kinnitatud tallinna linnavolikogu 22. detsembri 2005 ...projekt "tallinn euroopa...

KINNITATUDTallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2005

määrusega nr 65LISA 5

(tuh kr)

Linnavolikogu Kantselei

Kulud kokku 22 522,0Katteallikad 22 522,0

sh omatulud 180,0linnakassa 22 342,0

ps amortisatsioon 1 200,0puhkuse reservi muutus 50,0

Linnavolikogu Kantselei 16 807,0Personalikulud 11 442,0Majandamiskulud 5 325,0Eraldised 40,0

Linnavolikogu 4 715,0Personalikulud 4 257,0Majandamiskulud 458,0

Visioonikonverents 1 000,0

Linnakantselei haldusala


sh omatulud 5 223,0linnakassa 144 778,0


Linnavalitsus 4 660,0Personalikulud 4 598,0Majandamiskulud 62,0

Linnakantselei 98 119,0Personalikulud 52 786,0Majandamiskulud 45 316,0Finantskulud 17,0

Linna tsentraliseeritud kulud: 30 393,0

Linna infotehnoloogia tsentraliseeritud kulud (ü) 27 553,0

EELARVE KULUDE JAOTUS TOOTEGRUPPIDE JA EELARVEPOSITSIOONIDE LÕIKES

Linna tsentraliseeritud koolituskulud 800,0

Uuele finantsjuhtimise mudelile ülemineku kulud (ü) 1 440,0

Linna tsentraliseeritud lähetuskulud 200,0

Linna tsentraliseeritud esinduskulud 400,0

Muud eelarvepositsioonid: 16 829,0

Linnaelanike küsitlus 1 000,0

Kohtuvaidlustest tulenevad ühekordsed hüvitused (a) 500,0

Tallinna Brüsseli esindus 1 200,0

Endiste linnapeade toetus 144,0

Välisprojektide administreerimine 300,0

Liikmemaksud (a) 3 185,0

Täiendavate teenindussaalide avamine linnaosades 1 000,0

Kesklinna videovalve 3 000,0

Turvalisuse projektid 6 000,0sellest turvaline koolitee 100,0

Toetus vähemusrahvuste organisatsioonidele 500,0

Linnaarhiiv

Kulud kokku 7 037,0sellest personalikulud 5 115,0

Katteallikad 7 037,0sh omatulud 189,0

linnakassa 6 848,0

ps amortisatsioon 470,0puhkuse reservi muutus 70,0

Tootegrupp: arhiiviteenused 7 037,0

IV Perekonnaseisuamet

Kulud kokku 4 259,0sellest personalikulud 3 235,0

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada 84% arhivaalide säilitamine nõuetekohastes tingimustes;- vastata õigeaegselt kõikidele avaldustele.

Katteallikad 4 259,0sh omatulud 1 340,0

linnakassa 2 919,0

ps amortisatsioon 646,0puhkuse reservi muutus -10,8

Tootegrupp: perekonnaseisuteenused 4 259,0

Haridusameti haldusala

Kulud kokku 1 015 617,0Katteallikad 1 015 617,0


ps amortisatsioon 62 696,0puhkuse reservi muutus 8 326,0

Tootevaldkond: haridus 970 152,0Tootegrupp: alusharidus 526 755,0sellest personalikulud 377 894,0

Toode:Lastehoid ja alusharidus 526 755,0

Tootegrupp: põhi- ja üldkeskharidus 321 821,0sellest personalikulud 163 686,0

Toode:Põhi- ja üldkeskharidus 321 821,0

Eelarveaasta eesmärgid:- teostada vähemalt 14 300 perekonnaseisu toimingut;- vastata kõikidele rahvastikuregistri päringutele.

Eelarveaasta eesmärgid:- võimaldada 17 409 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist koolieelse munitsipaal-lasteasutuse rühmas, mis vastab nende eale ja vajadustele;- võimaldada 391 lapsele hoidu ja alushariduse omandamist eralasteaias;- avada koolieelsetes munitsipaallasteasutustes 10 uut sõimerühma.

Eelarveaasta eesmärgid:- luua 48 329 õpilasele võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks õppekava alusel, mis vastab nende vajadustele;- renoveerida ja/või sisustada 20 munitsipaalkooli tervishoiukabinetti;- tagada 34 452 põhikoolis õppiva lapse toitlustuskulude katmine;- tagada toitlustustoetus 247-le I kuni IX klassi pikapäevarühmas osalevale lapsele;- soetada õppevahendeid vähemalt summas 3 900 000 krooni;- tagada toitlustustoetus 1787-le vähekindlustatud pere lapsele, kes õpivad X-XII klassis;- võimaldada vähemalt 25 000 õpilasele osalemist praktilises tunnis Tallinna Loomaaias;- võimaldada vähemalt 25 000 õpilasele osalemist praktilises tunnis Tallinna Botaanikaaias.

