kep ptk 0009 sot
DESCRIPTION
Kep Ptk 0009 SotTRANSCRIPT
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
1/45
KEMENTERIANENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SATUAN KERJA SEMENTARA
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM1
snmig s SKMIGAS)
SURAT KEPUTUSAN
Nomor:
KEP-.~Q09..lSK00000/2013ISO
TENTANG
PEDOMAN TATA KERJA SISTEM OPERAS1 TERPADU
KEPALA SKMIGAS
Menimbang:
a. Untuk menjalankan fungsi terkait usaha hulu minyak dan gas bumi tersebut, terutama
mengenai pengawasan operasional di lapangan yang terbagi atas penemuan cadangan
finding), pengembangan lapangan development) dan produksi lifting), SKMIGAS
memerlukan suatu sistem yang memadai;
b. Sistem Operasi Terpadu SOT) merupakan sistem dengan arsitektur yang dirancang untuk
mengintegrasikan kemampuan sistem informasi dengan tujuan mempermudah pengelolaan,
pengolahan serta pelaporan data dan informasi dari Kontraktor KKS ke SKMIGAS, yang
dimana jika penerapan SOT tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan risiko;
c
bahwa untuk memudahkan pengelolaan termasuk alur porses dan pelaporan SOT diperlukan
suatu pedoman yang menyeluruh dan menyampaikan secara jelas peran dan tanggung jawab
SKMIGAS serta Kontraktor KKS sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan SOT tersebut;
d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan huruf
c
perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang tata kelola SOT yang baik
oleh Kontraktor KKS dalam peraturan SKMIGAS.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat 2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar
1945;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan
Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
4. Peraturan Presiden No.
95
Tahun 2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 W8/MEM/2012 tanggal
13 November 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas;
6. Keputusan .....
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
2/45
KEMENTERIANENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
SATUAN KERJA SEMENTARA
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MlNYAK DAN GAS BUM1
skm~g s (SKMIGAS)
Surat Keputusan
Nomor KEP-0009/SK00000/2013/SO
Tanggal : 10 Januari 2013
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nornor 3136 W73/MEM/2012
tanggall3 November 2012 yang menetapkan antara lain bahwa Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral mengalihkan pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( BPMIGAS) kepada Satuan Kerja
Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKSPMIGAS ) yang
berada di bawah dan bertanggung awab kepada Menteri Enegi dan Sumber Daya Mineral;
7
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang
kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia No.79 Tahun 2010
tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
1l.Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan
Transaksi Elektronik.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA
:
Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Sistem Operasi Terpadu (PTK SOT)
untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama di lingkungan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.
KEDUA
: Penerapan SOT mencakup semua data dan lnformasi yang terkait dengan
kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di lndonesia.
KETIGA..
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
3/45
KEMENTERIANENERGI DANSUMBER DAYAMINERAL
SATUAN KERJASEMENTARA
PELAKSANA KEGIATANUSAHA HULUMINYAK DANGAS BUM1
s k m ~ g s SKMIGAS)
Surat Keputusan
Nomor :KEP-~WSK00000/2013/SO
Tanggal: 10 Januar i 2013
: Kontraktor KKSyang telahmemulai proses produksiwajib menerapkanSOT.
KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Divisi Evaluasi, Pelaporan dan Teknologi
lnformasi sebagai penanggung jawab yang secara berkesinarnbungan
mengadakan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerjayang mengatur
penerapanSOT.
Ketentuan lainyang belumdiatur atau belum cukup diatur dalam PedomanTata Kerja ini akan
ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuanyang tak terpisahkan dengan Pedoman Tata
Ke ja ini.
Surat Keputusan ini berlakuterhitungmulai tanggal ditetapkan.
Ditetapkandi : Jakarta
Padatanggal: 1 Januar i 2013
Menteri Energi dan Sumber DayaMineral
selaku
KepalaSatuan Kerja Sementara
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
4/45
SATUAN KERJA SEMENTARA
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKMIGAS)
PEDOMAN TATA KERJA
Surat Keputusan: PTK-009/SKO0000/2013/S0
TENTANG:
Sistem Operasi Terpadu
JAKARTA
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
5/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman i
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ..................................................................................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................................................................................... 1
C. RUANG LINGKUP ...................................................................................................................................... 2
D. DASAR HUKUM ........................................................................................................................................ 3
E. REFERENSI HUKUM ................................................................................................................................... 3
F. PEDOMAN TATA KERJA TERKAIT................................................................................................................... 4
G. PENGERTIAN ISTILAH ................................................................................................................................. 4
BAB II ALUR PROSES SOT ................................................................................................................................. 7
A. TAHAP INISIASI....................................................................................................................................... 10
B. TAHAP PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI................................................................................................ 10
C. TAHAP PELAPORAN ................................................................................................................................. 11
D. TAHAP ANALISA DATA ............................................................................................................................. 12
BAB III SISTEM OPERASI TERPADU ................................................................................................................. 13
A. ARSITEKTUR APLIKASI .............................................................................................................................. 13
B. ARSITEKTUR JARINGAN SOT ...................................................................................................................... 14
BAB IV IMPLEMENTASI DAN OPERASIONAL SOT ............................................................................................ 15
A. MANAJEMEN AKSES ................................................................................................................................ 15
B. MANAJEMEN PERUBAHAN ........................................................................................................................ 17
C. PENGELOLAAN PATCH.............................................................................................................................. 22
D. PENANGANAN INSIDEN DAN PENGELOLAAN MASALAH..................................................................................... 23
E. PENGELOLAAN KAPASITAS DAN KINERJA SISTEM............................................................................................. 26
F. PEMELIHARAAN ..................................................................................................................................... 26
BAB V PENUTUP............................................................................................................................................. 27
A. KETENTUAN PERALIHAN ........................................................................................................................... 27
B. KETENTUAN LAIN-LAIN ............................................................................................................................ 27
LAMPIRAN ..................................................................................................................................................... 28
1. DIAGRAM RACIALUR PROSES................................................................................................................... 28
2. BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMETAAN DATA DAN INFORMASI........................................................................ 30
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
6/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman ii
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
3. BERITA ACARA PENGUJIAN DAN RELEASE...................................................................................................... 31
4. DIAGRAM RACIOPERASIONAL SOT............................................................................................................ 325. BERITA ACARA PENGGUNAAN DAN PERUBAHAN PASSWORD IDPOWER USER....................................................... 34
6. LOG BOOK PENGGUNAAN IDPOWER USER................................................................................................... 35
7. JENIS-JENIS LAPORAN .............................................................................................................................. 36
8. DASAR DAN REFERENSI HUKUM ................................................................................................................. 37
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
7/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 1 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
SKMIGAS memiliki fungsi mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha hulu minyak
dan gas bumi yang dilakukan oleh KKKS. Untuk menjalankan fungsi terkait usaha hulu
minyak dan gas bumi tersebut, terutama mengenai pengawasan operasional di lapangan
yang terbagi atas penemuan cadangan (finding), pengembangan lapangan
(development) dan produksi (lifting), SKMIGAS memerlukan suatu sistem yang
memadai.
