SOSIALISASI DAN INPUT SIMAPAN

Purwokerto, 19 November 2018

TAHUN ANGGARAN

SOSIALISASI DAN INPUT SIMAPAN

PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM PRIORITASKEBIJAKAN

TA. 2019

1

2

3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L)ALOKASI ANGGARAN TA. 2019

EFISIENSI BELANJA BARANG

4

5 KEBIJAKAN LAINNYA

Peningkatan Reformasi Birokrasi Untukmeningkatkan kualitas :a. Layanan Publik yg Berorientasi pada

Kebutuhan dan Kepuasan Penerima Layanan (Permenristekdikti No.59 Th 2016)

b. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting organisasi demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola organisasi yang baik, serta mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)

1

PENINGKATAN

REFORMASI BIROKRASI

2

EFISIENSI BELANJA BARANG

A. PENGENDALIAN BELANJA OPERASIONAL;

B. PENGHEMATAN BELANJA NON OPERASIONAL;

C. PENGGUNAAN STANDAR BIAYA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN;

D. PERBAIKAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN SERTA PERCEPATAN BELANJA;

E. MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA;

F. TIDAK ADA REALOKASI BELANJA GAJI NON PNS KE BELANJA OPRASIONAL.

3A. E-LEARNING

Pemenuhan prototipe e-Learning Regulasi e-Learning

B. INTERNASIONAL CONFERENCE UNTUK 12 FAKULTAS (Setiap Fakultas diberikan pagu anggaran sebesar Rp. 100 jt untuk melaksanakan konferensi Internasional)

C. PENINGKATAN PROGRAM PENELUSURAN ALUMNI (Tracer Study)

D. PENGEMBANGAN GOR SOESILO SOEDARMAN DAN PEMBUATAN SPORT CENTER

E. PENATAAN UKM DAN PEMBANGUNAN GERAI PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

F. PEMBUATAN DIGITAL ICONIC (VIDEOTRON)

PROGRAM PRIORITAS

Gerai dimanfaatkan untuk presentasi produk hasil kreativitas dosen dan kreativitas wirausaha

mahasiswa

Gerai Program Kreativitas Mahasiswa dibangun di

area Unit Kegiatan Mahasiswa Terpadu

Kampus Karangwangkal

Pembangunan Gerai SerbagunaProgram Kreativitas Mahasiswa

Pembangunan Sport Center• Sasana olahraga mahasiswa terpusat di daerah

komplek Gedung Olah Raga Soesilo Soedarman

Tempat pemasangan di depan Kantor Pusat

Administrasi

Pembuatan Digital Iconic (Videotron)

Digunakan untuk promosi kegiatan dan produk-produk unggulan unsoed

4I. ANGGARAN GAJI DAN

TUNJANGAN BULAN KE-13 (RM);

II. KENAIKAN GAJI POKOK PNS SEBESAR 5%;

III. ANGGARAN REMUNERASI;

IV. ANGGARAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN OPERASIONAL PERKANTORAN;

V. PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERALATAN.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

(RKA-K/L)TA. 2019DENGAN

MEMPERHITUNGKAN

5

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN

LAINNYA

A. DATA USULAN PERENCANAAN/USULAN RBADAN USULAN REVISI HARUS LENGKAP (TOR,RAB, CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DANPENGADAAN BARANG/JASA SERTA DATADUKUNG LAINNYA YANGDIBUTUHKAN)

B. USULAN REVISI MENGIKUTI JADWAL YANGSUDAHDITENTUKAN

C. PROSES PENYUSUNAN DOKUMENPERENCANAAN DIMULAI PADA BULANJANUARI TAHUN SEBELUMNYA (N-1, misalTAHUN 2020 DISUSUNMULAI JANUARI 2019)

5

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN

LAINNYA

D. TARGET PENDAPATAN DIUSULKAN DUATAHUN SEBELUMNYA (N-2, contoh TARGETPENDAPATAN 2020 DISUSUN BULANNOVEMBER TAHUN 2018)

E. SEMUA KEGIATAN YANG BERSUMBER DARIUANG PANGKAL/DANA INVESTASI MULAITAHUN 2020 MASUK DALAM ANGGARANREGULER

F. TARGET PENDAPATAN DAN BELANJAKEGIATAN DARI KERJASAMA MASUK DALAMDOKUMEN RB

5KEBIJAKAN-KEBIJAKAN

LAINNYA

G. KEBUTUHAN RE-AKREDITASI PS PERLU JADI PERHATIAN

H. REVISI UANG PANGKAL/DANA INVESTASIHANYA DIGUNAKAN UNTUK KEBUTUHANAKREDITASI PS

I. PENDAPATAN UANG PANGKAL/DANAINVESTASI PADA TAHUN 2019,DIPERGUNAKAN 100% PADA TAHUN 2020DENGAN MENGGUNAKAN ASUMSIANGGARAN TAHUN SEBELUMYA (N-1/TAHUN 2019)

Lanjutan

JADWAL REVISI PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2019

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN

1 DIPA SALDO AWAL 2019 DITETAPKAN

MARET2019

Pagu Reguler + Pagu Saldo Awal(Pembagian alokasi Saldo Awal)

2 REVISI KE 1 JULI2019

Revisi Realokasi Pagu berdasarkan hasilevaluasi kinerja semester I

(Revisi Realokasi)

3 REVISI KE 2 SEPTEMBER 2019

Revisi Realokasi Pagu dan pemanfaatandana Fleksibilitas dan uang pangkal

(Revisi Realokasi)

JADWAL PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN1 Penyusunan

RBA IndikatifUnit Kerja

Desember 2018 S/D

Januari 2019

Unit Kerja & FakultasMenyusun TOR & RAB PaguReguler Dan Uang Pangkal(Review Perencanaan & SPI)

2 INPUTSimapanVersi 4.5

Februari2019

Unit Melakukan PenginputanKe Dalam Sistem InformasiPerencanaan (Simapan)

3 PembahasanPagu Indikatif

Maret2019

Review Dengan IrjenKemenristekdikti

JADWAL PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2020

NO KEGIATAN WAKTU KETERANGAN5 RBA

UniversitasDifinitif

April 2019

RBA Universitas Sudah DisetujuiMenteri Dan Dewan Pengawas

6 DataSimapanSelesai

April 2019

Data Simapan Siap DigunakanUntuk Tahun 2020

7 PenyusunanTarget PNBP2021

Mei2019

Review Target Pendapatan Unit & Fakultas Dengan BagianPerencanaan

Terima Kasih