lampiran 3 laporan asesmen surveillance pertamalembar kerja evaluasi 1 zona integritas (zi) menuju...
TRANSCRIPT
Lampiran 3 Laporan Asesmen Surveillance Pertama
1LEMBAR KERJA EVALUASI
2ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
A Satuan Kerja : Pengadilan Agama Bontang Kelas II
B Tanggal Penilaian : 13 Maret 2020
C Tim Asessmen Surveillance : 1. Fitriah Azis, S.H
2. Siti Rahmah, S.H
3. Ana Suryaningrum, S.HI
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
4 A. PROSES (60)
5 I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5,0
6
1 Tim
Kerja (1)
1,0
7
a. Apakah
unit
kerja
telah
membent
uk tim
untuk
melakuk
an
pembang
unan
Zona
Integrita
s ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
10
b. Apakah
penentu
an
anggota
Tim
selain
pimpina
n dipilih
melalui
prosedur
/mekani
sme
yang
jelas ?
A/B/C
12
2 Dokume
n
Rencana
Pemban
gunan
Zona
Integrita
s (1)
1,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
13
a. Apakah
ada
dokume
n
rencana
kerja
pembang
unan
Zona
Integrita
s
menuju
WBK/W
BBM ?Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
14
b. Apakah
dalam
dokume
n
pembang
unan
terdapat
target-
target
prioritas
yang
relevan
dengan
tujuan
pembang
unan
WBK/W
BBM?
A/B/C
15
c. Apakah
terdapat
mekanis
me atau
media
untuk
mensosi
alisasika
n
pembang
unan
WBK/W
BBM ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
3 Pemanta
uan dan
Evaluasi
Pemban
gunan
WBK/W
BBM (2)
2,0
a. Apakah
seluruh
kegiatan
pembang
unan
sudah
dilaksan
akan
sesuai
dengan
rencana
?
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
b. Terdapat
monitori
ng dan
evaluasi
terhadap
pembang
unan
Zona
Integrita
s
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
c. Apakah
hasil
Monitori
ng dan
Evaluasi
telah
ditindakl
anjuti ?
A/B/C/D
24
4 Perubah
an pola
pikir
dan
budaya
kerja (1)
1,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
25
a. Apakah
pimpina
n
berperan
sebagai
role
model
dalam
pelaksan
aan
Pembang
unan
WBK/W
BBM ?Y/T
b. Apakah
sudah
ditetapk
an agen
perubah
an ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
c. Apakah
telah
dibangu
n
budaya
kerja
dan pola
pikir di
lingkung
an
organisa
si?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
d. Apakah
anggota
organisa
si
terlibat
dalam
pembang
unan
Zona
Integrita
s
menuju
WBK/W
BBM?A/B/C/D
36 II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5,0
58
1 prosedur
operasio
nal
tetap
(SOP)
kegiatan
utama
(1,5)
1,5
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
59
a. Apakah
SOP
mengacu
pada
peta
proses
bisnis
instansi
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
60
b. Prosedur
operasio
nal
tetap
(SOP)
telah
diterapk
an
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
61
c. Prosedur
operasio
nal
tetap
(SOP)
telah
dievalua
si
A/B/C/D
64
2 E-
Office
(2)
2,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
65
a. Apakah
sistem
penguku
ran
kinerja
unit
sudah
menggun
akan
teknologi
informas
i?
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
66
b. Apakah
operasio
nalisasi
manajem
en SDM
sudah
menggun
akan
teknologi
informas
i?
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
67
c. Apakah
pemberia
n
pelayana
n
kepada
publik
sudah
menggun
akan
teknologi
informas
i?A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
d Apakah
telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
dan
evaluasi
terhadap
pemanfa
atan
teknologi
informas
i dalam
penguku
ran
kinerja
unit,
operasio
nalisasi
SDM,
dan
pemberia
n
layanan
kepada
publik?
A/B/C/D
74
3 Keterbu
kaan
Informa
si
Publik
(1,5)
1,5
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
75
a. Kebijaka
n
tentang
keterbuk
aan
informas
i publik
telah
diterapk
an
Y/T
76
b. Melakuk
an
monitori
ng dan
evaluasi
pelaksan
aan
kebijaka
n
keterbuk
aan
informas
i publik
Y/T
79 III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)15,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
80
1 Perenca
naan
kebutuh
an
pegawai
sesuai
dengan
kebutuh
an
organisa
si (2)
2,0
81
a. Apakah
kebutuh
an
pegawai
yang
disusun
oleh
unit
kerja
mengacu
kepada
peta
jabatan
dan
hasil
analisis
beban
kerja
untuk
masing-
masing
jabatan?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
82
b. Apakah
penempa
tan
pegawai
hasil
rekrutme
n murni
mengacu
kepada
kebutuh
an
pegawai
yang
telah
disusun
per
jabatan?
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
83
c. Apakah
telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
dan
evaluasi
terhadap
penempa
tan
pegawai
rekrutme
n untuk
memenu
hi
kebutuh
an
jabatan
dalam
organisa
si telah
memberi
kan
perbaika
n
terhadap
kinerja
Y/T
86
2 Pola
Mutasi
Internal
(2)
2,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
87
a. Dalam
melakuk
an
pengemb
angan
karier
pegawai,
apakah
telah
dilakuka
n
mutasi
pegawai
antar
jabatan?
Y/T
88
b. Apakah
dalam
melakuk
an
mutasi
pegawai
antar
jabatan
telah
memper
hatikan
kompete
nsi
jabatan
dan
mengiku
ti pola
mutasi
yang
telah
ditetapk
an?
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
89
c. Apakah
telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
evaluasi
terhadap
kegiatan
mutasi
yang
telah
dilakuka
n dalam
kaitanny
a
dengan
perbaika
n
kinerja?
Y/T
92
3 Pengem
bangan
pegawai
berbasis
kompete
nsi (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
a. Apakah
Unit
Kerja
melakuk
an
Training
Need
Analysis
Untuk
pengemb
angan
kompete
nsi ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
b. Dalam
menyusu
n
rencana
pengemb
angan
kompete
nsi
pegawai,
apakah
mempert
imbangk
an hasil
pengelol
aan
kinerja
pegawai?
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
c. Persenta
se
kesenjan
gan
kompete
nsi
pegawai
yang
ada
dengan
standar
kompete
nsi yang
ditetapk
an
untuk
masing-
masing
jabatan
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
93
d. Pegawai
di Unit
Kerja
telah
mempero
leh
kesempa
tan/hak
untuk
mengiku
ti diklat
maupun
pengemb
angan
kompete
nsi
lainnya.
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
e. Dalam
pelaksan
aan
pengemb
angan
kompete
nsi,
apakah
unit
kerja
melakuk
an
upaya
pengemb
angan
kompete
nsi
kepada
pegawai
(dapat
melalui
pengikut
sertaan
pada
lembaga
pelatiha
n, in-
house
training,
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
94
f. Apakah
telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
evaluasi
terhadap
hasil
pengemb
angan
kompete
nsi
dalam
kaitanny
a
dengan
perbaika
n
kinerja?
