komuna e junikut korniza afatmesme buxhetore 2016-2018

DREJTORIA PR BUXHET DHE FINANCA

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE

KOMUNALE

2016- 2018

JUNIK, 2015

REPUBLIKA E KOSOVS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVA KOMUNA JUNIK OPTINA JUNIK MUNICIPALITY OF JUNIK

2

I. KORNIZA AFATMESME BUXHETORE PR K.K JUNIK

Korniza afatmesme buxhetore komunale e K.K JUNIK sht pjes prbrse e Kornizs afatmesme

t shpenzimeve (KASH) t Kosovs, sht e ndrtuar n prputhje me procedurat buxhetore

2016/2018 t dhna nga MEF-i prmes qarkores buxhetore 2016/01 .

Korniza afatmesme buxhetore ( KAB ) komunale paraqet nj mjet t procesit t zhvillimit t buxhetit

q bn ndrlidhjen e resurseve n dispozicion me prioritetet e komuns, duke u bazuar n

qndrueshmrin e programeve komunale gjat periudhs s ardhshme 3 vjeare. Me KAB

Komunal do t paraqiten shpjegimet e politikave prioriteteve t tanishme dhe afatmesme t Junikut

si dhe projeksionet lidhur me mnyrn me t ciln buxheti i Komuns do t prmbush projektet me

prioritet q do t prcaktohen sipas buxhetit pr vitet 2016 2018, gjithnj duke u bazuar n :

1. Ligjin pr Financat e Pushtetit Lokal

2. Ligjin pr Menaxhimin e Financave Publike dhe Prgjegjsit

3. Ligjin pr Vetqeverisjen Lokale dhe

4. Ligjin pr Kufijt Administrativ Komunal

II. OBJEKTIVAT E KORNIZS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE

Me kornizn afatmesme buxhetore 20162018 t Komuns s Junikut synohen t arrihen kto

objektiva:

Zhvilloj, promovoj dhe rigjeneroj infrastrukturn lokale;

Prmirsoj ambientin pr t jetuar;

Prmirsoj sigurin dhe shndetin e komunitetit;

Zhvilloj sfern e shndetsis, arsimit, kulturs dhe sportit;

Ofroj mjete pr nevojtart dhe t dmtuarit;

Prkrah dhe zhvilloj biznesin dhe aftsit individuale t talenteve etj.

3

III. Perspektiva e politikave fiskale

Korniza makroekonomike

Komuna nuk udhheq drejtprdrejt politikn makroekonomike (kjo sht kompetenc e qeveris

qendrore), prandaj Korniza Afatmesme Buxhetore e Komuns sht n prputhje me kornizn

makroekonomike t Kosovs dhe sipas dokumenteve t Kornizs Afatmesme t Shpenzimeve (KASH)

2016-2018 t prpiluar nga Qeveria e Kosovs.

Parashikimi i t hyrave komunale

T hyrat komunale t komuns son realizohen n baz t Rregullores mbi Tarifat dhe Ngarkesat

Komunale, Rregullores mbi tatimin n Pron si dhe dispozitave tjera ligjore t cilat prcaktojn llojet e

ndryshme t t hyrave komunale me t cilat komuna ka t drejt t caktoj dhe inkasoj, si jan licencat e

bizneseve dhe t hyrat tjera vetanake komunale.

Bazn e t hyrave komunale e prbjn Tatimi n pron t cilat t hyra duhet shpenzuar ekskluzivisht

n sfern e projekteve pr investime kapitale n infrastrukturn rrugore, ujsjells, kanalizim etj.

