kebijakan umum apbd

_____________________________________________________________ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran 2016

1

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan

Nomor Perihal

: :

900/1488/423.209/2015 900/537/423.040/2015 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016

Tanggal : 24 Juli 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan konstitusi bahwa Pemerintah berkewajiban untuk

mewujudkan cita-cita negara khususnya untuk mamajukan kesejahteraan umum

dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pembangunan di segala

bidang. Pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya harus ikut aktif/berperan mewujudkan cita-cita negara. Urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tertuang pada

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan

pemerintahan daerah kabupaten/kota. Penyerahan urusan sebagaimana tersebut

akan diikuti dengan penyerahan sumber pembiayaannya (money follow functions),

sehingga diharapkan dapat berjalan efektif.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah

membuat program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan yang

dibuat oleh pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan

yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga cita-cita negara

sebagai tanggung jawab bersama dapat segera terwujud. Oleh sebab itu perlu

dilakukan sinkronisasi antar tingkatan pemerintahan melalui kegiatan penyusunan

perencanaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokuemn perencanaan yang dibuat

harus dibuat oleh pemerintah daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen-

dokumen perencanaan tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan

penganggaran sebagai implementasi dari rencana pembangunan yang telah dibuat.


2

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan daerah, bahwa tindak lanjut atas RKPD adalah penyusunan Kebijakan

Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Kebijakan Umum APBD harus berdasarkan pada RKPD tahun

anggaran berkenaan. Selanjutnya Kebijakan Umum APBD akan menjadi landasan

atau dasar dalam penyusunan PPAS. PPAS berisi penetapan pagu/plafon

anggaran dan prioritas program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penyusunan PPAS ini perlu dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan

sumber pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dihadapkan pada

banyaknya permasalahan yang ada. Sumber utama penerimaan daerah masih

berasal dari dana transfer pemerintah, sedangkan kontribusi penerimaan yang

berasal dari Pendapatan Asli Daerah belum mampu mendongkrak kemampuan

keuangan daerah. Dengan demikian tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah masih cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah sebagai potensi

utama untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah otonom masih terlalu

bertumpu pada pajak daerah dan retribusi daerah, dimana eksplorasinya jika

dilakukan secara berlebihan akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi

daerah. Dalam demikian, pemerintah daerah berupaya untuk tidak membebani

masyarakat dengan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan alasan

pembangunan sekalipun. Di sisi lain, kebutuhan dana untuk membiayai aktivitas

rutin pemerintahan daerah, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik serta

penuntasan permasalahan sosial yang dihadapi Pemerintah Kota Pasuruan

khususnya kemiskinan dan pengangguran terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan pada kondisi yang demikian, maka Pemerintah Kota Pasuruan

dituntut untuk melakukan seleksi secara ketat setiap program dan kegiatan yang

akan dijadikan prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2016

disusun bertujuan untuk menetapkan program/kegiatan yang menjadi prioritas

Pemerintah Daerah dan menetapkan besaran anggarannya. Penetapan prioritas

tersebut berdasarkan pada skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang

dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, sehingga alokasi sumber

daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta

tersusunnya program/kegiatan yang lebih realistis.


3

Sedangkan penetapan plafon anggaran bertujuan agar alokasi anggaran

pada masing-masing program/kegiatan dapat tercukupi, serta untuk mengetahui

kebutuhan anggaran pembiayaan pada tahun anggaran berkenaan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

APBD tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4438);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang, Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang, Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang


4

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2016;

l. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan

Nomor 11 Tahun 2008);

m. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor

02 Tahun 2010);

n. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011);

o. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota

Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011, dan

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 12);

p. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota

Pasuruan Nomor 19 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

q. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan

Nomor 20 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

r. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan (Lembaran Daerah

Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

15); dan

k. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016.


5

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 disebutkan bahwa pendapatan daerah

adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum

daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan

Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, maka sumber

pendapatan daerah yang paling dominan berasal dari dana transfer Pemerintah Pusat

berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi

riil Daerah masih belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi Pemerintah

Daerah.

Sedangkan pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan

Pembiayaan Daerah ini timbul akibat adanya defisit anggaran. Sumber utama

penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu,

Pinjaman Daerah atau Dana Cadangan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas tersebut, maka sumber utama

pembiayaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.

Oleh sebab itu penting bagi Daerah untuk mengetahui jumlah Pendapatan Daerah dan

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagai dasar penganggaran Belanja Daerah dan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2.1. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa rata-rata kemampuan keuangan

daerah relatif masih rendah sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan belanja

daerah antara lain kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan

infrastruktur daerah, maupun operasional SKPD. Menghadapi kondisi tersebut

Pemerintah Kota Pasuruan senantiasa berupaya untuk meningkatkan Pendapatan

Daerah khususnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain


6

melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD, melakukan

pembinaan terhadap petugas pengelola pendapatan daerah dalam rangka

penataan administrasi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan lebih

menitikberatkan pada penerimaan PAD dikarenakan PAD merupakan sumber

pendapatan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Pasuruan berdasarkan

potensi daerah. Dalam 4 (empat) tahun terakhir realisasi PAD telah menunjukkan

hasil yang cukup menggembirakan karena selain realisasi tahun anggaran 2012,

realisasi PAD menujukkan tren kenaikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan

Tahun Anggaran 2011-2014

URAIAN TAHUN ANGGARAN

2011 2012 2013 2014

Pajak Daerah 11.121.514.599,00 13.634.037.074,00 20.543.481.890,00 21.748.647.451,00

Retribusi Daerah 14.677.534.832,00 17.490.636.162,00 14.713.809.127,33 9.523.550.038,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

5.529.179.363,76 4.829.335.270,96 4.952.521.991,58 5.197.263.382,62

Lain-lain PAD yang sah 13.885.670.381,00 6.412.207.926,60 25.900.838.050,19 64.177.568.931,87

Total PAD 45.213.899.175,76 42.366.216.433,56 66.110.651.059,10 100.647.029.803,49

Sumber : BPKA Kota Pasuruan

Pada tahun anggaran 2016 total Pendapatan Daerah Kota Pasuruan

diproyeksikan sebesar Rp669.117.542.070,00. Rencana pendapatan tersebut

berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun Anggaran 2016 Pendapatan

Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar

Rp106.828.473.797,00. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan

Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dari rencana

Pendapatan Asli Daerah tersebut kontribusi paling besar direncanakan berasal

dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp72.514.381.500,00

atau 67,88 persen, dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp21.959.284.153,00 atau

20,56 persen, kemudian selanjutnya berasal Hasil Retribusi Daerah sebesar

Rp7.387.577.100,00 atau 6,92 persen dan kontribusi paling rendah berasal dari

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar

Rp4.967.231.044,00 atau 4,65 persen.

Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan pada Tahun

Anggaran 2016 diproyeksikan sebesar Rp451.121.944.000,00 terdiri dari

penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direncanakan sebesar

Rp52,026,622,000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar

Rp399,095,322,000,00. Sedangkan rencana pendapatan yang berasal dari Lain-lain


7

Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2016 direncanakan sebesar

Rp111.167.124.273,00, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp50.444.680.273,00, Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus sebesar Rp60.722.444.000,00 dan Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya belum dianggarkan.

Berdasarkan rencana pendapatan tahun anggaran 2016 tersebut

kontribusi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan daerah mencapai 67,42

persen. Ini berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Pasuruan terhadap

dana transfer pusat masih cukup tinggi. Pendapatan Asli Daerah yang

mencerminkan potensi riil atas pendapatan daerah tingkat kontribusinya masih

cukup rendah yakni sebesar 15,97 persen. Namun dalam beberapa tahun terakhir

bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapaan daerah mengalami peningkatan.

Sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total pendapatan

daerah adalah sebesar 16,61 persen.

Untuk mengetahui rencana Pendapatan Daerah secara rinci dapat dilihat pada

tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Target Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2016

Nomor Urut U r a i a n J u m l a h Keterangan

1 2 3 4

1 PENDAPATAN DAERAH 669,117,542,070.00

1.1 Pendapatan Asli Daerah 106,828,473,797.00

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 21,959,284,153.00

1.1.1.01 Pajak Hotel 285,794,600.00

1.1.1.01.01 Hotel Melati Satu 258,000,000.00

1.1.1.01.02 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos

27,794,600.00

1.1.1.02 Pajak Restoran 721,500,000.00

1.1.1.02.01 Restoran 9,900,000.00

1.1.1.02.02 Rumah Makan 240,000,000.00

1.1.1.02.03 Katering 450,000,000.00

1.1.1.02.04 Pajak Warung 21,600,000.00

1.1.1.03 Pajak Hiburan 65,119,000.00

1.1.1.03.01 Tontonan Film/Bioskop 22,000,000.00

1.1.1.03.02 Permainan Ketangkasan 2,250,000.00

1.1.1.03.03 Pertandingan Olahraga 20,000,000.00

1.1.1.03.04 Permainan Anak-anak 20,869,000.00

1.1.1.04 Pajak Reklame 760,000,000.00

1.1.1.04.01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 652,500,000.00

1.1.1.04.02 Reklame Kain 106,890,000.00

1.1.1.04.03 Reklame Melekat/Stiker 610,000.00

1.1.1.05 Pajak Penerangan Jalan 11,509,856,153.00

1.1.1.05.01 Pajak Penerangan Jalan PLN 11,509,356,153.00

1.1.1.05.02 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 500,000.00

1.1.1.06 Pajak Parkir 17,001,600.00


8

1.1.1.06.01 Pajak Parkir 17,001,600.00

1.1.1.07 Pajak Air Tanah 100,012,800.00

1.1.1.07.01 Pajak Air Tanah 100,012,800.00

1.1.1.08 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5,400,000,000.00

1.1.1.08.01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5,400,000,000.00

1.1.1.09 Pajak Bumi dan Bangunan 3,100,000,000.00

1.1.1.09.01 Pajak Bumi dan Bangunan 3,100,000,000.00

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 7,387,577,100.00

1.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 4,808,286,000.00

1.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 284,080,000.00

1.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 509,859,000.00

1.1.2.01.03 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

20,000,000.00

1.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2,221,250,000.00

1.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran 50,400,000.00

1.1.2.01.06 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 154,420,200.00

1.1.2.01.07 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios 1,172,612,148.00

1.1.2.01.08 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 271,225,000.00

1.1.2.01.09 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4,503,500.00

1.1.2.01.10 Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA

119,936,152.00

1.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 2,077,601,100.00

1.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1,626,249,900.00

1.1.2.02.02 Retribusi Terminal 293,545,200.00

1.1.2.02.03 Retribusi Tempat Khusus Parkir 102,420,000.00

1.1.2.02.04 Retribusi Rumah Potong Hewan 55,386,000.00

1.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 501,690,000.00

1.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 370,440,000.00

1.1.2.03.02 Retribusi Izin Gangguan / Keramaian 122,150,000.00

1.1.2.03.03 Retribusi Izin Trayek 9,100,000.00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4,967,231,044.00

1.1.3.01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

4,956,792,844.00

1.1.3.01.01 Deviden Bank Jatim 4,267,280,742.00

1.1.3.01.02 Deviden BPR Bank Jatim 256,397,400.00

1.1.3.01.03 Deviden BPR Kota Pasuruan 433,114,702.00

1.1.3.02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta

10,438,200.00

1.1.3.02.01 Bunga Kredit Lunak Usaha Kecil dan Menengah 10,438,200.00

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 72,514,381,500.00

1.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 105,315,000.00

1.1.4.01.01 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

5,000,000.00

1.1.4.01.02 Penjualan Drum Bekas 1,920,000.00

1.1.4.01.03 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 15,000,000.00

1.1.4.01.04 Penjualan Hasil Pertanian 83,395,000.00

1.1.4.02 Penerimaan Jasa Giro 1,491,352,955.00

1.1.4.02.01 Jasa Giro Kas Daerah 1,491,352,955.00

1.1.4.03 Pendapatan Bunga Deposito 3,350,000,000.00

1.1.4.03.01 Rekening Deposito pada Bank Jatim 850,000,000.00

1.1.4.03.02 Rekening Deposito pada Bank BNI 550,000,000.00

1.1.4.03.03 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 850,000,000.00

1.1.4.03.04 Rekening Deposito pada Bank BTN 250,000,000.00

1.1.4.03.05 Rekening Deposito pada Bank BRI 850,000,000.00

1.1.4.04 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 387,138,000.00

1.1.4.04.01 Fasilitas Umum 387,138,000.00

1.1.4.05 Pendapatan Sewa 215,000,000.00


9

1.1.4.05.01 Pendapatan Sewa Pasar dan Mall 215,000,000.00

1.1.4.06 Pendapatan BLUD Akademi Keperawatan 3,022,350,000.00

1.1.4.06.01 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Keperawatan

3,022,350,000.00

1.1.4.07 Pendapatan BLUD RSUD. Dr. R. Soedarsono 57,282,561,093.00

1.1.4.07.01 Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan 57,282,561,093.00

1.1.4.8 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 5,813,784,000.00

1.1.4.8.01 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Bugul Kidul 943,488,000.00

1.1.4.8.02 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kandangsapi 718,560,000.00

1.1.4.8.03 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kebonagung 985,176,000.00

1.1.4.8.04 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Trajeng 826,848,000.00

1.1.4.8.05 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Gadingrejo 741,384,000.00

1.1.4.8.06 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Karangketug 577,440,000.00

1.1.4.8.07 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Sekargadung 624,456,000.00

1.1.4.8.08 Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kebonsari 396,432,000.00

1.1.4.9 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 846,880,452.00

1.1.4.9.01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 846,880,452.00

1.2 Dana Perimbangan 451,121,944,000.00

1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 52,026,622,000.00

1.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 24,284,125,000.00

1.2.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 7,954,543,000.00

1.2.1.01.02 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri

578,605,000.00

1.2.1.01.03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 15,750,977,000.00

1.2.1.01.04 Bagi Hasil dari Cukai Tembakau 0.00

1.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 27,742,497,000.00

1.2.1.02.01 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 270,667,000.00

1.2.1.02.02 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 915,093,000.00

1.2.1.02.03 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 25,922,345,000.00

1.2.1.02.04 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 606,395,000.00

1.2.1.02.05 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 19,452,000.00

1.2.1.02.06 Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 8,545,000.00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 399,095,322,000.00

1.2.2.01 Dana Alokasi Umum 399,095,322,000.00

1.2.2.01.01 Dana Alokasi Umum 399,095,322,000.00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 0.00

1.2.3.01 Dana Alokasi Khusus 0.00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 111,167,124,273.00

1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya

50,444,680,273.00

1.3.1.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 50,444,680,273.00

1.3.1.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 17,019,211,988.00

1.3.1.01.02 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 14,158,973,090.00

1.3.1.01.03 Bagi Hasil dari pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

12,071,504,455.00

1.3.1.01.04 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air permukaan

160,369,374.00

1.3.1.01.05 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 7,034,621,366.00

1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 60,722,444,000.00

1.3.2.01 Dana Penyesuaian 60,722,444,000.00

1.3.2.01.01 Dana Penyesuaian Bidang Pendidikan 60,722,444,000.00

1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya

0.00

1.3.3.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 0.00

1.3.3.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 0.00


10

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Kota Pasuruan Tahun

Anggaran 2016 bahwa penyusunan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2016

dirancang dengan pendekatan anggaran defisit yang diperkirakan sebesar

Rp114.763.269.555,00. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Pemerintah Kota

Pasuruan telah menetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk membiayai

defisit anggaran tersebut. Sumber penerimaan pembiayaan yang akan digunakan

untuk menutup defisit anggaran pada Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan

berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar

Rp84.531.943.708,00, Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp30.000.000.000,00,

dan penerimaan kembali pemberian pinjaman direncanakan sebesar

Rp.231.325.847,00. Sehingga total penerimaan pembiayaan pada tahun 2016

ditargetkan sebesar Rp114.763.269.555,00.

Tabel 2.3 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2016

Nomor Uraian Proyeksi Penerimaan Keterangan

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 114,763,269,555.00

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

84,531,943,708.00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 30,000,000,000.00

3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 231,325,847.00

Dengan demikian berdasarkan rencana penerimaan dan pembiayaan

daerah tersebut, maka secara keseluruhan potensi anggaran penerimaan daerah

sebagai upaya mencukupi kebutuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2016

diproyeksikan mencapai Rp783.880.811.625,00 yang berasal dari Pendapatan

Daerah sebesar Rp669.117.542.070,00 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar

Rp114.763.269.555,00 sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kebijakan

Umum Anggaran Tahun Anggaran 2016.


11

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih. Ini berarti bahwa pemerintah daerah mempunyai

kewajiban akibat sesuatu yang telah diterimanya (barang/jasa) yang berakibat pada

berkurangnya sumber daya daerah. Belanja daerah merupakan perwujudan dari

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan di daerah. Belanja daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan

merefleksikan arah pembangunan dan alokasi sumber daya daerah dalam memperbaiki

kondisi daerah yang ada. Secara garis besar belanja daerah dibedakan menjadi 2 (dua),

yakni belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja

yang tidak secara langsung terkait dengan program dan kegiatan. Sedangkan belanja

langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan program dan

kegiatan yang merefleksikan anggaran berbasis kinerja. Belanja langsung merupakan

representasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan umum,

baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Sedangkan prioritas merupakan suatu upaya mengutamakan sesuatu

dibandingkan dengan yang lain. Dengan demikian prioritas merupakan suatu proses

dinamis dalam pembuatan keputusan yang dinilai paling penting dengan dukungan

komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya

mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala

atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus

dilakukan lebih dulu dibandingkan dengan program atau kegiatan yang lain.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa tujuan penyusunan prioritas dan plafon

anggaran sementara adalah untuk menjamin terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan

masyarakat yang dianggap paling penting, agar alokasi sumber daya dapat digunakan

atau dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta tersusunnya program atau

kegiatan secara lebih realistis. Dengan demikian penetapan prioritas mempunyai arti

penting, disamping untuk menjamin terlaksananya program atau kegiatan juga untuk

menjamin tersedianya sumber daya yang dibutuhkan.

Bagi Pemerintah Kota Pasuruan penetapan prioritas merupakan suatu

keharusan dalam merencanakan suatu program atau kegiatan dalam upaya mencapai

visi dan misi daerah. Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh

Pemerintah Daerah, sedangkan kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, maka

tidak ada pilihan bagi Pemerintah daerah selain untuk menentukan prioritas belanja

daerah. Kebijakan belanja langsung Pemerintah Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran

2016 yang selanjutnya dirumuskan menjadi prioritas pembangunan adalah sebagai

berikut:


12

Tabel 3.1 Matriks Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2016

NO. PRIORITAS

PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA PROGRAM

1 2 3 4 5

1. Pemberdayaan usaha mikro, kecil & menengah serta peningkatan iklim investasi usaha

Terwujudnya pemberdayaan usaha mikro, kecil & menengah serta peningkatnya iklim investasi usaha

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Dinas Pekerjaan Umum Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja


Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Program peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja


Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


Program Pemberdayaan Koperasi

Sekretariat Daerah Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah


Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perizinan


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Program Pengembangan Kemitraan

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi

Sekretariat Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Sekretariat Daerah Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi

Sekretariat Daerah Program Fasilitasi Data dan Informasi

Sekretariat Daerah Program Pengembangan E-Government

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Sekretariat DPRD Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat


13

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan

Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


Program Pengembangan Kemitraan


Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


Program Pengembangan Perdagangan Internasional


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


Program Penataan Struktur Industri


Program Peningkatan Kemampuan Sistem Produksi

2. Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur

Terwujudnya pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur

Dinas Pekerjaan Umum Program pembangunan jalan dan jembatan

Dinas Pekerjaan Umum Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Dinas Pekerjaan Umum Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Dinas Pekerjaan Umum Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Dinas Pekerjaan Umum Program Pengendalian Banjir

Dinas Pekerjaan Umum Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur

Dinas Pekerjaan Umum Program pengelolaan areal pemakaman

Dinas Pekerjaan Umum Program Penataan Tata Ruang


Program Penataan Tata Ruang


Program Kerjasama Pembangunan


Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dinas Pekerjaan Umum Program Peningkatan sarana prasarana Penerangan Jalan


14

Sekretariat daerah Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Program penataan penguasaan,pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Administrasi Pembangunan

Kecamatan Bugul Kidul

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Kecamatan Purworejo Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kecamatan Gadingrejo Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Kecamatan Panggungrejo Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

3. Perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan

Terwujudnya perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial


Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial


Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pengurangan Resiko Akibat Bencana


Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan


Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana


Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


Program Pengembangan Budidaya Perikanan


Program Pengembangan Perikanan Tangkap

4. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum Program Lingkungan Sehat Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


Program Pengembangan Pelayanan Bidang Perhubungan Laut

Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Badan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan


Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi


Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


15

Satuan Polisi Pamong Praja Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana


Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini


Program Penyediaan Logistik Penanganan Bencana

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kemasyarakatan

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat


Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Bencana Alam

Kecamatan Purworejo Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

Kecamatan Gadingrejo Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Kecamatan Panggungrejo Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Kantor Ketahanan Pangan Program Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan Program Penganekaragaman Pangan

Kantor Ketahanan Pangan Program Bimbingan dan Intensifikasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat


Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Pembangunan


Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


Program Peningkatan Pelayanan UPT RPH


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang


Program Pengendalian Hama Terpadu pada tanaman


Program Peningkatan sumber daya manusia kehutanan


Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan


Program Transmigrasi Regional

5. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban, serta harmoni sosial

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban, serta harmoni sosial


Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas


Peningkatan Pelayanan Perparkiran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik


Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional


Program Pembinaan Stabilitas Politik Daerah


Program Pembinaan Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan


Program Peningkatan Kemampuan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan Ketahanan Bangsa


Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi


16


Program Pendidikan Politik Bagi Masyarakat


Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Satuan Polisi Pamong Praja Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Program Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah

Sekretariat Daerah Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

Sekretariat Daerah Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Keagamaan

Sekretariat Daerah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

Sekretariat Daerah Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang trantib, penanggulangan bencana dan linmas


Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kecamatan Purworejo Program Mengintensifkan Penanganan Penagduan Masyarakat

Kecamatan Purworejo Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kecamatan Gadingrejo Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kecamatan Gadingrejo Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kecamatan Panggungrejo Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kecamatan Panggungrejo Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut


Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayaan Sumber Daya Laut

6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Dinas Pendidikan Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Non Formal

Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar


17

Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah

Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar

Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Dinas Pendidikan Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar

Dinas Pendidikan Program Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah

Dinas Pendidikan Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah

Dinas Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah

Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

7. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan

Dinas Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Dinas Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Dinas Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Dinas Kesehatan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Dinas Kesehatan Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

8. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik

Sekretariat Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Daerah Program Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah


18

Sekretariat Daerah Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI

Sekretariat Daerah Program Penataan dan Pengembangan Jabatan

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja

Sekretariat Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH

Sekretariat Daerah Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang pengawasan dan OTODA

Sekretariat Daerah Program fasilitasi penunjang kedinasan KDH/ Wakil KDH

Sekretariat DPRD Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Sekretariat DPRD Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Sekretariat DPRD Program Fasilitasi Rapat dan Persidangan


Program Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Inspektorat Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Badan Kepegawaian Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Kecamatan Bugul Kidul Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial

Kecamatan Purworejo Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo

Kecamatan Purworejo Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial

Kecamatan Gadingrejo Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Gadingrejo

Kecamatan Gadingrejo Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Gadingrejo

Kecamatan Panggungrejo Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Panggungrejo

Kecamatan Panggungrejo Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Panggungrejo

Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Aparatur Lembaga Kemasyarakatan

Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan


Program Sistem Administrasi Kearsipan


Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan


Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


Program Pengembangan SDM Kehutanan


19

9. Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak

Meningkatnya peran perempuan dan perlindungan anak


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan


Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)


Program Keluarga Berencana


Program Pelayanan Kontrasepsi


Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB KR Yang Mandiri


Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konsultasi KRR


Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

10. Peningkatan peran pemuda dan keolahragaan

Meningkatnya peran pemuda dan keolahragaan


Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga

11. Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang

Terkelolanya lingkungan hidup dan penataan ruang


Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Dinas Pekerjaan Umum Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Badan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Badan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Badan Lingkungan Hidup Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Badan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Badan Lingkungan Hidup Kemah Peduli Lingkungan

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam

Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam


Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan


Program Rehabilitasi Hutan dan lahan


Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan


Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan


Program Peningkatan Sumber Daya Hutan Mangrove

12. Peningkatan kearifan lokal dan kesalehan sosial

Meningkatnya kearifan lokal dan kesalehan sosial


Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya


Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya


Program Pengembangan Nilai Budaya


20

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak

dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan

mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam melayani,

melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Sebagaimana diketahui

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan

wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibedakan menjadi Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan wajib

adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan

dasar sebanyak 24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan. Sedangkan urusan

pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah yang bersangkutan, sebanyak 8 (delapan) bidang urusan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006, pembangunan daerah secara administratif dilakukan berdasarkan urusan

pemerintahan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya setiap urusan

pemerintahan dijabarkan dan dilaksanakan oleh SKPD melalui program dan kegiatan.

Pada tahun 2016, pelaksanaan urusan, program dan kegiatan oleh SKPD tersebut telah

ditentukan besaran (plafon) anggaran sementara, dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2016 bahwa pada

tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Pasuruan menyelenggarakan 32 urusan

terdiri dari 25 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Untuk sementara Urusan

Perencanaan Pembangunan dan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian

masih dicantumkan untuk menampung SKPD yang belum bisa dikategorikan

pada salah satu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan 25 urusan wajib dan 7

urusan pilihan tersebut akan diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan.

Urusan pilihan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu


21

urusan energi dan sumber daya mineral, dikarenakan potensi dan permasalahan

atas urusan tersebut sangat kecil.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pasuruan,

maka teknis operasionalnya akan dilakukan oleh lembaga/badan teknis (SKPD).

SKPD selaku lembaga teknis daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan

dan kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan urusan dan kewenangan tersebut

SKPD membuat perencanaan berupa program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi masing-masing SKPD

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut proyeksi kebutuhan

anggaran adalah sebesar Rp405.466.055.177,00 dengan alokasi belanja urusan

wajib sebesar Rp388.504.718.341,00 dan untuk kebutuhan belanja urusan pilihan

sebesar Rp16.961.336.836,00. Plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan

tersebut merupakan plafon “belanja tidak langsung” dan “belanja langsung” yang

dituangkan ke dalam program/kegiatan masing-masing SKPD. Urusan

pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada

tahun anggaran 2016 beserta proyeksi plafon anggaran sementara dan SKPD

yang bertanggungjawab melaksanakannya adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan; untuk melaksanakan urusan pendidikan oleh Dinas

Pendidikan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar

Rp32.354.500.900,00.

2. Urusan Kesehatan; untuk melaksanakan urusan kesehatan oleh Dinas

Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah R. Soedarsono diproyeksikan

plafon anggaran sementara sebesar Rp88.025.392.593,00.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; diproyeksikan plafon anggaran

sementara untuk melaksanakan urusan pekerjaan umum, perumahan dan

penataan ruang sebesar Rp46.350.818.900,00 yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; diproyeksikan

plafon anggaran sementara untuk melaksanakan urusan perumahan sebesar

Rp7.114.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Perencanaan Pembangunan

untuk melaksanakan urusan perencanaan pembangunan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah diproyeksikan plafon anggaran sementara

sebesar Rp4.573.523.500,00

6. Urusan Perhubungan; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk

urusan perhubungan sebesar Rp9.765.296.645,00 yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.


22

7. Urusan Lingkungan Hidup; diproyeksikan plafon anggaran sementara

untuk urusan lingkungan hidup sebesar Rp31.210.897.760,00 yang akan

dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum.

8. Urusan Pertanahan; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk urusan

pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Sekretariat Daerah sebesar

Rp31.489.610.000,00.

9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk urusan kependudukan dan

catatn sipil sebesar Rp4.667.643.048,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.

10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; untuk

melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

keluarga berencana dan keluarga sejahtera diproyeksikan plafon anggaran

sementara sebesar Rp1.323.582.750,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

11. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; untuk

melaksanakan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera diproyeksikan

plafon anggaran sementara sebesar Rp1.020.560.800,00 yang akan

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

12. Urusan Sosial; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk

melaksanakan urusan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi sebesar

Rp1.939.397.800,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

13. Urusan Tenaga Kerja; diproyeksikan plafon anggaran sementara untuk

melaksanakan urusan tenaga kerja sebesar Rp1.642.431.200,00 yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

14. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; untuk melaksanakan

urusan koperasi dan usaha kecil menengah, industri dan perdagangan dan

energi diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp2.615.968.000,00

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

dan Sekretariat Daerah.

15. Urusan Penanaman Modal; untuk melaksanakan urusan penanam modal

diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp3.039.395.288,00 yang

akan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

Terpadu.


23

16. Urusan Kebudayaan; proyeksi plafon anggaran sementara untuk

melaksanakan urusan kebudayaan sebesar Rp1.804.500.000,00 yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga; diproyeksikan plafon anggaran

sementara sebesar Rp2.987.922.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

18. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan urusan

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar Rp7.656.615.282,00 yang

akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah.

19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian; diproyeksikan

plafon anggaran sementara untuk pelaksanaan urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian, persandian dan pertanahan sebesar Rp88.064.594.320,00 yang

akan dilaksanakan oleh beberapa SKPD yakni Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, DPRD, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian

Daerah, Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Purworejo, dan Kecamatan

Gadingrejo.

20. Urusan Pangan; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan

urusan ketahanan pangan sebesar Rp1.354.179.000,00 yang akan dilaksanakan

oleh Kantor Ketahanan Pangan.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; diproyeksikan plafon

anggaran sementara pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat sebesar

Rp6.275.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Badan Permberdayaan

Masyarakat.

22. Urusan Statistik; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan

urusan perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp.936.000.000,00 yang akan

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

23. Urusan Kearsipan; diproyeksikan plafon anggaran sementara pelaksanaan

urusan kearsipan sebesar Rp703.556.500,00 yang akan dilaksanakan oleh

Kantor Perpustakaan dan Arsip.

24. Urusan Komunikasi dan Informatika; untuk pelaksanaan urusan

komunikasi dan informatika diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar


24

Rp1.000.000.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informasi.

25. Urusan Perpustakaan; diproyeksikan plafon anggaran sementara

pelaksanaan urusan perpustakaan sebesar Rp10.589.332.055,00 yang akan

dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip

26. Urusan Pertanian; untuk pelaksanaan urusan pertanian, kehutanan, kelautan

dan perikanan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar

Rp3.304.358.036,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan.

27. Urusan Kehutanan; untuk pelaksanaan urusan kehutanan diproyeksikan

plafon anggaran sementara sebesar Rp442,660,300,00 yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

28. Urusan Pariwisata; untuk pelaksanaan urusan pariwisata diproyeksikan


dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan.

29. Urusan Kelautan dan Perikanan; untuk pelaksanaan urusan kelautan dan

perikanan diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar

Rp248.600.000,00 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan.

30. Urusan Perdagangan; untuk pelaksanaan urusan perdagangan diproyeksikan


dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

31. Urusan Perindustrian; untuk pelaksanaan urusan perindustrian

diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp3.125.980.000,00 yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

32. Urusan Transmigrasi; untuk pelaksanaan urusan transmigrasi diproyeksikan

plafon anggaran sementara sebesar Rp517.000.000,00 yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sedangkan rincian plafon anggaran sementara yang disusun berdasarkan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, SKPD penanggungjawab

beserta plafon anggaran sementara sebagai berikut :

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara

Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA

KETERANGAN

1 2 5

1.00.1.00.00 URUSAN WAJIB 388,504,718,341.00

1.01.1.01.00 Urusan Pendidikan 32,354,500,900.00


25

1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan 32,354,500,900.00

1.02.1.02.00 Urusan Kesehatan 88,025,392,593.00

1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 30,742,831,500.00

1.02.1.02.02 Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono 57,282,561,093.00

1.03.1.03.00 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

46,350,818,900.00

1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum 45,860,818,900.00

1.03.1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

490,000,000.00

1.04.1.03.00 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

7,114,000,000.00


1.06.1.06.00 Urusan Perencanaan Pembangunan 4,573,523,500.00


4,573,523,500.00

1.07.1.07.00 Urusan Perhubungan 9,765,296,645.00

1.07.1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

9,765,296,645.00

1.08.1.00.00 Urusan Lingkungan Hidup 31,210,897,760.00


1.08.1.08.01 Badan Lingkungan Hidup 5,363,622,760.00

1.09.1.00.00 Urusan Pertanahan 31,489,610,000.00


1.09.1.20.03 Sekretariat daerah

1.09.1.20.03.9 Bagian Adm. Pemerintahan Umum 273,460,000.00

1.09.1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 280,500,000.00

1.10.1.10.00 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4,667,643,048.00

1.10.1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4,667,643,048.00

1.11.1.00.00 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1,323,582,750.00

1.11.1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1,323,582,750.00

1.12.1.11.00 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1,020,560,800.00

1.12.1.11.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1,020,560,800.00

1.13.1.13.00 Urusan Sosial 1,939,397,800.00

1.13.1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1,939,397,800.00

1.14.1.00.00 Urusan Tenaga Kerja 1,642,431,200.00


1,642,431,200.00

1.15.1.15.00 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2,615,968,000.00

1.15.1.15.01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

2,570,468,000.00

1.15.1.20.03 Sekretariat Daerah

1.15.1.20.03.2 Bagian Adm. Perekonomian dan SDA 45,500,000.00

1.16.1.16.00 Urusan Penanaman Modal 3,039,395,288.00

1.16.1.16.01 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 3,039,395,288.00


26

Perijinan Terpadu

1.17.1.18.00 Urusan Kebudayaan 1,804,500,000.00

1.17.1.18.01 Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan

1,804,500,000.00

1.18.1.00.00 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2,987,922,000.00


2,987,922,000.00

1.19.1.00.00 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

7,656,615,282.00

1.19.1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,123,315,000.00

1.19.1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 3,050,000,282.00

1.19.1.19.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,483,300,000.00

1.20.1.00.00 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

88,064,594,320.00

1.20.1.20.03 Sekretariat Daerah 38,978,936,650.00

1.20.1.20.03.1 Bagian Umum 24,245,557,000.00

1.20.1.20.03.2 Bagian Adm. Perekonomian dan SDA 934,500,000.00

1.20.1.20.03.3 Bagian Hukum 1,571,155,000.00

1.20.1.20.03.4 Bagian Humas dan Protokol 2,960,000,000.00

1.20.1.20.03.5 Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan 3,818,762,630.00

1.20.1.20.03.6 Bagian Pengelolaan Data Elektronik 1,709,245,000.00

1.20.1.20.03.7 Bagian Organisasi 1,210,000,000.00

1.20.1.20.03.8 Bagian Administrasi Pembangunan 1,035,605,000.00

1.20.1.20.03.9 Bagian Adm. Pemerintahan Umum 756,112,020.00

1.20.1.20.03.10 Bagian Kerjasama 738,000,000.00

1.20.1.20.04 Sekretariat DPRD 13,237,047,440.00

1.20.1.20.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 6,159,951,486.00

1.20.1.20.06 Dinas Pendapatan Daerah 3,990,937,400.00

1.20.1.20.07 Inspektorat 3,034,919,275.00

1.20.1.20.08 Badan Kepegawaian Daerah 7,672,327,298.75

1.20.1.20.09 Kecamatan Bugul Kidul 4,292,688,889.00

1.20.1.20.10. Kecamatan Purworejo 3,017,979,500.00

1.20.1.20.11 Kecamatan Gadingrejo 3,126,073,110.00

1.20.1.20.12. Kecamatan Panggungrejo 4,553,733,271.25

1.21.1.21.00 Urusan Pangan 1,354,179,000.00

1.21.1.21.01 Kantor Ketahanan Pangan 1,354,179,000.00

1.22.1.22.00 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6,275,000,000.00

1.22.1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat 6,275,000,000.00

1.23.1.06.00 Urusan Statistik 936,000,000.00


936,000,000.00

1.24.1.24.00 Urusan Kearsipan 703,556,500.00

1.24.1.24.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

703,556,500.00

1.25.1.07.00 Urusan Komunikasi dan Informatika 1,000,000,000.00

1.25.1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

1,000,000,000.00


27

1.26.1.24.00 Urusan Perpustakaan 10,589,332,055.00

1.26.1.24.01 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

10,589,332,055.00

2.00.0.00.00 URUSAN PILIHAN 16,961,336,836.00

2.01.2.00.00 Urusan Pertanian 3,304,358,036.00

2.01.2.01.01. Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan

3,304,358,036.00

2.02.2.00.00 Urusan Kehutanan 442,660,300.00

2.02.2.01.01 Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan

442,660,300.00

2.04.0.00.00 Urusan Pariwisata 1,844,400,000.00


1,844,400,000.00

2.05.2.00.00 Urusan Kelautan dan Perikanan 248,600,000.00

2.05.2.01.01 Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan

248,600,000.00

2.06.1.00.00 Urusan Perdagangan 7,478,338,500.00


7,478,338,500.00

2.07.1.15.00 Urusan Perindustrian 3,125,980,000.00


3,125,980,000.00

2.08.1.13.00 Urusan Transmigrasi 517,000,000.00


517,000,000.00

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Sedangkan kegiatan

adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada

SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa. Terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah, maka program dan kegiatan merupakan rencana

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan kewenangan yang dimilikinya baik

urusan wajib maupun pilihan, serta upaya mengatasi permasalahan yang semakin

lama semakin kompleks di masyarakat.

