la planificación y el presupuesto como instrumento de desarrollo regional equilibrado. ¿cumple...
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La Planificación y el Presupuestocomo instrumento de desarrollo regional equilibrado.
¿Cumple adecuadamente sus funciones?
XLI Seminario Internacional de Presupuesto PúblicoAntigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014
Como ha sido la vinculación Plan-Presupuesto en Guatemala
• No existía buena comunicación entre los rectores
• Cada entidad trabajaba con sus propias metodologías
• Difícil compatibilizar los resultados de las mismas
• Se veían como procesos aislados
• El presupuesto a las instituciones se asignaba de forma incremental sin verificar el cumplimiento de sus objetivos
Área de titulo
Consecuencias de esa situación
• Las entidades que demandan recursos del presupuesto trabajan doble
• El esfuerzo de las instituciones en planificar no era significativo para la asignación de recursos
• Los resultados de la gestión no siempre estaban orientados al ciudadano
Quiénes son los perjudicados
Entidades que demandan recursos del presupuesto
• Trabajan de más esto implica desperdicio de recursos
• No cumplen con su mandato
• Contribución poco significativa a la consecución de la Política Pública
• Se deslegitiman ante la sociedad
Tomadores de decisión
• Se les dificulta gestionar la administración pública
• No alcanzan ha cumplir sus planes de gobierno
Población en general Porque no recibe los bienes y servicios que debe proveerle el estado con consecuencias negativas en el bienestar de la población y en algunos casos genera ingobernabilidad
Quiénes pierden
Fuente: Mapas de pobreza rural en Guatemala 2011. Pág. 7
Instituto Nacional de Estadística
• Se ha mejorado considerablemente la relación entre el rector de la Planificación y el de Presupuesto
• Se trabaja en la implementación de la Gestión por resultados
• Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector público de Guatemala
• Se ha avanzado en la definición de resultados estratégicos (11 resultados estratégicos)
• Conformación de GTTI para el seguimiento a la Gestión por resultados
Qué logros se han obtenido
Fuente: Tomado y adaptado de Albert Serra, Modelo abierto de gestión para resultados en las administraciones públicas. BID-CLAD 2006
Ciclo de la gestión por resultados
Sistema de Seguimiento
Planificación y Presupuesto por Resultados
Plan Nacional de Desarrollo “K’atun”
Planificación Estratégica
Institucional
Planificación multianual
Planificación operativa anual
Presupuesto Multianual
PresupuestoAnual
Niveles de la planificación
Sistema Nacional de Planificación
Nec
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ade
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olíticas Públicas
Municipal
Departamental
Nacional
RegionalPlanes Desarrollo Regional
(3)
Agenda K’atun 2032(en aprobación CONADUR)
Sect
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Planes Desarrollo Departamentales
(19)
Planes Desarrollo Municipales
(324)
Planes y ámbitos del SNP
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Modernización del Estado
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Ambiente y Recursos Naturales
•Modernización fiscal
•Adaptación institucional
•Seguridad y justicia
•Democracia y gobernabilidad
Estado garante de los
derechos humanos y
conductor del desarrollo
•Infraestructura económica y social
•Educación
•Condiciones de vida en el área rural
•SAN•Acceso a servicios de salud
•Acceso, tenencia y productividad de la tierra
Bienestar para la gente
•Inversión productiva
•Competitividad
•Acceso a mercados
•Condiciones de vida en el área rural
•SAN•Acceso a la tierra
•Asentamientos humanos urbanos y rurales
Riqueza para todas y todos
•SAN•Acceso a la tierra
•Adaptación y resiliencia ante el cambio climático
•Gestión integral sostenible del territorio
Recursos naturales hoy
y para el futuro
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Componentes del Plan Nacional de Desarrollo
Distribución de la inversión según poder de decisiónejercicio fiscal 2014
Gobierno central 43%
CODEDE 14%