Tabela 2. Parashikimi i t hyrave buxhetore komunale

Burimet e te hyrave 2015 Buxheti

2016 2017 2018

Projeksioni

1 Gjithsej grantet ndrqeveritare

1,193,780 1,079,878 1,323,798 1,352,598

2 Gjithsej te hyrat vetanake te komuns

91,567 91,000 91,500 92,000

3 Te hyrat nga gjobat ne trafik 3000 3100 3300 3300

4 Te hyrat nga shrbimet kadastrave

6000 6100 6200 6200

5 Te hyrat nga urbanizmi 10,000 10,000 10,000 10,000

6 Te hyrat nga administrata 6000 6000 6000 6000

7 Te hyrat nga lejet pr ush.vepr. bizneseve

5500 5500 5500 5500

8 Te hyrat nga tatimi ne pron 35,000 35,000 35,300 35,300

9 Regjistrimi i Automjeteve 6000 6000 6000 6000

10 Te hyrat nga shndetsia 8500 8500 8500 8500

11 T hyrat tjera 11,567 10,800 10,700 11,200

TOTALI 1,285,347 1,170,878 1,415,298 1,444,598

4

Tabela 3. Vlersimet e hershme t buxhetit 2016

P&

M

M&

Sh

Sh

pe

nz

.ko

mu

na

le

Su

bv

en

cio

ne

Ka

pit

ali

P&

M

M&

Sh

Sh

pe

nz

.ko

mu

na

le

Su

bv

en

cio

ne

Ka

pit

ali

P&

M

M&

Sh

Sh

pe

nz

.ko

mu

na

le

Su

bv

en

cio

ne

Ka

pit

ali

P&

M

M&

Sh

Sh

pe

nz

.ko

mu

na

le

Su

bv

en

cio

ne

Ka

pit

ali

Zyra e Kryetarit 71.3 10.5 0.6 7 77.7 10.5 0.6 7 78.1 10.5 0.6 7 78.5 10.5 0.6 7

K. Komunal 57.3 2.0 59.0 3.5 0.2 59.3 3.5 0.2 59.6 4.0 0.2D. per planifikim

urban, Gjeodezi dhe

kadaster 40.6 4.0 0.4 10 45.9 7.0 0.4 50 46.1 7.0 0.4 50 46.3 7.0 0.4 60

D. per Administrat

t prgjithshme 65.9 25.1 9.0 72.3 27.0 9.0 72.6 27.0 10.0 73.0 28.0 11.0

D. Buxhet dhe

Financave 46.7 5.0 0.5 52.5 6.0 0.5 52.8 6.0 0.5 53.0 7.0 0.6

D. Ekon ,Bujqesi ,

pylltari dhe turizem 58.3 6.0 0.4 87 64.6 7.0 0.4 75 64.9 7.0 0.4 75 65.2 7.0 0.4 85D. Sherbimeve

Publike 52.6 8.0 6.3 65 58.7 10.0 7.5 50 59.0 12.0 8.5 60 59.3 11.0 9.0 60

D. e Arsimit 25.4 3.0 0.3 29.2 3.0 0.3 29.4 3.0 0.3 10 29.5 3.0 0.3 10

D. e Shendetsise 13.3 11.5 2.5 15.0 4.0 2.5 15.1 4.0 2.5 15.2 4.0 2.5

ZKK 6.0 6.6 6.7 6.7

TOTALI: 437.4 75.1 20.0 7 162 481.4 78 21.35 7 175 483.83 80 23.3 7 195 486.25 81.5 25 7 215

Arsimi fillor 282.3 21.0 4.5 276.2 21.0 4.5 277.6 21.0 4.5 278.9 21.0 4.5

Arsimi I mesem 110.3 5.0 2.5 120.6 5.0 2.4 121.2 5.0 2.4 121.8 5.0 2.4

QKMF 125.1 7.0 1.8 10 155.5 18.0 3.5 156.3 18.5 4.0 157.0 19.0 4.0

Mirqenia Sociale 9.9 3.2 1.3 11.1 3.2 1.3 11.2 3.2 1.3 11.2 3.2 1.3

SUB TOTALI 965 111.3 30.1 7 172 1045 125.2 33 7 175 1050.0 128 35.5 7 195 1055.3 130 37.1 7 215

BUXHETI

KOMUNAL

JUNIK

Vlersimi i hershm Viti 3 ( 2018 )

VITI 2018 (000 EURO)

1,444

SPECIFIKACION

VITI 2015 (000 EURO) VITI 2016 (000 EURO) VITI 2017 (000 EURO)

Emri i

Drejtoris/Program

it 000 euro

Viti buxhetor ( 2015) Vlersimi i hershm Viti 1 ( 2016 ) Vlersimi i hershm Viti 2 ( 2017 )

1,285 1,385 1,415

5

IV. Vlersimet e hershme t programeve buxhetore

Me vlersimet e hershme t shpenzimeve buxhetore prfshihen kornizat e shpenzimeve t secilit

program buxhetor duke u bazuar n burimet e t hyrave dhe duke u modifikuar vetm nga treguesit

makro-ekonomik dhe fiskal dhe duke pas pr baz buxhetin e aprovuar pr vitin 2015.