Untuk menjalankan seluruh kewenangan tersebut Pemerintah Kota

Pasuruan telah menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas

pembangunan yang tertuang pada RKPD tahun 2016. Selanjutnya program dan


28

kegiatan tersebut dianggarkan pada SKPD selaku penanggungjawab pelaksana

program dan kegiatan yang merupakan komponen belanja langsung baik untuk

program dan kegiatan yang bersifat rutin/operasional maupun program dan

kegiatan untuk menjalakan urusan wajib dan urusan pilihan, yang pada tahun

anggaran 2016 diproyeksikan membutuhkan anggaran sebesar

Rp405.466.055.177,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, direncanakan menjalankan beberapa program yang

dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran

sebesar Rp.32.354.500.900,00

2. Dinas Kesehatan, direncanakan menjalankan beberapa program yang


sebesar Rp.30.742.831.500,00

3. Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono, direncanakan menjalankan beberapa

program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi

kebutuhan anggaran sebesar Rp.57.282.561.093,00

4. Dinas Pekerjaan Umum, direncanakan menjalankan beberapa program yang


sebesar Rp.109.757.743.900,00

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, direncanakan menjalankan

beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan

proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.5.999.523.500,00

6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, direncanakan menjalankan



7. Badan Lingkungan Hidup, direncanakan menjalankan beberapa program

yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan

anggaran sebesar Rp.5.363.622.760,00

8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, direncanakan menjalankan



9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, direncanakan

menjalankan beberapa program yang dilakukan melalui beberapa kegiatan

dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp.2.344.143.550,00

10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, direncanakan menjalankan



11. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, direncanakan menjalankan



12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, direncanakan


29



13. Dinas Pemuda. Olahraga dan Kebudayaan, direncanakan menjalankan



14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, direncanakan menjalankan beberapa



15. Satuan Polisi Pamong Praja, direncanakan menjalankan beberapa program



16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, direncanakan menjalankan



17. Sekretariat Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program yang


sebesar Rp.38.978.936.650,00 yang dilaksanakan oleh:

18. Bagian Umum, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar

Rp.24.245.557.000,00

19. Bagian Adm. Perekonomian dan SDA, dengan proyeksi kebutuhan anggaran

sebesar Rp.980.000.000,00

20. Bagian Hukum, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar

Rp.1.571.155.000,00

21. Bagian Humas dan Protokol, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar

Rp.2.960.000.000,00

22. Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan, dengan proyeksi kebutuhan


23. Bagian Pengelolaan Data Elektronik, dengan proyeksi kebutuhan anggaran

sebesar Rp.1.709.245.000,00

24. Bagian Organisasi, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar

Rp.1.210.000.000,00

25. Bagian Administrasi Pembangunan, dengan proyeksi kebutuhan anggaran

sebesar Rp.1.035.605.000,00

26. Bagian Adm. Pemerintahan Umum, dengan proyeksi kebutuhan anggaran

sebesar Rp.1.029.572.020,00

27. Bagian Kerjasama, dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar

Rp.738.000.000,00

28. Sekretariat DPRD, direncanakan menjalankan beberapa program yang


sebesar Rp.13.237.047.440,00

29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, direncanakan menjalankan beberapa


30



30. Dinas Pendapatan Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program



31. Inspektorat, direncanakan menjalankan beberapa program yang dilakukan

melalui beberapa kegiatan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar

Rp.3.034.919.275,00

32. Badan Kepegawaian Daerah, direncanakan menjalankan beberapa program



33. Kecamatan Bugul Kidul, direncanakan menjalankan beberapa program yang


sebesar Rp.4.292.688.889,00

34. Kecamatan Purworejo, direncanakan menjalankan beberapa program yang


sebesar Rp.3.017.979.500,00

35. Kecamatan Gadingrejo, direncanakan menjalankan beberapa program yang


sebesar Rp.3.126.073.110,00

36. Kecamatan Panggungrejo, direncanakan menjalankan beberapa program



37. Kantor Ketahanan Pangan, direncanakan menjalankan beberapa program



38. Badan Pemberdayaan Masyarakat, direncanakan menjalankan beberapa



39. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, direncanakan menjalankan



40. Dinas Pertanian, Kehutan, Kelautan dan Perikanan, direncanakan




31

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2016

ROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA

2 3 4 5

URUSAN WAJIB 388,504,718,341.00

Urusan Pendidikan 32,354,500,900.00

Dinas Pendidikan 32,354,500,900.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10,375,222,100.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai 3674 Lembar 16,830,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 161,414,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

38 Unit, 2 roda empat, 36 roda dua

9,900,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

32 Jenis 16,366,900.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 55 Jenis 99,000,000.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/fotocopy

20 Jenis 55,000,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi penerangan kantor di bidang pendidikan

23 Jenis 11,431,200.00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

14 jenis 210,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya jasa bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

4 Jenis, 12 bulan 9,020,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 2100 Kotak 38,500,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terikutinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi Dalam Daerah

260 Kali 259,600,000.00

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Kependidikan

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kependidikan

3276 orang 9,488,160,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

227,687,100.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan taman Dinas Pendidikan

3895 m2 100,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya BBM kendaraan Dinas/Operasional

3538 Liter 58,455,100.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

53 Jenis 26,725,600.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleir 96 Buah 7,506,400.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar

Terpeliharanya Taman, Halaman, Tempat Parkir dan Pagar

640 m2 35,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

131,000,000.00

Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Terikutinya pelatihan PNS 2 orang 11,000,000.00

Fasilitasi Peringatan Hari Pendidikan Nasional

Terlaksananya kegiatan yang mendukung Hari Pendidikan Nasional

1.000 Orang 1.000 Siswa

50 Guru

120,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

75,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja

Tersusunnya perencanaan dan capaian kinerja Program/ Kegiatan tahun 2015

4 Dokumen 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan program dan kegiatan Dinas Pendidikan

1 SKPD 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

Tersedianya Data Inventaris Dinas Pendidikan

2 Dokumen 25,000,000.00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 610,861,000.00

Pengembangan gugus sekolah TK/RA Terlaksananya lomba gugus sekolah TK/RA

9 gugus 30,000,000.00

Pengembangan HAN (TK/RA) Terlaksananya Lomba TK tingkat Kota dalam rangka HAN TK/RA

3500 siswa 50,000,000.00

Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Teknik Mengajar Pendidik PAUD

Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan Teknik Mengajar PAUD

242 Orang 50,000,000.00

Seleksi Tenaga Pendidik PAUD Berprestasi

Terlaksananya Seleksi Prestasi Tenaga Pendidik PAUD

121 Orang 30,000,000.00

Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar (Jungkat Jungkit) untuk PAUD

Terlaksananya Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Luar (Jungkat Jungkit) untuk PAUD

20 Unit 60,000,000.00

Pelaksanaan Pembinaan Jambore Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan

Terlaksananya Jambore dan Apresiasi PAUD di Kota Pasuruan

1.200 Anak 700 Orang

50,000,000.00


32

Peserta Didik PAUD Non Formal dan Informal

Pengadaan alat bermain di luar untuk TK

Terlaksananya pengadaan alat peraga cangkir putar untuk TK

30 unit 75,000,000.00

Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 1 Bugul Kidul

Terlaksananya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 1 Bugul Kidul

12 Bulan 29,700,000.00

Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 2 Purworejo

Terlaksananya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TK Pembina 2 Purworejo

12 Bulan 29,161,000.00

Workshop Implementasi Kurikulum TK/RA 2013

Terlaksananya workshop implementasi kur. TK/RA 2013 bagi Kepala TK & Guru

117 Kepala TK/RA 35,000,000.00

Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TKLB Negeri Kota Pasuruan

Terlaksananya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) TKLB Negeri Kota Pasuruan

12 Bulan 22,000,000.00

Sosialisasi Sekolah Ramah Anak PAUD/TK

Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak PAUD/TK

237 lembaga 100,000,000.00

Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Pendidik PAUD

Terlaksananya Pengembangan Kurikulum 2013 bagi Pendidik PAUD

363 Orang 50,000,000.00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3,021,600,000.00

Workshop Implementasi Kurikulum SD/MI 2013

Terlaksananya workshop implementasi kur. SD/MI 2013 bagi guru

210 org 150,000,000.00

Operasional Pelayanan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

Terlaksananya rapat sosialisasi penyaluran BOS

566 Orang 135,000,000.00

Fasilitasi Pelajar Teladan Terlaksananya seleksi pelajar teladan tingkat SD

24 siswa 30,000,000.00

Penyelenggaraan Paket A Setara SD Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Lembaga Penyelenggara Paket A

5 Lembaga 40,000,000.00

Pengembangan Kreatifitas Siswa SD Terlaksananya seleksi lomba kreatifitas SD tingkat Kota

60 siswa 20,000,000.00

Pembinaan Sekolah Unggulan Sekolah Dasar

Terbentuk kelas Unggulan bidang akademik/ non akademik di jenjang SD

1 sekolah 100,000,000.00

Fasilitasi Hari Anak Nasional (HAN) SD/MI

Terlaksananya lomba HAN SD/MI Tingkat Kota

3500 siswa 25,000,000.00

Pembinaan dan Lomba UKS SD Terlaksananya Pembinaan & Lomba UKS SD

62 lembaga 20,000,000.00

Fasilitasi dan Pembinaan Sekolah Dasar Pemenang Adiwiyata Tingkat Kota

Terfasilitasinya Sekolah Dasar Pemenang Adiwiyata Tingkat Kota untuk mengikuti Lomba Tingkat Propinsi

1 lembaga 35,000,000.00

Penyelenggaraan TryOut UN SD/MI Terlaksananya TryOut UN bagi siswa SD/MI

3500 siswa 35,000,000.00

Olimpiade Sains Nasional Terlaksananya Seleksi OSN SD/MI Tingkat Kota

36 siswa 35,000,000.00

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD

Terlaksananya Kompetensi Olimpiade O2SN

35 siswa 75,000,000.00

Fasilitasi Pengembangan Gugus Sekolah SD/MI

Terlaksananya sosialisasi & lomba Gugus Sekolah

9 gugus 25,000,000.00

Fasilitasi Operasional UN SD/MI Terlaksananya UN SD/MI 62 Lembaga 60,000,000.00

Pemberian reward kepada Sekolah/Guru/ Siswa Berprestasi SD

Terlaksananya pemberian reward kepada guru & siswa tingkat SD

50 orang 50,000,000.00

Festival Lomba Seni Siswa (FL2S) Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa SD Tingkat Kota Terkirimnya Siswa dalam Lomba Sejenis tingkat Provinsi

90% 20,000,000.00

Pengembangan Kader Tiwisada Terlaksananya Pembinaan SD dan Lomba Kader tiwisada Tingkat Kota Terkirimnya Siswa dalam Lomba Sejenis tingkat Provinsi

90% 20,000,000.00

Operasional Bantuan Siswa Miskin Terlaksananya fasilitasi & monitoring penyaluran bantuan siswa miskin SD

62 lembaga 15,000,000.00

Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SD/MI

Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SD/MI

84 lembaga 75,000,000.00

Pembangunan Pagar Keliling TK PEMBINA Kec. Purworejo

Terlaksananya Pembangunan Pagar Keliling TK PEMBINA

140m' 185,000,000.00

Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SD Terlaksananya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SD

11 unit 275,000,000.00

Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Pekuncen

Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Pekuncen

60m' 90,000,000.00

Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang

Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan,

70m' 110,000,000.00


33

UPT SDN Kandangsapi 2 Samping dan Belakang UPT SDN Kandangsapi 2

Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Kandangsapi 1

Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Kandangsapi 1

50m' 75,000,000.00

Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Trajeng 1

Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Pagar Depan, Samping dan Belakang UPT SDN Trajeng 1

90m' 125,000,000.00

Pembangunan / Rehabilitasi Berat Ruang Belajar/Aula UPT SDN Kandangsapi I

Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Ruang Belajar/Aula UPT SDN Kandangsapi I

147m' 411,600,000.00

Pembangunan/Rehabilitasi KM/WC SMP

Meningkatnya tingkat kebersihan dan kesehatan lingkungan Sekolah

4 unit 185,000,000.00

Pengadaan Mebelar Ruang Belajar SMP/SMPLB

Terwujudnya prasarana sekolah sesuai SPM

8 set 210,000,000.00

Pengadaan Komputer/PC Untuk SMP/SMPLB

Tersedianya Komputer/PC 12 set 390,000,000.00

Pendidikan Menengah 2,962,312,500.00

Festival Seni Siswa SMP/SMA Terlaksananya Festival seni Siswa SMP/SMA

250 Orang 150,000,000.00

Lomba Debat Bahasa Indonesia Terlaksananya lomba debat bahasa indonesia

80 orang 25,000,000.00

Penyelenggaraan UASBN PAI Terlaksananya UASBN PAI 56 lembaga 30,000,000.00

Penyelenggaraan Ujian Nasional (UNAS) SLTP/SLTA

Terlaksananya Ujian Nasional (UNAS) SLTP/SLTA

56 lembaga 50,000,000.00

Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Terlaksananya Penerimaan Siswa Baru (PSB)

56 lembaga 100,000,000.00

Seleksi Pelajar Teladan SLTP/SLTA Terlaksananya seleksi pelajar teladan SLTP/SLTA

56 lembaga 35,000,000.00

Pembinaan Sekolah Unggulan Sekolah Menengah

Terlaksanaya pembinaan sekolah unggulan

5 Lembaga 110,000,000.00

Lomba karya ilmiah remaja Terlaksananya lomba karya ilmiah remaja

56 Lembaga 30,000,000.00

Uji Kompetensi SMK Terlaksananya uji kompetensi SMK 12 Lembaga 20,000,000.00

Lomba story telling SMP Terlaksanaya lomba story telling SMP

80 siswa 25,000,000.00

Penyelenggaraan MGMP Terlaksananya MGMP 120 guru 45,000,000.00

Pembinaan Masa Orientasi Siswa (MOS) SLTP/ SLTA

Terlaksananya pembinaan masa orientasi siswa (MOS) SLTP/SLTA

56 lembaga 35,000,000.00

Try Out Ujian Nasional SLTP/SLTA Terlaksananya try out ujian nasional SLTP/SLTA

56 lembaga 225,000,000.00

Lomba cerdas cermat UUD 1945 dan bela negara

Terlaksananya lomba cerdas cermat UUD 1945 dan bela negara

9 lembaga 30,000,000.00

Pemberian Reward Kepada Sekolah/Guru/Siswa Berprestasi

Terlaksananya pemberian reward kepada sekolah/guru/siswa berprestasi

56 lembaga 110,000,000.00

Lomba sekolah adiwiyata Terlaksananya lomba sekolah adiwiyata

45 Lembaga 55,000,000.00

Olimpiade Olahraga Siswa SMP/SMA Terlaksananya olimpiade Olahraga Siswa SMP/SMA

200 siswa 200,000,000.00

Olimpiade Sains SMP/SMA Terlaksananya olimpiade sains SMP/SMA

33 lembaga 30,000,000.00

Lomba Debat Bahasa Inggris SMA Terlaksananya lomba debat bahasa inggris SMA

9 lembaga 25,000,000.00

Lomba dan Pembinaan UKS SLTP/SLTA dan Peningkatan Kader Kesehatan PHBS

Terlaksananya Lomba dan Pembinaan UKS SLTP/SLTA dan Peningkatan Kader Kesehatan PHBS

50 Lembaga 75,000,000.00

Biaya Manajemen Bantuan Siswa Miskin

Terlaksananya kegiatan manajemen bantuan siswa miskin

45 lembaga 30,000,000.00

Lomba Cerdas Cermat Siswa SLTP terlaksananya lomba cerdas cermat siswa SLTP

80 siswa 35,000,000.00

Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SMP/MTS, SMA/MA/SMK

Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SMP/MTS, SMA/MA/SMK

72 lembaga 50,000,000.00

Pengadaan Komputer/PC Untuk SMA/SMALB

Terwujudnya prasarana sekolah sesuai Standart Pelayanan Minimal

5 Lembaga 325,000,000.00

Rehabilitasi Ruang Belajar SMK Terwujudnya sarana sekolah sesuai Standart Pelayanan Minimal

1 Lembaga 780,000,000.00

Pengadaan Komputer/PC Untuk SMK Terwujudnya sarana sekolah sesuai Standart Pelayanan Minimal

2 Lembaga 130,000,000.00

Pembangunan Pagar SMKN 1 Meningkatnya tingkat keamanan di lingkungan Sekolah

1 lembaga 207,312,500.00

Program Pendidikan Non Formal 498,176,650.00

Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN ) Kejar Paket A, B, dan C

Terlaksananya Ujian Nasional (UNAS) bagi Warga Belajar Paket A, B dan C

1.185 Orang/Wb 50,000,000.00

Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP dan Paket C setara SMA

Tersedianya Kebutuhan Operasional Penyelenggaraan Kejar Paket B dan Kejar Paket C

5 Lembaga 70,000,000.00


34

Fasilitasi Pameran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM )Kota Pasuruan

Jumlah Delegasi yang Mengikuti Pelaksanaan Pameran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tingkat Provinsi Jawa Timur

10 Delegasi 70,000,000.00

Penguatan Lembaga Kursus dan Pelatihan

Terlaksananya seminar tentang kewirausahaan dan pengembangan kurikulum bagi pengelola LKP

135 Orang 50,000,000.00

Penyelenggaraan Ujian Madrasah Diniyah

Terlaksananya Ujian Madrasah Diniyah

1.400 Siswa 98,176,650.00

Fasilitasi Penilaian Kinerja LKP Tahun 2016

Jumlah Penilaian Kinerja LKP Kota Pasuruan Yang Terfasilitasi

42 Lembaga 40,000,000.00

Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Terlaksananya Pembinaan bagi Pengelola Taman Bacaan Masyarakat

40 Orang 30,000,000.00

Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi Tutor PKBM

Terlaksananya Pengembangan Kurikulum 2013 bagi Tutor PKBM

150 Orang 30,000,000.00

Pemberian Reward kepada Pengelola/Pendidik/Warga Belajar Berprestasi

Jumlah Pengelola/ Pendidik/ Warga Belajar Berprestasi yang diberikan reward

15 Orang 20,000,000.00

Verifikasi Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan dan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non Informal (PAUDNI)

Terpenuhinya penyelenggaraan izin Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non Informal (PAUDNI)

50 Lembaga 20,000,000.00

Survey dan Monitoring bagi Penilik Pendidikan Non Formal (PNF)

Terlaksananya Survey dan Monitoring bagi Penilik Pendidikan Non Formal (PNF)

12 Bulan 20,000,000.00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1,276,215,000.00

Penyelenggaraan Ujian Kopentensi Awal (UKA) dan sertifikasi pendidik

Terlaksananya ujian kompetensi awal (UKA) dan sertifikasi pendidik

100 orang 25,000,000.00

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK)

Terlaksananya Guru dan Pengawas sekolah yang di nilai angka kreditnya

200 orang 100,000,000.00

Koordinasi Perencanaan Pendidikan Terlaksananya Raker Pendidikan 375 orang 395,000,000.00

Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

Terlaksananya seleksi dan tenaga kependidikan berprestasi

90 orang 30,000,000.00

Pelayanan ICT (information Comunication technology)

Terbinanya tenaga Operator ICT yang ada pada sekolah

155 lembaga 55,000,000.00

Pemutakhiran Data Nomer Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Terlaksananya pemutakhiran Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3230 Orang 10,000,000.00

Evaluasi dan Up Dating Data Aplikasi Pendataan On Line

Terlaksananya Evaluasi dan Up Dating Data Aplikasi Pendataan On Line dengan baik

118 Lembaga 174,000,000.00

Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SD

Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) guru SD

47 guru 10,000,000.00

Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP, SMA, SMK

Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) guru SMP, SMA, SMK

120 guru 20,000,000.00

Fasilitasi Pekan seni Guru Terlaksananya pekan seni guru 100 guru 25,000,000.00

Operasional Pengelolaan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Guru jenjang TK/SD

Terlaksananya pengelola tunjangan profesi dari tingkat pusat ke daerah sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi dapat berjalan lancar

566 guru 30,000,000.00

Pembinaan Pelaksanaan kurikulum 2013 bagi guru dan kepala sekolah

Terlaksananya Pelaksanaan kurikulum 2013

45 Kepsek, 225 guru 120,000,000.00

Operasional Pengelolaan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Guru jenjang SMP, SMA, SMK

Terlaksananya pengelola tunjangan profesi dari tingkat pusat ke daerah sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi dapat berjalan lancar

345 guru 25,000,000.00

Peningkatan Mutu Guru SMK Mata Pelajaran Produktif

terlaksananya peningkatan mutu guru smk produktif

96 guru 60,000,000.00

Bimtek penyusunan Karya Ilmiah Guru SMP/SMA/SMK

terlaksananya bimtek karya ilmiah guru SMP, SMA, SMK

80 orang 60,000,000.00

Bimbingan Teknis (Bintek) Implementasi Kurikulum Bagi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah

Terlaksananya bimtek Implementasi Kurikulum Bagi Guru Madrasah Diniyah Awwaliyah

99 Orang 78,850,000.00

Bimbingan Teknis (Bintek) Metodologi Baca Al Quran

Terlaksananya bimtek Metodologi Baca Al quran

115 orang 58,365,000.00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

121,736,000.00

Pembuatan leaflet Pendidikan Tersedianya leaflet Pendidikan 1 Leaflet Pendidikan 15,000,000.00

Penyusunan Profil Pendidikan Tersedianya data Profil Pendidikan 1 Profil Pendidikan 65,000,000.00

Sosialisasi dan Update Nomer Induk Siswa Nasional (NISN)

Terlaksananya sosialisasi dan Update Nomer Induk Siswa Nasional (NISN) pada Sekolah

142 Lembaga 41,736,000.00

Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan

183,139,000.00

Fasilitasi Pondok Romadlon Terbinanya nilai-nilai keagamaan 900 siswa 183,139,000.00


35

dikalangan Sekolah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar

427,746,950.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan sarpras aparatur

1 Lembaga 12,230,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2

Terlayaninya Administrasi Perkantoran II dan penyediaan komponen instalasi listrik SDN Trajerng II

1 Lembaga 4,856,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Karanganyar

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Karanganyar

1 Lembaga 12,800,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 1

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN krapyakrejo I

1 Lembaga 12,592,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN krapyakrejo 2

1 Lembaga 23,750,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Petahunan 1

1 Lembaga 8,520,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Petahunan 2

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Petahunan II

1 Lembaga 9,194,200.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Randusari

Tersedianya Administrasi Perkantoran UPT SDN Randusari

1 Lembaga 10,800,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 1

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Purutrejo I

1 Lembaga 8,000,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Purutrejo II

1 Lembaga 7,750,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Kebonagung

Terlayaninya administrasi Perkantoran UPT SDN Kebonagung

1 Lembaga 36,614,750.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Purworejo 1

1 Lembaga 10,500,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bangilan

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SDN Bangilan

1 Lembaga 42,200,700.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo

Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT. SDN. Ngemplakrejo

1 Lembaga 6,180,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1

Terlayaninya adminstrasi perkantoran SDN Pohjentrek 1

1 Lembaga 2,906,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2

Terlayaninya administrasi SD negeri Pohjentrek II

1 Lembaga 4,294,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Tembokrejo I

1 Lembaga 12,660,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2

Terpenuhinya Pelayananan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur

1 Lembaga 4,741,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Wirogunan

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Wirogunan

1 Lembaga 8,500,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1

Terlayaninya administrasi SDN Bugul Kidul I

1 Lembaga 8,500,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Pekuncen

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Pekuncen

1 Lembaga 25,376,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1

Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN KANDANGSAPI I

1 Lembaga 6,697,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Bugul Lor

1 Lembaga 9,797,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Petamanan

Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN Petamanan

1 Lembaga 23,101,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Panggungrejo

1 Lembaga 17,458,100.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Mandaranrejo I

1 Lembaga 29,052,100.00


36

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 2

Terlayaninya administrasi perkantoran SDN Mandaranrejo 2

1 Lembaga 10,109,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2

Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN TAPAAN II

1 Lembaga 6,600,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Bakalan

Terlayaninya Administrasi Perkantoran SDN Bakalan

1 Lembaga 22,183,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Blandongan

Terlayaninya administrasi perkantoran UPT SDN Blandongan

1 Lembaga 12,276,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Dasar Negeri Sekargadung

Terlayaninya Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur ( Jasa surat-menyurat, penyediaan Alat Tulis, dan bahan cetak )

1 Lembaga 17,509,100.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah

1,661,990,915.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2

Terlayaninya administrasi perkantoran SMPN 2

1 Lembaga 4,332,000.00


Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMPN 3 Kota Pasuruan

1 Lembaga 23,500,000.00


Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMPN 5 Pasuruan

1 Lembaga 11,368,000.00


Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMP N 6 Pasuruan

1 Lembaga 73,259,000.00


Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMPN 7

1 Lembaga 19,914,000.00


Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur

1 Lembaga 3,762,000.00


Terlayaninya Administrasi Perkantoran UPT SMP Negeri 10 Pasuruan

1 Lembaga 20,212,000.00


Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga 7,439,965.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Terbuka 2

Tersedianya barang pakai habis sekolah

1 Lembaga 5,519,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Terlayaninya administrasi perkantoran

1 Lembaga 120,046,000.00


Terlayaninya administrasi perkantoran SMAN 2 Pasuruan

1 Lembaga 197,390,000.00


Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Lembaga 68,720,000.00


Terlayaninya Administrasi Perkantoran SMA N 4 Pasuruan

1 Lembaga 157,576,900.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1

Terlayaninya Administrasi Perkantoran Sekolah Menengah Negeri 1

1 Lembaga 739,212,100.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2

Terlayaninya administrasi perkantoran SMKN 2 Kota Pasuruan

1 Lembaga 171,965,200.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa


1 Lembaga 9,000,000.00

Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana/Prasarana Aparatur Sekolah Menengah Atas Luar Biasa


1 Lembaga 28,774,750.00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar

625,531,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Gadingrejo 1

211 Siswa 9,457,200.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Gadingrejo II

312 Siswa 18,509,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Bukir

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Bukir

640 Siswa 36,886,400.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Terevaluasinya prestasi akademik 424 Siswa 7,018,000.00


37

Belajar Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1

siswa UPT SDN Petahunan 1 (UNAS dan USEK)

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Petahunan 2

Terevaluasinya tingkat kemampuan siswa dari hasil pembelajaran

158 Siswa 14,505,800.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Karangketug I

218 Siswa 8,675,100.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2

Terevaluasi prestasi akademik siswa UPT SDN Karangketug II

409 Siswa 15,299,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SDN Purworejo 1

354 Siswa 9,000,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 3

Tuntasnya materi pembelajaran oleh siswa

187 Siswa 11,854,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa Kelas VI SDN Pohjentrek I

233 Siswa 12,800,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SDN Tembokrejo I

264 Siswa 6,540,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Wirogunan

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Wirogunan

267 Siswa 3,500,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Bugul Kidul 1

145 Siswa 500,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 2

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Kandangsapi II

352 Siswa 28,180,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo

Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SDN Panggung Rejo

288 Siswa 12,764,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1

Terevaluasinya Prestasi Akademik dan Proses Pembelajaran

481 Siswa 7,627,200.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Bakalan

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SDN Bakalan

355 Siswa 10,626,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik / Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri Kepel

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa Sekolah Dasar

165 Siswa 9,966,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1

Tuntasnya materi pembelajaran 10 mapel 39,693,900.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bukir


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 2

Tuntasnya materi Pembelajaran di UPT SDN Karangketug II

10 mapel 31,452,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2

Tuntasnya Materi Pembelajaran yang harus dikuasai siswa

10 mapel 15,320,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB)

Tuntasnya Materi Pembelajaran 8 mapel 5,324,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Purworejo 3


10 mapel 16,196,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Kebonsari


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bangilan


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1


10 mapel 19,244,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2

Terakomodasinya proses belajar mengajar d SDN Pohjentek II tuntas

8 mapel 9,056,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri wirogunan


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 2


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Pekuncen


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor

Terakomodirnya Proses Belajar mengajar di SDN Bugul Lor

36 Siswa 2,000,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo



38

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1

Tuntasnya materi Pembelajaran 6 mapel 14,835,200.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Krampyangan


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tapaan 1


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Bakalan

Terakomodirnya proses belajar mengajar di SDN Bakalan

355 Siswa 6,091,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Blandongan


Proses Belajar Mengajar Sekolah Dasar Negeri Sekargadung

Tuntasnya Materi Pembelajaran yang Harus Disampaikan Pada Siswa

8 mapel 11,400,000.00

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

85,096,750.00

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Dasar Negeri Sebani

Terpenuhinya Kualitas Mutu Pendidikan dan Tenaga Administrasi

15 Orang 5,083,200.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1

Tersusunnya Kurikulum Sekolah 100% 31,763,300.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Karanganyar

Tersusunnya Kurikulum Sekolah 52 Dokumen 16,600,000.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Sebani

Tersusunnya Kurikulum Sekolah 5 Jenis 6,927,000.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Bukir

Tersusunnya Kurikulum Sekolah 3 Jenis 8,304,750.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1

Tersusunnya Kurikulum Sekolah 26 Guru 4,200,600.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1


Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3

Tersusunnya Kurikulum Sekolah 6 Guru 2,345,100.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo


Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri Kepel


Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

805,267,100.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1


1 Lembaga 17,981,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarpras pada jenjang SD Negeri Tahun 2015

1 Lembaga 16,061,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1

Tersedianya,terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 42,992,800.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2

Tersedianya dan terpeliharanya sarana & prasarana sekolah

1 Lembaga 11,703,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Karanganyar

Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga 10,500,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Gentong

Tersedianya dan terpeliharanya sarana & prasarana sekolah

1 Lembaga 38,510,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Sebani

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 21,339,800.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bukir

Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 12,570,750.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 1

Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 5,258,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2


1 Lembaga 18,850,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Randusari


1 Lembaga 30,600,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1


1 Lembaga 15,409,100.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Karangketug 3


1 Lembaga 12,213,300.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar


1 Lembaga 32,400,000.00


39

Negeri Purutrejo 1

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2

Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga 19,340,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kebonagung


1 Lembaga 82,204,250.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1

Terpeliharanya sarana prasarana Sekolah

1 Lembaga 12,000,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB)


1 Lembaga 7,345,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kebonsari


1 Lembaga 79,654,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bangilan


1 Lembaga 13,402,700.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo

Tersediannya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga 15,182,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1


1 Lembaga 16,580,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2

Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah

1 Lembaga 21,872,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Wirogunan


1 Lembaga 6,642,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1

Tersedia dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah

1 Lembaga 10,750,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 2


1 Lembaga 10,745,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Pekuncen


1 Lembaga 34,224,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1


1 Lembaga 10,873,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 2


1 Lembaga 24,620,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor

Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana Prasarana Sekolah

1 Lembaga 17,103,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Petamanan


1 Lembaga 41,823,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1

Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah

1 Lembaga 19,753,500.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 2

Tersedianya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 7,441,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tapaan 1

Tersedianya Sarana dan Prasarana sekolah

1 Lembaga 24,286,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2

Tersedianya dan terselenggaranya sarana dan prasarana

1 Lembaga 6,710,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Bakalan


1 Lembaga 5,167,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Kepel


1 Lembaga 12,513,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Blandongan

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasaran sekolah

1 Lembaga 3,982,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Negeri Sekargadung


1 Lembaga 14,665,900.00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar

345,358,200.00

Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Bukir

Terakomodirnya manajemen sekolah 1 Layanan 2,004,000.00

Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1

Terakomodasinya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah

1 Layanan 9,586,000.00


40

Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB)

Terakomodasinya tingkat kualitas layanan manajemen sekolah

4 Layanan 1,731,000.00

Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Bangilan

terakomodirnya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah

2 Layanan 1,268,600.00

Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo

Terakomodasinya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah dalam layanan

4 Layanan 17,626,000.00

Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Petamanan

Terakomodirnya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah

1 Layanan 2,473,000.00

Layanan Manajemen Sekolah Dasar Negeri Mandaranrejo 1

Terakomodirnya manajemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah

1 Layanan 882,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1

Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa Dalam Kegiatan PHBI/PHBN/PHBA/HUT Kota/PKS/Pentas Seni

211 Siswa 4,211,800.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2

Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam acara

144 Siswa 5,041,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karanganyar

Teraktualisasinya kemampuan diri siswa

346 Siswa 12,000,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Gentong

Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam acara PHBI, HUT Pramuka, HUT RI dan Pentas Seni Siswa

358 Siswa 15,190,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Sebani


235 Siswa 1,900,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2

Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam acara Siswa Prestasi, MIPA, Lomba Pelajar Teladan, Puisi, Pidato, Menyanyi Tunggal dan MTQ

321 Siswa 5,550,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Randusari


301 Siswa 4,350,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1


218 Siswa 4,776,000.00


Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa

409 Siswa 14,599,000.00



173 Siswa 8,522,800.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 1

Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa untuk PHBI dan HUT Kota

306 Siswa 5,500,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2


398 Siswa 17,290,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Kebonagung


955 Siswa 24,431,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1

Teraktualisasinya kemampuan diri pembina ekstrakulikuler

9 Orang 21,600,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Kebonsari


5 Kegiatan 7,500,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2


186 Siswa 14,550,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Wirogunan


267 Siswa 15,000,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1

Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam mengikuti acara pentas PHBI/PHBN/PHBA/HUT KOTA/PKS/Pentas Seni

145 Siswa 2,000,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Pekuncen


699 Siswa 25,750,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1

Teraktualisasinya kemampuan diri siswa dalam kegiatan PHBI, PHBN dan kegiatan Pentas Seni

240 Siswa 11,950,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Proses Belajar

251 Siswa 8,750,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Petamanan

Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa pada Ekstrakurikuler, OSN (Olimpiade Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), Lomba Siswa Prestasi, Lomba Minat Baca, HUT Kota Pasuruan, PHBI dan PHBN

586 Siswa 20,503,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Krampyangan

Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler, Penerimaan Siswa Baru, O2SN, Lomba Ketrampilan Siswa/Kreatifitas Siswa/pelajar teladan, PHBI, PHBN dan HUT Kota, Pentas Seni, Bantuan Siswa Miskin, UKS dan Fasilitas Siswa Kegiatan P

363 Siswa 34,090,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2


151 Siswa 2,725,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Teraktualisasinya Kemampuan Diri 355 Siswa 9,183,000.00


41

Negeri Bakalan Siswa

Pengembangan Diri Sekolah Dasar Negeri Sekargadung

Terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Besar Agama (PHBA) dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

376 Siswa 12,825,000.00

Program Pendidikan Menengah 3,400,854,085.00

Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMPN 1

649 Siswa 58,513,150.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMPN 2

607 Siswa 60,041,000.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMP Negeri 3 Pasuruan

522 Siswa 25,830,000.00


Terevaluasinya Prestasi akademik Siswa SMPN 4 Pasuruan

745 Siswa 54,618,000.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMPN 5 Pasuruan

762 Siswa 71,547,000.00


Terevaluasinya Hasil Belajar Siswa Melalui Ulangan Harian

787 Siswa 27,013,000.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMP Negeri 7

720 Siswa 85,425,000.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik siswa SMP Negeri 8

658 Siswa 39,850,000.00


Tervaluasinya Prestasi akademik siswa SMPN 9 Pasuruan

614 Siswa 34,671,000.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMP Negeri 10 Pasuruan

616 Siswa 42,544,000.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik siswa SMP Negeri 11 Pasuruan

753 Siswa 53,265,285.00

Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menenga Pertama Luar Biasa

Terevaluasinya hasil belajar peserta didik SMPLB Negeri

65 Siswa 11,916,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SMAN 1 Pasuruan

701 Siswa 213,141,200.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMA Negeri 2

819 Siswa 265,893,400.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMAN 3

803 Siswa 255,859,900.00


Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMA Negeri 4 Pasuruan

778 Siswa 310,530,600.00

Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1

Terevaluasinya Prestasi Akademik Siswa UPT SMK Negeri 1 Pasuruan

2123 Siswa 395,228,200.00

Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2

Tervaluasinya Prestasi Akademik Siswa SMK Negeri 2 Pasuruan

1258 Siswa 116,778,000.00

Evaluasi Prestasi Akademik/Hasil Belajar Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SMALBN

12 siswa 2,977,800.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Tuntasnya Materi Pembelajaran 14 Mapel 19,000,000.00






Tuntasnya Materi Pembelajaran Siswa SMPN 8

14 Mapel 59,803,000.00


Tuntasnya materi pembelajaran 14 Mapel 32,659,000.00


Tuntasya Materi Pembelajaran 14 Mapel 31,402,000.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa


Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Terevaluasinya prestasi akademik siswa SMAN 1 Pasuruan

701 Siswa 55,070,300.00



Proses Belajar Mengajar Sekolah Tuntasnya Materi Pembelajaran 17 Mapel 86,366,700.00


42

Menengah Atas Negeri 3



Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1

Tuntasnya Materi Pelajaran 20 Mapel 118,322,900.00

Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2


Proses Belajar Mengajar Sekolah Menengah Atas Luar Biasa


Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Terlaksananya pengembangan sekolah adiwiyata

1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLB)


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Negeri 1


1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Menengah Atas Luar Biasa


1 Lembaga 35,750,000.00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah

272,365,900.00

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4

Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi

57 Orang 12,796,000.00


Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Administrasi

64 Org 6,265,000.00


Terpenuhinya Kualitas Tenaga pendiddikan dan Tenaga Administrasi

57 Orang 816,000.00



28 Guru 7,782,000.00

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Terpenuhinya kualitas tenaga pendidik dan tenaga administasi

61 Orang 13,025,000.00



72 orang 4,803,300.00


Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

49 Orang 27,794,600.00


Terpenuhinya kwalitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi

60 Orang 8,564,000.00

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1


138 Orang 7,054,000.00

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2

Terpenuhinya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi

106 Orang 31,732,500.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Tersusunnya Kurikulum Sekolah 2 Dokumen 14,731,000.00


43

Menengah Pertama Negeri 1

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Negeri 4





Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Sekolah

1 Dokumen 5,411,000.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa


Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Tersusunnya Kurikulum Sekolah 34 Mapel 11,914,900.00






Tersusunnya Kurikulum Sekolah 34 Mapel 12,403,400.00

Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1


Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2


Penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa


Program Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah

2,060,830,750.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

tersedianya dan terpelihranya Sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 73,930,000.00



1 Lembaga 122,833,000.00


tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah

1 Lembaga 70,000,000.00


tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah

1 Lembaga 75,695,000.00



1 Lembaga 79,740,000.00


Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SMPN 6 Pasuruan

1 Lembaga 96,783,000.00


tersedianya dan berfungsinya Sarana dan prasarana Sekolah

1 Lembaga 96,551,000.00


tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan parasarana Sekoalah SMPN 8

1 Lembaga 66,320,000.00


tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 113,870,000.00


tersedinya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana Sekolah pada UPT SMPN 10 pasuruan

1 Lembaga 71,700,000.00


tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 131,377,750.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Terbuka 2

tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan prasrana sekolah

1 Lembaga 6,671,000.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas Negeri 1

tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasrana sekolah

1 Lembaga 85,369,300.00


tersedianya dan terpeliharanya serana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 104,591,000.00


tersedianya dan terpeliharanya serana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 175,564,600.00


tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 102,000,300.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah kejuruan Negeri 1

tersedinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 398,487,200.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah kejuruan Negeri 2

tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana sekolah

1 Lembaga 187,355,500.00

Pengadaan dan/atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah


1 Lembaga 1,992,100.00


44

Menengah Atas Luar Biasa

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Menengah

1,506,259,900.00

Layanan Manajemen Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Terakomodirnya Manajemen Mutu Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Sekolah

3 Layanan 11,707,300.00


Terakomodirnya managemen sekolah dalam peningkatan mutu kinerja sekolah

2 Layanan 17,220,000.00



3 Layanan 3,180,000.00


Terakomodirnya Manejemen mutu sekolah dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah

2 Layanan 9,500,000.00


Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah

2 Layanan 4,475,000.00


Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja

3 Layanan 22,337,000.00


Terakomodirnya Manejemen Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Sekolah pada UPT SMP Negeri 10 Pasuruan

1 Layanan 2,310,000.00

Layanan Manajemen Sekolah Menengah Atas Negeri 1


4 Layanan 28,186,700.00



5 Layanan 2,813,000.00



3 Layanan 6,045,600.00

Layanan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1


8 Layanan 22,849,900.00

Layanan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2


5 Layanan 65,189,100.00

Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Negeri 1


1 Lembaga 44,103,550.00



1 Lembaga 23,649,000.00



1 Lembaga 69,000,000.00



1 Lembaga 74,444,000.00



1 Lembaga 70,461,000.00



1 Lembaga 52,000,000.00


Teraktualisasinya Kemampuan Diri Siswa (100 %)

1 Lembaga 10,990,000.00



1 Lembaga 58,397,000.00



1 Lembaga 37,290,000.00


Teraktualisasinya Kempuan Diri Siswa

1 Lembaga 45,272,000.00

Pengembangan Diri Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa


1 Lembaga 113,990,450.00

Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Teraktualisasinya kemampuan Diri Siswa

1 Lembaga 86,433,800.00


Terakomodasinya manajemen sekolah dalam rangka peningkatan mutu kinerja sekolah

1 Lembaga 128,496,100.00



1 Lembaga 121,749,700.00



1 Lembaga 138,530,200.00

Pengembangan Diri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1


2123 Siswa 58,337,800.00

Pengembangan Diri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2


1258 Siswa 172,352,800.00

Pengembangan Diri Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

Teraktualisasinya kemampuan siswa 1 Lembaga 4,948,900.00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Sekolah Dasar

1,680,250,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 1


1 Lembaga 35,750,000.00


45

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Gadingrejo 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Trajeng 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Trajeng 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karanganyar


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Gentong


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Sebani


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bukir


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Krapyakrejo 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Petahunan 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Petahunan 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Randusari


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Karangketug 1


1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00



1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purutrejo 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kebonagung


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purworejo 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purworejo 2 (SDLB)


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Purworejo 3


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kebonsari


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bangilan


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Ngemplakrejo


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Pohjentrek 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tembokrejo 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Wirogunan


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bugul Kidul 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Pekuncen


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kandangsapi 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bugul Lor


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Petamanan


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Panggungrejo


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri mandaranrejo 1


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri mandaranrejo 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Krampyangan


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tapaan 1


1 Lembaga 35,750,000.00


46

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Tapaan 2


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Bakalan


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Kepel


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Blandongan


1 Lembaga 35,750,000.00

Pengembangan Adiwiyata Sekolah Dasar Negeri Sekargadung


1 Lembaga 35,750,000.00

Urusan Kesehatan 88,025,392,593.00

Dinas Kesehatan 30,742,831,500.00


1,402,000,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pembelian materai untuk surat menyurat

2 jenis 7,000,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening air, listrik, telpon

4 jenis 125,000,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu

30 kendaraan 11,000,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya pembelian alat kebersihan kantor

37 jenis 30,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya pembelian alat tulis kantor

32 jenis 50,000,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan

13 item cetak & 3 item fotocopy

120,000,000.00

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

27 jenis 20,000,000.00


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai standar

5 jenis 330,000,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya jasa berlangganan surat kabar

1 jenis 5,000,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pembelian makanan dan minuman rapat dinas

3 jenis 22,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

120 kali 200,000,000.00

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi di UPT Unit Perbekalan Kefarmasian

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi UPT Unit Perbekalan Kefarmasian

11 jenis 100,000,000.00

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Bugulkidul

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Pusk.Bugulkidul dan pustu

11 jenis 55,000,000.00

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kandangsapi

Tersedianya operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Kandangsapi dan Pustu

11 jenis 55,000,000.00

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kebonagung

Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Kebonagung dan pustu

11 jenis 48,000,000.00

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Trajeng

Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Trajeng dan pustu

7 jenis 47,000,000.00

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Gadingrejo

Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Puskesmas Gadingrejo dan pustu

11 jenis 50,000,000.00

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Karangketug

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Puskesmas Karangketug dan Pustu

12 jenis 49,000,000.00

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Sekargadung

Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi Puskesmas Sekargadung dan pustu

9 jenis 40,000,000.00

Penyediaan Operasional Pelayanan Administrasi Puskesmas Kebonsari

Tersedianya kebutuhan operasional pelayanan administrasi di Puskesmas Kebonsari dan pustu

16 jenis 38,000,000.00


3,540,500,000.00

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala/rumah dinas puskemas

35 unit 60,000,000.00

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

12 bulan 50,000,000.00

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional

3 unit 250,000,000.00

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya kualitas sarana dan prasarana bagi aparatur di Dinkes dan puskesmas

18 unit 40,000,000.00

Revitalisasi Kantor Dinas Kesehatan Kota Pasuruan

Terlaksananya Pembangunan gedung kantor Dinkes

625m2 3,000,000,000.00

Penambahan Daya Listrik Dinas Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi 1 unit 15,500,000.00


47

Kesehatan listrik yang belum memadai

Peningkatan KapasitasSarana dan Prasana Kesehatan

Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan

1 paket 125,000,000.00


142,000,000.00


Terlatihnya Pegawai Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kompetensinya secara optimal

20 orang 22,000,000.00

Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

Terevaluasinya penilaian angka kredit jabatan fungsional

2 kali 20,000,000.00

Fasilitasi Ijin Operasional Puskesmas Terbitnya izin operasional Puskesmas

8 Puskesmas 100,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

145,000,000.00


Tersusunnya Perencanaan dan Evaluasi kinerja program dan kegiatan

5 dokumen 40,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan Dinkes

4 dokumen 30,000,000.00


Tersusunnya laporan administrasi barang dan Kepegawaian

2 jenis 30,000,000.00

Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan SKPD (SIMKEU - SKPD)

