kiemelt el irányzat cím al- cím és alcím megnevezése 1. űköd ő … · 2011-03-17 · 02....

1/25Költségvetési szervek bevétele

2.sz.mellékleta 1/2011.(III.01.)önk.rendelethez

ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C D E F G H

Cím Al- Cím és alcím megnevezésesz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek Módosított Módosított Eltérés

előirányzat új előirányzat (+,-) * Kv-i szerv Irányító

(irányító jóv.) szervi01. Városgondnokság 354 540 376 250 21 710 19 172 2 538

01. Uszoda és Gyógyfürdő 137 160 155 115 17 955 17 148 80702. Városgondnokság: egyéb feladatok 217 380 221 135 3 755 2 024 1 731

02. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 121 040 126 525 5 485 1 484 4 00101. Szociális Gondozási Központ 74 637 75 131 494 874 -38002. Liget Időskoruak Otthona 39 918 44 277 4 359 -52 4 41103. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat 6 485 7 117 632 662 -30

03. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 342 863 355 645 12 782 9 907 2 87501. Petőfi Központi Óvoda 15 840 17 115 1 275 -3 1 27802. Rét u. Központi Óvoda 12 639 13 224 585 47 53803. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 19 227 19 903 676 35 64104. Festetcs K.Központi Óvoda 18 202 18 928 726 47 67905. Tar Cs.Központi Óvoda 9 795 10 203 408 16 39206. Nemzetőr sori Központi Óvoda 22 548 22 801 253 18 23507. Bölcsődei Központ 24 169 25 042 873 661 21208. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 18 887 20 401 1 514 1 316 19809. Kodály Z. Központi Általános Iskola 169 716 171 660 1 944 3 092 -1 14810. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 10 815 11 414 599 838 -23911. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok 21 025 24 954 3 929 3 840 89

04. Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT 20 843 25 287 4 444 4 475 -3105. Zichy M.Iparművészeti SZKI 15 550 16 553 1 003 -329 1 33206. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 87 692 90 402 2 710 2 640 7007. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 46 678 48 962 2 284 2 307 -2308. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 33 187 36 637 3 450 3 524 -7409. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 9 713 10 333 620 464 15610. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 18 962 20 356 1 394 1 213 18111. Táncsics M.Gimnázium 20 713 20 441 -272 -69 -20312. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 73 777 79 968 6 191 8 185 -1 99413. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 22 901 23 655 754 773 -1914. Klebelsberg Középiskolai Kollégium 70 506 74 058 3 552 2 271 1 28115. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény 19 231 33 824 14 593 14 657 -64

01. Művészetek Kincsesháza 930 1 061 131 131 002. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok 18 301 32 763 14 462 14 526 -64

16. Városi Sportcsarnok és Létesítményei 72 087 80 515 8 428 8 428 001. Sportiskola 7 298 9 317 2 019 2 019 002. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok 64 789 71 198 6 409 6 409 0

17. Hivatásos Tűzoltóság 7 189 7 797 608 608 0 Összesen 1 337 472 1 427 208 89 736 79 710 10 026 Halmozódás Mindösszesen 1 337 472 1 427 208 89 736 79 710 10 026

Kiemelt előirányzat1.

Intézményi működési bevételek (többletbevétel)Hatáskör

2011.03.18/9:43 C:\temp\x2\src\01m14.xls/2.sz.m-kv-i sz.bevétele



ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C

Cím Al- Cím és alcím megnevezésesz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

01. Városgondnokság01. Uszoda és Gyógyfürdő02. Városgondnokság: egyéb feladatok

02. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK01. Szociális Gondozási Központ02. Liget Időskoruak Otthona03. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat

03. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság01. Petőfi Központi Óvoda 02. Rét u. Központi Óvoda 03. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 04. Festetcs K.Központi Óvoda 05. Tar Cs.Központi Óvoda 06. Nemzetőr sori Központi Óvoda 07. Bölcsődei Központ08. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium09. Kodály Z. Központi Általános Iskola 10. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI11. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok

04. Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT05. Zichy M.Iparművészeti SZKI06. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI07. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium08. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium09. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola10. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola11. Táncsics M.Gimnázium12. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium13. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI14. Klebelsberg Középiskolai Kollégium15. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Intézmény

