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LACTEOS LA SABANA GILMA YANETH ALFONSO NURY ELIZABETH CRUZ PADILLA BERCY YAQUELIN AVILA Grupo de trabajo 102058_57

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PROYECTO FINAL - DISEÑO DE PROYECTOS - LACTEOS LA SABANA

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  • 1. PLANTEAMIENTODEL PROBLEMA:Crear una empresa productora y transportadora de leche que permitaque los productores del municipio del Rosal aumenten sucompetitividad ingresando a la cadena de abastecimiento de laprincipal procesadora lcteaFORMULACIN DEL PROBLEMA:Cmo generar empresa y bienestar al Campesino productor de leche ysu comunidadEl productor de leche ha tratado de trabajar e incluir a la comunidad eneste proceso en busca de un bien comn

2. JUSTIFICACINObservando la necesidad del campesino productor de leche en mejorar y trabajar su producto, se decide realizar este proyecto en miras a un futuro de empresa que permita un bien al campo Colombiano y a la comunidad en general, abriendo puertas a nuevos empleos y ofreciendo productos de calidad y economa a una parte del territorio Colombiano en inicio de este proyecto 3. OBJETIVO GENERAL: Crear la empresa lcteos la sabana, semilla de trabajo y unin en el campo, para la poblacin del sector agro lechero de la sabana de Cundinamarca, especfica 4. OBJETIVOS ESPECIFICOS Analizar elementos relevantes y necesarios para el desarrollo dela investigacin para la creacin de la empresa lcteos lasabana, semilla de trabajo y unin en el campo. Realizar el estudio de mercado que se pueda identificarclaramente la oferta y la demanda de quesos y sus derivados.Identificar la competencia y los clientes potenciales que permita laelaboracin del marketing de la empresa lcteos lasabana, semilla de trabajo y unin en el campo. Establecer la ubicacin de la empresa lcteos la sabana, semillade trabajo y unin en el campo de acuerdo a varios factores comoel transporte, disponibilidad de materia prima, ubicacin de losclientes. Disear la estructura organizacional y administrativa para lacreacin de la empresa lcteos la sabana, semilla de trabajo yunin en el campo. 5. MARCO DE REFERENCIAEl Rosal situado a 25 minutos de Bogot por la autopista Medelln (cll 80), es elmunicipio ms joven de Cundinamarca que basa su economa en cultivos comoflores, papa, cebada, maz, arveja, zanahoria y rea pecuaria. Los cultivos deflores son reconocidos a nivel nacional e internacional as como la templanza yempuje de sus gentes que garantiza un crecimiento y desarrollo tanto para eldepartamento como para nuestra amada Colombia.Un Municipio joven, pujante y con un progreso que se desarrolla en la esquinaoccidental de la sabana de Bogot MARCO CONTEXTUAL:Bien Comn: es aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o lossistemas sociales, instituciones y medios socioeconmicos de los cuales todosdependemos que funcionen de manera benfica a toda la genteAgro lechero: Comercializacin de productos, insumos, asesora tcnica para laindustria alimenticia lechera.Emprendimiento: capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional,por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada tambin para referirse a lapersona que inicia una nueva empresa o proyecto. 6. MARCO DE REFERENCIA REFERENTES CONCEPTUALESCon es de conocimiento de todos con globalizacin se hanalteradomuchoslos procesosproductivosenelmundo, Colombia como pas en desarrollo ha profundizado lasrelaciones comerciales con la comunidad en el exterior, dentrode estos mercados se encuentra el sector lcteo comprendidopor la leche y sus derivados, la cual debe contar con excelentesestndares de calidad que son verificadas por el INVIMA el cualse encarga de la vigilancia y control de todo lo relacionado conel manejo de los alimentos.De acuerdo con el decreto 415 del 2007 el INVIMA asumi lacompetencia exclusiva de la vigilancia de los centros de acopiode leche, de las plantas de procesamiento de leche y deltransporte de las misma, adems de otros alimentos. 7. IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO (CARACTERSTICAS O ATRIBUTOS)Entiende como leche al producto total de ordeo total einterrumpido en condiciones de higiene que da la vacalechera en buen estado de salud y alimentacin.Adems sin aditivos de ninguna especie, agregando aesto se considera leche a la que se da fuera del periododel parto. La leche de los diez das anteriores yposteriores al parto no es apta para el consumohumano 8. DESCRIPCIN DE LOS CONSUMIDORES OBENEFICIARIOS DEL PRODUCTOLos habitantes del Municipio el Rosal Cundinamarcason personas de sana alimentacin con unaeducacin integral, con una economa en aumentogracias a las distintas fuentes de empleo que existenen el mismo, entre estas la de la produccin lechera.Uno de los hbitos de las personas de este municipioes el consumo diario dela leche como productoindispensable en la nutricin. 9. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO(ANLISIS DE LA DEMANDA)Segn el Estudio de Mercado, se cuenta con la demanda suficiente, laaceptacin del casi 100% de la poblacin y adems se tiene todos losrecursos necesarios para establecer dicha empresa.Con la implementacin de esta Lcteos la Sabana se mejora el estatuseconmicos del sector de manera directa o indirectamente, ya que elpersonal operativo de esta planta ser del rea, por tanto la creacin denuevas fuentes de empleo necesarias para el sector.El Estudio de Mercado nos muestra claramente que es muy factible lacreacin de la empresa, existe la necesidad, hay la demanda, secuenta con el recurso para emprenderlo y con la promocin ypublicidad que se le d, influir en la decisin de compra de losconsumidores del lugar. 10. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO(ANLISIS DE LA OFERTA)Equilibrio del mercado Elasticidad Anlisis del sectorJustificacin del estudio de mercado Los mercados delproyecto Mercado consumidor Mercado proveedorMercado distribuidor Mercado competidor Mercado bienessustitutosLa Oferta Es la cantidad de un producto que estdispuesta a ofrecer un productor si pudiera vender todasu produccin a un precio determinado.La decisin de la oferta es una decisin que toma laempresa para maximizar la rentabilidad del negocio 11. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (ANLISIS DE PRECIO)El establecimiento del precio es de suma importancia, debe conocerse si lo que buscael consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o si el precio es una de lasprincipales variables de decisin.En muchas ocasiones una errnea fijacin del precio es la responsable de la mnimademanda de un producto o servicio.Es importante considerar el precio de introduccin en el mercado, los descuentos porcompra en volumen o pronto pago, las promociones, comisiones, los ajustes de acuerdocon la demanda, entre otras. Una empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introduccin. Ingresar con un precio bajo en comparacin con la competencia. Entrar con un precio cercano al de la competencia.Para obtener entonces un precio final, deben analizarse:Las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones.Cubrir en todos los casos los costos en los que incurre la empresa y los mrgenes deganancia que esperan percibir los diferentes elementos del canal de distribucin. 12. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO (CMO SE VA A LLEVAR A CABO LAPRODUCCIN DEL BIEN O SERVICIO)El siguiente es el flujograma del proceso de produccin del queso en nuestra empresa, teniendo en cuenta que ser un producto nuestro, producido ennuestra planta y por empleados nuestros con la coordinacin de una persona ampliamente conocedora del oficio, as:Tanto en los camiones propios como en los carros de transportadoresRecogida leche en las diversas fincas que llevan el producto a comisinEn la planta procesadora diariamente recibiremos la leche que traern Recepcin de leche en la planta procesadoralos carros recolectoresPensando en la higiene y calidad del producto realizaremos a cada