lampiran : keputusan kepala badan pengelolaan keuangan …
TRANSCRIPT
Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang Nomor 990/Kep. BPKA/2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.
Kabupaten : SumedangSKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetUrusan/Bidang : Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianTugas dan Fungsi : Melaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan asetTahun Anggaran : 2015
Target Capaian1 2 3 4 5 6 7
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMEDANG
Sasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2Tahun 2016 Target s.d.
tahun 2018
Target CapaianSasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2
Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018
Tersedianya data penggajian pegawai
APBD 2015
Terselenggaranya pengelolaan
keuangan yang transparan dan
akuntabel
Terselenggaranya pengelolaan
keuangan yang transparan dan
akuntabel
Tersedianya data dan informasi keuangan
Tersedianya data dan informasi keuangan
Target CapaianSasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2
Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018
APBD 14 dokumen 14 14 14
akuntabel
Terselenggaranya pengelolaan
keuangan yang transparan dan
akuntabel
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang profesional dan jujur
Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD
Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD
Pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah
Tersedianya data APBD hasil evaluasi
Target CapaianSasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2
Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018
Tersedianya data penggajian pegawai Data Gaji 63 SKPD 63 63 63
Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD APBD 2 Dokumen 2 2 2
Pemanfaatan, pemeliharaan dan Data Aset 4 dokumen 4 4 4
Target CapaianSasaran Strategis Indikator Sumber Data Capaian s.d n-2
Tahun 2016 Target s.d. tahun 2018
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
: Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum dan Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: Melaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset
8Program pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPenyediaan Pelayanan Administrasi PerkantoranPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahPenyediaan Publikasi, Dekorasi dan DokumentasiPenyediaan Jasa Tenaga Operasional PengamananPelayanan KetatausahaanProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantorPengadaan perlengkapan dan peralatan kantorPenataan Halaman/Gedung KantorPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah TanggaPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantorProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SUMEDANG
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan FormalPeningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian, biaya pelatihan, kursus/diklat teknis Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeunaganPenyusunan Laporan Kinerja SKPDPenyusunan Laporan Keuangan SKPDProgram Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPDPenyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPDProgram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahFasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang Persiapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis AkrualPenunjang Pengelolaan Dana BantuanPendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKDPendampingan pelaksanaan SIMKUDESBimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahEvaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten SumedangAsistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) T.A. 2015Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPDOptimalisasi Penyerapan APBDPembinaan Sistem Akuntansi Keuangan DaerahPenyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2014Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDValidasi Pengesahan Pertanggngjawaban KegiatanPenunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi InstansiOptimalisasi Pengelolaan Kas DaerahPenyusunan Kebijakan Keuangan DaerahSosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBDPenyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
Program/KegiatanVerifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2015Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2016Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD T.A. 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD T.A. 2016Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A. 2015Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015Sinergitas Pengelolaan Keuangan DaerahOptimalisasi AsetRekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPDIdentifikasi Belanja Modal SKPDBimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Monitoring dan evaluasi barang milik daerahIdentifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan PropinsiPemeliharaan AplikasiPenilaian Barang Milik DaerahPengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barangUpdating data aset Kabupaten SumedangPendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten SumedangProgram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabupatenEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan SemesteranVerifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKDFasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETKABUPATEN SUMEDANG,
Drs.H.RAMDAN R. DEDY., M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19610226 198603 1 005
Sumedang, 2015
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas TAPD Peningkatan Kapasitas TAPDTim Anggaran Pemerintah
Daerah Unsur Pimpinan 1 Peningkatan Kapasitas TAPD
2 Terlaksananya sinergias perencanaan penyusunan anggaranJumlah peserta sinergias perencanaan penyusunan anggaran
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Unsur Pemroses 2 Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran
3Terlaksananya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang Mengatur Tentang Keuangan Daerah
Jumlah Kebijakan Keuangan berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur Tentang Keuangan Daerah
4 Raperda/Raperbup/Rakepbup 3 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
4 Terlaksananya sinergias Pengelolaan Keuangan DesaJumlah Peserta Sinegritas Pengelolaan Keuangan Desa
270 Desa dan 26 Kecamatan Se- Kabupaten Sumedang 4 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
5 Terlaksananya sinergias Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Peserta Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah
58 SKPD Se- Kab. Sumedang 5 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
6Terlaksananya Peraturan Daerah Tentang APBD melalui Penerbitan Buku Saku APBD
Tersosialisasikannya Peraturan Daerah Tentang APBD melalui Penerbitan Buku Saku APBD
1 Dokumen 6 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan)
7 Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD 2 dokumen 7 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017
8 Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD PerubahanTerevaluasinya RAPERDA Tentang APBD Perubahan
2 dokumen 8Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017
9 Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD 2018Terevaluasinya RAPERDA Tentang APBD 2018
2 dokumen 9Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN DAN EVALUASI
Program/Kegiatan
5
NIP. 19650210 199703 1 003 NIP. 19760503 200801 1 004
Sumedang, 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
MAMAN NURACHMAN, SE.Ak., M.Ak FAJAR BUDIMAN, SE., M.Si
Pembina Tk. I/ IV a Penata/ III c
Anggaran (Rp,-)
6
120,165,000
85,000,000
273,000,000
165,000,000
65,621,000
101,540,000
47,845,000
165,000,000
125,000,000
Sumedang, 2017
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 6
1Terlaksananya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang Mengatur Tentang Keuangan Daerah
Jumlah Kebijakan Keuangan berupa Raperda, Raperbup dan Rakepbup yang mengatur Tentang Keuangan Daerah
1 Perubahan Raperda Kab. Sumedang 1 Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang 221,028,650
2 Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBDTerlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD
1 Nota Kesepakatan 2 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 226,332,800
3Terlaksananya Fungsi Rancangan Perda Kab. Sumedang Tentang APBD Tahun Anggaran 2017
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
1 Raperda Kabupaten Sumedang 3 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang 172,389,700
4Terlaksananya Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
Jumlah Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
2 Dokumen 4 Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 145,550,000
5Terlaksananya DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
23 SKPD 5 Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD 132,644,000
6Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan
Terlaksananya Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan
1 Nota Kesepakatan 6 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 225,518,700
7 Terlaksananya DPPA SKPD/PPKD TA 2017 DPPA SKPD/PPKD TA 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 7 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 74,977,700
8 Terlaksananya RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 8 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD 101,666,000
9 Terlaksananya DPA SKPD/ PPKD T.A 2017 DPA SKPD/ PPKD T.A 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 9 Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD 74,907,150
10 Terlaksananya RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 RKA/SKPD/PPKD Perubahan APBD T.A 2017 58 SKPD dan 1 PPKD 10 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 101,546,000
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG PERENCANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN
Kegiatan
5
NIP. 19650210 199703 1 003 NIP. 19850605 200412 2 001
Sumedang, 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
MAMAN NURACHMAN, SE.Ak., M.Ak MIA ROHMIATIN S,S.STP., M.SiPembina Tk. I/ IV a Penata Tk. I/ III c
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran21.000 Kwh Listrik, 50000 Kb
Internet 1
2 Terselesaikannya administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
53 Jenis ATK, 18 Jenis Cetakan, Makanan dan
Minuman Harian Pegawai, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu
serta Bahan Logistik
2
3Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 3.575 Exlempar 3
4Terpenuhinya kebutuhan publikasi, dekorasi dan dokumentasi
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoranSpanduk 75 meter, Pameran
dan 75 bh publikasi media 4
5 Terciptanya lingkungan kantor yang aman Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 Paket 5
6 Terpenuhinya jasa Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 Paket 6