Kjo korniz paraqet parashikimin 3 vjear t shpenzimeve t prgjithshme komunale. T hyrat komunale

jan paraqitur me nj trend t rritjes pr do vjet si dhe t grandeve t qeveris t cilat m pastaj do t

inkorporohen n vlersimet pasuese t shpenzimeve buxhetore sipas qarkoreve Buxhetore dhe limiteve

t buxhetit t cilat do t prcaktohen nga Komisioni i grandeve t MEF-it.

Projeksionet e shpenzimeve t buxhetit komunal

M datn 15.05.2015 kan arritur Limitet e para buxhetore pr komunat pr periudhn 2016/2018.

Granti fillestar i Qeveris pr Komunn e Junikut sht si vijon:

Tabela nr. 1.

Limiti fillestar Granti i Arsimit

Granti i Shndetsis

Granti i Prgjithshm

Gjithsej granti Komunal

2016-Kufijt e financimit

349,151 143,844 586,883 1,079,878

2017-Parashikimet 349,151 143,844 595,786 1,088,781

2018-Parashikimet 349,151 143,844 606,379 1,099,374

Tabela nr.2. Projeksioni i t hyrave Buxhetore nga granti i prgjithshm dhe t hyrat vetanake 2016/2018 t Komuns s Junikut

K. K. Junik Buxheti - 2016 Buxheti 2017 Buxheti 2018 T hyrat nga granti

qeveritar 1,079,878 1,323,798 1,352,598

T hyrat vetanake

91,000 91,500 92,000

TOTALI

1,170,878 1,415,298 1,444,598

6

Tabela nr. 3. Korniza afatmesme buxhetore 2016/2018 sipas kufijve fillestar

K. K. Junik Buxhet- 2016 Buxheti- 2017 Buxheti-2018

Paga dhe mditje 1,044,807 1,050,000 1,055,300 Mallra dhe sherbime 125,298 128,298 130,298 Shpenzime komunale 33,000 35,000 37,000

Subvencione 7,000 7,000 7,000 Investime kapitale 175,000 195,000 215,000

TOTALI 1,385,105* 1,415,298 1,444,598

Burimet e financimit

Granti i Qeveris 1,079,878 1,323,798 1,352,598 T hyrat vetanake 91,000 91,500 92,000

TOTALI 1,170,878 1,415,298 1,444,598

*Planifikimi sht 1,385,105.00 kurse burimet sipas qarkores jan 1,170,878.00, kemi diference prej (214,227.00) N tabeln vijuese pas pranimit te limiteve finale do te paraqesim shprndarjen e buxhetit sipas

programeve pr vitet 2016/2018

Tabela nr. 4. Shprndarja e shpenzimeve buxhetore pr periudhn 2016/2018

7

Strategjia e shpenzimeve sipas Drejtorive/Programeve dhe deklarata e misionit dhe

qllimeve

ZYRA E KRYETARIT Kryetari: Agron Kui

Zyra e Kryetarit

Deklarata e misionit: Kryetari i komuns, prfaqson komunn dhe vepron n emr t saj, udhheq ekzekutivin e komuns dhe administratn dhe mbikqyr administrimin financiar t komuns duke ushtruar t gjitha kompetencat, t cilat nuk i jepen n

mnyr eksplicite Kuvendit t Komuns apo komiteteve t tij; ekzekuton aktet e Kuvendit t

Komuns, organizon punn dhe drejton politikn e komuns; emron dhe shkarkon

zvendsit dhe drejtort e drejtorive; propozon rregullore apo akte t tjera pr miratim n

Kuvendin e Komuns; propozon zhvillimin komunal, planet rregullative e investuese, propozon

Buxhetin komunal vjetor pr miratim n Kuvendin e Komuns dhe ekzekuton buxhetin e

miratuar, raporton para Kuvendit t Komuns pr situatn ekonomiko - financiare dhe pr

zbatimin e planeve investuese t Komuns; si dhe ndrmerr aktivitetet e tjera q i caktohen me

statut, rregullore komunale apo akte t tjera ligjore dhe nn ligjore t cilat jan n fuqi.

Prgatit t gjitha materialet pr mbledhjet e Kuvendit t Komuns, komiteteve etj. gjithnj me

qllim t arritjes t nj qeverisje sa m t mir, koordinon punn me t gjitha drejtorit etj. Ofron

asje n dokumente zyrtare n mnyr t arritjes s nj transparence sa m t madhe n pun, etj.

