jorandina_proyecto final_ gerencia rial unmsm
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú Decana de América)
FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA
DEPARTAMENTO DE FARMACOTECNIA Y ADMINISTRACION FARMACEUTICA
JORANDINAJORANDINAProfesor: Dr. Armando Rivero Lavarde
Integrantes:
Aguedo Ariza Juvisan
Alarcón Moran Santiago
Barrera Pérez Peter
Gavilano Fajardo Frank
Lipa Castro Antonio
Miranda García Víctor
Pérez Ramos LizANDES S.AANDES S.A
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NUESTRA EMPRESA
NUESTRA EMPRESA
NUESTRA EMPRESA
NUESTRA EMPRESA
ANDES S.AANDES S.A
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Hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado mundo en el cual el Hoy en día nos encontramos en un mundo globalizado mundo en el cual el peruano se encuentra inmerso, olvidándose de sus raíces y de su identidad. Mas peruano se encuentra inmerso, olvidándose de sus raíces y de su identidad. Mas de una vez hemos escuchado decir Ese producto es importado entonces es de una vez hemos escuchado decir Ese producto es importado entonces es mejor, por lo cual es necesario y de suma urgencia revalorar lo nuestro, mejor, por lo cual es necesario y de suma urgencia revalorar lo nuestro, enorgullecernos de nuestras raíces, cambiar ese imagen distorsionada y d e enorgullecernos de nuestras raíces, cambiar ese imagen distorsionada y d e inferioridad que tiene el peruano. Es por todo ello que se crea nuestra empresa, inferioridad que tiene el peruano. Es por todo ello que se crea nuestra empresa, con esos deseos de querer sentirnos orgullosos de lo nuestro y por ello vemos la con esos deseos de querer sentirnos orgullosos de lo nuestro y por ello vemos la gran necesidad y a su vez la gran oportunidad de ofrecer un producto oriundo de gran necesidad y a su vez la gran oportunidad de ofrecer un producto oriundo de nuestro querido Perú que es nuestra Deliciosa chicha de Jora una bebida con nuestro querido Perú que es nuestra Deliciosa chicha de Jora una bebida con raíces ancestrales, emblemática, una bebida que además de ello tiene un alto raíces ancestrales, emblemática, una bebida que además de ello tiene un alto contenido nutricional. Nuestra empresa quiere dar a conocer esta bebida ya no contenido nutricional. Nuestra empresa quiere dar a conocer esta bebida ya no como una bebida hecha a nivel artesanal sino lograr la industrialización de La como una bebida hecha a nivel artesanal sino lograr la industrialización de La Chicha de Jora, Chicha de Jora, Ahora bien nuestra empresa esta orientada a todos los estrato sociales y de Ahora bien nuestra empresa esta orientada a todos los estrato sociales y de todas las edades, ofreciendo un precio accesible para todos, pero siendo a su todas las edades, ofreciendo un precio accesible para todos, pero siendo a su vez un producto diferenciado y que cubre todas las expectativas del cliente, vez un producto diferenciado y que cubre todas las expectativas del cliente, brindando así un producto de primera Calidad.brindando así un producto de primera Calidad.
Nuestra empresa tiene como principal meta ser la marca de bebida de mayor Nuestra empresa tiene como principal meta ser la marca de bebida de mayor consumo en este rubro, ofreciendo ventajas con respecto a la accesibilidad de consumo en este rubro, ofreciendo ventajas con respecto a la accesibilidad de este producto.este producto.
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OBJETIVOS GENERALES
Lograr la aceptación de nuestro producto por parte del consumidor.
Revalorizar la chicha de jora como bebida emblemática del Perú.
Lograr el reconocimiento de nuestra bebida a nivel nacional e internacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Llegue a todos los hogares como bebida emblemática del Perú Conseguir la aprobación de los requerimientos para poder
exportar nuestro producto al extranjero.
OBJETIVOS GENERALES
Lograr la aceptación de nuestro producto por parte del consumidor.
Revalorizar la chicha de jora como bebida emblemática del Perú.