Tootegrupp: kutseharidus 7 204,0sellest personalikulud 4 255,0

Toode:Kutseharidus 7 204,0

Tootegrupp: huviharidus 82 716,0sellest personalikulud 59 416,0

Toode:Huviharidus 82 716,0

Tootegrupp: hariduse tugiteenused 31 656,0sellest personalikulud 4 376,0

Toode:Lasnamäe Lastekeskus 1 805,0

Toode:Olümpiaadid, aine-ja omaloomingu võistlused, konkursid, konverentsid, seminarid 6 459,0

Toode:IKT keskkond 18 297,0

Eelarveaasta eesmärgid:- võimaldada õpet eelkutseõppes 235 põhihariduseta õpilasele; - võimaldada õpet kutseõppes 240 põhiharidusega õpilasele;- avada põhihariduseta noortele 2 uut käsitöömeistrite õppegruppi ning tagada vajalik õppe-materiaalne baas;- avada põhihariduseta noortele 2 uut kinnisvarahooldajate õppegruppi ning tagada vajalik õppe-materiaalne baas;- tagada keskmiselt 214 põhihariduse baasil õppija toitlustuskulude katmine alates 01.09.2006.

Eelarveaasta eesmärk:- võimaldada huvihariduse omandamist vähemalt 32,6 protsendile 4-19aastastest lastest ja õpilastest, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn.

Eelarveaasta eesmärgid:- osutada päevakeskuse teenust 88 lapsele;- osutada õpilaskodu teenust 42 lapsele;- tagada Lasnamäe Lastekeskuses 42 õpilase tasuta toitlustamine.

Eelarveaasta eesmärgid:- võimaldada vähemalt 18,8 protsendile õpilastest osalemist aine- ja omaloominguvõistlustel;- võimaldada vähemalt 30 protsendile õpilastest osalemist spordivõistlustel;- korraldada 28 konverentsi ja seminari;- korraldada 12 konkurssi.

Toode:Tallinna Õpetajate Maja 5 095,0

Muud eelarvepositsioonid 45 465,0

Haridusamet 16 746,0Personalikulud 11 932,0Majandamiskulud 4 808,0Finantskulud 6,0

Vahendid kõrgharidusega pedagoogilise personali palgatõusu katteks 23 800,0Personalikulud 23 800,0

Õpilaste teatripiletid 1 000,0Eraldised juriidilisele isikule 1 000,0

Toetused 3 919,0sh J. Poska stipendium 200,0

erahuvialaringide toetus 1 500,0Vene akadeemiline õppekeskus Tallinna Ülikoolis 469,0SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 500,0noorte- ja õpilasvolikogude toetus 250,0linna haridustellimus Tallinna Ülikoolile ja Tallinna Tehnikaülikoolile 500,0Eesti Eralasteaedade Liit 500,0

Kultuuriväärtuste Ameti haldusala




Kultuuriväärtuste Amet 8 009,0Personalikulud 5 473,0Majandamiskulud 2 501,0

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada Tallinna munitsipaalkoolides vähemalt 1 arvuti 10 õpilase kohta;- tagada Tallinna munitsipaalkoolides vähemalt 1 arvuti 2,9 õpetaja kohta;- saavutada vähemalt 90%ne IKT tasemetöö tulemuslikkus;- vahetada munitsipaalkoolide arvutiklassides välja 63% aegunud personaalarvutitest (soetatud aastatel 1997 ja 1998);- uuendada 6000 Windows'i ja Office'i litsentsi.

Eelarveaasta eesmärgid:- korraldada vähemalt 85 kursust;- suurendada ainesektsioonide tegevusse kaasatud õpetajate arvu vähemalt 5300ni;- korraldada 24 ainesektsiooni tööd.

Eraldised juriidilisele isikule 35,0

Ülelinnalised kultuuriüritused 12 700,0Majandamiskulud 12 700,0

sellest Pirita muusikafestival 4 000,0projekt "Tallinn Euroopa kultuuripealinn" 4 000,0Pimedate Ööde Filmifestivali preemia 190,0Rahvusooper Estonia 500,0

Miljööalad 1 900,0Majandamiskulud 1 750,0Eraldised juriidilisele isikule 150,0

Vahendid kultuuritöötajate palgatõusu katteks 5 000,0Personalikulud 5 000,0

Muinsuskaitse 2 800,0Majandamiskulud 2 800,0

Toetused kultuuriseltsidele ja -projektidele 8 100,0Eraldised juriidilisele isikule 8 100,0

sellest linnaga seotud teatrite toetamine 1 000,0MTÜ Slaavi Kultuuri Selts 600,0MTÜ Lüüra 350,0

Muud kultuurikulud 1 300,0Majandamiskulud 200,0Eraldised juriidilisele isikule 1 100,0

Tallinna Keskraamatukogu 28 236,0Personalikulud 16 357,0Majandamiskulud 11 875,0Finantskulud 4,0

