Toimintakertomus 1.1.–31.12.2016

Yhtymähallitus 21.3.2017 § 26

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Johdanto................................................................................................................................................. 3Kuntayhtymän toiminnan keskeiset tavoitteet ja palvelut.....................................................................7

Asiakasnäkökulma.............................................................................................................................. 7Prosessinäkökulma............................................................................................................................. 9Henkilöstönäkökulma....................................................................................................................... 13Talousnäkökulma..............................................................................................................................15

Hankkeet...............................................................................................................................................16Erikoissairaanhoito............................................................................................................................... 17Päätöksenteko ja hallinto..................................................................................................................... 17Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä..............................................................18Tilikauden tuloksen muodostuminen...................................................................................................18Tilikauden tuloksen käsittely.................................................................................................................18Toiminnan rahoitus...............................................................................................................................19

1 Rahoitusasema ja sen muutokset.............................................................................................19Talousarvion toteutuminen..................................................................................................................20

1 Tuloslaskelmaosan ja käyttötalouden toteutuminen................................................................202 Investointiosan toteutuminen..................................................................................................253 Rahoitusosan toteutuminen.....................................................................................................254 Suoritteiden toteutuminen.......................................................................................................265 Jäsenkuntien maksuosuudet.....................................................................................................266 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 2017...............................................27

Liitteet:..................................................................................................................................................30

2

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Johdanto

Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle vuosi 2016 oli kahdeksas toimintavuosi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä ja tuottajana.

Karviaisen talousarvio vuodelle 2016 perustui toiminnallisesti ja taloudellisesti kuntayhtymän perussopimukseen ja palvelutasosuunnitelmaan 2013–2016.

Perussopimuksen § 3 mukaan jäsenkunnat Karkkila ja Vihti ovat antaneet perusturvakuntayhtymä Karviaisen tehtäväksi ja vastuulle järjestää asukkailleen terveydenhuoltolain mukaiset terveydenhuoltopalvelut ja sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien mukaiset palvelut.

Palvelutasosuunnitelmassa 2013-2016 on tarkasteltu palveluiden tarvetta, määritelty palvelutaso joko lain vaatimien minimivaatimusten ja/tai paikallisten tavoitteiden ja resurssien avulla. Lisäksi palvelutasosuunnitelmassa on määritelty paikalliset ja alueelliset palvelut. Palvelutasuunnitelman toteuttamisessa on erityisesti paneuduttu kansanterveys- ja sosiaalityön palvelujen hyvään saatavuuteen. Lisäksi palvelujen rakennemuutoksia on tehty erityisesti lastensuojelun palveluissa (lasten sijaishuollosta avohuoltoon), mielenterveyspalveluissa (erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon) ja ikäihmisten palveluissa (laitoshoidosta kodinomaisiin ratkaisuihin).

Vuoden 2016 talousarviossa todettiin, että kahden suunnitelmakauden aikana jäsenkuntien väestössä on tapahtunut ikärakenteen muutoksia, jotka olisi hyvä ottaa huomioon seuraavissa palvelutasosuunnitelmissa palvelun tarvetta arvioitaessa. Syksyllä 2016 laadittiin palvelutasosuunnitelma vuosille 2017-2020, jossa huomioitiin, että lasten määrä alueella on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsee käytännössä hoivapalvelujen tarpeen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Ikäihmisten palvelutarpeen kasvua ikäluokan kasvaessa voidaan jatkossa hoitaa kustannusvaikuttavasti päättyneellä suunnitelmakaudella 2013-2016 uudistetulla palvelurakenteella.

2011 2012 2013 2014 20150

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Karviaisen alueen väestön kehitys 2011-2015

Karviaisen alueen väestö ei ole kasvanut 2013-2015. Karkkilan väestö on vähentynyt ja Vihdin väestökasvu on toistaiseksi ennallaan.

3

2011 2012 2013 2014 20150

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0-6 -vuotiaiden määrän kehitys

0-6 vuotiaiden lukumäärä on vähentynyt molempien kuntien alueella. 7-19 vuotiaiden lukumäärässä ei ole vielä tapahtunut merkittävää muutosta, mutta 0-6 –vuotiaiden määrän väheneminen johtaa ennen pitkää myös tämän ikäluokan pienenemiseen alueella. Nuorten aikuisten ja työikäisten lukumäärä alueella on vähentynyt molemmissa jäsenkunnissa.

2011 2012 2013 2014 20150

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

65-74 -vuotiaiden määrä

Yli 65-vuotiaiden lukumäärä alueella on kasvanut. Sodanjälkeiset suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle. Suurin ikäluokka vuonna 1947 syntyneet täytti 65 vuotta vuonna 2012. Vuonna 2022 suurin ikäluokka täyttää 75 vuotta. Ikääntymisen tavanomaisimpia seurauksia on ikäihmisten palvelutarpeen lisääntyminen. Suurten ikäluokkien ikääntyessä 65–74-vuotiaiden ikäluokka kasvaa Karviaisen alueella vielä vuosien 2016–2018 aikana 160–190 henkilön vuosivauhtia sen jälkeen hidastuen. Näiden henkilöiden siirtyessä pois työelämästä myös työnantajan järjestämät työterveyspalvelut loppuvat heiltä. Tämä merkitsee palvelutarpeen lisääntymistä terveydenhuollossa.

4

2011 2012 2013 2014 20150

500

1000

1500

2000

2500

3000

75 vuotta täyttäneiden määrä

Yli 75 vuotiaiden lukumäärä alueella on kasvanut varsinkin Vihdin alueella. Jatkossa se merkitsee hoivan tarpeen kasvamista.

Toiminnallisesti vuosi 2016 oli hyvä. Päättynyt tilivuosi oli palvelutasosuunnitelmakauden viimeinen vuosi. Palvelutasosuunnitelmassa 2013–2016 oli tavoitteena, että palvelutaso vastaa lainsäädännössä ym. normeissa asetettuja valtakunnallisia minimitavoitteita. Kiireettömän hoidon saatavuudessa sekä lääkärinvastaanotolla että suun terveydenhuollossa oli palvelutasosuunnitelmassa kuitenkin asetettu minimiä korkeampi tavoitetaso. Palvelutasosuunnitelmassa asetetut minimiä korkeammat tavoitteet näiltä osin oli saavutettu jo vuonna 2014, joten vuoden 2016 talousarviossa palvelutaso noudatti kiireettömän hoidon saatavuuden osalta lääkärinvastaanotolla ja suun terveydenhuollossa vuoden 2014 tasoa, jossa keskimääräiseksi odotusajaksi kiireettömän hoidon osalta oli määritelty 2 viikkoa. Suuri muutos lääkärin vastaanotoilla oli kiireellisen virka-aikaisen vastaanoton siirtyminen omaksi toiminnaksi ostopalvelun sijasta lokakuun alussa 2016.

Vuoden 2015 syksyllä turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi koko Euroopassa ja näin ollen myös Suomessa. Vastaanottokeskuksia perustettiin syksyllä 2015 myös Karviaisen alueelle. Siitä lähtien Karviainen teki yhteistyötä vastaanottokeskusten ja Vihdin kunnan kanssa turvapaikanhakijoiden asioita koskevissa kysymyksissä. Karviainen vastasi tarvittaessa mahdollisiin välittömiin ja päivystysluonteisiin turvapaikanhakijoiden palvelutarpeisiin.

Vihdin kunnanvaltuusto teki päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Tämä päätös vaikutti myös Karviaisen toimintaan. Kunnan kanssa sovittiin sosiaalityöntekijän palkkaamisesta pakolaistyöhön Karviaiseen; kunta vastasi muista pakolaistyöhön tarvittavista resursseista. Vuonna 2016 ei ollut vielä tarvetta lisätä terveydenhuollon resursseja pakolaistyöhön.

Karviaisen toimitiloihin liittyvät lukuisat ongelmat työllistivät sekä viranhaltijoita että yhtymähallitusta. Alkuvuonna 2016 tila-asiat kriisiytyivät siten, että työntekijöitä oli ilman työtilaa tai he eivät voineet erilaisten oireiden vuoksi palata heille osoitettuihin työtiloihin. Näin ollen hätäratkaisuna tilanteeseen hankittiin pieniä erillisiä väistötiloja. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki kesäkuussa tarkastuksen toimitiloihin osoitteessa Jokikunnantie 74 mm. sisäilmaongelmien ja niiden mahdollisesti aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi. Aluehallintoviraston tarkastamissa tiloissa toimivat perhesosiaalityön ja ikäihmisten sosiaalityön ja neuvonnan yksiköt ja perheneuvola.

Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti alkuvuodesta 2016, että Karkkilan terveysasema peruskorjataan. Karkkilan terveysaseman peruskorjaus alkoi keväällä 2016. Suunnitelmien

5

mukaan peruskorjaus olisi valmis loppuvuodesta 2017. Peruskorjauksen aikana terveysaseman toiminnot toimivat erilaisissa väistötiloissa. Ensimmäiset muutot väistötiloihin toteutuivat huhtikuussa 2016.

Karviaisen yhtymähallitus hyväksyi kokouksissaan vuoden aikana mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen, omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, työikäisten asumispalvelujen myöntämisen päivityksen, kotihoitoon hakeutumisen ja myöntämisen perusteet, suunnitelman päiväaikaisen kiireellisen lääkärin vastaanoton järjestämisestä omana toimintana ostopalvelun sijasta lokakuun 2016 alusta lukien ja palvelutasosuunnitelman vuosille 2017–2020. Lisäksi yhtymähallitus sitoutui hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden kärkihankkeeseen (LAPE). Karviainen osallistui aktiivisesti molempien jäsenkuntien hyvinvointisuunnitelmien ja kotouttamissuunnitelmien laadintaan.

Ilta-Sanomissa julkaistiin 2.1.2016 lehtiartikkeli vanhusystävällisimmästä kunnasta Suomessa. Artikkelissa käytettyjen kriteerien perusteella Vihti oli kolmanneksi vanhusystävällisin kunta. Myös Karkkila oli kriteerien perusteella hyvässä asemassa. Karkkilan sijoitus oli 26:ksi vanhusystävällisin. Kuntien kokonaismäärä oli vertailussa 301.

Hengitysyhdistykset luovuttivat Hengitysliiton 75-vuotisjuhlien kunniaksi Hyvä Henki – palkintoja paikallisille toimijoille kiitokseksi aktiivisesta tuesta ja toiminnasta hengitysterveyden edistämiseksi. Karviaisen lääkärien vastaanotto sai Vihdin hengitysyhdistykseltä palkinnon hyvästä palvelusta.

Tilinpäätös vuodelta 2016 on taloudelliselta tulokseltaan hyvä. Vuoden 2016 talousarvio alittui kaikkien määrärahojen osalta. Karviaisen palvelujen osalta talousarvio alittui yhteensä 145.713,29 euroa ja erikoissairaanhoidon osalta talousarvio alittui 2.120.200,10 euroa. Näin ollen vuoden 2016 ylijäämä ennen palautuksia jäsenkunnille oli 2.265.913,39 euroa.

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 16.2.2017, että kuntalaskutus vuodelta 2016 suoritetaan siten, että tilinpäätöksen yhteydessä katetaan kuntakohtaiset alijäämät, jotka muodostuivat vuoden 2014 tilinpäätökseen. Loppuosa ylijäämästä yhteensä 1,9 milj. euroa palautetaan jäsenkunnille seuraavasti:

Vihdin kunnalle 881.314,19 euroa ja Karkkilan kaupungille 1.038.708,67 euroa.

Tällä kuntalaskutuksella muodostui tilinpäätökseen ylijäämä määrältään 345.890,53 euroa. Työterveyshuollon palvelujen ylijäämä vuodelta 2016 on 59.763,38 euroa. Näin ollen koko tilinpäätöksen ylijäämä on 405.653,91 euroa. Tämä ylijäämä kattaa taseesta kaikki kuntakohtaiset alijäämät. Työterveyshuollon alijäämää jäisi taseeseen 160.582,71 euroa. Työterveyshuolto ei ole kuntalaskutettavaa toimintaa.

Karviaisen nettomenot vuoden 2016 tilinpäätöksessä ovat -2,2 % pienemmät kuin vuonna 2015 ja alittavat vuoden 2016 talousarvion määrärahan -2,1 %. Karviaisella on 4 erillistä määrärahaa, kaksi jäsenkuntaa kohti jakautuen Karviaisen palveluihin ja erikoissairaanhoitoon. Talousarvio määrärahojen osalta toteutui siten, että Karkkilan kaupungin osalta Karviaisen palvelujen määräraha alittui -0,3 % ja erikoissairaanhoidon määräraha alittui -9,2 %. Vihdin kunnan osalta Karviaisen palvelujen määräraha alittui -0,2 % ja erikoissairaanhoidon määräraha alittui -3,3 %. Näin tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Molempien jäsenkuntien menot ovat noin -2 % pienemmät kuin edellisessä tilinpäätöksessä.

Tilikausi 2016 oli hyvä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Karviaisen kehityksen avaintekijöitä koko suunnitelmakautena voidaan yhteenvetona kuvata seuraavasti:

6

TOIMINTA: Johdon ja henkilöstön korkea sitoutuneisuus perustehtävän toteuttamiseen ja siitä seuraava sosiaali- ja terveyspalvelujen ensisijaisuus kaikessa toiminnassa.

TALOUS: Karviaisen allokointitehokkuus, mikä tarkoittaa, että henkilöstö ja raharesurssit on kohdennettu mahdollisimman kustannusvaikuttavasti suhteessa väestön palvelutarpeisiin.

HENKILÖSTÖ: Karviaisen tulevaisuusorientoitunut toimintatapa, mikä tarkoittaa, että vuosien aikana on tehty johdonmukaista rekrytointityötä oman kelpoisen ja sitoutuneen henkilöstön hankkimisessa. Lisäksi Karviaisessa toteutettu lääkärikoulutus on tuottanut oman pysyvän lääkärikunnan samoin kuin Karviaisen panostus sosiaalityöntekijöiden maisterikoulutukseen yhdessä yliopistojen kanssa on tuottanut aikaisempaa parempaa pysyvyyttä sosiaalityöntekijäresurssiin.

Tilivuoden aikana laadittiin kolme osavuosikatsausta, jotka yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan ja lähetti tiedoksi Karviaisen jäsenkunnille. Lisäksi laadittiin 12 erillistä kuukausiraporttia, jotka yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan ja lähetti jäsenkuntien kunnanhallituksille tiedoksi.

Kuntayhtymän toiminnan keskeiset tavoitteet ja palvelut

ASIAKASNÄKÖKULMA

1. Tyytyväiset asiakkaat

Vuoden 2016 talousarviotavoitteena oli asiakkaiden luottamus Karviaisen toimintaan ja asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin asiakaskyselyillä. Tavoitteena v. 2016 oli palveluihin tyytyväinen asiakas siten, että asiakastyytyväisyys saavuttaa kyselyssä keskimäärin tason hyvä. Karviaisessa asiakaskyselyt toteutetaan osana valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyytyväisyyskyselyjä (THL).

Vuoden 2016 marraskuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suoritti valtakunnallisen neuvoloiden ja suun terveydenhuollon asiakaskyselyn. Karviaisen neuvolat ja suun terveydenhuollon yksiköt olivat osa tätä kyselyä. Kyselyn tuloksia ei vielä ole julkistettu. Vuonna 2015 THL:n toteuttaman valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tuloksia ei ole saatu käyttöön. Kyselyn toteuttaminen ensimmäistä kertaa sähköisenä ei onnistunut eikä tuloksia saatu järjestelmästä ulos.

Työikäisten palvelulinjalla seuraavat asiakastyytyväisyysseurannat:

1. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin happy-or-not -automaateilla tammi-syyskuussa suun terveydenhuollon, fysioterapian sekä mielenterveys- ja päihdetyön avovastaanotoilla; loka-marraskuussa päiväaikaisilla kiirevastaanotoilla. Positiivista palautetta saamastaan palvelusta asiakkaat antoivat seuraavasti:

7

Yksikkö Positiivisen palautteen osuus

suun terveydenhuolto Karkkila 93,0 %suun terveydenhuolto Nummela terv.asema

93,0 %

suun terveydenhuolto Vihti kk 92,5 %fysioterapia Karkkila 92,9 %fysioterapia Nummela terv.asema 97,0 %mielenterveys- ja päihdetyö Karkkila 89,0 %mielenterveystyö Nummela Majatupa 96,2 %päiväaikainen kiirevastaanotto Karkkila 87,5 %päiväaikainen kiirevastaanotto Nummela terveysasema

78,0 %

Ikäihmisten palvelulinjalla vuoden 2016 aikana toteutettiin jatkuvalla seurannalla asiakastyytyväisyyden mittauksia vuodeosastoilla. Mittaukset suoritettiin lokakuu - joulukuun aikana Karkkilan ja Vihdin vuodeosastoilla. Asiakaspalautteiden perusteella tyytyväisiä asiakkaita oli loka-marraskuussa 75 - 95 % ja joulukuussa 83 - 94 %. Tehostetun palveluasumisen yksiköille asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin lokakuussa 2016. Kaikkien yksiköiden arvosanaksi saatiin 8,3 eli saadun palvelun koettiin olevan hyvää tasoa, kun asteikko oli 4 – 10. Toivokodin osalta kokonaisarvosanaksi saatiin 8,1 eli saatu palvelu oli hyvää tasoa.

Tavoitetta asiakastyytyväisyyden osalta seurataan vuosittain myös oikaisuvaatimusten ja hallintovalitusten määrää ja niitä tehneiden asiakkaiden määrää seuraamalla, josta tarkemmin kohdassa 2. Vaikuttavat palveluratkaisut.

2. Vaikuttavat palveluratkaisut

Tavoitetta saada aikaan vaikuttavia palveluratkaisuja seurataan vuosittain oikaisuvaatimusten, hallintovalitusten ym. ja niitä tehneiden asiakkaiden määrää tarkastelemalla.Vuoden 2016 tuloksia verrataan kolmeen aikaisempaan vuoteen.