01. Művészetek Kincsesháza02. Együd Á.Ált. Művészeti K.és Alapfoku M.Okt.Int.:egyéb feladatok

16. Városi Sportcsarnok és Létesítményei01. Sportiskola02. Városi Sportcsarnok és Létesítményei: egyéb feladatok

17. Hivatásos Tűzoltóság Összesen Halmozódás Mindösszesen

I J K L M

Módosított Módosított Eltérés


(irányító jóv.) szervi6 024 6 061 37 37 04 119 4 119 0 0 01 905 1 942 37 37 0

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

625 915 290 290 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

6 649 6 976 327 327 0

6 649 6 976 327 327 0

Működési bevételből1.1. Felhalmozási áfa visszatérülés

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









N O P Q R



(irányító jóv.) szervi0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 06 6 0 0 00 0 0 0 0

50 62 12 12 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

56 68 12 12 0

56 68 12 12 0

Működési bevételből1.2. Értékesített tárgyi eszköz áfá-ja

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









S T U V W



(irányító jóv.) szervi348 516 370 189 21 673 19 135 2 538133 041 150 996 17 955 17 148 807215 475 219 193 3 718 1 987 1 731121 040 126 525 5 485 1 484 4 00174 637 75 131 494 874 -38039 918 44 277 4 359 -52 4 411

6 485 7 117 632 662 -30342 863 355 645 12 782 9 907 2 87515 840 17 115 1 275 -3 1 27812 639 13 224 585 47 53819 227 19 903 676 35 64118 202 18 928 726 47 679

9 795 10 203 408 16 39222 548 22 801 253 18 23524 169 25 042 873 661 21218 887 20 401 1 514 1 316 198

169 716 171 660 1 944 3 092 -1 14810 815 11 414 599 838 -23921 025 24 954 3 929 3 840 8920 843 25 287 4 444 4 475 -3115 544 16 547 1 003 -329 1 33287 692 90 402 2 710 2 640 7046 003 47 985 1 982 2 005 -2333 187 36 637 3 450 3 524 -74

9 713 10 333 620 464 15618 962 20 356 1 394 1 213 18120 713 20 441 -272 -69 -20373 777 79 968 6 191 8 185 -1 99422 901 23 655 754 773 -1970 506 74 058 3 552 2 271 1 28119 231 33 824 14 593 14 657 -64

930 1 061 131 131 018 301 32 763 14 462 14 526 -6472 087 80 515 8 428 8 428 07 298 9 317 2 019 2 019 0

64 789 71 198 6 409 6 409 07 189 7 797 608 608 0

1 330 767 1 420 164 89 397 79 371 10 026

1 330 767 1 420 164 89 397 79 371 10 026

Működési bevételből

Hatáskör1.3. Működési bevételek (felh.áfa v.térülés és ért.tárgyi e.áfa nélkül)




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









X Y Z AA AB


előirányzat új előirányzat (+,-) Kv-i szerv Irányító

szervi1 165 704 1 180 940 15 236 0 15 236

228 387 217 596 -10 791 0 -10 791937 317 963 344 26 027 0 26 027511 611 523 040 11 429 0 11 429249 195 243 902 -5 293 0 -5 293119 351 117 823 -1 528 0 -1 528143 065 161 315 18 250 0 18 250

3 607 024 3 625 399 18 375 0 18 375166 999 167 587 588 0 588169 735 170 620 885 0 885208 318 208 971 653 0 653173 317 173 459 142 0 142146 007 147 362 1 355 0 1 355166 351 169 411 3 060 0 3 060214 504 216 055 1 551 0 1 551262 931 269 502 6 571 0 6 571

1 794 261 1 801 145 6 884 0 6 884111 770 112 165 395 0 395192 831 189 122 -3 709 0 -3 709537 864 536 760 -1 104 0 -1 104287 598 283 852 -3 746 0 -3 746357 735 356 318 -1 417 0 -1 417279 450 275 975 -3 475 0 -3 475397 826 403 431 5 605 0 5 605115 037 115 315 278 0 278318 587 317 734 -853 0 -853317 145 317 869 724 0 724726 012 706 371 -19 641 0 -19 641276 340 274 882 -1 458 0 -1 458273 845 271 790 -2 055 0 -2 055211 834 225 046 13 212 0 13 21260 338 64 854 4 516 0 4 516

