kata pengantar - dishub.bantulkab.go.id 2019_dishub.pdfpelayanan dinas perhubungan, isu-isu penting...

51

Upload: lythuan

Post on 15-Jun-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan
Page 2: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT, yang telah

melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan

penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun

2019 ini dengan lancar .

Penyusunan rencana kerja ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal

antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja

pelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat,

program Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah

Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Dinas

Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini.

Selanjutnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna,

untuk itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan demi

kesempurnaan penyusunan laporan di tahun – tahun mendatang. Demikian

laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, Januari 2019

P a g e |

Page 3: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.......................................................................................... i

KATA PENGANTAR ...................................................................................... 2

DAFTAR ISI ................................................................................................... 3

SURAT KEPUTUSAN ……………………………………………………….…… iv

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum .............................................................. 3

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul ............................................................. 5

1.4. Hubungan Renja Organisasi OPD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya........................................................6

1.5. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul……………..…….……….6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN LALU .............................................................................. 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD ...................................................... 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD....................................... 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

OPD.................................................................................. 27

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ......................................................................43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN....................47

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi...............47

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD...........................................47

3.3. Program dan Kegiatan ……..................................................47

3.4 Indikator Kinerja Utama.........................................................50

3.5 Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun

2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019…………………..…..55

BAB IV PENUTUP.........................................................................................65

Page 4: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari

Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun,

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian

Renja Organisasi Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

a. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang

secara substansial merupakan penerjemahan program Organisasi

Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

Organisasi Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

b. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan Organisasi

Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun

2019.

c. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu

instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan

Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan

sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada

tahun 2019.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah

dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Page 5: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Renja Dinas Perhubungan menterjemahkan dan

mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

ke dalam program dan kegiatan dinas sedemikian rupa sehingga

berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program dinas

secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang

tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan

pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan

antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja

Organisasi Perangkat Daerah yang menitikberatkan pada pembahasan

untuk sinkronisasi, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD

serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten

Bantul. Di samping itu dalam penyusunan Renja OPD juga harus

memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada

tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja

Organisasi Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Sebagai

dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Organisasi Perangkat Daerah

mempunyai kedudukan yang strategis karena menjembatani antara

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Organisasi

Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam

rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,

prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan

program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai rencana

operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan sasaran serta

kebijakan strategis yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 sebagai

Page 6: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

penjabaran tahun ke 4 dari RPJMD 2016 - 2021 maupun Renstra Dinas

Perhubungan Tahun 2016 - 2021. Renja OPD yang telah tercantum

dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Organisasi

Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;

f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

Page 7: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2019 disusun

dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Tahun 2019. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah menyesuaikan gambaran tentang

kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan

permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan

perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah

sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul Tahun 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Page 8: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Page 9: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang semakin tahun

semakin menuju ke arah perbaikan maka evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya wajib diadakan evaluasi

untuk mengetahui program kegiatan yang mana yang harus

dipertahankan capaian kinerjanya maupun program kegiatan mana

yang harus mendapatkan perhatian untuk meningkatkan capaian

kinerjanya di tahun berikutnya sehingga target kinerja yang ditetapkan

dalam dokumen Renstra dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan. Di samping itu dengan adanya evaluasi ini akan diketahui

permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana

kerja tahun yang lalu sehingga akan dicari solusi untuk mengatasi

permasalahan tersebut di tahun berikutnya.

Untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 tahun 2017 maka Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul juga harus dilakukan evaluasi. Karena pada

pembuatan Rencana Kerja ini pada bulan Januari 2018, oleh karena itu

yang disajikan merupakan PERKIRAAN realisasi tahun 2018 dan hasil

pencapaian tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. di bawah

ini.

Page 10: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Bantul

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program

Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2016 - 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d

Tahun 2018

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan

Pelayanan

Perkantoran

85 80

80

100

81

161

189,4

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

60

12

12

100

12

24

40

Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

60

12

12

100

12

24

40

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa

pemeliharaan dan perizinan

R2 60 12 12 100 12 24 40

Page 11: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d

Tahun 2018

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

R4 35 7 7 100 7 14 40

R lebih dari 6 25 5 5 100 5 10 40

Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan

720 144 144 100 168 312 43,3

Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor

60 12 12 100 12 24 40

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan

175 35 35 100 35 70 40

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah

2125 430 430 100 551 981 46

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor

3102 517 517 100 572 1089 27,22

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Sarana Prasarana Aparatur

100 92 75 81,52 95 170 170

Prngadaan Kendaraan bermotor

Jumlah Kendaraan bermotor

1 1 1 100 1 2 200

Page 12: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d

Tahun 2018

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

84 16 16 100 49 65 77,38

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

60 12 12 100 12 24 40

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala

145 29 29 100 29 58 40

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala

175 31 31 100 30 61 34,85

Program peningkatan disiplin aparatur

Cakupan pembinaan disiplin aparatur

0 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan

4950 1650 1650 100 1062 2712 54,78

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur

100 100 100 100 100 200 200

Page 13: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d

Tahun 2018

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

12 3 3 100 5 8 66,6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

83 79 80 101,26 80 160 192

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

60 10 10 100 10 20 33

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

95 91 100

109,89

91 191 201,05

Rehabilitasi/ pemeiharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah alat PKB yang dipelihara rutin/ berkala

1 1 1 100 2 3 300

Rehabilitasi/

pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan

Jumlah pembayaran

sewa balai pengujian kendaraan bermotor

1 1 1 100 1 2 200

Page 14: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d

Tahun 2018

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

Bermotor

Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ Pelabuhan

Jumlah pemeliharaan terminal/ TPR

5 5 5 100

Rehabilitasi/ pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Jumlah APILL yang terpelihara rutin/berkala