Vihti: Karkkila:

Sosiaalipalvelut 2013 2014 2015 2016 Sosiaalipalvelut 2013 2014 2015 2016Muistutukset 7 6 13 6 Muistutukset 3 1 1 2Oikaisuvaatimukset 122 56 65 41 Oikaisuvaatimukset 19 11 6 10Hallintovalitukset: 73 26 24 13 Hallintovalitukset: 3 1 3 1HO 69 24 18 10 HO 3 1 3 1KHO 4 2 6 3 KHO 0 0 0 0Kantelut: 28 16 16 3 Kantelut: 3 4 2 0AVI 19 12 7 3 AVI 2 1 1 0Ed.oik.as.mies 6 1 1 0 Ed.oik.asiamies 1 2 1 0Käräjäoikeus 3 3 8 0 Käräjäoikeus 0 1 0 0

Terveyspalvelut 2013 2014 2015 2016 Terveyspalvelut 2013 2014 2015 2016

8

Vihti: Karkkila:

Muistutukset 10 5 21 27 Muistutukset 1 3 3 9Oikaisuvaatimukset 0 0 0 2 Oikaisuvaatimukset 0 0 0 0Hallintovalitukset: 0 0 1 0 Hallintovalitukset: 0 0 0 0HO 0 0 1 0 HO 0 0 0 0

Kantelut: 13 4 6 2 Kantelut: 2 2 0 0AVI 7 4 4 2 AVI 2 0 0 0Ed.oik.as.mies 1 0 2 0 Ed.oik.asiamies 0 1 0 0Valvira 5 0 0 0 Valvira 0 1 0 0

Asiakkaiden oikaisuvaatimusten, hallintovalitusten ja kantelujen määrissä on tapahtunut muutos 4 vuoden kuluessa: niiden kokonaismäärä on vähentynyt. Tämä ilmenee myös jaostotyöskentelyssä. Myös eri asteisten oikeusprosessien määrä on pudonnut merkittävästi. Muistutusten määrä on puolestaan kasvanut; asiakkaita on entistä tehokkaammin ohjattu muistutusten tekemiseen, jotta heidän virheellisiksi kokemansa menettelytavat saataisiin tutkittua kunnolla. Asiakkaiden tyytymättömyys ja tyytyväisyys palveluihin ja tehtyihin palveluratkaisuihin ovat tärkeä toiminnan laadun mittari.

PROSESSINÄKÖKULMA

3. Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saatavuus suhteessa väestön määrään ja tarpeeseen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrää ja laatua säätelevät lukuisat lait ja asetukset kuten nk. neuvola-asetus neuvolatyön, lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon osalta. Lisäksi sosiaalihuollon lait määrittelevät palvelun sisällön ja aikarajat, joissa palvelu on tarjottava. Hoitoonpääsyn aikarajat on kirjattu myös terveydenhuoltolakiin. Näitä aikarajoja ja muita laadullisia tai määrällisiä kriteerejä seurataan valtakunnallisesti ja kriteerien noudattamatta jättäminen aiheuttaa sanktioita valvontaviranomaisten taholta.

Tavoitteena v. 2016 oli, että palvelujen saatavuus asiakkaille on valtakunnallisten suositusten mukainen ja alueellisesti tasa-arvoinen. Tavoitteena oli myös, että Karviaisen alueella palvelujen saatavuus ja etuuksien käsittelyajat noudattavat erilaisia normitettuja käsittelyaikoja (esim. hoitotakuu/terveydenhuoltolaki, toimeentulotukilaki, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki), mikä on palveluilta vaadittava minimitaso. Palvelujen saatavuutta ja riittävyyttä seurataan systemaattisesti odotus- ja käsittelyaikoja seuraamalla.

Joihinkin palveluihin on tavoitteeksi asetettu minimiä korkeampi palvelutaso, kuten esimerkiksi lääkärinvastaanottotoimintaan ja suun terveydenhuoltoon. Kiireelliset tai päivystysluontoiset asiat hoidetaan välittömästi.

3.1 Lääkärin vastaanotoilla kiireettömälle vastaanotolle pääsee 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 3 kuukaudessa)

• Mittari: odotusajat kuukausittain • Tulos: Tavoiteaika ylittyi hieman. Vihdissä keskimääräinen odotusaika oli 16,6

päivää ja Karkkilassa 16 päivää. Molemmissa kunnissa pääasiallinen syy odotusajan ylittymiseen oli tilapula: Vihdissä puuttui vastaanottotiloja ja Karkkilassa toimintaa haittasi terveysaseman peruskorjaus.

3.2 Suun terveydenhuollossa kiireettömälle vastaanotolle pääsee 2 viikon kuluessa ajanvarauksesta (hoitotakuusäädös edellyttää pääsyä 6 kuukaudessa)

9

• Mittari: odotusajat kuukausittain• Tulos: Keskimäärin Vihdissä pääsi suun terveydenhuollon kiireettömälle

vastaanotolle 10,5 päivässä ja Karkkilassa 9,6 päivässä.

3.3 Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika on enintään 7 päivääMittari: käsittelyaika kuukausittainTulos: Tavoite saavutettiin, käsittelyaika oli keskimäärin 5,4 päivää. (vuonna 2015 käsittelyaika oli keskimäärin 6 päivää)

3.4 Vammaispalveluhakemusten käsittelyaika on enintään 3 kkMittari: käsittelyaika kuukausittainTulos: Vihdin alueella jouduttiin tekemään toistuvasti ylitöitä tavoitteen saavuttamiseksi. Resurssipula aiheutti ajoittain tavoitteen saavuttamisessa 3 kk:n aikarajan ylittymisen. Pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja pysyvyys viroissa oli haasteellista toimivien tilojen puutteen vuoksi.

3.5 Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika on enintään 7 päivää ja lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyaika on enintään 3 kkMittari: määräajassa toteutetut käsittelyt ja selvitykset kuukausittainTulos: Keskimäärin 99,5 % lastensuojeluilmoituksista käsiteltiin määräajassa. Myös selvityksistä 99,5 % tehtiin määräajassa. Käsittely- ja selvitysajat olivat kuukausraportoinnin mukaan lähes aina 100%, vain maalis-huhtikuussa oli käsittely- ja selvitysajoissa hyvin pientä viivettä.

3.6 Ikäihmisten palvelutarpeen arviointiMittari: palvelutarpeen arviointi tehdään 7 päivän sisälläTulos: Vuonna 2016 on palvelutarpeen arviointeja tehty 486, joista 71,6 % seitsemän päivän sisällä. Tilastoinnissa ei pystytä erottelemaan syytä palvelutarpeen arvioinnin viivästymiseen. Syynä voi olla esim. asiakkaan joutuminen muun palvelun piiriin.

3.7 Vuodeosastotoiminnassa tavoitteena oli, että keskimääräinen hoitoaika vuodeosastolla on alle 30 hoitopäivää.Mittari: keskimääräinen hoitoaikaTulos: keskimääräinen hoitoaika saavutetaan molemmilla vuodeosastoilla. Nummelan vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika oli 20,9 hoitopäivää, se on on 4 hoitopäivää vähemmän kuin vuonna 2015. Karkkilan vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika on myös 20,9 hoitopäivää ja se on 18,1 hoitopäivää vähemmmän kuin vuonna 2015.

10

Ikäihmisten erilaisten hoivapaikkojen osalta suunnitelma ja toteutuma vuodelle 2016 oli seuraava:IKÄIHMISTEN HOIVAPAIKAT 2016

2009 2014 TA 2016 TP 2016OMAISHOITOVIHTI 141 142KARKKILA 48 46OMAISHOITO 189 188

KOTIHOITO 2009 2014 TA 2016 TP 2016VIHTI

SÄÄNNÖLLINEN 279 306 275Yhteensä 279 306 275

KARKKILA SÄÄNNÖLLINEN 188 193 171Yhteensä 188 193 171KOTIHOITO 467 499 446

ASUMISPALVELUT 2009 2014 TA 2016 TP 2016VIHTI

OSTETUT 129 111 133 134OMA 0 0 0 0

Yhteensä 129 111 133 134

KARKKILAOMA 33 24 24 24PALVELUKESKUS 0 0 0OSTETUT 48 65 61 63

Yhteensä 81 89 85 87ASUMISPALVELUT (TEHOSTETTU) 210 200 218 221

VUODE- JA HOIVAOSASTOT 2009 2014 TA 2016 TP 2016NUMMELAN VO 44 39 39 39VIHDIN KKN HOIVA 38 20 0 0KARKKILAN VO 55 22 22 22

VUODE- JA HOIVAOSASTOT YHTEENSÄ 137 81 61 61

KAIKKI HOIVAPAIKAT YHTEENSÄ 967 916

Vuoden 2016 talousarviossa kotihoidon osalta tavoite on ensimmäistä kertaa asetettu hoivapaikkamäärinä, joten niiden arviointia on jouduttu hieman opettelemaan. Toteutuman osalta luvusta on karsittu pois ”säännöllisen tilapäiset” kotihoidon asiakkaat. Hoivapaikkatavoitteiden asettamista on tarkennettu vuoden 2017 talousarviossa. Omaishoidontuen osalta omaishoidettavista on huomioitava, että tuki kohdistuu merkittävästi alle 75 – vuotiaisiin. Vihdissä omaisdoidettavista 61 % ja Karkilassa 59 % on alle 75 -vuotiaita.

4. Ikäihmisten palvelurakenteen kehittäminen tavoitteiden mukaisesti

11

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. Hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain tässä laissa säädetyillä perusteilla erityisillä.

Ikäihmisten palvelurakennetta on Karviaisen alueella muutettu vanhuspalvelulain tavoitteiden ja laatusuositusten mukaisesti. Vuonna 2016 suuret palvelurakennemuutokset on saatu päätökseen ikäihmisten osalta. Ikäihmisten palvelurakenteen uudistaminen on tarkoittanut laitoshoidon purkamista, kotiin annettavien palvelujen sekä asumispalvelujen lisäämistä.

Karviaisessa tavoitteena vuonna 2016 oli, että yli 75 vuotiaista• asuu kotona noin 90 %• säännöllisen kotihoidon piirissä on noin 13 %• tehostetun asumispalvelun piirissä on noin 6-9 % • omaishoidon tuen saajia on noin 5 %• pitkäaikaisessa laitoshoidossa on enintään 1-2 % 

• Mittari: ko. palveluiden peittävyysprosentti yli 75 vuotiaiden osalta.

Karviaisen tavoitteiden mukainen palvelujen peittävyys näkyy alla olevassa taulukossa. Palvelurakenteen kehittämisessä on keskeistä terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta sekä kotona ja kodinomaisessa yksikössä asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin.

Karviaisessa tavoitteet palvelurakenteen osalta on saavutettu hyvin. Seuraavan taulukon mukaan 92 % yli 75 vuotiaista asuu edelleen omassa kodissaan, mikä on tavoitetta parempi tilanne. Yli 75-vuotiaat, jotka eivät asu kotonaan, asuvat kodinomaisessa tehostetun asumispalvelun yksikössä. Pitäaikaisessa laitoshoidossa ei ole ikäihmisiä Karviaisen alueella.

12

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNE 2009-2016PALVELUJEN PEITTÄVYYS % YLI 75 V

Kotona asuvat yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Karkkila 90 92 91 91 91 89 89 92Vihti 90 90 89 92 91 91 92 92Tavoite 2016 90

Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Karkkila 19 15 17 15 15 14 18 16Vihti 11 10 11 11 10 12 13 12Tavoite 2016 13

Tehostetussa ympärivuorokautisessa asumispalvelussa yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Karkkila 8 7 7 7 6 10 10 8Vihti 8 8 8 5 7 7 8 8Tavoite 2016 6 - 9

Omaishoidon tuen piirissä yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Karkkila 3 3 4 5 6 4 5 4Vihti 4 5 5 5 5 4 4 5Tavoite 2016 5

Vanhainkodeissa tai muussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75 v % vastaavasta ikäryhmästä2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Karkkila 2 2 2 2 2 1 0 0Vihti 2 2 2 3 2 2 0 0Tavoite 2016 enintään 2

HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA

5. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö

Henkilöstönäkökulmasta menestystekijöinä ovat Karviaisen kehittämiseen ja perusarvoihin sitoutuneet johtajat, esimiehet sekä henkilöstö. Tavoitteena on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Painopistealueita ovat työkyvyn edistäminen ja työurien pidentäminen, työergonomian parantaminen ja työhyvinvointi. Tavoitteita mitattiin seuraavilla mittareilla.

• Sairauspoissaolot: sairauspoissaolot eivät ylitä kunta-alan keskiarvoao mittarit:

sairauspoissaolojen lukumäärä sairauspoissaolojen kustannukset

Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 11,0 päivää työntekijää kohti, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna (9,4 päivää). Kunta-alalla sairauspoissaolot olivat keskimäärin 15 päivää vuonna 2015.

13

Sairauspoissaolojen nousuun on vaikuttanut työpaikkojen sisäilmaongelmien aiheuttamat terveydelliset haitat sekä yksittäiset pitkät sairauslomat.

Sairauspoissaolojen palkkakustannukset olivat 663 tuhatta euroa eli 1 202 euroa työntekijää kohti. Sairauspoissaolojen palkkakustannukset ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna (554 tuhatta euroa ja 992 euroa per työntekijä).

• Tapaturmat: läheltä piti –ilmoitukset (työturvallisuusilmoitukset) tehdään ja tapaturmien määrä laskee

o mittarit: työturvallisuusilmoitusten määrä tapaturmien määrä

Työturvallisuusilmoitusten määrä on pysynyt ennallaan ja niitä on tehty 147 kappaletta.

Työtapaturmia oli 35 kappaletta ja niiden määrä kasvoi 10 kpl edellisestä vuodesta. Työtapaturmista aiheutuneet poissaolot vähenivät 92 työpäivää ja poissaolojen pituudet lyhenivät suhteesa tapaturmien lukumäärään.

• Henkilöstön työurat pitenevät o mittarit:

osa-aikaeläkeläisten määrä työssä jatkavien, eläkeiän saavuttaneiden määrä varhaiseläkemaksujen kustannukset

Osa-aikaeläkkeellä oli yhteensä 4 henkilöä (7 henkilöä vuonna 2015).Eläkeiän saavuttamisen jälkeen jatkaa töissä 14 henkilöä. Määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiseläkemenoperusteiset maksut olivat 200 tuhatta euroa (170 tuhatta euroa vuonna 2015).

• Henkilöstön osaaminen varmistetaan - koulutuso mittari:

koulutukseen osallistuneiden lukumäärä

Koulutuspäiviä oli 3466 ja koulutukseen osallistui 358 henkilöä eli 65 % työntekijöistä (Vuonna 2015 oli 2841 koulutuspäivää, joihin osallistui 343 henkilöä, 53 % työntekijöistä). Koulutukseen osallistuneiden määrä on pysynyt lähes ennallaan, mutta koulutuspäiviä on ollut 22 % edellisvuotta enemmän.

Palvelusuhteessa oli 551 henkilöä vuonna 2016 (558 vuonna 2015). Palvelussuhteessa olevien määrä sisältää erilaisilla vapailla olevat henkilöt, heidän sijaisensa ja työllistetyt. Vakanssien määrä vuonna 2016 oli 449,5 kpl (453,2 v. 2015 ja 482,5 v. 2014)

Vuoden 2016 henkilöstökertomuksessa on lisää tietoa henkilöstöstä ja vuonna 2016 tehdystä henkilöstökyselystä.

14

TALOUSNÄKÖKULMA

Karviaisen johtoajatuksena vuosittaisissa toiminnallisissa muutoksissa on ollut, että olemassaolevat resurssit käytetään mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita, lainsäädännöllisiä muutoksia ja valtakunnallisia kehittämistavoitteita tukien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua hilliten. Näin ollen resursseja on vuosittain kohdennettu toimintojen välillä uudestaan.

Vuodesta 2011 lähtien on Karviaisen talousarvioissa asetettu tavoitteet ikäihmisten palvelurakenteen muutokselle. Se on merkinnyt laitoshoidon vähentämistä, tehostetun asumispalvelun kehittämistä ja kilpailuttamista, kotihoitoon ja omaishoidon tukeen panostamista, kotona asumisen tukipalvelujen kehittämistä ja niiden saavutettavuuden lisäämistä. Näin ollen hoivapaikkojen rakenteen muutos on ollut mittava vuosina 2009-2016. Muutoksen vaikutus varsinkin vuoden 2015 talouden toteutumassa oli huomattava. Vuonna 2016 ikäihmisten palvelurakennemuutos oli “loppusuoralla” vaikuttaen kuitenkin vielä ikäihmisten palvelujen osalta nettomenoja alentavasti vuoteen 2015 verrattuna. Palvelurakenteen muutos on osoittautunut ensiarvoisen tärkeäksi hoivapalvelujen turvaamisessa ikääntyvälle väestölle. Rakennemuutokset ovat pienentäneet ikäihmisten palveluiden menoja, joten muutosten taloudellinen realisointi on onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu vanhuspalvelujen menot peruspalveluindeksillä korjattuna:

Vanhuspalvelut 2009-2016 (kotihoito ilman tukipalveluja, omaishoito, asumispalvelut ja laitoshoito)Peruspalvelujen hintaindeksillä korjattuna (19.9.2016 /Tilastokeskus)

TP TP TP TP TP TP TP TP2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kotihoito 3 447 3 481 3 682 3 810 4 223 4 636 4 643 4 886Omaishoito 1 134 1 342 1 417 1 620 1 648 1 591 1 687 1 632Asumispalv. 7 834 8 008 7 976 7 973 7 829 7 880 7 632 7 912Laitoshoito 6 923 6 748 6 368 6 690 7 172 6 907 5 532 4 464YHTEENSÄ 19 339 19 579 19 443 20 093 20 872 21 014 19 495 18 894

1,2 -0,7 3,3 3,9 0,7 -7,2 -3,1

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kotihoito

Omaishoito

Asumispalv.

Laitoshoito

YHTEENSÄ

Perheosiaalityön tavoitteena vuonna 2016 oli omana toimintana tuotettujen avopalvelujen tarjonnan lisääminen. Tarjontaa lisättiin tuottamalla sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö omana toimintana. Muutoksen seurauksena ostopalvelujen käyttöä perhetyön ja tukihenkilötoiminnan osalta voitiin huomattavasti vähentää ja tämä muutos näkyy selkeästi myös avohuollon ostopalvelujen talousarvion alittumisena. Lastensuojelun sijaishuollon määrä on pysynyt ennallaan verrattuna vuoteen 2015.

15

Päiväaikainen akuuttivastaanotto (entinen päiväpäivystys) järjestettiin uudella tavalla 1.10.2016 alkaen. Toiminnassa pyritään ennen kaikkea vaikuttavuuteen eli potilaiden ohjaus tehostuu ja nopeita lähipalveluja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Tätä on kuvattu tarkemmin kohdassa Hankkeet.

Kuntien tulee laatia hyvinvointikertomus valtuustokausittain, jotta toiminta kohdentuu oikein painottuen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kaikilla toimialoilla. Jäsenkunnat ovat käynnistäneet yhdessä Karviaisen kanssa hyvinvointikertomuksen laadinnan. Karkkila ja Vihti saivat laadittua hyvinvointikertomukset yhteistyössä Karviaisen kanssa vuonna 2016.

