KONTROLING KAO TEMELJ RAZVOJU I POTPORA ODLUKAMA

KONTROLING TIM

SLAVICA RIBARIĆ

(Voditeljica financija

i računovodstva)

MAŠA ŠAMS BIVAL (Financijski analitičar)

DAMIR PAVIČIĆ

(Voditelj nabave)

SADRŽAJ 1. Tko je Biovega i Biovega grupa

2. Problemi / izazovi / prepreke

3. Realizirani ciljevi

4. Zaključak

RAZVOJNI KORACI BIOVEGE

4000 PROIZVODA

18 TRGOVINA

40 EKO -POLJOPRIVREDNIKA

700 PRODAJNIH MJESTA

2015.

NEDOVOLJNO EDUCIRANI DJELATNICI

VELIKA KOLIČINA

PODATAKA

NUŽNOST

UREĐENJA BAZE

PODATAKA

NEEFIKASNI VREMENSKI PERIOD IZRADE

IZVJEŠTAVANJA

NEUNIFICIRANI IZVJEŠTAJI S

ČESTIM PROMJENAMA

PROBLEMI / IZAZOVI

REŠENJA vs CILJEVI

REALIZIRAN CILJ - EDUKACIJA DJELATNIKA

POZITIVAN DOPRINOS - DIJELJENJE ZNANJA

REALIZIRANI CILJ - IZVJEŠTAJI PRILAGOĐENI POTREBAMA MENADŽMENTA

uređena baza podataka

efikasan vremenski period

unificirani, interaktivni izvještaji

dublja analiza

brža kontrola zaliha, otpisa i marži

DUBLJA ANALIZA Napomena: u primjerima su korišteni izmijenjeni podaci koji ne prikazuju poslovanje Biovege

REALIZIRANI CILJ

Analitički KontoNaziv analitičkog konta OrgL1 OrgL2 ScenarioPrihodi/TroškoviLinija MT OJ OJJ

4001 REPROMAT.U K.SALONU Kozmetički salon Orgona S Troškovi Troškovi odjela Orgona Orgona Orgona

4004 SIROVINE I MATERIJAL-POVRĆ. PAKIRNICA Veleprodaja Prodaja S Troškovi Troškovi odjela VP Prodaja VP VP

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG7 - Kvatri S Troškovi Troškovi odjela b&b Kvatrić MLP b&b Kvatrić

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG5 - Arena S Troškovi Troškovi odjela b&b Arena MLP b&b Arena

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG1 - Ilica S Troškovi Troškovi odjela b&b Ilica MLP b&b Ilica

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG4 - Avenu S Troškovi Troškovi odjela b&b Avenue MLP b&b Avenue

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG6 - Westga S Troškovi Troškovi odjela b&b Westgate MLP b&b Westgate

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio RI1 - Rijeka S Troškovi Troškovi odjela b&b Rijeka MLP b&b Rijeka

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio PU1 - Pula S Troškovi Troškovi odjela b&b Pula MLP b&b Pula

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio VZ1 - Varažd S Troškovi Troškovi odjela b&b Varaždin MLP b&b Varaždin

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio OS1 - Osijek S Troškovi Troškovi odjela b&b Osijek MLP b&b Osijek

4006 UREDSKI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio središnjica S Troškovi Troškovi odjela b&b Središnjica MLP b&b Središnjica

4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Prodaja S Troškovi Troškovi odjela VP Prodaja VP VP

4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Nabava S Troškovi Troškovi odjela VP Nabava VP VP

4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Marketing S Troškovi Troškovi odjela VP Marketing VP VP

4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Računovodstvo S Troškovi Troškovi odjela Računovodstvo Ostalo Ostalo

4006 UREDSKI MATERIJAL Veleprodaja Opći poslovi sum (o S Troškovi Troškovi odjela Opći poslovi Ostalo Ostalo

4009 SIROVINE I MATERIJAL RINFUZA Veleprodaja Prodaja S Troškovi Troškovi odjela VP Prodaja VP VP

4010 PAPIR,PISAĆE VRBCE, TISKANICE,MATER.ZA F Veleprodaja Transport S Troškovi Troškovi odjela VP Transport VP VP

4020 AMBALAŽNI MATERIJAL,BLOKOVI,OLOVKE Veleprodaja Skladište vp S Troškovi Troškovi odjela VP Skladište VP VP

4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE bio&bio sve bio&bio ZG4 - Avenu S Troškovi Troškovi odjela b&b Avenue MLP b&b Avenue

4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE bio&bio sve bio&bio PU1 - Pula S Troškovi Troškovi odjela b&b Pula MLP b&b Pula

4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Veleprodaja Transport S Troškovi Troškovi odjela VP Transport VP VP

4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Veleprodaja Povrće Pakirnica S Troškovi Troškovi odjela VP Pakirnica povrće VP VP

4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Veleprodaja Opći poslovi sum (o S Troškovi Troškovi odjela Opći poslovi Ostalo Ostalo

4021 MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Kozmetički salon Orgona S Troškovi Troškovi odjela Orgona Orgona Orgona

4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG5 - Arena S Troškovi Troškovi odjela b&b Arena MLP b&b Arena

4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG1 - Ilica S Troškovi Troškovi odjela b&b Ilica MLP b&b Ilica

4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG4 - Avenu S Troškovi Troškovi odjela b&b Avenue MLP b&b Avenue

4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio ZG6 - Westga S Troškovi Troškovi odjela b&b Westgate MLP b&b Westgate