lote Filtrado y purificacin de la lechede leche que recibamos un riguroso proceso de filtrado y purificacinComo paso inicial en el proceso de fabricacin del queso se calentara laCalentamiento leche leche a 45 grados Se adicionaran compuestos coagulantes; como la pasta de cuajo yAdicin de sustancias coagulantessuero acidoLa leche despus de haber sido cuajada se escurir para liberarla del Liberacin del suero y coccin final coagulantes suero; este producto se cocinar por 30 hasta convertirla en unapasta elstica Corte y moldeado del quesoLa cuajada cocida se colocar en mesones donde se cortar y se echar en moldes que le darn su forma y tamao Empaque, embalaje y disposicin enAl da siguiente se empacan cada una de las unidades producidas, secuarto friocolocaran en canastas de plstico y se meter en cuarto frio. Distribucin y Transporte a diversasSe realizar el proceso de distribucin tanto a los diversos puntos de rutas comerciales venta y se llevar a otras ciudades donde permanentemente adquieren nuestro producto. 13. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO (LOCALIZACIN DEL PROYECTO)Lcteos de la sabana se ubica en la Carrera 6 N11- 38 del rea urbana del Municipio de el RosalCundinamarca.Con marco de influencia en toda el rea rural delMunicipio para la adquisicin de la materiaprima, y en el rea urbana para elprocesamiento, distribucin y venta del productofinal. 14. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO (NECESIDADES DE RECURSO HUMANO)DIRECTOR Y/O GERENTEFunciones: Adems de ser el representante de la empresa, prepara ydisea las polticas internas de la empresa y realiza las gestiones que serequieren para el fortalecimiento del ente en particular y coordina lasactividades que se requieren dentro del proceso de produccin.SECRETARIA CONTABLEFunciones: Sera la persona encargada de la atencin de laoficina, adems de llevar los libros de contabilidad y dems funcionespropias del cargo.OPERARIOS DE PLANTAFunciones: La funcin principal es la elaboracin de los productos entodas sus etapas, igualmente el empaque y embalaje.VENDEDORFunciones: Entregar los pedidos de manera oportuna tanto avendedores locales como de otras ciudades, Surtir el puntos de venta yexhibicin en el municipio, atender el punto de venta y facilitar la buenadisposicin del producto. 15. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO (NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO)Electrobomba: Cumplir con el proceso de bombeo de la leche que llegue en loscarros recolectores a los tanques receptores.Tanques receptores: Su funcin es el almacenamiento y cuajado de la lecherecibidaFiltros: Nos permiten evitar que entren impurezas a la leche a procesarFondos tipo caldero: Permitirn cocer la cuajada fresca para darle lacomposicin adecuada para su corte y moldeado.Estufas industriales Se adquirirn para la coccin de la lecheMesones: Permitirn el proceso de cortado y moldeado de la cuajadaBalanzas : Permitirn manejar porciones exactas para cada unidad producida.Gavetas moldeadoras: Son necesarias para cada presentacin de queso.Mquina selladora: Contaremos con una maquina selladora de alta tecnologaque permita completar el proceso de embolsado del queso.Cuarto frio: Espacio refrigerado donde se almacenar la produccin diaria quecontar con los mecanismos apropiados para un equilibrado sistema derefrigeracin del queso.Cuchillos : Permitirn cortar la leche cuajada para el proceso de coccin yposteriormente para el pesaje y moldeado. 