Hankkeet

KKK- yhteistyöhanke Länsi- ja Keski- Uudenmaan kunnat ja Sosiaalitaito yhteistyöhankkeessa Kotona – Kotoa – Kotiin kehittävät ja jakavat hyväksi koettuja käytäntöjä sekä tuetaan henkilöstöä oman työn systemaattisessa kehittämisessä Lean läpimurtomenetelmällä. Hanke on vuosille 2016- 2017.

Lape – hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma -kärkihanke käynnistyi Uudenmaan alueella vuoden 2016 loppupuolella. Hankkeen tavoitteena on lapsi- ja perhepalveluiden hajanaisen palvelujärjestelmän uudistaminen kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria. Karviainen on sitoutunut osallistumaan hankkeeseen, jota koordinoi Lohjan kaupunki. Paikallisella tasolla hankkeen vetovastuu on peruskunnilla, Vihdillä ja Karkkilalla. Hankkeessa on mukana yhteensä 18 kuntaa pääkaupunkiseudun ulkopuoliselta Uudeltamaalta. Yksityiskohtainen hankesuunnitelma valmistuu vasta vuoden 2017 alussa.

Päiväaikaisen kiirevastaanoton toiminta siirtyi lokakuun alusta Karviaisen omaksi toiminnaksi. Hoidon laatu on muutoksen myötä parantunut ja palvelun saatavuus on hyvä. Lisäksi henkilökunnan ohjeistaminen on helpottunut. Akuuttivastaanottoja on saatu integroitua aikaisempaa paremmin kiireettömien vastaanottojen kanssa. Muutos sitoo omaa henkilökuntaa, joten koulutuksiin ja kokouksiin osallistuminen on vaikeutunut ja loma-aikojen miehitystä on vaikeampi järjestää kuin aikaisemmin. Näihin asioihin tulee kiinnittää huomiota jatkossa ja ratkaista ongelma kestävällä tavalla.

Työikäisten terveyspalvelukeskuksesta kolme hanketta osallistui HUS:n Perusterveydenhuollon yksikön isännöimään Sujuvat prosessit leaning –hankkeeseen.  Lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla kehitettiin ostopalvelusta omaksi toiminnaksi muutetun päiväaikaisen kiirevastaanoton prosessia, mielenterveys- ja päihdepalveluissa yksilövastaanottotoiminnan prosesseja ja hoitotarvike –yksikössä korvauksetta jaettavien hoitotarvikkeiden myöntämis- ja jakeluprosessia.  Merkittävää näissä hankkeissa oli työntekijälähtöisyys eli jokaisen ryhmän vetäjänä toimi työntekijä ja kehittämistyötä tehtiin työntekijöiden näkökulmasta lähtien.

Sosiaalisen kuntoutuksen hallinnoimaa sairauksien ja toimintarajoitteiden vuoksi vaikeasti työllistettävien pitkäaikaistyöttömien työkyvynselvitysprosessia kehitettiin monialaisesti työikäisten sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen yhteistyönä.  Prosessissa on biopsykososiaalinen malli, jossa asiakkaan työkykyä havainnoidaan kuntouttavassa työtoiminnassa järjestettävällä kahden viikon intensiivijaksolla ja sen lisäksi toimintakykyarvioinnit tehdään fysioterapiassa, päihdepalveluissa, terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla ja tarvittaessa muissa palveluissa, esim. muistipoliklinikalla.  Selvityksen tarkoituksena on löytää ne asiakkaat, jotka eivät enää kuntoudu työelämään ja hakea heille työkyvyttömyyseläkettä, jotta sosiaalisen kuntoutuksen voimavarat voidaan kohdentaa työhönkuntoutumispotentiaalia omaaviin asiakkaisiin.

16

SIFT Karviainen osallistui vuonna 2015 käynnistyneeseen selvityshankkeeseen yhdessä Sosiaalitaito Oy:n; Lohjan perusturvan ja Lohjan sairaanhoitoalueen/HUS:n kanssa. Hankkeessa kerättiin asiakkuustietoja 6½ vuodelta (2009-2015) perusterveydenhuollon, sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon asiakkaiden palvelupoluista. Hankkeessa on integroitu kaikki se asiakastieto, joka on hajallaan eri tietojärjestelmissä. Tavoitteena on rakentaa malli, jonka avulla voidaan nykyistä varhaisemmassa vaiheessa löytää asiakkaille oikea palvelukonsepti. Hanke liittyy Karviaisen ja em. kumppaneiden yhteistyöhön kansainvälisessä Integrated Care – verkostossa.

Erikoissairaanhoito

Perussopimuksen mukaan Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan erikoissairaanhoidosta vastaa ja sen järjestää Karviainen. Vihdin osalta erikoissairaanhoito tuli vuonna 2015 ensimmäistä kertaa Karviaisen talousarvioon.

Erikoissairaanhoidon käyttöä on pyritty määrätietoisesti vähentämään omia toimintoja vahvistamalla ja palvelujen saatavuutta parantamalla. Karviainen pyrkii hallitsemaan prosesseja itse ja hankkimaan erikoissairaanhoidosta vain sen toiminnan, mitä ei pystytä itse tuottamaan. Tämä on sekä taloudellisesti kestävä että asiakkaita ajatellen inhimillisesti järkevä toimintamalli. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen käyttöä on yhteistyössä HUSin Lohjan sairaanhoitoalueen kanssa saatu vähennettyä. Ongelmana on Lohjan sairaanhoitoalueen palvelujen käytön vähenemisestä johtuva yhteispäivystyksen hintojen nousu, sillä sairaanhoitoalue ei ole vastaavasti sopeuttanut omaa toimintaansa vähentyneen kysynnän mukaiseksi.

Päätöksenteko ja hallinto

Kuntayhtymän hallinnon tehtävänä on päivittäisen hallinnon lisäksi järjestää ja ylläpitää mm. kuntayhtymän strategia- ja johtamisjärjestelmää, työnantajatoimintaa ja työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa sekä henkilöstö- ja talousjohtamisen puitteita ja säännöksiä niihin liittyvine kustannuslaskentajärjestelmineen. Tietotekniikkapalveluita ja talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluja ostettiin päättyneellä tilikaudella pääsääntöisesti Kuntien Tieralta ja Kunnan Taitoalta. Tilapalvelut ja ruoka- ja siivouspalvelut ostettiin pääsääntöisesti jäsenkunnilta.

Toimintaa ohjaa Karviaisessa valtuustokausittain (2013–2016) laadittava palvelutasosuunnitelma, joka ohjaa vuosittain talousarvion laadintaa. Lisäksi toimintaa ohjaa terveydenhuoltolain mukaisesti terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2013–2016. Järjestämissuunnitelma on laadittu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Syksyllä 2017 jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät palvelutasosuunnitelman vuosille 2017–2020.

Karviaisen yhtymähallitus kokoontui vuoden 2016 aikana yhteensä 10 kertaa. Yhtymäjaosto kokoontui 10 kertaa ja tarkastuslautakunta 7 kertaa. Jäsenkuntien kunnanhallitusten kokouksiin, valtuustoihin, valtuustojen iltakouluihin ja valtuustoinfoihin Karviaisen johto on osallistunut käytettävissä olleiden resurssien puitteissa. Palvelulinjoittain tehtiin tiivistä yhteistyötä peruskuntien kanssa mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, kuntien hyvinvointikertomusten, aikuisten työllistämisen edistämisen ja tila-asioiden parissa.

Vuoden 2016 aikana on osallistuttu aktiivisesti Lohjan sairaanhoitoalueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöryhmään (Terry), Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja terveysjohdon ryhmään, Länsi-Uudenmaan sote-neuvottelukuntaan, Länsi-Uudenmaan työllisyystyöryhmään, Kuuma-kuntien sosiaalipalveluryhmään, Sosiaalitaito Oy:n hallitukseen, Hiiden alueen hoitotyön kehittäjien ryhmään, Länsi-Uudenmaan tietohallintoyhteistyöhön ja maakuntauudistuksen sosiaali- ja terveydenhuollon Uudenmaan maakunnan valmisteluun.

17

Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä

Karviaisen hallintosääntö antaa puitteet sisäisen valvonnan järjestämiselle. Hallintosäännössä määritellään toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta, talouden hoidon perusasiat sekä kuntayhtymän sisäisen ja ulkoisen valvonnan perusta. Perussopimus ja hallintosääntö on uudistettu vuonna 2013.

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta sekä riskien hallinta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä vastaa yhtymähallitus. Karviaiselle on laadittu sisäiseen tarkastuksen suunnitelma, jossa on huomioitu riskikartoituksen tulokset ja Karviaisen avainprosessien ja toimintojen tarkastus.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden 2016 toimintatuotot olivat yhteismäärältään 115.674.412,94 euroa. Toimintakulut olivat yhteensä 114.950.407,94 euroa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on toimintakate, joka on määrältään 724.005,00 euroa.

Karviaisen vuosikate (huomioiden toimintakatteen lisäksi rahoitustuotot ja – kulut) on 715.076,13 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta ovat tuloslaskelman mukaan 309.422,22 euroa. Muita poistoja ei ole.

Jäsenkuntaosuutta on palautettu jäsenkunnille 1.920.022,86 euroa (Karkkila palautus 1.038.708,67 ja Vihti 881.314,19). Lisäksi työterveyshuollon ylijäämällä katetaan ko. toiminnan alijäämiä vuosilta 2009 – 2013. Karviaisen tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on 405.653,91 euroa.

Tuloslaskelma vuodelta 2016 ja 2015 on esitetty tilinpäätöksen laskelmissa.

Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtymähallitus ehdottaa, että vuoden 2016 ylijäämä, määrältään 405.653,91 euroa, siirretään taseeseen tilikauden ylijäämä tilille.

Toiminnan rahoitus

Karviaisen peruspääoma on 4.336.035,00 €. Peruspääomalla turvataan kuntayhtymän maksuvalmius ja investointien rahoitus. Karviaisen palveluille lasketaan yksikköhinnat tuotteittain ja toimipisteittäin. Näiden perusteella suoritetaan palvelulaskutus jäsenkunnilta. Laskutus perustuu toimipistekohtaiseen käyttöön. Vuoden 2016 aikana perittiin palvelulaskutus talousarviossa lasketun ennakon perusteella. Lopulliset yksikköhinnat laskettiin tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden.

18

Kassan riittävyys oli vuodenvaihteessa hyvä. Lyhytaikaiset ostovelat olivat 3,7 milj. euroa suuremmat kuin lyhytaikaiset myyntisaamiset. Kassan riittävyys oli 35,2 päivää (27,2 päivää v. 2015).

Tunnusluku Quick Ratio kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään kattamaan lyhytaikaiset velat. Kuntaliiton suositusten mukaan tunnusluvun arvoa yli 2 voidaan pitää hyvänä ja arvoa 1-2 tyydyttävänä. Karviaisen tunnusluku 1,1 on siten tyydyttävä (1,3 v. 2015).

Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten velkojen suhteen. Kuntaliiton suositusten mukaan tunnusluvun arvoa yli 1 voidaan pitää hyvänä ja arvoa 1-0,5 tyydyttävänä. Karviaisen tunnusluku 1,1 on siten hyvä (1,3 v. 2015). Karviaisella ei ole vaihto-omaisuutta.

Rahoituslaskelma vuosilta 2016 ja 2015 on esitetty tilinpäätöslaskelmissa.

1 Rahoitusasema ja sen muutokset

Karviaisen taseesta näkyvät Karviaisen omaisuuden kirjanpitoarvot, saamiset, rahavarat ja velat. Karviaisella ei ole pitkäaikaisia saamisia eikä pitkäaikaisia velkoja.

Pääosa veloista on normaaleja ostovelkoja vuoden 2017 puolella erääntyvistä vuoden 2016 laskuista ja arvonlisäverotilitykset marras- ja joulukuulta sekä verotilitykset joulukuulta. Siirtoveloista lomapalkkajaksotus muodostaa suurimman erän eli 3 371 344 euroa. Tämä sisältää vuodenvaihteessa pitämättömistä ja kertyneistä lomista koostuvaa palkkasummaa, lomarahaa ja niihin kohdistuvia henkilösivukuluja. Lomapalkkavelka on pienentynyt 138 953 euroa vuoteen 2015 verrattuna.

Karviaisen omavaraisuusaste on 29,0 % (27,0 % v. 2015). Lyhytaikaiset velat muodostavat 70,0 % (72,0 % v. 2015) koko pääomasta.

Tase vuosilta 2016 ja 2015 on esitetty tilinpäätöslaskelmissa.

19

Talousarvion toteutuminen

Talousarviossa ja kirjaamiskäytäntöjen ohjeistuksissa on tilikauden aikana muutoksia, jotka vaikeuttavat vertailuja tilinpäätösten 2016 ja 2015 välillä. Tilinpäätösten välisten tietojen vertailua vaikeuttavat mm. seuraavat asiat:

- Vihdin hoivaosaston toiminta lakkautettiin elokuussa 2015. Tämä näkyy selvemmin mm. maksutuottojen, puhtaanapito- ja pesulapalvelujen sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden pienentymisenä.

- Muu tuotot sisältää vuonna 2016 maahanmuuttajien palveluista saadut tulot Vihdin kunnalta. Marraskuussa 2016 avattiin omat tulostilit maahanmuuttajien toimeentulotukien kirjauksia varten, alkuvuosi kirjattiin olemassa olevista tulostileistä.

- Asiakaspalveluiden ostot kunnilta pienemmät kuin vuonna 2015, koska vuonna 2015 ilta-yö- ja viikonloppupäivystys ostettiin 1.9.2015 lukien kuntayhtymältä/HUS, kun taas alkuvuosi ostettiin Lohjan perusturvakeskukselta.

- Postimaksettujen kirjekuorien hankinnat kirjattiin vuonna 2015 posti- ja kuuripalveluista, mutta vuonna 2016 ao. kirjekuoret kirjattiin toimistotarvikkeista, jossa myös oli määräraha kirjekuorien ostoon.

1 Tuloslaskelmaosan ja käyttötalouden toteutuminen

Seuraava taulukko on Karviaisen vuoden 2016 tuloslaskelmaosa ajalle 1.1.–31.12.2016.

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016

TA 2016 TA 2016 Toteutuma ToteutumaTP 2015 Alkuperäinen Lisämääräraha TA muutokset Lopullinen 2016 2016

palautusten jälkeen

Myyntituotot 112 162 618,48 111 842 445,00 111 842 445,00 111 979 165,83 110 059 142,97Maksutuotot 4 312 107,65 4 343 592,00 4 343 592,00 4 282 442,59 4 282 442,59Tuet ja avustukset 367 731,17 444 135,00 444 135,00 441 452,83 441 452,83Muut toimintatuotot 796 531,17 485 803,00 485 803,00 891 374,55 891 374,55

TOIMI NTATUOTOT 117 638 988,47 117 115 975,00 0,00 0,00 117 115 975,00 117 594 435,80 115 674 412,94

Palkat ja palkkiot -19 487 045,21 -19 610 074,00 -19 610 074,00 -19 955 891,50 -19 955 891,50Henkilösivukulut -4 792 763,21 -4 992 266,00 -4 992 266,00 -5 186 811,19 -5 186 811,19Palvelusten ostot -77 993 552,11 -77 053 209,00 -77 053 209,00 -75 385 278,39 -75 385 278,39Aineet ja tarvikkeet -2 205 914,50 -2 333 074,00 -2 333 074,00 -2 371 269,65 -2 371 269,65Avustukset -9 664 325,70 -9 924 908,00 -9 924 908,00 -9 223 615,11 -9 223 615,11Muut toimintakulut -3 009 599,03 -2 826 015,00 -2 826 015,00 -2 827 542,10 -2 827 542,10

0,00TOIMI NTAKULUT -117 153 199,76 -116 739 546,00 0,00 0,00 -116 739 546,00 -114 950 407,94 -114 950 407,94

TOIMI NTAKATE 485 788,71 376 429,00 376 429,00 2 644 027,86 724 005,00

VerotulotValtionosuudetArvonlisäveron takaisinperintäKorkotuotot 5 632,00 7 000,00 7 000,00 2,50 2,50Muut rahoitustuotot 5 878,73 7 000,00 7 000,00 8 415,39 8 415,39Korkokulut -187,10Muut rahoituskulut -15 511,90 -14 000,00 -14 000,00 -9 187,17 -9 187,17

-8 159,59 -8 159,59

VUOSIKATE 481 600,44 376 429,00 376 429,00 2 635 098,99 715 076,13

Poistot ja arvonalennukset -385 594,57 -376 502,00 -376 502,00 -309 422,22 -309 422,22

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 96 005,87 -73,00 -73,00 2 325 676,77 405 653,91

J ostaTyöterveys 45 232,83 59 763,38 59 763,38Karkkila 41 106,97 1 171 887,29 78 315,85Vihti 9 666,07 1 094 026,10 267 574,68Yhteensä 96 005,87 2 325 676,77 405 653,91

20

Karviaisen toimintatuotot ennen jäsenkunnille suoritettavia palautuksia ovat tuloslaskelman mukaan 117.594.435,80 euroa. Lopullisen tuloslaskelman mukaan ne ovat 115.674.412,94 euroa. (117,6 milj. euroa v. 2015).

Kuntien maksuosuuksien summaksi muodostui 109.059.021,00 euroa ennen jäsenkuntaosuuksien palautusta (109,2 milj. euroa v. 2015). Vuoden aikana perityillä jäsenkuntaosuuksilla palvelujen osalta talousarvio alittui kummankin jäsenkunnan osalta, yhteensä n. 2,3 milj. euroa. Karkkilan kaupungille palautettiin jäsenkuntaosuuksia 1.038.708,67 euroa. Vihdin kunnalle palautettiin jäsenkuntaosuuksia 881.314,19euroa. Näin ollen jäsenkuntaosuuksiksi vuodelle 2016 muodostuu 107.138.998,14 euroa (109, 2 milj. euroa 2015). Kuntien maksuosuudet muodostavat 93,2 % (93,2 % v. 2015) toimintamenojen rahoituksesta. Maksutuottojen talousarvio oli 4,3 milj. euroa. Tilinpäätöksen mukaan toteutui 4.282.442,59 euroa, mikä vastaa talousarviota (4,3 milj. euroa 2015). Maksutuottojen osuus kaikista tuotoista on 3,7 %.

Tuloslaskelman mukaan toimintakulut olivat yhteensä 114.950.407,94 euroa (117,2 milj. euroa v. 2015) ja toteutuivat -1,5 % alle talousarvion.

Henkilöstökulut olivat 25.142.702,69 euroa(24,3 milj. euroa v. 2015). Henkilöstökulut muodostavat 21,9 % toimintakuluista. Henkilöstökulut ylittyivät 2,2 % (2,7% yli talousarvion v. 2015). Henkilöstökulut ylittyivät lääkärin vastaanotolla, kuntouttavassa toiminnassa, kotihoidossa ja laitoshoidossa. Lääkärin vastaanotto, kuntoutus ja kotihoito ovat Karviaisen painopistealueita. Lääkärityövoiman saatavuus oli koko toimintavuoden hyvä. Kotihoitoa kehitetään jatkuvasti.