17 17 17 100

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase angkutan umum yang laik jalan

81,25 80,25 80,1 99,81 80,25 160,35 197,35

Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah kebutuhan barang cetak materai pendukung uji kendaraan

109000 17500 17578 100,44

Pengumpulan dan analisis Database Pelayanan Transportasi

Jumlah dokumen studi yang tersusun

84 14 14 100 1 15 17,85

Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan

Jumlah koordinasi internal penanganan parkir

24 4 4 100 4 8 33,33

Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas

Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

42 7 7 100 6 13 30,95

Page 15: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d

Tahun 2018

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

Pembinaan Operasional LLAJ

Jumlah kegiatan pengamanan/ wasdal yang dilaksanakan

42 7 7 100 7 14 33,33

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Persentase ketersediaan simpul transportasi

1 47 47 100 57 104 104

Pengadaan Halte Jumlah halte terpasang 30 5 5 100 1 6 20

Pembangunan Taman Lalu Lintas

Terbangunnya Taman Lalu Lintas

Pembuatan Room ATCS Pembangunan room kontrol

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Persentase ketersediaan rambu

12 12 11 91,66 9.80 21,80 181,66

Pengadaan Rambu LL Jumlah Rambu Yang Terpasang

1400 202 202 100 300 502 35,85

Pengadaan Marka Jalan Jumlah Marka Terpasang

7900 2010 2010 100 2010 4020 50,88

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Jumlah guardrill terpasang

30 180 200 111,11

Pengadaan Flashing Lamp

Jumlah Flashing Lamp terpasang

1382 7 7 100 54 61 4,41

Page 16: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator KInerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d

Tahun 2018

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2017

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6/5)x100 (8) (9)=(6+8) (10)=(9/4)x100

Pengadaan Lampu Penerangan Jlan

Jumlah LPJU Terpasang 2109 1564 1564 100 944 2508 118,91

Program Peningkatan Kelaikan pengperasian kendaraan bermotor

Persentase kendaraan bermotor wajib uji lolos uji

87,5 85,5 87,42 102,24 85,5 172,92 197,62

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Pembelian Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

6 4 4 100 3 7 116,66

Program Pengembangan Kelalu Lintasan

Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas

16

Page 17: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul berupaya untuk selalu proaktif,

kreatif, inovatif dan profesional dalam melaksanakan tugas yang

menjadi tanggung jawab dan kewenangannya utamanya yang terkait

dengan pelayanan masyarakat antara lain :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul

No

Indikator sasaran OPD Sesuai Renstra

Target Renstra Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Program 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Program Pelayanan Administrasi Perkan toran

81 82 83 84 81 82 83 84

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

95 98 100 100 95 98 100 100

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 100 100 100 100 100 100 100

4

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

79 80 81 82 79 80 81 82

5

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2,100 0 0 0 2,100 0 0 0

6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

80.25 80.50 80.75 81 80.25 80.50 80.75 81

7

Program

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

12 12

8

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

47 61 74 87 47 61 74 87

9

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

85.5 86 86.5 87 85.5 86 86.5 87

10 Pengembangan Kelalu Lintasan

0 10 12 14 0 10 12 14

1. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan

pelayanan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan uji

kendaraan untuk memenuhi syarat laik jalan. Tahun 2017 dari

target 17.000 kendaraan telah terealisasi 18.730 kendaraan dan

pada tahun 2019 target pelaksanaan uji adalah 17.500 kendaraan.

Page 18: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

2. Pelayanan Perijinan Angkutan

Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat terkait dengan rekomendasi ijin

trayek, rekomendasi perubahan warna tanda nomor kendaraan

bermotor, ijin insidentil dan ijin usaha angkutan.

3. Pelayanan Perijinan Parkir

Penyelenggaraan pelayanan ini bertujuan untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat terkait ijin penyelenggaraan parkir

baik parkir ditepi jalan umum maupun parkir di tempat khusus

parkir.

Di samping sebagai dinas teknis yang diserahi tugas menyelenggarakan

urusan wajib di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten

Bantul juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil

untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi

parkir baik tepi jalan umum maupun parkir khusus, retribusi pengujian

kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi ijin trayek, retribusi

pemakaian bus dan denda keterlambatan.

Capaian target PAD tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas

Perhubungan masih berada pada track yang benar dan menunjukkan

perfoma yang baik. Namun demikian masih ada beberapa permasalahan

yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut seperti status aset tanah

dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang hingga kini statusnya

masih menjadi milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyelesaian terhadap permasalahan ini diharapkan akan memberikan

dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang dibebankan

pada Dinas Perhubungan serta pengembangan pelayanan pengujian

kendaraan bermotor lebih lanjut serta target standar pelayanan minimal

terkait pengujian kendaraan bermotor dapat dicapai pada tahun 2019.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini telah dilakukan rapat

koordinasi dengan instansi terkait dan sampai saat ini masih dalam

proses.

Page 19: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi

Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai

berikut :

a. Peningkatan dan perluasan akses sarana transportasi. Hal ini

sangat penting sebagai langkah antisipasi pembangunan bandara

di Kabupaten Kulonprogo dan pengembangan Jalur Jalan Lintas

Selatan (JJLS).

b. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan

pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai

pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral.

c. Peningkatan pengadaan infrastruktur fasilitas perlengkapan jalan (

rambu, marka, guardraill, APILL dll ) dan fasilitas pendukung

keselamatan lalu lintas berupa penerangan jalan umum untuk

menciptakan dan mewujudkan standar keselamatan jalan.

d. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung

pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi

(HT), senter lalu lintas, helm, rompi, jas hujan dll.

e. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan

disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat

untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun,

tenggang rasa di jalan juga semakin menipis sehingga berdampak

pada peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas karena faktor

manusia. Hal ini sangat penting dalam rangka mewujudkan

keselamatan lalu lintas.

f. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai

upaya mewujudkan kesepakatan bersama maupun dalam hal

kerjasama mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lint

Page 20: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2019 meliputi 10 program dan 26 kegiatan setelah adanya forum Organisasi Perangkat Daerah

tetap menjadi 10 program dan 26 kegiatan. Adapun review rancangan tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

c Hasil Analisis Kebutuhan

Program Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif No Program Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

Program Pelayanan

Administrasi Perkan

toran

Dishub Capaian Nilai

Evaluasi

Kinerja

2,375,621,900 I Program

Pelayanan

Administrasi

Perkan toran

Dishub Capaian Nilai

Evaluasi

Kinerja

81 1,969,412,700

Kegiatan : Kegiatan :

Penyediaan Jasa ,

Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

Dishub Jumlah

barang cetakan

12 bulan 242,923,900 1 Penyediaan

Jasa , Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Dishub Jumlah

barang cetakan

13

macam

256,327,700

Jumlah Bahan

Bacaan

Jumlah

Bahan

Bacaan

1440

ekslempa

r

Jumlah pembelian alat

tulis kantor

Jumlah pembelian

alat tulis

kantor

20 macam

Jumlah

pembelian

tabung pemadam

kebakaran

Jumlah

pembelian

tabung pemadam

kebakaran

2 buah

Jumlah

pembayaran

listrik

12 bulan

Page 21: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Jumlah

pembayaran

honor

petugas jasa administrasi

keuangan

168

bulan

Jumlah alat

listrik dan

elektronik

15 jenis

Jumlah

benda pos

1000

lembar

Jumlah alat kebersihan

15 jenis

Jumlah

belanja

asuransi

kendaraan

36 kali

Jumlah

kendaraan

yang KIR

18

kendaraa

n

Jumlah belanja STNK

29 kendaraa

n

Jumlah

lembar

penggandaan

60000

lembar

Penyediaan Rapat-

Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Dishub Jumlah

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

74 orang 486,468,000 2 Penyediaan

Rapat-Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi

Dishub Jumlah

konsultasi dalam

daerah

501 op 302,590,000

Jumlah

koordinasi

luar daerah

50 op

Jumlah

Makan dan Minuman

800 om

Page 22: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Penyediaan Jasa

Pengelola Pelayanan

Perkantoran

Dishub Jumlah

pembayaran

honor petugas

jaga malam dan tenaga

bantuan

52 orang 1,646,230,000 3 Penyediaan

Jasa Pengelola

Pelayanan

Perkantoran

Dishub Jumlah

pembayaran

honor

petugas jaga malam dan

tenaga

bantuan

572 ob 1,410,495,000

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Dishub Cakupan

pemenuhan

sarana dan

prasarana aparatur

3,397,491,400 II Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Dishub Cakupan

pemenuhan

sarana dan

prasarana aparatur

95% 2,334,262,500

Kegiatan : Kegiatan :

Pengadaan peralatan

dan perlengkapan

Dishub Jumlah

pembelian

perlengkapan

gedung kantor

7 macam 447,491,400 5 Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Dishub Jumlah

pembelian

perlengkapan

gedung

kantor

49 unit 357,062,500

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Dishub Jumlah pemeliharaan

gedung kantor

12 bulan 300,000,000 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Dishub Jumlah pemeliharaan

gedung

kantor

12 bulan 50,000,000

Pemeliharaan Rutin

/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Dishub Jumlahpemeli

haraan ken

daraan dinas/ope

rasional

29

kendaraa

n

500,000,000 7 Pemeliharaan

Rutin /Berkala

Kendaraan Dinas/Operasio

nal

Dishub Jumlah

pemeliharaan

ken daraan dinas/ope

rasional

29

kendaraa

n

350,200,000

Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Dishub Jumlah

pemeliharaan

pe ralatan dan

perlengkapan

kantor

20 unit 150,000,000 8 Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Dishub Jumlah

pemeliharaan

AC

10 unit 77,000,000

Jumlah pemeliharaan

komputer

20 unit

Jumlah

pemeliharaan

repiter

1 unit

Page 23: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Jumlaha

pemeliharaan

genset

2 unit

Jumlah

pemeliharaan printer

36 unit

Jumlah pemeliharaan

mebeler

2 kali

Pengadaan

Kendaraan Dinas

Dishub 2 unit 2,000,000,000 1,500,000,000

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dishub Cakupan

peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100% 320,000,000 IV Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Dishub Cakupan

peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100% 236,700,000

Kegiatan : Kegiatan :

Pendidikan,

Pelatihan, Sosialisasi,

Bimtek, dan

peningkatan

Kapasitas Aparatur

Dishub Jumlah

bimbingan

teknis dan

rakornis

5 orang 320,000,000 10 Pendidikan,

Pelatihan,

Sosialisasi,

Bimtek, dan

peningkatan Kapasitas

Aparatur

Dishub Jumlah diklat

perhubungan

5 orang 236,700,000

Jumlah

bimtek

membangun

kerjasama tim

100

orang

Jumlah Sosialisasi

100 orang

Page 24: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

Keuangan

Dishub Capaian Nilai

Evaluasi

Kinerja

79 27,000,000 V Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian

Kinerja &

Keuangan

Dishub Capaian Nilai

Evaluasi

Kinerja

79 23,226,000

Kegiatan : Kegiatan :

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja,

keuangan, barang, kepegawaian dan

ketatausahaan

Dishub Jumlah

dokumen

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

10

laporan

27,000,000.00

11 Penyusunan

Laporan

Capaian Kinerja,

keuangan,

barang,

kepegawaian

dan ketatausahaan

Dishub Jumlah

dokumen

pelaporan capaian

kinerja dan

keuangan

10

dokumen

23,226,000.00

Program

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Kab.

