© 2012 International Monetary Fund January 2012 IMF Country Report No. 12/10

November 2011 January 29, 2001 January 29, 2001 January 29, 2001 January 29, 2001

Kenya: Poverty Reduction Strategy Paper—Progress Report This poverty reduction strategy paper—progress report on Kenya was prepared by a staff team of the International Monetary Fund as background documentation for the periodic consultation with the member country. It is based on the information available at the time it was completed in November 2011. The views expressed in this document are those of the staff team and do not necessarily reflect the views of the government of Kenya or the Executive Board of the IMF. The policy of publication of staff reports and other documents by the IMF allows for the deletion of market-sensitive information.

Copies of this report are available to the public from

International Monetary Fund Publication Services 700 19th Street, N.W. Washington, D.C. 20431

Telephone: (202) 623-7430 Telefax: (202) 623-7201 E-mail: publications@imf.org Internet: http://www.imf.org

International Monetary Fund Washington, D.C.

REPUBLIC OF KENYA

FFII RRSSTT MM EEDDII UUMM TTEERRMM PPLL AANN UUPPDDAATTEE

PPrr eeppaarr eedd

BByy

MMiinniissttrryy ooff SSttaattee ffoorr PPllaannnniinngg,, NNaattiioonnaall DDeevveellooppmmeenntt,, && VViissiioonn 22003300 aanndd

OOff ff iiccee ooff tthhee DDeeppuuttyy PPrr iimmee MMiinniisstteerr aanndd MMiinniissttrryy ooff FFiinnaannccee

NNOOVVEEMM BBEERR 22001111

2

Contents

II.. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN ................................................................................................................................ 3

BBaacckkggrroouunndd ........................................................................................................................................... 3

CCoonnssuull ttaattiioonnss UUnnddeerrppiinnnniinngg tthhee MMTTPP RReevviieeww pprroocceessss ........................................................................ 3

OOrrggaanniizzaattiioonn ooff tthhee RReeppoorrtt ................................................................................................................... 4

II II .. PPRROOGGRREESSSS IINN MMTTPP IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN IINN 22001111 ......................................................................... 4

aa.. IInnff rraassttrruuccttuurree aanndd OOppeerraattiinngg EEnnvvii rroonnmmeenntt ....................................................................................... 5

bb.. MMaaiinn PPii ll llaarrss ....................................................................................................................................... 6

Economic Pillar— accelerating annual GDP growth to 10 percent on a sustained basis .... 6

Social Pillar—achieving cohesive society enjoying equitable social development ............... 7

Poverty Level and Progress on the Attainment of MDG Goals ............................................. 9

Political Pillar— building issues-based, accountable democratic political system ............ 12

cc.. MMTTPP IInnssttii ttuuttiioonnaall FFrraammeewwoorrkk aanndd MMoonnii ttoorriinngg............................................................................... 15

II II II .. UUPPDDAATTEEDD MMTTPP PPRROOGGRRAAMM FFOORR 22001122--22001133 ((TTHHEE IINNTTEERRVVEENNIINNGG PPEERRIIOODD)) .......................... 15

a. CCoonnssuull ttaattiivvee PPrroocceessss UUnnddeerrppiinnnniinngg tthhee PPrreeppaarraattiioonn ooff UUppddaatteedd MMTTPP ........................................... 15

bb.. UUppddaatteedd MMTTPP PPooll iiccyy FFrraammeewwoorrkk ................................................................................................... 17

IIVV.. MMAACCRROOEECCOONNOOMMIICC FFRRAAMMEEWWOORRKK ............................................................................................. 21

aa.. MMTTPP mmaaccrroo ttaarrggeettss ......................................................................................................................... 21

bb.. RReecceenntt DDeevveellooppmmeennttss aanndd CChhaall lleennggeess ............................................................................................ 23

cc.. RReevviisseedd mmaaccrrooeeccoonnoommiicc sseettttiinngg ..................................................................................................... 23

dd.. RReeffoorrmmuullaattiinngg tthhee MMTTPP’’ ss MMeeddiiuumm--TTeerrmm EExxppeennddii ttuurree FFrraammeewwoorrkk ............................................... 26

VV.. PPRREEPPAARRAATTIIOONN OOFF TTHHEE SSEECCOONNDD MMTTPP,, 22001133--22001177 ..................................................................... 29

VVII.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN ................................................................................................................................... 29

3

II .. II NNTTRROODDUUCCTTII OONN

BBaacckkggrr oouunndd 11.. TThhee ff ii rrsstt 55--yyeeaarr VViissiioonn 22003300 MMeeddiiuumm TTeerrmm PPllaann ((MMTTPP 11)) ccoovveerriinngg 22000088 –– 22001122 wwaass ddeevveellooppeedd ttaakkiinngg iinnttoo aaccccoouunntt tthhee ssuucccceessss aacchhiieevveedd uunnddeerr tthhee EEccoonnoommiicc RReeccoovveerryy SSttrraatteeggyy ((EERRSS)),, 22000033--22000077.. II tt,, tthheerreeffoorree,, aassssuummeedd ccoonnttiinnuueedd ssttrroonngg bbrrooaadd bbaasseedd eeccoonnoommiicc ggrroowwtthh aanndd ddeevveellooppmmeenntt ccoonnssiisstteenntt wwii tthh VViissiioonn 22003300 oobbjjeeccttiivveess.. HHoowweevveerr,, ssiinnccee tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee ppllaann,, tthhee mmaaccrrooeeccoonnoommiicc sseettttiinngg hhaass cchhaannggeedd ssiiggnnii ff iiccaannttll yy.. TThhiiss hhaass aaff ffeecctteedd aacchhiieevveemmeenntt ooff MMTTPP ggooaallss aass wweell ll aass pprrooggrreessss iinn tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff ppooll iiccyy mmeeaassuurreess.. 22.. GGooiinngg ffoorrwwaarrdd,, aanndd iinn ll iigghhtt ooff cchhaannggeedd mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ccoonnddii ttiioonnss aanndd eemmeerrggiinngg cchhaall lleennggeess,, tthheerree iiss nneeeedd ttoo uuppddaattee tthhee MMTTPP pprrooggrraamm ffoorr tthhee rreemmaaiinnddeerr ooff tthhee ppeerriioodd iinn 22001111 aanndd 22001122 aass wweell ll aass llaayy tthhee bbaassiiss ffoorr tthhee pprreeppaarraattiioonn ooff aa mmoorree ccoommpprreehheennssiivvee SSeeccoonndd MMTTPP ccoovveerriinngg 22001133--22001177.. TThheerreeffoorree,, tthhiiss uuppddaatteedd MMTTPP wwii ll ll sseerrvvee aass aa bbaassiiss ffoorr pprriioorrii ttiizziinngg pprrooggrraammmmeess aanndd pprroojjeeccttss dduurriinngg tthhiiss iinntteerrvveenniinngg ppeerriioodd.. II tt aallssoo ccoommeess aatt tthhee ttiimmee tthhee GGoovveerrnnmmeenntt iiss iimmpplleemmeennttiinngg aa ddeecceennttrraall iizzeedd ssyysstteemm ffooll lloowwiinngg tthhee pprroommuullggaattiioonn ooff tthhee nneeww CCoonnssttii ttuuttiioonn iinn AAuugguusstt 22001100..

CCoonnssuull ttaatt iioonnss UUnnddeerr ppiinnnniinngg tthhee MM TTPP RReevviieeww pprr oocceessss 33.. TThhee MMTTPP hhaass bbeeeenn rreevviieewweedd ttwwiiccee tthhrroouugghh tthhee AAnnnnuuaall PPrrooggrreessss RReeppoorrttss ((AAPPRRss)).. TThhee tthhii rrdd rreeppoorrtt iiss uunnddeerr pprreeppaarraattiioonn.. TThhee rreeppoorrttss ttrraacckk tthhee pprrooggrreessss ooff tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee ff llaaggsshhiipp pprroojjeeccttss,, aass wweell ll aass ootthheerr kkeeyy ppooll iicciieess aanndd pprrooggrraammmmeess iiddeennttii ff iieedd uunnddeerr VViissiioonn 22003300.. TThheessee ddooccuummeennttss aarree wwiiddeell yy ccii rrccuullaatteedd aanndd aarree aallssoo aavvaaii llaabbllee iinn tthhee wweebbssii ttee ooff tthhee MMiinniissttrryy ooff SSttaattee ffoorr PPllaannnniinngg,, NNaattiioonnaall DDeevveellooppmmeenntt aanndd VViissiioonn 22003300.. 44.. IInn aaddddii ttiioonn,, tthhee ggoovveerrnnmmeenntt tthhrroouugghh rreelleevvaanntt aaggeenncciieess hhaass ccoonndduucctteedd,, oovveerr tthhee llaasstt tthhrreeee yyeeaarrss,, sseevveerraall ccoonnssuull ttaattiioonnss wwii tthh ssttaakkeehhoollddeerrss ssuucchh aass pprriivvaattee sseeccttoorr,, cciivvii ll ssoocciieettyy,, mmeemmbbeerrss ooff ppaarrll iiaammeenntt aanndd kkeeyy iinnssttii ttuuttiioonnss ooff GGoovveerrnnmmeenntt oonn wwaayyss ttoo ffaasstt ttrraacckk tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee VViissiioonn 22003300 pprrooggrraammss,, eessppeecciiaall ll yy tthhee ff llaaggsshhiipp pprroojjeeccttss.. TThheessee ccoonnssuull ttaattiioonnss rreevviieewweedd pprrooggrreessss aacchhiieevveedd aanndd cchhaall lleennggeess eexxppeerriieenncceedd iinn iimmpplleemmeennttiinngg vvaarriioouuss MMTTPP pprrooggrraammss aanndd aaggrreeeedd oonn bbrrooaadd mmeeaassuurreess ttoo ffaasstt ttrraacckk iimmpplleemmeennttaattiioonn,, iinncclluuddiinngg eennaaccttmmeenntt ooff nneecceessssaarryy lleeggiissllaattiioonnss,, aavvaaii ll iinngg rreessoouurrcceess aanndd rreeppoorrttiinngg pprrooggrreessss.. 55.. TThhee FFii rrsstt MMTTPP iiss ccuurrrreennttll yy uunnddeerrggooiinngg aa MMiidd--TTeerrmm rreevviieeww.. TThhee pprroocceessss hhaass iinnvvoollvveedd tthhee hhii rriinngg ooff iinnddeeppeennddeenntt ccoonnssuull ttaannttss,, wwhhoo hhaavvee ccoonndduucctteedd iinntteerrvviieewwss wwii tthh

4

GGoovveerrnnmmeenntt ooff ff iicciiaallss,, pprriivvaattee sseeccttoorr aanndd tthhee cciivvii ll ssoocciieettyy.. AAss ppaarrtt ooff tthhee ccoonnssuull ttaattiioonnss,, tthheeyy hhaavvee aallssoo sseenntt qquueessttiioonnnnaaii rreess ttoo oovveerr 115500 iinnssttii ttuuttiioonnss aanndd kkeeyy iinnffoorrmmaannttss.. TThhee pprroocceessss wwii ll ll ccuullmmiinnaattee wwii tthh tthhee hhoollddiinngg ooff aa vvaall iiddaattiioonn wwoorrkksshhoopp iinn wwhhiicchh ppaarrttiicciippaannttss ddrraawwnn ff rroomm GGoovveerrnnmmeenntt,, cciivvii ll ssoocciieettyy,, pprriivvaattee sseeccttoorr aanndd ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss wwii ll ll bbee iinnvvii tteedd ttoo pprreesseenntt tthheeii rr vviieewwss oonn aacchhiieevveemmeennttss aanndd cchhaall lleennggeess aass eennuunncciiaatteedd iinn tthhee ddooccuummeenntt.. TThhiiss ffoorruumm wwii ll ll bbee hheelldd bbeeffoorree tthhee eenndd ooff 22001111..

66.. IInn pprroodduucciinngg tthhiiss FFii rrsstt MMeeddiiuumm TTeerrmm PPllaann uuppddaattee tthhee GGoovveerrnnmmeenntt hhaass aallssoo ccoonnssuull tteedd kkeeyy ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss iinncclluuddiinngg tthhee WWoorrlldd BBaannkk,, IIMMFF,, tthhee EEUU,, JJIICCAA,, UUNNDDPP aanndd EEmmbbaassssyy ooff FFiinnllaanndd,, aammoonngg ootthheerrss.. TThhee ddooccuummeenntt hhaass aallssoo bbeeeenn ppoosstteedd iinn tthhee wweebb ssii ttee ooff tthhee MMiinniissttrryy ooff SSttaattee ffoorr PPllaannnniinngg,, NNaattiioonnaall DDeevveellooppmmeenntt aanndd VViissiioonn 22003300..

OOrr ggaanniizzaatt iioonn ooff tthhee RReeppoorr tt 77.. TThhee rreesstt ooff tthhee RReeppoorrtt iiss oorrggaanniizzeedd aass ffooll lloowwss:: TThhee nneexxtt sseeccttiioonn pprreesseennttss pprrooggrreessss oonn MMTTPP iimmpplleemmeennttaattiioonn bbyy 22001111,, iinncclluuddiinngg ssppeeccii ff iicc pprrooggrreessss oonn tthhee aattttaaiinnmmeenntt ooff MMDDGG GGooaallss.. SSeeccttiioonn II II II pprreesseennttss tthhee UUppddaatteedd MMTTPP pprrooggrraammmmee ffoorr 22001122––22001133,, iinncclluuddiinngg tthhee ccoonnssuull ttaattiioonnss aanndd ff rraammeewwoorrkk uunnddeerrppiinnnniinngg ii ttss pprreeppaarraattiioonn.. SSeeccttiioonn IIVV pprreesseennttss tthhee mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ff rraammeewwoorrkk aanndd rreeffoorrmmuullaattiioonn ooff tthhee MMTTPP MMeeddiiuumm TTeerrmm EExxppeennddii ttuurree FFrraammeewwoorrkk,, wwhhii llee SSeeccttiioonn VV oouuttll iinneess sstteeppss bbeeiinngg ttaakkeenn ttoo pprreeppaarree tthhee sseeccoonndd MMTTPP ccoovveerriinngg 22001133 –– 22001188.. FFiinnaall ll yy SSeeccttiioonn VVII ccoonncclluuddeess tthhee rreeppoorrtt..

II II .. PPRROOGGRREESSSS II NN MM TTPP II MM PPLL EEMM EENNTTAATTII OONN II NN 22001111 88.. DDeessppii ttee KKeennyyaa’’ ss eeccoonnoommyy bbeeiinngg aaff ffeecctteedd bbyy tthhee mmuull ttiippllee aaddvveerrssee ddoommeessttiicc ((ppoosstt--eelleeccttiioonn vviioolleennccee aanndd ddrroouugghhtt)) aanndd eexxtteerrnnaall ((gglloobbaall ff iinnaanncciiaall aanndd eeccoonnoommiicc ccrriissiiss aanndd hhiigghh iinntteerrnnaattiioonnaall ooii ll aanndd ccoommmmooddii ttyy pprriicceess)) sshhoocckkss aatt tthhee iinnii ttiiaall ssttaaggeess ooff iimmpplleemmeennttaattiioonn,, ssiiggnnii ff iiccaanntt pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd iinn iimmpplleemmeennttiinngg tthhee MMTTPP ffoorr 22000088--22001122.. 99.. AAmmoonngg tthhee pprriioorrii ttyy aarreeaass iinncclluuddeedd ffoorr iimmpplleemmeennttaattiioonn iinn tthhee iinnii ttiiaall yyeeaarr ooff tthhee PPllaann wweerree pprroojjeeccttss ttoowwaarrddss nnaattiioonnaall hheeaall iinngg aanndd rreeccoonnccii ll iiaattiioonn aass wweell ll aass rraappiidd rreeccoonnssttrruuccttiioonn ttoo rreevveerrssee tthhee ddaammaaggee aanndd sseettbbaacckkss ffooll lloowwiinngg tthhee DDeecceemmbbeerr 22000077 ppoosstt--eelleeccttiioonn vviioolleennccee.. DDuurriinngg ii ttss iinnii ttiiaall yyeeaarr ooff iimmpplleemmeennttaattiioonn,, mmoosstt ooff tthhee ddaammaaggeedd iinnff rraassttrruuccttuurree wwaass rreeppaaii rreedd aanndd tthhee ggoovveerrnnmmeenntt pprroovviiddeedd aassssiissttaannccee ttoo aaff ffeecctteedd bbuussiinneesssseess wwhhoo hhaavvee ssuucccceessssffuull ll yy rreessuummeedd tthheeii rr ooppeerraattiioonnss.. TToo ddaattee,, tthhee bbuullkk ooff tthhee iinntteerrnnaall ll yy ddiissppllaacceedd ppeerrssoonnss hhaavvee bbeeeenn rree--sseettttlleedd..

5

1100.. WWii tthh rreessppeecctt ttoo pprrooggrreessss iinn iimmpplleemmeennttiinngg ppooll iiccyy mmeeaassuurreess uunnddeerr MMTTPP,, tthhee ffooll lloowwiinngg hhaavvee bbeeeenn aacchhiieevveedd::

