keselarasan antara rpjmd dengan rpjmn...
TRANSCRIPT
DISAMPAIKAN PADA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KAMPAR
PERIODE 2017-2022
Keselarasan
antara RPJMD dengan RPJMN
2015-2019
OUTLINE
1. Sistem Manajemen Pembangunan Nasional
2. Strategi Pembangunan Nasional Periode 2015-2019
3. Penyelerasan PPJMD dengan RPJMN 2015-2019
3
“Tidak ada bangsa yang miskin, yang
ada adalah bangsa yang unmanaged”
(Peter Drucker)
NS
Sistem Manajemen Pembangunan
KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH
DAERAH
(Dikoordinasikan BAPPEDA*) OPD
VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH
TERPILIH
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (NASIONAL DAN DAERAH) (MENURUT UU 25 TAHUN 2004 DAN TURUNAN PP 40/2006 SERTA PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010)
RPJPN
RENSTRA OPD
RPJPD
RENJA OPD
RPJMD
RKPD
Catatan : *) Dikoordinasikan BAPPEDA namun produknya menjadi Produk Daerah
Pedoman
Pedoman
Dijab
arkan
Dijab
arkan
Berpedoman
Disusun
Berdasarkan
Ped
om
an
RPJMN
Berpedoman
PRINSIP PENYUSUNAN PERENCANAAN DAERAH
•merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
•dilakukan Pemda bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
•mengintegrasikan rencana tata ruang, Pola Ruang, KLHS dan rencana pembangunan Nasional; serta
•dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Pemda, sesuai dinamika perkembangan global, nasional dan daerah.
Pendekatan Perencanaan dan Penganggaraan Berbasis Kinerja
1. Penganggaran terpadu,
Penyusunan anggaran rutin dan pembangunan menyatu, tidak dipisah sebagaimana sebelumnya
2. Kerangka pengeluaran jangka menengah, rencana anggaran terdiri dari:
Anggaran untuk tahun yang direncanakan
Prakiraan anggaran untuk tahun berikutnya
3. Penganggaran berbasis kinerja,
Dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan antara pendanaan dengan keluaran / hasil bagi kegiatn / program, termasuk efisiensi untuk mencapai keluaran/hasil tersebut;
Penyusunan anggaran didasarkan atas capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum
Input Output Outcome impact Benefit
Visi Misi Tujuan Program Kegiatan Anggaran
Kepatuhan (Keuangan)
Kinerja (Efektif, Efisien dan Ekonomis)
PERENCANAAN
RPJM-RKP/Renstra-Renja
PENGANGGARAN RAPBN-D/RKA-DIPA/DPA
Input Output Outcome impact Benefit
TERCAPAI ATAU TIDAK
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
TERJADI ATAU TIDAK PENYIMPANGAN
KEUANGAN
PEMERIKSAAN/PENIALAIN KINERJA PEMERIKSAAN KEUANGAN
IMPACT
Sinergi RPJMN/D – Renstra K/L/OPD
10
ABK
AT
KPJM
OUTPUT INPUT OUTCOME INPUT OUTPUT OUTCOME
Renstra
K/L/OPD
RPJMN/D
ADIL, MAKMUR
DAN SEJAHTERA
Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya suatu keluaran
OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/
dicapai dari pelaksanaan kegiatan
INPUT
Kegiatan dan sumberdaya/dana yg
dibutuhkan agar keluaran sesuai
yg diharapkan
DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat
yang diperoleh menggambarkan aspek makro
tujuan secara sektoral, regional
maupun nasional.