7Terciptanya pelayanan yang baik dan cepat dalam pekerjaan
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 25 Jenis 7
8 Terpenuhinya penataan halaman dan parkir SKPD Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1 paket 8
9 Meningkatnya tata laksana rumah tangga SKPD Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur6 unit kendaraan roda empat
dan 39 unit kendaraan roda dua 9
10 Terciptanya suasana gedung kantor yang nyaman Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
PC Desktop 20 unit, Laptop 10 unit, Printer 6 unit, AC 25 unit
dan Printonik 1 unit10
11Terciptanya kendaraan dinas yang baik, aman dan nyaman untuk digunakan
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1 unit 11
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUBBAG UMUM, ASET DAN KEPEGAWAIAN
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
12 Terpenuhinya Data Kepegawaian Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian 12 Dokumen 12
13Meningkatnya Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Tersedianya standar Operasional Prosedur sebagai sarana Ketatalaksanaan dalam Pekerjaan
2 Jenis 13
NIP. 19710401199710 1 001
Pihak Kedua
H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I/IV b
Anggaran (Rp,-)
6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 567,380,000
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,493,253,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan 20,844,000
Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 50,000,000
Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 151,400,000
Penyediaan Jasa Kebersihan 201,200,000
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 318,400,000
Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 30,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 219,715,900
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 76,820,000
Penyediaan jasa sewa kantor/rumah jabatn/rumah dinas/komputer 60,000,000
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUBBAG UMUM, ASET DAN KEPEGAWAIAN
Kegiatan
5
Anggaran (Rp,-)
6
Kegiatan
5
Pengelolaan Data Kepegawaian 50,000,000
Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD 251,400,000
NIP. 19650405 199403 2 003
Pihak Pertama
Dra. Hj. KUMALA HERMAWATI
Penata Tk. I/ III d
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terpenuhinya informasi yang dibutuhkan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 250 Laporan Perjalanan Dinas 1
2 Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 2 orang 2
3 Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 115 orang 3
4 Terpenuhinya kebutuhan laporan keuangan SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 12 dokumen 4
NIP. 19710401199710 1 001
Pihak Kedua
H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I/IV b
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUBBAG KEUANGAN
Anggaran (Rp,-)
6
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465,188,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,000,000
Peningkatan kapasitas aparatus pemerintah daerah 151,400,000
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 120,000,000
NIP. 19880930 200701 2 001
Pihak Pertama
N. DEWI RATNA NOVIANTI, S.IP., M.Si
Penata/ III c
Sumedang, 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Program/Kegiatan
5
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1Terpenuhinya kebutuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LAKIP
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 15 Dokumen 1
2 Tersedianya acuan perencanaan dan penganggaran SKPD Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 9 Dokumen 2
NIP. 19710401199710 1 001
Pihak Kedua
H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I/IV b
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUBBAG PROGRAM
Anggaran (Rp,-)
6
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 156,580,000
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000
NIP. 19730509 199603 2 001
Pihak Pertama
SITI KOMARIAH., S.Sos., M.SE., MA
Penata Tk. I/ III d
Sumedang, 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Program/Kegiatan
5
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terlaksananya Pembayaran Gaji Pembayaran Gaji 12 Bulan 1
2 Tersedianya Data Keuangan yang Akurat Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan Daerah 63 SKPD 2
3 Terlaksananya Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 4 Dokumen Laporan 3
4Terlaksananya Dokumen Hasil Verifikasi AKB Murni dan Perubahan Anggaran T.A 2017
Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi AKB Murni dan Perubahan T.A 2017 2 Dokumen 4
NIP. 19690315 199901 2 001
Pihak Kedua
Ir. INE INAJAH., M.SE., M.Sc
Pembina/ IV a
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG PENGELOLAAN DANA
Anggaran (Rp,-)
6
Pengelolaan Gaji di Kabupaten Sumedang 95,659,400.00
Pengelolaan Kas Daerah 156,990,500.00
Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 90,990,600.00
Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) TA. 2017 40,200,000.00
NIP. 19681008 199901 2 001
Pihak Pertama
YOYOH MARYANAH S.S., SE
Penata Tk. I/ III d
Sumedang, 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Program/Kegiatan
5
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terlaksananya Evaluasi Penatausahaan Keuanagn SKPD Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD 56 SKPD 1
2 Terlaksananya Pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD Terlaksananya Pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD 1 Dokumen 2
3 Terlaksananya Penyaluran Dana Bantuan Penyaluran Dana Bantuan 12 Bulan 3
4 Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 592 Orang 4
5 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD 150 Orang 5
NIP. 19690315 199901 2 001
Pihak Kedua
Ir. INE INAJAH., M.SE., M.Sc
Pembina/ IV a
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Anggaran (Rp,-)
6
Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 138,957,000
Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 288,365,000
Pengelolaan Dana Bantuan 143,900,000
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 123,935,500
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 46,202,000
NIP. 19690820 198903 2 003
Pihak Pertama
Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH,M.Si.
Pembina/ IV a
Sumedang, 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Program/Kegiatan
5
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Tersusunnya Penatausahaan BMDTersusunnya Laporan hasil Monev Penatausahaan BMD
4 Dokumen 1
2 Teridentifikasinya Dokumen hasil Penilaian BMD Tersusunnya Dokumen hasil Penilaian BMD 4 Dokumen 2
3Terlaksananya Laporan Aset yang Berasal dari Pusat dan Provinsi
Laporan Aset yang Berasal dari Pusat dan Provinsi 4 Dokumen 3
4 Tersusunnya Daftar Belanja Modal SKPD Teridentifikasinya Belanja Modal SKPD 4 Dokumen 4
5 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Aset Desa Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 600 Orang 5
NIP. 19730104 199202 2 001
Pihak Kedua
Dra. Hj. YANUARTI KANIA DEWI., MT
Pembina/IV a
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG PERENCANAAN ASET
Anggaran (Rp,-)
6
Evaluasi dan Monitoring Barang Milik Daerah 70,760,000
Penilaian Barang Milik Daerah 108,000,000
Identifikasi Aset Pemkab Sumedang yang berasal dari Pusat dan Provinsi 45,600,000
Identifikasi Belanja Modal SKPD 56,000,000
Pembinaan dan Pengelolaan Aset Desa 158,825,000
NIP. 19620409 198212 1 001
Pihak Pertama
SUHARNA., SE., MM
Penata Tk. I/ III d
Sumedang, 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Kegiatan
5
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terlaksananya Laporan Aset Melalui Aplikasi Tersusunnya Laporan Aset Melalui Aplikasi 4 Dokumen 1
2Terlaksananya Daftar Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang
Tersusunnya Neraca Aset 4 Dokumen 2
3 Terlaksananya Aplikasi SIMDA BMD yang dipelihara Aplikasi SIMDA BMD yang dipelihara 4 Dokumen 3
4 Terlaksananya Bintek Pengelolaan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah 125 Orang 4
5Terlaksananya Laporan Aset yang Berasal dari Pusat dan Provinsi
Laporan Aset yang Berasal dari Pusat dan Provinsi 4 Dokumen 5
6 Tersusunnya Neraca Aset disertai dengan Bukti Fisik BMD Tersusunnya Dokumen Pelaporan BMD 4 Dokumen 6
NIP. 19730104 199202 2 001
Pihak Kedua
Dra. Hj. YANUARTI KANIA DEWI., MT
Pembina/IV a
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET
Anggaran (Rp,-)
6
Updating Data Aset Kabupaten Sumedang 80,000,000
Penyesuaian Aset Tetap pada Neraca 53,840,000
Pengembangan Aplikasi Sisitem pengelolaan Aset 128,040,000
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 149,080,000
Identifikasi Dana BOS, Bansos dan Aset yang Berasal dari Pusat Provinsi 41,600,000
Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD 89,600,000
NIP. 19691102 199703 1 004
Pihak Pertama
GUNAWAN, S.IP
Penata Tk. I/ III d
Sumedang, 2017
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET
Kegiatan
5
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terlaksananya Laporan Realisasi APBDLaporan Realisasi Semester I T.A 2017 Laporan Realisasi Triwulan I T.A 2017 Profil Keuangan Daerah
3 Dokumen 1
2 Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan Daerah Rekonsiliasi Keuangan Daerah 63 Dokumen 2
3 Tersusunnya Data SAL Terkumpulnya Data SAL 57 SKPD 3
4 Terlaksananya Laporan Keuangan Berbasis Akrual Laporan Keuangan Berbasis Akrual 14 Dokumen 4
5 Terlaksananya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 14 Dokumen 5
6 Terlaksananya Perda LPP Oleh Gubernur Perda LPP Oleh Gubernur 1 Perda 6
7Terlaksananya Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2017
Raperda Tetang Pertanggungjawaban APBD T.A 2017
1 Raperda 7
8Terlaksananya Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2017
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2017
1 Rancangan Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah 8
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG PELAPORAN
NIP. 197221219 199703 2 004
Pihak Kedua
SUSANTI, SE., M.Si
Pembina/IV a
Anggaran (Rp,-)
6
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, Semester I Triwulan III Tahun Anggaran 2017 105,273,000
Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 62,700,000
Pengendalian Saldo Anggaran Lebih 41,675,000
Pendampingan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual 45,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan 2016 69,225,000
Evaluasi Perda LPP APBD Oleh Gubernur 55,500,000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 122,600,000
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 123,240,000
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Kegiatan
5
NIP. 19720215 199803 1 008
Sumedang, 2017
Pihak Pertama
HERRY NUGRAHA., SE
Penata Tk. I/III d
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Terlaksananya Dokumen Hasil Pengesahan SPJ yang di ValidasiTersedianya Dokumen Hasil Pengesahan SPJ yang di Validasi