aa.. II nnff rr aasstt rr uuccttuurr ee aanndd OOppeerr aatt iinngg EEnnvvii rr oonnmmeenntt 1111.. GGiivveenn tthhee iimmppoorrttaanntt rroollee ooff eeff ff iicciieenntt aanndd ccoosstt eeff ffeeccttiivvee iinnff rraassttrruuccttuurree iinn ffaaccii ll ii ttaattiinngg aa vviibbrraanntt aanndd ccoommppeettii ttii vvee pprriivvaattee sseeccttoorr,, iinnccrreeaasseedd iinnvveessttmmeenntt hhaass bbeeeenn mmaaddee iinn mmooddeerrnniizzaattiioonn aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee nnaattiioonn’’ ss iinnff rraassttrruuccttuurree iinn tthhee ff ii rrsstt 33 yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP.. TToottaall iinnssttaall lleedd ccaappaaccii ttyy ffoorr ggeenneerraattiioonn ooff eelleeccttrriicc ppoowweerr iinnccrreeaasseedd bbyy 1188%% ff rroomm 11,,119977 MMWW iinn 22000077 ttoo 11,,441122 MMWW iinn 22001100.. AA ttoottaall ooff 1166,,000000 iinnssttii ttuuttiioonnss aanndd 880011,,992211 hhoouusseehhoollddss hhaavvee bbeeeenn ccoonnnneecctteedd wwii tthh eelleeccttrriiccii ttyy ccoommppaarreedd ttoo tthhee 55 yyeeaarr MMTTPP ttaarrggeett ooff aa mmii ll ll iioonn hhoouusseehhoollddss.. IInnccrreeaasseedd iinnvveessttmmeenntt hhaass aallssoo bbeeeenn mmaaddee iinn ggrreeeenn eenneerrggyy pprroojjeeccttss wwii tthh iinnvveessttmmeenntt iinn aa 330000 MMWW wwiinndd ppoowweerr pprroojjeecctt aanndd 116600 MMWW iinn GGeeootthheerrmmaall ppoowweerr.. 1122.. TThhee MMTTPP ttaarrggeettss ttoo ccoonnssttrruucctt aa ttoottaall ooff 11,,995500 kkmm ooff nneeww rrooaaddss bbyy 22001122.. IInn tthhee tthhrreeee ff iinnaanncciiaall yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP ((22000088//0099 --22001100//1111)),, ccuummuullaattiivvee ggoovveerrnnmmeenntt eexxppeennddii ttuurree oonn rrooaaddss aammoouunntteedd ttoo UUSS$$ 22..44 bbii ll ll iioonn;; UUSS$$11..88 bbii ll ll iioonn oonn ccoonnssttrruuccttiioonn ooff nneeww rrooaaddss aanndd UUSS $$554400 mmii ll ll iioonn oonn rrooaadd mmaaiinntteennaannccee aanndd rreehhaabbii ll ii ttaattiioonn.. IInn 22001100//22001111 aa ttoottaall ooff 771199..44 kkmm ooff rrooaaddss wweerree ccoonnssttrruucctteedd aanndd 11,,000022 kkmm ooff rrooaaddss rreehhaabbii ll ii ttaatteedd.. 1133.. TThhee llaayyiinngg ooff tthhee uunnddeerrsseeaa FFiibbeerr OOppttiicc CCaabbllee ff rroomm MMoommbbaassaa ttoo FFuujjaaii rraahh iinn UUAAEE ll iinnkkiinngg KKeennyyaa ttoo tthhee gglloobbaall ff iibbeerr ooppttiicc ssuubbmmaarriinnee ssyysstteemm wwaass ccoommpplleetteedd iinn 22000099.. TThhee pprroojjeecctt hhaass pprroovviiddeedd tthhee ccoouunnttrryy wwii tthh aa rreell iiaabbllee aanndd aaff ffoorrddaabbllee hhiigghh--ccaappaaccii ttyy bbaannddwwiiddtthh.. TThhee llaayyiinngg ooff 55,,550000 kkmm ooff tteerrrreessttrriiaall ff iibbeerr ooppttiicc ccaabblleess ccoovveerriinngg mmoosstt ppaarrttss ooff tthhee ccoouunnttrryy hhaass aallssoo bbeeeenn ccoommpplleetteedd aanndd ll iinnkkeedd ttoo tthhee uunnddeerrsseeaa ff iibbeerr ooppttiicc nneettwwoorrkk rreessuull ttiinngg iinn ccoonnssiiddeerraabbllee eeff ff iicciieennccyy aanndd rreedduuccttiioonn iinn IICCTT ccoossttss.. FFoorr iinnssttaannccee,, aa 55--ffoolldd rreedduuccttiioonn hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd iinn tthhee ccoosstt ooff ttrraannssmmiissssiioonn ooff aa mmeeggaabbyyttee ooff ddaattaa bbeettwweeeenn 22000088//0099 aanndd 22000099//22001100.. 1144.. SSiiggnnii ff iiccaanntt pprrooggrreessss hhaass aallssoo bbeeeenn mmaaddee iinn tthhee ddeevveellooppmmeenntt aanndd mmooddeerrnniizzaattiioonn ooff aaii rrppoorrttss aanndd aaii rrssttrriippss.. WWoorrkk oonn mmooddeerrnniizzaattiioonn ooff JJoommoo KKeennyyaattttaa IInntteerrnnaattiioonnaall AAii rrppoorrtt ((JJKKIIAA)) iiss oonnggooiinngg;; ccoonnssttrruuccttiioonn ooff aapprroonn aatt UUnnii tt 44,, ttaaxxiiwwaayyss aanndd aassssoocciiaatteedd ffaaccii ll ii ttiieess hhaavvee bbeeeenn ccoommpplleetteedd wwhhii llee ccoonnssttrruuccttiioonn ooff tthhee tteerrmmiinnaall uunnii tt 44 bbuuii llddiinngg aanndd aa mmuull ttii --ssttoorreeyy ccaarr ppaarrkk iiss eexxppeecctteedd ttoo bbee ccoommpplleetteedd bbyy JJuunnee 22001133.. CCoonnssttrruuccttiioonn ooff aa nneeww tteerrmmiinnaall bbuuii llddiinngg aanndd eexxtteennssiioonn ooff tthhee rruunnwwaayy ffoorr KKiissuummuu IInntteerrnnaattiioonnaall AAii rrppoorrtt hhaass bbeeeenn ccoommpplleetteedd.. AA ttoottaall ooff 1155 aaii rrssttrriippss hhaavvee bbeeeenn rreehhaabbii ll ii ttaatteedd aanndd rreehhaabbii ll ii ttaattiioonn ooff 1100 aaii rrssttrriippss aaccrroossss tthhee ccoouunnttrryy iiss iinn pprrooggrreessss.. 1155.. TThhee ddrreeddggiinngg ooff ppoorrtt ooff MMoommbbaassaa ttoo ddeeeeppeenn tthhee cchhaannnneell iinn oorrddeerr ttoo eennaabbllee llaarrggeerr ppoosstt--PPaannaammaaxx vveesssseellss ttoo aacccceessss tthhee ppoorrtt ccoommmmeenncceedd iinn JJuullyy 22001111 aanndd iiss

6

eexxppeecctteedd ttoo bbee ccoommpplleetteedd iinn eeaarrllyy 22001122.. TThhee ddeevveellooppmmeenntt ooff aa sseeccoonndd ccoonnttaaiinneerr tteerrmmiinnaall aatt tthhee ppoorrtt ooff MMoommbbaassaa ttoo hhaannddllee uupp ttoo 660000,,000000 TTEEUUSS hhaass aallssoo ccoommmmeenncceedd.. AA ffeeaassiibbii ll ii ttyy ssttuuddyy ffoorr tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff aa sseeccoonndd ttrraannssppoorrtt ccoorrrriiddoorr ((LLAAPPSSSSEETT)) ffoorr ccoonnssttrruuccttiioonn ooff aa nneeww ppoorrtt aatt LLaammuu wwii tthh rraaii ll aanndd rrooaadd ll iinnkkss ttoo EEtthhiiooppiiaa aanndd SSoouutthheerrnn SSuuddaann hhaass bbeeeenn ccoommpplleetteedd.. PPllaannss aarree aatt aaddvvaanncceedd ssttaaggee ttoo ddeevveelloopp tthhee MMoommbbaassaa--MMaallaabbaa ssttaannddaarrdd ggaauuggee RRaaii llwwaayy ll iinnee.. CCoonnssttrruuccttiioonn wwoorrkk iiss oonn ggooiinngg oonn ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee NNaaii rroobbii CCoommmmuutteerr LLiigghhtt RRaaii ll aanndd tthhee PPhhaassee II ooff tthhee pprroojjeecctt ii ss eexxppeecctteedd ttoo bbee ccoommpplleetteedd bbyy DDeecceemmbbeerr 22001133.. 1166.. WWii tthh rreeggaarrdd ttoo tthhee ootthheerr eennaabblleerrss,, aa NNaattiioonnaall MMaannppoowweerr SSuurrvveeyy wwaass uunnddeerrttaakkeenn ff rroomm AApprrii ll ttoo AAuugguusstt 22001111 ttoo oobbttaaiinn tthhee ddaattaa aanndd aa sskkii ll llss iinnvveennttoorryy ttoo gguuiiddee tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee nnaattiioonn’’ ss hhuummaann rreessoouurrcceess.. WWoorrkk iiss aallssoo iinn pprrooggrreessss iinn ddeevveellooppmmeenntt ooff aa NNaattiioonnaall SSppaattiiaall PPllaann ttoo gguuiiddee llaanndd uussee aanndd pphhyyssiiccaall ddeevveellooppmmeenntt aaccttiivvii ttiieess oovveerr tthhee nneexxtt 5500 yyeeaarrss.. IInn tthhee aarreeaa ooff SScciieennccee,, TTeecchhnnoollooggyy aanndd IInnnnoovvaattiioonn,, pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn mmaaddee iinn iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee ee--ggoovveerrnnmmeenntt pprroojjeecctt ttoo uussee ssttaattee ooff tthhee aarrtt tteecchhnnoollooggyy ttoo aauuttoommaattee rreeggiissttrriieess aanndd rreeccoorrddss iinn tthhee JJuuddiicciiaarryy,, CCoommppaannyy RReeggiissttrryy,, IIFFMMIISS aanndd IImmmmiiggrraattiioonn.. KKeennyyaa iiss aammoonngg tthhee ffeeww ccoouunnttrriieess iinn tthhee wwoorrlldd wwhhiicchh hhaavvee aaddoopptteedd tthhee ooppeenn ddaattaa ppoorrttaall wwhhiicchh hhaass eennhhaanncceedd ttrraannssppaarreennccyy aanndd pprroovviiddeess ff rreeee aacccceessss ttoo ggoovveerrnnmmeenntt ddaattaa bbaasseess oonn ll iinnee.. 1177.. IInn tthhee aarreeaa ooff iimmpprroovviinngg sseeccuurrii ttyy,, tthhee MMTTPP sseett aa ttaarrggeett ooff ccoonnssttrruuccttiinngg 2200,,000000 ppooll iiccee ssttaaff ff hhoouussiinngg uunnii ttss.. 11,,661155 uunnii ttss ffoorr tthhee KKeennyyaa PPooll iiccee aanndd 11,,447788 uunnii ttss ffoorr tthhee AAddmmiinniissttrraattiioonn PPooll iiccee hhaavvee bbeeeenn ccoommpplleetteedd,, wwhhii llee ccoonnssttrruuccttiioonn iiss oonn--ggooiinngg ffoorr 11,,775544 uunnii ttss.. TThhee CCoommmmuunnii ttyy PPooll iicciinngg PPooll iiccyy wwaass aallssoo hhaarrmmoonniizzeedd aanndd rrooll lleedd oouutt iinn 227711 ddiissttrriiccttss.. TThhee ppooll iiccee ttoo ppooppuullaattiioonn rraattiioo iimmpprroovveedd ff rroomm 11::885500 iinn FFYY 22000077//0088 ttoo 11::555500 iinn FFYY 22001100//1111..

bb.. MM aaiinn PPii ll llaarr ss 1188.. OOvveerraall ll ,, pprrooggrreessss iinn tthhee ppooll iiccyy mmeeaassuurreess uunnddeerr tthhee kkeeyy ppii ll llaarrss ooff MMTTPP hhaass bbeeeenn ssaattiissffaaccttoorryy..

Economic Pillar— accelerating annual GDP growth to 10 percent on a sustained basis 1199.. AAcchhiieevviinngg tthhee 1100%% ggrroowwtthh bbyy 22001122 hhaass bbeeeenn ccoonnssttrraaiinneedd bbyy tthhee mmuull ttiippllee sshhoocckkss eexxppeerriieenncceedd iinn 22000088--22000099 wwhheerree rreeaall GGDDPP wweeaakkeenneedd ttoo aabboouutt 22%% ff rroomm 77%% iinn 22000077.. HHoowweevveerr,, rreeccoovveerryy iiss uunnddeerrwwaayy wwii tthh rreeaall GGDDPP ggrroowwiinngg bbyy 55..66%% iinn 22001100 aanndd ii tt iiss eexxppeecctteedd ttoo bbee aabboouutt 55%% iinn 22001111.. TThhee uuppddaatteedd mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ff rraammeewwoorrkk pprreesseenntteedd iinn SSeeccttiioonn IIVV rreeff lleeccttss aa bbaasseell iinnee ggrroowwtthh sscceennaarriioo ggiivveenn tthhee ccuurrrreenntt cchhaall lleennggeess.. TThhee ooppttiimmiissttiicc sscceennaarriioo iiss ttoo aassssuummee aa ggrroowwtthh ttrraajjeeccttoorryy tthhaatt wwii ll ll rriissee ttoo

7

VViissiioonn 22003300 ttaarrggeett iinn tthhee nneexxtt ff iivvee yyeeaarrss,, bbuutt tthhiiss wwoouulldd rreeqquuii rree hhiigghheerr iinnvveessttmmeenntt lleevveell aanndd ff iinnaanncciinngg tthhaatt mmaayy nnoott bbee oobbttaaiinnaabbllee wwii tthh tthhee ccuurrrreenntt ccii rrccuummssttaanncceess.. 2200.. TThhee eeccoonnoommiicc ppii ll llaarr ooff VViissiioonn 22003300 aanndd MMTTPP ttaarrggeetteedd ssiixx pprriioorrii ttyy sseeccttoorrss ttoo rraaiissee tthhee nnaattiioonnaall GGDDPP ggrroowwtthh ttoo 1100%% bbyy 22001122.. TThhee sseeccttoorrss aarree:: TToouurriissmm,, AAggrriiccuull ttuurree aanndd LLiivveessttoocckk,, WWhhoolleessaallee aanndd RReettaaii ll TTrraaddee,, MMaannuuffaaccttuurriinngg,, BBuussiinneessss PPrroocceessss OOuuttssoouurrcciinngg ((BBPPOO)) aanndd FFiinnaanncciiaall SSeerrvviicceess.. 2211.. IInntteerrnnaattiioonnaall aarrrriivvaallss ((pprrooxxyy ffoorr ttoouurriisstt aarrrriivvaallss)) ppeeaakkeedd aatt 11..88 mmii ll ll iioonn iinn 22000077.. HHoowweevveerr,, tthhee sseeccttoorr wwaass sseevveerreell yy iimmppaacctteedd bbyy tthhee ppoosstt eelleeccttiioonn vviioolleennccee rreessuull ttiinngg iinn aa sstteeeepp ddeeccll iinnee iinn iinntteerrnnaattiioonnaall aarrrriivvaallss ttoo 11..22 mmii ll ll iioonn iinn 22000088.. SSiinnccee tthheenn,, tthhee sseeccttoorr hhaass bbeeeenn oonn aa sstteeaaddyy rreeccoovveerryy wwii tthh 11..66 mmii ll ll iioonn aarrrriivvaallss iinn 22001100.. DDaattaa ffoorr tthhee ff ii rrsstt hhaall ff ooff 22001111 ccoommppaarreedd ttoo aa ssiimmii llaarr ppeerriioodd iinn 22001100 sshhoowwss ccoonnttiinnuueedd iimmpprroovveemmeenntt iinn tthhee ttoouurriissmm sseeccttoorr wwii tthh aarrrriivvaallss ddaattaa hhiigghheerr bbyy 1133..66%%.. 2222.. TThhee ppoosstt eelleeccttiioonn vviioolleennccee aanndd aaddvveerrssee wweeaatthheerr ccoonnddii ttiioonnss nneeggaattiivveell yy iimmppaacctteedd ggrroowwtthh ooff tthhee aaggrriiccuull ttuurree sseeccttoorr iinn tthhee ff ii rrsstt 22 yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP.. TThhee sseeccttoorr rreeccoorrddeedd nneeggaattiivvee ggrroowwtthh rraatteess ooff 44..11%% aanndd 22..66%% iinn 22000088 aanndd 22000099.. HHoowweevveerr,, tthhee sseeccttoorr hhaass rreeccoovveerreedd aanndd rreeccoorrddeedd ppoossii ttiivvee ggrroowwtthh ooff 66..33%% iinn 22001100.. TThhee wwhhoolleessaallee aanndd RReettaaii ll TTrraaddee sseeccttoorr hhaass rreeggiisstteerreedd lloowweerr ggrroowwtthh ccoommppaarreedd ttoo ii ttss pprree MMTTPP ggrroowwtthh rraatteess.. II tt ggrreeww bbyy aann aavveerraaggee ooff 1111%% iinn 22000066--22000077 ccoommppaarreedd ttoo aann aavveerraaggee ggrroowwtthh ooff 55..55%% iinn tthhee ff ii rrsstt 33 yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP ((22000088--22001100)).. 2233.. TThhee mmaannuuffaaccttuurriinngg sseeccttoorr hhaass aallssoo ggrroowwnn aatt aa lloowweerr aavveerraaggee rraattee ooff 33..11%% iinn tthhee 33 yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP ccoommppaarreedd ttoo aann aavveerraaggee ooff 66..33%% iinn tthhee pprreevviioouuss yyeeaarrss.. TThhee ddeecceelleerraattiioonn iinn tthhee ggrroowwtthh ooff tthhee mmaannuuffaaccttuurriinngg sseeccttoorrss aanndd tthhee wwhhoolleessaallee aanndd rreettaaii ll ttrraaddee aarree ppaarrttll yy eexxppllaaiinneedd bbyy tthhee ppoooorr ppeerrffoorrmmaannccee ooff tthhee aaggrriiccuull ttuurree sseeccttoorr.. AA ssiiggnnii ff iiccaanntt ppaarrtt ooff tthhee mmaannuuffaaccttuurriinngg iiss aaggrroo--bbaasseedd aanndd aa llaarrggee ppaarrtt ooff tthhee wwhhoolleessaallee aanndd rreettaaii ll bbuussiinneessss iinnvvoollvveess ttrraaddee iinn aaggrriiccuull ttuurraall pprroodduuccee.. 2244.. TThhee ff iinnaanncciiaall sseerrvviicceess sseeccttoorr wwaass aaff ffeecctteedd bbyy tthhee ppoooorr ppeerrffoorrmmaannccee ooff tthhee eeccoonnoommyy ggrroowwiinngg bbyy 22..77%% iinn 22000088 ccoommppaarreedd ttoo 66..66%% iinn 22000077.. HHoowweevveerr,, tthhee sseeccttoorr hhaass ffuull ll yy rreeccoovveerreedd aanndd hhaass ggrroowwnn sstteeaaddii ll yy ttoo rreeccoorrdd 88..88%% ggrroowwtthh iinn 22001100.. PPrrooggrreessss hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd iinn ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee BBPPOO sseeccttoorr 55,,000000 aaccrreess ooff llaanndd ffoorr tthhee KKoonnzzaa TTeecchhnnoollooggyy CCii ttyy ((aa kkeeyy VViissiioonn 22003300 FFllaaggsshhiipp PPrroojjeecctt)) hhaass bbeeeenn sseeccuurreedd,, tthhee MMaasstteerr PPllaann ffoorr tthhee ccii ttyy hhaass bbeeeenn ccoommpplleetteedd aanndd TTeennddeerr ffoorr tthhee MMaasstteerr BBuuii llddeerr aanndd mmaarrkkeett ssoouunnddiinngg aaccttiivvii ttiieess aarree oonn--ggooiinngg..

Social Pillar—achieving cohesive society enjoying equitable social development 2255.. IInn tthhee ff ii rrsstt 33 yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP nnoottaabbllee pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd iinn tthhee ssoocciiaall sseeccttoorrss aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee nnaattiioonn’’ ss hhuummaann rreessoouurrcceess.. PPuuppii ll eennrrooll llmmeenntt iinn