Oleh karena itu, SKMIGAS mengembangkan sistem informasi untuk menunjang integrasi
dan pengelolaan data terkait kegiatan operasional KKKS, yaitu Sistem Operasi Terpadu
(SOT). SOT merupakan sistem dengan arsitektur yang dirancang untuk
mengintegrasikan kemampuan sistem informasi dengan tujuan mempermudah
pengelolaan, pengolahan serta pelaporan data dan informasi dari KKKS. SOT ini juga
akan memberikan manfaat untuk KKKS dalam mengelola informasi dan data yang
dimiliki, diantaranya menerapkan transparansi data dan mempermudah prosespelaporan karena proses pelaporan pada SOT akan dilakukan secara terotomatisasi.
Dengan adanya penerapan SOT, SKMIGAS menyusun dan mengeluarkan Pedoman
Tata Kerja (PTK) ini sebagai panduan yang menjelaskan peranan, kewenangan, dan
tanggung jawab SKMIGAS maupun KKKS dalam pengelolaan SOT. PTK Sistem Operasi
Terpadu ini merupakan bagian dari PTK Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman Tata Kerja (PTK) ini dimaksudkan untuk memberikan suatu pedoman bagi
KKKS dalam menerapkan dan mengelola SOT.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
8/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 2 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
2. Tujuan
Pedoman Tata Kerja (PTK) ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan SOT di
kegiatan usaha hulu minyak dan gas.
C. Ruang Lingkup
1. Ruang lingkup penerapan SOT mencakup semua data dan informasi yang terkait
dengan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Wilayah Hukum Pertambangan
Indonesia sesuai dengan kontrak kerja sama (PSC) antara SKMIGAS dengan KKKS
terkait.
2. KKKS yang telah memulai proses produksi wajib menerapkan SOT. Jadwalimplementasi SOT untuk data yang telah ditentukan dan data tambahan
sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga) akan ditetapkan oleh SKMIGAS sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan dalam PTK ini.
3. Pada implementasi SOT tahap awal, sistem ini diterapkan untuk production
monitoring. Namun seiring dengan peningkatan kebutuhan SKMIGAS atas data dan
informasi pada area lain, cakupan implementasi SOT dapat berkembang. Berikut
adalah rencana data dan informasi yang dimaksud, namun tidak terbatas pada:
1. POD (Plan of Development);2. EP (Exploration and
Production) Management;
3. WP&B (Work Program andBudget) seluruh KKKS;
4. AFE(Authorization ForExpendeture) seluruh KKKS;
5. Procurement andMonitoring;
6. ProjectManagement;
7. Asset Management;
8. Drilling;
9. SKMIGAS HCA (HydrocarbonAccounting);
10. Vessel Tracking;
11. Manajemen Kontrak (PSC);
12. Manajemen Risiko danPerpajakan (ERM = EnterpriseRisk Management);
13. FQR (Financial QuarterlyReport);
14. Sumber Daya Manusia KKKS
15. CCTV
Kebutuhan data dan informasi tersebut akan diidentifikasi dan distandardisasi oleh
masing-masing fungsi yang terlibat di dalam Tim Standardisasi SKMIGAS. Dengan
diakomodirnya data dan informasi tersebut di dalam SOT, maka mekanisme
pelaporan yang sebelumnya berjalan untuk data dan informasi tersebut tidak akan
digunakan kembali. Proses transisi dari pelaporan yang sebelumnya berjalan ke
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
9/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 3 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
pelaporan dengan menggunakan SOT akan ditentukan kemudian oleh masing-
masing fungsi bersangkutan di SKMIGAS.
D. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan dan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Kontrak Kerja Sama / Production Sharing Contract(PSC).
E. Referensi Hukum
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik Bab V Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di
Daerah Lepas Pantai;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi
dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Bumi.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
10/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 4 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
F. Pedoman Tata Kerja Terkait
1. Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
G. Pengert ian Istilah
1. Audi t Trai l adalah filedi komputer yang menyimpan informasi mengenai aktivitas
user atau komputer yang tersimpan secara kronologis, digunakan untuk keperluan
audit atau penelusuran.
2. Antivi rusadalah perangkat lunak (software) yang digunakan untuk mengamankan,
mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem computer.
3. Cloudadalah abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya.
4. Data Centeradalah fasilitas utama pemrosesan informasi yang terdiri dari perangkat
keras dan perangkat lunak untuk mendukung kegiatan operasional SKMIGAS secara
berkesinambungan.
5. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan
secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak
perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
6. Diagram RACI adalah matriksuntuk seluruh aktivitas atau otorisasi keputusan yang
harus diambil dalam suatu organisasi yang dikaitkan dengan seluruh pihak atau
posisi yang terlibat
7. DMZ (Demilitarized Zone) adalah bagian dari jaringan sistem informasi yang
berbentuk fisik atau logis yang berfungsi sebagai penyangga keperluan akses dari/ke
luar jaringan sistem informasi yang dilindungi.
8. Dual custody adalah pemecahan passwordkepada lebih dari satu orang.
9. Enkripsi adalah alat untuk meningkatkan keamanan data denganmenerjemahkannya menggunakan sebuah key (password). Enkripsi mencegah
passwordatau keysupaya tidak mudah dibaca pada file konfigurasi.
10. Firewall adalah aplikasi atau peralatan untuk menjaga keamanan jaringan yang
melakukan pengawasan dan penyeleksian atas lalu lintas data/informasi melalui
jaringan serta memisahkan jaringan privatedan publik.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
11/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 5 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
11. Helpdeskadalah fungsi dalam Unit TIK yang menangani pengajuan permohonan
(request), insiden, serta permasalahan yang dihadapi oleh pengguna.
