juan emmanuel gonzalez melendezusuario...email: [email protected]. 8717143399 folio...
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Factura
Página 1 de 1
HPR8106038A7
HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.
GÓMEZ PALACIO,DURANGO
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
C.P. 35000
Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
Col. CENTRO
Lugar de elaboración
FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO,DURANGO
eMail: [email protected]. 8717143399
Folio Fiscal
fb47289e-1fad-4c6b-9215-e7dbdfcab1ee
JUAN EMMANUEL GONZALEZ MELENDEZUsuario:
No de Serie del Certificado del CSD
Fecha y hora de emisión
00001000000203615805
2016-05-07T 11:16:54
Regimen General de Ley de las Personas Morales
RO:35644-0 SAHM_2011
CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452 .
Col. ROMA SUR
06760 CUAUHTÉMOC,DISTRITO FEDERALC.P.
Pago en una sola exhibiciónForma de Pago
CANT P.UNITARIO IMPORTE
Cond. de Pago: 0
U/M DESCRIPCION
MEXICO
745.000 745.000No Aplica RENTA HABITACION
05/may/2016 Hab:0140
1
745.000 745.000No Aplica RENTA HABITACION
06/may/2016 Hab:0140
1
(SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. )
$ 238.400
Subtotal:
I.V.A. 16 %:
$ 1,490.000
$ 29.800I.S.H. 2 %:
$ 1,758.20Total:Efectos Fiscales al Pago
Subtotal 0% IVA: $ 0.000
43802 GFolio Interno:
TARJETA DE CREDITOMétodo de Pago: Núm Cuenta: 6931
MNMoneda: Tipo Cambio: $1.00
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
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SELLO DEL SAT:
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Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
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Fecha y hora de
certificación
2016-05-07T 11:20:19
00001000000301251152No de Serie del Certificado del
SAT
Este documento es una representación impresa de un CFDi
FACTURASIF-6288
Cantidad Producto Precio Importe
ClienteINSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORESINSURGENTES SUR 452 - COL, ROMA SUR CP 6760 MEXICO - D. F.RFC IFN060425C53CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADO
Domicilio de ExpedicionAV. 20 DE NOVIEMBRE 1155 OTE. - CENTRO CP 34000 VICTORIA DEDURANGO DURANGO DURANGO
Fecha05/may/2016 08:15:05
EmisorJEZAM COMBUSTIBLES SA DE CVAV. 20 DE NOVIEMBRE 1155 OTE. - CENTRO CP 34000 VICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGORFC JCO9606259Z1REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Forma de PagoEFECTIVO
Expedida enVICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGO
Unidad
764.6067.097 11.395476LTS PEMEX MAGNA 32011
Subtotal
IVA
Total
764.6
118.4
883.00
Importe con letraOchocientos ochenta y tres Pesos 00/100 M.N.
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Folio Fiscal937E18C1-B3AC-427C-9E33-6E89C4CCA9DB
Fecha de certificación
05/05/2016 09:15:07 a.m.
No. Certificado SAT
00001000000203051706
No. Certificado
00001000000305780021
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION.
VICTORIA DE DURANGO DURANGO DURANGO A 05 DE MAYO DEL 2016
EL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 LA CANTIDAD DE
SIF-6288
1192Código Cliente:
6.00
$883.00
PAGARE
POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE:
ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR
NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE
GIRADOR
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORESINSURGENTES SUR 452 - COL, ROMA SUR CP 6760 MEXICO - D. F.RFC IFN060425C53
-=OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.=-
% MENSUAL
JEZAM COMBUSTIBLES SA DE CV
FACTURA:
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TAR: 614
A2670128-49D5-3946-8A79-161B4770A3F7
MEXICO, D.F.
2016/05/17 13:14:54 2016/05/17 13:14:44
00001000000401041203 00001000000202578174
pago en una sola exhibición No Identificado
No Identificado AC0246589
693.10
110.90
804.00
(OCHOCIENTOS CUATRO Pesos 00/100 ) IVA al 16.00 -> 110.90
IFN060425C53INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOSTRABAJADORESINSURGENTES SUR 452ROMA SUR
2 IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME) No Aplica 102.59 205.171 IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO) No Aplica 87.93 87.932 IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN) No Aplica 99.14 198.282 IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS) No Aplica 100.86 201.72
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A03BCFC9-045D-DF4A-9698-F55612D57048
MEXICO, D.F.