A/B/C/D
104
4 Penetap
an
kinerja
individu
(4)
4,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
107
a. Terdapat
penetapa
n
kinerja
individu
yang
terkait
dengan
kinerja
organisa
si
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
105
b. Ukuran
kinerja
individu
telah
memiliki
kesesuai
an
dengan
indikator
kinerja
individu
level
diatasny
aA/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
106
c. Penguku
ran
kinerja
individu
dilakuka
n secara
periodik
A/B/C/D/E
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
108
d. Hasil
penilaian
kinerja
individu
telah
dijadikan
dasar
untuk
pemberia
n
reward
(pengem
bangan
karir
individu,
pengharg
aan dll).
A/B/C/D
112
5. Penegak
an
aturan
disiplin/
kode
etik/kod
e
perilaku
pegawai
(3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
113
a. Aturan
disiplin/
kode
etik/kod
e
perilaku
telah
dilaksan
akan/dii
mplemen
tasikan
A/B/C/D
6. Sistem
Informa
si
Kepegaw
aian (1)
1,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
a. Data
informas
i
kepegaw
aian
unit
kerja
telah
dimutak
hirkan
secara
berkala.
A/B/C/D
119 IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)10,0
120
1 Keterlib
atan
pimpina
n (5)
5,0
121
a. Apakah
pimpina
n
terlibat
secara
langsung
pada
saat
penyusu
nan
Perencan
aan
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
122
b. Apakah
pimpina
n
terlibat
secara
langsung
pada
saat
penyusu
nan
Penetapa
n Kinerja
Y/T
124
c. Apakah
pimpina
n
memanta
u
pencapai
an
kinerja
secara
berkala
Y/T
125
2 Pengelol
aan
Akuntab
ilitas
Kinerja
(5)
5,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
126
a. Apakah
dokume
n
perencan
aan
sudah
ada
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
127
b. Apakah
dokume
n
perencan
aan
telah
berorient
asi hasil
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
128
c. Apakah
terdapat
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
129
d. Apakah
indikator
kinerja
telah
SMART
(Specifik,
Measure
able,
Achievab
le,
Relevant
and
Time)A/B/C/D
e. Apakah
laporan
kinerja
telah
disusun
tepat
waktu
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
f. Apakah
pelapora
n
kinerja
telah
memberi
kan
informas
i
tentang
kinerja
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
g. Apakah
terdapat
upaya
peningka
tan
kapasita
s SDM
yang
menanga
ni
akuntabi
litas
kinerja
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
h Pengelol
aan
akuntabi
litas
kinerja
dilaksan
akan
oleh
SDM
yang
kompete
n
A/B/C
132 V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15,0
133
1 Pengend
alian
Gratifik
asi (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
134
a. Telah
dilakuka
n public
campaig
n
tentang
pengend
alian
gratifikas
i
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
135
b. Pengend
alian
gratifikas
i telah
diimplem
entasika
n
A/B/C
139
2 Penerap
an SPIP
(3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
140
a. Telah
dibangu
n
lingkung
an
pengend
alian
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
141
b. Telah
dilakuka
n
penilaian
risiko
atas
pelaksan
aan
kebijaka
n
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
142
c. Telah
dilakuka
n
kegiatan
pengend
alian
untuk
memini
malisir
risiko
yang
telah
diidentifi
kasiA/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
143
d. SPI
telah
diinform
asikan
dan
dikomun
ikasikan
kepada
seluruh
pihak
terkait
A/B/C
146
3 Pengadu
an
Masyara
kat (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
147
a. Kebijaka
n
Pengadu
an
masyara
kat
telah
diimplem
entasika
n
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
148
b. Hasil
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
telah
ditindakl
anjuti
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
149
c. Telah
dilakuka
n
monitori
ng dan
evaluasi
atas
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
150
d. Hasil
evaluasi
atas
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
telah
ditindakl
anjuti
A/B/C
152
4 Whistle-
Blowing
System
(3)
3,0
a. Apakah
Whistle
Blowing
System
sudah
di
internali
sasi ?
Y/T
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
153
b. Whistle
Blowing
System te
lah
diterapk
an
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
154
c. Telah
dilakuka
n
evaluasi
atas
penerapa
n
Whistle
Blowing
System
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
155
d. Hasil
evaluasi
atas
penerapa
n
Whistle
Blowing
System
telah
ditindakl
anjuti
A/B/C/D
158
5 Penanga
nan
Bentura
n
Kepenti
ngan (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
159
a. Telah
terdapat
identifik
asi/pem
etaan
benturan
kepentin
gan
dalam
tugas
fungsi
utama
Y/T
160
b. Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
telah
disosialis
asikan/i
nternalis
asi
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
161
c. Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
telah
diimplem
entasika
n
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
162
d. Telah
dilakuka
n
evaluasi
atas
Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
163
e. Hasil
evaluasi
atas
Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
telah
ditindakl
anjuti
A/B/C/D
176 VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10,0
177
1 Standar
Pelayan
an (3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
178
a. Terdapat
kebijaka
n
standar
pelayana
n
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
179
b. Standar
pelayana
n telah
dimaklu
matkan
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
180
c. Terdapat
SOP
bagi
pelaksan
aan
standar
pelayana
n
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
181
d. Dilakuka
n reviu
dan
perbaika
n atas
standar
pelayana
n dan
SOP
A/B/C
182
2 Budaya
Pelayan
an
Prima
(3)
3,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
183
a. Telah
dilakuka
n
sosialisa
si/pelati
han
dalam
upaya
penerapa
n
Budaya
Pelayana
n Prima
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
184
b. Informas
i
tentang
pelayana
n
mudah
diakses
melalui
berbagai
media
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
185
c. Telah
terdapat
sistem
punishm
ent (sank
si)/rewa
rd bagi
pelaksan
a
layanan
serta
pemberia
n
kompens
asi
kepada
penerima
layanan
bila
layanan
tidak
sesuai
standar
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
186
d. Telah
terdapat
sarana
layanan
terpadu/
terintegr
asi
A/B/C/D
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
187
e. Terdapat
inovasi
pelayana
n
A/B/C/D
194
3 Penilaia
n
kepuasa
n
terhada
p
pelayana
n (4)
4,0
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
196
a. Dilakuka
n survey
kepuasa
n
masyara
kat
terhadap
pelayana
n
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
197
b. Hasil
survey
kepuasa
n
masyara
kat
dapat
diakses
secara
terbuka
A/B/C
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
198
c. Dilakuka
n tindak
lanjut
atas
hasil
survey
kepuasa
n
masyara
kat
A/B/C/D
206
TOTAL
PENGUN
GKIT
60,0
207
208
209 B. HASIL (40)
214 I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)20,0
215
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)15,0
0-4
3
PENILAIANPilihan
Jawaban
216
2. Persenta
se
temuan
hasil
pemerik
saan
(Internal
dan
eksterna
l) yang
ditindak
lanjuti
(5)
5,0
0-100%
217
218 II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)20,0
219
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)20,0
0-4
220
221TOTAL HASIL 40,0
222
223NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
: Pengadilan Agama Bontang Kelas II
: 1. Fitriah Azis, S.H (Lead Asessor)
2. Siti Rahmah, S.H (Pendamping Asesor)
3. Ana Suryaningrum, S.HI (Pendamping Asesor)
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
5,00 #######
1,00
#######
Ya 1
dapatka
n dan
teliti SK
Tim ZI
Ya,
apabila
Tim
telah
dibentuk
di
dalam
unit
kerja
SK. Tim Zona
Integritas
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n dan
teliti
makanis
me
penentu
an
anggota,
yakinkan
proses
itu
berjalan.
a.