12. Incident Logadalah daftar insiden atau peristiwa yang memicu terjadinya masalah.
13. Kategoriinsidenadalah klasifikasi dari kelompok insiden (aplikasi, hardware, dll.)
14. Log book adalah catatan yang berisi seluruh akses dan kegiatan yang terjadi ke
dalam aplikasi atau area terbatas.
15. Login adalah proses untuk mengakses sistem, aplikasi, atau komputer yang
terproteksi dengan melalui identifikasi pengguna.
16. Logout adalah proses keluar untuk memutus akses dari sistem, aplikasi, atau
komputer.
17. Manajemen Kapasitas adalah proses perencanaan, penelitian, pengukuran dan
pengoptimalan kapasitas untuk memenuhi syarat kebutuhan sistem dalam suatu
cara yang tepat waktu dengan biaya yang sebanding.
18. Masalahadalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor
atau lebih yang menghasilkan situasi yang rumit. Pada umumnya masalah terjadi
karena adanya suatu insiden.
19. Patch adalah sekumpulan kode yang ditambahkan pada perangkat lunak untuk
memperbaiki suatu kesalahan, biasanya merupakan koreksi yang bersifat sementara
di antara dua keluaran versi perangkat lunak.
20. Power Useradalah user ID yang memiliki kewenangan sangat luas.
21. Rollback Plan adalah perencanaan terkait prosedur antisipasi bilamana terjadi
kegagalan pada saat release yang bertujuan untuk mengembalikan sistem ke kondisi
sebelum dilakukan perubahan.
22. Sistem adalah suatu jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang salingberhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu sasaran tertentu.
23. SOT adalah sistem dengan arsitektur yang dirancang secara terpadu dengan
mengintegrasikan kemampuan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis
SKMIGAS sebagai pelaksana dan pengawas kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
12/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 6 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
24. User ID atau username adalah serangkaian karakter (huruf atau angka) yang
merupakan tanda pengenal pengguna untuk dapat mengakses aplikasi, jaringan,atau area terbatas.
25. User Log adalah file di komputer yang menyimpan informasi mengenai kegiatan
user saat loginhingga logout.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
13/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 7 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB II
ALURPROSESSOT
Konsep dasar penerapan SOT adalah optimalisasi proses pelaporan KKKS yang difasilitasi
oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan mengimplementasikan SOT,
SKMIGAS dan KKKS akan mendapatkan manfaat, antara lain transparansi data dan
informasi serta mempermudah proses pelaporan.
Proses pelaporan data dan informasi KKKS kepada SKMIGAS merupakan tanggung jawab
Unit Kerja di KKKS yang berada di bawah pengawasan fungsi terkait di SKMIGAS. Prosespelaporan ini dilakukan secara otomatis melalui mekanisme penerapan SOT yang akan
melibatkan Unit Kerja IT dalam implementasinya.
Bab ini akan menjelaskan alur proses SOT yang menyampaikan peran dan tanggung jawab
seluruh pihak yang terlibat. Peran dan tanggung jawab tersebut lebih rinci disampaikan pada
Lampiran 1 Diagram RACI Alur Proses.
Berikut adalah tahapan-tahapan dari alur proses SOT:
1. Tahap Inisiasi.
Merupakan tahap pendefinisian kebutuhan data dan informasi yang akan
diimplementasikan di dalam SOT.
2. Tahap Pengembangan dan Implementasi.
Merupakan tahap penyusunan dan perancangan mekanisme pengambilan data yang
disesuaikan dengan kebutuhan data dan informasi yang telah didefinisikan
sebelumnya, serta dikonfirmasi oleh KKKS atas keakuratannya.
3. Tahap Pelaporan.
Merupakan tahapan operasionalproses pelaporan yang telah terotomatisasi.
4. Tahap Analisa Data.
Merupakan tahap analisa data dan informasi KKKS di dalam SOT untuk memenuhi
kebutuhan SKMIGAS.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
14/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 8 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Berikut adalah diagram alur proses bisnis dalam penerapan SOT:
Alur Proses SOT
Unit Kerja BPMIGAS IT KKKSIT BPMIGAS Unit Kerja KKKS
Inisiasi Kebutuhan
Data
Inisiasi
PengembangandanImplementa
si
Berhasil?
Konfirmasi
Mekanisme
Pengambilan Data
Perancangan &
Penyusunan
Mekanisme
Pengambilan Data
PengujianPengujian
ReleaseReleaseY
Pemetaan
Kebutuhan Data
Pengidentifikasian
Kebutuhan Data
Kesepakatan Hasil
Pemetaan
Kebutuhan Data
Kesepakatan Hasil
Pemetaan
Kebutuhan Data
N
A
Pengujian Pengujian
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
15/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 9 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Alur Proses SOT
Unit Kerja BPMIGAS IT KKKSIT BPMIGAS Unit Kerja KKKS
Pengambilan data
sesuai jadwal yang
telah disepakati
Pengolahan Data
Pelaporan
Klarifikasi &
penyesuaian dataKonfirmasi ke KKKS
Periksa akurasi dan
kelengkapan data
SOT
Perlu
Konfirmasi?
AnalisaData
Selesai
Y
Analisa data lebih
lanjut dan
Pelaporan
N
A
Penjelasan rinci atas aktivitas-aktivitas tersebut akan dibahas pada sub bab selanjutnya.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
16/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 10 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
A. Tahap Inisiasi
Tahap inisiasi diawali dengan proses identifikasi kebutuhan data dan informasi yang
akan dimasukkan dalam ruang lingkup SOT. Dalam tahap ini, terdiri dari langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Tim Standardisasi SKMIGAS yang terdiri dari perwakilan fungsi terkait menentukan
kebutuhan data dan informasi yang diperlukan yang akan diimplementasikan ke
SOT;
2. SKMIGAS menyampaikan kepada KKKS kebutuhan data dan informasi tersebut;
3. Unit Kerja KKKS melakukan pemetaaan kebutuhan data dan informasi terhadapsumber data dan informasi yang dimiliki oleh KKKS.
4. Hasil pemetaaan data dan informasi pada source database KKKS selanjutnya akan
disepakati bersama dengan SKMIGAS untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk
berita acara. Format berita acara pemetaaan data dan informasi dapat mengacu
pada Lampiran 2 Berita Acara Kesepakatan Pemetaan Data dan Informasi.
Hasil pemetaan tersebut akan menjadi acuan dalam tahap pengembangan dan
implementasi.