Lograr el reconocimiento de nuestra bebida a nivel nacional e internacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Llegue a todos los hogares como bebida emblemática del Perú Conseguir la aprobación de los requerimientos para poder
exportar nuestro producto al extranjero.
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JORANDINAJORANDINA
NUESTRO
NUESTRO
PRODUCTO
PRODUCTO
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Ciclo de Vida• Teniendo en cuenta que el ciclo de
vida de un producto consta de investigación y desarrollo, introducción, crecimiento, madurez y declinación, la chicha de jora se encuentra en la etapa de crecimiento; debido a que ya ha sido lanzada al mercado pero tiene una pobre distribución y publicidad.
• Debido a que la chicha de jora tiene un ciclo de ventas de lento crecimiento, y para lograr nuestros objetivos, nuestra empresa Andes S.A. deberá incurrir en gastos de marketing para defender e innovar el producto de la competencia y evitar que las utilidades desciendan si llega la etapa de madurez. Sino se emplean adecuadamente las estrategias de marketing, el producto pasara a la etapa de declinación, en esta fase el volumen de ventas empieza a caer y las utilidades podrían desplomarse.
8
29
Ciclo de Vida del Producto
Volumen máximo de ventas
Introducción Crecimiento
Madurez
Declinación
Factores Críticos
Desarrollo y diseño del producto
Publicidad y distribución
Efectividad de Marketing Eficiencia de
Costos
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GERENTE GENERALGERENTE GENERAL
VENTASVENTAS PRODUCCIONPRODUCCIONCONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD
COMPRASCOMPRAS INGENIERIAINGENIERIA
INVESTIGACION DE MERCADOS
CONTROL FISIQUIMICO
PLANEAMIENTO DE PRODUCCION
LABORATORIO DE ESCALONAMIENTO
JEFE DE PLANTA
IMPORTACION DE PRODUCTOS
COMPRAS NACEIONALES
CONTROL MICROBIOL.
LAB. DE ESTUDIO DE ESTABILIDADMARKETING
MARKETING ANALITICO
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE
ANDES SAORGANIGRAMA FUNCIONAL DE
ANDES SA
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PLAN DE MERCADEO
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Obtener una tasa anual de rendimiento de 2.5% para los próximos 2 años de establecida la empresa.
Alcanzar un margen de ganancia mínimo del 6% sobre el precio de venta de las botellas de chicha de jora por 500mL.
Objetivos financieros
Objetivos de venta
Mantener contacto con los proveedores directos para obtener costos bajos de las materias primas.
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Posicionar a la chicha de jora en la mente del consumidor como la mejor opción en bebidas naturales y nutritivas en el mercado peruano.
Mantener ventaja competitiva sobre los competidores por los ingredientes secretos y no tradicionales utilizados en la producción de nuestra bebida (inhibidores de fermentación, ingredientes secretos, etc.)
Ubicar los puntos de ventas al alcance del consumidor en sus lugares de preferencia.
Objetivos de mercadotecnia
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El grupo a el cual estará dirigida esta bebida es a niños , personas jóvenes y adultas ; de clase media alta, media, media baja, y baja; debido a que en el análisis de mercado se puedo observar que estos grupos poseen mayor predisposición de compra de la chicha de jora tanto como preferencia y precio.
Mercado meta
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Cuadro No. 1 Evolución Histórica de Habitantes de la Provincia de Lima
(Habitantes)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI / Perú. Estimaciones y proyecciones de población total / Elaboración: CPI * Población de las 5 Lima. No incluye la Provincia Constitucional del Callao . Crecimiento poblacional ajustado según INEI = 3.6%.
1. Mercado Total Población de la Provincia de Lima
Años2007 2008
Población Total Lima
Metropolitana
8’264 100 8’680 600
Población Total de Lima * 7’415 400 7’780 500
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Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población Total de Lima
8’060 598 * 8’350 780 8’651 408
8’962 859
9’285 522
9’619 801
Proyección de Habitantes de la Ciudad de Lima (Habitantes)
Fuente: Elaboración propia. * Tasa de crecimiento estimada= 3.6%
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Proyección de Habitantes de Los Distritos de La Molina, Chosica, SJL, San
Martín, ChorrillosDistritos / Años 2010 2011 2012 2013 2014
SJL168 984 171 651 174 318 176 985 179 640
SMP147 638 149 968 152 299 154 629 157 103
LA MOLINA
108 505 110 218 111 930 113 643 115 348
CHORRILLOS
80 936 82 214 83 492 84 770 86 042
CHOSICA99 443 103 023 106 732 110 574 114 554
Total Habitantes
506 063 514 051 522 039 530 027 538 133
Fuente: Elaboración propia.