151 496 160 192 8 696 0 8 696269 118 269 862 744 0 74481 612 81 758 146 0 146

187 506 188 104 598 0 598416 226 416 804 578 0 578

10 068 956 10 101 388 32 432 0 32 432-10 068 956 -10 101 388 -32 432 0 -32 432

0 0 0 0 0

2.Intézmény támogatás

Kiemelt előirányzat

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









AC AD AE AF AG



szervi1 102 604 1 133 496 30 892 0 30 892

221 887 213 766 -8 121 0 -8 121880 717 919 730 39 013 0 39 013500 273 507 749 7 476 0 7 476248 124 241 648 -6 476 0 -6 476118 868 116 714 -2 154 0 -2 154133 281 149 387 16 106 0 16 106

3 573 657 3 583 273 9 616 0 9 616165 999 166 587 588 0 588168 735 169 658 923 0 923206 676 206 014 -662 0 -662171 222 171 186 -36 0 -36142 256 143 501 1 245 0 1 245164 696 168 031 3 335 0 3 335214 294 215 441 1 147 0 1 147260 107 267 052 6 945 0 6 945

1 787 369 1 793 071 5 702 0 5 702110 554 109 682 -872 0 -872181 749 173 050 -8 699 0 -8 699535 644 534 540 -1 104 0 -1 104286 728 283 132 -3 596 0 -3 596355 875 351 873 -4 002 0 -4 002264 500 261 725 -2 775 0 -2 775397 126 396 904 -222 0 -222114 337 114 965 628 0 628316 266 315 413 -853 0 -853307 999 308 723 724 0 724717 967 698 212 -19 755 0 -19 755274 139 272 664 -1 475 0 -1 475267 645 266 330 -1 315 0 -1 315206 108 219 320 13 212 0 13 21260 229 64 745 4 516 0 4 516

145 879 154 575 8 696 0 8 696263 982 259 470 -4 512 0 -4 51281 612 81 758 146 0 146

182 370 177 712 -4 658 0 -4 658414 100 413 566 -534 0 -534

9 898 950 9 921 355 22 405 0 22 405-9 898 950 -9 921 355 -22 405 0 -22 405

0 0 0 0 0

2.1. Működési c.támogatás2.

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









AH AI AJ AK AL



szervi63 100 47 444 -15 656 0 -15 6566 500 3 830 -2 670 0 -2 670

56 600 43 614 -12 986 0 -12 98611 338 15 291 3 953 0 3 9531 071 2 254 1 183 0 1 183

483 1 109 626 0 6269 784 11 928 2 144 0 2 144

33 367 42 126 8 759 0 8 7591 000 1 000 0 0 01 000 962 -38 0 -381 642 2 957 1 315 0 1 3152 095 2 273 178 0 1783 751 3 861 110 0 1101 655 1 380 -275 0 -275

210 614 404 0 4042 824 2 450 -374 0 -3746 892 8 074 1 182 0 1 1821 216 2 483 1 267 0 1 267

11 082 16 072 4 990 0 4 9902 220 2 220 0 0 0

870 720 -150 0 -1501 860 4 445 2 585 0 2 585

14 950 14 250 -700 0 -700700 6 527 5 827 0 5 827700 350 -350 0 -350

2 321 2 321 0 0 09 146 9 146 0 0 08 045 8 159 114 0 1142 201 2 218 17 0 176 200 5 460 -740 0 -7405 726 5 726 0 0 0

109 109 0 0 05 617 5 617 0 0 05 136 10 392 5 256 0 5 256

0 0 0 0 05 136 10 392 5 256 0 5 2562 126 3 238 1 112 0 1 112

170 006 180 033 10 027 0 10 027-170 006 -180 033 -10 027 0 -10 027

0 0 0 0 0

2.2.2.Felhalmozási c. támogatás

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









AM AN AO AP AQ



(irányító jóv.) szervi0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

24 24 0 0 00 0 0 0 0

200 3 748 3 548 3 548 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

224 3 772 3 548 3 548 0

224 3 772 3 548 3 548 0

3.1. Tárgyi e.immateriális javak értékesítése (többletbevétel)3.

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









AR AS AT AU AV



szervi0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

12 672 12 622 -50 -50 012 672 12 622 -50 -50 0

0 0 0 0 00 0 0 0 0

203 789 202 147 -1 642 -1 642 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

203 789 202 147 -1 642 -1 642 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

216 461 214 769 -1 692 -1 692 0

216 461 214 769 -1 692 -1 692 0

4.1.