B. Tahap Pengembangan dan Implementasi
Pada tahap pengembangan, dilakukan konversi kebutuhan data dan informasi
berdasarkan hasil pemetaan yang telah teridentifikasi selama tahap inisiasi. Dalam tahap
ini, terdiri dari langkah-langkah berikut:
1. SKMIGAS melakukan perancangan dan penyusunan mekanisme pengambilan data
dan informasi berdasarkan hasil pemetaan yang telah teridentifikasi pada tahap
inisiasi;
2. KKKS mengkonfirmasikan kepada SKMIGAS bahwa mekanisme pengambilan data
dan informasi yang akan diimplementasikan ke dalam SOT telah sesuai dengan
kebutuhan;
3. SKMIGAS dan KKKS akan melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan
keakuratan dan berfungsinya SOT. Proses pengujian dan modifikasi terhadap
mekanisme pengambilan data yang dilakukan selama tahap ini harus
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
17/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 11 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
terdokumentasikan. Jika proses pengujian telah selesai, harus dibuat Berita Acara
yang disetujui oleh SKMIGAS dan KKKS. Format Berita Acara Pengujian mengacupada Lampiran 3 Berita Acara Pengujian dan Release;
4. SKMIGAS bersama KKKS mengimplementasikan mekanisme pengambilan data dan
informasi tersebut pada lingkungan production.
C. Tahap Pelaporan
Secara umum pelaksanaan operasional pelaporan SOT meliputi prosedur pengambilan
serta pengolahan data dan informasi yang telah terotomatisasi. SKMIGAS memeriksa
data dan informasi tersebut untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan.
Berikut adalah proses operasional pelaporan SOT yang berjalan secara rutin:
1. SKMIGAS melakukan proses pengambilan data dan informasi secara otomatis
melalui SOT sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah disepakati oleh
SKMIGAS dan KKKS. Mekanisme dan waktu tersebut akan disesuaikan dengan
kebutuhan yang ditentukan oleh masing-masing fungsi SKMIGAS dan disepakati
oleh KKKS. Data dan informasi yang diambil untuk SOT harus divalidasi terlebih
dahulu oleh Unit Kerja terkait di KKKS;
2. Data dan informasi dari KKKS akan diolah dalam SOT dengan melakukan
penyesuaian format sesuai standar yang telah ditetapkan;
3. Fungsi di SKMIGAS memeriksa akurasi serta kelengkapan data dan informasi yang
diterima dari KKKS;
4. Apabila dibutuhkan, SKMIGAS melakukan konfirmasi kepada KKKS terkait data dan
informasi yang ada di dalam SOT. Proses konfirmasi tersebut akan dilakukan oleh
masing-masing fungsi terkait. Contohnya, apabila terdapat ketidaksesuaian atau
ketidaktersediaan data dan informasi (data corrupt), maka fungsi terkait di SKMIGASakan melakukan konfirmasi kepada Unit Kerja di KKKS;
5. KKKS yang diwakili oleh Unit Kerja terkait, akan memberikan klarifikasi data dan
informasi dalam SOT serta melakukan penyesuaian terhadap source data dan
informasi KKKS, jika dibutuhkan.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
18/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 12 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Mekanisme klarifikasi dan tindak lanjut pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) akan diatur
kemudian oleh masing-masing fungsi terkait di SKMIGAS.
D. Tahap Analisa Data
Data dan informasi yang telah dipastikan kelengkapan dan keakuratannya akan
dianalisa lebih lanjut dan dilaporkan kepada Kepala SKMIGAS. Berikut hal-hal yang
dilakukan pada tahap analisa data:
1. SKMIGAS melakukan analisa lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan apabila data dan
informasi tersebut telah sesuai;
2. Data dan informasi yang telah dianalisa disajikan dalam bentuk laporan.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
19/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 13 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB III
SISTEMOPERASITERPADU
SOT merupakan sistem yang mengintegrasikan sistem manajemen informasi di SKMIGAS
yang berhubungan dengan KKKS. Pengintegrasian ini dapat membantu SKMIGAS dalam
menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pengendali usaha hulu minyak dan gas
bumi. Dalam bab ini akan digambarkan arsitektur aplikasi dan jaringan SOT sebagai acuan
bagi KKKS dan SKMIGAS dalam implementasi SOT.
Berikut adalah konsep arsitektur SOT:
Konsep SOT
Secara konsep, seluruh KKKS yang mengimplementasikan SOT terkoneksi ke SKMIGAS
melalui media jalur dan interface yang diatur sedemikian rupa sehingga proses pelaporan
dapat berjalan secara otomatis. Setiap KKKS mengalirkan berbagai jenis data dan informasi
yang telah distandardisasi oleh SKMIGAS.
A. Arsitektur Ap likas i
Sebagai suatu sistem yang mengatur mekanisme penyediaan data dan informasi KKKS
untuk kebutuhan SKMIGAS, secara umum SOT terbagi dua yaitu area KKKS dan area
SKMIGAS. Area KKKS menyediakan data dan informasi yang diperoleh dari source
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
20/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 14 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
database sistem internal KKKS. Setiap jenis data dan informasi yang dialirkan dapat
membutuhkan perangkat dan mekanisme yang berbeda. Kebutuhan data dan informasiyang dialirkan akan ditentukan oleh fungsi di SKMIGAS dan berkoordinasi dengan Unit
Kerja TI SKMIGAS untuk menentukan standardisasi pertukaran data dan informasi
tersebut. Data dan informasi KKKS tersebut akan disimpan di area SKMIGAS untuk
diolah dan diproses sesuai kebutuhan SKMIGAS.
Alur Data SOT
B. Arsitektur Jaringan SOT
Berikut arsitektur jaringan yang harus dipenuhi dalam penerapan SOT:
1. Server SOT pada SKMIGAS dan KKKS ditempatkan di DMZ (demilitarized zone)
yang dilindungi oleh firewall;
2. Server SOT pada SKMIGAS dan KKKS berada dalam satu WAN, yang dihubungkan
melalui cloud SKMIGAS.
Detil arsitektur jaringan akan dibahas dan ditentukan kemudian ketika implementasi SOT
dilakukan. Detil arsitektur jaringan tersebut harus melalui persetujuan SKMIGAS.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
21/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 15 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB IV
IMPLEMENTASIDAN OPERASIONALSOT
Dalam rangka penerapan SOT, SKMIGAS dan KKKS akan memiliki peranan dalam
pengelolaan operasional SOT. Untuk menjalankan aktivitas operasional harian terkait sistem
SOT, baik KKKS maupun SKMIGAS harus menerapkan pengendalian untuk memitigasi
terjadinya gangguan pada operasional SOT.
