

Standar dosen (halaman 11)

Dosen di Prodi Teknik Sipil sudah linier sesuai bidang(hal.11)

19 Tidak Tercapai (SM)


Dosen di Prodi Teknik Sipil belum melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 30%(hal.12)



Dalam pelaksanaan bimbiingan di Prodi Teknik Sipil, pembimbing utama/pendamping masih membimbing di luar ketentuan yakni lebih dari maksimal 8 mahasiswa (hal.12)



Prodi Teknik Sipil Sipil belum memenuhi rasio dosen dan mahasiswa 1:30(hal.13)

VI. KESIMPULAN AUDIT Secara umum Prodi Teknik Sipil berada pada kategori tercapai dari standar yang telah ditetapkan. Hanya saja masih ada kategori tidak tercapai pada beberapa standar sehingga dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan lagi, melengkapi dokumen yang dibutuhkan guna menunjang ketercapaian standar yang dimaksud, dan juga menyusun berbagai strategi yang dapat memaksimalkan ketercapaian standar sesuai ketetapan.

Menyimpang Tidak mencapai 8 Mencapai 12 Melampaui 1

VII. LAMPIRAN AUDIT: 1. PTP 2. Daftar Hadir

PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP)

(Dibuat setiap temuan)

Fakultas Fakultas Teknik

Program Studi Prodi Teknik Sipil

Ketua Program Studi Ir. Kamaluddin, MT

Auditor

Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi,SH,MM,M.Kn


PTP No: 1 Kategori : Melampaui Tercapai Tidak Tercapai Menyimpang

Referensi (Standar) Standar Kompetensi Lulusan

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Belum memiliki tracer studi untuk mapping alumni yang sesuai dengan profil prodi sebanyak 20 %

Tanda Tangan Auditor Tanggal: 12 Oktober 2017

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Membagikan kuesioner kepada alumni melalui email sehingga perlu penambahan staf IT dalam waktu 1 tahun

Tanda Tangan Teraudit Tanggal:

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):

Tanda Tangan Auditor Tanggal:

PERMINTAAN TINDAKAN PENGENDALIAN (PTP) (Dibuat setiap temuan)




Auditor

Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH, MM,M.Kn



Referensi (Standar) Standar Kompetensi Lulusan

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Telah memiliki lulusan dengan IPK rata-rata 3,25 sebanyak 30%


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):

Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017



2




Ketua Program Studi Ir.Kamaluddin,MT

Auditor




Referensi (Standar) Standar Isi Pembelajaran

Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dokumen kurikulum yang berisi bahan kajian yang sesuai dengan capai lulusan dengan

pencapaian 20%


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Pengendalian untuk dipetahankan Menyimpan dokumen kurikulum diProdi








Auditor

Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, MSi Maqhfirah DR, S.Psi, M.Psi Rafiqi, SH, MM,M.Kn




Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Telah melakukan evaluasi kurikulum dalam 4 tahun terakhir



Tanda Tangan Teraudit Tanggal: 12 Oktober 2017



3





Auditor





Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):

RPS sudah mengacu pada format Universitas dan sudah diterapkan










Auditor




Referensi (Standar) Standar Proses Pembelajaran


Dosen belum belum memiliki (berlangganan) jurnal terakreditasi nasional/internasiona yang mendukung proses pembelajaran



Membuat jurnal sendiri yang terakreditasi nasional








Auditor






Belum menyediakan buku ajar, diktat/modul perkuliahan untuk setiap MK sebanyak 15%



Melakukan sosialisasi melalui rapat mengena ibahan ajar bagi dosen









Auditor






Sudah melaksanakan metode SCL dalam proses belajar sebanyak 30%










Auditor






Sudah mengaitkan materi pembelajaran dengan kearifan lokal sebanyak 5%










Auditor






Rata-rata masa studi mahasiswa 4 tahun sebanyak 45% sesuai dengan dokumen buku wisuda










Auditor






Dosen telah melaksanakan tatap muka 16 kali termasuk UTS dan UAS di setiap semester










Auditor






Beban belajar mahasiswa untuk semester antara sudah sesuai dengan ketentuan, yakni paling banyak 9 sks











Auditor






Skripsi mahasiswa belum dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional/internasional sebayak 10%



Mewajibkan mahasiswa untuk menyiapkan draft jurnal sebagai syarat sidang yang kemudian dipilih untuk dimasukkan ke jurnal terakreditasi nasional









Auditor




Referensi (Standar) Standar Pengelolaan Pembelajaran


Setiap MK yang diampu sudah memiliki RPS sebanyak 15%











Auditor






Telah melakukan evaluasi kegiatan perkuliahan setiap semester











Auditor






Telah mensosialisasikan untuk melakukan pengisian form penilaian evaluasi kegiatan pembelajaran











Auditor




Referensi (Standar) Standar Dosen (Linieritas)


Belum memiliki dosen dengan kualifikasi Doktor (S3) sebanyak 5 %


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Memotivasi dosen untuk melanjutkan studi S3








Auditor




Referensi (Standar) Standar Dosen (Linieritas)


Dosen sudah linier sesuai bidang sesui dengan mapping dosen











Auditor




Referensi (Standar) Standar Dosen


Dosen belum melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 30%


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Memotivasi dosen untuk melakukan dan memitivasi dosen untuk melakukan

penelitian








Auditor




Referensi (Standar) Standar Dosen


Pembimbing utama/pendamping masih membimbing di luar ketentuan yakni lebih dari maksimal 8 mahasiswa


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Menambah dosen agar bimbingan bisa maksimal 8 mahasiswa








Auditor




Referensi (Standar) Standar Dosen (linieritas)


Belum memenuhi rasio dosen dan mahasiswa 1:30


Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Menyiapkan dosen yang akan masuk ke UMA untukk bisa mencapai rasio dosen dan mahasiswa




laporan audit mutu intea audit mutu internal...

Documents