Hatáskör4.1.1.OEP alapból működési támogatásértékű (áh-on belüli átvett)




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









AW AX AY AZ BA



szervi986 986 0 0 0

0 0 0 0 0986 986 0 0 0

21 116 31 217 10 101 10 101 0113 113 0 0 0

0 0 0 0 021 003 31 104 10 101 10 101 0

4 841 7 167 2 326 2 326 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 1 442 1 442 1 442 00 545 545 545 00 0 0 0 0

10 10 0 0 01 238 1 394 156 156 03 208 3 391 183 183 0

385 385 0 0 00 0 0 0 0

14 233 14 233 0 0 00 0 0 0 0

22 509 22 709 200 200 03 684 3 684 0 0 0

15 328 18 396 3 068 3 068 02 672 2 672 0 0 04 794 4 809 15 15 01 125 1 175 50 50 0

18 927 23 673 4 746 4 746 01 645 1 645 0 0 0

0 2 388 2 388 2 388 06 869 13 485 6 616 6 616 0

0 215 215 215 06 869 13 270 6 401 6 401 0

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

50 188 138 138 0118 779 148 427 29 648 29 648 0

118 779 148 427 29 648 29 648 0

4.1.4.1.2. Egyéb működési támogatásértékű(áh-on belüli átvett)

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









BB BC BD BE BF



szervi0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 2 119 2 119 2 119 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 2 119 2 119 2 119 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 2 119 2 119 2 119 0

0 2 119 2 119 2 119 0

Hatáskör

4.2.4.2.1.OEP alapból felhalmozási támogatásértékű (áh-on belüli átvett )




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









BG BH BI BJ BK



szervi0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

456 456 0 0 00 0 0 0 0

405 405 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

861 861 0 0 0

861 861 0 0 0

4.2.2.Egyéb felhalmozási támogatásértékű (áh-on belül átvett)Hatáskör

4.2.




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









BL BM BN BO BP



szervi800 800 0 0 0

0 0 0 0 0800 800 0 0 0250 250 0 0 025 25 0 0 0

0 0 0 0 0225 225 0 0 0

5 459 6 719 1 260 1 260 010 10 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 0

750 750 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

193 293 100 100 01 101 1 990 889 889 01 658 1 735 77 77 01 747 1 941 194 194 0

0 0 0 0 0108 199 91 91 0179 179 0 0 0502 502 0 0 0

0 315 315 315 00 0 0 0 00 0 0 0 0

69 69 0 0 00 0 0 0 0

3 212 3 841 629 629 050 100 50 50 0

4 957 2 569 -2 388 -2 388 010 389 5 000 -5 389 -5 389 0

0 0 0 0 010 389 5 000 -5 389 -5 389 0

3 558 3 558 0 0 03 558 3 558 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 0

29 533 24 101 -5 432 -5 432 0

29 533 24 101 -5 432 -5 432 0

5.5.1. Működési c.átvett államháztartáson kívüli

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









BQ BR BS BT BU



szervi0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

2 013 2 620 607 607 0297 297 0 0 0

1 822 1 822 0 0 04 199 4 199 0 0 0

11 496 14 035 2 539 2 539 0145 145 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 0

23 820 44 917 21 097 21 097 02 471 2 471 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

46 263 70 506 24 243 24 243 0

46 263 70 506 24 243 24 243 0

5.

Hatáskör5.2. Felhalmozási c.átvett államháztartáson kívüli




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









BV BW BX BY BZ



szervi1 522 030 1 558 976 36 946 19 172 17 774

365 547 372 711 7 164 17 148 -9 9841 156 483 1 186 265 29 782 2 024 27 758

666 689 693 654 26 965 11 535 15 430336 642 331 793 -4 849 824 -5 673159 269 162 100 2 831 -52 2 883170 778 199 761 28 983 10 763 18 220

4 163 976 4 199 196 35 220 13 970 21 250182 849 184 712 1 863 -3 1 866182 374 183 844 1 470 47 1 423227 545 228 874 1 329 35 1 294192 269 194 579 2 310 1 489 821155 802 158 110 2 308 561 1 747188 899 192 212 3 313 18 3 295238 876 241 400 2 524 761 1 763284 157 293 287 9 130 2 361 6 769