Dengan
prosedur
/mekani
sme
yang
jelas;
b.
Sebagian
menggun
akan
prosedur
;
c. Tidak
di seleksi
Pemilihan Tim
ZI, Penetapan
Kriteria Anggota
ZI, Notulen
Rapat, Daftar
hadir
1,00
#######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
dapatka
n dan
teliti
dokume
n
pembang
unan ZI,
mulai
perencan
aan
pembang
una
sampai
pengemb
angnnya,
catat
sekarang
sudah
pada
posisi
tahun
ke
berapa.
Ya,
apabila
memiliki
dokume
n
rencana
kerja
pembang
unan
Zona
Integrita
s
Dokumen
rencana ZI dan
lampirannya
(Program kerja
ZI, memuat
indikator, target
dan waktu
pelaksanaan
kegiatan),
pencanangan ZI
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
teliti
dokume
n
perencan
aan
pastikan
tujuan
untuk
membent
uk unit
yang
"bebas
korupsi
dan
melayani
", dan
cek
keselara
san
program
kegiatan
dengan
tujuan
yang
ingin
dicapai
a.
Semua
target-
target
prioritas
relevan
dengan
tujuan
pembang
unan
WBK/W
BBM;
b.
Sebagian
target-
target
prioritas
relevan
dengan
tujuan
pembang
unan
WBK/W
BBM;
c. Tidak
ada
target-
target
prioritas
Peraturan
tentang
pencegahan
korupsi, target
kegiatan ZI dan
matrik kerja
Ya 1
dapatka
n media
sosialisa
si,
laporan
sosialisa
si, cek
dan
catat
cakupan
audience
sosialisa
si/media
informas
inya.
Ya,
apabila
ada
media
sosialisa
si
pembang
unan
WBK/W
BBM
Pencanangan
ZI, Piagam
Pencanagan ZI,
Pakta Integritas,
Website,
Spanduk
Pamplet, Baner,
TV Media
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
2,00
#######
A 1
dapatka
n
laporan
pelaksan
aan
pembang
unan ZI,
(klo ada,
kalo
tidak
ada
catat
semua
kegiana
dalam
pembang
unan
ZI),
banding
kan
dengan
dokume
n
rencana
pembang
unan
a.
Semua
kegiatan
pembang
unan
telah
dilaksan
akan
sesuai
dengan
rencana;
b.
Sebagian
besar
kegiatan
pembang
unan
telah
dilaksan
akan
sesuai
dengan
rencana;
c.
Sebagian
kecil
kegiatan
pembang
unan
Laporan
pelaksanaan ZI
(Pelaksanaan
kegiatan dalam
Program kerja
ZI)
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
laporan
monev
pembang
unan ZI,
teliti
cakupan
evaluasi
nya,
catat
keberkal
aannya.
a. Jika
laporan
monitori
ng dan
evaluasi
tim
internal
atas
persiapa
n dan
pelaksan
aan
kegiatan
Unit
WBK/W
BBM
dilakuka
n
bulanan;
b. Jika
laporan
monitori
ng dan
evaluasi
tim
internal
atas
persiapa
Laporan Monev
ZI
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
laporan
hasil
tndak
lanjut
(klo
ada),
kalo
tidak
ada,
banding
kan
antara
rekomen
dasi
dengan
kegiatan
yang
berhubu
ngan
dengan
tindak
lanjut
atas
rekomen
dasi.
a. Jika
semua
laporan
monitori
ng dan
evaluasi
tim
internal
atas
persiapa
n dan
pelaksan
aan
kegiatan
Unit
WBK/W
BBM
telah
ditindakl
anjuti;
b. Jika
sebagian
besar
laporan
monitori
ng dan
evaluasi
tim
internal
Laporan hasil
tindak lanjut
monev ZI
1,00
#######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
wawanca
ra
dengan
pegawai,
pastikan
bahwa
pimpina
n
memberi
kan
contoh,
test
bebrapa
pertanya
an yang
berhubu
ngan
dengan
contoh
perilaku
(mis:
datang
tepat
waktu,
dll)
Ya, jika
pimpina
n
memberi
teladan
nyata.
misalnya
mengisi/
mencatat
kehadira
n setiap
hari
seperti
pegawai
lain.
SK Role Model,
kriteria Role
Model,
pemilihan role
model berupa
angket
Ya 1
dapatka
n SK
pembent
ukan
agen
perubah
an
Ya, jika
agen
perubah
an
sudah
ditetapk
an
SK Agen
perubahan,
kriteria agen
perubahan
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
dapatka
n
agenda
pembang
unan
budaya
kerja
dan pola
pikir,
(sosialisa
si,
internali
sasi
tentang
budaya
kerja,
peningat
an
pelayana
n prima
dan
peningka
tan
akuntabi
litas
kinerja)
Ya, jika
dilakuka
n
pelatiha
n
budaya
kerja
dan pola
pikir
Sosialisasi
tentang budaya
kerja, pamplet
atau baner
budaya kerja,
SOP pelayanan,
dan SOP
peningkatan
Akuntabilitas
kinerja
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
notulen
rapat
pembang
unan ZI,
cek
elemen
organisa
si
apakah
ada
unsur
keterwak
ilan dari
setiap
seksi,
a. Jika
semua
anggota
terlibat
dalam
pembang
unan
Zona
Integrita
s
menuju
WBK/W
BBM
dan
usulan-
usulan
dari
anggota
diakomo
dasikan
dalam
keputus
an;
b. Jika
sebagian
besar
anggota
terlibat
dalam
Notulen Rapat
Pembangunan
ZI, Daftar hadir
4,50 90,00%
1,50
#######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n peta
proses
bisnis
utama
dan
daftar
SOP,
(pengawa
san dan
pelayana
n BC),
cek
keselara
san
dengan
SOP
a. Jika
semua
SOP
unit
telah
mengacu
peta
proses
bisnis
dan juga
melakuk
an
inovasi
yang
selaras;
b. Jika
semua
SOP
unit
telah
mengacu
peta
proses
bisnis;
c. Jika
sebagian
besar
SOP
unit
SOP
diseleraskan
dengan
Permenpan,
persekma no. 1
dan 2 Thn 2012,
buku II dan
SIADPA Plus,
SOP Peradilan
Agama Stabat
(SOP ISO
9001;2008)
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
observasi
pelaksan
aan SOP
a. Jika
unit
telah
menerap
kan
seluruh
SOP
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
melakuk
an
inovasi
pada
SOP
yang
diterapk
an;
b. Jika
unit
telah
menerap
kan
seluruh
SOP
yang
Monep SOP
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
daparka
n
laporan
evaluasi
pelaksan
aan SOP
a. Jika
seluruh
SOP
utama
telah
dievalua
si dan
telah
ditindakl
anjuti
berupa
perbaika
n SOP
atau
usulan
perbaika
n SOP
b. Jika
sebagian
besar
SOP
utama
telah
dievalua
si dan
telah
ditindakl
anjuti
berupa
Reviu SOP
1,50
75,00%
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
B 0,5
lakukan
wawanca
ra,
pastikan
sistem
informas
i
penguku
ran
kinerja
berjalan,
2)