Secara umum, pengendalian yang dilakukan baik oleh SKMIGAS dan KKKS harus tetap
mengacu kepada PTK Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta kebijakandan prosedur TIK yang berlaku. SKMIGAS memiliki wewenang penuh terhadap
penyelenggaraan SOT, namun dalam pelaksanaannya beberapa aspek penyelenggaraan
SOT didelegasikan kepada KKKS yang juga memiliki peranan dalam penerapan SOT. Peran
dan tanggung jawab dalam aktivitas pengendalian yang harus dilakukan disampaikan lebih
rinci pada Lampiran 4 Diagram RACI Operasional SOT.
Aktivitas pengendalian yang harus diterapkan dalam SOT adalah manajemen akses,
manajemen perubahan, pengelolaan patch, penanganan insiden dan masalah, pengelolaan
kapasitas dan kinerja sistem serta pemeliharaan sistem.
A. Manajemen Akses
SOT mengelola data yang harus selalu terjaga kerahasiaan dan integritasnya. Aktivitas
pengendalian yang harus dikelola agar kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data
dapat tetap terjaga meliputi pengendalian akses fisik dan akses logis.
1. Pengendalian Akses Fisik
Pengendalian yang harus diterapkan dalam pengelolaan akses fisik adalah sebagai
berikut:
a. KKKS harus menyimpan server SOT beserta perangkat pendukung lainnya di
Data Centeryang berada di Indonesia;
b. Mekanisme pengamanan terhadap pengendalian fisik Data Center dan server
SOT harus mengacu pada kebijakan dan prosedur Data Centerdi KKKS.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
22/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 16 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
2. Pengendalian Akses Logi s
a. ID Power User
Kewenangan penuh dalam pengaturan data dan sistem ditangani oleh ID Power
User. Power User merupakan user ID yang memiliki wewenang paling tinggi
untuk melakukan akses terhadap sistem, data dan informasi. Untuk membatasi
kewenangan tersebut harus diterapkan pengendalian hak akses terhadap ID
Power User SOT dengan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan informasi
(kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas).
ID Power UserSOT untuk operating system, aplikasi dan databasedikelola oleh
SKMIGAS dan KKKS dengan menerapkan mekanisme dual custody, yaitu:
1. SKMIGAS dan KKKS bertanggung-jawab untuk menyimpan password ID
power user bagian masing-masing pada tempat yang aman dalam amplop
tertutup dan disegel;
2. Perubahaan password ID Power User dilakukan secara berkala sesuai
dengan kebijakan keamanan informasi yang berlaku di KKKS;
3. Dalam kondisi tertentu, SKMIGAS maupun KKKS dapat memberikan
wewenang untuk mengalihkan penggunaan password ID Power Userkepadapihak lain;
4. Setiap penggunaan ID Power User harus terdokumentasikan dalam berita
acara. Format berita acara penggunaan ID Power User dapat mengacu pada
Lampiran 5 Berita Acara Penggunaan dan Perubahan Password ID Power
User;
5. Password ID Power User yang telah digunakan harus segera diperbaharui,
disimpan dalam amplop tertutup sebagaimana disebutkan pada angka 1
(satu). Pelaksanaan perubahan password ID Power User harusterdokumentasikan dalam berita acara. Format berita acara perubahan
password ID Power User dapat mengacu pada Lampiran 5 - Berita Acara
Penggunaan dan Perubahan Password ID Power User;
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
23/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 17 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
6. KKKS harus mendokumentasikan penggunaan ID Power User SOT dalam
bentuk log book untuk dilaporkan kepada SKMIGAS. Hal-hal yang harusdilaporkan adalah:
i. Tanggal penggunaan;
ii. Jam Login;
iii. Jam Logout;
iv. Pengguna ID Power User;
v. Tujuan penggunaan ID Power User.
Log book tersebut harus melampirkan detil aktivitas penggunaan ID Power
User dan ditandatangani oleh kedua pihak.Format log book dapat mengacu
pada Lampiran 6 Log Book Penggunaan ID Power User. SKMIGAS
menyimpan salinan log bookpenggunaan ID Power User.
b. User ID Operator pada Level Operating System
Untuk mendukung proses pemeliharaan operasional TIK pada level operating
system diantaranya pemeliharaan, patching, pemutakhiranantivirus, pengelolaan
kapasitas, penanganan insiden dan pengelolaan masalah, SKMIGAS
memberikan User IDuntuk sistem operator di level operating system ke KKKS.
Kewenangan User ID ini dibatasi hanya untuk melakukan fungsi tersebut di atas.
KKKS dapat menggunakan kewenangan penuh dalam pengelolaan user ID
tersebut sesuai dengan kebutuhan. Seluruh aktivitas User ID tersebut pada
server SOT yang terdapat di KKKS akan dicatat dalam bentuk logmelalui fitur
audit trail dan dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali ke SKMIGAS.
B. Manajemen Perubahan
Manajemen Perubahanadalah pengelolaan aktivitas yang dilakukan untuk penambahan,
penggantian, maupun penghapusan obyek di lingkungan produksi. Obyek yang
dimaksud dapat berupa sistem, menu, aplikasi, hardware, dan jaringan. Untuk proses
perubahan data dapat mengacu kepada alur proses SOT. Proses Manajemen
Perubahan pada penerapan SOT dapat terbagi atas 2 (dua) kebutuhan, yaitu:
1. Perubahan pada sistem di KKKS yang berpengaruh terhadap SOT.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
24/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 18 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
2. Perubahan pada SOT.
Pada masing-masing perubahan tersebut, setiap pihak berkewajiban menginformasikan
rencana perubahan yang akan dilakukan kepada pihak lainnya. Apabila terjadi
perubahan pada SOT, pihak SKMIGAS berkewajiban untuk menginformasikan rencana
perubahan tersebut kepada Manajemen yang menangani TIK KKKS. Apabila terjadi
perubahan pada sistem di KKKS yang berpengaruh terhadap SOT, pihak KKKS juga
berkewajiban untuk menginformasikan rencana perubahan tersebut kepada fungsi yang
menangani TIK di SKMIGAS. Hal-hal yang harus disampaikan adalah sebagai berikut,
namun tidak terbatas pada:
1. Jenis atau kategori perubahan.
2. Waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Dampak dari perubahan.
4. Penanggung jawab pelaksana.
5. Informasi detil atas perubahan yang akan dilakukan.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
25/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 19 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Berikut adalah diagram alur proses manajemen perubahan SOT:
Manajemen Perubahan
BPMIGAS KKKS
N
Pengujian
Identifikasi
Kebutuhan
Identifikasi
Kebutuhan
Inisiasi Perubahan Inisiasi Perubahan
PerubahanMempengaruhi
SOT?
