jjqdgvqlpqghq 9hunvdpkhwvsodq phg exg jhw · 2020. 7. 9. · 9hunvdpkhwvsodq phg exgjhw...

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsplan med bud-get 2020

Verksamhetsplan med budget 2020, Samhällsbyggnadsnämnden 2(24)

Innehållsförteckning

1 Nämndens uppdrag .................................................................................................................. 3

2 Sammanfattning ........................................................................................................................ 4

3 Visionen - Lätt att leva .............................................................................................................. 5

4 Strategiska målsättningar ........................................................................................................ 6

5 Basverksamhet ....................................................................................................................... 15

6 Ekonomisk sammanfattning .................................................................................................. 19

7 Personal .................................................................................................................................. 22

8 Fastställelsedatum .................................................................................................................. 23

9 Uppdrag från 2019 .................................................................................................................. 24


1 Nämndens uppdrag


2 Sammanfattning


3 Visionen - Lätt att leva


4 Strategiska målsättningar

4.1 Hälsa och välbefinnande (målbild 3)

4.1.1 Framgångsfaktorer att följa upp

Fortsatt arbete med att utveckla metoder för dialog både externt och internt


Utveckla nya samarbeten med civilsamhälle och ideella krafter

4.2 God utbildning för alla (målbild 4)


Förändrade samhällsstrukturer i Ale Kommun

4.3 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt (målom-råde 8)


Arbeta med innovativ kompetensförsörjning inom de områden där bristyrken identifieras inom den kommunala organisationen


4.4 Hållbara städer och samhällen (Målbild 11)


Förändra samhällsstrukturer i Ale Kommun

Nämndens mål

Produktionsplan för detaljplaner ska skapa förutsättningar för att uppfylla Bostadsförsörj-ningsprogrammets sociala mål

Mått Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 2020 Målvärde 2022

Andel hyresrätter 25 %

Trygga och attraktiva offentliga miljöer.


Uppdrag:

Alla i våra tätorter ska på ett enkelt och säkert sätt kunna ta sig till skola och kollektivtrafik gåendes eller med cykel.


Antal meter nybyggda gång- och cykelvägar till skolor samt kollektivtrafik

860 230 900

Skapa förutsättningar så att tillväxtmålet uppnås



Befolkningstillväxt 2,32% 1,08% 2% 2%

Antal ej byggda bostäder i antagna detaljplaner

695 578 800 800

Antal bostäder i pågående detaljplaner

1 350 1 350 2 000 800

60 procent av nya bostäder prioriteras till Älvängen el-ler Nödinge inom 1200 me-ter till pendelstation

29 % 60 % 60 %

Uppdrag:

Öka förtätningen i Nödinge och Älvängen


Invånarantal per hektar i Nödinge

3,4

Invånarantal per hektar i Älvängen

6,1

Kommunens gator och vägbelysning ska vara av god standard


Antal utbytta utdömda be-lysningsstolpar

280 303 400 60


Infrastruktur och lokalförsörjning som möter nuvarande och framtida behov

Möjliggöra för andra samhällsaktörer att vara med och lösa samhällsutmaningar

Uppdrag:

4.4.2 Inventering av enskilda avlopp samt krav på åtgärder vid behov ska vara en prioriterad fråga under mandatperioden


Förnyelsetakt enskilda av-lopp

167 130 110

4.5 Bekämpa klimatförändringarna (Målbild 13)


Minska de konsumtionsbaserade utsläppen

4.6 Genomförande (Målbild 17)



Strategi för att behålla, rekrytera och utveckla chefer och medarbetare

Möjliggöra för nya samarbeten och effektivare resursanvändning

Möjliggör medverkan för organisationen och andra aktörer i genomförandet av verksam-hetsplan och budget

De personliga mötena är viktiga för att organisationen ska bli trygg och delaktig. En större förståelse och en ökad känsla av ansvar för helheten. Bättre organisatoriska och ekono-miska styrmedel för att så sker.


4.6.2 Nämndens mål

Effektiv myndighetsutövning med hög kvalité.