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Distribución Socio Económica de los Distritos de La Molina, Chosica, SJL, San Martín,
Chorrillos (Distritos objetivo de Lima Metropolitana)
Distritos / NSE NSE A2 NSE B1 NSE B2NSE: A2+B1 + B2
SJL(%) 13.1 10.6 21.8 45.5 %
San Martín de Porres(%)
24.1 27.1 27.3 79.5 %
Chorrillos (%)22.6 33.2 31.7 87.5 %
Chosica(%) 31. 5 23. 4 27. 9 82 .8 %
La Molina (%) 44.5 32.1 9 85.6 %
Fuente: INEI. Elaboración propia.
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Tasa referencial poblacional promedio del intervalo definido del 2008 = 44.56 %
Mercado Potencial Proyectado de los Distritos de de La Molina, Chosica, SJL, San Martín , Chorrillos por
Intervalo de Edad (Habitantes)Años
% de Población
2 010 2 011 2 012 2 013 2014Porcentajes de Edad
6 - 1211.67 41 835 42 368 43 156 43 816 44 488
13 - 188.85 31 726 32 130 32 727 33 228 33 738
19 - 30 14.0250 259 50 899 51 846 52 639 53 446
31- 60 23.03 116 546 118 385 120 225 122 065 123 932
60 - más13.12 66 395 67 447 68 491 69 539 70 603
Total 159 736** 161 774 164 783 167 304 169 870
Fuente: Elaboración propia. / * 358 483 x 0.1002 = 35 916 / (Total Cuadro No. 12) x 10.02 %.
** 358 483 x 0.4456 = 159 736 / (Total Cuadro No.12) x 44.56%.
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Mercado disponible
Se realizó una encuesta a 300 personas (niños Adolescentes, Jóvenes y adultos ).
Pregunta de Encuesta:
¿Has probado alguna vez la bebida tradicional chicha de jora?
¿Qué grado de aceptabilidad le darías del 1-5?
Si 271No 29
1 9
2 27
3 51
4 103
5 70
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Mercado ObjetivoPerfil del cliente objetivo
Edad 6 a más
SexoMasculino y Femenino.Ciclo de Vida
Niños, adolescente, jóvenes adultos.Estado CivilNo influye.LocalizaciónLima.Distritos: S.M.P, S.J.L, Chosica, Chorrillos, La
MolinaMotivación de compraConciencia por lo peruano.
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La empresa Andes S.A. La empresa Andes S.A. realizó una encuesta al realizó una encuesta al
publico en general sobre su publico en general sobre su lanzamiento al mercado de su lanzamiento al mercado de su
bebida “jora andina” bebida “jora andina” obteniendo los siguientes obteniendo los siguientes
resultadosresultados
![Page 22: Jorandina_Proyecto Final_ Gerencia rial UNMSM](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052620/5571f79c49795991698bac75/html5/thumbnails/22.jpg)
6 a 12 1613 - 18 7019 - 30 12031 - 60 64>60 21
RANGO DE EDADES POBLACION ENCUESTADA
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1. ¿Usted alguna vez ha probado la bebida tradicional “chicha de jora”?
2. ¿Qué grado de aceptabilidad le pondrías a la bebida tradicional chicha de jora? (del 1 - 5)
271
29
0
50
100
150
200
250
300
si no
9
27
51
103
70
0 50 100 150
1
2
3
4
5
Serie2
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3. ¿le agrado?
4. ¿Con que frecuencia tomas esta bebida?