Bantul

Persentase

ketersediaan

fasilitas

keselamatan

91% 1,728,763,100 VI Program

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Kab.

Bantul

Persentase

ketersediaan

fasilitas

keselamatan

91% 1,488,959,000

Kegiatan : Kegiatan :

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Kantor Penguji

an

Kendar

aan

Bermot

or

Jumlah alat uji yang

terpelihara

2 kali 190,000,000 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Sarana Alat

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Kantor Penguji

an

Kendar

aan

Bermot

or

Jumlah alat uji yang

terpelihara

10 alat 176,175,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu,

Lalu Lintas, dan

Marka Jalan

Kab Bantul

18 unit 530,650,000 13 Rehabilitasi/Pemeliharaan

APILL, Rambu,

Lalu Lintas,

dan Marka

Jalan

Jumlah pemeliharaan

APILL

18 unit 360,200,000

Jumlahpemeliharaan Rambu

100 unit

Page 25: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Jumlahpemeli

haraan

flashing Lamp

5 unit

Jumlah

pemeliharaan kerb jalan

150

meter

Rehabilitasi/Pemelih

araan LPJU

Kab

Bantul

4000

unit

1008113100 14 Rehabilitasi/Pe

meliharaan

LPJU

Jumlah

lampu yang

terpelihara

720 unit 952584000

Program

Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Kab.

Bantul

Persentase

angkutan

umum yang laik jalan

80,25% 838,500,000 VII Program

Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Kab.

Bantul

Persentase

angkutan

umum yang laik jalan

80,25% 865,276,000

Kegiatan : Kegiatan :

Kegiatan penciptaan

keamanan dan

keyamanan

penumpang di

lingkungan terminal

Jl.

Panem

bahan

Senopa

ti No

22, Palbap

ang,

Kec.

Bnatul

5 lokasi 330000000 Kegiatan

penciptaan

keamanan dan

keyamanan

penumpang di

lingkungan terminal

330000000

Pengumpulan dan

Ana lisis Database Pelayanan Tran

sportasi

Dishub Jumlah doku

men studi yang tersusun

5

dokumen

251,850,000 16 Pengumpulan

dan Ana lisis Database

Pelayanan Tran

sportasi

Dishub Jumlah doku

men studi yang

tersusun

1

dokumen

226,675,000

Jumlah study

yang

tersusun

1

dokumen

Pelayanan Perijinan

di Bi dang Perhubungan

Dishub Jumlah

koordinasi internal

penanganan

parkir

4 Kali 15,000,000 17 Pelayanan

Perijinan di Bi dang

Perhubungan

Dishub Jumlah

koordinasi internal

penanganan

4 Kali 12,950,000

Page 26: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Sosialisasi/Penyuluh

an Ketertiban Lalu

Lintas

Kab.Ba

ntul

Jumlah sosiali

sasi yang dilak

sanakan

4

kegiatan

241,650,000 18 Sosialisasi/Pen

yuluhan

Ketertiban Lalu

Lintas

Kab.Ba

ntul

Jumlah

sosialisasi

angkutan

500

orang

295,651,000

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu

Lintas

Kab. Bantul

Persentase tersedianya

rambu

9.80% 35,171,000,000 VIII

Program Pengendalian

dan

Pengamanan

Lalu Lintas

Kab.Bantul

Persentase tersedianya

LPJU

39,99% 20,549,709,000

Kegiatan : Kegiatan :

Pengadaan pagar

pengaman jalan

Kab

Bantul

Jumlah

guardrail terpasang

165

meter

950,000,000 20 Pengadaan

pagar pengaman jalan

Kab

Bantul

Jumlah

guardrail terpasang

160 m 569,410,000

100 unit Jumlah paku

jalan

terpasang

400 unit

Jumlah

delinator

terpasang

150 unit

Pengadaan APILL Kab

Bantul

Jumlah APILL

terpasang

2 unit

Pengadaan Flashing Lamp

Kab Bantul

Jmlah Flashing

terpasang

5 unit 693,000,000 21 Pengadaan Flashing Lamp

Kab Bantul

Jumlah Flashing

terpasang

3 unit 484,700,000

10 unit Jumlah

Pelican

Crosing

terpasang

1 unit

9 unit Jumlah cermin

tikungan

19 unit

10 unit

Pengadaan Lampu

Penerangan Jalan

Kab.

Bantul

Jumlah LPJU

terpasang

4000

unit

33,528,000,000 22 Pengadaan

Lampu

Penerangan

Jalan

Kab.

Bantul

Jumlah LPJU

terpasang

560 unit 19,495,599,000

Jumlah LPJU Jalan desa

337 unit

Page 27: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Kab.

Bantul

Jumlah Halte

yang tersedia

23 unit 166,842,500 IX Program

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Kab.

Bantul

Persentase

jumlah Halte

yang tersedia

57% 164,075,000

Kegiatan : Kegiatan :

Pembangunan Halte

bus, taxi gedung

terminal

Kab.

Bantul

Jumlah halte

terpasang

4 unit 166,842,500 24 Pengadaan

Halte

Kab.

Bantul

Jumlah halte

terpasang

5 unit 164,075,000

Pembangunana

Taman Lalu Lintas

Kab.

Bantul

Terbangunan

taman lalu

lintas

1 unit Pembangunana

Taman Lalu

Lintas

Kab.