32.688 Dokumen 1
2 Telaksananya Peserta Pembinaan SAKD Jumlah Peserta Pembinaan SAKD 57 SKPD 2
3 Terlaksananya Laporan Keuangan Berbasis Akrual Laporan Keuangan Berbasis Akrual 1 Paket 3
4 Terlaksananya Pengendalian Investasi Daerah Tersedianya data dan informasi keuangan 7 Dokumen 4
5 Telaksananya Peserta Pembinaan SAKD Jumlah Peserta Pembinaan SAKD 114 Orang 5
6Terlaksananya Pegawai yang Handal dalam Penyusunan Keuangan Desa
Jumlah Peserta Pembinaan Lapoiran Keuangan Desa
475 Orang 6
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
NIP. 197221219 199703 2 004
Pihak Kedua
SUSANTI, SE., M.Si
Pembina/IV a
Anggaran (Rp,-)
6
Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 43,524,000
Koordinasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 50,355,000
Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 74,592,500
Pengendalian Investasi Daerah 41,900,000
Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63,022,000
Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Desa 95,846,500
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
Kegiatan
5
NIP. 19720322 199703 1 001
Sumedang, 2017
Pihak Pertama
Drs. TATANG MULYANA, M.Si
Penata Tk. I/III d
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
4 Dokumen 1 Evaluasi dan Monitoring Barang Milik Daerah
2Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
4 Dokumen 2 Penyesuaian Aset Tetap pada Neraca
3Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
4 Dokumen 3 Identifikasi Aset Pemkab Sumedang yang berasal dari Pusat dan Provinsi
4Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
4 Dokumen 4 Updating Data Aset Kabupaten Sumedang
5Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
4 Dokumen 5 Penilaian Barang Milik Daerah
6Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
4 Dokumen 6 Pengembangan Aplikasi Sisitem pengelolaan Aset
7Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
4 Dokumen 7 Identifikasi Dana BOS, Bansos dan Aset yang Berasal dari Pusat Provinsi
8Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
4 Dokumen 8 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD
9Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
4 Dokumen 9 Identifikasi Belanja Modal SKPD
10Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
125 Orang 10 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
11Meningkatnya Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Keakuratan Data Aset dalam Mendukung Laporan Keuangan
600 Orang 11 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Desa
Pembina/IV a
NIP. 19730104 199202 2 001
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
BIDANG ASET
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19601023 198302 1 001
Sumedang, 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
Uus Sundawan, SE., MM Dra. Hj. Yanuarti Kania Dewi, MT
Program/Kegiatan
5
Anggaran (Rp,-)
6
70,760,000
53,840,000
45,600,000
80,000,000
108,000,000
128,040,000
41,600,000
89,600,000
56,000,000
149,080,000
158,825,000
Sumedang, 2017
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 6
1 Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran21.000 Kwh Listrik, 50000 Kb
Internet 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 567,380,000
2 Terselesaikannya administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
53 Jenis ATK, 18 Jenis Cetakan, Makanan dan Minuman Harian
Pegawai, Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu serta Bahan
Logistik
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,493,253,000
3Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 3.575 Exlempar 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan 20,844,000
4 Terpenuhinya informasi yang dibutuhkan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 250 Laporan Perjalanan Dinas 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465,188,000
5Terpenuhinya kebutuhan publikasi, dekorasi dan dokumentasi
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoranSpanduk 75 meter, Pameran
dan 75 bh publikasi media 5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 50,000,000
6 Terciptanya lingkungan kantor yang aman Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 Paket 6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 151,400,000
7 Terpenuhinya jasa Kebersihan Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 Paket 7 Penyediaan Jasa Kebersihan 201,200,000
8 Terciptanya pelayanan yang baik dan cepat dalam pekerjaan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 25 Jenis 8 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 318,400,000
9 Terpenuhinya penataan halaman dan parkir SKPD Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1 paket 9 Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 30,000,000
10 Meningkatnya tata laksana rumah tangga SKPD Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur6 unit kendaraan roda empat
dan 39 unit kendaraan roda dua 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 219,715,900
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SEKRETARIAT
Program/Kegiatan
5
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 6
Program/Kegiatan
5
11 Terciptanya suasana gedung kantor yang nyaman Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
PC Desktop 20 unit, Laptop 10 unit, Printer 6 unit, AC 25 unit
dan Printonik 1 unit11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 76,820,000
12Terciptanya kendaraan dinas yang baik, aman dan nyaman untuk digunakan
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 1 unit 12 Penyediaan jasa sewa kantor/rumah jabatn/rumah dinas/komputer 60,000,000
13 Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 2 orang 13 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,000,000
14 Meningkatnya kapasitas aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur 115 orang 14 Peningkatan kapasitas aparatus pemerintah daerah 151,400,000
15Terpenuhinya kebutuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LAKIP
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 15 Dokumen 15 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 156,580,000
16 Terpenuhinya kebutuhan laporan keuangan SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD 12 dokumen 16 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 120,000,000
17 Tersedianya acuan perencanaan dan penganggaran SKPD Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 9 Dokumen 17 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000
18 Terpenuhinya Data Kepegawaian Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian 12 Dokumen 18 Pengelolaan Data Kepegawaian 50,000,000
19 Meningkatnya Penataan kelembagaan dan KetatalaksanaanTersedianya standar Operasional Prosedur sebagai sarana Ketatalaksanaan dalam Pekerjaan
2 Jenis 19 Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD 251,400,000
NIP. 19710401 199703 1 003
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19601023 198302 1 001
Sumedang, 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
UUS SUNDAWAN., SE., MM H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk. I/IV b
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 1
2 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 56 SKPD 2
3 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 63 SKPD 3
4 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 1 Dokumen 4
5 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 5
6 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 4 Dokumen Laporan 6
7 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 2 Dokumen 7
8 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 592 Orang 8
9 Meningkatnya Pengembangan Data Informasi Keuangan Persentase Belanja Terhadap Total APBD 150 Orang 9
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19601023 198302 1 001
Pihak Kedua
Uus Sundawan, SE., MM
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017BIDANG PERBENDAHARAAN
Anggaran (Rp,-)
6
Pengelolaan Gaji di Kabupaten Sumedang 95,659,400
Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 138,957,000
Pengelolaan Kas Daerah 156,990,500
Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 288,365,000
Pengelolaan Dana Bantuan 143,900,000
Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 90,990,600
Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) TA. 2017 40,200,000
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 123,935,500
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 46,202,000
NIP. 19690315 199901 2 001
Sumedang, 2017
Pihak Pertama
Ir. Ine Inajah, M.SE., M.Sc
Kegiatan
5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
Pembina/IV a
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 6
835,584,500.00
1 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
3 Dokumen 1 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, Semester I Triwulan III Tahun Anggaran 2017 105,273,000
2 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
32.688 Dokumen 2 Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 43,524,000
3 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
63 Dokumen 3 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 62,700,000
4 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
57 SKPD 4 Koordinasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 50,355,000
5 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
57 SKPD 5 Pengendalian Saldo Anggaran Lebih 41,675,000
6 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
14 Dokumen 6 Pendampingan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual 45,000,000
7 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
14 Dokumen 7 Penyusunan Laporan Keuangan 2016 69,225,000
8 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
1 Perda 8 Evaluasi Perda LPP APBD Oleh Gubernur 55,500,000
9 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
1 Paket 9 Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 74,592,500
10 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
1 Raperda 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 122,600,000
11 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
1 Rancangan Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 123,240,000
12 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
7 Dokumen 12 Pengendalian Investasi Daerah 41,900,000
13
Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
114 Orang 13 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63,022,000
14 Meningkatnya Data APBD Hasil Evaluasi Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
475 Orang 14 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Desa 95,846,500
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
BIDANG AKUNTANSI
Sumedang, 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan
5
Pembina/IV a
NIP. 19721219 199703 2 004
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19601023 198302 1 001
Uus Sundawan, SE., MM Susanti, SE., M.Si
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu1 Perubahan Raperda Kab.
