jaarverslag 2015 def
DESCRIPTION
Stichting Haags Dierencentrum, Jaarverslag 2015TRANSCRIPT
Stichting
Haags Dierencentrum Jaarverslag 2015
Inhoud
Voorwoord .............................................................................................................................................. 2
Inleiding ................................................................................................................................................... 3
Missie................................................................................................................................................... 3
Visie ..................................................................................................................................................... 3
Financiële situatie ................................................................................................................................ 4
Beleidsplan .......................................................................................................................................... 4
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) .......................................................................... 4
Asiel ......................................................................................................................................................... 5
Honden ................................................................................................................................................ 5
Katten .................................................................................................................................................. 7
Pension/crèche ...................................................................................................................................... 10
Aantal pensiondagen ......................................................................................................................... 10
Dierenkliniek .......................................................................................................................................... 11
Ondersteuning vanuit de samenleving ................................................................................................. 12
Donateurs .......................................................................................................................................... 12
Giften ................................................................................................................................................. 12
Evenementen .................................................................................................................................... 12
Projecten ........................................................................................................................................... 13
PR & Communicatie ............................................................................................................................... 15
Social Media ...................................................................................................................................... 15
Website ............................................................................................................................................. 15
CRM-systeem ..................................................................................................................................... 15
Pers en media .................................................................................................................................... 15
Animail ............................................................................................................................................... 16
Huisdier Informatie Punt ................................................................................................................... 16
Organisatie ............................................................................................................................................ 16
Bestuur .............................................................................................................................................. 16
Medewerkers ...................................................................................................................................... 1
Vrijwilligers ........................................................................................................................................ 19
Stagiairs ............................................................................................................................................. 20
Opleidingen ....................................................................................................................................... 20
1
Samenwerking met hondenschool Quiebus ..................................................................................... 20
Huisvesting ........................................................................................................................................ 21
Stakeholders .......................................................................................................................................... 21
Gemeente .......................................................................................................................................... 21
Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) ............................................................. 21
Financiën ............................................................................................................................................... 22
Balans (na verwerking resultaat) ....................................................................................................... 22
Staat van baten en lasten .................................................................................................................. 23
Toelichting op de balans .................................................................................................................... 25
2
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het oudste dierenasiel van Nederland, waarin teruggekeken wordt op
het jaar 2015. Het biedt een terugblik op het afgelopen jaar en laat tevens een weergave van de
activiteiten van het Haags Dierencentrum en een overzicht van de financiële status van onze stichting
zien.
Hoewel het Haags Dierencentrum door een tweetal grote giften in 2014 weer wat vlees op de botten
heeft gekregen, is er veel tijd vanuit het bestuur en de organisatie gaan zitten in het verkennen van
mogelijke samenwerking in de regio teneinde effectiever te werk te kunnen gaan en kosten verder te
reduceren. Een mooi resultaat hiervan is de samenwerking met NDZ Wassenaar waar we inmiddels
gebruik maken van dezelfde systemen en accountant om kosten te besparen en van elkaar te kunnen
leren.
Helaas blijkt het niet altijd eenvoudig om de samenwerking op te zoeken. De restauratie van het asiel
in Rijswijk juichen we uit hoofde van dierenwelzijn enorm toe, maar illustreert ook dat het lastig is om
verstandig naar publieksmiddelen te kijken wanneer emoties in allerlei vorm voorrang krijgen. Een
gemiste kans.
Het afgelopen jaar heeft tevens in het teken gestaan van het uitzwaaien van onze Algemeen Manager
Cort van Dijk. Onder zijn bevlogen leiding hebben we de afgelopen jaren een stevig fundament kunnen
leggen om als zelfstandige organisatie door het leven te gaan. Hoewel de loftrompet tijdens het
afscheid geklonken heeft, wil ik dit voorwoord aangrijpen om Cort nogmaals te bedanken. Dit geldt
zeer zeker ook voor onze penningmeester Sietse Veldhuizen, die ons op kritische en gevatte wijze
enorm heeft ontzorgd op het gebied van onze financiële huishouding.
In 2015 hebben we voor de derde keer onze benefietavond en veiling gehouden in dit keer wel een
heel bijzondere locatie: de Portugese synagoge in Den Haag. Langzaamaan groeit de veiling uit tot een
evenement waar supporters van het Haags Dierencentrum op een avondvullend programma vol
entertainment worden getrakteerd. We hopen dat u dit jaar ook weer van de partij bent.
Het huidige jaar zal een jaar zijn waar we weer alle zeilen moeten bijzetten om het operationele verlies
binnen de perken te houden. Teruglopende inkomsten laten zich moeilijk rijmen met het niveau van
dierenwelzijn waar het Haags Dierencentrum voor wil staan. Om de kerntaken en het niveau van
welzijn de komende jaren te continueren, kunnen we uw steun en die van de mensen om u heen hard
gebruiken. Mocht u vrienden en kennissen om u heen hebben die zich op welke manier dan ook willen
inzetten voor het Haags Dierencentrum dan zijn we u wederom zeer erkentelijk.
Naast het vele werk dat dit jaar weer is verzet door de medewerkers van het Haags Dierencentrum en
mijn medebestuurders, wil ik een woord van dank richten tot al onze vrijwilligers. Wat fijn dat we
samen met jullie ons mogen inzetten voor de opvang en herplaatsing van onze dieren.
Dank jullie wel!
Martijn Franssen
Voorzitter Bestuur Haags Dierencentrum
3
Inleiding
Missie
Het HDC vindt dat iedere hond of kat de verzorging en leefomgeving verdient die bij het dier past.
Daarom verenigen we onze krachten voor de opvang van thuisloze honden en katten, waarvan afstand
wordt gedaan, of die zwervend worden aangetroffen in Den Haag. De behoeften van ieder afzonderlijk
dier zijn onze leidraad voor de verzorging, (eventuele) training en bij het vinden van een geschikte
nieuwe baas.
We geven de toekomstige baas eerlijke informatie over het karakter en de behoeften van dit dier,
zodat het ook na plaatsing de verzorging en leefomgeving krijgt die het nodig heeft. Wij werken hieraan
vanuit de volgende waarden:
Toegankelijk
Open aannamebeleid: ook honden en katten met probleemgedrag, een medische achtergrond of
dieren op leeftijd, zijn bij ons welkom.
Saamhorig
Met grote passie werken beroepskrachten en vrijwilligers gezamenlijk aan onze missie. Samen met
onze klanten, ondersteuners en de Haagse samenleving zijn wij in staat de continuïteit van het HDC te
waarborgen. Voor vele toekomstige eigenaren brengen onze dieren geluk, blijdschap, een invulling
tegen eenzaamheid, meer beweging, sociale contacten en het gevoel voor iemand te zorgen. Naast
dierenwelzijn staat mensenwelzijn voorop. Het Haags Dierencentrum; voor mens en dier!
Zorgzaam
We streven naar de beste zorg en verpleging voor zowel asiel- als pensiondieren.