Terpeliharanya Sistem Informasi Keuangan SKPD

1 software 45,000,000.00

Program Peningkatan Pengelolaan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial

20,000,000.00

Fasilitasi Operasional Hibah dan Bansos

Terfasilitasinya penyaluran hibah dan bansos bidang kesehatan

10 proposal 20,000,000.00

Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1,200,000,000.00

Pengadaan obat generik dan paten non SK Menkes dan Bahan Laboratorium

Terlaksananya pengadaan OBAT GENERIK dan PATEN NON SK MENKES dan Bahan Laboratorium bagi puskesmas dan pustu

8 puskesmas 1,200,000,000.00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

9,809,234,000.00

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Terlaksananya penyemprotan pada tempat pembuangan sampah

12 TPS dan 1 TPA 55,000,000.00

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMKES) yang Evidence Based

Terlaksananya pengelolaan SIK (Sistem Informasi Kesehatan) : manajemen, organisasi dan teknologi

8 puskesmas dan 29 Pustu

200,000,000.00

Analisis Mortalitas Maternal Perinatal Terlaksanya analisis mortalitas maternal perinatal terdeteksi faktor resikonya

42 Faktor 73,700,000.00

Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Haji

Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan calon Jamaah Haji tahun 2015

325 CJH 85,000,000.00

Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat

Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar

256.500 kunjungan pasien

725,000,000.00

Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM)

Terlaksananya Pembinaan Petugas surveilans Pencegahan penyakit tidak menular

26 orang petugas surveilan

65,000,000.00

Surveilans Audit Puskesmas Terlaksananya Surveilans Audit Puskesmas yang tersertifikasi ISO

2 puskesmas 60,000,000.00

Updating Data Dasar Sanitasi Berbasis Software

Terlaksananya updating data dasar sanitasi

8 puskesmas 55,000,000.00

Penyelenggaraan Pengawasan Kualitas Air Minum

Terlaksananya pengambilan sampel pemeriksaan air minum

76 sampel PDAM dan 49 sampel

DAMIU

77,000,000.00

Pengelolaan Limbah Padat Medis Terlaksananya pembakaran limbah padat medis puskesmas

2.912 kg 110,000,000.00

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Terlaksananya seleksi tenaga kesehatan teladan tingkat Kota Pasuruan

32 orang 50,000,000.00

Pembinaan dan monev Upaya Kesehatan Kerja

Terbinanya, termonitoringnya dan terevaluasinya kelompok UKK dalam analisa pelayanan kesehatan bagi pekerja

8 pos UKK, 8 Puskesmas, 1

Gudang Farmasi, 1 klinik perusahaan, 3

perusahaan besar @2 orang

60,000,000.00

Inventarisasi dan Pembinaan Badan Usaha Bidang Kesehatan dan Industri Rumah Tangga

Terlaksananya upaya inventarisasi dan pembinaan badan usaha bidang kesehatan, tenaga kesehatan dan industri rumah tangga di Kota Pasuruan

20 badan usaha,40 BU bid.kes

terawasi,30 nakes berijin, 25 IRT

berijin,34 kelurahan didata

45,000,000.00

Pembinaan Manajemen Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Terlaksananya Pembinaan Manajemen Puskesmas dan Puskemas Pembantu

Dinkes, 8 Puskesmas,28

Pustu

57,250,000.00

Penyusunan dan Pengolahan Data Tersusun dan terolahnya data District 1 dokumen 40,000,000.00


48

DHA (District Health Account) Health Account (DHA)

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bugulkidul

Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Bugulkidul

7 kegiatan 35,000,000.00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kandangsapi

Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Kandangsapi

10 kegiatan 35,000,000.00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonagung

Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Kebonagung

8 kegiatan 30,000,000.00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Trajeng

Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Trajeng

9 kegiatan 25,000,000.00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gadingrejo

Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Gadingrejo

10 kegiatan 30,000,000.00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Karangketug

Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Karangketug

8 kegiatan 25,000,000.00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sekargadung

Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Sekargadung

7 kegiatan 29,000,000.00

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kebonsari

Tersedianya pelayanan preventif kesehatan masyarakat di puskesmas Kebonsari

9 kegiatan 25,000,000.00

Sosialisasi Bahaya NAPZA Terlakasananya sosialisasi bahaya NAPZA bagi siswa

300 pelajar terpilih di kota Pasuruan

77,500,000.00

Bimtek peningkatan SDM Dinkes Terselenggaranya bimtek peningkatkan SDM dinkes

40 orang 175,000,000.00

Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Terlaksananya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), dan terwujudnya lingkungan sehat dengan Kelurahan ODF (Open defecation Free)

2 Kelurahan 110,000,000.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi

Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar

23.296 kunjungan pasien

151,000,000.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT.Puskesmas Bugul Kidul

Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Bugul Kidul

12.026 peserta PBI dan Non PBI BPJS

630,057,600.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kandangsapi

Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kandangsapi


422,755,200.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT. Puskesmas Kebonagung

Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kebonagung


582,422,400.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Trajeng

Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Trajeng


494,164,800.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Gadingrejo

Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Gadingrejo


440,467,200.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Karangketug

Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Karangketug


342,878,400.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan(Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Sekargadung

Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Sekargadung


370,267,200.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS di UPT.Puskesmas Kebonsari

Terlaksananya pengelolaan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi PBI dan Non PBI BPJS) di UPT. Puskesmas Kebonsari


233,539,200.00

Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul

Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul

2 jenis 186,451,200.00

Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi

Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi

2 jenis 140,918,400.00

Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung

Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung

2 jenis 194,140,800.00

Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT

Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan

2 jenis 164,721,600.00


49

Puskesmas Trajeng Peserta BPJS di UPT Puskesmas Trajeng

Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo

Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo

2 jenis 146,822,400.00

Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug

Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug

2 jenis 114,292,800.00

Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung

Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung

2 jenis 123,422,400.00

Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari

Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari

2 jenis 77,846,400.00

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Bugul Kidul

Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi yankes peserta BPJS

Paket 186,451,200.00

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kandangsapi


Paket 140,918,400.00

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonagung


Paket 194,140,800.00

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Trajeng


Paket 164,721,600.00

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Gadingrejo


Paket 146,822,400.00

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Karangketug


Paket 114,292,800.00

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Sekargadung


Paket 123,422,400.00

Pengadaan Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di UPT Puskesmas Kebonsari


Paket 77,846,400.00

Pembuatan Dokumen UKL / UPL Puskesmas

Tersusunnya dokumen UKL / UPL Puskesmas

8 puskesmas 200,000,000.00

Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas

Tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas

7 puskesmas 1,050,000,000.00

Pembinaan Petugas Tenaga Kesehatan

Terselenggaranya Pembinaaan Petugas tenaga Kesehatan

40 orang 40,000,000.00

Pelatihan Petugas Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)

Terselenggaranya Bintek PPGD 150 orang 95,000,000.00

Fasilitasi Perijinan Tenaga Kesehatan Terselenggaranya Sosialisasi dan Ijin bagi Tenaga Kesehatan

100 Ijin 105,000,000.00

Program Pengawasan Obat dan Makanan

120,000,000.00

Pengawasan Obat dan Makanan Terawasinya distribusi obat sarana distribusi obat 30

sarana,Penjual kosmetika 25

sarana, Penjual Peralatan

Kesehatan Rumah Tangga sebanyak

20 sarana, masyarakat 68

orang

90,000,000.00

Pengawasan Makanan dan minuman Terawasinya Produk (makanan & minuman) industri rumah tangga

sarana PIRT 40 sarana, PJAS 40 sarana, distribusi

makmin 35 sarana

30,000,000.00

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

30,000,000.00

Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu

Terselenggaranya Pembinaan Pembuat Obat Asli Indonesia/Jamu

pembuat jamu 34 orang

30,000,000.00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1,096,667,000.00


50

Penyuluhan Masyarakat tentang Pola Hidup Sehat

Tersuluhnya masyarakat tentang pola hidup sehat

170 orang 55,000,000.00

Pembinaan Kader Posyandu Terbina dan terlatihnya kader posyandu

200 kader 194,000,000.00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu

Tersedianya sarana dan prasarana posyandu yang memadai

281 posyandu 148,000,000.00

Pembinaan Kader Kelurahan Siaga Terlaksananya pembinaan kader kelurahan siaga

170 kader kelurahan siaga

90,000,000.00

Fasilitasi Saka Bhakti Husada (SBH) Terfasilitasinya pembinaan Satuan Karya Saka Bakti Husada bagi pramuka

280 orang 55,000,000.00

Pembentukan kelurahan PHBS percontohan

Terbentuknya kelurahan PHBS percontohan

8 kelurahan 83,000,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Bugulkidul

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Bugulkidul

7 kegiatan 35,700,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kandangsapi

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Kandangsapi

5 kegiatan 35,700,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kebonagung

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Kebonagung

5 kegiatan 30,795,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Trajeng

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Trajeng

5 kegiatan 26,440,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Gadingrejo

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Gadingrejo

5 kegiatan 30,553,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Karangketug

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Karangketug

5 kegiatan 22,494,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Sekargadung

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Sekargadung

5 kegiatan 28,600,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Puskesmas Kebonsari

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya promosi kesehatan masyarakat di Puskesmas Kebonsari

4 kegiatan 28,385,000.00

Pembinaan Poskestren Terbentuknya Poskestren 14 Ponpes 83,000,000.00

Fasilitasi Lomba Bidang Kesehatan Terlaksananya Pelaksanaan Lomba - lomba dalam bidang Kesehatan

10 kegiatan 150,000,000.00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 692,500,000.00

Pelayanan Kesehatan Balita Gizi Buruk untuk Rawat Jalan

Terlaksananya pelayanan balita gizi buruk untuk rawat jalan

3.275 dos (kotak) 117,500,000.00

Penanganan Rawat Inap Balita Gizi Buruk

Terlaksananya penanganan rawat inap balita gizi buruk

14 hari/anak 50,000,000.00

Pemberian MP-ASI pada Balita Gizi Kurang dari Gakin

Terlaksananya pemberian MP-ASI bagi Balita gizi kurang dari Gakin

34.150 bks/ 3 bln 100,000,000.00

Penyuluhan Penanggulangan Anemia Gizi

Tersuluhnya santri ponpes dalam menangulangi anemia gizi pada ponpes

600 orang 60,000,000.00

Bimtek Petugas Konselor ASI Terlaksananya Bintek bagi Petugas Konselor ASI

20 orang 115,000,000.00

Sosialisasi ASI Eklusif Telaksananya Sosialisasi /Penyuluhan ASI Eklusif

34 Kelurahan 100,000,000.00

Pemasyarakatan Kadarzi Terlaksananya Penyuluhan Keluarga Sadar Gizi(Kadarzi)

34 Kelurahan 150,000,000.00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1,229,565,000.00

Penyemprotan / fogging sarang nyamuk

Terlaksananya penyemprotan/fogging sarang nyamuk DBD dan chikungunya

130 fokus DBD dan 10 fokus

chikungunya

275,000,000.00

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Pelayanan Vaksinasi bagi anak balita dan anak sekolah

14.510 anak 150,000,000.00

Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik

Terlaksananya sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk Pengadaan larvasida untuk abatisasi Pemberantasan jentik berkala

160 RT/RW 300Kg

3 bulan sekali

80,000,000.00

Peningkatan Surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan KLB dan Wabah

38 kasus 70,000,000.00

Operasional Klinik VCT HIV/AIDS Terpenuhinya kebutuhan operasional Pelayanan klinik VCT HIV/AIDS

12 bulan 22,000,000.00

Pelayanan Penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Terlaksananya pelayanan penanganan KIPI

35 kasus 30,000,000.00


51

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

Terlayaninya pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, pemeriksaan serosurvey dan bimtek pelayanan IMS

40 kasus, 1 kali serosurvey, 40

pegawai

130,000,000.00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Bugulkidul

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Bugulkidul

6 jenis penyakit menular

11,900,000.00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kandangsapi

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Kandangasapi


11,900,000.00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kebonagung

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Kebonagung


11,100,000.00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Trajeng

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Trajeng


9,019,000.00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Gadingrejo

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Gadingrejo


10,170,000.00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Karangketug

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di wilayah kerja Puskesmas Karangketug


7,731,000.00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Sekargadung

Terwujudnya pencegahan dan tertanggulanginya penyakit di wilayah kerja Puskesmas Sekargadung


11,045,000.00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Kebonsari

Terwujudnya pencegahan dan tertanggulanginya penyakit di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari


10,200,000.00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kusta

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kusta

26 petugas puskesmas

27,500,000.00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ISPA dan Diare

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ISPA dan diare


30,000,000.00

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tuberkulosa

Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit tuberkolosa


55,000,000.00

Pengadaan lemari es penyimpan vaksin Puskesmas

Terpenuhinya kebutuhan lemari penyimpan vaksin di Puskesmas

2 puskesmas 182,000,000.00

Pengadaan Mesin Fogging dan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Fogging

Tersedianya mesin fogging dan APD petugas fogging yang memenuhi standar

3 mesin dan 5 set APD

95,000,000.00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

285,000,000.00

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

Terbina dan terawasinya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan peserta BPJS di Puskesmas

8 Puskesmas 60,000,000.00

Fasilitasi Pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas ber - Akreditasi

Terfasilitasinya Akreditasi Puskesmas dari kementrian kesehatan

1 UPT Pkm 125,000,000.00

Fasilitasi pembentukan BLUD UPT Puskesmas

Terfasilitasinya pembentukan pengelolaan keuangan UPT Puskesmas dengan sistim BLUD

8 UPT Puskesmas 100,000,000.00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

5,269,700,000.00

Pelayanan Operasi Katarak Terlayaninya operasi katarak bagi penduduk miskin yang membutuhkan

75 mata 205,000,000.00

Pelayanan pemeriksaan papsmear bagi maskin dan kader

Terlaksananya pelayanan papsmear bagi wanita usia subur dari keluarga miskin dan kader kesehatan

175 WUS 25,000,000.00

Penyediaan Kacamata Bagi Siswa dari Keluarga Miskin

Penyediaan kacamata bagi siswa dari keluarga miskin

300 kacamata 145,000,000.00

Pembayaran Premi BPJS Kesehatan PBI-APBD

Kepesertaan masyarakat miskin dalam program JKN

21.000 Maskin 4,894,700,000.00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

411,825,000.00

Pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan puskesmas dan puskesmas pembantu

Terlaksananya pemeliharaan kursi gigi di puskesmas dan pustu

16 unit 70,000,000.00

Pemeliharaan Puskesmas (DINKES) Terlaksananya pemeliharaan rutin puskesmas

8 puskesmas 126,500,000.00

Pemeliharaan Puskesmas Pembantu (DINKES)

Terlaksananya 28 upaya pemeliharaan fisik puskesmas pembantu sesuai standar

28 puskesmas pembantu

215,325,000.00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

120,000,000.00


52

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Terjalinnya hubungan kemitraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin Kota Pasuruan

3 institusi 40,000,000.00

Pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas sekargadung

Terpenuhinya kebutuhan operasional pelayanan kesehatan jiwa masyarakat kota pasuruan yang dikerjasamakan dengan RS Jiwa dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang dan RSJ Menur Surabaya

2 RSJ 55,000,000.00

Fasilitasi Pembinaan Upaya Kesehatan Khusus Lainnya ( UKK, UK OL)

Terfasilitasinya pembinaan upaya kesehatan khusus lainnya di Kota Pasuruan

18 UKK, Pembentukan

UP/OL

25,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

56,000,000.00

Pembinaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita

Terlaksananya pembinaan DDTK bagi Guru TK dan Bunda PAUD

655 orang 56,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

61,600,000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Lansia

Terlaksananya pengadaan timbangan injak bagi posyandu lansia

124 unit 28,600,000.00

Pembinaan kader posyandu lansia Terbinanya kader posyandu lansia di kelurahan dalam upaya pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia

170 kader posyandu lansia

33,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

2,088,890,500.00

Penyuluhan tentang Kelompok Ibu Hamil dan ibu Balita

Terlaksananya Penyuluhan tentang Kelompok Ibu Hamil bagi petugas pembina kelurahan

34 Petugas 55,000,000.00

Penjaringan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

Terdeteksinya status kesehatan anak usia sekolah dan remaja

10.464 siswa 82,500,000.00

Revitalisasi penanganan Kesehatan Bayi dan Balita

Terlaksananya pertemuan revitalisasi penanganan bayi dan Balita

56 petugas 83,000,000.00

Koordinasi upaya penurunan AKI dan Peningkatan Akses Universal Kesehatan Reproduksi

Terlaksananya koordinasi upaya penurunan AKI dan peningkatan akses universal kespro bagi ibu

63 orang 50,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Pengelola program dalam pelayanan Antenatal terpadu

Terlaksananya pertemuan dalam upaya peningkatan pelayanan antenatal care (ANC) terpadu

59 petugas 35,000,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bugulkidul

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bugulkidul

7 kegiatan 270,000,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kandangsapi

Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Kandangsapi

4 kegiatan 281,237,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kebonagung

Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Kebonagung

12 kegiatan 235,670,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Trajeng

Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Trajeng

6 kegiatan 189,200,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Gadingrejo

Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Gadingrejo

5 kegiatan 222,221,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Karangketug

Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Karangketug

4 kegiatan 179,201,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Sekargadung

Terwujudnya kesehatan Ibu dan Anak yang optimal di wilayah kerja Puskesmas Sekargadung

7 kegiatan 224,510,000.00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Kebonsari

Terlayaninya kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Puskesmas Kebonsari

6 kegiatan 181,351,500.00

Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

3,022,350,000.00

Penyelenggaraan Pendidikan Keperawatan

3,022,350,000.00

Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono 57,282,561,093.00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

57,282,561,093.00

Pelayanan Kesehatan BLUD Terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas

80% 57,282,561,093.00

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

46,350,818,900.00

Dinas Pekerjaan Umum 45,860,818,900.00


9,979,942,200.00

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda-benda pos (Materai)

750 Buah 3,600,000.00


Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik dan faximile/ internet

12 bulan 9,377,170,200.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas dapat 32 Mobil dan 41 51,140,000.00


53

perizinan kendaraan dinas/operasional terbayar Sepeda Motor

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor

24 Jenis Peralatan Kebersihan

15,295,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 79 Jenis ATK 50,000,000.00


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

22 barang cetakan 35,000,000.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

10 Jenis 15,000,000.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


32 Unit 199,761,000.00



10 Jenis 17,576,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Terealisasinya makanan dan minuman

1075 Kotak 20,400,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

52 Kali 150,000,000.00

Pemeliharaan Software Administrasi Perkantoran

Terpeliharanya Software Administrasi Perkantoran

1 Software 45,000,000.00


1,106,970,000.00

Pengadaan mebeleur Tersedianya kebutuhan mebeler 43 Unit 55,016,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terawatnya gedung kantor secara baik

2 Ruang Kantor 115,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terawatnya kendaraan dinas / operasional

5808 liter 85,004,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

23 Unit 16,200,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya meja dan kursi kantor 24 bh mebeler 5,750,000.00

Pembangunan Prasarana Aparatur Terbangunnya Prasarana Aparatur 2 Lokasi 830,000,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

178,201,000.00

Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian kerja lapangan 503 Orang 178,201,000.00


18,000,000.00


Terlatihnya SDM Aparatur 5 Orang 18,000,000.00


123,000,000.00


Terlaksananya perencanaan kinerja program /kegiatan

5 dokumen 30,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

3 Dokumen 28,000,000.00


Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian

4 Kegiatan 30,000,000.00

Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Tersusunnya laporan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

4 Dokumen 35,000,000.00

Program pembangunan jalan dan jembatan

7,303,000,000.00

Pembangunan Jalan Paving di 4 Kecamatan

Terlaksananya pembangunan jalan paving

10 Lokasi 2,560,000,000.00

Peningkatan Jalan Sesuai standar teknis Kebinamargaan

2 Lokasi 4,743,000,000.00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

5,439,000,000.00

Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota

Sesuai standar teknis Kebinamargaan

35 Saluran 267,000,000.00

Peningkatan Trotoar dan Drainase Kelancaran pengguna Trotoar Jalan 7 Lokasi 2,847,000,000.00

Pembangunan Trotoar dan Drainase Terwujudnya pembangunan trotoar dan drainase

4 Lokasi 2,325,000,000.00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

5,919,000,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan (dan berm)

Mempertahankan umur teknis jalan 28 Ruas Jalan 1,250,000,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan

Mempertahankan fungsi trotoar di Kota Pasuruan

10 Ruas Jalan 338,000,000.00

Peningkatan Jembatan Terwujudnya peningkatan jembatan 1 Lokasi 4,200,000,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan

Mempertahankan fungsi jembatan di Kota Pasuruan

15 Jembatan 131,000,000.00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1,647,462,700.00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Jumlah alat-alat berat yang dipelihara 5 unit 33,000,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel yang dipelihara

11 unit 17,900,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Terlaksananya akurasi pengukuran alat-alat ukur laboratorium

5 unit 15,000,000.00

Pengadaan alat-alat berat Terlaksananya pengadaan Mini Excavator

1 unit 900,000,000.00

Operasional Uji Mutu Bahan 12 Bulan 57,929,000.00


54

Bangunan dan Peralatan

Pengadaan Alat-Alat Workshop 623,633,700.00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

11,511,243,000.00

Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan DAS

Terwujudnya Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

10 Kelurahan 54,150,000.00

Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier (OPJIAP)


23 Lokasi 585,500,000.00

Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air


1 Keg 28,200,000.00

Pembangunan Saluran Drainase dan Irigasi


17 Lokasi 6,296,630,000.00

Rehabilitasi Saluran Drainase dan Irigasi


15 Lokasi 3,274,163,000.00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya


3 Sungai 397,100,000.00

Pembangunan Jalan Inspeksi di sempadan jaringan irigasi dan sungai


3 Lokasi 875,500,000.00

Program Pengendalian Banjir 475,000,000.00

Operasional Pemeliharaan Sungai Terwujudnya pengendalian banjir 1 Lokasi 475,000,000.00

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Infrastruktur

760,000,000.00

Fasilitasi Bantuan Teknis Pembangunan Infrastruktur

Terfasilitasinya Tim Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

1 Dokumen 100,000,000.00

Fasilitasi Pembinaan Workshop Teknik Bangunan Gedung

35 Orang 50,000,000.00

Biaya Operasional Tim Teknis Verifikasi SIP JAKI

150 pemohon 50,000,000.00

Biaya Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung

20 pemohon 50,000,000.00

Pembangunan Sistem Informasi Database Infrastruktur berbasis GIS

1 Software 510,000,000.00

Program Penataan Tata Ruang 1,400,000,000.00

Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Terlaksananya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota pasuruan

34 Kelurahan & 4 Kecamatan

110,000,000.00

Fasilitasi Tim Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kepada Pemerintah Kota Pasuruan

Terfasilitasinya kerja Tim dalam proses Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk diserahkan Kepada Pemerintah Kota Pasuruan

7 Perumahan 100,000,000.00

Fasilitasi Hari Tata Ruang Terfasilitasinya Peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang diselenggarakan di Kota Pasuruan

1 Keg 100,000,000.00

Bintek Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya kegiatan yang memberikan pemahaman penataan ruang

1 Keg 70,000,000.00

Penyusunan Pradesain Kota Pasuruan Terwujudnya penataan ruang Kota Pasuruan melalui pradesain kawasan

1 Paket 60,000,000.00

Pembuatan Peta Garis Rencana Kota Terpenuhinya kebutuhan peta garis skala 1 : 1000 sebagai penunjang kinerja tata ruang

1 Paket 750,000,000.00

Updating Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Pasuruan

Terwujudnya Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan

1 Paket 150,000,000.00

Operasional Rekomedasi Siteplan dan SKRK

Terlaksananya pembuatan rekomendasi Siteplan dan SKRK

1 Kegiatan 60,000,000.00


490,000,000.00

Program Penataan Tata Ruang 490,000,000.00

Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)

terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana penataan ruang

4 aspek (struktur ruang; pola ruang; pemanfaatan ruang; pengendalian pemanfaatan ruang)

180,000,000.00

Updating Database Tata Ruang Melalui Sistem Informasi Geografi (SIG)

tersedianya informasi geografis terfaktual sesuai RTRW yang berlaku

Updating 10 peta digital (batas administrasi; pola ruang; jar. jalan; prasarana, sarana dan utilitas; jar. drainase; sebaran perumahan; sebaran

120,000,000.00


55

jar. telekomunikasi; jar. Trotoar; jar. Pipa air minum)Pembuatan 1 Peta Baru (Sebaran RTH)

Penyusunan Kajian Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 2011 - 2031

terumuskannya rekomendasi peninjauan kembali RTRW Kota Pasuruan 2011 - 2031

3 Aspek (Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis)

98,000,000.00

Penyusunan Rencana Induk Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukkan Industri di Kota Pasuruan

terumuskannya rencana pengembangan kawasan industri dan kawasan peruntukan industri

3 Aspek (Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis)

92,000,000.00

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

7,114,000,000.00


Program Pengembangan Perumahan

3,115,000,000.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

Terpenuhinya kebutuhan sarpras Rusunawa Tamba'an dan Petahunan

8 Paket 1,200,000,000.00

Biaya Operasional Rusunawa (Tamba'an & Petahunan)

Terpenuhinya kebutuhan Operasional rusunawa Tamba'an dan Petahunan

12 Bulan 1,025,000,000.00

Pemeliharaan Gedung, Kantor dan Rumah Dinas Rusunawa(tambaan)

Terpeliharanya Sarpras Gedung Hunian, Kantor dan Rumah Tangga

12 Bulan 650,000,000.00

Verifikasi, Evaluasi dan Sosialisasi Penghunian Rusunawa Petahunan

Terciptanya hunian rusunawa sesuai aturan yang berlaku

2 Paket 140,000,000.00

Pemeliharaan Taman Rusunawa Tamba'an

Terpeliharanya Taman halaman depan dan dalam Rusunawa

1 Paket 100,000,000.00

Program Lingkungan Sehat Perumahan

462,500,000.00

Biaya Operasional Pembangunan Kawasan Kumuh

11 Kelurahan 150,000,000.00

Pendataan dan Fasilitasi Bangunan Terwujudnya Data Base Rumah 4 Kecamatan 200,000,000.00

Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi

4 Kecamatan 60,000,000.00

DED Pembangunan Kawasan Kumuh (NUSP2)

7 Kelurahan 52,500,000.00

Program pengelolaan areal pemakaman

1,072,000,000.00

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

5 Lokasi 822,000,000.00

Pemeliharaan Makam Terpeliharanya Areal Pemakaman 315.000m2 250,000,000.00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

2,464,500,000.00

Pembangunan Saluran Air Limbah Terlaksananya pembangunan saluran air limbah

8 Lokasi 1,300,000,000.00

Pembangunan Septicktank Komunal Terlaksananya pembangunan Septicktank Komunal

6 Lokasi 535,000,000.00

Pengembangan Jaringan Distribusi Pipa Air Minum

Terwujudnya Peningkatan Air Minum 4 Lokasi 428,000,000.00

Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Pemukiman

Terwujudnya pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4 Kecamatan 150,000,000.00

Updating Sarana Prasarana Sanitasi 4 Kecamatan 51,500,000.00

Urusan Perencanaan Pembangunan 4,573,523,500.00


4,573,523,500.00


655,788,700.00

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai untuk aktivitas perkantoran yang membutuhkan keabsahan transaksi

500 lembar 3,000,000.00


Terpenuhinya kebutuhan telepon, air bersih dan penerangan kantor

12 bulan 96,843,200.00


Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas

18 unit 3,600,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

21 jenis, 12,240,000.00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

45 unit 23,150,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 36 jenis 37,012,500.00


Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan

12 Bulan 41,250,000.00


Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan

jenis 10,545,000.00

Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan 12 unit 101,144,000.00


56

perlengkapan kantor perlengkapan kantor


Terpenuhinya kebutuhan surat kabar harian dan majalah sebagai bahan bacaan

3 jenis, 12 bulan 4,504,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya mamin rapat dan tamu 1825 orang kali 36,500,000.00


Tersedianya biaya perjalanan dinas dan penginapan di dalam dan luar provinsi

617 orang hari 286,000,000.00


229,272,000.00


Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda

1 Gedung 72,400,000.00


Terpenuhinya kebutuhan BBM dan servis kendaraan dinas Bappeda

4158 liter 18 unit 93,397,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan gedung Bappeda

16 unit 16,000,000.00


Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung Bappeda

16 unit 23,550,000.00

Pemeliharaan taman dan pagar Tersedianya tenaga pemeliharaan taman

80 orang hari 23,925,000.00


10,000,000.00


Terikutinya kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek

4 kali 10,000,000.00


90,000,000.00


Tersusunnya perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bappeda Tahun 2014 dan 2016

7 jenis laporan 40,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan pelaksanaan kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2015



Tersusunnya pelaporan barang dan pengelolaan kepegawaian Bappeda


Program Kerjasama Pembangunan 29,940,800.00

Penyusunan Pelaporan dana DEKON dan Tugas Pembantuan

Jumlah dokumen pelaporan dana Dekon dan Tugas Pembantuan

24 SKPD Kota Pasuruan dan instansi vertikal

29,940,800.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

815,522,000.00

Musrenbang RPJMD Kota Pasuruan 2016-2020

Jumlah usulan yang terjaring dalam RPJMD berdasarkan bidang

195 peserta 105,000,000.00

Verifikasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan

Jumlah Perencanaan Program/Kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kota Pasuruan yang diverifikasi

39 SKPD 77,870,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kota Bidang Kesepakatan usulan perencanaan pembangunan antara SKPD, masyarakat dan stakeholder

200 orang 125,000,000.00

Verifikasi Program /Kegiatan PAK APBD

Jumlah SKPD yang diverifikasi program kegiatan PAK

39 SKPD 36,990,000.00

Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan

Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang difasilitasi

38 Kelurahan dan kecamatan

32,950,000.00

Forum SKPD Jumlah SKPD yang mensinkronkan dengan usulan stakeholder

88 peserta 95,400,000.00

Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Terfasilitasinya pertemuan dan koordinasi TKPKD Kota Pasuruan

39 SKPD 65,000,000.00

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tersedianya dokumen RKPD Kota Pasuruan

8 substansi 75,000,000.00

Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD Kota Pasuruan

Jumlah dokumen Penetapan Kinerja SKPD yang disahkan oleh Kepala Daerah

39 SKPD 40,000,000.00

Verifikasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Jumlah dokumen RENJA SKPD seluruh Kota Pasuruan yang diverifikasi

39 SKPD 47,312,000.00

Penyusunan Profil Pro Poor Jumlah dokumen pro poor yang disusun

1 dokumen 40,000,000.00

Penyusunan Naskah Akademik Raperda RPJMD

Jumlah naskah akademik Raperda RPJMD yang disusun

1 dokumen 75,000,000.00

Program Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

555,000,000.00

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Tersedianya dokumen LKPj penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota selama 1 Thn

39 Dokumen SKPD dengan 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan serta 30 dokumen DPRD Kota Pasuruan

140,000,000.00

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersedianya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

39 Dokumen LAKIP SKPD

95,000,000.00


57

Kota Pasuruan Pemerintah (LAKIP) Kota Pasuruan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen Monev pelaksanaan rencana pembangunan

39 Dokumen Monev SKPD

55,000,000.00

Operasional Sistem Informasi Manajemen E- LAKIP

Terlaksananya kelancaran aksesbilitas Sistem Informasi Manajemen E-LAKIP

39 SKPD 45,000,000.00

Operasional Sistem Informasi Manajemen E- MONEV

Terlaksananya kelancaran aksesbilitas Sistem Informasi Manajemen E- MONEV

39 SKPD 45,000,000.00

Koordinasi dan pemetaan unsur Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Terwujudnya implementasi SIDa dalam mendukung pecepatan pembangunan daerah

SKPD terkait 175,000,000.00

Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

77,000,000.00

Studi Kelayakan pembangunan rumah singgah bagi masyarakat rawan sosial

Terbangunnya rumah singgah bagi masyarakat rawan sosial

20 Instansi terkait 77,000,000.00

Program Kajian Studi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

148,000,000.00

Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan di Kota Pasuruan

Meningkatkan kualitas hasil produk perikanan dan meningkatkan pendapatan para pengolah hasil perikanan

3 aspek (Pendapatan Keluarga nelayan, pengolah dan pedagang

73,000,000.00

Pemetaan Daerah rawan pangan tingkat kelurahan

Terwujudnya pemetaan dan penanganan rawan pangan

2 aspek (ketersediaan kecukupan stok pangan, teridentifikasinya lokasi rawan pangan)

75,000,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

365,000,000.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Ekonomi

Mengkoordinasikan Perencanaan dan Pelaksanaan program/kegiatan di SKPD lingkup bidang ekonomi

9 SKPD bidang ekonomi

90,000,000.00

Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pasuruan

Terwujudnya pengendalian inflasi daerah di kota pasuruan

9 indikator sektor ekonomi

100,000,000.00

Penyusunan Road Map Inflasi Kota Pasuruan

Tersusunnya Road Map Inflasi Kota Pasuruan

1 dokumen 60,000,000.00

Penyusunan Strategi Pemberdayaan UMKM Kota Pasuruan

Tersedianya dokumen strategi pemberdayaan UMKM Kota Pasuruan

1 dokumen 60,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi

1 dokumen 55,000,000.00

Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya

693,000,000.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Terkoordinasinya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di SKPD lingkup bidang sosial budaya

3 kali 100,000,000.00

Fasilitasi Kota Sehat Terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan Kota Sehat

31 titik pantau 99,000,000.00

Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Program CSR/TSP (Corporate Social Responsibility / Tanggungjawab Sosial Perusahaan)

Terumuskannya pemanfaatan program CSR/TSP (Corporate Social Responsibility / Tanggungjawab Sosial Perusahaan

80 Perusahaan 90,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1 dokumen 60,000,000.00

Fasilitasi Tim Kota Layak Anak Terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan KLA

31 indikator, 39 SKPD

160,000,000.00

Evaluasi Capaian Program MDGs Di Kota Pasuruan

Meningkatnya Pemanfaatan Program MDGs Di Kota Pasuruan

8 goals 64,000,000.00

Bintek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Meningkatnya pengetahuan SKPD dalam penyusunan anggaran responsif gender

39 SKPD 120,000,000.00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

905,000,000.00

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)

terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai RPI2JM Kota Pasuruan

4 sektor (Pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan; sistem penyediaan air minum

65,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Program terpantaunya pelaksanaan kegiatan 4 sektor (air limbah; 55,000,000.00


58

Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

pembangunan bidang sanitasi sesuai Dokumen PPSP Kota Pasuruan

persampahan; drainase; dan PBHS)

Monitoring dan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Terpantaunya pelaksanaan kegiatan DAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan DAK pada tahun berikutnya

11 bidang (pendidikan; kesehatan; infrastruktur jalan; infrastruktur irigasi; infrastruktur air minum; infrastruktur sanitasi; kelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan hidup; keluarga berencana; keselamatan transportasi darat)

65,000,000.00

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang

Terpacunya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan penataan ruang

3 jenis (perorangan, kelompok, badan usaha)

90,000,000.00

Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Pasuruan

terumuskannya rencana pengelolaan sumber daya air yang digunakan sebagai acuan dalam kurun waktu 20 tahun

3 kegiatan (konservasi SD Air; Pendayagunaan SD Air; Pengendalian daya rusak air)

160,000,000.00

Penyusunan rencana teknis dan manajemen persampahan Kota Pasuruan

Tersedianya rencana induk pengelolaan persampahan

3 Jenis (sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik)

150,000,000.00

Koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan prasarana ekonomi

terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan sektor perumahan dan kawasan pemukiman

6 kali rapat koordinasi

55,000,000.00

Koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan prasarana sosial budaya

terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam

7 sektor (pembangunan, cipta karya, tata ruang, lingkungan hidup, kesehatan, perekonomian dan sumber daya alam)

55,000,000.00

Fasilitasi Pendampingan Legalisasi Batas Wilayah Kota Pasuruan

tercapainya legalisasi batas wilayah Kota Pasuruan

3 sektor (hukum, binamarga, tata ruang)

80,000,000.00

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT)

terumuskannya PWTJM sebagai pendukung RPJMD

3 Analisis (Analisis Aspek Ekonomi; sosial Budaya; dan Lingkungan)

65,000,000.00

Analisis Rencana Relokasi Prasarana Perkantoran

tersusunnya perencanaan relokasi sarana perkantoran pemerintah daerah Kota Pasuruan

4 Aspek (Aspek Teknis, Aspek Sosial, Aspek Ekonomi, Aspek Hukum)

65,000,000.00

Urusan Perhubungan 9,765,296,645.00


9,765,296,645.00


Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang baik

1,212,646,175.00

Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya Penyediaan jasa surat menyurat (jmlh lembar)

1200 5,400,000.00


Terlaksannya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (jumlah Fasilitas)

10 500,000,000.00

Pemasangan baru daya listrik Terlaksannya pemangan daya listrik (jumlah titik)

3 21,000,000.00


Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jumlah unit kendaran)

21 25,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksannya Penyediaan alat tulis kantor (jumlah item)

35 50,000,000.00


Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jumlah barang)

44 180,000,000.00



1 tahun 50,000,000.00


Terlaksanaya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 100,000,000.00

Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksannya Penyediaan peralatan rumah tangga

1 tahun 40,000,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan Penyediaan bahan bacaan dan 1 tahun 7,500,000.00


59

peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman Terlaksanya Penyediaan makanan dan minuman

40,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksanaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

14 193,746,175.00

Program peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

50 595,000,000.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

(Jumlah barang) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dapat beroperasi

14 75,000,000.00

Pengadaan mebeleur terlaksananya Pengadaan mebeleur (jumlah)

50 30,000,000.00


terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (m2)

1871 65,000,000.00


Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sejumlah 21 unit kendaraan

21 200,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

(Jumlah barang) Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dapat beroperasi

14 35,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Terlaksananya jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

39 40,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir terlaksananya jumlah pemeliharaan rutin/berkala mebeleir (unit)

95 20,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman, halaman, tempat parkir dan pagar

1 tahun 30,000,000.00

Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Jumlah Unit Peralatan Gedung kantor

1 tahun 100,000,000.00

Program peningkatan disiplin aparatur

100,000,000.00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Set pakaian dinas beserta perlengkapannya

113 100,000,000.00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

95,000,000.00


Jumlah Peserta Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

2 20,000,000.00

Fasilitasi Peringatan HUT perhubungan

Kegiatan HUT Perhubungan 1 75,000,000.00


75,000,000.00


Jumah Jenis Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja

5 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan

4 25,000,000.00


Jumlag Dokumen Pelaporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

6 25,000,000.00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

30,000,000.00

Verifikasi Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Jumlah Macam Dokumen Andalalin 1 dokumen 30,000,000.00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1,110,000,000.00

Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

11 unit 30,000,000.00

Pengadaan Microfon/Voice Announcer Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor

5 unit 75,000,000.00

Pengadaan Papan Nama Jalan Elektronik

Jumlah Papan Nama Jalan dalam kota

7 unit 135,000,000.00

Pemeliharaan Terminal Jumlah item Prasarana terminal yang terpelihara

8 item 80,000,000.00

Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas Jumlah Rambu yang terpelihara 99 unit 100,000,000.00

Pemeliharaan marka jalan, zebra cross dan marka parkir

sepanjang marka jalan, zebra cross dan marka parkir yang terplihara

1000 m 195,000,000.00

Pemeliharaan traffic light dan Moving sign

Jumlah traffic light yang terpelihara 54 unit 150,000,000.00

Pemeliharaan median jalan sepanjang median jalan yang terpelihara

1771 m 60,000,000.00

Pemeliharaan Kantor dan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Prasarana balai yang terplihara

10 unit 80,000,000.00

Pemeliharaan fasilitas parkir wisata Jenis Sarana Prasarana / Fasilitas Parkir Wisata

8 unit 80,000,000.00

Fasilitasi pelayanan parkir wisata Jenis Pendukung Operasional pelayanan

5 50,000,000.00

Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Terfasilitasinya pengujian kendaraan bermotor

4 jenis 25,000,000.00


60

Operasional terminal Jumlah jenis Pendukung Operasional pengelolaan

4 terminal 50,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

280,000,000.00

Fasilitasi Penertiban angkutan intensitas kegiatan Penertiban angkutan umum dan becak

5 120,000,000.00

Fasilitasi Pemilihan supir teladan Jumlah supir angkutan yang mewakili 80 25,000,000.00

Pembinaan pengemudi angkutan umum

Jumlah Pengemudi Angkurtan Umum dan becak yang terbina

80 60,000,000.00

Fasilitasi penataan sarana prasarana dan Arus lalulintas

Titik Pelaksanaan Pemantauan LLAJ 11 titik 75,000,000.00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

272,000,000.00

Pengadaan Kontrol Cadangan Trafick Light

Jumlah Unit Trafick Light Cadangan 4 unit 100,000,000.00

Pemeliharaan Pos Lalulintas Jumlah Pos Lalulintas yang terawat 5 unit 15,000,000.00