Sumedang 1 Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
2 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat WaktuTim Anggaran Pemerintah
Daerah Unsur Pimpinan 2 Peningkatan Kapasitas TAPD
3 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat WaktuTim Anggaran Pemerintah Daerah Unsur Pemroses 3 Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran
4 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 4 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
5 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu1 Raperda Kabupaten
Sumedang 5 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
6 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 6 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
7 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 4 Raperda/Raperbup/Rakepbup 7 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
8 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 270 Desa dan 26 Kecamatan 8 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
9 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD Se- Kab. Sumedang 9 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
10 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 1 Dokumen 10 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan)
Kegiatan
5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
BIDANG ANGGARAN
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Kegiatan
5
11 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 Dokumen 11 Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
12 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 12 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD
13 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 23 SKPD 13 Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD
14 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 14 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD
15 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 15 Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD
16 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 16 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
17 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 dokumen 17 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017
18 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 dokumen 18Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017
19 Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan APBD APBD Tepat Waktu 2 dokumen 19Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018
Pembina/IV a
NIP. 19650210 199703 1 002
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19601023 198302 1 001
Sumedang, 2017
Pihak Kedua Pihak Pertama
Uus Sundawan, SE., MM Maman Nurachman, SE.Ak., M.Ak
Anggaran (Rp,-)
6
221,028,650
120,165,000
85,000,000
226,332,800
172,389,700
225,518,700
273,000,000
165,000,000
65,621,000
101,540,000
Anggaran (Rp,-)
6
145,550,000
74,977,700
132,644,000
101,666,000
74,907,150
101,546,000
47,845,000
165,000,000
125,000,000
Sumedang, 2017
Maman Nurachman, SE.Ak., M.Ak
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
PROGRAM PADA SETIAP SKPD
Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2,949,265,000
21.000 Kwh Listrik, 50000 Kb Internet 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 567,380,000
53 Jenis ATK, 18 Jenis Cetakan, Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Makanan
dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu serta Bahan Logistik
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,493,253,000
3.575 Exlempar 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan 20,844,000
250 Laporan Perjalanan Dinas 4 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465,188,000
Spanduk 75 meter, Pameran dan 75 bh publikasi media 5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 50,000,000
1 Paket 6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 151,400,000
1 Paket 7 Penyediaan Jasa Kebersihan 201,200,000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 704,935,900
25 Jenis 8 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 318,400,000
Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
Kegiatan
6
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
1
2
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
1 paket 9 Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor 30,000,000
6 unit kendaraan roda empat dan 39 unit kendaraan roda dua 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 219,715,900
PC Desktop 20 unit, Laptop 10 unit, Printer 6 unit, AC 25 unit dan Printonik 1
unit11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 76,820,000
1 unit 12 Penyediaan jasa sewa kantor/rumah jabatn/rumah dinas/komputer 60,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 211,400,000
2 orang 13 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60,000,000
115 orang 14 Peningkatan kapasitas aparatus pemerintah daerah 151,400,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
276,580,000
15 Dokumen 15 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 156,580,000
12 dokumen 16 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 120,000,000
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000
9 Dokumen 17 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 130,000,000
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD 50,000,000
12 Dokumen 18 Pengelolaan Data Kepegawaian 50,000,000
Meningkatnya Pengelolaan Data
Kepegawaian
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya sistem perencanaan dan
penganggaranTersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya kompetensi aparatur
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
7 Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian
3
4
6
Menngkatnya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
URUSAN WAJIB/PILIHAN SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4,750,973,700
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 19 Pengelolaan Gaji di Kabupaten Sumedang 95,659,400
APBD Tepat Waktu 1 Perubahan Raperda Kab. Sumedang 20 Penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 221,028,650
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 56 SKPD 21 Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang 138,957,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 63 SKPD 22 Pengelolaan Kas Daerah 156,990,500
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 1 Dokumen 23 Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 288,365,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 12 Bulan 24 Pengelolaan Dana Bantuan 143,900,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 4 Dokumen Laporan 25 Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer 90,990,600
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 3 Dokumen 26 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, Semester I Triwulan III Tahun Anggaran 2017 105,273,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 32.688 Dokumen 27 Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 43,524,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 63 Dokumen 28 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 62,700,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 57 SKPD 29 Koordinasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 50,355,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 57 SKPD 30 Pengendalian Saldo Anggaran Lebih 41,675,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 14 Dokumen 31 Pendampingan Laporan Keuangan SKPD Berbasis Akrual 45,000,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 14 Dokumen 32 Penyusunan Laporan Keuangan 2016 69,225,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
8
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Perda 33 Evaluasi Perda LPP APBD Oleh Gubernur 55,500,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Paket 34 Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 74,592,500
APBD Tepat Waktu 300 Orang 35 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa 165,000,000
APBD Tepat Waktu 80 Orang 36 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah 65,621,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 2 Dokumen 37 Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) TA. 2017 40,200,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Raperda 38 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 122,600,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 1 Rancangan Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah 39 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 123,240,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
Tersedianya data dan informasi keuangan 7 Dokumen 40 Pengendalian Investasi Daerah 41,900,000
APBD Tepat Waktu 40 Orang 41 Peningkatan Kapasitas TAPD 120,165,000
APBD Tepat Waktu 30 Orang 42 Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran 85,000,000
APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 43 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 226,332,800
APBD Tepat Waktu 1 Raperda Kabupaten 44 Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 172,389,700
APBD Tepat Waktu 1 Nota Kesepakatan 45 Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD 225,518,700
APBD Tepat Waktu 4 Raperbup/Rakepbup/ Raperda Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 273,000,000
APBD Tepat Waktu APBD Induk Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD (Induk dan Perubahan) 101,540,000
APBD Tepat Waktu 2 Dokumen Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 145,550,000
APBD Tepat Waktu 59 SKPD dan 1 PPKD 46 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 74,977,700
APBD Tepat Waktu 23 SKPD 47 Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD 132,644,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
APBD Tepat Waktu 51 SKPD dan 1 PPKD 48 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD 101,666,000
APBD Tepat Waktu 58 SKPD dan 1 PPKD 49 Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD 74,907,150
APBD Tepat Waktu 51 SKPD dan 1 PPKD 50 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 101,546,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 55 Evaluasi dan Monitoring Barang Milik Daerah 70,760,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 56 Penyesuaian Aset Tetap pada Neraca 53,840,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 57 Identifikasi Aset Pemkab Sumedang yang berasal dari Pusat dan Provinsi 45,600,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 58 Updating Data Aset Kabupaten Sumedang 80,000,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 59 Penilaian Barang Milik Daerah 108,000,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 60 Pengembangan Aplikasi Sisitem pengelolaan Aset 128,040,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 61 Identifikasi Dana BOS, Bansos dan Aset yang Berasal dari Pusat Provinsi 41,600,000
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
9
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 7
Kegiatan
6
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 62 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD 89,600,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 4 Dokumen 63 Identifikasi Belanja Modal SKPD 56,000,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten 1,226,156,000
APBD Tepat Waktu 2 dokumen 64 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 47,845,000