Selesai
Sukses?
Y
N
2
Perencanaan
Migrasi
Backup Sistem
Y
1
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
26/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 20 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Manajemen Perubahan
BPMIGAS KKKS
Instalasi
Pengujian
Sukses?N
Release Release
Rollback
Y
Monitoring Monitoring
Selesai
2
1
Pengujian
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
27/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 21 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Berikut adalah pengendalian yang harus dilakukan dalam proses perubahan sistem:
1. Inisiasi perubahan SOT dapat bersumber dari SKMIGAS dan KKKS. Identifikasi
kebutuhan perubahan mencakup:
a. Perubahan pada SOT berdasarkan kebutuhan SKMIGAS;
b. Perubahan pada sistem internal KKKS yang dapat mempengaruhi SOT.
KKKS harus melaporkan setiap adanya perubahan sistem internal KKKS
yang mempengaruhi kinerja SOT. Rencana perubahan tersebut harus
diinformasikan kepada SKMIGAS minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
2. SKMIGAS melakukan perubahan pada SOT dan bertanggung jawab
mengkomunikasikan jadwal serta rancangan perubahan yang akan dilakukan
kepada KKKS.
3. Setiap perubahan harus melalui serangkaian uji coba untuk memastikan
keakuratan dan berfungsinya SOT sesuai dengan kebutuhan dan standar
keamanan yang telah ditetapkan. SKMIGAS melakukan pengujian pada
lingkungan testing di SKMIGAS untuk kemudian dilakukan proses implementasi
perubahan pada KKKS.
4. KKKS menyusun rencana implementasi perubahan yang meliputi rencanaimplementasi, rollback plan dan strategi pengujian.
5. KKKS melakukan backup datadan source code SOT setelah dilakukan proses
sinkronisasi data terakhir.
6. KKKS melakukan proses instalasi perubahan SOT.
7. SKMIGAS dan KKKS melaksanakan pengujian di lingkungan produksi. Apabila
pengujian gagal, dilakukan proses rollback untuk kemudian melakukan proses
perubahan. Sebaliknya apabila sukses, maka lanjut ke proses release.
Pelaksanaan pengujian harus terdokumentasikan, format Berita Acara Pengujian
mengacu pada Lampiran 3 Berita Acara Pengujian dan Release.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
28/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 22 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
8. SKMIGAS dan KKKS berkoordinasi dalam pelaksanaan releaseperubahan SOT.
Berikut adalah pengendalian yang harus diperhatikan:
a. KKKS dan SKMIGASharus memperhatikan kelangsungan operasional SOT
pada lingkungan production, pengaturan, dan pengawasan pengamanan
sistem informasipada saat implementasi perubahan;
b. Proses implementasi sistem harus tetap mengacu kepada kebijakan dan
prosedur yang berlaku;
c. SKMIGAS dan KKKS harus melakukan pengecekan akurasi data setelah
perubahan diimplementasikan.
9. SKMIGAS dan KKKS melakukan monitoring terkait kestabilan SOT setelah
dilakukan perubahan, sekurang-kurangnya 3 (hari) terhitung setelah release.
Seluruh proses perubahan terhadap SOT harus didokumentasikan yang dituangkan
pada berita acara release. Format berita acara release dapat mengacu pada Lampiran 3
Berita Acara Pengujian dan Release.
C. Pengelolaan Patch
Dalam penerapan SOT, memungkinkan adanya perbaikan maupun peningkatan fitur
melalui proses patch. Pelaksanaan proses ini melibatkan SKMIGAS dan KKKS.
Pengelolaan patchmeliputi proses identifikasi, pengujian, dan instalasi berbagai patch
yang digunakan untuk memperbaiki suatu program dalam SOT. Proses pengelolaan
patch yang dimaksud adalah patch pada operating system, sedangkan untuk patch di
aplikasi dan database SOT menjadi tanggung jawab SKMIGAS dan mengacu kepada
proses manajemen perubahan.
Pelaksanaan implementasi patch yang telah disetujui oleh SKMIGAS akan dilakukan
oleh KKKS dengan mengikuti kebijakan dan prosedur yang berlaku. Proses pengelolaan
patch harus didokumentasikan. Pengendalian yang harus dilakukan dalam pengelolaan
patch adalah:
1. SKMIGAS dan KKKS mengidentifikasi kebutuhan dimplementasikannya patch;
2. SKMIGAS dan KKKS meyakinkan bahwa proses patch tidak mengganggu
operasional TIK secara keseluruhan;
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
29/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 23 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
3. Patchyang telah disetujui oleh SKMIGAS akan diimplementasikan oleh KKKS.
D. Penanganan Insiden dan Pengelolaan Masalah
Dalam pelaksanaannya, terdapat risiko yang dapat menghambat operasional SOT.
Untuk mengantisipasi dan menangani insiden terkait SOT, KKKS harus melakukan
pengelolaan insiden dan masalah. Secara umum, pengelolaan insiden dan masalah
harus mengacu kepada Kebijakan dan Prosedur tentang pengelolaan insiden dan
masalah milik KKKS yang berlaku.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
30/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 24 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
1. Penanganan Insiden
Berikut diagram alur proses penangan insiden terkait SOT:
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
31/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 25 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Insiden yang terjadi dapat terdeteksi dari area SKMIGAS dan KKKS. Pengendalian
yang harus diterapkan dalam penanganan insiden terkait SOT, yaitu:
a. Jika insiden terdeteksi terjadi di SKMIGAS, maka Helpdesk SKMIGAS
melakukan analisa insiden sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku;
b. Jika insiden terdeteksi di KKKS, Helpdesk KKKS harus melakukan analisa
insiden terkait SOT. Berdasarkan analisa, maka Helpdesk KKKS akan
melaporkan insiden tersebut dan mengusulkan tingkat prioritas, cara dan
waktu penanganan insiden kepada Helpdesk SKMIGAS. Batas waktu
penanganan insiden akan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas masalah
dan tingkat kebutuhan masing-masing Unit Kerja SKMIGAS;
c. SKMIGAS memutuskan tingkat prioritas, cara dan waktu penanganan insiden
berdasarkan usulan KKKS;
d. KKKS dan SKMIGAS bekerja sama dalam melakukan proses penanganan
insiden dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Selama
proses penanganan insiden, KKKS dan SKMIGAS harus selalu berkoordinasi
terkait status penanganan insiden. Penanganan insiden yang disebabkan oleh
faktor eksternal dan mempengaruhi kinerja SOT akan dibicarakan dan
disepakati oleh SKMIGAS dan KKKS;
e. KKKS melaporkan status akhir penanganan insiden kepada SKMIGAS;
f. SKMIGAS mendokumentasikan seluruh proses manajemen insiden terkait
SOT.
