kommunfullmäktige 20 april 2010
DESCRIPTION
Kommunfullmäktige 20 april 2010. ÅRET SOM GÅTT. Stort omställningsarbete Omstrukturering av kommunens äldreboenden Antalet skolor minskar Fördjupad översiktsplan för centralorten Förnyelsen av Kinna centrum har startat Val till Europaparlamentet - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Kommunfullmäktige 20 april 2010
ÅRET SOM GÅTT
• Stort omställningsarbete• Omstrukturering av kommunens äldreboenden• Antalet skolor minskar• Fördjupad översiktsplan för centralorten • Förnyelsen av Kinna centrum har startat• Val till Europaparlamentet• Fullspäckat Kultkalas med tema ”hållbar framtid” • Biosalongen gör succé• Från Marbo till NBA
… och den nya influensan
23-04-20
Årets resultat
23-04-20
(mnkr) Kommun Koncern
BUDGETRESULTAT 6 12
Nämnder 36Nedskrivning gc-vägar -12 Gemensam verks. 1Skatteintäkter -26 Finansnetto -5
RESULTAT 0 7
Finansiella mål
Kommun 2009 06-09
Resultat Nej JaInvesteringar Ja JaSkattesats Ja Ja
MBAB 05-09
Avkastning Ja
ARBETSGIVARFRÅGOR
Intensivt omstrukturerings- och effektiviseringsarbete
• Lönerna ökade 3,9% med oförändrad personalkostnad
• Initialt högre arbetsbelastning och en del oro men också ett
ökat engagemang och nytänkande
• Inga större negativa konsekvenser på arbetsmiljön har
rapporterats.
• Samordning över gränserna och det särskilda pensions -
erbjudandet har bidragit till att få behövt sägas upp
• Kompetensutveckling har ändå kunnat genomföras och
anställningsvillkor förbättras
23-04-20
ARBETSGIVARMÅL
Målen inom arbetsgivarområdet är på väg att uppfyllas.
• Sjukfrånvaron har fortsatt att minska,
• Tillsvidareanställda har kompetensutvecklingsplaner
• Tillsvidareanställda kan i stort sett arbeta i den omfattning de önskar
23-04-20
MILJÖPERSPEKTIV
• I stort sett är miljötillståndet i Mark gott
• Vår påverkan på miljötillståndet i världen är förmodligen stor
• Vi har mycket kvar att göra
• Vi har gjort och gör goda insatser
23-04-20
MILJÖPERSPEKTIV
• Naturvårdsprogram
• Naturvårdsåtgärder - ”LONA”
• Ny VA-plan
• Energi- och klimatstrategi
• Ny avfallsplan
• Fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter
• Vi kommunicerar hållbarhetsfrågor med allmänheten:– Hållbar Framtid och Fairtrade city
23-04-20
Vision
Övergripande mål
Strategiskt mål
Strategiskt mål
Strategiskt mål
Strategiskt mål
Strategiskt mål
Framgångs- faktorer
Framgångs- faktorer
Framgångs- faktorer
Framgångs- faktorer
Framgångs- faktorer
UPPFÖLJNING AV MÅL OCH UPPDRAG
2010-04-09
MÅLUPPFYLLELSE – följs upp med nyckeltal/indikatorer
Strategiska mål Framgångsfaktorer Nyckeltal/Indikator Målvärden
Ex: Strategiskt mål: Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen
Framgångsfaktor: God tillgänglighet
Nyckeltal: Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboende från
ansökan till erbjudande om plats
Mål: < 70 dagar
2010-04-09
STRATEGISKT MÅL
Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet
23-04-20
23-04-20
Nyckeltal/Indikator Mål 2009
Resultat 2009
Resultat 2008
Befolkningsökningen i snitt per år 0,5 0 0,2
Andel invånare med 3-årig gymnasieutbildning >19 20 19
Invånare med eftergymnasial utbildning minst 3 år >10 11 10
Andelen arbetslösa i ålder 18-64 år <2,2 4,0 2,0
Andelen arbetslösa i ålder 18-24 år <4,3 5,8 4,6
Ohälsotalet <43 38,3 39,5
BEFOLKNINGEN
NÖJDA BRUKARE
De resultat från brukarundersökningar som redovisats av 12 huvudverksamheter är överlag mycket goda.
