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KitDocumentazioneISO9001:2015PremiumNota:Ladocumentazionedovràessereimplementata,preferibilmente,seguendol’ordineinelenco.

N.Cod.Doc.

NomedeldocumentoParagrafoISO9001

Documentoobbligatorio

1 00ProceduraperilControllodeiDocumentiedelleRegistrazioni

7.5

2 00.1 Allegato1–ElencodeiDocumentiInterni

3 00.2 Allegato2–ElencodeiDocumentidiOrigineEsterna

4 00.3 Allegato3–ElencodeiTipidiRegistrazioni

5 00.4Allegato4–RegistrodelleRegistrazioniperConservazione/Archiviocentrale

6 01 PianodiProgetto

7 02 PoliticaperlaQualità 5.2 8 02.1 Allegato1–ObiettiviperlaQualità 6.2 9 03 ManualeQualità

10 04ProceduraperDeterminareilContestodell’OrganizzazioneelePartiInteressate

4.1;4.2

11 04.1 Allegato1–ElencodellePartiInteressate 4.2 12 04.2 Allegato2–RegistrodelleValutazionidiConformità 4.2

13 04.3Allegato3–CampodiApplicazionedelSistemadiGestioneperlaQualità

4.3

14 05ProceduraperlaGestionedelleCompetenze,dell’AddestramentoedellaConsapevolezza

7.1.2;7.2;7.3

15 05.1 Allegato1–ProgrammadellaFormazione 7.2

16 05.2 Allegato2–SchedadiFormazione 7.2 17 05.3 Allegato3–RegistrodellePresenze 7.3 18 06 ProceduraperAffrontareRischiedOpportunità 6.1

19 06.1Allegato1–RegistrodeiPrincipaliRischiedOpportunità

6.1

20 06.2Allegato2–ProceduraperlaValutazionedeiRischiFMEA

6.1

21 06.3 Allegato3–SchedadiValutazionedeiRischiFMEA 6.1 22 07 ProceduraperlaGestionedelleVendite 8.2

23 07.1Allegato1–ChecklistperilRiesamedeiRequisitiContrattuali

8.2.2;8.2.3

24 07.2 Allegato2–RegistrodeiReclamiClienti 8.2 25 08 ProceduraperlaProgettazioneeloSviluppo 8.3

26 08.1 Allegato1–SchedadiProgetto 8.3.2;8.3.3 *27 08.2 Allegato2–PianoeRiesamediProgetto 8.3.2;8.3.4;

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28 08.3 Allegato3–DocumentodiRiesamedelleModifiche 8.3.6 29 08.4 Allegato4–VerbalediRiesamedelProgetto 8.3.5

30 09ProceduraperlaGestionedegliAcquistielaValutazionedeiFornitori

8.4

31 09.1 Allegato1–ChecklistperlaValutazionedeiFornitori 8.4.1 *32 09.2 Allegato2–ElencodeiFornitoriQualificati 8.4.1 33 09.3 Allegato3–RegistrodeiReclamiversoiFornitori 8.4 34 09.4 Allegato4–RichiestaedOrdinediAcquisto 8.4.1

35 10ProceduraperlaGestionedellaProduzioneedell’ErogazionedelServizio

8.5

36 10.01 Allegato1–SpecificadiProdotto 8.5.1

37 10.02Allegato2–DocumentodiConformitàdelProdotto/Servizio

8.5.1

38 10.03 Allegato3–PianodellaQualità 8.5.1

39 10.04Allegato4–ComunicazionealClientedelleModifichesuiBenidisuaProprietà

8.5.3 *

40 10.05 Allegato5–VerbalediRintracciabilità 8.5.2;8.6 *

41 10.06Allegato6–VerbalediRiesamedelleModifichealProdotto/Servizio

8.5.6

42 10.07 Allegato7–PianodellaProduzione 8.1 43 10.08 Allegato8–RegistrodellaProduzione 8.5

44 10.09 Allegato9–ProceduraperlaProduzione 8.5 *

45 10.10Allegato10–ProceduraperlaGestionedellaCostruzione

8.5 *

46 10.11Allegato11–ProceduraperlaGestionedellaProduzionediAlimenti

8.5 *

47 10.12Allegato12–ProceduraperlaGestionedellaProduzionedelSoftware

8.5 *

48 10.13 Allegato13–ProceduraperlaGestionedelTrasporto 8.5 *

49 10.14Allegato14–ProceduraperlaProduzionediProdottiChimici

8.5 *

50 10.15Allegato15–ProceduraperlaProduzionediAttrezzatureElettricheeOttiche

8.5 *

51 10.16Allegato16–ProceduraperlaProduzionediMacchinariedAttrezzature

8.5 *

52 10.17 Allegato17–ProceduraperlaProduzionediMetalli 8.5 *

53 10.18Allegato18–ProceduraperlaProduzionediGommaePlastica

8.5 *

54 10.19Allegato19–ProceduraperilCommercioall’IngrossoealDettaglio

8.2 *

55 11 ProceduraperlaGestionedelMagazzino 8.5.4

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56 11.1Allegato1–VerbalediControllodellaTemperaturainMagazzino

8.5.4

57 12ProceduraperlaGestionedelleNonConformitàedelleAzioniCorrettive

8.7;10.2

58 12.1 Allegato1–RapportodiNonConformità 8.7;10.2.2 59 12.2 Allegato2–RegistrodelleAzioniCorrettive 10.2.2

60 12.3Allegato3–RegistroeStatodelleNonConformitàedelleAzioniCorrettive

10.2.2

61 13ProceduraperlaManutenzionedelleAttrezzatureedegliStrumentidiMisura

7.1.5

62 13.1 Allegato1–ElencodelleAttrezzature 7.1.5

62 13.2Allegato2–PianoperlaManutenzionePreventivadelleAttrezzature

7.1.5

64 13.3 Allegato3–VerbalediTaraturaeManutenzione 7.1.5.2

65 14ProceduraperlaMisurazionedellaSoddisfazionedeiClienti

9.1.2

66 14.1 Allegato1–QuestionariodiSoddisfazionedelCliente 9.1.2 67 14.2 Allegato2–ReportdellaSoddisfazioneCliente 9.1.2 68 14.3 Allegato3–MonitoraggiodellaSoddisfazioneCliente 9.1.2

69 15 ProceduraperlaGestionedegliAuditInterni 9.2 70 15.1 Allegato1–ChecklistdiAuditInterno

71 15.2 Allegato2–ProgrammadegliAuditInterni 9.2.2 72 15.3 Allegato3–VerbalediAuditInterno 9.2.2 73 16 ProceduraperilRiesamedellaDirezione 9.3

74 16.1 Allegato1–MatricedegliIndicatoridiPerformance 9.1.3 75 16.2 Allegato2–ReportAnalisideiDati 9.1.3 76 16.3 Allegato3–VerbalediRiesamedellaDirezione 9.3.3

*Idocumentielencatinonsonoobbligatoriseicorrispondentiprocessinonesistononell’Organizzazione.