235
25
0
50
100
150
200
250
si no
Serie1
426
200
23
050
100150200250
Frecuentemente (Todaslas semanas)
A veces (1 ó 2 veces almes)
Esporádicamente (1 ó 2veces al año)
otra cantidad
Serie1
![Page 25: Jorandina_Proyecto Final_ Gerencia rial UNMSM](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052620/5571f79c49795991698bac75/html5/thumbnails/25.jpg)
5. ¿Qué es lo que mejorarías del producto que consumiste?
6. Lo comprarías la bebida chicha de jora si lo encuentras en lugares accesibles al publico
242
45
0
50
100
150
200
250
300
si no
Serie1
109
138
13
86
33
0
50
100
150
Aspecto Presentación Olor Sabor Color
Serie1
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107
20
106
0
228
0
100
200
300
Bodegas Grifos Supermercados Estacionamientos Restaurantes
Serie17. ¿En qué lugar te gustaría encontrar este producto para que lo compres?
8. ¿Con que presentación te
gustaría encontrarla?196
93
32 0En botellas de vidrio
En botella de plástico
En caja de tetrapack
Otras presentaciones
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23
146
95
18 40
50
100
150
200
0.80céntimos
1.00 sol 1.50 sol 2.00 sol otros
Serie19. ¿Cuánto pagaría por un envase personal de chicha de jora de 500 mL (medio litro)?
10. Sabes si se vende de forma industrial como las bebidas (cifrut, tampico, etc)
si30%
no70%
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11. ¿Piensas que la chicha de jora es una bebida que puede representar al PERU?
12. ¿Cómo te gustaría la chicha de jora?
83
119
78
020406080
100120140
Con altocontenidoalcohólico
Con medianocontenido
alcohol
Con mínimocontenido
alcohólico
Serie1
292
28
0 100 200 300
si
no
Serie1
![Page 29: Jorandina_Proyecto Final_ Gerencia rial UNMSM](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052620/5571f79c49795991698bac75/html5/thumbnails/29.jpg)
13. Si Ud. tiene hijos o menores de edad bajo su dependencia: le permitiría consumir la chicha de
jora como bebida?
196
94
0
50
100
150
200
250
si no
Serie1
![Page 30: Jorandina_Proyecto Final_ Gerencia rial UNMSM](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052620/5571f79c49795991698bac75/html5/thumbnails/30.jpg)
PRECIO
Objetivos del precio
La percepción del precio de Jorandina se estable en base a las encuestas realizadas y el costo de fabricación.
Mantener un precio competitivo en el mercadoDesanimar la entrada de nuevos competidoresDesalentar reducciones en precio de la competencia y acelerar su salida del mercado.Minimizar los costos de producción.Según los encuestados, la mayor parte esta dispuesto a pagar 1.5 de sol por una presentación de botella de 500mL.
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Marca
El nombre seccionado para nuestra bebida es Jorandina, el que se caracteriza por tener las siguientes cualidades:
Sugiere los beneficios del producto (bebida nutritiva)Fácil de pronunciar, reconocer y recordar
Slogan
El slogan para nuestra bebida de chicha de jora es “El elixir refrescante y nutritivo de los incas”, este surgió como idea de los integrantes nuestro grupo con el fin de enfatizar las propiedades de la bebida haciéndolo distintivo de la competencia.
![Page 32: Jorandina_Proyecto Final_ Gerencia rial UNMSM](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022052620/5571f79c49795991698bac75/html5/thumbnails/32.jpg)
Empaque
Las ventajas que posee el diseño de “Jorandina” es que describe las características de la bebida, llama la atención y crea confianza al consumidor. Los elementos del empaque son:Tamaño: 500mLMaterial: Botella de vidrioForma: anatómica
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Etiqueta
El rótulo que va a promover Jorandina tendrá la siguiente información:
Llevara el nombre de la marca y el sloganTendrá un grafico representativo a la bebida que captara la atención del clienteConstara de registro sanitario respectivoInformación nutricionalHará tomar conciencia al consumidor para conservar el medio ambiente a través de una frase que incentivara a reciclar los envases.
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Comunicación
Se basara en términos de los siguientes lineamientos:Difundir que Jorandina es una bebida natural y nutritiva que contribuye a mejorar la dieta alimenticia de los consumidores.Aumentar el interés de los consumidores de informarse acerca de los beneficios de la bebidaApoyar la imagen juvenil proyectada por los gráficos a través de las campañas publicitarias a realizarse.