8

EEaarrll yy CChhii llddhhoooodd DDeevveellooppmmeenntt CCeenntteerrss iinnccrreeaasseedd ff rroomm 11,,669911,,009933 iinn 22000077 ttoo 22,,119933,,007711 iinn 22001100 wwii tthh tthhee pprrooppoorrttiioonn ooff ggii rrll ppuuppii llss eennrrooll lleedd iinn EEaarrllyy CChhii llddhhoooodd EEdduuccaattiioonn ((EECCEE)) iinnccrreeaassiinngg ff rroomm 4488..11%% ttoo 4499..88%%.. OOvveerr tthhee ssaammee ppeerriioodd,, tthhee EECCEE NNeett EEnnrrooll llmmeenntt RRaattiioo ((NNEERR)) iinnccrreeaasseedd bbyy 77..99 ppeerrcceennttaaggee ppooiinnttss ff rroomm 4422..11 ttoo 5500.. 2266.. BBeettwweeeenn 22000077 aanndd 22001100,, tthhee nnuummbbeerr ooff ppuuppii llss eennrrooll lleedd iinn pprriimmaarryy sscchhooooll iinnccrreeaasseedd ff rroomm 88..2255 mmii ll ll iioonn ttoo 99..3388 mmii ll ll iioonn,, tthhuuss iinn tthhee ff ii rrsstt 33 yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP aann aaddddii ttiioonnaall 11..1133 mmii ll ll iioonn ppuuppii llss hhaavvee eennrrooll lleedd iinn pprriimmaarryy eedduuccaattiioonn.. PPrrooggrreessss hhaass aallssoo bbeeeenn aacchhiieevveedd iinn iimmpprroovviinngg tthhee qquuaall ii ttyy ooff eedduuccaattiioonn.. FFoorr eexxaammppllee,, bbeettwweeeenn 22000077 aanndd 22001100//1111,, tthhee tteexxttbbooookk ttoo ppuuppii ll rraattiioo iinn lloowweerr pprriimmaarryy iimmpprroovveedd ff rroomm 11::33 ttoo 11::11 aanndd tthhaatt ffoorr uuppppeerr pprriimmaarryy iimmpprroovveedd ff rroomm 11::22 ttoo 11::11.. 2277.. TThhee MMTTPP ttaarrggeettss ttoo rraaiissee tthhee ttrraannssii ttiioonn rraattee ff rroomm pprriimmaarryy ttoo sseeccoonnddaarryy eedduuccaattiioonn ff rroomm 6600%% ttoo 7755%% bbyy 22001122.. AAss aatt FFYY 22001100//1111 tthhee ttrraannssii ttiioonn rraattee hhaadd iinnccrreeaasseedd ttoo 7722..55 %% wwii tthh tthhaatt ooff ffeemmaallee ppuuppii ll ss aatt aa hhiigghheerr rraattee ooff 7755..33 %% ccoommppaarreedd ttoo 6699..99 %% ffoorr mmaallee ppuuppii llss.. WWii tthh rreeggaarrdd ttoo uunniivveerrssii ttyy eedduuccaattiioonn,, tthhee nnuummbbeerr ooff ssttuuddeennttss eennrrooll lleedd iinn uunniivveerrssii ttyy iinnccrreeaasseedd bbyy 5533 %% iinn tthhee ff ii rrsstt 33 yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP ff rroomm 111188,,223399 iinn 22000077//0088 ttoo 118800,, 997788 iinn 22001100//1111.. 2288.. TThhee MMTTPP aallssoo ttaarrggeettss ttoo iimmpprroovvee rreeggiioonnaall ddiissppaarrii ttiieess iinn sscchhooooll eennrrooll llmmeenntt.. MMoosstt ooff tthhee AArriidd aanndd SSeemmii AArriidd LLaanndd ((AASSAALLss)) aarree pprreeddoommiinnaannttllyy iinnhhaabbii tteedd bbyy ppaassttoorraall iisstt ccoommmmuunnii ttiieess aanndd sscchhooooll eennrrooll llmmeenntt iinn tthheessee aarreeaass hhaass bbeeeenn llooww ccoommppaarreedd ttoo tthhee rreesstt ooff tthhee ccoouunnttrryy.. SSiiggnnii ff iiccaanntt pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd iinn iinnccrreeaassiinngg eennrrooll llmmeenntt rraatteess iinn tthhee AASSAALLss iinn tthhee ff ii rrsstt 33 yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP wwii tthh tthhee NNeett EEnnrrooll llmmeenntt RRaattiioo ((NNEERR)) iinn tthhee AASSAALLss iinnccrreeaassiinngg ff rroomm 2277 iinn 22000077 ttoo 4422..55 iinn 22001100//1111.. 2299.. TToo iimmpprroovvee tthhee qquuaall ii ttyy ooff eedduuccaattiioonn,, tthhee MMTTPP ttaarrggeetteedd ttoo rreeccrruuii tt,, oovveerr tthhee 55 yyeeaarr ppeerriioodd,, aann aaddddii ttiioonnaall 2288,,000000 ((2211,,440000 pprriimmaarryy tteeaacchheerrss aanndd 66,,660000 sseeccoonnddaarryy tteeaacchheerrss)) ttoo aaddddrreessss tthhee aaccuuttee sshhoorrttaaggee aanndd iimmpprroovvee tthhee ppuuppii ll tteeaacchheerr rraattiioo.. 1188,,000000 tteeaacchheerrss hhaavvee ssoo ffaarr bbeeeenn eemmppllooyyeedd.. 3300.. WWii tthh rreeggaarrdd ttoo hheeaall tthh iinnddiiccaattoorrss,, bbeettwweeeenn 22000077 aanndd 22001100//1111 tthhee HHIIVV pprreevvaalleennccee rraattee ddeeccll iinneedd ff rroomm 77..44 %% ttoo 66..33 %%;; uunnddeerr --55 mmoorrttaall ii ttyy rraattee ffeell ll ff rroomm 9922 ppeerr 11,,000000 iinn 22000077 ttoo 7744 iinn 22001100//1111;; IImmmmuunniizzaattiioonn ccoovveerraaggee ffoorr cchhii llddrreenn uunnddeerr 11 yyeeaarr iinnccrreeaasseedd ff rroomm 7733%% ttoo 8833 %%;; aanndd pprrooppoorrttiioonn ooff iinn--ppaattiieennttss wwii tthh mmaallaarriiaa ffeell ll ff rroomm 1199 %% iinn 22000077//0088 ttoo 1144 %% iinn 22001100//1111.. AA ttoottaall ooff 225511 hheeaall tthh cceenntteerrss aanndd ddiissppeennssaarriieess hhaavvee bbeeeenn rreehhaabbii ll ii ttaatteedd aanndd iimmpprroovveemmeenntt ooff iinnff rraassttrruuccttuurree ffoorr 7722 hhoossppii ttaallss iiss oonn--ggooiinngg.. IInn aaddddii ttiioonn,, bbeettwweeeenn 22000077 aanndd 22001100 tthhee ffooll lloowwiinngg hhaavvee bbeeeenn aacchhiieevveedd:: ((ii )) iinnccrreeaassee iinn tthhee nnuummbbeerr ooff hheeaall tthh iinnssttii ttuuttiioonnss iinn tthhee ccoouunnttrryy ff rroomm 55,,558899 ttoo 77,,111111 ((ii ii )) iinnccrreeaassee iinn tthhee nnuummbbeerr ooff rreeggiisstteerreedd hheeaall tthh ppeerrssoonnnneell ff rroomm 9955,,339900 ttoo 110000,,330011 aanndd ((ii ii ii )) iinnccrreeaassee iinn tthhee nnuummbbeerr ooff mmiiddddllee lleevveell ttrraaiinneeeess iinn ppuubbll iicc mmeeddiiccaall ttrraaiinniinngg ccooll lleeggeess ff rroomm 55,,993322 ttoo 66,,669999..

9

3311.. SSiiggnnii ff iiccaanntt eeff ffoorrtt aanndd pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd iinn tthhee aarreeaa ooff pprreevveennttiivvee hheeaall tthh ccaarree tthhrroouugghh pprroovviissiioonn ooff cclleeaann wwaatteerr aanndd bbeetttteerr ssaannii ttaattiioonn.. OOvveerr tthhee FFYY 22000077//22000088 aanndd FFYY 22001100//1111 tthhee ppeerrcceennttaaggee ooff uurrbbaann hhoouusseehhoollddss wwii tthh aacccceessss ttoo ssaaffee wwaatteerr iinnccrreeaasseedd ff rroomm 6600%% ttoo 7700..55%% wwhhii llee tthhaatt ffoorr rruurraall hhoouusseehhoollddss iinnccrreeaasseedd ff rroomm 4400%% ttoo 4499..22%%.. 3322.. PPrrooggrreessss hhaass aallssoo bbeeeenn mmaaddee iinn tthhee aarreeaa ooff iimmpprroovviinngg tthhee ll iivveell iihhooooddss ooff hhoouusseehhoollddss ttaakkiinngg ccaarree ooff OOrrpphhaannss aanndd ootthheerr VVuullnneerraabbllee CChhii llddrreenn ((OOVVCCss)).. TThhee pprrooppoorrttiioonn ooff eell iiggiibbllee OOVVCCss rreecceeiivviinngg ccaasshh ttrraannssffeerrss ttoo tthhee eessttiimmaatteedd ttoottaall OOVVCCss iinn tthhee ccoouunnttrryy iinnccrreeaasseedd ff rroomm 11%% iinn 22000077 ttoo 1155..66 %% iinn 22001100//1111 ((aabboovvee tthhee MMTTPP ttaarrggeett ooff 1122..55 %% ffoorr FFYY 22001100//1111)).. OOvveerr tthhee ssaammee ppeerriioodd,, tthhee nnuummbbeerr ooff eell iiggiibbllee hhoouusseehhoollddss wwii tthh vvuullnneerraabbllee ppeerrssoonnss rreecceeiivviinngg ccaasshh ttrraannssffeerrss iinnccrreeaasseedd ff rroomm 220000 ttoo 3333,,000000 aabboovvee tthhee MMTTPP ttaarrggeett ooff 3311,,000000..

Poverty Level and Progress on the Attainment of MDG Goals 3333.. TThhee iinncciiddeennccee ooff ppoovveerrttyy ssttoooodd aatt 4455..99 ppeerrcceenntt iinn 22000066 ddoowwnn ff rroomm 5522..33 ppeerrcceenntt iinn 11999977.. TThhee ssuurrvveeyy aallssoo sshhoowweedd tthhaatt PPoovveerrttyy wwaass hhiigghheerr iinn tthhee rruurraall aarreeaass ((4499..11%%)) ccoommppaarreedd ttoo uurrbbaann aarreeaass ((3333..77%%)).. TThheerree aarree ppllaannss ttoo ccaarrrryy oouutt aa ccoommpprreehheennssiivvee hhoouusseehhoolldd bbuuddggeett ssuurrvveeyy iinn 22001133.. AAss ppaarrtt ooff tthhee pprreeppaarraattoorryy pprroocceessss,, tthhee KKeennyyaa NNaattiioonnaall BBuurreeaauu ooff SSttaattiissttiiccss ((KKNNBBSS)) iiss ddeevveellooppiinngg aa mmaasstteerr ssaammppll iinngg ff rraammee bbaasseedd oonn tthhee 22000099 PPooppuullaattiioonn aanndd HHoouussiinngg CCeennssuuss.. 3344.. TToo aarrrriivvee aatt mmoorree ccuurrrreenntt eessttiimmaatteess ooff ppoovveerrttyy,, tthhee BBuurreeaauu uussiinngg tthhee SSmmaall ll AArreeaa EEssttiimmaattee iiss iimmppuuttiinngg ccoonnssuummppttiioonn eexxppeennddii ttuurreess bbaasseedd oonn tthhee 22000055//0066 KKIIHHBBSS ttoo tthhee rreecceennttll yy ppuubbll iisshheedd 22000099 NNaattiioonnaall PPooppuullaattiioonn CCeennssuuss ddaattaa.. TThhee rreessuull ttss ooff tthhiiss eexxeerrcciissee aarree eexxppeecctteedd ttoo bbee oouutt bbyy AApprrii ll 22001122.. LLooookkiinngg ffoorrwwaarrdd aanndd bbaasseedd oonn tthhee ggrroowwtthh aacchhiieevveedd iinn 22001100 aanndd tthhee ccuurrrreenntt pprroojjeeccttiioonnss ttoo 22001155 wwhheerree ggrroowwtthh iiss eexxppeecctteedd ttoo aavveerraaggee 55..88%%,, aanndd aassssuummiinngg tthhaatt ppooppuullaattiioonn ggrroowwtthh rraattee rreemmaaiinnss aatt tthhee ccuurrrreenntt lleevveell ooff 22..88--33%% wwii tthh ssiiggnnii ff iiccaanntt rreedduuccttiioonn iinn iinnccoommee iinneeqquuaall ii ttyy;; ppoovveerrttyy lleevveell iiss eexxppeecctteedd ttoo ddrroopp ttoo 4422%% ff rroomm tthhee ccuurrrreenntt eessttiimmaatteedd lleevveell ooff 4488%%.. AAtt tthhiiss lleevveell tthhee ccoouunnttrryy wwii ll ll nnoott bbee eennaabbllee ttoo mmeeeett ii ttss ttaarrggeett ooff hhaallvviinngg ppoovveerrttyy bbyy 22001155——oonnee ooff tthhee ccoommmmii ttmmeennttss ooff tthhee MMDDGGss.. 3355.. TThhee GGoovveerrnnmmeenntt aanndd ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss hhaavvee ccoommmmii tttteedd ssuubbssttaannttiiaall rreessoouurrcceess iinn oorrddeerr ttoo aacchhiieevvee tthhee MMDDGGss.. TThhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii tthh tthhee ssuuppppoorrtt ff rroomm tthhee ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss uunnddeerrttooookk aann aasssseessssmmeenntt ooff KKeennyyaa’’ ss ppeerrffoorrmmaannccee iinn mmeeeettiinngg eeaacchh ooff tthhee eeiigghhtt ggooaallss aanndd ccoommppii lleedd tthhee ff ii rrsstt MMDDGGss SSttaattuuss RReeppoorrtt ffoorr KKeennyyaa iinn JJuull yy 22000033,, aanndd ssuubbsseeqquueenntt oonneess iinn 22000055,, 22000077,, aanndd 22000099.. CCoommppii llaattiioonn ooff tthhee 22001111 rreeppoorrtt iiss oonn--ggooiinngg aanndd iiss eexxppeecctteedd ttoo bbee ccoommpplleetteedd bbyy JJuunnee 22001122.. TThhee MMiinniissttrryy pprreesseenntteedd tthhee ff ii rrsstt rreeppoorrtt ttoo PPaarrll iiaammeenntt oonn tthhee 2288tthh ooff SSeepptteemmbbeerr 22001111..

10

3366.. AAss iinnddiiccaatteedd iinn tthhee rreecceenntt MMDDGGss SSttaattuuss RReeppoorrttss ffoorr KKeennyyaa,, ssiiggnnii ff iiccaanntt pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn mmaaddee ttoowwaarrddss mmeeeettiinngg ffoouurr ooff tthhee eeiigghhtt ggooaallss,, aass ffooll lloowwss::

•• GGooaall 11——EErraaddiiccaattee eexxttrreemmee ppoovveerr ttyy aanndd hhuunnggeerr :: TThhee aacchhiieevveemmeenntt ooff tthhiiss ggooaall hhaass bbeeeenn hhaammppeerreedd bbyy ff rreeqquueenntt ddrroouugghhttss aanndd cchhaannggiinngg rraaiinnffaall ll ppaatttteerrnnss oowwiinngg ttoo ccll iimmaattee cchhaannggee.. TThhee EEccoonnoommiicc SSttiimmuulluuss PPrrooggrraammmmee iinn 22000099//1100--22001100//1111 hheellppeedd pprroovviiddee rreessoouurrcceess ffoorr ppuurrcchhaassee ooff rriiccee aanndd sseeeedd mmaaiizzee,, rreehhaabbii ll ii ttaattiioonn ooff sseevveerraall ii rrrriiggaattiioonn sscchheemmeess,, ccoonnssttrruuccttiioonn ooff wwaatteerr ppaannss iinn aarriidd aanndd sseemmii aarriidd aarreeaass,, aass wweell ll aass ddeevveellooppmmeenntt ooff ff iisshhiinngg ppoonnddss aass aall tteerrnnaattiivvee ssoouurrcceess ooff ll iivveell iihhoooodd.. TThhee ggoovveerrnnmmeenntt hhaass aallssoo eennhhaanncceedd rreessoouurrcceess ggooiinngg ttoo eexxiissttiinngg ssaaffeettyy nneettss aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ll ii vveessttoocckk sseeccttoorr ttoo ssuuppppoorrtt ll ii vveell iihhoooodd iinn aarriidd aanndd sseemmii--aarriidd rreeggiioonnss.. OOvveerraall ll ,, tthhee AAggrriiccuull ttuurree SSeeccttoorr DDeevveellooppmmeenntt SSttrraatteeggyy ((AASSDDSS)) wwhhiicchh hhaass bbeeeenn llaauunncchheedd iiss,, kkeeyy ttoo tthhee aacchhiieevveemmeenntt ooff tthhiiss MMDDGG ggooaall ..

•• GGooaall 22——AAcchhiieevvee UUnniivveerrssaall PPrr iimmaarryy EEdduuccaattiioonn:: TThhee pprriimmaarryy sscchhooooll NNeett eennrrooll llmmeenntt RRaattiioo ((NNEERR)) hhaass iinnccrreeaasseedd ff rroomm 7733..77 %% iinn 22000000 ttoo 9911..44 %% iinn 22001100,, wwii tthh ccoonnttiinnuueedd pprroovviissiioonn ooff aaddeeqquuaattee rreessoouurrcceess uunnddeerr ff rreeee pprriimmaarryy sscchhooooll pprrooggrraammmmee.. TThhee GGoovveerrnnmmeenntt hhaass aallssoo pprroovviiddeedd mmoorree rreessoouurrcceess ffoorr ff rreeee ttuuii ttiioonn iinn sseeccoonnddaarryy sscchhoooollss,, tthhuuss hheellppiinngg tthhee ttrraannssii ttiioonn rraatteess..

•• GGooaall 33——PPrroommoottee GGeennddeerr EEqquuii ttyy aanndd EEmmppoowweerr WWoommeenn:: TThhee ggii rrll ttoo bbooyy rraattiioo iinn pprriimmaarryy sscchhooooll iiss 00..9955%% iinnddiiccaattiinngg tthhaatt ggeennddeerr ppaarrii ttyy iinn pprriimmaarryy sscchhoooollss iiss ll iikkeell yy ttoo bbee aacchhiieevveedd.. TThhee nneeww ccoonnssttii ttuuttiioonn pprroovviiddeess ffoorr aa mmiinniimmuumm ooff 3300 ppeerrcceenntt ffeemmaallee rreepprreesseennttaattiioonn iinn PPaarrll iiaammeenntt,, aass wweell ll aass aa tthhii rrdd iinn ggoovveerrnnmmeenntt aappppooiinnttmmeennttss.. SSuucccceessssffuull iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhiiss ccoommmmii ttmmeenntt uunnddeerr tthhee nneeww ccoonnssttii ttuuttiioonn wwii ll ll hheellpp tthhee ccoouunnttrryy mmaakkee ggrreeaatt ssttrriiddeess iinn ggeennddeerr ppaarrii ttyy..

•• GGooaall 44——RReedduuccee cchhii lldd mmoorr ttaall ii ttyy:: CCoonnssiiddeerraabbllee pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn mmaaddee wwii tthh uunnddeerr ff iivvee mmoorrttaall ii ttyy ffaall ll iinngg ff rroomm 111155 iinn 22000033 ttoo 7744 iinn 22000099;; iinnffaanntt mmoorrttaall ii ttyy ff rroomm 7777 iinn 22000033 ttoo 5522 iinn 22000099;; aanndd mmeeaasslleess iimmmmuunniizzaattiioonn rriissiinngg ff rroomm 7744%% iinn 22000033 ttoo 8866%% iinn 22000099..

•• GGooaall 55——IImmpprroovvee mmaatteerrnnaall hheeaall tthh:: TThhiiss iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt cchhaall lleennggiinngg ggooaallss ggiivveenn tthhaatt mmaatteerrnnaall mmoorrttaall ii ttyy rraattiioo hhaass aaccttuuaall ll yy rriisseenn ff rroomm 441144 iinn 22000033 ttoo 448888 iinn 22000099.. TThheerree iiss nneeeedd ffoorr mmoorree aatttteennttiioonn ttoo aaddddrreessss cchhaall lleennggeess iinn tthhiiss aarreeaa iinn oorrddeerr ttoo rreevveerrssee tthhiiss ttrreenndd..

•• GGooaall 66——CCoommbbaatt HHIIVV aanndd AAIIDDSS,, MMaallaarr iiaa aanndd ootthheerr DDiisseeaasseess:: TThhee NNaattiioonnaall HHIIVV pprreevvaalleennccee ((aaggee 1155--4499 yyeeaarrss)) hhaass ddeeccll iinneedd ff rroomm 77..44 %% iinn

11

22000077 ttoo 66..33%% iinn 22001100 aanndd tthhaatt ffoorr yyoouutthh aaggeedd ((1155--2244 yyeeaarrss)) rreedduucceedd ff rroomm 33..88%% iinn 22000077 ttoo 33..99 %% iinn 22000099.. TThhee ggoovveerrnnmmeenntt hhaass iissssuueedd mmoorree tthhaann 33..44 mmii ll ll iioonn iinnsseeccttiicciiddee ttrreeaatteedd nneettss ((IITTNNss)) ffoorr uussee bbyy cchhii llddrreenn aanndd pprreeggnnaanntt wwoommeenn.. TThhee pprrooppoorrttiioonn ooff KKeennyyaann hhoouusseehhoollddss oowwnniinngg aatt lleeaasstt oonnee iinnsseeccttiicciiddee ttrreeaatteedd nneett rroossee ff rroomm 66%% iinn 22000033 ttoo 5566 %% iinn 22000088//0099.. TThhee pprrooppoorrttiioonn ooff cchhii llddrreenn uunnddeerr ff iivvee yyeeaarrss uussiinngg IITTNNss iinnccrreeaasseedd ff rroomm 55%% iinn 22000033 ttoo 4477%% iinn 22000088//0099,, wwhhii llee tthhaatt ooff pprreeggnnaanntt wwoommeenn iinnccrreeaasseedd ff rroomm 44%% ttoo 4499%% iinn 22000088//0099.. IInnddoooorr rreessiidduuaall sspprraayyiinngg aaiimmeedd aatt ccoonnttrrooll ll iinngg mmoossqquuii ttooeess wwhhiicchh ttrraannssmmii tt mmaallaarriiaa ppaarraassii ttee ccoonndduucctteedd iinn mmoorree tthhaann 660000,,000000 hhoouusseehhoollddss iinn 1166 mmaallaarriiaa pprroonnee ddiissttrriiccttss..