Bantul

Terbangunan

taman lalu

lintas

1 unit

Pembuatan Room Kontrol ATCS

Kab. Bantul

pembangunan room kontrol

1 unit Pembuatan Room Kontrol

ATCS

Kab. Bantul

pembangunan room

kontrol

1 unit

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Dishub Persentase

kendaraan

bermotor

yang wajib uji

85,5 81,350,915,000 X Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Dishub Persentase

kendaraan

bermotor

yang wajib

uji

85,5 993,995,000

Kegiatan: Kegiatan:

Pengadaan Alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Dishub Pembelian Alat

Pengujian Ken

daraan

Bermotor

3 unit 604,860,000 25 Pengadaan Alat

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Dishub Jumlah Alat

Pengujian

Ken daraan

Bermotor

3 unit

Pengadaan prasarana

pendukung Pengujian Kendaraan

Bermotor

19000

buku

1,000,000,000 26 Pengadaan

prasarana pendukung

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Dishub Jumlah Buku

Uji

15000

buku

993,995,000

Jumlah plat

uji

35.000

set

Jumlah cetak logo uji

15.000 lembar

Jumlah cetak

logo uji

35.000

lembar

Page 28: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Jumlah

Blangko Uji

30.000

lembar

Jumlah

Kuitansi

Pengujian Kendaraan

Bermotor

600

buku

Jumlah

upgrade

software

1 unit

jumlah

pengujian kendaan

bermotor

300 kali

Jumlah Kartu

Pemeriksaan

5.000

lembar

Jumlah surat

keterangan

tidak lulus uji

100

buku

Peningkatan Sarana

Prasarana PKB

1 lokasi 79,746,055,000

Pengembangan

Kelalu Lintasan

Kab.

Bantul

3,800,472,500 XI Pengembangan

Kelalu

Lintasan

Kab.

Bantul

Persentase

penurunan

pelanggaran

lalu lintas

10% 3,667,266,000

Peningkatan disiplin masyarakat dalam

berlalu lintas

Kab Bantul

700 orang

900,000,000 27 Peningkatan disiplin

masyarakat

dalam berlalu

lintas

Kab Bantul

Jumlah peserta

sosialisasi

pelajar

700 orang

897,931,000

Jumlah

peserta safty riding

300

orang

Jumlah

peserta event

simpatik

300

orang

Page 29: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Jumlah event

pembinaan

parkir

800

orang

Jumlah

pembinaan operasional

LLAJ

450

orang

Jumlah

kegiatan

pelajar

pelopor

225

orang

Pengembangan

perencanaan

penyelenggaraan

manajemen rekaya lalu lintas

Kab

Bantul

6

dokumen

402,472,500 28 Pengembangan

perencanaan

penyelenggaraa

n manajemen rekaya lalu

lintas

Kab

Bantul

Jumlah

nstudy dan

survey

manajemen rekayasa lalu

lintas

3 kali

295335000

Pengadaan fasilitas

perekayasaan lalu

lintas

Kab

Bantul

165 unit 2,498,000,000 29 Pengadaan

fasilitas

perekayasaan

lalu lintas

Kab

Bantul

Jumlah APILL

yang

terpasang

1 paket 2,474,000,000

83 unit Jumlah rambu yang

terpasang

226 unit

41 unit Jumlah tali

pembatas

arus lalu

lintas yang

terpasang

2000

meter

41 unit Jumlah cevron LED

solar panel

yang

terpasang

5 lokasi

Page 30: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Jumlah Road

Barier yang

terpasang

20 unit

Jumlah RPPJ yang

terpasang

22 unit

Jumlah

marka parkir

yang terpasang

500

meter2

Jumlah

marka dalam

kota yang

terpasang

850

meter2

0 Jumlah

marka kota

yang terpasang

1000

meter2

JUMLAH 129,176,606,400 JUMLAH 32,292,881,200

Page 31: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan bidang perhubungan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2019 selain program kegiatan rutin pendukung pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan juga program kegiatan

masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) baik

Musrenbang tahun 2017 yang belum terakomodir di tahun 2018

maupun Musrenbang tahun 2018.

Tabel 2.4 Program/Kegiatan Musrenbang yang terakomodir

Dalam Renja Tahun 2019

No Program

Kegiatan

Lokasi Unit Sumberdana Desa Status

1. Pundong

Penerangan

jalan umum

Nambangan - Geger

dan Soko-Sorotoko

37.00

296,000,000 PIK

2. Bantul

Pengadaan

LPJU Desa Sabdodadi

62.00

480,000,000 Sabdodadi PIK

Depan Balai desa

Sabdodadi - Man

Sabdodadi, Depan

SMK

1, Depan SMK Patria, SMP Patria,

S.3 keyongan,

Lapangan

sabdodadi

Keyongan lor ke

selatan

Keyongan Lor ke

timur

Keyongan Lor ke

utara

Page 32: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan

bagian dari sistem pembangunan nasional, sistem perencanaan

pembangunan propinsi serta sistem perencanaan pembangunan

Kabupaten Bantul. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul berpedoman pada Rencana Strategis

Dinas Perhubungan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Kabupaten Bantul sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja

Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain,

baik nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional

maupun tingkat propinsi seperti RPJP Propinsi DIY, RPJM Propinsi

DIY, RKPD Propinsi DIY dan tingkat kabupaten seperti RPJPD

Kabupaten Bantul 2006-2025, RPJMD Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021, RKPD Kabupaten Bantul 2019.

