lakip 2019 - dispora.cilegon.go.iddispora.cilegon.go.id/download/97046932764lakip... · lakip 2019...

LAKIP 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2019

D I N A S P E M U D A D A N O L A H R A G A

KO TA CILEG ON

K o m p l e k T a m a n C i l e g o n I n d a h ( T C I ) B l o k C 1 1 N o . 2 5 C i l e g o n

( 0 2 5 4 ) 3 7 6 7 2 6

d i s p o r a . c i l e g o n . g o . i d

i

IKHTISAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai

implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014,

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Pada tahun anggaran 2019 Kota Cilegon memperoleh Capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

A. Sasaran 1: Meningkatnya Pemasyarakatan Olahraga dan Kualitas Peran

Pemuda dalam Pembangunan

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga

Dari data yang ada persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga

Tahun 2019 terealisasi sebesar 64,7% dari target 65 % atau dengan capaian

99,54%. Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga berupa Pemusatan Latihan Cabang

Olahraga sebanyak 11 Cabang Olahraga dari 16 Cabang Olahraga yang ada

sehingga diperoleh capaian 64,7%.

2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Dari data yang ada, target 55% Tingkat Partisipasi Pemuda dalam

Pembangunan Tahun 2019 terealisasi 80% dengan capaian 145,45%, yaitu 65

Organisasi pemuda yang ada terdiri dari 56 Organisasi Pemuda dibawah naungan KNPI

Kota Cilegon, 8 Organisasi Kepramukaan Tingkat Kecamatan (Kwarran), dan 1

Organisasi Kepramukaan Tingkat Kota (Kwarcab) dibawah naungan Pramuka Kota

Cilegon, terealisasi sebanyak 52 Organisasi Pemuda atau 80% Organisasi pemuda yang

ikut berpartisipasi dalam pembangunan, terdiri dari 43 Organisasi Pemuda dibawah

naungan KNPI Kota Cilegon, 8 Organisasi Kepramukaan Tingkat Kecamatan

(Kwarran), dan 1 Organisasi Kepramukaan Tingkat Kota (Kwarcab).

ii

B. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Nilai Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah

Berdasarkan nilai yang telah diperoleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Cilegon secara umum belum memenuhi target tahunan yang telah diperjanjikan

antara Walikota Cilegon dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Cilegon maupun target lima tahunan, yaitu target nilai B dan hasil yang telah

diperoleh mendapat nilai Cc pula yang berarti capaian target 50,49%.

2. Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah

Berdasarkan uji petik terhadap 12 OPD termasuk Dinas Pemuda dan

OlahragaKota Cilegon oleh Tim penilai dari BPKP, Pemerintah Kota Cilegon

mendapatkan nilai Tingkat Maturitas SPIP level 3 yaitu terdefinisi dengan Nilai

3,037. Berdasarkan target Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon level 3

(terdefinisi), dapat disimpulkan bahwa target Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Cilegon level 3 tidak terlampaui atau kurang dari target yaitu dengan perolehan

nilai Level 2 (berkembang) yaitu 2,590 dengan capaian 86,33%.

v

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda

dan Olahraga Kota Cilegon Tahun 2019 ini, disusun berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon ditujukan untuk memberikan

gambaran tentang kebijakan dan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

selaku pelaksana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu

tahun anggaran. LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon diharapkan dapat

digunakan sebagai rujukan yang akurat dan valid bagi pihak-pihak terkait,

stakeholder, maupun masyarakat luas terkait capaian kinerja yang telah dilaksanakan

oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon.

Kritik dan masukan yang diberikan, diharapkan dapat menjadi bahan

perbaikan dalam penyusunan LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

pada tahun-tahun berikutnya.

Cilegon, Februari 2020

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Cilegon

H. Teten Hertiaman, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19630409 198305 1 005

iv

DAFTAR ISI

IKHTISAR………………………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ............................................................................................... iii

DAFTAR ISI .............................................................................................................. iv

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... vi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

I.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 1

I.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................ 4

I.3 Dasar Hukum ................................................................................................................... 4

I.4 Sistematika Pelaporan ..................................................................................................... 6

I.5 Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon ................................... 6

I.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi (SOTK) ....................................................................... 6

I.5.2 Aspek Strategis Organisasi .................................................................................. 8

I.5.2.1 Lingkungan Strategis yang berpengaruh ............................................... 8

I.5.2.2 Analisis Lingkungan Internal ............................................................... 11

I.5.2.3 Analisis Lingkungan Eksternal ............................................................ 11

I.5.2.4 Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................... 12

I.5.2.5 Strategi ................................................................................................... 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA......................................................................16

II.1 Perencanaan Kinerja .............................................................................................16

II. 1.1 Rencana Strategis 2016-2021 ....................................................................16

II.1.1 1 Visi ....................................................................................................... 17

II.1.1.2 Misi ...................................................................................................... 17

II.1.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis ............................................................. 17

II.1.1.4 Indikator Kinerja Utama ......................................................................18

v

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 44

III.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................... 44

III.1 1 Target dan realisasi IKU Tahun 2019 ............................................................44

III.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019 dan beberapa tahun

Terakhir.............................................................................................................46

III.1.3 Analisis pencapaian kinerja ............................................................................47

III.2 Realisasi Anggaran .....................................................................................................70

BAB IV PENUTUP ................................................................................................ 88

IV.1 Kesimpulan ..................................................................................................... . 88

IV.2 Saran………………………………………………………………………….. 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................... . 90

vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian………………..7

Tabel 1.5.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan…………………..7

Tabel 1.5.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin………………………7

Tabel 1.5.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.…………………7

Tabel 1.5.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin………………………7

Tabel 2.1.1 Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan

Peningkatan Kesejahteraan Sosial………………………………...18

Tabel 2.1.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

Tahun 2019………………………………………………………...19

Tabel 2.1.3 Matriks Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Cilegon Tahun 2019…………………………………………20

Tabel 3.1.1 Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019..45

Tabel 3.1.2 Target dan Realisasi Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir…..46

Tabel 3.1.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja (IKU 1)………………………………47




Tabel 3.1.7 Hasil QA dan Penilaian Mandiri…….……………………………65

Tabel 3.1.8 Hasil Penilaian atas SPIP oleh BPKP Banten….…………………66

Tabel 3.1.9 Target dan Indikator Program Dukungan Layanan Pemerintahan..70

Tabel 3.1.10 Rekapitulasi Ketersediaan data Informasi Sektoral Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon………………………………70

Tabel 3.1.11 Rata-rata Kehadiran Pegawai Per Bulan…………………………..71

Tabel 3.1.12 Kesesuaian Cash Budget (dalam Rupiah)…...……………………72

Tabel 3.1.13 Target dan Realisasi Indikator Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga……...72

Tabel 3.1.14 Realisasi Indikator Program dan Pengembangan Pemuda..………73

Tabel 3.1.15 Realisasi Indikator Program dan Pengembangan Olahraga………75

Tabel 3.1.16 Target dan Realisasi Kegiatan Program Dukungan Pelayanan

Pemerintahan Tahun 2019………………………………………..76

Tabel 3.1.17 Target dan Realisasi Kegiatan Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga Tahun

Anggaran 2019……………………………………………………77

Tabel 3.1.18 Target dan Realisasi Kegiatan Program Pembinaan dan

Pengembangan PemudaTahun Anggaran 2019..…………………78

Tabel 3.1.19 Target dan Realisasi Kegiatan Program Pembinaan dan

Pengembangan Olahraga Tahun Anggaran 2019…....…………...80

vii

Tabel 3.2.1 Rekapitulasi Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Cilegon Tahun Anggaran 2019

(Sebelum dan Sesudah Perubahan) ..…..…………………………84

Tabel 3.2.2 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Cilegon Tahun Anggaran 20..……………………85

Tabel 3.2.3 Rekapitulasi Anggaran pada Program Tahun Anggaran 2019…...86

Tabel 3.2.4 Realisasi Anggaran pada Program Tahun Anggaran 2019……….86

viii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon tentang Indikator

Kinerja IKU Tahun 2019;

2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tahun 2019;

3. SOP Pengumpulan Data Kinerja;

4. Surat Keputusan (SK) IKU;

5. Matiks Renstra Tahun 2016-2021;

6. Matriks RPJMD Dispora;

7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

8. Berita Acara Rekon Aset Semester 2 Tahun 2019.

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CILEGON 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting

dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem

manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan

peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Pemerintah telah

menetapkan kebijakan untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). “Akuntabilitas” adalah kata kunci dari sistem yang harus

diwujudkan oleh seseorang pejabat pemerintah atau Instansi Pemerintah untuk secara

periodik mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya; dalam rangka pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tertuang dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah; yang didalamnya dijelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan

penetapan dan pengukuran,pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan SAKIP adalah terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan

terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

adalah:

1. Terwujudnya akuntabilitas Instansi Pemerintah sehingga dapat beroperasi

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya.

2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah.

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,

Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas OPD.



Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan laporan

kinerja yang berkualitas dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan Instansi Pemerintah

dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis menjadi landasan dalam

penyelenggaraan SAKIP. Tentang Rencana Strategis akan dijelaskan lebih lanjutpada

bab berikutnya.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalahdokumen penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain memuat

penugasan, juga memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang

diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, dan rencana anggaran.

Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca padabab berikutnya.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi

kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang tercantum dalam dokumen perjanjian

kinerja pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh

pelaksana. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran dijabarkan pada bab

berikutnya.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/regis trasi,

penatausahaan, penyimpanan dan pelaporan data kinerja. Pengelolaan data

kinerja mempertimbangkan kebutuhan Instansi Pemerintah sebagai kebutuhan

manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik

pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja

atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah

dialokasikan. Laporan Kinerja memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran

strategis Instansi Pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan

yang memadai atas pencapaian kinerja. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah untuk meyakinkan keandalan informasi yang

disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviudilaksanakan oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah; dan hasil reviu berupa Surat Pernyataan Telah

Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sedangkan

evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di Instansi

Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53

Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Cilegon Tahun 2019 adalah:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon Tahun

2019;

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang tercantum dalam Renstra

OPD Tahun 2016 -2021;

3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran;

4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Cilegon;

5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun

berjalandengan target kinerja lima tahun yang direncanakan.

Laporan kinerja disusun oleh Pemerintah Daerah dan OPD yang menyusun

perjanjian kinerja. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini

juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Cilegon Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi tugas atas kinerja

yang telah seharusnya dicapai dansebagai bahan evaluasi pelaksanaan dan

akuntabilitas kinerja Tahun 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon.

2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Cilegon selama satu tahun, berupa keberhasilan dan atau kegagalan dalam

melaksanakan Visi dan Misi dari aspek keuangan organisasi secara menyeluruh,

transparan dan akuntabel.

I.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang melandasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

Tahun 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Nomor tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

44633);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4464);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4689);



8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota CilegonTahun 2008 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon (Lembaran

Daerah Kota CilegonTahun 2016 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 28 Desember

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 27 September

2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019;

14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 30 Desember

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun

Anggaran 2020;

15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda

dan Olahraga Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016

Nomor 76);

16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 28 Desember

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Cilegon Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 66 Tahun 2019 tanggal 27 September

2019 tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Kota Cilegon Tahun

Anggaran 2019;

18. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 66 Tahun 2019 tanggal 27 September

2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran

2019;

19. Surat Walikota Cilegon tanggal 20 Januari 2020 Nomor

700/249/Inspektorat, hal Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan

Laporan Kinerja (LKj), Perjanjian Kinerja dan IKU.



I.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota CilegonTahun 2019 adalah sebagai

berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab IV : Penutup

Lampiran.

I.5 Gambaran Umum Organisasi

1.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi (SOTK)

1. Kedudukan

Dinas merupakan unsur penunjang pelaksana urusan Pemerintahan Daerah,

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga

yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Pemerintah Daerah.

3. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

a) Penyandaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan

terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;

b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;

c) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan

yang menjadi kewenangan daerah;

d) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat daerah;

e) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat daerah;

f) Pembinaan dan pengembangan organisasi Olahraga tingkat daerah;

g) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi;dan



h) Pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah.

Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Daerah

Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3) yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 66 Tahun 2016, tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon, terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Keuangan.

c. Bidang Kepemudaan, membawahi:

1) Seksi Pemberdayaan Organisasi Pemuda;dan

2) Seksi Pengembangan Pemuda.

d. Bidang Keolahragaan, membawahi:

1) Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi; dan

2) Seksi Pengembangan SDM Keolahragaan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga, membawahi:

1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan Fasilitas;

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga.

f. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

1) UPTD Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Binaan (PLCOB)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

sebagai berikut:



1.2. Struktur Organisasi TIPE B

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CILEGON

ALAMAT : KOMPLEK TAMAN CILEGON INDAH ( TCI ) BLOK C. 11 NOMOR : 25 TELP. ( 0254 ) 376 726 FAX. ( 0254 ) 376 726

Bidang pemuda

Seksi pengembangan pemuda

Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

Kepala Dinas

Sekretaris

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

BAGIAN KEUANGAN

Sub.Bagian Program Evaluasi dan Keuangan

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang Olahraga

Seksi Pembinaan Olahraga prestasi

Seksi Pengembangan SDM Keolahragaan

UPTD PLCOB

Bidang Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Seksi Perencanaan dan Pengadaan Fasilitas

Seksi Sarana dan Prasarana



I.5.2 Aspek Strategis Organisasi

I.5.2.1 Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1. Kepegawaian

Sampai dengan akhir tahun 2019, untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon di dukung dengan jumlah

pegawai sebanyak 56 orang yang dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5..1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO STATUS KEPEGAWAIAN JUMLAH (orang)

1 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 22 Orang

2 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 15 Orang

3 Tenaga Kerja Kebersihan dan Keamanan 19 Orang

TOTAL 56 Orang

Tabel 1.5.2.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan

NO PENDIDIKAN SATUAN JUMLAH

(1) (2) (3) (4)

1 Pasca Sarjana Orang 9

2 Sarjana Orang 24

3 D III Orang 4

4 SLTA Orang 18

5 SLTP Orang 1

TOTAL 56

Tabel 1.5..3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN Satuan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

1 Laki-laki Orang 42

2 Perempuan Orang 14

TOTAL 56

Tabel 1.5.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO PANGKAT/GOLONGAN SATUAN JUMLAH

(1) (2) (3) (4)

1. Golongan IV Orang 5

Pembina Utama Muda/IV c Orang 1

Pembina Tk. I / IV b Orang 0

Pembina /IV a Orang 4



NO PANGKAT/GOLONGAN SATUAN JUMLAH

(1) (2) (3) (4)

2. Golongan III Orang 15

Penata Tk. I / III d Orang 6

Penata / III c Orang 4

Penata Muda Tk. I / III b Orang 3

Penata Muda Orang 2

3. Golongan II Orang 2

Pengatur Tk. I / II d Orang 1

Pengatur / II c Orang 1

Pengatur Muda Tk. I / II b Orang 0

Pengatur Muda / II a Orang 0

4. CASN Orang 0

5. Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Orang 15

6. Tenaga Kebersihan Keamanan Orang 19

TOTAL 56

2. Stakeholders

Stakeholders individu/pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi

oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Cilegon diidentifikasi berikut ini:

a) Walikota Cilegon;

b) Dinas/ Instansi/ Badan baik vertikal maupun horisontal;

c) Organisasi Kepemudaan;

d) Organisasi Pengurus Cabang Olahraga;

e) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);

f) Kwarran dan Kwarcab Pramuka;

g) Penyedia Barang & Jasa;

h) Kelompok Masyarakat (Lembaga/Asosiasi);

3. Sarana dan Prasarana Kerja

a) Gedung/kantor

Dinas Pemuda dan Olahraga beralamat di Komplek Taman Cilegon Blok

C11 No. 25 Cilegon Sukmajaya Cilegon dan 1 Kantor UPTD di alamat yang sama

dengan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon.

b) Peralatan dan Mesin

Sarana dan prasarana Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pemuda

dan Olahraga dilihat pada lampiran.