lakukan
ssample
untuk 1
sasaran/
1 SKP.
a. Jika
unit
memiliki
sistem
penguku
ran
kinerja
yang
menggun
akan
teknologi
informas
i dan
juga
melakuk
an
inovasi;
b. Jika
unit
memiliki
sistem
penguku
ran
kinerja
terpusat
yang
menggun
akan
KOMDANAS,
SIADPA,
Laporan
Perkara ,
Aplikasi
Minutasi
perkara,
Aplikasi
pemanggilan
JSP, Aplikasi
pengembalian
sisa panjar,
aplikasi PNBP
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
B 0,5
wawanca
ra, test
case
untuk 1
nama
pegawai.
a. Jika
unit
memiliki
operasio
nalisasi
manajem
en SDM
yang
menggun
akan
teknologi
informas
i dan
juga
melakuk
an
inovasi;
b. Jika
unit
memiliki
operasio
nalisasi
manajem
en SDM
yang
menggun
akan
teknologi
SIADPA, SIPP,
Aplikasi
minutasi
perkara,
Aplikasi
pemanggilan
JSP, Aplikasi
pengembalian
sisa panjar,
aplikasi PNBP
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A
1
wawanca
ra, dan
test case
untuk 1
jenis
layanan,
pastikan
kejelasa
n
prosedur
, waktu
dan
biaya,
serta
pengadu
an
layanan
menggun
akan e-
gov.
a. Jika
unit
memberi
kan
pelayana
n
kepada
publik
dengan
menggun
akan
teknologi
informas
i dan
juga
melakuk
an
inovasi;
b. Jika
unit
memberi
kan
pelayana
n
kepada
publik
dengan
menggun
SIADPA, Aplikasi
menghitung
panjar biaya
perkara,
aplikasi barcode
perkara,
aplikasi antrian
sidang,
informasi
perkara putus,
informasi
pengembalian
sisas panjar,
informasi biaya
panggilan pada
TV media,
penayangan
putusan melalui
TV media pada
ruang sida
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A
1
a. Jika
laporan
monitori
ng dan
evaluasit
erhadap
pemanfa
atan
teknologi
informas
i dalam
penguku
ran
kinerja
unit,
operasio
nalisasi
SDM,
dan
pemberia
n
layanan
kepada
publik
dilakuka
n
bulanan;
Laporan Monev
Hakim
pengawas
bidang setiap
bulan
1,50
#######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
dapatka
n
kebijaka
n
keterbuk
aan
informas
i,
minimal
memuat;
apa
saja
yang
akan
diunggah
ke pada
masyara
kat,
kapan
akan
diupdate
, siapa
yang
men-
update.
Ya, jika
kebijaka
n
tentang
keterbuk
aan
informas
i publik
sudah
diterapk
an
SK KMA 1-114
(sosialisasi,
internalisasi,
Evaluasi dan
data dukung
relevan rencana
tindak lanjut),
SK PPID,
Laporan PPID,
SK KMA No.
26(standar
pelayanan
peradilan
apload, apload
sisa panjar
biaya perkara,
jadwal
persidangan,
prinsceen
apload
informasi
Ya 1
dapatka
n
laporan
evaluasi
Ya, jika
sudah
dilakuka
n
monitori
ng dan
evaluasi
pelaksan
aan
kebijaka
n
keterbuk
aan
informas
i publik
Laporan
pelaksanaan SK
KMA 1-114
(sosialisasi,
internalisasi,
Evaluasi dan
data dukung
relevan rencana
tindak lanjut),
SK PPID,
Laporan PPID,
SK KMA No.
26(standar
pelayanan
peradilan
apload, apload
sisa panjar
biaya perkara,
jadwal
persidangan,
prinsc
14,75 98,33%
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
2,00
#######
Ya 1
dapatka
n
dokume
n
rencana
kebutuh
an
pegawai,
memuat
beban
pekerjaa
n
dibandin
gkan
dengan
jumlah
pegawai
dan
spesifika
si
pegawai)
Ya, jika
kebutuh
an
pegawai
yang
disusun
oleh
unit
kerja
mengacu
kepada
peta
jabatan
dan
hasil
analisis
beban
kerja
untuk
masing-
masing
jabatan
A.III.1.a.
Dokumen
Rencana
Kebutuhan
Pegawai.pdf
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
lakukan
sampel
atas
pelaksan
aan
rencana
kebutua
hn
pegawai,
(upaya
rotasi,
upaya
pengajua
n
pegawai
baru,
upaya
peningka
tan
kompeta
nsi)
a. Jika
semua
penempa
tan
pegawai
hasil
rekrutme
n murni
mengacu
kepada
kebutuh
an
pegawai
yang
telah
disusun
per
jabatan;
b. Jika
sebagian
besar
penempa
tan
pegawai
hasil
rekrutme
n murni
mengacu
kepada
dokumen
baperjakat,
rotasi pegawai
honorer, selain
itu wewnang
PTA dan badilag
serta Sekma
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
dapatka
n
laporan
monev.
Ya, jika
sudah
dilakuka
n
monitori
ng dan
dan
evaluasi
terhadap
penempa
tan
pegawai
rekrutme
n untuk
memenu
hi
kebutuh
an
jabatan
dalam
organisa
si telah
memberi
kan
perbaika
n
terhadap
kinerja
A.III.1.c.
Dokumen
Monitoreng
dan evaluasi
penempatan
pegawai.pdf
2,00 #######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
dapatka
n
dokume
n pola
rotasi
(klo
ada), klo
tidak
ada,
wawanca
ra dan
catat
bagaima
na pola
rotasi
internal?