APBD Tepat Waktu 2 dokumen 65Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab. Sumedang Tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017
165,000,000
APBD Tepat Waktu 2 dokumen 66 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD 125,000,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 592 Orang 67 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa 123,935,500
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 150 Orang 68 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 46,202,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 114 Orang 69 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63,022,000
Persentase Belanja Terhadap Total APBD 2 Jenis 70 Peningkatan Infrastruktur Jaringan SIPKD 251,400,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 125 Orang 71 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 149,080,000
Keakuratan Data Aset Dalam Mendukung Laporan Keuangan 600 Orang 72 Pembinaan dan Pengelolaan Aset Desa 158,825,000
Pelaporan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah 475 Orang 73 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Desa 95,846,500
Sumedang, 2017Pihak Pertama
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
10
UUS SUNDAWAN, SE., MMPembina Utama Muda/IV c
NIP. 19601023 198302 1 001
Pihak Kedua
Ir. H. EKA SETIAWAN, Dipl.SE., MM
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
Keterangan
8
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1 TERSELENGGAR Terlaksananya 62 dokumen Verifikasi rancangan DPPA 114,887,000
2 Tersedianya RKA 62 dokumen Asistensi RKA SKPD/PPKD 122,082,400
3 Tersedianya RKA 62 dokumen Asistensi RKA SKPD/PPKD 113,048,800
4 Tersedianya DPPA 62 dokumen Verifikasi DPPA 86,700,000
5 Tersedianya DPA 62 (61 SKPD dan 1 Verifikasi Rancangan DPA 90,610,600
6 Terevaluasinya 2 dokumen Evaluasi Rancangan 319,103,300
7 Terevaluasinya 2 dokumen Evaluasi Rancangan 180,548,300
8 Tersusunnya 4 Penyusunan Kebijakan 268,273,600
9 Tersosialisasinya 2 Paket (APBD Sosialisasi Peraturan 190,603,400
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BIDANG ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
10 Tersusunnya 2 dokumen Penyusunan Peraturan 185,129,500
11 Tersusunnya 1 Raperda Penyusunan Rancangan 271,510,000
12 Tersedianya 1 set rancangan Penyusunan Rancangan 93,980,000
13 Tersedianya Nota 1 Nota Kesepakatan Penyusunan Nota 318,536,600
14 Tersusunnya 1 Raperda Penyusunan Rancangan 273,465,000
15 Tersedianya Nota 2 Nota Kesepakatan Penyusunan Nota 321,369,500
16 Tersedianya 1 Set Rancangan Penyusunan Rancangan 82,000,000
3,031,848,000
Pihak PertamaPihak Kedua,
1 2 3 4 5 6
Drs. H. Ramdan R. Dedy., M.Si
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terselesaikannya administrasi perkantoran12 paket ATK, 12 paket cetakan, mamin 12 bulan
2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 3 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya informasi yang dibutuhkan 12 bulan 4 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya kebutuhan publikasi, dekorasi dan dokumentasi 1 paket 5 Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi
Terciptanya lingkungan kantor yang aman 12 bulan/4 orang 6 Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan
Terpenuhinya pelayanan ketatausahaan SKPD 12 bulan 7 Pelayanan Ketatausahaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 1 paket 8 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Terciptanya pelayanan yang baik dan cepat dalam pekerjaan 9 paket 9 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
Terpenuhinya penataan halaman dan parkir SKPD 1 paket 10 Penataan Halaman/Gedung Kantor
Meningkatnya tata laksana rumah tangga SKPD 32 jenis barang 11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Terciptanya suasana gedung kantor yang nyaman 1 paket 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terciptanya kendaraan dinas yang baik, aman dan nyaman untuk digunakan
14 unit kendaraan roda empat dan 89 unit kendaraan roda dua
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Berfungsinya dengan baik semua perlengkapan gedung kantor
AC 10 unit, LAN 1 paket, Audio Video 4 Kali, PHBX System 4 kali, Genset 4 kali, Jaringan Kelistrikan 1 paket
14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Berfungsinya dengan baik semua peralatan kantor
Mesin Tik 10 unit, PC 50 unit, Laptop/Notebook 50 unit, Printer 50 unit, Cartridge DFX 1 paket, Mebeulair 1 paket
15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya kelengkapan pakaian bagi pegawai 90 setel 16 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Program/Kegiatan
5
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Program/Kegiatan
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas aparaturDiklt PIM III sebanyak 4 org
17 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya kapasitas aparaturPelatihan 2 paket, bintek 1 paket,
18Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian, biaya pelatihan, kursus/diklat teknis substansi/fungsional/kursus/seminar/lokakarya/workshop
Terpenuhinya kebutuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LAKIP
3 dokumen 19 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Terpenuhinya kebutuhan laporan keuangan SKPD 12 dokumen 20 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Tersedianya acuan perencanaan dan penganggaran SKPD 6 Buku 21 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Pembayaran gaji PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
12 bln 22 Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang
Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 63 SKPD 23 Persiapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
Terlaksananya penyaluran dana bantuan 12 kali 24 Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan
Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD 12 kali 25 Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD
Terlaksananya pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2007
6 kali 26 Pendampingan pelaksanaan SIMKUDES
Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah
4 Raperbup/Rakepbup 27 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD melalui penerbitan buku saku APBD
2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)
28 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD
Tersusunnya Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen 29Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015
Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa 556 orang 30 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
23 SKPD 31Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD T.A. 2015
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keunagan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Program/Kegiatan
5
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD
1 Raperda 32Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2015
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
1 set rancangan Perbup
33Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
1 Nota Kesepakatan 34Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2016
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
1 Raperda 35Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD T.A. 2016
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
2 Nota Kesepakatan 36Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2015
Tersedianya RKA SKPD/PPKD 61 SKPD dan 1 PPKD 37 Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD
Tersedianya RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 61 SKPD dan 1 PPKD 38 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD 61 SKPD dan 1 PPKD 39 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD
Terlaksananya pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD 1 kali 40 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penatausahaan keuangan SKPD
13 kali 41Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang
Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan 2 kali 42 Asistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) T.A. 2015
Terlaksananya pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak
12 kali 43Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
Terlaksananya evaluasi dan koordinasi percepatan penyerapan APBD 4 kali 44 Optimalisasi Penyerapan APBD
Tersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional 1 dokumen 45 Optimalisasi Aset
Terlaksananya Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 63 SKPD 46 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan Daerah
47Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2014
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Program/Kegiatan
5
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan Kepala Daerah
48Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pengesahan SPJ yang divalidasiPengesahan SPJ kegiatan di 63 SKPD
49 Validasi Pengesahan Pertanggngjawaban Kegiatan
Terlaksananya Pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Instansi 40 paket 50 Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi
Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca 63 SKPD 51 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD
Tersediannya daftar belanja modal SKPD dan penetapan status pengguna barang
2 dokumen 52 Identifikasi Belanja Modal SKPD
Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah 125 orang 53 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah 61 SKPD 54 Monitoring dan evaluasi barang milik daerah
Tersediannya daftar aset daerah yang berasal dari pusat dan propinsi 2 dokumen 55Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi
Tersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar 1 aplikasi 56 Pemeliharaan Aplikasi
Tersedianya Barang yang akan dinilai 1 dokumen 57 Penilaian Barang Milik Daerah
Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengurus barang 32 unit 58 Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang
meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah63 SKPD, 896 UPB, 1
dokumen59 Updating data aset Kabupaten Sumedang
koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan 63 SKPD 60 Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Set Rancangan Peraturan Bupati
Sumedang61
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015 61 SKPD dan 1 PPKD 62 Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015
Tercapainya sinergitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumedang
1 kali 63 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah 30 kali 64 Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
Program/Kegiatan
5
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 2015
2 dokumen 65Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
2 dokumen 66Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2015
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 2016
2 dokumen 67Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I , Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I dan III, Terlaksananya Penyusunan Profil Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
4 dokumen 68 Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran
Terlaksananya Verifikasi dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD 63 SKPD 69 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD
Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD 63 SKPD 70 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
Pihak Kedua,
Drs. H. Ade Irawan, M.Si
Sumedang, Maret 2015
Pihak Pertama
Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Anggaran (Rp,-)