I.5.2.2 Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan:

a) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Sistem Keolahragaan dan

Kepemudaan;

b) Pengalaman empirik dari sumber daya manusia di Bidang

Kepemudaan dan Olahraga;

c) Pelaksanaan Pembinaan dan Pelatihan bagi Pelatih, Instruktur dan Wasit;

d) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi Pengelolaan

Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga;

e) Atlet binaan PLCOB meraih berbagai medali pada event Olahraga

Nasional maupun Internasional;

f) Pada Tahun 2018, Atlet binaan PLCOB Cabang Karate meraih Medali

Emas dalam Lomba Olimpiade Olahraga Siswa (O2S) Tingkat Nasional

dan mewakili Indonesia ke tingkat Internasional di Belgia;

g) Melalui Kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) asal Cilegon

mewakili Provinsi Banten dalam Kegiatan Bakti Pemuda Antar Provinsi

(BPAP) Tingkat Nasional pada Tahun 2019;

h) Peserta Pembinaan Pemusatan Paskibraka Tingkat Kota Cilegon

mewakili Provinsi Banten di Tingkat Nasional dan masuk ke dalam

Pasukan Pengibar Bendera pada Peringatan HUT RI ke 74 pada Tahun

2019.

2. Kelemahan

a) Kualitas kemampuan dan keahlian pegawai belum memadai;

b) Belum tersedianya Data Base Olahraga, Kepemudaan, dan Sarana Prasarana

Pemuda dan Olahraga;

I.5.2.3 Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang

A. Bidang Kepemudaan :

1) Kebijakan pemerintah pusat yang semakin mendorong peningkatan

pembinaan sektor kepemudaan di daerah;

2) Perkembangan sektor industri kreatif di Indonesia yang menjadikan

pemuda sebagai aktor utamanya;

3) Potensi pemuda sebagai penggerak sektor Ekonomi di daerah;

4) Media masa dan teknologi informasi yang dapat mendukung pelaksanaan

tugas Dinas Pemuda dan Olahraga;



5) Pemuda sebagai pewaris Generasi

6) Globalisasi berdampak open minded dan akses kerjasama dengan dunia

internasional.

B. Bidang Keolahragaan :

1) Olahraga disadari telah menjadi sebagai salah satu kekuatan pembangunan

unggulan bagi pembangunan daerah melalui keberadaan Dinas Pemuda dan

Olahraga;

2) Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai

upaya peningkatan kualitas hidup;

3) Makin majunya industri hiburan, tontonan, rekreasi dan pariwisata yang

berbasis olahraga;

4) Disadarinya peran olahraga sebagai salah satu upaya ampuh dalam

pembentukan watak disiplin, produktifitas, prestasi, budaya kerja dan

kepribadaian bangsa;

5) Adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional.

2. Hambatan

a) Masih terbatasnya peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol

sosial, dan agen perubahan;

b) Masih terbatasnya kepedulian pemuda terhadap lingkungan dan

masyarakat;

c) Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan;

d) Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan,

kepeloporan, dan kewirausahaan;

e) Masih rendahnya budaya olahraga;

f) Masih terbatasnya sarana olahraga yang representative;

g) Terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan;

h) Belum optimalnya pengembangan cabang olahraga unggulan di daerah.

I.5.2.4 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan

kepada masyarakat;

2. Belum optimalnya pembinaan OKP dan kepemudaan (umum);



3. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesbilitas usaha dikalangan

pemuda;

4. Prestasi olahraga belum maksimal;

5. Budaya olahraga masyarakat perlu ditingkatkan.

I.5.2.5 Strategi

Dengan diketahuinya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

sebagaimana tersebut diatas, dapat dirumuskan strategi guna mewujudkan Visi dan

Misi Dinas Pemuda dan Olahraga yang telah direncanakan sebelumnya, rumusan

strategi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah:

1. Strategi pelaksanaan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

melalui:

a. Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan

serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur;

b. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan

bidang olahraga dan pemuda;

c. Melaksanakan tertib administrasi keuangan dan akuntabilitas kinerja.

2. Strategi pelaksanaan kebijakan kepemudaan dilaksanakan melalui :

a. Mengoptimalkan potensi pemuda yang jumlahnya sangat besar, yang masih

berada pada usia produktif dengan mengarahkannya pada sektor-sektor

industri kreatif dalam rangka menggerakkan ekonomi daerah. Upaya tersebut

berupa peningkatkan keterampilan dan kecakapan hidup pemuda, beserta

kemampuan kewirausahaannya untuk menangkap peluang perkembangan

industri berbasis ide & kreatifitas (industri kreatif), yang lokomotif utamanya

adalah pemuda.

b. Melakukan penyelarasan kebijakan kepemudaan antara pemerintah daerah

dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat, serta menyatukan ide

tentang pembinaan kepemudaan secara terpadu yang melibatkan KNPI, OKP

serta wirausahawan muda.

c. Mengembangkan organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam

mengorganisasikan dirinya secara bebas, merdeka dan demokratis sekaligus

sebagai upaya pendewasaan diri agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa

yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mendiri

dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

d. Melakukan upaya preventif untuk mencegah meluasnya penyimpangan sosial

di antara pemuda melalui peningkatkan iman dan taqwa, menumbuhkan

semangat nasionalisme, kebangsaan dan sense of belonging terhadap Tanah



Air Indonesia, melakukan dialog kepemudaan, kemah karya kewirausahaan,

kepramukaan, pertukaran pemuda, dan PASKIBRAKA. Meningkatkan peran

pemuda dalam pengembangan budaya Wija To Luwu tetapi dalam semangat

anti feodalisme, fanatisme dan primordialisme sempit.

3. Strategi pelaksanaan kebijakan keolahragaan dilaksanakan melalui:

a. Mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia olahraga berupa

pembinaan olahragawan usia dini yang potensial, atlit profesional, termasuk

kualitas pelatih dan wasit beserta manajemen klub atau organisasi pengelola

cabang olahraga;

b. Melakukan peningkatkan sarana dan prasarana olahraga, memenuhi standar

nasional maupun internasional, serta mendorong peran serta masyarakat dan

dunia usaha untuk mengembangkan industri olahraga, baik dalam hal

penyediaan sarana/prasarana olahraga, maupun pengembangan wisata

olahraga yang berbasis SDA unggulan daerah;

c. Melakukan event kejuaraan yang berjenjang, kontinyu dan berkualitas, dan

menyelenggarakan pemanduan bakat serta pembinaan bibit unggul,

d. Melakukan penyelarasan kebijakan olahraga di tiap level pemerintahan,

pemberian penghargaan, mengupayakan peningkatan insentif/kesejahteraan

insan olahraga, pengendalian kesehatan, dan pengembangan IPTEK olahraga.

Arah Kebijakan

Untuk mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang perlu disusun

langkahlangkah pengamanan dalam bentuk kebijakan yang tentunya harus dapat

membedakan antara kepentingan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai komponen

Perangkat Daerah dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pelayanan

dengan tidak mengabaikan kepentingan lingkungan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi yang telah

ditetapkan sebelumnya dapat diambil beberapa kebijakan yang diterapkan antara

lain:

1. Meningkatkan peran serta pemuda, memperluas kesempatan memperoleh

pendidikan dan ketrampilan dalam rangka pengembangan potensi

kewirausahaan, kepeloporan dan kemampuan dalam pembangunan;

2. Mengembangkan keserasian kebijakan dibidang kepemudaan dalam upaya

mewujudkan sitem pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan

berkelanjutan;

3. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemuda;



4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemuda;

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan insane olahraga serta memperluas

kesempatan memperoleh akses dan pelayanan dalam bidang olahraga;

6. Mengembangkan keserasian kebijakan di bidang keolahragaan dalam upaya

mewujudkan system pembinaan dan pengembangan secara terpadu dan

berkelanjutan;

7. Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga dengan

didukung oleh sumberdaya olahraga yang memadai, mengembangkan system

penghargaan serta meningkatkan kesejahteraan insan olahraga.

Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan analisis lingkungan internal/eksternal yang dijabarkan dalam

kekuatan, kelemahan dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga kota

Cilegon, maka dapat diindentifikasi faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan

keuangan daerah di masa yang akan datang, antara lain:

1. Tersedianya Atlet, Instruktur, Pelatih, dan Wasit yang telah mendapat pembinaan dan

pelatihan di Bidang Keolahragaan;

2. Tersedianya Pemuda yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan di Bidang

Kepemudaan;

3. Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang efektif dan efisien didukung

dengan sarana dan prasarana yang memadai;

4. Hubungan koordinasi yang baik antar Dinas Pemuda dan Olahraga dengan

Pengurus Cabang Olahraga, KONI, dan Organisasi Kepemudaan;

5. Dukungan kebijakan yang meliputi peraturan perundang-undangan baik

pusat maupun daerah.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pemuda dan OlahragaKota Cilegon Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

II.1 Perencanaan Kinerja

II.1.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon adalah dokumen

yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan yang menjabarkan Visi dan Misi

Kepala Daerah, yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki

oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Cilegon.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon untuk jangka

waktu 5 tahun, tahun 2016-202 1, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cilegon No.

63 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis perangkat Daerah tahun 2016-2021 yang

telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi

akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Cilegon mengacu pada RPJMD Kota Cilegon. Dokumen Renstra Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Cilegon merumuskan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun berjalan secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan

kendala yang ada atau mungkin timbul.

Komponen utama dari Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon,

meliputi tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi dan misi

keberhasilan organisasi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka pada

dokumen Renstra dirumuskan kebijakan dan program organisasi.

Program tersebut dilaksanakan dalam tahun tertentu. Kegiatan serta

pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dituangkan dalam

Rencana Kinerja pada tahun berjalan.Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota di



bidang tata usaha Keuangan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

memerlukan visi dan misi organisasi untuk dijadikan pedoman dan penuntun arah

organisasi agar dapat bekerja secara konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif.

Visi ini juga sebagai suatu gambaran cita-cita organisasi di masa depan, yang

berfungsi sebagai inspirator dan motivator dalam setiap aktivitas kerja.

II.1.1.1 Visi

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Cilegon berpedoman kepada Visi walikota yaitu TERWUJUDNYA

KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA, BERBASIS

INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA

II.1.1.2 Misi

Sedangkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon mengemban

Misi Walikota Cilegon yang kelima yang merupakan penjabaran dari visi yang

telah ditetapkan yaitu sebagai titik tolak ukur bagi perumusan strategi organisasi,

selain itu pula berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan skala preoritas kebijakan

organisasi, penyusunan program dan penentuan alokasi sumberdaya, yaitu

Misi 3 : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan

Kesejahteraan Sosial.

II.1.1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai misi Walikota maka Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Cilegon menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu tertentu yang didasarkan pula pada isu-isu strategis. Tujuan

mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program. Sedangkan sasaran

adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan

terukur.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahun. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misalnya

untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan

strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan

strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat

diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai strategisnya, setiap tujuan strategis



yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

II.1.1.4 Indikator Kinerja Utama

Adapun rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon dalam Rencana Strategis Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.1

Misi 3: Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tingkat partisipasi masyarakat dalam

olahraga%

45 50 55 60 65

Tingkat partisipasi pemuda dalam

pembangunan%

35 40 45 50 55

Nilai LAKIP Perangkat Daerah Kategori

B B B B B

Tingkat Maturitas SPIP Level Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE

NO (1) SASARAN INDIKATOR SATUAN

Meningkatnya pemasyarakatan olahraga

dan kualitas peran pemuda dalam

pembangunan

Meningkatnya pemasyarakatan

olahraga dan kualitas peran pemuda

dalam pembangunan

1

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan

Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada Tahun 2019 Dinas

Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon telah menetapkan kinerjanya sesuai dengan

sasaran strategis.

Perjanjian Kinerja merupakan janji yang harus dilakukan oleh pimpinan

instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan

memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk

dihasilkan.Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Cilegon mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019,

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun 2019. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon telah

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.1.2

Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon Tahun 2019

No

Sasaran Strategis No Indikator Kinerja

Utama Satuan Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya

Pemasyarakatan Olahraga

dan Kualitas peran pemuda

dalam Pembangunan

1 Tingkat Partisipasi

Masyarakat dalam

Olahraga

% 65

2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam

Pembangunan

% 55

2 Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

1 Nilai LAKIP

Peragkat Daerah

Kategori B

2 Tingkat Maturitas SPIP Peringkat 3

Rencana Aksi

Rencana Aksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon Tahun 2019

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon adalah

sebagai berikut:



Tabel 2.1.3 Matrik Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon Tahun 2019

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran/ Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2019 Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

Lokasi /

Kelompok

Sasaran

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Urusan Penunjang

Bidang

Kepemudaan dan

Keolaahragaan

Meningkatnya

Pemasyarakatan Olahraga

dan Kualitas peran pemuda

dalam Pembangunan

Tingkat Partisipasi Masyarakat

dalam Olahraga

65%

Tingkat Partisipasi Pemuda

dalam Pembangunan

55%

Meningkatnya Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Nilai LAKIP Peragkat Daerah B

Tingkat Maturitas SPIP

3



Program Dukungan

layanan Pemerintahan Persentase ketersediaan

data dan informasi sectoral

100%

Persentase sarana dan

prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100%

Tingkat kedisiplinan aparatur

100%

Kesesuaian Realisasi

Keuangan berdasarkan Cash Budget (anggaran kas)

100%

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 bulan 3.300.000 PAD 12 bulan 3.630.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 bulan 413.800.000 PAD 12 bulan 399.280.000

Penyediaan Jasa

Kebersihan dan Keamanan

Kantor

Terpenuhinya Upah /

Honor Jasa Kebersihan

dan Keamanan Dispora

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

19 Orang 465.500.000 PAD 12 bulan 98.000.000

Penyediaan jasa promosi

dan propaganda

Tersedianya Jasa Promosi

dan Propaganda.

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 115.000.000 PAD 12 Bulan 150.000.000



Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 45.777.000 PAD 12 Bulan 50.250.000

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang

cetakan dan penggandaan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 29.310.000 PAD 12 Bulan 32.900.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Dinas Pemuda dan

Olahraga

386 Jenis/Item 9.652.500 PAD 12 Jenis/Item 10.540.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya Penyediaan peralatan rumah tangga.

Dinas Pemuda dan

Olahraga

14 Jenis 6.094.000 PAD 12 Bulan 6.542.000

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman.