PublicidadLos medios publicitarios que intervendrán para el pre-lanzamiento de nuestra bebida son banderines y volantes informativos os ser considerados los más económicos para iniciar un negocio. Como una publicidad anual permanente, se ha elegido establecer un comercial musical de 15 segundos en dos emisoras radiales cuyos oyentes cumplen con las características de de la segmentación del mercado; entre ellas se elegiría a las emisoras de radio RPP noticias y OKEY radio. Dichas emisoras supondrían un gasto individual de 220 dólares mensual. El comercial seria anunciado dos veces por la mañana y dos por la tarde en ambas emisoras radiales.
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PUBLICIDAD ANUAL
DESCRIPCIONPRECIO UNITARIO ($/.)
TOTALES ($/.)
Radio 220 440
Concursos dinamicos 100 1 200
Obsequios 100 1 200
Moderador 120 1 440
Total 4 280
Otra táctica de publicidad de mayor difusión a nuestra bebida se aplicara en centros comerciales en donde se realizaran concursos en los cuales las personas participaran en juegos de interrogantes u otros y tedian la oportunidad de ganar productos como gorras, vasos llaveros, muestras de la bebida Jorandina, etc
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD (S/.)
Descripción Cantidad Costo Total
Banderines 6 50 300
Ayudantes 6 80 480
Volantes 10, 000 0.02 200
Total costo publicidad 980
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De igual manera se harán promociones de ventas a trabes de degustaciones de vasos pequeños con nuestra bebida en los centros comerciales establecidos en los distritos en donde se realizaron las encuestas entre otros. Se contara con dos impulsadotas que ofrecerán el producto junto con volantes los das viernes, sábados y domingos entre las 10 y 18 horas. Cabe mencionar que esta campaña se realizaría por un tiempo de 2 semanas, en las cuales las impulsadotas trabajaran 48 horas a un costo de aproximadamente de 288 soles (6 soles la hora).
GASTOS DE DEGUSTACION (s/.)
DESCRIPCIONCANTIDAD PRECIO UNITARIO
TOTALES
IMPULSADORAS 2 144 288
COSTO DE BEBIDA 350 0.67 240
VASOS 6000 0.012 72
SERVILLETAS 6000 0.002 12
VOLANTES 6000 0.012 72
TOTAL 684
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PRESUPUESTO DE COSTOS, GASTOS E
INGRESOS
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PRESUPUESTO DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN (5000 LITROS EN UN MES)
Requerimientos de Materia Prima
Mano de obra
Gastos Indirectos de Fabricación
Costo de producción
Gastos de Venta
Gastos de Administración
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COSTO DE MATERIA PRIMA
Por cada 10 litros de bebida
Costo por 10L de bebida
Costo por unidad botella 500mLMateria Prima
Medida
Requerimiento
Precio (dólar
es)
Costo producción mensual
5000L
Costo unidad soles
Maíz de jora libra 1.5 0.27 0.27 135 0.0135 0.0378
Cebada libra 1 0.45 0.45 225 0.0225 0.063
Chancaca libra 0.5 0.3 0.3 150 0.015 0.042
Quinua kilo 0.5 0.12 0.12 60 0.006 0.0168
Azúcar kilo 1 0.6 0.6 300 0.03 0.084
Clavo de olor kilo 0.0050.0008
5 0.00085 0.4250.00004
250.00011
9
Agua litro 10 0.3 0.3 150 0.015 0.042
Ingrediente secreto a
gramos 1.2 0.06 0.06 30 0.003 0.0084
Ingrediente secreto b
gramos 1.5 0.01 0.01 5 0.0005 0.0014
Total 2.110851055.42
50.10554
250.29551
9
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COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
Rubro Numero de
trabajadores
Costo de hora de
producción
(dólares)
Numero de horas por 5000 litros de producci
ón
Total mensual(dólares)
Mano de obra
directa
7 1.47 45 463.05
463.05
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
Rubro Valor mensual promedio(dólares)
Total mensual por 5000 litros de producción
(dólares)
Servicio de agua 80 80
Servicio de luz 60 90
Servicio de telefonía
17 17
Servicio de Gas 12.37 12.37
199.37
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GASTOS DE VENTA
Gastos ( dólares)
Estudio de Mercado 1500
Publicidad 3500
Total 5000
GASTO DE ADMINISTRACION
Número Valor mensual (dólares) Total por 5000 litros de producción
Gerente 1 350 350