16. RESULTADOS DEL ESTUDIO TCNICO (NECESIDADES DEADECUACIONES Y OBRAS FSICAS)El montaje de la empresa de industria de Lcteos la Sabanase hace necesario comprar y adecuar la con susimplementosINVERSIONESmaquinaria y equipo$10.120.000muebles y enseres$ 3.490.000Equipo de Ofina$ 5.770.000Gastos de legalizcin$ 9.700.000 17. RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO (INVERSIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO)cargoTotal mesremuneracion anual arp prima cesantias intereses sobre cesantiasTOTALgerente 1554000 18648000 50000 1200000 1200000144000 21242000secretaria 906500 10878000 50000700000700000 84000 12412000total gastos administrativos 33654000cargoTotal mes remuneracion anual arpprima cesantias intereses sobre cesantiasTOTALoperario 1712250854700050000550000550000 660009763000operario 2712250854700050000550000550000 660009763000total costos administrativos 19526000 SERVICIOS ANUALES Luz $150.000$ 1.800.000 Gas $250.000$ 3.000.000 Agua$ 11.715$ 140.580 Telfono$ 50.000$ 600.000 impuesto al ao $ 300.000 18. RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO (ESTIMACIN DECOSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AO)COSTOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCCION Quesos de una LibraQuesos de cinco libras Total produccin diaria (1500 lbs.) CANT valor UnitarioINSUMO VALORCANTVALORCANT. INSUMOVALOR 5 550 Botellas leche2.750,00 25 13.750,007.500,00 Botellas leche4.125.000,008,32 1,66 Grms. Pasta de 13,81 41,66912.480,00 Grms. Pasta de20.700,00cuajocuajo 18 2,4 Grms de sal 43,29021627.000,00 Grms de sal 64.800,00 0,920 Botellas suero 184,590 1.350,00 Botellas suero27.000,00cido* cido* TOTALES 2.825 TOTALES 14.125 TOTALES4.237.500,00Nota: Hemos calculado el valor del suero cido, aunque realmente es un subproducto de la leche cuajadadel da anterior que ya estara calculado en el precio de los dems insumos; sin embargo para el efecto sehace necesario conocer su valor neto.Con ello podemos calcular los costos de materia prima al ao y lo proyectamos a los aos de evaluacin delproyecto as:COSTOS POR COMPRA DE MA S TERIA PRIMA E INSUMOS Miles de pesos PERIODO1 23 4 5 6 PRODUCTO leche1.732.500 1.819.1251.910.081 2.005.585 2.105.865 2.211.158 Pasta de cuajo 8.694 9.1299.58510.06410.56811.096 Sal yodada27.21628.577 30.00631.50633.08134.735 Suero cido 11.34011.907 12.50213.12713.78414.473 Bolsas plasticas10.50011.025 11.57612.15512.76313.401 Elem. Aseo 2.025 2.1262.233 2.344 2.461 2.584 TOTAL1.792.275 1.881.8891.975.983 2.074.782 2.178.521 2.287.448 19. CUADRO CON RESPUESTA A LAS 9 PREGUNTASBSICAS DEL PROYECTONo.Pregunta RespuestaLa economa de la comunidad del Rosal ya que les toca vender la leche a bajo precio y someterse a lo que losempresarios les ofrezcan.Suplir la demanda de queso de higinica elaboracin, buena presentacin, exquisito sabor y precioasequible en la regin.Dinamiza la economa, teniendo en cuenta que va a ampliar nuevos campos de accin de actividad productiva de1Qu problema resuelve el proyecto?la regin; adems de mejorar la calidad del queso producido mediante el uso de buenas prcticas demanufactura, tambin aparte de la produccin de queso, hay todos los derivados de la leche como el yogur, elkumis, arequipe, panelitas etc. No seria solamente queso.A la comunidad del Municipio de El Rosal que se ve afectada porque se ve sometido a vender sus productos abajo costo, ya que no cuenta con la tecnologa, apoyo, conocimiento, ni ideas que permitan la recoleccin yprocesamiento de sus propios productos para llevarlos al mercado.2A quin se dirige la solucin?Inicialmente a la comunidad del municipio del Rosal y despus cuando ya este funcionando adecuadamente elproyecto a los municipios aledaos que se vean afectados por los diversos problemas para la venta de la leche.3Cunto se producir?En promedio 2.000 libras diarias.4Dnde se localizar la solucin?La fbrica se localizar en el municipio del RosalLogrando el desarrollo y poner en marcha el proyecto para que le den ms valor a sus productos.Con la fabricacin de todos los productos derivados de la leche de alta calidad, comprando la materia prima alos productores locales.Buenas Prcticas de Manufactura Identificacin de la estructura e higiene de los alimentos, caracterizacin de lacalidad, uso y manejo de la materia prima, desarrollo de los procedimientos operativos estandarizados de5Cmo se solucionar el problema?saneamiento, capacitacin sobre hbitos y manipulacin de alimentos, identificacin de factores decontaminacin y control de