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 94.590.000 PAD 12 Bulan 98.965.000



Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi dalam dan luar

daerah

Terlaksananya Rapat-

rapat kordinasi dan

konsultasi dalam dan luar

daerah

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 250.000.000 PAD 12 Bulan 245.769.887

Pengadaan Komputer Terpenuhinya Pengadaan

Komputer

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

10 Buah 78.000.000 PAD 12 Jenis/Item 85.000.000

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pemuda dan

Olahraga

6 Unit 56.313.716 PAD 12 Unit 76.900.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Dinas Pemuda dan

Olahraga

1 Gedung 45.165.000 PAD 12 Bulan 49.681.500

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan

perijinan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional roda 4

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 Mobil 416.665.000 PAD 12 Bulan 360.500.000



Terlaksananya

pemeliharaan dan

perijinan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional roda 2

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

9 Motor

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Terpenuhinya

Pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan kantor,

AC 14 Unit Pengancur Kertas 3 Unit

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 36.600.000 PAD 12 Bulan 39.800.000

Pemeliharaan rutin/berkala computer

Terpenuhinya Pemeliharaan

rutin/berkala komputer,

Komputer 15 Unit dan printer 12 Unit

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 37.200.000 PAD 12 Bulan 36.000.000

Penyediaan pakaian olahraga

Terpenuhinya Pakaian / Seragam Olahraga Dinas

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 51.050.000 PAD - -

Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan

kesehatan

Terfasilitasinya jaminan kesehatan bagi aparatur

Dinas Pemuda dan

Olahraga

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 31.695.648 PAD 8 Orang 82.194.000



Dukungan Pelaksanaan

PHBN/PHBI dan Hari Jadi

Kota Cilegon

Terpenuhinya

Pelaksanaan PHBN/PHBI

dan Hari Jadi Kota

Cilegon

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 66.810.000 PAD 8 Orang 61.760.000

Penyediaan jasa pegawai

non PNS

Terpenuhinya jasa

pegawai non PNS

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

16 Orang 596.016.000 PAD 1 Tahun 1.047.516.000.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 33.240.000 PAD 1 Tahun 41.520.000


kesehatan (DID)

Tersedianya Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 18.782.777 PAD - -

Penatausahaan Keuangan dan Aset OPD

Terlaksananya Penatausahaan Keuangan

dan Asset OPD

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 32.700.000 PAD 12 Bulan 32.700.000



Penyusunan Laporan

Keuangan

Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Keuangan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 Bulan 5.094.000 PAD 12 Bulan 9.680.000

Penyusunan Dokumen

Perencanaan OPD

Tersedianya penyusunan

Dokumen Perencanaan

OPD

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1 Dokumen 12.000.000 PAD 1 Dokumen 13.200.000

Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat

Daerah

Tersedianya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Dinas Pemuda dan

Olahraga

1 Dokumen 12.000.000 PAD 1 Dokumen 13.200.000

Program Pembangunan

dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Pemuda

dan Olahraga

Tingkat pemenuhan infrastruktur olahraga

perkotaan

15%

Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga

30%



Pembangunan Sport Center

(Prioritas Daerah)

Terbangunnya Tribun

Utara, Timur dan Selatan,

Perlintasan Atletik,

Lanscape

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

4 Paket 35.000.000.000 PAD 3 Paket 19.500.000.000

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Masyarakat

Terpenuhinya sarana dan

prasarana olahraga untuk

masyarakat (bola voli,

bola basket, bola sepak dan bola futsal)

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

480 Buah 130.000.000 PAD 922 Buah 195.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga pemuda

Terpenuhinya Sarana dan Prasana Kepemudaan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

25 Set 130.000.000 PAD 10 Paket 198.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi

Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk olahraga

prestasi (tinju, karate,

senam, tae kwon do, pencak silat dan biliard)

Dinas Pemuda dan

Olahraga

256 Set, buah, meter,

unit

370.000.000 PAD 3 Jenis 195.000.000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum

Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga

(lapangan tenis pci, ring

tinju, lapangan bola voly dan panjat tebing)

Dinas Pemuda dan

Olahraga

3 Paket 340.000.000 PAD 2 Kegiatan 170.577.930



Program Pembinaan dan

Pengembangan Pemuda

Presentase organisasi kepemudaan yang dibina

100%

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

45%

Pelatihan Karakter Bulding dan Kepeminpinan

Terlaksananya Pelatihan Karakter Bulding dan

Kepeminpinan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

110 Orang 93.350.000 PAD - -

Pra Pemusatan Paskibraka Terlaksananya Pra

Pemusatan Paskibraka Dinas Pemuda dan

Olahraga

85 Orang 140.350.000 PAD 150 Orang 150.000.000

Seleksi Paskibraka Terlaksananya Seleksi

Paskibraka Dinas Pemuda dan

Olahraga

130 Orang 110.000.000 PAD 150 Orang 150.000.000



Pemusatan Paskibraka Terlaksananya Pemusatan

Paskibraka

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

72 Peserta &

Pelatih

500.000.000 PAD 102 Orang 750.000.000

Pelatihan Kewirausahaan

Kepemudaan

Terlaksanya Pelatihan

Kewirausahaan

Kepemudaan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

100 Orang 90.000.000 PAD 50 Orang 50.000.000

Pengembangan Wawasan Purna Paskibraka

Terlaksananya Pengembangan Wawasan

Purna Paskibraka

Dinas Pemuda dan

Olahraga

100 Orang 250.000.000 PAD - -

Pusdiklatsar Paskibraka Terlaksananya

Pusdiklatsar Paskibraka Dinas Pemuda dan

Olahraga

175 Peserta dan Pelatih

93.000.000 PAD 150 Orang 150.000.000

Lomba Keterampilan Baris Berbaris

Terlaksananya Lomba Keterampilan Baris

Berbaris

Dinas Pemuda dan

Olahraga

864 Orang 110.000.000 PAD - -



Seleksi dan pengiriman

pertukaran pemuda antar

Negara

Terlaksananya Seleksi

dan pengiriman

pertukaran pemuda antar

Negara

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

100 Orang 110.000.000 PAD 150 Orang 150.000.000

LTUB SD, SMP dan SMA

Tk. Kota Cilegon

Terlaksananya LTUB SD,

SMP dan SMA Tingkat

Kota Cilegon

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

1.620 Orang 92.450.000 PAD - -

Kursus Mahir Dasar Terlaksanya Kursus

Mahir Dasar Dinas Pemuda dan

Olahraga

80 Orang 93.000.000 PAD - -

Gebyar Pramuka 8 Kwarran Terlaksananya Gebyar

Pramuka 8 Kwarran di

Kota Cilegon Tingkat

Siaga dan Tingkat Penggalang

Dinas Pemuda dan

Olahraga

1.000 Orang 139.400.000 PAD 8 Kwarran 118.658.035

Kwarran Tergiat Terlaksananya Lomba

Kwarran Tergiat Dinas Pemuda dan

Olahraga

8 Kwarran 92.500.000 PAD - -




Pengembangan Olahraga Cakupan atlet cabang olahraga yang dibina

12%

Proporsi cabang Olahraga yang berprestasi

65%

O2S SMP Tingkat Cilegon Terlaksananyab O2S

SMP dengan peserta

seluruh atlet pelajar SMP

se kota Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

42 SMP 135.000.000 PAD 42 Sekolah 100.000.000

O2S SD Tingkat Provinsi Terlaksananya O2S SD

Tingkat Provinsi Dinas Pemuda dan

Olahraga

45 Orang 97.000.0000 PAD 32 Orang 75.000.000

O2S SKH Tingkat Provinsi Terlaksananyab O2S

SKH Tingkat Provinsi Dinas Pemuda dan

Olahraga

35 Orang 67.500.000 PAD 20 Orang 65.000.000



O2S SMP Tingkat Provinsi Terlaksananya Kegiatan

O2SN SMP Tingkat

Provinsi

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

50 Orang 95.000.000 PAD 32 Orang 75.000.000

O2S Tingkat Kecamatan Terlaksananya kegiatan

O2S tingkat kecamatan

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

180 Sekolah 107.000.000 PAD 180 Sekolah 150.000.000

O2S Taman Kanak-Kanak Terlaksananya Kegiatan

O2S Taman Kanak-

Kanak Tingkat Kota

Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

100 Sekolah 68.000.000 PAD 100 Taman Kanak-Kanak

70.000.000

O2S SKH Tingkat Kota Cilegon

Terlaksananya Kegiatan O2S SKH Tingkat Kota

Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

4 Sekolah 48.800.000 PAD 4 Sekolah 50.000.000

O2S SD Tingkat Kota Cilegon

Terlaksananya Kegiatan O2S SD Tingkat Kota

Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

170 Sekolah 147.400.000 PAD 170 Sekolah Dasar

130.000.000



Training Center (TC) SD Terlaksananya Training

Center (TC) SD

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

71 Sekolah 145.700.000 PAD 30 Orang 115.000.000

Training Center SMP Terlaksananya Training

Center (TC) SMP

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

79 Orang 148.000.000 PAD 30 Orang 115.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Atletik

Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Olahraga

Prestasi Cabang Atletik

Dinas Pemuda dan

Olahraga

90 Orang 146.000.000 PAD 90 Orang 120.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Basket


Prestasi Cabang Basket

Dinas Pemuda dan

Olahraga

60 Orang 148.000.000 PAD 96 Orang 125.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Bola Voli


Prestasi Cabang Bola

Voli

Dinas Pemuda dan

Olahraga

90 Orang 147.000.000 PAD 12 Club 125.000.000



Kejuaraan Olahraga Prestasi

Cabang Bulutangkis

Terlaksananya Kegiatan

Kejuaraan Olahraga

Prestasi Cabang

Bulutangkis Kota Cilegon

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

54 Orang 107.000.000 PAD 48 Orang 80.000.000


Cabang Catur


Kejuaraan Olahraga

Prestasi Cabang Catur

Kota Cilegon

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

18 Orang 50.000.000 PAD 45 Orang 50.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Futsal


Prestasi Cabang Futsal

Kota Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

30 Club 67.500.000 PAD 1 Keg 67.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tinju


Prestasi Cabang Tinju

Kota Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

36 Orang 50.000.000 PAD 24 Orang 50.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Panjat Tebing


Prestasi Cabang Panjat

Tebing Kota Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

14 Orang 53.000.000 PAD 39 Orang 53.000.000




Cabang Pencak Silat


Kejuaraan Olahraga

Prestasi Cabang Pencak

Silat Kota Cilegon

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

24 Orang 50.000.000 PAD 30 Orang 50.000.000


Cabang Sepak Takraw


Kejuaraan Olahraga

Prestasi Cabang Sepak

Takraw Kota Cilegon

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

30 Orang 100.000.000 PAD 40 Orang 80.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Sepak Bola


Prestasi Cabang Sepak

Bola Kota Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

40 Club 226.000.000 PAD 40 Club 216.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tae Kwon Do


Prestasi Cabang Tae

Kwon Do Kota Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

34 Club 87.000.000 PAD 36 Orang 87.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis Lapangan


Prestasi Cabang Tenis

Lapangan Kota Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

15 Club 83.000.000 PAD 48 Orang 83.000.000




Cabang Tenis Meja


Kejuaraan Olahraga

Prestasi Cabang Tenis

Meja Kota Cilegon

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

25 Club 57.000.000 PAD 35 Club 57.000.000


Cabang Karate


Kejuaraan Olahraga

Prestasi Cabang Karate

Kota Cilegon

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

62 Orang 50.000.000 PAD 30 Orang 50.000.000

KEJURDA Cabang Atletik Terlaksananya Kegiatan

KEJURDA Cabang

Olahraga Atletik

Dinas Pemuda dan

Olahraga

22 Orang 107.000.000 PAD 20 Orang 80.000.000

KEJURDA Cabang Basket Terlaksananya Kegiatan

Kejuaraan Daerah

(KEJURDA ) Cabang

Olahraga Basket

Dinas Pemuda dan

Olahraga

20 Orang 91.000.000 PAD 20 Orang 81.000.000

KEJURDA Cabang Bola Volly

Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Daerah

(KEJURDA) Cabang

Olahraga Bola Volly

Dinas Pemuda dan

Olahraga

24 Orang 155.000.000 PAD 18 Orang 80.000.000



KEJURDA Cabang

Bulutangkis


Kejuaraan Daerah

(KEJURDA) Cabang

Olahraga Bulutangkis

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 Orang 63.000.000 PAD - -

KEJURDA Cabang Futsal Terlaksananya Kegiatan

Kejuaraan Daerah

(KEJURDA) Cabang

Olahraga Futsal

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

22 Orang 133.000.000 PAD 28 Orang 120.000.000

KEJURDA Cabang Pencak Silat


(KEJURDA) Cabang

Olahraga Pencak Silat

Dinas Pemuda dan

Olahraga

12 Orang 85.000.000 PAD 18 Orang 85.000.000

KEJURDA Cabang Renang Terlaksananya Kegiatan

Kejuaraan Daerah

(KEJURDA) Cabang

Olahraga Renang

Dinas Pemuda dan

Olahraga

14 Orang 81.000.000 PAD - -

KEJURDA Cabang Sepak Takraw


(KEJURDA) Cabang

Olahraga Sepak Takraw

Dinas Pemuda dan

Olahraga

14 Orang 84.500.000 PAD - -



KEJURDA Cabang Tenis

Meja


Kejuaraan Daerah

(KEJURDA) Cabang

Olahraga Tenis Meja

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

12 Orang 80.000.000 PAD 18 Orang 75.000.000

KEJURDA Cabang Tinju Terlaksananya Kegiatan

Kejuaraan Daerah

(KEJURDA) Cabang

Olahraga Tinju

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

10 Orang 65.000.000 PAD 15 Orang 65.000.000

KEJURDA Cabang Karate Terlaksananya Kegiatan

Kejuaraan Daerah

(KEJURDA) Cabang

Olahraga Karate

Dinas Pemuda dan

Olahraga

14 Orang 83.000.000 PAD 18 Orang 83.000.000

Kejuaraan Cabang Olahraga Bola Volly antar Kecamatan

Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Cabang

Olahraga Bola Volly

antar Kecamatan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

8 Kecamatan 67.000.000 PAD 8 Kecamatan 80.000.000

Kejuaraan Cabang Olahraga Bola Volly antar Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan Cabang

Olahraga Bola Volly

antar Kelurahan

Dinas Pemuda dan

Olahraga

43 Kelurahan 90.000.000 PAD - -



Penataran Pelatih Cabang-

Cabang Olahraga


Penataran pelatih cabang

Olahraga Pencak Silat

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

68 Orang 200.000.000 PAD - -

POMKOT Terlaksananya Kegiatan

Pekan Olahraga

Mahasiswa Kota Cilegon

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

11 Universitas 65.000.000 PAD 11 Universitas 60.000.000

POSPEKOT Terlaksananya Kegiatan

Pekan Olahraga Pondok

Pesantren Kota Cilegon

Dinas Pemuda dan

Olahraga

24 Pondok Pesantren

65.000.000 PAD 24 Pondok Pesantren

60.000.000

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Renang


Prestasi Cabang Renang

Dinas Pemuda dan

Olahraga

15 Club 83.000.000 PAD - -

POSPEDA Terlaksananya Kegiatan

Pekan Olahraga Pondok

Pesantren Tingkat

Provinsi

Dinas Pemuda dan

Olahraga

45 Pondok Pesantren

65.000.000 PAD - -



Kejurda Cabang Olahraga

Tae Kwon Do


Kejuaraan Daerah

(KEJURDA) Cabang

Olahraga Tae kwon Do

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

14 Orang 81.000.000 PAD 18 Orang 81.000.000

Training Center (TC) SKH Terlaksananya Training

Center (TC) Skh

Dinas

Pemuda dan

Olahraga

45 Orang 77.000.000 PAD 20 Orang 50.000.000

Uji Kompetensi Instruktur Senam

Terselenggaranya uji kompetensi bagi

instruktur senam

Dinas Pemuda dan

Olahraga

50 Orang 35.000.000 PAD - -

Pembinaan Pelatih Cabang Olahraga Sepak Takraw

Terlaksananya Kegiatan Penataran Pelatih dan

Wasit Cabang Sepak

Takraw

Dinas Pemuda dan

Olahraga

30 Orang 100.000.000 PAD - -

UPTD Pemusatan Latihan

Cabang Olahraga Binaan

(PLCOB)