Koordinasi Forum Lalu lintas Terlaksananya koordinasi forum lalu lintas

12 kali 75,000,000.00

Pembangunan pos lalu lintas Jumlah Unit Pos 1 unit 40,000,000.00

Pemeliharaan halte Jumlah Unit Halte 14 unit 42,000,000.00

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

4,580,650,470.00

Pengadaan Marka Jalan Luasan Marka Jalan yang terpenuhi 925 M' 175,000,000.00

Pengamanan lalu lintas jalan Bulan Kegiatan Pengamanan 12 bulan 400,000,000.00

Pengadaan fasilitas keselamatan transportasi darat

Jumlah Rambu, Overhead, RPPJ 3 jenis 635,650,470.00

Pengadaan CCTV keselamatan transportasi darat

Jumlah titik/unit CCTV 2 titik 250,000,000.00

Fasilitasi lomba Wahana Tata Nugraha (WTN)

Kriteria lomba WTN 5 150,000,000.00

Pengadaan moving sign Jumlah Moving Sign 1 unit 130,000,000.00

Pemeliharaan Instalasi Jaringan Bawah tanah

Jumlah lokasi Jaringan yang diremajakan

3 titik 60,000,000.00

Pengadaan Traffic Light Jumlah pekerjaan yang diadakan 1 tahun 600,000,000.00

Pengadaan Marka ZOSS Jumlah pekerjaan yang diadakan 1 tahun 640,000,000.00

Pengadaan Alat Peraga Lalu Lintas Jumlah paket yang diadakan 1 50,000,000.00

Pengadaan Rambu Lalu Lintas Jumlah Unit yang diadakan 100 250,000,000.00

Pengadaan RPPJ Jumlah Unit yang diadakan 30 240,000,000.00

Pengadaan ATCS Jumlah paket yang diadakan 2 1,000,000,000.00

Peningkatan Pelayanan Perparkiran 1,250,000,000.00

Fasilitasi Pelayanan Perparkiran Kepuasaan pelayanan perparkiran 5 1,250,000,000.00

Program Pengembangan Pelayanan Bidang Perhubungan Laut

165,000,000.00

Sosialisasi dan Pembinaan Bidang Perhubungan Laut

Peserta Sosialisasi & Pembinaan 60 50,000,000.00

Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Kota Pasuruan

Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Pelabuhan

3 50,000,000.00

Penertiban Angkutan laut Jumlah existensi kegiatan 12 65,000,000.00

Urusan Lingkungan Hidup 31,210,897,760.00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

15,160,925,000.00

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan

Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

374 Unit 4,186,625,000.00

Pengelolaan Komposter (3R) Terpenuhinya Pengelolaan Sampah menjadi Pupuk Komposter

2 Lokasi 300,000,000.00

Pelayanan Pengangkutan Sampah Terlaksananya Pengangkutan Sampah dari sumber sampah

31 Unit 1,850,000,000.00

Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman

Terlaksananya petugas kebersihan pengangkut sampah di Kelurahan

34 Kelurahan 725,000,000.00

Pemeliharaan/Perbaikan TPS Terlaksananya perbaikan TPS 15 Unit 444,500,000.00

Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan Terlaksananya pemeliharaan kebersihan

31 Unit 950,000,000.00

Pembangunan TPS Terlaksananya pembangunan TPS 5 Paket 882,500,000.00

Fasilitasi dan Koordinasi Penilaian Adipura (Koordinasi dg BLH)

Terwujudnya koordinasi/ sosialisasi program Adipura

4 Kecamatan 350,000,000.00

Pengadaan Tanah Urug TPA Terlaksananya pengadaan tanah urug untuk sanitary Landfill

5650 m3 669,500,000.00

Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan prasarana TPA

8 Paket 2,002,000,000.00

Perbaikan Sarana dan Prasarana TPA Terlaksananya Perbaikan sarana dan prasarana TPA

3 Paket 700,800,000.00

Pelayanan Kebersihan Jalan Terlaksananya Kebersihan Lingkungan/ Ruas Jalan

62 Ruas Jalan 1,500,000,000.00

Operasional Pengelolaan TPA Terlaksananya Pengelolaan Sampah di TPA Blandongan

175 m3 350,000,000.00

Updating Data Wajib Retribusi Kebersihan Non PDAM

20.000 Wajib Retribusi

100,000,000.00

Operasional Pengangkutan Sampah TPS

Terlaksananya Kebersihan Lingkungan/ Ruas Jalan

32 TPS 150,000,000.00


61

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

6,238,000,000.00

Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota

Terlaksananya perawatan pohon / tanaman penghijauan

32 lokasi 700,000,000.00

Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Taman

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Taman

19 Unit 125,000,000.00

Pemeliharaan Alun-alun Terlaksananya Pemeliharaan Alun-alun

18 Org 380,000,000.00

Pemeliharaan Lampu Taman Tersedianya komponen listrik lampu taman

15 Lokasi 150,000,000.00

Pemeliharaan Landscap Jalan Terlaksananya pemeliharaan taman jalan

25 Lokasi 650,000,000.00

Pembangunan Landscape Jalan Terlaksananya Pembangunan Landscape Jalan

5 Lokasi 690,000,000.00

Peningkatan Alun-alun Meningkatnya sarana dan prasarana alun-alun

2.500 m2 209,000,000.00

Pemeliharaan Taman dan Gapura Batas kota

Terlaksananya Pemeliharaan Taman dan Gapura Batas kota

12 Lokasi 175,000,000.00

Pemeliharaan Taman Kota Terlaksananya pemeliharaan taman kota

2180 m2 125,000,000.00

Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman Tersedianya sarana dan prasarana pertamanan

15 Unit 175,000,000.00

Peningkatan Taman Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana taman

1630 m2 1,070,000,000.00

Pembangunan Taman Terlaksananya pembangunan taman 500 m2 1,214,000,000.00

Pemeliharaan Taman Pekuncen Terlaksananya pemeliharaan taman pekuncen

3000 m2 75,000,000.00

Peningkatan Taman Petahunan Terlaksananya peningkatan taman Petahunan

1.3 Ha 500,000,000.00

Program Peningkatan sarana prasarana Penerangan Jalan

4,448,350,000.00

Pemeliharaan Penerangan Jalan Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan

4500 titik lampu 827,000,000.00

Pemeliharaan Kendaraan PJU Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan PJU

3 unit 81,350,000.00

Pemasangan/Pengembangan PJU Terlaksananya Pemasangan/Pengembangan PJU

350 titik 1,800,000,000.00

Revitalisasi dan Efisiensi PJU Terlaksananya penyesuaian daya PJU

12 bulan 360,000,000.00

Pengadaan Kendaraan PJU Terlaksananya pengadaan mobil tangga kendaraan PJU

1 unit 1,380,000,000.00

Badan Lingkungan Hidup 5,363,622,760.00


Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

438,840,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 3000 Jumlah materai 6000

400 lembar 150 lembar

2,100,000.00


Jumlah Pembayaran Jasa Telepon, Listrik dan Internet

12 bulan 144,000,000.00


Jumlah Pembayaran Pajak STNK 3 unit roda 4, 12 unit roda 3, 2 unit roda 2

8,350,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah kebutuhan bahan dan alat kebersihan

45 item 8,500,000.00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah kebutuhan peralatan kerja yang diperbaiki / servis

20 Unit 13,670,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor 75 item 17,500,000.00


Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandAan

12 Jenis 23,620,000.00


Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan elektronik

20 Item 6,500,000.00


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

6 item 75,500,000.00


Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

12 bulan 5,700,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat

12 bulan 8,400,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah kebutuhan perjalanan dinas 12 bulan 125,000,000.00


Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

191,923,400.00


-Jumlah jasa tenaga kebersihan -Jumlah pemeliharaan atap gedung kantor

-2 orang -1 paket

54,100,000.00


Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

3 unit mobil roda 4 dan 2 unit roda 2

110,358,400.00


Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

21 Unit AC, 1 Unit Wireless dan Jaringan Informatika

7,700,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, halaman, tempat Parkir dan Pagar

"Jumlah pemeliharaan taman , halaman, tempat parkir dan pagar

12 bulan 19,765,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Terwujudnya Peningkatan 24,000,000.00


62

Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Jumlah Kursus-kursus singkat yang diikuti

3 orang 24,000,000.00


Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

75,000,000.00


Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja

5 Dokumen 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen pelaporan keuangan

4 Dokumen 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

Jumlah dokumen pelaporan barang milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

4 Dokumen 25,000,000.00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1,348,536,000.00

Fasilitasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan

Jumlah pengelola kebersihan lingkungan

5 kali kegiatan 150,000,000.00

Pembinaan Kader Lingkungan Jumlah kader lingkungan yang mengikuti pembinaan

100 kader lingkungan

103,165,100.00

Pembinaan dan Lomba Pengelolaan Bank Sampah

Jumlah peserta pembinaan dan lomba Bank Sampah bagi pengelola BSU

110 unit BSU 222,523,500.00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Jumlah Becak sampah, Komposter, Tempat sampah Plastik dan Karet

- 40 Unit Becak Sampah - 40 Unit Komposter - 200 Unit Tempat Sampah Plastik - 250 Unit Tempat Sampah Karet

287,198,500.00

Operasional Pengelolaan Sampah Terpadu

Terpeliharanya gedung UPS 3R 5 UPS 3R 226,758,900.00

Pembinaan Eco-Pesantren Jumlah peserta pembinaan Eco Pesantren

50 Orang 45,000,000.00

Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri)

Jumlah peserta pembinaan dan lomba kelurahan berseri tingkat Kota

34 Kelurahan 113,890,000.00

Pembinaan Kampung Organik Jumlah peserta pembinaan kampung organic dan penyediaan bibit tanaman

3 Kelurahan

150,000,000.00

Sosialisasi Pemanfaatan Komposter Jumlah peserta sosialisasi Cleaning service SKPD dan Masyarakat

50,000,000.00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

1,863,067,600.00

Pengadaan Prasarana Uji Analitis Kualitas Air dan Udara

Jumlah bahan lab habis pakai dan material uji analis kualitas air dan udara dan Jumlah alat laboratorium

7 item bahan dan 12 Unit alat

118,227,600.00

Pembinaan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Jumlah peserta Sosialisasi/pembinaan dan Jumlah Asistensi pengusaha yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan

50 Peserta pembinaan dan 25 asistensi

32,802,000.00

Pembangunan IPAL Komunal Perpipaan

Jumlah IPAL komunal perpipaan 9 Unit IPAL Komunal Perpipaan

65,365,000.00

Perawatan dan Operasional Laboratorium

Jumlah perawatan dan operasional laboratorium

12 kali sampling mandiri

95,160,000.00

Fasilitasi Pengaduan Pencemaran Lingkungan

Jumlah rapat tindak lanjut aduan dugaan pencemaran lingkungan

10 kali rapat tindak lanjut pengaduan

62,118,000.00

Fasilitasi dan Sinkronisasi Terpadu Program Adiwiyata

-Jumlah peserta pendampingan dan pembinaan sekolah Adiwiyata

30 sekolah 195,000,000.00

Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Adipura

Jumlah rapat pembinaan dan koordinasi penilaian program adipura

- 6 kali rapat - 74 titik pantau

285,129,000.00

Pemantauan Penaatan Dokumen Lingkungan

Jumlah pengusaha yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemantauan penaatan dokumen lingkungan

33 pengusaha yang telah memiliki dokumen

35,520,000.00

Penyusunan Dokumen Pemantauan Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa

Jumlah terpantaunya status kerusakan tanah

1 Kecamatan 60,000,000.00

Workshop Program Adiwiyata Untuk SD, SMP, SMU, SMK

Jumlah peserta sosialisasi program adiwiyata

40 Sekolah 99,000,000.00

Fasilitasi Lomba - Lomba Lingkungan Hidup

Jumlah Lomba Lingkungan Hidup 3 Lomba 90,000,000.00

Pengawasan dan Pembinaan Pencemaran Lingkungan Hidup

Jumlah perusahaan yang dipantau dan titik pantau uji udara ambien

- 40 perusahaan - 6 titik pantau Sampling udara ambient

72,115,000.00

Pemetaan Sebaran Sumber Pencemar Air dan Udara

Jumlah data polutan air dan udara yang tersedia

1 DAS 59,800,000.00

Pembinaan Kalpataru Jumlah peserta pendampingan dan pembinaan kader kalpataru Jumlah peserta pendampingan dan

2 Orang 100 Orang

90,000,000.00


63

pembinaan saka kalpataru

Pengadaan Prasarana Persampahan Kawasan UPS 3R Sebani

Jumlah Prasarana Pengolahan Persampahan

- 1 Unit Mesin Pencacah Sampah - 1 Unit Mesin Pengayak Sampah - 1 Unit Mesin Pencacah Plastik

152,831,000.00

Pembangunan TPS Limbah B3 Jumlah TPS Limbah B3 1 TPS 350,000,000.00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

154,650,000.00

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Jumlah pemantauan pemanfaatan ABT

30 Perusahaan/ Instansi

44,650,000.00

Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori

Jumlah sumur resapan dan biopori - 100 lubang Biopori - 4 sumur resapan

110,000,000.00

Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

109,800,000.00

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

Jumlah buku data status lingkungan hidup daerah Jumlah buku laporan status lingkungan hidup daerah

20 buku 20 buku

50,000,000.00

Pengembangan Informasi Data base Keanekaragaman Hayati

Jumlah Buku Data Diversitas 10 Buku 59,800,000.00

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

57,805,760.00

Pengujian dan Penyusunan Laporan Kualitas Air

Jumlah titik pantau dan jumlah laporan kualitas air

3 titik pantau dan 3 laporan

26,750,960.00

Pemantauan Kualitas Lingkungan Limbah Udara/Cair

Jumlah titik pantau tingkat kualitas lingkungan hidup dari limbah udara dan limbah cair

9 titik pantau 31,054,800.00

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

920,000,000.00

Penghijauan Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat

Jumlah penanaman pohon di RTH 300 batang tanaman 80,000,000.00

Pemeliharaan RTH Kelurahan Sekargadung

Jumlah fasilitas pendukung RTH publik

3 unit 150,000,000.00

Pemeliharaan RTH Kelurahan Purutrejo


2 unit 150,000,000.00

Pemeliharaan RTH Kelurahan Pekuncen


2 unit 150,000,000.00

Pemeliharaan RTH Kelurahan Tamba'an


3 unit 90,000,000.00

Pemeliharaan RTH Kelurahan Karangketug


2 unit 150,000,000.00

Pemeliharaan RTH Kelurahan Petamanan


2 unit 150,000,000.00

Kemah Peduli Lingkungan 180,000,000.00

Kemah Hijau Jumlah Peserta Kemah Hijau dan Peringatan Hari Lingkungan Hidup

250 Orang 180,000,000.00

Urusan Pertanahan 31,489,610,000.00


Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

30,935,650,000.00

Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Terlaksananya Kegiatan Pembebasan tanah secara optimal untuk kepentingan umum

3 Lokasi Tanah 335,650,000.00

Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan

Terbebasnya tanah ruas jalan baru 12,5 Ha 30,600,000,000.00

Sekretariat daerah 273,460,000.00

Bagian Adm. Pemerintahan Umum 273,460,000.00

Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

273,460,000.00

Fasilitasi pensertifikatan tanah waqaf Kota Pasuruan

Sertifikat tanah waqaf di Wilayah Kota Pasuruan

10 bidang 33,000,000.00

Pemutakhiran data status kepemilikan tanah di Kota Pasuruan

terlaksananya rapat koordinasi pemutakhiran ata status kepemilikan tanah di Kota Pasuruan

5 Rapat 32,560,000.00

Sewa tanah untuk jalan masuk TPA Blandongan

Perpanjangan sewa tanah untuk jalan tembus ke TPA Blandongan

270,75 m2 33,000,000.00

Koordinasi penyelesaian perselisihan pertanahan

Terfasilitasinya rapat koordinasi penyelesaian perselisihan pertanahan

5 rapat 98,340,000.00

Penyusunan rupa bumi Tersusunnya data-data rupa bumi Jenis rupa bumi 44,000,000.00

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan agraria

Terlaksananya monitoring pelaksanaan bidang kependudukan & agraria

4 kecamatan 32,560,000.00


280,500,000.00


64

Program penataan penguasaan,pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

280,500,000.00

Verifikasi berkas dan kelengkapan administrasi tanah dalam rangka pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan

Terlaksananya Verifikasi berkas dan kelengkapan administrasi tanah dalam rangka pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Pasuruan

10 bidang 60,500,000.00

Penilaian Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan

Terlaksananya Penguasaan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan

181 bidang 220,000,000.00

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4,667,643,048.00


4,667,643,048.00


796,292,748.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan materai 260 lembar 1,230,000.00


Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan 168,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Opresional

Jumlah Surat Kendaraan yang diselesaikan

11 unit kendaraan 6,000,000.00

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Tersedianya gas pemadam kebakaran

100% 5,000,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan kebersihan kantor

35 Alat Kebersihan 11,000,000.00

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

62 Jenis ATK 34,977,520.00



7 Jenis 30,054,330.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneragan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

18 jenis 8,832,792.00


Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% 293,233,106.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya literatur dan jasa berlangganan surat kabar

4 Jenis 9,840,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat

280 Kotak Mamin 4,500,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

100% 223,625,000.00


673,500,000.00

Pengadaan Mebeleir Terlaksananya pengadaan mebeleir kantor

5 buah 52,800,000.00



100% 40,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioal

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas kantor

100% 135,000,000.00


Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor

100% 4,500,000.00



100% 8,200,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

100% 4,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala taman,halaman,tempat parkir dan pagar

Terlaksananya pemeliharaan rutin tempat parkir kantor

100% 18,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih

Tersedianya jaringan air bersih kantor

100% 40,000,000.00

Penataan Arsip In Aktif Terlaksananya penataan arsip kantor 100% 20,000,000.00

Pengadaan Pakaian khusus pelayanan (olah raga)

Jumlah pakaian olah raga yang tersedia

100% 8,000,000.00

Peningkatan Kinerja Pelayanan Tercapainya peningkatan kinerja pelayanan

100% 120,000,000.00

Pembuatan Ruang Server Terciptanya keamanan database kependudukan

100% 8,000,000.00

Pembuatan sketsel dan kamar mandi ruang pelayanan

Terlaksananya pembangunan interior ruang pelayanan

32 m2 x 17 m2 = 544 m2

215,000,000.00

Terlaksananya pembangunan kamar mandi pelayanan

1,5 x 3 m2 = 4,5 m2


10,000,000.00

Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi

100% 10,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

110,000,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan perencanaan dan akuntabilitas kinerja program/kegiatan

100% 25,000,000.00


65

Penyusunan Pelaporan Keuagan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan

100% 25,000,000.00

Pemeliharaan Softwere Tersedianya data softwere yang terlidungi

100% 35,000,000.00


Tersusunya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian kepegawaian

100% 25,000,000.00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1,735,000,000.00

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Jumlah KK yang diterbitkan 15.000 KK 250,000,000.00

Pelayanan Mutasi Penduduk Jumlah SKP yang diterbitkan 2.500 SKP 120,000,000.00

Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Jumlah kegiatan pendataan 4 Kegiatan% 110,000,000.00

Penataan dan Digitalisasi Arsip Kependudukan

Jumlah Arsip yang ditata dan didigitalisasi

15.000 arsip 100,000,000.00

Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Jumlah KTP yang diterbitkan 20.000 KTP 600,000,000.00

Penyusunan Proyeksi Penduduk Tahun 2016-2020

Jumlah dokumen proyeksi penduduk 1 dokumen 100,000,000.00

Penelusuran dan Koordinasi Kasus-kasus Kependudukan

Prosentase maksimal kasus pelayanan administrasi kependudukan

2% 50,000,000.00

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Jenis pelayanan yang ditata 4 jenis 100,000,000.00

Perekaman Biometrik Bagi Pelajar Jumlah pelajara yang direkam biometriknya

1.000 orang 120,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kependudukan

Jumlah Dokumen Perencanaan 1 dokumen 75,000,000.00

Pelayanan Keliling KTP Elektronik bagi Narapidana, penduduk karena faktor umur dan sakit keras dan penduduk lainnya

Jumlah cakupan kecamatan yang dilayani

4 Kecamatan 110,000,000.00

Program Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi

517,850,300.00

Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Terlaksananya pemeliharaan perangkat keras SIAk di kantor kecamatan dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 unit 97,480,500.00

Sinkronisasi dan Penyajian Data Kependudukan

Terlaksananya rapat sinkronisasi data kependudukan kecamatan dan kelurahan

4 jenis data 78,022,300.00

Pengelolaan Sistem Database Kependudukan Berbasis SIAK

Terfasilitasinya Tim Operasional SIAK dan tersusunnya buku laporan pengelolaan data base kependudukan

208.000 jiwa 125,566,000.00

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

Tersedianya dokumen profil perkembangan kependudukan

77 item data 27,914,500.00

Pemutakhiran Data Kematian di Kota Pasuruan

Terlaksananya sosialisasi formulir pendaftaran penduduk

38 orang 29,538,500.00

Penyusunan Buku Induk Kependudukan Kota Pasuruan

Terlaksananya buku induk kependudukan tingkat kelurahan, kecamatan Kota Pasuruan

78 buku 46,428,000.00

Akselerasi Perekaman Akte Kelahiran berdasarkan INK

Terlaksananya pendataan kepemilikan akta dan tingkat pendidikan ketunaan dan status perkawinan dalam database kependudukan

90% 320 lembaga pendidikan dan 55 lembaga instansi

58,226,500.00

Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Terlaksananya sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui Eks Benner dan Pamflet

3500 lembar 54,674,000.00

Program Peningkatan Administrasi Pencatatan Sipil

825,000,000.00

Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Jumlah penerbitan akta kelahiran, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak

3.000 akta 300,000,000.00

Pengamanan dan Pemeliharaan Dokumen Pencatatan Sipil

Terlaksananya fumigasi, laminasi dan digitalisasi dokumen pencatatan sipil

15.000 akta 100,000,000.00

Pelayanan akta kelahiran terpadu Terlaksananya pelayanan akta kelahiran terpadu pada Diknas, Dinkes, RSUD dan Rumah Bersalin se Kota Pasuruan

60 tempat 275,000,000.00

Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

Jumlah pencatatan perkawinan dan perceraian non muslim penduduk Kota Pasuruan yang diterbitkan

35 Akta 75,000,000.00

Penyusunan Laporan Pencatatan Sipil Terlaksananya pelaporan akta pencatatan sipil

9 dokumen 75,000,000.00

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1,323,582,750.00


1,323,582,750.00


66


392,973,750.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan materai 1042 Lembar 5,295,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

12 Bulan 58,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pengurusan STNK Kendaraan BPPKB Kota Pasuruan

46 Unit 7,000,000.00


22 Jenis 5,000,000.00


48 Jenis 50,000,000.00



17 Jenis 45,738,750.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor


24 Jenis 20,000,000.00



19 Unit 50,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan


12 Bulan 3,000,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat

2400 Kotak 33,000,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


156 Hari 115,940,000.00


135,310,000.00



2860 m2 30,000,000.00


Tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional

5624 Liter 75,310,000.00


Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kantor

45 Unit 19,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair

66 Unit 3,500,000.00


Terlaksananya perawatan taman kantor

80 m2 7,500,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan

82,500,000.00


Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja

5 Jenis Dokumen 27,500,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan program/kegiatan

6 Dokumen 27,500,000.00


Terlaksananya pelaporan barang milik SKPD dan pengelolaan kepegawaian

8 Dokumen 27,500,000.00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

20,000,000.00

Pemutakhiran Profil Gender Terlaksananya pemutakhiran data profil gender

5 Jenis Data 20,000,000.00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

166,000,000.00

Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perdagangan Perempuan dan Anak

Meningkatkan fungsi PPT-KDRT dalam memberikan layanan Terpadu

12 Bulan 46,000,000.00

Lomba P2WKSS Terlaksananya Lomba peningkatan Peran serta wanita menuju keluarga sehat sejahtera kota Pasuruan

100 Orang 25,000,000.00

Pembinaan P2WKSS Terlaksananya rapat koordinasi pembinaan P2WKSS di Kota Pasuruan

40 Orang 25,000,000.00

Pembinaan Pokja Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Terlaksananya pembinaan Pokja GSI di Kota Pasuruan

340 Kader GSI 40,000,000.00

Gebyar Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan

Terlaksananya kegiatan hari kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan

400 Peserta 30,000,000.00

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

66,500,000.00

Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Ekonomi Produktif

Terlaksananya pelatihan bagi perempuan rawan sosial ekonomi

40 Orang 17,000,000.00

Peningkatan Manajemen Organisasi Perempuan

Terwujudnya kesejahteraan perempuan

40 Orang 16,000,000.00

Revitalisasi Pokja PUG Terfasilitasinya pokja PUG 40 Orang 16,000,000.00

Sosialisasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Terlaksananya sosialisasi anggaran reponsif Gender bagi SKPD

40 Orang 17,500,000.00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Sosial

314,799,000.00

Fasilitasi Pendistribusian Raskin Terlaksananya pendistribusian Raskin

9437 RTSPM 298,799,000.00

Pelatihan Menejemen Usaha Terlaksananya kegiatan pelatihan 80 Kelompok 16,000,000.00


67

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Perlindungan Anak (KPA)

145,500,000.00

Penyebarluasan Informasi Program Pemberdayaan Perempuan melalui media KIE

Tersebarnya informasi Program Pemberdayaan Perempuan kepada masyarakat

5000 Leaflet 27,500,000.00

Verifikasi Kota Layak Anak Terlaksananya rapat persiapan dan pertremuan verifikasi penilaian Kota Layak Anak

60 Orang 15,000,000.00

Penyusunan Profil Anak Tersusunnya profil anak berdasarkan 31 indikator

45 Orang 15,000,000.00

Fasilitasi Tim Advokasi KLA (Kota Layak Anak)

Terpenuhinya kebutuhan operasional sekretariat tim advokasi KLA

12 Bulan 30,000,000.00

Fasilitasi Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi Tim Gugus Tugas KLA

100 Orang 20,000,000.00

Fasilitasi Forum Anak Terpenuhinya kebutuhan operasional sekretariat forum anak

12 Bulan 38,000,000.00

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1,020,560,800.00


1,020,560,800.00

Program Keluarga Berencana 190,000,000.00

Fasilitasi Perlindungan Hak Reproduksi bagi Akseptor

Terlaksananya pelayanan komplikasi, kegagalan dan side efek serta terlayaninya papsmear dan tes sperma

10 Akseptor 15,000,000.00

Gebyar Tentara Manunggal KB - Kesehatan

Terlaksananya gebyar tentara manunggal KB Kesehatan

200 Orang 15,000,000.00

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Tingkat SMP dan SMA

Terselenggaranya Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

180 Orang 30,000,000.00

Pembinaan Keluarga Sejahtera / Hari Keluarga

Terlaksananya rapat pembinaan keluarga sejahtera

150 Orang 30,000,000.00

Pembinaan Teknis KIE bagi PPKBK dan Sub PPKBK

Terlaksananya Pembinaan Teknis bagi PPKBK dan Sub PPKBK

50 Orang 25,000,000.00

Orientasi Pengelolaan Program KB bagi Kader

Terlaksananya orientasi pengelolaan program KB bagi kader

100 Orang 50,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program KB

Terlaksananya monitoring dan evaluasi program KB

150 Orang 25,000,000.00

Program Pelayanan Kontrasepsi 50,000,000.00

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Terlaksananya pemberian pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

200 Akseptor 50,000,000.00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB KR Yang Mandiri

263,875,000.00

Fasilitasi Kegiatan Kelompok Masyarakat Mitra Program KB

Terlaksananya kegiatan pembinaan bagi kelompok Juang Kencana, Saka Kencana, IPeKB, AKU dan Pusyan Gatra

5 Kelompok 35,000,000.00

Gelar Produk UPPKS Terlaksananya gelar pproduk UPPKS 25 Kelompok 20,000,000.00

Fasilitasi Program KB/KS bagi PPKBK dan Sub PPKBK

Terlaksananya kegiatan evaluasi kerja PPKBK dan Sub PPKBK

329 Orang 159,705,000.00

Penyelenggaraan Lomba KB/KS Terlaksananya Lomba KB/KS 5 Jenis Lomba 29,170,000.00

Roadshow Hari Keluarga Terlaksananya Road Show Hari Keluarga

150 Orang 20,000,000.00

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konsultasi KRR

207,000,000.00

Penyebarluasan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan KB melalui Mobil Penerangan KB

Terlaksananya penyebarluasan informasi program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui pemutaran film dan pemberian informasi ke masyarakat dengan MUPEN

15 Kali 20,000,000.00

Pelatihan Bagi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya pada Kelompok PIK Remaja

Terlaksananya kegiatan pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi Pengurus Kelompok PIK R/M

25 Orang 15,000,000.00

Fasilitasi Operasional Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja

Terfasilitasinya rapat dan operasional kelompok PIK R/M

27 Kelompok 27,000,000.00

Jambore PIK Remaja/Mahasiswa Terlaksananya kegiatan Jambore PIK R/M

81 Orang 40,000,000.00

Penyelenggaraan Lomba GenRe Terlaksananya lomba GenRe 8 Kelompok 15,000,000.00

Orientasi Pengelola GenRe Bagi Kelompok BKR

Telaksananya orientasi pengelola GenRe bagi Kelompok BKR

34 Orang 15,000,000.00

Pembuatan Seragam PIK -R dan Forum Anak

Tersedianya seragam bagi PIK-R dan Forum Anak

500 Seragam 75,000,000.00

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

309,685,800.00


68

Keluarga

Pemutakhiran Data KB/KS & Pelaporan Data KB dari Klinik Keluarga Berencana

Terlaksananya validasi data KB/KS dan data KB dari Klinik KB

51100 Kepala Keluarga

100,000,000.00

Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita (BKB)

Terlatihnya Kader Bina Keluarga Balita (BKB)

40 Orang 15,000,000.00

Operasional Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah

Terlaksananya rapat koordinasi penyaluran hibah dan bansos

3 Kegiatan 9,685,800.00

Fasilitasi Kelompok Tri Bina Tersedianya operasional kelompok Tri Bina

140 Kelompok 140,000,000.00

Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)

Terlatihnya kader dalam mengelola BKR

40 Orang 15,000,000.00

Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia (BKL)

Terlatihnya kader Bina Keluarga Lansia

40 Orang 15,000,000.00

Pendidikan Parenting bagi Kelompok BKR

Terwujudnya pengetahuan tentang cara mendidik remaja

40 Orang 15,000,000.00

Urusan Sosial 1,939,397,800.00


1,939,397,800.00

Program pelayanan administrasi perkantoran

544,100,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat

650 buah 3,000,000.00

Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya sumber daya perkantoran

12 bulan 96,000,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas

17 kendaraan 9,600,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor

30 jenis 9,600,000.00


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

43 peralatan 12,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 40 jenis 18,000,000.00



6 jenis 12,000,000.00

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

20 jenis 18,000,000.00



24 unit 3paket 200,000,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang - undangan

12 bulan 7,200,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 560 kotak 8,700,000.00

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

Terlaksananya rapat koordinasi 200 Kali 150,000,000.00


223,000,000.00

Pengadaan Mebelair Tersedianya perabot mebelair 20 mebelair 60,000,000.00


Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung

1 gedung 60,000,000.00

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

9 kendaraan 96,000,000.00

Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Terlaksananya pemeliharaan mebelair

43 mebelair 7,000,000.00

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

45,000,000.00

Kursus - kursus singkat pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

Terlaksananya kursus - kursus singkat

1 orang 45,000,000.00

Program peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keuangan

75,000,000.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja

4 dokumen 25,000,000.00

Penyusunan laporan keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan 4 laporan 25,000,000.00

Penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian

Terlaksananya penyusunan pelaporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian

2 laporan 25,000,000.00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

273,016,800.00

Pembinaan Karang Werdha Jumlah Karang Werda yang Dibina 83 orang 61,761,800.00

Pembinaan Karang Taruna Jumlah Karang Taruna yang dibina 95 orang 19,655,000.00

Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA )

Jumlah Tagana yang siap siaga 50 orang 39,600,000.00

Pelaksanaan program keluarga harapan ( PKH ) - Sharing Provinsi

Jumlah RTSM yang terbantu 3327 orang 152,000,000.00

Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial

92,281,000.00

Penanganan dan pelayanan hasil razia di panti rehabilitasi sosial

Terlaksananya pembinaan, penanganan dan pelayanan terhadap penyandang penyakit sosial

110 orang 92,281,000.00

Program Pemberdayaan 687,000,000.00


69

Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi

Tercapainya program pemberdayaan & perlindungan sosial

145 orang 35,500,000.00

Fasilitas penyaluran bantuan sosial Terlaksananya pendampingan kegiatan penyaluran bantuan sosial

1515 orang 41,500,000.00

Pembinaan bagi lanjut usia Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial

75 orang 28,500,000.00

Pemeliharaan taman makam pahlawan

Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial

1 kali 82,000,000.00

Fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni

Terlaksananya pendampingan kegiatan pelaksanaan Bansos perbaikan RTLH ( rumah tidak layak huni )

400 rumah 101,500,000.00

Pelaksanaan tanggap darurat Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial

10 kali 150,700,000.00

Updating data penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ) dan potensi sumber kesejahteraan sosial ( PSKS )


26 Jenis PMKS dan 10 PSKS

80,900,000.00

Bimbingan teknis bagi pekerja sosial masyarakat ( PSM )


68 orang 80,600,000.00

Verifikasi dan validasi data BPJS kesehatan

Tercapainya program pemberdayaan kesejahteraan sosial

55.393 orang 85,800,000.00

Urusan Tenaga Kerja 1,642,431,200.00


1,642,431,200.00

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja

303,500,000.00

Peningkatan kualitas dan produktifitas aneka makanan

Terwujudnya pengembangan keterampilan WUB dan UMSI

25 orang 90,000,000.00

Penyusunan Laporan Ketenaga Kerjaan dan data SIP2DK

Sebagai penentuan kebijakan pengembangan di bidang ketenagakerjaan

35 buku dan 12 laporan

20,500,000.00

Pembinaan kelurahan produktif Terwujudnya kelurahan produktif di Kota Pasuruan produktif

60 WUB ( 4 Kelurahan)

75,000,000.00

Peningkatan produktivitas dan peningkatan perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik ( TKMT )

Terwujudnya TKMT yang mampu menciptakan dan penyerapan lapangan kerja baru

25 orang 60,000,000.00

Monitoring dan evaluasi wirausaha baru dan usaha mandiri sektor informal

Terciptanya wirausaha mandiri yang produktif dan terpantau perkembangannya

30 WUB 58,000,000.00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

685,131,200.00

Pelayanan Informasi Pencari Kerja (IPK) dan bursa kerja on line

Terlaksananya bursa kerja on line 1500 pencari kerja 62,500,000.00

Penciptaan lapangan pekerjaan bagi setengah pengangguran dan pengangguran

Terlaksananya kegiatan padat karya dalam rangka peningkatan kesempatan kerja

6 Kelurahan 438,358,800.00

Pemagangan kerja bagi pencari kerja di perusahaan

Terlaksananya pemagangan kerja di perusahaan

4 perusahaan, 20 orang

75,000,000.00

Monitoring dan evaluasi tenaga kerja di perusahaan

Termonitornya pekerja dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan

se kota Pasuruan 24,272,400.00

Pengadaan Softwere database ketenagakerjaan

Tersedianya aplikasi database ketenagakerjaan

1 Aplikasi 85,000,000.00

Program peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja

188,900,000.00

Pelatihan ketrampilan bordir Terwujudnya kemandirian usaha ketrampilan bordir

15 orang 70,000,000.00

Pelatihan rias pengantin Terlatihnya masyarakat pencari kerja di Kota Pasuruan pada bidang rias pengantin

20 orang 55,000,000.00

Pelatihan Sablon Menciptakan tenaga kerja terampil sebagai wirausaha mandiri terlatihnya masyarakat pencari kerja di Kota Pasuruan pada bidang sablon

20 orang 43,900,000.00

Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan keterampilan

Terpantaunya binaan hasil pelatihan keterampilan Naker

80 usaha mandiri 20,000,000.00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

464,900,000.00

Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terpenuhinya hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja pasca perselisihan / pelaksanaannya fasilitas penyelesaian hubungan industrian

12 bulan 32,200,000.00

Pembinaan dan pembentukan sarana hubungan industrial

Tebentuknya sarana hubungan industrial di perusahaan

25 perusahaan 44,700,000.00

Fasilitasi penyusunan dan penetapan UMK Kota Pasuruan

Terlaksananya penetapan UMK Kota Pasuruan 2017

1 usulan 128,000,000.00


70

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan

50 perusahaan 65,000,000.00

Monitoring evaluasi atas perlaksanaan norma ketenagakerjaan perusahaan

Termonitornya pelaksanaan norma ketenagakerjaan perusahaan

60 Perusahaan 20,000,000.00

Sosialisasi bidang ketenagakerjaan Terlaksananya Sosialisasi bidang ketenagakerjaan

100 orang 60,000,000.00

Pembinaan dan pembentukan kader norma ketenagakerjaan di perusahaan

Terbentuknya kader norma ketenagakerjaan muda di perusahaan

30 orang 100,000,000.00

Fasilitasi serikat pekerja / serikat buruh Terlaksananya fasilitasi SP / SB pada peringatan hari buruh

50 perusahaan 15,000,000.00

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2,615,968,000.00


2,570,468,000.00


813,800,000.00

Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya materai 800 lembar 3,000,000.00


Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan 325,000,000.00


39 jenis 19,500,000.00


57 jenis 30,500,000.00

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan


30 jenis 48,500,000.00


Tersedianya komponen instalasi listrik

14 jenis 67,500,000.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Terealisasinya penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

40 unit 100,000,000.00

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan


12 bulan 4,800,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat tamu

2000 kotak 30,000,000.00

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terikutinya koordinasi dan konsultasi 450 kali 185,000,000.00

Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor

327,000,000.00

Pengadaan Meubeler Tersedianya meubeler kantor 15 unit 31,000,000.00



10 jenis pekerjaan 100,000,000.00


Tersedianya BBM dan Pembayaran STNK kendaraan dinas

7000 liter, 28 unit kendaraan

150,000,000.00

Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

57 buah 30,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeler

25 buah 6,000,000.00


Terlaksananya pembangunan taman kantor dinas

420 m2 10,000,000.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

85,000,000.00

Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan 165 orang 85,000,000.00


15,000,000.00

Kursus kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Terikutinya kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi

4 orang 15,000,000.00


90,000,000.00


Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja program/kegiatan

4 dokumen 30,000,000.00


4 dokumen 30,000,000.00



4 dokumen 30,000,000.00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM

535,000,000.00

Pemutakhiran Database UMKM Tersusunnya dataWUB/ UMKM 27335 Pelaku UMKM

100,000,000.00

Fasilitasi Pengembangan Bisnis dan Keunggulan Kompetitif WUB

Terlaksananya rapat persiapan pemberian bansos WUB

2 kali kegiatan 54,000,000.00

Fasilitasi Promosi Produk KUMKM Terfasilitasinya promosi produk KUMKM Kota Pasuruan dalam mengikuti event promosi dagang

2 kali kegiatan @ 5 pelaku UMKM

300,000,000.00

Monev dan Pelaporan Modal Usaha Mikro Sektor Informal

Terlaksananya Pengawasan dan evaluasi bantuan modal Usaha Mikro Sektor informal sebanyak 2997 UMKM

1 Dokumen 27,000,000.00

Fasilitasi Klinik UMKM Terfasilitasinya kegiatan klinik dalam 200 UMKM 54,000,000.00


71

pendampingan KUMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

414,668,000.00

Pembinaan Lembaga Koperasi Terbinanya tata laksana organisasi dan kelembagaan organisasi

100 Koperasi 94,500,000.00

Revitalisasi Gerakan Koperasi Kota Pasuruan

Terbinanya aktivitas usaha koperasi yang mengalami kevakuman

130 Koperasi 91,168,000.00

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi

Terfasilitasinya pengelola koperasi dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi

60 Koperasi 54,000,000.00

Fasilitasi Gebyar Jambore Kopsis Terfasilitasinya Gebyar Jambore Kopsis

Kopsis Kota Pasuruan

75,000,000.00

Bantuan Modal Penguatan Koperasi Terfasilitasimya bantuan modal penguatan koperasi

10 koperasi 100,000,000.00

Program Pemberdayaan Koperasi 290,000,000.00

Pembinaan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Terfasilitasinya pembinaan pengurus KSP/USP Koperasi

80 Pengurus KSP/USP-Koperasi

75,000,000.00

Bintek Koperasi Usaha Ritel Meningkatnya Pengelolaan dan jaringan Usaha Ritel Koperasi

30 Koperasi 60,000,000.00

Pelatihan Pengenalan Produk Usaha Koperasi Via Internet

Terlaksananya pelatihan tentang informasi produk usaha untuk pemasaran produk koperasi

30 Koperasi 60,000,000.00

Fasilitasi Jaringan Usaha Koperasi (JUK)

Terfasilitasinya Fasilitasi Jaringan Usaha Koperasi (JUK)

30 Koperasi 95,000,000.00

Sekretariat Daerah 45,500,000.00

Bagian Adm. Perekonomian dan SDA

45,500,000.00

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil

45,500,000.00

Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan modal usaha UMKM

Terlaksananya monev kebijakan pengembangan modal usaha UMKM

4 kali 45,500,000.00

Urusan Penanaman Modal 3,039,395,288.00


3,039,395,288.00


404,912,500.00

Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan materai untuk kelancaran admintrasi perkantoran

594 lembar 3,000,000.00


Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan

12 bulan 138,000,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya kelancaran pelakanaan tugas dan kegiatan