•• GGooaall 77——EEnnssuurree eennvvii rroonnmmeennttaall ssuussttaaiinnaabbii ll ii ttyy:: ffoorreesstt ccoovveerr iinn tthhee ccoouunnttrryy aatt 33..8822%% ((22001100)) ooff ttoottaall llaanndd aarreeaa iiss qquuii ttee llooww.. CCoonnssiiddeerraabbllee eeff ffoorrttss hhaavvee bbeeeenn mmaaddee ttoo iinntteeggrraattee tthhee pprriinncciipplleess ooff ssuussttaaiinnaabbllee ddeevveellooppmmeenntt iinnttoo tthhee ccoouunnttrryy ppooll iicciieess aanndd pprrooggrraammmmeess aanndd ttoo rreevveerrssee tthhee lloossss ooff eennvvii rroonnmmeennttaall rreessoouurrcceess,, iinncclluuddiinngg ddeeaall iinngg wwii tthh ccll iimmaattee cchhaannggee,, bbuutt mmoorree nneeeeddss ttoo bbee ddoonnee.. TThhee nneeww ccoonnssttii ttuuttiioonn ttaarrggeettss llaanndd uunnddeerr ffoorreesstt ttoo bbee aatt lleeaasstt 1100%%.. TThheerree aarree oonnggooiinngg ccoonncceerrtteedd eeff ffoorrttss ttoo eennhhaannccee ttrreeee ppllaannttiinngg uunnddeerr tthhee yyoouutthh eemmppllooyymmeenntt pprrooggrraammmmee ((““ KKaazzii KKwwaa VVii jjaannaa”” )) aanndd sscchhooooll ttrreeee ppllaannttiinngg pprrooggrraammmmeess,, iinn aaddddii ttiioonn ttoo pprrootteeccttiinngg aanndd ccoonnsseerrvviinngg tthhee ff iivvee wwaatteerr ttoowweerrss..

•• GGooaall 88——DDeevveelloopp aa GGlloobbaall PPaarr ttnneerrsshhiipp ffoorr DDeevveellooppmmeenntt:: TThhee GGoovveerrnnmmeenntt iinn ppaarrttnneerrsshhiipp wwii tthh ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss hhaass pprroodduucceedd aann EExxtteerrnnaall RReessoouurrcceess PPooll iiccyy.. 1177 ooff KKeennyyaa’’ ss mmaaiinn ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss hhaavvee ssiiggnneedd tthhee KKeennyyaa JJooiinntt AAssssiissttaannccee SSttrraatteeggyy ((KKJJAASS)) ttoo aacccceelleerraattee aaiidd eeff ffeeccttiivveenneessss iinn ll iinnee wwii tthh tthhee PPaarriiss DDeeccllaarraattiioonn ooff 22000055.. TThhee ccoouunnttrryy hhaass aallssoo mmaaddee ssttrriiddeess iinn tthhee IICCTT aarreennaa.. TThhee nnuummbbeerr ooff mmoobbii llee pphhoonnee ssuubbssccrriibbeerrss hhaass iinnccrreeaasseedd ff rroomm 118800,,000000 iinn 22000000 ttoo 2200..11 mmii ll ll iioonn iinn 22001100 aanndd tthhee ppeerrcceennttaaggee ooff tthhee ppooppuullaattiioonn wwii tthh mmoobbii llee iinnccrreeaasseedd ff rroomm 3399 %% iinn 22000077//0088 ttoo 7744 %% iinn 22001100//1111.. TThhee nnuummbbeerr ooff iinntteerrnneett uusseerrss hhaass aallssoo iinnccrreeaasseedd ff rroomm 220000,,000000 iinn 22000011 ttoo 77..88 mmii ll ll iioonn iinn 22001100..

3377.. OOvveerraall ll ,, wwii tthh rreessppeecctt ttoo mmeeeettiinngg tthhee MMDDGGss bbyy 22001155 tthheerree iiss ppootteennttiiaall ooff mmeeeettiinngg ootthheerrss aanndd uunnll iikkeell yy ffoorr ootthheerrss.. HHoowweevveerr,, tthhee ssuuppppoorrttiivvee eennvvii rroonnmmeenntt ii ss iimmpprroovviinngg aass ssuummmmaarriizzeedd iinn TTaabbllee 11 bbeellooww..

12

Will it be met?

Supportive environment

Will it be met?

Supportive environment Remarks

MDG 1: Eradicate Extreme Poverty and Hunger Unlikely Weak Unlikely StrongIncreased pro-poor spending in edc, health and agric.

MDG 2: Achieve Universal Primary Education Potentially Fair Potentially StrongFree Primary/secondary schooling

MDG 3: Promote Gender Equality and Empower Women Potentially Fair Potentially StrongNew gender sensitive constitution, Women Enterprise Fund etc

MDG 4: Reduce Child Mortality Unlikely Fair Unlikely Fair

MDG 5: Improve Maternal Health Unlikely Weak Unlikely FairMDG 6: Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases Potentially Strong Potentially Strong

MDG 7: Ensure Environmental Sustainability Potentially Weak Potentially FairProtection of water towers including Mau forest, tree planting, etc

MDG 8: Develop a Global Partnership for Development Unlikely Weak Potentially Strong

Youth empowerment programs with donors, increased mobile subcribers with cooperation with private sector

Table 1: Supportive environment for meeting MDGs2003 Progress Report Current Status

Continued increase funding to health sector

Goal

Political Pillar— building issues-based, accountable democratic political system 3388.. NNoottaabbllee pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn aacchhiieevveedd iinn iimmpplleemmeennttiinngg tthhee pprrooggrraammmmeess aanndd pprroojjeeccttss oouuttll iinneedd iinn CChhaapptteerr SSiixx ((PPooll ii ttiiccaall PPii ll llaarr)) ooff tthhee MMTTPP.. DDuurriinngg tthhee eeaarrll yy ppaarrtt ooff tthhee MMTTPP tthhee ffooll lloowwiinngg iinnii ttiiaattiivveess wweerree ttoo bbee uunnddeerrttaakkeenn uunnddeerr tthhee ppooll ii ttiiccaall ppii ll llaarr:: ((ii )) tthhee eessttaabbll iisshhmmeenntt ooff aa ppeerrmmaanneenntt CCoommmmiissssiioonn oonn NNaattiioonnaall CCoohheessiioonn;; ((ii ii )) eessttaabbll iisshhmmeenntt ooff tthhee CCoommmmiissssiioonn oonn PPoosstt--EElleeccttiioonn VViioolleennccee;; ((ii ii ii )) eessttaabbll iisshhmmeenntt ooff aann IInnddeeppeennddeenntt TTrruutthh,, JJuussttiiccee aanndd RReeccoonnccii ll iiaattiioonn CCoommmmiissssiioonn ((TTJJRRCC));; aanndd ((iivv)) tthhee eessttaabbll iisshhmmeenntt ooff tthhee PPuubbll iicc CCoommppllaaiinnttss SSttaannddiinngg CCoommmmii tttteeee.. AAll ll ooff tthheessee hhaavvee bbeeeenn ffuull ll yy iimmpplleemmeenntteedd aanndd tthhee rreeccoommmmeennddaattiioonnss ooff tthhee vvaarriioouuss ccoommmmiissssiioonnss hhaavvee bbeeeenn iimmpplleemmeenntteedd.. IInn aaddddii ttiioonn,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt hhaass ccoommpplleetteedd tthhee sseeccoonndd ccoonnssuull ttaattiivvee rreevviieeww ooff tthhee AAff rriiccaann PPeeeerr RReevviieeww MMeecchhaanniissmm ((AAPPRRMM)) aanndd tthhee rreeppoorrtt iiss aawwaaii tteedd.. 3399.. TThhee pprroommuullggaattiioonn ooff tthhee CCoonnssttii ttuuttiioonn oonn 2277tthh AAuugguusstt 22001100——aa FFllaaggsshhiipp pprroojjeecctt uunnddeerr tthhee MMTTPP ppooll ii ttiiccaall ppii ll llaarr——iiss aa ssiiggnnii ff iiccaanntt aacchhiieevveemmeenntt iinn tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee ppooll ii ttiiccaall ppii ll llaarr ooff VViissiioonn 22003300.. SSiinnccee ii ttss pprroommuullggaattiioonn,, aa

13

ff rraammeewwoorrkk ooff oovveerrssiigghhtt ccoommmmii tttteeeess ffoorr iimmpplleemmeennttiinngg tthhee CCoonnssttii ttuuttiioonn hhaass bbeeeenn eessttaabbll iisshheedd aass ffooll lloowwss:: ((ii )) tthhee CCaabbiinneett CCoommmmii tttteeee oonn iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee CCoonnssttii ttuuttiioonn ((ii ii )) aa PPaarrll iiaammeennttaarryy CCoommmmii tttteeee-- tthhee CCoonnssttii ttuuttiioonnaall IImmpplleemmeennttaattiioonn OOvveerrssiigghhtt CCoommmmii tttteeee,, eessttaabbll iisshheedd uunnddeerr CCllaauussee 44 SScchheedduullee SSiixx ttoo oovveerrsseeee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee ccoonnssttii ttuuttiioonn,, aanndd ((ii ii ii )) tthhee CCoommmmiissssiioonn ffoorr IImmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee CCoonnssttii ttuuttiioonn eessttaabbll ii sshheedd uunnddeerr CCllaauussee 55 ooff SScchheedduullee SSiixx.. 4400.. AAss pprroovviiddeedd ffoorr iinn tthhee CCoonnssttii ttuuttiioonn,, aa nnuummbbeerr ooff iinnssttii ttuuttiioonnss aanndd ooff ff iicceess hhaavvee bbeeeenn eessttaabbll ii sshheedd aanndd ooppeerraattiioonnaall ii sseedd.. TThheessee iinncclluuddee:: ((ii )) tthhee CCoommmmiissssiioonn ffoorr IImmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee CCoonnssttii ttuuttiioonn ((CCIICC));; ((ii ii )) tthhee JJuuddiicciiaall SSeerrvviiccee CCoommmmiissssiioonn;; ((ii ii ii )) tthhee CCoommmmiissssiioonn ffoorr RReevveennuuee AAll llooccaattiioonn ((CCRRAA));; ((iivv)) tthhee SSuupprreemmee CCoouurrtt;; aanndd ((vv)),, tthhee VVeettttiinngg ooff JJuuddggeess aanndd MMaaggiissttrraatteess BBooaarrdd.. 4411.. CCoommppeettii ttii vvee rreeccrruuii ttmmeenntt aanndd ppuubbll iicc vveettttiinngg ooff ssttaattee ooff ff iicceerrss hhaass ssuucccceessssffuull ll yy sseeeenn tthhee aappppooiinnttmmeenntt ooff tthhee CChhiieeff JJuussttiiccee,, DDeeppuuttyy CChhiieeff JJuussttiiccee,, SSuupprreemmee CCoouurrtt JJuuddggeess aanndd JJuuddggeess ooff tthhee HHiigghh CCoouurrtt,, tthhee DDii rreeccttoorr ooff PPuubbll iicc PPrroosseeccuuttiioonnss,, tthhee AAttttoorrnneeyy GGeenneerraall ,, CCoonnttrrooll lleerr ooff BBuuddggeett aanndd AAuuddii ttoorr GGeenneerraall .. 4422.. TThhee sseevveenn mmeemmbbeerrss ooff tthhee sseelleeccttiioonn ppaanneell IInnddeeppeennddeenntt EElleeccttiioonn aanndd BBoouunnddaarriieess CCoommmmiissssiioonn ((IIEEBBCC)) wweerree aappppooiinntteedd aanndd sswwoorrnn iinn oonn 88tthh AAuugguusstt 22001111.. TThhee IIEEBBCC SSeelleeccttiioonn PPaanneell hhaass ccoommpplleetteedd tthhee pprroocceessss ooff sseelleeccttiinngg tthhee CCoommmmiissssiioonneerrss ffoorr tthhee IIEEBBCC aanndd tthhee CCoommmmiissssiioonneerrss aanndd tthhee CChhaaii rrppeerrssoonn wweerree aappppooiinntteedd bbyy tthhee PPrreessiiddeenntt iinn ccoonnssuull ttaattiioonn wwii tthh tthhee PPrriimmee MMiinniisstteerr oonn 99tthh NNoovveemmbbeerr 22001111.. TThhee IIEEBBCC ccoommpprriissee ooff 88 CCoommmmiissssiioonneerrss aanndd aa CChhaaii rrppeerrssoonn.. II tt wwii ll ll bbee rreessppoonnssiibbllee ffoorr ccoonndduuccttiinngg aanndd ssuuppeerrvviissiinngg rreeffeerreennddaa aanndd eelleeccttiioonnss ttoo aannyy eelleeccttiivvee bbooddyy oorr ccoonnssttii ttuuttiioonnaall ooff ff iiccee.. II tt wwii ll ll oovveerrsseeee tthhee pprreeppaarraattiioonn aanndd ccoonndduucctt ooff tthhee nneexxtt ggeenneerraall eelleeccttiioonnss iinn 22001122.. 4433.. PPrrooggrreessss hhaass aallssoo bbeeeenn mmaaddee iinn rreeggaarrdd ttoo aall ll tthhee lleeggiissllaattiioonnss tthhaatt wweerree rreeqquuii rreedd uunnddeerr tthhee CCoonnssttii ttuuttiioonn ttoo bbee eennaacctteedd wwii tthhiinn aa ppeerriioodd ooff oonnee yyeeaarr.. AAss aatt 2277tthh AAuugguusstt 22001111,, aall ll tthhee lleeggiissllaattiioonnss dduuee ffoorr eennaaccttmmeenntt wweerree aall ll eennaacctteedd iinnttoo llaaww aanndd nnooww tthheeii rr ooppeerraattiioonnaall iizzaattiioonn aanndd eennffoorrcceemmeenntt aarree oonn--ggooiinngg..

14

Box 1: Progress in Implementation of the New Constitution

With regard to progress made on developing legislation to implement the Constitution, a total 22 Acts have so far been enacted. Namely:

i. The Commission on Administrative Justice Act No. 23 of 2011 passed by Parliament ii. The Elections Act No. 24 of 2011 passed by Parliament iii. Industrial Court Act No. 20 of 2011 has been passed by Parliament iv. Judicial Service Act (No 1 of 2011) - date of assent 21.3.2011 commencement

22.3.2011 v. Vetting of Judges and Magistrates Act (No of 2 of 2011) - date of assent 21.3.2011

commencement 22.3.2011 vi. Supreme Court Act (No 7 of 2011) - Date of assent 22.6.2011 commencement

23.6.2011 vii. Independent Offices Appointment Act (no of 8 of 2011 – date of assent 5.7.2011

commencement 5.7.2011 viii. Independent Electoral and Boundaries Commission Act (No 9 of 2011) – date of assent

5.7.2011 commencement 5.7.2011 ix. Salaries and Remuneration Commission Act (No 10 of 2011) - Date of assent

27.7.2011 commencement 29.7.2011 x. Political Parties Act (No 11 of 2011) - date of assent 27.8.2011 commencement to be by

notice xi. Kenya Citizenship and immigration Act (No 12 of 2011) - Date of assent 27.8.2011

commencement 30.8.2011 xii. Urban Area and Cities Act (No 13 of 2011) - Date of assent 27.8.2011 commencement

(after 1st elections under this constitution and after repeal of Cap 265 Local Government Act)

xiii. Kenya National Human Rights Commission Act (no 14 of 2011) - Date of assent 27.8.2011 commencement 30.8.2011

xiv. National Gender and Equality Commission Act (No 15 of 2011) - Date of assent 27.8.2011 Commencement 30.8.2011

xv. Commission on Revenue Allocation Act (no 16 of 2011) - Date of assent 27.8.2011 commencement 30.8.2011

xvi. Contingencies Fund and County Emergency Funds Act (No 17 of 2011) - Date of assent 27.8.2011 commencement 30.8.2011

xvii. National Government Loans Guarantee Act (No 18 of 2011) Date of assent 27.8.2011 commencement 30.8.2011

xviii. Environment and Land Court Act (No 19 of 2011) - Date of assent 27.8.2011 commencement 30.8.2011

xix. Power of Mercy Act (No 21 of 2011) - Date of assent 27.8.2011 commencement 5.9.2011

xx. The Independent Ethics and Anti-Corruption Commission Act (No 22 of 2011) - Date of assent 27.8.2011 Commencement 5.9.2011.

xxi. National Police Service Commission Act (No 30 of 2011) - Date of assent 30.9.2011 date of commencement 4.10.2011

xxii. Kenya Citizens and Foreign Nationals Management Service Act (No 31 of 2011) - Date of assent 30.9.2011 date of commencement 4.10.2011

xxiii. In addition to the above, 19 additional Bills are currently undergoing internal review by the Commission for the Implementation of the Constitution (CIC).

15

cc.. MM TTPP II nnsstt ii ttuutt iioonnaall FFrr aammeewwoorr kk aanndd MM oonnii ttoorr iinngg 4444.. TThhee llaauunncchh ooff KKeennyyaa VViissiioonn 22003300 aanndd ii ttss FFii rrsstt MMTTPP ((22000088--1122)) iinn JJuunnee 22000088 wwaass ffooll lloowweedd bbyy tthhee ccrreeaattiioonn ooff tthhee VViissiioonn 22003300 DDeell iivveerryy SSeeccrreettaarriiaatt ((VVDDSS)) ttoo ssppeeaarrhheeaadd tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff VViissiioonn 22003300 ff llaaggsshhiipp pprroojjeeccttss.. IInn tthhiiss pprroocceessss,, ii tt wwaass eexxppeecctteedd tthhaatt sseeccttoorr wwiiddee aapppprrooaacchheess wwoouulldd bbee uusseedd ttoo iimmpplleemmeenntt pprrooggrraammmmeess sseelleecctteedd aass pprriioorrii ttyy aarreeaass iinn tthhee ff ii rrsstt MMTTPP.. TTwweennttyy SSeeccttoorr PPllaannss wweerree tthheenn ddeevveellooppeedd aass ppaarrtt ooff tthhee pprroocceessss ooff ddeeeeppeenniinngg tthhee sseelleecctteedd pprrooggrraammmmeess.. AA ttoottaall ooff 9988 ff llaaggsshhiipp pprroojjeeccttss ccoovveerriinngg tthhee tthhrreeee ppii ll llaarrss ((EEccoonnoommiicc,, SSoocciiaall aanndd PPooll ii ttiiccaall )) wweerree iissoollaatteedd aass tthhee pprroojjeeccttss ttoo ffooccuuss wwii tthhiinn tthhee ff ii rrsstt ff iivvee yyeeaarrss.. LLeeaadd MMiinniissttrriieess hhaavvee aallssoo bbeeeenn sseelleecctteedd ttoo sstteeeerr eeaacchh sseeccttoorraall aarreeaa.. TThhee sseeccttoorrss aarree aallssoo ll iinnkkeedd ttoo tthhee BBuuddggeett SSeeccttoorr WWoorrkkiinngg GGrroouuppss ttoo ffaaccii ll ii ttaattee aall llooccaattiioonn ooff rreessoouurrcceess ttoo kkeeyy pprrooggrraammmmeess aanndd pprroojjeeccttss wwii tthhiinn KKeennyyaa VViissiioonn 22003300.. 4455.. TThhee nnaattiioonnaall mmoonnii ttoorriinngg ff rraammeewwoorrkk hhaass aallssoo eevvoollvveedd ttoo rreeff lleecctt tthhee kkeeyy oouuttccoommeess ooff tthhee mmeeddiiuumm tteerrmm ppllaann,, ttrraacckkiinngg ooff ff llaaggsshhiipp pprroojjeeccttss aass wweell ll aass iinnddiiccaattoorrss ffoorr ssuubb--nnaattiioonnaall lleevveell ((ddiissttrriicctt aanndd ccoonnssttii ttuueenncciieess)) aanndd ggeennddeerr.. TThhee hhaannddbbooookk ooff NNaattiioonnaall RReeppoorrttiinngg ll iissttss 4488 iinnddiiccaattoorrss ffoorr tthhee VViissiioonn 22003300 ff ii rrsstt MMTTPP.. TThhee ttrraacckkiinngg ooff tthheessee iinnddiiccaattoorrss ffoorrmmss tthhee ssoouurrccee ooff ddaattaa ffoorr tthhee AAnnnnuuaall PPrrooggrreessss RReeppoorrttss ((AAPPRRss)).. TThheerree aarree aallssoo iinnddiiccaattoorrss sseelleecctteedd ffoorr ff llaaggsshhiipp pprroojjeeccttss;; ddiissttrriicctt aanndd ccoonnssttii ttuueennccyy mmoonnii ttoorriinngg;; aanndd,, 3300 iinnddiiccaattoorrss ffoorr ggeennddeerr mmoonnii ttoorriinngg.. KKeeyy ttaarrggeettss ffoorr tthhee ppeerriioodd 22000088--22001133 aarree aallssoo ggiivveenn,, wwii tthh 22000077 aass tthhee bbaassee yyeeaarr..