Deskundig
Wij informeren klanten op basis van onze jarenlange expertise op het gebied van dierenwelzijn,
medische- en psychische gezondheid van honden of katten. Onze kennis onderhouden en vergroten
wij door samen te werken met gerenommeerde partijen op dit gebied.
Visie
Lang niet altijd zijn eigenaren van gezelschapsdieren zich bewust van de verplichtingen en de
voortdurende begeleiding en zorg die een gezelschapsdier met zich mee brengt. Als gevolg hiervan
komen vele honden en katten als zwerfdieren of afstandsdieren bij het HDC binnen, dikwijls met
gedragsproblemen.
Door middel van voorlichting geeft het HDC inzicht in alle aspecten die zich voordoen bij de aanschaf
en verzorging van een hond of kat. Door educatie en begeleiding bij de opvoeding voorkomt het HDC
voortijdig gedragsproblemen en afstand. Het HDC gelooft in een positieve manier van opvoeden door
middel van beloning. Om deze rol optimaal te vervullen investeert het HDC in het opleiden van betaald
en onbetaald personeel.
Het HDC is van mening dat gezelschapsdieren op mensen een positieve uitwerking hebben op de
emotionele en sociale gemoedstoestand. Het HDC ziet het als haar taak om mens en dier met elkaar
te verbinden om ook een belangrijke rol te vervullen in mensenwelzijn.
4
Financiële situatie
Na het afwenden van het faillissement in 2012 hebben we in de ingezette beleidslijn in de jaren erna
voortgezet: kosten beheersen waar dat mogelijk is en zorgen voor meer opbrengsten waar mogelijk,
met inachtneming van onze missie en visie.
Het totale resultaat in 2015 is positief: € 37.326. Verderop in dit verslag hebben wij een toelichting op
de jaarrekening opgenomen en een toelichting op de Staat van baten en lasten.
Beleidsplan
Vanwege de gewijzigde regelgeving voor ANBI-instellingen1 zijn goede doelen vanaf 2014 verplicht
over een eigen website te beschikken, waarop iedereen kan lezen waaraan de gelden worden besteed.
Daarnaast zal elke ANBI-instelling een beleidsplan moeten publiceren. Het eerste beleidsplan 2014-
2015 werd in 2014 op onze website gezet en wordt elke twee jaar herzien.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
In 2015 hebben we onze relatie met de onderstaande leveranciers, die bereid waren hun producten
en diensten goedkoper aan te bieden, voortgezet. Wij hebben wederom dankbaar gebruik gemaakt
van het aanbod van de volgende bedrijven:
STOLP + KAB. Zij hebben ons bijgestaan met het omzetten van het bestaande administratieve
systeem naar een systeem, waarbij wij maandelijks de financiële voortgang op de voet kunnen
volgen.
Royal Canin. Dit bedrijf heeft gezorgd voor levering van gratis breukvoer en geeft kortingen op
de inkoop van voer.
NetSolid. Dit bedrijf sponsort ons op het gebied van hosting van onze website en adviseert
over het onderhoud van de website.
JT Electric. Dit bedrijf onderhoudt onze elektrische infrastructuur.
Mart Deursloten. Dit bedrijf verzorgt het hang- en sluitwerk binnen de accommodatie.
Klusbedrijf BARCO V.O.F. Dit bedrijf doneert op structurele basis dierenbenodigdheden en
voer en gaat in 2016 de renovatiewerkzaamheden aan het gebouw uitvoeren op basis van
MVO tarieven.
Sincere Beauty heeft ook dit jaar weer onze honden en katten prachtig gefotografeerd.
Brandal for Charity. Door de verkoop van T-shirts met een leuk ontwerp van Brandal, een ex
asiel kat, sponsort dit bedrijf andere asielkatten.
Recycling Westland. Dit bedrijf doneert een deel van de opbrengsten jaarlijks aan het HDC.
Het Kabinet Buitenreclame. Gedurende de maanden oktober, november en december 2015
hebben zij kosteloos A0 posters van onze sms actie door geheel Den Haag opgehangen.
1 ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellingen
5
Asiel
Honden
Binnengekomen honden
Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen honden er als volgt uit:
Uitgaande honden
Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal uitgaande honden er als volgt uit:
In het afgelopen jaar hebben wij helaas weer een aantal honden moeten laten inslapen. Slechts
honden, die wij wegens ernstige gezondheidsredenen (bv. kanker, nierfalen) of gedragsproblemen (na
intensieve training en gedragstherapie) niet meer kunnen herplaatsen, worden ingeslapen.
0 50 100 150 200 250
AFSTAND
ZWERF
RETOUR NA PLAATSING
UITWISSELING
GEBOORTE
HUISUITZETTING/SOCIAAL
OVERIG
2015 2014 2013 2012 2011
0 50 100 150 200 250
GEPLAATST
EUTHANASIE
OVERLEDEN
RETOUR EIGENAAR
UITWISSELING
OVERIG
2015 2014 2013 2012 2011
6
Over de afgelopen vijf jaar ziet ons euthanasiepercentage er als volgt uit:
2011 2012 2013 2014 2015
Euthanasie % HDC 5,06% 4,95% 7,58% 12,58% 10,07%
Ons euthanasiebeleid is als volgt. Indien honden langer dan 6 maanden bij ons verblijven en 70% van
die tijd niet plaatsbaar zijn om medische en/of gedragsredenen, bekijken wij zorgvuldig of het
dierenwelzijn niet in het geding komt. Indien dit wel het geval is, neemt de euthanasiecommissie
(dierenarts, operationeel manager en externe gedragsdeskundige) een besluit. In geval van
gedragsredenen beslissen de operationeel manager en de externe gedragskundige over het al dan niet
toepassen van euthanasie na consultatie van de dierverzorgers en de dierenarts. Bij medische
probleemgevallen neemt onze dierenarts in samenspraak met de operationeel manager een besluit.
De gemiddelde verblijfsduur in dagen voor de honden in de afgelopen vijf jaar is als volgt:
De gemiddelde verblijfsduur bij de honden is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dit komt doordat er
minder honden zijn binnengekomen en we een aantal lang zittende honden hebben kunnen plaatsen.
De hogere verblijfsduur bij afstandshonden ten opzichte van zwerfhonden is een gevolg van het feit
dat er bij afstand dikwijls sprake is van medische problemen.
Over de afgelopen vijf jaar is het totaal aantal verblijfsdagen van de honden in het asiel als volgt:
Het aantal verblijfsdagen is in 2015 opnieuw gedaald door het geringere aantal binnenkomende
honden.
