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DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DÍAZ

La NGP aplicada a municipios

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM


Marco teórico y conceptual

•  Municipio

•  Nueva Gerencia Pública


NGP La nueva gerencia pública, implica un rediseño de las organizaciones del Estado; de un innovador estilo de gerencia pública; de la implantación de avanzados mecanismos y sistemas de gestión del talento humano al servicio del Estado; de la incorporación de instrumentos de gerencia moderna; de la actualización de tecnologías de gestión, organizacionales y de información de los entes públicos, de la aplicación de nuevos sistemas de administración financiera y control; de la supresión de trámites y la puesta en marcha de nuevos sistemas de calidad de servicios y atención al cliente, es decir con orientación al resultado.


Desarrollo Organizacional Desarrollo Institucional Reingeniería Reinventar el gobierno Planeación Estratégica Plan de Desarrollo Benchmarking Exportar programas Calidad total Calidad en la Admon Pública Herramientas de calidad Manual de procedimiento Orientado al cliente Orientado a resultados


Desafíos del buen gobierno

EFICIENCIA

EFICACIA LEGITIMIDAD

•  Participación •  Diálogo •  Negociación •  Transparencia

•  Logros e impactos •  Monitoreo y seguimiento •  Ajustes

•  Uso intensivo recursos •  Buena administración •  Rendición de cuentas


Por donde empezamos ??


PROMESAS DE

CAMPAÑA ACCIONES DE GOBIERNO

Elaboración de programas

Objetivo Metas

Indicadores Semáforo

Acciones de Gobierno

Marco lógico (opcional)

Presupuesto por

programas

Presupuesto administrativo

Presupuesto económico

PLAN DE DESARROLL

O MUNICIPAL


POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES

Gobierno basado en Resultados

Indicadores MARCO LÓGICO

MML

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

FODA ESTRATÉGICO


FODA

FUERZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

INTERNO

EXTERNO


FODA Estratégico

FUERZAS OPORTUNIDADES

URBANIZACIÓN NIVEL ALTO DENSIDAD POBLACIONAL ALTA

ACTIVIDAD COMERCIAL ALTA EN SERVICIOS

COBERTURA ALTA EN EDUCACIÓN

DEBILIDADES AMENAZAS

INSUFICIENTES RECURSOS PÚBLICOS INCREMENTO DE ÍNDICES DELICTIVOS

IDH BAJO DEUDA PÚBLICA

DEFICIENTES SERVCIOS PÚBLICOS

INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE


Árbol del problema


Causas


Efectos


Árbol objetivo


Fin, propósito y componente


PLANEACIÓN DE PROGRAMA

POLÍTICA PÚBLICA DEL PDM FINANZAS SANAS CON BALANCE OPERATIVO POSITIVO FIN

NOMBRE AUMENTO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

OBJETIVO INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DEL LOS INGRESOS PROPIOS

PROPÓSITO RESPONSABLE TESORERIA No. PR-01 PRESUPUESTO 30,000,000.00 pesos FUNCIÓN 1.5.2.

ACCIONES DE GOBIERNO QUE INTEGRAN EL PROGRAMA

NO. ACCIÓN / ACTIVIDADES Y COMPONENTES INDICADOR DE

GESTIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA META TIEMPO EFICACIA x AG-0101 KIOSKOS DIGITALES total de kioskos unidades 10 12 EFICIENCIA x

AG-0102 MODERNIZACIÓN CATASTRAL total de restitución fotogramétrica cobertura 100% 6 CALIDAD x

AG-0103 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECUADACIÓN sistema integrado cobertura 100% 6 ECONOMÍA x

DATOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS INDICADOR DE IMPACTO (dato 2 / dato 1)-1 UNIDAD DE

MEDIDA pesos MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

dato 1 recaudación año anterior META 20%

Estados Finacieros

dato 2 recaudación año actual TIEMPO 12 meses

INDICADOR DE DESEMPEÑO (dato 2 / dato 1)-1 UNIDAD DE MEDIDA pesos

dato 1 recaudación año anterior META 20%

dato 2 recaudación año actual TIEMPO 12 meses


RESPONSABLE NOMBRE FUNCIÓN DE GASTO APROBADO

010 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 0101 GOBIERNO ELECTRÓNICO Y FACILIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS

1.8.4. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 1,500,000.00

040 TESORERIA 0401 RECAUDACIÓN 1.5.2. ASUNTOS HACENDARIOS 30,000,000.00

050 CONTRALORÍA 0501 CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.3.4. FUNCIÓN PÚBLICA 3,000,000.00

060 SERVICIOS PÚBLICOS 0602 MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2.2.4. ALUMBRADO PÚBLICO 6,000,000.00

070 OBRAS PÚBLICAS 0701 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2.2.1. URBANIZACIÓN 100,000,000.00

070 OBRAS PÚBLICAS 0701 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO 20,000,000.00

070 OBRAS PÚBLICAS 0701 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA 30,000,000.00

070 OBRAS PÚBLICAS 0701 PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2.5.1. EDUCACIÓN BÁSICA 100,000,000.00

080 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE 0801 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 2.1.4. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 8,000,000.00 020 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 0201 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1.7.1. POLICIA 90,000,000.00 020 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