Handläggningstid från komplett bygglovsansökan till beslut

4 5,5

Nöjd kund indexet (NKI fö-retag) för myndighetsutöv-ning inom bygg ska öka

41% 37% 65% 80%

Nöjd kund indexet (NKI fö-retag) för myndighetsutöv-ning inom miljö ska öka

75% 84% 78% 80%

Nöjd kund index (NKI) för myndighetsutövning (gäl-lande både företag och pri-vatpersoner) inom bygg ska öka

49% 54% 65% 80%

Nöjd kund index NKI för myndighetsutövning (gäl-lande både företag och pri-vatpersoner) inom miljö ska öka

75% 81% 78% 80%

Arbetet med övergång från enskilt till kommunalt huvudmannaskap av allmänna platser (vägföreningar) ska fortsätta.


X

Uppdrag:

En utredning gällande förutsättningar för övertagande av allmänna platser (vägföreningar) ska genomföras under 2020

Digitala verktyg ska nyttjas fullt ut när det gäller olika typer av ansökningar och kontakter med våra verksamheter


En översyn av förhållanden mellan sektor Kommunstyrelse och sektor Samhällsbyggnad skall göras, i syfte att förtydliga ansvar, mandat och roller vad gäller kommunens samhälls-planering.

Förankrad och samordnad samhällsbyggnadsprocess som understöds på rätt sätt av stöd-funktioner

Uppdrag:

Genomlysning av rutiner, policys och handlingsplaner ska göras under 2020.

Uppdrag:

Uppdatera och driftsätta framtagen process för detaljplanering som är en del av samhälls-processen

Uppdrag:

En samverkansgrupp ska ta form under 2020


5 Basverksamhet

5.1 Verksamhetsmått

Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020

Administrationen Antal överklagade myndig-hetsbeslut

47

Miljö Andel besökta miljöfarliga verksamheter med årlig av-gift, jämfört med tillsynspla-nen %

100 100 100

Andel besökta livsmedels-verksamheter enligt kon-trollplanen %

100 100 90

Andel besökta hälso-skyddsverksamheter med årlig avgift, jämfört med till-synsplanen %

100 100 100

Plan och Bygg Beslutade lovärenden 231 230 230

Beslutade ärenden inom bostadsanpassning

96 100 95

Antagna detaljplaner 3 4 4

Beslutade ärenden inom färdtjänst

283 300 300

Beslutade ärenden inom riksfärdtjänst

5 10 5

Uppstartade detaljplaner 2 4 4

Antal färdigställda bostäder 191 200 200

Andel hyresrätter 24 30

Andel bostadsrätter 34 40

Andel äganderätter 32 30

Teknik Uppfyllelse av trafikplanen, meter GC-väg

0 0 0

Gator m 40 650 40 650 40 650

Gång- och cykelvägar m 28 271 28 271 30 100

Kostnad/belysnings-punkt/år

537 537 537

Energiåtervinning genom förbränning av säck och kärlavfall (kg/invånare)

185 200 185

Andel matavfall från säck och kärlavfall som åter-vinns genom biologisk be-handling (%)

45 50 55

Insamlad mängd förpack-ningar och returpapper kg/inv

67 75 75

Koldioxidutsläpp per in-samlat ton säck och kärl-avfall (CO2/ton)

5 5 5

Antal läckor/10 km led-ning/år

0,9 1 1

Antal avloppsstopp/10 km ledning/år

1 1 1

Antal meter vattenledning 208 501 210 000 211 200

Antal meter dagvattenled-ning

219 605 220 600 222 500


Verksamhet Verksamhetsmått Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020