81 8390
107
88
33 32
47
63
39
2011 2012 2013 2014 2015
Gemiddelde verblijfsduur honden
Hond Afstand Hond Zwerf
17.577 15.506
18.059
15.087 12.988
-
5.000
10.000
15.000
20.000
2011 2012 2013 2014 2015
Totaal aantal asieldagen - honden
7
Katten
Binnengekomen katten
Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal binnengekomen katten er als volgt uit:
0 200 400 600 800 1000 1200
AFSTAND
ZWERF
RETOUR NA PLAATSING
UITWISSELING
GEBOORTE
HUISUITZETTING/SOCIAAL
OVERIG
2015 2014 2013 2012 2011
8
Uitgaande katten
Over de afgelopen vijf jaar zien de cijfers van het aantal uitgaande katten er als volgt uit:
In het afgelopen jaar hebben wij helaas weer een aantal katten moeten laten inslapen Zeker gezien
ons ruime aannamebeleid is het euthanasiepercentage laag. Slechts katten, die wij wegens ernstige
gezondheidsredenen (o.a. kanker, nierfalen) niet meer kunnen plaatsen, worden ingeslapen. Katten
met een blijvend gedragsprobleem plaatsen wij op locaties waar veel ruimte is (bijv. een pensionstal).
Over de afgelopen vijf jaar ziet ons euthanasiepercentage er als volgt uit:
Wij voeren hetzelfde euthanasiebeleid voor katten als is beschreven in het hoofdstuk over onze
honden.
De gemiddelde verblijfsduur in dagen voor de katten is in de afgelopen vijf jaar als volgt:
De gemiddelde verblijfsduur bij de katten vertoont een dalende tendens. De hogere verblijfsduur bij
afstandskatten ten opzichte van zwerfkatten is een gevolg van het feit dat er bij afstand dikwijls sprake
is van medische problemen.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
GEPLAATST
EUTHANASIE
OVERLEDEN
RETOUR EIGENAAR
UITWISSELING
OVERIG
2015 2014 2013 2012 2011
71
56 5649
3944
35 35 32 32
2011 2012 2013 2014 2015
Gemiddelde verblijfsduur katten
Kat Afstand Kat Zwerf
2011 2012 2013 2014 2015
Euthanasie % HDC 3,56% 2,85% 2,66% 4,02% 6,23%
9
Over de afgelopen vijf jaar is het aantal verblijfsdagen van de katten in het asiel als volgt:
In 2015 is het aantal asieldagen wederom verminderd. Dit komt niet doordat we zoveel minder katten
binnenkrijgen, maar doordat we katten steeds sneller kunnen plaatsen bij een nieuwe eigenaar.
86.927
59.869 51.571
40.514 38.404
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2011 2012 2013 2014 2015
Totaal aantal asieldagen katten
10
Pension/crèche Door de aanwezigheid van een kliniek, deskundig personeel op het gebied van dierverzorging
(individuele aandacht) en afwezigheid van correctiematerialen is het aantrekkelijk honden en katten
bij ons in het pension/crèche onder te brengen.
Aantal pensiondagen
Over de afgelopen vijf jaar is het aantal pension/crèchedagen als volgt:
Het aantal pension/crèchedagen is vrij stabiel over de laatste jaren, de lichte schommelingen worden
vaak verklaard door de periodes waarin vakanties vallen.
13.579 15.092
11.746 10.969 11.697
7.986 9.200 8.287 8.138 8.062
-
5.000
10.000
15.000
20.000
2011 2012 2013 2014 2015
Totaal aantal pensiondagen 2015
Hond Kat
11
Dierenkliniek In onze dierenkliniek bieden we onze dieren altijd de beste medische zorg, zodat deze zo gezond
mogelijk weer een kans op een fijn nieuw thuis krijgen.
Om snel tot de juiste diagnose te komen zijn de dierenartsen vaak afhankelijk van kostbare apparatuur.
Een röntgenfoto is bijvoorbeeld onmisbaar bij het vaststellen van artrose (gewrichtsslijtage). Ook bij
een hart- of longaandoening kan een röntgenopname waardevolle informatie opleveren omtrent de
gezondheidstoestand van het dier. Naast dit voorbeeld zijn er nog vele andere aandoeningen, waarbij
goede apparatuur onmisbaar is.
In 2014 heeft de kliniek een enorme sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van modernisering. De
gedateerde ontwikkelaar voor röntgenfoto’s is vervangen door een digitaal systeem, we hebben een
moderne tandheelkunde unit met boor in gebruik genomen en de losse zuurstof cilinders zijn
vervangen door een zuurstof generator. Dit heeft ons werk in 2015 aanzienlijk makkelijker gemaakt!
In 2015 hebben wij een echo apparaat gedoneerd gekregen van dierenarts Shully Guggenheim van
Dierenkliniek Proosdijlanden in Abcoude. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee!
De kliniek is alle donateurs en organisaties die ons dit jaar hebben geholpen weer heel erg dankbaar.
Zonder deze steun is ons werk niet mogelijk!
12
Ondersteuning vanuit de samenleving
Donateurs
Onder donateurs verstaan wij structurele gevers. Dit houdt in dat iemand jaarlijks, per kwartaal of per
maand doneert aan het HDC. Het Dieren Adoptie Plan (DAPplan) valt ook onder het donateurschap.
Als een bedrijf wil meedoen aan het DAPplan, is er sprake van sponsoring.
In 2015 hebben we helaas afscheid moeten nemen van 19 trouwe donateurs, waaronder 3 DAPpers.
Daarentegen hebben we 24 nieuwe donateurs mogen begroeten. De storno’s (terugboekingen wegens
te weinig saldo of wegens opheffing bankrekeningnummer) hebben zich ook in 2015 voortgezet. Wel
zien we weer een lichte stijging in het aantal donateurs.
2012 2013 2014 2015
Aantal donateurs 750 776 770 775
Aantal Dappers 38 40 38 35
Giften
Onder giften verstaan wij alle donaties die het HDC rechtstreeks op haar bankrekening of aan de
receptie ontvangt. Ook de donaties via de donatiemodule op de website van het HDC, collectebussen
bij bedrijven en donaties verkregen uit interne of externe acties verantwoorden wij als giften.
Op de website is er aan iedere te adopteren hond of kat een donatiemodule gekoppeld. Op een ludieke
wijze kunnen mensen gericht doneren en kiezen voor een naamsvermelding. In 2015 heeft het HDC in
totaal € 2.283,20 aan online donaties opgehaald via deze module. Dit waren in totaal 97 donaties met
een gemiddelde donatiewaarde van €32.53. Een flinke daling (ruim 50%) in vergelijking met 2014. Dit
komt zeer waarschijnlijk doordat we in 2015 op de homepagina van de website een viertal projecten
hebben geplaatst waar mensen specifiek voor kunnen doneren. Dit betreft het vernieuwen van de
kattenkennels, het restaureren van de buitenkennels van de asielhonden, het opknappen van de
renvelden van de asielhonden en de dakrenovatie.
In het CRM systeem zijn in 2015 831 eenmalige donateurs geregistreerd, en eind 2015 hadden 19
bedrijven een collectebus van het HDC in hun organisatie staan.
SMS actie
Om meer draagvlak en naamsbekendheid te creëren en donaties te werven hebben we in de periode
van oktober tot en met eind december 2015 een sms actie gevoerd. Actieposters werden gedurende
deze periode kosteloos door Het Kabinet Buitenreclame door geheel Den Haag opgehangen. Alhoewel
de posters op zeer prominente plaatsen hebben gehangen is deze actie helaas geen groot succes
geweest qua opbrengsten.