PLCOB Sepak Takraw Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Sepak Takraw

UPTD

Pemusatan

Latihan

Cabang Olahraga

Binaan

14 Orang 423.100.000 PAD 11 Orang 423.120.000

PLCOB Tae Kwon Do Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Tae Kwon Do UPTD Pemusatan

Latihan

Cabang

Olahraga Binaan

14 Orang 424.575.000 PAD 14 Orang 424.575.000

PLCOB Tenis Meja Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Tenis Meja

UPTD

Pemusatan

Latihan Cabang

Olahraga

Binaan

13 Orang 397.310.000 PAD 13 Orang 397.310.000

PLCOB Bulu Tangkis Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Bulu Tangkis UPTD Pemusatan

Latihan

Cabang

Olahraga Binaan

12 Orang 356.600.000 PAD - -

PLCOB Atletik Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Atletik

UPTD

Pemusatan

Latihan

Cabang

Olahraga

Binaan

15 Orang 209.95.000 PAD 15 Orang 209.95.000



PLCOB Futsal Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Futsal

UPTD

Pemusatan

Latihan

Cabang Olahraga

Binaan

24 Orang 814.438.000 PAD 24 Orang 814.438.000

PLCOB Karate Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Karate

UPTD

Pemusatan Latihan

Cabang

Olahraga

Binaan

14 Orang 400.500.000 PAD 10 Orang 400.500.000

PLCOB Pencak Silat Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Pencak Silat

UPTD

Pemusatan

Latihan

Cabang Olahraga

Binaan

12 Orang 446.875.000 PAD 10 Orang 446.875.000

PLCOB Tinju Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Tinju

UPTD

Pemusatan Latihan

Cabang

Olahraga

Binaan

11 Orang 166.710.000 PAD 9 Orang 197.472.626

PLCOB Bola Volly Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Bola Volly

UPTD

Pemusatan

Latihan

Cabang Olahraga

Binaan

12 Orang 323.850.000 PAD 11 Orang 323.850.000



PLCOB Bola Basket Terlaksananya Kegiatan

PLCOB Bola Basket

UPTD

Pemusatan

Latihan

Cabang Olahraga

Binaan

12 Orang 230.572.000 PAD - -

Dukungan Pelayanan

Stadion Seruni

Terpenuhinya Dukungan

Pelayanan Seruni

UPTD

Pemusatan Latihan

Cabang

Olahraga

Binaan

12 Bulan 496.903.367 PAD 12 Bulan 130.000.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

III.1.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban seseorang atau organisasi

untuk menjelaskan secara transparan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam

menjalankan suatu misi Organisasi kepada pemberi tugas melalui Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas Kinerja dinilai dari

pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Indikator

Kinerja Utama sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan

Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

tahun 2019 dinilai melalui pengukuran pencapaian target Renstra 2016-2021. Pada

Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon telah

menyelenggarakan beberapa kegiatan atau aktifitas sesuai dengan Rencana Kerja

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon Tahun 2019, yang merupakan bagian dari

Rencana Strategis Kota Cilegon.

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Cilegon yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja adalah sebagai

berikut:

A. Sasaran 1: Meningkatnya Pemasyarakatan Olahraga dan Kulaitas Peran Pemuda

dalam Pembangunan.

1. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Olahraga;

2. Tingkat Partisipasi pemuda dalam pembangunan;

B. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Nilai Laporan Akuntabilitas Perangkat Daerah;

2. Tingkat Maturitas SPIP Perangkat Daerah;



Tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon dalam pelaksanaan

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang

Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan

daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, telah

melaksanakan beberapa capaian kinerja dengan Indikator Kinerja Utama sebagai alat

ukurnya dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

No Indikator Kinerja Utama Satuan

Target Realisasi Capaian %

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Masyarakat dalam

Olahraga

% 65 64,7 99,54


Pemuda dalam Pembangunan

% 55 80 145,45

3 Tingkat LAKIP

Perangkat Daerah

Kategori B Cc 50,49

4. Tingkat Maturitas SPIP Level 3 2,590 86,33

Dari uraian tabel diatas, tergambarkan bahwa dari 5 Indikator Kinerja Utama tersebut,

terdapat 2 Indikator Kinerja Utama yang capaian Kinerja melebihi 100%; 1 Indikator

Kinerja Utama capaiannya 100%; dan 2 Indikator Kinerja Utama dibawah 100%.



III.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019 dan beberapa tahun

terakhir

Tabel 3.1.2 Tabel Target dan Realisasi Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir

No

Ind

ika

tor

Kin

erja

Uta

ma

Sa

tua

n

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Masyarakat

dalam

Olahraga

% 50 44,30 88,6 55 41 74,55 60 30 50,00 65 64,7 99,54

2 Tingkat

Partisipasi

Pemuda dalam

Pembangunan

% 40 40 100,00 45 40 88,89 50 50 100,00 55 80 145,45

3 Tingkat LAKIP

Perangkat Daerah

Kategori B - - B - - B - - B Cc 50,49

4. Tingkat

Maturitas SPIP

Level 1 - - 2 - - 3 - - 3 2,590 86,33

Pada akhir tahun 2019, Dinas Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan

seluruh kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan

berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Walikota Cilegon

dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon. Adapun seluruh capaian

kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tujuan dan sasaran

strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon dapat dikelompokkan dan

dianalisa sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pemasyarakatan Olahraga dan Kualitas

Peran Pemuda dalam Pembangunan



1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (IKU 1)

Tabel 3.1.3

Nilai Akuntabilitas Kinerja (IKU 1)

No

Ind

ika

tor

Kin

erja

Uta

ma

Sa

tua

n

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Masyarakat

dalam

Olahraga

% 50 44,30 88,6 55 41,00 74,55 60 30 50 65 64,7 99,54

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Olahraga sebagai Sasaran Strategis 1

Dinas Pemuda dan Olahraga dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

melalui Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.

Definisi Pembinaan olahraga adalah sistem pembibitan yang melibatkan

individu atlet dalam pembangun keprofesionalan diri melalui sistem yang telah

ditetapkan dengan tujuan prestasi. Sedangkan pengembangan olahraga merupakan

suatu proses pembinaan dan mengembangkan keahlian seorang atlet atau tim secara

terencana, berjenjang, dan beri kelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi

dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan guna mencapai tujuan

tertentu.

Pengembangan olahraga di Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga

telah melakukan berbagai pembinaan dan pengembangan olahraga guna meningkatkan

potensi yang dimiliki oleh para atlit yang memiliki prestasi. Dalam kenyataannya ,

olahraga telah menjadi bagian dari hidup dan kehidupan manusia. Persoalannya adalah

bagaimana agar olahraga dapat dijadikan wahana dalam membangun Daerah yang

sehat dan kuat jasmani dan rohani.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan meliputi ketenagaan,

pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan

keolahragaan yang dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan,

pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.



Analisa-Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2019

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon menetapkan target persentase untuk

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga 65% yang menunjukkan bahwa target

hampir tercapai, dengan realisasi sebesar 64,7%. Berarti capaiannya sebesar 99,54%.

Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan capaian realisasi target ditetapkan

berupa Formulasi/Rumus Perhitungan dalam Surat Keputusan Walikota Cilegon

Nomor: 060/Kep-57-ORB/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di

Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 Tanggal 16 September 2019

yaitu sebagai berikut :

Cara Perhitungan Realisasi :

Jumlah PLCOB yang dilaksanakan x 100 = Persentase

Cabang Olahraga yang seharusnya dibina Tingkat Partisipasi

Masyarakat dalam

Olahraga

Jumlah pelaksaanaan Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Binaan (PLCOB)

pada Tahun 2019 berjumlah 11 Cabang Olahraga yaitu :

1. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Sepak Takraw;

2. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Tae Kwon Do;

3. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Tenis Meja;

4. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Bulutangkis;

5. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Atletik;

6. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Futsal;

7. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Karate;

8. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Pencak Silat;

9. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Tinju;

10. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Bola Volly;

11. Pemusatan Latihan Cabang Olahraga (PLCOB) Bola Basket;

Sedangkan Jumlah Cabang Olahraga Unggulan yang ada berjumlah 16

(Enam Belas) yaitu :

1. Cabang Olahraga Sepak Takraw;

2. Cabang Olahraga Tae Kwon Do;

3. Cabang Olahraga Tenis Meja;

4. Cabang Olahraga Bulutangkis;

5. Cabang Olahraga Atletik;

6. Cabang Olahraga Futsal;



7. Cabang Olahraga Karate;

8. Cabang Olahraga Pencak Silat;

9. Cabang Olahraga Tinju;

10. Cabang Olahraga Bola Volly;

11. Cabang Olahraga Bola Basket;

12. Cabang Olahraga Renang;

13. Cabang Olahraga Panjat Tebing;

14. Cabang Olahraga Tenis Lapangan;

15. Cabang Olahraga Catur;

16. Cabang Olahraga Sepak Bola;


Jumlah PLCOB yang dilaksanakan x 100 = Persentase

Cabang Olahraga yang seharusnya dibina Tingkat Partisipasi

Masyarakat dalam

Olahraga

11 x 100 = 64,7%

16

Berdasarkan data realisasi indikator sasaran Tahun 2019 diatas maka dapat

dilakukan pengukuran persentase capaian kinerja sebagai berikut :

Cara Perhitungan Capaian Kinerja :

Persentase Realisasi Indikator x 100 = Persentase Capaian Kinerja

Persentase Target Indikator

64,7% x 100 = 99,54%

65%




Tabel 3.1.4


No

Ind

ika

tor

Kin

erja

Uta

ma

Sa

tua

n

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)


Pemuda dalam

Pembangunan

% 40 40 100 45 40 88,89 50 50 100 55 80 145,45

Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan sebagai Sasaran Strategis 1

Dinas Pemuda dan Olahraga dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

melalui Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda.

Definisi Pembinaan Pemuda adalah sistem pembibitan yang melibatkan

Kepemudaan yang mengikuti Organisasi yang dibawah KNPI Kota Cilegon dalam

membangun keprofesionalan diri melalui sistem yang telah ditetapkan dengan tujuan

kreativitas. Sedangkan pengembangan Pemuda merupakan suatu proses pembinaan

dan mengembangkan keahlian seorang pemuda atau organisasi secara terencana,

berjenjang, dan beri kelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai kreativitas dengan

dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi kewirausahaan guna mencapai tujuan

tertentu.

Program Pengembangan pemuda di Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan

Olahraga telah melakukan berbagai pembinaan dan pengembangan Kepemudaan yang

ada dalam organisasi guna meningkatkan potensi yang dimiliki oleh para pemuda yang

memiliki prestasi, kreativitas, kewirausahaan. Dalam kenyataannya organisasi pemuda

telah menjadi bagian dari hidup dan kehidupan manusia. Persoalannya adalah

bagaimana agar organisasi kepemudaan dapat dijadikan wahana dalam membangun

Daerah yang berdasarkan IMTAQ dan IPTEK.

Pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi ketenagaan,

pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan

kepemudaan yang dilaksanakan melalui tahap pengenalan organisasi, pemantauan,

pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan, kreativitas.



Analisa-Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2019

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon menetapkan target persentase untuk

Tingkat Partisipasi pemuda dalam Pembangunan 55% yang menunjukkan bahwa

melampau target, dengan realisasi sebesar 80%. Berarti capaiannya sebesar 145,45%.

Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan capaian realisasi target ditetapkan

berupa Formulasi/Rumus Perhitungan dalam Surat Keputusan Walikota Cilegon

Nomor: 060/Kep-57-ORB/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di

Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 Tanggal 16 September 2019

yaitu sebagai berikut :


Jumlah Organisasi pemuda yang aktif x 100 = Persentase

Jumlah Organisasi yang terdaftar Tingkat Partisipasi

Pemuda dalam

Pembangunan

Jumlah organisasi pemuda yang aktif berjumlah 52 (Lima Puluh Dua)

Organisasi yang terdiri dari :

1. 43 (Empat Puluh Tiga) Organisasi Pemuda dibawah naungan Komite Nasional

Pemuda Indonesia (KNPI);

2. 8 (Delapan) Organisasi Pramuka Tingkat Kecamatan (Kwarran);dan

3. 1 (Satu) Organisasi Pramuka Tingkat Kota (Kwarcab).

Sedangkan Jumlah Organisasi yang terdaftar berjumlah 65 (Enam Puluh Lima)

Organisasi yang terdiri dari :

1. 56 ( Lima Puluh Enam) Organisasi Pemuda dibawah naungan Komite Nasional

Pemuda Indonesia (KNPI);

2. 8 ( Delapan) Organisasi Pramuka Tingkat Kecamatan (Kwarran);dan

3. 1( Satu) Organisasi Pramuka Tingkat Kota (Kwarcab).


Jumlah Organisasi pemuda yang aktif x 100 = Persentase

Jumlah Organisasi yang terdaftar Tingkat Partisipasi

Pemuda dalam

Pembangunan

52 x 100 = 80%

65



Berdasarkan data realisasi indikator sasaran Tahun 2019 diatas maka dapat

dilakukan pengukuran persentase capaian kinerja sebagai berikut :

Cara Perhitungan Capaian Kinerja :

Persentase Realisasi Indikator x 100 = Persentase Capaian Kinerja

Persentase Target Indikator

80% x 100 = 145,45%

55%

B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan


Tabel 3.1.5


No

Ind

ika

tor

Kin

erja

Uta

ma

Sa

tua

n

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

3 Tingkat LAKIP Perangkat Daerah

Kategori B Cc 50,49 B Cc 50,49 B Cc 50,49 B Cc 50,49

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari fungsi yang

dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting

yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan secara memadai analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja disuusun dengan memuat informasi tentang:

1. Uraian singkat Organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan;

3. Pengukuran Kinerja;

4. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.



Laporan Kinerja disampaikan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun

Anggaran.