2. Pengelolaan Masalah
SKMIGAS melakukan analisa root causeuntuk insiden terkait SOT setiap 1 (satu)
tahun sekali. Laporan analisa root causeberisi, namun tidak terbatas pada:
i. Rata-rata insiden yang terjadi per tahun;
ii. Berapa banyak masalah yang diselesaikan per tahun;
iii. Membandingkan tingkat insiden dengan tahun lalu untuk melihat apakah
pemecahan masalah yang ada telah mengurangi kasus insiden;
iv. Identifikasi solusi insiden yang terkait dengan workaround;
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
32/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 26 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
v. Rekomendasi perbaikan untuk mengatasi masalah;
vi. Detailtentang semua hasil diagnosa atau usaha recoveryyang dilakukan.
E. Pengelolaan Kapasitas dan Kinerja Sistem
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas dan kinerja telah sesuai dengan
kebutuhan dan dapat mengantisipasi pertumbuhan data. Pengendalian yang harus
dilakukan dalam pengelolaan kapasitas dan kinerja adalah:
1. KKKS harus melakukan pengawasan dan pengukuran kapasitas dan kinerja serta
mendokumentasikan data historis terkait SOT secara rutin;
2. KKKS harus melakukan analisa terhadap perkiraan kebutuhan kapasitas SOT
berdasarkan data dan informasi tersebut;
3. KKKS harus melakukan analisa dari faktor internal maupun faktor eksternal yang
dapat mempengaruhi kinerja sistem SOT;
4. Hasil analisa perkiraan kebutuhan kapasitas dan kinerja harus didokumentasikan
dalam perancanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas tersebut disampaikan kepada
SKMIGAS setiap 1 (satu) tahun sekali.
F. Pemeliharaan
Prosespemeliharaan SOT meliputi pemantauan dan perawatan secara berkala terhadap
infrastruktur dan aplikasi terkait SOT. Pengendalian yang harus dilakukan dalam
pelaksanaan pemeliharaan adalah:
1. KKKS bertanggung jawab melakukan pemeliharaan terhadap hardware dan jaringan;
2. Pemeliharaan aplikasi dan databaseakan dilakukan oleh SKMIGAS;
3. Prosedur perawatan dan pemeliharaan harus mengacu kepada kebijakan dan
prosedur perawatan dan pemeliharaan infrastruktur TIK di KKKS;
4. KKKS harus mendokumentasikan pemeliharaan serta perawatan sistem dan
infrastruktur terkait SOT.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
33/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 27 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
BAB V
PENUTUP
A. Ketentuan Peral ihan
1. Seluruh pengelolaan SOT di KKKS harus menyesuaikan kegiatannya dengan
seluruh PTK ini;
2. PTK SOT ini berlaku terhitung sejak KKKS mengimplementasikan SOT.
B. Ketentuan Lain-Lain
Apabila terdapat ketentuan dalam PTK ini yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, maka
ketentuan tersebut tidak berlaku dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Ketentuan lain yang tidak bertentangan tetap berlaku sebagaimana mestinya.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
34/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 28 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
LAMPIRAN
1. Diagram RACI Alur Proses
No Proses Aktivitas
SKMIGAS KKKS
ITUnit
KerjaIT
Unit
Kerja
1 Inisiasi Identifikasi Kebutuhan Data R/A C/I
Pemetaan Kebutuhan Data I A C R
2 Pengembangan Perancangan dan Penyusunan Mekanisme
Pengambilan Data
R /A C C/I C
Pengujian R R/A R R
Release R A R C/I
3 Pelaporan Pengambilan Data R A C I
Pengolahan Data R A
Pemeriksaan Akurasi dan Kelengkapan Data C R/A
Konfirmasi Data SOT I R/A I I
Klarif ikasi dan Penyesuaian Data I C/I C R/A
4 Analisa Data Analisa Lebih Lanjut dan Pelaporan C R/A
Legend:
R : Responsible, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang bertanggung jawab
untuk melakukan proses tersebut.
A : Accountable, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki kewenangan
untuk memastikan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
35/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 29 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
C : Consulted, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki keahlian atau
dibutuhkan untuk memberikan pendapat atau opini terhadap proses tersebut.
I : Informed, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang perlu mengetahui terkait
status proses tersebut.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
36/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 30 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
2. Berita Acara Kesepakatan Pemetaan Data dan Informasi
Informasi Pelaksana Pemetaan
Karyawan SKMIGAS KKKS
Nama Lengkap .. ..
Jabatan .. ..
Unit Kerja .. ..
Kami lampirkan hasil kesepakatan proses pemetaan data dan informasi kebutuhan SKMIGAS terhadap
data dan informasi KKKS.
Catatan:
....
....
....
....
....
....
....
Pelaksana:
Unit Kerja SKMIGAS,
Nama :
Jabatan :
Pelaksana:
Unit Kerja KKKS,
Nama :
Jabatan :
Menyetujui
SKMIGAS,
Nama :
Jabatan :
Menyetujui
KKKS,
Nama :
Jabatan :
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
37/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 31 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
3. Berita Acara Pengujian dan Release
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan pada tanggal bulan tahun..
telah dilaksanakan pengujian/releaseterhadap SOT dengan hasil pengujian yang diuraikan sebagai berikut:
1. Uraian Pengujian
Obyek Pengujian .
Tujuan Pengujian .
Pelaksana Pengujian ........
Pengujian ke- ........