Pelgulinna Rahvamaja 1 770,0Personalikulud 1 094,0Majandamiskulud 676,0

Salme Kultuurikeskus 6 410,0Personalikulud 4 315,0Majandamiskulud 2 095,0

Kultuurikeskus Lindakivi 2 820,0Personalikulud 2 115,0Majandamiskulud 705,0

Tallinna Toomklubi 1 450,0Personalikulud 942,0Majandamiskulud 508,0

Tallinna Linnamuuseum 10 985,0Personalikulud 7 034,0Majandamiskulud 3 931,0Eraldised juriidilisele isikule 20,0

Tallinna Toomkiriku epitaafide konserveerimine 500,0

Tallinna Loomaaed 38 924,0Personalikulud 18 243,0Majandamiskulud 20 554,0Eraldised juriidilisele isikule 120,0Finantskulud 7,0

Tallinna Linnateater 16 460,0Personalikulud 6 360,0Majandamiskulud 10 100,0

Tallinna Filharmoonia 9 550,0Personalikulud 6 242,0Majandamiskulud 3 308,0

Tallinna Rahvaülikool 2 380,0Personalikulud 1 285,0Majandamiskulud 1 095,0

Tallinna Kultuuriseltside Teabekeskus 500,0Personalikulud 301,0Majandamiskulud 199,0

Vene Kultuurikeskus 5 730,0Personalikulud 3 487,0Majandamiskulud 2 243,0

Spordi- ja Noorsooameti haldusala




Tootevaldkond: sport ja vaba aeg 112 781,0Tootegrupp: sportimisvõimaluste tagamine 34 131,0sellest personalikulud 14 177,0

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada spordihallide lahtiolek summaarselt 8 976 tundi aastas; - tagada ujula lahtiolek 4 848 tundi aastas;- tagada tenniseväljakute lahtiolek summaarselt 4 732 tundi aastas;- tagada jalgpalliväljaku lahtiolek 4 224 tundi aastas;- tagada spordihoonete lahtiolek summaarselt 8 100 tundi aastas;- tagada pallimängusaalide lahtiolek summaarselt 11 340 tundi aastas;- tagada malemaja lahtiolek 4 320 tundi aastas;- tagada sõudebaasi lahtiolek 3 230 tundi aastas;- tagada velodroomi lahtiolek 5 475 tunni ulatuses aastas;- tagada 24,3 km terviseradade aastaringne hooldus ja korrashoid;- tagada staadioni lahtiolek 3 604 tunni ulatuses aastas.

Tootegrupp: sporditegevuse toetamine 78 650,0

Tootevaldkond: noorsootöö 7 998,0Tootegrupp: noorsootöö 7 998,0sellest personalikulud 4 976,0


Spordi- ja Noorsooamet 4 016,0Personalikulud 3 252,0Majandamiskulud 764,0

Eraspordibaaside toetus 24 200,0sellest Kristiine võitluskunstide maja 5 000,0

Spordiprojektide toetus 6 620,0

PPP projektid 1 000,0

Tervisespordi projektid 2 100,0sellest Schnelli tiigi liuvälja rajamine ja korrashoid 100,0

Noorsootööprogrammid ja projektid 8 110,0

Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusala




Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 96 081,0Tootegrupp: puuetega isikute hoolekanne 28 143,0sellest personalikulud 10 140,0

Toode: Transporditeenused 9 000,0

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada sporditegevuse toetus 18 750-le 7-19aastasele lapsele ja noorele ning puudega inimesele; - tagada sporditegevuse toetus 2 281-le 4-6aastasele lapsele.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada Tallinna 7-26aastastele noortele 60 000 noortekeskuste külastust aastas; - tagada Tallinna 7-26aastaste noorte, noorsootöötajate ja lapsevanemate informeerimine ja nõustamine mahus 140 000 kontakti aastas;- tagada infokeskuse lahtiolek 2 100 tundi aastas- võimaldada 18 400 Tallinna 7-26aastastel noortel osalemine noorteüritustel- tagada Tallinna noorsootöötajate koolitusmaht 1 350 tundi aastas.

Toode: Viipekeeleteenus 390,0

Toode: Isikliku abistaja teenused 1 830,0

Toode: Töö- ja rakenduskeskuse teenused 1 802,0

Toode: Nõustamisteenused 160,0

Toode: Päevategevus ja -hoid 11 551,0

Toode: Puudega inimese perekonda toetavad teenused 216,0

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada haridusasutustes ja hoolekandeasutuses käivate isikute igapäevane transport 340 isikule;- võimaldada bussiteenust ühismarsruutidel 510 isikule kuus;- võimaldada bussiteenust erivedudena (ravile ja rehabilitatsioonile) 178 korda kuus;- võimaldada transport tööle 10-le ratastooli kasutajale- võimaldada taksoteenust isiklikeks sõitudeks soodustingimusel 510 isikule kuus ja ratastooliteenust 47 isikule kuus.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada viipekeelt kasutavatele isikutele tõlketeenust kuni 2 600 tundi aastas, 72 kliendile kuus.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada igapäevaelu toetamise teenus 172 isikule;- võimaldada toetatud töötamise teenus 45 is ikule; - viia Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse külastatavus 1 800 isikuni kuus.