Salah satu faktor utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja guna menjamin peningkatan dalam pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yangterjadi

dengan yang diharapkan.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan terhadap sistem akuntabilitas

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon oleh Inspektorat kota Cilegon berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Evaluasi dilaksanankan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja

yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;

2. Pengukuran Kinerja;

3. Pelaporan Kinerja;

4. Evaluasi Internal;

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Analisa Perbandingan Realisasi tahun 2019 terhadap Target

Berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan oleh inspektorat Kota Cilegon,

hasil yang didapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegonatas Sistem Akuntabilitas

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon Tahun 2019 adalah 50,49 dengan

predikat Cc (Cukup) dengan kriteria yaitu Akuntabilitas kinerjanya cukup baik,

perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar, yang merupakan akumulasi terhadap

seluruh komponen akuntabilitas kinerja yang dievaluasi. Rincian penilaian dapat

dilihat sebagai berikut:



a. Perencanaan Kinerja : 16,75

1). Perencanaan Starategis : 7,40

a). Pemenuhan Renstra : 1,33

Renstra telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun belum

dipublikasikan dan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)

tujuan dan target keberhasilan tujuan.

b). Kualitas Renstra : 4,06

Indikator kinerja sasaran pada prinsipnya telah memenuhi kriteria indikator

kinerja yang baik, akan tetapi indikator untuk tujuan belum memenuhi ukuran

kirteria outcome yang baik.

c). Implementasi Renstra : 2,00

Monitoring pencapaian target jangka menengah dalam Renstra telah dilakukan

dan perlu terus ditingkatkan kualitasnya

2). Perencanaan Kinerja Tahunan : 9,35

a). Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan : 3,00

Belum Terdapat Publikasi Perjanjian Kinerja

b). Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan : 5,75

Perjanjian Kinerja telah selaras dengan RPJMD/Renstra

Rencana Aksi Atas Kinerja Tidak ada

Rencana Aksi atas kinerja tidak tidak mencantumkan target secara periodik

c). Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan: 0,60

Tidak ada monitoring terhadap rencana aksi secara berkala

Rencana aksi tidak dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian

kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja : 8,13

1). Pemenuhan Pengukuran: 2,19

Mekanisme pengumpulan data kinerja belum menyeluruh

Indikator Kinerja Utama (IKU) Belum Dipublikasikan

2). Kualitas Pengukuran : 5,63

IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik

Pengumpulan data kinerja tidak dilakukan secara berkala melainkan

tahunan.

Belum terdapat pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi



3). Implementasi Pengukuran : 0,31

Belum terdapat pemanfaatan dalam pemberian reward dan punishment atas

hasil pengukuran capaian kinerja eselon IV ke atas.

Hasil pengukuran kinerja hanya sebatas kesimpulan, tidak ada tindak lanjut

untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Tidak dilakukan reviu secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja : 10,31

1) Pemenuhan pelaporan : 2,25

Laporan kinerja belum diupload ke dalam website

2) Penyajian informasi kinerja : 5,36

Laporan kinerja tidak menyajikan informasi tentang analisis efesiensi

penggunaan sumber daya

3) Pemanfaatan informasi kinerja : 2,70

Informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam

perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan

kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja, namun perlu lebih

dioptimalkan

d. Evaluasi Internal ; 4,00

1) Pemenuhan evaluasi : 1,00

Evaluasi rencana aksi tidak dilakukan

Hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang dievaluasi tidak

menerima kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut

2) Kualitas evaluasi : 1,88

Pemantauan rencana aksi tidak dilakukan sehingga tidak terdapat penilaian dan

tidak ada alternatif yang diberikan.

3) Pemanfaatan evaluasi : 1,13

Hasil evaluasi rencana aksi tidak belum sepenuhnya ditindak lanjuti dengan

langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi; 11,31

1) Kinerja Yang dilaporkan (Output) : 3,50

2) Kinerja yang dilaporkan (Outcome) : 7,81

Target kinerja secara umum dapat dicapai dan sebagaian hasil capaian lebih

baik dari tahun sebelumnya.



Berdasarkan nilai yang telah diperoleh Dinas Pemuda dan Olahraga secara

umum belum memenuhi target tahunan yang telah diperjanjikan antara Walikota

Cilegon dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon maupun target

lima tahunan yaitu target nilai B;dan hasil yang telah diperoleh mendapat nilai Cc

yang berarti capaian target 50,94%.

Analisa Analisa Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dengan Tahun 2018, 2017

dan 2016

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2019 dari tahun ke tahun terdapat

peningkatan nilai meskipun dari sisi predikat dari tahun 2017 sampai dengan 2019

masih dengan predikat yang sama yaitu Cc, dengan kriteria yaitu akuntabilitasnya

cukup baik,taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan sebagaiinformasi

kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tetapi tidak mendasar.

Hal ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Kota Cilegon,antara

lain disebabkan karena Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan dokumen perencanaan tahunan; rencana kerja dan anggaran dan belum

direviu secara berkala. Akibat dari hal tersebut berdampak pula terhadap hasil

pencapaian pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Oleh karena itu Dinas

Pemuda dan Olahraga perlu melakukan perbaikan sebagaimana direkomendasikan

Inspektorat Kota Cilegon, sehingga pada tahun ke depan bisa memenuhi target

capaian indicator sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu target mendapatkan

penilaian B.

Analisa Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra

Pada akhir tahun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga

menargetkan B yang berarti Target tahun terakhir Renstra 2021.



Meskipun pada tahun 2019 Target telah terpenuhi tidak berarti Dinas Pemuda dan

Olahraga menjadi lengah dalam pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja ini, Dinas

Pemuda dan Olahraga akan terus berusaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan

pada tahun-tahun seterusnya pelaksaanan Renstra 2016-2021 sehingga nilai B bisa

diperoleh atau ditingkatkan sehingga pada tahun terakhir Perencanaan Strategis

(2021) target kinerja akan terlampaui atau menjadi lebih tinggi.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi pencapaian target 2019 sebagaimana hasil

Evaluasi Inspektorat adalah:

1. Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga KotaCilegon telah disusun dan telah

memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, menyajikan

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan telah dipublikasikan.

2. Tujuan, sasaran telah berorientasi hasil, Indikator telah memenuhi kriteria ukuran

keberhasilan dan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, target

kinerja telah ditetapkan dan dokumen Renstra telah sesuai dengan dokumen

RPJMD.

3. Tujuan yang ditetapkan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)

serta belum dilengkapi target keberhasilan.

4. Tujuan sasaranyang ditetapkan dalam Renstra telah berorientasi hasil.

5. Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah ditetapkan.

6. Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator

kinerja yang baik.

7. Target kinerja telah ditetapkan dengan baik.

8. Program /kegiatan yang digunakan merupakan cara untuk mencapai tujuan

/sasaran/hasil program /hasil kegiatan yang telah ditetapkan oleh OPD.

9. Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

dokumen rencana kerja dan anggaran

Faktor Penghambat Keberhasilan / Pemasalahan

Masih terdapat beberapa kelemahan dari segi Pengukuran Kinerja yaitu

dalam hal pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi

pengukuran



Solusi / Rekomendasi

Berdasarkan faktor keberhasilan dan hambataan tersebut di atas Dinas Pemuda

dan Olahraga melakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana

direkomendasikan oleh tim Evaluasi Inspektorat Kota Cilegon yaitu :

A. Perencanaan Kinerja,

a) Perencanaan Strategis (RENSTRA)

1) Tujuan dalam Renstra yang ditetapkan harus dilengkapi dengan ukuran

keberhasilan (Indikator);

2) Tujuan dalam renstra harus disertai target keberhasilan;

3) Ukuran keberhasilan (Indikator) tujuan dalam Renstra harus memenuhi

kirteria indikator/ukuran keberhasilan yang baik dan harus memenuhi

kriteria SMART;

4) Renstra harus dipublikasikan.

b) Perencanaan Kinerja Tahunan

1) Dalam rangka transparansi informasi publik, Perencanaan Kinerja perlu

dipublikasikan via website;

2) Agar disusun Rencana Aksi atas kinerja yang mencantumkan target secara

periodik atas kinerja serta mencantumkan subkegiatan/komponen rinci

setiap periode yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target

kinerja, kemudian rencana aksi tersebut di monitor pencapaiannya secara

berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian

kegiatan;

3) Rencana Kinerja Tahunan agar dimanfaatkan sepenuhnya dalam

penyusunan anggaran;

4) Turunan Kinerja/cascading yang berupa indentifikasi kinerja harus

disusun sampai kepada tingkat eselon III, IV, maupun individu

(Pelaksana) secara jelas berdasarkan IKU unit kerja yang sesuai dengan

IKU atasannya.

B. Pengukuran Kinerja

1. Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) harus dipublikasikan dalam website resmi

OPD.



2. Kualitas Pengukuran

Agar dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, mulai dari

staf/individu, eselon IV, III dan kinerja OPD dan dilakukan validasi atas

pengukuran kinerja tersebut;

Agar dilakukan pengumpulan data yang terstruktur, tepat waktu dan

memiliki tingkat kesalahan minimal/margin error yang sangat kecil;

Agar dilakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara

berkala (bulanan/triwulanan/semesteran);

Agar pengukuran kinerja dilakukan menggunakan teknologi

informasi/menggunakan sistem.

3. Implementasi Pengukuran

Agar IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, yaitu : capaian IKU

dijadikan dasar penilaian kinerja (SKP Pegawai), dasar pemberian reward

and punishment, serta dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat

pegawai;

Agar dilakukan monitoring target kinerja eselon III dan IV secara berkala

dan rekomendasi atas hasil monitoring agar ditindak lanjuti seluruhnya;

Agar pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian

dan pemantauan kinerja secara berkala dan hasil pengukuran rencana aksi

tersebut ditindaklanjuti dan mempengaruhi penetapan strategi unit kerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Pemenuhan Pelaporan

Dalam rangka transparansi informasi publik agar Laporan Kinerja diupload ke

dalam website.

2. Penyajian Informasi Kinerja

a) Agar Laporan Kinerja Bab III menyajikan informasi analisis efisiensi

penggunaan sumber daya, yaitu menjelaskan capaian kinerja tinggi

namun penyerapan anggaran dibawah 100% atas program/kegiatan

tertentu yang berkolerasi dengan capaian kinerja indikator serta

menjelaskan upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang telah

dilakukan;

b) Agar Laporan Kinerja Bab III menyajikan uraian Rencana Aksi secara

mendetail dan laporan evaluasi program secara periodik;



c) Agar informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja lengkap dan

mendukung penjelasan riil atas nilai capaian indikator dan data yang

disajikan dapat diandalkan, yaitu memenuhi kriteria: mencantumkan

sumber data dan dapat ditelusuri sampai ke sumber datanya, diperoleh

dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi dan datanya konsisten.

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Agar informasi kinerja yang disajikan dan Laporan Kinerja dijadikan dasar

untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan

punishment kepada pegawai.

D. Evaluasi Internal

1. Pemenuhan Evaluasi

Agar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dengan

melakukan pemantauan/monitoring Rencana Aksi secara periodik

(minimal Triwulanan).

Agar hasil evaluasi Rencana Aksi disampaikan dan dikomunikasian

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terdapat pembahasan dan

kesepakatan atas simpulan dan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.

2. Kualitas Evaluasi

Untuk mengendalikan kinerja agar dilaksanakan pemantauan terhadap

Rencana Aksi secara Periodik (minimal Triwulan);

Agar hasil pemantauan dapat menghasilkan penilaian dan alternatif

perbaikan yang dapat dilaksanakan, serta dapat menunjukkan perbaikan

setiap periodenya.

3. Pemanfaatan Evaluasi

Dalam rangka peningkatan kinerja agar hasil evaluasi Rencana Aksi

ditindaklanjuti delam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi

Agar target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai perlu Penyusunan sasaran

dalam indikator outcome agar lebih berorientasi hasil dalam rangka pencapaian

Perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.




Tabel 3.1.6

Tingkat Maturitas Perangkat Daerah(IKU 4)

No

Ind

ika

tor

Kin

erja

Uta

ma

Sa

tua

n

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

Ta

rget

Rea

lisa

si

Ca

paia

n %

2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

4. Tingkat Maturitas SPIP

Level Level 1 - - Level 2 - - Level 3 3,0375 101,25 Level 3 2,590 86,33

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Penegendalian Intern Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan Sistem

Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian

Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata

pemerintahan yang baik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang

selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggungjawab langsung kepada Presiden.



Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebelum membahas tentang capaian Level Matuitas SPIP Dinas Pemuda

dan Olahraga Tahun 2019, perlu kami sampaikan bahwa Kota Cilegon dalam

menerapkan penilaian Maturitas SPIP Level 3 secara bertahap yaitu pada Tahun

2018 sebanyak 12 OPD yang salah satunya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Cilegon dan Tahun 2019 25 OPD, sehingga Penilaian Maturitas SPIP untuk

Dinas Pemuda dan Olahraga pada LAKIP Tahun 2019 menggunakan penilaian Tahun

2018.

Pada tahun 2018 BPKP sebagai entitas yang bertugas untuk melaksanakan

Quality Assurance (QA) atas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada

Pemerintah Kota Cilegon yang telah melaksanakan penilaian dengan melakukan uji

petik terhadap 12 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cilegonyaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD )

3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP)

7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS)

8. Inspektorat

9. Dinas Pendidikan

10. Dinas Kesehatan



11. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

12. Sekretariat Daerah Kota Cilegon.

Tujuan Penilaian yaitu:

Kegiatan QA bertujuan memastikan bahwa proses pelaksanaan

penilaianmaturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan Kepala

BPKPNomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi

PeningkatanMaturitas SPIP, dan memberikan penjaminan kualitas atas capaian

hasilpenilaian maturitas penyelenggaraan SPIP telah memenuhi karakteristik SPIP

Level 3 (Terdefinisi).

Ruang Lingkup QA yaitu:

Ruang lingkup QA atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP

padaPemerintah Daerah di lingkup kerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten,

yaituPemerintah Kota Cilegon meliputi:

1. Penjaminan mutu atas proses penilaian maupun substansi hasil

penilaianmaturitas penyelenggaraan SPIP (QA atas proses dan hasil);

2. QA dilakukan atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP

yang telahmencapai skor penilaian maturitas penyenggaraan S3I3 ≥ 3

L(terdefinisi); dan

3. QA dilakukan sebatas pada bukti-bukti yang telah diperoleh sejak

terbitnyasurat tugas QA sampai dengan penerbitan laporan QA.

Gradasi Penilaian Tingkat Maturitas adalah:

No Tingkat Maturitas Klasifikasi Nilai Interval Nilai

(1) (2) (3) (4)

1 Belum ada 0 1LlOi ≤LEI] L

2 Rintisan 1 1.0 ≤ Nlai 1 2.0

2 Berkembang 2 2.0 ≤ nilai ≤ 3LO

3 Terdefinisi 3 3.0 ≤ nilai ≤ 4LO

4 Terkelola dan terukur 4 4.0 ≤ nilai ≤ 4L]

5 Optimum 5 1LlOi ≥LE]



Analisa Analisa Perbandingan Realisasi dengan Target 2019

Pada Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga menargetkan Tingkat Maturitas

SPIP Level 3, yaitu rintisan. Sesuai dengan surat BPKP Nomor LAP-

58/PW30/3/2019 hal Laporan, hasil QA atas penilaian maturitas penyelenggaraan

SPIP pada Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cilegon

telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3

(Terdefinisi)sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentangSPIP,

sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP No.4 Tahun 2016),

sebagai berikut:

Tabel 3.1.7

Hasil QA atas Penilaian Mandiri

Pemda

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Keterangan

Hasil Asesmen Hasil QA Naik / (Turun)

(1) (2) (3) (4) (5)

Kota Cilegon 3,4330 3,0375 (0,3955) Level 3

Adapun hasil QA atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada

pemerintah daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Hasil QA atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada

Pemerintah Kota Cilegon menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut

telahmemenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3

(Terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentangSPIP,

sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP No.4 Tahun 2016).