Deklarata e qllimit: Qllimi primar sht q t gjitha kompetencat e Komuns t rregulluara me

Ligjin pr Vetqeverisje Lokale dhe Statutin e Komuns t zbatohen n prpikri n mnyr q

misioni i Komuns t shnoj shkalln sa m t lart t performancs duke i realizuar me sukses

qllimet strategjike komunale.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 77,741.00 78,100.00 78,500.00

2 Mallra dhe shrbime 10,500.00 10,500.00 10,500.00

3 Komunalit 600.00 600.00 600.00

5 Subvencione 7,000.00 7,000.00 7,000.00

6 Kapitalet - - -

TOTALI 95,841.00 96,200.00 96,600.00

Numri I te Punsuarve 9 9 9

Kategorit buxhetore

8

ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL Kryesuesi: Faik Tofaj

Zyra e Kuvendit Komunal

Deklarata e misionit: Kuvendi i Komuns sht organi m i lart legjislativ i Komuns, i zgjedhur n mnyr t drejtprdrejt nga qytetart n pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale. Kuvendi i Komuns mund t miratoi aktet dhe t ndrmerr masa pr zbatimin e tyre brenda fushs s

kompetencave t tyre e q vlejn brenda territorit t Komuns dhe n prputhje me sistemin kushtetues

dhe ligjor t Republiks s Kosovs, dhe at: statutin e Komuns; rregulloren e puns; rregulloret

komunale; dhe do akt tjetr t nevojshm apo t duhur pr funksionimin e komuns.

Deklarata e qllimit: Zhvillimi lokal ekonomik, planifikimi urban dhe rural, shfrytzimin e toks dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve t ndrtimit dhe standardeve pr kontrollimin e ndrtimit, mbrojtjen e mjedisit lokal, ofrimin dhe mirmbajtjen e shrbimeve publike dhe shrbimeve komunale, afirmimin e arsimit parashkollor, fillor dhe t mesm; promovimin dhe mbrojtjen e t drejtave t njeriut; ofrimin e pr kujdesit publik shndetsor, ofrimin e shrbimeve familjare dhe shrbimeve t tjera t mirqenies sociale; turizmin, aktivitet kulturore dhe t lira, do shtje q nuk sht prjashtuar shprehimisht nga kompetenca e tyre apo q nuk sht prcaktuar ndonj autoritet tjetr.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 58,970.00 59,300.00 59,600.00


3 Komunalit 200.00 200.00 200.00

5 Subvencione -

6 Kapitalet - - -

TOTALI 62,670.00 63,000.00 63,800.00


Kategorit buxhetore

9

DREJTORIA E ADMINISTRATS S PRGJITHSHME Drejtori: _______________

Drejtoria e Administrats s Prgjithshme

Deklarata e misionit: Udhheq dhe menaxhon me t gjitha shtjet administrative teknike t drejtoris dhe ato t Shrbimit Civil Komunal q bien n kt kompetenc. Udhheq me librat am, t gjendjes civile, lshon certifikata t gjendjes civile, sjell aktvendime pr regjistrime t mvonshme, prmirsime- ndryshime t emrit apo mbiemrit personal, harton aktet normative q bien n kompetenc t drejtoris, udhheq punn e arkivit komunal, zyrn e pritjes, sektorin teknik dhe t mirmbajtjes, angazhohet dhe prcjell punn e bashkpunimit me vendbanimet dhe fshatrat si dhe pun tjera q bien n kompetenc t drejtoris.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 72,251.00 72,600.00 73,000.00


3 Komunalit 9,000.00 10,000.00 11,000.00

5 Subvencione -

6 Kapitalet - - -

TOTALI 108,251.00 109,600.00 112,000.00


Kategorit buxhetore

10

DREJTORIA PR BUXHET DHE FINANCA Drejtori: Kosovare Gacaferi

Drejtoria pr Buxhet dhe Financa

Deklarata e misionit: Menaxhon dhe operon me mjetet buxhetore t Komuns, i siguron Drejtorit me shrbimet e kontabilitetit dhe menaxhimin e shpenzimeve dhe informon lidhur me aktualitetet e ndrlidhura me Buxhetin e Komuns. Prgatit rregulloret pr Komitetin pr Politik dhe Financa dhe pr Kuvend lidhur me menaxhimin e financave komunale, prgatitjen dhe prezantimin e Buxhetit, koordinimin e punve dhe aktiviteteve t drejtoris, kshillon zyrtart komunal pr procedurat dhe rregullat n lidhje me buxhetin. Gjithashtu, n kuadr t Drejtoris pr Buxhet dhe Financa hyn edhe Zyra e Tatimit n pron, e cila ka si mision inkasimin e t hyrave nga tatimi n pron, q dedikohen pr projekte kapitale, q ndikojn n prmirsimin e jets s qytetarve.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 52,517.00 52,800.00 53,000.00