7 unit 3,450,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor untuk keindahan kantor

32 item 17,000,000.00

Penyediaan jasa alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan

48 item 28,750,000.00


Terpenuhinya kebutuhan cetak untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan

10 item 17,250,000.00


Terpenuhinya kebutuhan alat listrik untuk penerangan gedung kantor

21 item 13,800,000.00


Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur

12 bulan 2,760,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya kelancaran rapat koordinasi

1782 kotak 24,502,500.00


Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

106 kali 150,000,000.00

Penyediaan spanduk, baliho, poster Terciptanya informasi pelakasanaan event dan kegiatan

5 item 6,400,000.00


309,752,000.00


Tersedianya kursi meja tamu dan CPNS

11 unit 13,000,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya komputer,printer,laptop, dan jaringan sistem yang memadai

10 unit 80,000,000.00


Terciptanya kebersihan dan keindahan gedung kantor

2.057 m2 85,000,000.00


72


Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas dan kegiatan

3.840 liter 82,675,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Mengingkatnya kenyamanan sarana kerja

10 unit 6,665,000.00


Meningkatnya kinerja aparatur 67 unit 28,612,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Miningkatnya kinerja aparatur 40 unit 4,600,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala taman dan halaman

Meningkatnya keindahan taman dn halaman

34 m2 9,200,000.00


10,637,500.00

Pengadaan pakaian khusus pelayanan perizinan

Meningkatnya kinerja aparatur 37 stel 10,637,500.00


10,000,000.00


Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur

3 PNS 10,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

75,000,000.00


Meningkatnya sinergisitas perencanaan dan capaian kinerja

4 jenis dokumen 25,000,000.00

Penyusunan pelaporan keuangan Peningkatan akuntbilitas pengelolaan keuangan



Meningkatnya tertib adsministrasi barang dan kepegawaian


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

474,884,600.00

Penyusunan profil potensi dan peluang investasi 2016

Tersusunnya profil potensi dan peluang investasi Tahun 2016

3 sektor potensi investasi

64,551,800.00

Pameran promosi potensi dan peluang investasi

Keikutsertaan dalam pameran promosi potensi investasi

2 kali 257,500,000.00

Fasilitasi peningkatan investasi Pelaksanaan fasilitasi peningkatan investasi

40 UMKM 100,586,900.00

Sosialisasi perijinan dan non perijinan di bidang penanaman modal

Terlaksananya sosialisasi perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal

60 UMKM 52,245,900.00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

232,500,000.00

Monitoring & evaluasi pelayanan perijinan terpadu

Terlaksnakannya monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan terpadu

4 kecamatan 50,000,000.00

Studi pengembangan daya saing sentra industri kecil

Terlaksanakannya identifikasi daya saing sentra industri kecil

3 bulan 55,000,000.00

Evaluasi perkembangan investasi Terlaksananya evaluasi perkembangan investasi

40 Dokumen realisasi investasi

40,000,000.00

Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Inormasi Perijnan Investasi secara Elektronik (SPIPISE)

Terselenggaranya operasional SPIPISE

12 bulan 30,000,000.00

Pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal

Terlaksanakannya pembinaan penanaman modal

80 orang pengusaha 57,500,000.00

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

297,902,000.00

Up dating data potensi perijinan Tersusunnya updating data potensi perijinan

1 dokumen 51,000,000.00

Pengembangan SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima

Tercapainya peningkatan SDM kinerja pelayanan prima

40 peserta 80,000,000.00

Studi penyederhanaan jenis perijinan daerah

Terlaksanakannya studi pengembangan kinerja daerah

1 kegiatan 66,902,000.00

Perbaikan bando papan reklame depan SMAN 1 Pasuruan dan depan BCA

Tersedianya informasi dan updating data perijinan

2 unit 100,000,000.00

Program Pengembangan Informasi Pelayanan Perizinan

130,000,000.00

Penyebarluasan informasi perizinan dan pengaduan

terwujudnya pemahaman tentang informasi perizinan dan pengaduan

8 kali tayang 12 buah

50,000,000.00

Sosialisasi juknis mekanisme perizinan dan pengaduan perizinan

Terwujudnya pemahaman peserta sosialisasi juknis perizinan pengaduan

25 orang x 34 kelurahan se Kota

Pasuruan

50,000,000.00

Pemeliharaan website perizinan Tersedianya sistem pelayanan informasi perizinan

1 paket 30,000,000.00

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

1,093,806,688.00

Penyediaan buku informasi dan pengaduan perizinan

Terwujudnya pengetahuan informasi dan pengaduan perizinan

500 buku juknis, 1000 leaflet

38,796,238.00

Penyusunan indeks kepuasan Bahan evaluasi terhadap tingkat 12 bulan 55,000,000.00


73

pelayanan perizinan (IKM) kepuasan pelayanan perijinan

Penyelenggaraan pelayanan perijinan Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan perijinan

1700 pemohon dari 14 ienis ijin

530,000,000.00

Pelaksanan pelayanan perijinan bidang penanaman modal

Terlaksanakannya pelayanan perijinan bidang penanaman modal

6 jenis perizinan 84,623,000.00

Penanganan pelayanan dan pengaduan perizinan

Terlaksanakannya penanganan pengaduan

10 pengaduan 12,800,000.00

Operasi sisir IMB meningkatnya ketertiban dan ketaatan pemilik izin IMB

1000 rumah 68,600,000.00

Penyusunan buku leaflet profil BPMPPT

Tersusunnya leaflet profil BPMPPT 100 buku 27,500,000.00

Evaluasi penyusunan standart pelayanan (SOP,SPM,SPP)

Meningkatnya konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pelayanan

3 buku 1 paket 76,902,100.00

Audit pengawasan ke-2 ISO 9001-2008

Meningkatnya konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pelayanan

2 aspek (SOP Perijinan,

Kearsipan)

59,585,350.00

Digitalisasi arsip perizinan (Lanjutan) Tertatanya arsip dengan sistem digital

47.000 arsip 55,000,000.00

Updating data base izin reklame Tersedianya update data potensi izin reklame

Titik potensi reklame tetap pada 60 ruas

jalan

60,000,000.00

Rekonsiliasi data perizinan Terwujudnya koordinasi dan penyelarasan data serta rencana tindak lanjut antara SKPD Teknis terkait perizinan

34 orang tim teknis dan karyawan

BPMPPT

25,000,000.00

Urusan Kebudayaan 1,804,500,000.00


1,804,500,000.00

Program Pengembangan Nilai Budaya

34,500,000.00

Sarasehan Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan

Tergalinya Informasi Potensi Budaya dan Sejarah Asli Daerah

100 Siswa/i 34,500,000.00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

295,000,000.00

Pembinaan Tim Korps Musik Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasaranadan Pembina Tim Korps Musik Pemerintah Kota Pasuruan

30 Org 100,000,000.00

Pembinaan Tim Paduan Suara Terlaksananya Pembinaan Tim Paduan Suara Pemerintah Kota Pasuruan

40 Org 90,000,000.00

Pemeliharaan Makam Kuno Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyediaan Juru Pelihara Makam Kuno

20 Bangunan kuno dan Juru Pelihara

105,000,000.00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1,175,000,000.00

Pagelaran Seni Budaya Kota Pasuruan

Terlaksananya Pagelaran Seni Budaya Masyarakat Dalam Rangka HUT Kota Pasuruan

14 Jenis Pagelaran 300,000,000.00

Pasuruan Pesona Festival ( PPF ) Terselenggaranya Pasuruan Pesona Festival

76 Group Kesenian 250,000,000.00

Panggung Hiburan Rakyat Terselenggaranya Panggung Hiburan Rakyat

12 Grup Seni 200,000,000.00

Penyusunan Data Seni Budaya Kota Pasuruan

Terselenggaranya pendataan seni budaya Kota Pasurun

34 Kelurahan 25,000,000.00

Apresiasi dan Kreatifitas Seni Kota Pasuruan

Terselenggaranya Apresiasi dan Kreatifitas Seni Kota Pasuruan

4 Event 50,000,000.00

Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) Jawa Timur

Terfasilitasinya Partisipasi Peserta Dalam Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU)

14 Kota / Kabupaten 350,000,000.00

Program Pengembangan Kemitraan 300,000,000.00

Fasilitasi Delegasi Seni Budaya Terfasilitasinya Partisipasinya Delegasi Kota Pasuruan Dalam Festival/Pawai/Pagelaran Seni Budaya: Festival Karya Tari (FKT); Festival Lagu Darah; Pagelaran Seni Budaya di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

102 Org 300,000,000.00

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2,987,922,000.00


2,987,922,000.00


691,939,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat Terealisasinya Pendistribusian/Pengiriman Surat-

807 Lembar Materai 3000,

6,999,000.00


74

Surat Tepat Waktu 763 Lembar Materai 6000


Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan 384,760,000.00


Terpeliharanya Administrasi Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

2 Unit Roda 4, 1 Unit Roda 3, 5 Unit Roda 2

10,000,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan, Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor

26 Jenis 7,500,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 45 Jenis 39,800,000.00


Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

17 Jenis 17,000,000.00


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

24 Jenis 16,000,000.00


Tersedianya Surat Kabar / Majalah dan Buku bagi Pejabat dan Lingkungan DISPORABUD

3 Media 5,400,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman di Lingkungan Kantor

224 Kotak 4,480,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi

12 Bulan 200,000,000.00


626,250,000.00

Pengadaan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor

76 Unit 52,750,000.00

Pengadaan Meubeler Tersedianya Meubeler Ruang Rapat 153,800,000.00

Pengadaan Peralatan Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor

6 Unit 136,300,000.00


Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

2 Orang 114,400,000.00


Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional

8 Unit 110,000,000.00


Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

40 Unit 20,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Terpeliharanya Peralatan Perlengkapan Kantor

39 Unit 10,000,000.00

Operasional Penyaluran Bantuan Terlaksananya Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan

12 Bulan 29,000,000.00


10,000,000.00


Terlaksananya mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS (4 Orang)

12 Bulan 10,000,000.00


225,000,000.00


Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4 Dokumen 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya Penata Usahaan Keuangan pada DISPORABUD

10 Dokumen 25,000,000.00


Tersusunnya Laporan Tribulanan Barang Inventaris SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

4 dokumen 25,000,000.00

Workshop Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah

Terlaksananya Workshop Pengelolaan Penyaluran Dana Hibah

1 kegiatan 150,000,000.00

Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

304,000,000.00

Paskibraka dan Purna Paskibraka Terselenggaranya seleksi dan pengiriman Paskibraka serta Pembinaan PPI

150 Org 250,000,000.00

Pembinaan Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Kepemudaan dan Latihan Gabungan

110 Org 20,000,000.00

Pemilihan Pemuda Pelopor Terselnggaranya seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor ke Tingkat Provinsi Jawa Timur

110 Org 20,000,000.00

Pelatihan Dasar Kepemimpinan Terlaksananya dan meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Dasar Kepemimpinan

200 Org 14,000,000.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

628,368,000.00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Pelajar dan Umum

II Cabor untuk HUT Pasuruan dan 2

Cabor untuk HUT RI

145,000,000.00

Pendataan Cabang Olahraga, Sarana dan Prasarana Olahraga 2016

Terselenggaranganya Pendataan Cabang Olahraga, Sarana dan Prasarana olahraga

34 Kelurahan 35,000,000.00

Fasilitasi Pekan Olah Raga PLB Terselenggaranya Pekan Olahraga Siswa SDLB, SMPLB, SMALB Tkt. Provinsi & Nasional

25 Atlit 55,000,000.00


75

Kegiatan POPDA Tingkat Propinsi Jawa Timur

Terselenggaranya Even Pra POPDA dan POPDA SMP/SMA Propinsi Jawa Timur

85 Atlit 145,000,000.00

Liga Pendidikan Indonesia (Sepakbola SMP)

Terlaksananya Pengiriman Atlit Olahraga Sepak Bola Siswa SMP Ke Tingkat Provinsi & Nasional

25 Atlit 113,368,000.00

POR SD/MI Tingkat Kota Pasuruan Terfasilitasinya Pengiriman Atlit Kota Pasuruan dalam POR SD/MI Tingkat Propinsi

75 Atlit 90,000,000.00

Fasilitasi POSPEDA (Pekan Olahraga Pondok Pesantren)

Terfasilitasinya Pengiriman Atlit Kota Pasuruan dalam Pelaksanaan POSPEDA Tkt. Propinsi

35 Atlit 45,000,000.00

Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga

502,365,000.00

Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana GOR Unsur

Terlaksananya pengecatan dinding bagian dlm dan luar GOR, Pengecatan Plafon dan Melamin lapangan Gor.

15.520,58 M2 150,000,000.00

Operasional GOR Unsur Terpenuhinya bahan dan alat Operasional Sarpras GOR Unsur dan tersedianya tenaga kebersihan GOR.

14 Orang 150,000,000.00

Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Stadion Unsur

Terlasananya pengadaan bahan utk pemeliharaan lap.Sepak bola

75.440,78 m2 150,000,000.00

Pemeliharaan Lapangan Olahraga di Kota Pasuruan

Tersedianya kebutuhan pemeliharaan lap.sepak bola dan pemeliharaan lap.Sepak bola

90.524 m2 10 Lapangan

52,365,000.00

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

7,656,615,282.00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,123,315,000.00


Meningkatnya sarana penunjang pelayanan kinerja perkantoran

95% 258,483,000.00

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Tersedianya materei 355 lembar 1,805,000.00


Tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik

12 bulan 53,400,000.00


Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas kantor

8 unit 4,400,000.00


31 jenis 6,529,000.00


55 jenis 20,000,000.00



5 jenis 12,826,000.00



12 jenis 6,529,000.00



2 jenis 3,000,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 594 kotak 12,474,000.00



187 kali 137,520,000.00


Terwujudnya pelayanan yang optimal dan kenyamanan aparatur

347,295,000.00

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

99 unit, 1 set 77,895,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 7 unit 44,050,000.00

Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

Tersedianya Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

2 paket 39,895,000.00



1 gedung 50,000,000.00


Terlaksananya penyediaan BBM kendaraan dinas kantor

5.502 liter 106,073,000.00


Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor

41 unit 13,552,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleir Terlaksananya pemeliharaan rutin meubeleir

35 unit 5,830,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir, dan Pagar

Terlaksananya pemeliharaan taman kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5 jenis 10,000,000.00


Terwujudnya kinerja aparatur yang optimal

90% 12,000,000.00


Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis

2 orang 12,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Terwujudnya pelaporan kinerja SKPD yang akurat

95% 75,000,000.00




Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya pelaporan keuangan 4 jenis dokumen 25,000,000.00


76

program/kegiatan




Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan dan faham tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

90% 343,537,000.00

Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan

Terlaksananya Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan

76 orang 45,000,000.00

Pemantapan 4 (empat) Pilar dalam Pembentukan Karakter Bangsa

Terlaksananya Pembinaan Karakter Bangsa melalui Pemantapan 4 (empat) Pilar Kebangsaan

66 orang 148,537,000.00

Pendidikan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan

76 orang 150,000,000.00

Program Pengembangan Hubungan Kelembagaan Sosial Politik

Terwujudnya pengembangan hubungan partai politik, birokrasi dan masyarakat

90% 150,000,000.00

Pengembangan Hubungan Kelembagaan Partai Politik

Terlaksananya Pengembangan Hubungan Kelembagaan Partai Politik

50 orang 60,000,000.00

Asistensi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Terlaksananya Asistensi, Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

45 orang 90,000,000.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional

Terwujudnya pengembangan stabilitas dan kewaspadaan nasional di Kota Pasuruan

90% 1,305,000,000.00

Fasilitasi Stabilitas Wilayah Terlaksananya pengamanan wilayah Kota Pasuruan

700 orang 900,000,000.00

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Terlaksananya Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat

34 kelurahan 110 orang

160,000,000.00

Fasilitasi Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat)

Terlaksananya Fasilitasi Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat)

34 kelurahan 245,000,000.00

Program Pembinaan Stabilitas Politik Daerah

Terwujudnya pendidikan sosial politik di masyarakat

90% 125,000,000.00

Pembinaan Politik Bagi Masyarakat Terlaksananya pembinaan politik bagi masyarakat

80 orang 125,000,000.00

Program Pembinaan Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Meningkatnya Stabilitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

90% 150,000,000.00

Updating Data Base Organisasi Kemasyarakatan

Tersusunnya Data Base Organisasi Kemasyarakatan yang up to date (terkini)

1 dokumen 50,000,000.00

Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memelihara Kehidupan Sosial Masyarakat untuk Menuju Masyarakat Madani

Terlaksananya pembinaan ketahanan bangsa kepada masyarakat

100 orang 100,000,000.00

Program Peningkatan Kemampuan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan Ketahanan Bangsa

Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Ketahanan Bangsa

90% 75,000,000.00

Fasilitasi Forum Organisasi Profesi Kota Pasuruan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Bangsa Bidang Ekonomi

Terlaksananya Fasilitasi Forum Organisasi Profesi Kota Pasuruan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Bangsa Bidang Ekonomi

100 orang 75,000,000.00

Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Terwujudnya Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

90% 100,000,000.00

Fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Ormas/LSM

Terlaksananya Fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Ormas/LSM

100 orang 50,000,000.00

Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Ormas/LSM

100 orang 50,000,000.00

Program Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

Terwujudnya Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

90% 82,000,000.00

Updating Data Base Partai Politik Tersusunnya Data Base Partai Politik yang up to date (terkini)

12 dokumen 50,000,000.00

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Politik

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Politik

9 partai politik 32,000,000.00

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama

90% 100,000,000.00

Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama

Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama

80 orang 100,000,000.00

Satuan Polisi Pamong Praja 3,050,000,282.00


333,422,600.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pembelian Materai 3000 dan 6000

1200 Lembar 5,400,000.00


77

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Terlaksananya Jasa komunikasi, air dan listrik

12 bulan 75,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Kkegiatan perijinan kendaraan bermotor

14 unit 5,450,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor

14 jumlah dan jenis barang

7,500,000.00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Terselenggaaranya perbaikan peralatan kantor

34 unit 12,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaaranya pemyediaan alat tulis kantor

11 jumlah jenis 12,000,000.00



5 jumlah jenis 12,750,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

176 buah 7,878,600.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 1,800,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Terselenggaranya penyediaan makan minum rapat

600 kotak 12,000,000.00

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

1 SKPD 181,644,000.00


486,001,400.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pengecatan dinding kantor

755 m2 25,000,000.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksanya pembelian BBM kendaraan dinas/operasional

5.544 liter 78,531,400.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

22 unit 9,500,000.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeler

Terlaksananya Pemeliharaan Meja dan kursi kerja

60 buah 7,000,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

17 unit 75,000,000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Terselengaranya Penyediaan Sarana dan Prasarana kantor

3 unit 125,000,000.00

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi pagar, lantai ruangan, pos penjagaan, kamar mandi dan mushola

5 Kegiatan 165,970,000.00


201,034,892.00

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas harian dan lapangan

190 stel 184,864,892.00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan

98 stel 16,170,000.00


369,987,000.00

Latihan Kesamaptaan Terlaksanyan kegiatan pelatihan kesamaptaan

44 satpol pp dan 40 Linmas

104,020,000.00

Latihan Bela Diri Terlaksananya kegiatan latihan bela diri

46 satpol pp 20,860,000.00

Fasilitasi HUT Satpol PP Terlaksanya pengiriman sotpol pp Kota Pasuruan unutuk mengikuti HUT se Jawa Timur

40 Satpol PP 55,000,000.00

Jambore Satpol PP Pengikutsertaan kegiatan jambore sejatim

1 kali 125,000,000.00

Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Perda

Terlaksananya kegiatan outbond anggota Satpol PP

37 Satpol PP 65,107,000.00


75,000,000.00


Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja

5 dokumen 25,000,000.00

Penyususnan Pelaporan Keuangan Tersusunnya sistem pelaporan keuangan SKPD



Tersusunnya pelaporan barang SKPD dan pengeloan kepegawaian

4 jenis 25,000,000.00


405,300,000.00

Pengamanan Hari - hari Besar Islam dan Hari - hari Besar Nasional

Terselenggaranya Keamanan dan Kelancaran Acara Hari Besar Keagamaan, Hari Besar Nasional dan HUT Kota Pasuruan

12 Kali 125,000,000.00

Pelaksanaan Pengamanan Rumah Dinas Kepala Daerah

Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Pejabat Daerah dilingkungan Pemkot Pasuruan

3 pejabat 57,600,000.00

Pengamanan Kawasan Alun - Alun Kota Pasuruan

Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat di Alun - Alun Kota Pasuruan

365 Hari 222,700,000.00

Program Pemberdayaan Masyarakat 220,977,000.00


78

untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Fasilitasi Perlindungan Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Petugas LINMAS

6 kegiatan insidentil, 6 kegiatan rutinitas

upacara

26,264,000.00

Pembinaan Stabilitas Kemananan Lingkungan

Terwujudnya Pembinaan Stabilitas dan Keamanan Lingkungan dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

888 orang 194,713,000.00

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

470,367,950.00

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

48 Kali 23,550,000.00

Penertiban PKL Prosentase Masyarakat / PKL yang Terjaring Operasi karena Melanggar Perda Menurun

72 kali 203,317,950.00

Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

48 kali 53,500,000.00

Operasi Gabungan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban (Pekat)

Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

46 kali 190,000,000.00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

65,472,000.00

Peningkatan Kewaspadaan Siaga Bencana

Terpenuhinya Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan serta Tanggap Terhadap Bencana melalui Posko Bencana

19 kali 28,992,000.00

Pelatihan dan Gladi Lapang Satlinmas Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

190 Orang 36,480,000.00

Program Pengendalian dan Penegakan Peraturan Daerah

422,437,440.00

Operasi Penegakan Peraturan Daerah Tertib Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda)

192 hari 196,841,990.00

Monitoring dan Evaluasi Penegakan Perda

Meningkatnya Ketertiban Masyarakat terhadap Peraturan Daerah

1 Tahun 59,665,250.00

Koordinasi dan Fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pasuruan

Penyatuan Pemahaman sesama PPNS Se Kota Pasuruan

12 Rakor 34,161,500.00

Penyidikan dan Penindakan Pelanggar Perda

Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah

10 Kegiatan 28,676,800.00

Koordinasi Penegakan Perda Terlaksananya Koordinasi Penegakan Perda

34 kelurahan, 4 Kecamatan

38,220,900.00

Sosialisasi dan Penyuluhan Penegakan Perda

Pemahaman Terhadap Peraturan Daerah (Perda)

420 orang peserta 64,871,000.00


1,483,300,000.00

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

198,300,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat 100 lembar 300,000.00

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 36,000,000.00

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

12 unit 15,000,000.00

Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Alat-alat Kebersihan Kantor

26 Jenis 7,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 56 jenis 12,000,000.00


Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan

5 jenis 10,000,000.00


Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

24 jenis 7,000,000.00


Terpenuhinya Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan

2 jenis 3,000,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya Kebutuhan Mamin untuk Jamuan Rapat dan Tamu

400 kotak 8,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

220 kali dalam propinsi dan 84 kali luar propinsi

100,000,000.00


246,000,000.00


Tersedianya perlengkapan tirai, sound system dan AC

3 jenis 100,000,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 2 jenis 20,000,000.00


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1007 m2 20,000,000.00


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur

9 unit 80,000,000.00


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

16 jenis 12,000,000.00


79

Aparatur


Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur

8 jenis 9,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur

11 jenis 5,000,000.00


10,000,000.00

Kursus-kursus singkat,pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 orang 10,000,000.00


75,000,000.00


Tertib administrasi 4 dokumen 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tertib administrasi 12 dokumen 25,000,000.00


Tertib administrasi 2 jenis laporan 25,000,000.00

Program Pembinaan Kesiagaan dan Pencegahan Dini

425,000,000.00

Kesiagaan Menghadapi Ancaman Bencana Bagi Pegawai BPBD

Tersedianya Posko Kesiagaan menghadapi ancaman bencana bagi pegawai BPBD

365 hari 185,000,000.00

Pelatihan Gladi Posko/ Simulasi Penanganan Bencana bagi Aparatur Pemerintah

Terpenuhinya Pengetahuan Posko penanganan bencana

62 orang 90,000,000.00

Pelatihan Kesamaptaan Tim SAR Kota Pasuruan

Terwujudnya peningkatan kemampuan dan ketrampilan Tim SAR

40 orang 60,000,000.00

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan anggota masyrakat

4 kelurahan 90,000,000.00

Program Pengurangan Resiko Akibat Bencana

80,000,000.00

Sosialisasi Pengetahuan Upaya Pengurangan Resiko Akibat Bencana Bagi Siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Meningkatnya kemampuan pelajar tentang pengurangan resiko bencana

60 orang 25,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Penanganan Bencana

Tersedianya laporan dan data monitoring penanganan bencana

12 bulan 30,000,000.00

Penyusunan Rencana Kontijensi dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan

Tersedianya pedoman dasar pelaksanaan penanggulangan bencana Kota Pasuruan

1 dokumen 25,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kedaruratan

231,500,000.00

Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana dan Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)

Terwujudnya Pelayanan Penanggulangan Darurat Bencana

25 hari 75,000,000.00

Pelayanan Pemadam Kebakaran Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

16 kejadian 40,000,000.00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran

2 jenis 30,000,000.00

Pelatihan Rutin PMK dan Uji Kesamaptaan PMK

Terpeliharanya kesehatan anggota PMK

28 orang 60,000,000.00

Pelatihan Gabungan Pemadam Kebakaran

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan Anggota PMK

351 orang 26,500,000.00

Program Penyediaan Logistik Penanganan Bencana

92,500,000.00

Pengadaan Logistik Penanganan Bencana

Terlaksananya Penyediaan Logistik Penanganan Bencana

3 jenis 25,000,000.00

Pengadaan Perlengkapan Penanganan Darurat Bencana

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Penanganan Darurat Bencana

2 jenis 25,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana

4 jenis 42,500,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana

125,000,000.00

Sosialisasi Pengetahuan Manajemen Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Pejabat Pemerintah dan Kelompok Masyarakat

Meningkatnya SDM dalam pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana

50 orang 90,000,000.00

Pelayanan dan Koordinasi Rehabilitasi Rekonstruksi Sarana Umum Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana

Pelayanan Rehabilitasi Sarana Umum Masyarakat yang Rusak Akibat Bencana

1 paket 25,000,000.00

Pelayanan Rekonstruksi Masyarakat Akibat Bencana

Terlaksananya Pelayanan Rekonstruksi Masyarakat Akibat Bencana

280 orang 10,000,000.00

Urusan Otonomi Daerah, 88,064,594,320.00


80

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Sekretariat Daerah 38,978,936,650.00

Bagian Umum 24,245,557,000.00


14,689,863,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa pengiriman susrat - surat dinas

12 bulan 100,000,000.00


tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 786,000,000.00


terlaksananya pengurusan KIR dan STNK kendaraan dinas

81 unit 63,710,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya petugas CS Sekretariat Daerah Kota Pasuruan dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

13 orang / 47 jenis 305,800,000.00


terlaksananya perbaikan peralatan kerja

176 unit 62,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK 39 jenis 162,023,000.00


tersedianya barang cetakan dan penggandaan

30 item 75,000,000.00


tersedianya komponen instalasi listrik dan pemasangan lampu LED

975 buah dan 100 titik

127,460,000.00


tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

unit 125,000,000.00

Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Setda Kota Pasuruan

24 macam 35,000,000.00


tersedianya surat kabar / majalah bagi pejabat dilingkungan Setda Kota Pasuruan

876 exemplar 94,980,000.00

Penyediaan bahan logistik kantor tersedianya umbul umbul, rumbe, bendera, vandel/plakat Pemkot Pasuruan serta pengisian tabung LPG dan tabung pemadam kebakaran

4 item barang, 56 buah dan 39 kali

pengisian

131,150,000.00

Penyediaan makanan dan minuman tersedianya mamin makan siang dan snack Walikota dan Wakil Walikota, mamin pos penjaga kantor dan genset, mamin rapat, mamin tamu dan snack diruang kerja pejabat

6 item pekerjaan 1,120,000,000.00


terikutinya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

91 pegawai 1,270,090,000.00

Penyediaan bahan Logistik Rumah Tangga

tersedianya bahan logistik rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

12 bulan 400,000,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan kepala daerah

tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5 jenis jasa pemeliharaan

48,000,000.00

Operasional Sistem Manajemen (SMS) Sekretariat Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015

tersedianya petugas pengelola aplikasi SMS dan biaya pembayaran paket speedy dan perawatan SMS

9 org dan 12 bulan 114,950,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan/Dinas

tersedianya petugas CS rumah dinas Walikota Pasuruan dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih RD Walikota, Wakil Walikota dan Sekda

3 org dan 57 jenis 104,000,000.00

Pembayaran Honor Tenaga Kontrak terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / tenaga kontrak

530 org 9,544,700,000.00

Penatausahaan Kearsipan Sekretaris Daerah

tersusunnya dan tertatanya Arsip dan Dokumen di Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

1200 box arsip 20,000,000.00


7,512,014,000.00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

tersedianya sarana kendaraan dinas berupa mobil dan motor

2 Mobiil pick up dan 50 roda dua

965,000,000.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Jabatan Dinas

tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga dan peralatan dapur rumah dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekda

39 unit dan 33 jenis 187,500,000.00

Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Gradika Kota Pasuruan

penggatian lantai keramik dan atap gedung Gradhika Kota Pasuruan

2 item pekerjaan 100,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

terpeliharanya rumah dinas, taman dan pagar

4 paket 528,100,000.00


terlaksananya pengecatan gedung dan pagar serta pemeliharaan taman gedung gradhika dan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan



tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas dan mesin potong rumput

4 item pekerjaan 1,835,764,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya pemeliharaan 6 jenis 62,400,000.00


81

perlengkapan rumah jabatan/dinas rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas


terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

655 unit 159,300,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

tersedianya alat listrik dan elektronik, pemeliharaan perlatan rumah dinas dan penyediaan pakan ternak, burung dan ikan



terpeliharanya peralatan gedung kantor

74 unit 258,300,000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung sekretariat

tersedianya lampu hias taman gedung Sekretariat Daerah Kota Pasuruan


Rehabilitasi berat rumah dinas walikota

3,000,000,000.00


1,559,930,000.00


tersedianya PSH, PDU dan Banpol PP

3 item pekerjaan 1,559,930,000.00

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

50,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan terlaksananya sistem penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

10 Bagian 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD tersedianya data inventaris barang 10 Bagian 25,000,000.00

Program Fasilitasi Penunjang Kedinasan KDH / WAKIL KDH

433,750,000.00

Fasilitasi Penunjang Kegiatan Upacara / Forum Silaturahmi Muspida / pimpinan Daerah dan Masyarakat

terfasilitasinya kegiatan upacara/forum silaturahmi muspida/ pimpinan daerah dan masyarakat

20 kegiatan 433,750,000.00

Bagian Adm. Perekonomian dan SDA

934,500,000.00

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam

265,000,000.00

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan

Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang pertanian peternakan, perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan

1 kali 60 orang

85,000,000.00

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan,Perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan

Terlaksanaya Monev Pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, peternakan,Perkebunan dan kehutanan, perikanan dan kelautan

4 kali 50,000,000.00

AnalisaKebijakan Pengembangan Urban Farming di Kota Pasuruan

Tersusunnya Analisa Kebijakan Pengembangan Urban Farming di Kota Pasuruan

1 dokumen 65,000,000.00

Penyusunan Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan

Tersusunnya dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan,Perkebunan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan

1 dokumen 65,000,000.00

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi

463,500,000.00

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang ekonomi

1 kali40 orang 50,000,000.00

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang industri, Koperasi, UMKM, Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah

Terlaksananya monev pelaksanaanpembangunan bidang industri, Koperasi , UMKM dan Penanaman Modal

4 kali 50,000,000.00

Fasilitasi Tim Ekonomi Kota Pasuruan Terlaksananya fasillitasi tim ekonomi Kota Pasuruan

6 kali 138,500,000.00

Monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pasuruan

Terlaksananya monev penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Pasuruan

4 kali 35,000,000.00

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Pasuruan

Tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Pasuruan

1 dokumen 65,000,000.00

Fasilitasi Tim Pembina dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga Keuangan Mikro

4 kali 50,000,000.00

Analisa struktur pertumbuhan ekonomi hijau Kota Pasuruan

Jumlah dokumen hasil analisa struktur pertumbuhan ekonomi hijau Kota Pasuruan

1 dokumen 75,000,000.00

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

206,000,000.00

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan bidang

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijkan

1 kali 100 org

86,000,000.00


82

LH, SDA dan penghematan energi bidang lingkungan hidup, SDA dan penghematan energi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan bidang lingkungan hidup, SDA dan Hemat Energi

Terlaksananya monev pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup, SDA dan hemat energi

4 kali 65,000,000.00

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Eco Office

Terlaksananya Pembinaan dan Kegiatan Lomba Eco Office

1 kali 30 SKPD

BUMD BUMN

55,000,000.00

Bagian Hukum 1,571,155,000.00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

816,805,000.00

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan daerah tahun 2016

Terwujudnya legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

10 naskah akademik 192,500,000.00

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan daerah tahun 2017

Terwujudnya rancangan peraturan perundang-undangan

10 Raperda/ 5 Perda

184,305,000.00

Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah tahun 2016

Terwujudnya pembahasan rancangan peraturan daerah

10 raperda 340,000,000.00

Legal Drafting Terwujudnya Legal Drafting 50 peserta 100,000,000.00

Program Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

313,500,000.00

Pengadaan Dokumen Peraturan perundang-undangan pusat

Terlaksananya pengadaan buku peraturan perundang-undangan pusat

200 buku 20,000,000.00

Penyusunan Himpunan Produk Hukum Daerah tahun 2015

Terlaksananya penyusunan himpunan peraturan daerah

680 buku 107,250,000.00

Pengundangan Produk Hukum Daerah Tahun 2016

Terlaksananya pengundangan produk hukum daerah

3 jenis 70,400,000.00

Penyusunan bulletin informasi hukum Terlaksananya Penyusunan bulletin informasi hukum

300 buku 36,850,000.00

Updating dokumentasi dan informasi hukum

Terlaksananya pengundangan produk hukum daerah

12 bulan 55,000,000.00

Penyusunan juklak dan juknis peraturan perundang-undangan daerah tahun 2015

Terwujudnya juklak dan juknis peraturan

3 juklak 24,000,000.00

Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

305,850,000.00

Penyuluhan hukum terpadu Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu 9 kelurahan 170,000,000.00

Pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum)

Terwujudnya pembinaan kadarkum 9 kelompok 135,850,000.00

Program Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

135,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Terwujudnya Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

2 berkas laporan 35,000,000.00

Koordinasi dan konsultasi hukum Terwujudnya koordinasi dan konsultasi hukum

1 berkas laporan 100,000,000.00

Bagian Humas dan Protokol 2,960,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

945,857,000.00

Fasilitasi Upacara Rutin dan PHBN Terlaksananya Kegiatan Upacara Rutin dan PHBN

15 Keg 204,350,000.00

Operasional Keprotokolan untuk menunjang Kegiatan Walikota/Wakil Walikota, Sekda serta Penerima Tamu Pusat/Daerah

Terfasilitasinya Kebutuhan Protokoler Walikota/Wawali, Sekda serta Penerimaan tamu

49 Keg 242,846,450.00

Dialog Audiensi dengan Tokoh - Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Terlaksananya Dialog dan Audiensi antara jajaran Pemkot dengan masyarakat atau pelajar

3 Keg 290,000,000.00

Peliputan Dokumentasi Kehumasan Tewujudnya dokumentasi kegiatan pemerintahan Kota Pasuruan berupa foto dan film

2 Jenis 208,660,550.00


1,026,943,000.00

Penyerbarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan

Tersediannya informasi kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan melalui 2 media

2 Media, spanduk 912. Baliho 2.680

500,000,000.00

Penerbitan majalah Pasuruan Bangkit Terlaksananya Penerbitan Majalah Bangkit

7000 exp. 4 Keg 226,114,000.00

Fasilitasi Papan Baca Bagi Masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan operasional papan baca dan bahan bacaan media massa harian bagi masyarakat

11 Titik 130,000,000.00

Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS)

Terlaksananya rapat koordinasi Bakohumas

12 Keg. 40 org 115,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Pers Release Tersusunnya Dokumen Pers Release 10 buku, 330 bh 55,829,000.00


83

Pemerintah Kota Pasuruan Pemerintahan Kota Pasuruan dengan Media Massa

Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi Informasi dan Pemanfaatan TI

87,700,000.00

Bimtek Keprotokolan Terlaksananya Bimtek Keprotokolan 1 Keg, 45 org 87,700,000.00

Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

634,500,000.00

Fasilitasi Jumpa Pers Terfasilitasinya Jumpa Pers antara Kepala Daerah dengan Insan Pers

4 keg 34,500,000.00

Publikasi melalui Media Massa Tersebarnya Informasi Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Kepada masyarakat

12 bln 600,000,000.00

Program Peningkatan Informasi dan Komunikasi

265,000,000.00

Pembuatan Buku Himpunan Kliping Koran, Himpunan Sambutan/Pidato

Tersedianya buku himpunan kliping koran, himpunan sambutan/pidato dan foto kegiatan

250 buku Foto kegiatan, 3 jenis

90,000,000.00

Penerbitan Buku Prestasi dan Kebijakan Pemerintah

Tersusunnya Buku Prestasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan

250 buku 90,000,000.00

Re-Design & cetak ulang buku selayang pandang Kota Pasuruan

Terlaksananya Re-Design & cetak ulang buku Selayang Pandang Kota Pasuruan

250 Buku, 150 CD 85,000,000.00

Bagian Adm. Kesra dan Kemasyarakatan

3,818,762,630.00

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kemasyarakatan

234,902,850.00

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Pemberian Hibah/ Kepada masyarakat

Terlaksananya kegiatan monitoring pemberian hibah kepada masyarakat

75 orang 29,560,000.00

Up dating data dan Pembuatan ID Card Guru Ngaji Muslim, Guru Minggu dan Pemulasaran Jenazah

terpantaunya perkembangan guru ngaji , guru minggu dan pemulasaran jenazah

106 orang 66,720,000.00

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKS

Terfasilitasinya koordinasi Kegiatan UKS

274 orang 68,622,850.00

Koordinasi Pengumpulan Data Kesbangpol, pemuda dan Olah Raga serta Pemberdayaan Masyarakat

Terkumpulnya Data Kesbangpol, pemuda dan Olah Raga serta Pemberdayaan Masyarakat

bahan Juknis 25,000,000.00

Penyusunan Data Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi

Tersusunnya bahan juknis bahan Juknis

45,000,000.00

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Keagamaan

3,066,389,100.00

Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama [PHBA]

Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama

110 ekor sapi/ kambing

704,921,000.00

Fasilitasi Pelaksanaan Pemulasaran Jenasah

Meningkatnya kualitas pemulasaran jenazah dengan baik dan benar

338 orang 471,220,125.00

Fasilitasi Kegiatan Guru Ngaji Muslim dan Guru Minggu

terfasilitasinya guru ngaji muslim dan guru minggu

1350 orang 1,840,247,975.00

Penyusunan Buku Pedoman Tentang Management Musholla dan Masjid

Tersusunnya Buku Pedoman Tentang Management Musholla dan Masjid

Buku 50,000,000.00

Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

517,470,680.00

Bhakti Sosial terlaksananya sunat masal 100 anak 47,353,200.00

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Penangan Anak Jalanan

Terlaksananya Pelaksanaan Penangnana Anak Jalanan Dengan Benar

40 orang 30,000,000.00

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Responsif Gender (PPRG)

50,000,000.00

Pengumpulampulan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

75,000,000.00

Up dating data tempat Peribadatan 45,000,000.00

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Kesejahteraan Rakyat

270,117,480.00

Bagian Pengelolaan Data Elektronik 1,709,245,000.00

Program Fasilitasi Data dan Informasi

226,500,000.00

Fasilitasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Elektronik

Terkelolanya data - data konvensional menjadi data - data elektronik

39 SKPD 26,500,000.00

Fasilitasi Penyusunan Aplikasi Pusat Mempercepat dan Mempermudah 3 Aplikasi 100,000,000.00


84

Data Elektronik Pengiriman Data dari SKPD

Penyusunan Tatakelola e-government Kota Pasuruan

Tersusunnya dokumen tatakelola e-government

12 bulan 100,000,000.00

Program Pengembangan E-Government

1,482,745,000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Data Elektronik

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Komputer dalam Pelaksanaan E-Government

router 10, kabel utp 1 roll, Rj 45 2 pak,

stabiliser listrik 10KVA 2 unit,

Mikrotik RB 2011-2HnD 20 unit,

sofware 2bh

50,431,000.00

Pengembangan Instalasi Jaringan E-Government

Tersedianya akses internet dan jaringan bagi SKPD

39 SKPD 964,500,000.00

Pemeliharaan Jaringan , Software dan Hardware

Sarana dapat dimanfaatkan secara optimal

12 bulan 22,814,000.00

Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ( LPSE )

Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik ( LPSE ) berjalan optimal

12 bulan 245,000,000.00

Fasilitasi Website Pemerintah Kota Pasuruan

Masyarakat memperoleh informasi mengenai Pemerintah Kota Pasuruan melalui Website resmi Pemerintah Kota Pasuruan

12 bulan 170,000,000.00

Fasilitasi Penyampaian Data dan Informasi

Meningkatnya Kapasitas Penyampaian Informasi Program Kegiatan SKPD kepada masyarakat