II II II .. UUPPDDAATTEEDD MM TTPP PPRROOGGRRAAMM FFOORR 22001122--22001133 ((TTHHEE II NNTTEERRVVEENNII NNGG PPEERRII OODD))

a. CCoonnssuull ttaatt iivvee PPrr oocceessss UUnnddeerr ppiinnnniinngg tthhee PPrr eeppaarr aatt iioonn ooff UUppddaatteedd MM TTPP 4466.. TThhiiss MMTTPP uuppddaattee wwaass ddeevveellooppeedd tthhrroouugghh aa ppaarrttiicciippaattoorryy,, ccoonnssuull ttaattiivvee aanndd iinncclluussiivvee ssttaakkee hhoollddeerr pprroocceessss iinnvvoollvviinngg tthhee ccii ttiizzeennss,, ggoovveerrnnmmeenntt,, pprriivvaattee sseeccttoorr,, cciivvii ll ssoocciieettyy aanndd ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss.. 4477.. TThhee PPaarrll iiaammeennttaarryy CCoommmmii tttteeee rreessppoonnssiibbllee ffoorr bbuuddggeett hheelldd aa sseerriieess ooff ccoonnssuull ttaattiioonnss wwii tthh tthhee ppuubbll iicc tthhrroouugghh bbuuddggeett ppuubbll iicc hheeaarriinngg ccaarrrriieedd oouutt iinn eeiigghhtt ttoowwnnss ((NNyyeerrii ,, MMoommbbaassaa,, GGaarriissssaa,, EEmmbbuu,, KKaakkaammeeggaa,, NNaakkuurruu,, KKiissuummuu,, aanndd NNaaii rroobbii )) bbeeffoorree ssuubbmmii ttttiinngg tthheeii rr rreeppoorrtt ttoo PPaarrll iiaammeenntt oonn tthhee 22001111 MMTTEEFF bbuuddggeett.. TThhee pprriioorrii ttyy aarreeaass iiddeennttii ff iieedd bbyy tthhee ppuubbll iicc iinncclluuddeedd:: ((ii )) nneeeedd ttoo eennssuurree ffoooodd sseeccuurrii ttyy tthhrroouugghh iinnvveessttmmeenntt iinn aaggrriiccuull ttuurree;; ((ii ii )) nneeeedd ttoo ttaacckkllee yyoouutthh uunneemmppllooyymmeenntt tthhrroouugghh ttrraaiinniinngg aanndd uuppggrraaddiinngg jjoobb sskkii ll llss;; ((ii ii ii )) nneeeedd ttoo iinnccrreeaassee pprroovviissiioonn ooff bbaassiicc ssoocciiaall sseerrvviicceess tthhrroouugghh rreeccrruuii ttmmeenntt ooff aaddddii ttiioonnaall hheeaall tthh aanndd eedduuccaattiioonn ppeerrssoonnnneell aanndd eeff ff iicciieennccyy

16

iinnff rraassttrruuccttuurraall ffaaccii ll ii ttiieess iinn tthhee hheeaall tthh aanndd eedduuccaattiioonn sseeccttoorr;; ((iivv)) nneeeedd ffoorr iinnccrreeaasseedd aacccceessss ttoo aaff ffoorrddaabbllee eelleeccttrriiccii ttyy iinn rruurraall aarreeaass;; aanndd ((vv)) nneeeedd ttoo bbeeeeff uupp sseeccuurrii ttyy bbyy pprroovviiddiinngg aaddddii ttiioonnaall rreessoouurrcceess.. 4488.. IInn aaddddii ttiioonn,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt hhaass uuppddaatteedd tthhee SSeeccttoorr WWoorrkkiinngg GGrroouuppss ((SSWWGGss)) ttoo rreeff lleecctt aa nneeww ssyysstteemm ooff ccllaassssii ff iiccaattiioonn ooff ffuunnccttiioonnss ooff ggoovveerrnnmmeenntt tthhaatt iiss ccoonnssiiddeerreedd bbeesstt pprraaccttiiccee.. AAss bbeeffoorree,, tthhee bbuuddggeett pprreeppaarraattiioonn pprroocceessss hhaass bbeenneeff ii tteedd ff rroomm ccoonnssuull ttaattiioonnss tthhrroouugghh iinnvvoollvveemmeenntt ooff ssttaakkeehhoollddeerrss ccuullmmiinnaattiinngg iinn ppuubbll ii cc hheeaarriinngg tthhaatt iiss ooppeenn ttoo aall ll ccii ttiizzeennrryy,, tthhee cciivvii ll ssoocciieettyy,, ppaarrll iiaammeennttaarriiaannss aanndd ggoovveerrnnmmeenntt ooff ff iicciiaallss.. HHoowweevveerr,, iinnvvoollvveemmeenntt aatt lloowweerr lleevveellss ooff ggoovveerrnnmmeenntt hhaass bbeeeenn wweeaakk dduuee ttoo llaacckk ooff aa ff rraammeewwoorrkk ffoorr ccoooorrddiinnaattiinngg ccoonnssuull ttaattiioonnss aatt ddiissttrriicctt lleevveell .. 4499.. UUnnddeerr tthhee nneeww ccoonnssttii ttuuttiioonn,, ppuubbll iicc ppaarrttiicciippaattiioonn iinn bbuuddggeett mmaakkiinngg hhaass bbeeccoommee eesssseennttiiaall .. IInn rreessppoonnssee,, tthhee nneeww SSWWGGss wweerree iinnvvoollvveedd iinn ccoouunnttrryywwiiddee ccoonnssuull ttaattiioonn ccoovveerriinngg aall ll tthhee ffoorrttyy sseevveenn ccoouunnttiieess iinn tthhee nneeww ddeevvoollvveedd ssyysstteemm aass iinnddiiccaatteedd iinn TTaabbllee 22 bbeellooww..

TEAM 1 TEAM 2 TEAM 3 TEAM 4 TEAM 5 TEAM 6 TEAM 7 TEAM 8 TEAM 9

Public Administration

Social Protection,

culture and

Recreation.

General

Economic,

Commercial and

Labour Affairs.

Environment,

Protection, water &

Housing

Agric. &

Rural Dev.

Governance Justice,

Law & Order (GJLOs)

Energy Infrastructure

&ICT Health Education

Sunday 30/10/2011

Monday 31/10/2011 Lamu Kitui Marsabit Homa Bay Busia Nandi

Tuesday 01/11/2011 Samburu Makueni Mandera Migori Siaya Uasin Gishu Turkana

Wednesday 02/11/2011 Kilifi Machakos Isiolo Kisii Kisumu Bungoma

Thursday 03/11/2011 Laikipia Mombasa Kajiado Meru Wajir Nyamira Kericho Kakamega West Pokot

Friday 04/11/2011 Nyandarua Kwale Kiambu T/Nithi Bomet Nakuru Vihiga Trans Nzoia

Saturday 05/11/2011

Sunday 06/11/2011

Monday 07/11/2011 Nyeri Taita Taveta Nairobi Embu Garissa Narok Elgeyo Marakwet

Tuesday 08/11/2011 Kirinyaga Baringo

Wednesday 09/11/2011 Muranga Tana River

DATES

Table 2: SCHEDULE OF THE COUNTRY -WIDE BUDGET CONSULTATION FOR 2012/13 MTEF BUDGET

Team Leader (SWG)

REPORT WRITING

5500.. TThhee llaauunncchhiinngg ooff tthhee bbuuddggeett mmaakkiinngg pprroocceessss wwaass ddoonnee iinn SSeepptteemmbbeerr 22001111.. CCoonnssuull ttaattiioonnss wweerree hheelldd aatt ccoouunnttyy lleevveell tthhaatt bbrroouugghhtt oonn bbooaarrdd tthhee kkeeyy ssttaakkeehhoollddeerrss wwii tthh oorrggaanniizzeedd bbrreeaakkoouutt sseessssiioonnss ooff kkeeyy sseeccttoorrss aanndd tthheemmaattiicc ggrroouuppss ((ii ..ee.. yyoouutthh,, ppaassttoorraall iissttss,, aanndd pphhyyssiiccaall ll yy cchhaall lleennggeedd ppeerrssoonnss aammoonngg ootthheerrss)).. EEaacchh ccoouunnttyy ssuubbmmii tttteedd aa vvaall iiddaatteedd rreeppoorrtt oonn ccoouunnttyy sseeccttoorr iissssuueess aanndd pprriioorrii ttiieess.. TThhiiss ttooggeetthheerr wwii tthh tthhee nnaattiioonnaall bbuuddggeett pprrooppoossaall pprreeppaarreedd bbyy tthhee SSWWGGss iiss ttoo bbee vvaall iiddaatteedd dduurriinngg

17

tthhee PPuubbll iicc SSeeccttoorr HHeeaarriinnggss iinn mmiidd--DDeecceemmbbeerr 22001111 wwhheerree kkeeyy ssttaakkeehhoollddeerrss ddrraawwnn ff rroomm bbootthh tthhee NNaattiioonnaall aanndd CCoouunnttyy lleevveellss wwii ll ll ppaarrttiicciippaattee.. TThhee oouuttppuutt ooff tthhee ppuubbll iicc hheeaarriinngg wwii ll ll bbee aa sseett ooff aaggrreeeedd sseeccttoorr ppooll iiccyy pprriioorrii ttiieess aanndd bbuuddggeett pprrooppoossaallss tthhaatt wwii ll ll bbee uusseedd ttoo iinnffoorrmm tthhee MMTTEEFF BBuuddggeett ffoorr 22001122..

5511.. OOvveerraall ll ,, bbaasseedd oonn tthhee pprreell iimmiinnaarryy rreeppoorrttss ff rroomm tthhee ccoonnssuull ttaattiivvee pprroocceessss tthhee ssttrraatteeggiicc oobbjjeeccttiivveess iinn tthhee MMTTPP aanndd tthhee ccuurrrreenntt MMTTEEFF bbuuddggeett aarree ssttii ll ll rreelleevvaanntt bbuutt rreeqquuii rree ssoommee rree--oorriieennttaattiioonn ttoo mmeeeett tthhee nneeeeddss aatt tthhee ggrraassssrroooottss lleevveell .. HHiigghhll iigghhttss ooff tthhee iissssuueess aanndd pprriioorrii ttiieess eemmeerrggiinngg ff rroomm tthhee ccoonnssuull ttaattiioonnss iinncclluuddee tthhee ffooll lloowwiinngg::

•• IInnccrreeaasseedd ffuunnddiinngg ttoo tthhee rrooaadd sseeccttoorr wwii tthh mmoorree eemmpphhaassiiss oonn ffeeeeddeerr//ssttrraatteeggiicc rruurraall rrooaaddss ttoo ffaaccii ll ii ttaattee mmoovveemmeenntt ooff ggooooddss aanndd ppeerrssoonnss;;

•• AAddddii ttiioonnaall ssttaaff ff iinngg ooff hheeaall tthh ppeerrssoonnnneell iinn ddiissttrriicctt aanndd pprroovviinncciiaall hhoossppii ttaallss,, eessppeecciiaall ll yy ttoo iimmpprroovvee mmaatteerrnnaall hheeaall tthh ccaarree,, aass wweell ll aass ppuurrcchhaasseess ooff hheeaall tthh eeqquuiippmmeennttss ssuucchh aass ccaanncceerr ssccrreeeenniinngg mmaacchhiinneess iinn mmoosstt hhoossppii ttaallss aanndd pprroovviissiioonn ooff mmoorrttuuaarriieess;;

•• HHii rriinngg ooff aaddddii ttiioonnaall tteeaacchheerrss ttoo mmaann eexxppaannddiinngg eedduuccaattiioonn ffaaccii ll ii ttiieess iinn rruurraall aarreeaass,, aanndd aaddddii ttiioonnaall rreessoouurrcceess ffoorr eeaarrll yy cchhii llddhhoooodd;;

•• EEssttaabbll iisshh rreehhaabbii ll ii ttaattiioonn cceenntteerrss ffoorr tthhee yyoouutthh ttoo mmaakkee tthheemm mmoorree pprroodduuccttiivvee iinn tthhee rruurraall aarreeaass aanndd ddiisseennggaaggee tthheemm ff rroomm ddrruuggss aanndd aallccoohhooll aabbuussee;;

•• IInnccrreeaassee aacccceessss ooff cclleeaarr wwaatteerr tthhrroouugghh iimmpprroovveedd ppiippee ddiissttrriibbuuttiioonn ssyysstteemm bbootthh iinn uurrbbaann aanndd rruurraall aarreeaass;;

•• IImmpprroovvee ppllaannnniinngg ooff ttoowwnnss tthhaatt aarree mmuusshhrroooommiinngg aatt aa ffaasstteerr ppaaccee,, aass wweell ll aass sslluumm uuppggrraaddiinngg pprrooggrraammmmeess;;

•• IImmpprroovvee sseeccuurrii ttyy iinn uurrbbaann aanndd rruurraall aarreeaass,, eessppeecciiaall ll yy ddeeaall iinngg wwii tthh iinntteerr--ccoommmmuunnaall aanndd eetthhnniicc ccoonnff ll iiccttss iinn rreessoouurrcceess uussee;;

•• IInnccrreeaasseedd ffuunnddiinngg oonn ssuussttaaiinnaabbllee ll iivveell iihhoooodd pprrooggrraammmmeess ttoo rreedduuccee vvuullnneerraabbii ll ii ttyy ttoo ddrroouugghhttss aanndd ffoooodd sshhoorrttaaggeess

•• IInnccrreeaassee ffuunnddiinngg ffoorr ll iivveessttoocckk ddeevveellooppmmeenntt iinncclluuddiinngg bbuuii llddiinngg aabbaattttooii rrss oorr ssllaauugghhtteerr hhoouusseess;;

•• AAddddrreessss uunncceerrttaaiinnttiieess iinn llaanndd oowwnneerrsshhiipp aammoonngg ppaassttoorraall ii sstt ccoommmmuunniisstt;; aanndd

•• SSuuppppoorrtt ffoorr vvaalluuee aaddddii ttiioonn iinn aaggrriiccuull ttuurree aanndd iimmpprroovveedd mmaarrkkeettiinngg ooff pprroodduuccee..

bb.. UUppddaatteedd MM TTPP PPooll iiccyy FFrr aammeewwoorr kk 5522.. TThhee GGoovveerrnnmmeenntt’’ ss ffooccuuss oovveerr tthhee nneexxtt ttwwoo yyeeaarrss wwii ll ll bbee oonn ppooll iicciieess ttoo rreemmoovvee bbiinnddiinngg ccoonnssttrraaiinnttss ttoo ffaasstteerr ggrroowwtthh wwhhii llee ccrreeaattiinngg aann eennaabbll iinngg eennvvii rroonnmmeenntt ffoorr ssttrroonngg pprriivvaattee sseeccttoorr aaccttiivvii ttyy.. TThhiiss wwii ll ll eennaabbllee tthhee GGoovveerrnnmmeenntt aacchhiieevvee ffaasstteerr

18

ggrroowwtthh aass wweell ll aass hheellpp eennssuurree tthhaatt aann iinnccrreeaassiinngg sseeggmmeenntt ooff tthhee KKeennyyaann ppooppuullaattiioonn bbeenneeff ii tt ff rroomm eeccoonnoommiicc ddeevveellooppmmeenntt aass aa bbaassiiss ooff rreedduucciinngg ppoovveerrttyy.. 5533.. BBaasseedd oonn tthhee pprrooggrreessss ssoo ffaarr,, aanndd aarriissiinngg ff rroomm ccoonnssuull ttaattiioonn pprroocceessss,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll rree--aall iiggnn tthhee aall llooccaattiioonn ooff ppuubbll iicc rreessoouurrcceess ttoo aacchhiieevvee tthhee nnaattiioonnaall ddeevveellooppmmeenntt oobbjjeeccttiivveess.. TThhee kkeeyy eelleemmeennttss iinn eeaacchh ppii ll llaarr aarree ssuummmmaarriisseedd aass ffooll lloowwss:: AAcccceelleerraattiinngg aanndd SSuussttaaiinniinngg EEccoonnoommiicc GGrroowwtthh

5544.. TThhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ccoonnttiinnuuee ttoo mmaaiinnttaaiinn mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ssttaabbii ll ii ttyy,, ddeeeeppeenn ssttrruuccttuurraall rreeffoorrmmss,, aanndd ssttrreennggtthheenn iinnssttii ttuuttiioonnss iinn oorrddeerr ttoo hheellpp ddeell iivveerr hhiigghh aanndd ssttaabbllee lleevveellss ooff ggrroowwtthh aanndd eemmppllooyymmeenntt.. IInn aaddddii ttiioonn,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ccoonnttiinnuuee ttoo iimmpplleemmeenntt aa nnuummbbeerr ooff ccrroossss--ccuuttttiinngg ppooll iicciieess tthhaatt aarree ccrrii ttiiccaall ttoo ggeenneerraattiinngg bbrrooaadd--bbaasseedd ggrroowwtthh aanndd ccrreeaattiinngg aann eennaabbll iinngg eennvvii rroonnmmeenntt ffoorr bbuussiinneessss ttoo tthhrriivvee,, aass oouuttll iinneedd iinn BBooxx 22 bbeellooww..

5555.. MMeeaannwwhhii llee,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ccoonnttiinnuuee ttoo ccrreeaattee aann eennaabbll iinngg eennvvii rroonnmmeenntt ffoorr tthhee pprriivvaattee sseeccttoorr ttoo iinnvveesstt iinn tthhee ssiixx kkeeyy sseeccttoorrss iiddeennttii ff iieedd ttoo aacchhiieevvee hhiigghheerr eeccoonnoommiicc ggrroowwtthh oovveerr tthhee mmeeddiiuumm--tteerrmm ((BBooxx 33))..

Box 2: Cross-Cutting Issues

Infrastructure – The Government will continue to increase investments in road network 9both rural and urban), water, sanitation services, rail, and air transport and energy supply services in order to improve services and reduce the cost of doing business. Increase funding to infrastructure will be facilitated by the implementation of a new Public Private Partnership (PPP) framework and access to new sources of funding such as issuance of sovereign bonds and continued flotation of domestic long-term infrastructure bonds.

Information Communication Technology (ICTs) – The Government will implement policies aimed at attracting investors in the ICT sector in recognition of its importance in accelerating productivity of all sectors of economy and empowerment of people to meet the challenges of the 21st Century. In particular, the development of ICT Parks and Digital Villages will lead to low cost of ICT goods and services and facilitate growth and establishment of BPOs. In addition, development of scientific and technological infrastructure, enhanced research and development as well as technical and entrepreneurial skills will be pursued over the medium term.

Land Reforms – With the new Land Bill following the new Constitution, the Government will undertake land reforms to address issues concerning land ownership and administration, security of tenure, land use and development, and environmental conservation.

Public Sector Reforms – With the new public financial management legislation and revamped PFMR strategy, the Government will deepen public service reforms guided by principles of values and ethics entrenched in the new Constitution, as well as strengthening expenditure control in both national and county government under the devolved system.