6
2,314,547,480
453,000,000
876,163,000
13,413,500
400,629,000
70,699,980
98,750,000
401,892,000
983,504,600
76,300,000
414,110,000
159,846,000
91,300,000
24,449,600
176,520,000
20,000,000
20,979,000
91,300,000
91,300,000
Anggaran (Rp,-)
6
302,200,000
60,000,000
242,200,000
245,794,400
87,145,800
158,648,600
160,295,600
160,295,600
6,728,520,620
167,320,000
100,000,000
223,544,000
451,391,120
72,626,800
268,273,600
190,603,400
185,129,500
117,475,000
114,887,000
Anggaran (Rp,-)
6
271,510,000
93,980,000
318,536,600
273,465,000
321,369,500
122,082,400
113,048,800
86,700,000
107,764,500
98,825,000
45,735,000
69,975,000
146,465,000
25,000,000
243,480,000
296,790,000
Anggaran (Rp,-)
6
243,820,000
147,600,000
96,180,000
147,175,300
45,062,100
107,037,700
110,000,000
40,020,400
82,441,400
50,000,000
318,932,000
217,441,900
45,400,000
82,000,000
90,610,600
109,256,000
269,566,000
Anggaran (Rp,-)
6
1,133,341,600
148,732,150
180,548,300
170,371,150
293,120,000
195,000,000
145,570,000
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu 61 SKPD Persiapan pelaksanaan Sistem
Akuntansi Berbasis Akrual 100,000,000
Terlaksananya pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2007
35 orang Pendampingan pelaksanaanSIMKUDES 72,626,800
Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa 1 kali Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa 117,475,000
Terlaksananya pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
275 orang Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 107,764,500
Terlaksananya Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
61 SKPD Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 243,480,000
Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah 125 orang Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah 107,037,700
Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengurus barang
1 pkt Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang 318,932,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015BIDANG ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
MEWUJUDKAN EFEKTITAS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembayaran gaji PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
12 bln Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang 167,320,000
Terlaksananya penyaluran dana bantuan 12 kali Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan 223,544,000
Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD 12 kali Pendampingan Pelaksanaan SIPKD
dan Regional SIPKD 451,391,120
Terlaksananya Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
62 dokumen
Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD
114,887,000
Tersedianya RKA SKPD/PPKD 62 dokumen Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD 122,082,400
Tersedianya RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD 62 dokumen Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan
APBD 113,048,800
Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD 62 dokumen Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD 86,700,000
1 2 3 4 5 6
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penatausahaan keuangan SKPD
1 kaliEvaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang
98,825,000
Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan 2 kali Asistensi Verifikasi Anggaran Kas
Belanja (AKB) 147,600,000
Terlaksananya Pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Instansi
4 kali Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 96,180,000
Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca 4 kali Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca
SKPD 147,175,300
Tersediannya daftar belanja modal SKPD dan penetapan status pengguna barang
2 dokumen Identifikasi Belanja Modal SKPD 45,062,100
terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah 61 SKPD Monitoring dan evaluasi barang milik
daerah 110,000,000
Tersediannya daftar aset daerah yang berasal dari pusat dan propinsi
2 dokumenIdentifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi
40,020,400
Tersedianya Barang yang akan dinilai 1 dokumen Penilaian Barang Milik Daerah 50,000,000
meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
61 SKPD Updating data aset Kabupaten Sumedang 217,441,900
koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan 61 SKPD Pendataan Aset Tanah dan Bangunan
Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang 45,400,000
Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015
62 (61 SKPD dan 1
PPKD)
Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD 90,610,600
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
319,103,300
1 2 3 4 5 6
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
180,548,300
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I , Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I dan III, Terlaksananya Penyusunan Profil Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
4 dokumen Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran 293,120,000
Terlaksananya Verifikasi dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD
61 SKPDVerifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD
195,000,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD 61 SKPD
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
145,570,000
Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah
4 Raperbup/R
akepbup
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 268,273,600
Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD melalui penerbitan buku saku APBD
2 Paket (APBD
Induk dan APBD
Perubahan)
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD 190,603,400
Tersusunnya Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen
Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
185,129,500
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD
1 RaperdaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD
271,510,000
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
1 set rancangan
Perbup
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
93,980,000
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
1 Nota Kesepakatan
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD
318,536,600
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
1 RaperdaPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
273,465,000
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
2 Nota Kesepakatan
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
321,369,500
Terlaksananya pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak
12 kali
Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
69,975,000
Terlaksananya evaluasi dan koordinasi percepatan penyerapan APBD
4 kali Optimalisasi Penyerapan APBD 146,465,000
Tersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional
1 dokumen Optimalisasi Aset 25,000,000
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan
Daerah
Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
296,790,000
1 2 3 4 5 6
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan
Kepala Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
243,820,000
Tersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar 1 aplikasi Pemeliharaan Aplikasi 82,441,400
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Set Rancangan Peraturan
Bupati Sumedang
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
82,000,000
Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah 30 kali Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah 269,566,000
7,706,871,220
Pihak Kedua, Pihak Pertama
Drs. H. Ramdan R. Dedy., M.Si
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Meningkatnya pemahaman sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Persiapanpelaksanaan SistemAkuntansi BerbasisAkrual
Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
61 SKPD 61 100,000,000 61 107,000,000 61 114,490,000 61 122,504,300 61 131,079,601
PendampinganpelaksanaanSIMKUDES
Terlaksananya pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2007
35 orang 35 72,626,800 35 77,710,676 35 83,150,423 35 88,970,953 35 95,198,920
Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa
1 kali 1 117,475,000 1 125,698,250 1 134,497,128 1 143,911,926 1 153,985,761
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
275 orang 275 107,764,500 275 115,308,015 275 123,379,576 275 132,016,146 275 141,257,277
MEWUJUDKAN KUALITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET YANG PROFESIONAL
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang
Provinsi Jawa Barat
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Terlaksananya Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
61 SKPD 61 243,480,000 61 260,523,600 61 278,760,252 61 298,273,470 61 319,152,613
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah 125 orang 125 107,037,700 125 114,530,339 125 122,547,463 125 131,125,785 125 140,304,590
Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang
Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengurus barang
1 pkt 1 318,932,000 1 341,257,240 1 365,145,247 1 390,705,414 1 418,054,793
MEWUJUDKAN EFEKTITAS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang
Pembayaran gaji PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
12 bln 12 167,320,000 12 179,032,400 12 191,564,668 12 204,974,195 12 219,322,388
Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan
Terlaksananya penyaluran dana bantuan
12 kali 12 223,544,000 12 239,192,080 12 255,935,526 12 273,851,012 12 293,020,583
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD
Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD
12 kali 12 451,391,120 12 482,988,498 12 516,797,693 12 552,973,532 12 591,681,679
Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD
Terlaksananya Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
62 dokumen 62 114,887,000 62 122,929,090 62 131,534,126 62 140,741,515 62 150,593,421
Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD
Tersedianya RKA SKPD/PPKD 62 dokumen 62 122,082,400 62 130,628,168 62 139,772,140 62 149,556,190 62 160,025,123
Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
Tersedianya RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
62 dokumen 62 113,048,800 62 120,962,216 62 129,429,571 62 138,489,641 62 148,183,916
Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD
Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD 62 dokumen 62 86,700,000 62 92,769,000 62 99,262,830 62 106,211,228 62 113,646,014
Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penatausahaan keuangan SKPD
1 kali 1 98,825,000 1 105,742,750 1 113,144,743 1 121,064,874 1 129,539,416
Asistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB)
Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan
2 kali 2 147,600,000 2 157,932,000 2 168,987,240 2 180,816,347 2 193,473,491
Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi
Terlaksananya Pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Instansi
4 kali 4 96,180,000 4 102,912,600 4 110,116,482 4 117,824,636 4 126,072,360
Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD
Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca
4 kali 4 147,175,300 4 157,477,571 4 168,501,001 4 180,296,071 4 192,916,796
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Identifikasi Belanja Modal SKPD
Tersediannya daftar belanja modal SKPD dan penetapan status pengguna barang
2 dokumen 2 45,062,100 2 48,216,447 2 51,591,598 2 55,203,010 2 59,067,221
Monitoring dan evaluasi barang milik daerah
terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah
61 SKPD 61 110,000,000 61 117,700,000 61 125,939,000 61 134,754,730 61 144,187,561
Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi
Tersediannya daftar aset daerah yang berasal dari pusat dan propinsi
2 dokumen 2 40,020,400 2 42,821,828 2 45,819,356 2 49,026,711 2 52,458,581
Penilaian Barang Milik Daerah
Tersedianya Barang yang akan dinilai 1 dokumen 1 50,000,000 1 53,500,000 1 57,245,000 1 61,252,150 1 65,539,801
Updating data aset Kabupaten Sumedang
meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
61 SKPD 61 217,441,900 61 232,662,833 61 248,949,231 61 266,375,678 61 285,021,975
Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang
koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan
61 SKPD 61 45,400,000 61 48,578,000 61 51,978,460 61 55,616,952 61 59,510,139
Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD
Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015
62 (61 SKPD dan 1 PPKD) 62 90,610,600 62 96,953,342 62 103,740,076 62 111,001,881 62 118,772,013
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen 2 319,103,300 2 341,440,531 2 365,341,368 2 390,915,264 2 418,279,332
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
2 dokumen 2 180,548,300 2 193,186,681 2 206,709,749 2 221,179,431 2 236,661,991
Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I , Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I dan III, Terlaksananya Penyusunan Profil Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
4 dokumen 4 293,120,000 4 313,638,400 4 335,593,088 4 359,084,604 4 384,220,526
Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD
Terlaksananya Verifikasi dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD
61 SKPD 61 195,000,000 61 208,650,000 61 223,255,500 61 238,883,385 61 255,605,222
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD
61 SKPD 61 145,570,000 61 155,759,900 61 166,663,093 61 178,329,510 61 190,812,575
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah
4 Raperbup/Rake
pbup4 268,273,600 4 287,052,752 4 307,146,445 4 328,646,696 4 351,651,964
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD
Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD melalui penerbitan buku saku APBD
2 Paket (APBD Induk dan
APBD Perubahan)
2 190,603,400 2 203,945,638 2 218,221,833 2 233,497,361 2 249,842,176
Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen 2 185,129,500 2 198,088,565 2 211,954,765 2 226,791,598 2 242,667,010
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD
1 Raperda 1 271,510,000 1 290,515,700 1 310,851,799 1 332,611,425 1 355,894,225
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
1 set rancangan Perbup 1 93,980,000 1 100,558,600 1 107,597,702 1 115,129,541 1 123,188,609
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
1 Nota Kesepakatan 1 318,536,600 1 340,834,162 1 364,692,553 1 390,221,032 1 417,536,504
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
1 Raperda 1 273,465,000 1 292,607,550 1 313,090,079 1 335,006,384 1 358,456,831
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
2 Nota Kesepakatan 2 321,369,500 2 343,865,365 2 367,935,941 2 393,691,456 2 421,249,858
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
Terlaksananya pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak
12 kali 12 69,975,000 12 74,873,250 12 80,114,378 12 85,722,384 12 91,722,951
Optimalisasi Penyerapan APBD
Terlaksananya evaluasi dan koordinasi percepatan penyerapan APBD
4 kali 4 146,465,000 4 156,717,550 4 167,687,779 4 179,425,923 4 191,985,738
Optimalisasi AsetTersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional
1 dokumen 1 25,000,000 1 26,750,000 1 28,622,500 1 30,626,075 1 32,769,900
Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan
Daerah1 296,790,000 1 317,565,300 1 339,794,871 1 363,580,512 1 389,031,148
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan
Kepala Daerah1 243,820,000 1 260,887,400 1 279,149,518 1 298,689,984 1 319,598,283
Pemeliharaan AplikasiTersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar
1 aplikasi 1 82,441,400 1 88,212,298 1 94,387,159 1 100,994,260 1 108,063,858
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Set Rancangan Peraturan
Bupati Sumedang
1 82,000,000 1 87,740,000 1 93,881,800 1 100,453,526 1 107,485,273
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah
Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah
30 kali 30 269,566,000 30 288,435,620 30 308,626,113 30 330,229,941 30 353,346,037
7,706,871,220 8,246,352,205 8,823,596,860 9,441,248,640 10,102,136,045
Target Rp
18 19 20
61 140,255,173 Kab. Sumedang
35 101,862,844 Kab. Sumedang
5 164,764,765 Kab. Sumedang
275 151,145,286 Kab. Sumedang
Lokasi Kondisi Kinerja pada akhir
periode renstra
18 19 20
61 341,493,295 Kab. Sumedang
450 150,125,911 Kab. Sumedang
1 447,318,629 Kab. Sumedang
12 234,674,956 Kab. Sumedang
12 313,532,024 Kab. Sumedang
18 19 20
12 633,099,397 Kab. Sumedang
62 161,134,961 Kab. Sumedang
62 171,226,881 Kab. Sumedang
62 158,556,790 Kab. Sumedang
62 121,601,235 Kab. Sumedang
1 138,607,175 Kab. Sumedang
2 207,016,635 Kab. Sumedang
4 134,897,425 Kab. Sumedang
4 206,420,972 Kab. Sumedang
18 19 20
2 63,201,926 Kab. Sumedang
61 154,280,690 Kab. Sumedang
2 56,130,681 Kab. Sumedang
5 70,127,587 Kab. Sumedang
61 304,973,513 Kab. Sumedang
61 63,675,849 Kab. Sumedang
62 127,086,054 Kab. Sumedang
18 19 20
2 447,558,886 Kab. Sumedang
2 253,228,331 Kab. Sumedang
4 411,115,963 Kab. Sumedang
61 273,497,587 Kab. Sumedang
18 19 20
61 204,169,455 Kab. Sumedang
4 376,267,602 Kab. Sumedang
2 267,331,129 Kab. Sumedang
2 259,653,701 Kab. Sumedang
18 19 20
1 380,806,820 Kab. Sumedang
1 131,811,812 Kab. Sumedang
1 446,764,060 Kab. Sumedang
1 383,548,809 Kab. Sumedang
2 450,737,348 Kab. Sumedang
18 19 20
12 98,143,557 Kab. Sumedang
4 205,424,739 Kab. Sumedang
1 35,063,793 Kab. Sumedang
1 416,263,328 Kab. Sumedang
1 341,970,163 Kab. Sumedang
1 115,628,328 Kab. Sumedang
1 115,009,242 Kab. Sumedang
18 19 20
30 378,080,260 Kab. Sumedang
10,809,285,568
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel.
Terlaksananya Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
23 SKPD
Verifikasi rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD T.A. 2015
114,887,000
2Tersedianya RKA SKPD/PPKD
61 SKPD dan 1 PPKD
Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD
122,082,400
3Tersedianya RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
61 SKPD dan 1 PPKD
Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD
113,048,800
4Tersedianya DPPA SKPD/PPKD APBD
61 SKPD dan 1 PPKD
Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD
86,700,000
5Tersedianya DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015
61 SKPD dan 1 PPKD
Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015
90,610,600
6
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 2015
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015
148,732,150
7
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD T.A. 2015
180,548,300
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BIDANG ANGGARAN
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
8
Terevaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 2016
2 dokumen
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016
170,371,150
9
Tersusunnya Kebijakan Keuangan Daerah berupa Raperbup dan Rakepbup yang mengatur tentang Keuangan Daerah
4 Raperbup/Rak
epbup
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah
268,273,600
10
Tersosialisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD melalui penerbitan buku saku APBD
2 Paket (APBD Induk dan APBD Perubahan)
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang APBD
190,603,400
11
Tersusunnya Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
2 dokumen
Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2015
185,129,500
12
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD
1 Raperda
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2015
271,510,000
13
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD
1 set rancangan
Perbup
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD T.A. 2016
93,980,000
14
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
1 Nota Kesepakatan
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD T.A. 2016
318,536,600
15
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD
1 Raperda
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD T.A. 2016
273,465,000
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
16
Tersedianya Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD
2 Nota Kesepakatan
Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD T.A. 2015
321,369,500
17
Tersedianya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD
1 Set Rancangan Peraturan
Bupati Sumedang
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015
82,000,000
18
Tercapainya sinergitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumedang
1 kaliSinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
109,256,000
19Terlaksananya Sinergitas Pengelolan Keuangan Desa
556 orangSinergitas Pengelolaan Keuangan Desa
117,475,000
3,258,579,000
Pihak Kedua,
Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si
Pihak Pertama
Dr. Asep Dadang Darmawan, S.Pd., M.Pd
Sumedang, Maret 2015
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
63 SKPD
Persiapan pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
100,000,000
2
Terlaksananya Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
63 SKPDPembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
243,480,000
3
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
Terlaksananya Pembuatan Laporan Sistem Akuntansi Instansi
40 paket
Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi
96,180,000
4
Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester I , Terlaksananya Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I dan III, Terlaksananya Penyusunan Profil Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang
4 dokumen
Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulanan dan Semesteran
293,120,000
5
Terlaksananya Verifikasi dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD
63 SKPD
Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD
195,000,000
6Terlaksananya Penyusunan Neraca Awal SKPD
63 SKPD
Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual
145,570,000
7
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan Daerah
Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2014
296,790,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BIDANG AKUNTANSI
8
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
243,820,000
9Pengesahan SPJ yang divalidasi
Pengesahan SPJ kegiatan di 63 SKPD
Validasi Pengesahan Pertanggngjawaban Kegiatan
147,600,000
1,761,560,000
Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si Maman Nurachman., SE.AK., M.Ak
Sumedang, Maret 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Terlaksananya pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2007
6 kaliPendampinganpelaksanaanSIMKUDES
72,626,800
2
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
Terlaksananya pembinaan kepada pengelola keuangan SKPD
1 kaliBimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
107,764,500
3
Pembayaran gaji PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
12 blnFasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang
167,320,000
4Terlaksananya penyaluran dana bantuan
12 kaliPenunjang Pengelolaan Dana Bantuan
223,544,000
5
Terlaksananya pendampingan SIPKD dan Regional SIPKD