Hasil QA menunjukkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota

Cilegon mencapai 3,0375 atau turun sebesar 0,3955 dari hasil SA Pemerintah Kota

Cilegon dengan nilai sebesar 3,4330; denganrincian sebagai berikut:



Tabel 3.1.8

Hasil Penilaian atas SPIP Oleh BPKP Banten

No Unsur Bobot

Pemda Kota Cilegon

Self Assessment QA

Skor Nilai Skor Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

LINGKUNGAN PENGENDALIAN 30,00 3,875 1,163 3,125 0,938

1 Penegakan integritas dan nilai etika 3,75 3 0,113 3 0,113

2 Komitmen terhadap kompetensi 3,75 5 0,188 3 0,113

3 Kepemimpinan yang kondusif 3,75 3 0,113 3 0,113

4 Struktur organisasi sesuai kebutuhan 3,75 4 0,150 4 0,150

5 Pendelegasian wewenang dan tanggung

jawab

3,75 4 0,150 3 0,113

6 Kebijakan pembinaan SDM 3,75 4 0,150 3 0,113

7 Perwujudan peran APIP yg efektif 3,75 4 0,150 3 0,113

8 Hubungan kerja yg baik dengan IP 3,75 4 0,150 3 0,113

PENILAIAN RISIKO 20,00 3,000 0,600 3,000 0,600

9 Identifikasi risiko 10,00 3 0,3 00 3 0,3 00

10 Analisis risiko 10,00 3 0,300 3 0,300

KEGIATAN PENGENDALIAN 25,00 3,182 0,795 3,000 0,300

11 Reviu atas kinerja 2,27 4 0,09 1 3 0,068

12 Pembinaan SDM 2,27 3 0,068 3 0,068

13 Pengelolaan sistem informasi 2,27 4 0,09 1 3 0,068

14 Pengendalian fisik atas asset 2,27 3 0,068 3 0,068

15 Penetapan dan reviu indicator 2,27 3 0,068 3 0,068

16 Pemisahan fungsi 2,27 3 0,068 3 0,068

17 Otorisasi transaksi/kejadian penting 2,27 3 0,068 3 0,068

18 Pencatatan yg akurat dan tepat waktu

atas transaksi/kejadian

2,27 3 0,068 3 0,068

19 Pembatasan akses sumber daya dan

catatan

2,27 3 0,068 3 0,068

20 Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya

2,27 3 0,068 3 0,068

21 Dokumentasi yg baik atas SPI 2,27 3 0,068 3 0,068



INFORMASI DAN KOMUNIKASI 10,00 3,500 0,350 3,000 0,300

22 Informasi yg relevan 5,00 4 0,200 3 0,150

23 Penyelenggaraan komunikasi yg efektif 5,00 3 0,150 3 0,150

PEMANTAUAN 15,00 3,500 0,525 3,000 0,450

24 Pemantauan berkelanjutan 7,50 4 0,3 00 3 0,225

25 Evaluasi terpisah 7,50 3 0,225 3 0,225

Nilai 100,00 3,4330

3,0375

Naik/(Turun) - QA-SA= -0,3955

Sumber: BPK Banten

Meskipun Level Maturitas SPIP Kota Cilegon masih level 3 (terdefinisi)

dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon sebagai salah satu OPD yang

dijadikan uji petik, tetapi dengan target Dinas Pemuda dan Olahraga berupa level 3

(terdefinisi),dapat disimpulkan bahwa target Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

level 3 tidak terlampaui atau tidak mencapai target. Berdasarkan realisasi atau

perolehan nilai tersebut di atas maka dapat dilakukan pengukuran capaian

realisasi sesuai dengan gradasi nilai sebagaimana telah disampaikan di atasyaitu:

Realisasi Penilaian Level Maturitas SPIP x100 = persentase Capaian

Target penilaian level Maturutas

2 (dua) x 100

3

Penilaian level

Maturitas SPIP

= 66,67%

Analisa Analisa Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dengan Tahun 2018, 2017

dan 2016

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Pemuda

dan Olahraga Tahun 2016-2021 yang memuat Indikator Kinerja Utama berupa

Tingkat Maturitas SPIP.Berdasarkan data yang ada dapat disampaikan bahwa Tingkat

maturitas SPIP Kota Cilegon yang diperoleh berdasarkan penilaian BPKP yang juga

berdasarkan uji petik terhadap 5 OPD pada tahun 2016 adalah Level 1 (Rintisan) dengan

nilai 1,7.



Dengan demikian dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 level maturitas SPIP

meningkat dari level 1 ke level 2; dan meningkat lagi pada tahun 2018 dan 2019 ke

level 3 (terdefinisi).

Analisa Analisa Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dengan Target Akhir

Renstra

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon pada tahun

akhir Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga menargetkan Penilaian Tingkat Maturitas

SPIP berupa level 3. Berdasarkan nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Cilegon

dimana Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2019 merupakan salah satu OPD yang

dinilai dengan perolehan tingkat maturitas level 2; berarti belum memenuhi target;

tetapi untuk meningkat ke level yang lebih tinggi masih harus dilakukan upaya

yang terus menerus dan berkesinambungan dengan cara meningkatkan pemenuhan

unsurunsurdalam penyelenggaraan SPIP.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Adanya Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan SPIP

2. Adanya komitmen dari Pimpinan untuk terus-menerus melakukan pemantauan

dan pengendalian atas pelaksanaan SPIP

3. Adanya kemauan dari seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga untuk terus

meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dengan cara melakukan

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabeldalam

setiap kegiatan.

Faktor Penghambat Keberhasilan / Permasahan

Penilaian yang dilaksanakan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Banten

menunjukkanbahwa perolehan level maturitas berdasarkan karakteristik yang ada.

Karakteritas maturitas SPIP level 3(terdefinisi)juga merupakan faktor

penghambat peningkatan level yang lebih tinggi yaitu:

1. Belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan

pro sedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara

berkala dan terdokumentasi.



2. Belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam

pelaksanaan semua kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis

menggunakan aplikasi komputer.

Solusi / Rekomendasi

Berdasarkan hasil QA atas penilaian maturitas SPIP pada Pemerintahan Kota

Cilegon sebagai mana tersebut di atas, maka BPKP menyarankan kepada Walikota

Cilegon untuk menginstruksikan Inspektorat Kota Cilegon untuk:

1. Memperbaiki kelengkapan kertas kerja penilaian maturitas penyelenggaaraan

SPIP oleh Inspektorat beserta informasi/kesimpulan yang relevan dengan

pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP, dan selanjutnya

didokumentasikan dengan baik;

2. Memperbaiki materi dan skor tingkat maturitas dalam laporan self assessment

sesuai hasil QA;

3. Memprioritaskan pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub

unsur yang menjadi area of improvement dalam rangka peningkatan maturitas

penyelenggaraan SPIP pada PemerintahanKota Cilegon tersebut secara

berkelanjutan;

4. Mendorong pemantauan pelaksanaan tindak lanjut infrastruktur pengendalian

intern secara mandiri oleh pemerintah daerahterkait (self improvement) yang

dituangkan dalam Berita Acara Rencana Aksi dan Monitoring Tindak Lanjut;

5. Mensinergikan kegiatan pendampingan lain dengan upaya mendorong

peningkatan maturitas SPIP;

6. Membuat database dokumen dan hasil penilaian maturitas SPIP yang dapat

dijadikan referrensi bagi pelaksanaan penilaian maturitas SPIP pada Pemerintahan

Kota Cilegon.



III.1.3 Analisa Pencapaian Kinerja

III.1.3.1 Analisa/Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program (Rencana Aksi

Esselon 3)

A. Program Dukungan Layanan Pemerintahan

Tabel 3.1.9

Target dan Realisasi Indikator Program Dukungan Layanan Pemerintahan

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR SATUAN

KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dukungan Layanan

Pemerintahan

Persentase ketersediaan data dan informasi

sectoral

100 100 100

Persentase sarana dan

prasarana perkantoran

dalam kondisi baik

100 95,81 95,81

Tingkat kedisiplinan

aparatur

100 82,37 82,37

Kesesuaian Realisasi

Keuangan berdasarkan

Cash Budget (anggaran

kas)

100 66,3 66,38

1. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral

Tabel 3.1.10

Rekapitulasi Ketersediaan Data Informasi Sektoral

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

NO DATA ADA TIDAK

(1) (2) (2) (3)

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) √

2. LPPD √

3. LKPJ √

4. SPIP √

Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral:

4 x 100 = 100

4



2. Tingkat Disiplin Aparatur

Tabel 3.1.11

Rata-rata Persentase Kehadiran Pegawai Perbulan

NO BULAN Rata-rata Persentase Kehadiran

(1) (2) (3)

1 JANUARI 2019 80,82

2 FEBRUARI 2019 85,95

3 MARET 2019 85,39

4 APRIL 2019 85,35

5 MEI 2019 82,39

6 JUNI 2019 75,59

7 JULI 2019 80,96

8 AGUSTUS 2019 85,39

9 SEPTEMBER 2019 81,53

10 OKTOBER 2019 82,59

11 NOVEMBER 2019 80,82

12 DESEMBER 2019 81,60

Tingkat Disiplin Aparatur 988,38

Tingkat Disiplin Aparatur:

988,38 x 100 = 82,37%

12

Capaian realisasi :

82,37 x 100 = 82,37%

100

3. Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik

Jumlah Aset Dinas Pemuda dan Olahraga Kondisi Baik x 100

Jumlah Keseluruhan Aset OPD

(yang Tercatat di Dinas Pemuda dan Olahraga )

595 x 100 = 95,81

621



Capaian realisasi:

95,81 100

x 100 = 95,81

3. Persentase Kesesuaian cash Budget

Tabel 3.1.12

Kesesuaian Cash Budget

(dalam Rupiah)

Cash Budget Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah

Target 12.268.819.716 17.705.91.114 17.686.021.046 6.682.560.291 54.343.382.167

Realisasi 1.684.650.303 9.172.904.776 19.809.899.782 18.403.930.650 49.071.385.511

% Capaian

Triwulan 14% 52% 100% 100% 90,30%

Persentase Kesesuaian Cash Budget

14%+52%+ 100%+100% = 66,38%

4

Capaian realisasi:

66,38 x 100% = 66,38%

100

B. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda

dan Olahraga

Tabel 3.1.13

Target dan Realisasi Indikator Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR SATUAN KINERJA


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

Tingkat pemenuhan

infrastruktur olahraga

perkotaan % 15 12 80

Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana

olahraga % 30 66,36 221,2



Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga secara

konsistensi telah menjalankan dalam pemenuhan infrastruktur olahraga perkotaan

dengan menunjang beberapa kegiatan dalam mendukung ketercapaian Indikator

Program dengan target yang tercantum dalam RPJMD sebesar 15% dengan

pemenuhan ketercapaian program sebesar 12%. Dalam hal ini terdapat kegiatan

sebagai penunjang dalam meningkatkan nilai capaian indikator program melalui

Pembangunan Sport Center (Prioritas Daerah) yang saat ini sudah terbangun pada

Tahun 2019 dengan tingkat presentase sebesar 80%.

Untuk Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana olahraga dan pemuda

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

melakukan berbagai upaya dalam konsistensi Anggaran yang diimplementasikan

dalam Kegiatan yang mendukung Indikator Program ini yang memiliki target 30%

ketercapaian, dari beberapa Sarana dan Prasarana yang telah dipenuhi oleh

Pemerintah Kota Cilegon diantaranya bola voli, bola basket, bola sepak, bola futsal,

dan tenda regu. Dalam memenuhi nilai capaian realisasi Indikator ini didukung oleh

beberapa kegiatan diantaranya :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat

2. Pengadaan Sarana dan Prasrana Kepemudaan

Sehingga Capaian Kinerja Indikator Program ini sebesar 66,36% dengan tingkat

capaian kinerja 221,2%

C. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

Tabel 3.1.14

Realisasi Indikator Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

PROGRAM/KEGIATAN



(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Pengembangan Pemuda

Presentase organisasi

kepemudaan yang dibina % 100 80 80

Tingkat Partisipasi

Pemuda dalam

Pembangunan % 45 56,92 126,49



Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olaharaga terus secara

serius untuk meningkatkan pembinaan pemuda baik melalui pengetahuan dan

ketermapilan dalam pengembangan diri pemuda. Hal ini sangat berguna dalam

meningkatkan kemampuan pemuda guna memanfaatkan, mengembangkan partisipasi

pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

berlandaskan Pancasila, selain itu pemuda juga harus dapat meningkatkan rasa

kesetiakawanan sosial, kepedulian pada lingkungan sosial dan lingkungan hidup,

meningkatkan kualitas pemuda sebagai pewaris nilai-nilai luhur budaya bangsa yang

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta meningkatnya kualitas

kepemimpinan pemuda sebagai kader penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Sasaran pada Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda memiliki 2

indikator yaitu:

1. Cakupan Organisasi Kepemudaan yang dibina

Cakupan Organisasi Kepemudaan yang di bina dengan tingkat capaian

realisasi sebesar 80% atau terdiri dari 65 organisasi yang di bina oleh bidang

Pembinaan dan Pengembangan Pemuda yang terdiri dari 56 organisasi pemuda dan

terdiri dari 8 kwarran 1 kwarcab yang ada di Pemerintah melalui Dinas Pemuda dan

Olahraga dan yang telah terealisasi terdiri dari 43 organisasi kepemudaan melalui

wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon dan 8 kwarran 1

kwarcab melalui wadah Pramuka Kota Cilegon.

2. Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dengan target

sebesar 45% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 126,49% dari 2.600 pemuda yang

ada terdiri dari 2.240 pemuda dibawah naungan KNPI Kota Cilegon dan 360 dibawah

naungan Pramuka Kota Cilegon dan telah terealisasi sebanyak 1.480 atau 56,92%

orang pemuda yang teridiri dari 1.120 pemuda dibawah naungan KNPI Kota Cilegon

dan 360 dibawah naungan Pramuka Kota Cilegon yang ikut berpartisipasi dalam

pembangunan.



D. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Tabel 3.1.15

Realisasi Indikator Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

PROGRAM/KEGIATAN



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda

Cakupan atlet cabang

olahraga yang dibina % 12 12 100

Proporsi cabang Olahraga

yang berprestasi % 65 65 100

Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja program

dalam RPJMD, dengan rincian capaian kinerja :

1. Dalam Ketercapaian Indikator Cakupan atlet cabang olahraga yang

dibina, Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sangat

konsisten untuk pengembangan pembinaan atlet cabang olahraga yang saat ini

mencapai 3.383 orang. Pada indikator ini telah ditetapakan sebesar 12% dengan

capaian kinerja 100%. Dalam hal ini ada beberapa Kegiatan yang mendukung

Capaian Indikator Kinerja Program guna membina atlet cabang olahraga melalui

Kegiatan O2S, Kejuaraan Olahraga Prestasi, dan KEJURDA. Sehingga untuk capaian

Pembinaan Prestasi Atlet yang telah dilakukan Pemerintah Kota Cilegon melalui

Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 406 orang.

2. Selain itu pada indicator Proporsi cabang olahraga berprestasi,

Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan

berbagai langkah-langkah guna meningkatkan prestasi cabang olahraga yang ada di

Kota Cilegon melalui Kegiatan O2S, Kejuaraan Olahraga Prestasi, dan KEJURDA.