Palvelujen ostot olivat vuonna 2016 erikoissairaanhoito mukaan luettuna yhteensä 75.385.278,39 euroa (78,0 milj. euroa v. 2015). Ne alittuivat -2,1 % (alittuivat -0,2 % v 2015). Palvelujen ostot ilman erikoissairaanhoitoa olivat vuonna 2016 yhteensä 33,9 milj. euroa (34,2 milj. euroa v. 2015). Karviaisen palvelujen budjetista asiakkaille hankittiin palveluja 25,9 milj. euron arvosta (26,0 milj. euroa v.2015) ja Karviaisen toimintaan 8,0 milj. euroa (8,2 milj. euroa v.2015). Aineet ja tarvikkeet olivat 2.371.269,65 euroa (2,2 milj. euroa v. 2015).

Avustukset olivat yhteensä 9.223.615,11 euroa (9,7 milj. euroa v. 2015). Avustuksien toteutuma pieneni edelliseen tilinpäätökseen verrattuna.Muut toimintakulut, joiden suurin erä on vuokrat, olivat yhteensä 2.827.542,10 euroa (3,0 milj. euroa v. 2015).

21

I

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion toteutuminen palvelulinjoittain vuodelta 2016 ja nettomenojen kehitys 2009–2016.

tuhansina euroina TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2016 TP 2016 TP 16/TP 15 TP 16/TA 16

alkuperäinen lopullinen % muutos % muutos

Yhteenveto palvelulinjoittain Perheiden palvelulinja 8 975,3 9 167,6 9 231,5 9 357,4 10 284,2 10 444,4 10 301,7 10 736,1 10 836,1 10 511,2 2,0 -3,0 Työikäisten palvelulinja 26 253,8 28 152,5 29 342,5 30 748,8 32 214,9 32 809,2 33 252,3 33 429,8 33 529,8 33 513,4 0,8 0,0 Ikäihmisten palvelulinja 17 897,2 18 499,9 19 205,4 20 587,2 21 826,2 22 097,7 20 800,9 19 890,2 19 890,2 20 118,4 -3,3 1,1 Hallinto 893,4 860,6 892,9 959,3 963,9 1 024,8 1 054,4 1 185,7 1 185,7 1 144,1 8,5 -3,5 Rahoitus -42,1 -28,5 -11,6 -3,5 23,9 4,2 8,9

54 019,7 56 638,5 58 643,8 61 641,1 65 285,7 66 400,0 65 413,5 65 241,8 65 441,8 65 296,0 -0,2 -0,2

Erikoissairaanhoito 31,7 104,6 144,3 139,6 10 851,9 10 541,7 43 753,9 43 817,2 43 617,2 41 497,0 -5,2 -4,9

Karviainen yhteensä 54 051,4 56 743,1 58 788,1 61 780,7 76 137,6 76 941,7 109 167,4 109 059,0 109 059,0 106 793,0 -2,2 -2,1

(Vihdin kunnan osalta erikoissairaanhoito siirtyi Karviaisen talousarvioon v. 2015, Karkkilan kaupungin osalta v. 2013)

Taulukon mukaan Karviaisen palvelulinjojen talousarviot alittuivat ikäihmisten palvelulinjaa lukuun ottamatta. Ikäihmisten palvelulinjalla ylittyivät hoivapalvelut kotihoidon ja laitoshoidon osalta. Menot ylittyivät 5,1 %. Hoivapalvelujen menot olivat kuitenkin -10,5 % pienemmän kuin vuonna 2015. Euromäärältään se merkitsee 1,1 milj. euroa pienempiä hoivapalvelujen menoja kuin vuonna 2015. Hoivapalvelujen nettomenojen pieneneminen johtuu ikäihmisten palvelulinjalla suoritetuista mittavista palvelurakenteen muutoksista

laitoshoidosta kodinomaisiin hoivamuotoihin. Kahdessa vuodessa ikäihmisten palvelulinjan menot ovat pienentyneet 2,0 milj. euroa. Menojen pieneneminen ei ole kuitenkaan

22

merkinnyt hoivapaikkojen vähentymistä. Rakennemuutoksen avulla hoivapaikkoja pystytään tarjoamaan enemmän.

Seuraavassa taulukossa esitetään talousarvion 2016 toteutuminen kunnittain ja palvelulinjoittain ja nettomenojen kehitys 2009–2016:

Perusturvakuntayhtymä KarviainenYhteenveto kunnittain (vuodet 2009-2012 muutettu vuoden 2013 rakenteen mukaiseksi)

tuhansina euroina TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2016 TP 2016 TP 16/TP 15 TP 16/TA 16

alkuperäinen lopullinen % muutos % muutos

Karkkila (ilman esh) 15 773,5 16 398,9 17 161,7 17 840,7 18 374,7 18 771,5 18 385,1 18 292,3 18 392,3 18 340,5 -0,2 -0,3Perheiden palvelulinja 1 590,9 1 830,6 1 894,5 2 198,9 2 209,1 2 201,6 2 215,3 2 271,6 2 371,6 2 593,2 17,1 9,3Työikäisten palvelulinja 7 314,7 7 877,0 8 243,9 8 470,8 8 376,6 8 554,6 8 685,2 8 794,9 8 794,9 8 496,3 -2,2 -3,4Ikäihmisten palvelulinja 6 622,6 6 489,7 6 810,3 6 940,4 7 557,2 7 764,9 7 234,3 6 945,5 6 945,5 6 978,1 -3,5 0,5Hallinto 245,3 212,0 220,0 233,4 232,6 244,7 249,3 280,3 280,3 270,8 8,6 -3,4Rahoitus -10,4 -7,0 -2,8 -0,8 5,7 1,0 2,1

Vihti (ilman esh) 38 246,2 40 239,6 41 482,1 43 800,4 46 911,0 47 628,5 47 028,4 46 949,5 47 049,5 46 955,5 -0,2 -0,2Perheiden palvelulinja 7 384,4 7 337,0 7 337,0 7 158,5 8 075,1 8 242,8 8 086,4 8 464,5 8 464,5 7 918,0 -2,1 -6,5Työikäisten palvelulinja 18 939,1 20 275,5 21 098,6 22 278,0 23 838,3 24 254,6 24 567,1 24 634,9 24 734,9 25 017,1 1,8 1,1Ikäihmisten palvelulinja 11 274,6 12 010,2 12 395,1 13 646,8 14 269,0 14 332,8 13 566,6 12 944,7 12 944,7 13 140,3 -3,1 1,5Hallinto 648,1 648,6 672,9 725,9 731,3 780,1 805,1 905,4 905,4 873,3 8,5 -3,5Rahoitus -31,7 -21,5 -8,8 -2,7 18,2 3,2 6,80

Karviainen yhteensä 54 019,7 56 638,5 58 643,8 61 641,1 65 285,7 66 400,0 65 413,5 65 241,8 65 441,8 65 296,0 -0,2 -0,2

ErikoissairaanhoitoKarkkila 7,3 41,8 63,4 43,7 10 773,8 10 450,8 11 088,8 11 677,7 11 577,7 10 512,4 -5,2 -9,2Vihti 24,4 62,8 80,9 95,9 78,1 90,9 32 665,1 32 139,5 32 039,5 30 984,6 -5,1 -3,3

Erikoissairaanhoito yhteensä 31,7 104,6 144,3 139,6 10 851,9 10 541,7 43 753,9 43 817,2 43 617,2 41 497,0 -5,2 -4,9

Yhteensä 54 051,4 56 743,1 58 788,1 61 780,7 76 137,6 76 941,7 109 167,4 109 059,0 109 059,0 106 793,0 -2,2 -2,1

Kunnittain nettomenot pienenevät Karviaisen palvelujen osalta Vihdissä -0,2 % tilinpäätösten välillä (-1,3 % 2014/2015) ja Karkkilan osalta -0,2 % (-2,1 % 2013/2014). Molempien jäsenkuntien osalta talousarvion määräraha alitettiin vuonna 2016. Erikoissairaanhoidon määräraha alittui sekä Vihdin kunnan osalta että Karkkilan kaupungin osalta.

Karviaisen nettomenot ilman erikoissairaanhoitoa vuosina 2009–2016 peruspalveluindeksillä korjattuna:

23

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vihti

Karkkila

YHTEENSÄ

Karviainen järjestää työterveyshuollon useille työnantajille alueella, mm. jäsenkuntien henkilöstölle. Työterveyshuollon tuloslaskelma vuodelta 2016 on seuraava:

TYÖTERVEYSTULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot

TA 2016 TA 2016 ToteutumaTP 2015 Alkuperäinen Lopullinen 2016

Myyntituotot 1 252 498,78 1 291 324,00 1 291 324,00 1 287 887,83MaksutuototTuet ja avustuksetMuut toimintatuotot 1 060,20

TOIMINTATUOTOT 1 252 498,78 1 291 324,00 1 291 324,00 1 288 948,03

Palkat ja palkkiot -479 218,79 -592 238,00 -592 238,00 -532 890,46Henkilösivukulut -110 752,22 -142 175,00 -142 175,00 -128 072,03Palvelusten ostot -525 125,70 -455 956,00 -455 956,00 -472 660,42Aineet ja tarvikkeet -16 167,70 -24 000,00 -24 000,00 -24 509,43AvustuksetMuut toimintakulut -71 853,81 -73 160,00 -73 160,00 -69 637,97

TOIMINTAKULUT -1 203 118,22 -1 287 529,00 -1 287 529,00 -1 227 770,31

TOIMINTAKATE 49 380,56 3 795,00 3 795,00 61 177,72

VerotulotValtionosuudetArvonlisäveron takaisinperintäKorkotuototMuut rahoitustuototKorkokulutMuut rahoituskulut

VUOSIKATE 49 380,56 3 795,00 3 795,00 61 177,72

Poistot ja arvonalennukset 4 147,73 3 795,00 3 795,00 1 414,34

TI LIKAUDEN TULOS 45 232,83 0,00 0,00 59 763,38

Työterveyshuollon budjetti toteutui taloudellisesti tavoitteiden mukaisesti. Tilikauden tulos on ylijäämäinen.

24

2 Investointiosan toteutuminen

Karviaisen investointimenot olivat 175.875,38 euroa (156.411 euroa v. 2015). Talousarviossa investointeihin oli varattu 297.200 euroa. Investoinnit ovat kohdistuneet työasemien, hammashoitokoneiden, kotihoidon autojen ja kalusteiden uusimiseen.

3 Rahoitusosan toteutuminen

Tilinpäätöksen vuosikate oli positiivinen. Kassavarojen määrä on edellisvuotta ja talousarviota suurempi. Investointien kassavirta on edellistä vuotta suurempi ja talousarviota pienempi.RAHOITUSLASKELMA

31.12.2016 31.12.2015Euro Euro

Toiminnan rahavirtaVuosikate 715 076,13 481 600,44Satunnaiset erät + 0,00 + 0,00Tulorahoituksen korjauserät - -6 000,00 - -9 411,42

709 076,13 472 189,02Investointien rahavirta

Investointimenot - -181 875,38 - -176 110,84Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 + 0,00Pysyvien vastaavienhyödykkeiden luovutustulot + 6 000,00 + 19 700,00

-175 875,38 -156 410,84

Toiminnan ja investointien rahavirta 533 200,75 315 778,18

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset - 0,00 - 0,00Antolainasaamisten vähennykset + 0,00 + 0,00

0,00 0,00Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 + 0,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 - 0,00Lyhytaikaisten lainojen muutos - 0,00 - 0,00

0,00 0,00

Oman pääoman muutokset 0,00 -472 561,75Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset + 10 395,63 - -22 346,95Vaihto-omaisuuden muutos + 0,00 + 0,00Saamisten muutos + 1 777 206,71 - -1 038 447,75Korottomien velkojen muutos + 35 647,66 + 1 803 194,33

1 823 250,00 742 399,63

Rahoituksen rahavirta 1 823 250,00 269 837,88

Rahavarojen muutos 2 356 450,75 585 616,06

Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 11 077 400,61 8 720 949,86Rahavarat 1.1. 8 720 949,86 8 135 233,80

2 356 450,75 585 716,06

25

4 Suoritteiden toteutuminen

Suoritteiden toteutuminen vuodelta 2016 on raportoitu toimintakertomuksen liitteessä 2 "Kuntaosuuslaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin 1.1.–31.12.2016”. Suoritteiden rekisteröinnin tarkoituksena on jakaa kustannukset jäsenkuntien välillä palveluiden ja toimipisteiden käytön suhteessa. Suoritteiden osalta voidaan yleisesti todeta, että palveluiden saatavuudessa varsinkin erilaisten lähipalveluina tuotettavien vastaanottojen osalta ei ole vuonna 2016 ollut erityisiä ongelmia. Lisäksi vuoden aikana on pystytty toteuttamaan erilaiset hoitotakuuseen ja käsittelyaikoihin liittyvät vähimmäisvaatimukset. Lääkärin vastaanoton ja suun terveydenhuollon vastaanottojen osalta Karviaisen asettamat hoitotakuuta huomattavasti korkeammat tavoitteet toteutuivat. Ikäihmisten palvelurakenne on kustannuksiltaan kehittynyt suunnitelmien mukaisesti.

Laskelman yksikköhinnoissa voi jäsenkuntien välillä olla suurtakin eroa. Erot syntyvät usein siinä tapauksessa, että jakajana on asukasluku, jolloin väestön rakenteelliset erot vaikuttavat yksikköhinnan muodostumiseen. Näitä eroja voi syntyä myös asiakasrakenteen eroista ja yhdyskuntarakenteen eroista.

5 Jäsenkuntien maksuosuudet

Perussopimuksen mukaan jäsenkunta vastaa asukkaidensa käyttämien palveluiden todellisista omakustannushintaisista kustannuksista. Maksuosuudet käyttömenoihin perustuvat kuntakohtaiseen kustannuslaskentaan. Kustannukset jaetaan ensisijaisesti toimipaikkakohtaisesti. Jäsenkunnan osuus yhteisesti käytetyn toimipaikan kustannuksiin määräytyy käytön suhteessa. Toimipaikan kustannuksille lasketaan omakustannushinta. Todellisia kustannuksia ei ilmaista keskiarvolukuina, vaan toimipaikan omina euromääräisinä kustannuksina. Omakustannushinta sisältää toiminnan välittömät kustannukset, yhteiset kustannukset sekä pääomakustannukset. Yhteiset kustannukset jaetaan kunnille asukaslukujen suhteessa. Kuntaosuuksien laskelma pohjautuu liitteen 2 mukaan määräytyviin kuntaosuuksiin. Lisäksi yhtymähallitus vahvisti kokouksessaan 16.2.2017 § 19 jäsenkuntaosuudet vuodelta 2016.

Jäsenkuntien valtuustot ovat talousarviopäätöksessään hyväksyneet molempien jäsenkuntien osalta kaksi erillistä nettomäärärahaa toinen Karviaisen palvelujen osalta ja toinen erikoissairaanhoidon osalta. Lisäksi syyskuun tilanteesta laaditun ennusteen perusteella yhtymähallitus esitti, että Vihdin kunnanvaltuusto korottaisi Karviaisen palvelujen määrärahaa yhteensä 100.000 euroa. Korotus kohdennettiin kehitysvammaisten asumispalveluihin. Samalla yhtymähallitus esitti, että erikoissairaanhoidon määrärahaa vähennetään 100.000 euroa. Vähennys kohdistui kohtaan HUS/palvelusopimus. Yhtymähallitus esitti Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karviaisen palvelujen määrärahaa korotetaan 100.000 euroa. Korotus kohdennettiin perheiden sosiaalityöhön ja että erikoissairaanhoidon määrärahaa vähennetään 100.000 euroa. Vähennys kohdistui kohtaan HUS/palvelusopimus. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät esitetyt muutokset.

Määrärahat vuodelle 2016 ennen palautuksia toteutuivat talousarviomuutoksineen seuraavasti:

26

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä kuntalaskutus on toteutettu seuraavasti:

Kuntalaskutus suoritettiin siten, että tilinpäätöksen yhteydessä katettiin kuntakohtaiset alijäämät, jotka olivat muodostuneet vuoden 2014 tilinpäätökseen. Loppuosa ylijäämästä palautettiin jäsenkunnille seuraavasti:

o Vihdin kunnalle 881.314,19 euroa jao Karkkilan kaupungille 1.038.708,67 euroa.

Tässä kuntalaskutuksella muodostui tilinpäätökseen ylijäämä määrältään 345.890,53 euroa. Työterveyshuollon palvelujen ylijäämä vuodelta 2016 oli 59.763,38 euroa. Näin ollen koko tilinpäätöksen ylijäämä oli 405.653,91 euroa. Tämä ylijäämä kattaa taseesta kaikki kuntakohtaiset alijäämät. Työterveyshuollon alijäämää jäi taseeseen 160.582,71 euroa

6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 2017

Lääkärin vastaanoton ja sosiaalitoimiston tilakysymykset odottivat ratkaisuaan koko suunnitelmakauden 2013–2016. Tilakysymysten ratkaisemattomuus haittasi Karviaisen perustehtävää, jonka ytimessä ovat lääkärin vastaanotot ja sosiaalityö. Karviaisen tilat ovat myös kohtalaisen hajallaan, joten mahdollisuudet toteuttaa palvelujen tuotannon skaalaetuja ja eri toimintojen välistä synergiaa ovat olleet rajalliset. Eräissä toimipisteissä

27

oli myös sisäilmaan liittyviä ongelmia, jotka aiheuttivat työntekijöissä vakavaa oireilua ja väistötilojen tarvetta. Näitä ongelmia alettiin intensiivisesti ratkaista vuoden 2016 aikana, joten tiloihin liittyviä toimintariskejä pystytään vuoden 2017 aikana todennäköisesti vähentämään.

Karviaisen vuoden 2016 talousarvio toteutui kokonaisuudessaan tavallista paremmin, vaikka tuoteryhmittäisissä toteutumissa oli jonkin verran eroja toisin sanoen toisen tuoteryhmän säästöt peittivät toisen tuoteryhmän ylitykset. Näin ei kuitenkaan aina ole ja riski talousarvion ylittymisestä on osoitettavissa jokaista talousarviovuotta aloitettaessa. Muutaman asiakkaan lisäys mm. lastensuojelussa, vammaispalveluissa tai erityisen vaativassa erikoissairaanhoidossa muuttaa nopeasti suunniteltujen talousarvioiden riittävyyttä varsinkin, jos asiakkaiden tarpeiden mukaisia lisäyksiä tapahtuu näissä kaikissa yhtä aikaa.