Antal meter spillvattenled-ning

186 430 187 400 188 400

5.2 Beskrivning av basverksamhet

5.2.1 Verksamhet Administration

5.2.2 Verksamhet Miljö

5.2.3 Verksamhet Plan och Bygg


5.2.4 Verksamhet Teknik


6 Ekonomisk sammanfattning

6.1 Resultaträkning

Belopp i tkr Bokslut 2018 Prognos 2019 Budget 2019 Budget 2020

Verksamhetens intäkter

Bidrag 524 773 180 269

Försäljning av varor och verksamhet 4 745 2 776 2 511 2 667

Hyror och arrenden 20 21 20 20

Taxor och avgifter 95 934 94 673 97 605 108 486

Övriga intäkter 9 868 8 433 9 200 8 637

Summa intäkter 111 091 106 676 109 516 120 079

Verksamhetens kostnader

Bidrag och transfereringar 754 1 014 1 375 1 335

Material/köpt verksamhet 47 798 56 679 52 075 57 749

Lokaler 8 416 7 347 8 213 7 344

Personal 62 284 59 722 67 085 68 545

Kapitalkostnader 20 224 21 433 23 120 26 518

Övrigt 19 996 17 421 14 443 17 842

Summa kostnader 159 472 163 616 166 311 179 333

Verksamhetens nettokostnader 48 381 56 940 56 795 59 254

Kommunbidrag 53 309 56 795 56 795 59 254

Årets resultat 4 928 -145 0 0


6.2 Ekonomisk sammanställning

Besluts/verksamhetsområden 2019 2020

Belopp i tkr Prognos Budget Budget kostna-

der Budget intäkter Total budget

Nämnd och administration 4 063 6 062 7 085 1 318 5 767

Plan och bygg 11 282 10 333 23 130 12 200 10 930

Teknik 27 283 29 783 41 211 9 423 31 788

Miljö 7 062 7 912 11 185 2 926 8 259

Bostadsanpassning/Färdtjänst 1 985 2 705 2 510 0 2 510

Affärsverksamhet

VA -1 035 0 55 919 55 919 0

Renhållning 6 300 0 38 292 38 292 0

Totalt 56 940 56 795 179 332 120 078 59 254

6.3 Investeringar

Investeringar belopp i tkr Prognos 2019 Budget 2019 Budget 2020

Utbyggnad av GC-nät 3 980 5 480 3 000

Utbyggnad busshållplatser/säkra skolvägar 1 000 1 500 1 500

Utbyte gatubelysning 10 861 10 861 10 500

Utbyte gatubelysning, landsbygd 300 300 600

Utbyggnad enligt K2020 1 500 3 100 1 500

Åtgärder pga ej utbyggda planer 500 500 500

Lekplats Älvängen 1 254 1 044

Attraktivare älv 100 100 100

Fordonsbyte parken 2 471 3 271 1 300

GC-bro Hålldammsbäcken 3 310 2 810

Just toppbeläggn gator GC 2 400 2 400 3 000

Bredbandsutveckling 0 100

Ändrat huvudmannaskap ensk al 300 5 000 5 000

Reduceringsfiske Vimmersjön 250 3 607

Nämnd-/årsanslag SBN 1 632 2 700 2 500

GC Alingsåsvägen 4 150

Armaturbyte till LED 6 000

Bill mätenheten 400

Lekplats Nödinge 2 000

Infrastruktur vid exploatering 20 000

Cirkulationsplats, GC väg till förskola Norra Kilandavägen 15 000

Totalt 29 858 42 773 77 050


Investeringar belopp i tkr Prognos 2019 Budget 2019 Budget 2020

Älvängens reningsverk 1 500 2 000

Överf.ledning Älvängen-Nödinge inkl. 2 pumpstationer 1) 1 200 25 000

Grönnäs-Älvängen överf.ledningar 3 669 3 669

Nämnd-/årsanslag VA 30 397 31 600 5 000

VA anslutningar 2 000

Vattenmätare (inkl. mätbrunnar på nätet 1 000

Ombyggnad avloppspumstationer 2 000

VA-övervakningssystem utbyggnad/optimering 300

Sanering Knapptorp 2 500

Sanering Byvägen 3 000

Huvudledning Skepplanda 6 500

Förnyelse ventiler, brandposter, brunnar 1 500

Nämnd-/årsanslag Renhållning 3 675 4 855

Containers ÅVC 100

Ombyggnad nyetablering ÅVS KNI 100

Skalskydd ÅVC Sörmossen 1 300

Totalt 40 441 42 124 50 300


7 Personal


8 Fastställelsedatum


9 Uppdrag från 2019

9.1 En utredning gällande förutsättningar för övertagande av allmänna platser (vägföreningar) ska genomföras under 2020

9.2 SMS tjänst ska införas, där fastighetsägaren får ett SMS da-gen innan ett kärl ska tömmas

9.3 Fler säkra cykelvägar, en alternativ standard ska beaktas. Prioritera väg 1978

jjqdgvqlpqghq 9hunvdpkhwvsodq phg exg jhw · 2020. 7. 9. · 9hunvdpkhwvsodq phg exgjhw...

Documents