1 968 843 1 977 931 9 088 3 352 5 736124 717 125 905 1 188 1 032 156417 645 418 342 697 4 317 -3 620575 061 579 099 4 038 5 173 -1 135303 648 300 905 -2 743 -329 -2 414470 260 471 753 1 493 2 840 -1 347334 211 336 883 2 672 6 170 -3 498458 293 472 955 14 662 9 131 5 531127 567 128 465 898 464 434342 817 343 373 556 1 228 -672338 983 339 485 502 -19 521845 748 858 770 13 022 34 657 -21 635303 407 302 753 -654 823 -1 477349 308 350 805 1 497 2 271 -774248 323 277 355 29 032 15 884 13 14861 268 66 130 4 862 346 4 516

187 055 211 225 24 170 15 538 8 632344 763 353 935 9 172 8 428 74492 468 94 633 2 165 2 019 146

252 295 259 302 7 007 6 409 598423 465 424 789 1 324 746 578

11 818 549 11 993 151 174 602 132 144 42 458-10 068 956 -10 101 388 -32 432 0 -32 432

1 749 593 1 891 763 142 170 132 144 10 026

1+2+3.1+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+5.1+5.2BEVÉTELEK ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜL

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









CA CB CC CD CE



szervi1 452 906 1 505 471 52 565 19 135 33 430

354 928 364 762 9 834 17 148 -7 3141 097 978 1 140 709 42 731 1 987 40 744

655 351 678 363 23 012 11 535 11 477335 571 329 539 -6 032 824 -6 856158 786 160 991 2 205 -52 2 257160 994 187 833 26 839 10 763 16 076

4 130 609 4 154 951 24 342 11 851 12 491181 849 183 712 1 863 -3 1 866181 374 182 882 1 508 47 1 461225 903 225 917 14 35 -21190 174 192 306 2 132 1 489 643152 051 154 249 2 198 561 1 637187 244 190 832 3 588 18 3 570238 666 240 786 2 120 761 1 359281 333 290 837 9 504 2 361 7 143

1 961 951 1 969 857 7 906 3 352 4 554123 501 123 422 -79 1 032 -1 111406 563 400 151 -6 412 2 198 -8 610570 828 574 259 3 431 4 566 -1 135302 451 299 858 -2 593 -329 -2 264466 578 465 486 -1 092 2 840 -3 932314 187 313 709 -478 2 320 -2 798445 641 451 937 6 296 6 592 -296126 722 127 970 1 248 464 784340 091 340 647 556 1 228 -672329 837 330 339 502 -19 521813 883 805 694 -8 189 13 560 -21 749298 735 298 064 -671 823 -1 494343 108 345 345 2 237 2 271 -34242 597 271 629 29 032 15 884 13 14861 159 66 021 4 862 346 4 516

181 438 205 608 24 170 15 538 8 632339 627 343 543 3 916 8 428 -4 51292 468 94 633 2 165 2 019 146

247 159 248 910 1 751 6 409 -4 658421 339 421 551 212 746 -534

11 594 490 11 728 816 134 326 101 895 32 431-9 898 950 -9 921 355 -22 405 0 -22 4051 695 540 1 807 461 111 921 101 895 10 026

MŰKÖDÉSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL1.3+2.1+4.1.1+4.1.2+5.1

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









CF CG CH CI CJ



szervi69 124 53 505 -15 619 37 -15 65610 619 7 949 -2 670 0 -2 67058 505 45 556 -12 949 37 -12 98611 338 15 291 3 953 0 3 9531 071 2 254 1 183 0 1 183

483 1 109 626 0 6269 784 11 928 2 144 0 2 144

33 367 44 245 10 878 2 119 8 7591 000 1 000 0 0 01 000 962 -38 0 -381 642 2 957 1 315 0 1 3152 095 2 273 178 0 1783 751 3 861 110 0 1101 655 1 380 -275 0 -275

210 614 404 0 4042 824 2 450 -374 0 -3746 892 8 074 1 182 0 1 1821 216 2 483 1 267 0 1 267

11 082 18 191 7 109 2 119 4 9904 233 4 840 607 607 01 197 1 047 -150 0 -1503 682 6 267 2 585 0 2 585

20 024 23 174 3 150 3 850 -70012 652 21 018 8 366 2 539 5 827

845 495 -350 0 -3502 726 2 726 0 0 09 146 9 146 0 0 0

31 865 53 076 21 211 21 097 1144 672 4 689 17 0 176 200 5 460 -740 0 -7405 726 5 726 0 0 0