Selain itu, pembinaan dan pengembangan cabang olahraga prestasi dilakukan secara

khusus melalui 11 (sebelas) Pemusatan Latihan Cabang Olahraga Binaan (PLCOB).

Pada target indicator ini sebesar 65% yaitu dengan jumlah 11 cabang yang dibina

terahadap cabag olahraga yang ada 17, dengan realisasi capaian sebesar 64,71% atau

dengan jumlah, sehingga tingkat capaian kinerja indicator ini sebesar 99,55.%.



III.1.3.2 Analisa/Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Kegiatan &Keuangan

A. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019

Tabel 3.1.16

Target dan Realisasi kegiatan Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

Tahun 2019

Target Realisasi Capaian (%) Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian (%)

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program Dukungan Layanan

Pemerintahan

Persentase ketersedian data dan

informasi sektoral

% 100

Persentase sarana dan prasaran

perkantoran dalam kondisi baik

% 100

Tingkat kedisiplinan Aparatur% 100

Kesesuaian realisasi keuangan

berdasarkan cash budget (anggaran kas)

% 100

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Buah 700 700 100.00 3,300,000 3,300,000 100.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Bulan 12 12 100.00 413,800,000 144,956,938 35.03

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan

kantorTerpenuhinya Upah / Honor Jasa

Kebersihan dan Keamanan Dispora

Orang 19 19 100.00 465,500,000 465,500,000 100.00

Penyediaan jasa promosi dan propaganda Tersedianya Jasa Promosi dan

Propaganda

Bulan 12 12 100.00 115,000,000 115,000,000 100.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bulan 12 12 100.00 45,777,000 44,377,850 96.94

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTerpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan

Bulan 12 12 100.00 29,310,000 26,290,000 89.70

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan/bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jenis/Item 386 386 100.00 9,652,500 9,646,900 99.94

Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jenis 14 12 85.71 6,094,000 6,089,000 99.92

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Penyediaan makanan dan

minuman

Bulan 12 12 100.00 94,590,000 94,579,500 99.99

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam

dan luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi dalam dan luar daerah

Bulan 12 12 100.00 250,000,000 248,371,000 99.35

Pengadaan komputer Terpenuhinya Pengadaan Komputer Buah 10 10 100.00 78,000,000 76,975,000 98.69

Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantor Terpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor

Unit 6 6 100.00 56,313,716 54,700,000 97.13

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Gedung 1 1 100.00 45,165,000 44,881,850 99.37

Mobil 12 9 75.00

Motor 9 7 77.78 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

perlengkapan kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan kantor, AC 14 Unit

Pengancur Kertas 3 Unit

Bulan 12 12 100.00 36,600,000 35,873,000 98.01

Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpenuhinya Pemeliharaan

rutin/berkala komputer, Komputer 15

Unit dan printer 12 Unit

Bulan 12 12 100.00 37,200,000 36,788,000 98.89

Penyediaan pakaian olahraga Terpenuhinya Pakaian / Seragam

Olahraga Dinas

Stell 50 50 100.00 51,050,000 50,385,000 98.70


kesehatanTersedianya Jasa Jaminan pemeliharaan

kesehatan

Orang 27 - - 31,695,948 - -

Dukungan Pelaksanaan PHBN/PHBI dan Hari

Jadi Kota Cilegon

Terpenuhinya Pelaksanaan PHBN/PHBI

dan Hari Jadi Kota Cilegon

Event 4 4 100.00 66,810,000 60,360,000 90.35

Penyediaan jasa pegawai non pns Terpenuhinya jasa pegawai non PNS Orang 16 16 100.00 596,016,000 546,199,750 91.64

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganTerpenuhinya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Bulan 12 12 100.00 33,240,000 33,212,500 99.92

Penatausahaan Keuangan dan Aset OPD Terlaksananya Penatausahaan Keuangan

dan Asset OPD

Bulan 12 12 100.00 32,700,000 32,400,000 99.08

Penyusunan Laporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulan 12 12 100.00 5,094,000 5,094,000 100.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan OPDTersedianya penyusunan Dokumen

Perencanaan OPD

Dokumen 1 1 100.00 12,000,000 12,000,000 100.00

Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen Evaluasi dan

Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat

Daerah

Dokumen 1 1 100.00 12,000,000 12,000,000 100.00

Penyediaan Jasa Jaminan/Pemeliharaan

Kesehatan (DID)

Tersedianya Jasa Jaminan pemeliharaan

kesehatan

Orang 8 8 100.00 18,782,777 17,217,552 91.67

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN

Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala

kendaraan dinas/ operasional

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)

Terlaksananya pemeliharaan dan

perijinan rutin/berkala kendaraan

Satuan

416,665,000 323,786,850 77.71

KinerjaRealisasi Anggaran



Pada Program Dukungan Layanan Pemerintahan, ada bebrapa kegiatan

yang realisasi kinerja/anggarannya dibawah 80.00% diantaranya adalah

Pemeliharaan dan Perijinan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional yang

hanya mencapai 77,78 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.323.786.850 dari

Total Anggaran Rp.416.665.000.Pada kegiatan ini Anggaran tidak terserap semua

karena ada 2 (dua) Unit Kendaraan yang di pinjam pakai 1 (satu) unit ke kelurahan

dan 1 (satu) unit ke Cilegon United ( CU ). Kendaraan yang dipinjam pakai

perawatan nya di bebankan ke pihak peminjam, Sehingga anggran untuk perawatan

yang sudah dianggarkan tidak terserap. Dan itu membuat capaian penyerapan pada

kegiatan ini tidak maksimal.

B. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda

dan Olahraga Tahun Anggaran 2019

Tabel 3.1.17

Target dan Realisasi kegiatan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

Tahun Anggaran 2019



Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Pemuda dan

Olahraga Tingkat pemenuhan infrastruktur

olahraga perkotaan

% 15

Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana olahraga

% 30

Pembangunan Sport center (Prioritas

Daerah)

Terbangunnya Tribun Utara, Timur dan

Selatan, Perlintasan Atletik, Lanscape

Paket 4 3 75,00 35.000.000.000 31.608.080.740 90,31

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Masyarakat

Terpenuhinya sarana dan prasarana

olahraga untuk masyarakat (bola voli,

bola basket, bola sepak dan bola futsal)

Buah 480 480 100,00 130.000.000 128.848.000 99,11


pemuda

Terpenuhinya Sarana dan Prasana

Kepemudaan

Set 25 25 100,00 130.000.000 125.000.000 96,15


Prestasi

Terpenuhinya sarana dan prasarana

untuk olahraga prestasi (tinju, karate,

senam, tae kwon do, pencak silat dan

biliard)

Set, buah,

meter

256 - - 370.000.000 - -

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Terpeliharanya sarana dan prasarana

olahraga (lapangan tenis pci, ring tinju,

lapangan bola voly dan panjat tebing)

Paket 3 3 100,00 340.000.000 332.447.000 97,78



PEMERINTAHAN

DAERAH/PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM


Satuan



Pada Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda

dan Olahraga terdapat Capaian Kegiatan yang dibawah 80%, yaitu:

Kegiatan Pembangunan Sport Center (Prioritas Daerah) yang memiliki

capaian Kinerja 75%, dengan pekerjaan Landscape yang tidak terealisasi, serta

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi dengan nilai Capaian

0%, karena tidak terpenuhinya spesifikasi persyaratan dokumen teknis pada pihak

penyedia sehingga dilakukan lelang ulang dan belum juga ada yang memenuhi

standar teknis yang telah ditentukan oleh PPK sehingga pada akhirnya proses lelang

tersebut tidak dapat dilakukan lagi karena terbentur dengan waktu pelaksanaan

melawati tahun berjalan.

C. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Tahun Anggaran 2019

Tabel 3.118

Target dan Realisasi kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Tahun Anggaran 2019



Program Pembinaan dan Pengembangan

PemudaPersentase organisasi kepemudaan yang

dibina

% 100

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam

Pembangunan

% 45

Pelatihan Karakter Bulding dan

Kepeminpinan

Terlaksananya Pelatihan Karakter Bulding

dan Kepeminpinan

Orang 110 110 100.00 93,350,000 92,571,550 99.17

Pra Pemusatan Paskibraka Terlaksananya Pra Pemusatan Paskibraka Orang 85 85 100.00 140,350,000 138,775,000 98.88

Seleksi Paskibraka Terlaksananya Seleksi Paskibraka Orang 130 130 100.00 110,000,000 107,782,000 97.98

Pemusatan Paskibraka Terlaksananya Pemusatan Paskibraka Peserta

dan Pelatih

72 72 100.00 500,000,000 476,874,000 95.37

LTUB SD, SMP dan SMA Tk. Kota CilegonTerlaksananya LTUB SD, SMP dan SMA

Tingkat Kota Cilegon

Orang 1,620 1,620 100.00 92,450,000 91,436,000 98.90

Kursus Mahir Dasar Terlaksanya Kursus Mahir Dasar Orang 80 80 100.00 93,000,000 91,075,300 97.93

Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan

Kepemudaan

Orang 100 100 100.00 90,000,000 87,340,000 97.04

Pengembangan Wawasan Purna PaskibrakaTerlaksananya Pengembangan Wawasan

Purna Paskibraka

Orang 100 100 100.00 250,000,000 235,758,000 94.30

Gebyar Pramuka 8 Kwarran Terlaksananya Gebyar Pramuka 8

Kwarran di Kota Cilegon Tingkat Siaga

dan Tingkat Penggalang

Orang 1,000 1,000 100.00 139,400,000 136,792,000 98.13

Kwarran Tergiat Terlaksananya Lomba Kwarran Tergiat Kwarran 8 8 100.00 92,500,000 91,645,000 99.08

Pusdiklatsar Paskibraka Terlaksananya Pusdiklatsar Paskibraka Peserta

dan Pelatih

175 175 100.00 93,000,000 91,071,500 97.93

Lomba Keterampilan Baris Berbaris Terlaksananya Lomba Keterampilan Baris

Berbaris

Orang 864 864 100.00 110,000,000 102,103,700 92.82

Seleksi dan pengiriman pertukaran pemuda

antar Negara

Terlaksananya Seleksi dan pengiriman

pertukaran pemuda antar Negara

Orang 100 100 100.00 110,000,000 107,022,000 97.29



PEMERINTAHAN



Satuan

Capaian keberhasilan pada program ini adalah dengan meningkatnya partisipasi



pemuda dalam pembangunan yang bergerak dibidang sosial, budaya, lingkungan dan lain-

lain, ini mengindikasikan bahwa pemuda di Kota Cilegon antusias dalam mengikuti berbagai

kegiatan yang ada, baik yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun Organisasi-Organisasi

kepemudaan dibawah naungan KNPI dan Pramuka di Kota Cilegon, metode yang dilakukan

sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pemuda sehingga keinginan untuk maju dapat

dilakukan dengan cepat. Selain itu keberhasilan juga dapat dilihat dari capaian indikator

kinerja kegiatan dengan dengan realisasi sebesar 97%, ini membuktikan indikasi seluruh

kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.

D. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tahun Anggaran 2019



Tabel 3.1.19

Target dan Realisasi kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Tahun Anggaran 2019


DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Pembinaan dan Pengembangan

OlahragaCakupan atlet cabang olahraga yang

dibina

% 12

Proporsi cabang olahraga yang

berprestasi

% 65

O2S SMP Tingkat Kota Cilegon Terlaksananya O2S SMP Dengan Peserta

Seluruh Atlet Pelajar SMP se kota Cilegon

SMP 42 38 90.48 135,000,000 133,961,000 99.23

O2S SD Tingkat Provinsi Terlaksananya Kegiatan O2SN SD Tingkat

Provinsi

Orang 45 45 100.00 97,000,000 95,771,000 98.73

O2S SKH Tingkat Provinsi Terlaksananya kegiatan O2SN SKH

Tingkat Provinsi

Orang 35 35 100.00 67,500,000 66,072,000 97.88

O2S SMP Tingkat Provinsi Terlaksananya Kegiatan O2SN SMP

Tingkat Provinsi

Orang 50 50 100.00 95,000,000 88,235,000 92.88

O2S Tingkat Kecamatan Terlaksaanya kegiatan O2S tingkat

kecamatan

Sekolah 180 160 88.89 107,000,000 106,241,000 99.29

Taman Kanak-Kanak Terlaksananya Kegiatan O2S Taman

kanak-kanak Tingkat Kota Cilegon

Sekolah 100 100 100.00 68,000,000 66,912,000 98.40

O2S SKH Tingkat Kota Cilegon Terlaksananya Kegiatan O2S SKH Tingkat

Kota Cilegon

Sekolah 4 4 100.00 48,800,000 48,366,000 99.11

O2S SD Tingkat Kota Cilegon Terlaksananya kegiatan O2S SD Tingkat

Kota Cilegon

Sekolah 170 165 97.06 147,400,000 145,500,000 98.71

Training Center (TC) SD Terlaksananya Kegiatan Training Center (

TC ) SD

Orang 71 71 100.00 145,700,000 142,383,000 97.72

Training Center (TC) SMP Terlaksananya kegiatan Training Center (

TC ) SMP

Orang 79 79 100.00 148,000,000 145,756,000 98.48

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Atletik Terlaksananya Kegiatan kejuaraan

Olahraga Prestasi Cabang Atletik

Orang 90 90 100.00 146,000,000 132,448,000 90.72

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Basket Terlaksanyan Kegiatan keJuaraan

olahraga Prestasi Cabang Basket

Orang 60 60 100.00 148,000,000 142,560,000 96.32

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Bola

Voli

Terlaksananya kegiatan Kejuaraan

Olahraga Prestasi cabang Bola Voli

Orang 90 90 100.00 147,000,000 143,398,000 97.55

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang

Bulutangkis


Olahraga Prestasi Cabang Bulutangkis

Kota Cilegon

Orang 54 50 92.59 107,000,000 105,634,000 98.72

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Catur Terlaksananya kegiatan Kejuaraan

Olahraga Prestasi Cabang Catur Kota

Cilegon

Orang 18 18 100.00 50,000,000 49,313,000 98.63

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Futsal Terlaksananya kegiatan Kejuaraan

Olahraga Prestasi Cabang Futsal Kota

Cilegon

Club 30 29 96.67 67,500,000 66,180,000 98.04



PEMERINTAHAN



Satuan






Olahraga

Cakupan atlet cabang olahraga yang

dibina

% 12


berprestasi

% 65

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Panjat

Tebing


Olahraga Prestasi Cabang Panjat Tebing

Kota Cilegon

Orang 14 14 100,00 53.000.000 52.408.000 98,88

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Pencak

Silat

Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan

Olahraga Prestasi Cabang Pencak Silat

Kota Cilegon

Orang 24 24 100,00 50.000.000 49.262.000 98,52

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Sepak

Takraw


Olahraga Prestasi Cabang Sepak Takraw

Kota Cilegon

Orang 30 30 100,00 100.000.000 99.031.000 99,03

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Sepak

Bola


Olahraga Prestasi Cabang Sepak Bola

Kota Cilegon

Club 40 40 100,00 226.000.000 220.727.000 97,67

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tae

Kwon Do


Olahraga Prestasi Cabang Tae Kwon Do

Kota Cilegon

Club 34 32 94,12 87.000.000 85.808.000 98,63

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis

Lapangan


Olahraga Prestasi Cabang Tenis Lapangan

Kota Cilegon

Club 15 10 66,67 83.000.000 79.703.000 96,03

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis

Meja


Olahraga Prestasi Cabang Tenis Meja

Kota Cilegon

Club 25 24 96,00 57.000.000 55.889.000 98,05

Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Karate Terlaksananya kegiatan Kejuaraan