Eelarveaasta eesmärk:- pakkuda nõustamist, koolitust ja ekspertide abi 190 nõustamist vajavatele puudega isikutele ja nende peredele.

Eelarveaasta eesmärgid:- toetada vaimupuudega täiskasvanud isikute päevategevust 3 p äeva nädalas - 13 inimest (kokku 512 tundi aastas);- v õimaldada päevahoiu teenust sügava puudega lastele - 34 last;- võimaldada päevahoidu ja tegevust sügava vaimu- või liitpuudega 42 täiskasvanule ning keskmise ja raske vaimupuudega 90 isikule.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada isikliku abistaja teenus 172 isikule kogumahus kuni 69 821 tundi aastas, 33 tundi teenust kuus ühele kliendile.

Toode: Teenused psüühiliste erivajadustega inimestele 3 194,0

Tootegrupp: eakate hoolekanne 38 400,0sellest personalikulud 15 312,0

Toode: Üldhooldekoduteenused 37 920,0

Toode: Eaka inimese perekonda toetavad teenused 480,0

Tootegrupp: laste hoolekanne 19 800,0sellest personalikulud 10 042,0

Toode: Psühholoogiline nõustamine 380,0

Toode: Tugiisikuteenused 300,0

Toode: Psühhosotsiaalne nõustamine ja praktiline pereabi 800,0

Eelarveaasta eesmärgid:- võimaldada ajutine päevahoiuteenus koolivaheaegadel 4 2-le puudega lapsele;- võimaldada õõpäevaringne hooldus laagris 70-le puudega lapsele;- võimaldada kuulmispuudega laste lähedastele viipekeele õpe - 24 lapsevanemat.

Eelarveaasta eesmärgid:Võimaldada 310 psüühikahäirega inimesel saada teenuseid, mis toetavad nende edaspidist iseseisvat elu ja toimetulekut ning ennetavad sattumist ööpäevaringsele hooldamisele:- igapäevaelu toetamise teenus 250 isikule;- töötamise toetamise teenus 35 isikule;- toetatud elamise teenus 25 isikule.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada päevahoid 20-le dementsuse sündroomiga isikule.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada hooldekodu teenus 815 isikule: 385-le isikule Iru hooldekodus 430-le isikule hooldekodudes väljaspool Tallinna.

Eelarveaasta eesmärk:- nõustada 650 isikut aastas.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada tugiisiku teenuse osutamine aastaringselt 50-le depressiivsele kooliõpilasele.

Toode: Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused 753,0

Toode: Perekonda toetavad teenused 2 012,0

Toode: Laste ja perede varjupaigateenused 3 383,0

Toode: Hooldamine perekonnas 607,0

Toode: Hooldamine lastekodus 940,0

Toode: Varjupaiga ja rehabilitatsiooniteenus 8 450,0

Eelarveaasta eesmärk:- tagada nõustamise ja pereabi teenus 120 isikule (riski- või konfliktpered ja ellusuunatavad) kogumahus 8 210 tundi aastas.

Eelarveaasta eesmärgid:- osutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust (nõustamist) kuni 50-le käitumishäirega lapsele.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada arendustegevus ja nõustamine päevakeskuses korraga 36 lapsele;- tagada ajutine ööpäevaringne hooldus pereabikeskuses korraga 22 lapsele;- tagada 540 esimesse klassi minevale vähekindlustatud perede lapsele ranitsa soetamine;- tagada psühholoogiline nõustamine kuni 1 000 lapsele ja perele.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada 36 lapse hooldamine varjupaigas;- tagada korraga 12-le lapsega emale võimalus kasutada ema ja lapse varjupaigateenust;

Eelarveaasta eesmärk:- tagada kuni 150 vanemliku hoolitsuseta lapse hooldamine kasuperes.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada Tallinna Lastekodus elavatele lastele turvateenus;- tagada kuni 260 Tallinna Lastekodu kooliealist last taskurahaga;- võimaldada kuni 220-le Tallinna Lastekodu lapsele koolivaheajapuhkust väljaspool lastekodu.

Toode: Imiku hoolduspakid (a) 2 175,0

Tootegrupp: muude kriisirühmade hoolekanne 9 738,0 Toode: Kodutute rehabilitatsiooniteenused 1 723,0

Toode: Kodutute öömaja- ja varjupaigateenused 4 100,0

Toode: Supiköögiteenused 460,0

Toode: Õigusalane nõustamine 50,0

Toode: Toimetulekut soodustavad teenused 1 283,0

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada üheaegne ööpäevaringne hooldus ja päevategevus rehabilitatsioonikeskuses 30-le sõltuvushäirega lapsele;- tagada 16-le vanemliku hoolitsuseta lapsele turvaline keskkond.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada iga Tallinna linna vastsündinu hoolduspakiga.