3 Komunalit 500.00 500.00 600.00

5 Subvencione - -

6 Kapitalet - - -

TOTALI 59,017.00 59,300.00 60,600.00


Kategorit buxhetore

11

DREJTORIA E SHRBIMEVE PUBLIKE DHE INSPEKSIONI Drejtori: Zenel Kui

Drejtoria e shrbimeve publike

Deklarata e misionit: Misioni i prgjithshm i DSHP-s sht realizimi i suksesshm i Planit pr Parandalimin e Emergjencave, reagimin e shpejt dhe t suksesshm ndaj emergjencave, intervenime t suksesshme t Shrbimit t Zjarrfiksve dhe Shptimit, rritjen e performanss n Shrbimin e Zjarrfiksve dhe Shptimit, mirmbajtja e pastrtis s qytetit, rritjen e performanss n transportit publik t udhtarve, ndriimin elektrik t qytetit si dhe rritjen e performanss n ndrmarrjet publike pr menaxhimin e rrjetit t ujsjellsit, kanalizimit dhe mbeturinave.

Deklarata e qllimit: Qllimi i drejtoris do t jet ndrtimi dhe riparimi i rrugve t qytetit dhe atyre lokale, ndrtimi i rrjeteve t reja t ujsjellsit, ndrtimi i rrjeteve t reja t kanalizimit t ujrave t zeza, ndrtimi i parqeve, shesheve dhe siprfaqeve t gjelbruara, ndrtimi i rrjeteve t reja t ndriimit publik.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 58,711.00 59,000.00 59,300.00


3 Komunalit 7,500.00 8,500.00 9,000.00

5 Subvencione - - -

6 Kapitalet 50,000.00 60,000.00 60,000.00

TOTALI 126,211.00 139,500.00 140,300.00


Kategorit buxhetore

12

DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK Drejtori: Leonard Llolluni

Drejtoria e zhvillimit ekonomik

Deklarata e misionit: Krijimi i infrastrukturs moderne, ngritja e standardit jetsor, zhvillim m t shpejt gjithnj duke ruajtur ambientin dhe krijimi i mundsive pr zhvillim t turizmit si pika kyqe e Komuns pr zhvillim m t madh ekonomik.

Deklarata e qllimit: Menaxhimi, koordinimi i puns me Drejtorit e Qeverise Komunale n krijimin,

implementimin dhe monitorimin e planit zhvillimor komunal ( Planit pr zhvillim strategjik ). Koordinimi i

aktiviteteve pr Zhvillim Ekonomik me subjektet ekonomike ( NVM ) pr mundsin e investimeve,

angazhimit t kapitalit t tyre n veprimtarit prodhuese dhe profitabile, por edhe perspektive. Prgatitja e

projekt propozimeve, duke marr parasysh nevojat dhe krkesat e qytetarve dhe nxitja e komunitetit pr

bashkfinancim, si dhe Menaxhimin dhe koordinimin n fushn e Bujqsis, Turizmit dhe t Pylltaris.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 64,550.00 64,900.00 65,200.00


3 Komunalit 400.00 400.00 400.00

5 Subvencione

6 Kapitalet 75,000.00 75,000.00 85,000.00

TOTALI 146,950.00 147,300.00 157,600.00


Kategorit buxhetore

13

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT URBAN DHE MJEDISIT Drejtori: Hasan Krasniqi

Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mjedisi

Deklarata e misionit: Kjo drejtori sht prgjegjse pr: a) Hartimin e planit zhvillimor t komuns,

b) Hartimin e planit t zhvillimit hapsinor,

urbanistik dhe rural t komuns,

c) Harton kriteret pr dhnien e lejeve t

ndrtimit,

d) Harton kriteret pr dhnien me qira t objekteve komunale dhe

toks ndrtimore t komuns,

e) Mban evidencn pr emrtimet e vendbanimeve, rrugve,

shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtpive brenda territorit

t komuns,

f) Bn vlersimin e prons sipas kritereve dhe standardeve t caktuara me legjislacionin n fuqi.

g) Mban regjistrin e prons s paluajtshme dhe regjistrin e toks komunale,

h) Bn azhurnimin e prons n baz

t dokumenteve t verifikuara.