Goederen
We hebben in 2015, mede door de inzet van Social media, enorm veel gratis goederen mogen
ontvangen van particulieren en bedrijven.
Evenementen
Onze evenementen bestaan uit de collecteweek, de benefietavond en de Open Dag.
13
In de collecteweek hebben 41 collectanten ruim €6.326 opgehaald. Een prachtig resultaat! Voor het
eerst hebben we gewerkt met zogenaamde “niet thuis” kaartjes zodat mensen alsnog een donatie
konden overmaken indien ze niet aanwezig waren. Helaas hebben deze kaartjes geen enkele donatie
opgeleverd. Wel heeft een anonieme gever €1.000 in een collectebus gedaan, wat uiteraard erg op
prijs gesteld wordt!
De benefietavond was wederom een succes met een omzet van €14.579. De locatie en de catering
werden dit jaar volledig gesponsord door Global Pacific & Partners International Ltd en Le Strasbourg
Event organisatie & catering. Onze hoofdsponsor van 2013 en 2014 heeft zich door een verandering
in sponsorbeleid helaas moeten terugtrekken, maar we hebben dit grotendeels kunnen opvangen door
het aantrekken van nieuwe sponsoren. De inzet van vrijwilligers is hierin essentieel geweest. De Open
Dag heeft dit jaar een opbrengst opgeleverd van ruim €3.481.
Projecten
Na ruim 20 jaar gebruik zijn de dierenverblijven en het gebouw toe aan een grondige opknapbeurt. De
bebouwing is destijds in korte tijd gerealiseerd naar de maatstaven en (energetische) opvattingen van
die tijd. Een eerder verbouwingsplan is begin 2012 wegens dreigend faillissement vlak voor het begin
van de renovatiewerkzaamheden stop gezet. Toen was al duidelijk dat onderhoud noodzakelijk was.
De onderhoudstoestand van het gebouw is sindsdien alleen nog maar verslechterd.
In 2015 hebben we vermogensfondsen aangeschreven om het onderhoud aan het gebouw en de
dierenverblijven te kunnen bekostigen. Gelukkig met goede resultaten:
Opknappen renvelden
Organisatie Toezegging
Stichting Dierenlot € 2.000,00
Totaal € 2.000,00
Vervanging kattenverblijven
Organisatie Toezegging
Moyra Stava-Morena Stichting € 8.500,00
Stichting Van Klooster € 7.598,00
Stichting Leo de Boer € 5.000,00
Stichting Het Waardige Dier € 7.598,00
Totaal € 28.696,00
Vervanging hondenverblijven
Organisatie Toezegging
Vereniging Onderlinge Samenwerking € 4.000,00
St. Bouwstenen voor Dierenbescherming € 5.000,00
Stichting Van Klooster € 10.000,00
Dinamo Fonds € 5.000,00
Totaal € 24.000,00
14
Restauratie gebouw
Organisatie Toezegging
Fonds 1818 € 50.000,00
M.A.O.C. Gravin van Byland Stichting € 7.500,00
Totaal € 57.500,00
Een deel van dit bedrag is al gestort en een deel wordt uitgekeerd wanneer het project is uitgevoerd.
Naast vermogensfondsen hebben we ook middels crowdfunding op de website geld opgehaald voor
deze projecten. Het resultaat is dat we in 2016 de buitenkennels voor de honden kunnen restaureren
of vervangen. Ook worden ongeveer negen kattenkamers voorzien van nieuwe kennels. Voor de
resterende negen kamers zal er in 2016 wederom financiering worden aangevraagd bij
vermogensfondsen.
De restauratie aan het dak en de buitenkant van het gebouw wordt door het bedrijf BARCO uitgevoerd
onder MVO tarieven en start begin 2016.
15
PR & Communicatie
Social Media
Eind maart 2012 is de HDC Facebook pagina live gegaan. Naast de website is Facebook het kanaal
geworden voor bestaande en toekomstige huisdiereigenaren om op een positieve manier over honden
en katten te praten en inzicht te krijgen in de nog te adopteren honden en katten. Ook wordt Facebook
ingezet voor fondsenwervende activiteiten.
Op 1 januari 2015 zijn we gestart met 4042 “vind-ik-leuks”. Eind 2015 tonen de statistieken 5394 “vind-
ik-leuks”, met een dagelijks gemiddeld bereik van 3410 bezoekers, verspreid over 45 landen
wereldwijd. De meeste bezoekers komen uit Nederland, België en de Verenigde Staten en uit de steden
Den Haag, Zoetermeer en Rijswijk. Opvallend is dat ruim 892 “Likers” anderstalig zijn. Het aantal “vind-
ik-leuks” is vrijwel lineair gedurende het jaar gestegen. Over de afgelopen vier jaar is het beeld als
volgt:
2012 2013 2014 2015
Aantal “Vind ik leuks” 995 2561 4042 5394
Het Twitter account wordt door een vrijwilligster enthousiast bijgehouden. We hebben 702 volgers.
Website
De huidige website is verbeterd waardoor het ook op een tablet of mobiele telefoon beter zichtbaar
is. Door veel te werken met foto’s en minder met tekst is de website overzichtelijker. Op de voorpagina
is een crowdfunding module toegevoegd. Onze wens is om in 2016 de website verder te optimaliseren
door er onder andere Engelstalige pagina's en een kinderrubriek aan toe te voegen.
Enkele cijfers over het bezoek aan onze website.
Aantal bezoekers 159.470
Aantal landen Verspreid over 148 landen (Nederland 86%)
Apparaten Desktop 55%, Mobiel 28%, Tablet 17%
Nieuwe bezoekers Ca. 55%
Meeste bezoek Homepage en pagina’s met te adopteren honden en katten
CRM-systeem Met het CRM systeem kunnen wij gerichter communiceren met onze achterban en de invoering ervan
heeft de automatische incasso van onze donateurs vergemakkelijkt. Geplande vervolgstappen in 2016
zijn een automatische koppeling tussen ons dierenadministratiesysteem en ons CRM systeem zodat er
minder handelingen nodig zijn.
Pers en media
We hebben een goede relatie met de regionale Pers en Media. Onze dieren worden regelmatig
gepromoot door de regionale dagbladen. Ook worden onze dieren gepromoot door Dier en Vriend TV.
Omroep West helpt ons in het achterhalen van achtergelaten of verwaarloosde dieren. Helaas heeft
het magazine van Melba Toast aangegeven het magazine niet meer uit te geven. Hiermee vervalt de
rubriek van onze medewerkster Beer Lankhorst.
16
Animail
De Animail wordt zowel in drukvorm als digitaal verspreid onder donateurs en vrijwilligers. Bezoekers
van de website kunnen digitaal van de Animail kennis nemen.