Eelarveaasta eesmärgid:- võimaldada päevast rehabilitatsiooni kuni 90 kodutule;- võimaldada toetatud eluasemeteenust 50 kodutule.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada kodutud 224 öömaja kohaga;- tagada 30 varjupaiga kohta raske tervisliku seisundiga kodututele.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada 130 toiduportsjoni valmistamine päevas;- tagada 30 varjupaigas viibivat isikut einega 3 korda päevas.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada vähekindlustatud isikute nõustamine kogumahus 154 tundi aastas.

Eelarveaasta eesmärgid:- võimaldada tasuta või soodustingimustel saunateenust 3 000 isikule kuus;- võimaldada 600 Tšernobõli katastroofi tagajärgede likvideerimises osalenud isiku toetamine erinevate teenuste ja nõustamisega;- kohandada 90 eluruumi aastas eakatele ja puuetega isikutele.

Toode: Vältimatu sotsiaalabi 260,0

Toode: Kriisiabi 1 862,0


Sotsiaalhoolekanne 153 279,0

Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 11 020,0Personalikulud 7 943,0Majandamiskulud 3 077,0

Vahendid sotsiaalhoolekande töötajate palkade ühtlustamiseks 8 098,0sh personalikulud 8 098,0

Puuetega inimeste hooldajatoetus 14 800,0

Muud hoolekandeteenused 7 013,7sellest personalikulud 5 730,7

Muud sotsiaaltoetused, sh 110 950,0lastele ja peredele 46 550,0

Toetus paljulapselistele peredele Eesti Vabariigi aastapäevaks(a) 1 500,0Ühekordsed lastetoetused (a) 2 300,0Esmakordselt kooli mineva lapse toetus (a) 16 250,0Ühekordne lapse sünnitoetus (a) 17 500,0Lapse sünnipäevatoetus (a) 4 000,0Lastehoiu toetus (a) 5 000,0

eakatele 61 600,0

Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridele (a) 60 600,0sh toetus 60 200,0

teenustasu Eesti Postile 400,0Teatripiletid eakatele, represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele 1 000,0

vähekindlustatud peredele 400,0

Gaasiseadmete väljavahetamise kompensatsioon vähekindlustatud peredele 400,0

muudele isikutele 2 400,0

Eelarveaasta eesmärk:- tagada kõik abivajajad kõige hädapärasema toidu, riietuse ja peavarjuga.

Eelarveaasta eesmärgid:- võimaldada kriisi- ja sõltuvusalast nõustamist 7 590 tundi aastas;- võimaldada perenõustamist ja -teraapiat 728 tundi aastas.

Tallinna linna poolt asutatud raviasutustes töötavate arstide, õdede, taastusravi spetsialistide ja sotsiaaltöötajate õppelaenu osaline kompenseerimine (a) 2 400,0

Sotsiaalhoolekande töötajate koolitus 110,0

Mittetulundustegevuse toetamine 1 287,3sellest vanglast vabanenute isikute rehabilitatsioon 537,3

Noorteklubi "Kodulinn" 370,0Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing 180,0Huvialaklubi "Raavis" 80,0

Tervishoid 35 680,0

Esmatasandi arstiabi edendamine 7 500,0 tegevustoetus perearstidele 7 500,0

Laste visiiditasust vabastamine 3 000,0

Ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud (a) 4 600,0

Vähekindlustatud elanike ravimikulude kompenseerimine 3 000,0

Mitmesugused tervishoiukulud 15 580,0sh projektid ja programmid 10 110,0

õendusabi korraldamine 3 000,0tervisekahjustuse hüvitamine (kohtuotsuse alusel) 470,0toetus SA Lastehaigla laste vaimse tervise keskuse rajamiseks 2 000,0

Osalemine noorte nõustamiskeskuses 2 000,0

Elamumajandusameti haldusala



ps amortisatsioon 10 000,0

Elamumajandusamet 8 892,0Personalikulud 6 182,0Majandamiskulud 2 710,0

Elamumajanduskulud 31 070,0sh elamumajanduse dotatsioon 7 100,0

elamumajanduse arendusprojektid 3 100,0kolimistoetus (a) 2 500,0korteriühistute toetus (a) 300,0korteriühistute infopunkt 570,0eluruumide majandamine 17 000,0eluruumide kasutusse võtmine teistelt isikutelt linna elanike eluasemeküsimuste lahendamiseks 500,0

Maa-amet




Maa-amet 15 132,0Personalikulud 11 665,0Majandamiskulud 3 467,0

Maamaksu tõusu hüvitamine pensionäridele 360,0

Ettevõtlusamet




Tootevaldkond: ettevõtluskeskkond 28 212,0Tootegrupp: ettevõtluse arendamine 13 245,0

Tootegrupp: turismi arendamine 14 967,0


Ettevõtluse haldus 17 351,0Personalikulud 14 588,0

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada aasta peale stardiabi saamist tegutsema jäänud ettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjate osakaal 90 %;- tagada 5 turundusüritusel (messid, seminarid, infopäevad) osalemine.-tagada 300 töötu rakendamine heakorratöödel.