Seuraavissa taulukoissa on esimerkkinä perheiden sosiaalipalvelujen ja vammaispalvelujen menojen vuotuinen vaihtelu.

Perheiden sosiaalipalvelujen nettomenot 2009–2016 peruspalveluindeksillä korjattuna (sis. lastensuojelun):

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vihti

Karkkila

YHTEENSÄ

Vammaispalvelujen myöntäminen ja rahoitus perustuu vammaispalvelulain mukaiseen subjektiiviseen oikeuteen, jota on lakisääteisesti laajennettu vuoden 2009 jälkeen kaksikin kertaa. Tämä on näkynyt vammaispalveluiden reaalikustannusten kasvuna. Kasvu on vuosittain jouduttu rahoittamaan joko lisätalousarvioilla tai säästöillä muista toiminnoista. Tilinpäätösvuonna 2016 varsinkin Vihdin kunnan kohdalla kehitysvammaisten palvelujen ja muiden vammaispalvelujen talousarvio ylittyi. Ylitystä pystyttiin kattamaan aikuissosiaalityön säästöillä.

Vammaispalvelujen nettomenot 2009–2016 peruspalveluindeksillä korjattuna

28

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vihti

Karkkila

YHTEENSÄ

Ikäihmisten palvelulinjan menot ovat palvelurakennemuutoksen vuoksi pienentyneet kahdessa vuodessa 2 mij. euroa. Koska palvelurakennemuutokset ovat näiltä osin saatettu päätökseen vuonna 2016, ei voida enää olettaa ikäihmisten palveluista saatavan tämän mittaluokan säästöjä varsinkin kun alueella yli 65 vuotiaiden asukkaiden lukumäärä kasvaa voimakkaasti ja lisää tulevaisuudessa hoivan tarvetta.

Suomessa on viimeiset kuusi vuotta valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tavoitteena integroida perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut, kaventaa tällä tavalla kansalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja hillitä kustannusten kasvua. Tällä hallituskaudella on valmisteltu sote- ja maakuntauudistusta, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyisi kunnilta maakunnalle vuoden 2019 alussa. Uudistuksen valmistelu on tuottanut joukon lakiluonnoksia:

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki maakuntalaki maakuntajakolaki maakuntien rahoituslaki (valtionrahoitus maakunnille) uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki tuloverolain ja muun verolainsäädännön muutokset vaalilain ja vaalirahoituslain sekä hallintolain, julkisuuslain, kielilain yms. hallinto-

oikeudellisen ja informaatio-oikeudellisen yhteislainsäädännön muutokset viranhaltijoita, virka- ja työehtosopimusjärjestelmää sekä eläkejärjestelmää koskevat

muutokset (henkilöstö) asiakkaan valinnanvapaus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Viimeksi mainittu lakiesitys on parhaillaan lausunnolla. Lakiluonnoksen mukaan ihminen saa valita itselleen sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön, ja listautua niiden asiakkaaksi. Palvelun tarpeen arvioinnin jälkeen voi saada myös maksuseteleitä, asiakasseteleitä tai henkilökohtaisen budjetin, joilla voi hankkia muita tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja.

Asiantuntija- ja tiedepiireissä lakiesitykset ovat herättäneet kohtalaisen paljon kritiikkiä. Kritiikkiä osakseen kerää varsinkin lakiesitys asiakkaan valinnanvapaudesta. Suurin kritiikki kohdistuu lakiesitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraation näkökulmasta. Varsinkin tiedepiirit arvioivat, että laki asiakkaan valinnanvapaudesta heikentää tai tekee jopa mahdottomaksi palveluiden integroimisen. Mm. sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaprofessoreiden mukaan sote–palveluiden integraatiota esityksessä heikentää sosiaali- ja terveyskeskusten yhtiöittäminen ja sosiaalipalveluiden

29

jakaminen sosiaali- ja terveyskeskusten ja maakunnan välillä, mikä tekee mm. alueellisten hoito-ohjelmien ja katkeamattomien palveluketjujen suunnittelun ja toteuttamisen erityisen vaikeaksi (professorit Jussi Huttunen, Heikki Hiilamo ja Martti Kekomäki, 27.2.2017). Valinnanvapauslakiesitykseen liittyy suuria riskejä kustannusten noususta (Heikki Hiilamo, 27.2.2017). Lisäksi lakiesitys kasvattaa ns. transaktiokustannuksia. Niitä ovat markkinointiin, mainontaa, sopimiseen, laadun määrittelyyn ja valvontaan, tavoitteiden saavuttamisen seurantaan ja erimielisyyksien ratkontaan liittyvät kustannukset (professori Anttonen, 27.2.2017). Lisäksi lakiesitystä valinnanvapaudesta kritisoidaan keskeneräisyydestä ja vaikeaselkoisuudesta, mikä ei johdu pelkästään lakitekstin vaikeudesta, vaan esitetty rakennelma on monimutkainen ja pirstaleinen (professori Pohjola, 27.2.2017).

Suurin riski tällä hetkellä liittyy uudistuksen toteutusaikatauluun. Uudistus tulisi esitysten mukaan voimaan 1.1.2019. Päivä päivältä uudistuksen toteuttaminen kaavaillussa aikataulussa käy yhä vaikeammaksi. Professori Huttusen mukaan järjestelmän toteuttamisaikataulu on täysin epärealistinen. Lyhyellä aikavälillä suurin uhka on järjestelmän ajautuminen kaaokseen keväällä 2019. Huttusen mukaan toteutukseen olisi otettava vähintään kahden vuoden aikalisä.

Toteutuksen vaatimaa aikataulua voisi verrata esimerkiksi toimeentulotuen myöntämisen siirron kunnilta Kelan hoidettavaksi. Siirtoa suunniteltiin kauemmin kuin mitä nyt olisi aikaa maakunta- ja sote –uudistuksen toteuttamiseen. Silti Kansaneläkelaitos on keväällä 2017 vaikeuksissa toimeentulotukiasioiden kanssa ja osalla asiakkaista on toimeentulovaikeuksia viipyvien päätösten vuoksi. Toimeentulotuen siirto Kelalle on varoittava esimerkki uudistuksista, joissa käytännössä juuri eniten apua tarvitseva ihminen jää pulaan.

Uudenmaan maakunnan maakunta- ja sote – valmistelu alkoi loppuvuodesta 2016. Erityisesti Uudenmaan valmistelussa toteuttamisaikataulu alkaa olla erityisen epärealistinen. Uudenmaan valmisteluryhmät ovat organisoituneet, mutta mitään muuta ei ole vielä käytännössä tehty. Minimitavoite onkin turvata 24/7 – toiminnot ja muut välittömästi henkeen ja terveyteen vaikuttavat toiminnot 1.1.2019.

Liitteet:

Kuntaosuuslaskelma tuoteryhmittäin 1.1. – 31.12.2016.Kuntaosuuslaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta 1.1.–31.12.2016.

30

KUNTAOSUUSLASKELMA TUOTERYHMITTÄIN 1.1 - 31.12.2016

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 PERHEPALVELUIDEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 16 / TP 16 /PALVELULINJA 0-21 vuotias (31.12.13) 0-21 vuotias (31.12.14) 0-21 vuotias (31.12.14) 0-21 vuotias (31.12.15) TA 16 TP 15

%-MUUTOS %-MUUTOSVIHTI 8 366 8 258 8 258 8 143Yhteiset tehtävät 34,53 288 880 37,37 308 602 35,39 292 249 36,12 294 090 0,6 -4,7

Terv.neuvonta ja kasvun ja hyv.voinnin palv. 302,03 2 526 748 315,90 2 608 665 333,23 2 751 832 321,91 2 621 320 -4,7 0,5

Perheiden sosiaalipalvelut 648,72 5 427 216 625,95 5 169 121 656,39 5 420 437 614,34 5 002 568 -7,7 -3,2

YHTEENSÄ 985,28 8 242 844 979,22 8 086 388 1025,01 8 464 518 972,37 7 917 977 -6,5 -2,1

KARKKILA 2 183 2 128 2 128 2 122

Yhteiset tehtävät 41,51 90 611 44,90 95 545 42,52 90 482 42,98 91 210 0,8 -4,5

Terv.neuvonta ja kasvun ja hyv.voinnin palv. 316,32 690 519 347,08 738 586 356,06 757 690 357,61 758 841 0,2 2,7

Perheiden sosiaalipalvelut 650,70 1 420 478 649,07 1 381 226 715,90 1 523 441 821,48 1 743 186 14,4 26,2

YHTEENSÄ 1008,52 2 201 608 1041,05 2 215 357 1114,48 2 371 613 1222,07 2 593 236 9,3 17,1

PERHEPALVELUIDEN LINJA YHTEENSÄ 10 549 10 386 10 386 10 265

Yhteiset tehtävät 35,97 379 491 38,91 404 147 36,85 382 731 37,54 385 299 0,7 -4,7

Terv.neuvonta ja kasvun ja hyv.voinnin palv. 304,98 3 217 267 322,28 3 347 251 337,91 3 509 522 329,29 3 380 161 -3,7 1,0

Perheiden sosiaalipalvelut 649,13 6 847 694 630,69 6 550 347 668,58 6 943 878 657,16 6 745 753 -2,9 3,0

YHTEENSÄ 990,09 10 444 452 991,89 10 301 745 1043,34 10 836 131 1023,99 10 511 213 -3,0 2,0

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 TYÖIKÄISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 16 / TP 16 /PALVELULINJA asukas (31.12.13) asukas (31.12.14) asukas (31.12.14) asukas (31.12.15) TA 16 TP 15

%-MUUTOS %-MUUTOSVIHTI 28 929 28 995 28 995 28 919Yhteiset tehtävät 11,99 346 907 13,72 397 947 16,09 466 391 15,37 444 594 -4,7 11,7

Terveyspalvelukeskus 322,46 9 328 499 357,28 10 359 207 340,01 9 858 584 353,87 10 233 446 3,8 -1,2 Lääkärin vastaanotto 154,92 4 481 689 174,07 5 047 202 157,18 4 557 374 162,39 4 696 073 3,0 -7,0 Kuntouttava toiminta 44,26 1 280 368 43,55 1 262 684 42,27 1 225 727 46,84 1 354 505 10,5 7,3 Mielenterveys- ja päihdetyö 66,00 1 909 191 72,26 2 095 094 74,19 2 151 177 71,21 2 059 303 -4,3 -1,7 Suun terveydenhoito 57,29 1 657 251 67,40 1 954 227 66,37 1 924 306 73,43 2 123 565 10,4 8,7

Sosiaalipalvelukeskus 503,97 14 579 211 476,29 13 809 990 496,89 14 407 304 495,83 14 339 049 -0,5 3,8 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 189,76 5 489 544 153,45 4 449 411 177,80 5 155 431 144,14 4 168 385 -19,1 -6,3 Kehitysvammaisten palvelut 154,17 4 459 900 155,91 4 520 579 153,82 4 460 004 177,52 5 133 630 15,1 13,6 Vammaisten palvelut 160,04 4 629 767 166,93 4 840 000 165,27 4 791 869 174,18 5 037 034 5,1 4,1

YHTEENSÄ 838,42 24 254 617 847,29 24 567 144 852,98 24 732 279 865,07 25 017 089 1,2 1,8

KARKKILA 9 074 8 977 8 977 8 969Yhteiset tehtävät 11,99 108 812 13,72 123 206 16,09 144 397 15,37 137 887 -4,5 11,9

Terveyspalvelukeskus 431,67 3 917 011 455,08 4 085 281 440,71 3 956 276 437,67 3 925 446 -0,8 -3,9 Lääkärin vastaanotto 210,21 1 907 464 208,53 1 871 960 205,46 1 844 419 199,42 1 788 622 -3,0 -4,5 Kuntouttava toiminta 64,76 587 655 68,58 615 621 68,18 612 050 59,14 530 415 -13,3 -13,8 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 93,06 844 446 103,57 929 782 93,23 836 960 111,01 995 681 19,0 7,1 Suun terveydenhoito 63,64 577 446 74,40 667 918 73,84 662 847 68,09 610 728 -7,9 -8,6

Sosiaalipalvelukeskus 499,09 4 528 741 498,69 4 476 748 523,21 4 696 838 494,25 4 432 968 -5,6 -1,0 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 192,54 1 747 081 169,33 1 520 099 194,06 1 742 086 170,78 1 531 748 -12,1 0,8 Kehitysvammaisten palvelut 183,40 1 664 144 197,64 1 774 233 196,65 1 765 358 194,49 1 744 340 -1,2 -1,7 Vammaisten palvelut 123,16 1 117 516 131,72 1 182 416 132,49 1 189 394 128,99 1 156 880 -2,7 -2,2

YHTEENSÄ 942,76 8 554 564 967,50 8 685 235 980,01 8 797 511 947,30 8 496 301 -3,4 -2,2

32

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 TYÖIKÄISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 16 / TP 16 /PALVELULINJA asukas (31.12.13) asukas (31.12.14) asukas (31.12.14) asukas (31.12.15) TA 16 TP 15

%-MUUTOS %-MUUTOSTYÖIKÄISTEN LINJA YHTEENSÄ 38 003 37 972 37 972 37 888Yhteiset tehtävät 11,99 455 719 13,72 521 153 16,09 610 788 15,37 582 482 -4,6 11,8

Terveyspalvelukeskus 348,54 13 245 510 380,40 14 444 488 363,82 13 814 860 373,70 14 158 891 2,5 -2,0 Lääkärin vastaanotto 168,12 6 389 153 182,22 6 919 162 168,59 6 401 793 171,15 6 484 695 1,3 -6,3 Kuntouttava toiminta 49,15 1 868 023 49,47 1 878 305 48,40 1 837 777 49,75 1 884 919 2,6 0,4 Mielenterveystyö- ja päihdetyö 72,46 2 753 637 79,66 3 024 876 78,69 2 988 137 80,63 3 054 984 2,2 1,0 Suun terveydenhoito 58,80 2 234 697 69,05 2 622 145 68,13 2 587 153 72,17 2 734 294 5,7 4,3

Sosiaalipalvelukeskus 502,80 19 107 952 481,58 18 286 738 503,11 19 104 142 495,46 18 772 017 -1,7 2,7 Aikuisten sosiaalityö ja sos.kuntoutus 190,42 7 236 625 157,21 5 969 510 181,65 6 897 517 150,45 5 700 133 -17,4 -4,5 Kehitysvammaisten palvelut 161,15 6 124 044 165,78 6 294 812 163,95 6 225 362 181,53 6 877 971 10,5 9,3 Vammaisten palvelut 151,23 5 747 283 158,60 6 022 416 157,52 5 981 263 163,48 6 193 914 3,6 2,8

YHTEENSÄ 863,33 32 809 181 875,71 33 252 379 883,01 33 529 790 884,54 33 513 390 0,0 0,8

33

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016

IKÄIHMISTEN euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 16 / TP 16 /PALVELULINJA 65 v ja yli (31.12.13) 65 v ja yli (31.12.14) 65 v ja yli (31.12.14) 65 v ja yli (31.12.15) TA 16 TP 15

%-MUUTOS %-MUUTOSVIHTI 4 284 4 523 4 523 4 774Yhteiset tehtävät 71,47 306 175 60,32 272 841 90,50 362 815 67,81 323 719 -10,8 18,6

, ,Ikäkeskus 1 424,99 6 104 653 1 381,91 6 250 390 1486,10 6 721 609 1375,08 6 564 654 -2,3 5,0 Sosiaalityö 349,88 1 498 886 362,85 1 641 171 385,43 1 743 309 348,44 1 663 476 -4,6 1,4 Asumispalvelut 1 075,11 4 605 767 1 019,06 4 609 219 1100,66 4 978 300 1026,64 4 901 178 -1,5 6,3 Hoivapalvelukeskus 1 849,20 7 921 955 1 557,23 7 043 358 1295,66 5 860 266 1309,59 6 251 964 6,7 -11,2 Kotihoito 789,94 3 384 096 741,44 3 353 544 693,92 3 138 613 705,03 3 365 827 7,2 0,4 Laitoshoito 1 059,26 4 537 859 815,79 3 689 814 601,74 2 721 653 604,55 2 886 138 6,0 -21,8

YHTEENSÄ 3 345,65 14 332 783 2 999,47 13 566 589 2861,97 12 944 690 2752,48 13 140 337 1,5 -3,1

KARKKILA 1 915 1 985 1 985 2 046

Yhteiset tehtävät 50,15 96 036 42,56 84 473 56,59 112 329 49,07 100 399 -10,6 18,9

Ikäkeskus 1 911,29 3 660 125 1 774,33 3 522 039 1814,53 3 601 836 1746,97 3 574 297 -0,8 1,5 Sosiaalityö 263,05 503 743 286,77 569 239 334,07 663 133 275,10 562 847 -15,1 -1,1 Asumispalvelut 1 648,24 3 156 382 1 487,56 2 952 801 1480,45 2 938 703 1471,87 3 011 450 2,5 2,0 Hoivapalvelukeskus 2 093,35 4 008 763 1 827,59 3 627 762 1627,86 3 231 298 1614,56 3 303 388 2,2 -8,9 Kotihoito 910,89 1 744 351 924,97 1 836 062 904,29 1 795 008 843,48 1 725 757 -3,9 -6,0 Laitoshoito 1 182,46 2 264 412 902,62 1 791 700 723,57 1 436 290 771,08 1 577 631 9,8 -11,9

YHTEENSÄ 4 054,79 7 764 924 3 644,47 7 234 275 3498,97 6 945 463 3410,60 6 978 084 0,5 -3,5

IKÄIHMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ 6 199 6 508 6 508 6 820

Yhteiset tehtävät 64,88 402 211 54,90 357 314 73,01 475 144 62,19 424 118 -10,7 18,7

Ikäkeskus 1 575,22 9 764 778 1 501,60 9 772 429 1586,27 10 323 445 1486,65 10 138 951 -1,8 3,8 Sosiaalityö 323,06 2 002 629 339,64 2 210 409 369,77 2 406 442 326,44 2 226 323 -7,5 0,7 Asumispalvelut 1 252,16 7 762 149 1 161,96 7 562 019 1216,50 7 917 003 1160,21 7 912 628 -0,1 4,6 Hoivapalvelukeskus 1 924,62 11 930 718 1 639,69 10 671 120 1396,98 9 091 564 1401,08 9 555 352 5,1 -10,5 Kotihoito 827,30 5 128 447 797,42 5 189 606 758,09 4 933 621 746,57 5 091 583 3,2 -1,9 Laitoshoito 1 097,32 6 802 271 842,27 5 481 514 638,90 4 157 943 654,51 4 463 769 7,4 -18,6