109 109 0 0 05 617 5 617 0 0 05 136 10 392 5 256 0 5 256

0 0 0 0 05 136 10 392 5 256 0 5 2562 126 3 238 1 112 0 1 112

224 059 264 335 40 276 30 249 10 027-170 006 -180 033 -10 027 0 -10 027

54 053 84 302 30 249 30 249 0

1.1+1.2+2.2+3.1+4.2.1+4.2.2+5.2FELHALMOZÁSI C.BEVÉTELEK PÉNZM.NÉLKÜL

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









CK CL CM CN CO



szervi40 215 40 215 0 0 016 454 16 454 0 0 023 761 23 761 0 0 016 286 16 286 0 0 02 621 2 621 0 0 02 425 2 425 0 0 0

11 240 11 240 0 0 0125 592 125 592 0 0 0

1 525 1 525 0 0 02 519 2 519 0 0 01 527 1 527 0 0 01 076 1 076 0 0 01 438 1 438 0 0 01 107 1 107 0 0 02 362 2 362 0 0 01 283 1 283 0 0 0

16 656 16 656 0 0 02 972 2 972 0 0 0

93 127 93 127 0 0 012 214 12 214 0 0 0

3 905 3 905 0 0 05 600 5 600 0 0 0

32 038 32 038 0 0 010 515 10 515 0 0 0

6 541 6 541 0 0 07 225 7 225 0 0 0

11 327 11 327 0 0 066 060 66 060 0 0 0

651 651 0 0 027 008 27 008 0 0 020 719 20 719 0 0 01 355 1 355 0 0 0

19 364 19 364 0 0 015 741 15 741 0 0 03 104 3 104 0 0 0

12 637 12 637 0 0 030 097 30 097 0 0 0

431 734 431 734 0 0 0

431 734 431 734 0 0 0

8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevételHatáskör

8.




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









CP CQ CR CS CT



szervi22 734 22 734 0 0 01 359 1 359 0 0 0

21 375 21 375 0 0 016 286 16 286 0 0 02 621 2 621 0 0 02 425 2 425 0 0 0

11 240 11 240 0 0 0122 176 122 176 0 0 0

953 953 0 0 02 314 2 314 0 0 01 527 1 527 0 0 01 076 1 076 0 0 01 438 1 438 0 0 0

972 972 0 0 02 362 2 362 0 0 01 283 1 283 0 0 0

15 106 15 106 0 0 02 018 2 018 0 0 0

93 127 93 127 0 0 011 151 11 151 0 0 0

3 730 3 730 0 0 05 564 5 564 0 0 0

31 457 31 457 0 0 07 618 7 618 0 0 06 541 6 541 0 0 06 425 6 425 0 0 08 018 8 018 0 0 0

58 847 58 847 0 0 0651 651 0 0 0

25 991 25 991 0 0 020 719 20 719 0 0 01 355 1 355 0 0 0

19 364 19 364 0 0 013 491 13 491 0 0 03 104 3 104 0 0 0

10 387 10 387 0 0 026 639 26 639 0 0 0

388 038 388 038 0 0 0

388 038 388 038 0 0 0

Hatáskör

8.1.8.1.1. Működési célú pénzmaradvány




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









CU CV CW CX CY



szervi17 481 17 481 0 0 015 095 15 095 0 0 0

2 386 2 386 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

3 416 3 416 0 0 0572 572 0 0 0205 205 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

135 135 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

1 550 1 550 0 0 0954 954 0 0 0

0 0 0 0 01 063 1 063 0 0 0

175 175 0 0 036 36 0 0 0

581 581 0 0 02 897 2 897 0 0 0

0 0 0 0 0800 800 0 0 0

3 309 3 309 0 0 07 213 7 213 0 0 0

0 0 0 0 01 017 1 017 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

2 250 2 250 0 0 00 0 0 0 0

2 250 2 250 0 0 03 458 3 458 0 0 0

43 696 43 696 0 0 0

43 696 43 696 0 0 0

Hatáskör

8.1.8.1.2.Felhalmozási célú pénzmaradvány




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









CZ DA DB DC DD



szervi1 562 245 1 599 191 36 946 19 172 17 774

382 001 389 165 7 164 17 148 -9 9841 180 244 1 210 026 29 782 2 024 27 758

682 975 709 940 26 965 11 535 15 430339 263 334 414 -4 849 824 -5 673161 694 164 525 2 831 -52 2 883182 018 211 001 28 983 10 763 18 220