Eelarveaasta eesmärgid:- korraldada konverentsiturismi ettevõtjatele 5 infopäeva ja koolitust;- tagada välismaistele konverentsiturismi ajakirjanikele, ürituste korraldajatele ja ühenduste esindajatele 15 ürituse läbiviimine;- müüa 24 300 Tallinn Card piletit.- tagada 320 000 eksemplari Tallinna tutvustavate infomaterjalide väljaandmine;- osaleda 25 turundusüritusel (messid, seminarid, infopäevad);- vastata 190 000 infopäringule;- tagada turismiinfokeskuse lahtiolekuaeg 3 159 tundi aastas;- tagada 35 uuringu, küsitluse ja ülevaate teostamine.

Majandamiskulud 2 696,0Eraldised 67,0

Toetus SA Tallinna Lauluväljak 2 000,0

Viru väljaku jalakäijate tunneli hooldus 1 200,0

Toetus Tallinna Tarbijakaitse Nõuandlale 300,0

Projekt BaltMetInno 580,0

Tallinna Noorte Kommertskoda 500,0

Toetus projektile "Kalevite maa" 250,0

Kommunaalameti haldusala



ps amortisatsioon 228 443,0puhkuse reservi muutus -65,0

Tootevaldkond: teed ja tänavad 275 364,0Tootegrupp: teetööd 196 544,0

Toode:Teerajatiste korrashoid 70 000,0

Toode:Teerajatiste puhastamine 125 244,0

Toode:Teeregister 1 300,0

Tootegrupp: tänavavalgustus 78 820,0

Eelarveaasta eesmärk:- tagada 245 665 m² teerajatiste pindala remontimine.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada nõuetekohaste valgustite osakaal 98,4%.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada, et ametiasutuse hooldamisel olevate teerajatiste pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 100%.

Eelarveaasta eesmärk:- võimaldada 12 000 päringule vastamine.

Tootevaldkond: heakord 6 535,0Tootegrupp: haljastus 6 535,0sellest personalikulud 2 574,0


Kommunaalamet 11 704,6Personalikulud 9 436,6Majandamiskulud 2 268,0

Eraldised Harjumaa Päästeteenistusele omavalitsuslike ülesannete täitmiseks 8 652,5

Vetelpääste avalikes supelrandades 2 800,0

Toetus korteriühistutele õuealade heakorrastamiseks 5 000,0

Muud heakorrakulud 2 200,0sellest tänavainventari uuendamine 700,0

sh tänavasildid 200,0pargipingid 500,0

Vesi ja kanalisatsioon 44 361,0sh sadevete puhastus 36 471,0

tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud 3 890,0Tallinna Vee-ettevõtjate Järelvalve SA 2 500,0Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 1 500,0

Transpordiameti haldusala




Tootevaldkond: linnatransport 533 425,0Tootegrupp: ühistransport 498 725,0

Toode:Liinivedu 1 463 254,0sellest autobussid 302 824,0

elektritransport 157 330,0reserv (ümbersõidud) 3 100,0

1 Eelarve täitmisel on linnavalitsusel õigus autobusside ja elektritranspordi liiniveo summade jaotust muuta liiniveoks ettenähtud üldsumma piires.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada, et ametiasutuse hooldamisel olevate haljastute pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 100%.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada liiniläbisõit 31 412 400 km;- võimaldada ühistranspordivahendite kasutajatele 120 miljonit sõitu aastas.

Toode:Piletimajandus 35 471,0

Tootegrupp: liikluskorraldus 16 700,0

Tootegrupp: parkimiskorraldus 18 000,0


Transpordiamet 17 808,0Personalikulud 13 729,0Majandamiskulud 4 079,0

Ühistranspordi uuringud ja projektid 22 069,0sh projekt PILOT (ü) 212,0

projekt SMILE (ü) 19 710,0projekt SUCCESS (ü) 151,0projekt Euregio "Pilet" (ü) 96,0muud uuringud ja projektid 1 900,0

Viru bussiterminal 3 100,0

Muud linnatranspordi kulud 1 004,0 sh liinivedu laevaga 500,0

Patarei sadam 60,0 taksoveo kontroll 444,0

Keskkonnaameti haldusala




Eelarveaasta eesmärgid:- tagada 27 800 liikluskorraldusvahendi korrasolek,- tagada 18 500 m 2 teekattemärgistuse uuendamine.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada avaliku tasulise parkimisala 4800 parkimiskohal parkimise korraldamine.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada Tallinna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidutalongide ja -kaartide valmistamine, levitamine, tasu kogumine ning sõiduõiguse kontroll.