4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio RI1 - Rijeka S Troškovi Troškovi odjela b&b Rijeka MLP b&b Rijeka

4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio PU1 - Pula S Troškovi Troškovi odjela b&b Pula MLP b&b Pula

4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio VZ1 - Varažd S Troškovi Troškovi odjela b&b Varaždin MLP b&b Varaždin

4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio OS1 - Osijek S Troškovi Troškovi odjela b&b Osijek MLP b&b Osijek

4050 POTROŠNI MATERIJAL bio&bio sve bio&bio središnjica S Troškovi Troškovi odjela b&b Središnjica MLP b&b Središnjica

4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Nabava S Troškovi Troškovi odjela VP Nabava VP VP

4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Marketing S Troškovi Troškovi odjela VP Marketing VP VP

4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Pakirnica S Troškovi Troškovi odjela VP Pakirnica VP VP

4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Opći poslovi sum (o S Troškovi Troškovi odjela Opći poslovi Ostalo Ostalo

4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja IT S Troškovi Troškovi odjela IT Ostalo Ostalo

4050 POTROŠNI MATERIJAL Veleprodaja Uprava S Troškovi Troškovi odjela Uprava Ostalo Ostalo

4050 POTROŠNI MATERIJAL Ostalo TROŠKOVI RAZNI-C S Troškovi Troškovi odjela TC razni Ostalo Ostalo

4061 TROŠAK PLINA Veleprodaja Skladište vp S Troškovi Režijski troškovi VP Skladište VP VP

4063 DIZEL GORIVO I BENZIN bio&bio sve bio&bio središnjica S Troškovi Troškovi odjela b&b Središnjica MLP b&b Središnjica

4063 DIZEL GORIVO I BENZIN Veleprodaja Prodaja S Troškovi Troškovi odjela VP Prodaja VP VP

4063 DIZEL GORIVO I BENZIN Veleprodaja Nabava S Troškovi Troškovi odjela VP Nabava VP VP

4063 DIZEL GORIVO I BENZIN Veleprodaja Transport S Troškovi Troškovi odjela VP Transport VP VP

RAZVOJNI PUT IZVJEŠTAVANJA PUTEM EXCELA

DUBLJA ANALIZA DOVELA DO NOVOG IZVJEŠTAVANJA

budžetiranje

praćenje pokazatelja

praćenje pokazetalja

ad hoc izvještaji

detaljan izvještaj Power Bi- spuštanje do artikla

mogućnost dijeljenja

DUBLJA ANALIZA – IZVJEŠTAJ ODSTUPANJA PO JEDINICAMA

• sve jedinice poslovanja

• poruka

• pregled mj i kum

• praćenje odstupanja

• waterfall prikaz

• skalirani podaci

• komentari

DUBLJA ANALIZA – IZVJEŠTAJ ODSTUPANJA PO JEDINICAMA

• praćenje svih jedinica

na jednom mjestu u

obliku malih RDG

• jednostavan

• jasan

• mogućnost sortiranja

DUBLJA ANALIZA – IZVJEŠTAJ PRAĆENJE POKAZATELJA PO JEDINICAMA

• praćenje svih mlp

• pregled svih mjeseci

• praćenje odstupanja

• skalirani podaci

• mogućnost sortiranja

DUBLJA ANALIZA – IZVJEŠTAJ PRAĆENJE POKAZATELJA PO JEDINICAMA

BI RJEŠENJE:

Prije – excell sheets, pivot tables, ERP izvještaji, puno vremena za izradu, nemogućnost izrade svih razina izvještaja, manageri

nisu imali sve podatke za kvalitetno odlučivanje

Sada – Power BI izvještaji na claudu, mobile reportiranje uprave i managera + power pivot analize

brzina izrade, interaktivna vizualizacija podataka, jednostavno dolaženje do zaključaka! DATA podaci iz svih razina poslovanja dostupni svim managerima

SQL database – Power pivot excell – Querry editor u Power BI

Data modeling i DAX funkcije – Calculated measures, Calculated columns

DASHBOARD u power BI

upload to Power Bi service na Cloudu

sheranje managerima + automatski refresh podataka

RAZVOJNI PUT OD SQL BAZE DO INTERAKTIVNOG IZVJEŠTAJA

INTERAKTIVNI IZVJEŠTAJ POWER BI- PREDNOSTI

DRILL DOWN funkcija od razine trgovine do razine artikla na jednom grafu!

STORY TELLING Interaktivni vizualni izvještaji

CLOUD and MOBILE sharing

INTERAKTIVNI IZVJEŠTAJ POWER BI

Efikasnije i brže kontroliranje otpisa i zaliha

Efikasnije i brže praćenje promjena nabavnih cijena dobavljača

Efikasnije i brže praćenje marži za sve trgovine, kategorije, dobavljače, kupce i robu

BRZINA kontrole poslovanja od razine trgovine do razine artikla u vrlo kratkom vremenu!

REALIZIRANI CILJ - drugačija struktura menadžmenta

• menadžment više

razumije i povezuje

razne pokazatelje i

izvještaje

• izvještaji su dostupni

svim voditeljima

ZAVRŠETAK? „Data Democracy”

Menadžment konačno ima BRZI uvid u

CJELOKUPNO POSLOVANJE za donošenje nužnih ODLUKA

i poduzimanje AKCIJA.

THE SKY IS THE LIMIT

KONTROLING TIM – spreman za nove izazove

HVALA NA PAŽNJI !