kata pengantar - rsudunda.comrsudunda.com/wp-content/uploads/2019/03/lkip-2019-2.pdflkip 2008 rsud...

LKIP 2008 RSUD Dr. M.M Dunda 1

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan

pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam

pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan. Ruang lingkup dan Sistimatika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan

demikian data/informasi yang disajikan dalam LAKIP ini adalah data/informasi tahun 2018.

LAKIP RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan

mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus

menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar

instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi

nara sumber, atas kekurangan tersebut kami mohon saran untuk penyempurnaan lebih

lanjut.

Mudah-mudahan LAKIP RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto dapat dijadikan parameter terhadap

pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2018 dan dapat dijadikan sebagai

bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Limboto, Januari 2019

DIREKTUR,

Dr. MOH. NATSIR MAWARDY ABDUL, M.Kes

NIP. 19670304 199803 1 011


BAB I

PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto merupakan rumah sakit daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo, diresmikan pada 25 November 1963 dengan

kapasitas 29 tempat tidur.

Pada tanggal 19 September 1994 diresmikan menjadi Rumah Sakit Kelas C melalui SK

Menkes No. 171/Menkes/SK/1994.

Pada tanggal 15 Juli 2009 melalui SK Bupati Gorontalo No. 344/01.2/VII/2009 RSUD

Dr.M.M.Dunda sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan BLUD-Bertahap.

Pada tanggal 17 Januari 2011 diresmikan menjadi Rumah Sakit Kelas B melalui SK

Menkes No. HK.03.05/1/1077/2011. Pada tanggal 27 Desember 2012 melalui SK

Bupati Gorontalo No. 519/01.2/XII/2012 ditetapkan sebagai Penyelenggara Pola

Pengelolaan Keuangan BLUD-Penuh.

Pada tahun 2015 melalui SK Dirjen Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.03/I/0363/2015

RSUD.Dr.M.M. Dunda Limboto ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional

yang mengampu RSUD Dr. Ainun Habibie dan RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki Kab.

Gorontalo Utara.

Di usianya yang hampir berusia 54 tahun RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto terus

berusaha memberikan pelayanan kesehatan terbaik, profesional, bermutu tepat waktu

dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, menyelenggarakan pendidikan tenaga

kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, mandiri dalam

pendanaan serta melaksanakan penelitian di bidang kesehatan dengan mengacu pada

visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

a. Ketenagaan

Sebagai upaya pemberdayaan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

selalu di upayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melalui

pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Saat ini jumlah pegawai

berjumlah 532 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 357 orang, Tenaga Kontrak 172

orang dan PPDS sebanyak 3 orang


Tabel : Jumlah dan Jenis Dokter Spesialis

No

Jenis Spesialis Kondisi

Saat Ini Standar Kebutuhan

Status

PNS Kontrak PPDS

1 Interna 4 3 - 3 1 -

2 Anak 3 3 - 2 - 1

3 Bedah 2 3 1 1 1 -

4 Obgyn dan Gynekolog 3 3 - 1 1 1

5 THT 2 1 1 2 - -

6 Mata 2 1 - 1 - 1

7 Anastesi 3 2 - 1 2 -

8 Radiologi 2 2 - - 2 -

9 Patologi Klinis 1 2 1 1 - -

10 Patologi Anatomi 0 1 1 - - -

11 Rehab Medik 0 2 2 - - -

12 Syaraf 2 1 - 2 - -

13 Paru 1 1 - - 1 -

14 Orthopedi 1 1 - - 1 -

15 Urologi 0 1 1 - - -

16 Kulit Kelamin 1 1 - 1 - -

17 Gizi Klinik 1 1 - 1 - -

18 Bedah Mulut 1 1 - - 1 -

Jumlah 29 7 16 10 3


Tabel : Jumlah Tenaga Kesehatan Lain RSUD Dr.M.M. Dunda

Tahun 2018

No Jenis Tenaga Kondisi

Saat Ini Standar Kebutuhan

Status

PNS Kontrak Abdi

1 Dokter Umum 18 12 - 18 - -

2 Dokter Gigi 3 3 - 3 - -

3 Keperawatan

- Perawat Umum 196 145 51 -

- Bidan 43 25 18

- Perawat gigi 2 2

4 Kefarmasian

- Apoteker 8 7 1

- Teknik Kefarmasian 14 7 7

5 Kesmas & Kesling

- Kesmas 41 33 8

- Kesling 5 5

6 G i z i

- Dietisen -

- Nutrition 24 15 9

7 Teknisi Medis

- Analis Lab 7 7

- Teknisi Elektromedik 4 4

- Radiologi 7 7

- Anastesi 1 1

- Transfusi darah 4 4

- Fisioterapi 5 5

- Rekam Medik 1 1

- Teknisi Gigi 1 1

8 Tenaga Non Kesehatan 145 67 78

Jumlah 529 357 172


b. Sarana / Prasarana

(1) Gedung

a. Gedung Pelayanan Poliklinik (Rawat Jalan) yang terdiri dari Poliklinik Umum,

Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Obstetri Gynekologi, Poliklinik Kesehatan

Anak, Poliklinik Bedah, Poliklinik THT, Poliklinik Mata, Poliklinik Syaraf, Poliklinik

Kulit Kelamin, Poliklinik Jiwa, Poliklinik Paru,Poliklinik Jantung, Poliklinik Gigi,

Poliklinik KIA/KB, Pelayanan Haemodialisa, Pelayanan Fisoterapi dan Poliklinik

Gizi.

b. Gedung Pelayanan Rawat Inap :

- Irina A (Obstetri Gynekologi)

- Irina B (Mata)

- Irina C (Syaraf)

- Irina D (Kulit Kelamin)

- Irina E (Bedah)

- Irina F dan Irina H (Penyakit Dalam)

- Irina G (Anak)

- ICU/ICCU

- NICU

- PICU

c. Gedung Administrasi yang terdiri dari ruangan Direktur, Wakil Direktur Administrasi

dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan, Dewan Pengawas, Satuan Pengawas

Internal, Pejabat Pengadaan, Ruang Pola, Bidang Keperawatan, Bidang Pelayanan

Medis, Bidang Pelayanan Penunjang, Bagian Adminstrasi Umum, Bagian Bina

Program dan Publikasi, Bagian Keuangan serta ruangan Pos Pelayanan Informasi dan

Pos Jaga Keamanan.

(2) Alat Kesehatan

Sejak berdirinya RSUD Dr. M.M Dunda Limboto, alat kesehatan terus diadakan untuk

melayani pasien.

(3) Sarana Penunjang

Sarana penunjang yang dimiliki oleh RSUD Dr. M.M Dunda Limboto tahun 2015,

antara lain sebagai berikut :

a. Mobil Ambulance 9 Unit

b. Mobil Operasional 17 Unit termasuk mobil operasional Direktur dan para Wakil

Direktur

c. Mobil Gizi 1 Unit

d. Motor Operasional 5 Unit

e. Generator 2 Unit

f. Incenerator 1 Unit


g. Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) 1 paket

h. Website dan Internet 1 paket

i. Laboratorium 1 gedung

j. Radiologi 1 gedung

k. Instalasi Gizi 1 gedung

l. IPSRS 1 gedung

(4) Laporan SIMAK BMN

Tabel : Neraca Barang

No Akun Neraca Jumlah

1 Barang Konsumsi 0

2 Pealatan dan Mesin 15.354.144.882

3 Gedung dan Bangunan 1.831.257.200

4 Aset Tetap Lainnya 0

5 Konstruksi dalam Pengerjaan 585.000.000

6 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (6.523.937.301)

7 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (54.937.716)

8 Aset tetap tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 31.481.837.182

9 Akumulasi Penyusutan Aset tetap yg tidak diguanakan dalam

operasi (24.542.260.844)

Jumlah 18.131.103.403

c. Dana

Tabel : Alokasi Anggaran RSUD. Dr. M.M. Dunda Limboto Th 2016 s/d Th. 2018

No Uraian Jumlah Anggaran Sumber

Anggaran 2016 2017 2018

1 Pembangunan Gedung RS

a. Pembangunan Gedung RS 2.177.297.000 2.736.948.000 5.375.000.000 DAK

b. Pengadaan Genset 0 528.770.000 0 DAK

2 Pengadaan Alkes 15.830.573.000 18.512.382.000 55.294.549.421 DAK

3 Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 449.980.000 0 0 DAK

4 Pengadaan Ambulance 0 990.900.000 1.213.284.723 DAK

5 Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan 75.040.981.716 73.870.651.910 88.514.329.000 BLUD

Jumlah 93.498.831.716 96.639.651.910 150.397.163144


Belanja RSUD. Dr. M.M. Dunda Limboto TA 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan

prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya

kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja RSUD. Dr. M.M.

Dunda Limboto.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. M.M Dunda Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara maksimal,

serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan

upaya rujukan.

b. Melaksanakan pelayanan umum yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

2. Fungsi :

a Menyelenggarakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis,

pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi umum dan

keuangan.

b Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi RSUD Dr. M.M Dunda sesuai Peraturan Daerah Kabupaten

Gorontalo Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo, terdiri

dari :

a. Direktur

b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi :

1. Bagian Administrasi dan Umum;

2. Bagian Keuangan; dan

3. Bagian Bina Program dan Publikasi.

c. Wakil Direktur Pelayanan membawahi :

1. Bidang Pelayanan Medis ;

2. Bidang Pelayanan Keperawatan ; dan

3. Bidang Pelayanan Penunjang,

d. Bagian Administrasi dan Umum, membawahi :

1. Sub Bagian Ketatausahaan;

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan


3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

e. Bagian Keuangan, membawahi :

1. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Perbendaharaan; dan

3. Sub Bagian Verifikasi dan Anggaran.

f. Bagian Bina Program dan Publikasi, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;

2. Sub Bagian Hukum dan Humas; dan

3. Sub Bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit.

g. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Medis; dan

2. Seksi Rekam Medis dan Sistem Informasi Rumah Sakit.

h. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; dan

2. Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan.

i. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi :

1. Seksi Penunjang Medis; dan

2. Seksi Penunjang Non Medis

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai upaya pemberdayaan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya selalu di upayakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Saat ini jumlah

pegawai berjumlah 532 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 357 orang,

Tenaga Kontrak 172 orang, dan Tenaga PPDS 3 orang.


Penjabaran Tugas dan Fungsi

Berikut ini penjabaran tugas dan fungsi jabatan dalam struktur organisasi :

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menentukan kebijakan, membina,

mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan

Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi mempunyai tugas memimpin,

menentukan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan

pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Administrasi dan Bagian Keuangan dan Program

sesuai pendelegasian kewenangan dari Direktur.

1. Bagian Administrasi dan Umum;

Kepala bagian administrasi dan umum mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan,

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta beertanggung

jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi umum, adminstrasi

kepegawaian dan diklat,perpustakaan,dan protokoler

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub bagian yang terdiri dari :

(a) Sub Bagian Ketatausahaan

Membantu Kepala Bagian Administrasi dan Umum dalam perencanaan,

penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan pelayanan

ketatausahaan, kerumah tanggaan, perpustakaan dan kearsipan.

(b) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat

Membantu Kepala Bagian Administrasi dan Umum dalam perencanaan,

penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan adminstrasi

kepegawaian, pendidikan dan latihan, perencanaan kebutuhan tenaga rumah sakit

serta peningkatan disiplin pegawai.

(c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Membantu Kepala Bagian Adminstrasi dan Umum dalam perencanaan,

penyelengaraan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan pengelolaan

rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan sarana dan prasarana di

RSUD.

2. Bagian Keuangan;

Bagian Keuangan mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan,koordinasi,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bertanggung jawab terhadap kelancaran


kegiatan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana,

penyajian laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

(a) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Membantu Kepala Bagian Keuangan dalam perencanaan, penyelenggaraan,

pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan pembukuan, akuntansi,

pengelolaan asset dan pelaporan keuangan RSUD.

(b) Sub Bagian Perbendaharaan


pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan penerimaan,

pengeluaran dan penyimpanan keuangan RSUD serta ketatausahaannya, pengelolaan

utang dan piutang RSUD.

(c) Sub Bagian Verifikasi dan Anggaran


pembinaan, pengawsan dan pengembangan kegiatan pelaksanaan anggaran,

verifikasi pelaksanaan anggaran RSUD.

3. Bagian Bina Program dan Publikasi;

Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi mempunyai tugas untuk menyiapkan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta

bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran,

system informasi rumah sakit, hukum, kehumasan, dan pemasaran social. Dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub bagian yang terdiri dari :

(a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Membantu Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi dalam perencanaan,

penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan kegiatan penyusunan program,

perencanaan strategi bisnis, perencanaan bisnis anggaran serta evaluasi program

kegiatan di RSUD.

(b) Sub Bagian Hukum dan Humas

Membantu Kepala Bina Program dan Publikasi dalam perencanaan, penyelenggaraan,

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan hukum dan

advokasi, regulasi, rekam medis, pencatatan dan pemutakhiran data rumah sakit,

sistem informasi rumah sakit serta pelaporan kegiatan di RSUD.

(c) Sub Bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Membantu Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi dalam perencanaan,

penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasanpelaksanaan kegiatan yang


berhubungan dengan kehumasan, protokoler, promosi kesehatan serta pemasaran

social di RSUD.

c. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Bidang Pelayanan mempunyai tugas memimpin, menentukan kebijakan,

membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan keperawatan sesuai pendelegasian

kewenangan dari Direktur.

1. Bidang Pelayanan Medis;

Bidang Pelayanan Medis menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, pengendalian dan perencanaan dan pelaporan kegiatan pelayanan medis,

Rekam medik, Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), pelayanan peserta jaminan (Askes

Sosial, Askes Komersial, PJKMU, Jamkesmas, Jamsostek, Jamkesda) serta tugas-tugas

lainnya yang diberikan atasan langsung. Dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh:

(a) Seksi Pelayanan Medis

Membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam perencanaan, pengadaan,

penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan penyelenggaraan

pelayanan medis, rujukan dan pengurusan jenazah, kebutuhan tenaga medis, dan

penggunaan fasilitas pelayanan medis.

(b) Seksi Rekam Medis dan Sistem Informasi Rumah Sakit

Membantu Kepala Bidang Pelayanan dalam perencanaan, pengadaan,

penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan pelayanan penunjang

medis dan non medis, kebutuhan tenaga penunjang medis dan non medis, logistik

pelayanan medis serta perencanaan fasilitas pelayanan medis, penunjang medis dan

non medis.

2. Bidang Pelayanan Keperawatan;

Bidang Keperawatanmempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan dan asuhan keperawatan, etika dan

mutu keperawatan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan langsung. Dalam

melaksanakan tugasnya di bantu oleh :

(a) Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan

Membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam perencanaan, penyelenggaraan,

pembinaan, pengawasan, dan pengembangan kegiatan pelayanan asuhan

keperawatan dan pengembangan


kegiatan pelayanan asuhan keperawatan, logistik keperawatan, ketenagaan dan

fasilitas keperawatan.

(b) Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan

Membantu Kepala Bidang Keperawatan dalam perencanaan, penyelenggaraan,

pembinaan, pengawasan dan pegembangan etika dan mutu keperawatan, serta

penyuluhan kesehatan.

3. Bidang Pelayanan Penunjang;

Bidang Pelayanan PenunjangMenyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, pengendalian dan perencanaan dan pelaporan kegiatan pelayanan

penunjang, kebutuhan tenaga, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta tugas-tugas lainnya

yang diberikan atasan langsung. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa

seksi, yakni:

(a) Seksi Penunjang Medis

Membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam perencanaan, pengadaan,

penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan penyelenggaraan

pelayanan penunjang medis, kebutuhan tenaga medis.

(b) Seksi Penunjang Non Medis

Membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam perencanaan, pengadaan,

penyelenggaraan, pengembangan dan pembinaan kegiatan pelayanan penunjang non

medis, kebutuhan tenaga penunjang non medis, dan pemeliharaan sarana rumah sakit

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Dr. M.M

Dunda Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Meliputi Data Umum Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Struktur

Organisasi dan Sistematika Penyajian.

II. PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Kebijakan Umum dan Arah Kebijakan Daerah, Program Utama dan

Program/Kegiatan. Meliputi Rencana Strategis 2016 – 2021, Visi Misi Organisasi,

Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan Perjanjian

Kinerja


III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pengukuran Capaian Kinerja, Evaluasi Capaian Kinerja, Hambatan dan

Masalah yang dihadapi serta Langkah – langkah Antisipatif serta Akuntabilitas

Keuangan yang digambarkan dalam realisasi program/kegiatan dari sisi realisasi

keuangan.

IV. PENUTUP

Meliputi kesimpulan secara umum, harapan dan rekomendasi Direktur guna

pengembangan dan kelancaran pelaksanaan di masa datang.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. UMUM

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah perlu menetapkan

suatu kebijakan yang merupakan pedoman prosedural yang ditetapkan melalui seperangkat

aturan. Kebijakan dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil pemerintah

untuk menangani suatu permasalahan tertentu yang dapat bersifat mengikat dan memaksa

yang berorientasi tujuan.

Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah pengambilan kebijakan diserahkan

sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan pengambilan keputusan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih sederhana,

cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal sekaligus mampu menjawab

permasalahan yang ada. Olehnya, mempertimbangkan dengan cermat analisis

permasalahan mendasar yang tengah dihadapi daerah Kabupaten Gorontalo dan proyeksi

tantangan dan peluang pada masa akan datang, maka dipandang perlu merumuskan

kebijakan umum pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Dalam

merumuskan kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengacu pada Visi dan

Misi pembangunan Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021 yakni “ Terwujudnya

Kabupaten Gorontalo Gemilang menuju Masyarakat Madani”.

Kebijakan umum daerah untuk bidang kesehatan masuk dalam Agenda

Pembangunan untuk Menciptakan sumber daya manusia cerdas, sehat dan berkarakter

yakni :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3. Standarisasi Pelayanan Kesehatan

4. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

5. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)

ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjabarkan strategi dan dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan maka di

perlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan stakeholder

dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi

program sesuai tugas dan kewenangannya.


Arah kebijakan yang akan dilaksanakan 2016 – 2021 sesuai dengan Visi Kabupaten

Gorontalo yaitu “Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat

Madani, adalah sebagai berikut :

Agenda Pertama : Menciptakan sumber daya manusia cerdas, sehat dan berkarakter Arah

kebijakan umum untuk menciptakan sumber daya manusia cerdas, sehat dan berkarakter,

tercemin dengan meningkatnya angka harapan hidup 69,5 tahun, menurunnya jumlah balita

gizi buruk per 100.000 lahir hidup, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan

dan meningkatnyan mutu pendidikan, penciptaan nilai ekonomi yang dahsyat dan

menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mengurangi pengangguran dan

kemiskinan.

Agenda Kedua : Memantapkan pemerintahan yang harmonis, bersih dan dinamis

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk memantapkan pemerintahan yang harmonis,

bersih dan dinamis adalah melaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan

mengedepankan sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi,

responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap

perubahan yang terjadi.