I SCB:s attitydundersökning är inte medborgarna lika positiva
23-04-20
RÄTTSSÄKER VERKSAMHET
Kommunens myndighetsutövning sker i överensstämmelse med lagar och förordningar. Av de många myndighetsbesluten är det mycket få som överklagats och ändrats av länsrätten eller motsvarande instans.
23-04-20
TILLGÅNG TILL BOSTÄDER
Kommunens bostadsbolag har färdigställt 14 nya lägenheter. Genom att det byggs 28 lägenheter under 2010 uppfylls målet om 20 i snitt per år under en femårsperiod
23-04-20
INFRASTRUKTUR
• Fler turer på linje 300, Mark – Göteborg och inom kommunen
• Stråkstudie för Viskadalsbanan
• Samarbete med Bollebygd och Härryda (BoHäM) kring det gemensamma gränsområdet och planeringen av Götalandsbanan.
• Arbetsplan för väg 156.
23-04-20
VATTEN, AVLOPP OCH AVFALL
• Kommunens vattenkvalitet är god och anmärkningarna få• Standarden på vatten- och avloppsverken tillgodoser väl
myndighetskraven• Den genomsnittliga avbrottstiden i dricksvattenleveransen är ca
11 min/brukare och år vilket ger en tillgänglighet på över 99 procent.
23-04-20
Indikator Mål2009
Resultat2009
Resultat2008
Antal timmar per vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden 7-16 vardagar
7 7 7
Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall 100 99,9 99,9
SERVICE OCH STÖD TILL KOMMUNENS FÖRETAGARE
• Fokus på nytt avtal med MINAB • E-brev varje månad med information från kommunen• Inom projektet Rydals Design Center har tio ateljéer byggts för
kulturutövare och entreprenör.
23-04-20
Indikator Mål2009
Resultat2009
Resultat2008
Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt näringslivs undersökning (rankingplats bland landets 290 kommuner)
<100 237 205
KULTUR OCH FRITID
• Antalet besökare på biblioteken ökade med 20 procent• Rydals museum har producerat flera högkvalitativa
konstutställningar såsom El Camino – pilgrimsvandring, Fibra Spirare - textilkonst från Nya Zeeland samt Dag Peterson - retrospektiv.
• Två nya fotbollsplaner har färdigställts i Kinna
23-04-20
Indikator Mål2009
Resultat2009
Resultat2008
Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen (indextal i SCB:s medborgarundersökning)
80 68 70 (2007)
STRATEGISKT MÅL:
Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar
23-04-20
OMSTRUKTURERING AV SKOLVERKSAMHETEN
• Minskade barnkullar
• Det är svårt att upprätthålla kvaliteten på de små skolorna inom ramen för de ekonomiska resurserna.
• Rationella enheter som långsiktigt kommer att främja barnens och elevernas utveckling och lärande.
23-04-20
FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM
• Under året har en ny förskola i Sätila tagits i drift med tre avdelningar och plats för cirka 60 barn. Förskolan i Örby har utökats med två nya avdelningar för cirka 40 barn. Antalet platser inom barnomsorgen är i balans med efterfrågan.
• En särskild satsning på att utveckla fritidshemmen har gjorts i Kinna distrikt. Övriga distrikt följer efter under 2010.
23-04-20
Indikator Mål2009
Resultat2009
Resultat2008
Andel barn som erhåller plats i förskolan inom 4 månader
100 100 100
Genomsnittligt antal barn per personal årsarbetare i förskolan(*preliminär uppgift)
5,2 5,7 5,7
Genomsnittligt antal barn per barngrupp 17 17 19
GRUNDSKOLA
Av 4 132 elever var det 3 943 elever i kommunens egen verksamhet
23-04-20
Indikator Mål2009
Resultat2009
Resultat2008
Genomsnittligt meritvärde i årskurs (åk) 9 199 202,6
Behöriga till gymnasieskolans nationella program
93 87,6
Andel elever utan betyg i ett eller flera ämnen 20,8 23,7
Andel elever i åk 3, 5 och 9 som har nått kravnivån i de nationella proven (procent)
90 93 Inga nationella prov i åk 3
UNGDOMSGYMNASIET
• Närmare 80 procent studerar på Marks gymnasieskola. Det är något lägre än målet på 85 procent men på jämförbar nivå med föregående år.
• 45 procent av ungdomarna har etablerat sig på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. En ökning med hela 10 procentenheter. Marks kommun placerar sig därmed som 23:e bästa kommun i detta avseende.
23-04-20
UNGDOMSGYMNASIET
23-04-20
Indikator Mål2009
Resultat2009
Resultat2008
Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år
79 76
Andel som gått över till högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieskola
35 34
Andel elever som erhåller ett fullständigt gymnasiebetyg efter avslutade studier (procent)
85 83 84
Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola
67 67
Andel elever som erhåller sitt förstahandsval (procent)
85 77 94
Andel elever som känner sig lugna och trygga i skolan
100 95 89
MÖTESPLATSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSLIV
• Ung scen - unga får skapa sin egen scen och uppträda på det sätt de
• Snabba pengar är en ny form av bidrag och har till syfte att stimulera ungdomars initiativ.
• Projektet Leka med Döden innebar att 1700 ungdomar rollspelade och diskuterade alkoholfrågor på museet.
• En gemensam ”kulturbyrå” i Mark är på väg att skapas för bättre samordning kring de förvaltningsövergripande barn- och ungdomskulturfrågorna.
• Genom sin vuxennärvaro har ungdomsutvecklarna bidragit till att göra miljön där ungdomar vistas tryggare.
23-04-20
STÖD TILL UNGA ATT KOMMA IN PÅ ARBETSMARKNADEN
• Underlätta för ungdomar att få arbete
• Insatser både till individer som står nära arbetsmarknaden och till de med behov av mer stöd i vardagen
• Samordning mellan Arbetsförmedlingen och kommunens
individ- och familjeomsorg, gymnasieskola och enhet för lärande och arbetsmarknad
23-04-20
STRATEGISKT MÅL:
Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen
23-04-20
TILLGÄNGLIGHET OCH KONTINUITET
23-04-20
Indikator Mål2009
Resultat2009
Resultat2008
Genomsnittlig väntetid för att få plats i ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats
<70 69* 68
Andel rehabpatienter som får en behovsbedömning inom 1 vecka
100 100 100
Andel LSS-beslut som verkställs inom 3 månader
100 94 93
Andel klienter i behov av ekonomiskt bistånd som får tid för besök inom 14 dagar från kontakttillfället
100 90** 100
Genomsnittligt antal vårdare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar
<10 15 13
SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INDIVIDUELLT ANPASSAT STÖD
• Uppsökande verksamhet • Individuella genomförandeplaner • Förenklad biståndsbedömning• Hembaserat sociala arbete
23-04-20
SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INDIVIDUELLT ANPASSAT STÖD
23-04-20
Indikator Mål2009
Resultat2009
Resultat2008
Genomsnittlig måluppfyllelse för rehabpatienter efter rehabiliteringsinsats
75 82 79
Andel vuxna (av totala antalet vuxna med sociala stödinsatser) som får insatser på hemmaplan som alternativ till behandling på institution
Ej målsatt 58 34
Andel av vuxenenhetens klienter som återkommer med likvärdig problematik inom 6 månader
Ej målsatt 0 -
Andel hemlösa av vuxenenhetens klienter 0 14 16
VÅRA ÄLDREBOENDEN ANPASSAS FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS BEHOV
• Knappt 90 servicelägenheter omvandlas successivt till den nya boendeformen trygghetsboenden
• Ökat antal boenden som är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom
• Ett par mindre enheter har avvecklats
23-04-20
ÄLDREOMSORGEN I NATIONELL JÄMFÖRELSE
• Sju delprojekt med statliga stimulansmedel
• Utifrån brukarnas eget helhetsomdöme rankas Mark som nummer 43 av landets 290 kommuner när det gäller särskilt boende och som nummer 36 när det gäller hemtjänst.
23-04-20
Indikator Mål2009
Resultat2009
Resultat 2008
Servicenivå i kommunens äldreboenden (SKL:s äldreboendeindex med nio kvalitetsmått där 100 är maxvärde)
70 76 71
EKONOMISKT STÖD
23-04-20
• Andel av befolkningen med försörjningsstöd (18-64) var 2,8 (målet <1,6)
• I december 2009 var det 38 procent fler hushåll än motsvarande period året innan som var i behov av försörjningsstöd.
GOD HUSHÅLLNING 2009
• Verksamhetens resultat• Finansiella mål• Finansiella mål för helägda bolag• Arbetsgivarmål• Effektivitet • Serviceåtaganden• Synpunkter och klagomål
23-04-20