12 bulan 30,000,000.00

Bagian Organisasi 1,210,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan

390,000,000.00

Penilaian Unit Pelayanan Publik Jumlah UPP yang dinilai 60 UPP 60,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Standart Pelayanan dan Maklumat Pelayanan

Dokumen Standart Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang tersusun

2 dokumen 40,000,000.00

Moonitoring dan Evaluasi Capaian Target Standart Pelayanan Minimal (SPM) 15 Bidang

Jumlah SKPD pelayanan yang dimonev sesuai target SPM 15 bidang

15 bidang 50,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) administasi Pemerintahan

Jumlah SOP administrasi pemerintahan yang tersusun

39 SKPD 60,000,000.00

Bimtek Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Persentase peningkatan SDM aparatur tentang Penyusunan SKM

85% 70,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Laporan SPM Jumlah Laporan SPM yang tersusun 1 dokumen 50,000,000.00

Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Aparatur Pelayanan Publik

Persentase Pengaduan Pelayanan Publik

80% 30,000,000.00

Sosialiasi Tata Naskah Dinas Persentase Pengetahuan SKPD tentang tata naskah dinas

80% 30,000,000.00

Program Penataan dan Pengembangan Jabatan

290,000,000.00

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah

Persentase ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah

80% 40,000,000.00

Bimbingan Teknis Penyusunan analisa Jabatan dan analisa Beban Kerja

Persentase peningkatan SDM aparatur tentang penyusunan Anjab dan ABK

80% 80,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Standart Kompetensi Manajerial PNS

Dokumen standar kompetensi manajerial PNS

1 dokumen 70,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Standart Kompetensi Teknis PNS

Dokumen standar kompetensi teknis PNS

1 dokumen 10,000,000.00

Bimbingan Analisa Jabatan Fungsional Tertentu

Dokumen Anjab JFT yang tersusun 1 dokumen 40,000,000.00

Sosialisasi Hasil Evaluasi Jabatan Jumlah SKPD yang disosialisasi 39 SKPD 50,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Pengembangan dan Akuntabilitas Kinerja

530,000,000.00

Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah OPD yang ditata sesuai dengan regulasi yang ada

21 urusan 75,000,000.00

Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah

Dokumen pedoman dan juklak akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang tersusun

1 dokumen 30,000,000.00

Penyusunan Tupoksi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dokumen Tupoksi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang tersusun

27 dokumen 40,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kenerja setda yang tersusun

4 dokumen 30,000,000.00

Monev Badan Layanan Umum Daerah Jumlah BLUD yang dimonev 2 BLUD 30,000,000.00

Bimtek Penyusunan Risalah Budaya Kerja

Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Risalah Budaya Kerja

39 SKPD, 120 UPT Sekolah

50,000,000.00

Pengembangan dan Gelar Budaya Kerja

Jumlah KBK yang dibina untuk GBK tingkat Propinsi

150 KBK, 2 KBK 70,000,000.00

Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis

45 orang 80,000,000.00


85

Penyusunan Penetapan Kinerja Dokumen penetapan kinerja yang tersusun

1 dokemen 40,000,000.00

Pembuataan E-Kinerja Jumlah sistem E-Kinerja yang terbangun

1 aplikasi 25,000,000.00

Penyusunan LAKIP Kota Pasuruan Dokumen LAKIP Kota Pasuruan yang tersusun

1 dokemen 60,000,000.00

Bagian Administrasi Pembangunan 1,035,605,000.00

Program Peningkatan Administrasi Pembangunan

1,035,605,000.00

Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Paket Lelang yang dilayani 80 paket lelang

235,000,000.00

Koordinasi dan Sinkronisasi Tertib Administrasi Pembangunan

Jumlah SDM - SKPD yang mendapatkan pembinaan

40 orang 82,000,000.00

Penyusunan Pedoman Kerja,Penekanan Tugas dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2016

jumlah Buku Pedoman Kerja dan buku Juknis yang dibuat

2 dok 320 buku

91,000,000.00

Penyusunan Standar Harga satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja

jumlah buku /dokumen daftar harga satuan bahan bangunan dan upah kerja yang dibuat

2 dok/ 80 buku

30,500,000.00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur

Jumlah frekuensi rapat koordinasi yang diselenggarakan

4 kali / 240 paket pekj fisik

/20 SKPD

62,500,000.00

Sosialisasi Pedoman Kerja ,Penekanan Tugas dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2015

Jumlah PNS SKPD yang disosialisasi muatan materi pedoman kerja dan petunjuk teknisnya

78 orang 128,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP )

Jumlah Admin RUP-SKPD yang difasilitasi

78 orang 40,000,000.00

Fasilitasi Tim Pembangunan Daerah Kota Pasuruan

Jumlah frekuensi monitoring dan evaluasi laporan penyerapan anggaran 39 SKPD

12 kali 171,605,000.00

Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Jumlah PNS SKPD yang disosialisasi substansi materi

78orang 150,000,000.00

Penyusunan Strategi Peningkatan dan pengembangan kegiatan Seni dan Budaya Kota Pasuruan

Jumlah PNS SKPD yang disosialisasi substansi materi

50 orang 45,000,000.00

Bagian Adm. Pemerintahan Umum 756,112,020.00

Program peningkatan kapasitas sumber aparatur

85,000,000.00

Fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari jadi Propinsi Jawa Timur ke-70 tahun 2015 di Kota Pasuruan

Terlaksananya penyelenggaraan peringatan hari jadi ke-69 Propinsi Jawa Timur tahun 2014 di Kota Pasuruan

1 kegiatan 55,000,000.00

Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Otonomi Daerah

30,000,000.00

Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/ Wakil KDH

148,500,000.00

Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pimpinan eksekutif dan pimpinan legeslatif

Terfasilitasinya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pimpinan eksekutif dan pimpinan legeslatif

3 rapat 148,500,000.00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal

72,477,900.00

Fasilitasi Bapeltibda Tingkat koordinasi pelaksanaan bapeltibda

15 rapat 72,477,900.00

Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang pengawasan dan OTODA

237,560,000.00

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014

Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

82,060,000.00

Fasilitasi Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tingkat koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

IKK 60,500,000.00

Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2015

Terlakasananya Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2015

40,000,000.00

Sosialisasi tentang Monografi Kelurahan

Terlakasananya Sosialisasi tentang Monografi Kelurahan

34 kelurahan 55,000,000.00

Program koordinasi dan sinkronisasi dalam bidang trantib, penanggulangan bencana dan linmas

35,582,250.00

Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan trantibmas

Tingkat koordinasi penyelenggaraan trantibmas

6 rapat 35,582,250.00

Program fasilitasi penunjang 176,991,870.00


86

kedinasan KDH/ Wakil KDH

Fasilitasi forum pimpinan daerah Terfasilitasinya forum koordinasi pimpinan daerah

4 rapat 176,991,870.00

Bagian Kerjasama 738,000,000.00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

738,000,000.00

Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terwujudnya kesepakatan/perjanjian kerjasama antar pemerintah daerah

5 fasilitasi 135,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah dan Pihak Ketiga

Terwujudnya pelaporan data perkembangan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga

1 buku dan 1 laporan

150,000,000.00

Fasilitasi Kerjasama Pihak Ketiga Terwujudnya kesepakatan/perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga

12 fasilitasi 248,000,000.00

Workshop Identifikasi Potensi Kerjasama Daerah

Jumlah peserta workshop 64 peserta 75,000,000.00

Koordinasi Kerjasama Daerah Terwujudnya koordinasi kerjasama dengan mitra kerja baru antar daerah, baik berbatasan maupun tidak secara geografis berbagai bidang sebagai akselerator dalam pembangunan daerah

6 daerah 60,000,000.00

Koordinasi Kerjasama Pihak Ketiga Terwujudnya kerjasama dengan mitra kerja baru pihak ketiga di berbagai bidang sebagai akselerator dalam pembangunan daerah

8 pihak ketiga 70,000,000.00

Sekretariat DPRD 13,237,047,440.00


1,885,220,380.00

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 950 lembar 3,600,000.00


Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya iar dan listrik kebutuhan kantor

12 bln 350,000,000.00


Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas

31 unit 30,850,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan alat dan bahan kebesihan kantor

47 jenis 39,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tilis kantor 53 jenis 80,000,000.00



25 jenis 120,000,000.00


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

27 jenis 24,500,000.00


Tersedianya bahan bacaan 12 bln

30,000,000.00

Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 106 buah 10,770,380.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman kebutuhan rapat anggota DPRD dan pegawai

12 bulan 546,500,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

34 orang 650,000,000.00


1,635,084,760.00


Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor sebagai penunjang kegiatan yang memadai

212 buah 268,530,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

48 unit 377,375,000.00


Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

10 jenis 265,600,000.00


Terlaksananya penyediaan BBM dan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas serta genset

32.100 liter dan 30 unit

308,180,000.00


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

58 unit 98,520,000.00


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

61 unit 39,505,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terlaksananya pemeliharaan mebelair

126 buah 16,250,000.00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terehabilitasinya gedung kantor Sekretariat DPRD

1 paket 100,000,000.00

Pengembangan Instalasi Jaringan Internet Sekretariat DPRD Kota Pasuruan

Terlaksananya pengembangan akses internet dan jaringan kantor Sekretariat DPRD Kota Pasuruan

5 Benwitz 161,124,760.00


196,750,000.00


Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian, pakaian sipil haridan dan pakaian sipil lengkap

120 stel 192,250,000.00


87

Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan

15 stel 4,500,000.00


95,000,000.00


Terikutinya bintek bagi PNS 28 kali

95,000,000.00


75,000,000.00


Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan capaian kinerja

6 dokumen 25,000,000.00


4 dokumen 25,000,000.00


Tersusunnya pelaporan barang milik SKPD dan pengelolaan kepegawaian

4 jenis 25,000,000.00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

6,344,150,000.00

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

30 orang 2,972,500,000.00

Pelayanan Studi banding Terlaksananya studi banding anggota DPRD

30 orang 2,014,400,000.00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan anggota DPRD

Tersedianya bea premi kesehatan dan general chek up 30 orang

32,250,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Kota Pasuruan

Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD

30 orang 1,325,000,000.00

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah

444,874,500.00

Penyusunan naskah akademis rancangan peraturan perundang-undangan daerah inisiatif

Terfasilitasinya penyusunan naskah akademis raperda inisiatif dan evaluasi implementasi produk hukum daerah

6 naskah raperda inisiatif dan 2

naskah evaluasi Perda

397,224,500.00

Pelayanan rapat pembahasan produk hukum daerah

Terealisasinya rapat pembahasan Raperda

5 Raperda 47,650,000.00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

1,801,347,200.00

Peningkatan hubungan jaringan komunikasi lewat media masa

Terpenuhinya kebutuhan publikasi aktifitas legislatif di media massa

9 publikasi 30,000,000.00

Penerbitan bulletin DPRD Kota Pasuruan

Terlaksananya penerbitan bulletin dan cetak profil anggota DPRD Kota Pasuruan

2.448 eks 113,547,200.00

Jaring aspirasi masyarakat Terlaksananya jaring aspirasi masyarakat tentang kegiatan pembangunan daerah

90 kali kegiatan reses

1,657,800,000.00

Program Fasilitasi Rapat dan Persidangan

759,620,600.00

Pelayanan rapat-rapat paripurna dan persidangan

Terlaksananya persidangan dan rapat paripurna DPRD

36 rapat 581,370,000.00

Penyusunan risalah, rapat dan persidangan

Tersusunnya buku risalah rapat dan persidangan DPRD

515 buku 88,250,600.00

Pembuatan data base Risalah Persidangan secara elektronik

Terlaksananya data base Raperda secara elektronik

1 paket 90,000,000.00


6,159,951,486.00


493,745,086.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan materai 782 lbr 3,847,800.00


Tersedianya jasa komunikasi dan listrik

12 bulan 91,425,936.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

13 unit 5,500,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 28 jenis 7,150,000.00

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya jasa alat tulis kantor 71 jenis 74,721,350.00



18 jenis 89,100,000.00


Tersediannya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9 jenis 4,400,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

2 jenis 4,400,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman tapat & tamu

780 kotak 13,200,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat 428 kali 200,000,000.00

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

567,767,240.00


Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

40 unit 108,305,000.00


88

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Peralatan gedung kantor

22 unit 99,479,100.00

Penataan Arsip In Aktif BPKA Terpenuhinya Penataan Arsip In Aktif BPKA

783 arsip 21,212,290.00


Terpeliharanya gedung kantor BPKA 3170 M2 100,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

5520 liter 97,970,850.00



103 unit 66,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler Terpeliharanya meubeler kantor 50 unit 22,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir, Pagar

Terpeliharanya taman, halaman, tempat parkir

1028 M2 52,800,000.00


20,900,000.00

Kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS

Meningkatnya kemampuan aparatur 4 orang 20,900,000.00


82,500,000.00


Tersusunya Dokumen LAKIP, Lap. P1, Monev Tahun 2014 dan RENJA Tahun 2016

4 Dokumen 27,500,000.00

Penyusunan laporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan 4 jenis laporan 27,500,000.00


Tersusunnya Pelaporan Barang Milik SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian


Program Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

4,995,039,160.00

Penyusunan Standart Satuan Harga Tersusunnya Buku patokan Harga Satuan dan Standarisasi Barang Kebutuhan untuk seluruh SKPD (21 kelompok barang)

150 Exp buku 60,000,000.00

Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2017

Tersusunnya Rancangan APBD Tahun 2017

100 dokumen 138,277,500.00

Penyusunan Rancangan Penjabaran APBD Tahun 2017

Tersusunnya Rancangan Penjabaran APBD Tahun 2017

70 dokumen 86,422,950.00

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016

Tersusunnya Rancangan Perubahan APBD Tahun 2016

100 dokumen 160,020,375.00

Penyusunan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2016

Tersusunnya Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2016

70 dokumen 89,241,700.00

Penyusunan Rancangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Tersusunnya Rancangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015

200 buku 150,250,000.00

Penyusunan Rancangan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Tersusunnya Rancangan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015

100 buku 55,000,000.00

Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan Daerah

70 orang 117,577,900.00

Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Accrual

Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Berbasis Accrual

113 orang 196,905,140.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan

240 buku 99,000,000.00

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan

Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan

4 Kali 66,000,000.00

Penyelenggaraan Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah

Terselenggaranya Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah

12 bulan 126,612,700.00

Pembukuan dan Penerbitan Pelaporan Daerah

Terlaksananya Pembukuan dan Penerbitan Pelaporan Daerah

12 kali 82,500,000.00

Fasilitasi Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Terlaksananya Fasilitasi Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

12 bulan 360,000,000.00

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017

Tersusunnya Kebijakan Umum APBD Tahun 2017

70 dokumen 82,500,000.00

Penyusunan PPAS APBD Tahun 2017 Tersusunnya PPAS APBD Tahun 2017

70 dokumen 80,000,000.00

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016

Tersusunnya Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016

70 dokumen 71,499,945.00

Penyusunan PPAS Perubahan APBD Tahun 2016

Tersusunnya PPAS Perubahan APBD Tahun 2016

70 dokumen 76,994,500.00

Sinkronisasi Rancangan DPA-SKPD Tahun 2017

Terlaksananya Sinkronisasi Rancangan DPA-SKPD Tahun 2017

39 SKPD 27,500,000.00

Verifikasi RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2017

Terlaksananya Verifikasi RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2017

39 SKPD 33,000,000.00


89

Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2017

Terlaksannya pembuatan pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun 2017

60 dokumen 16,500,000.00

Sinkronisasi Rancangan DPA/DPPA Tahun 2016

Terlaksananya Sinkronisasi Rancangan DPA/DPPA Tahun 2016

39 SKPD 27,500,000.00

Verifikasi RKA Tahun 2017 Terlaksananya RKA Tahun 2017 39 SKPD 33,000,000.00

Fasilitasi Pelayanan Gaji dan Pelaksanaan Anggaran

Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Gaji dan Pelaksanaan Anggaran

12 bulan 110,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semester dan Prognosis Realisasi Anggaran

100 buku 65,000,000.00

Sinkronisasi Data Realisasi Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Terlaksananya Sinkronisasi Data Realisasi Penerimaan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

100 buku 65,000,000.00

Pendampingan manajemen Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pendampingan manajemen Barang Milik Daerah

29 SKPD 400,000,000.00

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

30 SKPD 310,000,000.00

Fasilitasi Tim Penghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Fasilitasi Tim Penghapusan Barang Milik Daerah

10 unit 115,000,000.00

Pemeliharaan Aset Daerah Terpeliharanya Aset Daerah 5 lokasi 165,000,000.00

Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan

Terlaksananya Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Kota Pasuruan

35 bidang 280,000,000.00

Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Terpeliharanya Sistem Informasi Keuangan Daerah

1 paket 70,000,000.00

Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2016

Terlaksananya Pembuatan Pedoman Penyusunan RKA Perubahan dan Perubahan DPA Tahun 2014

60 dokumen 16,500,000.00

Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Pasuruan

Terlaksananya Pendampingan laporan Keuangan Daerah Kota Pasuruan

100 buku 470,236,450.00

Penyusunan laporan Tribulan Barang Milik Daerah

Tersusunnya laporan Tribulan Barang Milik Daerah

30 dokumen 45,000,000.00

Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

55,000,000.00

Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Monitoring Pemanfaatan Barang Milik Daerah

60,000,000.00

Pendataan dan Dokumentasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

30 dokumen 50,000,000.00

Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

Terlaksananya Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

30 SKPD 160,000,000.00

Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

155,000,000.00

Fasilitasi Tim Evaluasi dan Penyerapan dan Realisasi Anggaran (TEPRA)

Jumlah Rapat Evaluasi atas laporan penyerapan anggaran 39 SKPD

10 kali rapat dan 12 kali

laporan

167,000,000.00

Dinas Pendapatan Daerah 3,990,937,400.00


358,125,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pemenuhan kebutuhan materai 796 materei dan 1 prangko

3,500,000.00


Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 90,000,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional

2 Unit roda 4, dan 11 Unit roda 2

6,125,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

30 Jenis 9,000,000.00

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

60 Jenis 52,000,000.00


Pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan

21 Jenis 45,000,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

35 Jenis 15,000,000.00


Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan

2 koran 3,500,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman peserta rapat dan tamu

900 Kotak 9,000,000.00


Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

141 hari 125,000,000.00


466,864,000.00


Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

4 Jenis 110,000,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

5 Jenis 102,000,000.00

Pengadaan Mebeler Tersedianya mebeler kantor 4 Jenis 50,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor dinas 1.000 m2 35,000,000.00


90


Tersedianya sarana penunjang kendaraan dinas/ operasional

11 Unit Roda 2 dan 2 Unit Roda 4

84,864,000.00

Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor


8 jenis 60,000,000.00


Terlaksananya pemeliharaan taman 1 Area 25,000,000.00


20,000,000.00


Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan sosialisasi dan bimbingan tekhnis PNS

4 kali 20,000,000.00


75,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Tersusunnya pelaporan capaian kinerja Dispenda

6 dokumen 25,000,000.00


5 Jenis dokumen 25,000,000.00


Tersusunnya Laporan Barang dan Pengelolaan Kepegawaian

1 dokumen/ 7 jenis 25,000,000.00

Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

3,070,948,400.00

Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pajak dan Retribusi Daerah

Terlaksananya Pemutakhiran dan Penyusunan data Pajak Daerah

8 jenis Pajak 140,000,000.00

Fasilitasi Pelayanan BPHTB Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan BPHTB

7.500 WP 100,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala On Line System PBB

Terselenggaranya pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak payment On line System PBB

75 Unit 50,000,000.00

Monitoring Penyampaian SPPT PBB dan Pemungutan PBB

Terlaksananya pendistribusian dan monitoring penyampaian SPPT serta pemungutan PBB dikelurahan dan Kecamatam

59.000 Lbr 101,146,000.00

Pekan Panutan Pelunasan PBB Terlaksananya Pekan Panutan Pelunasan Pajak Daerah

150 Orang 75,264,000.00

Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 1. Terlaksananya sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah, 2. Terlaksananya pengadaan bahan untuk media sosialisasi Pajak Daerah

100 Orang, 7 Jenis Media Publikasi

150,000,000.00

Pelayanan Pengaduan Keberatan Pajak Daerah

Terlayaninya Pengaduan keberatan Pajak Daerah

600 Aduan 51,700,000.00

Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Terlaksananya rapat Evaluasi Realisasi PBB Aparatur SKPD terkait dan Kelurahan

60 Orang 70,396,000.00

Fasilitasi Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Terfasilitasinya rapat Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

12 kali 337,089,600.00

Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan PBB

Terlaksananya rapat Rekonsiliasi Realisasi penerimaan PBB bagi Camat dan Lurah

60 Orang 50,594,000.00

Penagihan Pajak Daerah Tertagihnya Pajak Daerah 6 jenis 67,596,000.00

Sinkronisasi DPA, Verifikasi DPPA dan RKA Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan

Tersinkronnya DPA, terverifikasi DPPA dan RKA Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan

14 dokumen 50,000,000.00

Uji Petik dan Retribusi Daerah Terlaksananya Uji Petik terhadap Wajib Pajak Daerah

5 jenis Pajak dan 2 jenis Retribusi

70,000,000.00

Pelayanan Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian SPTPD, SKPD dan Nota Perhitungan

Terfasilitasinya kebutuhan cetak untuk pelayanan penetapan, penerbitan dan penyampaian SPTPD, SKPD dan Nota Penghitungan

16 macam 175,000,000.00

Penatausahaan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terlaksananya penatausahaan Pembukuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

12 Bulan 68,427,200.00

Penyusunan Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tersusunnya Laporan Realisasi PAD 360 Buku 81,103,600.00

Operasional PBB Terselennggaranya kegiatan Pemungutan PBB

34 Kel. Dan 4 Kec. 229,455,000.00

Pemutakhiran Data Objek Pajak PBB 2016

Terealisasinya Pemutakhiran Data Objek Pajak PBB 2016

8784 Objek Pajak (OP)

83,046,000.00

Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah Tersingkronisasinya Data Pendapatan Daerah

14 SKPD Unit Kerja Pengelola PBB

58,005,000.00

Fasilitasi Pengelolaan Benda Berharga Terlaksananya Cetak Karcis Retribusi dan dokumen pendukung

9 Jenis Retribusi 252,500,000.00

Pencetakan Massal SPPT PBB 2016 Terfasilitasinya untuk Oprasional petugas verifikasi dan legalisasi SPPT PBB Tahun 2016

16 Orang 50,726,000.00

Rekonsiliasi Hasil Pendataan PPJ Terlaksananya Rekonsiliasi penerimaan PPJU dengan PLN APJ Kota Pasuruan

12 kali 41,350,000.00

Fasilitasi Pemetaan dan Pendataan Objek Pajak Baru PBB

Terlaksananya Cetak Peta Blok untuk Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

60.000 SPPT 41,800,000.00


91

Pengadaan Mobil Pelayanan Pajak Daerah

Tersedianya Mobil Pelayanan Pajak Daerah

1 unit 500,000,000.00

Pemeliharaan Aplikasi Pajak Hotel on line dan Pajak Restauran on line

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

100% 95,750,000.00

Pengadaan Aplikasi Sistem Pembayaran PBB Terintegrasi

Terwujudnya Kelancaran Pembayaran PBB

90% 80,000,000.00

Inspektorat 3,034,919,275.00


644,608,000.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Rp 3.000 dan Rp 6.000

600 Lembar 3,000,000.00


Terbayarnya rekening telpon, Air, listrik dan Internet

12 Bulan 88,800,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional

12 STNK 6,750,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan dan bahan Kebersihan kantor

44 Jenis 39,800,000.00


Terpeliharanya peralatan kerja 50 Unit 22,600,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 39 Jenis 58,750,000.00



12 Jenis 62,098,000.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


6 Jenis 8,050,000.00


Tersediaanya Peralatan dan perlengkapan kantor

20 Unit 130,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan 3 Koran 7,200,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan koordinasi

608 Kotak 22,560,000.00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terikutinya rapat rapat koordinasi 12 Bulan 195,000,000.00


878,913,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 3 Ruangan 25,183,000.00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Bahan Bakar Minyak 7128 Liter 156,180,000.00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor


15 Unit 13,800,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Terpeliharanya sarana Mebelair 25 Set 8,750,000.00


Terlaksananya pemeliharaan taman 150 M2 35,000,000.00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya Rehab gedung kantor 100% 570,000,000.00

Pengadaan Mebeler tersedianya mebeler 200 unit 70,000,000.00


173,725,000.00

Kursus-kursus singkat, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Terlaksananya Kursus Kedinasan 4 Orang 32,500,000.00

Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Fungsional

Terlaksananya Auditor bersertifikasi 10 Orang 141,225,000.00


155,000,000.00


4 Laporan 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan barang SKPD dan penggelolaan kepegawaian

Terlaksananya penyusunan laporan barang SKPD dan pengelolaan kepegawaian

5 Laporan 25,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan

3 Laporan 25,000,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya penyusunan laporan kinerja

3 Laporan 15,000,000.00

Penyusunan Stastistik Hasil Pengawasan

Terlaksananya penyusunan laporan kinerja

1 Laporan 25,000,000.00

Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan

Terlaksananya penyusunan laporan kinerja

2 Laporan 25,000,000.00

Penilaian angka Kredit Terlaksananya penilaian angka kredit 14 Dokumen 15,000,000.00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

852,673,275.00

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala

38 Obrik 205,380,775.00

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (temuan Pegawasan)

200 temuan 41,621,550.00

Evaluasi dan review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tersusunnya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP) SKPD

29 Lakip 70,000,000.00


92

Pembinaan Pengawasan Terlaksananya pembinaan untuk membangun atas proses pengawasan

148 Peserta 190,548,700.00

Review Laporan Keuangan Daerah Terlaksananya reviuw laporan keuangan daerah

38 SKPD 70,000,000.00

Fasilitasi Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Terlaksananya rapat sosialisasi implementasi Sistem Pengendalian Intern bagi SKPD

62 Orang 91,192,750.00

Monitoring pelksanaan kegiatan SKPD Terlaksananya monitoring fisik proyek pembangunan

29 Paket 67,743,750.00

Evaluasi Manajemen Aset Terevaluasinya Manajemen Aset Daerah

38 SKPD 22,000,000.00

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Terlaksananya Evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan

38 SKPD 22,185,750.00

Penataan Arsip Laporan Hasil Pemeriksaan

Tertatanya Arsip LHP 42 LHP 12,000,000.00

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

Terlaksananya Evaluasi Reformasi Birikrasi

1 dokumen 30,000,000.00

Fasilitasi pemeriksaan LKD Terdampinginya reviu LKD 39 SKPD 30,000,000.00

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

330,000,000.00

Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi

SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Kontruksi

25 Orang 165,000,000.00

Bimbingan Teknis Pengawasan P2UPD

SDM yang mengikuti bimbingan teknis Pengadaan Barang dan Jasa

25 Orang 165,000,000.00

Badan Kepegawaian Daerah 7,672,327,298.75


412,610,468.75

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materei tempel 12 Bln 2,156,250.00


Tersedianya jasa komunikasi (telepon), listrik dan internet

12 Bln 157,500,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan alat kebersihan

12 Bln 10,412,500.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bln 18,182,218.75



12 Bln 12,038,125.00


Tersedianya komponen dan bahan perbaikan instalasi listrik

12 Bln 4,986,375.00


Tersedianya bahan bacaan 12 Bln 3,960,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat

12 Bln 3,375,000.00


Terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

12 Bln 200,000,000.00


432,327,580.00


Tersedianya perlengkapan gedung kantor

12 Bln 75,000,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12 Bln 93,000,000.00


Terpeliharanya gedung kantor BKD 12 Bln 119,059,600.00


Berfungsinya kendaraan dinas dalam mendukung operasional tugas kantor

12 Bln 106,267,980.00


Terpeliharanya Perlengkapan kantor 12 Bln 4,000,000.00


Berfungsinya peralatan gedung kantor dengan baik

12 Bln 15,000,000.00


Terpeliharanya taman, pagar dan tempat parkir

12 Bln 20,000,000.00


90,000,000.00


Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Laporan Realisasi

12 Bln 30,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan SKPD

12 Bln 30,000,000.00


Tersusunnya laporan barang dan pengelolaan kepegawaian milik SKPD

12 Bln 30,000,000.00


3,557,253,200.00


Terikutinya bintek dan pelatihan PNS 12 Bln 10,000,000.00

Diklat Polisi Pamong Praja Terwujudnya peningkatan kemampuan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Polisi Pamong Praja

1 Bln 337,598,000.00

Pengirim Diklat Teknis Fungsional dan Struktural

Tersedianya staf dan pejabat eselon yang belum mengikuti Diklat

12 Bln 648,380,000.00

Penyelenggaraan Ujian Dinas Jumlah Pegawai yang memenuhi 30 Org 118,000,000.00


93

syarat untuk Mutasi Golongan

Pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN

Terselenggaranya fasilitasi Calon Praja IPDN

3 Bln 38,940,000.00

Pengirim Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah

Meningkatnya pengetahuan kepegawaian bagi CPNS

2 Bln 501,075,000.00

Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah

Jumlah Pegawai yang memenuhi syarat untuk Mutasi Golongan

25 Org 121,260,200.00

Penyelenggaraan Diklat Calon Kepala Sekolah

Terlaksananya diklat calon kepala sekolah

40 org 300,000,000.00

Diklat Penanggulangan Bencana Terwujudnya tenaga tanggap bencana

1 Bln 300,000,000.00

Diklat Manajemen Kearsipan Terciptanya tata pengelolaan Arsip yang baik

1 Bln 290,000,000.00

Diklat Manajemen Kepegawaian Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparatur di bidang kepegawaian

1 Bln 290,000,000.00

Diklat Fungsional Analis Kepegawaian dan Angkat Kredit

Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur bidang fungsional

1 Bln 300,000,000.00

Diklat Comunication Ecelent bagi bidan dan perawat

tersedianya tenaga bidan dan perawat yang Profesional

1 Bln 290,000,000.00

Fasilitasi Pengurus Ijin Belajar dan Tugas Belajar

Terwujudnya ijin belajar dan tugas belajar bagi aparatur PNS

12 Bln 12,000,000.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3,180,136,050.00

Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah PNS

Terwujudnya PNS yang bertanggungjawab dan disiplin

12 Bln 18,165,000.00

Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Terselenggaranya Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil

65 Org 96,632,000.00

Pelaksanaan Pelantikan Terpenuhinya formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

12 Bln 93,593,000.00

Operasional Sekretariat Baperjakat Bahan Pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pembinaan Karier PNS

12 Bln 330,134,500.00

Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala

Terwujudnya Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS yang tepat waktu

12 Bln 49,710,800.00

Pemrosesan Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Terpenuhinya data-data administrasi Pegawai yang purna tugas

12 Bln 68,874,000.00

Pemrosesan Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober

Terwujudnya pelayanan proses Kenaikan Pangkat PNS periode April dan Oktober yang tepat waktu

12 Bln 157,105,300.00

Penyusunan Formasi Tersusunnya Perhitungan Formasi PNS Kota Pasuruan Tahun 2016, disesuaikan dengan Analisa Jabatan dan Beban Kerja

40 SKPD 155,404,000.00

Pemrosesan Penghargaan Satyalencana

Terwujudnya pemberian piagam penghargaan Satyalancana

12 Bln 34,572,000.00

Pemrosesan KARPEG, KARIS/KARSU, KARTU TASPEN, BAPERTARUM, LP2P, LHKPN

Terpenuhinya kelengkapan administrasi kepegawaian PNS

12 Bln 48,500,000.00

Fasilitasi General Check Up Diketahuinya data kesehatan pejabat 12 Bln 136,085,000.00

Pemrosesan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin, Perkawinan/Perceraian PNS

Terselesaikannya kasus pelanggaran disiplin dan izin perceraian PNS

12 Bln 41,583,000.00

Seleksi Penerimaan CPNS Terlaksananya Seleksi Penerimaan CPNS

5000 Peserta 822,000,000.00

Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya

Meningkatnya pemahaman terhadap UU No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaannya

12 Bln 100,056,000.00

Pemeliharaan Aplikasi SIM BKD Terpeliharanya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

1 Aplikasi 35,000,000.00

Pengelolaan dan Evaluasi data Presensi

Terwujudnya PNS yang disiplin 12 Bln 21,170,000.00

Pemrosesan SK. Jabtan Fungsional Tertentu

Penerbitan SK. Jabatan Fungsional Tertentu yang tepat waktu

12 Bln 62,422,750.00

Verifikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pemkot Pasuruan

Meningkatnya pemahaman terhadap pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi SKPD

12 Bln 141,785,000.00

Penegakan Disiplin PNS Meningkatnya disiplin PNS 12 Bln 50,000,000.00

Fasilitasi Outbond bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

Meningkatnya Potensi diri dan Relationship pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan

12 Bln 180,000,000.00

Pemrosesan Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Terselenggaranya proses pengangkatan CPNS menjadi PNS

80 Org 52,157,000.00

Pengelolaan Dokumen dan Data Kepegawaian

Tertatanya Dokumen dan Data Kepegawaian secara sistematis

4000 Pegawai 85,000,000.00

Upgrade Aplikasi Simdok Meningkatnya fungsi Aplikasi Simdok menjadi lebih efektif dan efisien

1 Aplikasi 70,000,000.00

Pengadaan Anjungan Mandiri Terciptanya kemudahan dalam 12 Bln 100,000,000.00


94

Kepegawaian memperoleh data dan informasi kepegawaian

Pengadaan Finger Print yang Terintegrasi

Terwujudnya PNS yang disiplin 12 Bln 190,000,000.00

Pemrosesan Pemindahan PNS Terpenuhinya data-data administrasi Pemindahan PNS

12 Bln 40,186,700.00

Kecamatan Bugul Kidul 4,292,688,889.00


246,514,469.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tertibnya Administrasi Perkantoran 1081 Materai 5,000,000.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air Dan Listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Air, Telepon, Listrik

3 Jenis 46,197,360.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terpenuhinya Kebutuhan BBM, Servis, STNK

7 Unit 2,178,000.00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

5 Orang

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Dan Bahan Pembersih

29 Macam 10,556,689.00


Terpenuhinya Peralatan Kantor Dengan Baik

5 Jenis

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK 41 Jenis 25,000,000.00

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tercapainya Tertib Administrasi Per Kantoran

8 Macam 30,000,000.00


Tercapainya Penerangan Kantor 10 Macam 7,694,400.00


Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 Jenis 4,848,020.00

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan 3 Jenis 3,840,000.00

Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1080 Kotak Kue 16,200,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Terpenuhinya Undangan Rapat, Koordinasi Dan Akomodasinya

230 Kali 85,000,000.00

Penyediaan Perabotan Rumah Dinas Terpenuhinya Perabotan Rumah Dinas

7 Jenis 10,000,000.00


2,029,249,000.00

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Tercukupinya Gedung Kantor 2 Unit 5,000,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3 Unit 10,000,000.00

Pengadaan Mebelair Meningkatnya Kondisi Mebelair 6 Unit 40,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Meningkatnya Ferformance/Kondisi Rumah Dinas

1 Bangunan 30,000,000.00


Meningkatnya Ferformance/Kondisi Rumah Dinas

1 Bangunan 20,000,000.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terwujudnya Kelayakan Kendaraan Dinas

7 Kendaraan 34,749,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Meningkatnya Fungsi Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

7 Macam 10,000,000.00


Meningkatnya Fungsi Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10 Jenis 30,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir Terlaksananya Pemeliharaan Mebelair

5 Unit 9,000,000.00

Pengadaan Komputer Dan Laptop, printer 6 kel. & Kecamatan

Tersedianya Komputer, Lapto dan Printer

3 unit 118,500,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Halaman, Tempat Parkir Dan Pagar

Meningkatnya Performance/Kondisi Lingkungan Kecamatan bugul kidul

3 Lokal 17,000,000.00

Pengadaan Perlengkapan Musholla Kecamatan Bugul Kidul

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Musholla

4 Jenis 5,000,000.00

Rehab Kantor Kecamatan Bugul Kidul Tersedianya gedung kantor memadai 1 lokasi 1,700,000,000.00


190,000,000.00

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Sinkronisasi Anggaran Kecamatan

Tercapainya Aparatur Yg Mumpuni / SDM Tinggi

40 Orang 90,000,000.00



4 Orang 10,000,000.00

Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan , Pemerintahan Dan Pembangunan

Terwujudnya SDM Yang Berkualitas 40 Orang 90,000,000.00


75,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja

Tersedianya Data Bahan Laporan Untuk Kelancaran Kegiatan

5 Dokumen 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tercapainya Laporan Keuangan Yang Akurat Dan Valid

4 Laporan 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD Terwujudnya Kedisiplinan Dan 4 Laporan 25,000,000.00


95

Dan Pengelolaan Kepegawaian Pelayanan Aparatur


127,675,920.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Tertanganinya Pengaduan Masyarakat

12 bln 15,000,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bakalan

Terwujudnya Ketenangan Dan Ketentraman Masyarakat Di Wilayah Kelurahan

12 bln 19,205,927.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Krampyangan


12 bln 8,779,853.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Blandongan


12 bln 17,559,750.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kepel


12 bln 14,267,250.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul


12 bln 27,437,040.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Tapaan


12 bln 10,426,100.00

Sosialisasi Unit Tanggap Darurat di Kecamatan Bugul Kidul


6 Kali 15,000,000.00

Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

690,034,550.00

Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

Terwujudnya Validasi Data Kecamatan Dalam Angka

1 Dokumen 15,000,000.00

Updating Monografi Kecamatan Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid

2 Jenis 15,000,000.00

Updating Monografi Kelurahan Bakalan

Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid

2 jenis 5,500,000.00

Updating Monografi Kelurahan Krampyangan


2 jenis 5,500,000.00

Updating Monografi Kelurahan Blandongan


2 jenis 5,500,000.00

Updating Monografi Kelurahan Kepel Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid

2 jenis 5,500,000.00

Updating Monografi Kelurahan Bugul Kidul


2 jenis 5,500,000.00

Updating Monografi Kelurahan Tapaan Terwujdnya Data Monografi Kelurahan Yang Valid

2 jenis 5,500,000.00

Pelayanan Administrasi Kelurahan di Kecamatan

Terlaksananya Administrasi Kelurahan

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Bugul Kidul

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Bugul Kidul

30 Orang 35,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Bakalan

Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Dan Kerumah Tanggaan Kelurahan

21 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Krampyangan


21 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Blandongan


21 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Kepel


21 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan KelurahanBugul Kidul


21 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Tapaan


21 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bakalan

Tersedianya Data UMKM dan Data RTLH di Kelurahan Oleh RT/RW

RT/RW 7,583,800.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Krampyangan


RT/RW 3,466,900.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Blandongan


RT/RW 6,933,750.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Kepel


RT/RW 5,633,650.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bugul Kidul


RT/RW 10,834,050.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Tapaan


RT/RW 4,116,950.00


96

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bakalan

Tersedianya Data Kependudukan dan tanah di Kelurahan

jenis 7,023,350.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Krampyangan


jenis 3,210,700.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Blandongan


jenis 6,421,400.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kepel


jenis 5,217,400.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bugul Kidul


jenis 10,033,450.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tapaan


jenis 3,812,700.00

Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bakalan

Tersedianya Data Bidang Kesra Jenis 7,401,600.00

Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Krampyangan


Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Blandongan


Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kepel


Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bugul Kidul


Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tapaan



100,858,750.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

20 Usulan 30,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bakalan


20 Usulan 11,966,600.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Krampyangan


20 Usulan 5,470,450.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Blandongan


20 Usulan 10,940,900.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kepel


20 Usulan 8,889,500.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bugul Kidul


20 Usulan 17,095,150.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Tapa an


20 Usulan 6,496,150.00

Pembinaan Pembangunan Kelurahan Terlaksananya Rapat Pembinaan Pembangunan Kelurahan

1 Kali 10,000,000.00

Program Pencegahan Dini dan Penangulangan Bencana Alam

25,000,000.00

Fasilitasi Pencegahan Dan Penangulangan Bencana Alam

Tercukupinya Kebutuhan Makanan Bagi Korban Bencana

1 Kali 25,000,000.00


255,841,850.00

Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

Terwujudnya Pemahaman Dan Tanggung Jawab Sebagai Anggota Linmas

30 Anggota Linmas 19,311,250.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kecamatan

Terlaksananya Posko Monitoring Trantib

5 Petugas, 365 hari 125,000,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Bakalan

Tersedianya Petugas Jaga Di Kelurahan

2 Petugas , 365 hari 18,250,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Krampyangan


2 Petugas , 365 hari 18,450,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Blandongan


2 Petugas , 365 hari 19,530,600.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Kepel


2 Petugas , 365 hari 18,250,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Bugul Kidul


2 Petugas , 365 hari 18,800,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban Dan Keamanan Kelurahan Tapaan


2 Petugas , 365 hari 18,250,000.00

Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial

552,514,350.00

Fasilitasi Kegiatan Lomba Lansia Termotivasinya Kelompok Lansia 4 Kegiatan 50,000,000.00


97

Sehat Se-Kecamatan Bugul Kidul

Koordinasi Dan Fasilitasi Pembinaan UKS

Terciptanya Mutu Kesehatan Sekolah 30 Sekolah 25,000,000.00

Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Rapat Fasilitasi Kemiskinan Tingkat Kecamatan