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan

adalah sebagai berikut:

1) menurunnya angka kecelakaan transportasi

2) menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan

transportasi

3) meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana

transportasi

4) terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi

sesuai dengan kebutuhan

5) meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan

6) meningkatnya kinerja Kementerian Perubungan dalam

mewujudkan good governance

7) meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam

implementasi kebijakan bidang perhubungan

8) menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya

penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi

9) meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka

mewujudkan clean governance

Page 33: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

10) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda

11) meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang

12) meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana,

perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial

lainnya

13) meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan

14) meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem

manajemen transportasi perkotaan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian

Perhubungan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat

pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra

Kementerian Perhubungan

No

Sasaran Jangka

Menengah Renstra

Kementerian

Perhubungan

Faktor Pendorong Faktor Penghambat

1. menurunnya angka

kecelakaan

transportasi

Adanya komitmen Pemda

Kabupaten Bantul dan

kerjasama dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota dan

stakeholder terkait

Keterbatasan prasarana

fasilitas keselamatan jalan

dan rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan

terhadap peraturan lalu

lintas

2. menurunnya jumlah gangguan

keamanan dalam

penyelenggaraan

transportasi

Penegakan hukum oleh pihak kepolisian

Rendahnya pemahaman akan UU No 22 tahun 2009

tentang lalu lintas dan

angkutan jalan

3. meningkatnya

kinerja pelayanan

sarana dan prasarana

transportasi

(1) perkembangan

teknologi transprotasi

yang mendukung optimalisasi peran

manajemen dan rekayasa

lalu lintas; dan (2)

kebijakan keberlanjutan

sistem angkutan umum perkotaan berbasis Buy the Service

rendahnya minat

masyarakat dalam

menggunakan transportasi publik

4. Terpenuhinya SDM

transportasi dalam

jumlah &

kompetensi sesuai

dengan kebutuhan

Pengadaan Pegawai Non

PNS

Moratorium penerimaan

PNS dan terbatasnya usaha

peningkatan kapasitas

SDM bidang perhubungan

5. Meningkatnya kualitas penelitian

sesuai dengan

kebutuhan

Kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul

Keterbatasan SDM fungsional peneliti

6. Meningkatnya

kinerja

Koordinasi yang baik di

internal Pemda Kab.

Keterbatasan SDM

Page 34: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kementerian

Perhubungan

dalam mewujudkan

good governance

Bantul

7. meningkatnya penetapan dan

kualitas regulasi

dalam

implementasi

kebijakan bidang

perhubungan

Komitmen pelaksanaan dan penegakan regulasi

regulasi pemerintah pusat tidak relevan dengan

kondisi daerah dan tidak

adanya dukungan

anggaran untuk penegakan

regulasi

8. menurunnya emisi gas rumah kaca

(RAN-GRK) dan

meningkatnya

penerapan

teknologi ramah lingkungan pada

sektor transportasi

optimalisasi teknologi transportasi untuk

mengurai kemacetan dan

meningkatkan waktu

perjalanan

pelayanan angkutan umum yang kurang memadai

9. Meningkatnya

kualitas kinerja

pengawasan dalam

rangka mewujudkan clean governance

Komitmen bersama untuk

meningkatkan kualitas

kerja

Keterbatasan peran

pengawasan internal

10. meningkatnya

kapasitas sarana

dan prasarana

transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi

multimoda dan

antarmoda

Dukungan kebijakan

pemerintah dan

stakeholder yang terkait

dalam peningkatan

layanan angkutan umum

Keterbatasan

pengembangan kualitas

layanan angkutan umum

yang mendukung sistem

transportasi multimoda dan antarmoda

11. meningkatnya

produksi angkutan

penumpang dan

barang

Dukungan kebijakan

pemerintah dan

stakeholder yang terkait

dalam peningkatan produksi penumpang dan

barang

Tingginya penggunaan

kendaraan pribadi dan

regulasi angkutan barang

merupakan kewenangan pusat

12. meningkatnya

layanan

transportasi di

daerah rawan bencana,

perbatasan negara,

pulau terluar, dan

wilayah non

komersial lainnya

Beberapa daerah rawan

bencana memiliki potensi

menjadi lokasi tujuan

wisata

Minimnya minat investor

penyedia layanan angkutan

umum

13. Meningkatnya

pelayanan

angkutan umum

massal perkotaan

Dukungan pemerintah

pusat dalam

pengembangan angkutan

umum massal perkotaan

Keterbatasan anggaran

14. Meningkatnya aplikasi teknologi

informasi dan

skema sistem

manajemen

transportasi perkotaan

Koordinasi yang intensif antar pemerintah

Pembagian kewenangan antar pemerintah

menyebabkan kurang

optimalnya pengembangan

pelayanan ATCS

Page 35: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi

yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome

program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan

dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan

sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan

pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Sasaran

Capaian

Indikator

Kinerja

Target Indikator Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Mewujudk

an

keselamat

an lalu

lintas

dengan

pemenuha

n sarana

dan

prasarana

yang

memadai

dan

meningkat

kan

pengetahu

an sumber

daya

manusia

dalam

berlalu

lintas

Mewujudk

an

keselamata

n lalu

lintas

dengan

pemenuha

n sarana

dan

prasarana

yang

memadai

dan

meningkat

kan

pengetahu

an sumber

daya

manusia

dalam

berlalu

lintas

Persenta

se

penurun

an

kecelaka

an lalu

lintas

1,83 12 1,83 1,83 1,83 1,83

Page 36: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

BAB IV

RENCANA DAN PENDANAAN

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu

dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang

terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut,

ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain:

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang

2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Bantul,

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat

3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-

tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang

4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi

misi baik Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten

Bantul Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka

waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai

dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran

dan tujuan tertentu. Untuk Tahun 2019 rencana program yang

akan dilaksanakan ada 10 (sepuluh) program dengan 28 (dua

puluh delapan) kegiatan. Lokasi kegiatan tersebar ke 17 (tujuh

belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Rencana

anggaran yang akan digunakan untuk melaksanakan program

kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 32.292.881.200,00 (tiga

puluh dua miliar dua ratus Sembilan puluh dua juta delapan

ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang berasal dari

APBD.

Page 37: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2019 dan

perkiraan maju tahun 2020.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) di tahun

ke 4 Dinas Perhubungan telah menyusunan Rencana Program dan

Kegiatan pada tahun 2019 dan tahun 2020 Secara rinci Rencana

program dan kegiatan tersebut adalah :

Page 38: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0 9 Perhubungan

2 0 9 1

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkan toran

Capaian Nilai

AKIP

Kab.