i) Mbron pronn komunale nga

uzurpimet e ndryshme,

j) Harton rregullore lokale pr kontrollimin e mbeturinave dhe

hedhurinave brenda territorit t komuns,

k) Kujdeset pr ruajtjen dhe mirmbajtjen e mjedisit,

l) Pun tjera t caktuara nga Kryetari i Komuns dhe t prcaktuara me ligj.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 45,863.00 46,100.00 46,300.00


3 Komunalit 400.00 400.00 400.00

5 Subvencione - - -

6 Kapitalet 50,000.00 50,000.00 60,000.00

TOTALI 103,263.00 103,500.00 113,700.00


Kategorit buxhetore

14

DREJTORIA PR ARSIM, KULTUR, RINI DHE SPORT Drejtori: ............

Administrata Drejtoria e Arsimit

Drejtoria pr Arsim, Kultur, Rini dhe Sport

Deklarata e misionit: Udhheq dhe menaxhon me t gjitha shtjet arsimore administrative- teknike t Drejtoris dhe shkollave. Drejtoria e Arsimit dhe Kulturs sht prgjegjse pr zbatimin e ligjshmris n fushn e arsimit n nivel komunal. Planifikon udhheqjen dhe koordinimin e t gjitha aktiviteteve n Drejtori, pjesmarrjen n

procesin e zgjedhjes dhe emrimit t personelit dhe Drejtorit n shkoll; bn mbledhjen dhe analizn e

informatave pr t gjitha shtjet e sistemit n komun; bn sigurimin e hapsirs s nevojshme shkollore

pr prfshirjen e t gjith fmijve dhe t rriturve n shkollim; aftsimin e personelit t Drejtoris;

transparencn dhe depolitizimin e arsimit; planifikimin dhe shfrytzimin racional t buxhetit pr arsimin

komunal; komunikimin me prind dhe publikun pr shtje q kan t bjn me procesin arsimor n

komun; dhe pun tjera n fushn e arsimit q obligohet nga komuna dhe MASHT-i.

Menaxhon, udhheq dhe kryen t gjitha punt prkitazi me lmin e kulturs n Komun, organizon

punn dhe aktivitetet me rinin n t gjitha fushat, organizon jetn sportive dhe siguron kushte pr

zhvillimin e sportit.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 29,210.00 29,400.00 29,500.00


3 Komunalit 300.00 300.00 300.00

5 Subvencione

6 Kapitalet

TOTALI 32,510.00 32,700.00 32,800.00


Kategorit buxhetore

15

Shkolla fillore EDMOND HOXHA

Shkolla e mesme KUVENDI I JUNIKUT

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 276,177.00 277,557.00 278,944.00


3 Komunalit 4,500.00 4,500.00 4,500.00

5 Subvencione - - -

6 Kapitalet - - -

TOTALI 301,677.00 303,057.00 304,444.00


Kategorit buxhetore

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 120,596.00 121,198.00 121,803.00


3 Komunalit 2,400.00 2,400.00 2,400.00

5 Subvencione - - -

6 Kapitalet - - -

TOTALI 127,996.00 128,598.00 129,203.00


Kategorit buxhetore

16

DREJTORIA E SHNDETSIS DHE MIRQENIES SOCIALE Drejtori: .............

Administrata Drejtoria e shndetsis dhe mirqenies sociale

Drejtoria e shndetsis dhe mirqenies sociale

Deklarata e misionit: Misioni i DSHMS-s sht zhvillimi dhe sigurimi i shrbimeve efektive pr plotsimin e nevojave t popullsis s Komuns. Sigurimi i kornizs menaxhuese pr zhvillimin e shrbimeve shndetsore t qndrueshme n nivelin primar shndetsor, prmirsimi i vazhdueshm kualitativ t shrbimeve shndetsore.

Deklarata e qllimit: Prmirsimi i duhur i shndetit t qytetarve, parandalimi i smundjeve ngjitse, imunizimi dhe vaksinimi, ofrimi i shrbimeve sa m cilsore dhe efikase n kujdesin primar shndetsor.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 15,008.00 15,100.00 15,200.00


3 Komunalit 2,500.00 2,500.00 2,500.00

5 Subvencione - - -

6 Kapitalet - - -

TOTALI 21,508.00 21,600.00 21,700.00


Kategorit buxhetore

17

QKMF

Shrbimet sociale

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 155,480.00 156,300.00 157,000.00