PERAN PEMDA INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN INDIKATOR KINERJA
Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi
masyarakat
KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN OPD
DAMPAK
(perubahan)
HASIL
(pencapaian)
KINERJA
KELUARAN
(KEGIATAN)
INPUT
(ANGGARAN)
TERJADI PERUBAHAN
(TUJUAN DAERAH)
ADA YANG DICAPAI
(OLEH OPD)
ADA YANG DIKERJAKAN
(SESUAI TUPOKSI OPD)
ADA ANGGARAN
(SESUAI RAPBD)
SINKRON
ANTARA CAPAIAN
DAERAH DAN OPD
KEGAGALAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN OPD
DAMPAK
(perubahan)
HASIL
(pencapaian)
KINERJA
KELUARAN
(KEGIATAN)
INPUT
(ANGGARAN)
TIDAK TERJADI PERUBAHAN
(UNTUK PEMERINTAH DAERAH)
TIDAK TERCAPAI KINERJA PELAYANAN
(OLEH OPD)
DILAKSANAKAN SELURUH KEGIATAN
(SESUAI TUPOKSI OPD)
TERSEDIA ANGGARAN
(SESUAI RAPBD)
Catatan : Kegagalan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya terjadi in efektifitas, in efeisien dan in ekonomis sehingga
tidak dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai tujuan pembangunan Daerah
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL PERIODE 2015-2019
Strategi Pembangunan Nasional
Slide -16
RKP 2015*)
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
RKP 2016
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG
BERKUALITAS
RKP 2017
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI
UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA
MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH
RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan
RKP 2018
RKP 2019
Ditentukan dalam proses penyusunan
RKP 2019
Prioritas Pembangunan Nasional
Slide - 17
No Prioritas Nasional Jumlah
Program Prioritas Jumlah
Kegiatan Prioritas
1 Peningkatan Iklim Investasi 6 25
2 Peningkatan Ekspor Non Migas 6 24
3 Reformasi Agraria 5 13
4 Reformasi Fiskal 3 5
5 Revolusi Mental 5 17
6 Pelayanan Pendidikan 9 34
7 Pelayanan Kesehatan 4 25
8 Perumahan dan Permukiman 4 15
9 Kedaulatan Pangan 4 20
10 Kedaulatan Energi 6 23
11 Kelautan dan Kemaritiman 6 27
No Prioritas Nasional Jumlah
Program Prioritas
Jumlah Kegiatan Prioritas
12 Antarkelompok Pendapatan 6 23
13 Daerah Perbatasan 5 26
14 Daerah Tertinggal 4 23
15 Desa dan Kawasan Perdesaan 7 38
16 Perkotaan 5 17
17 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
6 23
18 Kepastian dan Penegakan Hukum 3 16
19 Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi
9 30
20 Reformasi Birokrasi 3 11
21 Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)
10 41
22 Pembangunan Pariwisata 6 20
RKP 2017: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN
Slide - 18
PEMBANGUNAN KEDAULATAN
PANGAN
1. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan
Lain
2. Kelancaran Distribusi
Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
3. Peningkatan Kualitas
Konsumsi Pangan dan Gizi
Masyarakat
4. Penangangan
Gangguan terhadap Produksi Pangan Kementan, KKP
Kementan, KKP, Kemenkes
Kementan, KemenPU Pera, KKP, KemenATR, Kemenperin
Kementan, Kemendag, Kemenko perekonomian, Kemenkeu, Kemensos
LEVEL 1
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
RKP 2017: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Slide - 19
Kementan, KKP
Kemenkeu, Kementan, Kemendag, KemenBUMN
Kemen PUPR, Kementan
Kementan, KLHK
LEVEL 2-1
Kementan, Kemen ATR
Kementan
Kemen ATR
PROGRAM PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
1. Peningkatan
Produksi Padi dan
Pangan Lain
1. Pencetakan Sawah Baru
dan Perluasan
Areal Pangan Lain
2. Pemanfaatan
lahan tidur dan
pemulihan kesuburan
lahan
3. Pengendali
an konversi
lahan padi
4. Reforma Agraria 5. Bantuan
alat dan mesin
pertanian-perikanan
6.Penyaluran subsidi pupuk
dan benih; pengembangan Desa Mandiri
Benih
7.Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan
waduk dan embung
8. Teknologi Peningkatan
Produktivitas Pertanian
Contoh Simulasi Pemetaan Program dan Urusan Hingga Prioritas Nasional
(1) Contoh Pemetaan Pada Renstra
Slide - 20
*: Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, kegiatan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam menunjang prioritas nasional **: Sesuai dengan Perpres 2 tahun 2015
Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan*
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung-
jawab
RPJMN 2015-2019**
Prioritas Nasional
Program Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas Nasional
Tahun ...