19

5566.. AAss ppaarrtt ooff iimmpprroovviinngg tthhee bbuussiinneessss eennvvii rroonnmmeenntt,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ccoonnttiinnuuee ttoo ssttrreeaammll iinnee rreegguullaattiioonnss aanndd ll iicceennssiinngg,, wwii tthh aa vviieeww ttoo ffuurrtthheerriinngg iimmpprroovveemmeenntt oonn tthhee WWoorrlldd BBaannkk''ss EEaassee ooff DDooiinngg BBuussiinneessss SSuurrvveeyy.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ccoonnttiinnuuee ddeeeeppeenniinngg aanndd bbrrooaaddeenniinngg tthhee ssccooppee ooff bbuussiinneessss rreegguullaattoorryy rreeffoorrmmss,, uunnddeerrttaakkiinngg aaddddii ttiioonnaall mmeeaassuurreess iinn tthhee pprriivvaattee sseeccttoorr ddeevveellooppmmeenntt ssttrraatteeggyy ttoo iimmpprroovvee tthhee iinnvveessttmmeenntt ccll iimmaattee aanndd ccoommpplleettiinngg tthhee rreemmaaiinniinngg ll iicceennssiinngg rreeffoorrmmss iinncclluuddiinngg eennaaccttiinngg tthhee BBuussiinneessss RReegguullaattoorryy llaaww,, mmaakkiinngg ooppeerraattiioonnaall tthhee ee--RReeggiissttrryy,, ssiimmppll ii ff yyiinngg ttaaxxaattiioonn ffoorr SSMMEEss,, aanndd eennaaccttmmeenntt ooff tthhee nneeww CCoommppaanniieess BBii ll ll ttoo ssttrreeaammll iinnee bbuussiinneessss rreeggiissttrraattiioonn.. IInn aaddddii ttiioonn,, tthhee ggoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ddeevveelloopp aanndd mmaakkee ooppeerraattiioonnaall aa ssiinnggllee wwiinnddooww PPoorrtt CCoommmmuunnii ttyy BBaasseedd SSyysstteemm ((PPCCBBSS)) wwhhiicchh wwii ll ll ffaaccii ll ii ttaattee ffaasstteerr,, eeff ff iicciieenntt aanndd ccoommppeettii ttiivvee cclleeaarraannccee ooff ccaarrggoo aatt tthhee PPoorrtt ooff MMoommbbaassaa.. TThhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll wwoorrkk cclloosseell yy wwii tthh tthhee pprriivvaattee sseeccttoorr aanndd ddeevveellooppmmeenntt ppaarrttnneerrss iinn aall ll tthheessee eeff ffoorrttss.. 5577.. IInn aaddddii ttiioonn,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ccoonnttiinnuuee ttoo iimmpplleemmeenntt rreeffoorrmmss iinn tthhee ppaarraassttaattaall sseeccttoorr iinncclluuddiinngg oorrggaanniizzaattiioonnaall aanndd ff iinnaanncciiaall rreessttrruuccttuurriinngg aanndd

Box 3: Key Sectors in the Economic Pillar

Tourism – The Government is committed to increasing tourist revenue yield in the country’s premium safari parks; supporting the establishment of three resort cities and strategic niche products.

Agriculture – The Government is committed to deepening the reforms in the agricultural sector and continuing to increase resources to implement the agricultural and livestock sector strategies. In addition, the Government will support innovative measures that would make agriculture commercially-oriented, modernised and transformed to benefit from the incentives offered by the high commodity prices; continue rehabilitating and expanding irrigation schemes to militate against drought and reduce dependence on rain-fed agriculture so as to assure food security; strengthen land management and tenure systems for better utilization of high and medium potential lands; increase market access to small holder farmers; and support fisheries, forestry and mining, and protect the environment and natural resources.

Manufacturing – The Government is committed to facilitating the development of a robust, diversified and competitive manufacturing sector through establishment of special economic clusters and small and medium size industrial parks. In addition, the Government will facilitate the exploitation of value addition in agro-based business, among others.

Wholesale and retail trade – The Government is committed to creating an organised market outlet for small scale operators and reduce the number of players in the supply chain of marketed agricultural products.

Business processing outsourcing (BPO) – The Government is committed to create more jobs for the youth; facilitating the establishment of a BPO park with the aim of attracting leading BPO players while developing the local capacity in the sector.

Financial services – The Government is committed to developing a vibrant and globally competitive financial sector through reforming the banking sector to facilitate consolidation, improving coverage in pensions sector and deepening capital markets by accessing international capital, among others.

20

pprriivvaattiizzaattiioonn.. FFuurrtthheerr,, iinn oorrddeerr ttoo uunnttiiee mmaattuurree iinnvveessttmmeennttss aanndd mmoobbii ll iizzee rreessoouurrcceess ffoorr pprriioorrii ttyy ggoovveerrnnmmeenntt iinnvveessttmmeenntt aarreeaass aanndd iinnjjeecctt eeff ff iicciieenntt aanndd pprrooffeessssiioonnaall mmaannaaggeemmeenntt ssyysstteemmss ffoorr eeff ffeeccttiivvee sseerrvviiccee ddeell iivveerryy,, tthhee ccoommmmeerrcciiaall iizzaattiioonn aanndd mmooddeerrnniizzaattiioonn pprrooggrraammmmeess ffoorr tthhee iiddeennttii ff iieedd ppuubbll iicc eennttii ttiieess wwii ll ll bbee ccoonncclluuddeedd ssppeeeeddii ll yy..

EEqquuii ttyy aanndd PPoovveerr ttyy RReedduuccttiioonn aass aa BBaassiiss ffoorr EEqquuii ttaabbllee SSoocciiaall DDeevveellooppmmeenntt

5588.. GGiivveenn tthhee pprrooggrreessss iinn rreedduucciinngg ppoovveerrttyy,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ccoonnttiinnuuee ttoo ffooccuuss oonn pprroovviiddiinngg aa ssiiggnnii ff iiccaanntt sshhaarree ooff bbuuddggeettaarryy rreessoouurrcceess ttoo ssiixx kkeeyy ssoocciiaall sseeccttoorrss,, wwhhii llee eennssuurriinngg eeff ff iicciieennccyy iinn tthhee uuttii ll iizzaattiioonn ooff tthhoossee rreessoouurrcceess ((BBooxx 44))..

Box 4: Key Sectors in the Social Pillar

Education and training – in addition to funding free primary and secondary education, the Government will continue providing bursaries to bright students from poor families/background. It will also provide resources to support technical training, as well as research and technology to enhance the competitiveness of our economy. Other initiatives under the sector will include: rationalization of teacher utilization in both primary and secondary schools with a view to improve the efficiency of education spending; integrating early childhood into primary education; reforming secondary school curricula; modernizing teacher training; strengthening partnership with the private sector; developing key programs for learners with special needs; and revising the curriculum for university and technical institutes to include science and technology, among others.

Health – Government will continue to shift focus from curative to preventive care, help to expand immunization coverage, improve reproductive health needs and allocate additional resources to facilitate an effective multi-sectoral response to epidemics such as HIV/AIDS and malaria. Under the devolved system, the Government will aim to provide a health services through a robust infrastructure network as well as expand medical insurance coverage to increase access to health services. With the sector already receiving adequate budgetary resources, the Government will focus on streamlining the financial and other logistical management systems to improve disbursement of funds to health facilities.

Water and sanitation -- The Government will aim to conserve water and enhance ways of harvesting rain and underground water. Specifically, it will aim to rehabilitate hydro-meteorological data gathering network, construct multi-purpose dams and construct water and sanitation facilities to support a growing urban and industrial production.

Environment – the Government will continue to promote environmental conservation, improve pollution and waste management through public-private partnerships initiatives, and enhance disaster preparedness as well as capacity to adopt global climatic changes.

Housing and urbanization – the Government will support the development of affordable housing, enhance access to adequate finance for developers and buyers, provide physical and social infrastructure in slums and develop the city of Nairobi as an all round globally competitive city in business and tourism.

Gender, youth and vulnerable groups – the Government will aim to increase training for women entrepreneurs, establish a consolidated social protection fund for cash transfer to orphans, vulnerable children and elderly, and support sporting as well as music and performing art talents.

21

BBuuii llddiinngg aann AAccccoouunnttaabbllee DDeemmooccrraattiicc PPooll ii ttiiccaall SSyysstteemm

5599.. BBuuii llddiinngg oonn tthhee pprrooggrreessss ssoo ffaarr,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll aaiimm aatt sseettttiinngg uupp tthhee eesssseennttiiaall ff rraammeewwoorrkkss aanndd eennaabbll iinngg lleeggiissllaattiioonnss ffoorr iimmpplleemmeennttiinngg tthhee nneeww CCoonnssttii ttuuttiioonn,, aanndd ccoonnttiinnuuee wwii tthh jjuuddiicciiaall ,, sseeccuurrii ttyy aanndd ppooll iicciinngg rreeffoorrmmss aass aa bbaassiiss ooff bbuuii llddiinngg aann aaccccoouunnttaabbllee ddeemmooccrraattiicc ppooll ii ttiiccaall ssyysstteemm bbaasseedd oonn tthhee rruullee ooff llaaww.. IInn aaddddii ttiioonn,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ddeeeeppeenn ggoovveerrnnaannccee rreeffoorrmmss ttoo rreedduuccee ccoorrrruuppttiioonn,, iimmpprroovvee eeff ff iicciieennccyy aanndd eennssuurree eeff ffeeccttiivvee sseerrvviiccee ddeell iivveerryy iinn ppuubbll iicc sseeccttoorr ((BBooxx 55))..

II VV.. MM AACCRROOEECCOONNOOMM II CC FFRRAAMM EEWWOORRKK

aa.. MM TTPP mmaaccrr oo ttaarr ggeettss 6600.. TThhee MMaaccrroo--FFiissccaall FFrraammeewwoorrkk uunnddeerrppiinnnniinngg tthhee MMTTPP wwaass bbaasseedd oonn aattttaaiinnmmeenntt ooff aa ttaarrggeett ooff 1100 ppeerrcceenntt rreeaall GGDDPP ggrroowwtthh bbyy 22001122//1133 ((TTaabbllee 33)).. II tt aassssuummeedd hhiigghh ggrroowwtthh iinn iinnvveessttmmeenntt aanndd ssaavviinnggss oovveerr tthhee mmeeddiiuumm tteerrmm ppeerriioodd wwii tthh tthhee iinnvveessttmmeenntt ttoo GGDDPP rraattiioo ttaarrggeetteedd ttoo iinnccrreeaassee ff rroomm 2211..99 ppeerrcceenntt iinn 22000088//0099 ttoo 3322..66 ppeerrcceenntt iinn 22001122//1133 aanndd ssaavviinnggss ttoo GGDDPP rraattiioo rriissiinngg ff rroomm 1155..11 ppeerrcceenntt ttoo 2277..55 ppeerrcceenntt.. TThhee ff rraammeewwoorrkk aallssoo aassssuummeedd ccoonnttiinnuueedd mmaaiinntteennaannccee ooff mmaaccrrooeeccoonnoommiicc

Box 5: Key areas for Reform in Political Pillar

Rule of law and Judicial Reforms – With the new legal and institutional framework, the Government will promote and sustaining fair, affordable and equitable access to justice as well as undertake legislative reforms that support market-based economy and human and gender rights.

Electoral and political process – The new Independent Electoral and Boundaries Commission will spearhead reforms covering the electoral process, hold transparent and credible elections. In addition, operationalisation of the Political Parties Act will enhance accountability by political parties, and promote civil education programmes to widen the knowledge and participation among citizen as well as strengthen the laws on non-discrimination to promote inclusion of women and disadvantaged in the electoral and political process.

Transparency and accountability – The Government will implement the new legal and institutional framework for anti-corruption, ethics and integrity, as well as promote results-based management within the public service. In addition, it will encourage public access to information, introduce civilian oversight around the key legal, justice and security institutions per the new Constitution, and strengthen Parliament’s legislative oversight capacity.

Security and peace building – Building on work of the National Cohesion and Integration Commission, the Government will continue to promote community involvement in security, promote harmony among ethnics, and other interest groups, as well as promote peace building and reconciliation within the country.

22

ssttaabbii ll ii ttyy wwii tthh iinnff llaattiioonn eeaassiinngg ff rroomm 77..55 ppeerrcceenntt iinn tthhee iinnii ttiiaall yyeeaarr ttoo ssttaabbii ll iizzee aatt aarroouunndd tthhee 55 ppeerrcceenntt ttaarrggeett oovveerr tthhee rreesstt ooff tthhee MMTTPP ppeerriioodd.. 6611.. OOuutt ooff tthhee 1122 ppeerrcceennttaaggee ppooiinnttss ooff iinnccrreeaassee iinn oovveerraall ll iinnvveessttmmeenntt ttoo GGDDPP lleevveell iinn tthhee MMTTPP ppeerriioodd,, 55 ppeerrcceennttaaggee ppooiinnttss wwaass eexxppeecctteedd ttoo ccoommee ff rroomm tthhee ppuubbll ii cc sseeccttoorr iinn tthhee ffoorrmm ooff iinnff rraassttrruuccttuurree ddeevveellooppmmeennttss ((rrooaaddss,, ttrraannssppoorrtt,, eenneerrggyy,, IICCTT,, sscciieennccee,, tteecchhnnoollooggyy aanndd iinnnnoovvaattiioonn aanndd wwaatteerr aanndd ssaannii ttaattiioonn)),, wwhhii llee tthhee bbaallaannccee wwaass eexxppeecctteedd ttoo bbee ff iinnaanncceedd bbyy tthhee pprriivvaattee sseeccttoorr,, iinncclluuddiinngg ddii rreecctt ffoorreeiiggnn iinnvveessttmmeennttss.. TThhee iinnccrreeaassee iinn pprriivvaattee sseeccttoorr iinnvveessttmmeennttss wwoouulldd bbeenneeff ii tt ff rroomm ccoonndduucciivvee mmaaccrrooeeccoonnoommiicc eennvvii rroonnmmeenntt,, ddeeeeppeenneedd ssttrruuccttuurraall rreeffoorrmmss ttoo ffuurrtthheerr iinnccrreeaassee eeccoonnoommiicc eeff ff iicciieennccyy aanndd eeff ffeeccttiivveenneessss iinn ppuubbll iicc sseerrvviiccee ddeell iivveerryy,, aanndd ccrroowwddiinngg iinn tthhrroouugghh iinnccrreeaasseedd ppuubbll ii cc iinnff rraassttrruuccttuurree ddeevveellooppmmeenntt..

6622.. MMeeaannwwhhii llee,, ggrroossss nnaattiioonnaall ssaavviinnggss nneecceessssaarryy ttoo ff iinnaannccee tthhee eennvviissaaggeedd iinnvveessttmmeenntt lleevveellss wwaass eexxppeecctteedd ttoo rriissee sstteeaaddii ll yy wwii tthh rreeffoorrmmss iinn tthhee ff iinnaanncciiaall sseeccttoorr ttoo iimmpprroovvee iinntteerrmmeeddiiaattiioonn.. II tt wwaass aassssuummeedd tthhaatt ff iinnaanncciinngg ooff mmaannyy iinnvveessttmmeenntt pprroojjeeccttss wwoouulldd bbee uunnddeerrttaakkeenn tthhrroouugghh PPuubbll iicc PPrriivvaattee PPaarrttnneerrsshhiipp ((PPPPPP)) aarrrraannggeemmeennttss..

Target/1 Prov. Target/1 Prov. Target/1 Est. Target/1 Target/1

National account and prices

Real GDP 6.2 2.1 8.3 4.1 9.1 5.3 9.7 10.0

GDP deflator 11.0 11.3 5.2 5.7 5.6 7.2 5.8 5.9

CPI Index (eop) 7.5 8.6 5.0 3.5 5.0 14.5 5.0 5.0

CPI Index (avg) 16.9 12.8 6.5 5.5 5.0 6.8 5.0 5.0

Terms of trade (-deterioration) -7.0 8.0 -0.9 5.8 0.4 -4.9 0.2 0.1

Investment and saving

Investment 23.2 19.3 24.6 19.5 27.0 22.0 29.7 32.6

Gross National Saving 16.2 12.7 18.5 12.1 21.4 12.4 24.4 27.7

Central government budget

Total revenue 20.9 21.8 21.3 22.3 21.5 24.0 21.5 21.7

Total expenditure and net lending 26.2 26.6 25.7 29.5 25.8 29.2 27.0 27.3

Overall balance (commitment basis) excl. grants -7.1 -4.8 -7.1 -7.2 -7.3 -5.2 -5.9 -6.1

Overall balance (commitment basis) incl. grants -3.9 -3.6 -2.9 -6.4 -3.7 -4.5 -3.6 -3.6

Nominal public debt, net 43.0 42.3 40.2 45.0 41.3 48.8 38.0 38.9

External sector

Current external balance, including official transfers -7.0 -6.6 -6.1 -7.4 -5.6 -9.6 -5.3 -5.0

Gross international reserve coverage in months of imports 3.5 3.1 3.7 3.1 3.9 3.1 4.2 4.5

1/ Vision 2030 First Medium-Term Plan Target

Table 3: Main Macroeconomic Indicators Underpinning the MTP, 2008/09-2012/13

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Annual percentage change

In percentage of GDP

23

bb.. RReecceenntt DDeevveellooppmmeennttss aanndd CChhaall lleennggeess 6633.. HHoowweevveerr,, bbeeffoorree tthhee iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee MMTTPP ttooookk ooff ff ,, tthhee ccoouunnttrryy wwaass bbuuff ffeetteedd bbyy mmuull ttiippllee sshhoocckkss iinncclluuddiinngg ppoosstt--eelleeccttiioonn vviioolleennccee,, ddrroouugghhtt,, gglloobbaall ff iinnaanncciiaall aanndd eeccoonnoommiicc ccrriissiiss,, aanndd rriissiinngg ccoommmmooddii ttyy pprriicceess.. TThheessee sshhoocckkss iimmppaacctteedd tthhee eeccoonnoommyy nneeggaattiivveellyy bbyy rreedduucciinngg iinnff llooww ooff rreemmii ttttaanncceess,, lloowweerr ddeemmaanndd ffoorr eexxppoorrttss ooff hhoorrttiiccuull ttuurree,, aanndd rreedduucceedd ttoouurriissmm eeaarrnniinnggss.. TThhee gglloobbaall ccrriissiiss aallssoo ccaauusseedd aa sslloowwddoowwnn iinn tthhee ggrroowwtthh ooff tthhee ssuubb rreeggiioonn tthhaatt ccoonnssttii ttuutteess tthhee mmaaiinn mmaarrkkeett ffoorr KKeennyyaa’’ ss eexxppoorrttss.. AAtt tthhee ssaammee ttiimmee,, tthhee ddrroouugghhtt aaddvveerrsseell yy aaff ffeecctteedd aaggrriiccuull ttuurree aanndd rreessuull tteedd iinn rreedduucceedd pprroodduuccttiioonn aass wweell ll aass iinnccrreeaasseedd uussee ooff eexxppeennssiivvee ggeenneerraattiioonn ooff eelleeccttrriiccii ttyy ff rroomm tthheerrmmaall ssoouurrcceess.. 6644.. FFooll lloowwiinngg tthheessee ddeevveellooppmmeennttss,, ggrroowwtthh wweeaakkeenneedd ff rroomm aabboouutt 77 ppeerrcceenntt iinn 22000077 ttoo aavveerraaggee aabboouutt 33 ppeerrcceenntt iinn 22000088//0099--22000099//1100.. AAss tthhee eeccoonnoommyy rreeccoovveerreedd iinn 22001100,, ii tt wwaass aaggaaiinn hhii tt bbyy ddrroouugghhtt tthhaatt ssttaarrtteedd ttoowwaarrddss tthhee eenndd ooff tthhaatt yyeeaarr.. TThhiiss hhaappppeenneedd aatt tthhee ttiimmee tthhee iinntteerrnnaattiioonnaall ooii ll aanndd ffoooodd pprriicceess wweerree rriissiinngg dduuee ttoo eexxtteerrnnaall ffaaccttoorrss iinncclluuddiinngg tthhee ppooll ii ttiiccaall ccrriissiiss iinn MMEENNAA,, aanndd aatt tthhee ttiimmee tthhee gglloobbaall eeccoonnoommyy wwaass rreeccoovveerriinngg aatt aa sslloowweerr--tthhaann--eexxppeecctteedd ppaaccee.. DDoommeessttiiccaall ll yy,, rriissiinngg iinnff llaattiioonn aanndd tthhee wweeaakkeenniinngg ooff tthhee sshhii ll ll iinngg eexxcchhaannggee rraattee tthhaatt ssttaarrtteedd iinn 22001111 ppoosseedd mmaaccrrooeeccoonnoommiicc cchhaall lleennggeess.. 6655.. AAss aa rreessuull tt ooff tthheessee ddeevveellooppmmeennttss,, tthhee KKeennyyaann eeccoonnoommyy hhaass rreeggiisstteerreedd lloowweerr tthhaann ttaarrggeetteedd ggrroowwtthh dduurriinngg tthhee ppaasstt tthhrreeee yyeeaarrss ooff tthhee MMTTPP iimmpplleemmeennttaattiioonn.. WWhhii llee ppuubbll iicc iinnvveessttmmeenntt wwaass sstteeppppeedd uupp wwii tthh iinnccrreeaasseedd iinnff rraassttrruuccttuurree ssppeennddiinngg aanndd eeccoonnoommiicc ssttiimmuulluuss pprrooggrraammmmee,, pprriivvaattee iinnvveessttmmeenntt hhaass nnoott ppiicckkeedd ttoo lleevveellss eennvviissaaggeedd iinn tthhee MMTTPP.. TThhiiss ffooll lloowwss sslloowweerr iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff ssttrruuccttuurraall rreeffoorrmmss aanndd pprriivvaattiizzaattiioonn pprrooggrraammmmee,, iinnaaddeeqquuaattee ff rraammeewwoorrkk ffoorr PPPPPP aarrrraannggeemmeennttss,, aanndd wweeaakk iinnvveessttoorr ccoonnff iiddeennccee.. MMoorree rreecceennttll yy,, tthhee mmaaccrrooeeccoonnoommiicc eennvvii rroonnmmeenntt hhaass ffaacceedd aa nnuummbbeerr ooff cchhaall lleennggeess wwii tthh hhiigghh iinnff llaattiioonn aanndd SShhii ll ll iinngg pprreessssuurreess,, nneecceessssii ttaattiinngg aa rreevviissiioonn ooff tthhee pprrooggrraammmmee..

cc.. RReevviisseedd mmaaccrr ooeeccoonnoommiicc sseett tt iinngg 6666.. AAggaaiinnsstt tthhiiss bbaacckkddrroopp,, tthhee uuppddaatteedd mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ff rraammeewwoorrkk iiss ccaauuttiioouuss wwii tthh eexxppeecctteedd wweeaakkeerr--tthhaann--eexxppeecctteedd rreeccoovveerryy iinn gglloobbaall oouuttppuutt aanndd ttiigghhtteerr ddoommeessttiicc mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ccoonnddii ttiioonnss.. NNoonneetthheelleessss,, wwii tthh tthhee iimmpprroovveedd wweeaatthheerr ccoonnddii ttiioonnss aanndd ccoommpplleettiioonn ooff kkeeyy iinnff rraassttrruuccttuurree pprroojjeeccttss iinn rrooaaddss aanndd eenneerrggyy,, tthhee eeccoonnoommiicc pprroossppeeccttss rreemmaaiinn ffaavvoorraabbllee,, aallbbeeii tt wwii tthh rriisskkss..