YHTEENSÄ 3 564,72 22 097 707 3 196,20 20 800 863 3056,26 19 890 153 2949,92 20 118 421 1,1 -3,334

TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ TP 16 / TP 16 /asukas (31.12.13) asukas (31.12.14) asukas (31.12.14) asukas (31.12.15) TA 16 TP 15

%-MUUTOS %-MUUTOS

HALLINTO 26,97 1 024 841 27,77 1 054 373 31,23 1 185 738 30,20 1 144 142 -3,5 8,5Vihti 26,97 780 139 27,77 805 107 31,23 905 416 30,20 873 296 -3,5 8,5Karkkila 26,97 244 702 27,77 249 265 31,23 280 322 30,20 270 846 -3,4 8,7

RAHOITUS 23 872 4 188 8 929Vihti 18 172 3 198 6 815Karkkila 5 700 990 2 114

KARVIAINENYHTEENSÄ (ilman esh) 1 747,23 66 400 053 1 722,68 65 413 548 1 723,42 65 441 809 1723,40 65 296 096 -0,2 -0,2Vihti 1 646,39 47 628 555 1 621,95 47 028 426 1 622,68 47 049 494 1623,69 46 955 515 -0,2 -0,2Karkkila 2 068,71 18 771 498 2 048,03 18 385 122 2 048,83 18 392 315 2044,89 18 340 581 -0,3 -0,2

ERIKOISSAIRAANHOITO 277,39 10 541 655 1 152,27 43 753 864 1 148,67 43 617 212 1095,25 41 497 012 -4,9 -5,2Vihti 3,14 90 898 1 126,58 32 665 062 1 105,00 32 039 488 1071,43 30 984 581 -3,3 -5,1Karkkila 1 151,73 10 450 757 1 235,25 11 088 802 1 289,71 11 577 724 1172,09 10 512 431 -9,2 -5,2

KARVIAINEN YHTEENSÄ SIS.ERIKOISSAIRAANHOITO 2024,62 76 941 708 2 874,95 109 167 412 2 872,09 109 059 021 2818,65 106 793 108 -2,1 -2,2Vihti 1649,54 47 719 453 2 748,53 79 693 488 2 727,68 79 088 982 2695,12 77 940 096 -1,5 -2,2Karkkila 3220,44 29 222 255 3 283,27 29 473 924 3 338,54 29 970 039 3216,97 28 853 011 -3,7 -2,1

35

PERHEPALVELUT TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta

Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti KarkkilaTuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot Yhteiset toiminnot Asukasluku 404 147,38 37972 10,64 382 731 37972 10,08 385 299,29 37888 10,17 28919 294 089,69 8969 91 209,60

Äitiys- ja lastenneuvolaPajuniityn perhekeskus Käynti 535 531,91 8804 60,83 555 606 10250 54,21 531 573,62 8919 59,60 8895 530 143,22 24 1 430,40Otalampi-talo Käynti 158 783,29 1889 84,06 171 378 1834 93,44 157 711,33 1903 82,88 1903 157 711,33 0 0,00Myrskylänmäen neuvola Käynti 269 639,85 4045 66,66 286 307 3920 73,04 270 952,46 3717 72,90 3708 270 296,40 9 656,06Karkkilan neuvola Käynti 271 509,10 4803 56,53 271 421 4228 64,20 273 554,76 4738 57,74 40 2 309,45 4698 271 245,31Yhteensä 1 235 464,15 19541 63,22 1 284 712 20232 63,50 1 233 792,17 19277 64,00 14546 960 460,40 4731 273 331,77

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoVihti Käynti 525 261,41 10175 51,62 568 981 12800 44,45 540 390,10 11573 46,69 11103 518 443,90 470 21 946,20Karkkila Käynti 146 934,85 2885 50,93 153 893 2900 53,07 144 764,04 2625 55,15 17 937,52 2608 143 826,52Yhteensä 672 196,26 13060 51,47 722 874 15700 46,04 685 154,14 14198 48,26 11120 519 381,42 3078 165 772,72

Ennaltaehkäisevä perhetyöVihti Käynti 85 464,60 502 170,25 86 718 514 168,71 88 205,10 504 175,01 502 87 855,08 2 350,02Karkkila Käynti 48 205,59 121 398,39 55 327 136 406,82 51 627,78 79 653,52 1 653,52 78 50 974,26Yhteensä 133 670,19 623 214,56 142 045 650 218,53 139 832,88 583 239,85 503 88 508,60 80 51 324,28

Terapia- ja psykologipalvelutVihti Kontakti 649 757,60 3861 168,29 700 987 5450 128,62 679 783,08 5256 129,33 5109 660 770,88 147 19 012,20Karkkila Kontakti 149 099,39 831 179,42 185 071 1588 116,54 191 106,81 1880 101,65 216 21 956,95 1664 169 149,86Yhteensä 798 856,99 4692 170,26 886 058 7038 125,90 870 889,89 7136 122,04 5325 682 727,83 1811 188 162,06

NuorisoasemaVihti Kontakti 95 376,23 1094 87,18 121 217 1200 101,01 115 374,68 800 144,22 671 96 770,51 129 18 604,17

PerheneuvolaVihti Kontakti 411 687,23 2599 158,40 494 662 3300 149,90 474 949,81 3397 139,81 2589 361 979,71 808 112 970,10Karkkila Kontakti Yhteensä 411 687,23 2599 158,40 494 662 3300 149,90 474 949,81 3397 139,81 2589 361 979,71 808 112 970,10

Perheiden sos.työVihti 0-21 v 619 026,01 10386 59,60 621 214 10386 59,81 707 738,12 10265 68,95 8143 561 433,17 2122 146 304,95Karkkila 0-21 v Yhteensä 619 026,01 10386 59,60 621 214 10386 59,81 707 738,12 10265 68,95 8143 561 433,17 2122 146 304,95

SosiaalipäivystysVihti Asukasluku 72 553,44 28995 2,50 64 730 28995 2,23 68 535,86 28919 2,37 28919 68 535,86Karkkila Asukasluku 22 911,61 8977 2,55 20 133 8977 2,24 21 377,24 8969 2,38 8969 21 377,24Yhteensä 95 465,05 37972 2,51 84 863 37972 2,23 89 913,10 37888 2,37 28919 68 535,86 8969 21 377,24

PerhetyöVihti 0-21 v 728 154,73 10386 70,11 900 186 10386 86,67 851 859,35 10265 82,99 8143 675 761,39 2122 176 097,96Karkkila 0-21 v Yhteensä 728 154,73 10386 70,11 900 186 10386 86,67 851 859,35 10265 82,99 8143 675 761,39 2122 176 097,96

Lasten- ja nuorten sijaishuoltoVihti Hoitopäivä 1 783 745,27 8242 216,42 2 080 479 8100 256,85 1 639 695,51 6965 235,42 6965 1 639 695,51Karkkila Hoitopäivä 599 193,66 2465 243,08 567 743 1932 293,86 892 350,65 2815 317,00 2815 892 350,65Yhteensä 2 382 938,93 10707 222,56 2 648 222 10032 263,98 2 532 046,16 9780 258,90 6965 1 639 695,51 2815 892 350,65 36

PERHEPALVELUT TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta

Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti KarkkilaNettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot

Avohuollon tukitoimetVihti 0-21 v 1 439 485,93 8258 174,31 1 194 265 8258 144,62 1 083 372,20 8143 133,04 8143 1 083 372,20Karkkila 0-21 v 213 432,78 2128 100,30 348 729 2128 163,88 207 383,97 2122 97,73 0,00 2122 207 383,97Yhteensä 1 652 918,71 10386 159,15 1 542 994 10386 148,56 1 290 756,17 10265 125,74 8143 1 083 372,20 2122 207 383,97

Perhehoito Vihti Hoitopäivä 417 092,24 5415 77,03 479 486 6900 69,49 493 240,45 5297 93,12 5297 493 240,45Karkkila Hoitopäivä 123 291,76 1642 75,09 120 714 1850 65,25 98 606,28 1369 72,03 1369 98 606,28Yhteensä 540 384,00 7057 76,57 600 200 8750 68,59 591 846,73 6666 88,79 5297 493 240,45 1369 98 606,28

JälkihuoltoVihti nuori 385 089,04 53 7265,83 304 604 49 6216,41 392 020,62 47 8340,86 47 392 020,62Karkkila nuori 146 370,40 17 8610,02 99 550 16 6221,88 149 740,31 15 9982,69 15 149 740,31Yhteensä 531 459,44 70 7592,28 404 154 65 6217,75 541 760,93 62 8738,08 47 392 020,62 15 149 740,31

Perhepalveluiden palvelulinjan menot yhteensä:

10 301 745,30 10 836 132 10 511 213,42 7 917 977,36 2 593 236,06

TA 2016 ennakkolaskutus 8 464 520,00 2 371 611,00

TP 2015 8 086 388,58 2 215 356,72

TP 2014 8 242 843,94 2 201 608,38

PERHEPALVELUT TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila

Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenoteuroa/ euroa/ euroa/ euroa/ euroa/ 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 0-21 v. 8 143 0-21 v. 2 122

10 386 10 386 10265 YHTEISET TEHTÄVÄT 404 147,38 38,91 382 731 36,85 385 299,29 37,54 36,12 294 089,69 42,98 91 209,60

TERVEYSNEUVONTAPALVELUT 1 907 660,41 183,68 2 007 586 193,30 1 918 946,31 186,94 181,73 1 479 841,82 206,93 439 104,49

KASVUN JA HYVINVOINNINPALVELUT 1 305 920,45 125,74 1 501 937 144,61 1 461 214,38 142,35 140,18 1 141 478,05 150,68 319 736,33 PERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT 6 684 017,06 643,56 6 943 878 668,58 6 745 753,44 657,16 614,34 5 002 567,80 821,48 1 743 185,64

YHTEENSÄ 10 301 745,30 991,89 10 836 132 1 043,34 10 511 213,42 1 023,99 972,37 7 917 977,36 1 222,07 2 593 236,06

37

Työikäisten palvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta josta

Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti KarkkilaTuote Suor. Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite NettomenotYhteiset toiminnot

Asukasluku 521 153,28 37972 13,72 610 790 37972 16,09 582 481,87 37888 15,37 28919 444 594,42 8969 137 887,45

Lääkärin vastaanottoNummelan terveysasema Käynti oma tk. 4 364 652,82 51146 85,34 4 271 754 47730 89,50 4 394 122,43 55125 79,71 54473 4 342 150,22 652 51 972,21Karkkilan terveysasema, Käynti oma tk. 1 713 059,84 20400 83,97 1 786 195 20682 86,36 1 741 172,52 21506 80,96 662 53 596,96 20844 1 687 575,56Yhteensä 6 077 712,66 71546 84,95 6 057 949 68412 88,55 6 135 294,95 76631 80,06 55135 4 395 747,18 21496 1 739 547,77

Lääkäripäivystyksen ostoVihti Käynti 343 118,30 3182 107,83Karkkila Käynti 95 031,74 859 110,63Yhteensä 438 150,04 4041 108,43

Lääkärikäyntien ostot muilta terveyskeskuksiltaVihti Käynti 227 038,99 1463 155,19 176 704 1213 145,68 201 512,98 1342 150,16 1342 201 512,98Karkkila Käynti 44 228,34 353 125,29 41 494 284 146,11 40 598,24 271 149,81 271 40 598,24Yhteensä 271 267,33 1816 149,38 218 198 1497 145,76 242 111,22 1613 150,10 1342 201 512,98 271 40 598,24

JoukkotarkastuksetVihti Tutkimus 98 996,51 2750 36,00 90 891 2424 37,50 98 812,94 2638 37,46 2638 98 812,94 0Karkkila Tutkimus 33 034,60 847 39,00 34 754 880 39,49 8 475,55 292 29,03 292 8 475,55Yhteensä 132 031,11 3597 36,71 125 645 3304 38,03 107 288,49 2930 36,62 2638 98 812,94 292 8 475,55

Fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutusVihti Asukasluku 671 503,97 28995 23,16 623 899 28995 21,52 709 594,64 28919 24,54 28919 709 594,64 0 0,00Karkkila Asukasluku 283 800,16 8977 31,61 320 090 8977 35,66 257 057,31 8969 28,66 0 0,00 8969 257 057,31Yhteensä 955 304,13 37972 25,16 943 989 37972 24,86 966 651,95 37888 25,51 28919 709 594,64 8969 257 057,31

HoitotarvikejakeluVihti Asukasluku 591 179,89 28995 20,39 601 826 28995 20,76 644 909,96 28919 22,30 28919 644 909,96 0 0,00Karkkila Asukasluku 331 821,06 8977 36,96 291 963 8977 32,52 273 357,47 8969 30,48 0 0,00 8969 273 357,47Yhteensä 923 000,95 37972 24,31 893 789 37972 23,54 918 267,43 37888 24,24 28919 644 909,96 8969 273 357,47

Aikuisten päihdetyöVihti Asukasluku 363 067,05 28995 12,52 360 910 28995 12,45 300 715,29 28919 10,40 28919 300 715,29 0 0,00Karkkila Asukasluku 118 293,59 8977 13,18 112 241 8977 12,50 123 767,05 8969 13,80 0 0,00 8969 123 767,05Yhteensä 481 360,64 37972 12,68 473 151 37972 12,46 424 482,34 37888 11,20 28919 300 715,29 8969 123 767,05

Työikäisten asumispalvelutVihti Asukasluku 1 245 172,08 28995 42,94 1 606 384 28995 55,40 1 477 905,61 28919 51,11 28919 1 477 905,61Karkkila Asukasluku 265 706,94 8977 29,60 269 476 8977 30,02 238 328,18 8969 26,57 8969 238 328,18Yhteensä 1 510 879,02 37972 39,79 1 875 860 37972 49,40 1 716 233,79 37888 45,30 28919 1 477 905,61 8969 238 328,18

Aikuisten mielenterv.palvelutVihti Käynti 187 656,62 2276 82,45 183 883 2444 75,24 276 803,27 1526 181,39 1491 270 454,57 35 6 348,70Karkkila Käynti 88 295,24 793 111,34 84 882 692 122,66 81 982,06 497 164,95 62 10 227,14 435 71 754,92Yhteensä 275 951,86 3069 89,92 268 765 3136 85,70 358 785,33 2023 177,35 1553 280 681,71 470 78 103,62

Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelutKompassi Päivä 749 763,75 7368 101,76 370 361 3285 112,74 555 482,25 4014 138,39 4014 555 482,25(sis. Myös päivätoiminta ja kotikunt.) (ilman päivätoim. Ja kotikunt. 95,64)Yhteensä 749 763,75 7368 101,76 370 361 3285 112,74 555 482,25 4014 138,39 4014 555 482,25

38

Työikäisten palvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta josta

Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti KarkkilaNettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot

Koho-hankeVihti Asukasluku 6 921,03 37972 0,18Karkkila AsukaslukuYhteensä 6 921,03 37972 0,18

Suun terveydenhoitoNummelan terveysasema Käynti 1 372 669,19 19567 70,15 1 357 168 18808 72,16 1 609 139,97 19960 80,62 19645 1 583 745,23 315 25 394,74Pappilanpellon hammashoit. Käynti 590 028,95 7489 78,79 591 833 7404 79,93 516 341,60 7122 72,50 7023 509 164,15 99 7 177,45Karkkilan terveysasema Käynti 659 446,88 8501 77,57 638 158 7676 83,14 608 812,15 8480 71,79 427 30 655,99 8053 578 156,16Yhteensä 2 622 145,02 35557 73,74 2 587 159 33888 76,34 2 734 293,72 35562 76,89 27095 2 123 565,36 8467 610 728,36

Sosiaalityö työikäisten palvelulinjallaVihti Asukasluku 618 295,57 28995 21,32 647 969 28995 22,35 625 488,29 28919 21,63 28919 625 488,29 0,00Karkkila Asukasluku 262 458,01 8977 29,24 259 301 8977 28,89 242 194,66 8969 27,00 0 0,00 8969 242 194,66Yhteensä 880 753,58 37972 23,19 907 270 37972 23,89 867 682,95 37888 22,90 28919 625 488,29 8969 242 194,66

ToimeentulotukiVihti Kotitalous 3 408 741,63 1038 3283,95 3 700 595 1091 3391,93 3 020 768,08 1062 2844,41 1062 3 020 768,08Karkkila Kotitalous 1 021 044,67 386 2645,19 1 095 433 507 2160,62 938 472,28 356 2636,16 356 938 472,28Yhteensä 4 429 786,30 1424 3110,80 4 796 028 1598 3001,27 3 959 240,36 1418 2792,13 1062 3 020 768,08 356 938 472,28

Sosiaalihuoltolain muk.palvelutVihti Tuensaaja 51 900 39 1330,77 13 668,11 13 668,11Karkkila Tuensaaja 18 250 14 1303,57 7 648,44 7 648,44Yhteensä 70 150 53 1323,58 21 316,55 13 668,11 7 648,44

VelkaneuvontaVihti Asukasluku 43 770,34 37972 1,15 44 367 37972 1,17 43 795,30 37888 1,16 28919 33 427,90 8969 10 367,40Karkkila AsukaslukuYhteensä 43 770,34 37972 1,15 44 367 37972 1,17 43 795,30 37888 1,16 28919 33 427,90 8969 10 367,40

Sosiaalityön asumispalveluVihti Asunto 2 236,43 3 883 13 896,37 13 896,37

Sosiaalinen kuntoutusVihti Päivä 299 646,48 5950 50,36 568 873 6100 93,26 346 887,33 6188 56,06 6188 346 887,33Karkkila Päivä 135 120,85 3350 40,33 229 111 3000 76,37 219 594,58 2782 78,93 2782 219 594,58Yhteensä 434 767,33 9300 46,75 797 984 9100 87,69 566 481,91 8970 63,15 6188 346 887,33 2782 219 594,58

Työpaja WerstasVihti Päivä 87 068,25 1421 61,27 148 332 3034 48,89 114 248,79 2604 43,87 2604 114 248,79 Karkkila Päivä 91 127,53 3219 28,31 129 498 3600 35,97 113 470,37 3139 36,15 3139 113 470,37Yhteensä 178 195,78 4640 38,40 277 830 6634 41,88 227 719,16 5743 39,65 2604 114 248,79 3139 113 470,37

Kehitysvammaisten laitoshoitoVihti Hoitopäivä 483 196,34 1831 263,90 482 910 1825 264,61 431 734,86 1652 261,34 1652 431 734,86Karkkila Hoitopäivä 429 106,79 1093 392,60 428 716 1095 391,52 429 678,86 1096 392,04 1096 429 678,86

912 303,13 2 924 312,01 911 626 2 920 312,20 861 413,72 2 748 313,47 1652 431 734,86 1096 429 678,86

