klicka här för att skriva in namnet på presentationen · samhet som ger våra invånare bättre...

NYNÄSHAMN - Mål och budget 2014

Kommunstyrelsen

Vi anser att vi har råd att både satsa på välfärden, sänka skatten och ändå redovisa ett stabilt resultat på 20 miljoner kronor.

Nynäshamns kommun utvecklas positivt. Vi har en växande befolkning, våra skatteintäkter ökar och våra skolresultat förbättras. Samtidigt har vi en del utmaningar kvar. Vi vill utveckla ett tryggt och tillgängligt boende med service och möjlighet att t.ex. äta tillsammans med andra. Denna boendeform kommer vi att utveckla på Balder. Totalt sett ökar kommunens intäkter med 67 miljoner kronor nästa år. Med vår budget får kommunen en stabil och långsiktig utveckling mot bättre kvalitet och resultat för våra invånare.

”

Mål och budget 2014

2 Nynäshamns kommun

Nynäshamn sänker skatten 2014

Nynäshamn har haft en oförändrad kommunal skattesats på 19,83 kronor sedan 1999. Nu sänker vi skatten med 5 öre , det kostar 3 miljoner kronor.

Från och med 2014 får Nynäshamn 33 miljoner mer att röra sig med tack vare förändringar i det kommunala skatteutjämningssystemet. Huvuddelen av pengarna kommer att användas till kommunens välfärdsverksamheter. Men vi har även avsatt pengar för att stärka kommunens ekonomi på lång sikt och lagt undan för oförutsedde utgifter!

Mål och budget 2014 Nynäshamns kommun 3

Det känns väldigt bra att sänka kommunalskatten med 5 öre och ändå ha

pengar kvar att stärka kommunens soliditet.

Det är ett särskilt ansvar att förvalta andra människors pengar och omsätta det till verksamhet som ger våra invånare bättre kvalitet än om de använt sina pengar själva.

Hög skatt får aldrig bli ett självändamål. Skattenivån i Stockholms län är en konkurrensfaktor vi måste väga in om kommunen ska vara attraktiv. Vare sig vi vill eller inte.

Vi prioriterar kvalitetsförstärkningar i välfärden framför skattesänkningar. Men när vi är i ett läge när vi kan göra både och, har vi svårt att se varför vi skulle avstå?

”



5,5 % mer till välfärden, 0,2 % tillbaka till Nynäshamnarna är väl balanserat.

Barn- och utbildningsnämnd

• Löneutrymmet för pedagogisk personal utökades med 1 % över avtalet 2013, och vi kompenserar kostnaden för detta fullt ut nästa år med 3,8 miljoner kronor.

• Vi ska också utveckla vårt stöd för elever som har svårt i skolan och använda oss av beprövade metoder som vi vet har effekt.

• Vi har satsat och satsar på förskolan. Genom vår språksatsning utvecklar vi även innehållet. Vi erbjuder barn till föräldralediga, sjukskrivna och arbetslösa att vara på förskolan 30 timmar/vecka.

” Skolresultaten förbättras, men vi vill bli bättre! Vi satsar på våra lärare, både vad gäller löne- utveckling, kompetensutveckling och arbetsmiljö!



Vi tar ändå signalerna om barngruppernas storlek på allvar och satsar ytterligare 2 miljoner för att utveckla kvaliteten i förskolan.

Inkl. lönesatsningen blir det en ökning med 2,9 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnd forts.

Totalt sett får Barn- och utbildningsnämnden ytterligare 15 miljoner kronor, därtill ska läggas kommunens folkhälsosatsning om 8 miljoner kronor som nästan uteslutande riktas till barn och ungdomar i projekten; • Tillgänglig fritid för alla

• Hälsofrämjande skola i Sorunda

• ADPY (Internationellt kunskapsutbytet för motverka alkohol och droger)



Kultur- och fritidsnämnden

Nynäshamn sjuder av kultur. Jag är över- tygad om att den glädje stolthet som alla dessa fina kulturevenemang ger är den bästa medicin man kan få till bygdens blodåder.

• Våra investeringar i kommunens anläggning och olika mobila lösningar t.ex. Kulturbussen och mobila fritidsledare för att nå fler och kunna finnas ute i alla kommundelar fortsätter.

• Nu utökar vi servicen och satsar extra resurser på söndagsöppna bibliotek 2014.

• Totalt får Kultur- och fritidsnämnden ytterligare 1,8 miljoner kronor.

”



Miljö- och samhällsbyggnads-nämnden

Vår ambition är att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer, god livsmiljö. Vi satsar på vår utemiljö och vi fortsätter att öka tillgänglig- heten på våra vägar, gång och cykelvägar.

• Arbetet med tillgänglighetsplanen fortsätter.