3 Komunalit 3,500.00 4,000.00 4,000.00

5 Subvencione - - -

6 Kapitalet 10,000.00 - -

TOTALI 186,980.00 178,800.00 180,000.00


Kategorit buxhetore

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 11,110.00 11,200.00 11,250.00


3 Komunalit 1,300.00 1,300.00 1,300.00

5 Subvencione - - -

6 Kapitalet - - -

TOTALI 15,610.00 15,700.00 15,750.00


Kategorit buxhetore

18

ZYRA KOMUNALE PR KOMUNITETE Udhheqse: Leonita Jasiqi

Zyra komunale pr komunitete

Deklarata e misionit: Nn mbikqyrjen e drejtprdrejt t Kryetarit, ndihmon n prpilimin e strategjis s kthimit n nivel komunal. Harton informata lidhur me kthimet dhe ri integrimet n Komun.

2016 2017 2018

1 Paga dhe mditje 6,623.00 6,700.00 6,750.00

2 Mallra dhe shrbime

3 Komunalit

5 Subvencione

6 Kapitalet

TOTALI 6,623.00 6,700.00 6,750.00


Kategorit buxhetore

19

Programi komunal i investimeve publike (PIP)

N tabeln e mposhtme po paraqesim Listn e projekteve kapitale t parapara me Buxhetin e

vitit 2015, me financim nga t hyrat e fondit t ndar pr Komunn e Junikut, si dhe Listn e projekteve

pr vitet 2016/2018 te parapara me financim nga t hyrat vetanake dhe nga donatoret. Kjo list mund te

modifikohet me propozime t reja q do te vin nga Drejtorit gjat shqyrtimit me Drejtort e

Drejtorive, palt e interesit, strukturat tjera udhheqse dhe organeve relevante komunale pr hartimin e

politikave zhvillimore te Komuns duke u bazuar n prioritetet e prcaktuara pr financim si dhe

aftsive dhe burimeve t ardhurave komunale, si dhe Grandet e Qeveris, Participimet e qytetarve dhe

Donatort e ndryshm.

Nr.

Prshkrimi i projektit Drejtoria

Periudha e projektit

Burimi i financimit

Shuma totale e financimit Financimi sipas viteve (000 euro)

2015

2016 2017 2018

Buxheti Vlersimet e hershme

1 Participim i projekteve DZHE 2015 KK. Junik 86.9 86.9

2 Ndrtimi i rrugs Gjocaj-Livadhi i Madh DSHPMI 2015 KK. Junik 50 50 3 Mirmbajtja e rrugve lokale DSHPMI 2015 KK. Junik 15 15 4 Hartimi i projekteve DUKM 2015 KK. Junik 10 10 5 Restaurimi i QKMF DUKM 2015 KK.Junik 10 10 6 Ndrtimi i fabriks pr prpunim t

frutave t malit (Faza II) DZHE 2015

EU

KK.Junik CELIM

500 500

7 Studimi i fizibilitetit t Bjeshkve t Junikut

DZHE

600 8 Hartimi I masterplaneve n prputhje

me fizibilitetin DZHE

400

9 Krijimi I identitetit vizuel-turistik ''Juniku'' DZHE 180 10 Promovimi I ofertave turistike DZHE 90 11 Hapja, Gjurmimi dhe Vnia n funksion

e vendbanimit t periudhs s bronzit pr vizitort ''Gropa e Amonit''

DZHE

390

12 Restaurimi dhe vnia n funksion e monumenteve t vjetra si: Kullat, Mullinjt dhe Valavicat

DZHE

300

13 Mbrojtja dhe ndrtimi I monumentit natyror "Kroi I madh"

DZHE 15

14 Studimi i fizibilitetit t kompleksit Pishat e Moronics

DZHE 160 15 Hartimi i masterplanit pr Moronicn

dhe shtratin e lumit Erenik DZHE 200

16 Ndrtimi i shtpizs malore-turistike-bjeshkatare n Bjeshk

DZHE 60

17 Hapja dhe sinjalizimi i shtigjeve t reja pr ecje

DZHE

30 18 Organizimi i kampit veror n Moronic

me student ndrkombtar DZHE

150

19 Hapja e shtegut malor pr Biciklist DZHE 40

20

20 Ndrtimi i kanaleve t ujitjes n segmente t ndryshme

DZHE

600 21 Ndrtimi i pendave t ujitjes n Junik

(Jaruha-Junik-Qafa Jasiqit) DZHE

165

22 Hapja dhe trasimi i rrugve malore DZHE 210 23 Prkrahja dhe zhvillimi i Agrobizneseve DZHE 300 24 Subvencionimi i fermerve DZHE 450 25 Mbshtetja dhe prkrahja e