Munic-ipali-
dades 43%
Asignación de recursos en función de los pactos de gobiernoSe estableció que el 99% de la inversión que equivale a Q7,257,523,068.18 integrada
por 1,026 proyectos, está orientada de conformidad con la política de Gobierno
65% del total de la inversión Q4,706.13 millones
246 proyectos
Construcción y mejoramiento de carreteras (81.27%) infraestructura portuaria (4.47%); Capacitación (2.07%)
24% del total de la inversión Q1,716.91millones
721 proyectos
Reforestaciones (22.59%); Granos Básicos (15.73%); Crédito arrendamiento (11.25%);
10% del total de la inversión Q770.52millones
43 proyectos
Comisarias ( 51%); Infraestructura para Privados de Libertad (33%)
La clasificación ¨Sin Clasificar( No orienta a Pactos) ¨ alcanza el 1% de la inversión que equivale a Q63.96 millones; en ella se encuentran 16 proyectos que son competencia Municipal, por ejemplo, Muro de Contención de Asentamientos que alcanza un monto Q34millones y representa el 53.16 por ciento de la inversión en este rubro y la Construcción de Edificios( Edificios vial) Q29.18 millones (45.62%) y el resto se distribuye en cementerios
SIN CLASIFICAR (NO ORIENTA A PACTOS)
Para el 2015, los adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su incidencia en actos de violencia
Para el 2015, la formalidad en el empleo se ha incrementado en tres puntos porcentuales (25.5 en 2011 al 28.5 en 2015)
Para el 2015 la razón de mortalidad materna ha disminuido de 139.7 a 129.7 muertes maternas por cien mil nacidos vivos (139.7 en 2007 a 129.7 en el 2015) y la mortalidad neonatal ha disminuido.
Para el 2015 la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años se ha disminuido en 10 puntos porcentuales(del 49.8% en el 2008 a 39.8% en el 2015)
Para el 2015, el consumo de alimentos (proteico-calórico) de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema han incrementado.
Para el 2015, la tasa de hechos delictivos reportados, cometidos contra el Patrimonio de las personas, se han reducido de 112 x 100,000 habitantes en el 2011 a 102 x 100,000 habitantes
Para el 2015, los ingresos se han incrementado en las familias en pobreza y pobreza extrema
Para el 2015, Guatemala se posiciona con un ranking de 4.2 del índice internacional de competitividad. (4.0 en 2011 a 4.2 en 2015)
- 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000
64 (0.88%)
50 (0.70%)
59 (0.82%)
222 (3.07%)
328 (4.52%)
445 (6.13%)
720 (9.92%)
722 (9.95%)
4,647 (64.03%)
Monto de Inversión Programada 2014 Orientada a los Resultados Estrategicos
Pactos de GobiernoSectorial
MONTO INVERSIÓN PROGRAMADA
Aporte a los CODEDE se estableció que el 81% de la inversión que equivale a Q 1,664,865,926.61 integrada por 2,100 proyectos, está orientada de conformidad con
la política de Gobierno
38% del total de la inversiónQ785 millones
999 proyectos
Construcción y mejoramiento de caminos rurales, carreteras y puentes
38% del total de la inversión Q783 millones
1,009 proyectos
Sistemas de Agua Potable y pozos
5 % del total de la inversión Q96 millones
92 proyectos
Subestaciones de PolicíaCámaras de vigilanciaCanchas polideportivas e instalaciones recreativas
La clasificación ¨Otros ¨ alcanza el 19% de la inversión que equivale a Q391.34 millones; en ella se encuentran 432 proyectos que son competencia Municipal, por ejemplo, calles dentro del casco municipal que alcanza un monto Q257.2 millones y representa el 65.72 por ciento de la inversión en este rubro y el resto se distribuye en ( salones municipales, banqueta, entre otros)
Para el 2015, la formalidad en el empleo se ha incrementado en tres puntos porcentuales (25.5 en 2011 al 28.5 en 2015)
Para el 2015, la tasa de hechos delictivos reportados, cometidos contra el Patrimonio de las personas, se han reducido de 112 x 100,000 habitantes en el 2011 a 102 x 100,000 habitantes
Para el 2015, los ingresos se han incrementado en las familias en pobreza y pobreza extrema
Para el 2015 la razón de mortalidad materna ha disminuido de 139.7 a 129.7 muertes maternas por cien mil nacidos vivos (139.7 en 2007 a 129.7 en el 2015) y la mortalidad neonatal ha disminuido.