No AktivitasHasil yang
DiharapkanHasil Aktual Catatan
Status
OK NO
2. Uraian Release
Moduleyang Di-release
No Modul Keterangan
Pelaksana:
SKMIGAS,
Nama :
Jabatan :
Pelaksana:
KKKS,
Nama :
Jabatan :
Menyetujui:
SKMIGAS,
Nama :
Jabatan :
Menyetujui:
KKKS,
Nama :
Jabatan :
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
38/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 32 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
4. Diagram RACI Operasional SOT
No Proses Aktivitas
SKMIGAS KKKS
ITUnit
KerjaIT
Unit
Kerja
1 Manajemen Akses Pengendalian Akses Fisik C/I R/A
Pengendalian Akses Logis R/A /R
2 Manajemen Perubahan Inisiasi perubahan SOT R A R C/I
Perubahan pada aplikasi SOT R/A C/I
Pengujian R R/A R R
Release R A R C/I
3 Pengelolaan Patch Pengelolaan Patch R/A R/A
4 Penanganan Insiden dan
Pengelolaan Masalah
Pelaporan Insiden I I R/A I
Penanganan Insiden R/A C/I R/A I
Pengelolaan Masalah R/A C/I R/A I
5 Pengelolaan Kapasitas dan
Kinerja Sistem
Pengawasan dan pengukuran
kapasitas dan kinerja
C/I R/A
Analisa faktor internal dan factor
eksternal yang mempengaruhi
kinerja sistem
C/I R/A
Analisa perkiraan kebutuhan
kapasitas
C/I R/A
6 Pemeliharaan Prosedur perawatan dan C/I R/A
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
39/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 33 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
No Proses Aktivitas
SKMIGAS KKKS
ITUnit
KerjaIT
Unit
Kerja
pemeliharaan rutin Hardware
dan Jaringan
Prosedur perawatan dan
pemeliharaan rutin Aplikasi dan
Database
R/A C/I
Legend:
R : Responsible, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang bertanggung jawab
untuk melakukan proses tersebut.
A : Accountable, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki kewenangan
untuk memastikan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan.
C : Consulted, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang memiliki keahlian atau
dibutuhkan untuk memberikan pendapat atau opini terhadap proses tersebut.
I : Informed, yaitu pihak dan/atau masing-masing pihak yang perlu mengetahui terkait
status proses tersebut.
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
40/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 34 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
5. Berita Acara Penggunaan dan Perubahan Password ID Power User
1. Informasi Pengguna
Karyawan SKMIGAS KKKS
Nama Lengkap .. ..
Posisi .. ..
2. Informasi Penggunaan
Kategori Akses Aplikasi Database Operating System
Tujuan Penggunaan
3. Perjanjian
Saya memahami bahwa ID Power User bersifat rahasia dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya
sesuai kebutuhan. Saya akan bertanggung-jawab apabila penggunaan ID Power User ini tidak dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Pada hari ini , tanggal. bulan. Tahun....................., Pukul :
........................ bertempat di Data Center KKKS .......................................... telah dilakukan penggantianpassword User ID Power User.
Pengguna:
SKMIGAS,
Nama :
Jabatan :
Pengguna:
KKKS,
Nama :
Jabatan :
Menyetujui:
SKMIGAS,
Nama :
Jabatan :
Menyetujui:
KKKS,
Nama :
Jabatan :
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
41/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 35 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
6. Log Book Penggunaan ID Power User
Tanggal
Penggunaan
Jam Penggunaan Pengguna IDTujuan Penggunaan ID Power User
Login Logout SKMIGAS KKKS
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
42/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 36 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
7. Jenis-Jenis Laporan
No Jenis Laporan Periode Pelaporan
1 Laporan Penggunaan ID Power User Per penggunaan ID Power User
2 Laporan Penggunaan User IDOperator Per-bulan
3 Laporan Rencana Perubahan Sistem KKKS 3 (tiga) bulan sebelum proses
perubahan
4 Laporan Insiden Ad-Hoc Per insiden
5 Laporan Insiden Rutin Per tahun (sebelum tanggal 20 Januari)
6 Laporan Analisa Root Cause Per tahun (sebelum tanggal 20 Januari)
7 Laporan Kinerja dan Perencanaan
Kapasitas
Per tahun (sebelum tanggal 20 Januari)
8 Dokumentasi Pemeliharaan Per Kuartal
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
43/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 37 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
8. Dasar dan Referensi Hukum
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4152) Bab IV Kegiatan Usaha Hulu Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi:
(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi
adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 15 yang berbunyi:
Data yang diperoleh dari Survey Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik
negara yang dikuasai oleh Pemerintah;
4. Production Sharing Contract(PSC).
Referensi Hukum
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang
berbunyi:
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi:
Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk
perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga
negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di
luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia
maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum
asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
44/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 38 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat
bersifat lintas teritorial atau universal.
Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi
tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data
strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara,
kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974 tentang
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di
Daerah Lepas Pantai Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
(1) Semua data, contoh, peta dan dokumen lainnya yang diperoleh Pengusaha
dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini adalah milik Pemerintah.
(2) Pengusaha wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal semua laporan
dan semua data berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini, yang perinciannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
korupsi Tahun 2012, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.;
Lampiran Instruksi Presiden: Butir 56
Strategi Nasional Butir: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang
pertambangan dan migas
Aksi : Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas
Keluaran: Laporan implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem
monitoring lifting migas
Target Penyelesaian: Desember 2012
-
5/21/2018 Kep Ptk 0009 Sot
45/45
PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
Sistem Operasi Terpadu
Halaman 39 dari 39
Ditetapkan Tanggal : 10 Januari 2013 Revisi Ke 00
Sasaran:
a. Diperolehnya data volume produksi dan lifting secara online dan kontinyu;
b. Membangun akses informasi volume produksi dan lifting migas bagi seluruh
stakeholder secara cepat dan transparan;
c. Tersedianya bahan evaluasi bagi pimpinan dalam rangka membuat kebijakan
terkait dengan kegiatan produksi dan lifting migas.;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Bumi Pasal 17 ayat 5 yang berbunyi;
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama yang tidak dapat
memenangkan Penawaran Langsung Wilayah Kerja dimaksud, wajib menyerahkan
seluruh Data yang diperolehnya kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat
belas) hari kerja setelah pemenang penawaran Langsung pada Wilayah Kerja
tersebut diumumkan.;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh Dari Survei Umum, Eksplorasi
dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Pasal 2 yang berbunyi;
Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik
negara yangdikuasai oleh pemerintah.;
7. Pedoman Tata Kerja tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.