4 Kali 9,616,200.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bakalan

Tervalidasinya Data Kemiskinan Dikelurahan

50 Orang 13,940,600.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Krampyangan

Tersedianya Dokumen Pokja Kemiskinan Kelurahan Krampyangan

4 Kali 6,372,900.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Blandongan

Tersedianya Dokumen Pokja Kemiskinan Kelurahan Blandongan

4 Kali 12,745,750.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kepel

Tervalidasinya Data Kemiskinan Dikelurahan

30 Orang 10,355,900.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bugul Kidul

Jumlah Peserta Rapat Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Bugul Kidul

50 Orang 19,915,200.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tapaan

Terlaksananya Rapat Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Tapa an

45 Orang 7,567,800.00

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Soisial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat Keagamaan

Tervmotivasinya Lembaga Kemasyarakatan

40 Orang 20,000,000.00

Fasilitasi Kegiatan Lomba-Lomba Terlaksananya Lomba Di Kecamatan Bugul Kidul

1 Kegiatan 50,000,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bakalan

Terlaksananya Rapat Tim Penggerak PKK di Kelurahan Bakalan

50 Orang 22,500,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Krampyangan

Terlaksananya Rapat Tim Penggerak PKK di Kelurahan Krampyangan

50 Orang 22,500,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Blandongan

Terwujudnya Peningkatan SDM Anggota PKK di Kelurahan Blandongan

4 Kali 22,500,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Kepel Terfasiliasinya Rapat Pokja PKK Kelurahan Kepel

20 Orang 22,500,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bugul Kidul

Terfasiliasinya Rapat Pokja PKK Kelurahan Bugul Kidul

50 Orang 22,500,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Tapaan

Terlaksananya Rapat Tim Penggerak PKK di Kelurahan Tapa an

66 Ibu PKK 22,500,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kecamatan Bugul Kidul

Terfasilitasinya Kegiatan PKK Kecamatan

77 Orang 27,500,000.00

Pembinaan PKK Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Administrasi PKK Kecamatan Dan Kelurahan

12 Kegiatan 25,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Bakalan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Bakalan

35 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Krampyangan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Krampyangan

35 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Blandongan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Blandongan

4 Kali 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Kepel

Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Kepel

26 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Bugul Kidul

Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Bugul Kidul

35 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak Di Kelurahan Tapaan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Layak Anak Di Kelurahan Tapa an

30 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kecamatan Layak Anak Di Kecamatan Bugul Kidul

Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Layak Anak Di Kecamatan Bugul Kidul

12 Orang 7,500,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Bakalan

Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan

30 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Krampyangan


25 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Blandongan


4 Kali 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Kepel


26 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Bugul Kidul


35 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat Di Kelurahan Tapaan


28 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kecamatan Sehat Di Kecamatan Bugul Kidul

Tersusunnya Laporan Hasil Pencapaian Program Kelurahan Sehat Di Kecamatan

1 kegiatan 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan dalam lomba lesung tingkat kota

Terlaksananya Kegiatan Lomba Lesung se-Kota Pasuruan

60 Orang 12,000,000.00

Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Bugul Kidul

Terlaksananya Lomba MTQ di Kecamatan Bugul Kidul

60 Orang 40,000,000.00

Lomba Kecamatan Berseri dan Indah di Kecamatan Bugul Kidul

Terlaksananya Kecamatan Berseri dan Indah di Kecamatan Bugul Kidul

60 Orang 15,000,000.00


98

Kecamatan Purworejo 3,017,979,500.00


447,179,500.00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terfasilitasinya penyediaan materai 800 lembar 6,000,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik

Terealisasinya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4 unit 76,000,000.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

6 unit 8,000,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 27 jenis 16,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Terseedianya alat tulis kantor kecamatan

43 jenis 25,000,000.00



12 jenis 15,179,500.00


tersedianya komponen instalasi listrik kantor

6 jenis 9,000,000.00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

12 bulan 6,000,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan masyarakat

1300 kotak 20,000,000.00

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

Terikutinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

35 kali 95,000,000.00

Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja

Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja

10 unit 12,000,000.00

Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan dan kelurahan yang memadai

26 unit 159,000,000.00

Progaram Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

289,300,000.00

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

120 m2 14,000,000.00


terlaksananya pemeliharaan gedung kantor di kecamatan purworejo

400 m2 25,000,000.00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional

Tersedianya BBM Mobil jabatan dan Kendaraan dinas

2500 liter, 1 Kendaraan Roda

Empat, 5 Kendaraan Roda Dua

45,000,000.00


Terawatnya peralatan gedung kantor 20 unit 22,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Terawatnya mebeler kantor dengan baik

15 unit 12,000,000.00


Terpeliharaan taman, halaman tempat parkir dan pagar

800 m2 19,000,000.00

Pengadaan Lampu Hias Taman Kecamatan Purworejo

Terlaksananya pengadaan lampu hias taman

14 unit 14,000,000.00

Pengadaan Mebeler Tersedianya kursi tamu di rumah dinas camat

68 unit 138,300,000.00


132,000,000.00

Kursus - kursus singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Terlaksananya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Bintek PNS

7 orang 12,000,000.00

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Sinkronisasi Anggaran Kecamatan

Tersinkronisasinya pengelolaan keuangan dan anggaran kelurahan se kecamatan

45 orang 120,000,000.00

Progaram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

75,000,000.00

Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja

Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan laporan capaian kinerja


Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksananya Penyusunan Dokumen Keuangan dengan baik

4 dokumen 25,000,000.00


Tercapainya pelaporan barang dan dokumen kepegawaian yang tertib dan valid


Program Mengintensifkan Penanganan Penagduan Masyarakat

173,000,000.00

Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Purworejo

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Pohjentrek

12 bulan 30,000,000.00

Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pohjentrek


12 bulan 27,000,000.00

Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Wirogunan

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Wirogunan

12 bulan 20,500,000.00

Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan

12 bulan 21,500,000.00


99

Tembokrejo Ketertiban masyarakat kelurahan Tembokrejo

Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Purutrejo

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Purutrejo

12 bulan 18,000,000.00

Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kebonagung

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Kebonagung

12 bulan 18,000,000.00

Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Purworejo

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Purworejo

12 bulan 18,000,000.00

Fasilitasi unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Sekargadung

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Sekargadung

12 bulan 20,000,000.00

Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kecamatan Purworejo

824,500,000.00

Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

1 Dokumen 12,000,000.00

Up Dating Monografi Kecamatan Terlaksananya Penyusunan Up Dating Monogarafi Kecamatan

2 Jenis 9,000,000.00

Up Dating Monografi kelurahan Pohjentrek

Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Pohjentrek

2 Jenis 6,500,000.00

Up Dating Monografi kelurahan Wirogunan

Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Wirogunan

2 Jenis 6,500,000.00

Up Dating Monografi kelurahan Tembokrejo

Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Tembokrejo

2 Jenis 6,500,000.00

Up Dating Monografi kelurahan Purutrejo

Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Purutrejo

2 Jenis 6,500,000.00

Up Dating Monografi kelurahan Kebonagung

Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Kebonagung

2 Jenis 6,500,000.00

Up Dating Monografi kelurahan Purworejo

Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Purworejo

2 Jenis 6,500,000.00

Up Dating Monografi kelurahan Sekargadung

Terlaksananya Up Dating Monografi Kelurahan Sekargadung

2 Jenis 6,500,000.00

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Purworejo

Terlaksananya rapat pembinaan penyelenggaraan pemrintahan kelurahan

40 orang 12,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Pohjentrek

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan kantor kelurahan

20 jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Wirogunan


22 jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Tembokrejo


22 jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Purutrejo


22 jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Kebonagung


22 jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Purworejo


22 jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggaan Kelurahan Sekargadung


20 jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Pohjentrek


44RT/5RW 10,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Wirogunan


23RT/7RW 6,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Tembokrejo


38RT/7RW 10,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Purutrejo


36RT/6RW 9,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Kebonagung


44RT/8RW 8,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Purworejo


57RT/8RW 11,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Sekargadung


38RT/6RW 8,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Pohjentrek


3 jenis 10,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Wirogunan


3 jenis 7,000,000.00


100

Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Tembokrejo


3 jenis 9,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Purutrejo


3 jenis 7,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Kebonagung


3 jenis 7,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Purworejo


3 jenis 10,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemereintahan Kelurahan Sekargadung


3 jenis 10,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Pohjentrek

Tersedianya Data Bidang Kesra 2 Jenis 9,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Wirogunan


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Tembokrejo


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Purutrejo


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Kebonagung


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Purworejo


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan kelurahan Sekargadung


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

126,500,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Purworejo


20 Usulan 25,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pohjentrek


20 Usulan 13,500,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Wirogunan


20 Usulan 11,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Tembokrejo


20 Usulan 13,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Purutrejo


20 Usulan 11,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kebonagung


20 Usulan 12,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Purworejo


20 Usulan 14,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sekargadung


20 Usulan 13,000,000.00

Pembinaan Pembangunan Kelurahan Terlaksananya Rapat Pembinaan Pembangunan Kelurahan

1 kali 14,000,000.00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

40,000,000.00

Fasilitasi pencegahan dan penaggulangan bencana alam Kecamatan Purworejo

terlaksananya posko penaggulangan bencana alam

750 nasi kotak 40,000,000.00


299,000,000.00

Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Purworejo

Terlaksananya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kec Purworejo

75 orang 40,000,000.00

Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kecamatan Purworejo

Tersedianya petugas jaga keamanan dan ketertiban kecamatan dan rapat penangaduan masyarakat

365 hari 125,000,000.00

Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Pohjentrek


2 Petugas , 365 hari 18,500,000.00

Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Wirogunan


2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00

Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Tembokrejo


2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00

Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Purutrejo


2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00

Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan


2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00


101

Kebonagung

Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Purworejo


2 Petugas , 365 hari 19,000,000.00

Penunjang pelaksanaan pengamanan ketertiban dan keamanan Kelurahan Sekargadung


2 Petugas , 365 hari 20,500,000.00

Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial

611,500,000.00

Koordinasi dan fasilitasi pembinaan UKS

Terlaksananya rapat pembinaan UKS 75 orang 25,000,000.00

Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan tingkat kecamatan

Terlaksananya rapat pokja penanggulangan kemiskinan

25 orang 20,000,000.00

Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Pohjentrek

Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan pohjentrek

67 orang 17,500,000.00

Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Wirgounan

Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Wirogunan

40 orang 13,000,000.00

Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Tembokrejo

Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Tembokrejo

75 orang 16,000,000.00

Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Purutrejo

Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan purutrejo

30 orang 11,500,000.00

Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Kebonagung

Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Kebonagung

100 orang 15,000,000.00

Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Purworejo

Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan purworejo

30 orang 17,500,000.00

Fasilitasi posko penaggulangan kemiskinan Kelurahan Sekargadung

Terlaksananya rapat pokja penangggulangan kemiskinan kelurahan Sekargadung

50 orang 12,000,000.00

Fasilitasi kegiatan Lomba - lomba Terlaksananya kegiatan lomba - lomba

7 Kelurahan 90,000,000.00

Penyelenggaraan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Purworejo

Terlaksananya Lomba MTQ di Kecamatan Purworejo

7 Kelurahan 50,000,000.00

Fasilitasi TP PKK Kelurahan Pohjentrek

Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Pohjentrek

4 Pokja, 1 Sekretariat

22,000,000.00

Fasilitasi TP PKK Kelurahan Wirogunan

Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Wirogunan


22,000,000.00

Fasilitasi TP PKK Kelurahan Tembokrejo

Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Tembokrejjo


22,000,000.00

Fasilitasi TP PKK Kelurahan Purutrejo Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Purutrejo


22,000,000.00

Fasilitasi TP PKK Kelurahan Kebonagung

Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Kebonagung


22,000,000.00

Fasilitasi TP PKK Kelurahan Purworejo

Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Purworejo


22,000,000.00

Fasilitasi TP PKKKelurahan Sekargadung

Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan Sekargadung


22,000,000.00

Fasilitasi TP PKK Kecamatan Purworejo

Terfasilitasinya pertemuan rutin kelompok PKK Kecamatan Purworejo


35,000,000.00

Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Pohjentrek

Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Pohjentrek

25 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Wirogunan

Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Wiorogunan

30 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Tembokrejo

Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Tembokrejo

45 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Purutrejo

Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Purutrejo

18 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Kebonagung

Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Kebonagung

100 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Purworejo

Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Purworejo

18 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan layak anak di kelurahan Sekargadung

Terlaksananya rapat koordinasi program kelurahan layak anak di kelurahan Sekargadung

25 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kecamatan layak anak di kecamatan purworejo

Terlaksananya rapat koordinasi program kecamatan layak anak di

28 orang 7,500,000.00


102

kecaamtan purworejo

Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Pohjentrek

Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan pohjentrek

25 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Wirogunan

Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Wirogunan

30 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Tembokrejo

Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Tembokrejo

44 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Purutrejo

Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Purutrejo

20 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Kebonagung

Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Kebonagung

30 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Purworejo

Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Purworejo

21 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kelurahan sehat di Kelurahan Sekargadung

Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan sehat di kelurahan Sekargddung

44 orang 5,000,000.00

Fasilitasi kecamatan Sehat di kecamatan Purworejo

Terlaksananya rapat koordinasi program kecamatan sehat di kecaamtan purworejo

30 orang 7,500,000.00

Pembinaan Pokja PKK Tingkat Kecamatan Purworejo

Terlaksananya PKK Tingkat Kecamatan

40 orang 50,000,000.00

Kecamatan Gadingrejo 3,126,073,110.00


309,519,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya benda pos 800lembr 3,900,000.00


Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik

12 bulan 72,600,000.00



6 kendaraan 2,145,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Kebutuhan Kebersihan Kantor

23 jenis 15,000,000.00


Tersedianya Peralatan Kerja kantor 19 unit 11,440,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

37 jenis 35,000,000.00


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

8 jenis 15,600,000.00


Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

177 buah 7,800,000.00


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

16 unit 55,134,000.00


tersedianya jasa belanja koran 2 jenis, 12 bulan 2,300,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 1200 kotak 12,000,000.00


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

30 kali 76,600,000.00


520,548,000.00

Pemerliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

terpeliharanya rumah dinas representatif

100m2 30,000,000.00


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

200 m2 45,000,000.00


Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor

2640 liter 1 kendaraan Roda

Empat, 7 kendaraan Roda dua

45,548,000.00



3 unit 15,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

45 buah 10,000,000.00


Terlaksananya pembangunan taman kantor

70 m2 25,000,000.00

Pengadaan Kursi Kerja Eselon dan Staf

Terslaksananya Pengadaan Kursi Kerja

25 buah 90,000,000.00

Pengadaan Mebeler Tersedianya kursi tamu dan kursi lipat di Kantor kecamatan dan kantor kelurahan

8 set kursi tamu; xx kursi lipat

260,000,000.00


180,000,000.00


terikutinya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

4 kali 10,000,000.00

Pembinaan Administrasi Kemasyarakatan , Pemerintahan Dan

Terwujudnya SDM Yang Berkualitas 50 orang 60,000,000.00


103

Pembangunan

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Sinkronisasi Anggaran Kecamatan


50 orang 110,000,000.00


75,000,000.00


Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja


Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Keuangan 11 kegiatan 25,000,000.00


Laporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

3 dokumen 25,000,000.00


157,826,960.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Gadingrejo


12 bulan 37,000,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Krapyakrejo


12 bulan 14,750,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bukir


12 bulan 14,750,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Sebani


12 bulan 14,267,260.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gentong


12 bulan 17,559,700.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo


12 bulan 15,750,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Randusari


12 bulan 14,000,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karangketug


12 bulan 15,000,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petahunan

Terlaksananya rapat Penanganan Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat kelurahan Petahunan

12 bulan 14,750,000.00

Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Gadingrejo

872,901,450.00


Buku Kecamatan Dalam Angka 26 buku 9,869,000.00

Updating Monografi Kecamatan Jumlah Data Monografi Kecamatan 8 jenis data 14,000,000.00

Updating Monografi Kelurahan Krapyakreo

Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 jenis data 5,500,000.00

Updating Monografi Kelurahan Bukir Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00

Updating Monografi Kelurahan Sebani Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00

Updating Monografi Kelurahan Gentong

Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Jenis Data 5,500,000.00

Updating Monografi Kelurahan Gadingrejo


Updating Monografi Kelurahan Randusari


Updating Monografi Kelurahan Karangketug


Updating Monografi Kelurahan Petahunan


Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Gadingrejo

Jumlah Peserta Rakor 37 orang 14,200,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Krapyakrejo


173 Jenis belanja 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Bukir


172 Jenis Belanja 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan

187 Jenis Belanja 80,000,000.00


104

Kelurahan Sebani kantor kelurahan

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Gentong


178 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Gadingrejo


184 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Randusari


172 jenis belanja 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Karangketug


174 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Petahunan


176 jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Krapyakreo


RT/RW 6,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bukir


RT/RW 6,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Sebani


RT/RW 5,633,700.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Gentong


RT/RW 6,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Gadingrejo


RT/RW 7,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Randusari


RT/RW 5,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Karangketug


RT/RW 6,750,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Petahunan


RT/RW 6,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Krapyakrejo


jenis 6,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukir


jenis 6,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Sebani


jenis 5,217,400.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gentong


jenis 6,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Gadingrejo


jenis 6,400,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Randusari


jenis 5,100,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Karangketug


jenis 6,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Petahunan


jenis 6,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Krapyakrejo


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bukir


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sebani


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Gentong


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Gadingrejo


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Randusari


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Karangketug


Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Petahunan



104,650,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Gadingrejo


20 Usulan 25,650,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Krapyakrejo


20 Usulan 10,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bukir

Terakomodirnya Usulan Masyarakaat Oleh RT/RW, Serta Tokoh

20 Usulan 10,000,000.00


105

Masyarakat dan Tokoh Agama

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sebani


20 Usulan 9,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gentong


20 Usulan 10,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gadingrejo


20 Usulan 11,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Randusari


20 Usulan 9,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karangketug


20 Usulan 10,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Petahunan


20 Usulan 10,000,000.00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

50,000,000.00

Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Kec. Gadingrejo

Jumlah Bantuan Bencana Alam 815 orang 50,000,000.00


256,134,500.00

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Gadingrejo

Jumlah Peserta Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

45 orang 20,272,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Gadingrejo

Penjagaan Kantor Kecamatan 365 hari 107,862,500.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Krapyakreo


2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Bukir


2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Sebani


2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Gentong


2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Gadingrejo


2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Randusari


2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Karangketug


2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Petahunan


2 Petugas , 365 hari 16,000,000.00

Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Gadingrejo

599,493,200.00

Penyelenggaraan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Gadingrejo

Terlaksananya Lomba MTQ di Kecamatan Gadingrejo

8 Kelurahan 50,000,000.00

Fasilitasi Olah Raga Lansia Terselenggaranya olah raga bagi lansia Kecamatan Gadingrejo

150 orang, 2 kegiatan

50,000,000.00

Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan UKS

Jumlah Peserta Rakor Pembinaan UKS Kecamatan

40 orang 25,000,000.00


Jumlah Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

40 orang 16,800,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Krapyakrejo

Jumlah Peserta Rapat Kemiskinan Kelurahan

40 orang 10,355,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bukir


40 orang 10,355,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Sebani


40 orang 10,355,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Gentong


40 orang 10,355,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Gadingrejo


40 orang 13,000,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Randusari


40 orang 10,355,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Karangketug


40 orang 11,000,000.00


106

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Petahunan


40 orang 10,355,000.00

Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba Jumlah Lomba Yang Difasilitasi 40 orang 80,000,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Krapyakrejo

Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan


20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bukir Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan


20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Sebani Terlaksananya rapat pembinaan tim penggerak PKK Kelurahan


20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Gentong



20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Gadingrejo



20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Randusari



20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Karangketug



20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Petahunan



20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kecamatan Gadingrejo



35,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Krapyakrejo

Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kelurahan

30 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Bukir


35 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan sebani


25 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Gentong


30 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Gadingrejo


30 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Randusari


30 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Karangketug


30 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Petahunan


30 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Gadingrejo

Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kecamatan

35 orang 7,500,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Krapyakrejo

Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kelurahan

50 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Bukir


40 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Sebani


35 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Gentong


50 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Gadingrejo


33 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Randusari


37 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Karangketug


30 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Petahunan


35 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kecamatan Sehat di Kecamatan Gadingrejo

Jumlah Peserta Rakor Kota Sehat di Kecamatan

35 orang 7,500,000.00

Kecamatan Panggungrejo 4,553,733,271.25


205,851,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya benda pos 2100 Lembar 10,710,000.00


Tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik

12 bulan 66,000,000.00



1 mobil dan 4 motor 1,620,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Kebutuhan Kebersihan Kantor

30 macam 12,600,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

58 macam 24,000,000.00


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

14 macam 16,800,000.00


Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

15 macam 5,250,000.00


tersedianya jasa belanja koran 2 jenis 1,638,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 700 kotak 7,233,000.00


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

24 kali 60,000,000.00


912,679,000.00


107


tersedianya perlengkapan kantor 3 jenis 2,850,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan kantor 7 jenis 421,970,000.00

Pengadaan meubeler tersedianya meubeler 7 jenis 367,510,000.00

Pemerliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

terpeliharanya rumah dinas representatif

35 m2 8,400,000.00


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

384 m2 23,500,000.00


Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor

1676 liter, 5 unit kendaraan

41,504,000.00



30 unit 22,025,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

20 unit 5,300,000.00


terlaksananya pembangunan taman kantor

1000 m2 19,620,000.00


10,000,000.00


terikutinya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

10 orang 10,000,000.00


75,000,000.00


Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja

5 dokumen 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Keuangan 4 dokumen 25,000,000.00


Laporan Barang SKPD dan Pengelolaan Kepegawaian

8 dokumen 25,000,000.00


296,938,131.25

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kecamatan Panggungrejo

Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan

109 orang 36,839,950.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo

Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan

56 orang 29,028,386.25

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Mayangan


35 Orang 13,279,300.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Trajeng


42 orang 28,632,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bangilan


10 Orang 11,989,900.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kebonsari


56 Orang 30,729,500.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Karanganyar


48 orang 31,600,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Kandangsapi


25 orang 10,096,770.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Pekuncen


17 orang 10,727,890.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Panggungrejo


20 orang 11,468,600.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Mandaranrejo


28 orang 16,900,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Tambaan


29 orang 17,000,000.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Petamanan


33 Orang 19,562,535.00

Fasilitasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bugul Lor


53 orang 29,083,300.00

Program Peningkatan Penyelengaraan Otonomi Daerah Kec. Panggungrejo

1,570,005,087.50


Buku Kecamatan Dalam Angka 10 buku 8,435,800.00

Updating Monografi Kecamatan Jumlah Data Monografi Kecamatan 8 jenis data 14,664,700.00

Updating Monografi Kelurahan Ngemplakrejo



108

Updating Monografi Kelurahan Mayangan


Updating Monografi Kelurahan Trajeng


Updating Monografi Kelurahan Bangilan


Updating Monografi Kelurahan Kebonsari


Updating Monografi Kelurahan Karanganyar


Updating Monografi Kelurahan Kandangsapi


Updating Monografi Kelurahan Pekuncen


Updating Monografi Kelurahan Panggungrejo


Updating Monografi Kelurahan Mandaranrejo


Updating Monografi Kelurahan Tambaan


Updating Monografi Kelurahan Petamanan


Updating Monografi Kelurahan Bugul Lor

Jumlah Data Monografi Kelurahan 8 Data 5,500,000.00

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Panggungrejo

Jumlah Peserta Rakor 52 orang 12,982,250.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Ngemplakrejo

Jumlah Kebutuhan administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan kantor kelurahan

14 Jenis belanja 92,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Mayangan


22 Jenis Belanja 88,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Trajeng


22 Jenis Belanja 92,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Bangilan


22 Jenis 92,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Kebonsari


20 Jenis 84,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Karanganyar


22 jenis belanja 90,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Kandangsapi


23 Jenis 92,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Pekuncen


22 jenis 92,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Panggungrejo


21 Jenis 88,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Mandaranrejo


23 Jenis belanja 88,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Tambaan


22 jenis belanja 85,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Petamanan


22 Jenis 92,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Umum Perkantoran dan Kerumahtanggan Kelurahan Bugul Lor


22 Jenis 80,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Ngemplakrejo

Jumlah Peserta Rapat Pembangunan Kelurahan

30 orang 11,462,395.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Mayangan


25 Orang 5,243,900.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Trajeng


42 orang 16,673,700.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bangilan


19 Orang 4,734,435.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Kebonsari


60 Orang 12,134,100.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Karanganyar


48 orang 12,400,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan


16 Orang 3,986,877.50


109

Kandangsapi

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Pekuncen


40 orang 4,236,140.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Panggungrejo


20 orang 4,528,590.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Mandaranrejo


50 orang 6,700,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Tambaan


29 orang 6,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Petamanan


31 Orang 7,724,550.00

Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Kelurahan Bugul Lor


53 orang 11,484,050.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Ngemplakrejo

Jumlah Peserta Rapat Pemerintahan Kelurahan

26 orang 10,615,305.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mayangan


25 Orang 4,856,700.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Trajeng


42 orang 8,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bangilan


35 Orang 4,384,605.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kebonsari


60 Orang 11,237,500.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Karanganyar


48 orang 11,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kandangsapi


16 Orang 3,692,305.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pekuncen


35 orang 3,923,110.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Panggungrejo


19 orang 4,193,970.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Mandaranrejo


28 orang 6,200,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Tambaan


29 orang 6,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Petamanan


31 Orang 7,153,805.00

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bugul Lor


53 0rang 10,635,450.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Ngemplakrejo

Jumlah Peserta Rapat Kesejahteraan Kelurahan

28 orang 11,186,855.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Mayangan


25 Orang 5,128,400.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Trajeng


42 orang 8,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bangilan


30 Orang 4,620,700.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kebonsari


60 Orang 11,842,500.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Karanganyar


48 orang 12,100,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kandangsapi


25 Orang 3,891,140.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pekuncen


37 orang 4,134,250.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Panggungrejo


21 orang 4,419,800.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Mandaranrejo


30 orang 6,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tambaan


29 orang 6,500,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Petamanan


50 Orang 7,539,055.00

Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan


53 0rang 11,208,150.00


110

Bugul Lor


184,270,077.50

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Panggungrejo

Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kecamatan

91 orang 23,761,415.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Ngemplakrejo

Jumlah Peserta Rapat Musrenbang Kelurahan

110 orang 18,086,682.50

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mayangan


50 Peserta 8,274,900.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Trajeng


75 orang 15,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bangilan


45 Orang 7,470,515.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kebonsari


78 Orang 19,146,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karanganyar


75 orang 19,600,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Kandangsapi


25 Orang 6,291,075.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Pekuncen


40 orang 6,684,145.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Panggungrejo


45 Peserta 7,145,710.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mandaranrejo


60 orang 10,500,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Tambaan


50 orang 12,000,000.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Petamanan


75 Orang 12,188,735.00

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Bugul Lor


100 Peserta 18,120,900.00

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

64,242,125.00

Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam Kec. Panggungrejo

Jumlah Bantuan Bencana Alam 4 jenis 64,242,125.00


425,121,435.00

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Panggungrejo

Jumlah Peserta Rakor Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

21 orang 37,686,285.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Panggungrejo

Penjagaan Kantor Kecamatan 360 hari 125,000,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Ngemplakrejo

Penjagaan Kantor Kelurahan 365 hari 20,987,500.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Mayangan

Penjagaan Kantor Kelurahan 365 Hari 20,075,000.00

Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Trajeng


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Bangilan


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Kebonsari


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Karanganyar


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Kandangsapi


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Pekuncen


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Panggungrejo


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Mandaranrejo


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Tambaan


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan Keamanan Kelurahan Petamanan


Penunjang Pelaksanaan Pengamanan Ketertiban dan



111

Keamanan Kelurahan Bugul Lor

Program Pengembangan Model Kelembagaan Sosial Kec. Panggungrejo

809,626,415.00

Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan UKS

Jumlah Peserta Rakor Pembinaan UKS Kecamatan

40 orang 25,200,000.00


Jumlah Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan

52 orang 15,399,300.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Ngemplakrejo


70 orang 21,070,185.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Mayangan


35 Orang 9,638,700.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Trajeng


42 orang 18,000,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bangilan


30 Orang 8,702,970.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kebonsari


60 Orang 22,304,900.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Karanganyar


50 orang 22,900,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Kandangsapi


30 Orang 7,328,835.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Pekuncen


24 orang 7,786,880.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Panggungrejo


35 orang 8,324,580.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Mandaranrejo


50 orang 12,250,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tambaan


35 orang 13,500,000.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Petamanan


65 Orang 14,199,625.00

Fasilitasi Pokja Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Bugul Lor


53 orang 21,110,950.00

Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba Jumlah Lomba Yang Difasilitasi 78 orang 42,000,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Ngemplakrejo

Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kelurahan

20 orang 23,224,710.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Mayangan


50 Orang 22,214,800.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Trajeng


20 orang 23,255,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bangilan


50 Orang 23,224,710.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Kebonsari


40 Orang 20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Karanganyar


50 orang 24,200,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Kandangsapi


50 Orang 23,224,710.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Pekuncen


50 orang 23,224,710.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Panggungrejo


50 orang 22,214,940.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Mandaranrejo


50 orang 22,200,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Tambaan


20 Orang 17,000,000.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Petamanan


50 Orang 23,224,710.00

Fasilitasi Pokja PKK Kelurahan Bugul Lor


50 orang 20,195,400.00

Fasilitasi Pokja PKK Kecamatan Panggungrejo

Jumlah Peserta Rapat TP PKK Kecamatan

50 orang 37,495,400.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Ngemplakrejo


30 orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Mayangan


35 Orang 5,500,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Trajeng


25 orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Bangilan


30 Orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kebonsari


30 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Karanganyar


31 orang 10,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Kandangsapi


30 Orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Pekuncen


30 orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Panggungrejo


30 orang 5,500,000.00


112

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Mandaranrejo


30 orang 10,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Tambaan


31 orang 7,500,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Petamanan


35 Orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Bugul Lor


30 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Panggungrejo

Jumlah Peserta Rakor Kelurahan Layak Anak Kecamatan

13 orang 7,875,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Ngemplakrejo


37 orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Mayangan


35 Orang 5,500,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Trajeng


20 orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Bangilan


25 Orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Kebonsari


25 Orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Karanganyar


26 orang 7,500,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Kandangsapi


25 orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Pekuncen


28 orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Panggungrejo


28 orang 5,500,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Mandaranrejo


28 orang 7,500,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Tambaan


29 orang 7,500,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Petamanan


31 orang 5,750,000.00

Fasilitasi Kelurahan Sehat di Kelurahan Bugul Lor


30 orang 5,000,000.00

Fasilitasi Kecamatan Sehat di Kecamatan Panggungrejo


26 orang 5,250,000.00

Fasilitasi Kelurahan Dalam Lomba Lesung dan SamrohTingkat Kota

Pembelian seragam peserta Lomba Lesung dan Samroh

26 set seragam 40,690,000.00

Urusan Pangan 1,354,179,000.00

Kantor Ketahanan Pangan 1,354,179,000.00


264,430,000.00

penyediaaan jasa surat menyurat tersedianya penyediaan jasa surat menyurat di KKP

590 Buah 3,000,000.00

penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

terbayarnya penyediaan jasa kmunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 40,800,000.00

penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan kantor

35 macam 5,630,000.00

penyediaan alat tulis kantor tersedianya ATK di KKP 45 macam 15,000,000.00

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan di KKP

15 macam 10,000,000.00

penyediaan komponen instansi listrik penerangan bangunan kantor

terlaksananya penyediaan komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor

15 macam 5,000,000.00

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

19 unit 60,000,000.00

penyediaan bahan bacaan dan perlengkapan kantor

terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

12 Bulan 2,500,000.00

penyediaan makan dan minum terlaksananya penyediaan makan dan minuman untuk tamu dan rapat

130 dos 10,000,000.00

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

102 kali 110,000,000.00

penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional

terlaksanya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan / oprasional

4 kendaraan 2,500,000.00


terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

90,000,000.00

pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

terlaksanyan pemelilharaan rutin/berkala gedung kantor

10 ruangan 20,000,000.00

Pemeliharaan taman kantor terlaksanyan pemelilharaan taman kantor

1 taman 10,000,000.00

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

5 unit 50,000,000.00

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terlaksanya pemeliharaan rutin /berkala perlalatan kantor

30 unit 10,000,000.00


5,000,000.00

kursus-kursus singkat, pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

terlaksananya pengiriman peserta kursus-kursus singkat

2 Orang 5,000,000.00


113


70,000,000.00

penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD di KKP

4 dokumen 25,000,000.00

penyusunan pelaporan keuangan terlaksanya penyusunan pelaporan keuangan di KKP

3 dokumen 25,000,000.00


terlaksananya pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan di KKP

5 file 20,000,000.00

Program Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan

451,000,000.00

Analisa data ketahanan pangan Terlaksananya Analisa data ketahanan pangan

1 buku 40,000,000.00

Rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Terlaksananya rapat koordinasi dewan ketahanan pangan di Kota Pasuruan

1 rumusan 60,000,000.00

Pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pangan olahan

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan mutu produk pangan segar dan pangan olahan

20 jenis 46,000,000.00

Pengadaan paket sembako bersubsidi Terlaksananya pendistribusian paket sembako bersubsidi

3000 paket 150,000,000.00

Pengamanan produksi padi dan cadangan pangan

Terlaksananya pengamanan produksi padi dan cadangan pangan

10000 kg 50,000,000.00

Fasilitasi Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tk I/II

Terlaksananya fasilitasi lomba kawasan rumah pangan lestari Tk I/II

3 kelompok 30,000,000.00

Pendampingan dan pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari

Terlaksananya pendampingan kawasan rumah pangan lestari APBD I/APBN

14 kelompok 40,000,000.00

Pengadaan Alat dan Pelaksanaan Deteksi sederhana Makanan dan Minuman yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya

Tersedianya alat dan terlaksananya Deteksi sederhana Makanan dan Minuman yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya

1 paket Repeat Tes Kit

35,000,000.00

Program Penganekaragaman Pangan

270,000,000.00

Fasilitasi karang kitri Terfasilitasinya Karang Kitri 8 Kelurahan 20,000,000.00

Pameran Produk Pangan lokal terlaksannyan pameran produk pangan lokal

3 kali 75,000,000.00

Gerakan Penganekaragaman Pangan Terlaksananya gerakan penganekaragaman pangan lokal

4 kali 65,000,000.00

Lomba Cipta Menu Pengembangan Peneganekaragaman Pangan

Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tk. Daerah Kota dan Tk. Provinsi

34 Kelurahan, 1 Juara B2SA dan 1

peserta Pelajar

110,000,000.00

Program Bimbingan dan Intensifikasi

203,749,000.00

Pelatihan Pengolahan Bahan Makanan Produk Pangan Lokal

terlaksananya pelatihan pengolahan bahan makanan produk pangan lokal

240 orang 36,000,000.00

Penyuluhan Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi Orang Tua Murid PAUD

Terlaksananya penyuluhan makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) bagi orang tua murid PAUD

210 orang 40,000,000.00

Sosialisasi Jajanan Sehat Berbahan Dasar Pangan Lokal bagi Anak Sekolah Dasar

Terlaksananya sosialisasi jajanan sehat berbahan dasar pangan lokal bagi anak sekolah dasar

360 orang 20,500,000.00

Fasilitasi pembentukan forum kelompok ketahanan pangan

Terlaksananya pertemuan pembentukan forum kelompok-kelompok bidang ketahanan pangan

40 orang 22,249,000.00

Pelatihan ketrampilan teknis pengolahan toga (musrenbang kec. Panggungrejo)

Terlaksananya pelatihan ketrampilan teknis pengolahan toga

8 Paket 25,000,000.00

Sosialisasi gerakan kembali ke pangan lokal

Terlaksananya sosialisasi gerakan kembali ke pangan lokal

200 Orang 60,000,000.00

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6,275,000,000.00

Badan Pemberdayaan Masyarakat 6,275,000,000.00


415,535,000.00

Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya Materai 450 lembar 3,000,000.00

Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya langganan listrik, air dan telepon

12 bulan 64,800,000.00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa isi ulang tabung gas elpiji

5 tabung 1,575,000.00


Tersedianya STNK mobil dinas SKPD

10 unit 4,025,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor

40 jenis 12,500,000.00


Tersedianya perbaikan peralatan kerja

34 unit 22,710,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya pengadaan alat tulis 63 jenis 25,050,000.00


114

kantor pendukung kegiatan SKPD


Tersedianya belanja cetak dan penggadaan

15 jenis 17,500,000.00



15 jenis 11,500,000.00



5 unit 60,000,000.00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 2,875,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat kedinasan

36 kali 50 orang 30,000,000.00

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi

Tersedianya pembayaran perjalanan dinas luar daerah

350 kali 154,000,000.00

Penyediaan Spanduk, Baliho dan Poster

Tersedianya sarana informasi dan publikasi kegiatan SKPD

1 paket 6,000,000.00


363,465,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya pengadaan pealatan gedung kantor

5 unit 65,000,000.00


Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor

325 m2 125,000,000.00


Tersedainya bahan bakar minyak kendaraan dinas

4560 liter, 2 kendaraan roda

empat, 8 kendaraan roda dua

80,000,000.00


Terwujudnya perbaikan/perawatan peralatan gedung kantor

15 buah 36,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Terwujudnya perawatan aset SKPD 10 buah 6,000,000.00


Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan taman dan halaman kantor

180 m2 51,465,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

5,000,000.00


Terikutinya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1 kali 5,000,000.00


75,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Laporan Capaian Kinerja

Tersedianya penyusunan Lakip dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5 jenis 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan (CALK,Format P1, buku realisasi Anggaran,SPJ dan SSP)

325 dokumen 25,000,000.00


Terlaksananya penyusunan laporan barang (RKBU,RKPBU,BI,KIB,Rekap mutasi barang) dan Kepegawaian (ANJAB,ABK)

35 dokumen 25,000,000.00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

500,000,000.00

Pelatihan Pengurus LPM Kelurahan Terlatihnya pengurus LPM Kelurahan 68 orang 95,000,000.00

Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKMB3k)

Terfasilitasinya pengembangan lembaga ekonomi keuangan mikro bukan bank bukan koperasi (LKMB3k)

68 UPKu 60,000,000.00

Fasilitasi Forum Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu)

Terfasilitasinya forum Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) se Kota Pasuruan

2 kali 85,000,000.00

Pembinaan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan USRI (Urban sanitation rural infrastructure )

Terciptanya kapasitas pengelola USRI (Urban sanitation rural infrastructure )

1 kegiatan 35,000,000.00

Fasilitasi Lomba BKM/LKM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

Terfasilitasinya lomba BKM/LKM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

1 kali 50,000,000.00

Fasilitasi Pelayanan Pos Pengaduan Raskin

Terlaksananya pos pengaduan RASKIN

1 pos 55,000,000.00

Penyusunan Aplikasi Database Kemasyarakatan

Tersedianya database SKPD 1 dokumen 120,000,000.00

Program Peningkatan Aparatur Lembaga Kemasyarakatan

150,000,000.00

Pembinaan RT/RW se Kota Pasuruan Terlaksananya pembinaan Ketua RT/RW se Kota Pasuruan

243 RT/RW 150,000,000.00

Program Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan

2,450,000,000.00

Fasilitasi Penyelengaraan Pelayanan RT/RW Se Kota Pasuruan

Terlaksanannya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan RT/RW se Kota Pasuruan

1209 RT/RW 2,300,000,000.00

Revitalisasi Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya revitalisasi lembaga kemasyarakatan di kota Pasuruan

170 lembaga kemasyarakatan

150,000,000.00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1,136,000,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Terlatihnya masyarakat pesisir untuk 60 orang 90,000,000.00


115

Tentang Mengolah Ikan dan Cara Memasarkan

meningkatkan ketrampilan mengolah ikan dan cara memasarkan

Pemberdayaan Masyarakat Tentang Mengelola Limbah Kerajinan Mebel Yang Berdaya Guna

Terlatihnya masyarakat daerah permebelan untuk meningkatkan pengelolaan limbah kerajinan mebel yang multiguna

45 orang 75,000,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah

Meningkatnya gizi anak sekolah 19955 siswa 750,000,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tentang TTG Pemanfaatan Mesin Perahu dengan Menggunakan Aqua Power

Meningkatnya pengetahuan masyarakat pesisir tentang teknologi alternatif

1 Kelompok ( 4 orang )

75,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Teknologi Tepat Guna

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Teknologi Tepat Guna

1 laporan 30,000,000.00

Pembinaan Komunitas Belajar Perkotaan

Terlaksananya Pembinaan Komunitas Belajar Perkotaan

1 kelompok, 30 orang

50,000,000.00

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Listrik Aqua Power

Meningkatnya ketrampilan masyarakat

2 kelompok 66,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan

245,000,000.00

Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM )

Tersusunnya laporan kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Se Kota Pasuruan

4 Kec 65,000,000.00

Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Kelurahan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan

34 Kel 60,000,000.00

Fasilitasi Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2016 (Pendampingan)

Terfasilitasinya penanggulangan kemiskinan Tahun 2016

12 kelurahan 120,000,000.00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat

30,000,000.00

Fasilitasi Lomba Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi

Terfasilitasinya lomba penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi

3 kali 30,000,000.00


905,000,000.00

Fasilitasi Bulan Bhakti gotong Royong dan HKG - PKK

Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong dan HKG - PKK

34 kelurahan 400,000,000.00

Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Sejahtera

Terlaksananya fasilitasi kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga Kota Pasuruan

380 kader 300,000,000.00

Fasilitasi Lomba Kelurahan Tk. Kota Pasuruan dan Tk. Propinsi

Terlaksananya lomba Kelurahan di Kota Pasuruan

34 Kelurahan 100,000,000.00

Inventarisasi dan Promosi Tradisi dan Budaya Masyarakat

Terfasilitasinya tradisi dan budaya masyarakat di kota Pasuruan

4 kali 75,000,000.00

Fasilitasi Penerima Bantuan Jalinmatra

Terfasilitasinya penerima bantuan Jalinmatra di Kota Pasuruan

2 kali 30,000,000.00

Urusan Statistik 936,000,000.00


936,000,000.00

Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Pembangunan

936,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Tersedianya data base informasi pembangunan daerah

39 SKPD dan instansi terkait

50,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan data pokok Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)

Tersedianya data pokok pembangunan daerah per sektor secara series 3 tahun

39 SKPD dan 10 Sektor

96,000,000.00

Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR)

Tersedianya data ICOR dan ILOR 80,000,000.00

Penyusunan Indeks pembangunan Gender dan Indeks pemberdayaan gender

Tersedianya data pembangunan dan pemberdayaan gender

80,000,000.00

Penyusunan Indeks kedalaman dan Indeks keparahan kemiskinan

Tersedianya data Indeks kedalaman dan Indeks keparahan kemiskinan

80,000,000.00

Penyusunan Disparitas Wilayah Tersedianya data Disparitas Wilayah 80,000,000.00

Penyusunan Disparitas Antar Kelompok Pendapatan

Tersedianya data Disparitas Antar Kelompok Pendapatan

80,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan PDRB Tersedianya data PDRB 1 Dokumen 80,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan IPM Tersedianya data IPM 1 Dokumen 80,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan Inkesra Tersedianya data Inkesra 1 Dokumen 80,000,000.00

Fasilitasi Penyusunan IHK Terwujudnya penyediaan data statistik pembangunan sosial ekonomi daerah

1 Dokumen 80,000,000.00

Penyusunan Profil Anak Kota Pasuruan

Tersusunnya Profil Anak berdasarkan 31 indikator KLA

1 Dokumen 70,000,000.00

Urusan Kearsipan 703,556,500.00


116


703,556,500.00

Program Pelayanan Adimistrasi Perkantor

180,704,800.00

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai 423 Lbr 1,994,000.00


Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik

12 Bulan 33,388,800.00


Terlaksanakan pengurusan STNK kendaraan dinas kantor

7 Unit 5,000,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor

30 jenis 8,500,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor.