Olahraga Prestasi Cabang Karate Kota

Cilegon

Orang 62 60 96,77 50.000.000 49.025.000 98,05

KEJURDA Cabang Olahraga Atletik Terlaksananya kegiatan KEJURDA Cabang

Olahraga Atletik

Orang 22 22 100,00 107.000.000 105.315.000 98,43

KEJURDA Cabang Olahraga Basket Terlaksananya kegiatan Kejuaraan

Daerah ( KEJURDA ) Cabang Olahraga

Basket

Orang 20 20 100,00 91.000.000 89.964.000 98,86

KEJURDA Cabang Olahraga Bola Volly Terlaksananya kegiatan Kejuaraan


Bola Volly

Orang 24 24 100,00 155.000.000 151.294.000 97,61

KEJURDA Cabang Olahraga Bulu Tangkis Terlaksananya kegiatan Kejuaraan


Bulutangkis

Orang 12 12 100,00 63.000.000 62.060.000 98,51

KEJURDA Cabang Olahraga Futsal Terlaksananya kegiatan Kejuaraan


Futsal

Orang 22 22 100,00 130.000.000 127.956.000 98,43

KEJURDA Cabang Olahraga Pencak Silat Terlaksananya kegiatan Kejuaraan


Pencak Silat

Orang 12 12 100,00 85.000.000 83.029.000 97,68



PEMERINTAHAN



Satuan






Olahraga


dibina

% 12


berprestasi

% 65

KEJURDA Cabang Olahraga Sepak Takraw Terlaksananya kegiatan Kejuaraan


Sepak Takraw

Orang 14 14 100,00 84.500.000 83.373.000 98,67

KEJURDA Cabang Olahraga Tenis Meja Terlaksananya kegiatan Kejuaraan


Tenis Meja

Orang 12 12 100,00 80.000.000 79.048.000 98,81

KEJURDA Cabang Olahraga Tinju Terlaksananya kegiatan Kejuaraan


Tinju

Orang 10 10 100,00 65.000.000 64.110.000 98,63

KEJURDA Cabang Olahraga Karate Terlaksananya kegiatan Kejuaraan


Karate

Orang 14 14 100,00 83.000.000 82.034.000 98,84

Kejuaraan Cabang Olahraga Bola Volly antar

kecamatan


Cabang Olahraga Bola Volly Antar

kecamatan

Kecamatan 8 8 100,00 67.000.000 65.875.000 98,32

Kejuaraan Cabang Olahraga Bola Volly antar

kelurahan


cabang Olahraga Bola volly Antar

kelurahan

Kelurahan 43 35 81,40 90.000.000 89.152.000 99,06

Penataran Pelatih Cabang-Cabang Olahraga Terlaksananya Kegiatan Penataran

pelatih cabang Olahraga Pencak Silat dan

karate

Orang 68 68 100,00 200.000.000 194.048.000 97,02

POMKOT Terlaksananya Pekan Olahraga

Mahasiswa Kota Cilegon

Universitas 11 9 81,82 65.000.000 64.261.000 98,86

POSPEKOT Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga

Pondok Pesantren Kota Cilegon

Pondok

Pesantren

24 20 83,33 65.000.000 64.112.000 98,63

Kejuaraan Cabang Olahraga Prestasi Renang Terlaksananya Kegiatan Kejuaraan

Cabang Olahraga Prestasi Renang

Club 15 13 86,67 83.000.000 82.040.000 98,84

POSPEDA Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga

Pondok Pesantren Tingkat Provinsi

Orang 45 45 100,00 150.000.000 148.289.000 98,86


PEMERINTAHAN



SatuanKinerja

Realisasi Anggaran






Olahraga


dibina

% 12


berprestasi

% 65

KEJURDA Cabang Olahraga Tae Kwon Do Terlaksananya kegiatan Kejuaraan

Daerah ( KEJURDA ) Cabang Olahraga Tae

Kwon Do

Orang 14 14 100,00 81.000.000 78.712.000 97,18

Training Center (TC) SKH Terlaksananya kegiatan Training Center (

TC ) SKH

Orang 45 45 100,00 77.000.000 73.697.000 95,71

Uji Kompetensi Instruktur Senam Terselenggaranya uji kompetensi bagi

insturktur senam

Orang 50 50 100,00 35.000.000 34.250.000 97,86

Pembinaan Pelatih Cabang Olahraga Sepak

Takraw

Tersedianya Pelatih Cabang Olahraga

Sepak Takraw yang tersertifikasi

Orang 30 30 100,00 100.000.000 98.144.000 98,14

PLCOB Sepak Takraw Terlaksananya Kegiatan PLCOB Sepak

Takraw

Orang 14 14

100,00 423.120.000 415.709.800 98,25

PLCOB Tae Kwon Do Terlaksananya PLCOB Tae kwon do Orang 14 14 100,00 424.575.000 417.344.000 98,30

PLCOB Tenis Meja Terlaksananya Kegiatan PLCOB Tenis

Meja

Orang 13 13

100,00 397.310.000 389.576.000 98,05

PLCOB Bulu Tangkis Terlaksananya Kegiatan PLCOB

Bulutangkis

Orang 12 12

100,00 356.600.000 348.987.000 97,87

PLCOB Atletik Terlaksananya Kegiatan PLCOB Atletik Orang 15 15 100,00 209.985.000 202.086.000 96,24

PLCOB Futsal Terlaksananya Kegiatan PLCOB Futsal Orang 24 24 814.438.000 793.139.000 97,38

PLCOB Karate Terlaksananya Kegiatan PLCOB Karate Orang 14 14 100,00 400.500.000 394.466.000 98,49

PLCOB Pencak Silat Terlaksananya Kegiatan PLCOB Pencak

Silat

Orang 12 12

100,00 446.875.000 439.848.800 98,43

PLCOB Tinju Terlaksananya Kegiatan PLCOB Tinju Orang 11 11 100,00 166.710.000 164.423.000 98,63

PLCOB Bola Volly

Terlaksananya Kegiatan PLCOB Bola Volly

Orang 12 12

100,00 323.850.000 317.647.600 98,08

PLCOB Bola Basket Terlaksananya Kegiatan PLCOB Bola

Basket

Orang 14 12

85,71 230.572.000 227.853.200 98,82

Dukungan Pelayanan Stadion Seruni Terpenuhinya Dukungan Pelayanan

Stadion Seruni

Bulan 12 8

66,67 496.903.367 317.273.600 63,85



PEMERINTAHAN



Satuan

Pada program ini, ada beberapa kegiatan dengan realisasi dibawah 80%

diantaranya :

1. Kegiatan Kejuaraan Olahraga Prestasi Cabang Tenis Lapangan dengan besar

Anggaran Rp. 83.000.000,-dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

79.703.000 atau sebesar 96.3% sedangkan untuk tingkat capaian kinerjanya dengan

target 15 club dan realisasinya sebesar 10 club dengan tingkat capaian kinerja

66,67%. Hal ini dikarenakan pada saat proses pendaftaran hanya ada 10 club yang

mendaftar ke Panita sehingga Output Kegiatan tersebut tidak tercapai dengan target

yang telah ditetapkan.



2. Kegiatan Dukungan Pelayanan Stadion Seruni dengan Anggaran

Rp.496.903.367,-dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp.317.273.600,- atau sebesar 63,85% sedangkan untuk tingkat capaian kinerjanya

dengan target 12 bulan dan realisasinya hanya 8 bulan dengan tingkat capaian kinerja

66,67%. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan pada tahap awal proses

lelang dan selanjutnya dilakukan proses pengajuan lelang ulang sehingga Kegiatan ini

dapat terlaksana pada Triwulan II.

III. 2 Realisasi Anggaran

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon merupakan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Non Pendapatan. Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Cilegon selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggarkan untuk

Belanja Rp. 53.901.263.109,00,- dengan APBD setelah perubahan Tahun Anggaran

2019 yang dianggarkan untuk Belanja Rp. 54.343.382.167,00,- dengan rincian

sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.1

Rekapitulasi Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga


(Sebelum dan Setelah Perubahan)

No Uraian Anggaran (Rp) Bertambah/

Berkurang (Rp) %

Reguler ABT

1 BELANJA 53.901.263.109,00 54.343.382.167,00 442.119.058,00 0,82

1 BELANJA TIDAK

LANGSUNG

4.226.714.749,00 4.287.137.859,00 60.423.110,00 1,43

1.1 Belanja Pegawai 4.226.714.749,00 4.287.137.859,00 60.423.110,00 1,43

2

BELANJA

LANGSUNG

49.674.548.360,00 50.056.244.308,00 381.695.948,00 0,77

2.1

Belanja Pegawai 733.600.000,00 735.500.000,00 1.900.000,00 0,26

2.2

Belanja Barang dan Jasa 13.806.634.644,00 35.134.313.716,00 379.795.948,00 2,75

2.3 Belanja Modal 35.134.313.716,00 35.134.313.716,00 0,00 0,00

SURPLUS/ (DEFISIT) (53.901.263.109,00) (54.343.382.167,00) (442.119.058,00) 0,82



Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon Tahun

2019 sebesar 49.021.106.111,- atau mencapai 90,21% dari Pagu Anggaran sebesar

Rp. 54.343.382.167,-.

Tabel 3.2.2

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga


No Uraian Anggaran (Rp) Bertambah/

Berkurang (Rp) %

Realisasi

Anggaran %

Reguler ABT

1 BELANJA 53.901.263.109,00 54.343.382.167,00 442.119.058,00 0,82 49.021.106.111,00 90,21

1 BELANJA

TIDAK

LANGSUNG

4.226.714.749,00 4.287.137.859,00 60.423.110,00 1,43 3.677.024.431,00 85,77

1.1 Belanja

Pegawai

4.226.714.749,00 4.287.137.859,00 60.423.110,00 1,43 3.677.024.431,00 85,77

2

BELANJA

LANGSUNG

49.674.548.360,00 50.056.244.308,00 381.695.948,00 0,77 45.394.361.080,00 90,69

2.1

Belanja

Pegawai

733.600.000,00 735.500.000,00 1.900.000,00 0,26 676.599.750,00 91,99

2.2

Belanja Barang

dan Jasa

13.806.634.644,00 35.134.313.716,00 379.795.948,00 2,75 12.978.005.590,00 91,48

2.3 Belanja Modal 35.134.313.716,00 35.134.313.716,00 0,00 0,00 31.739.755.740,00 90,34

SURPLUS/

(DEFISIT)

(53.901.263.109,00) (54.343.382.167,00) (442.119.058,00) 0,82 49.021.106.111,00 90,21

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada periode Tahun Anggaran 2019

sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.677.024.431,00,- atau 85,77% dari

Pagu Anggaran setelah Perubahan (ABT) sebesar Rp. 4.287.137.859,00,-.

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada periode Tahun Anggaran 2019

sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 45.394.361.080,00,- atau 90,69%

dari Pagu Anggaran setelah Perubahan (ABT) sebesar Rp. 50.056.244.308,00-.



Anggaran Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon

Tahun 2019 pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3

Rekapitulasi Anggaran pada Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2019

No Uraian

Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan

(1) (2) (3) (4)

1 Program Dukungan

Pelayanan Pemerintahan

49.674.548.360,00 50.056.244.308,00

2 Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pemuda dan

Olahraga

35.970.000.000,00 35.970.000.000,00

3 Program Pembinaan dan

Pengembangan Pemuda

1.814.050.000,00 1.914.050.000,00


Pengembangan Olahraga

8.959.838.367,00 9.209.838.367,00

Jumlah Seluruhnya 49.674.548.360,00 50.056.244.308,00

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Program Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Cilegon Tahun 2019 ditunjukkan pada table sebagai berikut :

Tabel 3.2.4

Realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2019

No Uraian

Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

Realisasi

%

Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Program Dukungan

Pelayanan Pemerintahan

2.930.659.993,00 2.962.355.941,00 2.499.984.690,00 84,39

2 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pemuda dan

Olahraga

35.970.000.000,00 35.970.000.000,00 32.194.375.740,00 89,50


Pengembangan Pemuda

1.814.050.000,00 1.914.050.000,00 1.850.246.050,00 96,67


Pengembangan Olahraga

8.959.838.367,00 9.209.838.367,00 8.849.754.600,00 96,09

Jumlah Seluruhnya 49.674.548.360,00 50.056.244.308,00 45.394.361.080,00 90,69



Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Program Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Cilegon Tahun 2019 ditunjukkan pada table sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

Realisasi Belanja Langsung pada periode Tahun Anggaran 2019 sampai

dengan 31 Desember 2019 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

sebesar Rp. 2.499.984.690,00,- atau 84,39% dari Pagu Anggaran setelah

Perubahan (ABT) sebesar Rp. 2.962.355.941,00,-.

2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan

Olahraga


dengan 31 Desember 2019 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 32.194.375.740,00,- atau

89,50% dari Pagu Anggaran setelah Perubahan (ABT) sebesar

Rp. 35.970.000.000,00,-.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda


dengan 31 Desember 2019 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda



4. Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga


dengan 31 Desember 2019 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda





BAB IV

PENUTUP

Badan merupakan unsur penunjang pelaksana urusan Pemerintahan Daerah,

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang Pemuda dan

Olahraga yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada Pemerintah Daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya, menyelenggarakan fungsi:

a) Penyandaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan

terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader;

b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;

c) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan

yang menjadi kewenangan daerah;

d) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat daerah;

e) Pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat daerah;

f) Pembinaan dan pengembangan organisasi Olahraga tingkat daerah;

g) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi;dan

h) Pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, secara umum dapat disampaikan beberapa hal

sebagai berikut sebagai kesimpulan dan saran:

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada BAB III di atas, tergambarkan bahwa dari 4 (Empat )

Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama yang

capaian Kinerja melebihi 100%, dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama dibawah

100 %, hal ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Kinerja Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Cilegon berkinerja cukup baik bahkan terdapat 1 (Satu) Indikator

Kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan.



4.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas masih terdapat 3 (Tiga) Indikaor Kinerja

Utama yang capaiannya masih dibawah 100 %, yaitu Indikator Kinerja Utama

Tingkat partisipasi masyarakat dalam olahraga 99.54%, Nilai LAKIP Perangkat

Daerah 50.49%, dan Tingkat Maturitas SPIP 86.33%, untuk itu masih dibutuhkan

upaya-upaya untuk meningkatkan capaian realisasi tersebut dengan cara :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna

perencanaan kegiatan yang lebih terencana.

2. Mengoptimalkan Tim internal dalam pelaksanaan kegiatan yang lebih terarah

dan terencana.

Cilegon, Februari 2020

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kota Cilegon

H. Teten Hertiaman, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19630409 198305 1 005



LAMPIRAN-LAMPIRAN

lakip 2019 - dispora.cilegon.go.iddispora.cilegon.go.id/download/97046932764lakip... · lakip 2019...

Documents