2016/05/17 13:21:35 2016/05/17 13:21:25
00001000000401041203 00001000000202578174
pago en una sola exhibición No Identificado
No Identificado AC0246601
87.93
14.07
102.00
(CIENTO DOS Pesos 00/100 ) IVA al 16.00 -> 14.07
IFN060425C53INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOSTRABAJADORESINSURGENTES SUR 452ROMA SUR
1 IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO) No Aplica 87.93 87.93
853532FC8545E73B
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-- Datos del emisor --DULCE Y TRAVESURA SA DE CV
DTR101213M14JOSE VASCONCELOS 1955
COL. RESIDENCIAL TECNOLOGICO CP: 27276TORREON, COAHUILA, MEXICO
-- Datos del receptor --
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMODE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR CP: 6760DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO
-- Cabecera de factura --
FOLIO: 1000 FECHA: 2016-05-13T13:06:18SRIE CSD: 00001000000202698029
FF: AE820580-C0C0-4BB8-8599-AE319004C02BSERIE CSD SAT: 00001000000202864883
-- Detalles de partida de facturacion --
Cantidad Descripcion Unitario Subtotal
1.00 CONSUMO DE ALIMENTOS 2016-05-05 F: 73113 $431.03 $431.03
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Subtotal $431.03
IVA $68.97
Total $500.00
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Tiene 5 dias habiles a partir de la generacion de esta factura para solicitar una cancelacion de la misma al [email protected]
Esta es una representación impresa de un comprobante fiscal CFDI en formato digital.
-- Datos del emisor --DULCE Y TRAVESURA SA DE CV
DTR101213M14JOSE VASCONCELOS 1955
COL. RESIDENCIAL TECNOLOGICO CP: 27276TORREON, COAHUILA, MEXICO
-- Datos del receptor --
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMODE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR CP: 6760DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F., MEXICO
-- Cabecera de factura --
FOLIO: 1001 FECHA: 2016-05-13T13:46:08SRIE CSD: 00001000000202698029
FF: 48D05737-3492-4F97-93E3-D20DD08143D2SERIE CSD SAT: 00001000000202864883
-- Detalles de partida de facturacion --
Cantidad Descripcion Unitario Subtotal
1.00 CONSUMO DE ALIMENTOS 2016-05-06 F: 73173 $568.10 $568.10
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Subtotal $568.10
IVA $90.90
Total $659.00
-- Sello digital del CFDI --WLaj6FvItn7tgFwAHEh84wu2RRK4LoooJHoSZHqHdtE5qpbcc/mNdCXDNVmTUJzRhBGoyPjn5ROBDokqJAg7bHHAMdAAUSEyNGn6TcysfD/XFhzEIj/HI7mbLrRY6P+KEhu5FGadpSb+rQ5eZMnUf7UjJobFNL7MCrrwZaC8Ky8=
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Tiene 5 dias habiles a partir de la generacion de esta factura para solicitar una cancelacion de la misma al [email protected]
Esta es una representación impresa de un comprobante fiscal CFDI en formato digital.
16
Factura SNOPT 4997
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. SUCURSAL: 38537BLVD MIGUEL ALEMAN 625, INT 19
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1CORPORATIVO PISO 3 ,JUAREZ, CUAUHTEMOC EL CAMPESTRE, GOMEZ PALACIOCUAUHTEMOC, D.F.06600, México GOMEZ PALACIO, DURANGOR.F.C. CSI020226MV4 35080, MEXICO
RÉGIMENFISCAL
REGIMEN FISCAL NOAPLICA
FECHA DEEMISIÓN
294871100TICKET 2016-05-13T15:00:08
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES FECHAAV INSURGENTES SUR 452,ROMA SUR, CUAUHTÉMOCMÉXICO, CIUDAD DE MEXICO06760, MXRFC: IFN060425C53
C O S T OPRODUCTOCANTIDAD
CONCEPTO P. UNITARIO TOTALU DE M
MÉTODO DE PAGO: Efectivo
CUENTA DE PAGO:
SUBTOTAL $364.86**********************CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.**********************
IVA % $36.14LUGAR DE EXPEDICIÓN GOMEZ PALACIO, DURANGO $401.00TOTALCONSUMO DEL DIA 07-05-2016
Folio Fiscal Fecha y Hora de Certificación No. Certificado Digital Forma de Pago
2016-05-13T15:00:1335F70A38-0D44-47CB-AA88-5E9B500E924E 00001000000202409586 Pago en una sola exhibición