6677.. RReeaall GGDDPP:: RReeaall GGDDPP iiss eexxppeecctteedd ttoo rreemmaaiinn aatt aarroouunndd 55 ppeerrcceenntt iinn 22001111//1122 bbeeffoorree ppiicckkiinngg ttoo aabboouutt 66 ppeerrcceenntt iinn tthhee oouutteerr yyeeaarrss ((TTaabbllee 44)).. GGrroowwtthh wwii ll ll bbee bboollsstteerreedd bbyy ccoonnttiinnuueedd eexxppaannssiioonn iinn aaggrriiccuull ttuurree ((bbaarrrriinngg aannyy aaddvveerrssee wweeaatthheerr)),,

24

ttoouurriissmm,, aanndd eexxppoorrttss wwii tthh ccoonnttiinnuueedd ggrroowwtthh iinn tthhee ssuubb rreeggiioonn aanndd ffaavvoouurraabbllee eexxcchhaannggee rraattee.. TThhiiss iiss eexxppeecctteedd ttoo ccoommppeennssaattee ffoorr wweeaakkeenneedd ppuubbll iicc aanndd pprriivvaattee ddeemmaanndd rreessuull ttiinngg ff rroomm aa ttiigghhtteerr mmaaccrrooeeccoonnoommiicc eennvvii rroonnmmeenntt.. TThheessee mmeeaassuurreess wwii ll ll bbee ccoommpplleemmeenntteedd bbyy ffuurrtthheerr ssttrruuccttuurraall rreeffoorrmmss,, eessppeecciiaall ll yy tthhoossee ttaarrggeetteedd ttoowwaarrdd iimmpprroovviinngg ccoommppeettii ttiivveenneessss ooff tthhee pprriivvaattee sseeccttoorr aanndd pprroommoottiinngg oovveerraall ll pprroodduuccttiivvii ttyy iinn tthhee eeccoonnoommyy.. SSuucccceessssffuull ggeenneerraall eelleeccttiioonnss aanndd iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee ddeevvoollvveedd ssyysstteemm ooff ggoovveerrnnaannccee iiss aallssoo eexxppeecctteedd ttoo bboooosstt iinnvveessttoorr ccoonnff iiddeennccee aanndd iinnccrreeaasseedd pprriivvaattee iinnvveessttmmeenntt..

6688.. II nnff llaattiioonn aanndd eexxcchhaannggee rraattee:: WWee aannttiicciippaattee tthhaatt tthhee ccuurrrreenntt ssuuppppllyy--ssiiddee ddrriivveenn pprreessssuurreess oonn pprriicceess aanndd tthhee eexxcchhaannggee rraattee wwii ll ll ssuubbssiiddee iinn ll iinnee wwii tthh tthhee rreedduuccttiioonn iinn ooii ll pprriicceess,, aanndd aammppllee ssuuppppll yy ooff ffoooodd wwii tthh nnoorrmmaall wweeaatthheerr ccoonnddii ttiioonnss.. TThhiiss sshhoouulldd rreedduuccee ddeemmaanndd pprreessssuurree oonn iimmppoorrttss aanndd tthhee ccuurrrreenntt aaccccoouunntt..

6699.. MMeeaannwwhhii llee,, aapppprroopprriiaattee mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ppooll iicciieess sshhoouulldd bbrriinngg ddoowwnn iinnff llaattiioonn ttoo ssiinnggllee ddiiggii tt lleevveellss iinn aa yyeeaarr’’ ss ttiimmee aanndd ssttaabbii ll iizzee aatt tthhee 55 ppeerrcceenntt ttaarrggeett oovveerr tthhee mmeeddiiuumm tteerrmm.. SSttaabbii ll ii ttyy iinn iinntteerreesstt rraatteess aanndd eexxcchhaannggee rraatteess aarree eexxppeecctteedd ttoo bbee rreessttoorreedd aanndd tthheerreeaaff tteerr ssuussttaaiinneedd oovveerr tthhee mmeeddiiuumm--tteerrmm..

Est. Proj. Proj. Proj.

National account and prices Real GDP 5.3 5.3 5.8 6.2 GDP deflator 7.2 12.2 9.9 6.5 CPI Index (eop) 14.5 8.9 7.9 5.6 CPI Index (avg) 6.8 15.1 9.5 6.3 Terms of trade (-deterioration) -4.9 -1.1 -0.3 -0.2

Investment and saving Investment 22.0 22.9 23.5 24.7 Gross National Saving 12.4 13.0 15.2 18.0

Central government budget Total revenue 24.0 24.5 24.7 24.9 Total expenditure and net lending 29.2 30.6 31.0 30.3 Overall balance (commitment basis) excl. grants -5.2 -6.1 -6.3 -5.5 Overall balance (commitment basis) incl. grants -4.5 -4.8 -5.0 -4.0 Nominal public debt, net 48.8 46.1 45.5 44.6

External sectorCurrent external balance, including official transfers -9.6 -9.9 -8.2 -6.8

Gross international reserve coverage in months of imports 3.1 2.8 3.2 3.6

Source: Ministry of Finance

Table 4: Updated Macroeconomic Framework, 2010/11-2013/14

2013/142010/11 2011/12 2012/13

Annual percentage change

In percentage of GDP

25

7700.. BBaallaannccee ooff ppaayymmeennttss:: TThhee eeaassiinngg ooff ppuubbll iicc aanndd pprriivvaattee ddeemmaanndd sshhoouulldd ppuutt lleessss pprreessssuurree oonn tthhee ccuurrrreenntt aaccccoouunntt,, wwhhiicchh iiss eexxppeecctteedd ttoo ddeeccll iinnee ggrraadduuaall ll yy ff rroomm aabboouutt 1100 ppeerrcceenntt ooff GGDDPP iinn 22001111//1122 ttoo 66..88 ppeerrcceenntt ooff GGDDPP iinn 22001133//1144,, aanndd tthheerreeaaff tteerr ttoo aabboouutt 55 ppeerrcceenntt ooff GGDDPP iinn tthhee oouutteerr yyeeaarrss.. TThhee ddeeccll iinnee iinn tthhee ccuurrrreenntt aaccccoouunntt iiss nnoott eexxppeecctteedd ttoo ooccccuurr ffaasstteerr wwii tthh ttiigghhtteerr mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ppooll iicciieess bbeeccaauussee ooff tthhee pprroottrraacctteedd wwoorrsseenniinngg ooff tthhee tteerrmmss ooff ttrraaddee.. TThhee rreellaattiivveell yy hhiigghheerr iinntteerreesstt rraatteess aanndd iimmpprroovveedd iinnccrreeaasseedd iinnvveessttoorr ccoonnff iiddeennccee wwii tthh eexxppeecctteedd ssuucccceessssffuull eelleeccttiioonnss sshhoouulldd eennaabbllee tthhee ccaappii ttaall aanndd ff iinnaanncciiaall aaccccoouunntt ttoo bbee iinn ssuurrpplluuss.. TThhiiss wwii ll ll aall llooww tthhee CCeennttrraall BBaannkk ooff KKeennyyaa ttoo bbuuii lldd uupp ffoorreeiiggnn eexxcchhaannggee rreesseerrvveess ggrraadduuaall ll yy.. 7711.. FFiissccaall oouuttllooookk:: TThhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll mmaaiinnttaaiinn aa ssttrroonngg rreevveennuuee eeff ffoorrtt wwii tthh mmeeaassuurreess ttoo ssiimmppll ii ff yy tthhee ttaaxx ccooddee iinn ll iinnee wwii tthh bbeesstt pprraaccttiicceess,, iinn oorrddeerr ttoo hheellpp iimmpprroovvee ttaaxx ccoommppll iiaannccee,, mmiinniimmiizzee ddeellaayyss,, aanndd rraaiissee rreevveennuuee.. IInn aaddddii ttiioonn,, wwee wwii ll ll rraattiioonnaall iizzee eexxiissttiinngg ttaaxx iinncceennttiivveess,, eexxppaannddiinngg tthhee iinnccoommee ttaaxx bbaassee aanndd rreemmoovviinngg ttaaxx eexxeemmppttiioonnss aass eennvviissaaggeedd iinn tthhee ccoonnssttii ttuuttiioonn.. OOvveerraall ll ,, ff iissccaall ppooll iiccyy wwii ll ll ccoonnttiinnuuee ttoo ssuuppppoorrtt eeccoonnoommiicc aaccttiivvii ttyy wwhhii llee aall lloowwiinngg ffoorr iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee nneeww ccoonnssttii ttuuttiioonn wwii tthhiinn aa ccoonntteexxtt ooff ssuussttaaiinnaabbllee ppuubbll iicc ff iinnaanncciinngg.. AAss ssuucchh,, wwee aarree ccoommmmii tttteedd ttoo ggrraadduuaall ll yy rreedduuccee tthhee oovveerraall ll ff iissccaall ddeeff iiccii tt ttoo bbeellooww 55 ppeerrcceenntt ooff GGDDPP oovveerr tthhee mmeeddiiuumm tteerrmm.. TThhiiss wwii ll ll hheellpp ttoo bbrriinngg ddoowwnn tthhee ddeebbtt--ttoo--GGDDPP rraattiioo ttoo aa ssuussttaaiinnaabbllee lleevveell aanndd ccoonnttrriibbuuttee ttoo rreedduucciinngg tthhee eexxtteerrnnaall iimmbbaallaannccee..

7722.. FFiinnaanncciinngg ppooll iiccyy:: TThhee mmeeddiiuumm--tteerrmm ff iissccaall ssttaannccee eennvviissaaggeess ccoonnttiinnuueedd bboorrrroowwiinngg ff rroomm ddoommeessttiicc aanndd eexxtteerrnnaall ssoouurrcceess wwii tthh tthhee llaatttteerr bbeeiinngg llaarrggeell yy oonn ccoonncceessssiioonnaall tteerrmmss.. TThhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll eennssuurree tthhaatt tthhee lleevveell ooff ddoommeessttiicc bboorrrroowwiinngg ddooeess nnoott ccrroowwdd oouutt tthhee pprriivvaattee sseeccttoorr ttoo aall llooww tthhee eexxppeecctteedd iinnccrreeaassee iinn pprriivvaattee iinnvveessttmmeenntt ttoo ppiicckk uupp.. IInn tthhiiss rreeggaarrdd,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll mmaaiinnttaaiinn ii ttss iinntteennttiioonnss ttoo ff llooaatt aa ssoovveerreeiiggnn bboonndd iinn tthhee iinntteerrnnaattiioonnaall ccaappii ttaall mmaarrkkeettss ii ff aanndd wwhheenn tthhee gglloobbaall ff iinnaanncciiaall ccoonnddii ttiioonnss ppeerrmmii tt.. TThhiiss iiss eexxppeecctteedd ttoo eeaassee ffuurrtthheerr ddoommeessttiicc pprreessssuurree oonn iinntteerreesstt rraatteess wwii tthh ttiigghhtt mmoonneettaarryy ppooll iiccyy ccoonnddii ttiioonnss.. 7733.. TThhee rr iisskkss ttoo tthhee oouuttllooookk ffoorr 22001122 aanndd mmeeddiiuumm--tteerrmm iinncclluuddee ffuurrtthheerr wweeaakkeenniinngg iinn gglloobbaall eeccoonnoommiicc ggrroowwtthh aanndd uunnffaavvoorraabbllee wweeaatthheerr ccoonnddii ttiioonnss sshhoouulldd tthheerree bbee aannootthheerr rroouunndd ooff ddrroouugghhtt iinn 22001122.. AAllssoo,, rreevveerrssaall iinn tthhee ccuurrrreenntt eeaassiinngg ooff iinntteerrnnaattiioonnaall ooii ll pprriicceess mmaayy ffuueell iinnff llaattiioonn aanndd wweeaakkeenn ggrroowwtthh.. FFiinnaall ll yy,, uunnssuucccceessssffuull ttrraannssii ttiioonn ttoo aa ddeecceennttrraall iizzeedd ssyysstteemm ooff ggoovveerrnnmmeenntt ccoouulldd wweeaakkeenn iinnvveessttoorr ccoonnff iiddeennccee aanndd ssllooww ddoowwnn ggrroowwtthh.. SShhoouulldd tthheessee rriisskkss mmaatteerriiaall iizzee tthhee ggoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll uunnddeerrttaakkee aapppprroopprriiaattee mmeeaassuurreess ttoo ssaaffeegguuaarrdd mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ssttaabbii ll ii ttyy aanndd ccrrii ttiiccaall ddeevveellooppmmeenntt ssppeennddiinngg.. 7744.. AAll tteerrnnaattiivvee sscceennaarr iioo:: WWhheerreeaass tthhee rreevviisseedd pprroojjeecctteedd ggrroowwtthh iiss ssttii ll ll bbeellooww tthhee ttaarrggeett eennvviissiioonneedd iinn VViissiioonn 22003300 nneeeeddeedd ttoo iinnccrreeaassee llaabboorr aabbssoorrppttiioonn,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt rreeccooggnniizzeess tthhaatt ffuurrtthheerr uupp ssccaall iinngg wwoouulldd rreeqquuii rree mmoobbii ll iizziinngg llaarrggeerr aammoouunnttss ooff rreessoouurrcceess,, rraaiissiinngg ffaaccttoorr pprroodduuccttiivvii ttyy,, aanndd mmoovviinngg ttoo aa hhiigghheerr vvaalluuee--

26

aaddddeedd aanndd mmoorree eeff ff iicciieenntt pprroodduuccttiioonn ssttrruuccttuurree.. UUnnddeerr tthhiiss ooppttiimmiissttiicc sscceennaarriioo,, aanndd ttaakkiinngg iinnttoo aaccccoouunntt ll iimmii tteedd ppuubbll iicc rreessoouurrcceess,, tthhee ggoovveerrnnmmeenntt mmuusstt rreellyy oonn tthhee pprriivvaattee sseeccttoorr ttoo mmeeeett tthhee eeccoonnoommyy’’ ss rreessoouurrccee rreeqquuii rreemmeennttss wwhhii llee ddeevveellooppiinngg tthhee aapppprroopprriiaattee mmaarrkkeett eennvvii rroonnmmeenntt ttoo pprroommoottee eeff ff iicciieennccyy.. TThhiiss ccaall llss ffoorr ffaasstteerr iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee pprriivvaattiizzaattiioonn pprrooggrraamm;; pprroovviiddee ffoorr pprriivvaattee sseeccttoorr ppaarrttiicciippaattiioonn iinn iinnff rraassttrruuccttuurree ddeevveellooppmmeenntt;; pprroommoottee ffaaii rr mmaarrkkeett ccoommppeettii ttiioonn aanndd aapppprroopprriiaattee rreegguullaattiioonn ooff pprriivvaattee sseeccttoorr aaccttiivvii ttyy;; iinnccrreeaassee llaabboorr mmaarrkkeett mmoobbii ll ii ttyy;; aanndd pprroovviiddee ffoorr ggrreeaatteerr pprriivvaattee sseeccttoorr aacccceessss ttoo ff iinnaannccee.. AAll ll tthhiiss wwii ll ll rreeqquuii rree iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff aa rroobbuusstt pprriivvaattee sseeccttoorr ddeevveellooppmmeenntt ssttrraatteeggyy,, ddeeeeppeerr ssttrruuccttuurraall rreeffoorrmmss,, aanndd eennaabbll iinngg lleeggiissllaattiioonnss..