Kehitysvammaisten työtoimintaVihti Päivä 1 010 797,78 11093 91,12 1 032 976 11130 92,81 1 114 599,31 11906 93,62 11906 1 114 599,31Karkkila Päivä 386 024,41 5781 66,77 352 723 5460 64,60 389 653,37 5888 66,18 5888 389 653,37Yhteensä 1 396 822,19 16874 82,78 1 385 699 16590 83,53 1 504 252,68 17794 84,54 11906 1 114 599,31 5888 389 653,37

39

Työikäisten palvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta josta

Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti KarkkilaNettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot

Kehitysvammaisten perhehoitoVihti Päivä 109 059,81 1291 84,48 109 045 1480 73,68 132 246,19 1476 89,60 1476 132 246,19Karkkila Päivä 98 312,33 1104 89,05 99 432 1336 74,43 98 428,31 1098 89,64 1098 98 428,31Yhteensä 207 372,14 2395 86,59 208 477 2816 74,03 230 674,50 2574 89,62 1476 132 246,19 1098 98 428,31

Kehitysvammaisten asiantunt.palv.Vihti Päivä 965,64 20 48,28 1 659 13 127,62 2 869,87 55 52,18 55 2 869,87Karkkila Päivä 0,00 0 0 0 543,00 3 181,00 0,00 3 543,00Yhteensä 965,64 20 48,28 1 659 13 127,62 3 412,87 58 58,84 55 2 869,87 3 543,00

Kehitysvammaisten asumispalvelutVihti Päivä 2 916 559,81 16601 175,69 2 833 414 15280 185,43 3 452 180,18 18139 190,32 18139 3 452 180,18Karkkila Päivä 860 789,53 5186 165,98 884 487 5160 171,41 826 036,92 5281 156,42 5281 826 036,92

Yhteensä 3 777 349,34 21787 173,38 3 717 901 20440 181,89 4 278 217,10 23420 182,67 18139 3 452 180,18 5281 826 036,92

Vammaisten työtoimintaVihti Päivä 34 240,05 563 60,82 34 799 443 78,55 49 602,31 746 66,49 746 49 602,31Karkkila Päivä 0 0,00Yhteensä 34 240,05 563 60,82 34 799 443 78,55 49 602,31 746 66,49 746 49 602,31 0 0,00

Henkilökohtainen avustajatoimintaVihti Tunti 1 043 184,14 48843 21,36 1 009 258 50162 20,12 1 201 381,55 55957 21,47 55957 1 201 381,55Karkkila Tunti 241 381,56 20526 11,76 238 124 11503 20,70 186 036,57 8296 22,42 8296 186 036,57Yhteensä 1 284 565,70 69369 18,52 1 247 382 61665 20,23 1 387 418,12 64253 21,59 55957 1 201 381,55 8296 186 036,57

Muut taloudelliset tukitoiminnatVihti Asukasluku 83 036,74 28995 2,86 150 855 28995 5,20 59 753,28 28919 2,07 28919 59 753,28Karkkila Asukasluku 34 366,89 8977 3,83 92 794 8977 10,34 10 525,58 8969 1,17 8969 10 525,58Yhteensä 117 403,63 37972 3,09 243 649 37972 6,42 70 278,86 37888 1,85 28919 59 753,28 8969 10 525,58

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelutVihti Asiakas 1 009 459,95 376 2684,73 988 116 381 2593,48 1 011 350,80 351 2881,34 351 1 011 350,80Karkkila Asiakas 315 230,71 140 2251,65 317 219 136 2332,49 313 053,79 120 2608,78 120 313 053,79Yhteensä 1 324 690,66 516 2567,23 1 305 335 517 2524,83 1 324 404,59 471 2811,90 351 1 011 350,80 120 313 053,79

Vammaisten palveluasuminenVihti Päivä 2 440 300,80 9619 253,70 2 340 712 9314 251,31 2 453 678,68 10121 242,43 10121 2 453 678,68Karkkila Päivä 503 913,64 1784 282,46 443 340 1825 242,93 550 035,84 2260 243,38 2260 550 035,84Yhteensä 2 944 214,44 11403 258,20 2 784 052 11139 249,94 3 003 714,52 12381 242,61 10121 2 453 678,68 2260 550 035,84

Vammaisten sosiaalityöVihti Asukasluku 229 778,09 28995 7,92 268 128 1800 148,96 261 267,21 28919 9,03 28919 261 267,21Karkkila Asukasluku 87 522,97 8977 9,75 97 918 900 108,80 97 228,04 8969 10,84 8969 97 228,04Yhteensä 317 301,06 37972 8,36 366 046 2700 135,57 358 495,25 37888 9,46 28919 261 267,21 8969 97 228,04

Asukasluku Asiakastapahtuma!

40

Työikäisten palvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta jostaYhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti KarkkilaNettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Nettomenot Suorite Nettomenot

Työikäisten palvelulinjan menot yhteensä:

Yhteensä 33 252 378,56 33 529 793 33 513 390,46 25 017 089,20 8 496 301,26

TA 2016 ennakkolaskutus 24 734 871,00 8 794 916,00

TP 2015 24 567 143,28 8 685 235,28

TP 2014 24 254 616,20 8 554 563,88

euroa/as euroa/as euroa/as euroa/as 28 919 euroa/as 8 969

YHTEISET TEHTÄVÄT 521 153,28 37972 13,72 610 790 37972 16,09 582 481,87 37888 15,37 15,37 444 594,42 15,37 137 887,45

TERVEYSPALVELUKESKUS 14 444 487,54 380,40 13 814 866 363,82 14 158 891,47 373,70 353,87 10 233 445,68 437,67 3 925 445,79josta Lääkärin vast.ottopalvelut 6 919 161,14 182,22 6 401 792,00 168,59 6 484 694,66 171,15 162,39 4 696 073,10 199,42 1 788 621,56Kuntouttava toiminta 1 878 305,08 49,47 1 837 778 48,40 1 884 919,38 49,75 46,84 1 354 504,60 59,14 530 414,78Mielenterveys-ja päihdepalvelut 3 024 876,30 79,66 2 988 137 78,69 3 054 983,71 80,63 71,21 2 059 302,61 111,01 995 681,10Suun terveydenhuolto 2 622 145,02 69,05 2 587 159 68,13 2 734 293,72 72,17 73,43 2 123 565,36 68,09 610 728,36

SOSIAALIPALVEKESKUS 18 286 737,74 481,58 19 104 137 503,11 18 772 017,12 495,46 495,83 14 339 049,11 494,25 4 432 968,01jostaAikuisten sosiaalityö 5 356 546,65 141,07 5 821 698 153,32 4 905 931,53 129,49 128,19 3 707 248,75 133,65 1 198 682,78Sosiaalinen kuntoutus 612 963,11 16,14 1 075 814 28,33 794 201,07 20,96 15,95 461 136,12 37,14 333 064,95Kehitysvammaisten palvelut 6 294 812,44 165,78 6 225 362 163,95 6 877 970,87 181,53 177,52 5 133 630,41 194,49 1 744 340,46Vammaispalvelut 6 022 415,54 158,60 5 981 263 157,52 6 193 913,65 163,48 174,18 5 037 033,83 128,99 1 156 879,82

YHTEENSÄ 33 252 378,56 875,71 33 529 793 883,01 33 513 390,46 884,54 865,07 25 017 089,20 947,30 8 496 301,26

41

Ikäihmisten palvelut TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila

Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite EuroaYhteiset toiminnot

Asukasluku 357 314,42 37972 9,41 475 146 37972 12,51 424 117,92 37888 11,19 28919 323 719,02 8969 100 398,90

Sosiaalityö ikäihmisten palvelulinjallaVihti 65 v ja yli 212 670,19 4523 47,02 336 214 6508 51,66 318 266,66 6820 46,67 4774 222 786,66 2046 95 480,00Karkkila 57 544,79 1985 28,99 0 0 Yhteensä 270 214,98 6508 41,52 336 214 6508 51,66 318 266,66 6820 46,67 4774 222 786,66 2046 95 480,00

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetusVihti Asiakas 51 142,91 54 947,09 63 792 47 1357,28 43 930,98 46 955,02 46 43 930,98 Karkkila Asiakas 12 734,34 32 397,95 19 953 27 739,00 14 348,06 28 512,43 28 14 348,06Yhteensä 63 877,25 86 742,76 83 745 74 1131,69 58 279,04 74 787,55 46 43 930,98 28 14 348,06

OmaishoitoVihti Päivä 1 220 069,56 52752 23,13 1 231 636 52033 23,67 1 220 659,83 49103 24,86 49103 1 220 659,83 Karkkila Päivä 452 100,63 18450 24,50 460 452 20713 22,23 411 372,52 17261 23,83 17261 411 372,52Yhteensä 1 672 170,19 71202 23,48 1 692 088 72746 23,26 1 632 032,35 66364 24,59 49103 1 220 659,83 17261 411 372,52

Rintamaveteraanien palvelutVihti Veteraani 140 891,90 173 961 149 872,18 149 872,18 Karkkila Veteraani 37 606,39 54 770 23 112,70 23 112,70Yhteensä 178 498,29 228 731 172 984,88 149 872,18 23 112,70

Sotainvalidien palvelutVihti Sotainvalidi -7 318,23 -3 805,18 -3 805,18Karkkila Sotainvalidi -13 975,02 -4 903,46 -4 903,46Yhteensä -21 293,25 -8 708,64 -3 805,18 -4 903,46

Kuntouttavat intervallitVihti Hoitopäivä 23 714,35 216 109,79 40 257 400 100,64 30 031,58 213 140,99 213 30 031,58 Karkkila Hoitopäivä 23 227,57 150 154,85 25 413 200 127,07 23 437,20 215 109,01 215 23 437,20Yhteensä 46 941,92 366 128,26 65 670 600 109,45 53 468,78 428 124,93 213 30 031,58 215 23 437,20

Asumispalveluiden ostotVihti Päivä 4 609 218,83 43852 105,11 4 978 300 48679 102,27 4 901 178,00 48079 101,94 48079 4 901 178,00 Karkkila Päivä 1 984 429,60 22561 87,96 1 953 979 22327 87,52 2 052 622,33 23165 88,61 23165 2 052 622,33Yhteensä 6 593 648,43 66413 99,28 6 932 279 71006 97,63 6 953 800,33 71244 97,61 48079 4 901 178,00 23165 2 052 622,33

AsumispalvelutKlan palvelukeskus/Kompassi PäiväToivokoti Päivä 968 370,90 8655 111,89 984 732 8593 114,60 958 827,47 8589 111,63 8589 958 827,47Yhteensä 968 370,90 8655 111,89 984 732 8593 114,60 958 827,47 8589 111,63 8589 958 827,47

42

TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila

Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa

KotihoitoVihti Tunti 2 928 870,66 43869 66,76 2 882 658 43000 67,04 3 212 695,34 51289 62,64 51289 3 212 695,34Karkkila Tunti 1 673 588,51 26478 63,21 1 686 911 30000 56,23 1 673 436,42 26129 64,05 70 4 483,16 26059 1 668 953,26Yhteensä 4 602 459,17 70347 65,43 4 569 569 73000 62,60 4 886 131,76 77418 63,11 51359 3 217 178,50 26059 1 668 953,26

Kotihoito/tukipalvelut Vihti 65 v ja yli 239 304,34 4523 52,91 255 972 4523 56,59 148 648,12 4774 31,14 4774 148 648,12 Karkkila 65 v ja yli 111 334,02 1985 56,09 108 110 1985 54,46 56 803,28 2046 27,76 2046 56 803,28Yhteensä 350 638,36 6508 53,88 364 082 6508 55,94 205 451,40 6820 30,12 4774 148 648,12 2046 56 803,28

VuodeosastohoitoNummelan terveysasema Hoitopäivä 2 673 980,65 13389 199,71 2 713 796 13950 194,54 2 815 209,28 13082 215,20 12793 2 753 017,30 289 62 191,98Vihdin hoivaosasto Hoitopäivä 755 520,54 4224 178,86 33 586,96 33 586,96Karkkilan terveysasema Hoitopäivä 1 413 932,45 7906 178,84 1 398 169 7869 177,68 1 551 720,76 7066 219,60 205 45 018,79 6861 1 506 701,97Yhteensä 4 843 433,64 25519 189,80 4 111 965 21819 188,46 4 400 517,00 20 148 218,41 12998 2 831 623,05 7150 1 568 893,95

Vuodeosastohoidon ostopalvelutVihti Hoitopäivä 265 005,17 670 395,53 5 000 20 250,00 11 942,58 33 361,90 33 11 942,58 Karkkila Hoitopäivä 329 651,27 898 367,09 1 000 4 250,00 8 737,50 24 364,06 24 8 737,50Yhteensä 594 656,44 1568 379,25 6 000 24 250,00 20 680,08 57 362,81 33 11 942,58 24 8 737,50

Pitkäaikaisen laitoshoidon ostopalvelutVihti Hoitopäivä 43 424,20 375 115,80 40 000 365 109,59 42 572,06 366 116,32 366 42 572,06 Karkkila Hoitopäivä Yhteensä 43 424,20 375 115,80 40 000 365 109,59 42 572,06 366 116,32 366 42 572,06 0 0,00

MuistipoliklinikkaVihti Asukasluku 236 508,18 37972 6,23Karkkila Asukasluku

236 508,18 37 972 6,23

Yhteensä 20 800 863,12 19 890 221 20 118 421,09 13 140 337,38 6 978 083,71

TA 2016 ennakkolaskutus 12 944 690,00 6 945 463,00

TP 2015 13 566 588,62 7 234 274,50

TP 2014 14 332 783,24 7 764 923,48

43

TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila

Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroaeuroa/65v- euroa/65v- euroa/65v- euroa/65v- 4 774 euroa/65v- 2 046

YHTEISET TEHTÄVÄT 357 314,42 6508 54,90 475 146 6508 73,01 424 117,92 6820 62,19 67,81 323 719,02 49,07 100 398,90

IKÄKESKUS 9 772 428,71 1 501,60 10 323 459 1 586,27 10 138 950,87 1 486,65 1 375,08 6 564 654,05 1 746,97 3 574 296,82josta Ikäihmisten sos.työ 2 210 409,38 339,64 2 406 448 369,77 2 226 323,07 326,44 348,44 1 663 476,05 275,10 562 847,02Ikäihmisten asumispalvelut 7 562 019,33 1 161,96 7 917 011 1 216,50 7 912 627,80 1 160,21 1 026,64 4 901 178,00 1 471,87 3 011 449,80

HOIVAPALVELUKESKUS 10 671 119,99 1 639,69 9 091 616 1 396,99 9 555 352,30 1 401,08 1 309,59 6 251 964,31 1 614,56 3 303 387,99jostaKotihoito 5 189 605,71 797,42 4 933 651,00 758,09 5 091 583,16 746,57 705,03 3 365 826,62 843,48 1 725 756,54Laitoshoito 5 481 514,28 842,27 4 157 965,00 638,90 4 463 769,14 654,51 604,55 2 886 137,69 771,08 1 577 631,45

YHTEENSÄ 20 800 863,12 3 196,20 19 890 221 3 056,27 20 118 421,09 2 949,92 2 752,48 13 140 337,38 3 410,60 6 978 083,71

44

Erikoissairaanhoito TP 2015 TA 2016 TP 2016 josta

Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti KarkkilaTuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suorite Euroa Suorite Euroa

HUS/ palvelusopimusVihti Asukasluku 31 933 547,27 28995 1101,35 29 537 193 28995 1018,70 28 811 346,60 28919 996,28 28 919 28 811 346,60Karkkila Asukasluku 10 867 549,18 8977 1210,60 10 578 193 8977 1178,37 9 838 315,45 8969 1 096,92 8 969 9 838 315,45Yhteensä 42 801 096,45 37972 1127,18 40 115 386 37972 1056,45 38 649 662,05 37888 1 020,10 28 919 28 811 346,60 8 969 9 838 315,45

Kalliinhoidon tasausVihti Asukasluku -615 338,86 28995 -21,22 802 872 28995 27,69 -91 206,54 28919 -3,15 28 919 -91 206,54Karkkila Asukasluku -236 020,32 8977 -26,29 257 000 8977 28,63 -86 375,28 8969 -9,63 8 969 -86 375,28Yhteensä -851 359,18 37972 -22,42 1 059 872 37972 27,91 -177 581,82 37888 -4,69 28 919 -91 206,54 8 969 -86 375,28

EnsihoitoVihti Asukasluku 787 688,00 28995 27,17 733 140 28995 25,29 1 002 840,78 28919 34,68 28 919 1 002 840,78Karkkila Asukasluku 247 068,00 8977 27,52 231 840 8977 25,83 310 544,54 8969 34,62 8 969 310 544,54Yhteensä 1 034 756,00 37972 27,25 964 980 37972 25,41 1 313 385,32 37888 34,66 28 919 1 002 840,78 8 969 310 544,54

HUS:n muu ylläpitämä toimintaVihti Asukasluku 360 680,59 28995 12,44 847 729 28995 29,24 995 165,78 28919 34,41 28 919 995 165,78Karkkila Asukasluku 152 747,37 8977 17,02 460 443 8977 51,29 375 014,31 8969 41,81 8 969 375 014,31Yhteensä 513 427,96 37972 13,52 1 308 172 37972 34,45 1 370 180,09 37888 36,16 28 919 995 165,78 8 969 375 014,31

Muu erikoissairaanhoitoVihti Asukasluku 198 485,12 28995 6,85 118 554 28995 4,09 266 434,38 28919 9,21 28 919 266 434,38

Karkkila Asukasluku 57 457,98 8977 6,40 50 248 8977 5,60 74 931,88 8969 8,35 8 969 74 931,88Yhteensä 255 943,10 37972 6,74 168 802 37972 4,45 341 366,26 37888 9,01 28 919 266 434,38 8 969 74 931,88

YHTEENSÄ 43 753 864,33 43 617 212 41 497 011,90 30 984 581,00 10 512 430,90

TA 2016 32 039 488,00 11 577 724,00

TP 2015 32 665 062,12 11 088 802,21

TP 2014 90 898,00 10 450 756,92

45

Karviainen yhteensä TP 2015 TA 2016 TP 2016 Josta Jostayhteensä yhteensä Vihti Karkkila

Talous ja hallintopalvelutYhteensä 1 054 372,66 1 185 741 1 144 141,87 873 296,00 270 845,87

Säästötili

Rahoituskulut 4 188,27 8 928,87 6 815,19 2 113,68

Perusturvakuntayhtymä KarviainenYhteensä 109 167 412,24 109 059 099 106 793 107,61 77 940 096,13 28 853 011,48

Kuntien ennakkolaskutus 2016 79 088 985,00 29 970 036,00

TP 2015 79 693 488 29 473 924

TP 2014 47 719 453 29 222 255

Tp 2016 ilman esh 65 296 095,71 46 955 515,13 18 340 580,58Ta 2016 ennakkolaskutus ilman esh (ennen kunnille palautusta) 65 441 809,00 47 049 497,00 18 392 312,00