Para el 2015, los adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su incidencia en actos de violencia
Para el 2015, el consumo de alimentos (proteico-calórico) de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema han incrementado.
(en blanco)
Para el 2015 la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años se ha disminuido en 10 puntos porcentuales(del 49.8% en el 2008 a 39.8% en el 2015)
Para el 2015, Guatemala se posiciona con un ranking de 4.2 del índice internacional de competitividad. (4.0 en 2011 a 4.2 en 2015)
- 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000
6 (0.27%)
36 (1.74%)
60 (2.92%)
62 (3.04%)
76 (3.70%)
218 (10.60%)
19%
458 (22.28%)
738 (35.90%)
Monto de Inversión Programada 2014 Orientada a los Resultados Estrategicos
Pactos de GobiernoCODEDE
MONTO INVERSIÓN PROGRAMADA
Mapas de inversión asignada y ejecutada total, comparados con el porcentaje de pobreza por departamento
Ejercicio Fiscal 2012
• Visión estratégica Territorial
• Ideas de Proyectos de Desarrollo
PDM
• Resultados para el periodo de gobierno
• Programa de Inversión multianual
PGL • Metas• Acciones (proyectos,
actividades y obras)• Códigos de registro
POA
• Programas • Sub Programas• Proyectos • costos
Presupuesto
Existencia y aprobación del
COMUDE.
Existencia de documento de gestión institucional Aprobado
por CONCEJO Municipal
Presupuesto aprobado por Concejo Municipal y
presentado a finanzas
POA presentado a SEGEPLAN y FINANZAS
Dirección municipal de planificación
Dirección municipal de planificación
Dirección Administrativa Financiera Municipal/DMP
Dirección Administrativa
Financiera Municipal
Instrumentos para la vinculación Plan-Presupuestoen el ámbito municipal
Priorización
P1
P2
P3
3.2
Anál
isis
de
Caus
alid
adP1
C1
C
C
C2
C
C
C1
C
C
C1
C
C
3.3
Metas (bien o servicio)Producto bien o servicio.Indicador de productoIdeas de proyectos de desarrollo
3.5Problemática PDM
Política de Gobierno
localPriorización
conjunta
Análisis problemática
3.1
Política Nacional de Gobierno
¿Lógica de articulación Política–Plan-Presupuesto?
POA
4
2
3
Definir Resultados y el indicador de resultado:¿Qué se desea cambiar?¿Cuanto se va a cambiar?Territorialidad¿Quiénes?TemporalidadForma de medición
3.4
PIMA
3.6
Política publica / Gobierno1
PRESUPUESTO
• Implementación de la Gestión por Resultados en la Administración Pública
• Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 K´atun
• Planificación a nivel sectorial o multisectorial:• Pactos de gobierno:• Pacto Hambre Cero• Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz• Pacto por el Desarrollo Económico
• Planificación Institucional
• Planificación de Desarrollo Regional
• Planificación de Desarrollo Municipal (Consejos de Desarrollo y Municipalidades)
AVANCES
• Continuar y fortalecer la implementación de la planificación en el marco de la Gestión por Resultados en la Administración pública.
• Implementar el Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 “Katún”
• Fortalecer los procesos de Planificación a nivel sectorial o multisectorial; institucional; regional y municipal.
• Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de la Planificación Nacional.
• Compromiso político en los diferentes niveles para la institucionalización de los procesos de Planificación y Asignación de Recursos para lograr efectivamente los efectos e impactos esperados en las condiciones de vida de la población guatemalteca.
DESAFÍOS