7755.. II nncclluussiivvee ggrroowwtthh:: TThhee GGoovveerrnnmmeenntt aallssoo rreeccooggnniizzeess tthhee iimmppoorrttaannccee ooff aacchhiieevviinngg dduurraabbllee bbrrooaadd--bbaasseedd ggrroowwtthh aanndd tthhee nneeeedd ttoo eennssuurree tthhaatt tthhee ggaaiinnss ff rroomm ggrroowwtthh aarree wwiiddeell yy ddiissttrriibbuutteedd tthhrroouugghh ssuussttaaiinnaabbllee eemmppllooyymmeenntt iinn oorrddeerr ttoo gguuaarraanntteeee aa llaassttiinngg rreedduuccttiioonn iinn ppoovveerrttyy aanndd pprrooggrreessss ttoowwaarrddss aacchhiieevviinngg tthhee MMDDGGss.. IInn aaddddii ttiioonn,, mmeeaassuurreess ttoo aaddddrreessss ssoocciioo--eeccoonnoommiicc iinneeqquuii ttiieess,, iimmpprroovviinngg tthhee ccoouunnttrryy’’ ss hhuummaann ccaappii ttaall ,, aanndd iinnccuullccaattiinngg nnaattiioonnaall ccoohheessiioonn aarree vvii ttaall ffoorr lloonngg--tteerrmm ssttaabbii ll ii ttyy aanndd pprroossppeerrii ttyy.. TToo tthhiiss eenndd,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ccoonnttiinnuuee ttoo iimmpplleemmeenntt tthhee ssoocciioo--eeccoonnoommiicc pprriioorrii ttyy pprrooggrraammmmeess aarrttiiccuullaatteedd iinn tthhiiss uuppddaatteedd VViissiioonn 22003300’’ ss ff ii rrsstt MMTTPP,, wwhhii llee eennssuurriinngg iinnccrreeaasseedd ddeevvoolluuttiioonn ooff rreessoouurrcceess ttoo ccoouunnttyy ggoovveerrnnmmeenntt lleevveellss iinn ll iinnee wwii tthh tthhee nneeww CCoonnssttii ttuuttiioonn..

dd.. RReeffoorr mmuullaatt iinngg tthhee MM TTPP’’ ss MM eeddiiuumm--TTeerr mm EExxppeennddii ttuurr ee FFrr aammeewwoorr kk 7766.. TThhee uuppddaatteedd mmeeddiiuumm--tteerrmm ff iissccaall ff rraammeewwoorrkk ddeessccrriibbeedd iinn tthhiiss sseeccttiioonn sseettss oouutt tthhee bbrrooaadd ff iissccaall ppaarraammeetteerr ffoorr tthhee mmeeddiiuumm--tteerrmm bbuuddggeett.. TThhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll pprriioorrii ttiizzee rreessoouurrccee aall llooccaattiioonn ttoo ccaatteerr ffoorr pprriioorrii ttyy aarreeaass iiddeennttii ff iieedd iinn tthhee ccoonnssuull ttaattiioonn pprroocceessss aanndd tthhee nneeeedd ttoo aacchhiieevvee MMTTPP rreepprrooggrraammmmeedd pprriioorrii ttyy ggooaallss,, iinncclluuddiinngg iinntteerrvveennttiioonnss rreeqquuii rreedd ttoo aacchhiieevvee tthhee MMDDGGss.. GGiivveenn ll iimmii tteedd rreessoouurrcceess,, MMTTEEFF bbuuddggeettiinngg wwii ll ll eennttaaii ll aaddjjuussttiinngg nnoonn--pprriioorrii ttyy eexxppeennddii ttuurreess ttoo ccaatteerr ffoorr tthhee aabboovvee pprriioorrii ttiizzaattiioonn.. 7777.. SSppeeccii ff iiccaall ll yy,, ii tt iiss eexxppeecctteedd tthhaatt::

•• TThhee sshhaarree ooff ttoottaall rreessoouurrcceess ggooiinngg ttoo pprriioorrii ttyy ssoocciiaall sseeccttoorrss,, eedduuccaattiioonn aanndd

hheeaall tthh,, wwii ll ll ssttaabbii ll iizzee aatt 3311%%--3322%% ooff ttoottaall eexxppeennddii ttuurree bbyy 22001144//1155.. BBootthh sseeccttoorrss ((eedduuccaattiioonn aanndd hheeaall tthh)) aarree aall rreeaaddyy rreecceeiivviinngg aa ssiiggnnii ff iiccaanntt sshhaarree ooff rreessoouurrcceess iinn tthhee bbuuddggeett aanndd rreeqquuii rree tthheemm ttoo uuttii ll iizzee tthhee aall llooccaatteedd rreessoouurrcceess mmoorree eeff ff iicciieennttllyy ttoo ggeenneerraattee ff iissccaall ssppaaccee ttoo aaccccoommmmooddaattee ssttrraatteeggiicc iinntteerrvveennttiioonnss iinn tthheeii rr sseeccttoorrss iinncclluuddiinngg ffuunnddiinngg HHIIVV//AAIIDDSS iinntteerrvveennttiioonnss,, hheeaall tthhccaarree iinnff rraassttrruuccttuurree,, aaff ffoorrddaabbllee ddrruuggss,, aanndd rreeccrruuii ttmmeenntt aanndd ttrraaiinniinngg ooff ssttaaff ff aass iiddeennttii ff iieedd dduurriinngg tthhee bbuuddggeett ccoonnssuull ttaattiioonnss.. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, ii tt iiss

27

eexxppeecctteedd tthhaatt tthhee hheeaall tthh sseeccttoorr wwii ll ll ssttrreennggtthheenn ii ttss iinnff rraassttrruuccttuurree aanndd aaddmmiinniissttrraattiivvee ccoonnttrrooll ,, wwhhii llee tthhee eedduuccaattiioonn ssuubb--sseeccttoorr wwii ll ll rreevviissii tt ii ttss ssttaaff ff iinngg nnoorrmmss iinn oorrddeerr ttoo ccrreeaattee ff iissccaall ssppaaccee ffoorr kkeeyy iinntteerrvveennttiioonnss..

•• TThhee sshhaarree ooff rreessoouurrcceess aall llooccaatteedd ttoo pprriioorrii ttyy eeccoonnoommiicc sseeccttoorrss iiss eexxppeecctteedd ttoo iinnccrreeaassee ff rroomm 2277..11%% iinn FFYY 22001100//1111 ttoo aabboouutt 2299%% bbyy 22001144//1155.. SSppeeccii ff iiccaall ll yy,, aaggrriiccuull ttuurree aanndd ll iivveessttoocckk iiss eexxppeecctteedd ttoo rreecceeiivvee iinnccrreeaassiinngg sshhaarree ooff rreessoouurrcceess aatt aabboouutt 66%% ttoo bboooosstt aaggrriiccuull ttuurraall pprroodduuccttiivvii ttyy wwii tthh aa vviieeww ttoo ddeeaall wwii tthh tthhee rreeccuurrrreenntt ffoooodd sseeccuurrii ttyy pprroobblleemmss iinn tthhee ccoouunnttrryy..

•• WWii tthh tthhee GGoovveerrnnmmeenntt ccoommmmii tttteedd ttoo iimmpprroovvee iinnff rraassttrruuccttuurree iinn tthhee ccoouunnttrryy,, tthhee sshhaarree ooff rreessoouurrcceess ggooiinngg ttoo pprriioorrii ttyy pphhyyssiiccaall iinnff rraassttrruuccttuurree sseeccttoorr,, rrooaaddss,, eenneerrggyy aanndd wwaatteerr aanndd ii rrrriiggaattiioonn,, iiss eexxppeecctteedd ttoo rriissee ff rroomm 2200..22%% iinn 22001100//1111 ttoo aabboouutt 2222%% bbyy 22001144//1155.. TThheessee rreessoouurrcceess aall llooccaatteedd ttoo eenneerrggyy aanndd wwaatteerr aanndd ii rrrriiggaattiioonn wwii ll ll hheellpp tthhee sseeccttoorr pprroovviiddee rreell iiaabbllee aanndd aaff ffoorrddaabbllee eenneerrggyy,, aass wweell ll aass iinnccrreeaasseedd aacccceessss ttoo wwaatteerr aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff ii rrrriiggaattiioonn pprroojjeeccttss..

•• OOtthheerr pprriioorrii ttyy sseeccttoorrss iinncclluuddiinngg iinntteerrnnaall sseeccuurrii ttyy,, rruullee ooff llaaww,, yyoouutthh aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff aarriidd rreeggiioonnss,, wwhhiicchh hhaass rreecceeiivveedd aa ssiiggnnii ff iiccaanntt bboooosstt iinn rreessoouurrcceess iinn FFYY 22001100//1111 wwii ll ll bbee mmaaiinnttaaiinneedd aatt aabboouutt 1111..55%% oovveerr tthhee mmeeddiiuumm--tteerrmm ttoo eennaabbllee tthheessee sseeccttoorr ttoo iimmpplleemmeenntt ggoovveerrnnaannccee rreeffoorrmmss aass wweell ll aass ddeeaall wwii tthh yyoouutthh uunneemmppllooyymmeenntt aanndd pprroovviiddee ooppppoorrttuunnii ttiieess ffoorr tthhee vvuullnneerraabbllee mmeemmbbeerrss ooff oouurr ssoocciieettyy iinn tthhee aarriidd aanndd sseemmii aarriidd rreeggiioonnss.. TThhee MMTTEEFF bbuuddggeett ooff tthhee jjuuddiicciiaarryy,, wwhhiicchh wwaass ssiiggnnii ff iiccaannttllyy eennhhaanncceedd iinn FFYY 22001111//1122 bbuuddggeett,, wwii ll ll bbee mmaaiinnttaaiinneedd aatt tthhaatt lleevveell ttoo eennaabbllee ssppeeeeddyy iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff jjuuddiicciiaall sseerrvviicceess iinn ll iinnee wwii tthh tthhee nneeww CCoonnssttii ttuuttiioonn.. IInn oorrddeerr ttoo bbee mmoorree pprreeppaarreedd ffoorr ffuuttuurree ddrroouugghhttss aanndd eennhhaannccee ffoooodd sseeccuurrii ttyy,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll ccoonnttiinnuuee aall llooccaattiinngg aaddeeqquuaattee rreessoouurrcceess ffoorr wwaatteerr pprrooggrraammmmeess iinn tthhee aarriidd aanndd sseemmii--aarriidd aarreeaass..

7788.. TTaakkeenn ttooggeetthheerr,, tthhee ccoommbbiinneedd sshhaarree ooff rreessoouurrcceess ttoo tthhee aabboovvee pprriioorrii ttyy sseeccttoorrss iiss eexxppeecctteedd ttoo rriissee ff rroomm 6688..66%% iinn FFYY 22001100//1111 ttoo 7722..11%% bbyy FFYY 22001144//1155,, wwhhii llee tthhaatt ffoorr ootthheerr eexxppeennddii ttuurree ((nnoonn--pprriioorrii ttyy)) wwii ll ll ddeeccll iinnee ff rroomm aabboouutt 3311..44%% ttoo 2277..99%% oovveerr tthhee ssaammee ppeerriioodd ((TTaabbllee 55))..

28

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

PRIORITY SECTORS 68.6 70.1 71.2 70.9 72.1

Social Sectors 30.9 30.4 30.9 31.3 31.7Health 7.1 6.9 7.0 7.0 7.0Education 23.8 23.5 23.9 24.4 24.7

Basic 17.7 17.4 17.7 17.6 17.9Tertiary 6.2 6.0 6.2 6.8 6.9

Economic Sectors 27.1 29.2 27.9 28.2 28.9Agriculture & Livestock 5.8 5.4 5.6 5.8 5.9Tourism 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4Physical Infrastructure 20.2 22.6 21.3 21.3 21.9

Roads 11.1 13.0 12.2 12.1 12.3Energy 4.3 5.0 5.2 5.3 5.6Water & Irrigation 4.8 4.6 3.9 3.9 4.0

ICT 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7

Other Priority Areas 10.5 10.5 12.4 11.3 11.5Internal Security 6.5 6.3 6.4 6.3 5.9Rule of Law & Democracy 2.0 1.6 2.6 1.6 2.5Judiciary 0.5 1.1 1.2 1.2 1.1Youth 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2Dev't of N/Kenya and Other Arid Lands 0.4 0.3 0.9 1.0 0.9

NON-PRIORITY SECTORS 31.4 29.9 28.8 29.1 27.9

TOTAL EXPENDITURE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Source: Ministry of Finance (Estimates)

Table 5: Spending on Priority Sectors (in percent of total expenditure)

7799.. DDuurriinngg tthhee ff iinnaall iizzaattiioonn ooff tthhee aannnnuuaall bbuuddggeettss,, ll iinnee mmiinniissttrriieess//ddeeppaarrttmmeenntt bbuuddggeettss aarree ssccrruuttiinniizzeedd ttoo ccoonnffoorrmm ttoo tthhee pprriioorrii ttiizzeedd pprrooggrraammmmeess aanndd tthhee rreessoouurrccee eennvveellooppee ff ii rrmmeedd uupp.. II tt iiss tthheerreeffoorree ll iikkeell yy tthhaatt aaddddii ttiioonnaall rreessoouurrcceess mmaayy bbeeccoommee aavvaaii llaabbllee.. SShhoouulldd tthhiiss hhaappppeenn,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll uuttii ll iizzee tthheessee rreessoouurrcceess ttoo aaccccoommmmooddaattee eemmeerrggiinngg ssttrraatteeggiicc pprriioorrii ttiieess wwii tthh ssoouunndd bbuussiinneessss ppllaannss iinncclluuddiinngg::

•• IImmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee nneeww CCoonnssttii ttuuttiioonn ccoovveerriinngg pprrooppoossaallss nnoott aaccccoommmmooddaatteedd wwii tthhiinn tthhee bbaasseell iinnee cceeii ll iinnggss;;

•• SSttrraatteeggiicc iinntteerrvveennttiioonn iinn tthhee aarreeaa ooff eedduuccaattiioonn,, hheeaall tthh,, iinnff rraassttrruuccttuurree ((eessppeecciiaall ll yy rruurraall rrooaaddss)),, ttoouurriissmm,, iinntteerrnnaall sseeccuurrii ttyy aanndd aaggrriiccuull ttuurree ((eessppeecciiaall ll yy ii rrrriiggaattiioonn pprrooggrraammmmeess aanndd ootthheerr ffoooodd sseeccuurrii ttyy eennhhaanncciinngg pprrooggrraammmmeess)),, aass wweell ll aass ppooll iiccyy iinntteerrvveennttiioonnss ccoovveerriinngg tthhee eennttii rree nnaattiioonn ttoo eennhhaannccee rreeggiioonnaall iinntteeggrraattiioonn aanndd ssoocciiaall eeqquuii ttyy;; aanndd

29

•• SSppeeccii ff iicc ccoonnssiiddeerraattiioonn ttoo jjoobb ccrreeaattiioonn ffoorr tthhee yyoouutthh bbaasseedd oonn ssoouunndd iinnii ttiiaattiivveess ssuubbmmii tttteedd oouuttssiiddee tthhee nnoorrmmaall bbuuddggeett pprreeppaarraattiioonn..

VV.. PPRREEPPAARRAATTII OONN OOFF TTHHEE SSEECCOONNDD MM TTPP,, 22001133--22001177 8800.. TThhee ssuucccceessssoorr ttoo tthhee MMTTPP,, tthhee sseeccoonndd KKeennyyaa VViissiioonn 22003300 mmeeddiiuumm tteerrmm ppllaann wwii ll ll ccoovveerr tthhee yyeeaarrss 22001133--22001177.. TThhee ccoonnssttii ttuuttiioonn hhaass ccrreeaatteedd aa ddeevvoollvveedd ssttrruuccttuurree ooff ggoovveerrnnmmeenntt tthhrroouugghh ccrreeaattiioonn ooff ccoouunnttiieess aanndd ccoouunnttyy ggoovveerrnnmmeennttss.. TThhee ccoonnssuull ttaattiivvee pprroocceessss ffoorr tthhee pprreeppaarraattiioonn ooff tthhee MMTTPP 22001133--22001177 wwii ll ll tthhuuss ttaakkee iinnttoo aaccccoouunntt tthhee nneeww ssttrruuccttuurreess ccrreeaatteedd uunnddeerr tthhee ddeevvoollvveedd ssyysstteemm ooff ggoovveerrnnmmeenntt iinncclluuddiinngg mmaatttteerrss rreellaatteedd ttoo tthhee rroolleess aanndd rreellaattiioonnss bbeettwweeeenn ccoouunnttyy ggoovveerrnnmmeennttss aanndd nnaattiioonnaall ((cceennttrraall )) ggoovveerrnnmmeenntt.. 8811.. TThhee ccoonnssuull ttaattiivvee pprroocceessss ffoorr pprreeppaarraattiioonn ooff tthhee MMTTPP 22001133--22001177 wwii ll ll ttaakkee oonn bbooaarrdd vviieewwss ooff aall ll ssttaakkeehhoollddeerrss aatt NNaattiioonnaall aanndd CCoouunnttyy GGoovveerrnnmmeenntt lleevveellss oonn kkeeyy iissssuueess aanndd pprriioorrii ttiieess ttoo bbee aaddddrreesssseedd bbyy tthhee PPllaann.. 8822.. WWii tthh rreeggaarrdd ttoo tthhee TTiimmeettaabbllee aanndd kkeeyy aaccttiivvii ttiieess iinn pprreeppaarraattiioonn ooff tthhee PPllaann,, tthhee MMiinniissttrryy ooff SSttaattee ffoorr PPllaannnniinngg NNaattiioonnaall DDeevveellooppmmeenntt wwii ll ll pprreeppaarree aa CCoonncceepptt NNoottee ttoo bbee ssuubbmmii tttteedd ttoo CCaabbiinneett aanndd rreelleevvaanntt CCoommmmii tttteeeess ooff PPaarrll iiaammeenntt ffoorr aapppprroovvaall bbeeffoorree tthhee eenndd ooff FFYY 22001111//1122.. TThhee CCoonncceepptt NNoottee wwii ll ll ,, aammoonngg ootthheerr tthhiinnggss,, ((ii )) rreevviieeww tthhee pprrooggrreessss mmaaddee iinn iimmpplleemmeennttiinngg tthhee MMTTPP 22000088--22001122 ((ii ii )) iiddeennttii ff yy aanndd pprrooppoossee tthhee kkeeyy iissssuueess ttoo bbee aaddddrreesssseedd bbyy tthhee MMTTPP 22001133--22001177 ((ii ii ii )) pprrooppoossee tthhee ccoommppoossii ttiioonn aanndd ssttrruuccttuurree ooff tthhee ccoommmmii tttteeeess aanndd sseeccttoorr wwoorrkkiinngg ggrroouuppss ffoorr pprreeppaarraattiioonn ooff tthhee PPllaann ((iivv)) ttaakkee iinn ttoo aaccccoouunntt tthhee nneeww ddeevvoollvveedd ssttrruuccttuurreess aarriissiinngg oouutt ooff tthhee nneeww ccoonnssttii ttuuttiioonn aanndd ((vv)) pprrooppoossee aa TTiimmeettaabbllee ffoorr tthhee PPllaann’’ ss pprreeppaarraattiioonn.. TThhee sseeccoonndd VViissiioonn 22003300 MMTTPP iiss eexxppeecctteedd ttoo bbee llaauunncchheedd bbyy JJuunnee 22001133..

VVII .. CCOONNCCLL UUSSII OONN 8833.. OOvveerraall ll ,, ssiinnccee tthhee llaauunncchhiinngg ooff tthhee VViissiioonn 22003300 ff ii rrsstt MMTTPP tthhee ooppeerraattiinngg mmaaccrrooeeccoonnoommiicc eennvvii rroonnmmeenntt hhaass bbeeeenn cchhaall lleennggiinngg.. NNoonneetthheelleessss,, ssiiggnnii ff iiccaanntt pprrooggrreessss hhaass bbeeeenn mmaaddee iinn mmeeeettiinngg tthhee MMTTPP iinnddiiccaattoorrss aanndd ggooaallss,, aall tthhoouugghh cchhaall lleennggeess rreemmaaiinn iinn rreedduucciinngg ppoovveerrttyy aanndd mmeeeettiinngg ootthheerr MMDDGGss.. 8844.. TThhee uuppddaatteedd mmaaccrrooeeccoonnoommiicc ff rraammeewwoorrkk iiss aacchhiieevvaabbllee bbuutt ccaauuttiioonnss iinn ll iigghhtt ooff tthhee ccuurrrreenntt ddii ff ff iiccuull tt ddoommeessttiicc aanndd eexxtteerrnnaall eennvvii rroonnmmeenntt.. HHoowweevveerr,, tthheerree aarree ddoowwnnssiiddee rriisskkss iinn vviieeww ooff tthhee ff rraaggii llee rreeccoovveerryy iinn ddeevveellooppeedd eeccoonnoommiieess aanndd ff rreeqquueenntt ddrroouugghhttss.. TThhiiss nnoottwwii tthhssttaannddiinngg,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt iiss ccoommmmii tttteedd ttoo mmeeeettiinngg tthhee oobbjjeeccttiivveess uunnddeerr tthhee MMTTPP aanndd ssttaayyiinngg oonn ccoouurrssee ttoowwaarrddss aacchhiieevviinngg tthhee MMDDGGss.. TToo tthhiiss eenndd,, tthhee rreeccaall iibbrraatteedd MMTTPP ppooll iiccyy pprriioorrii ttiieess pprreesseenntteedd iinn SSeeccttiioonn VVII ,, aanndd wwhhiicchh

30

bbrrooaaddll yy rreeff lleecctt tthhee ccoonnssuull ttaattiioonn pprroocceessss,, sshhoouulldd hheellpp gguuiiddee tthhee bbuuddggeettaarryy ff rraammeewwoorrkk oovveerr tthhee nneexxtt ttwwoo yyeeaarrss,, aass wwee iimmpplleemmeenntt aa ddeecceennttrraall iizzeedd ssttrruuccttuurree ooff ggoovveerrnnmmeenntt.. IInn tthhee mmeeaannttiimmee,, tthhee GGoovveerrnnmmeenntt wwii ll ll pprreeppaarree aa ccoommpprreehheennssiivvee SSeeccoonndd MMTTPP ((tthhee ssuucccceessssoorr ooff tthhee ff ii rrsstt MMTTPP)) tthhaatt wwii ll ll gguuiiddee bbuuddggeettaarryy pprriioorrii ttiieess aanndd pprrooggrraammmmeess ff rroomm 22001133 oonnwwaarrddss..