Kohēzijas politikas ES fondu investīciju progress

līdz 2013.gada 31.augustam

Saturs

1. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu investīciju progress

2. Maksājumu un budžeta plāna 2013 izpilde

3. Budžeta virssaistības un investīciju plānojums

līdz 2016 gadam

2

3

1.1. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu progress 2007-2013 uz 31.08.2013. milj. LVL; % ES fondu piešķīrums (100%); % pret 30.04.2013.

* Virssaistības konceptuāli kopā budžeta atbilstoši MK p/l. = ES fondu finansējums + valsts budžeta daļa (neskaitot pašvaldību līdzfinansējumu)

4

1.2. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu progress uz 31.08.2013. milj. LVL, % no pieejamā ES fondu fin. bez virssaistībām - I

* Konceptuāli pielemtās virssaistības = ES fondu fin. + valsts budžeta daļa (nesk. pašvaldību līdzfinansējumu) atbilstoši MK p/l.

5

1.3. Kohēzijas politikas ES fondu finanšu progress uz 31.08.2013. milj. LVL, % no pieejamā ES fondu fin. bez virssaistībām - II

* Konceptuāli pielemtās virssaistības = ES fondu fin. + valsts budžeta daļa (nesk. pašvaldību līdzfinansējumu) atbilstoši MK p/l.

6

1.4. Atlikušie maksājumi 2 gados Kohēzijas politikas ES fondu projektos (līdz 2015.g. 4.cet.) 31.08.2013. milj. LVL ES fondi un valsts budžeta virssaistības, % neizmaksātais finansējums no ministrijai pieejamā ES fondu finansējuma ar virssaistībām

7

1. ES fondu investīciju progress

2. Maksājumu un budžeta plāna 2013 izpilde

3. Budžeta virssaistības un investīciju plānojums

līdz 2016 gadam

8

2.1. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (1) uz 31.08.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013

2.2. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (2) uz 31.08.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013

9

Lielākās novirzes no plāna:1)VARAM izpilde KF: tikai 36% 2)VARAM izpilde ESF: 46%3)EM izpilde KF: 60%4)EM izpilde ERAF: 82%

2.3. Maksājumu mērķu 2013 izpilde (3) uz 31.08.2013., milj. LVL, % pret mērķi 2013

10

2.4. Kohēzijas politikas ES fondu valsts budžeta apguve ministriju dalījumāuz 31.08.2013., milj. LVL, ES fondi

11

Kopējā izpilde – 98,1% (neizpilde – 5,3 milj. LVL)

Lielākās neizpildes:IZM – 1,63 milj. LVL (t.sk. mācību aprīkojuma modernizēšana, prof. skolas, IT zinātnei, u.c.)VARAM – 1,27 milj. LVL (t.sk. IKT projekti)FM – 1,17 milj. LVL (t.sk. Tehniskā palīdzība)EM – 0,52 milj. LVL (t.sk. ārējo tirgu apgūšana, māju siltināšana u.c.)

2.5. Finansēšanas plānu izmaiņas 2013

milj. LVL, Kohēzijas politikas ES fondi

Lielākā finansējuma pārplānošana ir KF ietvaros - dramatiski 2.ceturksnī, lielāko daļu finansējuma pārplānojot uz 3. un 4.ceturksni (īpaši SM un VARAM)

13

1. ES fondu investīciju progress

2. Maksājumu un budžeta plāna 2013 izpilde

3. Budžeta virssaistības un investīciju plānojums

līdz 2016 gadam

3.1. Valsts budžeta virssaistību plāna izpildes statuss _ uz 31.07.2013. milj. LVL

14

Izmaiņas, salīdzinot ar datiem uz 30.06.: - Ņemtas vērā VARAM korekcijas noslēgto virssaistību līgumu izpildē - Maksājumu mērķu neizpilde joprojām augsta 21,4 milj. LVL (uz 30.06. – 13,5 milj. LVL)

3.2. Investīciju plānojums ES fondu budžeta izdevumi _ milj. LVL, % pret kopējo plānošanas periodā paredzēto budžetu

15