Ya, jika
ada
dilakuka
n
mutasi
pegawai
antar
jabatan
sebagai
wujud
dari
pengemb
angan
karier
pegawai
Pola rotasi
penempatan
antar jabatan
berdasarka SK
ketua dalam
intern instansi
A 1
wawanca
ra
pelaksan
aan pola
rotasi,
cek SK
rotasi
terakhir,
a. Jika
semua
mutasi
pegawai
antar
jabatan
telah
memper
hatikan
kompete
nsi
jabatan
dan
mengiku
ti pola
mutasi
yang
telah
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
unit
kerja
memberi
kan
pertimba
ngan
Yang akan
menduduki
jabatan
mempunyai
kompentensi
yang ditetapkan
sesuai dengan
undang-undang
SK tentang
pedoman rotasi
mutasi intern
unit kerja
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
laporan
evaluasi
Ya, jika
sudah
dilakuka
n
monitori
ng dan
evaluasi
terhadap
kegiatan
mutasi
yang
telah
dilakuka
n dalam
kaitanny
a
dengan
perbaika
n kinerja
Monev tentang
pola mutasi
rotasi antar
jabatan (buat
laporannya)
3,00 #######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
1)
dapatka
n
kebijaka
n
pengemb
angan
kompete
nsi (klo
ada)
kalo
tidak
ada
wawanca
ra
upaya
pengemb
angan
kompete
nsi, 2)
lakukan
sample
pada 1-
2 upaya
pengemb
angan
kompete
nsi
(dapatka
Ya, jika
sudah
dilakuka
n
Training
Need
Analysis
Untuk
pengemb
angan
kompete
nsi
Kebijakan ketua
tentang
pengembangan
karir pegawaai,
diskusi, copy
morning,
notulen dan
daftar hadir
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A
1
a. Jika
semua
rencana
pengemb
angan
kompete
nsi
pegawai
mempert
imbangk
an hasil
pengelol
aan
kinerja
pegawai;
b. Jika
sebagian
besar
rencana
pengemb
angan
kompete
nsi
pegawai
mempert
imbangk
an hasil
pengelol
aan
A.III.3.b.
Dokumen
Rencana
Pengembangan
Kompetensi
Pegawai.pdf
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A
1
a. Jika
persenta
se
kesenjan
gan
kompete
nsi
pegawai
dengan
standar
kompete
nsi yang
ditetapk
an
sebesar
<25% ;
b. Jika
persenta
se
kesenjan
gan
kompete
nsi
pegawai
dengan
standar
kompete
nsi yang
ditetapk
perlihatkan
sertifikasi yang
dimiliki oleh
pegawai
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A
1
1)
dapatka
n
kebijaka
n
pengemb
angan
kom
petensi
(klo ada)
kalo
tidak
ada
wawanca
ra
upaya
pengemb
angan
kompete
nsi, 2)
lakukan
sample
pada 1-
2 upaya
pengemb
angan
kompete
nsi
(dapatka
a. Jika
seluruh
pegawai
di Unit
Kerja
telah
mempero
leh
kesempa
tan/hak
untuk
mengiku
ti diklat
maupun
pengemb
angan
kompete
nsi
lainnya;
b. Jika
sebagian
besar
pegawai
di Unit
Kerja
telah
mempero
leh
kesempa
pelatihan2
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A
1
1)
dapatka
n pola
pengemb
angan
kompete
nsi,
catat
kesetara
an dan
keadilan
dalam
mendapa
tkan
pengemb
angan
kompete
nsi, 2)
catat
bagaima
na
menentu
kan/men
unjuk
pegawai
yang
akan
mengiku
ti diklat.
a. Jika
unit
kerja
melakuk
an
upaya
pengemb
angan
kompete
nsi
kepada
seluruh
pegawai;
b. Jika
unit
kerja
melakuk
an
upaya
pengemb
angan
kompete
nsi
kepada
sebagian
besar
pegawai;
c. Jika
unit
Mengikut
sertakan
pegawai dalam
pengikuti
pelatihan,
bintek. Surat
panggilan
pelatihan dan
surat tugas,
notulen
penyampaian
hasil pelatihan,
daftar hadir
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A
1
1)
dapatka
n pola
pengemb
angan
kompete
nsi,
catat
kesetara
an dan
keadilan
dalam
mendapa
tkan
pengemb
angan
kompete
nsi, 2)
catat
bagaima
na
menentu
kan/men
unjuk
pegawai
yang
akan
mengiku
ti diklat.
a. Jika
laporan
monitori
ng dan
evaluasi
terhadap
hasil
pengemb
angan
kompete
nsi
dalam
kaitanny
a
dengan
perbaika
n
kinerja
dilakuka
n
bulanan;
b. Jika
laporan
monitori
ng dan
evaluasi
terhadap
hasil
Monev
pengembangan
kompetensi
pegawai
3,75 93,75%
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
1)
dapatka
n SKP
dan
sasaran
organisa
si, teliti
keselara
sannya
antara
sasaran
organisa
si,
program
kegiatan
seksi,
dan
output
individu.
a. Jika
seluruh
penetapa
n
kinerja
individu
yang
terkait
dengan
kinerja
organisa
si ;
b. Jika
sebagian
besar
penetapa
n
kinerja
individu
yang
terkait
dengan
kinerja
organisa
si ;
c. Jika
sebagian
kecil
penetapa
Penetapan
kinerja individu
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
teliti
keselara
sannya
antara
sasaran
organisa
si,
program
kegiatan
seksi,
dan
output
individu.
a. Jika
seluruh
ukuran
kinerja
individu
telah
memiliki
kesesuai
an
dengan
indikator
kinerja
individu
level
diatasny
a ;
b. Jika
sebagian
besar
ukuran
kinerja
individu
telah
memiliki
kesesuai
an
dengan
indikator
kinerja
Pentapan
kinerja individu,
Penetapan
kinerja pejabat
dan penetapan
kinerja
tahunan,
perjanjian
kinerja
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
B 0,75
teliti
penguku
ran
kinerja
pada
setiap
level
(organisa
si, seksi
dan
individu)
a.
Penguku
ran
kinerja
individu
dilakuka
n secara
bulanan
b.
Penguku
ran
kinerja
individu
dilakuka
n secara
triwulan
an
c.
Penguku
ran
kinerja
individu
dilakuka
n secara
semester
an
d.
Penguku
ran
Monev kinerja
setiap tahunan,
rencananya
pertriwulan
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
teliti
kegunaa
n
penilaian
kinerja
individu,
2)
lakukan
sample
untuk 1
pegawai
yang
berprest
asi,
a. Hasil
penilaian
kinerja
individu
telah
dijadikan
dasar
pemberia
n reward
b. Hasil
penilaian
kinerja
individu
telah
dijadikan
dasar
pemberia
n reward
c. Hasil
penilaian
kinerja
individu
telah
dijadikan
dasar
pemberia
n reward
d. Hasil
penilaian
A.III.4.d. Hasil
penilaian
kinerja
individu.pdf
3,00 #######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
laporan
pelaksan
aan
penegak
an
disiplin/
kode
etik/kod
e
perilaku
a. Jika
unit
kerja
telah
mengimp
lementas
ikan
seluruh
aturan
disiplin/
kode
etik/kod
e
perilaku
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
aturan
disiplin/
kode
etik/kod
e
perilaku
Kode etik
hakim, kode
etik PP dan JSP
kode etik
pegawai
1,00 #######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n jadwal
pemutah
iran, 2)
lakukan
cek
untuk
update
terakhir,
a. Jika
data
informas
i
kepegaw
aian
unit
kerja
telah
dimutak
hirkan
secara
bulanan;
b. Jika
data
informas
i
kepegaw
aian
unit
kerja
telah
dimutak
hirkan
secara
triwulan;
c. Jika
SIKEP
10,00 #######
5,00 #######
Ya 1
dapatka
n
notulen
penyusu
nan
perencan
aan
Ya, jika
pimpina
n
terlibat
secara
langsung
pada
saat
penyusu
nan
Perencan
aan
Rapim
dilengkapi
dengan absensi
dan notulensi
rapat dan
rencana
permintaan/usu
l masing-masing
bagian waktu
menyusun
perencanaan.
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
dapatka
n
notulen
penyusu
nan
penetapa
n
kinerja
(untuk
setiap
level)
Ya, jika
pimpina
n
terlibat
secara
langsung
pada
saat
penyusu
nan
Penetapa
n Kinerja
Rapim
dilengkapi
dengan absensi
dan notulensi
rapat atas
Penetapan
Kinerja.
Ya 1
dapatka
n jadwal
pemanta
uan dan
laporan
pemanta
uan 2)
cek
pemanta
uan
kinerja
terakhir
Ya, jika
pimpina
n
memanta
u
pencapai
an
kinerja
secara
berkala
Laporan
Pemantauan
kinerja
peradilan
seperti
penyelesaian
perkara,
minutasi,
upload
putusan,
CTS/SIPP,termas
uk pemantauan
kinerja bidang
kesekretariatan
dsb melalui
Rapat bulanan
dengan adanya
notulensi Rapat
dan absensi,
adanya laporan
dari setiap
bidang
5,00 #######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
dokume
n
perencan
aan
a. Jika
unit
kerja
telah
memiliki
seluruh
dokume
n
perencan
aan
(Rencana
Strategis
,
Rencana
Kerja
Tahunan
dan
Penetapa
n
Kinerja)
;
b. Jika
unit
kerja
hanya
memiliki
Rencana
Strategis
Dokumen
SAKIP, RKAKL,
Renstra, RKT,
Tapkin dan LKJIP
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
teliti
kualitas
dokume
n
perencan
aan,
apakah
sasaran/
KU
berorient
asi hasil
a. Jika
seluruh
dokume
n
perencan
aan
telah
berorient
asi hasil
;
b. Jika
sebagian
besar
dokume
n
perencan
aan
telah
berorient
asi hasil
;
c. Jika
sebagian
kecil
dokume
n
perencan
aan
telah
Seluruh
dokumen RKT,
PKT, IKU dan
Renstra telah
berorientasi
hasil
(penyelesaian
perkara) untuk
di bagian teknis
maupun umum
(sekretariat)
dan RKAKL
berorientasi
pada Output
serta outcome.
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n IKU,
a. Jika
unit
kerja
memiliki
IKU
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t IKU
tambaha
n yang
sesuai
dengan
karakteri
stik unit
kerja ;
b. Jika
unit
kerja
memiliki
IKU
yang
ditetapk
an
organisa
Dokumen
berupa IKU
yang ditetapkan
oleh Ketua
Pengadilan
berorientasi
pada
penyelesaian
perkara dan
pelayanan
publik serta IKU
tambahan di
bagian
sekretariat.
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
teliti
kualitas
IKU
apakah
relevan,
cukup
dan
dapat
diukur
secara
obyektif
dalam
menguk
ur
sasaran/
KU
a. Jika
seluruh
indikator
kinerja
unit
kerja
telah
SMART;
b. Jika
sebagian
besar
indikator
kinerja
unit
kerja
telah
SMART ;
c. Jika
sebagian
kecil
indikator
kinerja
unit
kerja
telah
SMART ;
d.
Belum
ada
Dokumen
Indikator
Kinerja berisi
penyelesaian
perkara
(specifik), yang
penyelesaianny
a bisa diukur
(measurable),
persentase
pencapaiannya
(dalam
Minutasi
Perkara)
sebesar 90%,
(achievable)
dan waktunya
bisa ditentukan
(relevant) serta
Petikan putusan
dala
Ya 1
dapatka
n
laporan
kinerja
teliti
tanggal
laporan
kinerja
Ya, jika
unit
kerja
telah
menyusu
n
laporan
kinerja
tepat
waktu
Laporan kinerja
disusun setiap
awal tahun
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
teliti
laporan
kinerja,
cek
substans
i
laporan
apakah
ada
informas
i
keberhas
ilan/keg
agalan
kinerja,
analisiny
a dan
rencana
aksi
kedepan.
a. Jika
seluruh
pelapora
n
kinerja
telah
memberi
kan
informas
i
tentang
kinerja ;
b. Jika
sebagian
besar
pelapora
n
kinerja
telah
memberi
kan
informas
i
tentang
kinerja ;
c. Jika
sebagian
kecil
pelapora
Laporan
bulanan
penyelesaian
perkara,
Laporan
bulanan upload
putusan pada
aplikasi SIPP
berisi kendala
dan action plan
atas kendala
tersebut.
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n upaya
peningka
tan
kapasita
s SDm
(sosialisa
si,
pelatiha
n dll)
a. Jika
unit
kerja
berupaya
meningk
atkan
seluruh
kapasita
s SDM
yang
menanga
ni
akuntabi
litas
kinerja ;
b. Jika
unit
kerja
berupaya
meningk
atkan
sebagian
besar
kapasita
s SDM
yang
menanga
SK, Surat Tugas
dan atau usulan
pelatihan oleh
masing-masing
Pengadilan
yang sesuai
dengan
bidangnya tidak
hanya
berdasarkan
penggilan
(nama yang
sudah
ditentukan)
oleh Pengadilan
Tinggi/Mahkam
ah Agung.
Rekomendasi
dari hasil
evaluasi. 3 orang
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
a. Jika
pengelol
aan
akuntabi
litas
kinerja
dilaksan
akan
oleh
seluruh
SDM
yang
kompete
n ;
b. Jika
pengelol
aan
akuntabi
litas
kinerja
dilaksan
akan
oleh
sebagian
SDM
yang
kompete
n ;
c.
SK Tim
Pengelola
akuntabilitas
kinerja
dilakukan oleh
pimpinan /
pegawai yang
sudah
mengikuti
pelatihan
mengenai
LAKIP/SAKIP.
13,38 89,20%
2,25 75,00%
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dpaatka
n
metode
sosialisa
si,
media
informas
i dan
teliti
cakupan
audience
nya,
sample
ke
pegawai
apakah
tau
keberada
an
kebijaka
n
gratifikas
i dan
prosedur
pelapora
n
gratifikas
i nya.
a. Public
campaig
n telah
dilakuka
n secara
berkala
b.
Public
campaig
n
dilakuka
n tidak
secara
berkala
c.