los procesos de produccin. Y utilizando maquinaria adecuada para la descremacinde la leche y la produccin.Lograr formar bien la empresa plasmada en el proyecto6Cul es la mejor alternativa de solucin al problema?Que es la empresa lcteos de la sabanaSe le planteara el proyecto a la alcalda municipal para saber con qu recursos le puede colaborar a la comunidady otra gran parte con aportes de los asociados; como fuentes alternas podra ser el Fondo Emprender y/o7Con qu recursos se har el proyecto?entidades bancarias.8 Quin realizar el proyecto?Los asociados y sus empleados9Cundo se realizar el proyecto?En un trmino no superior a 6 meses; esto sera para el mes de febrero de 2013. 20. PRESENTACIN DEL SISTEMA DE INDICADORESDescripcin del indicadorAspecto a medirIndicadores(Explicacin o significado delindicador)Qu se lograr?Satisfaccin de una Oferta suficiente de queso de buenanecesidad calidadCunto se lograr? Promedio 2.000 Encuestas de satisfaccin de 10 a 100, donde 100 es excelente y 10 maloDe qucalidad selograr?Buena Encuestas de satisfaccin de 10 a 100, donde 100 es excelente y 10 maloCundo se lograr? De 1 a 6 meses Plazo para que la planta procese el 100% de su capacidad instalada 21. ANALICE LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ELPROYECTOSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Nuestro proyecto buscar siempre respetar el medio ambientemediante instalacin de equipos y programas con tecnologa limpia que ayude a conservar elecosistema, con bajos niveles de contaminacin y utilizacin de procesos para prevenir almximo; lixiviados, olores, humo y todo aquello que pueda contaminar el medio ambiente.La importancia del manejo ambiental no se circunscribe nicamente al manejo de losrecursos naturales, sino tambin a disponer para el hombre como eje del proyecto naturaleza devida, espacios para ambientar su coexistencia con la ella.SOSTENIBILIDAD ECONMICA: Este proyecto arrancar con los aportes patrimoniales de cadauno de los socios, se sostendr y crecer con las utilidades que generar.Sera aquella que promueve un uso inteligente de los recursos econmicos en busca, no slo, deahorrar sino de conseguir que el valor de la intervencin sea mucho mayor que su precio. Esto, pordesgracia, no es siempre as; Fomenta el uso racionalizado de la Naturaleza y sus recursos. Proponeuna economa de medios, materia y energa, proporcionalidad entre medios y fines. Es el paga uno yllvate tres. La gestin inteligente y estratgica de presupuestos puede tener una deriva mucho msrica que la establecida por un fin a priori. SOSTENIBILIDAD SOCIAL: Buscaremos siempre mantener en alto nuestra imagen ycredibilidad frente a la comunidad en generar mediante procesos limpios de alta calidad y dentrode una cultura organizacional con grandes valores y principios; a fin de convertir a nuestraempresa en gestora de desarrollo y bienestar para todas las personas tanto productoras comoconsumidoras del queso. 22. CONCLUSIONESPodemos concluir que es muy importante todo lo relacionado a la estructura ylegalizacin de la empresa es uno de los pasos ms importantes para que la empresapueda funcionar dentro de los parmetros que exige la ley, la produccin ycomercializacin es una de las actividades ms delicadas ya que se deben tener buenasbases para la conformacin de la empresa y de los procesos que se llevaran a cabo parael desarrollo del proyecto y la autorizaciones necesarias para que la empresa puedacomercializar sus productos sin complicaciones.Con la elaboracin de este trabajo logramos afianzar nuestros conocimientos en laelaboracin de diseo de proyectosA travs de la idea de negocio escogida logramos tener una mentalidad innovadoraenfocada en impactar con nuevos y mejores serviciosBILIOGRAFIAhttp://www.sofofa.cl/ambiente/documentos/Fabricaci%C3%B3n%20de%20Productos%20Lacteos.pdfhttp://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/02/como-hacer-un-proyecto.htmlhttp://www.aventurahumana.org/tips/proyecto.htmlModulo de Diseo de Proyectos UNAD