145 713,29 93 981,87 51 731,42

Tp 2016 esh 41 497 011,90 30 984 581,00 10 512 430,90Ta 2016 ennakkolaskutus esh (ennen kunnille palautusta) 43 617 212,00 32 039 488,00 11 577 724,00

2 120 200,10 1 054 907,00 1 065 293,10

46

Tilinpäätöksen laskelmat

TuloslaskelmaRahoituslaskelma

Tase

TULOSLASKELMA

Vuosi 2016 Vuosi 2015Toimintatuotot

Myyntituotot 110 059 142,97 112 162 618,48 Maksutuotot 4 282 442,59 4 312 107,65 Tuet ja avustukset 441 452,83 367 731,17 Muut toimintatuotot 891 374,55 796 531,17

Toimintatuotot 115 674 412,94 117 638 988,47

Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00Toimintakulut

HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -19 955 891,50 -19 487 045,21Henkilösivukulut

Eläkekulut -3 828 114,36 -3 649 967,75Muut henkilösivukulut -1 358 696,83 -1 142 795,46

Palvelujen ostot -75 385 278,39 -77 916 281,30Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 371 269,65 -2 283 185,31Avustukset -9 223 615,11 -9 664 325,70Muut toimintakulut -2 827 542,10 -3 009 599,03

Toimintakulut -114 950 407,94 -117 153 199,76

Toimintakate 724 005,00 485 788,71

Verotulot 0,00 0,00Valtionosuudet 0,00 0,00Arvonlisäveron takaisinperintäRahoitustuotot ja -kulut:

Korkotuotot 2,50 5 632,00Muut rahoitustuotot 8 415,39 5 878,73Korkokulut -9 187,17 -187,10Muut rahoituskulut -8 159,59 -15 511,90

-8 928,87 -4 188,27

Vuosikate 715 076,13 481 600,44

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -309 422,22 -385 594,57

Arvonalentumiset 0,00 0,00-309 422,22 -385 594,57

Satunnaiset tuotot ja kulutSatunnaiset tuotot 0,00 0,00Satunnaiset kulut 0,00 0,00

0,00 0,00

Tilikauden tulos 405 653,91 96 005,87

Poistoeron lisäys(-) tai väh (+) 0,00 0,00Varausten lisäys(-) tai väh (+) 0,00 0,00Rahastojen lisäys(-) tai väh (+) 0,00 0,00

0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä+/ alijäämä- 405 653,91 96 005,87

48

RAHOITUSLASKELMA

31.12.2016 31.12.2015Euro Euro

Toiminnan rahavirtaVuosikate 715 076,13 481 600,44Satunnaiset erät + 0,00 + 0,00Tulorahoituksen korjauserät - -6 000,00 - -9 411,42

709 076,13 472 189,02Investointien rahavirta

Investointimenot - -181 875,38 - -176 110,84Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 + 0,00Pysyvien vastaavienhyödykkeiden luovutustulot + 6 000,00 + 19 700,00

-175 875,38 -156 410,84

Toiminnan ja investointien rahavirta 533 200,75 315 778,18

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset - 0,00 - 0,00Antolainasaamisten vähennykset + 0,00 + 0,00

0,00 0,00Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 + 0,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 - 0,00Lyhytaikaisten lainojen muutos - 0,00 - 0,00

0,00 0,00

Oman pääoman muutokset 0,00 -472 561,75Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset + 10 395,63 - -22 346,95Vaihto-omaisuuden muutos + 0,00 + 0,00Saamisten muutos + 1 777 206,71 - -1 038 447,75Korottomien velkojen muutos + 35 647,66 + 1 803 194,33

1 823 250,00 742 399,63

Rahoituksen rahavirta 1 823 250,00 269 837,88

Rahavarojen muutos 2 356 450,75 585 616,06

Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 11 077 400,61 8 720 949,86Rahavarat 1.1. 8 720 949,86 8 135 233,80

2 356 450,75 585 716,06

49

TASE

Vuosi 2016 Vuosi 2015Euro Euro

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVATAINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet 0,00 73 459,25Ennakkomaksut 0,00 0,00

0,00 73 459,25AINEELLISET HYÖDYKKEET

Koneet ja kalusto 416 611,20 470 698,79Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 0,00 0,00

416 611,20 470 698,79SI JOITUKSET

Osakkeet ja osuudet 4,00 4,004,00 4,00

VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTO-OMAISUUS

Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,000,00 0,00

SAAMISETLyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 1 519 052,44 3 461 299,39Muut saamiset 562 488,29 665 579,10Siirtosaamiset 600 464,53 332 333,48

2 682 005,26 4 459 211,97

RAHAT JA PANKKISAAMISET 11 077 400,61 8 720 949,86

VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 176 021,07 13 724 323,87

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMAPeruspääoma 4 336 035,00 4 336 035,00Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -566 236,62 -662 242,49Tilikauden yli-/alijäämä 405 653,91 96 005,87

4 175 452,29 3 769 798,38

TOIMEKSIANTOJ EN PÄÄOMATMuut toimeksiantojen pääomat 65 195,21 54 799,58

65 195,21 54 799,58

VIERAS PÄÄOMALyhytaikainen

Ostovelat 5 258 240,84 5 290 903,45Muut velat 645 827,04 592 127,14Siirtovelat 4 031 305,69 4 016 695,32

9 935 373,57 9 899 725,91

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 176 021,07 13 724 323,87

50

Liitetiedot

51

TILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LI ITETIEDOT

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet

JaksotusperiaatteetTulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostusPysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoonvähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poisto-suunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetie-doissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.Yhtymähallitus on 11.12.2012 vahvistanut poistosuunnitelman, jota sovelletaan 1.1.2013 jälkeisiinhankintoihin.

Rahoitusomaisuuden arvostusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennä-köiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittelyPysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkittyao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LI ITETIEDOT

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus päättyneen tilikauden tietoihin

Vihdin hoivaosaston toiminta lakkautettiin elokuussa 2015. Tämä näkyy selvimmin mm. maksutuotto-jen, puhtaanapito- ja pesulapalveluiden sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden pienentymisenä.

Muut tuotot (3530) sisältää vuonna 2016 maahanmuuttajien palveluista saadut tulot Vihdin kunnalta,yhteensä 199.601,83 euroa. Maahanmuuttajien toimeentulotukien kirjaukseen aloitettiin marraskuus-sa 2016 käyttämään omia tulostilejä 3522-3524 sekä 4715-4717. Alkuvuoden vastaavat toimeentulo-tuet kirjattiin tulostileistä 3524-3527 sekä 4718-4722.

Asiakaspalveluiden ostot kunnilta (4302) ovat pienemmät kuin vuonna 2015. Vuonna 2015 ilta- yö-ja viikonloppupäivystys ostettiin 1.9.2015 lukien kuntayhtymältä/HUS. Alkuvuosi ostettiin Lohjanperusturvakeskukselta.

Postimaksujen kirjekuorien hankinta kirjattiin vuonna 2015 lajilta 4360, posti- ja kuriiripalvelut.Vuonna 2016 ne on kirjattu lajilta 4500 toimistotarvikkeet. Määräraha ao. kuorien ostoon oli myöslajille 4500.

52

Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin

2016 2015HallintoAsiakaspalvelujen ostot 0,00 666,93Muiden palvelujen ostot 451 325,23 405 574,38

Perheiden palvelulinjaAsiakaspalvelujen ostot 5 133 321,17 5 368 224,30Muiden palvelujen ostot 766 847,83 710 771,24

Työikäisten palvelulinjaAsiakaspalvelujen ostot 11 686 313,11 11 287 926,25Muiden palvelujen ostot 3 929 972,44 3 985 642,96

Ikäihmisten palvelulinjaAsiakaspalvelujen ostot 8 951 906,28 9 324 989,88Muiden palvelujen ostot 2 515 008,51 2 645 983,76

ErikoissairaanhoitoAsiakaspalvelujen ostot 41 367 579,27 43 613 020,68Muiden palvelujen ostot 133 809,39 144 976,82

TyöterveysAsiakaspalvelujen ostot 79 957,23 70 967,16Muiden palvelujen ostot 369 237,93 434 807,75

Palvelujen ostot yhteensäAsiakaspalvelujen ostot 67 219 077,06 69 665 795,20Muiden palvelujen ostot 8 166 201,33 8 327 756,91

75 385 278,39 77 993 552,11

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutoksetPoistotapa

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 2013 alkaen 2012 astiAineettomat oikeudet 5 5 TasapoistoMuut pitkävaikutteiset menotTutkimus- ja kehittämismenot 2 3 TasapoistoATK-ohjelmistot 2 3 TasapoistoVuokrahuoneistojen perusparannusmenot 2 3 TasapoistoMuut pitkävaikutteiset menot 2 3 TasapoistoAINEELLISET HYÖDYKKEETKoneet ja kalustoKuljetusvälineet 4 7 TasapoistoMuut liikkuvat kuljetusvälineet 7 7 TasapoistoKevyet koneet 5 5 TasapoistoHammashoidon laitteet 5 5 TasapoistoRöntgenin laitteet 10 10 TasapoistoLaboratorion laitteet 5 5 TasapoistoATK-laitteet ja kalusteet 3 3 TasapoistoMuut laitteet ja kalusteet 3 3 TasapoistoMuut aineelliset hyödykkeetArvo- ja taide-esineet ei poistoaKeskeneräiset hankinnat ei poistoaKÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERITJ A MUUT PITKÄAIKAISET SI J OITUKSETOsakkeet ja osuudet ei poistoa

Aktivointiraja on 11.12.2012 hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan 10.000 euroa.Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 kirjataan vuosikuluksi.

Poistoaika

53

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

2016 2015Muut toimintatuotot

Muut myyntivoitot 6 000,00 9 411,426 000,00 9 411,42

Myytyjen autojen myyntivoittoja.2016 2015

Muut toimintakulutMuut myyntitappiot 0,00 0,00

0,00 0,00

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LI ITETIEDOT

Pysyvien vastaavien hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutoksettase-erittäin eriteltyinä

Aineettomat oikeudet 2016 2015Poistamaton hankintameno 1.1 73459,25 207536,30Lisäykset tilikauden aikanaRahoitusosuudet tilikaudellaVähennykset tilikauden aikanaSiirrot erien välilläTilikauden poisto 73459,25 134077,05Poistamaton hankintameno 31.12 0,00 73 459,25

Aineelliset hyödykkeetKoneet ja kalusto 2016 2015Poistamaton hankintameno 1.1 470 698,79 556 394,05Lisäykset tilikauden aikana 181 875,38 176 110,84Rahoitusosuudet tilikaudellaVähennykset tilikauden aikana 10 288,58Siirrot erien välilläTilikauden poisto 235 962,97 251 517,52Poistamaton hankintameno 31.12 416 611,20 470 698,79

SijoituksetMuut osakkeet ja osuudet 2016 2015Poistamaton hankintameno 1.1 4,00 4,00Lisäykset tilikauden aikanaRahoitusosuudet tilikaudellaVähennykset tilikauden aikanaSiirrot erien välilläTilikauden poistoPoistamaton hankintameno 31.12 4,00 4,00Kuntien Tiera Oy ja Kunnan Taitoa Oy

Aineettomat hyödykkeet

54

Pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten erittely tytäryhteisöiltä, kuntayhtymiltä, joissa kuntayhtymäon jäsenenä, osakkuus- ja muilta omistusyhteisöiltä ja muilta.

Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset 2016 2015Myyntisaamiset

Jäsenkunnilta 143 393,33 2 027 108,32Muilta 1 375 659,11 1 434 191,07

1 519 052,44 3 461 299,39Muut saamiset

Muilta 562 488,29 665 579,10562 488,29 665 579,10

SiirtosaamisetJäsenkunnilta 178 435,83 0,00Muilta 422 028,70 332 333,48

600 464,53 332 333,48

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 682 005,26 4 459 211,97

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtosaamiset2016 2015

Webropol Oy 2 914,00 2 914,00J&K Internation 1 612,00 1 605,80Lähitaksi Oy 12 583,97 12 959,33Vakuutusyhtiö Fennia 70 000,00 18 013,00Lähitapiola 12 458,19If-vahinkovakuutusyhtiö 12 137,69 45 035,12KELA 27 665,37 16 349,47Valtiokonttori 4 992,30 7 000,00Valtion korvaus hammaslääkärikoulutukseen 9 720,00 5 000,00ELY-keskus/palkkatukitulot 11 031,56 5 200,00ELY-keskus/kuntouttava työtoiminta 40 108,24 33 510,06Valtion korvaus lääkärikoulutukseen 47 000,00 44 010,00Kela/työterveyshuollon korvaus 140 000,00 121 730,00Potilasvahinkokeskus 4 120,07Caprocode System 2 976,00Lääkäriliitto 444,00Posti 22 265,31 19 006,70Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 422 028,70 332 333,48

55

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroistanäiden välillä.

2016 2015Peruspääoma 1.1. 4 336 035,00 4 336 035,00

Lisäykset 0,00 0,00Vähennykset 0,00 0,00

Peruspääoma 31.12. 4 336 035,00 4 336 035,00Vihdin kunta 3 295 387,00 3 295 387,00Karkkilan kaupunki 1 040 648,00 1 040 648,00

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä1.1 -566 236,62 -189 780,74Siirto vahinkorahastoon 0,00 0,00Edellisen tilikauden oikaisu 0,00 -472 461,75

Edellisten tilikausien alijäämä 31.12. -566 236,62 -662 242,49

Tilikauden alijäämä- /ylijäämä+ 405 653,91 96 005,87

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 4 175 452,29 3 769 798,38

Edellisen tilikauden oikaisu on vuoden 2014 lomapalkkavelan virheen korjaus.

Erittely pitkä- ja lyhytaikaisista veloista saman konsernin tytäryhteisöille, kuntayhtymille joissa kuntayhtymä on jäsenenä, osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille ja muille

Lyhytaikainen vieras pääoma 2016 2015Velat jäsenkunnille

Ostovelat 2 329 749,98 734 009,71Siirtovelat 0,00 0,00

Velat valtiolle ja muilleOstovelat 2 928 490,86 4 556 893,74Muut velat 645 827,04 592 127,14Siirtovelat 4 031 305,69 4 016 695,32

9 935 373,57 9 899 725,91

Toimeksiantojen pääomat sisältävät ainoastaan valtiokonttorin määrärahan sotainvalideille.

Siirtovelkoihin sisältyvät erät

2016 2015Pitkäaikaiset siirtovelat 0,00 0,00Lyhytaikaiset siirtovelat

Lomapalkkajaksotus 3 371 344,36 3 510 297,76Henkilösivukuluvelat 333 207,93 296 979,39Erilliskorvaukset 299 986,39 182 723,68Valtionosuusennakot 0,00 0,00Muut siirtovelat 26 767,01 26 694,49

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 4 031 305,69 4 016 695,32

Siirtovelat yhteensä 4 031 305,69 4 016 695,32

56

VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA J A TASEEN ULKOPUOLISIA J ÄRJ ESTELYJ Ä KOSKEVAT LIITETIEDOT

Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteisumma

Vuokravastuut 2016 2015Vuokravastuut yhteensä 2 641 957,80 2 771 436,48vastuut voimassa 31.12.2017 asti- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 2 641 957,80 2 771 436,48Leasinvastuut yhteensä 78 867,11 61 282,02- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 41 951,54 36 140,24Yhteensä 2 720 824,91 2 832 718,50

Taseen ulkopuolella olevat huollettavien varat2016 2015

Huollettavien varat 165 414,86 167 818,88165 414,86 167 818,88

HENKILÖSTÖÄ J A TILINTARKASTAJ AN PALKKIOITA KOSKEVAT LI ITETIEDOT

Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2016 2015Vakinaiset 421 425Määräaikaiset 117 127Työllistetyt 5 6Yhteensä 543,00 558,00

Henkilöstökulut

2016 2015Palkat ja palkkiot 20 311 039,42 19 781 001,24Henkilösivukulut

Eläkekulut 3 828 114,36 3 649 967,75Muut henkilösivukut 1 358 696,83 1 142 795,46

Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -355 147,92 -293 956,0325 142 702,69 24 279 808,42

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle tilitetyt maksut

2016 2015Uudenmaan Kokoomus 564,39 599,27Uudenmaan Sosiaalidemokraatit ry 33,00 68,50Vasemmistoliitto Uudenmaan Piirijärjestö 166,63 15,00Yhteensä 764,02 682,77

Lakisääteistä tilintarkastusta suorittavalle tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot

BDO Audiator Oy 2016 2015Tilintarkastuspalkkiot 8 849,00 9 692,75Tilintarkastajan lausunnot 0,00 0,00Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 4 328,00 5 566,50Muut palkkiot 0,00 0,00Palkkiot yhteensä 13 177,00 15 259,25

57

Allekirjoitukset ja merkinnät

58

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus on hyväksynyt vuoden 2016 tilinpäätöksen ja siihen sisältyvän ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä.

Nummelassa 21.3.2017

_________________________________Pirjo Leväniemi, yhtymähallituksen pj.

_________________________________Anja Kinnunen, yhtymähallituksen varapj.

_________________________________Raine Jakka

_________________________________Timo Palenius

_________________________________Kari Rastas

_________________________________Ilkka Sivula

_________________________________Mia Sundström

_________________________________Leila Terkomaa

_________________________________Riitta-Liisa Reiterä, kuntayhtymän johtaja

59

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

_______________ ___/___ 2017

BDO Audiator OyJHTT-yhteisö

______________________________

Raimo Vainio-KailaJHT, HT

60

Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista

61

Tasekirja sidottuna kirjanaTilipuitteet sidottuna kirjanaTase-erittelyt sidottuna kirjanaPääkirja atk-tulosteenaPäiväkirja atk-tulosteenaOstoreskontra atk-tulosteenaMyyntireskontra atk-tulosteenaPalkkalistaukset atk-tulosteena

Selvitys tositteiden lajeista

Palkat – PalkkasiirrotMuistb – Muistiotositteet, manuaalisetMuists – Muistiotositteet, sähköisetMaksu – ostolaskujen maksatuksetTilio – tiliotekirjauksetOstok – ostolaskujen kierrätysMr10 – myyntilaskutMrhyv – myyntilaskujen hyvityksetMamak – manuaalisesti kirjattavat myyntilaskujen suorituksetMamak2 – ViitesuorituksetTavaus – tilinavausBudsi - talousarvio

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Pysyvästi säilytettävät tilinpäätösasiakirjat, muut tilinpäätösasiakirjat ja tositteet säilytetään PTKY Karviaisen arkistossa, joka sijaitsee Vihdin kunnan virastotalolla.

62