Huisdier Informatie Punt
Het Huisdier Informatie Punt is een initiatief van de gemeente waarbij diverse
dierenwelzijnsorganisaties een samenwerking zijn aangegaan met als doel om het publiek te
informeren over verantwoord huisdierbezit. Onder het Motto “Wij weten het!” informeren wij huidige
en toekomstige huisdiereigenaren over de verzorging, kosten en opvoeding van de meest populaire
huisdieren.
Organisatie
Bestuur
Het bestuur van de stichting Haags Dierencentrum (HDC) is een bestuur op afstand. Dat betekent dat
het bestuur vooral een goedkeurende en toezichthoudende taak heeft en daarover verantwoording
aflegt. Daarnaast heeft het bestuur een klankbordfunctie voor het management van het HDC en geeft
gevraagd en ongevraagd adviezen. Het bestuur bestaat uit 5 leden en vergadert ongeveer één keer per
maand. Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging.
Het bestuur was eind 2015 als volgt samengesteld:
Martijn Fransen Voorzitter
Sietse Veldhuizen Penningmeester
Antoinette van Holst Secretaris
Tim Jarvis Algemeen lid
Janine van der Hilst Algemeen lid
1
Medewerkers
Eind 2015 zijn bij ons werkzaam:
De volgende medewerkers zijn in 2015 vertrokken:
Mandy van der Boon
Sharon Tas
In 2015 hadden wij gemiddeld 22 FTE in dienst (2014:21 FTE, 2013:23 FTE).
Cort van Dijk
Algemeen Manager
Mirjam Smit
Operationeel Manager
Asiel hond
Natasja van Hagen
Tessa Janson
Anita Kloet
Zoë Visser
Mirjam Vollebregt
Asiel kat
Anke Bakens
Joyce van den Heuvel
Wendy Pille – Damen
Judith Straetemans
Kiki Kooijman
Kliniek
Marloes Kleijs
Martine v an der Stok
Anneke Strating
Luciel van Vuuren
Pension
Saskia van Eijk
Prisca de Zwart
Naomi Kemeling
Receptie
Inge van Rijswijk
Casandra van Lit
Lucienne Voormeulen
Beer Lankhorst
Commercieel Manager
Marketing & Communicatie
Noor van Steden
19
Het ziekteverzuimpercentage is gestegen ten opzichte van 2014. Landelijk bedroeg het
verzuimpercentage 3,9% in 2015. In onderstaand overzicht is het ziekteverzuim over de afgelopen vijf
jaar in kaart gebracht. Het verzuimcijfer wordt sterk beïnvloed door een langdurig zieke medewerkster
(afwezig wegens medische redenen vanaf 1 april 2014).
2011 2012 2013 2014 2015
Verzuimpercentage 3,9 7,1 5,1 4,2 7,6
Meldingsfrequentie 0,97 1,23 1,76 0,91 1,21
Gem. duur afgesloten verzuimgevallen 35,0 12,0 24,0 4,0 36,0
Arbeid gebonden verzuim 1 0 0 0 0
Bedrijfsongevallen 0 0 0 0 0
Nieuwe verzuimmeldingen 36 38 44 21 29
Ziektedagen nieuwe verzuimmeldingen 201 788 399 361 383
Ziektedagen totaal 414 788 468 361 670
Afgesloten verzuimmeldingen 42 35 47 20 28
Aantal personen bij verzuimmeldingen 20 19 23 14 16
Vrijwilligers
Momenteel zijn er ongeveer 150 vrijwilligers actief betrokken bij het HDC. Het overgrote deel van deze
vrijwilligers houdt zich bezig met de ondersteuning van het personeel bij de dagelijkse taken rondom
de opvang en de verzorging van de asieldieren. Deze inzet is en blijft van grote waarde.
Dankzij de vele vrijwilligers die pleegopvang gezin zijn voor het HDC, hebben veel kittens en
moederpoezen de kans gekregen om in huiselijke omgeving de kraamtijd door te brengen of op te
groeien. Door juist in deze kwetsbare periode in het leven van jonge dieren hen extra aandacht en zorg
te geven, hebben deze katjes een nog grotere kans op een mooie toekomst.
De bredere inzet van vrijwilligers heeft vooral op de volgende twee gebieden binnen het HDC
plaatsgevonden:
Nazorg Wij zijn er trots op te kunnen melden dat medio 2013 een team van enthousiaste vrijwilligers van de
hondenafdeling is begonnen met het bezoeken van geplaatste asielhonden. Deze aanpak is in 2014 en
2015 voortgezet. Ons team nazorg is op meerdere gebieden een aanvulling voor het HDC. De
vrijwilligers, die voor plaatsing ook al bekend waren met de geplaatste asielhonden, zijn goed in staat
om het welzijn van deze honden ook na plaatsing te beoordelen. Daarnaast ervaren klanten de
betrokkenheid vanuit het HDC ook na plaatsing als positief. Ook wordt door het bezoek vanuit het HDC
na plaatsing het voor de nieuwe eigenaar eenvoudiger om contact op te nemen met het HDC. Tevens
kan een nieuwe eigenaar tijdens het bezoek aangeven hoe hij/zij het plaatsingsproces en de service
vanuit het HDC heeft ervaren.
Commerciële activiteiten Er is veel vrijwillige ondersteuning gekomen op het gebied van marketing & communicatie, donateur
administratie, evenementenorganisatie, de website en het CRM-systeem.
20
Stagiairs
Het HDC is een Aequor2 geregistreerd leerbedrijf. Een erkend Aequor leerbedrijf voldoet aan de
voorwaarden van Aequor om invulling te geven aan praktijkgerichte stages.
Wij bieden stageplaatsen aan MBO leerlingen die een opleiding in de dierenverzorging volgen met
kwalificatie niveau 3 en 4. Onderwijsinstellingen waar de leerlingen vandaan komen zijn het Wellant
College (locaties Rijswijk en Gouda), het Groenhorst College (Barneveld), Cursuscentrum Barneveld,
het Lentiz College (Maasland) en leerlingen van LOI Vakbekwaam honden- en kattenbesluit.
Opleidingen
In 2015 hebben de volgende medewerkers een opleiding met succes afgerond:
Mirjam Smit: BHV.
Saskia van Eijk: BHV
Martine van der Stok: BHV
Samenwerking met hondenschool Quiebus
In 2015 is er op verschillende gebieden weer een
vruchtbare samenwerking geweest tussen het HDC
en Kynologisch Centrum Quiebus, die wij zeker ook
voortzetten in 2016.
Gedragstherapie Indien er een hond geplaatst wordt met
“probleemgedrag” of indien na plaatsing blijkt dat
een eigenaar meer begeleiding nodig heeft met zijn
hond, kan deze eigenaar dit aangeven bij het HDC.
Het HDC brengt de eigenaar vervolgens in contact
met een bij Quiebus aangesloten gedragstherapeut.
Deze zal op huisbezoek komen voor gedragstherapie.
Dankzij deskundige begeleiding na plaatsing wordt
zowel het welzijn van de hond als van de nieuwe
eigenaar vergroot. Tevens verkleint dit de kans dat de
hond retour komt wegens ongewenst gedrag.