Bantul 83 1.969.412.700 APBD 84 1.882.941.900

Penyediaan Jasa

,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Jumlah

Pembayaran

listrik

Kab

bantul

12

bulan 256.327.700 APBD 12 bulan 242.923.900

Jumlah

Pembayaran

telepon

Kab

bantul

12

bulan 12 bulan

Jumlah

Pembayaran

honor petugas

jasa administrasi

Kab

bantul 156 0b 156 0b

Page 39: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

keuangan

Jumlah Jenis alat

kantor

Kab

bantul 35 jenis 35 jenis

Jumlah alat listrik

elektronik

Kab

bantul 6 jenis 15 jenis

Jumlah benda

pos

Kab

bantul

1000

lembar 1000 lembar

Jumlah alat

kebersihan

Kab

bantul 15 jenis 15 jenis

Jumlah

Tabung

Pemadam

Kebakaran

Kab Bantul

2

tabung 2 tabung

Jumlah

Belanja Surat

Kabar

1440

eks. 1440 eks.

Jumlah

Belanja

Asuransi 36 kal 36 kali

Jumlah

Kendaraan

KIR 18 kend 18 kend

Jumlah belanja

STNK 29 kend 29 kend

Page 40: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah belanja

cetak 12 jenis 12 jenis

Jumlah lembar

kendaraan

80.290

lembar

90.000

lembar

Penyediaan

Rapat-Rapat,

Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah makanan

dan minuman

Kab

Bantul

1.230

orang 302.590.000 APBD 610 orang 486.468.000

Jumlah

perjalanan dinas

dalam daerah

Kab

Bantul 512 ok 640 ok

Jumlah

perjalanan dinas

luar daerah

Kab

Bantul 42 ok 60 ok

Penyediaan Jasa

Pengelola

Pelayanan

Perkantoran

Jumlah Jasa

Keamanan

Kab

Bantul 624 ob 1.410.495.000 APBD 561 ob 1.153.550.000

Jumlah Pakaian

Kerja lapangan

Kab

Bantul

125

buah 125 buah

2 0 9 2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Cakupan

pemenuhan

sarana dan

prasarana

aparatur

Kab.