Belum
dilakuka
n public
campaig
n
Sosialisasi
publik copaigh,
notulen dan
absensi
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
B 0,5
dapatka
n
laporan
tahunan
penanga
nan
gratifikas
i
a. Jika
unit
kerja
mengimp
lementas
ikan
pengend
alian
gratifikas
i sesuai
dengan
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
pengend
alian
gratifikas
i yang
sesuai
dengan
karakteri
stik unit
kerja ;
SK. Ketua
tentang Tim
penanganan
gratifikasi, SOP
gratifikasi,SK
ketua tentang
pedoman
gratifikasi
(batas limit
gratifikasi yang
hanya sampai
ke ketua dan
batas limit yang
disampaikan
kepada BAWAS
dan membuat
link gratifikasi
bawas di
website PA
Staba
2,38 79,25%
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n upaya
pengend
alian
(impromi
sasi)
a. Jika
unit
kerja
memban
gun
seluruh
lingkung
an
pengend
alian
sesuai
dengan
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
lingkung
an
pengend
alian
yang
sesuai
dengan
karakteri
Rencana kerja
SPIP
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
B 0,67
dapatka
n peta
risiko,
2) klo
tidak
ada,
wawanca
ra
kepada
pihak
terkait,
apakah
tau
risiko
dari
organisa
si,
banding
kan
dengan
SOP.
a. Jika
unit
kerja
melakuk
an
penilaian
risiko
atas
seluruh
pelaksan
aan
kebijaka
n sesuai
dengan
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
lingkung
an
pengend
alian
yang
sesuai
Membuat Peta
resiko SPIP
setiap SOP
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
B 0,5
dapatka
n
kegiatan
memini
maisir
risiko,
banding
kan
dengan
risiko
yang
akan
terjadi.
a. Jika
unit
kerja
melakuk
an
kegiatan
pengend
alian
untuk
memini
malisir
resiko
sesuai
dengan
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
kegiatan
pengend
alian
untuk
memini
malisir
Melakukan
monitor dan
evaluasi, jadwal
pengawasan,
SOP
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n media
informas
i, dan
cek
cakupan
audience
nya, 2)
lakukan
sample
kepada
1-2
pegawai,
apakah
mengeta
hui
adanya
SPI.
a. SPI
telah
diinform
asikan
dan
dikomun
ikasikan
kepada
seluruh
pihak
terkait
b. SPI
telah
diinform
asikan
dan
dikomun
ikasikan
kepada
sebagian
pihak
terkait
c.
Belum
ada
pihak
terkait
yang
mendapa
Kegiatan
pendalaman
SPI, Notulen
dan Daftar hadir
2,75 91,75%
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
B 0,67
dapatka
n
kebijaka
n
pengadu
an
masyara
kat,
apakah
unit
pengelol
a
pengadu
an
masyara
kat.
a. Jika
unit
kerja
mengimp
lementas
ikan
seluruh
kebijaka
n
pengadu
an
masyara
kat
sesuai
dengan
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
pengadu
an
masyara
kat yang
sesuai
Pedoman
pengaduan
masyarakat,
Register
Pengaduan, SK
Tim Pengaduan
masyarakat,
SOP pengaduan
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dpatkan
laporan
penanga
nan
pengadu
an
maysrak
at, teliti
rekomen
dasinya,
tanya
apakah
rekomen
dasi
dilakuka
n,
perdalam
dengan
menguji
kegiatan
yang
dilakuka
n
a. Jika
seluruh
hasil
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
ditindakl
anjuti
oleh
unit
kerja;
b. Jika
sebagian
besar
Hasil
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
ditindakl
anjuti
oleh
unit
kerja;
Meneruskan
pengaduan ke
PTA (surat
pengantar)
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
laporan
monev
pengadu
an
masyara
kat
a. Jika
monitori
ng dan
evaluasi
atas
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
dilakuka
n
bulanan;
b. Jika
monitori
ng dan
evaluasi
atas
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
dilakuka
n
triwulan;
Membuat
laporan
monitoring dan
evaluasi
penanganan
pengaduan,
jadwal monev
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n tindak
lanjut
pengadu
an
masyara
kat,
banding
kan
tindak
lanjutny
a
dengan
rekomen
dasinya.
(hub
kausalita
s
dengan
pertanya
an
sebelum
nya)
a. Jika
seluruh
hasil
evaluasi
atas
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
telah
ditindakl
anjuti
oleh
unit
kerja;
b. Jika
sebagian
hasil
evaluasi
atas
penanga
nan
pengadu
an
masyara
kat
telah
Laporan tindak
lanjut hasil
evaluasi
penaduan
3,00 #######
Ya 1
Ya, jika
Whistle
Blowing
System
telah di
internali
sasi di
unit
kerja
A.V.4.a Whistle
Blowing
Sytem.pdf
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
kebijaka
n WBS,
dapatka
n
apakah
ada
unut
pengelol
a WBS,
a. Jika
unit
kerja
menerap
kan
seluruh
kebijaka
n
Whistle
Blowing
System
sesuai
dengan
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
pelaksan
aan
Whistle
Blowing
System
yang
sesuai
SK. Ketua
tentang whistle
blowing system,
SOP whistle
blowing system,
Membuat
aplikasi whistle
blowing system
pada website,
membuat SK
penangung
jawab whitle
blowing system
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
laporan
monev
WBS
a. Jika
evaluasi
atas
penerapa
n
Whistle
Blowing
System
dilakuka
n
bulanan;
b. Jika
evaluasi
atas
penerapa
n
Whistle
Blowing
System
dilakuka
n
triwulan;
c. Jika
evaluasi
atas
penerapa
n
Monev whistle
blowing system
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n tindak
lanjut
WBS,
banding
kan
tindak
lanjutny
a
dengan
rekomen
dasinya.
(hub
kausalita
s
dengan
pertanya
an
sebelum
nya)
a. Jika
seluruh
hasil
evaluasi
atas
penerapa
n
Whistle
Blowing
System
telah
ditindakl
anjuti
oleh
unit
kerja;
b. Jika
sebagian
besar
hasil
evaluasi
atas
penerapa
n
Whistle
Blowing
System
telah
ditindakl
Membuat
laporan tindak
lanjut
penanganan
whistle blowing
system
3,00 #######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
Ya 1
dapatka
n
kebijaka
n
benturan
kepentin
gan,
teliti
jenis
hubunga
n
benturan
kepentin
gan
Ya, Jika
unit
kerja
telah
mengide
ntifikasi/
memetak
an
benturan
kepentin
gan
dalam
tugas
fungsi
utama
SK ketua
tentang
penaganan
benturan
kepentingan
A 1
dapatka
n media
informas
i,
notulen
sosialisa
si, teliti
cakupan
audiensi
nya
a. Jika
penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
disosialia
sikan/dii
nternalis
asikan
ke
seluruh
unit
kerja
b. Jika
penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
disosialia
sikan/dii
nternalis
asikan
ke
sebagian
besar
Notulen Rapat
sosialisasi
tentang
benturan
kepentingan,
daftar hadir
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
prosedur
pelapora
n
benturan
kepentu
ngan,
wawanca
ra
apakah
ada
dilaksan
akan, 2)
sample
ke
pegawai
apakah
tau ttg
kebijaka
n
kepentin
gan
a. Jika
penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
diimplem
entasika
n ke
seluruh
unit
kerja
b. Jika
penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
diimplem
entasika
n ke
sebagian
besar
unit
kerja;
c. Jika
penanga
SOP tentang
penanganan
benturan
kepentingan
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
laporan
monev
benturan
kepentin
gan
a. Jika
penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
dievalua
si
secara
berkala
oleh
unit
kerja;
b. Jika
penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
dievalua
si tidak
secara
berkala
oleh
unit
kerja;
c. Jika
Laporan
evaluasi dan
monitoring
benturan
kepentingan
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n tindak
lanjut
bentran
kepentin
gan,
banding
kan
tindak
lanjutny
a
dengan
rekomen
dasinya.
(hub
kausalita
s
dengan
pertanya
an
sebelum
nya)
a. Jika
seluruh
hasil
evaluasi
atas
Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
telah
ditindakl
anjuti
oleh
unit
kerja;
b. Jika
sebagian
besar
hasil
evaluasi
atas
Penanga
nan
Bentura
n
Kepentin
gan
Laporan tindak
lanjut benturan
kepentingan
9,33 93,33%
3,00 #######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
standart
pelayana
n
a. Jika
unit
kerja
memiliki
kebijaka
n
standar
pelayana
n yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
standar
pelayana
n yang
sesuai
dengan
karakteri
stik unit
kerja ;
b. Jika
unit
kerja
memiliki
1. SK KMA 144
2007 2. SK
KMA 1-144
2011
3. SK KMA NO
26 Th 2012 Ttg
Standard
Pelayanan
Publik 4.
Pedoman
Pengelolaan
Website 5. SK
Ketua
Pengadilan ttg
Standar
Pelayanan
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
apakah
standar
pelayana
n telah
diumum
kan, cek
media
pengum
umanny
a
a. Jika
unit
kerja
memaklu
matkan
seluruh
standar
pelayana
n sesuai
dengan
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
maklum
at
standar
pelayana
n yang
sesuai
dengan
karakteri
stik unit
kerja;
1. Standar
percepatan
pelayanan (one
day court
service, one day
minutering)
telah
dipublikasikan
pada website
dan pada
baner2 dan
pamflet di
Pengadilan
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n SOP
pelayana
n
a. Jika
unit
kerja
menerap
kan
seluruh
SOP
sesuai
dengan
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
membua
t inovasi
terkait
SOP
yang
sesuai
dengan
karakteri
stik unit
kerja;
b. Jika
unit
kerja
menerap
1. SOP Standar
Pelayanan
Pengadilan
dalam bentuk
SOP masing2
bagian
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
laporan
review
SOP,
dan cek
tindak
lanjutny
a
a. Jika
unit
kerja
melakuk
an reviu
dan
perbaika
n atas
standar
pelayana
n dan
SOP
sesuai
dengan
yang
ditetapk
an
organisa
si dan
juga
unit
kerja
berinisia
tif
melakuk
an reviu
dan
perbaika
n atas
adanya SOP
lama dan SOP
yang telah
direview
3,00 #######
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
notulen
sosialisa
si/pelati
han
budaya
pelayana
prima,
teliti
pesertan
ya dan
materi
sosialisa
si
a.
Seluruh
sosilisasi
/pelatiha
n telah
dilakuka
n dalam
upaya
penerapa
n
budaya
pelayana
n prima
b.
Sebagian
besar
sosialisa
si/pelati
han
telah
dilakuka
n dalam
upaya
penerapa
n
budaya
pelayana
n prima
c.
1. Notulen
Rapat bulanan
yang
membahas ttg
Penerapan
Budaya
Pelayanan
Prima 2.
Laporan
pelaksanaan
bimtek2 terkait
Penerapan
Budaya
Pelayanan Prima
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n media
informas
i
layanan,
cek
cakupan
audience
-nya
a.
Informas
i
pelayana
n dapat
diakses
melalui
berbagai
media
(misal:
papan
pengum
uman,
website,
media
sosial,
media
cetak,
media
televisi,
radio
dsb)
b.
Informas
i
pelayana
n dapat
diakses
melalui
1. adanya
website 2.
adanya baner
dan pamflet
yang dipasang
pada ruang
tunggu
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n sistem
reward
n
punishm
ent,
lakukan
sample
untuk
pemberia
n
reward
n
punishm
ent
a. Telah
terdapat
sistem
sanksi/r
eward
bagi
pelaksan
a
layanan
serta
pemberia
n
kompens
asi
kepada
penerima
layanan
bila
layanan
tidak
sesuai
standar
dan
sudah
diimplem
entasika
n
b. Telah
terdapat
1. adanya
reward yang
dijadikan role
model 2.
adanya
pemberhentian
pegawai yg
melanggar
disiplin pegawai
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
a.
Apabila
seluruh
pelayana
n sudah
dilakuka
n secara
terpadu
b.
Apabila
sebagian
besar
pelayana
n sudah
dilakuka
n secara
terpadu
c.
Apabila
sebagian
kecil
pelayana
n sudah
dilakuka
n secara
terpadu
d.
Apabila
tidak
1. adanya
layanan One
Gate Service
2. Terdapat
layanan
terpadu berupa
: penerimaan
tamu dan
prosedurnya,
EDC Bank.
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n
inovasin
ya (cek
nominasi
dari
deputi
yanlik)
a. Jika
unit
kerja
telah
memiliki
inovasi
pelayana
n yang
seluruhn
ya
berbeda
dengan
unit
kerja
lain;
b. Jika
unit
kerja
telah
memiliki
inovasi
pelayana
n yang
sebagian
besar
sama
dengan
unit
kerja
Barcode perkara
3,33 83,33%
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n hasil
survey
a.
Survey
kepuasa
n
masyara
kat
terhadap
pelayana
n
dilakuka
n secara
berkala
b.
Survey
kepuasa
n
masyara
kat
terhadap
pelayana
n tidak
berkala
c.
Belum
ada
survey
kepuasa
suvei dilakukan
secara berkala
pertahun
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
B 0,5
teliti
hasil
survey
apakah
dapat
diakses
secara
terbuka,
lakukan
pengujia
n
a. Hasil
survei
kepuasa
n
masyara
kat
dapat
diakses
melalui
berbagai
media
(misal:
papan
pengum
uman,
website,
media
sosial,
media
cetak,
media
televisi,
radio
dsb)
b. Hasil
survei
kepuasa
n
masyara
ada diwebsite
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
A 1
dapatka
n tindak
lanjut
dari
hasil
survey,
banding
kan
dengan
hasil
survey.
Teliti
keterkait
anntya
a.
Dilakuka
n tindak
lanjut
atas
seluruh
hasil
survey
kepuasa
n
masyara
kat
b.
Dilakuka
n tindak
lanjut
atas
sebagian
besar
hasil
survey
kepuasa
n
masyara
kat
c.
Dilakuka
n tindak
lanjut
ditndaklanjuti
dengan rapat
56,96
14,78 74%
2,6086 9,78 65,21%
Diisi
dengan
nilai
hasil
Survei
Eksterna
l atas
Persepsi
Korupsi
Jawaban Nilai %Program
evalusi
Keteran
ganEviden
100 5,00 #######
12,35 62%
2,47 12,35 61,74%
Diisi
dengan
Nilai
Hasil
Survei
Eksterna
l
Kualitas
Pelayana
n
27,13 0,6782
84,09
34 1 3 4 0,23529