Trainingslocatie Hondenschool Quiebus Hondenschool Quiebus verzorgt verschillende
opleidingen op onze accommodatie. Bijvoorbeeld
theorieavonden over hondengedrag en puppy-
cursussen. De cursussen worden bijgewoond door de
hondeneigenaren, medewerkers (van het HDC en van andere asielen), vrijwilligers, dierenpolitie en
eigenaren van diverse dierenspeciaalzaken.
2 Aequor is een door de overheid aangewezen kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Aequor stemt opleidingen in
het beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt in de groene sectoren en voedingsindustrie.
21
Huisvesting
Onze accommodatie dateert uit 1992. De bebouwing is in korte tijd gerealiseerd naar de maatstaven
en (energetische) opvattingen van die tijd. De ontwerpcondities van de huidige accommodatie voldoen
niet meer aan de geldende normen en richtlijnen. Ook op het gebied van dierenwelzijn zijn
verbeteringen gewenst. De uitrenvelden staan te vaak onder water en ook de kennels vertonen
slijtage.
Voor een aantal renovatieprojecten is in 2015 financiering gevonden in samenwerking met
particulieren, vermogensfondsen en de gemeente Den Haag. Deze zullen zeer waarschijnlijk in de loop
van 2016 gerealiseerd worden, zoals de renovatie van het dak, de gevel, een aantal nieuwe honden-
en kattenkennels en de renovatie van de renvelden.
Voor een aantal andere projecten wordt nog financiering gezocht, vooral rondom het terugdringen
van het energieverbruik en het verduurzamen van onze accommodatie. Door de accommodatie
duurzaam energetisch te vernieuwen is het mogelijk een belangrijke besparing op de energierekening
en de onderhoudskosten te realiseren.
Stakeholders
Gemeente
Met de gemeente is regelmatig gesproken over de onderbouwing en de invulling van het driejarige
inkoopcontract 2014 – 2016. In de loop van 2016 zullen we met hen het traject ingaan voor een nieuw
inkoopcontract 2017-2019. Verder hebben er positieve gesprekken plaatsgevonden over eventuele
steun van de gemeente bij de renovatie van onze renvelden.
Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO)
In november 2014 is de NFDO opgericht. Deze organisatie is voortgekomen uit onvrede met het
voornemen van de Dierenbescherming om een beperkt aantal grote regionale opvangcentra met
daaromheen een aantal vooropvangcentra op te richten. Door deze schaalvergroting zou er naar onze
mening een te grote afstand tussen klanten en dieren ontstaan, zou de stress bij dieren toenemen en
zou de verbinding met lokale en regionale maatschappelijke activiteiten afnemen. Vandaar dat het
Haags Dierencentrum besloot de formele banden met de Dierenbescherming te verbreken en lid te
worden van de NFDO.
Zelfstandige asielen binnen Nederland en met de Dierenbescherming gelieerde opvangorganisaties
kunnen lid worden van de NFDO. De gelieerde organisaties hebben echter niet gelijk stemrecht en
zullen binnen twee jaar na toelating moeten besluiten of zij een zelfstandig opvangcentrum willen
worden dan wel willen doorgaan onder de vlag van de Dierenbescherming. De NFDO richt zich op
belangenbehartiging, kennisdeling, fondsenwerving, gemeenschappelijke inkoop en monitoren van
wetgeving voor haar leden.
22
Financiën
Balans (na verwerking resultaat)
ACTIVA 31-dec-15 31-dec-14
Vaste activa € € € €
Materiele vaste activa (1)
Gebouwen en terreinen 1.048.266 854.211
Inventaris 13.231 27.907
Vervoermiddelen 1.500 1.500
1.062.997 883.618
Financiële activa (2)
Overige vorderingen 11.701 11.701
Vlottende activa (3)
Voorraden 14.989 16.777
Vorderingen
Debiteuren - 328
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 8.036 -
Overige vorderingen en overlopende activa 14.696 19.871
22.732 20.199
Liquide middelen (4) 415.319 554.350
Totaal 1.527.738 1.486.645
PASSIVA 31-dec-15 31-dec-14
€ € € €
Stichtingsvermogen (5)
Algemene reserve 1.119.846 1.206.213
Continuïteitsreserve 300.000 91.307
Bestemmingsreserve - 85.000
1.382.520 1.382.520
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden (6)
Crediteuren 21.738 16.227
Overige belastingen en premies SV 19.863 23.630
Overige schulden en overlopende passiva 66.291 64.268
107.892 104.125
1.527.738 1.486.645
23
Staat van baten en lasten
Realisatie 2015 Begroting 2015 Verschil 2015 Realisatie 2014
BATEN € € € €
1/Bijdragen van overheden Subsidie gemeente Den Haag opvang asieldieren 358.586 358.586 - 351.555
Subsidie gemeente Den Haag huisvesting 36.302 36.302 - 36.302 Extra bijdrage HDB - - - 184.440
394.888 394.888 - 572.297
2/Baten uit fondsenwerving
Giften in natura 8.367 7.500 867 15.700
Open Dag 3.481 4.000 -519 4.160
Giften eenmalig (bank/balie contant) 35.097 8.000 27.097 131.967
Sponsoring - 1.000 -1.000 1.006
Rente spaarrekening 4.775 4.500 275 10.348
Overige acties 102.001 170.000 -67.999 39.332
Donaties 50.327 60.000 -9.673 56.125
204.048 255.000 -50.952 258.638
3/Baten asiel
Bijdrage afstand honden 6.530 7.500 -970 6.963
Plaatsingen honden 15.800 17.000 -1.200 17.560
Retour eigenaar/asiel honden 943 1.500 -557 1.669
Bijdrage afstand katten 11.910 13.000 -1.090 13.482
Plaatsingen katten 91.455 105.000 -13.545 105.535
Retour eigenaar/asiel katten 1.521 2.000 -479 1.672
128.159 146.000 -17.841 146.881
4/Baten pension
Pensionvergoeding honden 128.689 120.000 8.689 118.016
Crèche honden 13.924 13.500 424 13.543
Pensionvergoeding katten 53.620 60.000 -6.380 59.155
196.233 193.500 2.733 190.714
5/Baten kliniek
Verkoop medicijnen 10.476 10.000 476 11.317
Sterilisaties 3.121 5.000 -1.879 5.262
Castraties 2.080 2.000 80 2.148
Verkoop chips 126 100 26 17
Vaccinaties 3.744 5.000 -1.256 4.903
Medische handelingen 5.823 6.500 -677 6.800
Medische handelingen bij afstand 30.407 22.500 7.907 21.708
55.777 51.100 4.677 52.155
6/Verkoop
Omzet verkopen 36.997 46.000 -9.003 44.358
Kostprijs verkopen -24.365 -29.000 4.635 -28.932
12.632 17.000 -4.368 15.426
24
7/Overige baten