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT00001000000202865018
Sello Digital del Emisor:ILK3m2xaMeHbA7mR6+gGKJohBUZ0BKZmFIpa2eOh/i4Vm0mYnEqSlaJDKGDKASJy1BvmH/AIQpa4YbOyeDLXFhLO9Ep/ypjv6FR6+nfVe9V29iwTGY/3u5sKEWZzxE/hkyzy35ffOc7ZbMOALQpVFdM6w2VL0Ke5F6+fasIXVC4=
Sello Digital del SAT:YtJLETQHAB/5Dp6e4NnVADMm9HcdRaR0J5JTD1ZYcnfUXt0FjjiSOxLTaRQC2IT2l+Qo9h9S8wyzUVnonSCDHW9eg04IcaXYb40R7xJpdQVlpPc+WvnyapIFlyEtffi3tcB5+6aOPKg2OfkqyVksmFGXXPss+Evk7+Qn/91FANU=
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1 CONSUMO PZA $364.86 $364.86
16
Factura SNOPT 4998
CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V. SUCURSAL: 38537BLVD MIGUEL ALEMAN 625, INT 19
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1CORPORATIVO PISO 3 ,JUAREZ, CUAUHTEMOC EL CAMPESTRE, GOMEZ PALACIOCUAUHTEMOC, D.F.06600, México GOMEZ PALACIO, DURANGOR.F.C. CSI020226MV4 35080, MEXICO
RÉGIMENFISCAL
REGIMEN FISCAL NOAPLICA
FECHA DEEMISIÓN
291901202TICKET 2016-05-13T15:02:53
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES FECHAAV INSURGENTES SUR 452,ROMA SUR, CUAUHTÉMOCMÉXICO, CIUDAD DE MEXICO06760, MXRFC: IFN060425C53
C O S T OPRODUCTOCANTIDAD
CONCEPTO P. UNITARIO TOTALU DE M
MÉTODO DE PAGO: Efectivo
CUENTA DE PAGO:
SUBTOTAL $354.52**********************TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100M.N.**********************
IVA % $34.48LUGAR DE EXPEDICIÓN GOMEZ PALACIO, DURANGO $389.00TOTALCONSUMO DEL DIA 05-05-2016
Folio Fiscal Fecha y Hora de Certificación No. Certificado Digital Forma de Pago
2016-05-13T15:02:59BE2DE494-BDAB-48A2-8B20-797C7CCC906A 00001000000202409586 Pago en una sola exhibición
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT00001000000202865018
Sello Digital del Emisor:rVM6Y87keUHuELJrC1YP2qgeF84mto5Cr8RpeW8/wiII2YsCyTGsbHAin7nE4aul92qEg9kz3coQViBm4/PhoIvlnbdnQM0tf1bty8AUEzO3N7h3mWAzXy1ykIrP7OdOrXg2Cj99QWw7B67hV87/M3WajuVQmJjq9SV6lPmVnVM=
Sello Digital del SAT:VJ+AqxpzcM8ZpTVOd5W8ohS4+8R4UV8eUSi3e6uCR7tKLF/eBeBcdbZ0WqmggA9sKmXV9FoAbkPFoi1Vb7m0zq2HovQKQFjGU46rVqGe1rICvZrhrgGEeiy053Bhl2BEydEnjh82j7L7P1QRoJ5imzMsmHl5S3OXi1/3AO4dGY8=
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1 CONSUMO PZA $354.52 $354.52
Factura
Página 1 de 1
HPR8106038A7
HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V.
GÓMEZ PALACIO,DURANGO
AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
C.P. 35000
Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal
Col. CENTRO
Lugar de elaboración
FRANCISCO I. MADERO 144 SUR
Col. CENTRO
C.P. 35000
GÓMEZ PALACIO,DURANGO
eMail: [email protected]. 8717143399
Folio Fiscal
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SOLEDADUsuario:
No de Serie del Certificado del CSD
Fecha y hora de emisión
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2016-05-07T 11:12:13
Regimen General de Ley de las Personas Morales
RO:74001-0 JAVA_TIMES
CLIENTE: INSTITUTO DE FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RFC: IFN060425C53
DIRECCION: INSURGENTES SUR 452
Col. ROMA SUR
06760 CUAUHTÉMOC,DISTRITO FEDERALC.P.
Pago en una sola exhibiciónForma de Pago
CANT P.UNITARIO IMPORTE
Cond. de Pago: 0
U/M DESCRIPCION
MEXICO
375.000 375.000NO APLICACONSUMO
116469
1
(SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. )
$ 60.000
Subtotal:
I.V.A. 16 %:
$ 375.000
$ 435.00Total:Efectos Fiscales al Pago
Subtotal 0% IVA: $ 0.000
43800 GFolio Interno:
EFECTIVOMétodo de Pago: Núm Cuenta:
MNMoneda: Tipo Cambio: $1.00
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Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
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2||
Fecha y hora de
certificación
2016-05-07T 11:15:38
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SAT
Este documento es una representación impresa de un CFDi