• Vi satsar 3 miljoner kronor till stadsmiljö och särskilda investeringsmedel för att utveckla centrum.

• Vi fortsätter följa underhållsplanen och utreder VA utbyggnad och energi-deklarationer och energieffektivisering.

”



Socialnämnd

Allt för många har fastnat i långvarigt beroende av försörjningsstöd. Vi behöver växla upp vårt arbete med att rusta personer för egen försörjning.

• Alla i Arbete har nu ca 60 personer inskrivna som härmed får en egen försörjning under ett år. För att inte kostnaderna för försörjningsstöd ska tränga undan stödet för andra viktiga områden tillför vi Socialnämnden ytterligare 7 miljoner kronor.

• Vi vill utveckla ett tryggt och tillgängligt boende med service och möjlighet att t.ex. äta tillsammans med andra. Denna boendeform kommer vi att utveckla på Balder.

• Totalt sett får Socialnämnden 20 miljoner kronor mer nästa år.

”




Kommunbidragsfördelning i Mål- och budget 2014

Bef. för. Löne- o V-förändr. Effekt. Effekt. Förslag

Bud 2013 2014pris 2014 2014 2014 i % Bud 2014

KS 116,7 0,8 2,3 2,0 -1,1 0,9 120,7MEX 10,7 0,0 0,2 -2,0 -0,2 2,2 8,7BUN 526,9 -1,0 14,4 2,7 -1,2 0,2 541,8KFN 39,6 0,3 0,8 1,4 -0,7 1,7 41,4SON 404,8 11,6 8,2 7,0 -8,0 1,9 423,6MSN 45,5 0,5 0,9 1,5 -0,8 1,7 47,6S:A 1 144,2 12,2 26,8 12,6 -12,0 1,0 1183,8Finans. 24 27,2Ofördelat 0 7Bud res 11 20S:A 1 238

KS

MEX

BUN

KFN

SON

MSN

Finansförvaltning

Ofördelat

Bud res

Kommunens budget 2014

Mål och budget 2014 Nynäshamns kommun

Total budget: 1238 mkr - Belopp i miljoner kronor

Socialnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Finansförvaltning

Överskott/ej fördelat

11

MEX

Bud res

Presentatör

Presentationsanteckningar

Kommunens ekonomi är starkt och gick med ett plus på 57 miljoner kronor 2010. Den största delen av budgeten går till våra barn och unga – förskolan och skolan.


Vår ledstjärna: ”Människan före systemet” Tre huvudspår i hur vi jobbar med unga: De som är på väg att navigera fel • Mobila skolteamet • Ungdomspedagog • Socialsekreterare hos polisen • Motverka barnfattigdom • Mobil fritidsgård • Föräldrautbildning • Resursskola • Ungdomsmottagning • Familjecentral

Vind i seglen • Sommarjobb till alla • Entreprenörskap • Praktik i skolor • Kulturbuss • Språksatsning • Folkhälsa + Föreningar = Föreningsbidrag

De som åker utanför farleden • Arbets- och utvecklings- centrum, AUC • Ung i Nynäs • Socialsekreterare hos polisen • Vräkningsförebyggande • Budget och skuldrådgivning • Knut-projektet • KomAn


Vår ledstjärna: ”Människan före systemet” Tre huvudspår i hur vi jobbar med äldrefrågor: De som vill och kan bo kvar hemma • Tillgängliga seniorbostäder • Säkerställer tillgänglighet • Mötesplatser • Hälsosamtal • Fixaren • Kulturbuss • Stöd till föreningar • Levande utemiljö

De som klarar sig med en extra hand • Individanpassad hemtjänst • Dagverksamhet • Rätt till heltid • Personal med hög kompetens • Läkemedelsgenomgångar • Förenklad biståndsbedömning • Närtrafiklinje buss • Hälso- och sjukvård • Volontärverksamhet

De behöver stöd och hjälp i sin vardag • Vård och omsorgs boende i alla kommundelar • Hälso- och sjukvård • Geriatrisk vård • Minnesenhet • Vård i hemmet • Anhörigcentrum

Människan före systemet Den kommunala verksamheten fokuserar på uppdraget att det är våra invånare som ska stå i centrum och inte våra system, när vi levererar våra välfärdstjänster.

Kvalitet och Effektivitet Kommunens verksamhet genomsyras av ett förebyggande arbetssätt, systematisk kvalitetsarbete och ständig utveckling. Effektivitet innebär att kommunen och dess anställda ger bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Kommunens olika nämnder och förvaltningar samverkar för goda resultat.

Detta vill vi ska genomsyra hela den kommunala verksamheten:



klicka här för att skriva in namnet på presentationen · samhet som ger våra invånare bättre...

Documents