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp
Tujuan .. Sasaran ...
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Kegiatan-kegiatan:
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Kedaulatan Pangan
Peningkatan Produksi Padi Dan Pangan Lain
Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangu-nan Waduk dan Embung
Pembangunan jaringan irigasi
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
...
Contoh Simulasi Pemetaan Program dan Urusan Hingga Prioritas Nasional
(2) Contoh Pemetaan Pada RPJMD
Slide - 21
Bidang Urusan** Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD
(Tahun 0)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung
jawab
Nasional
Prioritas Program Prioritas
Kegiatan Prioritas Tahun ...
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Target Rp Target Rp
Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Urusan Sumber Daya Air
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Kedaulatan Pangan
Peningkatan Produksi Padi Dan Pangan Lain
Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk dan Embung
**: Urusan dan Sub Urusan dipetakan berdasarkan UU 23 tahun 2014
Evaluasi Ex Ante Antar Dokumen Perencanaan 1. Kesesuaian RPJMD dengan RPJMN
Slide - 22
NO Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan UU 23/2014 Dukungan terhadap Program/ Kegiatan Prioritas Nasional Urusan Sub Urusan
1 Program ... ... ... ...
2 ... ... ... ...
No PROGRAM/KEGIATAN URUSAN* SUB – URUSAN*
1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain
Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain
Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan
Pengendalian Konversi Lahan Padi
Reformasi Agraria
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu,
Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit
Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa
Mandiri Benih
Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian
Urusan Pemerintahan
Bidang Pertanian
Sarana Pertanian
Prasarana Pertanian
Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Sumber Daya Air
Penataan Ruang
Ket: * Urusan/ Sub Urusan sudah dipetakan berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota
Contoh Pemetaan Program/Kegiatan Strategis Nasional Ke Urusan/ Sub urusan
Penyelarasan
antara RPJMD dengan RPJMN 2015-2019
Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi
RPJMD RPJMN
RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 Keselarasan antara
• Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional secara harmonis yang mana RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD.
• Dalam penyusunan RPJMD diperlukan adanya keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN 2015-2019 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara dokumen RPJMN 2015-2019 dengan dokumen RPJMD. Adapun Keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 Meliputi :
a. Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah b. Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah c. Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah d. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah e. Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah f. Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional
di Daerah
Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi
a. Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Contoh : Keselarasan isu strategis pembangunan daerah antara RPJMD dan RPJMN 2015-2019
Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi
b. Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah
Contoh : Keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah antara RPJMD dan RPJMN 2015-2019
Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi
c. Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Contoh : Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerahantara RPJMD dan RPJMN 2015-2019
Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi
d. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Contoh : Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan RPJMN 2015-2019
Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi
Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi
e. Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah
Contoh : Keselarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan RPJMN 2015-2019
Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi
f. Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah
Contoh : Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah dalam RPJMD dengan RPJMN 2015-2019
CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN SEBAGAI PERUBAHAN YANG KITA HARAPKAN
PERUBAHAN KESEJAHTERAAN
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN
BERUBAH ATAU TIDAK
PERUBAHAN KESEJAHTERAAN
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN
JANJI DITEPATI ATAU TIDAK
PERUBAHAN PELAYANAN UMUM
SEMAKIN EFEKTIF, EFISIEN DAN
EKONOMIS ATAU TIDAK
PERUBAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERUBAHAN KUALITAS HASIL PELAYANAN PUBLIK
SEBELUM SETELAH PERBAIKAN
BERUBAH ATAU TIDAK
TERIMA KASIH