12 kaliPendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD
451,391,120
6
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penatausahaan keuangan SKPD
13 kali
Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang
98,825,000
7
Terlaksananya verifikasi AKB murni dan perubahan
2 kali
Asistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) T.A. 2015
45,735,000
8
Terlaksananya pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak
12 kali
Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD
69,975,000
9
Terlaksananya evaluasi dan koordinasi percepatan penyerapan APBD
4 kaliOptimalisasi Penyerapan APBD
146,465,000
10Terlaksananya rekonsiliasi keuangan daerah
30 kaliOptimalisasi Pengelolaan Kas Daerah
269,566,000
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BIDANG PERBENDAHARAAN
1 2 3 4 5 6
Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si Ir. Ine Inajah., M.SE., M.Sc
Sumedang, Maret 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama
No.Sasaran
Program/KegiatanIndikator Kinerja Target Kegiatan Anggaran (Rp,-)
1 2 3 4 5 6
1
Terwujudnya SDM Pengelola keuangan dan aset yang jujur dan memiliki kompetensi serta integritas tinggi
Terlatihnya Pengelola Barang Milik Daerah
125 orangBimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
107,037,700
2
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengurus barang
32 unitPengadaan sarana dan prasarana untuk pengurus barang
318,932,000
3Terlaksananya rekonsiliasi aset dengan neraca
63 SKPDRekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD
147,175,300
4
Tersediannya daftar belanja modal SKPD dan penetapan status pengguna barang
2 dokumenIdentifikasi Belanja Modal SKPD
45,062,100
5
terlaksannya evaluasi dan monitoring barang milik daerah
61 SKPDMonitoring dan evaluasi barang milik daerah
110,000,000
6
Tersediannya daftar aset daerah yang berasal dari pusat dan propinsi
2 dokumen
Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan Propinsi
40,020,400
7Tersedianya Barang yang akan dinilai
1 dokumenPenilaian Barang Milik Daerah
50,000,000
8meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
63 SKPD, 896 UPB, 1
dokumen
Updating data aset Kabupaten Sumedang
217,441,900
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BIDANG ASET
1 2 3 4 5 6
9koreksi pencatatan data asset Tanah dan bangunan
63 SKPD
Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang
45,400,000
10
Tersedianya dan tertibnya pemegang kendaraan operasional
1 dokumen Optimalisasi Aset 25,000,000
11Tersedianya aplikasi pencatatan aset yang benar
1 aplikasiPemeliharaan Aplikasi
82,441,400
1,188,510,800
Drs. H. Ramdan Ruhendi Dedy., M.Si Drs. Arip Mulyakarana Suhardja., M.Si
Sumedang, Maret 2015
Pihak Kedua, Pihak Pertama
Satuan Kerja perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten SumedangTahun Anggaran : 2015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 2 3
Program Pada Setiap SKPDMeningkatnya Pelayanan Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran administrasi dan pelayanan
12 bulan
12 paket ATK, 12 paket cetakan, mamin 12 bulan12 bulan12 bulan1 paket12 bulan/4 orang12 bulan
Meningkatnya Sarana dan Terpenuhinya kebutuhan saranaprasarana Aparatur dan prasarana perkantoran
1 paket9 paket1 paket32 jenis barang1 paket14 unit kendaraan roda empat dan 89 unit kendaraan roda duaAC 10 unit, LAN 1 paket, Audio Video 4 Kali, PHBX System 4 kali, Genset 4 kali, Jaringan Kelistrikan 1 paket
Mesin Tik 10 unit, PC 50 unit, Laptop/Notebook 50 unit, Printer 50 unit, Cartridge DFX 1 paket, Mebeulair 1 paket
Meningkatnya disiplin aparatur Tersediannya pakaian batik dan kasumedangan
90 setelMeningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya kompetensi aparatur
Diklt PIM III sebanyak 4 org
Pelatihan 2 paket, bintek 1 paket,
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
Tersediannya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD
3 dokumen12 dokumen
Meningkatnya sistem perencanaan dan penganggaran SKPD
Tersediannyan dokumen perencanaan
6 BukuURUSAN WAJIB / PILIHAN SKPD
Terpenuhinya kebutuhan belanja dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah
Rasio APBD
17 OK63 SKPD12 OK12 OK6 OK4 Raperbup/Rakepb
2 Paket (APBD induk dan APBD Perubahan
556 orang
23 SKPD
1 Raperda
1 Set Raperbup
1 Nota kesepakatan
1 Raperda
2 Nota kesepakatan
64 SKPD dan 1 ppkd64 SKPD dan 1 ppkd64 SKPD dan 1 ppkd
2 Dokumen
Pembinaan pptk: 250 org, bendahara penerimaan 50 org, BP dan PPK :126 org, BPP : 275 org
13 OK
2 OK12 OK
4 OK1 Dokumen189 orang dan 63 SKPD1 Rancangan Perda1 Rancangan Peraturan Kepala daerah
63 SKPD40 paket63 SKPD2 dokumen125 Orang61 SKPD2 dokumen
1 aplikasi, 63 skpd1 dokumen32 unit63 SKPD, 896 upb, 1 dok1 aplikasi, 63 skpd1 Set Perbup
64 SKPD dan 1 ppkd1 x sosialisasi (150) org30 kali
Terselenggarannya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
Tersediannya data dan informasi keuangan
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
4 Dokumen63 SKPD63 SKPD
Jumlah anggaran untuk program pada Rp 4,097,641,680.00 setiap SKPDJumlah anggaran belanja langsung Rp 19,188,873,720.00 urusan wajib?pilihanTotal Anggaran Rp 23,286,515,400.00
Program pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 2,314,547,480.00 Program peningkatan sarana dan 983,504,600.00 prasarana aparaturProgram peningkatan disiplin aparatur Rp 91,300,000.00 Program peningkatan kapasitas Rp 302,200,000.00 sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 245,794,000.00
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Rp 160,295,600.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp 1,891,250,420.00
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
Rp 19,007,623,300.00
BUPATI SUMEDANG
Drs.H.ADE IRAWAN, M.Si
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)4 5
2,314,547,480.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 453000000
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 876163000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13413500Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400629000Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 70699980Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 98750000Pelayanan Ketatausahaan 401892000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 983,504,600.00
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor 76,300,000.00 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor 414,110,000.00 Penataan Halaman/Gedung Kantor 159,846,000.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 91,300,000.00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24,449,600.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 176,520,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor 20,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor 20,979,000.00
91,300,000.00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 91,300,000.00
302,200,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal60,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Prima Bidang Penyusunan Administrasi Kepegawaian, biaya pelatihan, kursus/diklat teknis substansi/fungsional/kursus/seminar/lokakarya/workshop
242,200,000.00
PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
245,794,400.00
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 87,145,800.00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 158,648,600.00
160,295,600.00
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 160,295,600.00
1,891,250,420.00
Fasilitasi Penyaluran Gaji PNS Kabupaten Sumedang Tahun 2015 167,320,000.00 Persiapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual 100,000,000.00 Penunjang Pengelolaan Dana Bantuan 223,544,000.00 Pendampingan Pelaksanaan SIPKD dan Regional SIPKD 451,391,120.00 Pendampingan Pelaksanaan SIMKUDES 72,626,800.00 Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah 268,273,600.00
Sosialisasi Peraturan Daerah tentang APBD 190,603,400.00
Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 185,129,500.00 Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015Sinergitas Pengelolaan Keuangan Desa 117,475,000.00
Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang perubahan atas peraturan Bupati Sumedang tentang penjabaran APBD TA. 2015
114,887,000.00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan 271,510,000.00 APBD Tahun Anggaran 2015Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD 93,980,000.00 Tahun Anggaran 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan 318,536,600.00 Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD 273,465,000.00 Tahun Anggaran 2016Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota 321,369,500.00 Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA. 2015Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2016 122,082,400.00 Asistensi RKA SKPD/PPKD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 113,048,800.00 Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015 86,700,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keunagan
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 107.76
Evaluasi Penatausahaan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten SumedangAsistensi Verifikasi Anggaran Kas Belanja (AKB) Tahun Anggaran 2015 45,735,000.00 Pengendalian pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPDOptimalisasi Penyerapan APBD 146,465,000.00 Optimalisasi Aset 25,000,000.00 Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 243,480,000.00 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014 296,790,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2104
243,820,000.00
Validasi Pengesahan Pertanggungjawaban Kegiatan 147,600,000.00 Penunjang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi 96,180,000.00 Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD 147,175,300.00 Identifikasi Belanja Modal SKPD 45,062,100.00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 107,037,700.00 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah 110,000,000.00 Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sumedang yang berasal dari Pusat dan 40,020,400.00 PropinsiPemeliharaan Aplikasi 82,441,400.00 Penilaian Barang Milik Daerah 50,000,000.00 Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Pengurus Barang 318,932,000.00 Updating Data Aset Kabupaten Sumedang 217,441,900.00 Pendataan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang 45,400,000.00 Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan 82,000,000.00 APBD Tahun Anggaran 2015Verifikasi Rancangan DPA SKPD/PPKD APBD Tahun Anggaran 2015 90,610,600.00 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah 109,256,000.00 Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah 269,566,000.00
19,007,623,300.00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2015Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2015
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
148,732,150.00
18,054,830,000.00
98,825,000.00
69,975,000.00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran2016Penyusunan Laporan Realisasi APBD Triwulan I,III dan Semester TA 2015 293,120,000.00 Verifikasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD melalui SIPKD 195,000,000.00 Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akuntansi Akrual 145,570,000.00
Sumedang, 2015
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETKABUPATEN SUMEDANG,
Drs.H.RAMDAN RUHENDI DEDY, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19610226 198603 1 005
170,371,150.00