Betalingskortingen 5.533 6.000 -467 6.304
Overige opbrengsten 4.057 1.500 2.557 1.841
Teruggave energiebelasting 9.002 9.000 2 33.751
18.592 16.500 2092 41.896
TOTAAL BATEN 1.010.329 1.073.988 -63.659 1.278.007
Realisatie 2015 Begroting 2015 Verschil 2015 Realisatie 2014
LASTEN € € € €
8/Personele lasten 806.847 834.725 -27.878 788.197 9/Afschrijvingen materiële vaste activa 61.494 62.500 -1.006 98.747 10/Inkoopkosten kliniek 48.778 54.400 -5.622 74.228 11/Verbruikskosten 43.279 53.721 -10.442 52.255 12/Huisvestingslasten 167.005 146.500 20.505 184.060 13/Kantoorlasten 17.824 15.350 2.474 16.910 14/Autolasten 3.814 3.125 689 2.898 15/Algemene lasten 35.717 38.500 -2.783 39.922 16/Kosten fondsenwerving en educatie/voorl. 14.009 15.300 -1.291 14.673
TOTAAL LASTEN 1.198.767 1.224.121 -25.354 1.271.890
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -188.438 -150.133 -38.305 6.117
BIJZONDERE BATEN
19/Erfenissen en legaten 225.764 200.000 25.764 158.178
TOTAAL RESULTAAT 37.326 49.867 -12.541 164.295
25
Toelichting op de balans
1/ Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen Inventaris Vervoermiddelen Totaal
€ € € €
Boekwaarde per 1 januari 2015
Aanschafwaarde 3.468.042 277.833 24.195 3.770.070
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.613.831 -249.926 -22.695 -2.886.452
854.211 27.907 1.500 883.618
Mutaties
Investeringen 240.873 - - 240.873
Afschrijvingen -46.818 -14.676 - -61.494
194.055 -14.676 - 179.379
Boekwaarde per 31 december 2015
Aanschafwaarde 3.708.915 277.838 24.195 4.010.943
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.660.649 -264.602 -22.695 -2.947.946
Boekwaarde per 31 december 2015 1.048.266 13.231 1.500 1.062.997
De WOZ-waarde van het pand per 1 januari 2015 bedraagt € 2.850.000. De actuele verkoopwaarde in
het vrije economische verkeer is vanwege de aard van het gebouw en de bestemming van de grond
niet goed vast te stellen.
2/ Financiële vaste activa
Dit betreft een waarborgsom van Eneco.
3/ Vlottende activa
Voorraden 31-12-2015 31-12-2014
Grond en hulpstoffen € €
Voer en kattengrit 4.598 5.694
Medicijnen 9.192 9.432
Accessoires 771 1.365
Schoonmaakartikelen 428 286
14.989 16.777
31-12-2015 31-12-2014
Overige vorderingen en overlopende activa € €
Rente 3.896 9.076
Verzekeringen 8.102 7.795
Contributies en abonnementen 1.398 1.786
Nog te factureren omzet 1.090 1.126
Overige vorderingen 210 88
14.696 19.871
26
4/ Liquide middelen
31-12-2015 31-12-2014
€ €
NL32 SNSB 0858 4149 53 94.094 94.094
NL24 INGB 0002 0459 00 20.889 15.759
NL05 INGB 0004 4181 83 1.708 1.012
NL24 INGB 0002 0459 00 Spaarrekening 2.508 10.000
NL24 INGB 0002 0459 00 Vermogen Spaarrekening 39.402 130.000
NL96 ASNB 8800 3756 50 60.000 75.673
NL50 RBRB 8808 1727 91 90.000 75.000
NL69 TRIO 2024 3003 32 151 75.000
NL26 ABBA 0582 3114 62 100.862 76.272
Kas 245 178
Gelden onderweg 3.989 1.362
415.319 554.350
5/ Stichtingsvermogen
31-12-2015 31-12-2014
Algemene reserve € €
Stand per 1 januari 1.206.213 1.041.188
Resultaatbestemming -171.367 165.025
Overige mutaties 85.000 -
Stand per 31 december 1.119.846 1.206.213
31-12-2015 31-12-2014
Continuïteitsreserve € €
Stand per 1 januari 91.307 92.037
Resultaatbestemming 208.693 -730
Stand per 31 december 300.000 91.307
31-12-2015 31-12-2014
Bestemmingsreserve € €
Stand per 1 januari 85.000 85.000
Onttrekking -85.000 -
Stand per 31 december - 85.000
De continuïteitsreserve is gebaseerd op "going concern", mochten de erfenissen drie achtereenvolgende jaren wegvallen.
6/ Kortlopende schulden
31-12-2015 31-12-2014
€ €
Crediteuren 21.738 16.227
31-12-2015 31-12-2014
Overige schulden en overlopende passiva € €
Vakantiegeldverplichting 29.278 27.895
Vakantiedagenverplichting 11.243 9.251
Accountantskosten 5.250 5.250
Vooruit ontvangen bijdrage pension 4.777 4.276
Te betalen borg 450 450
Overige schulden 15.293 17.146
66.291 64.268
27
1/ Bijdragen van overheden
Met de gemeente Den Haag is in december 2013 een afspraak gemaakt over een nieuw inkoopcontract voor de periode 2014 – 2016. Jaarlijks wordt de inkoopvergoeding geïndexeerd. Ook krijgt het HDC een jaarlijkse huisvestingsbijdrage van € 36.302. Deze vergoeding keert de gemeente uit als gevolg van de verhuizing in 1992 van de Schenkkade naar de huidige locatie aan de Lozerlaan. Met ingang van 2013 heeft DB Haaglanden de jaarlijkse financiële bijdrage beëindigd. In 2014 is de renovatievoorziening van € 184.440 naar ons overgeboekt.
2/ Baten uit fondsenwerving
De totale baten uit de fondsenwerving zijn achtergebleven bij de begroting in 2015 en minder dan in 2014. Hiervoor zijn een aantal redenen. Zo heeft het HDC in 2014 een slotuitkering van de C.C.H. Lorie Kleyn Stichting mogen ontvangen. Vergeleken met voorgaande jaren (exclusief deze slotuitkering) is er wel een toename geweest in 2015 van éénmalige giften. Door de nawerking van de kredietcrisis en de daarmee gepaarde storno’s en opzeggingen van trouwe donateurs zijn de opbrengsten van onze donateurs achtergebleven bij de begroting. In 2016 zullen we actief sturen op het behoud van onze huidige en het aantrekken van nieuwe donateurs. Ook acties zoals de benefietavond en inkomsten uit vermogensfondsen zijn lager dan begroot in 2015. Doordat onze hoofdsponsor van de benefiet zich had teruggetrokken is de opbrengst van deze avond wat lager uitgevallen. Wat betreft de vermogensfondsen, een aantal van hen keren pas het toegezegde bedrag uit wanneer het betreffende project is afgerond. Deze gelden zullen we in 2016 ontvangen. Verder heeft het dreigend faillissement van het asiel Julialaantje in Rijswijk invloed gehad op de inkomsten uit vermogensfondsen en donaties. 3/ Baten asiel
De baten van het asiel zijn achtergebleven bij de begroting voor 2015 en lager dan het jaar ervoor. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het lager aantal dieren dat binnenkwam en geplaatst werd. Dit is een landelijke trend.