60 Item 25,000,000.00

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Tersedianya baranag cetakan dan penggandaan

21 Item 25,000,000.00


Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

19 Titik 15,200,000.00



7 jenis 9,102,000.00

Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

1,060 kotak 16,600,000.00


Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

21 kali 40,920,000.00


204,228,700.00


Terpenuhinya kelengkapan kinerja dinas

7 jenis 35,000,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

7 jenis 40,000,000.00

Pengadaan Mebeler Terlaksananya penyediaan sarana mebeler dalam meningkatnya sarana penunjang kinerja dinas kantor

21,235,700.00

Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor


209,87 m2 35,000,000.00

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Terlaksnanya penyediaan BBM kendaraan dinas kantor

1.345 Liter 52,500,000.00

Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaskananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

27 Unit 10,493,000.00


Terlaksananya pemeliharaan taman kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi

85 m2 10,000,000.00


10,000,000.00


Terikutnya kursus-kursus singkat, pelatihan dan sosialisasi

6 kali 10,000,000.00


75,000,000.00

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD


5 dok pelaporan 25,000,000.00






Program Sistem Administrasi Kearsipan

60,350,000.00

Asistensi pengelolaan Arsip Terlaksananya asistensi pengelolaan arsip kelurahan

38 SKPD 50,000,000.00

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi arsip dan perpustakaan

Terlaksananya pengadaan peralatan jaringan informasi

1 jaringan 9 Unit 10,350,000.00

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

123,273,000.00

Layanan Informasi arsip daerah Terlaksananya penduplikatan arsip statis dalam bentuk soft copy

2.400 arsip statis 18,273,000.00

Penataan Arsip In-Aktif Terlaksananya hasil kegiatan akuisisi arsip SKPD

1.000 Berkas 35,000,000.00

Akuisisi Arsip Terlaksananya akuisisi arSIP SKPD 1.170 Berkas 35,000,000.00

Restorasi/perbaikan arsip Terlaksananya restorasi/perbaikan arsip

150 Lemabr 35,000,000.00

Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

50,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

3 Depo Arsip 50,000,000.00

Urusan Komunikasi dan Informatika 1,000,000,000.00


1,000,000,000.00


535,000,000.00


117

Pembinaan Rental VCD, Wartel/Warnet, Radio dan Jasa Titipan

Kegiatan yang terlaksana (bulan) 12 35,000,000.00

Operasional Pengelolaan Radio Ramapati

Terus berjalannya Radio Ramapati (bulan)

12 90,000,000.00

Operasional Pengelolaan Mobile Community Access Point (MCAP)

Dapat terus beroperasinya MCAP (bulan)

12 50,000,000.00

Pengadaan Peralatan Radio Ramapati Peralatan Radio Ramapati (jumlah paket)

1 180,000,000.00

Pemeliharaan Gedung Radio Ramapati

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung dan Tower Radio Ramapati (jumlah kegiatan)

1 40,000,000.00

Fasilitasi Pengelolaan TELECENTER Dapat terus beroperasinya Telecenter (bulan)

12 65,000,000.00

Penyusunan Perencanaan Sistem Informasi Rencana Induk layanan publik

Tersedianya Dokumen Rencana Induk Layanan Publik

1 75,000,000.00

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

215,000,000.00

Fasilitasi KIM Kota dan Propinsi Terlaksananya 2 kegiatan lomba KIM 2 100,000,000.00

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan KIM 5 60,000,000.00

Pekan Informasi Nasional (PIN) Jumlah Orang Terfasilitasinya pengiriman delegasi pada PIN

35 orang 35,000,000.00

Pembinaan dan penertiban menara bersama telekomunikasi

Terlaksananya Sosialisasi untuk penertiban pemilik menara bersama telekomunikasi

5 20,000,000.00

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

250,000,000.00

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Terlaksananya kegiatan desiminasi (setahun)

1 100,000,000.00

Fasilitasi PPID Operasional PPID (bulan) 12 150,000,000.00

Urusan Perpustakaan 10,589,332,055.00


10,589,332,055.00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

10,568,293,355.00

Pengadaan Buku Perpustakaan Terlengkapinya koleksi buku perpustakaan

1.500 Buku 35,000,000.00

Pengelolahan Perpustakaan Kelurahan

Terwujudnya pelaksanaan pengelolla perpustakaan kelurahan

34 Petugas 25,245,000.00

Fasilitasi Story Telling Terpilihnya peserta terbaik ketrampilan bercerita pelajar dalam memahami sumber informasi kelurahan

12 Orang 26,865,000.00

Pengelolaan dan klarsifikasi bahan pustaka (DDC)

Terwujudnya kemudahan dalam penemuan kembali bahan pustaka yang dibutuhkan

1.500 Buku 15,000,000.00

Pembangunan Gedung Perpustakaan Umum

Keterlayani pengguna Perpustakaan 1 Unit Gedung Perpustakaan

7,064,728,000.00

Revitalisasi Gedung Kantor Perpustakaan

Keterlayani pengguna Perpustakaan 1 Unit Gedung Perpustakaan

3,300,000,000.00

Pelayanan Perpustakaan Kelling Meningkatnya minat baca masyarakat yang tidak terjangkau oleh perpustakaan umum

144 kali 41,455,355.00

Peningkatan perawatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan

Terpeliharanya gedung serta perawatan sarana dan prasaran perpustakaan dari kerusakan fisik.

128 m2 dan 20 rak besi

35,000,000.00

Pelayanan terpadu perpustakaan kelurahan

Terlaksananya pengelolaan dan perawatan koleksi bahan pustaka di lingkungan kelurahan

24 Perpus kelurahan 25,000,000.00

Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

21,038,700.00

Pengelolaan pelayanan sistem informasi

Meningkatnya asesbilitas mesyarakat terhadap informasi perpustakaan

12 Bulan 21,038,700.00

URUSAN PILIHAN 16,961,336,836.00

Urusan Pertanian 3,304,358,036.00


3,304,358,036.00


609,000,000.00

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Materai 6000 (300lmbr) dan materai 3000 (250 lmbr) (100 %)

550 lembar 5,000,000.00


Tersedianya pembayaran telpon, air, listrik, fiximile dan internet (12 bulan)

12 bulan 150,000,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat kebersihan kebersihan perkantoran (37 Jenis )

37 jenis 35,000,000.00


tersedianya biaya jasa perbaikan peralatan kerja

50 unit 40,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor (74 Jenis)

74 jenis 50,000,000.00


118


tersedianya barang cetakan dan penggandaan (27 jenis)

27 jenis 50,000,000.00


Tingkat Sarana Penunjang Kinerja Administrasi Perkantoran

39 jenis 25,000,000.00

Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga (2 Jenis)

2 jenis 15,000,000.00


tersedianya bahan bacaan (3 exemplar)

3 exemplar 4,000,000.00

Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman rapat (12 kali)

12 kali 35,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tersedianya biaya perjalan dinas luar daerah dalam provinsi (43 kali) dan luar provinsi (11 kali) (100 %)

54 kali 200,000,000.00


545,000,000.00


tersedianya pemeliharaan prasarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan gedung kantor (5 ruang)

5 ruang 50,000,000.00


tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas (35 unit kendaraan)

35 unit 250,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan mebeler (35 unit)

35 unit 20,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala taman, jalan dan pagar

tersedianya pemeliharaan prasarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal belanja tanaman (2 paket jenis tanaman) dan Upah pemeliharaan taman (12 bulan) (100 %)

12 bulan 50,000,000.00


tersedianya prasarana penunjang kinerja perkantoran (5 unit)

5 unit 40,000,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tersedianya prasarana penunjang kinerja perkantoran (7 unit)

7 unit 40,000,000.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal pemeliharaan Perlengkapan kantor (5 Unit perlengkapan)

5 unit perlengkapan 25,000,000.00

Pengadaan mebeler tersedianya prasarana penunjang kinerja perkantoran (100 %)

66 unit 25,000,000.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Air

tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal Pemeliharaan Instalasi Air (100 %)

3 unit 20,000,000.00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor

tersedianya pemeliharaan sarana penunjang kinerja perkantoran dalam hal Kebersihan Kantor

18 unit 25,000,000.00


45,000,000.00


terlaksananya pelatihan pegawai Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2 kali)

2 kali 25,000,000.00

Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

Terlaksananya Penilaian Angka kredit tanaga fungsional pegawai Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2 kali)

2 kali 20,000,000.00


15,000,000.00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapang tersedianya pakaian kerja lapang bagi para penyuluh pertanian, satpam, dan penjaga malam

20 baju 15,000,000.00


100,000,000.00


tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 dokumen)

4 dokumen 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Keuangan tersusunya laporan keuangan SKPD (100 %)

4 dokumen 25,000,000.00

Pemeliharaan Program Software Pelaporan Keuangan

Tingkat pemeliharaan Program/ Softwere (100 %)

1 unit 25,000,000.00

Penyusunan Pelaporan Barang SKPD dan Pengeloaan Kepegawaian

tersusunya laporan BarangSKPD (7 dokumen)

7 dokumen 25,000,000.00

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

451,400,000.00

Pengembangan budidaya sapi perah tercapainya peningkatan produktivitas ternak melalui pengembangan dan pembinaan budidaya ternak sapi perah

20 ekor sapi perah 65,000,000.00

Pengembangan Budidaya Kambing/Domba

tercapainya peningkatan produktivitas ternak melalui pengembangan dan pembinaan

..... ekor kambing dan ..... ekor domba

77,000,000.00


119

budidaya ternak kambing/domba

Pembinaan Budidaya Hewan Kesayangan (Pet Animal)

tercapainya peningkatan pemahaman budidaya Hewan Kesayangan (Kenari, kucing)

2 asosiasi 18,000,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Populasi Ternak

Tersedianya data melalui pendataan potensi dan pelaku usaha peternakan

2 laporan 10,000,000.00

Pengembangan Agribisnis Peternakan Terwujudnya peningkatan produksi hasil ternak melalui pelatihan budidaya ternak ruminansia

50 Peternak 22,000,000.00

Pemberian bantuan hibah sapi perah dan pakan

Tersalurkannya bantuan hibah sapi kepada masyarakat

...... ekor 100,000,000.00

Pemberian bantuan hibah Kambing dan Pakan

Tersalurkannya bantuan hibah Kambing kepada masyarakat

...... ekor 77,000,000.00

Pemberian bantuan hibah ternak unggas dan pakan

Tersalurkannya bantuan hibah unggas kepada masyarakat

1000 ekor 68,000,000.00

Pemantuan teknis pemeliharaan dan pengujian mutu pakan ternak

Terlaksananya pengiriman sampel pakan ternak

12 sampel 14,400,000.00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

188,800,000.00

Pelayanan Kesehatan Hewan Di Kota Pasuruan

Terlaksananya pelayanan Kesehatan hewan di Kota Pasuruan

96 Kali 34,000,000.00

Desinfeksi dan Sanitasi sarana Peternakan

Terlaksananya tindakan desinfeksi dan sanitasi kandang dan sarana peternakan lain untuk mengurangi penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh hewan

30 Kali 18,800,000.00

Pengawasan kesehatan hewan dan inventarisasi pemotongan hewan qurban

Terlaksananya pengawasan kesehatan hewan qurban yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)

34 Kelurahan 14,000,000.00

Sosialisasi Pemotongan Hewan Qurban

Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan panitia pemotongan hewan qurban

75 Orang 16,800,000.00

Sosialisasi Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH

Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para kader pkk dan pelaku usaha peternakan melalui sosialisasi produk pangan asal hewan ASUH

120 Orang 16,000,000.00

Sosialisasi kewaspadaan terhadap penyakit hewan menular

Terlaksananya sosialisasi kewaspadaan terhadap penyakit menular

80 Orang 25,200,000.00

Pengawasan peredaran daging dan susu

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap peredaran daging dan susu di kota pasuruan melalui pengawasan peredaran daging dan susu

34 Kelurahan 14,000,000.00

Pengadaan sarana dan prasarana bidang peternakan dan pelayanan kesehatan hewan

Tersedianya sarana pelayanan kesehatan hewan dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan hewan

3 Paket 50,000,000.00

Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

118,000,000.00

Sosialisasi Pentingnya Mengkonsumsi Protein Asal Ternak Sejak Dini

Terwujudnya peningkatan konsumsi protein asal ternak melalui sosialisasi pentingnya mengkonsumsi protein hewan sejak dini

160 Orang siswa PAUD

34,000,000.00

Pameran Protein dan Produk Unggulan Bidang Peternakan

Terlaksananya kegiatan pameran produk unggulan bidang peteernakan dan kontes ternak

12 ternak unggulan 50,000,000.00

Promosi Produk Hasil Peternakan Terlaksananya kegiatan promosi produk hasil peternakan dalam rangka memperingatihari telur sedunia

100 orang peserta 34,000,000.00

Program Peningkatan Pelayanan UPT RPH

meningkatnya produk pangan yang ASUH

80% 72,000,000.00

Pengelolaan Operasional RPH tersedianya biaya operasional RPH (12 bulan) 24,000,000.00

Pemeliharaan Lantai Kandang UPT RPH

Terlaksananya pemeliharaan Lantai Kandang UPT RPH

(66 m3) 20,000,000.00

Penyusunan Laporan UKL-UPL Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada air bersih, air limbah dan udara

(2 Laporan ) 8,000,000.00

Pemeliharaan saluran limbah UPT RPH

Terlaksananya Pemeliharaan saluran limbah UPT RPH

(70 m ) 20,000,000.00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

228,700,000.00

Penerapan Uji Varietas Terhadap Ketahanan Hama

Terlaksananya uji varietas unggul tahan hama

5 varietas 50,000,000.00

Pengendalian Hama Secara Terpadu Terlaksananya Pengadaan bahan untuk 12 jenis Pengendalian Hama Terpadu

12 Jenis 65,100,000.00

Implementasi Hasil Kajian Budidaya Tanaman Hortikultura

Terlaksananya implementasi hasil kajian budidaya tanaman hortikultura

4 Jenis Tanaman Hortikultura

113,600,000.00

Program Peningkatan Produksi 667,735,620.00


120

Pertanian/Perkebunan

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan

Tersedianya Benih Padi Unggul 14 ton 98,855,000.00

Operasional UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian

Terlaksananya operasional UPT Pengelolaan sarana produksi pertanian

12 Bulan 25,000,000.00

Pemeliharaan Gedung UPT Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian

Terlaksananya pemeliharaan gedung UPT pengelolaan sarana produksi pertanian

12 Bulan 30,000,000.00

Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik Granule (Kompos Jerami)

Tersedianya Pupuk Organik Granule 20 ton 30,080,000.00

Operasional dan Pendampingan Pemberdayaan Kelompok Buruh Tani

Tersedianya Biaya Operasional Penangkaran Benih Padi Bagi Kelompok Buruh Tani

110 Kg Benih Padi, 8 Jenis

383,000,000.00

Pelaksanaan Ubinan Produksi Padi dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tersier

Tersedianya data sampling ubinan produksi padi

75 Kali 12 Bulan 40,766,000.00

Fasilitasi Pengawasan Distribusi dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

Terlaksananya Pengawasan Distribusi dan Terlaksanakannya Penggunaan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Tahun 2016

4 Kecamatan 18,621,120.00

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)

Terlaksananya Penyusunan RDKK Kota Pasuruan

30 Buku 41,413,500.00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

237,720,000.00

Lomba Hasil Olahan Produk Pertanian Terlaksananya gelar produk olahan hasil pertanian tingkat daerah, dan lomba olahan hasil pertanian tingkat propinsi serta pelaksanaan potensi produk unggulan Kota Pasuruan

34 Kelurahan dan 2 kali

80,000,000.00

Pasar Murah Hasil Pertanian Terlaksanakannya pasar murah hasil pertanian

1 kali 15,720,000.00

Penilaian Klasifikasi Kelompok Tani Terlaksananya penilaian klasifikasi kelompok tani

35 Kelompok Tani 42,000,000.00

Pelaksanaan Forum Komunikasi Kelompok Tani

Terlaksananya forum komunikasi kelompok tani

120 Orang 100,000,000.00

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapang

26,002,416.00

Fasilitasi THL-TBPP Tersedianya honor bagi petugas penyuluh pertanian non PNS ( THL - TBPP ) selama 2 bulan

18 THL-TBPP 26,002,416.00

Urusan Kehutanan 442,660,300.00


442,660,300.00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Daya Hutan

204,860,300.00

Pengadaan sarana dan prasarana pelestarian hutan :

terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelestarian hutan (GPS, menara pengawas, trek, papan informasi, pagar pengaman)

204,860,300.00

Program Rehabilitasi Hutan dan lahan

64,000,000.00

Fasilitasi HMPI 2016 Terlaksananya HMPI dan Penanaman pohon

200 pohon 34,000,000.00

Penyediaan bibit tanaman kehutanan Multi Purpose Tree Spesies(MPTS)

tersedianya bibit tanaman kehutanan MPTS sebanyak 500 tanaman

500 bibit 30,000,000.00

Program Pengembangan SDM Kehutanan

90,000,000.00

Pelaksanaan study lapang pengelolaan ekowisata mangrove

Terlaksananya studi lapang pengelolaan ekowisata mangrove

25 Orang 60,000,000.00

Fasilitasi lomba kreasi olahan makanan berbasis tanaman mangrove

Terlaksananya lomba kreasi olahan makanan berbasis tanaman mangrove

20% 30,000,000.00

Program Pengendalian Hama Terpadu pada tanaman

10,000,000.00

Pengendalian hama terpadu ( PHT ) pada tanaman

Terlaksananya Pengendalian hama terpadu pada tanaman kelapa

1 kali 10,000,000.00

Program Peningkatan sumber daya manusia kehutanan

tercapainya/terpenuhinya kebutuhan petugas yang mengerti tentang pengujian hasil hutan

16,000,000.00

Diklat Penguji hasil hutan kayu terpenuhinya petugas yang berkwalitasi penguji hasil hutan rakyat

2 orang 16,000,000.00

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Meningkatnya jumlah tanaman kehutanan sebagai penyuplai oksigen

20% 14,200,000.00

Rehabilitasi Wilayah Pesisir dengan Tanaman Kehutanan

Terlaksananya penanaman tanaman kehutanan di wilayah pesisir

150 batang 14,200,000.00


121

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan keberadaan hutan mangrove,tingkat abrasi menurun,memperbaiki ekosistem

12 bulan 17,200,000.00

Fasilitasi pengamanan dan perlindungan Hutan Mangrove

Terlaksananya fasilitasi pengamanan dan perlindungan hutan mangrove

12 kali 17,200,000.00

Program Peningkatan Sumber Daya Hutan Mangrove

Meningkatnya sumber daya manusia tentang pentingnya hutan mangrove kota Pasuruan

20% 26,400,000.00

Sosialisasi Perlindungan Hutan Mangrove

Terlaksananya kegiatan sosialisasi perlindungan hutan mangrove

40 orang 10,400,000.00

Penanaman mangrove dengan propagul

Terlaksananya penanaman mangrove dengan propagul

7 ha 16,000,000.00

Urusan Pariwisata 1,844,400,000.00


1,844,400,000.00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1,435,000,000.00

Fasilitasi Anugerah Wisata dan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur

Mengikuti Anugerah Wisata dan Ajang Pemilihan Duta Raka-Raki Jawa Timur (2 Orang)

2 orang 50,000,000.00

Festival Delegasi Masakan Khas Jawa Timur

Mengikuti Promosi Masakan Khas Jawa Timur (40 jenis masakan makanan dan minuman)

40 jenis makanan minuman

25,000,000.00

Promosi Potensi Pariwisata Kota Pasuruan

Terlaksananya Event Promosi Kota Pasuruan (2 produk)

2 event 150,000,000.00

Pasar Rakyat Djaman Bijen Terselenggaranya Aspirasi Kreatifitas Pasar Rakyat Jaman Biyen (100 stand)

90 stand 300,000,000.00

Penyediaan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata

Terlaksananya Penyediaan dan Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata (1050 lbr brosur,100 bh kaos)

1000 lembar 30,000,000.00

Operasional Pusat Informasi Pariwisata

Terlaksananya Kegiatan Pemandu Wisata Kota Pasuruan (3 orang)

3 orang 50,000,000.00

Pengiriman Duta Wisata Mengikuti Event Promosi ke Luar Kota (3 Kegiatan)

45 orang 330,000,000.00

Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU)

200,000,000.00

Fasilitasi Penyelenggaraan Pawai Budaya Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU)

300,000,000.00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

289,400,000.00

Pengembangan Wisata Bahari / Petik Laut

Terselenggaranya Pesta Petik Laut (2 Kegiatan)

2 event 160,000,000.00

Karapan Sapi Terlaksananya event promosi Kota Pasuruan Melalui Kerapan Sapi (12 pasang Sapi)

1 event 129,400,000.00

Program Pengembangan Kemitraan 120,000,000.00

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata sebagai Mitra Kerja dalam Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (30 Orang)

30 orang 80,000,000.00

Pemutakhiran Data Pariwisata Terkumpulnya data tentang kepariwisataan Kota Pasuruan (90%)

34 Kelurahan 40,000,000.00

Urusan Kelautan dan Perikanan 248,600,000.00


248,600,000.00

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

51,800,000.00

Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR) Hasil Perikanan

- Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolah Ikan

100 orang 20,000,000.00

- Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolah Rumput Laut

-

- Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pemasar Hasil Perikanan

-

Bimtek dan Pengembangan Usaha Perikanan bagi Wanita Pesisir

Terlaksananya Bimtek dan Pengembangan Usaha Perikanan bagi Wanita Pesisir

50 orang 16,200,000.00

Pembinaan Pasar Ikan Higiene bagi Pemasar Hasil Perikanan

Terlaksananya Pembinaan Pasar Ikan Higiene di 4 lokasi pasar

100% 15,600,000.00

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Laut

32,600,000.00

Fasilitasi Pengamanan Sumberdaya Kelautan (POKMASWAS)

Terfasilitasinya tugas-tugas Kelompok Masyarakat Swakarsa

30 orang 14,000,000.00


122

dalam Pengamanan Sumberdaya Kelautan

Sosialisasi Peraturan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan yang Berkaitan dengan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

200 nelayan 18,600,000.00

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayaan Sumber Daya Laut

52,400,000.00

Pengawasan Perikanan dalam Pelanggaran Penangkapan Ikan di Laut

Terlaksananya Pengawasan Perikanan dalam Pelanggaran Penangkapan Ikan di Laut

3 kali operasi 22,400,000.00

Sosialisasi dan Pembuatan Surat Keterangan Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan

Terlaksananya Sosialisasi dan Pembuatan Surat Keterangan Usaha Bidang Perikanan dan Kelautan

500 surat 30,000,000.00

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Peningkatan Produktivitas Perikanan dalam Pengembangan Budidaya Perikanan

80% 60,400,000.00

Pembinaan Budidaya Perikanan Air Tawar

- Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan benih ikan koi

75 orang 28,000,000.00

- Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Air Tawar

-

Budidaya Tambak Bandeng Organik - Terlaksananya pembagian benih bandeng

50 orang 20,400,000.00

- Terlaksananya Pembagian Kolam Terpal

20 unit -

Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan - Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan

50 orang 12,000,000.00

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

17,400,000.00

Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Nelayan

- Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Nelayan ( Pengoperasian GPS Penunjuk Koordinat dan Pendeteksi Ikan )

50 nelayan 17,400,000.00

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

34,000,000.00

Memasyarakatkan Konsumsi Ikan - Terlaksananya Kegiatan Memasyarakatkan Konsumsi Ikan

500 anak sekolah 34,000,000.00

Urusan Perdagangan 7,478,338,500.00


7,478,338,500.00

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

395,197,600.00

Sosialisasi Perlindungan Konsumen ( Undang-undang Fidusia)

Terlaksananya sosialisasi perlindungan konsumen

200 orang 55,448,600.00

Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar

Terlaksananya pengawasan barang dan jasa beredar

10 Kali 48,989,500.00

Pelayanan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya

Terlaksananya pelayanan Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya

600 unit 56,250,000.00

Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Terlaksananya operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1 tahun 234,509,500.00

Program Pengembangan Perdagangan Internasional

48,885,300.00

Bimtek Prosedur Ekspor Impor Terlaksananya bimtek prosedur ekspor import

30 orang 48,885,300.00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

4,709,587,100.00

Updating Data Retribusi dan Pendapatan lain Pasar

Terlaksananya pendataan potensi retribusi

6 dokumen 22,468,000.00

Revitalisasi Pasar Terlaksananya revitalisasi pasar 1 pasar

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

Terlaksananya pembangunan fasilitas pasar

6 pasar 1,287,800,800.00

Penyelenggaraan Pelayanan Pasar Terlaksananya pelayanan pasar 100 orang, 1 unit truk

1,244,815,000.00

Updating Site Plan pasar Terlaksananya updating site plan pasar

1 unit 52,454,500.00

Pengelolaan Pasar Besar Terlaksananya pengelolaan pasar besar

39 jenis 266,679,200.00

Pengelolaan Pasar Kebonagung Terlaksananya pengelolaan pasar besar

105 jenis 228,233,800.00

Pengelolaan Pasar Poncol Terlaksananya pengelolaan pasar poncol

123 jenis 128,855,400.00

Pengelolaan Pasar Gadingrejo Terlaksananya pengelolaan pasar gadingrejo

98 jenis 174,593,400.00

Pengelolaan Pasar Karangketug Terlaksananya pengelolaan pasar karangketug

95 jenis 147,762,700.00

Pengelolaan Pasar Bukir Terlaksananya pengelolaan pasar bukir

103 jenis 135,511,800.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Besar

Terlaksananya pemeliharaan pasar besar

1 pasar 225,292,500.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Terlaksananya pemeliharaan pasar 1 pasar 279,569,000.00


123

Kebonagung kebonagung

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Poncol

Terlaksananya pemeliharaan pasar poncol

1 pasar 44,060,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Gadingrejo

Terlaksananya pemeliharaan pasar gadingrejo

1 pasar 150,962,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Karangketug

Terlaksananya pemeliharaan pasar karangketug

1 pasar 166,315,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Bukir Terlaksananya pemeliharaan pasar bukir

1 pasar 118,564,000.00

Pengadaan Tanaman Hias untuk Pasar

Terlaksananya pengadaan pot dan tanaman hias

6 pasar 35,650,000.00

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

2,324,668,500.00

Monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya

Terlaksananya pemantauan harga kebutuhan pokok

12 dokumen / bulan 19,626,000.00

Promosi Produk Unggulan Terlaksananya promosi produk unggulan

5 kegiatan 1,034,892,000.00

Fasilitasi kemitraan usaha antar propinsi

Terlaksananya kemitraan usaha antar provinsi

12 orang 247,299,000.00

Pengadaan Tempat Sampah Terwujudnya kebersihan lingkungan pasar

200 buah 45,723,500.00

Fasilitasi Pasar Lelang Produksi Hasil Komoditi Kota Pasuruan

Terlaksananya fasilitasi pengusaha di pasar lelang

24 orang 13,696,500.00

Penyelenggaraan pasar rakyat Terlaksananya pasar rakyat 6000 paket 548,130,000.00

Pembinaan Pedagang Pasar Terlaksananya pembinaan pedagang pasar

950 orang 185,285,000.00

Pasar Pesisir Terselenggaranya pasar pesisir 22 kali 230,016,500.00

Urusan Perindustrian 3,125,980,000.00


3,125,980,000.00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1,976,980,000.00

Peningkatan Kemampuan Manajemen IKM

Terlaksananya pembinaan peningkatan kemampuan manajemen IKM

50 Orang 110,000,000.00

Pelatihan Pembuatan Kerajinan Dari Limbah Kayu

Terlaksananya pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah kayu

25 Pengrajin 90,000,000.00

Pengembangan Industri Makanan Olahan

Terlaksananya pengembangan usaha bagi pengrajin makanan olahan berbasis Cassava

25 Pengrajin 85,000,000.00

Pengembangan Industri Gerabah Terlaksananya pengembangan kerajinan gerabah

10 Pengrajin 86,000,000.00

Pengembangan Industri Anyaman Terlaksananya pengembangan industri anyaman

20 Pengrajin 80,000,000.00

Pengembangan Industri Bordir Terlaksananya pengembangan kerajinan bordir

25 Pengrajin 85,000,000.00

Pengembangan Industri Batik Terlaksananya pengembangan industri batik

20 Pengrajin 105,000,000.00

Pengembangan Industri Logam Terlaksananya pengembangan industri asessories furniture dr Logam

20 Pengrajin 90,000,000.00

Pelatihan Finishing Industri Meubel Terlaksananya Pelatihan Finishing Industri Meubel

3 kali (@25 Pengrajin)

165,000,000.00

Lomba Desain Busana Muslim Terlaksananya pengembangan design untuk busana muslim

20 Nominator 125,000,000.00

Pembangunan Gedung Dekranasda Terbangunnya gedung Dekranasda Kota Pasuruan

1 Gedung 955,980,000.00

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

575,000,000.00

Fasilitasi Pengemasan Industri Makanan Minuman

Terlaksananya fasilitasi design kemasan bagi produk makanan dan minuman

25 IKM 80,000,000.00

Pelatihan Teknologi Pembuatan Suku Cadang Automotive

Terlaksananya pelatihan teknik pembuatan suku cadang automotive

20 IKM Suku cadang automitive

110,000,000.00

Pengembangan Teknologi Industri Alas Kaki

Terlaksananya Pengembangan Teknologi Industri Alas Kaki (teknik pembuatan shoelast)

20 pengrajin 115,000,000.00

Pelatihan Pembuatan Produk Makanan Dari Ikan

Terlaksananya pelatihan teknik pembuatan produk olahan dari ikan

30 IKM Mamin 80,000,000.00

Pemagangan Industri Batik Terlaksananya pemagangan industri batik

15 Pengrajin Batik 125,000,000.00

Pembinaan Depot Air Minum Terlaksananya pembinaan terhadap depot air minum isi ulang

40 Depo 65,000,000.00

Program Penataan Struktur Industri 214,000,000.00

Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kulit Kerang

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kulit Kerang

12 pengrajin 134,000,000.00

Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kain Perca

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan dari Kain Perca

30 IKM 80,000,000.00

Program Peningkatan Kemampuan Sistem Produksi

360,000,000.00

Pengujian Garam Beryodium Terlaksananya pengujian kualitas 12 pengusaha 20,000,000.00


124

4.3. Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak

Terduga

Penganggaran belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,

belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, dalam

Kebijakan Umum Anggaran rencana penggunaannya diarahkan pada:

a. Belanja Pegawai.

Penyediaan gaji pokok/tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNSD) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil;

Penyediaan gaji dan tunjangan serta penerimaan lainnya bagi DPRD dan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

Guna mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan

keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi

diperhitungkan "accres" gaji sebesar 2,5 persen dan untuk mengantisipasi

kenaikan gaji pokok akan dilakukan ”accres” sesuai kebijakan Pemerintah;

Penyediaan gaji ketiga belas bagi PNSD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala

produk garam dan pembinaan pelaku usaha tambak garam

garam

Pelayanan UPTD Logam Terlaksananya operasional UPTD Logam

12 bulan 95,000,000.00

Fasilitasi Sarana Prasarana Industri Terlaksananya pengadaan peralatan UPTD Logam

Pengrajin Logam se Kota Pasuruan

50,000,000.00

Pendampingan Industri Kerajinan Sashiko dan Smock

Terlaksananya pendampingan industri kerajinan sashiko dan Smock

15 Pengrajin 70,000,000.00

Kemitraan Teknologi Industri Meubel dan Kerajinan

Terlaksananya pendampingan industri kerajinan anyaman

15 Pengrajin 125,000,000.00

Urusan Transmigrasi 517,000,000.00


517,000,000.00

Program Transmigrasi Regional 517,000,000.00

Penyuluhan tentang ketransmigrasian Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketransmigrasian

210 orang 52,000,000.00

Peningkatan kerjasama pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tersedianya Dokumen MOU kerjasama antar daerah

1 Naskah 33,000,000.00

Pelayanan Pendaftaran dan Seleksi Calon transmigrasi

Terlaksananya Seleksi Calon Transmigran

10 transmigran 15,000,000.00

Penjajagan Calon Lokasi Tujuan Transmigrasi

Tersedianya Data Potensi Lokasi Tujuan transmigrasi

2 Lokasi 98,000,000.00

Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi Termonitoringnya Transmigran di Buton Utara Sulawesi Tenggara

10 KK 61,000,000.00

Fasilitas Sarana Calon Transmigrasi Tersedianya Sarana Pendukung Calon transmigrasi

10 KK 67,000,000.00

Pembekalan dan Pelatihan Dasar Umum ketransmigrasian

Meningkatkan Kesiapan dan Ketrampilan

10 KK 33,000,000.00

Pendampingan Pemberangkatan Calon transmigran

Terdampinginya Pengiriman Calon 10 KK 67,000,000.00

Klarifikasi Lokasi Tujuan Transmigrasi Tersedianya Data Kesiapan Sarana dan

1 Lokasi 61,000,000.00

Pendataan Minat Masyarakat tentang Ketransmigrasian

Tersedianya Dokumen Data Tentang Minat

1 Dokumen 30,000,000.00


125

Daerah yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNSD, berupa

tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang

dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan profesi guru, dan

tunjangan umum;

Pemberian tambahan penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, prestasi

kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan yang obyektif lainnya

dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD

yang dilakukan pada saat pembahasan KUA. Pemberian tambahan

penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai

berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 dan Pasal 39 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;

Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi PNSD

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi ketenagakerjaan bagi PNS dan

Non PNS berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja.

b. Belanja Subsidi

Pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota Pasuruan tidak menganggarkan

Belanja Subsidi baik kepada perusahaan ataupun lembaga tertentu.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa diberikan kepada lembaga,

masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak

secara terus menerus, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah

perjanjian hibah dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan

fungsi pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum serta dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

d. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang diberikan kepada

masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak secara terus


126

menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan

penggunaannya.

e. Belanja Bagi Hasil

Pada tahun anggaran 2016 tidak ada alokasi anggaran untuk Belanja Bagi

Hasil.

f. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Kota Pasuruan

kepada Pemerintah Kelurahan dalam rangka pemerataan pembangunan di

Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

di kelurahan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan oleh Pemerintah

Kota Pasuruan selaku pemberi bantuan.

Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan kepada partai politik

(berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak

biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap

stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan

ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Adapun Plafon anggaran sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan

Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga

Nomor Uraian Plafon Anggaran Sementara

2.1 Belanja Tidak Langsung 378.414.756.448,00

2.1.1 Belanja Pegawai 326.386.674.858,00

2.1.2 Belanja Hibah 34.441.566.760,00

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 13.645.287.790,00

2.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kelurahan

0,00

2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Kelurahan

1.941.227.040,00

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00


127

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penetapan anggaran pembiayaan dimaksudkan untuk menutup kekurangan

dana akibat kebijakan defisit anggaran atau memanfaatkan sisa dana akibat kebijakan

surplus anggaran. Berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016,

Pemerintah Daerah Kota Pasuruan masih melakukan kebijakan defisit anggaran

sehingga untuk membiayai defisit anggaran tersebut Pemerintah Kota Pasuruan perlu

menetapkan sumber pembiayaannya.

5.1. Penerimaan Pembiayaan

Guna menutup defisit anggaran, maka direncanakan berasal dari

Penerimaan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.

Sisa lebih perhitungan tahun 2015 diperkirakan sebesar Rp84.531.943.708,00.

Jumlah ini didasarkan pada realisasi anggaran sampai dengan Bulan Juni 2015.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk melakukan pembebasan tanah

Jalur Lingkar Utara sebesar Rp30.000.000.000,00.

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan

posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Pada

tahun anggaran 2016 penerimaan yang berasal dari penerimaan kembali

pemberian pinjaman dianggarkan sebesar Rp231.325.847,00.

5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2016 adalah nihil.

Plafon anggaran sementara untuk Pembiayaan Daerah, baik penerimaan

pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan

Tahun Anggaran 2016

Nomor U r a i a n Jumlah

3 Pembiayaan Netto 114.763.269.555,00

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 114.763.269.555,00


84.531.943.708,00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 30.000.000.000,00

3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 231.325.847,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

0,00


128

Berdasarkan uraian rencana pendapatan daerah, belanja daerah serta

pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, maka

dapat disampaikan proyeksi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

untuk tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Table 5.2

Proyeksi Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2016

Nomor Urut

U r a i a n J u m l a h %

1 PENDAPATAN DAERAH 669,117,542,070.00

1.1 Pendapatan Asli Daerah 106,828,473,797.00 15.97

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 21,959,284,153.00 3.28

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 7,387,577,100.00 1.10

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4,967,231,044.00 0.74

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 72,514,381,500.00 10.84

1.2 Dana Perimbangan 451,121,944,000.00 67.42

1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 52,026,622,000.00 7.78

1.2.2 Dana Alokasi Umum 399,095,322,000.00 59.65

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 0.00

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 111,167,124,273.00 16.61

1.3.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainya

50,444,680,273.00 7.54

1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 60,722,444,000.00 9.08

1.3.3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainya

0.00 -

2 BELANJA DAERAH 783,880,811,625.00

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 378,414,756,448.00 48.27

2.1.1 Belanja Pegawai 326,386,674,858.00 41.64

2.1.2 Belanja Hibah 34,441,566,760.00 4.39

2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 13,645,287,790.00 1.74

2.1.4 Belanja Bantuan Keuangan 1,941,227,040.00 0.25

2.1.5 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000.00 0.26

2.2 BELANJA LANGSUNG 405,466,055,177.00 51.73

2.2.1 Belanja Pegawai 86,008,219,845.69 10.97

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137,574,426,576.61 17.55

2.2.3 Belanja Modal 181,883,408,754.70 23.20

Defisit (114,763,269,555.00)

3 PEMBIAYAAN NETTO 101,826,280,755.00

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 101,826,280,755.00


71,594,954,908.00

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 30,000,000,000.00

3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 231,325,847.00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0.00

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

0,00


129

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 merupakan dokumen

pendukung Kebijakan Umum Anggaran yang didalamnya memuat prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran untuk setiap urusan, program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan. Prioritas dan Plafon APBD Tahun 2016 berfungsi sebagai acuan

dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam mengaktualisasikan kebijakan

politis yang terdapat pada Kebijakan Umum Anggaran ke dalam kebijakan fiskal yang

tertuang dalam RAPBD tahun 2016. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

Anggaran 2016 yang telah menjadi komitmen bersama antara Legislatif dan Eksekutif

merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam menuangkan kebijakan guna

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan

Tahun 2016 sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan

masyarakat.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana

tersebut di atas masih bersifat sementara dan masih dimungkinkan dilakukan

perubahan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, dengan

mempertimbangkan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan untuk Program dan Kegiatan pada APBD maupun Perubahan

APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015 yang belum dapat dilaksanakan pada

tahun anggaran 2015 dianggarkan kembali pada APBD Kota Pasuruan Tahun

Anggaran 2016.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi

pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Tahun Anggaran 2016.

Pasuruan, 19 Juni 2015

WALIKOTA PASURUAN

H. HASANI

kebijakan umum apbd

Documents