ndrmarrjeve t vogla dhe t mesme

DZHE 150

26 Ndrtimi i tregut t gjelbr DZHE 200 27 Ndrtimi I zons industriale pr

investitor t huaj

DZHE

300

28 Pastrimi i parkut Moronica DZHE 60 29 Shrimi i smundjes s Gshtenjs n

Junik

DZHE

600

30 Pyllzimi i hapsirave t zhveshura DZHE 120 31 Rekonstruimi I rrugs lokale "Arasha" DUKM 120 32 Rekonstruimi I rrugs lokale

"Bajraktar-Llollun" DUKM

30

33 Rekonstruimi I rrugs lokale "Bajraktar-Knush"

DUKM

30 34 Hapja e rrugve fushore DUKM 165 35 Asfaltimi I rrugs "Junik-Nivokaz" DUKM 350 36 Asfaltimi I rrugve lokale "Zona Lindje-

Perndim" DUKM

120

37 Asfaltimi I rrugs "Junik-Jasiq-Gjocaj" DUKM 800 38 Hapja dhe asfaltimi I rrugs "Gjocaj-

Livadhi madh-Bjeshk" DUKM

1,500

39 Asfaltimi I rrugs "Shkoll-Mulliri I okut-Gaxherr I eprm"

DUKM

180

40 Ndrtimi I varrezave t qytetit "Faza I" DUKM 200 41 Asfaltimi I rrugs "Junik-Pacaj" DUKM 250 42 Ndrtim I parqeve dhe kndeve t

lojrave n zonn "Lindje-Perndim" DUKM

120

43 Ndrtim I trotuarit "Miroc-Lagja Agim

Ramadani" DUKM

55

44 Ndrtimi I trotuarit "Gaxherr-Bajraktar-Pepsh"

DUKM

50

45 Zgjerimi I rrugs "Qendr-Shkoll

Fillore-Pepsh" DUKM

350

46 Asfaltimi I rrugs "Lagja Goaj" DUKM 95 47 Rregullimi I Sheshit "Qendr" DUKM 1,500 48 Ndrtimi I objektit t Shkolls Fillore DAKRS 650 49 Ndrtimi i palestrs sportive ne

Gjimnazin Kuvendi i Junikut DAKRS

500

50 Ndrtimi I pallatit t kulturs DAKRS 1,500 51 Ndrtimi I qendrs kulturore-historike-

tradicionale-Junikase DAKRS

130

52 Ndrtimi I qerdhs pr fmij DAKRS 200 53 Ndrtimi I stadiumit DAKRS 1,500 54 Rregullimi I hapsirave rekreative-

gjelbruese n Shkolln fillore "Edmond Hoxha"

DAKRS

65

21

P. S. Vlerat e prezantuar n tabel jan t shprehura n mij (000) euro.

Kryetari i Komuns Drejtoresha pr Buxhet dhe Financa

Agron Kui Kosovare Gacaferi

55 Organizimi I festivalit "Ditt e Gshtenjs"

DAKRS

30

56 Organizimi I festivalit "Zhdjergat" DAKRS 30 57 Organizimi I festivalit "Ditt e Kullave" DAKRS 30 58 Ndrtimi I objektit social pr banim DSHMS 200 59 Furnizimi me paisje pr QKMF

(EKG,Defribrilator,Aparat Oksigjeni,Karrige stomatologjike) etj.

DSHMS

41.3

60 Automjet pr transport Autoambulanc DSHMS 27 61 Ndrtimi I aneksit n objektin e

Komuns DAP

100

62 Furnizim me paisje t teknologjis DAP 3.5 63 Zrimi I asambles komunale DAP 26 64 Vazhdimi I ndrtimit t shtratit "Lumi

Erenik DSHPMI

1,000

65 Rregullimi I hapsirave rekreative-gjelbruese rreth lumit Erenik"

DSHPMI

300

66 Mirmbajtja e rrugve lokale DSHPMI 18 67 Mirmbajtja e rrugve Fushore DSHPMI 18 68 Mirmbajtja e rrugve malore DSHPMI 21 69 Mirmbajtja e parqeve, shesheve dhe

institucioneve publike DSHPMI

7

18,747

DREJTORIA PR BUXHET DHE FINANCA

komuna e junikut korniza afatmesme buxhetore 2016-2018

Documents