Secretaria 2 280 280
630
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TOTAL
Gastos mensuales por 5000 litros de producción
(Dólares)
Requerimientos de Materia Prima
1055.425
Mano de Obra 463.05
Gastos de Fabricación 199.37
Gastos de Venta 2500
Gastos de Administración 630
TOTAL 4847,845
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PRECIOCONCEPTO PRECIO
COSTOS FIJOS 0,3
COSTOS VARIABLES 0,6
MARGEN DE GANANCIA % 10%MARGEN DE GANANCIA ABSOLUTA 0,1
UNIDADES 500
PRECIO 1.5
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Rumiandina es una empresa nueva por lo tanto adquirirá maquinarias, vehicula, muebles de oficina y utensilios de planta necesarios para la producción del producto y para el control financiero de la empresa.La compañía agroindustrias es quien proveerá de todos los equipos industriales necesarios para la producción del producto y para el control financiero de la empresa.La compañía es quien proveerá de todos los equipos industriales necesarios para la producción de Rumiandina. El vehículo será adquirido en una casa comercial de vehículos usados los otros activos fijos serán adquiridos en casa comerciales serias y de prestigio.Los activos que se adquieren en este rubro son los ya antes expuestos en la fase técnica de este proyecto, a continuación el detalle de los costos:
Activos fijos
•Depreciación
Los activos fijos que la compañía Rumiandina posee serán depreciados bajo el método de línea recta.Los años de vida útil serán establecidos de acuerdo al tipo de activo fijo que sea. En el caso de los equipos de planta y los muebles de oficina tendrán una vida útil de 10 años, el vehículo cinco años y los equipos de computación e instrumentos de planta 3 años.
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RUBROS VALOR PARCIAL VALOR TOTAL %Equipos de planta 9.501,25 45,90
1 Cocina industrial1 Congelador3 GranizadoresPar de campanasCilindro de gas1 Refrigerador
250,001.200,006.909,00750,0036,00
356,25Instrumentos de planta
987,17 4,77
3 Licuadoras3 Bandejas1 Balanza1 Esterizador de agua
240,0083,7313,44
650,00
Equipos de oficina 1.301,76 6,292 Computadoras 1.301,76Muebles de oficina 1.907,50 9,221 Máquina electrónica Bother2 Escritorios2 Aires acondicionadosMesa de juntasTeléfono faxArchivador2 Modulares de venta2 Sillas giratorias2 Sillas sencillasVehículos
120,00268,80784,00106,40133,90120,00200,00134,4040,00
7.000,00 33,82
Total Activos Fijos 20.697,68 100,0
Tabla . Cuadro
Activos Fijos
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Activos Activos DiferidosDiferidos
Rubros Valor anual (dólares)
Valor promedio mensual ( dólares)
Constitución de compañía anónima
253 21,08
Patente Municipal 500 41,66
Permiso de Funcionamiento
164 13,66
Registro de Marca 68,8 5,73
Registro Sanitario 461 38,41
Total de Activos Total de Activos DiferidosDiferidos
1446,8 120,566120,566
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periodo Cantidad Precio Ingresos
1 3333.33 1.00 3333.33
2 3666,30 1.20 4399.56
3 3739,62 1.20 4487.55
4 3814.41 1.30 4958.73
5 3890.69 1.30 5057.90
Vasos de 16.7 onzas
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Detalle Valor mensual
Valor anual %
Costos de producciónMateria prima directo
1055.425 12 665
0.37 %
0.12 %
0.51%
Mano de obra directo
463.05 5 556
Gastos indirectos 199.37 2 392
Gastos administrativos
630 7 560
Gastos de venta 2500 30 000
Subtotal
Imprevistos 1% 48 576
Total de gastos de
operación
4895,845 58 750,14 100%
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GASTOS ANUAL X 4 AÑOS
ACTIVOS DIFERIDOS 1446.8 5787.2
ACTIVOS FIJOS 20.697,68 20.697,68
CAPITAL DE W 58 750,14 235000.56
TOTAL 80894.62 261485.44
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• La inversión total asciende a $ 261485.44 el mayor porcentaje de la inversión lo ocupa el capital de trabajo con un 89%, el capital total fue calculado en la inversión anual, por 4 años, ya que las estimaciones se realizaron en un plazo de 4 años, el capital fijo se mantuvo constante por estos 4 años , a pesar que en tres años habrá una depreciación de material inmobiliario.
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Andes S.A. al ser una empresa nueva no posee los recursos para ejecutar el proyecto, por lo cual se tiene pensado solicitar crédito a través de una institución financiera, especialmente de un banco orientado a brindar prestamos a micro, pequeñas y medianas empresas, como el Banco de la Nación en su programa especial de Apoyo Financiero a la Micro y Pequeña empresa (PROMYPE), que emite prestamos garantizados con el giro del negocio.
Analizando escenarios de financiación, se optaría el escenario de 60% capital propio y 40% vía deuda por un periodo de 5 años; de esa manera el monto del empréstito asciende a 12 000.00 soles con una tasa de interés de 16% a 60 meses plazo (5 años).
El 60% de la inversión sería aportado por los socios de esta empresa Andes S.A.
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flujo de caja de la chicha de jora y estimación de capital de trabajo:
0 1 2 3 4 5Ingresos por ventas 11.825 11.825 11.825 11.825 11.825 Ganancia de Capital 17.400 Costos de Operación (4.313) (4.313) (4.313) (4.313) (4.313) Sueldo Sr. Flores (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) (3.600) Gasto Financiero - - - - Depreciación Legal (2.200) (2.200) (2.200) (2.200) (2.200) Utilidad antes Imptos. 1.712 1.712 1.712 1.712 19.112 Imp. 1a Categoría (257) (257) (257) (257) (2.867) Utilidad desp. Imptos. 1.455 1.455 1.455 1.455 16.245 Ganancia de Capital (17.400) Depreciación Legal 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 Flujo OperacionalInversión Fija (s/IVA) 8.700 8.700 17.400 17.400 17.400
IVA Inversión 1.980 Recuperación activos fijos
17400
Capital de Trabajo 931.365 931.365 745.092 558.819 372.546 186.273
Rec. Capital de Trabajo 186.273 186.273 186.273 186.273 186.273
PréstamoAmortización - - - Flujo de Capitales 931.365 1.128.318 940.065 762.492 576.219 407.346 Flujo de Caja Soc. 931.365 1.128.318 940.065 762.492 576.219 407.346
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6Producción de chicha de jora 566 566 566 566 566 566
Ingresos (c/IVA) 1162,762 1162,762 1162,762 1162,762Costos FijosArriendos (c/IVA) 88,500 88,500 88,500 88,500 88,500 88,500Mano de Obra 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667Sueldo Sr. Flores 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000Costos VariablesMano de Obra 67,880 67,880 67,880 67,880 67,880 67,880Materias Primas (c/IVA)(maiz) 93,448 93,448 93,448 93,448 93,448 93,448Agua y Energía (c/IVA) 83,436 83,436 83,436 83,436 83,436
Gastos FinancierosIntereses 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ImpuestosPPM (1% Ventas s/IVA) 0,000 9,854 9,854 9,854 9,854 9,854IVA Compras 0,000 (27,755) (40,482) (40,482) (40,482) (40,482)IVA Ventas 0,000 177,370 177,370 177,370 177,370 177,370IVA+PPM Mensual 0,000 159,470 146,742 146,742 146,742 146,742Crédito IVA Inversión (1980,000) (1820,530) (1673,788) (1527,046) (1380,304) (1233,562)Pago Mensual 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ingresos-Egresos (616,495) (699,931) 462,831 462,831 462,831 462,831Ingresos-Egresos Acum. (616,495) (1316,426) (853,595) (390,764) 72,066 534,897Min (Ing-Egr Acum) = (1316,426)
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GRACIAS