Tootevaldkond: heakord 21 016,0Tootegrupp: kalmistud 13 026,0sellest personalikulud 7 664,0

Toode:Kalmistuteenused 12 126,0

Toode:Kalmistute andmekogu 900,0

Tootegrupp: loomakaitse 4 800,0

Tootegrupp: jäätmemajandus 3 190,0

Tootevaldkond: muud kommunaalkulud 281,0Tootegrupp: spetsiifilised matuseteenused 281,0

Toode:Vägivaldselt või avalikus kohas surnud isikute transport (a) 275,0

Toode:Omasteta isikute matmine 6,0

Tootevaldkond: avalik kord 10 403,0Tootegrupp: õiguskorra kaitse 10 403,0sellest personalikulud 8 200,0

Eelarveaasta eesmärgid:- võimaldada 4600 matuse korraldamine,- tagada kalmistumajanduse korraldamine 300 ha kalmistute territooriumil vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada Tallinna koerte registreerimine keskregistrisse,- tagada Tallinna linnas hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, hoidmine, omanikule tagastamine või uuele omanikule üleandmine,- võimaldada vajadusel looma steriliseerimine või omanikuta looma hukkamine.

Eelarveaasta eesmärgid:- võimaldada taaskasutatavate ja ohtlike jäätmete kogumine Tallinna elanikelt.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada Tallinna linna territooriumil vägivaldselt, õnnetuste tagajärjel või avalikus kohas surnud isikute transport sündmuskohalt arsti või politsei poolt suunatud asukohta.

Eelarveaasta eesmärk:- võimaldada Tallinna linna territooriumil omasteta ja tundmatute surnud isikute matmine.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada sihtgruppidele vajalike usaldusväärsete andmete kogumine, sisestamine, säilitamine, töötlemine, analüüsimine ja väljastamine.


Keskkonnaamet 10 220,0Personalikulud 7 932,0Majandamiskulud 2 288,0

Muud heakorrakulud 8 551,0sellest pargi-, metsa- ja kalmistuvahid 2 000,0

lastemänguväljakud 5 000,0Astangu elamurajooni ja Harku mägede vaheliste haljaskoridoride eskiisprojekt 100,0

Keskkonnaprogrammid 5 990,0

Tallinna Botaanikaaed 9 622,0Personalikulud 6 270,0Majandamiskulud 3 339,0Finantskulud 13,0

Teadustöö arendamine 750,0Personalikulud 502,0Majandamiskulud 248,0

Linnaplaneerimise Amet




Tootevaldkond: linnaplaneerimine 21 507,0Tootegrupp: geomaatika 7 460,0

Tootegrupp: ehitusmäärused ja planeeringud 14 047,0

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada planeeringute, projektide, lähteülesannete, avalduste ja väljavõtete läbivaatamine või väljastamine 95% ulatuses tähtaegselt;- teha tähtaegselt kõik Tallinna maaregistri ja maaregistri kaardi sissekanded;- edastada aadresse puudutavad õigusaktid ja kirjad 85% ulatuses õigeaegselt.

Eelarveaasta eesmärk:- menetleda 13 üld- ja teemaplaneeringut ning ehitusmäärust;- menetleda 70 detailplaneeringut.

Eelarveaasta eesmärgid:- tagada kodanike avaldustele reageerimine 100%,- võimaldada 3000 väärteo menetlemine.

Muud eelarvepositsioonid 33 095,0Linnaplaneerimise Amet 31 410,0Personalikulud 25 130,0Majandamiskulud 6 280,0

Muud linnaplaneerimise kulud 1 685,0Majandamiskulud 1 685,0

Haabersti Linnaosa Valitsuse haldusala




Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 4 792,0Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 4 792,0sellest personalikulud 2 272,0

Toode:Päevakeskuse teenused 1 935,0

Toode:Koduteenused 1 222,0

Toode:Sotsiaaltoetused 1 635,0

Tootevaldkond: heakord 3 660,0Tootegrupp: haljastus 3 010,0

Tootegrupp: rannad ja puhkealad 650,0


Eelarveaasta eesmärk:- tagada, et ametiasutuse hooldamisel olevate randade pindalast vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele kalendriaasta keskmisena 43%.

Eelarveaasta eesmärk:- osutada päevakeskuse teenuseid 1 250 isikule.

Eelarveaasta eesmärk:- osutada koduteenuseid 83 kõrvalabi vajavale perele.

Eelarveaasta eesmärk:- soodustada 2 850 isiku toimetulekut.


Linnaosa valitsus 11 116,0Personalikulud 8 562,0Majandamiskulud 2 554,0

Piirkondlikud noorsoo- ja erinoorsootöö üritused ja projektid 267,0

Piirkondlikud kultuuriüritused 329,0

Piirkondlikud spordiüritused 384,0

Muud heakorrakulud 940,0

Eluruumide majandamine 845,0

Äriruumide majandamine 1 785,0

Linnaosa Valitsuse reservfond 1 728,0

Haabersti Vaba Aja Keskus 883,0Personalikulud 433,0Majandamiskulud 450,0

Haabersti avatud noortekeskus 1 280,0Personalikulud 560,0Majandamiskulud 720,0

Tallinna Kesklinna Valitsuse haldusala










sh Estonia teatrimaja ja Pärnu mnt vahelise pargiala korrastamine 150,0




Turvalisuse projektid 250,0


Piirkondlikud kultuuriüritused 3 534,0sellest Vanalinna päevad 3 000,0


Muud heakorrakulud 3 455,0

Eluruumide majandamine 2 700,0





Eelarveaasta eesmärk:- osutada koduteenuseid 225-le kõrvalabi vajavale perele.


