lampiran 1 · 2014. 6. 10. · sop lembar 6 dan 7 9 1 bagian pembelian 1 surat permintaan pembelian...
TRANSCRIPT
![Page 1: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/1.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Lampiran 1 (Struktur Organisasi Perusahaan)
![Page 2: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/2.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Struktur organisasi perusahaan
Owners
General Manager
Bagian Toko
Kasir
Helper
Bagian Gudang
Gudang/Inventory
Bagian Administrasi
Administrasi
![Page 3: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/3.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Lampiran 2 (Diagram Alir Prosedur Pembelian Yang Ideal)
![Page 4: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/4.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Mulai
Bagian Gudang
Membuat surat permintaan pembelian
Pada saat Reorder Point
1
1
5 Surat Order Pembelian
2 S
1 Surat Permintaan
Pembelian
N
6
2 Laporan penerimaan
barang
Kartu Gudang T
Sistem Pembelian
![Page 5: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/5.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Sistem Pembelian (lanjutan)
SPP
SPH
PH
2
Membuat surat order pembelian
7
6
5
4
3
2
1 Surat order Pembelian
T A
3
4 5
Dari pemasok
Faktur
Memeriksa faktur
Faktur
7
1 Laporan pengriman
barang
8
Mencatat tanggal pengiriman pada SOP lembar 6 dan 7
9
1
Bagian Pembelian
1 Surat Permintaan
Pembelian
Membuat surat permintaan Penawaran
Harga
Surat Permintaan Penawaran Harga
Kirim ke pemasok
Surat Permintaan Penawaran Harga
Diterima dari pemasok
Membuat perbandingan
harga
perbandingan Harga
2
Catatan: SPP : Surat Permintaan Pembelian SOP : Surat Order Pembeloan SPH : Surat Penawaran Harga PH Penawaran Harga
Dari Pemasok
![Page 6: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/6.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
6
Sistem Pembelian (lanjutan)
Bagian Penerimaan Barang
1
3 Surat Order Pembelian
Memeriksa barang yang
dikirim
Dari pemasok
Faktur
Menerima barang dari pemasok yang disertai dengan surat pengantar
SP
SOP 3
3
2
1 Laporan
penerimaan barang
7 T
Dikirim kebagian Gudang bersamaan dengan barang
Catattan: SP : Surat Pengantar SOP : Surat Order Pembelian
![Page 7: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/7.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Faktur 1
LPB 1
SOP 4
Bagian Penerimaan Barang
8
1 Laporan
penerimaan barang
9
Faktur
4
4 Surat Order Pembelian
Bandingkan Faktur, SOP,
dan LPB
Membuat bukti kas
keluar
3
2
1 Bukti kas keluar
T Arsip buktikas keluar yang belum di bayar
Bagian Kartu Persediaan Dan Kartu Biaya
10
Kartu Persediaan
N
Sistem Pembelian (lanjutan)
2 Bukti kas keluar
10
![Page 8: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/8.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Lampiran 3 (Diagram Alir Prosedur Retur Pembelian Yang Ideal)
![Page 9: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/9.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
6
5 4
3
2
Bagian Pembelian
Mulai
Membuat memo debit
1 Memo debit
N
1
2
3 5 4
Memo debit
Bagian Pengiriman
1
5 4
Memo debit
Menerima barang
dari bagian gudang
dan mengirimkannya
Membuat laporan
pengiriman barang
2 1
LPB Dikirim ke pemasok sebagai packing slip
N 4
Bagian Gudang
2
Mengirim barang
ke bagian
pengiriman
3 Memo debit
N
Kartu Gudang
Flowchart ideal Retur Pembelian
Catatan : LPB : Laporan Pengiriman Barang
![Page 10: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/10.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
LPB
3 4
Bagian Gudang
2 1
Memo debit
1
LPB
Membandingkan
kuantitas pada LPB
dengan memo
2 1
Memo debit
Dikirim ke pemasok
5
7
LPB
2 Memo debit
T
Bagian Utang
5
LPB
2 Memo debit
Membandingkan
kuantitas pada LPB
dengan memo
LPB
2 Memo debit
Kartu persediaan
6
Bagian Jurnal, Buku Besar dan Laporan
5
LPB
2 Memo debit
Jurnal Umum
7
Flowchart ideal Retur Pembelian (lanjutan)
![Page 11: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/11.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Lampiran 4 (Diagram Alir Prosedur Pembelian Pujasera Wesel Minimarket)
![Page 12: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/12.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Inventory/Gudang
Mulai
Membuat PO dan
melakukan stock
opname
Purchases Order
Diberkan pada General Manager untuk disetujui
Purchases Order
Sudah mendapat persetujuan dari General Manager
diberikan pada
salesman untuk
dibuatkan faktur
Purchases Order
1
General Manager
2
Purchases Order
Faktur
Rp
Purchases Order
Faktur
3
Buat catatan kas
keluar
Prosedur Pembelian
![Page 13: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/13.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Administrasi
1 Dari pemasok
Membandingkan PO dengan Faktur
Purchases Order
Faktur
Memeriksa kesesuaian
barang, PO, dan faktur
Purchases Order
Faktur
2
3
Purchases Order
Faktur
T
Mencatat persediaan yang bertambah dikomputer
Prosedur Pembelian (lanjutan)
![Page 14: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/14.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Lampiran 5 (Diagram Alir Prosedur Retur Pembelian Pujasera Wesel Minimarket)
![Page 15: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/15.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Prosedur Retur Pembelian
Administrasi
Membuat bukti retur
Setelah dikonfirmasikan oleh bagian gudang ada barang yang
harus di retur
Bukti retur
Diberkan pada salesman untuk diajukan pada perusahaan pemasok
Bukti retur
Setelah disetujui oleh perusahaan pemasok untuk melakukan retur
General Manager
1
1
Bukti retur
Menyetujui retur pembelian
2
2
Bukti retur
Memperbaharui catatan persediaan
T
![Page 16: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/16.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Lampiran 6 (Contoh Purchases Order Pujasera Wesel Minimarket)
![Page 17: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/17.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
![Page 18: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/18.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Lampiran 7 (Contoh Faktur Dari Pemasok)
![Page 19: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/19.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
![Page 20: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/20.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
Lampiran 8 (Contoh Bukti Retur)
![Page 21: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/21.jpg)
Universitas Kristen Maranatha
![Page 22: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Lampiran 1 · 2014. 6. 10. · SOP lembar 6 dan 7 9 1 Bagian Pembelian 1 Surat Permintaan Pembelian Membuat surat permintaan ... dari bagian gudang dan mengirimkannya Membuat laporan](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052520/6083e4cbf9a4803e2536b1d9/html5/thumbnails/24.jpg)