Agenda Ketiga : Mengoptimalkan sumber daya alam menuju kemandirian.

Arah kebijakan umum untuk mengoptimalkan sumber daya alam menuju kemandirian

tercermin adalah dengan memberikan kesempatan untuk kemandirian masyarakat yang

berbasis pada potensi lokal dan keungulan daerah yang kompetitif sehingga menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Agenda Keempat : Mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan lingkungan

hidup.

Arah kebijakan umum untuk mewujudkan pembangunan berbasis kependudukan dan

lingkungan hidup adalah dengan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang

berbasis kependudukan dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan berbasis

kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses pembangunan yang

berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan,

integrasi penduduk dalam perencanaan pembangunan dan kesetaraan. Sedangkan

pembangunan yang berbasis pada lingkungan hidup bermakna bahwa proses pembangunan

yang dilaksanakan tidak boleh merusak lingkungan. Equalibrium antara pertumbuhan

ekonomi sebagai dampak pembangunan harus linier dengan kelestarian lingkungan

sehingga diharapkan terbina sebuah ekosfer yang gemah ripah loh jinawi.

Agenda Kelima : Melakukan kerja sama global untuk pembangunan daerah.

Arah kebijakan umum untuk mewujudkan kerja sama global untuk pembangunan daerah

adalah dengan membangun kemitraan dan inisiatif global partnership dengan


lembaga-lembaga external (lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka

mengakselarasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo.

PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA

1. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa /

rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata dengan kegiatan :

- Pembangunan Gedung RS

- Pengadaan Alat Kesehatan RS

- Pengadaan Mobil Ambulance / Mobil Jenazah

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RS

a. Pelayanan BLUD

RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Dengan pendekatan

perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana strategis BLUD RSU Dr. M.M Dunda Tahun 2016 – 2021 menggambarkan Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program dengan strategi kebijakan. Adapun tujuan penyusunan

Renstra BLUD RSU Dr. M.M Dunda adalah tersedianya dokumen perencanaan selama

periode 5 ( lima ) tahun yang menjadi bahan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan

program pembangunan di bidang kesehatan khususnya kesehatan rujukan di Kabupaten

Gorontalo.

Visi dan Misi Kabupaten Gorontalo

Dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten

Gorontalo telah menetapkan Visi yakni :

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG

MENUJU MASYARAKAT MADANI”


Untuk mencapai Visi maka telah dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten

Gorontalo Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun

sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta

SDM yang produktif dan kompetitif dengan karakteryang dilandasi kearifan lokal

yang siap menghadapi era globalisasi.

2. Memantapkan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga, serta

mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif,

efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mewujudkan

kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keungulan daerah yang

kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan melaksanakan

kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kependudukan dan lingkungan

hidup serta menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai dasar dalam

menilai jalannya proses pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan

kepada rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam

perencanaan pembangunan dan kesetaraan. Sedangkan pembangunan yang berbasis

pada lingkungan hidup bermakna bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan

tidak boleh merusak lingkungan. Equalibrium antara pertumbuhan ekonomi sebagai

dampak pembangunan harus linier dengan kelestarian lingkungan sehingga

diharapkan terbina sebuah ekosfer yang gemah ripah loh jinawi.

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun

kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga external (lokal,

regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan di

Kabupaten Gorontalo.


TUJUAN

1. Terwujudnya Rumah Sakit yang Bermutu, Sehat dan Terjangkau (BeST).

SASARAN

1. Terselenggaranya produk layanan berbasis standar mutu

2. Terselenggaranya produk layanan berorientasi pada kepuasan pasien dan karyawan

3. Meningkatnya Pendapatan Rumah Sakit

KEBIJAKAN

Adapun kebijakan yang ditempuh BLUD RSU Dr. M.M Dunda Kabupaten Gorontalo

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kesehatan,

yakni :

1. Memanfaatkan dan memberdayakan semua potensi sumber daya yang dimiliki

semaksimal mungkin.

2. Menumbuh kembangkan inisiatif dan inovatif pelayanan di tiap-tiap unit.

3. Melakukan konsolidasi didalam organisasi dengan cara memperbaiki/ menyempurnakan

semua pelayanan yang masih lemah.

4. Memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis, perawat dan paramedis.

5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan.

6. Standarisasi pelayanan kesehatan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan janji Satuan kerja Perangkat daerah (SKPD)

untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-indikator kinerja

yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa hasil atau manfaat.

Kewajiban untuk menyusun penetapan kinerja ini diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun

2004 butir ketiga dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan SE MenPAN Nomor 31 Tahun

2004. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa perjanjian kinerja dibuat secara berjenjang

mulai dari tingkat eselon IV dengan eselon III, Eselon III dengan eselon II dan eselon II

dengan kepala daerah.

Dengan adanya kebijakan tersebut, indikator ini ditetapkan untuk menilai keefektifan

pencapaian sasaran-sasaran instansi pemerintah dalam memberikan hasil dan manfaat

terutama bagi masyarakat.

Gambaran perjanjian kinerja BLUD RSU Dr. M. M Dunda Tahun 2018 dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut :


Tabel : Perjanjian Kinerja (Eselon II)

Tahun 2018

SASARAN OPD

(INTERMEDIATE

OUTCOME)

INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Terselenggaranya

produk l ayanan

berbasis standar mutu

% Pemanfaatan tempat tidur /

Bed Occupancy Ratio (BOR) 70% 65 67 68 70

Rata-rata lama waktu pasien

dirawat / Average Length of Stay

(ALOS)

5 Hari 7 6 5 5

Rata-rata lama waktu dimana

tempa tidur tidak ditempati dari

telah ke saat terisi berikutnya /

Turn Over Interval (TOI)

2 Hari 4 3 2 2

Frekuensi pemakaian tempat

tidur pada satu periode, yakni

berapa kali tempat tidur dipakai

dalam satu satuan waktu tertentu

/ Bed Turn Over (BTO)

48 Kali 50 49 48 48

Angka kematian > 48 jam setelah

dirawat dalam seribu pasien

keluar / Net Deth Rate (NDR)

9‰ 9 9 9 9

Angka kematian umum dalam

seribu pasien keluar / Gross

Deth Rate (GDR)

20‰ 20 20 20 20

Terselenggaranya

produk layanan

berorientasi pada

kepuasan pasien dan

karyawan

Indeks Kepuasan Masyarakat 87 % 87 87 87 87

Angka komplain 5 % 5 5 5 5

Meningkatnya indeks kepuasan

karyawan 87 % 87 87 87 87

Meningkatnya

Pendapatan Rumah

Sakit

Sales Growth Rate (SGR) 10 % 10 10 10 10


Tabel : Perjanjian Kinerja (Eselon III)

Tahun 2018

SASARAN

PROGRAM

(OUTCOME)

INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Terlaksananya

tatakelola

administrasi umum

sesuai standar

pelayanan minimal

(SPM)

(Bagian Adum)

Cakupan tindak lanjut

penyelesaian hasil pertemuan

direksi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan ketepatan waktu

pengusulan kenaikan pangkat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

% Karyawan yang mendapat

pelatihan minimal 20 jam

setahun

70 % 30% 50% 60% 70%

Capaian pelayanan pengelolaan

ketatausahaan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Capaian pemenuhan kebutuhan

perlengkapan dan rumah tangga 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Meningkatnya

kunjungan baru

Pemenuhan sarana

dan prasarana sesuai

standar rumah sakit

kelas B

(Bagian Binpro &

Publikasi)

Rasio kunjungan baru 20 % 5% 10% 15% 20%

Cakupan sarana gedung sesuai

standar rumah sakit kelas B 90 % 85% 87% 88% 90%

Cakupan peralatan kesehatan

sesuai standar rumah sakit kelas

B

90 % 85% 87% 88% 90%

Cakupan prasarana penunjang

sesuai standar rumah sakit kelas

B

90 % 85% 87% 88% 90%

Pemenuhan standar

pelayanan minimal

(SPM) keuangan

rumah sakit

(Bagian Keuangan)

Cost recovery 40 % 20% 30% 35% 40%

Ketepatan waktu penyusunan

laporan keuangan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


pengurusan gaji berkala 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


pemberian imbalan (insentif)

sesuai kesepakatan waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


penerbitan SP2D dan SPM 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


pembayaran 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


SASARAN

PROGRAM

(OUTCOME)

INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Terpenuhinya standar

pelayanan minimal

(SPM) rumah sakit

(Bidang Pelayanan

Medik)

Cakupan pemenuhan SPM

Pelayanan Gawat Darurat 95 % 95 95 95 95


Pelayanan Rawat Jalan 98 % 98 98 98 98


Pelayanan Rawat Inap 90 % 90 90 90 90


Pelayanan Bedah Sentral 100 % 100 100 100 100


Pelayanan Persalinan Perinatologi

(kecuali RS Khusus di luar RSIA)

dan KB

95 % 95 95 95 95


Pelayanan Perawatan Intensif 95 % 95 95 95 95

(Bidang Pelayanan

Penunjang)


Pelayanan Transfusi Darah 95 % 95 95 95 95


Pelayanan GAKIN 100 % 100 100 100 100

Cakupan pemenuhan SPM Rekam

Medik 100 % 100 100 100 100


Pelayanan Radiologi 100 % 100 100 100 100


Pelayanan Laboratorium Patologi

Klinik

100 % 100 100 100 100


Pelayanan Rehabilitasi Medik 100 % 100 100 100 100


Pelayanan Farmasi 98 % 98 98 98 98


Pelayanan Gizi 100 % 100 100 100 100


Medik 98 % 98 98 98 98


Pengelolaan Limbah 97 % 97 97 97 97


Pelayanan Ambulance 100 % 100 100 100 100


Pemularasan Jenazah 100 % 100 100 100 100


Pelayanan Pemeliharaan Sarana

RS

90 % 90 90 90 90


Pelayanan Sanitasi 95 % 95 95 95 95


Pelayanan Laundry 100 % 100 100 100 100


SASARAN

PROGRAM

(OUTCOME)

INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Menurunnya Angka

HAIs (healtcare

assocation

infections)

(Bidang

Keperawatan)

Angka Infeksi Saluran Kencing

(ISK) / 1.000 5 ‰ 7 6 5 5

Angka Ventilator Ascociated

Pneumoni (VAP) / 1.000 5 ‰ 7 6 5 5

Angka Infeksi Saluran Darah

(IAD) / 1.000 5 ‰ 7 6 5 5

Angka Phlebitis / 1.000 5 ‰ 7 6 5 5

Angka Infeksi Daerah Operasi/

100 5 % 7 6 5 5

Cakupan penanganan resiko

pasien jatuh 100 % 100 100 100 100

Meningkatnya

Indeks kepuasan

pasien terhadap

asuhan keperawatan

% kepuasan pasien asuhan

keperawatan 100 % 100 100 100 100

Terpenuhinya

keselamatan pasien

Cakupan ketepatan identifikasi

pasien 100 % 100 100 100 100

Cakupan pelaksanaan

komunikasi efektif 100 % 100 100 100 100

Cakupan ketepatan

kewaspadaan obat high allert 100 % 100 100 100 100

Angka keselamatan pasien

operasi 100 % 100 100 100 100


Tabel : Perjanjian Kinerja (Eselon IV)

Tahun 2018

SASARAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Terlaksananya

tatakelola

ketatausahaan RS

(SUB BAGIAN

KETATA

USAHAAN)

Jumlah dokumen laporan surat

masuk 12 Dokumen 3 3 3 3


keluar 12 Dokumen 3 3 3 3


keterangan 12 Dokumen 3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan KIER

Kesehatan 12 Dokumen 3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan Jumlah

buku yang tersedia di perpustakaan

RS

4 Dokumen 2 1 1 0

Jumlah paket benda pos dan metrai

tersedia 1 Paket 0 0 1 0

Jumlah paket penyediaan bahan

pakaian dan tenun untuk pelayanan 1 Paket 0 1 0 0

Terlaksananya

pemenuhan kebutuhan

perlengkapan dan

rumah tangga rumah

sakit

(SUB BAGIAN

PERLENGKAPAN

DAN RUMAH

TANGGA)

Jumlah paket kebutuhan ATK

dalam 1 tahun 12 Paket 3 3 3 3

Jumlah paket kebutuhan

Penggandaan Dokumen dalam 1

tahun

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah paket kebutuhan Cetakan

Dokumen dalam 1 tahun 12 Paket 3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan

penyelenggaraan Rapat dalam 1

tahun

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah paket kebutuhan makanan

minuman pegawai 12 Paket 3 3 3 3


minuman kegiatan 12 Paket 3 3 3 3

Jumlah paket penyelenggaraan

jasa keamanan dan ketertiban 12 Paket 3 3 3 3


penyelenggaraan jasa parkir 12 Dokumen 3 3 3


SASARAN

KEGIATAN

(OUTPUT)

INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Pemenuhan pelayanan

Kepegawaian RSUD

Dr.M.M Dunda

Limboto

(SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT)

Jumlah Berkas Kenpak 78 Berkas 40 0 38 0

Jumlah Berkas Berkala 169 Berkas 118 27 7 17

Jumlah Berkas SPMT dan SPMJ 55 Berkas 0 35 0 20

Jumlah Berkas Cuti 135 Berkas 32 35 40 28

Jumlah Berkas Surat Tugas/SPPD 492 Berkas 123 123 123 123

Jumlah Berkas Ijin/Tubel 10 Berkas 0 10 0 0

Jumlah Berkas Satya Lancana 5 Berkas 5 0 0 0

Jumlah Berkas DUK / Nominatif 4 Berkas 2 0 2 0

Pemenuhan pelayanan

Pendidikan dan

Pelatihan RSUD

Dr.M.M Dunda

Limboto

Jumlah berkas Perjalanan

Dinas/Telaah 75 Berkas 15 15 20 20

Jumlah Pelatihan sesuai

Kebutuhan Pelayanan RSUD 75 Orang 20 20 15 15

Terpenuhi SDM melalui Tugas

Belajar/Ijin Belajar 25 Orang 25 0 0 0

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Pelatihan 1 Paket 1 0 0 0

Terlaksananya sistem

perencanaan dan

keuangan terpadu

rumah sakit secara

terintegrasi

(SUB BAGIAN

PERENCANAAN

DAN EVALUASI

Tersedianya sistem e-planning dan

e-budgetting 1 Sistem 0 0 0 1

Tersedianya sistem e-akuntabilitas

keuangan rumah sakit 1 Sistem 0 0 0 1

Tersedianya SIM-RS terintegrasi 1 Sistem 0 0 0 1


e-budgetting 1 Sistem 0 0 0 1


keuangan rumah sakit 1 Sistem 0 0 0 1

Tersedianya SIM-RS terintegrasi 1 Sistem 0 0 0 1

Terselenggaranya

penyusunan dokumen

perencanaan, dan

pengawasan

pembangunan gedung

rumah sakit

Jumlah dokumen perencanaan dan

pengawasan pembangunan gedung

rumah sakit oleh konsultan

perencana 10 Dokumen 3 3 4 0

Terselenggaranya

pembangunan /

rehabilitasi gedung

rumah sakit

Jumlah gedung rumah sakit

dibangun / direhabilitasi 3 Gedung 0 0 0

Terselenggaranya

pengadaan alat

kesehatan

Jumlah alat kesehatan diadakan

1256 Unit 0 400 500 356

Terselenggaranya

pengadaan mobil

Jumlah mobil ambulance / mobil

jenazah 2 Unit 0 0 2 0


ambulance / mobil

jenazah

SASARAN KEGIATAN

(OUTPUT) INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Diterbitkannya naskah

perjanjian kerjasama

dengan Perguruan

Tinggi, jejaring fasilitas

kesehatan dan asuransi

serta tenaga spesialis

maupun pihak ketiga

lainnya

(SUB BAGIAN

HUKUM DAN

HUMAS)

Jumlah naskah kerjasama dengan

perguruan tinggi, jejaring fasilitas


25 Naskah 6 6 6 7


spesialis (bedah orthopedi, bedah

mulut, bedah syaraf, paru,

radiologi, jantung dan pembuluh

darah, gizi klinik, kesehatan jiwa,

urologi dan patologi anatomi)

8 Naskah 2 2 2 2

Terselenggaranya

penanganan komplain % penanganan komplain 100 % 100 100 100 100

Terselenggaranya

peliputan kegiatan

rumah sakit

Frekuensi peliputan kegiatan

kerumahsakitan pada media

dalam 1 tahun

12 Kali 3 3 3 3

Terselenggaranya

promosi kesehatan

dalam gedung

(SUB BAGIAN

PROMOSI

KESEHATAN RUMAH SAKIT)

Frekuensi promosi kesehatan

melalui media cetak (flyer,

brosure, leaflet) dalam 1 tahun

120 Kali 40 40 40 40

Jumlah flyer, brosure, leaflet RS

tercetak 250 Lembar 50 50 75 75

Terselenggaranya

promosi kesehatan

dalam gedung dan

pembinaan masyarakat

Frekuensi penyuluhan kesehatan

bagi pasien dan keluarga pada

unit rawat jalan

36 Kali 9 9 9 9


melalui media luar gedung

(baliho dan spanduk) dalam 1

tahun

50 Lembar 10 10 15 15


melalui media elektronik, media

sosial dalam 1 tahun

10 Kali 3 3 2 2

Tersedianya buku

agenda kerja / RS

dalam angka

Jumlah buku agenda kerja / RS

dalam angka 60 Buku 0 60 0 0

Terselenggaranya

Survei Kepuasan

Masyarakat

Frekuansi survei kepuasan pasien

dalam 1 tahun 1 Kali 0 0 0 1

Tersusunnya dokumel laporan

survei kepuasan pasien 1 Dokumen 0 0 0 1


SASARAN KEGIATAN


RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Terlaksananya

tatakelola

perbendaharaan rumah

sakit sesuai standar

keuangan

(SUB BAGIAN PERBENDAHARA

-AN)

Laporan bulanan perbendaharaan 12 Dokumen 3 3 3 3

Laporan target dan realisasi

penerimaan PNBP, dan

penggunaan PNBP

12 Dokumen 3 3 3 3

Laporan Penyelesaian TGR,

tuntutan perbendaharaan dan

penghapusan ganti rugi, dan

Terkompilasi data untuk

menyusun konsep tanggapan

Laporan Hasil

1

Dokumen 0 0 0 1

Terlaksananya

tatakelola akuntansi

keuangan rumah sakit

sesuai standar keuangan

(SUB BAGIAN

AKUNTANSI DAN

PELAPORAN)

Laporan keuangan bulanan,

Semesteran dan Tahunan SAI 15 Dokumen 3 4 3 5

Penyusunan dan evaluasi PP

Tarif 12 Dokumen 3 3 3 3

Laporan neraca 1 Dokumen 0 0 0 1

Terlaksananya

tatakelola verifikasi dan

anggaran rumah sakit

sesuai standar keuanga

(SUB BAGIAN

VERIFIKASI DAN

ANGGARAN)

Laporan pertanggungjawaban

bendahara dan verifikasi

pelaksanaan penggunaan

anggaran

12 Dokumen 3 3 3 3

Dokumen Rencana Bisnis dan

Anggaran pengelolaan keuangan,

perbendaharaan, dan PPK

1 Dokumen 1 0 0 0

Dokumen Rencana kerja dan

anggaran Pembayaran Gaji dan

Tunjangan

12 Dokumen 3 3 3 3

Dokumen Verifikasi Laporan

bulanan realisasi panggunaan

anggaran tahun berjalan

12 Dokumen 3 3 3 3

Dokumen Verifikasi dan

penyusunan laporan keuangan 12 Dokumen 3 3 3 3


SASARAN KEGIATAN


RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Terlaksananya

pendokumentasian

menyangkut rekam medis

rumah sakit

Jumlah dokumen rekam medik

rumah sakit 13 Dokumen 3 3 3 3

Terlaksananya

pendokumentasian

menyangkut Sistem

Informasi Rumah Sakit

(SIRS)

Jumlah dokumen laporan SIRS

Online 12 Dokumen 2 2 2 2

Jumlah dokumen profil Rumah

Sakit 1 Dokumen 2 2 2 2

Jumlah dokumen peminjamanan

BRM-RI 1 Dokumen 2 2 2 2

Tersedianya sarana dan

prasarana untuk

penyimpanan berkas rekam

medis

Jumlah roll pack 3 Unit 0 0 2 1

Jumlah meja dan kursi staf 1 Set 0 0 0 1

Terselenggaranya evaluasi

penatalaksanaan rekam

medis dan SIRS

(SEKSI REKAM

MEDIS DAN SIRS )

Frekuensi penyelenggaraan

evaluasi penatalaksanaan rekam

medis dan SIRS dalam 1 tahun

4 Kali 1 1 1 1


penyelenggaraan evaluasi

penatalaksanaan rekam medis

dan SIRS dalam 1 tahun

4 Dokumen 1 1 1 1

Terpenuhinya pelayanan

medis secara kontinyu pada

setiap unit pelayanan medis

(SEKSI PELAYANAN

MEDIK )

Pemberian jasa / remunerasi

tenaga kesehatan

12 Bulan 3 3 3 3

Ketersediaan bahan habis pakai

medis

12 Bulan 3 3 3 3


prasarana untuk menunjang

pelayanan medis

12 Paket

3 3 3 3

Terselenggaranya evaluasi

dan penilaian mutu klinis


evaluasi dan penilaian mutu

klinis dalam 1 tahun

12 Kali

3 3 3 3

Jumlah dokumen mutu klinis 12 Dokumen 3 3 3 3

Terselenggaranya

pembinaan mutu dan etika

pelayanan medis


pembinaan mutu dan etika

pelayanan medis dalam 1 tahun

12 Kali

3 3 3 3

Jumlah dokumen pembinaan

mutu dan etika pelayanan medis

12 Dokumen 3 3 3 3


SASARAN KEGIATAN


RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Terselenggaranya

penyediaan kebutuhan

pelayanan penunjang

medik secara kontinyu

(SEKSI PENUNJANG

MEDIK )

Jumlah peket kebutuhan obat

dan bahan farmasi 12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan

habis pakai 12 Paket 3 3 3 3


dan alat instalasi laboratorium 12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan

makanan dan minuman pasien 12 Paket 3 3 3 3


dan alat instalasi gizi 12 Paket 3 3 3 3


dan alat instalasi radiologi 12 Paket 3 3 3 3


dan alat rehabilitasi medik

(fisioterapi)

12 Paket 3 3 3 3


penunjang medik 12 Dokumen 3 3 3 3

Terpenuhinya pelayanan

medis secara kontinyu pada

setiap unit pelayanan non

medis

(SEKSI PENUNJANG

NON MEDIK )


dan alat sanitasi rumah sakit 1 Paket 0 0 1 0


alat pada instalasi perawatan

sarana rumah sakit

12 Paket 3 3 3 3


dan alat instalasi central

sterilized service departement

(CSSD)

12 Paket 3 3 3 3


dan alat pada instalasi laundry 12 Peket 3 3 3 3


dan alat instalasi pemularasan

jenazah

12 Peket 3 3 3 3


dan alat unit ambulance 12 Peket 3 3 3 3


dan alat oksigen 12 Peket 3 3 3 3


penunjang non medik 12 Dokumen 3 3 3 3


SASARAN KEGIATAN


RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Tersusunnya dokumen SOP

dalam pelayanan asuhan

keperawatan / kebidanan

sesuai standar

(SEKSI PELAYANAN

DAN ASUHAN KEPERAWATAN)

Jumlah dokumen SOP

pelayanan asuhan keperawatan /

kebidanan sesuai standar 12

Dokumen 3 3 3 3

Terlaksananya evaluasi dan

penilaian pelayanan asuhan



evaluasi dan penilaian


kebidanan dalam 1 tahun

8 kali 2 2 2 2

Jumlah dokumen evaluasi dan



8 Dokumen 2 2 2 2

Terlaksananya pembinaan

dalam upaya peningkatan

pelayanan asuhan


Frekuensi pembinaan dalam

upaya peningkatan pelayanan

asuhan keperawatan / kebidanan

dalam 1 tahun

8 Kali 2 2 2 2




kebidanan

8 Dokumen 2 2 2 2

Terlaksananya

pembimbingan mahasiswa

dalam melaksanakan praktek

klinik

Frekuensi pembimbingan

mahasiswa dalam melaksanakan

praktek klinik dalam 1 tahun

6 Kali 2 2 2 0

Jumlah dokumen pembimbingan

mahasiswa dalam melaksanakan

praktek klinik

6 Dokumen 2 2 2 0

Tersusunnya dokumen

penyelenggaraan dalalm

upaya peningkatan etika dan

mutu keperawatan

(SEKSI ETIKA DAN

MUTU KEPERAWATAN)

Jumlah dokumen SOP

keperawatan dan kebidanan

10

Dokumen 3 3 2 2

Jumlah dokumen SAK 10

Dokumen 3 3 2 2

Jumlah dokumen indikator

penilaian kinerja tenaga perawat

dan bidan

1 Dokumen 0 0 0 1

Terlaksananya evaluasi dan







8 kali 2 2 2 2

Jumlah dokumen evaluasi dan

penilaian pelayanan asuhan 8 Dokumen 2 2 2 2



Terlaksananya pembinaan


pelayanan asuhan



upaya peningkatan pelayanan

asuhan keperawatan / kebidanan

dalam 1 tahun

8 Kali 2 2 2 2




kebidanan

8 Dokumen 2 2 2 2

SASARAN KEGIATAN


RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Terlaksananya survei

kepuasan pasien terhadap

asuhan keperawatan dan

kebidanan

Frekuensi survei kepuasan

pasien terhadap asuhan


dalam 1 tahun

1 Kali 0 0 0 1

Jumlah dokumen survei

kepuasan pasien terhadap


kebidanan

1 Dokumen 0 0 0 1


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup perjanjian kinerja dan capaian kinerjanya

digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program

yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi

indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing indikator, baik

indikator sasaran (intermediate outcome) OPD, indikator Program (outcome) OPD dan

indikator Kegiatan (output) OPD.

Tabel : Skala Peringkat Nilai Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Capaian Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Capaian

Kinerja Kode

1 > 91 % Sangat Tinggi / Sangat Berhasil Hijau

2 76 % < 90 % Tinggi / Berhasil Biru

3 66 % < 75 % Sedang / Cukup Kuning

4 51 % < 65 % Rendah / Kurang Berhasil Merah Muda

5 < 50 % Sangat Rendah / Tidak Berhasil Merah

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

RSU Dr. M.M Dunda telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam Renstra Dr. M.M Dunda Tahun 2016 – 2021.


Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian

target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah

dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan

formulir Pengukuran Kinerja, dapat di lihat pada tabel berikut :

1. Capaian Kinerja Tahun 2018 terhadap Target Kinerja

Tabel : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran (Intermediate Outcome) Tahun 2018

SASARAN OPD

(INTERMEDIATE

OUTCOME)

INDIKATOR TARGET Realisasi Ketrangan

Terselenggaranya

produk l ayanan

berbasis standar

mutu

% Pemanfaatan tempat tidur /

Bed Occupancy Ratio (BOR) 70% 75.2%

Nilai Ideal : 60%-85%

(Kemenkes)

Rata-rata lama waktu pasien

dirawat / Average Length of

Stay (ALOS)

5 Hari 4 Hari Nilai Ideal : 6-9 Hari

(Kemenkes)

Rata-rata lama waktu dimana

tempa tidur tidak ditempati dari

telah ke saat terisi berikutnya /

Turn Over Interval (TOI)

2 Hari 2 Hari Nilai Ideal : 1 – 3 Hari

(Kemenkes)

Frekuensi pemakaian tempat

tidur pada satu periode, yakni

berapa kali tempat tidur dipakai

dalam satu satuan waktu tertentu

/ Bed Turn Over (BTO)

48 Kali 45 Kali Nilai Ideal : 45 – 50 Kali

(Kemenkes)

Angka kematian > 48 jam

setelah dirawat dalam seribu

pasien keluar / Net Deth Rate

(NDR)

9‰ 3‰ Nilai Ideal : < 10‰

(Kemenkes)

Angka kematian umum dalam

seribu pasien keluar / Gross

Deth Rate (GDR)

20‰ 10‰ Nilai Ideal : < 20‰

(Kemenkes)

Terselenggaranya

produk layanan

berorientasi pada

kepuasan pasien

dan karyawan

Indeks Kepuasan Masyarakat 87 % 87,57%

Sangat Baik : > 88,3% Baik : 76,61%-88,3%

Kurang Baik : 65% - 76,6%

Tidak Baik : < 65% (KemenPAN dan RB)

Angka komplain 5 % 1 % Nilai Ideal : < 1%

Meningkatnya indeks kepuasan

karyawan 87 % 88 % Nilai Ideal : > 90%

Meningkatnya

Pendapatan Rumah

Sakit

Sales Growth Rate (SGR) 10 % 13,9% Nilai Ideal : > 10%


Dari tabel di atas, bahwa capaian indikator sasaran (intermediate outcome) RSUD-Dr.M.M.

Dunda tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik (mencapai target) dan berada pada nilai

ideal.

Tabel : Realisasi Capaian Kinerja Program (Outcome) Tahun 2018

SASARAN

PROGRAM

(OUTCOME)

INDIKATOR TARGET Realisasi (%)

Capaian

Terlaksananya

tatakelola

administrasi umum

sesuai standar

pelayanan minimal

(SPM)

Cakupan tindak lanjut penyelesaian

hasil pertemuan direksi 100 % 100 % 100

Cakupan ketepatan waktu pengusulan

kenaikan pangkat 100 % 100 % 100

% Karyawan yang mendapat pelatihan

minimal 20 jam setahun 70 % 70 % 100

Capaian pelayanan pengelolaan

ketatausahaan 100 % 100 % 100

Capaian pemenuhan kebutuhan

perlengkapan dan rumah tangga 100 % 100 % 100

Meningkatnya

kunjungan baru

Pemenuhan sarana

dan prasarana

sesuai standar

rumah sakit kelas B

Rasio kunjungan baru 20 % 25% 125

Cakupan sarana gedung sesuai standar

rumah sakit kelas B 90 % 90 % 100

Cakupan peralatan kesehatan sesuai

standar rumah sakit kelas B 90 % 90 % 100

Cakupan prasarana penunjang sesuai

standar rumah sakit kelas B 90 % 90 % 100

Pemenuhan standar

pelayanan minimal

(SPM) keuangan

rumah sakit

Cost recovery 40 % 40 % 100

Ketepatan waktu penyusunan laporan

keuangan 100 % 100 % 100

Cakupan ketepatan waktu pengurusan

gaji berkala 100 % 100 % 100

Cakupan ketepatan waktu pemberian

imbalan (insentif) sesuai kesepakatan

waktu

100 % 100 % 100

Cakupan ketepatan waktu penerbitan

SP2D dan SPM 100 % 100 % 100

Cakupan ketepatan waktu pembayaran 100 % 100 % 100

Terpenuhinya

standar pelayanan

minimal (SPM)

rumah sakit

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan

Gawat Darurat 95 % 95 % 100


Rawat Jalan 98 % 98 % 100

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan 90 % 90 % 100


Rawat Inap


Bedah Sentral 100 % 100 % 100


Persalinan Perinatologi (kecuali RS

Khusus di luar RSIA) dan KB

95 % 95 % 100


Perawatan Intensif 95 % 95 % 100

SASARAN

PROGRAM

(OUTCOME)


Capaian

Terpenuhinya standar

pelayanan minimal

(SPM) rumah sakit


Transfusi Darah 95 % 95 % 100


GAKIN 100 % 100 % 100

Cakupan pemenuhan SPM Rekam Medik 100 % 100 % 100


Radiologi 100 % 100 % 100


Laboratorium Patologi Klinik 100 % 100 % 100


Rehabilitasi Medik 100 % 100 % 100


Farmasi 98 % 98 % 100


Gizi 100 % 100 % 100

Cakupan pemenuhan SPM Rekam Medik 98 % 98 % 100

Cakupan pemenuhan SPM Pengelolaan

Limbah 97 % 97 % 100


Ambulance 100 % 100 % 100

Cakupan pemenuhan SPM Pemularasan

Jenazah 100 % 100 % 100


Pemeliharaan Sarana RS 90 % 90 % 100


Sanitasi 95 % 95 % 100


Laundry 100 % 100 % 100

Menurunnya Angka

HAIs (healtcare

assocation infections)

Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK) /

1.000 5 ‰ < 5 ‰ 100

Angka Ventilator Ascociated Pneumoni

(VAP) / 1.000 5 ‰ < 5 ‰ 100

Angka Infeksi Saluran Darah (IAD) /

1.000 5 ‰ < 5 ‰ 100

Angka Phlebitis / 1.000 5 ‰ < 5 ‰ 100

Angka Infeksi Daerah Operasi/ 100 5 % < 5 % 100

Cakupan penanganan resiko pasien jatuh 100 % 100 % 100


Meningkatnya Indeks

kepuasan pasien

terhadap asuhan

keperawatan

% kepuasan pasien asuhan keperawatan

100 % 100 % 100

Terpenuhinya

keselamatan pasien

Cakupan ketepatan identifikasi pasien 100 % 100 % 100

Cakupan pelaksanaan komunikasi efektif 100 % 100 % 100

Cakupan ketepatan kewaspadaan obat

high allert 100 % 100 % 100

Angka keselamatan pasien operasi 100 % 100 % 100

Tabel : Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2018

SASARAN

KEGIATAN

(OUTPUT)


Capaian

Terlaksananya

tatakelola

ketatausahaan RS

Jumlah dokumen laporan surat masuk 12 Dokumen 12 100

Jumlah dokumen laporan surat keluar 12 Dokumen 12 100


keterangan 12 Dokumen 12 100


Kesehatan 12 Dokumen 12 100

Jumlah dokumen laporan Jumlah buku

yang tersedia di perpustakaan RS 4 Dokumen 4 100


tersedia 1 Paket 1 100

Jumlah paket penyediaan bahan pakaian

dan tenun untuk pelayanan 1 Paket 1 100

Terlaksananya

pemenuhan

kebutuhan

perlengkapan dan

rumah tangga rumah

sakit

Jumlah paket kebutuhan ATK dalam 1

tahun 12 Paket 12 100

Jumlah paket kebutuhan Penggandaan

Dokumen dalam 1 tahun 12 Paket 12 100


Dokumen dalam 1 tahun 12 Paket 12 100


penyelenggaraan Rapat dalam 1 tahun 12 Paket 12 100


minuman pegawai 12 Paket 12 100


minuman kegiatan 12 Paket 12 100

Jumlah paket penyelenggaraan jasa

keamanan dan ketertiban 12 Paket 12 100


penyelenggaraan jasa parkir 12 Dokumen 12 100

Pemenuhan

pelayanan

Kepegawaian

RSUD Dr.M.M

Dunda Limboto

Jumlah Berkas Kenpak 78 Berkas 78 100

Jumlah Berkas Berkala 169 Berkas 169 100

Jumlah Berkas SPMT dan SPMJ 55 Berkas 55 100

Jumlah Berkas Cuti 135 Berkas 135 100

Jumlah Berkas Surat Tugas/SPPD 492 Berkas 492 100

Jumlah Berkas Ijin/Tubel 10 Berkas 10 100

Jumlah Berkas Satya Lancana 5 Berkas 5 100

Jumlah Berkas DUK / Nominatif 4 Berkas 4 100

Pemenuhan Jumlah berkas Perjalanan Dinas/Telaah 75 Berkas 75 100


pelayanan Pendidikan

dan Pelatihan

RSUD Dr.M.M

Dunda Limboto

Jumlah Pelatihan sesuai Kebutuhan

Pelayanan RSUD 75 Orang 75 100


Belajar/Ijin Belajar 25 Orang 25 100


Pelatihan 1 Paket 1 100

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR TARGET Realisasi (%)

Capaian

Terlaksananya sistem perencanaan dan

keuangan terpadu rumah sakit secara

terintegrasi


e-budgetting 1 Sistem 1 100


keuangan rumah sakit 1 Sistem 1 100

Tersedianya SIM-RS terintegrasi 1 Sistem 1 100


e-budgetting 1 Sistem 1 100


keuangan rumah sakit 1 Sistem 1 100

Tersedianya SIM-RS terintegrasi 1 Sistem 1 100

Terselenggaranya penyusunan dokumen

perencanaan, dan pengawasan

pembangunan gedung rumah sakit


pengawasan pembangunan gedung

rumah sakit oleh konsultan

10 Dokumen 10 100

Terselenggaranya pembangunan /

rehabilitasi gedung rumah sakit

Jumlah gedung rumah sakit

dibangun / direhabilitasi 3 Gedung 3 100

Terselenggaranya pengadaan alat

kesehatan

Jumlah alat kesehatan diadakan 1256 Unit 1256 100

Terselenggaranya pengadaan mobil

ambulance / mobil jenazah

Jumlah mobil ambulance / mobil

jenazah 2 Unit 2 100

Diterbitkannya naskah perjanjian

kerjasama dengan Perguruan Tinggi,

jejaring fasilitas kesehatan dan asuransi

serta tenaga spesialis maupun pihak

ketiga lainnya




25 Naskah 25 100


spesialis 8 Naskah 8 100

Terselenggaranya penanganan komplain % penanganan komplain 100 % 100% 100

Terselenggaranya peliputan kegiatan

rumah sakit


kerumahsakitan pada media dalam 12 Kali 12 100

Terselenggaranya promosi kesehatan

dalam gedung


melalui media cetak (flyer, brosure,

leaflet)

120 Kali 120 100

Jumlah flyer, brosure, leaflet RS

tercetak 250 Lembar 250 100

Terselenggaranya promosi kesehatan

dalam gedung dan pembinaan

masyarakat

Frekuensi penyuluhan kesehatan

bagi pasien dan keluarga pada unit

rawat jalan

36 Kali 36 100


melalui media luar gedung (baliho

dan spanduk)

50 Lembar 50 100

Frekuensi promosi kesehatan 10 Kali 10 100


melalui media elektronik, medsos

Tersedianya buku agenda kerja / RS

dalam angka

Jumlah buku agenda kerja / RS

dalam angka 60 Buku 60 100

Terselenggaranya Survei Kepuasan

Masyarakat

Frekuansi survei kepuasan pasien

dalam 1 tahun 1 Kali 1 100

Tersusunnya dokumel laporan

survei kepuasan pasien 1 Dokumen 1 100

SASARAN

KEGIATAN

(OUTPUT)


Capaian

Terlaksananya

tatakelola

perbendaharaan rumah


keuangan

Laporan bulanan perbendaharaan 12 Dokumen 12 100

Laporan target dan realisasi penerimaan

PNBP, dan penggunaan PNBP 12 Dokumen 12 100

Laporan Penyelesaian TGR, tuntutan

perbendaharaan dan penghapusan ganti

rugi, dan Terkompilasi data untuk

menyusun konsep tanggapan Laporan

Hasil

1

Dokumen 1 100

Terlaksananya



sesuai standar

keuangan

Laporan keuangan bulanan, Semesteran

dan Tahunan SAI 15 Dokumen 15 100

Penyusunan dan evaluasi PP Tarif 12 Dokumen 12 100

Laporan neraca 1 Dokumen 1 100

Terlaksananya

tatakelola verifikasi

dan anggaran rumah


keuangan

Laporan pertanggungjawaban bendahara

dan verifikasi pelaksanaan penggunaan

anggaran

12 Dokumen 12 100

Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran

pengelolaan keuangan, perbendaharaan,

dan PPK

1 Dokumen 1 100

Dokumen Rencana kerja dan anggaran

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Dokumen 12 100

Dokumen Verifikasi Laporan bulanan

realisasi panggunaan anggaran tahun

berjalan

12 Dokumen 12 100

Dokumen Verifikasi dan penyusunan

laporan keuangan 12 Dokumen 12 100

Terlaksananya

pendokumentasian

menyangkut rekam

medis rumah sakit

Jumlah dokumen rekam medik rumah

sakit 13 Dokumen 13 100

Terlaksananya

pendokumentasian

menyangkut Sistem

Informasi Rumah

Sakit (SIRS)

Jumlah dokumen laporan SIRS Online 12 Dokumen 12 100

Jumlah dokumen profil Rumah Sakit 1 Dokumen 1 100

Jumlah dokumen peminjamanan BRM-RI 1 Dokumen 1 100

Tersedianya sarana

dan prasarana untuk

penyimpanan berkas

rekam medis

Jumlah roll pack 3 Unit 3 100

Jumlah meja dan kursi staf 1 Set 1 100


Terselenggaranya

evaluasi

penatalaksanaan

rekam medis dan SIRS

Frekuensi penyelenggaraan evaluasi

penatalaksanaan rekam medis dan SIRS

dalam 1 tahun

4 Kali 4 100


penyelenggaraan evaluasi


dalam 1 tahun

4 Dokumen 4 100

SASARAN

KEGIATAN

(OUTPUT)


Capaian

Terpenuhinya

pelayanan medis

secara kontinyu pada

setiap unit pelayanan

medis

Pemberian jasa / remunerasi tenaga

kesehatan 12 Bulan 12 100

Ketersediaan bahan habis pakai medis 12 Bulan 12 100

Tersedianya sarana dan prasarana untuk

menunjang pelayanan medis 12 Paket 12 100

Terselenggaranya

evaluasi dan

penilaian mutu klinis

Frekuensi penyelenggaraan evaluasi dan

penilaian mutu klinis dalam 1 tahun 12 Kali 12 100

Jumlah dokumen mutu klinis 12 Dokumen 12 100

Terselenggaranya

pembinaan mutu dan

etika pelayanan

medis

Frekuensi penyelenggaraan pembinaan

mutu dan etika pelayanan medis dalam 1

tahun

12 Kali 12 100

Jumlah dokumen pembinaan mutu dan

etika pelayanan medis 12 Dokumen 12 100

Terselenggaranya

penyediaan

kebutuhan pelayanan

penunjang medik

secara kontinyu

Jumlah peket kebutuhan obat dan bahan

farmasi 12 Paket 12 100

Jumlah peket kebutuhan bahan habis

pakai 12 Paket 12 100

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat

instalasi laboratorium 12 Paket 12 100

Jumlah peket kebutuhan makanan dan

minuman pasien 12 Paket 12 100


instalasi gizi 12 Paket 12 100


instalasi radiologi 12 Paket 12 100


rehabilitasi medik (fisioterapi) 12 Paket 12 100

Jumlah dokumen laporan penunjang

medik 12 Dokumen 12 100

Terpenuhinya

pelayanan medis

secara kontinyu pada

setiap unit pelayanan

non medis


sanitasi rumah sakit 1 Paket 1 100

Jumlah peket kebutuhan bahan alat pada

instalasi perawatan sarana rumah sakit 12 Paket 12 100


instalasi central sterilized service

departement (CSSD)

12 Paket 12 100


pada instalasi laundry 12 Peket 12 100


instalasi pemularasan jenazah 12 Peket 12 100

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat 12 Peket 12 100


unit ambulance


oksigen 12 Peket 12 100

Jumlah dokumen laporan penunjang non

medik 12 Dokumen 12 100

SASARAN

KEGIATAN

(OUTPUT)


Capaian

Tersusunnya dokumen

SOP dalam pelayanan

asuhan keperawatan /

kebidanan sesuai

standar

Jumlah dokumen SOP pelayanan asuhan

keperawatan / kebidanan sesuai standar

12 Dokumen 12 100

Terlaksananya evaluasi

dan penilaian

pelayanan asuhan

keperawatan /

kebidanan


penilaian pelayanan asuhan keperawatan /


8 kali 8 100

Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian

pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan 8 Dokumen 8 100

Terlaksananya

pembinaan dalam

upaya peningkatan

pelayanan asuhan

keperawatan /

kebidanan

Frekuensi pembinaan dalam upaya

peningkatan pelayanan asuhan

keperawatan / kebidanan dalam 1 tahun

8 Kali 8 100

Jumlah dokumen pembinaan dalam upaya



8 Dokumen 8 100

Terlaksananya

pembimbingan

mahasiswa dalam

melaksanakan praktek

klinik

Frekuensi pembimbingan mahasiswa

dalam melaksanakan praktek klinik dalam

1 tahun

6 Kali 6 100


mahasiswa dalam melaksanakan praktek

klinik

6 Dokumen 6 100

Tersusunnya dokumen

penyelenggaraan

dalalm upaya

peningkatan etika dan

mutu keperawatan

Jumlah dokumen SOP keperawatan dan

kebidanan 10 Dokumen 10 100

Jumlah dokumen SAK 10 Dokumen 10 100

Jumlah dokumen indikator penilaian

kinerja tenaga perawat dan bidan 1 Dokumen 1 100


dan penilaian

pelayanan asuhan

keperawatan /

kebidanan




8 kali 8 100


pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan 8 Dokumen 8 100

Terlaksananya

pembinaan dalam

upaya peningkatan

pelayanan asuhan

keperawatan /

kebidanan



keperawatan / kebidanan dalam 1 tahun

8 Kali 8 100




8 Dokumen 8 100

Terlaksananya survei Frekuensi survei kepuasan pasien terhadap 1 Kali 1 100


kepuasan pasien

terhadap asuhan

keperawatan dan

kebidanan

asuhan keperawatan dan kebidanan dalam

1 tahun

Jumlah dokumen survei kepuasan pasien

terhadap asuhan keperawatan dan

kebidanan

1 Dokumen 1 100

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Grafik : Trend Nilai Bed Ocupancy Rate (BOR) RSUD-Dunda Limboto

a. BOR ( Bed Occupancy Rate ) adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan

waktu tertentu ( tingkat kepadatan penggunaan tempat tidur ). Indikator ini

memberikan gambaran tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit,

dengan target capaian 67 %. Hingga akhir Tahun 2018 realisasi capaian target

sebesar 75,2 % yang artinya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit cukup

tinggi yakni sebesar 75,2 % dari seluruh kapasitas tempat tidur ( 232 TT ). BOR paling

ideal adalah antara 60 – 85%.

66,7 66,9

64,2

62

73,174,3

75,2

50

55

60

65

70

75

80

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Grafik 2 : Trend Nilai Average Length of Stay (ALOS) RSUD-Dunda Limboto

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

b. ALOS ( Average Length Of Stay ) adalah rata- rata lama perawatan seorang pasien

dirawat dirumah sakit, indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan

memberikan gambaran mutu pelayanan Rumah Sakit.

Dari target capaian LOS 3 – 4 hari, realisasi tahun 2018 adalah 4 hari. Kondisi ini

menggambarkan bahawa pasien di RSUD Dr. M.M Dunda rata-rata setelah mendapatkan

pelayanan selama 4 hari.

Grafik 3 : Trend Nilai Bed Turn Over (BTO) RSUD-Dunda Limboto

3,3 3,23,7

3 3,1

4 4

0

1

2

3

4

5

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

62

6963

71

101

65

45

30

40

50

60

70

80

90

100

110

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


c. BTO ( Bed Turn Over ) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur, berapa kali dalam

satuan waktu tertentu tempat tidur rumah sakit terpakai. Indikator ini memberikan

gambaran tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. Realisasi yang di capai adalah

45 kali dari target yang ditetapkan sebesar 48 kali per tahun. Hal ini bermakna bahwa

tingkat frekuensi penggunaan tempat tidur masih ideal (40-50), 1 tempat tidur dalam

satu tahun digunakan sebanyak 45 kali. Indikator BTO dapat juga digunakan untuk

mengukur pada tingkat kerusakan tempat tidur.

Grafik 4 : Trend Nilai Turn Over Interval (TOI) RSUD-Dunda Limboto

d.

e.

f.

d. TOI ( Turn Over Interval ) adalah rata – rata jumlah hari tempat tidur Rumah Sakit tidak

terpakai dari saat kosong sampai terisi berikutnya. Dari target yang ditentukan 2 hari,

capaian TOI dalam realisasi adalah 1 hari. Hal ini bermakna setiap tempat tidur di

RSUD Dr. M.M Dunda hamper selalu terisi dengan waktu interval kosong hanya 1

hari dengan kata lain setiap 1 hari tempat tidur sudah terisi kembali. Hal ini sudah

1 1 1

2 2

1

2

0

1

2

3

4

5

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


bersinergi dangan angka capaian BOR, LOS, BTO dan peningkatan jumlah pasien yang

dilayani.

Grafik 5 : Trend Nilai Gross Death Rate (GDR) RSUD-Dunda Limboto

e. GDR ( Gross Death Rate ) yaitu angka kematian total pasien yang keluar rumah sakit

per 1.000 penderita keluar hidup dan mati. Indikator ini juga memberikan penilaian

mutu pelayanan rumah sakit secara umum, baik pasien yang meninggal dibawah dari

48 jam maupun pasien yang meninggal diatas dari 48 jam. Angka GDR, RSUD Dr.

M.M Dunda hanya 3 o/oo target 10,3 o/oo

Grafik 5 : Trend Nilai Gross Death Rate (GDR) RSUD-Dunda Limboto

33,636,7

40,1

10

25,2

30

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10 9,5 9,8

3,3

16

3 30123456789

1011121314151617181920

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


f. NDR ( Net Death Rate ) adalah angka kematian diatas 48 jam lebih pasien rawat inap

per 1.000 penderita keluar (hidup / mati). Indikator ini menilai mutu pelayanan rawat

inap Rumah Sakit. Angka NDR di harapkan < 8,9 o/oo realisasi yang dicapai yakni 1,5

o/oo artinya angka kematian > 48 jam di RSUD Dr. M.M Dunda cukup rendah dan

memenuhi target kinerja. Dari capaian ini pelayanan di RSUD Dr.M.M Dunda telah

memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan.

g. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) menggambarkan tingkat kualitas pelayanan oleh

pelayanan publik seperti Rumah Sakit. Indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui

survei kepuasan masyarakat berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

dan Reformasi Birokrasi. Telah terjadi perubahan indikator dalam penentuan indeks

pada tahun 2018.

Unsur yang dinilai : 1) Persyaratan, 2) Sistem, mekanisme dan prosedur, 3) Waktu

penyelesaian, 4) Biaya/Tarif, 5) Produk spesifikasi jenispelayanan, 6) Kompetensi

pelaksana, 7) Perilaku pelaksana, 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan, 9)

Sarana dan prasarana.

Selama 3 tahun terakhir indeks kepuasan masyarakat RSUD-Dunda Limboto mengalami

peningkatan meskipun masih jauh dari target rencana strategis.

Tabel : Hasil Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No Tempat

Target

Renstra

2016-2021

Capaian

Tahun 2016

Capaian

Tahun 2017

Capaian

Tahun 2018

1 Instalasi Gawat Darurat 94,2 85,38 86,05 86.72

2 Instalasi Rawat Inap 92,98 84,16 84,83 85.50

3 Instalasi Rawat Jalan 94,96 86,14 86,81 87.48


4 Verlos Kamer (VK) / Ruang Nifas 99,68 90,86 91,53 92.20

5 Instalasi Laboratorium 95,66 86,84 87,51 88.18

6 Instalasi Radiologi 98,5 93,01 93,68 94.35

7 Instalasi Bedah Sentral 95,73 86,91 87,58 88.25

8 Intalasi Fisioterapi 99,23 90,41 91,08 91.75

9 Intalasi Farmasi / Apotek 90,1 79,33 80 80.67

10 Pelayanan Hemodalisa 94,89 86,07 86,74 87.41

11 Unit Transfusi Darah 90,2 78,88 79,55 80.22

Nilai Kumulatif 95,00 86.18 86.36 87.57

Grafik : Hasil Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

h. Angka Komplain

Dalam penyelesaian komplain, ada dua kata kunci yang membuat pelanggan akan puas.

Pertama adalah kecepatan penanganan atas komplain dan penyelesaian komplain. Unit

pelayanan publik yang tidak sadar akan pentingya service recovery atau yang tidak

memiliki strategi penanganan komplain, cenderung akan bertindak lambat dan reaktif.

Setelah itu, penyelesaian atas komplain juga lambat pula. Pelanggan semakin tidak puas

lagi, apabila komplain yang mereka ajukan tidak tuntas penyelesaiannya.

Pelanggan yang sudah melalui tahap komplain, akan menjadi sosok yang berbahaya.

Mereka akan meninggalkan perusahaan dan menjadi teroris. Mereka akan menyebarkan

102030405060708090

100

2016 2017 2018


word of mouth yang negatif dan perusahaan tidak akan mampu untuk mengatasinya

karena sudah berganti menjadi pelanggan dan berada di luar sistem. Bukan hanya satu

orang, tetapi bisa puluhan orang mendengar cerita negatif dari pelanggan ini. Hal seperti

ini akan menimbulkan kerusakan pasar yang besar dan sering tidak disadari oleh

perusahaan. Lebih celaka lagi, bila kemudian teror ini dilanjutkan dengan cara mengirim

ke media massa. Dampak negatif buat perusahaan tersebut akan sangat besar.

Grafik : Trend Hasil Angka Komplain

i. Indeks Kepuasan Karyawan

Karyawan adalah salah satu elemen penting dan aset untuk membangun kinerja

RSUD-Dr.M.M. Dunda Limboto. Tanpa adanya karyawan, pelayanan RSUD-Dr.M.M.

Dunda Limboto tidak akan bisa berjalan dengan baik sehingga karyawan harus dijaga dan

dirawat agar tetap dapat menghasilkan kinerja secara optimal terhadap pelayanan di

RSUD-Dr.M.M. Dunda Limboto.

Grafik : Trend Indeks Kepuasan Karyawan

5

4

3

2 2

3

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

81 8280 80

8285

88

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


j. Sales Growth Rate (SGR)

Pertumbuhan pendapatan merupakan selisih pendapatan tahun berjalan dikurangi

pendapatan tahun sebelumnya dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya.

Tingkat kemandirian RSUD-Dr.M.M. Dunda Limboto

Tahun Jumlah Pendapatan

Fungsional Total Belanja

Tingkat

Kemandirian

2015 57,402,851,097 74,422,917,686 77.13

2016 66,718,068,245 86.753.532.598 76,90

2017 71.513.952.728 89.802.875.606 79,63

2018 80,949,471,400 77,686,321,899 104,2

Grafik : Trend Sales Growth Rate (SGR)


3. Capaian Kinerja Sasaran s/d Tahun 2018 dengan Target Renstra 2016-2021

Tabel : Capaian Kinerja Sasaran s/d tahun 2018 Terhadap Target Renstra 2016-2021

No Indikator Kinerja

Target

Renstra

2016-2021

Capaian

Tahun

2016

Capaian

Tahun

2017

Capaian

Tahun

2018

% Capaian

terhadap Renstra/

Asumsi

Sasaran : Terselenggaranya produk layanan


1 Persentase Pemanfaatan tempat tidur /

Bed Occupancy Ratio (BOR) 60-85% 73,1% 74,3% 75,2%

Dalam Range Nilai

Ideal Target

Renstra

2 Rata-rata lama waktu pasien dirawat /

Average Length of Stay (ALOS) 6-9 Hari 3 Hari 4 Hari 4 Hari

Dalam Range Nilai

Ideal Target

Renstra

3

Rata-rata lama waktu dimana tempat

tidur tidak ditempati dari telah ke saat

terisi berikutnya / Turn Over Interval

(TOI)

40-50 Kali 101 Kali 65 Kali 45 Kali

Dalam Range Nilai

Ideal Target

Renstra

4

Frekuensi pemakaian tempat tidur pada

satu periode, yakni berapa kali tempat

tidur dipakai dalam satu satuan waktu

tertentu / Bed Turn Over (BTO)

1-3 Hari 2 Hari 1 Hari 2 Hari

Dalam Range Nilai

Ideal Target

Renstra

5 Angka kematian > 48 jam setelah

dirawat dalam seribu pasien keluar /

Net Deth Rate (NDR)

< 10 o/oo 16 o/oo 3 o/oo 3 o/oo

Dalam Range Nilai

Ideal Target

Renstra

6 Angka kematian umum dalam seribu

pasien keluar / Gross Deth Rate

(GDR)

< 20 o/oo 25,2 o/oo 30 o/oo 10 o/oo

Dalam Range Nilai

Ideal Target

Renstra

Sasaran : Terselenggaranya produk layanan

yang berorientasi pada kepuasan pasien dan

karyawan

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 95 % 86,18% 86,36% 87,57% Masih Jauh Dari

Target Renstra


2 Angka komplain 2 % 2% 3% 1% Semakin rendah

semakin baik

3 Indeks kepuasan karyawan 95 % 82% 85% 88% Masih Jauh Dari

Target Renstra

Sasaran :Meningkatnya Pendapatan

1 Sales Growth Rate (SGR) 30% 16,23% 7.19% 13,19 Masih Jauh Dari

Target Renstra

Kinerja sasaran program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD sebagai berikut :

(1) Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit :

Indikator Target

Renstra

Capaian

2016

Capaian 2 017

Capaian

2018

% Capaian terhadap Renstra/

Asumsi


Radiologi 100% 85 85 95

95%

Dicapai akhir periode Renstra


Laboratorium Patologi Klinik 100% 98 98 100 Telah Tercapai s/d Tahun 2018


Rehabilitasi Medik 100% 100 100 100 Telah Tercapai s/d Tahun 2018


Farmasi 100% 97 97 98

98%



Gizi 100% 90 90 100 Telah Tercapai s/d Tahun 2018


Medik 100% 94 94 98

98%



Pengelolaan Limbah 100% 95 95 97

97%



Ambulance 100% 100 100 100 Telah Tercapai s/d Tahun 2018


Pemeliharaan Sarana RS 100% 85 85 90

90%



Sanitasi 100% 86 86 93

93%



Gawat Darurat 100% 90 90 95

95%



Rawat Jalan 100% 98 98 98

98%



Rawat Inap 100% 85 85 90

90%



Bedah Sentral 100% 100 100 100 Telah Tercapai s/d Tahun 2018


Persa-linan Perinatologi dan KB 100% 90 90 95

95%



Perawatan Intensif 100% 85 85 90

90%


Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan 100% 95 95 95 95%


Transfusi Darah Dicapai akhir periode Renstra


GAKIN 100% 100 100 100 Telah Tercapai s/d Tahun 2018


Medik 100% 95 95 98

98%



GAKIN 100% 100 100 100 Telah Tercapai s/d Tahun 2018


Medik 100% 95 95 98

98%


(2) Meningkatnya Indeks kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan

Indikator Target

Renstra

Capaian

2016

Capaian 2017

Capaian

2018


Asumsi

Kepuasan pasien asuhan

keperawatan 100% 90% 90% 95%

95%


(3) Terpenuhinya keselamatan pasien

Indikator Target

Renstra

Capaian

2016

Capaian 2017

Capaian

2018


Asumsi

Cakupan ketepatan identifikasi

pasien 100% 100% 100% 100%

100%

Merupakan Indikator Absolut

Cakupan pelaksanaan komunikasi

efektif 100% 100% 100% 100%

100%


Cakupan ketepatan kewaspadaan

obat high allert 100% 100% 100% 100%

100%


Angka keselamatan pasien operasi 100% 100% 100% 100% 100%


(4) Menurunnya angka HAIs (healtcare assocation infections)

Indikator Target

Renstra

Capaian

2016

Capaian 2017

Capaian

2018


Asumsi

Angka Infeksi Saluran Kencing

(ISK) 5% 5% 4% 3%

Merupakan indikator negatif,

semakin nilainya rendah semakin

baik nilai capaian

Angka Ventilator Ascociated

Pneumoni (VAP) 5% 4% 4% 4%



baik nilai capaian

Angka Infeksi Saluran Darah (IAD) 5% 5% 5% 2%



baik nilai capaian

Angka Phlebitis 5% 3% 3% 2% Merupakan indikator negatif,



baik nilai capaian

Angka Infeksi Daerah Operasi 5% 5% 4% 3%



baik nilai capaian

Cakupan penanganan resiko pasien

jatuh 100% 100% 100% 100%

100%


(5) Meningkatnya kunjungan baru

Indikator Target

Renstra

Capaian

2016

Capaian 2017

Capaian

2018


Asumsi

Ratio Kunjungan Baru 30% 20% 20% 25% Dapat dicapai sampai akhir tahun

periode Renstra

(6) Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) manajemen rumah sakit area keuangan :

Indikator Target

Renstra

Capaian

2016

Capaian 2017

Capaian

2018


Asumsi

Return of Investmen (ROI) 50% 25% 25% 30% 60%


Rasio Kas 10% 50% 50% 40% 25%


Current Ratio 200% 100% 100% 125% 62%



laporan keuangan 100% 100% 100% 100% Indikator Absolut


pengurusan gaji berkala 100% 100% 100% 100% Indikator Absolut


pemberian imbalan (insentif) sesuai

kesepakatan waktu

100% 100% 100% 100% Indikator Absolut


penerbitan SP2D dan SPM 100% 100% 100% 100% Indikator Absolut


pembayaran 100% 100% 100% 100% Indikator Absolut

Kinerja sasaran program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata :

(1) Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas B

Indikator Target

Renstra

Capaian

2016

Capaian 2017

Capaian

2018


Asumsi


Cakupan sarana gedung sesuai

standar rumah sakit kelas B 100% 80% 80% 90%

90%


Cakupan peralatan kesehatan sesuai

standar rumah sakit kelas B 100% 80% 80% 90%

90%


Cakupan prasarana penunjang

sesuai standar rumah sakit kelas B 100% 80% 80% 90%

90%


Deskripsi Kinerja Kegiatan (Output)

1. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD

Kegiatan : 1. Pelayanan BLU

2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Kegiatan : 1. Pembangunan rumah sakit

2. Pengadaan Alat Kesehatan

3. Pengadaan Mobil Ambulance / Mobil Jenazah

Kinerja kegiatan (output) pelayanan BLU

Sasaran Output Indikator Output Target

Renstra

Capaian

s/d 2016

Capaian

s/d 2017

Capaian

s/d 2018

%

Capaian

s/d 2018

Terselenggaranya


pelayanan penunjang

medik secara kontinyu

Jumlah peket kebutuhan obat dan bahan

farmasi 60 12 24 36 60

Jumlah peket kebutuhan bahan habis pakai 60 12 24 36 60


instalasi laboratorium 60 12 24 36 60

Jumlah peket kebutuhan makanan dan

minuman pasien 60 12 24 36 60


instalasi gizi 60 12 24 36 60


instalasi radiologi 60 12 24 36 60



rehabilitasi medik (fisioterapi) 60 12 24 36 60

Jumlah dokumen laporan penunjang medik 60 12 24 36 60

Terselenggaranya


pelayanan penunjang

non medik secara

kontinyu


sanitasi rumah sakit 5 12 24 36 60

Jumlah peket kebutuhan bahan alat pada

instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit 60 12 24 36 60


instalasi central sterilized service

departement (CSSD)

60 12 24 36 60


pada instalasi laundry 60 12 24 36 60


instalasi pemularasan jenazah 60 12 24 36 60

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat unit

ambulance 60 12 24 36 60


oksigen 60 12 24 36 60

Jumlah dokumen laporan penunjang non

medik 60 12 24 36 60


Renstra

Capaian

s/d 2016

Capaian

s/d 2017

Capaian

s/d 2018

%

Capaian

s/d 2018

Terpenuhinya

pelayanan medis secara

kontinyu pada setiap

unit pelayanan medis

Pemberian jasa / remunerasi tenaga

kesehatan 60 12 24 36 60

Ketersediaan bahan habis pakai medis 60 12 24 36 60

Tersedianya sarana dan prasarana untuk

menunjang pelayanan medis 60 12 24 36 60

Terlaksananya

pendokumentasian

menyangkut rekam

medis rumah sakit

Jumlah dokumen rekam medik rumah sakit 65 13 26 39 60

Terlaksananya

pendokumentasian

menyangkut Sistem

Informasi Rumah Sakit

(SIRS)

Jumlah dokumen laporan SIRS Online 60 12 24 36 60

Jumlah dokumen profil Rumah Sakit 5 1 2 3 60

Jumlah dokumen peminjamanan BRM-RI 5 1 2 3 60


prasarana untuk

penyimpanan berkas

rekam medis

Jumlah roll pack 10 0 0 2 20

Jumlah meja dan kursi staf 5 1 2 3 60

Terselenggaranya

evaluasi

penatalaksanaan rekam

medis dan SIRS

Frekuensi penyelenggaraan evaluasi


dalam 1 tahun

20 4 8 12 60

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan

evaluasi penatalaksanaan rekam medis dan

SIRS dalam 1 tahun

20 4 8 12 60

Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen SOP pelayanan asuhan 60 12 24 36 60


SOP dalam pelayanan


kebidanan sesuai

standar

keperawatan / kebidanan sesuai standar


dan penilaian pelayanan


kebidanan




40 4 8 12 60


pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan 40 4 8 12 60

Terlaksananya

pembinaan dalam upaya

peningkatan pelayanan


kebidanan


peningkatan pelayanan asuhan keperawatan

/ kebidanan dalam 1 tahun

40 4 8 12 60


peningkatan pelayanan asuhan keperawatan

/ kebidanan

40 4 8 12 60

Terlaksananya

pembimbingan

mahasiswa dalam


klinik

Frekuensi pembimbingan mahasiswa dalam

melaksanakan praktek klinik dalam 1 tahun 30 6 12 18 60



klinik

5 1 2 3 60


Renstra

Capaian

s/d 2016

Capaian

s/d 2017

Capaian

s/d 2018

%

Capaian

s/d 2018

Tersusunnya

dokumen

penyelenggaraan

dalalm upaya

peningkatan etika dan

mutu keperawatan

Jumlah dokumen SOP keperawatan dan

kebidanan 50 10 20 30 60

Jumlah dokumen SAK 50 10 20 30 60

Jumlah dokumen indikator penilaian

kinerja tenaga perawat dan bidan 5 1 2 3 60

Terlaksananya


etika dan mutu

keperawatan /

kebidanan


penilaian etika dan mutu keperawatan /


40 8 16 24 60


etika dan mutu keperawatan / kebidanan 40 8 16 24 60

Terlaksananya

pembinaan dalam

upaya peningkatan

etika dan mutu

keperawatan /

kebidanan


peningkatan etika dan mutu keperawatan /


40 8 16 24 60


peningkatan etika dan mutu keperawatan /

kebidanan

40 8 16 24 60

Terlaksananya

pembimbingan

mahasiswa dalam


klinik

Frekuensi pembimbingan mahasiswa

dalam melaksanakan praktek klinik dalam

1 tahun

30 5 10 20 66

Jumlah dokumen laporan pembimbingan


klinik

5 1 1 3 60

Terlaksananya sistem

perencanaan dan

keuangan terpadu

rumah sakit secara

terintegrasi


e-budgetting 1 0 0 1 100


keuangan rumah sakit 1 0 0 0 0

Tersedianya SIM-RS terintegrasi 1 0 0 0 0


Terselenggaranya

penyusunan dokumen

perencanaan, dan

pengawasan

pembangunan gedung

rumah sakit


pengawasan pembangunan gedung rumah

sakit oleh konsultan perencana

12 2 7 10 83

Diterbitkannya

naskah perjanjian

kerjasama dengan

Perguruan Tinggi,

jejaring fasilitas

kesehatan dan

asuransi serta tenaga

spesialis maupun

pihak ketiga lainnya




125 25 50 75 60


spesialis (bedah orthopedi, bedah mulut,

bedah syaraf, paru, radiologi, jantung dan

pembuluh darah, gizi klinik, kesehatan

jiwa, urologi dan patologi anatomi)

40 8 16 24 60

Terselenggaranya

penanganan komplain % penanganan komplain 100 100 100 100 100

Terselenggaranya

peliputan kegiatan

rumah sakit


kerumahsakitan pada media dalam 1

tahun

60 12 24 36 60


Renstra

Capaian

s/d 2016

Capaian

s/d 2017

Capaian

s/d 2018

%

Capaian

s/d 2018

Terselenggaranya

promosi kesehatan

dalam gedung

Frekuensi promosi kesehatan melalui

media cetak (flyer, brosure, leaflet) dalam

1 tahun

600 120 240 360 60

Jumlah flyer, brosure, leaflet RS tercetak 1250 250 500 750 60

Frekuensi penyuluhan kesehatan bagi

pasien dan keluarga pada unit rawat jalan 432 36 72 108 60

Terselenggaranya

promosi kesehatan

dalam gedung dan

pembinaan

masyarakat


media luar gedung (baliho dan spanduk)

dalam 1 tahun

250 50 100 150 60


media elektronik, media sosial dalam 1

tahun

50 10 20 30 60

Tersedianya buku

agenda kerja / RS

dalam angka

Jumlah buku agenda kerja / RS dalam

angka 300 60 120 180 60

Terselenggaranya

Survei Kepuasan

Masyarakat

Frekuansi survei kepuasan pasien dalam

1 tahun 4 0 1 2 50

Tersusunnya dokumel laporan survei

kepuasan pasien 4 0 1 2 50

Terlaksananya

tatakelola

ketatausahaan RS

Jumlah dokumen laporan surat masuk 60 12 24 36 60

Jumlah dokumen laporan surat keluar 60 12 24 36 60

Jumlah dokumen laporan surat keterangan 60 12 24 36 60


Kesehatan 60 12 24 36 60

Jumlah dokumen laporan Jumlah buku

yang tersedia di perpustakaan RS 60 12 24 36 60


tersedia 60 12 24 36 60


Jumlah paket penyediaan bahan pakaian

dan tenun untuk pelayanan 60 12 24 36 60

Terlaksananya

pemenuhan

kebutuhan

perlengkapan dan

rumah tangga rumah

sakit

Jumlah paket kebutuhan ATK dalam 1

tahun 60 12 24 36 60

Jumlah paket kebutuhan Penggandaan

Dokumen dalam 1 tahun 60 12 24 36 60


Dokumen dalam 1 tahun 60 12 24 36 60


penyelenggaraan Rapat dalam 1 tahun 60 12 24 36 60


minuman pegawai 60 12 24 36 60


minuman kegiatan 60 12 24 36 60

Jumlah paket penyelenggaraan jasa

keamanan dan ketertiban 60 12 24 36 60


penyelenggaraan jasa parkir 60 12 24 36 60


Renstra

Capaian

s/d 2016

Capaian

s/d 2017

Capaian

s/d 2018

%

Capaian

s/d 2018

Terlaksananya

pelayanan

Kepegawaian

RSUD Dr.M.M

Dunda Limboto

Jumlah Berkas Kenpak 936 187,2 374,4 561,6 60

Jumlah Kelengkapan Berkas Berkala 2028 405,6 811,2 1216,8 60

Jumlah Berkas SPMT dan SPMJ 660 132 264 396 60

Jumlah Berkas Cuti 1620 324 648 972 60

Jumlah Berkas Surat Tugas/SPPD 5904 1180,8 2361,6 3542,4 60

Jumlah Berkas Ijin/Tubel 120 10 20 30 25

Jumlah Berkas Satya Lancana 60 5 10 15 25

Jumlah Berkas DUK/Nominatif 48 9 19 39 81

Terlaksananya

pelayanan Pendidikan

dan Pelatihan

RSUD Dr.M.M

Dunda Limboto

Jumlah kelengkapan berkas Perjalanan

Dinas/Telaah 900 180 360 540 60

Jumlah Pelatihan sesuai Kebutuhan

Pelayanan RSUD 900 180 360 540 60


Belajar/Ijin Belajar 125 25 50 75 60


Pelatihan 5 1 2 3 60

Terlaksananya

tatakelola verifikasi

dan anggaran rumah


keuanga

Laporan pertanggungjawaban bendahara

dan verifikasi pelaksanaan penggunaan

anggaran

60 12 24 36 60

Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran

pengelolaan keuangan, perbendaharaan,

dan PPK

60 12 24 36 60

Dokumen Rencana kerja dan anggaran

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 60 12 24 36 60

Dokumen Verifikasi Laporan bulanan

realisasi panggunaan anggaran tahun

berjalan

60 12 24 36 60

Dokumen Verifikasi dan penyusunan 60 12 24 36 60


laporan keuangan

Terlaksananya



sesuai standar

keuangan

Laporan keuangan bulanan, Semesteran

dan Tahunan SAI 75 15 30 45 60

Penyusunan dan evaluasi PP Tarif 60 12 24 36 60

Laporan neraca 5 1 2 3 60

Terlaksananya

tatakelola

perbendaharaan

rumah sakit sesuai

standar keuangan

Laporan bulanan perbendaharaan 60 12 24 36 60

Laporan target dan realisasi penerimaan

PNBP, dan penggunaan PNBP 60 12 24 36 60

Laporan Penyelesaian TGR, tuntutan

perbendaharaan dan penghapusan ganti

rugi, dan Terkompilasi data untuk

menyusun konsep tanggapan Laporan

Hasil

5 1 2 3 60

4. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kierja RSUD Dr.M.M. Dunda

Limboto

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah daerah dan internal manajeman BLU untuk

meningkatkan mutu pelayanan RSUD-Dr.M.M. Dunda kepada masyarakat agar

memperoleh hasil yang optimal.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja RSUD-Dr.M.M. Dunda dalam menjaga dan meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan adalah :

a) Adanya tingkat kepahaman yang cukup pegawai mengenai apa yang menjadi harapan

pimpinan akan pelayanan yang disediakan dan bagaimana cara memenuhi harapan

tersebut; more have employee job fit,

b) Adanya kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki pegawai dengan pekerjaan yang

harus dilakukan; more have technology job fit,

c) Adanya kecukupan peralatan serta teknologi yang dipergunakan akan berakibat

pelayanan yang diberikan sesuai dengan diharapkan; appropriate supervisory control

system,

d) Adanya sistem evaluasi dan penghargaan dalam instansi pemerintah; have of

perceived control,

e) Kemampuan pegawai dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses

pemberian pelayanan yang karena diberikan wewenang sesuai dengan yang mereka

miliki sehingga mereka juga terlatih untuk mengatasi permasalahan yang muncul

dengan lebih baik; have of team work,


f) Adanya kerjasama antara pegawai dan pimpinan organisasi dalam memberikan

pelayanan akan berakibat baik terhadap kinerja yang dihasilkan.

Faktor Penghambat

a) Pengembangan bangunan rumah sakit Dr. M.M. Dunda saat ini

cenderung sporadis karena terpaksa menggunakan sisa ruang terbuka lahan yang

ada;

b) Kapasitas yang ada tidak sepesat penambahannya dibandingkan dengan

jumlah pasien yang makin meningkat;

c) Jaringan utilitas tidak tertata dengan baik;

d) Bercampurnya akses pasien, pengunjung dan petugas;

e) Sanitasi yang kurang baik di beberapa bagian bangunan dan lahan;

f) Ruang terbuka yang potensial menjadi ruang hijau semakin berkurang.

g) Kurangnya ketersediaan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis untuk pemenuhan

standar Rumah Sakit tipe B

h) Daya dukung energi listrik tidak sesuai dengan kapasitas daya tampung yang ada

sehingga dapat menyebabkan kerusakan alat kesehatan serta mempengaruhi

pelayanan.

Langkah – langkah Antisipasi

a) Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Pembina dalam pemenuhan dokter PPDS.

b) Mendorong tenaga dokter umum untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis.

c) Mobilisasi anggaran APBN untuk pemenuhan alat kesehatan dan gedung pelayanan.

d) Pengadaan generator untuk menambah daya listrik yang tersedia.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dalam teori ekonomi dibagi menjadi dua yaitu technical efficiency dan allocative

efficiency. Technical efficiency adalah memaksimalkan output dengan level input tertentu.

Allocative efficiency merupakan pemilihan kombinasi input pada tingkat harga tertentu

untuk menghasilkan sejumlah output dengan cost yang minimal. Pada konteks pelayanan

kesehatan, technical efficiency merujuk pada hubungan antara sumber daya yang

dialokasikan (modal, sumber daya, dan peralatan) dengan outcome tertentu. Aspek

efisiensi pada sektor kesehatan ini senantiasa mendapat perhatian karena dipercaya akan

dapat mewujudkan keberhasilan penyelenggara layanan kesehatan. Efisiensi dipercaya

akan dapat memastikan keberlangsungan, keberlanjutan, dan kemajuan program-program

layanan kesehatan.

Upaya efisiensi yang dilakukan oleh manajeman rumah sakit adalah :


1. Penggunaan obat diberikan berdasarkan dengan formularium nasional (Fornas) baik

kepada pasien peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum..

2. Penggunaan Oksigen sebagai bahan pakai habis dilaksanakan dengan metode Kerja

Sama Operasional (KSO).

3. Jasa kebersihan dilakukan oleh pihak ketiga.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah secara berkesinambungan,

RSU Dr. M.M Dunda Kabupaten Gorontalo dituntut harus lebih mandiri dalam

melaksanakan fungsinya sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak di bidang

pelayanana kesehatan. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kemampuan pengelolaan

keuangan/pendapatan fungsional untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Gambaran pendapatan dan biaya RSUD Limboto dalam 3 tahun terakhir

NO TAHUN

PENDAPATAN BIAYA

JUMLAH

%

KENAIKAN/

PENURUNAN

JUMLAH

%

KENAIKAN/P

ENURUNAN

1 TAHUN 2015 57,333,536,804.09 15.56 % 55,306,570,885.84 41.05%

2 TAHUN 2016 67.235.239.800,32 17,27 % 70,531,432,524.32 27.53%

3 TAHUN 2017 71.387.515.776,18 6,17 % 77.849.580.806,00 10,37 %

4 TAHUN 2018 80,949,471,400,00 13.41 % 77,686,321,899,00 0.21 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa pendapatan RSUD Limboto tahun 2018 mengalami

fluktuasi, pada tahun 2016 mengalami peningkatan 17,27% dari pendapatan tahun 2015.

Pada tahun 2017 meningkat 6,17% dari tahun 2016 meski persentase peningkatannya tidak

sebesar pendapatan tahun 2016. Pada tahun 2018 pendapatan RSUD-Dr.M.M. Dunda

meningkat 13,41% dari tahun 2017. Pendapatan tahun 2018 belum termasuk keterlambatan

selama 4 bulan oleh BPJS Kesehatan.


Dalam pembiayaan pada tahun 2018 menurun 0,21% dibandingkan tahun 2017. Ini

dilakukan untuk menjaga efisiensi dan kesehatan keuangan rumah sakit.

Tabel : Realisasi Pendapatan berdasarkan Jenis Pendapatan RSUD Limboto

No Jenis Pendapatan 2016 2017 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Pendapatan Jasa Layanan Pasien

Umum 3.922.966.662 3.315.748.813 3.765.748.000 449.999.187

2 Pendapatan Jasa Layanan Farmasi 1.425.278.936 1.036.559.627 1.036.559.000 (627)

3 Pendapatan Jasa Layanan Lainnya 0 0 236.436.000 236.436.000

4 Pendapatan Jasa layanan Peserta

BPJS Kesehatan 60.098.486.297 65.529.072.283 74.113.740.000 8.584.667.717

5 Pendapatan Jasa Layanan Jaminan

PT. Jasa Raharja 290.654.359 459.975.229 626.443.000 166.467.771

6 Pendapatan Layanan Bapelkesman 227.369.489 103.107.911 122.415.000 19.307.089

7 Pendapatan Jasa Layanan Asuransi

In Health 9.544.944 1.104.310 1.104.000 (310)

8 Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan 2.365.600 24.656.500 72.656.000 47.999.500

9 Pendapatan Kerjasama dengan

Poltekkes 0 0 62.450.000 62.450.000


UMG 0 0 22.135.000 22.135.000


UNG 0 0 19.250.000 19.250.000

12 Pendapatan Kerjasama dengan UG 0 0 0 0


Perguruan Tinggi Lainnya 225.572.366 169.185.000 8.345.000 (160.840.000)


Polda Gorontalo 11.775.200 51.723.000 15.723.000 (36.000.000)


KPU - -

16 Pendapatan Kerjasama dengan RS 134.805.416 178.975.229 367.900.000 188.924.771


Ainun Habibie


UTD PMI Gorontalo 84.720.000 57.617.230 37.617.000 (20.000.230)


Institusi Pemerintah lain 3.413.908 - - -

19 Pendapatan Kerjasama dengan PLN 142.497.083 - 161.000.000 161.000.000

20 Pendapatan Pengelolaan Parkir 13.250.000 20.000.000 35.000.000 15.000.000

21 Pendapatan Sewa Kantin 4.620.000 16.320.000 26.320.000 10.000.000

22 Pendapatan Bunga Tabungan 437.609.354 413.529.194 135.888.000 (277.641.194)

23 Pendapatan Lain-lain 200.310.186 1.056.725.000 82.742.400 (973.982.600)

Jumlah 67.235.239.800 72.434.299.326 80.949.471.400 8.515.172.074

Dari table diatas menunjukkan bahwa pendapatan RSUD Dr. M.M. Dunda mengalami

peningkatan rata-rata sebesar 9,5 % yakni dari Rp. 67.235.239.800,32 di tahun 2016 menjadi Rp.

71.387.515.776,18,- pada tahun 2017 dan Rp. 80.949.471.400, pada tahun 2018.

Tabel : Pembiayaan RSUD Limboto atas Pendapatan RSUD

NO URAIAN 2015 2016 2017 2018

1 BIAYA PELAYANAN 58.202.378.230 60.566.023.429

Biaya Pegawai 3,190,057,000 3,102,861,000 3.537.926.000 4.184.478.000

Biaya Bahan 13,517,033,115 21,350,903,585 21.272.966.108 22.971.337.134

Biaya Jasa Pelayanan 25,904,681,950 27,634,688,962 30.585.941.125 31.158.526.892

Biaya Pemeliharaan 80,445,360 112,043,592 98.896.529 144.746.480

Biaya Barang dan Jasa 1,416,981,771 1,972,717,271 2.706.648.468 2.106.934.923

Biaya Layanan Lainnya

2 BIAYA UMUM DAN

ADMINISTRASI 15.355.923.273 13.455.573.057

Biaya Pegawai 932,832,000 2,007,190,568 2.492.499.000 2.477.172.500

Biaya Administrasi Kantor 618,343,440 992,161,524 1.086.114.901 1.429.227.842

Biaya Pemeliharaan 316,263,404 868,492,482 1.161.305.101 549.743.534

Biaya Barang dan Jasa 4,260,843,972 5,193,220,922 7.033.423.889 5.187.192.222

Biaya Promosi 50,853,304 42,442,900 71.308.379 57.587.052

Biaya Umum dan

Administrasi Lainnya 2,481,724,102 3,110,823,282 3.511.272.003 3.754.649.907

3 BIAYA LAINNYA 19,760,581 0 0 0

4 BIAYA INVESTASI 2,516,750,887 4,143,886,430 4.291.279.303 3.664.725.413

JUMLAH 55,306,570,886 70,531,432,518 77.849.580.806 77.686.321.899


Dari table 11 menunjukkan bahwa pembiayaan RSUD Dr.M.M. Dunda Limboto dalam 3 tahun

terakhir mengalami peningkatan, sebanding dengan pendapatan rumah sakit. Namun pada tahun

2018 mengalami sedikit efisiensi yakni sebesar 0,21% dari tahun 2017.

Tabel : Realisasi Anggaran RSUD Limboto tahun 2018

No Program/Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Sumber

Anggaran

1 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit /

rumah sakit jiwa / rumah sakit

paru-paru / rumah sakit mata

61.882.834.144 60.586.851.932 97,91 DAK

a. Pembangunan Gedung RS 5.375.000.000 4.846.639.000 90,17

b. Pengadaan Alkes 55.294.549.421 54.529.512.712 98,62

c. Pengadaan Ambulance 1.213.284.723 1.210.700.220 99,79

2 Program peningkatan mutu

pelayanan kesehatan BLUD 88.514.329.000 77.686.321.899 87,77 BLU

Pelayanan BLUD 88.514.329.000 77.686.321.899 87,77

JUMLAH 150.397.163.144 138.273.173.831 91,94

Realisasi keuangan pada program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /

rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata sebesar 97,91% dari total anggaran

Rp61.882.834.144 terealisasi Rp. 60.586.851.932,-

Realisasi keuangan pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD tahun

2018mencapai 87.77% dari total anggaran Rp. 88.541.329.000,- terealisasi Rp.77.686.321.899,-.


BAB IV

PENUTUP

Simpulan :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) RSU Dr. M.M Dunda

Kabupaten Gorontalo merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan

kepada instansi.

2. Laporan ini diharapkan dapat mengacu pada sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas

dan nyata dan lebih mendorong pengembangan kebijakan yang berfokus pada perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

3. RSU Dr. M.M Dunda sebagai penyedia jasa pelayanan telah berupaya melaksanakan

program / kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mempertimbangkan

proyeksi tantangan dan peluang yang dimilki.

4. Dalam capaian kinerja Tahun 2018, RSU Dr. M.M Dunda mengalami banyak peningkatan

namun masih ada kekurangan yang menjadi perhatian dalam penyusunan Program /

Kegiatan di tahun mendatang.

5. LKIP Tahun 2018 RSU Dr. M.M Dunda Kabupaten Gorontalo dapat memenuhi kewajiban

akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dapat dijadikan bahan penyusunan LKIP Pemerintah

Kabupaten Gorontalo tahun 2018.

Langkah dimasa akan datang yang akan dilakukan oleh RSUD-Dr.M.M. Dunda untuk meningkatkan

kinerja :

1. Penerapan Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang BLUD, mengamantkan adanya efisiensi dalam

pengelolaan keuangan


2. Penerapan sistem remunerasi

3. Penerapan SIM-RS terintegrasi

4. Penerapan pelayanan online untuk mengatasai antrian dan kecepatan waktu layanan

5. Mengembangkan produk layanan baru


DIREKTUR,


NIP. 19670304 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini :

Nama : Dr. MOH. NATSIR MAWARDY ABDUL, M. Kes.

Jabatan : DIREKTUR RSUD Dr.M.M. DUNDA LIMBOTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NELSON POMALINGO

Jabatan : BUPATI GORONTALO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi capaiankinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi


PIHAK KEDUA

NELSON POMALINGO

PIHAK PERTAMA


NIP. 19670304 199803 1 011

PERJANJIAN KINERJA

Nama SKPD : RSUD-DUNDA

TAHUN : 2019

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR TARGET

Terselenggaranya

produk layanan


Persentase Pemanfaatan tempat tidur / Bed Occupancy

Ratio (BOR) 71%

Rata-rata lama waktu pasien dirawat / Average Length of

Stay (ALOS) 4 Hari

Rata-rata lama waktu dimana tempa tidur tidak ditempati dari telah ke saat terisi berikutnya / Turn Over Interval (TOI)

2 Hari

Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode / Bed

Turn Over (BTO) 46 Kali

Angka kematian > 48 jam setelah dirawat dalam seribu

pasien keluar / Net Deth Rate (NDR) 8‰

Angka kematian umum dalam seribu pasien keluar / Gross

Deth Rate (GDR) 15‰

Terselenggaranya

produk layanan

berorientasi pada

kepuasan pasien

dan karyawan

Indeks Kepuasan Masyarakat 90 %

Angka komplain 4 %

Indeks kepuasan karyawan 90 %

Meningkatnya

Pendapatan

Rumah Sakit

Sales Growth Rate (SGR) 15 %

No Nama Program / Kegiatan / Vol Sat Jumlah Anggaran Sumber

Anggaran

1 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

1 Program 75.030.400.000 BLUD

Kegiatan : Pelayanan BLUD 1 Kegiatan 75.030.400.000

2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 Program 45.955.151.000

DAK

Kegiatan1 : Pembangunan Rumah Sakit 7 Gedung 17.372.929.868

Kegiatan 2 : Pengadaan Alat Kesehatan 1.459 Unit 28.582.221.132

JUMLAH 120.985.551.000

PIHAK KEDUA

NELSON POMALINGO

PIHAK PERTAMA


NIP. 19670304 199803 1 011


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan


ini :

Nama : ABUD AZIS PAKAYA, S.ST. MPH

Jabatan : WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN


Nama : Dr. MOH. NATSIR MAWARDY ABDUL, M.Kes

Jabatan : DIREKTUR RSUD-Dr. M.M. DUNDA










PIHAK KEDUA


NIP. 19670304 199803 1 011

PIHAK PERTAMA

ABDUL AZIS PAKAYA, S.ST. MPH

NIP. 19721015 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA NAMA WADIR : WADIR ADMISTRASI DAN KEUANGAN TAHUN : 2019

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) INDIKATOR TARGET

1 Terlaksananya tatakelola administrasi umum sesuai standar pelayanan minimal (SPM)

Cakupan tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi

100 %


pengusulan kenaikan pangkat 100 %

% Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun

80 %

Capaian pelayanan pengelolaan ketatausahaan

100 %

Capaian pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga

100 %

2 Meningkatnya kunjungan baru

Rasio kunjungan baru 30 %

3 Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas B

Cakupan sarana gedung sesuai standar rumah sakit kelas B

100 %

Cakupan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B

100 %

Cakupan prasarana penunjang sesuai standar rumah sakit kelas B

100 %


4 Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) manajemen rumah sakit

Return of Investmen (ROI) 40%

Rasio Kas 30%

Current Ratio 150%


laporan keuangan 100%


pengurusan gaji berkala 100%


pemberian imbalan (insentif)

sesuai kesepakatan waktu

100%


penerbitan SP2D dan SPM 100%


pembayaran 100%

No Nama Program Anggaran (Rp) Keterangan

1 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

- BLUD

2

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- DAK

PIHAK KEDUA

Dr. MOH. NATSIR MAWARDY ABDUL, M.Kes NIP. 19670304 199803 1 011

PIHAK PERTAMA

ABDUL AZIS PAKAYA, S.ST. MPH NIP. 19721015 199503 1 003




ini :

Nama : Dr. TITIEN ABD. GANDI PAJUHI

Jabatan : WAKIL DIREKTUR BIDANG PELAYANAN


Nama : Dr. MOH. NATSIR MAWARDI ABDUL, M.Kes

Jabatan : DIREKTUR RSUD - Dr. M.M. DUNDA










PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

Dr. TITIEN ABD.GANDI PAJUHI NIP. 19730520 200604 2 015

PERJANJIAN KINERJA NAMA BAGIAN : WADIR PELAYANAN TAHUN : 2019

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)

INDIKATOR TARGET

1 Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Gawat Darurat 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Rawat

Jalan 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Rawat

Inap 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Bedah Sentral 100 %


Persalinan Perinatologi (kecuali RS Khusus di luar RSIA) dan KB

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Perawatan Intensif

100 %


Transfusi Darah 100 %


GAKIN 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Rekam Medik 100 %


Radiologi 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik 100 %


Rehabilitasi Medik 100 %


Farmasi 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Gizi 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Rekam Medik 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pengelolaan Limbah

100 %


Ambulance 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pemularasan

Jenazah 100 %


Pemeliharaan Sarana RS 100 %


Sanitasi 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Laundry

100 %


1 Menurunnya Angka HAIs (healtcare assocation infections)

Angka Infeksi Saluran Kencing (ISK) / 1.000

5 ‰

Angka Ventilator Ascociated Pneumoni (VAP) / 1.000

5 ‰

Angka Infeksi Saluran Darah (IAD) / 1.000

5 ‰

Angka Phlebitis / 1.000 5 ‰

Angka Infeksi Daerah Operasi/ 100

5 %

Cakupan penanganan resiko pasien jatuh

100 %

2 Meningkatnya Indeks kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan

% kepuasan pasien asuhan keperawatan 100 %

3 Terpenuhinya keselamatan pasien

Cakupan ketepatan identifikasi pasien

100 %

Cakupan pelaksanaan komunikasi efektif

100 %

Cakupan ketepatan kewaspadaan obat high allert

100 %

Angka keselamatan pasien operasi

100 %

No Nama Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan

1

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kegiatan : Pelayanan BLUD

-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA





ini :

Nama : SRIVONI ISA, SKM

Jabatan : KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

SRIVONI ISA, SKM NIP. 19740502 199403 2 007

PERJANJIAN KINERJA NAMA BAGIAN : ADMINISTRASI UMUM TAHUN : 2019


1 Terlaksananya tatakelola administrasi umum sesuai standar pelayanan minimal (SPM)


100 %


pengusulan kenaikan pangkat 100 %


80 %


100 %


100 %


1 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kegiatan : Pelayanan BLUD

-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA





ini :

Nama : DOLIN ABD. RAHMAN PANIGORO, SKM

Jabatan : KEPALA BAGIAN BINA PROGRAM DAN PUBLIKASI













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

DOLIN ABD. RAHMAN PANIGORO, SKM NIP. 19770310 200201 2 001

PERJANJIAN KINERJA NAMA BAGIAN : BINA PROGRAM DAN PUBLIKASI TAHUN : 2019


1 Meningkatnya kunjungan baru

Rasio kunjungan baru 30 %

2 Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas B


100 %


100 %


100 %



- BLUD

2

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit /Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- DAK

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA





ini :

Nama : SYARIFUDIN MADA, SE. M.Ak Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN













PIHAK KEDUA

ABDUL AZIS PAKAYA, S.ST. MPH

NIP. 19721015 199503 1 003

PIHAK PERTAMA

SYARIFUDIN MADA, SE. M.Ak NIP. 19850202 200603 1 001

PERJANJIAN KINERJA NAMA BAGIAN : KEUANGAN TAHUN : 2019


1 Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) manajemen rumah sakit

Cost recovery 40 %

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100 %

Cakupan ketepatan waktu pengurusan gaji berkala

100 %

Cakupan ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

100 %

Cakupan ketepatan waktu penerbitan SP2D dan SPM

100 %

Cakupan ketepatan waktu pembayaran

100 %



BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA





ini :

Nama : ELIS N. WANTU, S.Kep

Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ELIS N. WANTU, S.Kep NIP. 19620829 198403 2 006

PERJANJIAN KINERJA NAMA BIDANG : PELAYANAN TAHUN : 2019


1 Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Gawat Darurat 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Rawat Jalan 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Rawat Inap 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Bedah Sentral

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Persalinan Perinatologi (kecuali RS Khusus di luar RSIA) dan KB

100 %


100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Transfusi Darah

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan GAKIN

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Rekam Medik

100 %


1 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah

Sakit Kegiatan : Pelayanan BLUD

-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA





ini :

Nama : LILY S. LASALENG, BSc

Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

LILY S. LASALENG, BSc NIP. 19640917 199402 2 001

PERJANJIAN KINERJA NAMA BIDANG : PELAYANAN PENUNJANG TAHUN : 2019


Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Radiologi

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Rehabilitasi Medik

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Farmasi

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Gizi

100 %


100 %


100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Ambulance

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pemularasan Jenazah

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS

100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Sanitasi

100 %


100 %



-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA





ini :

Nama : ULFA TH. DOMILI, SKM. M.Kes

Jabatan : KEPALA BIDANG KEPERAWATAN











diperlukan dalam rangka pemberia penghargaan dan sanksi


PIHAK KEDUA

Dr. TITIEN ABD.GANDI PAJUHI

NIP. 19730520 200604 2 015

PIHAK PERTAMA

ULFA TH. DOMILI, SKM. M.Kes

NIP. 19690803 199203 2 012

PERJANJIAN KINERJA

NAMA BIDANG : KEPERAWATAN TAHUN : 2019


1 Menurunnya Angka HAIs (healtcare assocation infections)


5 ‰


5 ‰


5 ‰

Angka Phlebitis / 1.000 5 ‰


5 %


100 %

2 Meningkatnya Indeks kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan

% kepuasan pasien asuhan keperawatan 100 %

3 Terpenuhinya keselamatan pasien


100 %


100 %


100 %


100 %


1 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kegiatan : Pelayanan BLUD

-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ULFA TH. DOMILI, SKM. M.Kes NIP. 19690803 199203 2 012




ini :

Nama : ZAINUN MALIK, SKM. M.Kes

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ZAINUN MALIK, SKM.M.Kes NIP. 19641215 198903 2 015

PERJANJIAN KINERJA NAMA SUB BAGIAN : KETATAUSAHAAN TAHUN : 2019

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR TARGET

Terlaksananya tatakelola ketatausahaan RS

Jumlah dokumen laporan surat masuk

12 Dokumen

Jumlah dokumen laporan surat keluar

12 Dokumen

Jumlah dokumen laporan surat keterangan

12 Dokumen

Jumlah dokumen laporan KIER Kesehatan

12 Dokumen

Jumlah dokumen laporan Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan RS

4 Dokumen

Jumlah paket benda pos dan metrai tersedia

1 Paket

Jumlah paket penyediaan bahan pakaian dan tenun untuk pelayanan

1 Paket



Kegiatan : Pelayanan BLUD

-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ZAINUN MALIK, SKM.M.Kes NIP. 19641215 198903 2 015




ini :

Nama : NOER MARJAM AGUSTINA, Amd.Kep

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

NOER M. AGUSTINA, AMd.Kep NIP. 19690801 199303 2 013

PERJANJIAN KINERJA NAMA SUB BAGIAN : PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA TAHUN : 2019

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR TARGET

1 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga rumah sakit

Jumlah paket kebutuhan ATK dalam 1 tahun

12 Paket

Jumlah paket kebutuhan Penggandaan Dokumen dalam 1 tahun

12 Paket

Jumlah paket kebutuhan Cetakan Dokumen dalam 1 tahun

12 Paket

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Rapat dalam 1 tahun

12 Paket

Jumlah paket kebutuhan makanan minuman pegawai 12 Paket

Jumlah paket kebutuhan makanan minuman kegiatan 12 Paket

Jumlah paket penyelenggaraan jasa keamanan dan ketertiban

12 Paket

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan jasa parkir

12 Dokumen




-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

NOER M. AGUSTINA, AMd.Kep NIP. 19690801 199303 2 013




ini :

Nama : HALWIN MOHAMAD, SKM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT


Nama : SRI VONI ISA, SKM











PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

HALWIN MOHAMAD, SKM NIP. 19730427 199503 2 002

PERJANJIAN KINERJA NAMA SUB BAGIAN : KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT TAHUN : 2019


1 Terlaksananya pelayanan Kepegawaian RSUD Dr.M.M Dunda Limboto

Jumlah Berkas Kenpak 78 Berkas

Jumlah Kelengkapan Berkas Berkala

169 Berkas

Jumlah Berkas SPMT dan SPMJ

55 Berkas

Jumlah Berkas Cuti 135

Berkas

Jumlah Berkas Surat Tugas/SPPD

492 Berkas

Jumlah Berkas Ijin/Tubel 10 Berkas

Jumlah Berkas Satya Lancana

5 Berkas

Jumlah Berkas DUK/Nominatif

4 Berkas

2. Terlaksananya pelayanan Pendidikan dan Pelatihan RSUD Dr.M.M Dunda Limboto

Jumlah kelengkapan berkas Perjalanan Dinas/Telaah

75 Berkas

Jumlah Pelatihan sesuai Kebutuhan Pelayanan RSUD

75 Berkas

Terpenuhi SDM melalui Tugas Belajar/Ijin Belajar

25 Berkas

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan (Peralatan BHD/Manikin dan

ruangan pelatihan.

1 Paket



-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

HALWIN MOHAMAD, SKM NIP. 19730427 199503 2 002




ini :

Nama : EDI WINARTO

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI













PIHAK KEDUA

DOLIN ABD. RAHMAN PANIGORO, SKM

NIP. 19770310 200201 2 001

PIHAK PERTAMA

EDI WINARTO

NIP. 19690626 199403 1 012

PERJANJIAN KINERJA NAMA SUB BAGIAN : PERENCANAAN DAN EVALUASI TAHUN : 2019


INDIKATOR TARGET

1 Terlaksananya sistem

perencanaan dan

keuangan terpadu rumah sakit secara terintegrasi

Tersedianya sistem e-planning dan e-

budgetting 1 Sistem


keuangan rumah sakit 1 Sistem

Tersedianya SIM-RS terintegrasi 1 Sistem

Terselenggaranya Rujukan Online 1 Sistem

Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan 3 Dokumen

Jumlah dokumen laporan akuntabilitas

kinerja 8 Laporan

2 Terselenggaranya

penyusunan dokumen

perencanaan, dan pengawasan pembangunan

gedung rumah sakit


pengawasan pembangunan gedung rumah sakit oleh konsultan perencana

10 Dokumen

3 Terselenggaranya

pembangunan/ rehabilitasi

gedung rumah sakit

Jumlah gedung rumah sakit dibangun /

direhabilitasi 7 Gedung

4 Terselenggaranya

pengadaan alat kesehatan Jumlah alat kesehatan diadakan 574 Unit

No Nama Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Ket

1 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit


- BLUD

2 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a. Pembangunan Gedung RS

b. Pangadaan Alkes

c. Pengadaan mobil ambulance / mobil jenazah

- DAK

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

EDI WINARTO NIP. 19690626 199403 1 012




ini :

Nama : YACOB ZAINAL MEGE, SH

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

YACOB ZAINAL MEGE, SH NIP. 19791211 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA NAMA SUB BAGIAN : HUKUM DAN HUMAS TAHUN : 2019


1 Diterbitkannya naskah perjanjian kerjasama dengan Perguruan Tinggi, jejaring fasilitas kesehatan dan

asuransi serta tenaga spesialis maupun pihak ketiga lainnya

Jumlah naskah kerjasama dengan perguruan tinggi, jejaring fasilitas kesehatan dan asuransi

25 Naskah

Jumlah naskah kerjasama dengan spesialis (bedah orthopedi, bedah mulut, bedah syaraf, paru, radiologi, jantung dan pembuluh darah, gizi klinik, kesehatan jiwa, urologi dan patologi anatomi)

8 Naskah

2 Terselenggaranya penanganan komplain

% penanganan komplain 100 %

3 Terselenggaranya peliputan kegiatan rumah sakit

Frekuensi peliputan kegiatan kerumahsakitan pada media dalam 1 tahun

12 Kali



-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

YACOB ZAINAL MEGE, SH NIP. 19791211 201001 1 002




ini :

Nama : NURKEMALA TAHIR, SKM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

NURKEMALA TAHIR, SKM NIP. 19821023 200802 2 001

PERJANJIAN KINERJA NAMA SUB BAGIAN : PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT TAHUN : 2019


1 Terselenggaranya promosi kesehatan dalam gedung

Frekuensi promosi kesehatan melalui media cetak (flyer, brosure, leaflet) dalam 1 tahun

120 Kali

Jumlah flyer, brosure, leaflet RS tercetak

250 Lembar

Frekuensi penyuluhan kesehatan bagi pasien dan keluarga pada unit rawat jalan

36 Kali

2 Terselenggaranya promosi kesehatan dalam gedung dan pembinaan masyarakat

Frekuensi promosi kesehatan melalui media luar gedung (baliho dan spanduk) dalam 1 tahun

50 Lembar

Frekuensi promosi kesehatan melalui media elektronik, media sosial dalam 1 tahun

10 Kali

3 Tersedianya buku agenda kerja / RS dalam angka

Jumlah buku agenda kerja / RS dalam angka

60 Buku

4 Terselenggaranya Survei Kepuasan Masyarakat

Frekuansi survei kepuasan pasien dalam 1 tahun

1 Kali

Tersusunnya dokumel laporan survei kepuasan pasien

1 Dokumen



-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

NURKEMALA TAHIR, SKM NIP. 19821023 200802 2 001




ini :

Nama : ISPAN PANTU, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN


Nama : ZAINUDIN UTIARAHMAN, SE.M.Ak

Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN










PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ISPAN PANTU, SE

NIP. 19690614 199903 2 008

PERJANJIAN KINERJA

NAMA SUB BAGIAN : PERBENDAHARAAN TAHUN : 2019


1 Terlaksananya tatakelola perbendaharaan rumah sakit sesuai standar keuangan

Laporan bulanan perbendaharaan

12 Dokumen

Laporan target dan realisasi penerimaan PNBP, dan penggunaan PNBP

12

Dokumen

Laporan Penyelesaian TGR, tuntutan perbendaharaan dan penghapusan ganti rugi, dan Terkompilasi data untuk menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil

1 Dokumen



-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ISPAN PANTU, SE NIP. 19690614 199903 2 008




ini :

Nama : RAHMAWATI PAHRUN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN


Nama : ZAINUDIN UTIARAHMAN, SE.M.Ak











PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

RAHMAWATI PAHRUN, SE NIP. 19840112 200901 2 003

PERJANJIAN KINERJA NAMA SUB BAGIAN : AKUNTANSI DAN PELAPORAN TAHUN : 2019


1 Terlaksananya tatakelola akuntansi keuangan rumah sakit sesuai standar keuangan

Laporan keuangan bulanan, Semesteran dan

Tahunan SAI

15 Dokumen

Penyusunan dan evaluasi PP Tarif

12

Dokumen

Laporan neraca 1

Dokumen



-

BLUD

PIHAK KEDUA

SYARIFUDIN MADA, SE. M.Ak

NIP. 19850202 200603 1 001

PIHAK PERTAMA

RAHMAWATI PAHRUN, SE

NIP. 19840112 200901 2 003




ini :

Nama : YUNIDA DEWIRAKHMAWATI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN VERIVIKASI DAN ANGGARAN


Nama : ZAINUDIN UTIARAHMAN, SE. M.Ak











PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

YUNIDA DEWIRAKHMAWATI, SE

NIP. 19800601 200604 2 022

PERJANJIAN KINERJA NAMA SUB BAGIAN : VERIFIKASI DAN ANGGARAN TAHUN : 2019


Terlaksananya tatakelola

verifikasi dan anggaran rumah

sakit sesuai standar keuanga

Laporan pertanggungjawaban

bendahara dan verifikasi

pelaksanaan penggunaan anggaran

12

Dokumen

Dokumen Rencana Bisnis dan

Anggaran pengelolaan keuangan,

perbendaharaan, dan PPK

1 Dokumen

Dokumen Rencana kerja dan

anggaran Pembayaran Gaji dan

Tunjangan

12

Dokumen

Dokumen Verifikasi Laporan bulanan realisasi panggunaan

anggaran tahun berjalan

12 Dokumen

Dokumen Verifikasi dan

penyusunan laporan keuangan

12

Dokumen



-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

YUNIDA DEWIRAKHMAWATI, SE NIP. 19800601 200604 2 022




ini :

Nama : YOLANDA PULUHULAWA, SKM. M.Kes

Jabatan : KEPALA SEKSI REKAM MEDIS DAN SIRS













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

YOLANDA PULUHULAWA, SKM.M.Kes NIP. 19711216 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA NAMA SEKSI : REKAM MEDIS DAN SIRS TAHUN : 2019


1 Terlaksananya pendokumentasian menyangkut rekam medis rumah sakit

Jumlah dokumen rekam medik rumah sakit 13

Dokumen

2 Terlaksananya pendokumentasian menyangkut Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

Jumlah dokumen laporan SIRS Online

12

Dokumen

Jumlah dokumen profil Rumah Sakit

1

Dokumen

Jumlah dokumen peminjamanan BRM-RI

1

Dokumen

3 Tersedianya sarana dan prasarana untuk penyimpanan berkas rekam medis

Jumlah roll pack 3 Unit

Jumlah meja dan kursi staf 1 Set

4 Terselenggaranya evaluasi penatalaksanaan rekam medis dan SIRS

Frekuensi penyelenggaraan evaluasi penatalaksanaan rekam medis dan SIRS dalam 1 tahun

4 Kali

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan evaluasi penatalaksanaan rekam medis dan SIRS dalam 1 tahun

4 Dokumen



-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

YOLANDA PULUHULAWA, SKM.M.Kes NIP. 19711216 199803 2 006




ini :

Nama : Dr. ROHMATYAH SUAIB

Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK













PIHAK KEDUA

ELIS N. WANTU, S.Kep

NIP. 19620829 198403 2 006

PIHAK PERTAMA

Dr. ROHMATYAH SUAIB

NIP. 19711216 199803 2 006

PERJANJIAN KINERJA NAMA SEKSI : PELAYANAN MEDIS TAHUN : 2019


1 Terpenuhinya pelayanan medis secara kontinyu pada setiap unit pelayanan medis

Pemberian jasa / remunerasi tenaga kesehatan

12 Bulan

Ketersediaan bahan habis pakai medis

12 Bulan

Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan medis

12 Paket

2 Terselenggaranya evaluasi dan penilaian mutu klinis

Frekuensi penyelenggaraan evaluasi dan penilaian mutu klinis dalam 1 tahun

12 Kali

Jumlah dokumen mutu klinis 12

Dokumen

3 Terselenggaranya pembinaan mutu dan etika pelayanan medis

Frekuensi penyelenggaraan pembinaan mutu dan etika pelayanan medis dalam 1 tahun

12 Kali

Jumlah dokumen pembinaan mutu dan etika pelayanan medis

12

Dokumen




-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

Dr. ROHMATYAH SUAIB NIP. 19711216 199803 2 006




ini :

Nama : AFIAH S. TULI, SKM

Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIK













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

AFIAH S. TULI, SKM NIP. 19780409 200112 2 006

PERJANJIAN KINERJA NAMA SEKSI : PENUNJANG MEDIK TAHUN : 2019


1 Terselenggaranya penyediaan kebutuhan pelayanan penunjang medik secara kontinyu

Jumlah peket kebutuhan obat dan bahan farmasi

12 Paket

Jumlah peket kebutuhan bahan habis pakai

12 Paket

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi laboratorium

12 Paket

Jumlah peket kebutuhan makanan dan minuman pasien

12 Paket

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi gizi 12 Paket

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi radiologi

12 Paket

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat rehabilitasi medik (fisioterapi)

12 Paket

Jumlah dokumen laporan penunjang medik

12 Dokumen




-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

AFIAH S. TULI, SKM NIP. 19780409 200112 2 006




ini :

Nama : ELVIS D. EJATO, SKM

Jabatan : KEPALA SEKSI PENUNJANG NON MEDIK













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ELVIS D. EJATO, SKM NIP. 19671011 199203 1 013

PERJANJIAN KINERJA NAMA SEKSI : PENUNJANG NON MEDIK TAHUN : 2019


1 Terpenuhinya pelayanan medis secara kontinyu pada setiap unit pelayanan non medis

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat sanitasi rumah sakit

1 Paket

Jumlah peket kebutuhan bahan alat pada instalasi perawatan sarana rumah sakit

12 Paket

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi central sterilized service departement (CSSD)

12 Paket

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat pada instalasi laundry

12 Peket

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi pemularasan jenazah

12 Peket

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat unit ambulance

12 Peket

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat oksigen

12 Peket

Jumlah dokumen laporan penunjang non medik

12 Dokumen


1

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kegiatan : Pelayanan BLUD

-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

ELVIS D. EJATO, SKM NIP. 19671011 199203 1 013




ini :

Nama : FAHMI A. LIHU, S.Kep.NS. M.Kes

Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

FAHMI A. LIHU, S.Kep.NS. M.Kes NIP. 19691021 199003 2 007

PERJANJIAN KINERJA NAMA SEKSI : PELAYANAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN TAHUN : 2019


1 Tersusunnya dokumen SOP dalam pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan sesuai standar

Jumlah dokumen SOP pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan sesuai standar

12 Dokumen

2 Terlaksananya evaluasi dan penilaian pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan

Frekuensi penyelenggaraan evaluasi dan penilaian pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan dalam 1 tahun

8 kali

Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan

8

Dokumen

3 Terlaksananya pembinaan dalam upaya peningkatan pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan

Frekuensi pembinaan dalam upaya peningkatan pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan dalam 1 tahun

8 Kali

Jumlah dokumen pembinaan dalam upaya peningkatan pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan

8 Dokumen

4 Terlaksananya pembimbingan mahasiswa dalam melaksanakan praktek klinik

Frekuensi pembimbingan mahasiswa dalam melaksanakan praktek klinik dalam 1 tahun

6 Kali

Jumlah dokumen pembimbingan mahasiswa dalam melaksanakan praktek

klinik

1 Dokumen



-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

FAHMI A. LIHU, S.Kep.NS. M.Kes NIP. 19691021 199003 2 007




ini :

Nama : RAMANG SAID HASAN, S.Kep.NS. M.Kep

Jabatan : KEPALA SEKSI ETIKA DAN MUTU KEPERAWATAN













PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

RAMANG SAID HASAN, S.Kep.NS. M.Kep NIP. 19730607 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA NAMA SEKSI : ETIKA DAN MUTU KEPERAWATAN TAHUN : 2019


1 Tersusunnya dokumen

penyelenggaraan dalalm upaya

peningkatan etika dan mutu keperawatan

Jumlah dokumen SOP


10

Dokumen

Jumlah dokumen SAK 10

Dokumen

Jumlah dokumen indikator penilaian kinerja tenaga perawat

dan bidan

1 Dokumen

2 Terlaksananya evaluasi dan

penilaian etika dan mutu



evaluasi dan penilaian etika dan

mutu keperawatan / kebidanan

dalam 1 tahun

8 kali

Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian etika dan mutu


8 Dokumen

3 Terlaksananya pembinaan

dalam upaya peningkatan etika

dan mutu keperawatan /

kebidanan


upaya peningkatan etika dan

mutu keperawatan / kebidanan

dalam 1 tahun

8 Kali

Jumlah dokumen pembinaan dalam upaya peningkatan etika

dan mutu keperawatan /

kebidanan

8 Dokumen

4 Terlaksananya survei kepuasan



Frekuensi survei kepuasan



dalam 1 tahun

1 Kali

Jumlah dokumen survei kepuasan pasien terhadap


kebidanank

1 Dokumen



-

BLUD

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

RAMANG SAID HASAN, S.Kep.NS. M.Kep NIP. 19730607 199603 1 001

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON II (DIREKTUR)

SASARAN OPD (INTERMEDIATE

OUTCOME) INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terselenggaranya produk layanan berbasis standar

mutu

% Pemanfaatan tempat tidur / Bed Occupancy Ratio (BOR)

71% 70 70 70 71%

Rata-rata lama waktu pasien dirawat / Average Length of Stay (ALOS)

4 Hari 5 5 5 4 Hari


2 Hari 4 3 2 2 Hari

Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, yakni berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu / Bed Turn Over (BTO)

46 Kali 50 49 48 46 Kali

Angka kematian > 48 jam setelah dirawat dalam seribu pasien keluar / Net Deth Rate (NDR)

8‰ 9 9 9 8‰

Angka kematian umum dalam seribu pasien keluar / Gross Deth Rate (GDR)

15‰ 20 20 20 15‰

Terselenggaranya produk layanan berorientasi pada kepuasan pasien dan karyawan

Indeks Kepuasan Masyarakat 90 % 87 87 87 90 %

Angka komplain 4 % 5 5 5 4 %

Meningkatnya indeks kepuasan karyawan

90 % 87 87 87 90 %

Meningkatnya Pendapatan Rumah Sakit

Sales Growth Rate (SGR) 15 % 30 30 30 15 %

MEKANISME PENGUKURAN KINERJA

SASARAN PROGRAM

(OUTCOME) INDIKATOR TARGET

PENJELASAN / FORMULASI INDIKATOR

Terselenggaranya produk layanan berbasis standar

mutu

% Pemanfaatan tempat tidur / Bed Occupancy Ratio (BOR)

71% Jlh hari perawatan/(jlh tempat tidur x jlh hari dalam satu periode) x 100

Rata-rata lama waktu pasien dirawat / Average Length of Stay (ALOS)

4 Hari Jlh lama dirawat / jlh pasien keluar (mati+hidup)


2 Hari Jlh tempat tidur x periode - hari perawatan / jlh pasien keluar (mati+hidup)

Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, yakni berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu / Bed Turn Over (BTO)

46 Kali Jlh pasien dirawat (hidup+mati) / jlh tempat tidur

Angka kematian > 48 jam setelah dirawat dalam seribu pasien keluar / Net Deth Rate (NDR)

8‰

Jumlah pasien mati > 48 jam / Jlh pasien keluar (hidup+mati) x 1.000

Angka kematian umum dalam seribu pasien keluar / Gross Deth Rate (GDR)

15‰

Jumlah pasien mati seluruhnya / Jlh pasien keluar (hidup+mati) x 1.000

Terselenggaranya produk layanan berorientasi pada kepuasan pasien dan karyawan

Indeks Kepuasan Masyarakat 90 % Jumlah pasien menyatakan puas / Jumlah total pasien (data survei) X 100

Angka komplain 4 % Jumlah pasien komplain / Jumlah total pasien komplain terlayani X 100

Meningkatnya indeks kepuasan karyawan

90 % Jumlah karyawan menyatakan puas / Jumlah total karyawan (data survei) X 100

Meningkatnya Pendapatan Rumah Sakit

Sales Growth Rate (SGR) 15 %

Selisih pendapatan tahun berjalan dan tahun sebelumnya / Jumlah pendapatan tahun sebelumnya X 100


ESELON III (WADIR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN)

SASARAN PROGRAM


RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terlaksananya tatakelola administrasi umum sesuai standar pelayanan minimal (SPM)


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


80 % 30% 50% 60% 70%


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Meningkatnya kunjungan baru

Rasio kunjungan baru 30 % 15 20 25 30 %

Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas B


100 % 95 87 88 100 %


100 % 85 87 88 100 %


100 % 85 87 88 100 %

SASARAN PROGRAM


RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) keuangan rumah sakit

Cost recovery 40 % 20 30 35 40


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


ESELON III (WADIR PELAYANAN)

SASARAN PROGRAM


RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4


Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Gawat Darurat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Rawat Jalan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Rawat Inap

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Bedah Sentral 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan GAKIN 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Rekam Medik 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

SASARAN PROGRAM


RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Menurunnya Angka HAIs (healtcare assocation infections)


5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰


5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰


5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰

Angka Phlebitis / 1.000 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰


5 % 5 % 5 % 5 % 5 %


100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

Meningkatnya Indeks kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan


100 % 100 100 100 100

Terpenuhinya keselamatan pasien


100 % 100 100 100 100


100 % 100 100 100 100


100 % 100 100 100 100


100 % 100 100 100 100


ESELON III (BAGIAN ADMINISTRASI UMUM)

SASARAN PROGRAM


RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terlaksananya tatakelola administrasi umum sesuai standar pelayanan minimal (SPM)


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


80 % 80 % 80 % 80 % 80 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


ESELON III (BAGIAN BINA PROGRAM DAN PUBLIKASI)

SASARAN

PROGRAM

(OUTCOME)

INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw

1

Triw

2

Triw

3

Triw

4

Meningkatnya

kunjungan baru Rasio kunjungan baru 30 % 15 20 25 20

Pemenuhan sarana

dan prasarana

sesuai standar

rumah sakit kelas B

Cakupan sarana

gedung sesuai standar

rumah sakit kelas B

100 % 90% 100 % 100 % 100 %

Cakupan peralatan

kesehatan sesuai

standar rumah sakit

kelas B

100 % 90% 100 % 100 % 100 %

Cakupan prasarana

penunjang sesuai

standar rumah sakit

kelas B

100 % 90% 100 % 100 % 100 %


ESELON III (BAGIAN KEUANGAN)

SASARAN PROGRAM


RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) keuangan rumah sakit

Cost recovery 40 % 20 30 35 40


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


ESELON III (BIDANG PELAYANAN)

SASARAN PROGRAM


RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Gawat Darurat

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Rawat Jalan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Rawat Inap 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan Bedah Sentral

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cakupan pemenuhan SPM Pelayanan GAKIN

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


ESELON III (BIDANG PELAYANAN PENUNJANG)

SASARAN PROGRAM


RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4



100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


ESELON III (BIDANG KEPERAWATAN)

SASARAN PROGRAM


RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Menurunnya Angka HAIs (healtcare assocation infections)


5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰


5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰


5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰

Angka Phlebitis / 1.000 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 5 ‰


5 % 5 % 5 % 5 % 5 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Meningkatnya Indeks kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Terpenuhinya keselamatan pasien


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 % 100 % 100 %


ESELON IV (SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN)


INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terlaksananya tatakelola ketatausahaan RS

Jumlah dokumen laporan surat masuk

12 Dokumen

3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan surat keluar

12 Dokumen

3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan surat keterangan

12 Dokumen

3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan KIER Kesehatan

12 Dokumen

3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan RS

4 Dokumen 2 1 1 4

Jumlah paket benda pos dan metrai tersedia

1 Paket 0 0 1 0

Jumlah paket penyediaan bahan pakaian dan tenun untuk pelayanan

1 Paket 0 1 0 0


ESELON IV (SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA)


INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga rumah sakit

Jumlah paket kebutuhan ATK dalam 1 tahun

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah paket kebutuhan Penggandaan Dokumen dalam 1 tahun

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah paket kebutuhan Cetakan Dokumen dalam 1 tahun

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Rapat dalam 1 tahun

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah paket kebutuhan makanan minuman pegawai

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah paket kebutuhan makanan minuman kegiatan

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah paket penyelenggaraan jasa keamanan dan ketertiban

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan jasa parkir

12 Dokumen

3 3 3 3


ESELON IV (SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT)


INDIKATOR TARGET RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Pemenuhan pelayanan Kepegawaian RSUD Dr.M.M Dunda Limboto

Jumlah Berkas Kenpak 78 Berkas 40 0 38 0

Jumlah Berkas Berkala 169

Berkas 118 27 7 17

Jumlah Berkas SPMT dan SPMJ

55 Berkas 0 35 0 20

Jumlah Berkas Cuti 135

Berkas 32 35 40 28

Jumlah Berkas Surat Tugas/SPPD

492 Berkas

123 123 123 123

Jumlah Berkas Ijin/Tubel

10 Berkas 0 10 0 0

Jumlah Berkas Satya Lancana

5 Berkas 5 0 0 0

Jumlah Berkas DUK / Nominatif

4 Berkas 2 0 2 0

Pemenuhan pelayanan Pendidikan dan Pelatihan RSUD Dr.M.M Dunda Limboto

Jumlah berkas Perjalanan Dinas/Telaah

75 Berkas 15 15 20 20

Jumlah Pelatihan sesuai Kebutuhan Pelayanan RSUD

75 Orang 20 20 15 15

Terpenuhi SDM melalui Tugas Belajar/Ijin Belajar

25 Orang 25 0 0 0

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan (Peralatan BHD/Manikin dan ruangan pelatihan.

1 Paket 1 0 0 0


ESELON IV (SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI



Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terlaksananya sistem perencanaan dan keuangan terpadu rumah sakit secara terintegrasi

Tersedianya sistem e-planning dan e-budgetting

1 Sistem 0 0 0 1

Tersedianya sistem e-akuntabilitas keuangan rumah sakit

1 Sistem 0 0 0 1

Tersedianya SIM-RS terintegrasi

1 Sistem 0 0 0 1

Tersedianya sistem e-planning dan e-budgetting

1 Sistem 0 0 0 1

Tersedianya sistem e-akuntabilitas keuangan rumah sakit

1 Sistem 0 0 0 1

Tersedianya SIM-RS terintegrasi

1 Sistem 0 0 0 1

Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, dan pengawasan pembangunan gedung rumah sakit

Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung rumah sakit oleh konsultan perencana

10 Dokumen

3 3 4 0

Terselenggaranya pembangunan / rehabilitasi gedung rumah sakit

Jumlah gedung rumah sakit dibangun / direhabilitasi

7 Gedung 0 0 0 7

Terselenggaranya pengadaan alat kesehatan

Jumlah alat kesehatan diadakan

574 Unit 0 0 500 74


ESELON IV (SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS)



Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Diterbitkannya naskah perjanjian kerjasama dengan Perguruan Tinggi, jejaring fasilitas kesehatan dan asuransi serta tenaga spesialis maupun pihak ketiga lainnya

Jumlah naskah kerjasama dengan perguruan tinggi, jejaring fasilitas kesehatan dan asuransi

25 Naskah 6 6 6 7

Jumlah naskah kerjasama dengan spesialis (bedah orthopedi, bedah mulut, bedah syaraf, paru, radiologi, jantung dan pembuluh darah, gizi klinik, kesehatan jiwa, urologi dan patologi anatomi)

8 Naskah 2 2 2 2

Terselenggaranya penanganan komplain

% penanganan komplain

100 % 100 100 100 100

Terselenggaranya peliputan kegiatan rumah sakit

Frekuensi peliputan kegiatan kerumahsakitan pada media dalam 1 tahun

12 Kali 3 3 3 3


ESELON IV (SUB BAGIAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT)



Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terselenggaranya promosi kesehatan dalam gedung

Frekuensi promosi kesehatan melalui media cetak (flyer, brosure, leaflet) dalam 1 tahun

120 Kali 40 40 40 40

Jumlah flyer, brosure, leaflet RS tercetak

250 Lembar

50 50 75 75

Terselenggaranya promosi kesehatan dalam gedung dan pembinaan masyarakat

Frekuensi penyuluhan kesehatan bagi pasien dan keluarga pada unit rawat jalan

36 Kali 9 9 9 9

Frekuensi promosi kesehatan melalui media luar gedung (baliho dan spanduk) dalam 1 tahun

50 Lembar 10 10 15 15

Frekuensi promosi kesehatan melalui media elektronik, media sosial dalam 1 tahun

10 Kali 3 3 2 2

Tersedianya buku agenda kerja / RS dalam angka

Jumlah buku agenda kerja / RS dalam angka

60 Buku 0 60 0 0

Terselenggaranya Survei Kepuasan Masyarakat

Frekuansi survei kepuasan pasien dalam 1 tahun

1 Kali 0 0 0 1

Tersusunnya dokumel laporan survei kepuasan pasien

1 Dokumen 0 0 0 1


ESELON IV (SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN)


INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terlaksananya tatakelola perbendaharaan rumah sakit sesuai standar keuangan

Laporan bulanan perbendaharaan

12 Dokumen

3 3 3 3

Laporan target dan realisasi penerimaan PNBP, dan penggunaan PNBP

12 Dokumen

3 3 3 3

Laporan Penyelesaian TGR, tuntutan perbendaharaan dan penghapusan ganti rugi, dan Terkompilasi data untuk menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil

1 Dokumen

0 0 0 1


ESELON IV (SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN)



Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terlaksananya tatakelola akuntansi keuangan rumah sakit sesuai standar keuangan

Laporan keuangan bulanan, Semesteran dan Tahunan SAI

15 Dokumen

3 4 3 5

Penyusunan dan evaluasi PP Tarif

12

Dokumen 3 3 3 3

Laporan neraca 1 Dokumen 0 0 0 1


ESELON IV (SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN ANGGARAN)



Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terlaksananya tatakelola verifikasi dan anggaran rumah sakit sesuai standar keuanga

Laporan pertanggungjawaban bendahara dan verifikasi pelaksanaan penggunaan anggaran

12 Dokumen

3 3 3 3

Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran pengelolaan keuangan, perbendaharaan, dan PPK

1 Dokumen 1 0 0 0

Dokumen Rencana kerja dan anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan

12 Dokumen

3 3 3 3

Dokumen Verifikasi Laporan bulanan realisasi panggunaan anggaran tahun berjalan

12 Dokumen

3 3 3 3

Dokumen Verifikasi dan penyusunan laporan keuangan

12 Dokumen

3 3 3 3


ESELON IV (SEKSI REKAM MEDIS DAN SIRS )


INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terlaksananya pendokumentasian menyangkut rekam medis rumah sakit

Jumlah dokumen rekam medik rumah sakit

13 Dokumen

3 3 3 4

Terlaksananya pendokumentasian menyangkut Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

Jumlah dokumen laporan SIRS Online

12

Dokumen 3 3 3 3

Jumlah dokumen profil Rumah Sakit

1 Dokumen 0 0 0 1

Jumlah dokumen peminjamanan BRM-RI

1 Dokumen 0 0 0 1

Tersedianya sarana dan prasarana untuk penyimpanan berkas rekam medis

Jumlah roll pack 3 Unit 0 0 2 1

Jumlah meja dan kursi staf

1 Set 0 0 0 1

Terselenggaranya evaluasi penatalaksanaan rekam medis dan SIRS

Frekuensi penyelenggaraan evaluasi penatalaksanaan rekam medis dan SIRS dalam 1 tahun

4 Kali 1 1 1 1

Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan evaluasi penatalaksanaan rekam medis dan SIRS dalam 1 tahun

4 Dokumen 1 1 1 1


ESELON IV (SEKSI PELAYANAN MEDIK )


INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terpenuhinya pelayanan medis secara kontinyu pada setiap unit pelayanan medis

Pemberian jasa / remunerasi tenaga kesehatan

12 Bulan 3 3 3 3

Ketersediaan bahan habis pakai medis

12 Bulan 3 3 3 3

Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan medis

12 Paket 3 3 3 3

Terselenggaranya evaluasi dan penilaian mutu klinis

Frekuensi penyelenggaraan evaluasi dan penilaian mutu klinis dalam 1 tahun

12 Kali 3 3 3 3

Jumlah dokumen mutu klinis

12

Dokumen 3 3 3 3

Terselenggaranya pembinaan mutu dan etika pelayanan medis

Frekuensi penyelenggaraan pembinaan mutu dan etika pelayanan medis dalam 1 tahun

12 Kali 3 3 3 3

Jumlah dokumen pembinaan mutu dan etika pelayanan medis

12

Dokumen 3 3 3 3


ESELON IV (SEKSI PENUNJANG MEDIK )


INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terselenggaranya penyediaan kebutuhan pelayanan penunjang medik secara kontinyu

Jumlah peket kebutuhan obat dan bahan farmasi

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan habis pakai

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi laboratorium

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan makanan dan minuman pasien

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi gizi

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi radiologi

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat rehabilitasi medik (fisioterapi)

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan penunjang medik

12 Dokumen

3 3 3 3


ESELON IV (SEKSI PENUNJANG NON MEDIK )


INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Terpenuhinya pelayanan medis secara kontinyu pada setiap unit pelayanan non medis

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat sanitasi rumah sakit

1 Paket 0 0 1 0

Jumlah peket kebutuhan bahan alat pada instalasi perawatan sarana rumah sakit

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi central sterilized service departement (CSSD)

12 Paket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat pada instalasi laundry

12 Peket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat instalasi pemularasan jenazah

12 Peket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat unit ambulance

12 Peket 3 3 3 3

Jumlah peket kebutuhan bahan dan alat oksigen

12 Peket 3 3 3 3

Jumlah dokumen laporan penunjang non medik

12 Dokumen

3 3 3 3


ESELON IV (SEKSI PELAYANAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN)


INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Tersusunnya dokumen SOP dalam pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan sesuai standar

Jumlah dokumen SOP pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan sesuai standar

12 Dokumen

3 3 3 3

Terlaksananya evaluasi dan penilaian pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan


8 kali 2 2 2 2


8 Dokumen 2 2 2 2

Terlaksananya pembinaan dalam upaya peningkatan pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan


8 Kali 2 2 2 2


8 Dokumen 2 2 2 2

Terlaksananya pembimbingan mahasiswa dalam melaksanakan praktek klinik

Frekuensi pembimbingan mahasiswa dalam melaksanakan praktek klinik dalam 1 tahun

6 Kali 2 2 2 0

Jumlah dokumen pembimbingan mahasiswa dalam melaksanakan praktek klinik

6 Dokumen 2 2 2 0


ESELON IV (SEKSI ETIKA DAN MUTU KEPERAWATAN)


INDIKATOR TARGET

RENCANA PENCAPAIAN

Triw 1

Triw 2

Triw 3

Triw 4

Tersusunnya dokumen penyelenggaraan dalalm upaya peningkatan etika dan mutu keperawatan

Jumlah dokumen SOP keperawatan dan kebidanan

10 Dokumen

3 3 2 2

Jumlah dokumen SAK 10 Dokumen

3 3 2 2

Jumlah dokumen indikator penilaian kinerja tenaga perawat dan bidan

1 Dokumen 0 0 0 1

Terlaksananya evaluasi dan penilaian pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan


8 kali 2 2 2 2


8 Dokumen 2 2 2 2

Terlaksananya pembinaan dalam upaya peningkatan pelayanan asuhan keperawatan / kebidanan


8 Kali 2 2 2 2


8 Dokumen 2 2 2 2

Jumlah dokumen survei kepuasan pasien terhadap asuhan keperawatan dan kebidanan

1 Dokumen 0 0 0 1

kata pengantar - rsudunda.comrsudunda.com/wp-content/uploads/2019/03/lkip-2019-2.pdflkip 2008 rsud...

Documents