Kristiine Linnaosa Valitsuse haldusala







Toode:Sotsiaaltoetused 756,0













Äriruumide majandamine 144,0

Linnaosa Valitsuse reservfond 985,0

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse haldusala










Linnaosa valitsus 27 243,0Personalikulud 18 096,0Majandamiskulud 9 141,0Finantskulud 6,0












Lasnamäe Spordikompleks 2 300,0Personalikulud 1 428,0Majandamiskulud 872,0

Mustamäe Linnaosa Valitsuse haldusala




Tootevaldkond: sotsiaalhoolekanne 8 175,0Tootegrupp: puuetega inimeste hoolekanne 100,0

Toode:Perekonda toetavad teenused 100,0

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 8 075,0sellest personalikulud 4 684,0




Eelarveaasta eesmärk:- osutada päevakeskuse teenuseid 850 isikule.


Eelarveaasta eesmärk:- võimaldada nõustamist, koolitust ja teisi teenuseid kõige enam abi vajavatele puudega isikutele ja nende peredele.




Turvalisuse projektid 130,0








Kultuurikeskus 1 598,0Personalikulud 817,0Majandamiskulud 781,0

Avatud noortekeskus 1 007,0Personalikulud 518,0Majandamiskulud 489,0

Nõmme Linnaosa Valitsuse haldusala




Tootevaldkond: Sotsiaalhoolekanne 7 465,0Tootegrupp: eakate hoolekanne 1 969,0



sellest personalikulud 878,0Toode:Üldhooldekoduteenused 1 969,0

Tootegrupp: laste hoolekanne 400,0Toode:Laste päevakeskus 400,0

Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 5 096,0sellest personalikulud 3 571,0



Toode:Toetatud elamine 1 872,0




Linnaosa valitsus 11 848,0


Eelarveaasta eesmärk:- osutada päevakeskuse teenuseid 9 300 külastajale aastas.


Eelarveaasta eesmärk:- soodustada 600 isiku toimetulekut.

Eelarveaasta eesmärk:- osutada toetatud elamise teenust 49 isikule.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada üldhooldekoduteenus 17 isikule.

Eelarveaasta eesmärk:- tagada toimetulekuraskustes perede laste ( vanuses 5 - 15aastat) hooldamine ja nõustamine 15 - 20 lapsele kuus;- mängimis- ja suhtlemisvõimaluste loomine kuni 17-aastastele puuetega lastele ja eelkooliealistele lastele.

Personalikulud 9 579,0Majandamiskulud 2 255,0Finantskulud 14,0






Äriruumide majandamine 267,0


Nõmme Kultuurikeskus 2 966,0Personalikulud 1 983,0Majandamiskulud 978,0Finantskulud 5,0

Nõmme Spordikeskus 3 350,0Personalikulud 2 155,0Majandamiskulud 1 195,0

Pirita Linnaosa Valitsuse haldusala




Tootevaldkond: Sotsiaalhoolekanne 1 342,6Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 1 342,6sellest personalikulud 718,6

Toode:Päevakeskuse teenused 865,0

Toode:Koduteenused 334,6











Muud heakorrakulud 1 501,0



Linnaosa Valitsuse reservfond 840,0

Vaba aja keskus 2 171,0Personalikulud 1 496,0Majandamiskulud 675,0

Mähe noortekeskus 522,0Personalikulud 394,0Majandamiskulud 128,0

Kose noortekeskus 840,0Personalikulud 508,0Majandamiskulud 332,0



Eelarveaasta eesmärk:- soodustada 530 isiku toimetulekut.

Põhja-Tallinna Valitsuse haldusala



ps amortisatsioon 3 779,0puhkuse reservi muutus -134,0

Tootevaldkond: Sotsiaalhoolekanne 10 782,0Tootegrupp: toimetulekuraskustes isikute hoolekanne 10 782,0sellest personalikulud 5 374,0
















Piirkondlikud sotsiaalhoolekande projektid 440,0





Finantskulud 65 426,0

Linnavalitsuse reservfond 55 000,0sellest kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuded Tallinna linna vastu 30 000,0

Kaasfinantseerimise reserv 4 420,0

Varade ümberhindluse ja muude linna varaga seonduvate toimingute reserv 6 500,0

Raamatupidamise tsentraliseerimise reserv 5 000,0

Riigieelarve eraldiste arvel tehtavad kulud 730 000,0

E E L A R V E K U L U D K O K K U 4 149 627,7

kinnitatud tallinna linnavolikogu 22. detsembri 2005 ...projekt "tallinn euroopa...

Documents