4 289 568 4 324 788 35 220 13 970 21 250184 374 186 237 1 863 -3 1 866184 893 186 363 1 470 47 1 423229 072 230 401 1 329 35 1 294193 345 195 655 2 310 1 489 821157 240 159 548 2 308 561 1 747190 006 193 319 3 313 18 3 295241 238 243 762 2 524 761 1 763285 440 294 570 9 130 2 361 6 769

1 985 499 1 994 587 9 088 3 352 5 736127 689 128 877 1 188 1 032 156510 772 511 469 697 4 317 -3 620587 275 591 313 4 038 5 173 -1 135307 553 304 810 -2 743 -329 -2 414475 860 477 353 1 493 2 840 -1 347366 249 368 921 2 672 6 170 -3 498468 808 483 470 14 662 9 131 5 531134 108 135 006 898 464 434350 042 350 598 556 1 228 -672350 310 350 812 502 -19 521911 808 924 830 13 022 34 657 -21 635304 058 303 404 -654 823 -1 477376 316 377 813 1 497 2 271 -774269 042 298 074 29 032 15 884 13 14862 623 67 485 4 862 346 4 516

206 419 230 589 24 170 15 538 8 632360 504 369 676 9 172 8 428 74495 572 97 737 2 165 2 019 146

264 932 271 939 7 007 6 409 598453 562 454 886 1 324 746 578

12 250 283 12 424 885 174 602 132 144 42 458-10 068 956 -10 101 388 -32 432 0 -32 432

2 181 327 2 323 497 142 170 132 144 10 026

Hatáskör

1+2+3.1+4.1.1+4.1.2+4.2.1+4.2.2+5.1+5.2+8.1.BEVÉTELEK ÖSSZESEN




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









DE DF DG DH DI



szervi1 475 640 1 528 205 52 565 19 135 33 430

356 287 366 121 9 834 17 148 -7 3141 119 353 1 162 084 42 731 1 987 40 744

671 637 694 649 23 012 11 535 11 477338 192 332 160 -6 032 824 -6 856161 211 163 416 2 205 -52 2 257172 234 199 073 26 839 10 763 16 076

4 252 785 4 277 127 24 342 11 851 12 491182 802 184 665 1 863 -3 1 866183 688 185 196 1 508 47 1 461227 430 227 444 14 35 -21191 250 193 382 2 132 1 489 643153 489 155 687 2 198 561 1 637188 216 191 804 3 588 18 3 570241 028 243 148 2 120 761 1 359282 616 292 120 9 504 2 361 7 143

1 977 057 1 984 963 7 906 3 352 4 554125 519 125 440 -79 1 032 -1 111499 690 493 278 -6 412 2 198 -8 610581 979 585 410 3 431 4 566 -1 135306 181 303 588 -2 593 -329 -2 264472 142 471 050 -1 092 2 840 -3 932345 644 345 166 -478 2 320 -2 798453 259 459 555 6 296 6 592 -296133 263 134 511 1 248 464 784346 516 347 072 556 1 228 -672337 855 338 357 502 -19 521872 730 864 541 -8 189 13 560 -21 749299 386 298 715 -671 823 -1 494369 099 371 336 2 237 2 271 -34263 316 292 348 29 032 15 884 13 14862 514 67 376 4 862 346 4 516

200 802 224 972 24 170 15 538 8 632353 118 357 034 3 916 8 428 -4 51295 572 97 737 2 165 2 019 146

257 546 259 297 1 751 6 409 -4 658447 978 448 190 212 746 -534

11 982 528 12 116 854 134 326 101 895 32 431-9 898 950 -9 921 355 -22 405 0 -22 4052 083 578 2 195 499 111 921 101 895 10 026

HatáskörI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV ÉTELEK1-1.1-1.2+2.1+4.1.1+4.1.2+5.1+8.1.1.