Bantul 100% 2.334.262.500 APBD 100% 2.397.491.400

Page 41: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aparatur

Pengadaaan

Peralatan dan

perlengkapan

Jumlah peralatan

dan perlengkapan

Kab

Bantul 26 jenis 357.062.500 APBD 20 jenis 447.491.400

Pemeliharaan

Rumah dan

Gedung Kantor

Jumlah

Pemeliharaan

Gedung

Kab

Bantul

12

bulan 50.000.000 APBD 12 bulan 300.000.000

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/

Operasional

Jumlah

Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

Kab

Bantul 32 unit 350.200.000 APBD 33unit 500.000.000

Pemeliharaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Jumlah

Pemeliharaan AC

Kab

Bantul 10 unit 77.000.000 APBD 7 unit 150.000.000

Jumlah

Pemeliharaan

Komputer 15 unit 10 unit

Jumlah

Pemeliharaan

Genset 1 unit 1 unit

Jumlah

Pemeliharaan

Repeater 4 unit 4 unit

Jumlah

Pemeliharaan 2 kali 2 kali

Page 42: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mebeler

Pengadaan

Kendaraan

Bermotor

Jumlah

Kendaraan

Bermotor

Kab

Bantul 1 unit 1.500.000.000 APBD 1 unit 1.000.000.000

2 0 9 5

Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

Cakupan

peningkatan

kapasitas

sumberdaya

aparatur

Kab

Bantul 100% 236.700.000 APBD 100% 100.000.000

Pendidikan,

Pelatihan,

Sosialisasi,

Bimtek dan

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Jumlah Bimtek

Membangun

Kerjasama Tim

Kab

Bantul

100

orang 236.700.000 APBD 10 orang 100.000.000

Jumlah Diklat

Perhubungan 5 orang 5 orang

2 0 9 6

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Capaian Nilai

Evaluasi Kinerja

Kab

Bantul 81 23.226.000 APBD 82 27.000.000

Page 43: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keuangan

Penyusunan

laporan capaian

kinerja,

keuangan,

barang,

kepegawaiandan

ketatausahaan Jumlah Laporan

Kab

Bantul

10

dokumen 23.226.000 APBD 10 dokumen 27.000.000

2 0 9 16

Program

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Persentase

ketersediaan

fasilitas

keselamatan

jalan yang ideal

Kab

Bantul 93 1.488.959.000 APBD 94 2.049.644.910

Rehabilitasi/

pemeliharaan

sarana alat

pengujian

kendaraan

bermotor

Jumlah Service

dan Kalibrasi

Kab

Bantul 2 kali 176.175.000 APBD 2 kali 350.000.000

Rehabilitasi/

pemeliharaan

APILL, Rambu

Lalu Lintas dan

Marka Jalan

Jumlah APILL

yang terpasang

Kab

Bantul 18 unit 360.200.000 APBD 18 unit 530.650.000

Page 44: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah Rambu

yang terpelihara 80 unit 120 unit

Jumlah Flashing

Lamp yang

terpelihara 10 unit 5 unit

Panjang

Pemeliharaan

Kerb

318

meter 150 meter

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

LPJU

Jumlah LPJU

yang terpelihara

Kab

Bantul

2000

unit 952.584.000 APBD 2000 unit 1.168.994.910

2 0 9 17

Program

Peningkatan

Pelayan

Angkutan

Persentase

angkutan umum

yang layak jalan

Kab

Bantul 80.75 865.276.000 APBD 81 916.850.000

Kegiatan

Penciptaan

keamanan dan

kenyamanan

penumpang di

lingkungan

terminal

Jumlah terminal

yang terpelihara

Kab

Bantul 5lokasi 330.000.000 APBD 5 lokasi 335.000.000

Pengumpulan

dan analisis

data base

pelayanan Julmah Survey

Kab

Bantul

2

dokumen 226.675.000 APBD 2 dokumen 265.000.000

Page 45: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

angkutan

Jumlah Study

Database

3

dokumen 3 dokumen

Pelayanan

perijinan di

bidang

perhubungan

Jumlah koordinasi

perijinan

Kab

Bantul 4 kali 12.950.000 APBD 4 kali 20.000.000

Sosialisasi/

penyuluhan

ketertiban lalu

lintas dan

angkutan

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi

Kab

Bantul 5 kali 295.651.000 APBD 5 kali 296.850.000

2 0 9 18

Program

pembangunan

sarana dan

prasarana

Persentase

ketersediaan

simpul

transportasi yang

memadai

Kab

Bantul 74 164.075.000 APBD 87 1.668.425.000

Pembangunan

halte bus, taxi

gedung kantor

Jumlah Halte

yang terpasang

Kab

Bantul 4 unit 164.075.000 APBD 4 unit 1.668.425.000

2 0 9 19

Program

pengendalian

dan

pengamanan

lalu lintas

Persentase

ketersediaan

LPJU

Kab

Bantul 35 20.549.709.000 APBD 40 18.900.000.000

Page 46: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengadaan

Pagar Pengaman

Jalan

Jumlah Pagar

Pengaman Jalan

Yang Terpasang

Kab

Bantul

140

meter 569.410.000 APBD 240 meter 627.925.000

Jumlah Paku

Jalan Yang

Terpasang 726 unit 400 unit

Jumlah Delinator

Yang Terpasang 250 unit 240 unit

Pengadaan

Flashing Lamp

Jumlah Flashing

Lamp Yang

Terpasang

Kab

Bantul 3 unit 484.700.000 APBD 4 unit 522.075.000

Jumlah Pelican

Crossing Yang

Terpasang 1unit 2 unit

Jumlah Cermin

Tikungan Yang

Terpasang 40 unit 37 unit

Pengadaan

Lampu

Penerangan

Jalan

Jumlah LPJu yang

Terpasang

Kab

Bantul

1006

unit 19.495.599.000 APBD 500 unit 17.750.000.000

2 0 9 20

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Persentase

kendaraan

bermotor wajib

uji yang lolos uji

Kab

Bantul 86.5 993.995.000 APBD 87 9.093.390.000

Page 47: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bermotor

Pengadaan

Prasarana

Pendukung PKB

Jumlah Cetak

Stiker Logo Uji

Kab

Bantul

15000

lembar 993.995.000 APBD 20500 lembar 1.000.000.000

Jumlah Cetak

Stiker Tanda Uji

44000

lembar 41000 lembar

Jumlah Cetak

Blangko

Permohonan Uji

25000

lembar 20500 lembar

Jumlah Cetak

Kuitansi

Pengujian

600

lembar 600 lembar

Jumlah Cetak

Kartu

Pemeriksaan

Kendaraan

5000

lembar 20500 lembar

Jumlah Cetak

BUku Uji

15000

lembar 20500 buku

Jumlah Cetak

Surat Keterangan

Tidak Lolos Uji

100

lembar 100 lembar

Jumlah Upgrade

Software 1 kali 1 kali

Jumlah Plat Uji

44000

set 41000 set

Page 48: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peningkatan

Sarana

Prasarana PKB

Jumlah Kantor

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Kab

Bantul 1 unit 0 APBD

Pengurangan

Harga Tanah

dan Honor

Pelaksana 0 unit

2 0 9 21

Pengembangan

Kelalu-Lintasan

Persentase

Penurunan

Pelanggaran Lalu

Lintas

Kab

Bantul 12 3.667.266.000 APBD 14 3.962.719.750

Peningkatan

Disiplin

Masyarakat

dalam Berlalu-

lintas

JumlahPembinaan

Parkir

Kab

Bantul

800

orang 897.931.000 APBD 900 orang 1.000.000.000

Jumlah Kegiatan

Pelajar Pelopor

225

orang 300 orang

Jumlah Sosialisasi

Pelajar

700

orang 800 orang

Jumlah Safety

Riding

300

orang 350 orang

Jumlah Event

Simpatik

300

orang 350 orang

Jumlah

Pembinaan

Operasional LLAJ 450 kali 450 kali

Pengembangan

Perencanaan

Jumlah Survey

Lalu Lintas

Kab

Bantul

2

dokumen 295.335.000 APBD 2 dokumen 462.719.750

Page 49: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyelenggaraan

Manajemen

Rekayasa Lalu

Lintas

Jumlah dokumen

study lalu lintas

4

dokumen 4 dokumen

Pengembangan

Fasilitas

Perekayasaan

Lalu-lintas Jumlah Rambu

Kab

Bantul 120 unit 2.474.000.000 APBD 500 unit 2.500.000.000

Jumlah RPPJ 12 unit 35unit

Jumlah Tali

Pembatas Arus

Lalu Lintas

2735

meter 2800 meter

Jumlah Papan

Himbauan

Keselamatan

Rawan Kecelakaan 40 unit 40 unit

Jumlah APILL 2 lokasi 1 lokasi

Jumlah Road

Barier 100 unit 100 unit

Marka Parkir 500 m² 500 m²

Marka Dalam Kota 1200 m² 1200 m²

Page 50: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan

Kode

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Mundur Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Marka Luar Kota 1200 m² 1200 m²

Ket: *) diisikan sesuai nama Perangkat Daerah yang

bersangkutan

Page 51: KATA PENGANTAR - dishub.bantulkab.go.id 2019_DISHUB.pdfpelayanan Dinas Perhubungan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan