lab material management

LAB MATERIALS MANAGEMENT

Moch. Bambang Sulistio 1406649271 (GBI-034) S1 Sistem Informasi Ekstensi

Halaman 1 dari 63

Lab Material Management

Create New Vendor Dalam contoh ini dicontohkan membuat vendor untuk (Mid West Supply) London. Setelah

melakukan cek stok (kosong) selanjutnya adalah proses Purchase Recquisition. Selanjutnya

adalah proses Quotation.

Ikuti path berikut.



Halaman 2 dari 63

Ikuti pengisian data sebagai berikut. Company code (US00) Purch Org (US00) dan KRED untuk

Account Grup. Lalu klik ceklis

Isi data data sebagai berikut.



Halaman 3 dari 63



Halaman 4 dari 63



Halaman 5 dari 63



Halaman 6 dari 63

Create Material Masters For Trading Goods Ikuti Path berikut.

Isi data-data sesuai dengan data berikut, contohnya Material diisi CHL01### (034 adalah kode

username masing-masing), untuk Industry diisi retail.



Halaman 7 dari 63

Isi dengan klik pada kotak row di sebelah kiri sesuai dengan yang diperintahkan. Ceklis pada

opsi Create Views Selected. Klik pada

Pada tab Organization Level, isi plant dengan MI00, Store Loc dengan TG00, Sales org dengan

UE00, dan Distribution Channel dengan WH (Wholesale) seperti dijelaskan pada gambar. Klik

icon



Halaman 8 dari 63

Pemilihan Restriction dengan F4

Pemilihan Material Group dengan F4



Halaman 9 dari 63

Pemilihan Divisions dengan F4

Pada tab ini isi data-data dengan keterangan sebagai berikut, adapun cara pemilihan

pengisiannya dijalskan pada gambar diatas,



Halaman 10 dari 63

Pada sales tab isi dengan data-data sebagai berikut.



Halaman 11 dari 63



Halaman 12 dari 63



Halaman 13 dari 63

Setelah data terisi, klikSave , maka sistem akan menggenerate Material Document.



Halaman 14 dari 63

Extend Material Master for Trading Goods Ikuti Path berikut

Isi dengan data sebagai berikut.



Halaman 15 dari 63



Halaman 16 dari 63

Display Stock / Requirements List



Halaman 17 dari 63



Halaman 18 dari 63

Create Purchase Requisition



Halaman 19 dari 63



Halaman 20 dari 63



Halaman 21 dari 63

Display Stock / Requirements List



Halaman 22 dari 63

Create Request for Quotation



Halaman 23 dari 63



Halaman 24 dari 63



Halaman 25 dari 63



Halaman 26 dari 63



Halaman 27 dari 63



Halaman 28 dari 63



Halaman 29 dari 63



Halaman 30 dari 63

Ulangi langkah quotationuntuk membuat third RFQ (untuk Spy Gear).



Halaman 31 dari 63

Dallas Bike Basics



Halaman 32 dari 63



Halaman 33 dari 63

Spy Gear

Mencari Spy Gear dari field Vendor dengan F4

Data terisi di Maintain Quotation



Halaman 34 dari 63

Maintain Qotations from Vendors



Halaman 35 dari 63



Halaman 36 dari 63

Evaluate Quotations on Price and Reject Quotations



Halaman 37 dari 63

Reject pada Quotation 36.50

Reject pada Quotation 35.00



Halaman 38 dari 63

Create Purchase Order Referencing an RFQ

Klik pada document overview sehingga tampilannya menjadi seperti berikut.



Halaman 39 dari 63

Klik pada icon dan pilih Request for Quotations

Pada field Material Number piih F4 untuk memilih material berdasarkan material type, lalu

pilih Trading Goods (HAWA) lalu masukan *034 di dalam Material Field, tekan enter atau klik

pada icon ceklis.

Double klik pada chain lock (CHLO1034)

Pastikan semua field lainnya kosong



Halaman 40 dari 63

Klik pada icon

Klik pada

Pilih Vendor Name untuk dimasukkan ke dalam Sort Criteria.

.



Halaman 41 dari 63

Klik pada untuk sorting

Setelah klik pada icon ceklis dan lakukan breakdown maka tampilannya akan sebagai berikut.



Halaman 42 dari 63

Klik pada Mid West Supply, lalu klik pada adpot.

Klik pada Delivery / Invoice, dan klik icon



Halaman 43 dari 63

Periksa bahwa data yang dicopy adalah sesuai .

Lakukan copy data sehingga akan dijumpai line error sebagai berikut.

Klik pada material data tab

Klik ceklis pada InfoUpdate

Klik CTRL + P / pilih menu Purchase Order , klik Save and Output (shift + f7)

Lalu sesuaikan tampilan seperti berikut



Halaman 44 dari 63

Pilih Communication Method

Di layar berikutnya muncul tampilan seperti berikut, isi Logical Destination dengan LOCL, lalu

ceklis pada Print Immediately. Klik , lalu klik pada tab Further Data.

Pada tab Dispatch Time pilih Send Immediately (When saving the application)

Klik klik Save.

Akan tergenerate dokumen Standard PO seperti berikut

Selain itu juga akan dipanggil standard printer menu (dalam hal ini disimpan di file PDF) .

Lalu klik untuk kembali ke SAP Easy Access screen.



Halaman 45 dari 63

Display Purchase Order Pilih menu berikut.

Klik pada akan keluar jendela berikut.

Klik pilihan pada Pur. Order, pilih Other Document.Lalu Klik Print Preview, berikut adalah hasil

dari Purchase Order yang digenerate.



Halaman 46 dari 63



Halaman 47 dari 63

Create Goods Receipt for Purchase Order Klik pada menu berikut.

Pada Display Good Receipt Purchase Order, masukkan PO Number (dalam hal ini

4500000230).

Rubah kuantitas pada kolom Qty in UnE menjadi 100, dan ceklis pada Ok.

Klik

Dokumen material telah tergenerate dengan status sebagai berikut.



Halaman 48 dari 63

Verify Physical Receipt of Goods Klik pada menu berikut

Isikan Material CHLO1034, Plant MI00 dan pilih Display version 1.



Halaman 49 dari 63

Klik pada Detailed Display

Create Invoice Receipt From Vendor Pilih menu path berikut.

Isi Basic Data dengan data sebagai berikut.



Halaman 50 dari 63

Ceklispada Booking OK

Klik

Klik Post



Halaman 51 dari 63

Sistem akan menggenerate nomor unik untuk dokumen ini.

Display Purchase Order History

Klik menu path : Logistic > Materials Management > Purchasing > Purchase > Order >

Display.

Klik pada tab Purchase Order History



Halaman 52 dari 63

Pada Tab Document Info, Pilih FI Documents

Pada tahap ini akan terlihat general ledger

Klik dua kali.

Klik pada Marterial Document Number pada kolom RE-L (Invoice)

Pada tab yang selanjutnya muncul, klik pada Follow On Documents

Pada tahap ini, akan terlihat General Ledger yang telah diposting dan terjadi pada saat

nackground ketika menyimpan invoice receipt.



Halaman 53 dari 63

Klik pada OI (Line Item List) , dalam tahap ini, invoice masih terbuka, menandakan

kita belum membayar vendor.



Halaman 54 dari 63

Create Goods Receipt For Purchase Order Klik pada menu berikut

Pada tab berikutnya, masukkan nomor PO di field setelah Goods Receipt dan Purchase Order,

tekan Enter. Maka data akan terpopulasi sebagai berikut. , Ceklis pada Booking OK.

Klik

Dokumen Material Document telah tergenerate.

Create Invoice Receipt From Vendor

Klik pada untuk kembali ke menu utama (SAP Easy Access Screen).

Membuat Invoice Receipt dari Vendor

Klik pada menu berikut.

Isi dengan data sebagai berikut, lalu klik pada tanda ceklis.



Halaman 55 dari 63

Masukkan no PO Reference

Klik ceklis pada Booking OK. Lalu klik di bagian atas untuk melihat apakah

postingan kita sudah benar

Jika sudah benar klik Post.



Halaman 56 dari 63

Maka dokumen akan tergenerate.

Post Payments To Vendor Pilih menu path sebagai berikut

Klik pada pencarian untuk memilih Account pada Icon Selection

Pilih data yang sesuai dengan parameter

Sehingga tampilannya menjadi seperti di bawah ini



Halaman 57 dari 63

Klik pada

Pada tab berikutnya akan muncul tampilan sebagai berikut.

Hal ini menandakan total amount yang sudah dialokasikan berjumlah 0.00

Klik simpan untuk post payment, maka akan digenerate vendor payment document number.



Halaman 58 dari 63

Display Vendor Line Items Pilih menu path sebagai berikut.

Tampil tab baru , klik pada

Di tab selanjutnya akan dijelaskan balance dari vendor, menjelaskan line item yang mana yang

statusnya open dan yang sudah clear.



Halaman 59 dari 63

Display Purchase Order History Ikuti path menu berikut.

Di tab selanjutnya akan ditampilkan gambar sebagai berikut.



Halaman 60 dari 63

Pada saat ini terdapat 2 dokumen pada WE (Goods Receipt) dan RE-L (Invoice).

Display / Review G/L Account Balances and Individual Line Items Ikuti path menu sebagai berikut

Pada tab berikutnya isi data sebagai berikut.

Klik . Pada tab berikutnya akan ditampilkan informasi data G/L Account sebagai beirkut.



Halaman 61 dari 63

Klik pada salah satu row (dalam hal ini row period ke 5 / bulan Mei.

Ditampilkan informasi yang lebih detail berupa rincian debit dan credit dari periode tersebut.



Halaman 62 dari 63

Ulangi prosedur tersebut untuk G/L 300000 (Payables Trade Accounts) dengan langkah

sebagai berikut.



Halaman 63 dari 63

Demikian Akhir dari Tutorial Lab Material Management kali ini

Terima kasih atas bimbingan dosen dan kakak asisten