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









DJ DK DL DM DN



szervi86 605 70 986 -15 619 37 -15 65625 714 23 044 -2 670 0 -2 67060 891 47 942 -12 949 37 -12 98611 338 15 291 3 953 0 3 9531 071 2 254 1 183 0 1 183

483 1 109 626 0 6269 784 11 928 2 144 0 2 144

36 783 47 661 10 878 2 119 8 7591 572 1 572 0 0 01 205 1 167 -38 0 -381 642 2 957 1 315 0 1 3152 095 2 273 178 0 1783 751 3 861 110 0 1101 790 1 515 -275 0 -275

210 614 404 0 4042 824 2 450 -374 0 -3748 442 9 624 1 182 0 1 1822 170 3 437 1 267 0 1 267

11 082 18 191 7 109 2 119 4 9905 296 5 903 607 607 01 372 1 222 -150 0 -1503 718 6 303 2 585 0 2 585

20 605 23 755 3 150 3 850 -70015 549 23 915 8 366 2 539 5 827

845 495 -350 0 -3503 526 3 526 0 0 0

12 455 12 455 0 0 039 078 60 289 21 211 21 097 114

4 672 4 689 17 0 177 217 6 477 -740 0 -7405 726 5 726 0 0 0

109 109 0 0 05 617 5 617 0 0 07 386 12 642 5 256 0 5 256

0 0 0 0 07 386 12 642 5 256 0 5 2565 584 6 696 1 112 0 1 112

267 755 308 031 40 276 30 249 10 027-170 006 -180 033 -10 027 0 -10 027

97 749 127 998 30 249 30 249 0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK1.1+1.2+2.2+3.1+4.2.1+4.2.2+5.2+8.1.2

Hatáskör




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









DO DP DQ DR DS



szervi373 036 394 709 21 673 19 135 2 538134 400 152 355 17 955 17 148 807238 636 242 354 3 718 1 987 1 731171 364 186 900 15 536 11 535 4 00190 068 90 512 444 824 -38042 343 46 702 4 359 -52 4 41138 953 49 686 10 733 10 763 -30

679 128 693 854 14 726 11 851 2 87516 803 18 078 1 275 -3 1 27814 953 15 538 585 47 53820 754 21 430 676 35 64120 028 22 196 2 168 1 489 67911 233 12 186 953 561 39223 520 23 773 253 18 23526 734 27 707 973 761 21222 509 25 068 2 559 2 361 198

189 688 191 892 2 204 3 352 -1 14814 965 15 758 793 1 032 -239

317 941 320 228 2 287 2 198 8946 335 50 870 4 535 4 566 -3119 453 20 456 1 003 -329 1 332

116 267 119 177 2 910 2 840 7081 144 83 441 2 297 2 320 -2356 133 62 651 6 518 6 592 -7418 926 19 546 620 464 15630 250 31 659 1 409 1 228 18129 856 29 634 -222 -19 -203

154 763 166 329 11 566 13 560 -1 99425 247 26 051 804 823 -19

101 454 105 006 3 552 2 271 1 28157 208 73 028 15 820 15 884 -642 285 2 631 346 346 0

54 923 70 397 15 474 15 538 -6489 136 97 564 8 428 8 428 013 960 15 979 2 019 2 019 075 176 81 585 6 409 6 409 033 878 34 624 746 746 0

2 083 578 2 195 499 111 921 101 895 10 026

2 083 578 2 195 499 111 921 101 895 10 026

Hatáskör PÉNZMARADVÁNNYAL- HALMOZÓDÁS NÉLKÜL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (I-2.1)




ezer ft-ban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

A B C









DT DU DV DW DX



szervi23 505 23 542 37 37 019 214 19 214 0 0 0

4 291 4 328 37 37 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

3 416 5 535 2 119 2 119 0572 572 0 0 0205 205 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

135 135 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

1 550 1 550 0 0 0954 954 0 0 0

0 2 119 2 119 2 119 03 076 3 683 607 607 0

502 502 0 0 01 858 1 858 0 0 05 655 9 505 3 850 3 850 0

14 849 17 388 2 539 2 539 0145 145 0 0 0

1 205 1 205 0 0 03 309 3 309 0 0 0

31 033 52 130 21 097 21 097 02 471 2 471 0 0 01 017 1 017 0 0 0

0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

2 250 2 250 0 0 00 0 0 0 0

2 250 2 250 0 0 03 458 3 458 0 0 0

97 749 127 998 30 249 30 249 0

97 749 127 998 30 249 30 249 0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL (II.-2.2)PÉNZMARADVÁNNYAL-HALMOZÓDÁS NÉLKÜL

Hatáskör


kiemelt el irányzat cím al- cím és alcím megnevezése 1. űköd ő … · 2011-03-17 · 02....

Documents