KEBIJAKAN LOGISTIKPT. TELKOM AKSES

PENDAHULUANPENGELOLAAN PENGADAANPENGELOLAAN KEMITRAANPENGELOLAAN MATERIAL & ASSET

C O N T E N T

PENUTUP

Pendahuluan• Maksud & Tujuan Pedoman untuk unit yang berwenang dalam

melaksanakan fungsi logistik• Ruang Lingkup– Pengelolaan Pengadaan– Pengelolaan Kemitraan– Pengelolaan Material & Asset

• Referensi– Pedoman Mutu ISO 9001:2008, Klausul :

• 7.4 Pembelian• 8.3 Pengendalian Ketidaksesuaian

– KD 39/2009 Kebijakan Pengelolaan Logistik PT.Telkom

Pengelolaan PengadaanKetentuan Umum :– Pengadaan merupakan tanggung jawab unit Supply

Chain Management (SCM)– Klasifikasi Pengadaan :

• Konstruksi • Non Konstruksi

– Metoda Pengadaan : • Pemilihan Langsung• Penunjukkan langsung

– Lingkup Pengadaan :• Barang• Jasa• Barang & Jasa

– Pelaksanaan Pengadaan setelah dokumen Justifikasi Kebutuhan atau Form Kebutuhan yang ditandatangani oleh user diterima oleh unit SCM

Flow Pengadaan

• Pembuatan Justifikasi Kebutuhan Barang oleh User

User

Justifikasi terdiri a.l :• ID Project• Volume• Spesifikasi• Waktu Penggunaan• Gudang Tujuan

SCM (Procurement) Mitra/Vendor• Verifikasi & Validasi Kebutuhan• Cek Ketersediaan Barang di Gudang• Penetapan Volume Order• Penetapan Metode Pengadaan :

- Pemilihan Langsung (Memenuhi Kriteria Adm & Teknik)- Penunjukkan Langsung (Ketersediaan Barang)

Penawaran Harga

Negosiasi & Kesepakatan :-Harga Barang dan atau Jasa- Waktu Pelaksanaan

Penetapan Pemenang

Surat Kesanggupan

Kontrak :- Barang- Jasa- Barang & Jasa

POSPKPO + SPK

Copy Kontrak :• PM/GM Operation• Bustra

Ketentuan Lain-Lain• Kewenangan Pengadaan :

- Kewenangan Penandatanganan Kontrak/Perjanjian- Kewenangan Penerbitan & Penandatangan Nota Pesananan

(PO)- Kewenangan Penandatangan Amandemen

• Uang Muka, hanya untuk pekerjaan ≥ 30 hari kalender

• Sanksi• Pembelian secara Cash & Carry • Pengadaan untuk Emergency

Pengelolaan Kemitraan• Seleksi Mitra– Administrasi (SIUP, TDP, SIUJK, KUG dll)– Teknik (Pengalaman Kerja, Jumlah + Kompetensi SDM, dll)– Menandatangani PAKTA INTEGRITAS

• Perjanjian/Kontrak Pengadaan atau Sewa Barang dan atau Jasa

• Berita Acara (BA) Perhitungan Akhir Pekerjaan (Rekonsiliasi)

• Pembayaran atas Penyelesaian Kontrak• Evaluasi Performansi Mitra/Vendor minimal 1 tahun

sekali (Kebijakan Evaluasi akan disusun oleh Supplier Mgt dan ditetapkan dalam kebijakan tersendiri)

Pengelolaan Material & Asset• Material Management– Pergudangan

• Gudang Regional• Gudang Area

– Penentuan Jumlah, Jenis dan Klasifikasi Barang persediaan

• Penerimaan/Pengeluaran Barang• Material Sisa Proyek• Rekonsiliasi & Stock Opname