0202 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIACOS 1.7.1. POLICIA 20,000,000.00

020 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 0204 PREVENCIÓN DEL DELITO 1.7.1. POLICIA 10,000,000.00 020 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 0203 APOYO VIAL Y TRANSPORTE PÚBLICO

3.5.6. OTROS RELACIONADOS AL TRANSPORTE 10,000,000.00

030 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 0301 INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 1.7.2. PROTECCIÓN CIVIL 50,000,000.00

030 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 0302 ATENCIÓN DE DESASTRES 1.7.2. PROTECCIÓN CIVIL 20,000,000.00 100 DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 1001 IMPULSO A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS

3.1.1. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 40,000,000.00

090 EDUCACIÓN 0901 IMPULSO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2.5.1. EDUCACIÓN BÁSICA 30,000,000.00

090 EDUCACIÓN 0902 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2.5.1. EDUCACIÓN BÁSICA 101,562,000.00

090 EDUCACIÓN 0903 APOYOS A LA EDUCACIÓN 2.5.6. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 82,000,000.00

111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1101 APOYO A JÓVENES 2.5.6. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 4,000,000.00

112 INSTITUTO DE LA MUJER 1102 EQUIDAD DE GENERO 1.2.4. DERECHOS HUMANOS 1,500,000.00

113 INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR 1103 APOYO AL ADULTO MAYOR 2.6.2. EDAD AVANZADA 5,000,000.00

114 INSTITUTO DE LA SALUD 1104 PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA 2.3.2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 10,000,000.00

115 INSTITUTO DEL DEPORTE 1105 APOYO AL DEPORTE 2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN 3,000,000.00

116 INSTITUTO DE LA CULTURA 1106 IMPULSO A LA CULTURA 2.4.2. CULTURA 2,000,000.00

117 INSTITUTO DE LA VIVIENDA 1107 APOYO A LA VIVIENDA 2.6.6. APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA 53,710,000.00

120 DIF 1201 APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 2.6.1. ENFERMEDAD E INCAPACIDAD 5,000,000.00

120 DIF 1202 APOYO ALIMENTICIO 2.6.5. AlIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 10,000,000.00

120 DIF 1203 APOYO A MUJERES TRABAJADORAS Y EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 2.6.8. OTROS GRUPOS VULNERABLES 10,000,000.00

041 ADMINISTRACIÓN FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS 1,700,000,000.00

040 TESORERIA PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA 4.1.2. DEUDA PÚBLICA EXTERNA 160,000,000.00

2,716,272,000.00


Marco de la administración pública municipal

Organigrama

Trámites y servicios

Programas y acciones por dependencia

Áreas y personal


ADMINISTRATIVO MANTENIMIENTO URBANO ORDEN Y ESTADO DE DERECHO DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

COORINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA

DIRECCIÓN DE GOBIERNO

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y TENENCIA DE LA TIERRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO DE LA MUJER

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

DIF SAPASE

COORDINACIÓN DE DERECHOS

HUMANOS

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA

COORDINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

INSTITUTO DE LA PLANEACIÓN

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS

Desglose de niveles


Trámites y servicios


Presupuesto Económico Capítulo de gasto

CONCEPTO NO. TOTAL

EGRESOS MUNICIPALES 1,855,515,

SERVICIOS PERSONALES 1000 634,627,

MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 70,000,

SERVICIOS GENERALES 3000 324,000, SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREV. ECON. AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 4000 300,000,

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5000 20,000,

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION 6000 300,000,

DEUDA PUBLICA 8000 206,888, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 9000 0


Económico Partidas y Subpartidas CONCEPTO NO. ENE FEB MAR

EGRESOS MUNICIPALES 136,833, 141,470 168,082

SERVICIOS PERSONALES 1000 45,823 45,811 57,504

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1100 35,487 35,487 35,487

DIETAS 1101 0 0 0

SUELDO BASE 1102 0 0 0

COMPENSACIONES 1104 10,144 10,144 10,144

GRATIFICACION ESPECIAL 1107 11,134 11,134 11,134

SUELDOS NUMERARIOS 1133 5,765 5,765 5,765

SUELDOS SUPERNUMERARIOS 1134 8,444 8,444 8,444


Presupuesto Administrativo por Dependencia

CONCEPTO NO. PRESIDENCIA TESORERIA SEC.

MPAL.

EDUCACION Y

CULTURA

EGRESOS MUNICIPALES 99,590 390,207 48,986 133,501

SERVICIOS PERSONALES 1000 68,598 37,292 41,735 17,102

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1100 56,034 25,800 27,600 11,880

DIETAS 1101 0 0 0 0

SUELDO BASE 1102 0 0 0 0

COMPENSACIONES 1104 12,614 7,800 9,600 2,400

GRATIFICACION ESPECIAL 1107 29,500 7,800 9,600 2,640

SUELDOS NUMERARIOS 1133 1,920 4,200 5,400 2,640

SUELDOS SUPERNUMERARIOS 1134 12,000 6,000 3,000 4,200


Presupuesto Municipal


Reinvención

•  Licencias de funcionamiento •  Dirección de Desarrollo Social


Contacto DR. RAÚL ÁNGEL OTERO DIAZ

[email protected]

@ra_otero

www.versuhen.com

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