4/ Baten pension
De opbrengst is iets hoger dan begroot. In tegenstelling tot vorig jaar zien we dit jaar een stijging van de inkomsten bij de honden en een daling van de inkomsten van de katten in ons pension.
5/ Baten kliniek
De inkomsten van de kliniek stijgen licht in 2015, voornamelijk door het toenemen van de medische behandelingen van afstandsdieren.
6/ Verkoop
De inkomsten uit de verkoop bleven in 2015 achter bij de begroting en zijn als volgt gespecificeerd:
Verkoop (netto omzet) Realisatie 2015 Begroting 2015 Verschil 2015 Realisatie 2014
Verkoop accessoires 4.440 6.000 -1.560 5.613
Verkoop hondenvoer 902 500 402 956
Verkoop kattenvoer 1.476 2.500 -1.024 2.055
Verkoop dieetvoer honden 734 1.500 -766 857
Verkoop dieetvoer katten 4.591 6.000 -1.409 5.430
Verkoop kattengrit 488 500 -12 516
Totaal 12.631 17.000 -4.369 15.427
28
7/ Overige baten
Als ANBI-instelling is het mogelijk de helft van de energieheffing aan het energiebedrijf terug te vragen. In 2014 was het mogelijk deze terugbetaling aan te vragen voor een periode van vijf jaar (2009 t/m 2013). Vanaf 2014 wordt deze terugbetaling jaarlijks aangevraagd.
8/ Personele lasten
Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 22 FTE in dienst (2014: 21).
10/ Inkoopkosten kliniek
De inkoopkosten zijn gedaald ten opzichte van 2014 aangezien er geen medische instrumenten hoefden te worden aangeschaft dit jaar.
11/ Verbruikskosten
Personele lasten Resultaat 2015 Begroting 2015 Verschil Resultaat 2014
Salarissen incl. Vakantiegeld 633.132 635.000 -1.868 607.069
Sociale lasten 112.942 111.125 1.817 97.863
Pensioenvoorziening 34.393 35.000 -607 27.641
Ziekengeldverzekering Delta l loyd 19.411 21.000 -1.589 19.934
WIA eigen risico Delta Lloyd 91 7.000 -6.909 6.976
Arbodienst 2.512 3.000 -488 2.508
Collectieve ongevallenverzekering 600 -600 0
Reiskostenvergoeding 13.788 15.000 -1.212 13.477
Mutatie vakantiedagen 3.375 3.375 3.990
Cursuskosten 2.567 5.000 -2.433 4.326
Uitzendkrachten 0 4.538
Ontvangen ziekengeld -38.921 -12.000 -26.921 -19.745
Ontslagvergoeding 6.500 6.500 0
Overige personeelskosten 9.263 5.000 4.263 12.508
WKR 7.794 9.000 -1.206 7.112
Totaal 806.846 834.725 -27.879 788.197
Inkoopkosten kliniek Resultaat 2015 Begroting 2015 Verschil Resultaat 2014
Verbruik medicijnen 32.575 36.000 -3.425 35.059
Inkoop medicijnen/vaccinatie 9.955 11.500 -1.545 11.354
Kleine medische instrumenten 1.500 -1.500 22.355
Collegiale diensten 6.138 5.000 1.138 5.093
Registratie chip 110 400 -290 367
Totaal 48.777 54.400 -5.623 74.228
Verbruikskosten Resultaat 2015 Begroting 2015 Verschil Resultaat 2014
Hondenvoer 13.904 17.500 -3.596 17.158
Kattenvoer 16.447 22.500 -6.053 21.670
Kattengrit 9.069 9.500 -431 9.207
Schoonmaakartikelen 3.859 4.221 -362 4.220
Totaal 43.279 53.721 -10.442 52.255
29
12/ Huisvestingslasten
Gas/water/elektra
De grootste kostenpost is gas/water/elektra. In 2015 bedragen deze kosten ca. €75.000, evenveel als
het jaar ervoor. Het gas- en elektriciteitsverbruik wordt sinds 2012 dagelijks gemeten en op basis van
werkelijk verbruik met de huidige energieleverancier Eneco maandelijks afgerekend. Door de geplande
en deels uitgevoerde renovatie aan het gebouw hopen wij het energieverbruik de komende jaren terug
te dringen.
13/ Kantoorlasten
15/ Algemene lasten
16/ Kosten fondsenwerving en educatie/voorlichting
Huisvestingslasten Resultaat 2015 Begroting 2015 Verschil Resultaat 2014
Klein onderhoud 27.073 25.000 2.073 30.889
Gas, water en elektra 74.803 77.500 -2.697 74.937
Renovatie 29.807 29.807 37.596
Gemeentelijke heffingen en erfpacht 18.442 24.000 -5.558 22.507
Vuilafvoer 16.297 17.500 -1.203 16.998
Verzekeringen (opstal) 4.904 5.000 -96 4.100
Beveiliging 810 2.500 -1.690 2.164
Ontvangen huur -5.131 -5.000 -131 -5.131
Totaal 167.005 146.500 20.505 184.060
Kantoorlasten Realisatie 2015 Begroting 2015 Verschil 2015 Realisatie 2014
Kantoorkosten 2.474 3.500 -1.026 3.274
Automatiseringslasten 10.606 6.000 4.606 5.804
Vaste telefoonkosten 1.513 1.650 -137 7.022
Porti 480 1.000 -520 810
Internetkosten 1.668 1.700 -32
Variabele telefoonkosten 1.083 1.500 -417
Totaal 17.824 15.350 2.474 16.910
Algemene lasten Realisatie 2015 Begroting 2015 Verschil 2015 Realisatie 2014
Accountantslasten 18.917 18.000 917 20.319
Bestuurskosten 218 500 -282 303
Advieslasten 6.318 8.000 -1.682 6.567
Bankkosten 1.648 2.000 -352 1.982
Contributies 3.799 5.500 -1.701 6.934
Verzekeringen 4.448 4.000 448 3.274
Overige algemene lasten 369 500 -131 543
Totaal 35.717 38.500 -2.783 39.922
Kosten fonsdenwerving en educatie/voorlichting Realisatie 2015 Begroting 2015 Verschil 2015 Realisatie 2014
Open dag 942 1.500 -558 1.244
Drukwerk sponsoring 1.576 1.000 576 634
Animail 2.876 3.000 -124 2.923
Reclame- en advertentiekosten 2.490 3.000 -510 2.784
Overige promotiekosten 6.125 6.800 -675 7.088
Totaal 14.009 15.300 -1.291 14.673
30
Stichting Haags Dierencentrum – Lozerlaan 595 – 2544 MC Den Haag – 070-3661806 www.haagsdierencentrum.nl – [email protected]